MISIN, VISIN Y VALORES DE SEDAPAL

Cultura Corporativa Sedapal

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICAE.A.P. Ingeniera Industrial

Asignatura:

Planeamiento Estratgico Tema

:

Cultura Corporativa de

Sedapal S.A.

Profesor

:

Ing. Lino Rodrguez Alegre

Alumno

:

Bazalar Changana, Jorge L.

Ciclo:

X

HUACHO PER

2007

INDICE

1. MARCO LEGAL

32. POLTICA INSTITUCIONAL

4

2.1 Misin

42.2 Visin

4

2.3 Valores

5

2.4 Lineamientos

5

3. ANLISIS INTERNO Y EXTERNO

63.1 Fortalezas

6

3.2 Oportunidades

7

3.3 Debilidades

7

3.4 Amenazas

8

4. OBJETIVOS

9

4.1 Objetivos Estratgicos

9

4.2 Objetivos Empresariales al ao 2030

174.2 Objetivos Empresariales para el ao 2007

175. ORGANIZACIN

18EMPRESA SEDAPAL

1. MARCO LEGALSEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, ntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Annima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters social.

SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, encargada de brindar los servicios de saneamiento en el mbito de las provincias de Lima y Callao, constituidos por:

Servicio de agua potable, que se brinda a travs de conexiones y piletas.

Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial; el de alcantarillado a travs de conexiones domiciliarias, no existiendo el servicio pluvial por las caractersticas climticas (ausencia de lluvias).

Servicio de disposicin de excretas, sistema de letrinas y fosas spticas, a cargo de los pobladores.

Acciones de proteccin del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal.

La empresa realiza sus actividades dentro de la cultura de productividad con calidad, donde la calidad de atencin al usuario es el eje fundamental de la organizacin, siendo la Misin y Visin de SEDAPAL, los siguientes:

2. POLTICA INSTITUCIONAL

2.1 MisinContribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, administrando eficientemente el recurso agua, la recoleccin y disposicin final de aguas servidas, controlando la preservacin del medio ambiente. Comentario: La misin de la empresa Sedapal est centrada en el mejoramiento de la calidad de vida, a travs del servicio que brinda, ya que es la razn de ser de esta Unidad de Negocio, tambin se indica en ella a quienes est dirigido el servicio, aparte que se preocupa por la preservacin del medio ambiente.

2.2 VisinSer lderes, en Latinoamrica, en servicios de agua y alcantarillado.

Comentario: La visin de Sedapal refleja el horizonte a donde quieren llegar, y ello se lograr en base a objetivos estratgicos, la visin de Sedapal es una frase que encierra muchas cosas, como Excelencia en Servicio, innovacin, compromiso del personal, etc. Ojal que se visin no solo quede en palabras, y que de aqu a unos aos podamos ver realizado ese sueo.

2.3 Valores Honestidad: Somos honestos con nosotros mismos y con los dems.

Responsabilidad: Asumimos los retos diarios y nos preparamos para el futuro.

Vocacin de servicio: Entregamos lo mejor de nosotros para la satisfaccin de nuestros clientes.

Trabajo en equipo: Unimos capacidades para alcanzar nuestros objetivos.

Comunicacin efectiva: Aseguramos una buena comunicacin que nos abra las puertas de la eficiencia.

Comentario: Los valores antes mencionados reflejan las reglas de conducta personal y empresarial que rigen en la empresa Sedapal. Estos valores son los que distinguen la personalidad de la organizacin

2.4 Lineamientos Compromiso corporativo con el cambio y el servicio al cliente.

Planeamiento y gestin, basados en administracin por objetivos e interfuncionalidad.

Estructura dinmica, con corta lnea de mando y sin intermediacin.

Alta Direccin fuerte y definida.

Apoyo administrativo coherente, integral y con nivel adecuado.

Asesora y asistencia tcnica clara y diferenciada.

Funcin operativa ntida, directa y desconcentrada.

Desconcentracin, delegacin y polivalencia funcional efectivas.

Jurisdiccin desconcentrada con carga operativa racional y equilibrada.

Filosofa de trabajo basada en la innovacin, creatividad y mejora continua (Productividad con Calidad).

Cuadros idneos de personal y tecnologa de punta.

Procesos giles, flexibles y con valor agregado.

Alta eficiencia y eficacia de acciones.

3. ANLISIS INTERNO Y EXTERNO

3.1 Fortalezas

Es empresa lder en el Sector Saneamiento, en el mbito nacional.

Es la nica empresa autorizada en el mercado de las Provincias de Lima y Callao.

Cuenta con tecnologa y software de avanzada como el Sistema SCADA, el Sistema de Gestin Comercial, el Sistema Logstico Financiero, Sistema de Catastro (SICAT), etc.

Se cuenta con un Programa Plan Azul que permitir recuperar parte de la cartera morosa e intensificar la deteccin y regularizacin de las conexiones clandestinas.

Cuenta con estndares en lo referente a los procesos de captacin, tratamiento y operacin de la produccin de agua superficial - Certificacin ISO 9001.

El rea administrativa fsicamente esta ubicada en La Atarjea, (antes se encontraba en diferentes locales).

Personal profesional con vasto conocimiento y amplia experiencia.

Participacin activa del recurso humano en el Proceso de Productividad con Calidad.

Personal identificado en la bsqueda de la excelencia al servicio del cliente.

Programa de Educacin Sanitaria a los Escolares.

Programa SEDAPAL en su Hogar.

El 41.8% de nuestros clientes estn satisfechos con el servicio ofrecido, resaltndose la percepcin de las tarifas ms justas, la que desarrolla ms obras para mejorar su servicio y la que incentiva mejor a sus clientes para pagar con puntualidad.

3.2 Oportunidades

Acceso a nuevas formas de financiamiento con participacin privada para incrementar la cobertura. Reactivacin de la demanda industrial, comercial y del Sector Construccin. Crecimiento del ingreso y del empleo. Participacin del Sector Privado en actividades de tratamiento de desages. Participacin de la banca privada con otras modalidades de financiamiento. Un milln de habitantes, de escasos recursos econmicos y establecidos en zonas perifricas de la ciudad, no cuentan con el servicio de agua potable y acceden a un servicio sustituto caro y de mala calidad (camiones cisternas). Crecimiento del PBI en 4%. Inflacin promedio menor a 2%3.3 Debilidades

Capacidad de embalse limitada, lo que ocasionara abastecimiento restringido en perodos de sequa.

Alto nivel de clandestinaje y uso fraudulento del agua por parte de la poblacin, as como desperdicio del agua por aquellos usuarios cuya facturacin es por asignacin fija de consumos (25% de la poblacin servida no cuenta con micromedicin).

Bajo nivel de inversin por parte de la empresa para afrontar la obsolescencia de las redes en algunas zonas de la ciudad, culminar con la Sectorizacin (macromedicin y micromedicin), y reemplazar medidores, impide lograr una mayor reduccin del nivel de agua no facturada.

Existen zonas con abastecimiento menor o igual a 6 horas (9.8% de la poblacin servida), debido a restricciones en el Sistema de Distribucin y a la obsolescencia de las redes de agua y alcantarillado en algunas zonas de la ciudad.

Alta frecuencia de atoros en redes y conexiones de desage (54.2 atoros cada 100 Km.), debido a la obsolescencia de las redes en algunas zonas de la ciudad que colapsan frecuentemente, y por el uso inadecuado de la infraestructura por parte de algunos pobladores.

Bajo volumen de aguas servidas tratadas, 8.5% de las aguas recolectadas.

Demoras en los procesos de licitacin de obras y servicios.

Bajo nivel de ejecucin del Programa de Inversiones, 86.0% promedio de los ltimos 3 aos.

Alta rotacin del personal, principalmente en los niveles gerenciales y funcionarios.

3.4 Amenazas

Restricciones en el endeudamiento pblico externo y en el financiamiento externo concertado.

Rechazo de la poblacin a sistemas no convencionales del servicio e instalacin de medidores.

Acotaciones tributarias de la SUNAT.

Demora en la autorizacin de incrementos tarifarios y en las modificaciones a la estructura tarifaria.

Continuacin de polticas sobre distribucin de utilidades y de medidas de austeridad.

Prdidas econmicas en algunos procesos judiciales.

Demora en la entrega de medidores.

Alta contaminacin de las aguas del ro por los relaves mineros y residuos orgnicos de la poblacin, arrojo indiscriminado de basura y desmonte.

Desabastecimiento de aguas potable a la ciudad por ausencia de lluvias en la Sierra Central (sequa).

Oposicin de algunos municipios distritales a proyectos de tratamiento de desages.

Prdida del prstamo JBIC PE 21 por demora en la decisin de ejecucin del Proyecto MARCA II.

Poca regulacin en materia de aguas subterrneas, en los recursos cuencas del Rmac y Chilln, que son manejados por SEDAPAL.

Crecimiento vertiginoso de la poblacin de Lima y Callao, establecindose en zonas perifricas.

Incremento de la presin tributaria.

4. OBJETIVOS

El objetivo de Sedapal es la prestacin de los servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado sanitario.Ejecuta la poltica del sector en la operacin, mantenimiento, control y desarrollo de los servicios bsicos, con funciones especficas en aspectos de normatividad, planeamiento,prog ramacin, elaboracin de proyectos, financiacin, ejecucin de obras, asesora y asistencia tcnica.Adems puede dedicarse a otras actividades afines, vinculadas, conexas y/o complementarias a su objeto social.4.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS

Se han establecido diez grandes objetivos para el Plan Estratgico Institucional 2004-2008:

Ampliar y mejorar el servicio de agua potable, incrementando la confiabilidad del servicio.

Ampliar y mejorar el servicio de alcantarillado, reduciendo los efectos ambientales negativos.

Incrementar la continuidad del servicio.

Incrementar la micromedicin.

Reducir la incidencia de fallas en redes de agua.

Reducir la incidencia de fallas en redes de alcantarillado.

Disminuir el agua no facturada.

Reducir el ndice de morosidad.

Se presenta a continuacin una descripcin breve de cada uno de estos objetivos.

a) Ampliar y mejorar el servicio de agua potable, incrementando la confiabilidad del servicio

Se orientar la ampliacin del servicio principalmente haca las poblaciones de escasos recursos econmicos y que estn establecidas en zonas perifricas de la ciudad, incrementndose la cobertura del servicio de 88.7 % a 94.0 % en el 2008.

Estrategias:

Ejecutar obras generales complementarias y de mejoramiento de agua potable; Continuar con el Proyecto de Mejoramiento sanitario de reas marginales de Lima Fase I. Culminar con el Proyecto de Redes Secundarias PROREDES; Implementar el Proyecto Ampliacin de la Cobertura de los servicios de agua potable PAC. Continuar con la recepcin masiva de conexiones, a travs de obras ejecutadas por la empresa y terceros e incorporados como clientes activos, as como la venta individual e conexiones. Incrementar la venta individual de conexiones, mediante la simplificacin de trmites administrativos y tcnicos, y el establecimiento de mecanismos financieros acorde a la capacidad de pago de la poblacin.b) Ampliar y mejorar el servicio de alcantarillado, reduciendo los efectos ambientales negativos

Se ha previsto alcanzar en el ao 2008 una cobertura del servicio de alcantarillado de

90.4 % de la poblacin administrada por SEDAPAL.

Estrategias:

Ejecutar obras generales de alcantarillado;

Continuar con el Proyecto de Mejoramiento sanitario de reas marginales de Lima Fase I.

Culminar con el Proyecto de Redes Secundarias PROREDES;

Implementar el Proyecto Ampliacin de la Cobertura de los servicios de evacuacin de desage - PAC;

Continuar con la recepcin masiva de conexiones, a travs de obras ejecutadas por la Empresa y terceros e incorporados como clientes activos, as como venta individual.

c) Incrementar la continuidad del servicio

De acuerdo a la experiencia de los ltimos aos, el mayor nivel de micromedicin contribuy tambin al incremento de la continuidad del servicio, no obstante que el nivel de produccin de agua se racionaliz.

Se est produciendo menos agua por usuario y con la entrada de los proyectos Yuracmayo y Marca III, se dispone de ms agua en poca de estiaje.

Se han seleccionado las siguientes estrategias a fin de incrementar la continuidad del servicio, principalmente en aquellas zonas con abastecimiento menor o igual a 6 horas, de 21.3 horas a 22.0 horas en el ao 2008.

Estrategias:

Ejecucin de obras complementarias para mejorar la distribucin;

Optimizar la produccin y distribucin de agua potable;

Rehabilitar redes primarias y secundarias;

Incrementar la micromedicin.

d) Incrementar la Micromedicin

El Programa de Micromedicin que fue creado en el ao 1995 con el objetivo de incrementar los niveles de medicin del agua distribuida a los clientes permitiendo un cobro justo y equitativo de acuerdo a los consumos reales, este programa se desarrollo a travs de la instalacin masiva de medidores en Lima y Callao, permitiendo elevar los niveles de facturacin por lectura.

Estrategias:

Implementar medidas de seguridad para las cajas de medicin, a fin de evitar actos de vandalismos o la manipulacin de los mismos por terceras personas, incluyendo la revisin de la normatividad vigente.

Continuar con el Programa de Mantenimiento de Medidores, dado el tiempo transcurrido de las primeras instalaciones hasta llegar a una cobertura de 80.0% en el 2008.

Adquirir medidores de acuerdo al tipo de consumo.

e) Reducir la incidencia de fallas en redes de agua

El Proyecto de Mejoramiento Sanitario de las reas Marginales de Lima PROMESAL, iniciada en el ao de 1996, contribuy a reducir los nmeros de incidencia de roturas en las redes de agua

Estrategias:

Rehabilitar redes primarias y secundarias;

Continuar con el Proyecto SCADA;

Actualizar el catastro de redes de agua;

Desarrollar el Mantenimiento Totalmente Productivo TPM.

f) Reducir la incidencia de fallas en redes de alcantarillado

Se ha previsto reducir la incidencia de fallas en las redes de alcantarillado, actualmente en 54.2 atoros por 100 km. a 42.7 atoros por 100 km. para el ao 2008.Estrategias:

Rehabilitar redes de alcantarillado;

Actualizar el catastro de redes de alcantarillado;

Realizar campaas para el buen uso de los sistemas por parte de la poblacin.

g) Disminuir al agua no facturada

Los lineamientos de la empresa estn orientados a incrementar el volumen de agua potable facturado, as como a optimizar la produccin de agua potable, a fin de reducir a 37.2 % el agua no facturada:

Estrategias:

Implantar programas de deteccin de conexiones clandestinas y uso fraudulento del agua.

Continuar con la deteccin y reparacin de fugas, conjuntamente con la culminacin de la sectorizacin y macromedicin;

Optimizar la produccin y distribucin de acuerdo a la demanda;

Desarrollar una gestin comercial moderna con participacin del sector privado;

Incrementar la micromedicin;

Actualizar el catastro de clientes.

h) Reducir el ndice de morosidad

Comprende las facturas y documentos comerciales provenientes de las operaciones relacionadas con el giro del negocio y que mide su efectividad en el nmero de das promedios en que una factura emitida es cobrada: ndice de rotacin de cuentas por cobrar.

Estrategias:

Dar a conocer la importancia vital del agua, para que el consumo de agua sea unos de los primeros servicios que cancelen los usuarios

Dar facilidades de pago a nuestros clientes para que puedan amortizar la deuda que tienen con SEDAPAL;

Revisin de las polticas comerciales: facilidades en pago, cortes y reaperturas;

i) Optimizar la extraccin de aguas subterrneas

Con la finalidad de preservar el acufero subterrneo, por la racionalizacin del consumo, se ha paralizado temporalmente pozos que presentan una sobreexplotacin de la napa fretica, y otros que se considera como pozos agotados; pero esto no significa que la poblacin de Lima quede desabastecida ya que algunas zonas de la ciudad se vienen abasteciendo de agua mediante el uso conjuntivo de las aguas superficiales y aguas subterrneas. Se pretende alcanzar para el ao 2008 un caudal de extraccin de 4.1 m3/s:

Estrategias:

Continuar con la sustitucin del abastecimiento de agua subterrnea por agua superficial (uso conjuntivo);

Ampliar las redes de distribucin abastecida por agua superficial;

Evaluar la extraccin de las aguas subterrneas por particulares.

j) Optimizar la operacin y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual

En el perodo 2004-2008, se ha previsto incrementar el volumen de aguas servidas tratadas, actualmente de 8.5% al 48.7% de las aguas recolectadas.

Estrategias:

Agilizar la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua residual de San Bartolo.

Mejorar y ampliar las plantas de tratamiento existentes.

Construir nuevas plantas de tratamiento.

ANEXOS

4.2 OBJETIVOS EMPRESARIALES AL AO 2030

1.Asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. 2.Mejorar la calidad de los servicios.

3.Mejorar la eficiencia econmica y financiera.

4.Facilitar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.

4.3 OBJETIVOS EMPRESARIALES PARA EL AO 2007

1) Orientados a facilitar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento:

Ampliar el servicio de agua potable al 91 %. Ampliar el servicio de alcantarillado al 86 %.

2) Orientados a mejorar la calidad de los servicios:

Incrementar la Continuidad del Servicio a 21.5 horas diarias.

Reducir la incidencia de fallas en las redes de agua a 2.62 roturas por 100 Km.

Reducir la incidencia de fallas en las redes de alcantarillado a 51 atoros en redes y conexiones por 100 Km.

3) Orientados a mejorar la eficiencia econmica y financiera:

Disminuir el Agua No Facturada a 38 %.

Reducir el ndice de morosidad a 75 das.

Incrementar las conexiones activas de agua a 92%.

Mejorar la rentabilidad operativa a 66%.

4) Orientados a asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado:

Optimizar la extraccin de agua de fuentes subterrneas a 4 m3/s.

Optimizar la operacin y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual con el tratamiento del 12 % del volumen recolectado.

Conservar el medio ambiente, desarrollando el Plan Ambiental al 55%.

5. ORGANIZACIN

Ingeniera Industrial 2