ÅRSBUDSJETT 2017 · 2020-07-05 · Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune 3 Årsbudsjettets formål...

OVERHALLA KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2017

«Vekst og fornying»

Rådmannens forslag

- positiv, frisk og framsynt-

Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune

2

Innholdsfortegnelse:

Årsbudsjettets formål .......................................................................................................................................................... 3 1. Vekst og fornying ...................................................................................................................................................... 3

1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) ................................................................................................................. 7 1.2. Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A – drift). .................................................................. 7 1.3. Skatt på eiendom (1A – drift) .......................................................................................................................... 8 1.4. Netto finansutgift (1A – drift) .......................................................................................................................... 9 1.5. Overføring til investeringsbudsjettet (1A – drift) .......................................................................................... 10 1.6. Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) ................................................................................................................ 10 1.7. Tjenesteenhetene ........................................................................................................................................... 12 1.8. Interkommunale samarbeidsordninger .......................................................................................................... 14

2. Investeringstiltak 2017 ............................................................................................................................................ 15 2.1. Årets finansieringsbehov ............................................................................................................................... 15 2.2. Sum finansiering ............................................................................................................................................ 16

3. Endring i drift .......................................................................................................................................................... 19 3.1. Grunnskole .................................................................................................................................................... 19 3.2. Barnehage ...................................................................................................................................................... 20 3.3. Lærlinger ....................................................................................................................................................... 20 3.4. Folkehelsetiltak .............................................................................................................................................. 20 3.5. Flyktningetjenesten ........................................................................................................................................ 20 3.6. Gebyr, brukerbetaling og leieinntekter .......................................................................................................... 20 3.7. Bo- og miljøtjenesten ..................................................................................................................................... 20 3.8. Ekstraressurs Overhalla sykeheim ................................................................................................................. 21 3.9. Plansak ........................................................................................................................................................... 21 3.10. Sommerjobbsentral for ungdom .................................................................................................................... 21

4. Rådmannen/Administrasjon .................................................................................................................................... 21 5. Fagområde Oppvekst .............................................................................................................................................. 21

5.1. Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning og oppvekst .......................................................... 21 5.2. Oppgaver innen utdanning og oppvekst ........................................................................................................ 21 5.3. Vi tilbyr følgende tjenester: ........................................................................................................................... 22 5.4 Lokale mål sett i forhold til de nasjonale prioriteringer ..................................................................................... 22 5.5 Utdypende kommentarer innenfor utvalgte områder ..................................................................................... 23

6. Fagområde Helse og omsorg ................................................................................................................................... 23 6.1. Nasjonale mål og hovedprioriteringer ........................................................................................................... 23 6.2. Generelt ......................................................................................................................................................... 24 6.3 Aktivitetsoversikt på hver enhet: ........................................................................................................................... 24

7. Fagområde Kultur ................................................................................................................................................... 26 7.1 Oversikt over ansvars- og tjenesteområder ............................................................................................................ 26

8. Fagområde Teknisk ................................................................................................................................................. 27 8.1. Innledning ...................................................................................................................................................... 27 8.2. Oversikt over ansvars- og tjenesteområder .................................................................................................... 28

9. Endringer betalingssatser ........................................................................................................................................ 31 9.1 Endringer betalingssatser Teknisk avdeling. .............................................................................................................. 31 9.2 Endringer betalingssatser Helse og omsorg ................................................................................................................ 39 9.3 Endringer betalingssatser Oppvekst ............................................................................................................................ 40 VEDLEGG: Økonomiske oversikter drift og investering 2017 ........................................................................................ 41 VEDLEGG: Detaljert årsbudsjett 2017 ............................................................................................................................ 43


3

Årsbudsjettets formål

Formålet med årsbudsjettet er å gjennomføre økonomiplan og andre lokale politiske prioriteringer

for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er

også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens

og innbyggernes forventninger.

Årsbudsjett 2017 basert på regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt usikkert hva endelig

vedtak i Stortinget blir, men rådmannen forholder seg til det foreliggende forslaget.

Kommunen praktiserer en budsjettprosess med presentasjon av økonomiplan (langtidsbudsjett med

handlingsprogram i forhold til kommuneplanen) på vårparten og behandling av budsjett i desember.

Under en revidering av økonomiplanen følger i tillegg behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet

tilsvarer første året i økonomiplanen 2017 – 2020. Økonomiplanen fokuserer på endringer og

prioriteringer, mens årsbudsjettet dreier seg om drift og gjennomføring.

1. Vekst og fornying

Vekst

Overhalla kommune har i senere år hatt en positiv befolkningsvekst. Fra en topp i slutten av 1990-

tallet som gikk betydelig ned til midten av 2000-tall, for så å snu til en årlig vekst. Tabellen under

viser en middelsprognose (prognose med middels utvikling for kommunen frem i tid) for folketallet

frem til 2040 utarbeidet av SSB. Fra å være i overkant av 3800 innbyggere i 2015 kan befolkningen,

ifølge prognosen, øke til over 4600 i 2040. Men får kommunen en slik vekst kreves tilrettelegging.

En må ha tomter og boliger, gode skoler og barnehager. Helse- og omsorgstjenestene må ha

tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Infrastrukturen må være tilfredsstillende. En må med andre ord

være en attraktiv bokommune.

For at en kommune skal kunne planlegge, dimensjonere og gjør prioriteringer for framtiden er

endringen i alderssammensetningen en vesentlig faktor. En kommune har sin største andel av

tjenesteproduksjonen knyttet til aldersgruppen 0-15 år og de over 67 år.


4

En framskrivning av antall barn i barnehage og skolepliktig alder for en 25 årsperiode viser en

vesentlig vekst (tabell under). Med utgangspunkt i en SSB’s middelsprognose vil det bli 84 flere

barn i alderen 1-5 år og 120 flere 6-15 åringer. Skulle prognosen inntreffe vil dette skape vesentlig

økt etterspørsel etter barnehage og grunnskoleplasser. Etterspørsel styres i all hovedsak etter antall

brukere. Behov og etterspørsel etter tjenester til de over 80 år er vanskeligere dimensjonere for

framtiden. Helsetilstand, velferdsteknologi, tilrettelagte boliger, levealder osv. vil være faktorer som

påvirker etterspørsel og omfang. Det en kan lese ut ifra prognosene er at kommunen vil få en

fordobling av antall over 80 år om 25 år. Prognosene her, i motsetning til for de yngre gruppene, er

mer usikre.

(tall fra SSB, folketall pr 1/7-2016)

Fornying

Kommunens rammebetingelser er kontinuerlig i endring. Sentrale myndigheter stiller nye krav til

hvilke tjenester som skal utføres og hvordan. Etterspørselen etter kommunale tjenester er også i

stadig utvikling. For å kunne møte framtidens tjenestebehov er det viktig at kommunen har en

kontinuerlig fokus på fornying. Økonomiske rammer er ettårig, og knyttes kun til dagens behov.

Det vil derfor være utfordrende for økonomien å øke kapasiteten i henhold til forventet vekst. Med

utgangspunkt i befolkningsprognosene, og kjente innbyggertall, må derfor tilpasningene

gjennomføres over flere år.

Noen av utfordringen kan bli møtt ved å foreta nye investeringer. Rådmannen har i sitt forslag til

økonomiplan foreslått at det investeres for kr 210 millioner i de neste fire årene. I tillegg til

kapasitetsøkning vil også noen av investeringene gi mulighet for effektivisering.

Tilrettelegging av tomtefelt har vært en bevisst strategi for Overhalla i mange år. Økt bygging av

boliger har i senere år bidratt til befolkningsvekst. Veksten krever økt kapasitet innenfor barnehage

og skole, vann og avløp, osv. Større trafikk krever bedre veier og trafikksikkerhet må gis økt fokus.

Trafikksikkerhetsarbeid er også i høyeste grad folkehelsearbeid og vil bidra til økt andel som

sykler/går.

Kapasitet for barnehage utvides nå på Skage med et nybygg hvor det blir plass til 140 barn.

Barnehagen bygges i tilnærmet nullenergi standard og skal være Svanemerket (godt innemiljø og

materialbruk m.v.). Den nye barnehagen gir muligheter for en effektiv og god pedagogisk drift. Den

skal være innflyttingsklar høsten 2017. I tillegg økes kapasiteten ved Ranemsletta barnehage med

bygningsmessig tilpasning i 2017. Planlegging av kapasitetsøkning for begge grunnskolene blir

startet i 2016/17 og det forutsettes bygging i de to påfølgende årene.


5

For vann og avløp foreslås det en total investering på kr 21 millioner for de fire kommende årene.

Investeringene knyttes til større og mer stabil leveranse innenfor sektoren. Løsningene som

utarbeides er fremtidsrettede med fokus på energieffektivisering.

Oppgradering av kommunal veg gjennomføres i hht til vegplan, med en årlig ramme på kr 2

millioner. Trafikksikkerhet og tilrettelegging for bruk av sykkel prioriteres med tilrettelegging av

sykkelparkering, servicestasjoner for sykkel og forlengelse av dagens gang- og sykkelveger.

Satsningen skal gi både en folkehelsegevinst og miljømessig gevinst – i tillegg til at det handler om

trafikksikkerhet. Dette henger godt sammen med sykkelstrategien «vind i håret» og kommunens

klima- og miljøplan. Prosjektet «gang- og sykkelveg Overhalla – Skage – Namsos» og tilskudd til

anskaffelse av elsykkel videreføres i 2017. Det legges ellers opp til en satsing på flere strekninger

med gatelys og utskiftning av gamle lysarmaturer til moderne og energieffektive LED-lys.

Forstudien for «helsetomta» er sluttført og en er over i forprosjektfasen. Første byggetrinn blir

omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemninger m.v.. Nye og fremtidsrettede boliger vil ha

bruk av velferdsteknologi og miljøriktige byggetekniske løsninger. Dette vil kunne gi bedre

botilbud til brukerne og en mer effektiv drift av Bo- og miljøtjenesten. Det forventes at behov i

tjenesten vil øke noe i kommende år.

Stedsutvikling videreføres med oppstart av reguleringsplan for Overhalla sentrum og opprusting av

parkeringsplass ved Ranem kirke.

Overhalla har et næringsliv som i senere år har hatt god vekst, som igjen bidrar til

befolkningsøkningen. Arbeidsplasser er viktig for at en skal kunne opprettholde og øke

innbyggertallet. Kommunens rolle vil i første omgang være å legge til rett for infrastruktur og gode

kommunale tjenester. Reguleringsplan for Skage industriområdet vil bli sluttført i 2017 og det

foreslås i 2017 en standardheving av vegen som skal gjøre området bedre for eksisterende

virksomheter og mer attraktivt for nyetableringer. Industriområdet på Skogmo utvides med et større

areal og flere tomter.

Samfunnet preges i stadig større grad av digitalisering innen de fleste områder. Stadig flere bransjer

og samfunnsområder omformes og endres av en stadig raskere teknologisk utvikling. Dette må også

vi som kommune forholde oss til og benytte oss av i vår utvikling av tjenestene til innbyggerne.

Rådmannen ønsker å forsterke fokuset på digitalisering av kommunen de i kommende år.

Utviklingen har vært stor i senere tiår, og dette vil bare eskalere videre. Rådmannen tar sikte på å

utarbeide en digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune. En slik strategi vil blant annet

konkretisere hvordan kommunen mer systematisk kan ta i bruk digitale verktøy for å videreutvikle

de kommunale tjenestene til innbyggerne og effektivisere kommunen som organisasjon.

Det blir satset på digitalisering innenfor skole og barnehage med blant annet læringsbrett. Målet er

at digitale verktøy skal inngå som en naturlig del i læringsarbeidet, med de muligheter det gir for

variasjon, motivasjon og tilrettelegging i den pedagogiske hverdagen. I 2017 foreslås det også en

satsing med oppstart av innføring av et helhetlig, oversiktlig system for digital meldingsutveksling

/kommunikasjon mellom heim – barnehage og heim – skole. Dette skal gjøre kommunikasjonen

lettere i hverdagen for foreldrene og for ansatte i barnehage og skole. I tillegg vil dette bidra til å

kvalitetssikre kommunikasjonen og dermed bidra til trygge og gode tjenester for barna.

Vi vil i 2017 satse på å få på plass en ny digital løsning for kvalitetssystem og avvikshåndtering.

Dette er et viktig fundament for drift og utvikling av alle tjenesteområdene i kommunen.


6

De aller fleste kommunale tjenester har egne fagsystemer og administrasjonsverktøy. Dette er til

god hjelp for ansatte og ledere, men en vil fortsatt ha fokus på å utnytte systemene bedre og være på

søken etter bedre og mer effektiv programmer. Den digitale satsingen vil måtte dreie mer imot

brukerne av tjenester i kommende år. Målet vil være at kommunikasjonen skal bli bedre og

tjenestene mer tilgjengelige. Søknader, bestillinger og forespørsler bør kunne utføres av brukerne

selv. Velferdsteknologi vil også være viktig når en ser den såkalte «eldrebølgen» kommer. Her

finnes det enkle og mer krevende løsninger som kan tas i bruk slik at pasientene kan få en enklere

hverdag. Kanskje kan dette bidra til at brukere ikke blir pasienter.

For å kunne ivareta kvaliteten i tjenestene som i senere år har hatt en vekst, har rådmannen sett det

nødvendig å styrke ledelsen noe innenfor de to største barnehagene. Det ble i tillegg opprettet en ny

enhet, Bo og miljøtjenesten, i 2016 hvor en i 2017 vil kunne observere helårseffekten av disse

lederutvidelsene. Utvikling av ledelse på enhetene med nødvendig støtteapparat, vil generelt være i

fokus framover.

Økonomi

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017 foreslås det en realvekst i frie inntekter for

kommunal sektor på kr 4,1 mrd (1,2%). Veksten er begrunnet med satsinger på rehabilitering og

habilitering, rusomsorg, skolehelsetjenester, helsestasjoner og tidlig innsats i grunnskole.

Oppgaveendringer og satsinger gir kommunene lite handlingsrom i 2017. Regjeringen peker på

effektivisering av kommunen som verktøy til styrking av tjenesteproduksjonen.

Effektivisering av offentlig sektor er fortsatt regjeringens prioritering. Målet er blant annet en

enklere hverdag for folk flest. Digitalisering og enklere arbeidsprosesser skal kunne bidra til dette.

En sammenlikning av tjenestetilbudet mellom kommuner utført av senter for økonomisk forskning

ved NTNU, antyder at det nasjonalt er et effektiviseringspotensiale på 15 %.

I rådmannens forslag til årsbudsjett forventes det en økning i frie inntekter på kr 10 millioner, en

nominell vekst på 4% i forhold til opprinnelig budsjett 2016. Regjeringens forslag til statsbudsjett

representerer en negativ realvekst på 1 % for Overhalla, i hovedsak som følge av innføringen av

nytt inntektssystem og endringer i kostnadsnøklene. Dette har vært forventet etter presentasjon i

kommuneproporisjonen i vår. I presentasjonen av statsbudsjettet henvises det til vesentlig høyere

skatteinntekter for 2016 (engangsinntekter) som kan disponeres til nye tiltak i 2017. Merinntekten

for 2016 er ikke disponert og vil inngå i årsresultatet. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til

størrelsen på merinntekten.

Netto finanskostnader er beregnet til kr 18 millioner, hvor det er forutsatt at en skal betale minste

tillatte avdrag i hht kommunelovens bestemmelser. I takt med økte investeringer i kommende år vil

finanskostnadene øke. Som et tiltak for å møte en periode med økte finanskostnader, har det vært en

bevisst strategi å styrke netto driftsresultat/fondsbeholdningen. Rådmannen foreslår at det samlet

avsettes kr 8,6 millioner i 2017. Det forventes at disposisjonsfondet vil være på kr 50 millioner ved

utgangen av 2017. Dette utgjør 15 % av totale driftsinntekter i 2017. Netto driftsresultat er i

forslaget til årsbudsjett kr 9,1 millioner og utgjør 2,8 % av driftsinntektene.

I tråd med vedtatt økonomiplan og virkningene av forslaget til statsbudsjett foreslår rådmannen en

videreføring og konsolidering av dagens tjenestetilbud.


7

(Tall i kr 1000) 2016 2017 Endring

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 85 777 89 661 3 884

Utgiftsutjevningen 31 387 26 011 -5 376

Overgangsordning - INGAR -217 2 950 3 167

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)612 1 334 722

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 6 335 6 541 206

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 500 300 -200

Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 610 -610

RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15) -

Sum rammetilsk uten inntektsutj 125 004 126 797 1 793

"Bykletrekket" -

Netto inntektsutjevning 19 754 20 256 502

Sum rammetilskudd 144 758 147 053 2 295

1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)

Budsjettskjema 1A – drift viser kommunens netto ramme til tjenesteproduksjon. For kommende år

er rammen foreslått til kr 233 millioner, noe som er en økning på 14 millioner. Samme økning som

fra budsjett 2015 til 2016.

1.2. Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A – drift).

Kommunens anslag på skatt og

rammetilskudd i 2017 med

oppgavekorrigerte tall for 2016 viser en

nominell vekst 1,5 %, dvs 3,5 millioner

kr. Gjennomsnittlig vekst i Nord-

Trøndelag er beregnet til 1,8 % og

landsgjennomsnittet 2,7 %.

Korrigerer en for forventet lønns- og

prisvekst (deflator) på 2,5 % vil

forventet vekst for Overhalla bli

negativ med 1 %.

Innbyggertilskuddet for kommende år bli kr 23.313 pr innbygger. Dette er en økning på kr 645 (2,8

%) og gir en samlet økning på kr 3,9 millioner.

Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett

(Tall i kr 1000) 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue 75 389 79 850 84 648

Ordinært rammetilskudd 134 730 144 566 147 053

Skatt på eiendom 6 408 6 357 6 470

Andre direkte eller indirekte skatter 391 390 390

Andre generelle statstilskudd 16 746 20 275 22 579

Sum frie disponible inntekter 233 665 251 438 261 140

Renteinntekter og utbytte 2 267 1 549 1 432

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - -

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 472 10 440 10 051

Renteutg planlagte investeringer - -

Avdrag på lån 9 910 10 839 9 916

Avdrag planlegte investeringer

Netto finansinnt./utg. -17 115 -19 730 -18 535

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -

Til ubundne avsetninger 28 258 23 684 26 234

Til bundne avsetninger 1 870 1 769 1 497

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 131 -

Bruk av ubundne avsetninger 10 864 13 308 19 091

Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger 337 245 355

Netto avsetninger -12 795 -11 900 -8 285

Overført ti l investeringsregnskapet 750 850

Til fordeling drift 203 756 219 058 233 470

Sum fordelt ti l drift (fra skjema 1B) 200 746 219 058 233 470

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 010 0 0


8

Utgiftsutjevningen blir kr 5,3 millioner lavere enn i 2016. Utjevningen skal omfordele midler

mellom tungdrevne og lettdrevne kommuner. Pr innbygger reduseres tilskudd med kr 1643. Det

største utslaget for Overhalla er innføringen av det nye strukturkriteriet som kommer med det nye

inntektssystemet. I tillegg taper kommunen bl.a. på kriteriene antall barn 1 år uten kontantstøtte,

psykisk utviklingshemmede over 16 år, basistillegg og færre 80-89 åringer. I forhold til

landsgjennomsnittet er det urbanitetskriteriumet, opphopningsindeksen og innbyggere i alderen 23-

66 av kostnadsnøklene som slår mest negativt ut for Overhalla i 2017.

Omlegging av inntektssystemet har, som vist ovenfor, anslagsvis gitt Overhalla et tap på ca kr 5

millioner. I en overgangsfase dekkes deler av tapet via INGAR (inntektsgarantiordningen), som skal

sørge for at inntektstapet blir utlignet over flere år. INGAR utgjør for 2017 kr 2,9 millioner og vil

bli redusert i kommende år. Anslag viser at en kan få kr 1,3 millioner i 2018, men vil trolig falle

helt ut fra 2019.

Det forventes en økning i inntekt av skatt på formue og inntekt på 4,8 millioner kr i forhold til

opprinnelig budsjett for 2016. I budsjettforslaget er det i beregningene forutsatt at Overhalla vil få

en skatteinntekt pr innbygger som er 75,9 % av landsgjennomsnittet. Vi har benyttet en modell som

tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de 3 siste års skatteinntekter. Med en skatteutjevning på kr

20,2 millioner kommer skatteinntekten opp på 94 % av landsgjennomsnittet, som er på nivå med

tidligere år.

1.3. Skatt på eiendom (1A – drift)

Rådmannen har i årsbudsjettet for 2017 foreslått videreføring av skattesatsen på eiendomsskatt

(promillesatsen) som gir en samlet inntekt på kr 6,4 millioner. For boliger og fritidsboliger hvor en

har 4 ‰ pr d.d, er inntektspotensialet ytterligere kr 3 millioner hvis en øker promillen til 7 ‰.

Grunnlaget for eiendomsskatt er for verker og bruk fra 2006 og

ordinære boliger/ fritidsboliger fra 2011. En samlet ny

taksering er av kommunestyret vedtatt å bli gjennomført i

2017/2018. Dette vil danne et nytt grunnlag for eiendomsskatt

fra og med 2019. Det er avsatt kr 400.000 til taksering i 2017.

Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift)

For Overhalla utgjør skatteinntekten kr 390.000 for kommende år. Posten knytter seg i sin helhet til

konsesjonsavgiften. Avgiften betales av kraftverkseiere og beregnes og fordeles av NVE ut i fra

kraftgrunnlaget og en avgiftssats som ble satt når konsesjonen ble gitt. Avgiftssatsen

indeksreguleres hvert 5. år etter SSBs konsumprisindeks.

Andre generelle statstilskudd fordeler seg som følgende:

(tall i kr 1000) Budsjett 2016 Budsjett 2017

Integreringstilskudd flyktninger 18 804 21 358

Rentekompensasjon helse Husbanken 856 786

Rentekompensasjon skole Husbanken 598 423

Rentekompensasjon kirkebygg Husbanken 17 12

20 275 22 579

Eiendomsskatt 17 ‰

Verker og bruk 7 1 437 000

Boliger 4 4 164 000

Fritidsboliger 4 320 000

Næringseiendommer 7 549 000

6 470 000


9

For kommende år vil kommunene som bosetter enslige mindreårige motta et fast årlig stykk

tilskudd. Tidligere har en mottatt øremerket tilskudd til ordningen hvor en har fått dekt 80 % av

direkte kostnader. Omleggingen kan se ut til å kunne gi en merinntekt på kr 250.000 pr bruker.

Overhalla er anmodet om å bosette 9 ordinære og 3 enslige mindreårige i løpet av neste år.

Det er totalt budsjettert med integreringstilskudd for 60 ordinære og 14 enslige mindreårige for

2017. Tilskuddet avsettes i sin helhet til «flyktningefondet» som er et disposisjonsfond.

1.4. Netto finansutgift (1A – drift)

Renteinntekter og utbytte

Som grunnlag for avkastning av bankinnskudd har en benyttet 2 % rente og en gjennomsnittlig

beholdning på kr 50 millioner. Samlet gir dette en renteinntekt på kr 1 million. I tillegg vil en motta

renteinntekter av Startlån (lån til videre utlån). Inntekten er beregnet til kr 432.000.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

I beregningen av renteutgiftene for kommende år har en benyttet en gjennomsnittlig rente på nye

låneopptak på 2,6 %. Med dagens sammensetning av fast og flytende rente hvor ca kr 93 millioner

er flytende, vil en renteøkning koste ca 1 million pr %-poeng. Kommunen hadde ved utgangen av

august 2016 77 % av samlet gjeld knyttet til fastrente med ulike perioder for rentebinding. I løpet av

2017 vil lån på 17 mill. kr med fastrenteavtale forfalle. Dette kan gi bedre rentebetingelser for

avtalene som pr d.d er knyttet til fastrenteavtaler på 3,39 %.

Avdrag på lån

Som en har vært inne på tidligere er det budsjettert med minste tillatte avdragsbetaling som for 2017

foreløpig er beregnet til kr 9,9 millioner. Eksakt beløp vil en ikke kunne framskaffe før endelig

regnskap for 2016 er avsluttet.

Bruk og avsetning til fond

I rådmannens forslag til årsbudsjett foreslås det en styrking av fondsbeholdningen med kr 8,2

millioner, hvorav kr 1,1 til bundne driftsfond.

Disposisjonsfondet er beregnet å bli kr

51 millioner ved utgangen av 2017. Av

dette knyttes kr 22 millioner til

integreringsordningen (ikke bundet).

Netto avsettes det 3,5 millioner til

«flyktningefondet». Samlet

disposisjonsfond (51 millioner) vil

utgjøre 16 % av samlede driftsinntekter

på slutten av 2017.

Bundne fond, som er midler knyttet til øremerkede ordninger, viser en total saldo ved inngangen av

2017 kr 9,1 millioner. Kommunen har anledning til å avsette midler til selvkostfond (bundne

driftsfond). Avsettingen skal kunne dekke endringer i utgiftsbehovet, og det er anbefalt at

avsettingen skal disponeres i løpet av 3-5 år. Tabellen under viser selvkostområdene for kommende

år. Her presenteres en framskrivning av de ulike områdene innen selvkost for økonomiplanperioden

hvor en har tatt høyde for kjente investeringer, økt lønn og driftskostnader med 2,5 % pr år. I

(tall i kr 1000) antall sum

Integreringstilskudd 60 9 319

Tilskudd EM 14 11 739

Engangstilskudd EM 3 300

21 358

(tall i kr 1000) 01.01.2017 Styrking 31.12.2017

Disposisjonsfond 44 213 7 143 51 356

herav "flyktningfond" 18 569 3 547 22 116

Bundne driftsfond 7605 1527 9132

Sum driftsfond 51 818 8 670 60 488


10

forslaget til gebyrene i årsbudsjettet for 2017 foreslås det at vann blir uendret, og en reduksjon på 5

% for avløp, slagbehandling og avfall.

Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) har redusert kommunenes andel av avfallsordningen med 7

% for kommende år. Overhalla har tidligere krevd inn samme gebyrsatser som kommunen selv har

betalt til MNA. Indirekte/administrative kostnader er i en periode dekket med bruk av fondsmidler.

Fondet vil ikke kunne dekke disse kostnadene i påfølgende år og rådmannen foreslår derfor at

gebyret reduseres med 5 % i forhold til gebyr i 2016, dvs. noe i underkant av reduksjonen fra MNA.

Namdal brann og redning har overtatt ansvaret for feiing og tilsyn. Kostnaden har økt noe i forhold

til tidligere ordning. Rådmannen anbefaler at en bruker Namdal brann og redning sitt forslag til

gebyr som medfører en økning på 2 % for en pipe.

1.5. Overføring til investeringsbudsjettet (1A – drift)

I rådmannens forslag til årsbudsjett er det forutsatt å overføre kr 850.000 til investeringsregnskapet.

Overføringen skal dekke egenkapitaltilskudd til Klp som er en styrking av pensjonskassens

egenkapital.

1.6. Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift)

Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) er det i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 kr 233

millioner satt av til tjenesteproduksjon. Tallene i skjema 1B viser både lønnsutgifter og sosiale

utgifter, kjøp av varer og tjenester, overføringsutgifter og avskrivningskostnader, brukerbetaling,

andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelser. Med andre ord alt av poster

som ikke fremkommer i skjema 1A.

I budsjettskjema 1B fremkommer de økonomiske rammene gitt de ulike hovedansvarsområdene.

Dette er rammene som av kommunestyret tildeles rådmannen (administrasjonen). Skulle det vise

seg at en får behov for å flytte mellom rammene i løpet av budsjettåret skal dette behandles av

kommunestyret. Innenfor rammene er administrasjonen delegert myndighet til budsjettjustering.

Vann Avløp Renovasjon Feiing Slamtømming

Inntekt -4 166 -5 355 -5 960 -613 -703

Utgift 3 979 4 825 5 964 809 519

Bruk/avs fond 187 530 -4 -196 184

Fond 2017 3 543 2 494 267 573 202

Fond 2018 2 878 2 740 114 357 373

Fond 2019 2 052 2 646 -192 120 530

Fond 2020 1 083 1 073 -655 -138 674

2017

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Politiske styringsorganer 407 2 084 328

Stabs- og støttefunksjoner 15 324 13 398 14 951

Fagområde oppvekst 74 581 80 187 83 422

Fagområde helse/sosial 68 821 72 658 75 664

Fagområde kultur 8 616 13 799 18 182

Fagområde teknisk 26 254 27 359 30 726

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 082 -12 070 -12 334

Midtre Namdal Samkommune 18 824 21 644 22 531

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746 219 058 233 470


11


12

1.7. Tjenesteenhetene

Overhalla er organisert etter en tonivå-modell med tjenesteenheter. Enhetene er delegert budsjett og

personal ansvar for sine virksomheter. De tildeles en netto ramme av rådmannen i forbindelse med

behandling av årsbudsjettet.


13

Under fremgår rammen til den enkelte enhet. Dette er i hht til rådmannens forslag til årsbudsjettet

2017.

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Styrings-/kontrollorganer 407 2 084 328

Rådmannen 11 229 9 962 10 942

IKT-ansvarlig 1 807 1 552 2 115

Servicesenteret 2 289 1 883 1 895

Rektor Obus 28 959 29 253 30 313

Rektor Hunn skole 11 263 12 218 12 882

Styrer Ranemsletta barnehage 9 465 9 508 8 531

Styrer Skage barnehage 9 647 10 702 13 393

Styrer Moamarka barnehage 6 095 5 907 6 254

Fagsjef oppvekst 9 154 12 599 12 049

Leder sosialkontor 566 500 700

Overhalla sykeheim 25 861 27 213 28 531

Hjemmetjenester 14 077 15 097 15 391

Helse og familie 26 435 28 124 13 706

Bo- og miljøtjenesten 0 0 14 857

Fagsjef helse 1 881 1 724 2 479

Kultursjefen 8 616 13 799 18 182

Teknisk sjef 5 571 6 141 6 529

Feietjeneste -92 -61 205

Vannforsyning -1 320 -1 147 -1 070

Avløp -1 126 -1 423 -1 090

Avfallsbehandling 167 118 4

Slambehandling -134 -215 -184

Kommunal bygningsmasse 16 837 16 210 13 642

Samferdselsformål 6 247 7 032 6 978

Næringssjefen 103 705 225

Internhusleie 0 0 5 487

Skatter, rammetilskudd -1 234 -1 222 -868

Renter, avdrag m.v. -10 848 -10 848 -11 466

Interne finansieringstransaksjoner 15 0 0

Politisk styring 0 0 0

Lønn- og regnskapsavd. 0 0 0

Legevakt 284 0 0

NAV 177 0 0

Miljø- og landbruksforvaltningen 0 0 0

Midtre Namdal Samkommune 18 349 21 644 22 531

200 746 219 058 233 470


14

1.8. Interkommunale samarbeidsordninger

Overhalla er tilsluttet mange samarbeidsordninger. Flere av ordningene er delegert myndighet til å

utføre lovpålagt tjenesteproduksjon. De fleste av disse oppgavene er organisert i Midtre Namdal

samkommune.

Kirkelig fellesråd er den tjenesten som har den største økningen for neste år med kr 302.000. Dette

er knyttet til at fellesrådet har endret fordelingsnøkkelen for kostnadsfordelingen. I samkommunen

er det barnevern, IKT og PPT som har de største økningene.

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2 013 2014 2015 2016 2017Ped.psyk tjeneste (PPT) Namsos 1 630 0

Midtre Namdal

avfallsselskap (MNA)Overhalla 4 630 5171 5757 6138 5900

Skjenkekontroll i Namdal Namsos 60 60 60 60 60

Legevaktsamarbeid i

Namdal (LINA)Namsos

110-vaktsentral for N-T Namsos 162 162 160 160 190

Namdal

rehabiliteringssenterHøylandet 862 978 978 990 990

Namas Høylandet 528 485 708 731 752

Kirkelig fellesråd Namsos 1 829 1783 1833 1833 2135

MNS-samarbeid:

Skatteoppkrever Namsos 537 449 358 327 471

Kommuneoverlege MNS

(inkl. folkeh.)Namsos 381 324 347 352 385

Legevaktsambeid Namsos 587 300 874 924 992

Miljø og landbrukOverhalla/Namd

alseid2 182 2192 2326 2397 2531

Utviklingsavdelingen Namsos 679 655 590 601 722

Barnevern Namsos 3 611 4653 6534 7146 7357

IT fagsystemer Namsos - 0 640 692 748

It infrastruktur Namsos 641 736 784 893 1047

Adm samkommunen Namsos 238 230 317 359 184

Politisk samkommunen Namsos 201 195 197 202 190

Samhandlings-reformen Namsos 213 0

Nav Namsos 2 801 3235 3792 3856 3642

Sentralbord Namdalseid 132 177 183 190 197

Lønn- og regnskapsavd. Namsos 1 634 1546 1620 1664 1735

PPT Namsos 1573 1667 1832 2036

Kalkulatoriske kostnader 156 242 361 208 118

Sum 22 065 25 146 30 086 31 555 32 382

Tekst: (tall i kr

1000)

Vertskomm

une:


15

2. Investeringstiltak 2017

2.1. Årets finansieringsbehov

Investering i anleggsmidler

I rådmannens forslag til kommende års investeringsbudsjett er den totale rammen på kr 82 millioner

kr. Spesifiseringen av rammen fremkommer av Budsjettskjema 2B (se under).

Utlån og forskutteringer

For noen år siden endret Husbanken regler som rammet målgruppen for Startlån. Dette førte til at

målgruppen ble betydelig innskrenket. I Overhalla har etterspørselen blitt betydelig redusert.

Husbankens regelverk er i endring, og en kan få tilbake de gamle ordningen. Rådmannen vil i sitt

forslag til årsbudsjett foreslå at det ikke vedtas nye låneopptak til videreutlån før det foreligger

avklaringer av regelverket. Administrasjonen vil da komme tilbake med en egen sak til

kommunestyret.

Kjøp av aksjer og andeler

Som medlem av Kommunenes landspensjon (KLP) er en forpliktet til å bidra til styrking av

selskapets egenkapital. Dette er for at de skal kunne møte framtidig vekst og generere nødvendig

avkastning. Overhallas andel for 2017 vil bli kr 850.000 som finansieres med bruk av driftsmidler.

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Investeringer i anleggsmidler 76 135 113 575 82 038

Utlån og forskutteringer 1 699 1 000 -

Kjøp av aksjer og andeler 675 750 850

Avdrag på lån 2 919 2 655 1 330

Dekning av tidligere års udekket -

Avsetninger 887 794 655

Årets finansieringsbehov 82 315 118 774 84 873

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 61 454 96 965 65 467

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 852 1 600 1 900

Tilskudd til investeringer 0 - -

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610 13 810 13 191

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 812 5 649 985

Andre inntekter 0

Sum ekstern finansiering 81 729 118 024 81 543

Overført fra driftsbudsjettet 750 850

Bruk av tidligere års udisponert -

Bruk av avsetninger 586 2 480

Sum finansiering 82 315 118 774 84 873

Udekket/udisponert - - -


16

Avdrag på lån

Posten gjelder avdrag på Startlån for 2017.

Avsetninger

Posten gjelder avsetninger til fond og tilbakeføring av udekkede investeringer. Det foreligger i

forslag til årsbudsjett 2017 en avsetning på kr 655.000.

2.2. Sum finansiering

Bruk av lån

Ut ifra planlagte investeringer er det totalt et lånebehov på kr 65.467.000

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Rådmannen har forutsatt salg av 4 tomter og kommunelager/brannstasjon.

Tilskudd til investeringer

Ikke budsjettert med tilskudd.

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

Avdrag av lån til videre utlån for 2017 er beregnet til kr 985.000.

Overføring fra driftsregnskapet

Det er budsjettert med kr 850.000 i overføringer fra driftsregnskapet i 2017. Overføringen dekker

egenkapitaltilskuddet til Klp.


17

Budsjett

2017

Kommunale bygg

Ny Skage barnehage (2013-2015) 19 000

Hunn skole - byggteknisk gjennomgang og ny gymsal 750

Obus - uteområde/ videre utbygging 500

Brannstasjon 8 950

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg 9 500

Restaurering tak og enøk. Helsesenteret 5 500

Ranemsletta barnehage - utvidelse 3 000

Vann og avløp (ramme eks mva)

Overbygg pumpestasjoner 500

Høydebasseng Skage 12 000

Pumpestajoner Gansmo/ Granheim avløp 1 500

Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanlegg 200

Nytt vannmålerpunkt på nett 450

Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 350

Implementering vannmålere privat 434

Komtek slam (dataprogram) 150

Veg og trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak OBUS (Svenningsbrona) 400

Trafikksikkerhetstiltak 500

Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken 2 000

Krabbstuvegen - utbedring kryss 1 000

Skage industriområde - standardheving veg 3 100

Stedsutvikling/ reguleringsplaner/ tilrettelegging tomter

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 83

Reguleringsplan/ stedsutvikling - Ranemsletta sentrum 1 000

Skageåsen trinn 4 7 300

Parkeringsplass Ranem kirke 850

Utvidelse Skogmo industriområde 1 700

Sykkelparkering Ranemsletta barnehage og adm.bygget 200

El-bil 2015 700

Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke 150

Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897) 271

82 038

Budsjettskjema 2B - investering


18

Skage barnehage

Bygging av ny barnehage på Skage vil i løpet av første halvår 2017 bli sluttført. Påløpt kostnad for

2017 er beregnet å bli kr 19 millioner. Totalrammen for prosjektet er beregnet til kr 53 millioner

inkl mva.

Byggeteknisk gjennomgang og ny gymsal, Hunn skole

En har i flere år hatt ny gymsal for Hunn skole som et prioritert tiltak i økonomiplanen. I tillegg til å

se på mulighetene for ny gymsal/hall er det behov for å foreta en byggeteknisk gjennomgang av

skolen og utvide skolens kapasitet. Omfanget og behov er ikke kjent pr d.d, men en kartlegging vil

kunne gi svar på dette. Det legges opp til et forprosjekt i 2017 med en ramme på kr 750.000 og et

kapasitetsbehov på 240 elever. Rådmannen har i økonomiplanene avsatt kr 40 millioner fordelt på

2018 og 2019. Endelig utbyggingsramme må fastsettes når forprosjektet er gjennomført og

behov/omfang er avklart.

Obus - uteområde/ videre utbygging

Det forventes noe vekst i elevtall også for Ranem skolekrets, og en vil i nær framtid ha behov for

økt kapasitet ved skolen. Dette gjelder først og fremst ungdomsskolen, mens det for barneskolens

del mer vil handle om bygningsmessig økt fleksibilitet for å takle til dels store trinn. Samlet antall

elever ved barneskolen ser ut til å kunne ligge omkring definert kapasitet på 230 elever framover.

Rådmannen anbefaler at det iverksettes forprosjekt i 2017 som tar sikte på å utrede et mellombygg

som kan øke kapasiteten i ungdomsskolen spesielt og øke fleksibiliteten noe (ift størrelser på

enkelttrinn) for barneskolen. Et mellombygg bør også gi økt fleksibilitet hva angår kapasitetsbehov

mellom ungdomsskolen og barneskolen, ettersom begge deler vil kunne svinge vesentlig fra år til

år. I et mellombygg bør det også integreres løsning for det som i dag er et frittstående naturfagbygg.

Det er i økonomiplanen avsatt kr 18 millioner til investeringer som fordeles på de to påfølgende år.

En konkretisering av løsningen må komme gjennom et forprosjekt. Egen sak om dette fremmes til

kommunestyret. En del av forprosjektet må også handle om videreutvikling av skolens uteområde,

ikke minst hva angår ungdomsskoledelen.

Brannstasjon

Det er vedtatt å bygge en brannstasjon lokalisert i Barlia. Kostnadsrammen er kr 9 millioner.

Prosjektet forventes å være sluttført i løpet av 2017.

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg

Det er gjennomført et forstudie for helse og omsorgsområdet på Ranemsletta. Forprosjektet

igangsettes med sikte på i første omgang å bygge omsorgsboliger for mennesker med

funksjonshemninger. Det er avsatt kr 9,5 millioner i 2017 og kr 10 millioner i 2018. Prosjektet vil

kunne åpne for en mer effektiv drift for Bo – og miljøtjenesten og bedre tilrettelagte leiligheter for

beboerne. Etterspørsel etter avlastning og plass for fast beboende vil trolig øke noe i kommende år.

Restaurering tak og enøk/oppvarming Helsesenteret

I 2016 vil arbeidet med tetting av lekkasje i tak på helsesenteret og noe energitiltak bli sluttført. For

2017 er det avsatt kr 5,5 millioner til videre oppgradering av byggingen. Det tas sikt på blant annet

å erstatte dagens oljefyr med annen type oppvarming. Det fremmes en egen sak om dette til

kommunestyret.

Vann og avløp

Det foreslås en samlet investering innenfor vann og avløp på kr 14 millioner. Det meste er i hht til

plan for vann og avløp. For mer inngående opplysninger om områdene vises det til handlingsplan

for vann og avløp.


19

Veg og trafikksikkerhet

Totalt foreslår rådmannen at det brukes kr 7 millioner til veg og trafikksikkerhetstiltak i 2017. Det

avsettes kr 400.000 til sluttføring av fortau inn til OBUS og kr 500.000 til ulike

trafikksikkerhetstiltak som kan gjennomføres fortløpende.

Det foreslås bevilget 2 mill. kr til asfaltering av Himo-Kalvetrøa-Ombekken. I tillegg foreslås en ny

løsning for krysset Svalifoten/avkjøring Krabbstumarka. Rundkjøring vurderes for å gi et bedre og

mer oversiktlig kryss. Det er foreslått 1 mill kr til dette.

Vegen gjennom Skage industriområde er i en meget dårlig forfatning. Det er foreslått å bruke 3,1

mill. kr for en standardheving med ny asfalt og gatelys.

I hht til økonomiplanen er det avsatt kr 850.000 til opprusting av parkeringsplass ved Ranem kirke.

Reguleringsplaner

Arbeidet med reguleringsplan for Skage industriområde vil bli avsluttet i 2017. Rådmannen

anbefaler at arbeidet med ny reguleringsplan/stedsutvikling for Overhalla sentrum vil bli påstartet

med en ramme på kr 1 million.

Tomtefelt/ næringstomter

Tilrettelegging av flere tomter vil bli startet opp i 2017. Rammen er satt til kr 7,3 millioner for 18

tomter. Dette er en forlengelse av eksisterende tomtefelt i Skage vest.

Sykkelparkering

Arbeidet med tilrettelegging av sykkelparkering vil fortsette i 2017. Rammen er satt til kr 200.000

og vil være knyttet til Ranemsletta barnehage og administrasjonsbygget.

El-biler

I klima- og miljøplanen er det vedtatt en målsetting om 80 % elbiler innen 2017 og 100 % innen

2020. Ved utgangen av 2016 vil en ha 50%. For å nå målet med 80 % må det anskaffes 3 el biler og

selge 3 diesel biler. Det er en bra utvikling i rekkevide på elbil hos leverandørene. Med

utgangspunkt i utviklingen anbefaler rådmannen at en avviker fra målsettingen i 2017 og anskaffer

sådan 2 biler. Kommunen vil da ha en andel med el-biler på 63 %. Målet om 100 % innen 2020 bør

være fullt oppnåelig, noe den teknologiske utviklingen på elbilfronten bidrar til.

Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke

Kirkelig fellesråd har bedt kommunen om at det anskaffes et styringsystem for kirkene.

Investeringen skal kunne gi redusert energibehov. Ranem kirke, med et årlig strømforbruk på

70.000 kWh, vil kunne få en besparelse på 25.000 kWh.

3. Endring i drift

3.1. Grunnskole

Rådmannen har i sitt forslag til budsjett forutsatt en mindre nedgang i bemanning innenfor skole

med 0,9 årsverk fra høst 2017. Reduksjonen knyttes til mindre behov for spesialundervisning. I

beregningsmodellen er det forutsatt en nedgang på 3 elever ved OBUS og en økning på 8 ved Hunn

for høsten 2017. Kr 2,3 millioner av rammen for grunnskole knyttes til integreringsordningen.

I 2016 ble prosjektet digital utvikling og kompetanseheving med læringsbrett startet opp med en

ramme på kr 500.000. I forslag til budsjett for 2017 foreslås det at prosjektet utvides til å også

omfatte barnehagene og dermed øke rammen med kr 200.000. I tillegg vil vi satse på å

utvikle/anskaffe bedre løsninger for kommunikasjon/meldinger mellom brukere av tjenestene


20

(barnehage/skole) og kommunen, «realfagskommune», vurdering for læring og nasjonal

videreutdanning for lærere.

3.2. Barnehage

Ordinær barnehagedrift videreføres som driftet høsten 2016 med en brakkeriggløsning ved

Trollstua. Fra høsten 2017 vil en ta i bruk ny barnehage på Skage. Samlet løsning ved Trollstua vil

da bli avviklet som tilbud. Tilbudet på Ranemsletta og Moamarka barnehage videreføres som

dagens tilbud, men gruppesammensetningen kan bli endret. Moamarka barnehage avd. Barlia vil fra

høsten 2017 bli en 0-3-avdeling. Fra høsten 2016 er det iverksatt et forsøk på å dekke vikarbehov

med 4 fastvikarer innenfor barnehagesektoren. Disse skal finansieres med bruk av

sykepengerefusjon fra Nav. Denne ordningen videreføres i 2017.

Desentralisert utdanning av barnehagelærere vil bli sluttført første halvår 2017. Overhalla har hatt

med 4 ansatte. Prosjekt tiltak språkopplæring og arbeidsmiljøprosjekt Ranemsletta barnehage

videreføres til 2017. Barnehagene deltar også i Realfagskommune-prosjektet.

En 50 % stilling i barnehagene er knyttet til bosetting av flyktninger.

Kommunen yter tilskudd til private barnehager, beregnet ut ifra eget kostnadsnivå, fordelt på antall

barn over og under 3 år i den private barnehagen innenfor godkjenning gitt av kommunestyret.

Overføringen for neste år er beregnet å bli kr 6 millioner. Det forventes noe mindre kjøp fra private

barnehager i Namsos kommune i 2017.

3.3. Lærlinger

Det tas også i 2017 sikte på å ta inn 4 nye lærlinger, og vi vil da totalt ha 5. Disse fordeler seg med

2 på helse og omsorg, 2 på oppvekst og en ved sentralkjøkkenet.

3.4. Folkehelsetiltak

Rammen for folkehelsetiltak foreslås videreført fra 2016 med kr 300.000 inklusive tilskudd fra

fylkeskommunen. I hht til klima og miljøplanen jobbes det med tilrettelegging av sykling. Tilskudd

til elsykkel, tilrettelegging sykkelparkering og servicestasjoner for sykkel er en del av dette.

Forprosjekt gang- og sykkelveg Overhalla – Skage – Namsos er i oppstartsfasen og vil videreføres i

2017. Rammen er satt til kr 300.000 (utover folkehelsemidlene).

3.5. Flyktningetjenesten

For 2017 forventes det at integreringstilskuddet skal øke med kr 4,7 millioner i forhold til 2016. 4

millioner knyttes til omlegging av tilskuddsordningen for enslige mindreårige. Samlet forventes det

at vi vil motta kr 23 millioner i statstilskudd for ordningen. Av dette avsettes kr 3,5 netto til

«flyktningefondet». Overhalla kommune er av IMDI anmodet å bosette 12 flyktninger i 2017, herav

3 enslige mindreårige.

3.6. Gebyr, brukerbetaling og leieinntekter

I rådmannens forslag til gebyrer foreslås det en generell økning av betalingssatser på 2,5 %. Unntak

fra dette gjelder selvkostområdene hvor avgiftsnivået bestemmes av kostnadsnivå og bruk /

avsetning til fond. Vannavgiften forslås uendret fra 2016. Avgifter for avløp, slamtømming og

avfall reduseres med 5 %. Feiing økes med 2%.

3.7. Bo- og miljøtjenesten

Enheten ble nyopprettet i 2016, etter en deling av enhet helse og familie. Enheten vil i stor grad

delta i forprosjekt for bygging av nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemninger. Det

er for neste år foreslått avsatt kr 100.000 til kompetanseheving av ansatte innenfor tegn til tale.

Dette er en viktig og målrettet kompetansesatsing for å utvikle tjenesten.


21

3.8. Ekstraressurs Overhalla sykeheim

Det ble i 2016 avsatt kr 600.000 til ekstra ressurs for utfordrende pasienter med demens. En

forutsatte i økonomiplanen at behovet ville avta i 2017. Slik situasjonen er nå anbefaler rådmannen

at styrkingen videreføres også i 2017.

3.9. Plansak

Teknisk etat har for tiden stor aktivitet i forhold til bygging og reguleringer. Etaten har i den

forbindelse ansatt en medarbeider som skal jobbe med plansaker. Stillingen skal erstatte betydelige

kjøp av slike ressurser og finansiering via prosjektbevilgningene (selvfinansierende).

3.10. Sommerjobbsentral for ungdom

Tiltak for å skaffe ungdom sommerjobb videreføres fra 2016 med en ramme på kr 150.000.

4. Rådmannen/Administrasjon

Dagens administrasjon består av ledergruppen på 5 personer. Rådmann, to fagsjefer, personalsjef og

økonomisjef. Økonomiavdelingen består av, i tillegg til økonomisjef, en controller. Lønn- og

regnskapsarbeidet er organisert under Midtre Namdal samkommune fra 2013, og utfører også

oppgaver med utfakturering og innfordring.

It-avdelingen består av 1,4 årsverk, hvorav 40 % leies av Midtre Namdal samkommune. It-sjefen

leies ut til samkommunen med en 20 % stilling. Samkommunen har oppgavene med drift av felles

datanettverk og servere. De fleste fagprogrammene som kommunen disponerer er kjøpt inn i

fellesskap med samkommunen.

Servicesenteret har en bemanning på 3 årsverk. Avdelingen utfører oppgaver innenfor informasjon,

post/arkiv, formannskapssekretær, merkantile oppgaver oppvekst mv. Sentralbordfunksjonen

ivaretas av Midtre Namdal samkommune og har tilhold på Namdalseid.

5. Fagområde Oppvekst

5.1. Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning og oppvekst

Utdanning og oppvekst og kommunehelsetjenesten er de to største fagfeltene innenfor kommunal

drift og service rettet mot kommunens innbyggere. Utdanning og oppvekst arbeider i hovedsak

underlagt følgende lovverk og forskrifter:

Barnehageloven og tilhørende forskrifter

Opplæringsloven med tilhørende forskrifter

Læreplanene for grunnskolen – Kunnskapsløftet ’06

Forskrift om miljørettet helsevern

Lov om voksenopplæring og rett til grunnskoleopplæring for voksne

5.2. Oppgaver innen utdanning og oppvekst

Legge til rette for foreldre som ønsker å benytte barnehagetilbud for sine barn i alderen 1-5 år,

og som er tilpasset de behov innbyggerne har.

Ansvar for grunnskoleopplæring for barn i alderen 6 – 15 år.

Ansvar for å gi alle barn- og unge et best mulig tilpasset opplæringstilbud.

Sørge for at barn- og unge med særskilte behov får best mulig opplæringstilbud.


22

Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Ansvar for å tilrettelegge opplæring av voksne som av ulike årsaker har behov for fornyet

grunnopplæring eller ikke har benyttet rett til grunnopplæring tidligere.

Ansvar for å gi flyktninger best mulig opplæring i norsk og samfunnsfag, og bidra til best mulig

integrering i det norske samfunnet.

Ansvar for introduksjon av nyankomne flyktninger.

Arbeide for at barnehagene og grunnskolene fungerer som samlingspunkt og ressursplasser i sitt

lokalmiljø.

Ansvar for at alle barn har tilbud om en god og trygg SFO-ordning.

5.3. Vi tilbyr følgende tjenester:

Barnehagetilbud i følgende barnehager

Alle barn med rett til plass som søkte barnehageplass ved hovedopptaket 2015 i kommunale

barnehager fikk plass. Vi oppfyller lovverkets krav om full barnehagedekning.

Fordeling per 14.11.2016:

Ranemsletta barnehage har 65 barn.

Skage barnehage har 103 barn.

Moamarka barnehage (avd. Øysletta og Barlia) har 18 +23 = 41 barn

Kommunen yter tilskudd og har støtte- og tilsynsfunksjon i forbindelse med privat drift av

Gammelstua barnehage som har 32 barn.

Totalt antall barn i barnehagene: 241

Grunnskoledrift.

Situasjonen per 14.11.2016

Ansvar for opplæring av 519 barn og unge i 2 grunnskoler. Dette er en økning på 8 elever siden

2015.

Overhalla barne- og ungdomsskole, 1-10 skole med 372 (361) elever.

Av disse er 219 (213) på barnetrinnet og 153 (148) på ungdomstrinnet.

Hunn skole, 1-7 skole med 147 (150) elever.

Skolefritidsordning

Tilbud før og etter skoletid for til sammen 107 (117) barn. Dette betyr at 47,3 % av elevene på 1. – 4.

trinn har SFO-tilbud.

SFO Overhalla barne- og ungdomsskole, 57 (71) barn.

SFO Hunn skole, 50 (46) barn.

5.4 Lokale mål sett i forhold til de nasjonale prioriteringer

Videreutvikle system for kompetanse- og kvalitetsutvikling for barnehagene med

utgangspunkt i Lov om barnehager og tilførende forskrifter, nasjonale føringer og lokale

prioriteringer.

Videreutvikle skoleeiers system for kvalitetsutvikling i grunnskolene.

Ha ekstra fokus på de områder der resultatene er noe lave på nasjonale prøver.

Ha ekstra fokus på språkopplæring i barnehagene og språkutvikling/ leseopplæringen i hele

skoleløpet.


23

Følge opp «Vurdering for læring», gjennom å fortsette fagsamarbeid mellom skolene.

Delta med 2 lærere i nasjonal videreutdanning hvert år.

Jobbe intensivt for å unngå mobbing. Ha gode rutiner for å takle mobbing på en best mulig

måte hvis dette oppstår.

I tillegg til lesing, ha fokus på de 4 andre grunnleggende ferdighetene; skriving, regning,

digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter.

Videreutvikle undervisnings- og læringsmetodikk gjennom bruk av læringsbrett (iPad) i

undervisningen for alle elever.

Videreføring av arbeidet med å samordne/ videreutvikling tilbudene for barn/ ungdom med

særskilte behov i barnehager og skoler.

Få til best mulig areal- og organiseringsløsninger for å kunne oppfylle faglige mål i h t

rammeplanen for barnehager og læreplanene for grunnskolene.

Se utfyllende prioriteringer og mål i «tilstands- og utviklingsplanen for grunnskolene», vedtatt av

kommunestyret i oktober 2016.

5.5 Utdypende kommentarer innenfor utvalgte områder

Videreutvikle system for kompetanse- og kvalitetsutvikling for barnehagene med

utgangspunkt i Lov om barnehager og tilførende forskrifter, nasjonale føringer og lokale

prioriteringer.

Videreutvikle skoleeiers system for kvalitetsutvikling i grunnskolene.

Ha ekstra fokus på de områder der resultatene er noe lave på nasjonale prøver.

Ha ekstra fokus på språkopplæring i barnehagene og språkutvikling/ leseopplæringen i hele

skoleløpet.

Følge opp «Vurdering for læring», gjennom å fortsette fagsamarbeid mellom skolene.

Delta med 2 lærere i nasjonal videreutdanning hvert år.

Jobbe intensivt for å unngå mobbing. Ha gode rutiner for å takle mobbing på en best mulig

måte hvis dette oppstår.

I tillegg til lesing, ha fokus på de 4 andre grunnleggende ferdighetene; skriving, regning,

digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter.

Videreutvikle undervisnings- og læringsmetodikk gjennom bruk av iPad i undervisningen

for alle elever.

Videreføring av arbeidet med å samordne/ videreutvikling tilbudene for barn/ ungdom med

særskilte behov i barnehager og skoler.

Få til best mulig areal- og organiseringsløsninger for å kunne oppfylle faglige mål i h t

rammeplanen for barnehager og læreplanene for grunnskolene.

Se utfyllende prioriteringer og mål i «tilstands- og utviklingsplanen for grunnskolene», vedtatt av

kommunestyret i oktober 2016.

6. Fagområde Helse og omsorg

6.1. Nasjonale mål og hovedprioriteringer

I tillegg til gjeldende lover, forskrifter og andre nasjonale utredninger, får kommunene hvert år et

rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet som beskriver de nasjonale mål og hovedprioriteringer for

kommende år. (Rundskriv IS - "Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd"). I tillegg utgir

Sosial- og helsedirektoratet årlige utviklingstrekk i helse og sosialsektoren” og” sammenligningstall

for kommunene”. Det siste baserer seg på innrapporterte tall fra kommunene. Hvert år rapporterer


24

kommunene inn KOSTRA-tall, som består både av tall fra de ulike tjenestene og økonomi knyttet

til dette.

6.2. Generelt

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og

omsorgstjenester. Kommunenes ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer

med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller

funksjonsnedsettelse. Ansvaret omfatter både barn, unge, voksne og eldre.

6.3 Aktivitetsoversikt på hver enhet:

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble innført i 2012 med to nye lover og en rekke faglige og noen økonomiske

virkemidler. Målet med samhandlingsreformen var å forebygge mer, behandle tidligere og

samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det og nærmest

mulig der de bor.

Erfaringen med mer «spesialbehandling» i heimen er i stor utvikling og det forventes at det i årene

framover vil skje mye avansert sykepleie og behandling i heimene.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Det som skal skje fra 1.1- 2017 er innføring av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud innenfor

rus- og psykisk helse. Det er opprettet ei arbeidsgruppe i Namdalen med representanter fra Midtre,

Indre og Ytre Namdal som har ansvar for å se på hvordan kommunene best kan løse denne

oppgaven. Ytre Namdal har gjennomført et prosjekt der de har gjort seg noen erfaringer som vi i de

andre regionene får høste erfaringer fra.

Overhalla har også i de siste årene gjort oss noen erfaringer med å bruke akuttavdelingen til denne

pasientgruppen. Det har fungert bra med hjelp av et godt samarbeid med psykisk helsetjeneste.

Kommunene mottar ikke tilskudd for oppbygging av dette tilbudet og må ta det inn via ordinær

drift.

Friskliv

Friskliv Overhalla går inn i sitt andre driftsår. Det planlegges stor aktivitet med både nye og gamle

etablerte tilbud. De etablerte tilbudene er frisklivresepten, bramat kurs, tobakkavvenning, lærings-

og mestringstilbud til de store kronikergruppene diabetes, kols, depresjon og kreft. Det arrangeres 2

grupper pr år til de som får en frisklivsresept. Det skal også vurderes å arrangere 2 bramat-kurs fra

2017 pga. etterspørselen

Et nytt kurs fra senhøsten 2016 er DU-kurs for ungdom. DU er et gruppetilbud for lettere depresjon,

som ligner KID-kurset vi tilbyr voksne deprimerte. Kursleder er utdannet til å drive kurset til

ungdom og følger en fastlagt kursplan over 10 uker.

Det er planer om å starte ei ny gruppe som skal hete frisktur. Målet med denne gruppen er at den

skal drives av frivillige og være et tilbud i fortsettelse av frisklivresepten, da det er utfordrende å

lykkes med en livsstilsendring etter bare 3 måneders oppfølging.

Kommunen har deltar i et forskningsprosjekt som skal forske på om denne forebyggende satsningen

har effekt.

Fylkesmannen tildeler prosjektmidler for utvikling av frisklivstilbudet årlig. Vi har søkt og mottatt

midler i 2016 (kr 100 000). Vi søker også for 2017 hvis anledningen byr seg.

Administrasjon og ledelse

Helse og omsorg gikk fra 3 til 4 enheter fra 1.9-2016. Enhetene er Hjemmetjeneste, Sykeheimen,

Bo- og miljøtjenesten og Helse og familie. Målet for 2017 er å utvikle de 2 «nye» enhetene

organisatorisk og med en tydeligere og nærere ledelse.


25

Sykeheimen står tilbake som den største og mest utfordrende enhet med inntil 70 ansatte.

Tillitsvalgte og ledelse har vurdert flere alternative tiltak her og det ble enighet om at det beste

tiltaket er å øke merkantil tjeneste slik at en avlaster alle enhetslederne med turnus,

personalkoordinering m.m. Det legges opp til at en øker merkantil tjeneste fra 1,5 årsverk til 2 hele

årsverk. I dette ligger også at denne tjenesten skal være en ressurs for flere tjenester i kommunen,

inklusiv flyktningetjenesten, innen områdene turnusskriving og notus/timelister.

Finansiering for denne økningen for 2017 er kr.100 000 fra flyktningemidler og kr. 150 000 som

omdisponering i ordinær drift.

Kompetanseheving

Overhalla helse og omsorg har en kompetanseplan der en viser kompetansebeholdning og analyse

over kompetansebehov pr. enhet. Kompetanseplanen skal være førende for enhetenes prioriteringer

og anbefalinger til de som vil ta videreutdanning.

Fylkesmannen kartlegger årlig kommunenes aktivitet og gir tilskudd til kompetanseheving etter

søknad fra kommunen (kompetanseløftet 2020).

Fylkesmannen ønsker i tillegg til generell kompetanseheving også å initiere til innovasjon i helse.

Overhalla sykeheim samarbeider med Senter for omsorgsforskning og Nord universitet om

innovasjonsprosjektet «opplæringsmodell i dokumentasjon». Det søkes om innovasjonsmidler for 3.

året til dette prosjektet i 2017.

Målet med prosjektet er å endre og forbedre dokumentasjonspraksis innen alle enhetene i helse og

omsorg. Det skal i tillegg utvikles en nettbasert opplæringsmodell som kan brukes av alle

kommunene.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapeutene har etablert mange gruppetilbud i sal og basseng til både unge, eldre og ansatte

som videreføres neste år. Det er håp om at denne aktiviteten gir effekt og at færre trenger

individuell fysioterapi.

Ventelistene og aktiviteten til de private fysioterapeutene følges fortløpende.

Demensomsorg

Kommunene har hukommelsesteam, dagtilbud hjemmeboende demente, støttekontakt, demensteam,

heldøgns omsorg m.m.

Arbeidsgruppe med ansvar for Demensplan 2020 er etablert og planen ferdigstilles i 2017. Denne

planen blir viktig i forhold til å analysere hva vi bør prioriterer for fremtiden i forhold til utvikling

av demensomsorgen. Det gjelder både tilbud i tidlig fase og hvilket tilbud vi skal tilby de som

trenger heldøgns omsorg. Det er noen viktige valg kommunen må gjøre i forhold til bygging av

omsorgsboliger.

Hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring

Tilbudet innen hverdagsrehabilitering er godt innarbeidet i daglig drift. Det holdes godt trykk på

dette arbeidet og en har et jevnt tilsig av pasienter som har god nytte av tilbudet.

Livsgledesykeheim

Sykeheimen ble livsgledesertifisert 24/9-2015 og resertifisert 2016. Målet med å bli en

livsgledesykeheim var å bidra til å gi bedre individuell pleie og en økt fokus på sosiale, kulturelle

og åndelige behov. Sykeheimen kan ikke hvile på laurbærene, men har satt nye «livsgledemål» for

2017.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Kommunen har mottatt tilskudd for prosjektet BTI med oppstart 2017. Prosjektet skal bidra til å

videreutvikle og implementere en samarbeidsmodell for Bedre Tverrfaglig Innsats der hensikten er

å utvikle helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som det er knyttet


26

bekymringer til. Modellen skal sikre at oppfølging skjer uten brudd og hinder mellom de ulike

involverte tjenestene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skole, barnehage, helsestasjonen og

psykisk helsetjeneste.

Frivilligsentralene

Finansieringen av frivilligsentralene er overført fra staten til kommunene fra 2017. Kommunen

mottar fra 2017 økt tilskudd på kr 750 000 som deles likt på våre 2 sentraler i tillegg til det som er

kommunens andel, som for 2017 er kr 500 000.

Staten legger heretter ingen føringer for drift utenom at de pålegger kommunen en årlig

rapportering. Denne nye ordningen krever at kommunen spiller en mer aktiv rolle i forhold til

sentralene. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at kommunen i 2017 utarbeider en

frivilligstrategi som kan angi prioriteringer og satsinger for samarbeidet med frivilligsentralene og

frivillig sektor for øvrig. Fra 2017 legger en også opp til regelmessige samarbeidsmøter med

frivilligsentralene.

Byggestart Helsesentertomta

Forprosjektet starter omgående, prosjektgruppe og arbeidsgruppe er bestemt. Det blir en intens

planleggingsfase for byggetrinn 1 første halvår 2017, andre halvår planlegges byggestart.

7. Fagområde Kultur

7.1 Oversikt over ansvars- og tjenesteområder

Ansvarsområde 5000:

Ungdomsklubb Kryptus ungdomsklubb har åpent tirsdag og fredag hver uke, med 56 % stilling til klubbleder. Antall besøkende

varierer, men har våren/høsten 2016 hatt ca 20 – 50 ungdommer innom hver kveld. Miljøet blant unge som bruker

Kryptus er fra klubbleder sitt ståsted, trygt og forutsigbart.

Ungdommene (klubbstyret) lager i samarbeid med klubbleder aktivitetsplan som legges ut på facebook og samme

informasjon henges opp i OBUS. Ved større arrangement leies det inn ekstra voksenperson, for å gjøre aktiviteten mere

oversiktlig og trygg for deltakere og ledere. I 2016 har Kryptus/Overhalla kommune deltatt på 2 ungdomsutvekslinger

til Tyskland og Georgia

Sommerjobbsentral videreføres som 2016 med en ramme på kr 150.000.

Eldre/funksjonshemmede

I hovedsak tilskudd (kr 25 000) til aktiviteter for eldre (pensjonistlag, seniorkor, trimdans etc). Overhalla har i tillegg

fått tilskudd fra ”Den kulturelle spaserstokken”. Dette gir økte muligheter for kulturtilbud til eldre. Her leies

profesjonelle musikere inn til konserter som arrangeres i de eldres nærmiljø (bygdas frivilligsentraler, sykeheimen).

Friluftsliv

Tilskudd (godtgjøring) for oppkjøring av skiløyper (både lysløyper og i fjellet). I hovedsak til Overhalla idrettslag og

Overhalla røde kors.

Kulturminnevern

Overhalla kommune leier ut Haugum Mølle til Haugum Mølle AL, og betaler forsikring på huset

Kunstformidling

I hovedsak tilskudd til bygdas musikkorganisasjoner (kr 50 000), samt enkelte egne, mindre arrangement som blir

planlagt gjennom året.

Idrett

Overhalla kommune betaler strøm til alle lysløypene i kommunen (kr 60 000), og yter et fast tilskudd til OIL for leie av

idrettsanlegg (kr 300 000). Kulturmidler til alle idrettslag føres herfra. Skytterlag, golf, motorcross, idrettslag er

eksempel på mottakere av ca kr 100 000.


27

Kulturskole

Kulturskolen har inneværende skoleår til sammen 5 lærere fordelt på 2,8 årsverk og 180 elevplasser. Største post på

budsjettet er lønn, samt lisenser og utstyr. Det satses på 4 elevkonserter pr skoleår i Horisonten + andre små opptredener

rundt omkring. ”Billigtilbudet” korsang 1.-4. klasse i 2016, videreføres med en elevavgift på kr 500 pr skoleår. Dette

tilbudet bør støttes noe av folkehelsetiltak, da denne avgiften ikke dekker opp lærerkostander. Dette er tidligere tatt

fra folkehelsemidler fra NT fylkeskommune. Overhalla kulturskole kjøper også dette året tjenester av Namsos

kulturskole til danseundervisning. Påmeldingen på dette tilbudet har blitt doblet fra forrige år. Vi har nå 4 grupper i

Namsos med til sammen 41 elever.

Kulturvern

Øremerkede ordninger; faste tilskudd til Hagum Mølle

Annet barne og ungdomsarbeid

Kulturmidler til barne- og ungdomsarbeid. Arrangering av UKM, samt dekke utgifter til fylkesmønstring (UKM). Hele

kulturenheten samarbeider om å arrangere UKM. Kommunen er med i den kulturelle skolesekken. Dette innebærer økte

kulturtilbud for grunnskoleelevene, og koordineres av kultur.

Grendehus

Kulturmidler til grendehusene i kommunen. Detaljert beregningsmodell ut fra grunnsum og størrelse på bygget.

Flyktningetjenesten

Se egen sak med rapport og presentasjon til kommunestyret i samme møte.

Sosial rådgivning flyktninger

Se egen sak med rapport og presentasjon til kommunestyret i samme møte.

Horisonten bibliotek og kultursenter

Horisonten bibliotek & kultursenter er samlokalisert med Overhalla barne- og ungdomsskole. Biblioteket tilbyr

publikum gratis tilgang til en stor samling bøker, tidsskrifter, aviser, CD-ROM, lydbøker, filmer og en god lokalhistorisk

samling. Om vi ikke har den boka man ønsker, lånes den inn fra andre bibliotek. Man kan låne e-bøker gratis. Vi har

trådløst Internett og låner ut pc eller Ipad. Biblioteket er åpent tirsdag, onsdag og fredag og er bemannet med

biblioteksjef i 80 % stilling. Vi har nå selvbetjent utlånsautomat, så man kan låne bøker så lenge skolen er åpen. I

tillegg til utlån av bøker, er det flere gratis arrangementer i løpet av året. Biblioteket ønsker å være et sosialt treffsted og

et lavterskeltilbud som tilbyr gratis tjenester og gode opplevelser.

8. Fagområde Teknisk

8.1. Innledning

Enhet omfatter:

Arealplanlegging (egen regi og private forslag). (Kommuneplan, kommunedelplaner,

reguleringsplaner områderegulering og detaljregulering, dispensasjoner (oppfølging av digitalt

planarkiv))

Kartverk og geodataplan, arbeid etter Matrikkelloven og Matrikkelføring.

Byggesaksbehandling, utslippssøknader og tilsyn.

Felles brann og feiervesenet. (Budsjettansvar, og oppfølging og ansvar for bygninger og utstyr)

Elveforebygging, rassikring og risiko og sårbarhetsanalyser innenfor fagområdet.

Oppfølging av idretts- og friluftsplan og ordninga med spillemidler.

Drift og forvaltning av kommunalt vannforsyningsnett og installasjoner.

Drift og forvaltning av kommunalt avløpsnett og installasjoner.


28

Oppfølging av renovasjonsordninga og tiltak i forhold til forurensningsloven.

Drift slamtømming av septiktanker og slamavskillere.

Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal bygnings – og eiendomsmasse (Enova-

rapportering, oppfølging).

Kjøp og salg av kommunal eiendom/tomter og utleie av kommunale utleieboliger.

Oppfølging av husbanksaker og saksbehandling innen fagområdet.

Ansvar og oppfølging kommunale avgifter innenfor fagområdet.

Drift og forvaltning av kommunale veger, bruer, plasser og torg.

Trafikksikkerhet (sekretariat AU, og oppfølging av tiltak, skiltsaker).

Planlegging, prosjektledelse og byggeledelse av kommunale utbyggingsprosjekter på

kommunaltekniske anlegg.

Eiendomskattekontor, oppfølging og taksering innenfor eiendomsskatt.

8.2. Oversikt over ansvars- og tjenesteområder

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 12000:Administrasjon teknisk. Omfatter 2,2 stillinger fordelt på teknisk sjef, konsulent merkantil og avd.ing. plan.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 12052:Prosjekt. Omfatter 0,7 prosjektlederstilling.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 19050:Vedlikeholdsavdelingen. Felles kapitel for vedlikeholdsavdelingen som budsjetteres i balanse. Utgifter fordeles ved årets slutt på de forskjellige

driftskapitler og inntektsføres på vedlikeholdsavdelingen.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 30100:Plansaksbehandling. Omfatter 0,8 stilling til avd.ing., og 1,0 arealplanleggerstilling.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 30200:Bygge, delings og seksjoneringssaker. Omfatter 1,4 stilling fordelt på 2 avd.ing.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 30300:Kart og oppmåling (matrikkel). Omfatter 0,4 stilling til avd.ing.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 32501:Festeavgifter næringstomter. Omfatter inntekter fra festeavtaler Skogmo industriområde, Skage industriområde og Hotellet. De fleste

næringstomtene er solgt på industriområdene. Det gjenstår 4 som fortsatt fester.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 33901: Brannberedskap. Felles brann- og feiertjeneste med Høylandet og Grong. Namdal brann- og redningsvesen. Administrasjon i Grong, med

brannsjef og varasjef som har oppmøte i Grong.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 36050:Elveforebygging. Omfatter mindre tiltak, planlagte eller uforutsatte, som krever rask iverksetting. Større tiltak finansieres over

investeringsbudsjettet etter eget vedtak i kommunestyret. Ikke budsjettert noe på driftsbudsjettet.

Ansvarsområde 6000. Tjeneste 38000:Idrett/friluftsliv. Omfatter spillemidler som er knyttet opp mot kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Ansvarsområde 6005. Tjeneste 33802:Feietjeneste. Omfatter feiing og tilsyn av boliger. Kapitlet er selvfinansierende. Felles brann- og feiertjeneste med Høylandet og

Grong. Namdal brann- og redningsvesen. Administrasjon i Grong, 2 feiere tilsatt.

Ansvarsområde 6010. Tjeneste 34000:Produksjon av vann.


29

Omfatter produksjon og renseanlegg for Konovatnet vannverk beliggende i Rakdalsåsen. Inkludert inntaksledning fra

Konovatnet og ned til Rakdalsåsen.

Ansvarsområde 6010. Tjeneste 34550:Ledningsnett. Omfatter alt ledningsnett, trykkøkningsanlegg og kummer fra Rakdalsåsen og utover i bygda.

Ansvarsområde 6010. Tjeneste 34552: Høydebasseng Ryggahøgda. Omfatter høydebassenget på Ryggahøgda med en vannreserve på 2400 m3.

Ansvarsområde 6020. Tjeneste 35050:Renseanlegg. Omfatter renseanlegg Skogmo, Øysletta, Ranemsletta, Skage, Gansmo og Meosen.

Ansvarsområde 6020. Tjeneste 35301:Ledningsnett avløp og overvann. Omfatter alt ledningsnett og kummer som tilhører kommunen.

Ansvarsområde 6020. Tjeneste 35302:Pumpestasjoner. Omfatter 45 pumpestasjoner.

Ansvarsområde 6025. Tjeneste 35550:Renovasjon. Omfatter drift av renovasjonsordninga. MNA innsamling av avfall.

Ansvarsområde 6027. Tjeneste 35400:Slamtømming. Omfatter slamtømming fra private kloakkanlegg.(Slamavskillere og septiktanker.) Kjøp av tjenester. Ny anbudsrunde i

2012.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 12100:Kommunal eiendomsforvaltning. Tjenesten omfatter forvaltningen av kommunale eiendomsboliger og en bruker 0,2 årsverk på tjenesten.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 13000:Administrasjonslokaler. Omfatter administrasjonsbygget og tilhørende uteområder.

Tjenesten omfatter lønn til vaktmester og renholder og andre utgifter til drift av bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 19051:Overhalla helsesenter. Omfatter sjukeheimen og helsesenteret og tilhørende uteområder.

Tjenesten omfatter lønn til vaktmestere og renholdere og andre utgifter til drift av bygningsmassen. Budsjetteres i

balanse ved at inntekter på husleie skal finansiere utgifter.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22155:Ranemsletta barnehage. Omfatter ny barnehage bygget i passivhusstandard. Tjenesten omfatter lønn til vaktmester og renholder og andre

utgifter til drift av bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22152:Skage barnehage. Omfatter Skage barnehage og tilhørende uteområder.


Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22154:Skage barnehage, Trollstua. Omfatter Trollstua barnehage og tilhørende uteområder.


Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22153:Moamarka barnehage. Omfatter Moamarka barnehage og tilhørende uteområder.


Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22156:Moamarka barnehage, Barlia. Omfatter avd. Barlia og tilhørende uteområder.


Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22251:Skolelokaler OBUS. Omfatter Overhalla barne- og ungdomskole fordelt på 4 bygg og tilhørende uteområder.


30

Tjenesten omfatter lønn til vaktmester og renholdere og andre utgifter til drift av bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 22252:Skolelokaler Hunn. Omfatter Hunn skole og tilhørende uteområder.

Tjenesten omfatter lønn til vaktmester og renholdere og andre utgifter til drift av bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 23201-26100:Sykeheim og helsesenter. Omfatter husleie for de forskjellige funksjoner på sykeheimen og helsesenteret. Motpost som inntektsføres på tjeneste

19051. Kompensasjon for investeringer omsorgsboliger inntektsføres her.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 26550:Omsorgsboliger/leiligheter. Omfatter 47 leiligheter/hus til utleie. Derav 12 leiligheter på Skage, 6 leiligheter på Ranemsletta, 10 leiligheter i

Ranemstunet, 12 leiligheter i Laksvoll bokollektiv, 5 leiligheter i Arnebo og 2 leiligheter på Øysletta. Tjenesten

omfatter lønn til vaktmester og andre utgifter til drift av bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 26555:Kommunale leiligheter (6 mannsbolig Skage). OFU utleiebygg til Flyktningetjenesten. Tjenesten omfatter lønn til vaktmester og andre utgifter til drift av

bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 26559:Kommunale boliger/leiligheter, lager/brannstasjon. Omfatter 15 leiligheter/hus til utleie, Lager/brannstasjon, Vangen (Flerbrukshuset)? Tjenesten omfatter lønn til

vaktmester og andre utgifter til drift av bygningsmassen.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 28300:Bistand til etablering/oppretting av bolig. Omfatter startlån som er en ordning der kommunen opptar lån i husbanken for videreutlån ut fra bestemte kriterier. I

tillegg søkes hvert år om boligtilskudd.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 31500:Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Omfatter mindre tiltak, planlagte eller uforutsette, som krever rask iverksetting fortrinnsvis i regulerte strøk.

Ansvarsområde 6030. Tjeneste 38150:Svømmehall. Omfatter bassengdrifta på OBUS. Tjenesten omfatter lønn til vaktmester og renholdere og andre utgifter til drift av

bygningsmassen. Utgifter belastes tjeneste 22251 og fordeles ved årsskiftet ut fra faktisk belastning. Har budsjettert

med 10% vaktmesterstilling og 30% renhold.

Ansvarsområde 6040. Tjeneste 33301:Kommunale veger. Omfatter ca.70 km med kommunale veger og i tillegg gang og sykkelveger. Kjøp av tjenester for både vinter og

sommervedlikehold. (0,3 stillingsressurs)

Ansvarsområde 6040. Tjeneste 33351:Bruer. Omfatter avskrivninger og vedlikehold av bruer. (9 bruer)

Ansvarsområde 6040. Tjeneste 33401:Veg og gatelys. Omfatter drift av gatelys langs kommuneveger og fylkesveger. (Statens vegvesen har overtatt ansvaret for gatelys langs

riksvegene.)

Ansvarsområde 6040. Tjeneste 33550:Parker, plasser og torg. Drift av plasser, parker og torg. Avtale med Namas.


31

9. Endringer betalingssatser

9.1 Endringer betalingssatser Teknisk avdeling.

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP

Engangsgebyr betales ved tilknytning til vann- og/eller avløpsnett i henhold til forskriftens § 5

Engangsgebyr for tilknytning m/mva 2017

Vann Avløp

5 000 5 000

ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp består av to deler: Fastbeløp (abonnementsgebyr) og variabel del (forbruksgebyr). Forbruksgebyret er basert på målt eller stipulert forbruk, begge etter samme enhetspris. 5% reduksjon på avløp.

Abonnementsgebyr

m/mva 2016 m/mva 2017

Vann Bolig og næring 1 846 1 846 Fritid, 50 % av bolig/næring 923 923 Avløp Bolig og næring 3 385 3216 Fritid, 50 % av bolig/næring 1 693 1608

Forbruksgebyr

Enhetspris Vann 7/m3 7/m3

Enhetspris Avløp 15/m3 14/m3 Betaling etter målt forbruk Enhetspris x målt

forbruk Enhetspris x målt forbruk

Betaling etter stipulert forbruk: Stipulert forbruk defineres som: Bruksareal BRA x spesifikt forbruk hvor bruksareal BRA beregnes etter NS 3940 og spesifikt forbruk er fastsatt til 1,25 [m3/m2]

Enhetspris x stipulert forbruk

Enhetspris x stipulert forbruk

SLAMAVGIFT (Reduksjon på 5 % fra 2016.)

m/mva 2016 m/mva 2017

Avgift 2 625 2494 FEIEAVGIFT (I hht til forslag fra Namdal brann og redning)

m/mva 2016 m/mva 2017


32

Avgift for 1 pipe 521 534

Avgift for flere piper 671 878

RENOVASJONSAVGIFT (Reduksjon på 5 % fra 2016.)

Abonnement

m/mva 2016

m/mva 2017

Abonnement 240 l restavfall 4938 4702



Fradrag kompostering -268 -255

Hytterenovasjon 938 893

Hytterenovasjon med reduksjon (mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet godkjent veg) 670 638

LEIE AV LOKALER LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET Barn og unge, lag og foreninger som driver med utøvende kulturaktivitet skal få gratis øvingslokaler. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.

Skolelokaler per gang

Leie av klasserom og kjøkken 546

Basseng Timesatser

ordinære 218

varmebassenget 546 Som viktig folkehelsetiltak innføres gratis halleie for barneidrett i svømmehallen og på skolene for barn f.o.m. 12 år og nedover.

LEIE AV LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET I hht signert avtale med leietaker.

LEIE AV GIMLE Gratis hall-leie på Gimle for barneidrett (barn f.o.m 12 år og nedover)

Lokaler Timesatser Arrangement/Kamp

IDRETTSHALLEN

Hele idrettshallen 300

2/3-hall 210

1/3-hall 101

Garderobe 77

Leie av hall til kamp, inkl. garderobe 546

SAMFUNNSHUSET

Samfunnssal/kjøkken/restaurant 6 556


33

Samfunnssal 200

Restaurant/kjøkken 260

Kjøkken 130

SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL

Leie av begge enheter fra fredag til søndag 15 913

SKYTEBANE

Leie av skytebane, eksklusivt renhold 1 639/måned (Depositum for nøkler av lokalene er på 200 kroner. Disse blir beholdt ved ikke innlevert nøkler etter leie og kortet sperret.)

LEIE AV HORISONTEN Aulaen er tilgjengelig for leie på timesbasis eller til døgn/dagspris.

Horizonten Satser

Aulaen per dag/døgn 2 000

Aulaen per time 300

LEIE AV «LÆMMEN» BARLIA V.G SKOLE Fjøset er tilgjengelig for leie på timesbasis eller per arrangement.

Læmen Satser

lokalet per arrangement/helg 5 500

lokalet per time 200

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER

Bolig gnr/bnr Adresse Poststed Husleie

Øysletta

Stasjonsvegen 15 A 81/39 Stasjonsvegen 15 A 7863 Overhalla 4 508

Stasjonsvegen 15 B 81/39 Stasjonsvegen 15 B 7863 Overhalla 4 508

Ranem

Vestly 46/61 Svenningsbrona 3 7863 Overhalla 10 265

Tuva I 46/53 Svenningsbrona 7 7863 Overhalla 6 889

Tuva II 46/53 Svenningsbrona 5 7863 Overhalla 5 011

Brikseli 46/124 Skogvegen 1 7863 Overhalla 5 065

Sætertun 44/79/0/2 Snekkarvegen 8 7863 Overhalla 5 515

Snekkarvegen 21 44/22/0/5 Snekkarvegen 21 7863 Overhalla 6 889

Hildremstunet 5 A 43/161 Hildremstunet 5 A 7863 Overhalla 5 949

Hildremstunet 7 B 43/161 Hildremstunet 7 B 7863 Overhalla 5 515

Hildremstunet 9 A 43/161 Hildremstunet 9 A 7863 Overhalla 5 949

Skage

Nordtun I 13/32 Melavegen 16 7860 Skage 6 889

Nordtun II 13/32 Melavegen 14 7860 Skage 4 384

Langlia 8 10/35 Langlia 8 7860 Skage 10 763

Ranem omsorsboliger

Hildremsvegen 5A 43/154 Hildremsvegen 5A 7863 Overhalla 5 200


34

Hildremsvegen 5B 43/154 Hildremsvegen 5B 7863 Overhalla 5 200

Hildremsvegen 6 A 43/143 Hildremsvegen 6 A 7863 Overhalla 4 508

Hildremsvegen 6 B 43/143 Hildremsvegen 6 B 7863 Overhalla 4 508





Ranemstunet 43/163 Hildremsvegen 16 7863 Overhalla 5 660










Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 A 7863 Overhalla 7 616

Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 B 7863 Overhalla 7 049

Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 C 7863 Overhalla 6 527

Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 D 7863 Overhalla 5 483

Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 E 7863 Overhalla 5 998

Laksvoll 43/141 Ferjemannsvegen 10 A 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 B 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 C 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 D 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 E 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 F 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 G 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 H 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 I 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 J 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 K 7863 Overhalla 7 161

Laksvoll Ferjemannsvegen 10 L 7863 Overhalla 7 161

Skage omsorgsboliger

Kjerkvegen 7 A 10/67 Kjerkvegen 7 A 7860 Skage 4 458

Kjerkvegen 7 B 10/67 Kjerkvegen 7 B 7860 Skage 4 458

Kjerkvegen 9 A 10/68 Kjerkvegen 9 A 7860 Skage 4 458

Kjerkvegen 9 B 10/69 Kjerkvegen 9 B 7860 Skage 4 458

Passivhuset på Skage

6 leiligheter 13/75 Grovin 1A – 1D 7860 Skage 6 556

Eneboliger

Grovin 13 13/89 Grovin 13 7860 Skage 6 402



35


Tomann/Enmannsboliger langs Kjerkvegen

Grovin 16 A 13/76 Grovin 16 A 7860 Skage 7 038


Grovin 19 B 13/76 Grovin 19 B 7860 Skage 7 038


Grovin 21 B 13/76 Grovin 21 B 7860 Skage 7 038

Graderte husleier: For enkelte leiligheter er det graderte husleier etter inntekt Over 5G 5G – 3G 3G -2G Under 2 G

Arnebo Ferjemannsvegen 8A

10 186 9 167 8 248 7 430

Arnebo Ferjemannsvegen 8B

9 443 8 507 7 650 6 877

Arnebo Ferjemannsvegen 8C

8 735 7 860 7 075 6 368

Arnebo Ferjemannsvegen 8D

7 345 6 614 5 948 5 349

Arnebo Ferjemannsvegen 8E

8 017 7 225 6 489 5 852

Tomann/Enmannsbolig langs Kjerkvegen

Grovin 16 A, 19 A, 19 B, 21 A, 21 B

9 898 8 723 7 848 6 866

LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: Omsorgsboligene er primært tiltenkt eldre og/eller funksjonshemmede som ikke har begrensning i botid. Ved ledighet kan omsorgsboligene, etter søknad leies ut til andre. Botiden begrenses da til 1 år med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid. Det kan søkes om forlengelse, som vurderes etter samme kriterier som for tildeling. Alle som søker bolig, skal søke på fastsatt skjema. I husleien er inkludert: Kommunale avgifter Forsikring og andre avgifter tilknyttet fast eiendom. Garasje hvor garasje medfølger bolig/leilighet. Laksvoll/Hildremsvegen 10 A og B : Energi dekkes av kommunen. Arnebo: Varme dekkes av kommunen, annen energi dekkes av leietaker. Snørydding fram til offentlig veg er kommunen uvedkommende. Leietaker har selv ansvar for eventuelt takras. Leietakeren har ansvaret for alminnelig vedlikehold rundt boligen, blant annet plenklipping. Kommunen forbeholder seg rett til å justere husleiene for kommende år, senest i forbindelse med budsjettbehandlingen for samme år. EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER


36

Formidling av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere ved salg av eiendom

m/mva 2016 m/mva 2017 2 897 2969

GEBYRER FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (§ 33-1) TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

Medgått tid til arbeid Timesatser

Kontorarbeid 666

feltarbeid, per enkeltperson 849

Gebyr brukes også ved behandling av plan- og byggesaker

BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL§12 - 11) Privat forslag til reguleringsplan:

Behandlingsgebyr plansaker Satser

for enkel plan 12 019

for sammensatt plan 19 669

Alle planer skal utformes i digital form. Regelen forutsetter at planen leveres på SOSi-format, gjeldende versjon.

SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL §12 – 14)

Endring av reguleringsplan Satser

endring av plan (ny høringsrunde) 12 019

mindre endring av plan 5 463

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL §§19 – 1 OG 19 - 3) Dispensasjon fra plan som krever høring til offentlig myndigheter og berørte parter.

Søknad fra dispensasjon fra plan Satser

dispensasjon som krever høring 5 463 Dette gebyret kommer i tillegg til evt. øvrige saksgebyr for søknadspliktige tiltak

TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL § 20-2)

tiltak som krever søknad og tillatelse Satser

behandling av søknad (etter § 20-2) 732

GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL § 22) Behandling av en søknad:

For foretak uten sentral godkjenning for godkjenningsområdet og for personlig godkjenning (NB! ikke selvbyggeren). For foretak med sentral godkjenning som dekker omsøkt godkjenningsområde og for foretak eller person hvor det tidligere er gitt lokal godkjenning for tilsvarende tiltak og foretaket attesterer at det ikke har skjedd endringer i forhold til nevnte godkjenning.

Behandling av en søknad Satser

A: foretak uten sentral godkjenning 1 639

B: foretak med sentral godkjenning 371


37

DISPENSASJON (PBL.§§ 19 – 1 OG 19 - 3)

Dispensasjon Satser

for hvert forhold som krever dispensasjon 639

TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL.§ 20-1) oppføring av boligbygning og andre bygninger Satser

Tiltaksklasse 1: 9 834



oppføring av boliggarasje og uthus

Bygning med bruksareal inntil 100 m, Tiltaksklasse 1:

3 278

tilbygg, påbygg, underbygging, plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL § 20-1, BOKSTAV A)




fasadeendring M.V. (PBL § 20-1 BOKSTAV C)

endringen 2 185

bruksendring M.V. (PBL § 20-1 BOKSTAV D)

Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m v

2 185

oppføring av innhenting mot veg, skilt eller reklameinnretning (PBL § 20-1 BOKSTAV H) OG I)

Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1

2 185

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves gebyr. Utgifter til tilsyn i byggesaker utgjør 10 % av gebyrene i punkt 3 - 6.

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET – GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN

Grunneiendom og festegrunn Satser

Areal fra 0 til 2 dekar 12 019

Areal over 2 dekar, tillegg pr da 1 093

OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREAL oppmålingsforretning Satser

For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritidsformål og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr

6 010

TIMEPRIS FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVA

gebyr timepris

tiden til arbeider iht matrikkellova 849


38

OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE

punktfeste Satser

Oppretting av punktfeste betales 50 % av minstegebyret i pkt. 12.1 6 010

Uten markarbeid betales 50 % av minstegebyret i pkt. 12.2 3 005

OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

gebyr Satser

Oppretting av matrikkelenhet uten avholdt oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes

3 005

GRENSEJUSTERING Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

grensejustering Satser

Areal fra 0 m2 til 250 m2 6 010

Areal fra 251 m2 til 500 m2 7 512

AREALOVERFØRING Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

arealoverføring Satser

Areal fra 0 m2 til 250 m2 6 010

Areal fra 251 m2 til 500 m2 7 512

Arealoverføring på nytt påbegynt 500 m2 medfører økning av gebyret per 500 m2

1 093

KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Det skilles mellom klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og klarlegging av grense der grensen IKKE er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av grense tidligere koordinatbestemt Satser

For inntil to punkter 1 639

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 546

Klarlegging av grense IKKE tidligere koordinatbestemt Satser

For inntil to punkter 3 278

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 093

PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER Gratis


39

9.2 Endringer betalingssatser Helse og omsorg

1. Hjemmehjelp – Pris kr. pr. time 2013 2014 2015 2016 2017

Inntekt over 5 G (fra 450 340) 250 258 266 274 280

Inntekt fra 4 – 5 G (360 272- 450 340) 218 225 232 239 245

Inntekt fra 3 – 4 G (270 204 – 360 272) 165 170 175 180 185

Inntekt fra 2 – 3 G (180 136 – 270 204) 99 102 105 108 111

Inntekt inntil 2 G (180 136) 63 65 67 69 71

For personer med inntekt over 2 G, er maksimumstaket for egenbetaling 22 t pr. mnd.

For personer med inntekt inntil 2 G følges statens maksimumssats. 190

Mat – Pris kr. pr. enhet 2013 2014 2015 2016 2017

Frokost /kveldsmat 32 33 34 35 36

Lunch 41 42 43 44 45

Middag med dessert 63 64 65 66 68

Kaffe/te med brød 20 21 22 23 24

Middag m/dessert abonnement 1750 1802 1856 1900 1948

Full pensjon pr. mnd. 3000 3090 3180 3270 3352

Øvrige betalingssatser 2013 2014 2015 2016 2017

Vask av tøy – Pris kr. pr. mnd 295 304 311 320 328

Skyss NAMAS – Pris. kr. pr. døgn (tur/retur) 41 42 43 44 45

Skyss bruker (aktivitet, behandling) 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100

Skyss bruker abonnement pris pr mnd. 600 620 635 654 670

Leie trygghetsalarm – Pris kr. pr. mnd. 150 155 160 165 169

Egenbetaling ”inn på tunet” pr dag 155 160 165 170 174

For rehabilitering-/korttidsopphold i sykeheimen betales høyeste tillatte sats. Egenandel for korttidsopphold er kr.147,- pr. døgn, og kr. 77,- for dag- eller nattopphold (jfr. rundskriv 1-1 2015) Overhalla forholder seg her til Statens satser som endres medio desember hvert år.

Egenandel vaksine Satser

utenlands vaksine 164

influensavaksine 133 Både for disse og øvrige vaksiner innkreves en egenandel med grunnlag i en totalvurdering av faktiske vaksine-kostnader, bruk av forbruksvarer og arbeidstid. Egenandel forbruksvarer ved prøver/undersøkelser ved legekontoret, innkreves med bakgrunn i faktiske kostnader.


40

9.3 Endringer betalingssatser Oppvekst

Betaling skolefritidsordning Følgende endringer foreslås med økning på 2,5 %.

Type tilbud 2013

2014 2015 2016 2017

Korttidsplass 1-10 timer 1339 1400 1442 1485 1522

Ordinær plass 11-19 timer 1854 1900 1957 2015 2065

Langtidsplass 20 timer eller mer 2369

2400 2472 2546 2610

Ordinær plass med 25 % søskenmoderasjon

1391

1425 1468 1512 1550

Korttidsplass med 25% søskenmoderasjon

1004 - 1082 1114 1142

Langtidsplass med 25 % søskenmoderasjon

1777

1800 1854 1909 1957

Tilfeldige enkelttimer (per time) 100

150 155 159 163

Betaling barnehage Overhalla kommune følger regjeringens makspris for barnehager. Endringen gjelder fra 1. januar 2017.

Type tilbud 2013 2014 2015 2016 2017

50 % plass 1500 1550 1663 1699 1747

60% plass 1800 1850 1985 2044 2102

80% plass 2200 2250 2414 2495 2565

100% plass 2330 2405 2580 2655 2730 Kjøpedager 300 300 312 321 330

Betaling kulturskole

Type tilbud 2013 2014 2015 2016 2017

Individuell opplæring og dans/ ballett 2667 2747 3000 3090 3167 Gruppeundervisning 1236 1273 1800 1854 1900


41

VEDLEGG: Økonomiske oversikter drift og investering 2017

Økonomisk oversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 13 950 13 736 15 039

Andre salgs- og leieinntekter 26 798 27 487 27 730

Overføringer med krav til motytelse 37 422 21 123 16 482

Rammetilskudd 134 730 144 566 147 053

Andre statlige overføringer 16 746 20 275 22 579

Andre overføringer 1 266 549 250

Skatt på inntekt og formue 75 389 79 850 84 648

Eiendomsskatt 6 408 6 357 6 470

Andre direkte og indirekte skatter 391 390 390

Sum driftsinntekter 313 102 314 333 320 640

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 151 382 153 943 162 774

Sosiale utgifter 29 022 27 834 29 629

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 41 261 44 839 39 267

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 40 793 46 260 46 709

Overføringer 20 309 16 061 16 241

Avskrivninger 11 743 12 010 11 466

Fordelte utgifter -2 499 -6 984 -1 650

Sum driftsutgifter 292 010 293 963 304 436

Brutto driftsresultat 21 092 20 370 16 204

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 2 267 1 549 1 432

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -

Mottatte avdrag på utlån 84 - -

Sum eksterne finansinntekter 2 351 1 549 1 432

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 9 472 10 440 10 051

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -

Avdrag på lån 9 910 10 839 9 916

Utlån - - -

Sum eksterne finansutgifter 19 382 21 279 19 967

Resultat eksterne finanstransaksjoner -17 031 -19 730 -18 535

Motpost avskrivninger 11 743 12 010 11 466

Netto driftsresultat 15 804 12 650 9 135

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 6 131 - -

Bruk av disposisjonsfond 10 864 13 308 19 091

Bruk av bundne fond 337 245 355

Sum bruk av avsetninger 17 332 13 553 19 445

Overført til investeringsregnskapet - 750 850

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - -

Avsatt til disposisjonsfond 28 258 23 684 26 234

Avsatt til bundne fond 1 870 1 769 1 497

Sum avsetninger 30 127 26 203 28 581

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 009 0 -


42

Økonomisk oversikt investering Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 852 1 600 1 900

Andre salgsinntekter - - -

Overføringer med krav til motytelse 893 3 800 -

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610 13 810 13 191

Statlige overføringer - - -

Andre overføringer - - -

Renteinntekter og utbytte - - -

Sum inntekter 17 356 19 210 15 091

Utgifter

Lønnsutgifter 2 - -

Sosiale utgifter - - -

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 61 523 101 515 67 247

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - -

Overføringer 14 610 12 060 13 191

Renteutgifter og omkostninger - - -

Fordelte utgifter - - -

Sum utgifter 76 135 113 575 80 438

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 2 919 2 655 1 330

Utlån 1 699 1 000 -

Kjøp av aksjer og andeler 675 750 850

Dekning av tidligere års udekket - - -

Avsatt til ubundne investeringsfond 887 794 655

Avsatt til bundne investeringsfond - - -

Sum finansieringstransaksjoner 6 180 5 199 2 835

Finansieringsbehov 64 960 99 564 68 182

Dekket slik:

Bruk av lån 61 454 96 965 63 867

Salg av aksjer og andeler - -

Mottatte avdrag på utlån 2 919 1 849 985

Overført fra driftsregnskapet - 750 850

Bruk av tidligere års udisponert - -

Bruk av disposisjonsfond - -

Bruk av bundne driftsfond - -

Bruk av ubundne investeringsfond 586 - 2 480

Bruk av bundne investeringsfond - -

Sum finansiering 64 960 99 564 68 182

Udekket/udisponert 0 - -


43

VEDLEGG: Detaljert årsbudsjett 2017


44

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Ansvar: 0100 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste: 10000 Politisk virksomhet

10111 Helge- og høytidstillegg 2 0 0 10400 Lønn overtid 1 0 0 10500 Annen lønn 2 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 8 14 40 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 1 1 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10800 Godtgjørelse ordfører 717 708 726 10801 Godtgjørelse varaordfører 56 71 145 10802 Ledergodtgjørelse 9 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 378 320 350 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 29 50 50 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 145 142 167 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 69 67 75 11000 Kontormateriell og rekvisita 1 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 15 13 13 11151 Bevertning 68 50 60 11232 Gaver og blomster 23 10 10 11240 Kjøp av tjenester 6 0 0 11241 Musikk/teater/konserter -3 0 0 11242 Hotellopphold 3 0 0 11251 Ref. lønnsutg. folkevalgte 11 40 40 11260 Leie av utstyr 1 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 6 5 5 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11401 Kunngjøringer 1 6 6 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 26 25 25 11600 Kjøregodtgjørelse 22 20 20 11601 Diettgodtgjørelse 1 0 0 11650 Telefongodtgjørelse 1 0 0 11659 Div. oppgavepliktige ytelser 0 0 0 11700 Skyssutgifter 13 11 11 11702 Reiseutgifter 15 10 10 11706 Kollektive reiser 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 6 6 6 11959 Andre avgifter og gebyrer 0 0 0 11960 Kontingenter 2 10 10 12002 Datautstyr 8 0 0 13700 Kjøp av tjenester 30 32 32 14290 Betalt merverdiavgift 11 0 0 14719 Andre tilskudd 5 0 0 15004 Forsinkelsesrenter 0 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 1.500 1.500 1.500 16204 Deltakeravgift 13 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -11 0 0 17701 Refusjon reiseutgifter 1 0 0 Sum tjeneste: 10000 Politisk virksomhet 3.188 3.110 3.302

Tjeneste: 10001 Valg

10300 Lønn ekstrahjelp 3 0 0 10400 Lønn overtid 28 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2 0 0 11000 Kontormateriell og rekvisita 14 0 0


45

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017

11151 Bevertning 3 0 0 11259 Ref. andre utgifter 0 0 0 11401 Kunngjøringer 14 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 22 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 1 0 0 11601 Diettgodtgjørelse 3 0 0 11702 Reiseutgifter 23 0 0 11900 Husleie 3 0 0 11960 Kontingenter 2 0 0 12000 Inventar og utstyr 20 0 0 13700 Kjøp av tjenester 13 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 20 0 0 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -3 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -20 0 0 Sum tjeneste: 10001 Valg 147 0 0

Tjeneste: 10002 Partistøtte

14709 Andre tilskudd 44 45 50 Sum tjeneste: 10002 Partistøtte 44 45 50

Tjeneste: 11000 Revisjon/kontrollarbeid

10802 Ledergodtgjørelse 31 12 12 10803 Møtegodtgjørelse 10 14 14 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 7 7 10990 Arbeidsgiveravgift 2 2 2 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 3 3 11151 Bevertning 1 1 2 11251 Ref. lønnsutg. folkevalgte 1 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 17 18 11600 Kjøregodtgjørelse 0 3 2 11702 Reiseutgifter 0 3 10 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 744 767 781 Sum tjeneste: 11000 Revisjon/kontrollarbeid 790 829 851

Tjeneste: 12000 Administrasjon

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -185 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -9 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon -194 0 0

Tjeneste: 12050 Info/Service

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -58 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -3 0 0 Sum tjeneste: 12050 Info/Service -61 0 0

Tjeneste: 12052 Byggeleder

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 12052 Byggeleder -5 0 0

Tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning -4 0 0

Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -16 0 0


46


10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler -16 0 0

Tjeneste: 17000 Årets premieavvik pensjon

10908 Premieavvik KLP 3.783 -6.120 -7.592 10909 Premieavvik SPK -257 -23 287 10998 Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP 193 -312 -387 10999 Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK -13 -1 15 Sum tjeneste: 17000 Årets premieavvik pensjon 3.706 -6.456 -7.678

Tjeneste: 17100 Amortisering av tidligere års premieavvik

10908 Premieavvik KLP 2.586 2.506 2.255 10909 Premieavvik SPK -386 -350 -334 10998 Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP 135 131 118 10999 Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK -19 -18 -17 Sum tjeneste: 17100 Amortisering av tidligere års premieavvik 2.315 2.269 2.022

Tjeneste: 17200 Pensjon

10907 Tilskudd sikringsordningen 0 30 0 11857 Adm.tilskudd sikringsordningen inkl. mva 0 2 0 11858 Tilskudd pensjonskontoret 0 5 0 Sum tjeneste: 17200 Pensjon 0 37 0

Tjeneste: 17300 Premiefond

10906 Bruk av premiefond -4.523 -807 -877 10990 Arbeidsgiveravgift -231 0 0 Sum tjeneste: 17300 Premiefond -4.754 -807 -877

Tjeneste: 18001 Eldreråd

10802 Ledergodtgjørelse 6 5 5 10803 Møtegodtgjørelse 7 10 10 10990 Arbeidsgiveravgift 1 1 1 11151 Bevertning 2 2 2 11231 Velferedstiltak brukere 0 10 10 11232 Gaver og blomster 0 2 2 11240 Kjøp av tjenester 1 0 0 11401 Kunngjøringer 3 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 5 5 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 3 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 4 3 3 11900 Husleie 3 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -3 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 Sum tjeneste: 18001 Eldreråd 26 38 38

Tjeneste: 18004 Ungdomsrådet

14904 Til Budsjetts disposisjon 0 20 20 Sum tjeneste: 18004 Ungdomsrådet 0 20 20

Tjeneste: 18008 Felles personalkostnader

10907 Tilskudd sikringsordningen 69 0 0 11857 Adm.tilskudd sikringsordningen inkl. mva 1 0 0 Sum tjeneste: 18008 Felles personalkostnader 70 0 0

Tjeneste: 18050 Tilleggsbevilgninger


47


10109 Avsetning neste års lønnsoppgjør 0 4.500 4.100 Sum tjeneste: 18050 Tilleggsbevilgninger 0 4.500 4.100

Tjeneste: 20100 Barnehage

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -801 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -41 0 0 Sum tjeneste: 20100 Barnehage -841 0 0

Tjeneste: 20200 Undervisning

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -190 0 0 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 14 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -9 0 0 Sum tjeneste: 20200 Undervisning -185 0 0

Tjeneste: 20250 Pedagogisk treffsted Namdal

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -19 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 20250 Pedagogisk treffsted Namdal -20 0 0

Tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagene

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -33 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagene -35 0 0

Tjeneste: 21300 Voksenopplæring

10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 Sum tjeneste: 21300 Voksenopplæring 0 0 0

Tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -53 0 0 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -3 0 0 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud -56 0 0

Tjeneste: 22151 Førskolelokaler Ranemsletta

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 22151 Førskolelokaler Ranemsletta -1 0 0

Tjeneste: 22152 Førskolelokaler Skage

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -11 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 22152 Førskolelokaler Skage -12 0 0

Tjeneste: 22153 Førskolelokaler Moamarka

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -6 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 22153 Førskolelokaler Moamarka -6 0 0

Tjeneste: 22154 Førskolelokaler Skageåsen

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 22154 Førskolelokaler Skageåsen -4 0 0

Tjeneste: 22155 Førskolelokaler Krabbstumarka


48


10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -16 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 22155 Førskolelokaler Krabbstumarka -16 0 0

Tjeneste: 22156 Førskolelokaler Barlia

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -5 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 22156 Førskolelokaler Barlia -5 0 0

Tjeneste: 22251 Skolelokaler Obus

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -52 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -3 0 0 Sum tjeneste: 22251 Skolelokaler Obus -55 0 0

Tjeneste: 22252 Skolelokaler Hunn

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -31 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 22252 Skolelokaler Hunn -32 0 0

Tjeneste: 23101 Ungdomsklubb

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -8 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 23101 Ungdomsklubb -9 0 0

Tjeneste: 23201 Helsestasjon

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -33 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon -35 0 0

Tjeneste: 23250 Skolehelsetjeneste

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -37 0 0 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 23250 Skolehelsetjeneste -39 0 0

Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial -5 0 0

Tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -14 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede -15 0 0

Tjeneste: 23453 Dagsentertjenesten

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -6 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 23453 Dagsentertjenesten -6 0 0

Tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -34 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering -36 0 0

Tjeneste: 24150 Kurative legetjenester


49


10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -24 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 24150 Kurative legetjenester -25 0 0

Tjeneste: 24151 Kommunale legetjenester

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -45 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 24151 Kommunale legetjenester -47 0 0

Tjeneste: 24201 Sosial rådgivning flyktninger

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -25 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 24201 Sosial rådgivning flyktninger -26 0 0

Tjeneste: 25350 Overhalla sykeheim

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -674 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -34 0 0 Sum tjeneste: 25350 Overhalla sykeheim -708 0 0

Tjeneste: 25352 Administrasjon institusjon

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -21 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 25352 Administrasjon institusjon -22 0 0

Tjeneste: 25353 Dagtilbud

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -12 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 25353 Dagtilbud -13 0 0

Tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -205 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -10 0 0 Sum tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie -215 0 0


10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -70 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -4 0 0 Sum tjeneste: 25450 Administrasjon -74 0 0

Tjeneste: 25452 Hjemmehjelp

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -37 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 25452 Hjemmehjelp -39 0 0

Tjeneste: 25453 Tjenester funksjonshemmede

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -269 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -14 0 0 Sum tjeneste: 25453 Tjenester funksjonshemmede -282 0 0

Tjeneste: 25454 Psykiatritjenesten

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -77 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -4 0 0 Sum tjeneste: 25454 Psykiatritjenesten -81 0 0

Tjeneste: 26100 Institusjonslokaler

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -10 0 0


50


10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 26100 Institusjonslokaler -10 0 0

Tjeneste: 26500 Generelle kommunale boliger

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 Sum tjeneste: 26500 Generelle kommunale boliger -0 0 0

Tjeneste: 26550 Eldreboliger

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -6 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 26550 Eldreboliger -6 0 0

Tjeneste: 26559 Kommunale boliger

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 26559 Kommunale boliger -1 0 0

Tjeneste: 28551 Flyktningemottak mindreårige Skage boas

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -94 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -5 0 0 Sum tjeneste: 28551 Flyktningemottak mindreårige Skage boas -98 0 0

Tjeneste: 30100 Plansaksbehandlling

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -14 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 30100 Plansaksbehandlling -14 0 0

Tjeneste: 30200 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -15 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 30200 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker -15 0 0

Tjeneste: 30300 Kart og oppmåling

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -7 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 30300 Kart og oppmåling -7 0 0

Tjeneste: 32051 Kjøkkentjenester

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -76 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -4 0 0 Sum tjeneste: 32051 Kjøkkentjenester -80 0 0

Tjeneste: 32052 Kjøkkentjenester Høylandet

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -13 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 32052 Kjøkkentjenester Høylandet -14 0 0

Tjeneste: 33301 Kommunale veger

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -5 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger -5 0 0

Tjeneste: 33901 Brannberedskap

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -15 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0


51

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap -16 0 0

Tjeneste: 34000 Produksjon av vann

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -10 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann -11 0 0

Tjeneste: 34550 Ledningsnett

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 34550 Ledningsnett -4 0 0

Tjeneste: 34552 Høydebasseng Ryggahøgda

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 34552 Høydebasseng Ryggahøgda -4 0 0

Tjeneste: 35050 Renseanlegg

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -15 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 35050 Renseanlegg -16 0 0

Tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp -4 0 0

Tjeneste: 35302 Pumpestasjoner

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -8 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 35302 Pumpestasjoner -8 0 0

Tjeneste: 37000 Folkebibliotek

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -10 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 37000 Folkebibliotek -11 0 0

Tjeneste: 38101 Gimle

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -7 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -0 0 0 Sum tjeneste: 38101 Gimle -7 0 0

Tjeneste: 38300 Kulturskole

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -44 0 0 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -2 0 0 Sum tjeneste: 38300 Kulturskole -46 0 0

Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter

10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -19 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift -1 0 0 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter -20 0 0

Sum ansvar: 0100 Styrings-/kontrollorganer 1.907 3.584 1.828

Ansvar: 1000 Rådmannen


52

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Tjeneste: 12000 Administrasjon

10100 Lønn faste stillinger 4.397 4.508 4.990 10500 Annen lønn 2 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 5 5 10608 Skattepliktig telekomm 22 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 791 819 957 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 6 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 255 272 304 11000 Kontormateriell og rekvisita 10 5 5 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 25 25 25 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 21 40 40 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 3 0 0 11232 Gaver og blomster 21 10 10 11240 Kjøp av tjenester 4 50 50 11242 Hotellopphold 26 5 5 11245 Kopiering 6 16 16 11300 Frankering 53 60 60 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 7 0 0 11305 Purregebyr/ inkassosalær 1 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -22 0 0 11400 Stillingsannonser 0 10 10 11401 Kunngjøringer 43 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 40 0 0 11409 Andre informasjonstiltak 3 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0 20 20 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 72 50 50 11600 Kjøregodtgjørelse 15 10 10 11601 Diettgodtgjørelse 1 0 0 11702 Reiseutgifter 32 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 11 30 40 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 27 48 48 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 62 10 50 11706 Kollektive reiser 4 5 5 11850 Forsikring bygg/eiendom 6 0 0 11851 Ansvarsforsikring 86 91 102 11852 Yrkesskadeforsikring 559 570 378 11856 Tilskudd norsk pasientskadeerstatn. fond 124 100 100 11900 Husleie 3 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 3 0 0 11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 2 0 0 11954 Rettsgebyr tvangsinnfordring/pant 0 30 30 11959 Andre avgifter og gebyrer 67 60 60 11960 Kontingenter 111 224 224 11961 Kontingent kommunens sentralforbund 523 540 560 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 26 40 40 11972 Kopieringsavtaler 12 13 13 12000 Inventar og utstyr 28 10 10 12002 Datautstyr 12 50 25 12004 Leie inventar og utstyr 2 0 0 12110 Leie/leasing av transportmidler 1 0 0 12700 Konsulenttjenester 207 160 170 12701 Juridisk bistand 31 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 99 0 0 14704 Velferdsformål 2 0 0 14709 Andre tilskudd 30 60 350


53


14719 Andre tilskudd 0 10 10 14720 Tap på fordringer og utlån 279 100 100 15004 Forsinkelsesrenter -0 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 50 0 0 15901 Avskrivninger 186 186 109 16204 Deltakeravgift 13 0 0 16210 Leieinntekter -96 -78 -138 16223 Purregebyr 2 0 0 16224 Rettsgebyr 1 0 0 16229 Andre gebyrer -1 0 0 16900 Fordelte utgifter -7 0 0 17000 Refusjon fra Staten 1.419 0 0 17100 Refusjon sykepenger -50 0 0 17104 Tilretteleggingstilskudd -14 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -99 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -6 0 0 17705 Refusjon for innfordringsutgifter 2 0 0 17706 Refusjon fra ansatte -99 -90 -90 17707 Refusjon ikke identifisert -0 0 0 18100 Statstilskudd -1.276 0 0 19004 Forsinkelsesrenter -64 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -395 -190 -205 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 7.711 7.884 8.546

Tjeneste: 32901 Veterinærordningen

14707 Veterinærordningen 1.213 1.240 1.300 17000 Refusjon fra Staten -1.276 -1.240 -1.300 Sum tjeneste: 32901 Veterinærordningen -64 0 0

Tjeneste: 39000 Den norske kirke

14709 Andre tilskudd 1.833 1.833 2.135 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 1.833 1.833 2.135

Tjeneste: 39200 Andre religiøse formål

14709 Andre tilskudd 62 55 55 Sum tjeneste: 39200 Andre religiøse formål 62 55 55

Sum ansvar: 1000 Budsjett 9.542 9.772 10.736

Ansvar: 1200 IKT-ansvarlig Tjeneste: 12000 Administrasjon

10100 Lønn faste stillinger 536 542 555 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 97 103 106 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 33 34 34 11002 Driftsutgifter maskiner 25 30 30 11051 Lærebøker 3 0 0 11056 Arbeidsmateriell 0 5 5 11200 Forbruksmateriell 0 3 3 11242 Hotellopphold 0 5 5 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 4 10 10 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 55 50 50 11304 Datakommunikasjon 8 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0


54


11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4 5 5 11600 Kjøregodtgjørelse 3 6 6 11702 Reiseutgifter 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 125 80 80 12000 Inventar og utstyr 0 0 0 12001 Verktøy og redskaper 0 2 2 12002 Datautstyr 74 30 30 12400 Teknisk service 1 15 15 14290 Betalt merverdiavgift 74 0 0 16210 Leieinntekter -17 0 0 16900 Fordelte utgifter -6 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -74 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner 0 -136 -139 18805 Salg av tjenester til samkommunen -133 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 816 784 797


11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11002 Driftsutgifter maskiner 22 50 50 11052 Læremidler og underv.matr. 0 3 3 11056 Arbeidsmateriell 0 5 5 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 426 230 230 12000 Inventar og utstyr 1 0 0 12002 Datautstyr 344 260 260 12003 Aplikasjoner programvare 0 10 10 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 171 170 170 14290 Betalt merverdiavgift 208 0 0 15901 Avskrivninger 40 40 590 16000 Egenbetaling 0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -208 0 0 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -13 0 0 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 991 768 1.318

Sum ansvar: 1200 IKT-ansvarlig 1.807 1.552 2.115

Ansvar: 1400 Servicesenteret Tjeneste: 12050 Info/Service

10100 Lønn faste stillinger 1.779 1.353 1.385 10400 Lønn overtid 3 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 1 1 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 321 246 266 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 107 82 84 11000 Kontormateriell og rekvisita 17 35 25 11232 Gaver og blomster 0 0 0 11245 Kopiering 9 20 20 11260 Leie av utstyr 12 47 12 11300 Frankering 60 60 50 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 16 10 20 11403 Trykkings- og kopieringsutgifter 5 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 5 10 11600 Kjøregodtgjørelse 0 5 2


55


11601 Diettgodtgjørelse -1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -4 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 6 20 20 12002 Datautstyr 20 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 2 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 37 0 0 16521 Kopiering -1 0 0 16524 Salg av frankeringstjenester -19 0 0 17100 Refusjon sykepenger -49 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -37 0 0 Sum tjeneste: 12050 Info/Service 2.289 1.883 1.895

Sum ansvar: 1400 Servicesenteret 2.289 1.883 1.895

Ansvar: 2000 Rektor Obus Tjeneste: 20200 Undervisning

10100 Lønn faste stillinger 3.454 4.169 4.810 10101 Lønn lærere 19.509 19.070 19.841 10108 Innsparing stillinger 0 0 -308 10112 Tillegg for delt dagsverk 13 0 0 10113 Kvelds- og nattillegg 1 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 694 245 270 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 555 0 0 10202 Vikarlønn ferie 8 15 15 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 81 40 40 10209 Annen vikarlønn 284 115 115 10300 Lønn ekstrahjelp 233 60 60 10400 Lønn overtid 46 64 64 10500 Annen lønn 31 0 30 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 26 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 3 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 5 5 10608 Skattepliktig telekomm 7 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 801 844 1.024 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 2.206 2.126 2.034 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 43 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.326 1.364 1.444 11000 Kontormateriell og rekvisita 16 44 44 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2 2 2 11051 Lærebøker 177 106 106 11052 Læremidler og underv.matr. 30 100 100 11053 Fritt skolemateriell 150 100 100 11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11056 Arbeidsmateriell 51 23 23 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 5 5 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 0 0 0 11150 Matvarer 107 60 60 11151 Bevertning 5 30 30 11200 Forbruksmateriell 1 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 11 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 20 20 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 3 10 10 11232 Gaver og blomster 7 10 10 11240 Kjøp av tjenester 232 55 55 11242 Hotellopphold 4 5 5


56


11245 Kopiering 3 80 80 11246 Levering av avfall 2 0 0 11259 Ref. andre utgifter 0 0 0 11260 Leie av utstyr 1 52 52 11300 Frankering 8 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 33 22 22 11304 Datakommunikasjon 7 0 0 11305 Purregebyr/ inkassosalær 1 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -7 0 0 11400 Stillingsannonser 20 30 30 11402 Informasjonstiltak publikum 7 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 11 15 15 11600 Kjøregodtgjørelse 52 35 35 11601 Diettgodtgjørelse 20 5 5 11700 Skyssutgifter 10 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 42 40 40 11702 Reiseutgifter 40 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 16 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -45 0 0 11900 Husleie 4 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 20 14 15 11959 Andre avgifter og gebyrer 3 0 0 11960 Kontingenter 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 3 0 0 11972 Kopieringsavtaler 135 0 0 12000 Inventar og utstyr 72 100 90 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12002 Datautstyr 17 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 1 0 0 12503 Grønne innkjøp 4 0 0 13700 Kjøp av tjenester 24 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 164 0 0 14701 Erstatninger 2 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond -228 0 0 15901 Avskrivninger 67 67 67 16000 Egenbetaling -143 0 0 16400 Årsavgift 0 0 0 16609 Salg av driftsmidler -2 0 0 17000 Refusjon fra Staten -169 0 0 17100 Refusjon sykepenger -934 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -687 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -164 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -597 -1.306 -2.353 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 27.941 27.842 28.112


10100 Lønn faste stillinger 717 662 625 10101 Lønn lærere 203 172 176 10200 Vikarlønn ved sykdom 31 30 0 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 3 4 4 10209 Annen vikarlønn 14 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 6 2 2 10400 Lønn overtid 0 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 12 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 2 0 0


57


10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 121 127 121 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 30 19 18 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 57 52 48 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2 0 42 11053 Fritt skolemateriell 0 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 0 20 20 11056 Arbeidsmateriell 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 11150 Matvarer 32 35 50 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 2 2 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 12000 Inventar og utstyr 10 0 0 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 10 0 0 16000 Egenbetaling -991 -1.000 -1.210 16004 Egenbetaling kost -38 -20 -50 17100 Refusjon sykepenger -19 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -10 0 0 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud 193 105 -152

Sum ansvar: 2000 Rektor Obus 28.134 27.946 27.960

Ansvar: 2010 Rektor Hunn skole Tjeneste: 20200 Undervisning

10100 Lønn faste stillinger 1.490 1.584 2.004 10101 Lønn lærere 7.153 7.244 7.964 10108 Innsparing stillinger 0 0 -57 10112 Tillegg for delt dagsverk 5 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 301 127 134 10202 Vikarlønn ferie 0 4 13 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 7 0 0 10209 Annen vikarlønn 328 40 40 10300 Lønn ekstrahjelp 4 0 0 10400 Lønn overtid 15 10 10 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 9 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 3 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 3 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 271 319 420 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 826 808 816 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 17 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 503 517 581 11000 Kontormateriell og rekvisita 4 25 25 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2 4 4 11051 Lærebøker 44 90 100 11052 Læremidler og underv.matr. 7 20 23 11053 Fritt skolemateriell 31 30 30 11054 Leker og forbruksmateriell 5 0 0 11055 Skoleboksamlinger 14 5 5 11056 Arbeidsmateriell 117 20 20 11150 Matvarer 17 3 3 11151 Bevertning 8 5 5 11200 Forbruksmateriell 15 12 12 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 3 3


58


11230 Velferdstiltak ansatte 4 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 0 2 2 11232 Gaver og blomster 6 4 4 11240 Kjøp av tjenester 10 0 0 11245 Kopiering 0 19 19 11260 Leie av utstyr 39 29 29 11300 Frankering 4 2 2 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 12 3 3 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 5 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 33 8 8 11600 Kjøregodtgjørelse 1 10 10 11601 Diettgodtgjørelse 2 1 1 11700 Skyssutgifter 7 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 7 20 20 11702 Reiseutgifter 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -17 0 0 11972 Kopieringsavtaler 33 22 22 12000 Inventar og utstyr 9 30 30 12002 Datautstyr 11 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 1 1 14290 Betalt merverdiavgift 75 0 0 14701 Erstatninger 8 0 0 14904 Til Budsjetts disposisjon 0 20 20 16202 Salg av matvarer -9 0 0 17000 Refusjon fra Staten -39 0 0 17100 Refusjon sykepenger -563 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -9 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -75 0 0 17700 Refusjon fra private -10 0 0 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 10.750 11.040 12.326


10100 Lønn faste stillinger 1.007 1.022 1.117 10101 Lønn lærere 0 185 0 10108 Innsparing stillinger 0 402 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 94 40 40 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0 0 0 10209 Annen vikarlønn 7 5 5 10300 Lønn ekstrahjelp 0 10 10 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 10 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 182 196 225 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 6 21 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 60 75 71 11053 Fritt skolemateriell 2 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11056 Arbeidsmateriell 4 12 12 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 5 5 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 3 3 11600 Kjøregodtgjørelse 0 1 1 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 2 2 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 16000 Egenbetaling -778 -800 -935 16004 Egenbetaling kost -0 0 0


59


17100 Refusjon sykepenger -77 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -5 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud 513 1.178 555

Sum ansvar: 2010 Rektor Hunn skole 11.263 12.218 12.882

Ansvar: 2200 Styrer Ranemsletta barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage

10100 Lønn faste stillinger 8.613 8.651 7.620 10111 Helge- og høytidstillegg 0 0 0 10113 Kvelds- og nattillegg 0 3 3 10200 Vikarlønn ved sykdom 504 80 425 10202 Vikarlønn ferie 62 54 54 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0 15 15 10204 Vikarlønn kurs 0 80 40 10209 Annen vikarlønn 101 35 40 10300 Lønn ekstrahjelp 41 17 20 10400 Lønn overtid 84 90 90 10500 Annen lønn 1 0 0 10501 Lønn lærlinger 28 40 195 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 50 53 50 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 3 0 10 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.640 1.631 1.613 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 24 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 549 548 519 11000 Kontormateriell og rekvisita 13 15 10 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 5 2 2 11052 Læremidler og underv.matr. 25 26 22 11054 Leker og forbruksmateriell 23 26 22 11055 Skoleboksamlinger 4 4 4 11150 Matvarer 134 100 100 11151 Bevertning 6 4 4 11153 Økologisk mat 55 66 45 11200 Forbruksmateriell 46 36 32 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 0 0 11232 Gaver og blomster 1 3 4 11241 Musikk/teater/konserter 3 3 3 11245 Kopiering 1 0 0 11260 Leie av utstyr 3 1 1 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 6 4 5 11305 Purregebyr/ inkassosalær 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 2 2 2 11403 Trykkings- og kopieringsutgifter 1 2 2 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 3 20 20 11600 Kjøregodtgjørelse 3 3 3 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11702 Reiseutgifter 0 5 5 11852 Yrkesskadeforsikring -24 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 1 0 0 11960 Kontingenter 4 5 4 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 10 8 5 11972 Kopieringsavtaler 12 10 7


60


12000 Inventar og utstyr 46 27 30 12002 Datautstyr 12 10 7 12090 Medisinsk utstyr 0 2 2 14290 Betalt merverdiavgift 78 0 0 14706 Barnehageplass/friplass 136 110 60 16000 Egenbetaling -2.160 -2.116 -1.881 16004 Egenbetaling kost -194 -166 -145 17000 Refusjon fra Staten -31 0 -233 17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten -4 0 0 17100 Refusjon sykepenger -383 0 -305 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -78 0 0 17303 Lærlingetilskudd -13 0 0 17700 Refusjon fra private -3 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -2 0 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 9.446 9.506 8.531


10300 Lønn ekstrahjelp 15 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1 0 0 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagene 19 0 0

Sum ansvar: 2200 Styrer Ranemsletta barnehage 9.465 9.506 8.531

Ansvar: 2210 Styrer Skage barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage

10100 Lønn faste stillinger 8.699 9.657 11.164 10113 Kvelds- og nattillegg 2 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 1.022 230 914 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 48 224 415 10202 Vikarlønn ferie 26 85 95 10209 Annen vikarlønn 203 101 97 10300 Lønn ekstrahjelp 45 10 50 10400 Lønn overtid 107 88 100 10501 Lønn lærlinger 41 140 195 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 51 50 66 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 0 5 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.726 1.898 2.479 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 25 2 2 10990 Arbeidsgiveravgift 550 637 795 11000 Kontormateriell og rekvisita 10 8 10 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 3 3 11052 Læremidler og underv.matr. 24 40 45 11054 Leker og forbruksmateriell 22 40 48 11055 Skoleboksamlinger 3 3 5 11150 Matvarer 212 196 222 11151 Bevertning 0 5 6 11200 Forbruksmateriell 41 40 46 11232 Gaver og blomster 5 4 4 11240 Kjøp av tjenester 1 0 0 11241 Musikk/teater/konserter 4 4 5 11245 Kopiering 5 6 4 11260 Leie av utstyr 16 15 10 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 23 15 24 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0


61


11400 Stillingsannonser 4 5 5 11403 Trykkings- og kopieringsutgifter 0 4 9 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 3 23 23 11600 Kjøregodtgjørelse 3 3 3 11700 Skyssutgifter 5 5 5 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -25 0 0 12000 Inventar og utstyr 42 20 20 12002 Datautstyr 19 20 20 12090 Medisinsk utstyr 4 2 2 14290 Betalt merverdiavgift 84 0 0 14701 Erstatninger 0 2 2 14706 Barnehageplass/friplass 116 144 215 16000 Egenbetaling -2.210 -2.557 -2.968 16004 Egenbetaling kost -177 -196 -222 17100 Refusjon sykepenger -914 -50 -680 17101 Refusjon fødselspenger -118 -224 -385 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -84 0 0 17700 Refusjon fra private -17 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -22 0 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 9.647 10.680 12.857


10100 Lønn faste stillinger 0 0 423 10202 Vikarlønn ferie 0 0 5 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 82 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 26 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagene 0 0 536

Sum ansvar: 2210 Styrer Skage barnehage 9.647 10.680 13.393

Ansvar: 2220 Styrer Moamarka barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage

10100 Lønn faste stillinger 5.511 5.187 5.215 10113 Kvelds- og nattillegg 0 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 785 84 461 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 4 490 0 10202 Vikarlønn ferie 72 34 50 10209 Annen vikarlønn 65 61 41 10300 Lønn ekstrahjelp 14 0 0 10400 Lønn overtid 43 44 50 10500 Annen lønn 11 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 22 21 25 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.095 1.064 1.106 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 15 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 330 356 354 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 3 2 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 8 6 8 11052 Læremidler og underv.matr. 1 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 21 28 40 11056 Arbeidsmateriell 1 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 0 0 11150 Matvarer 128 126 130 11151 Bevertning 1 1 1 11200 Forbruksmateriell 41 10 20


62


11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 3 3 11230 Velferdstiltak ansatte 0 2 2 11232 Gaver og blomster 1 2 2 11240 Kjøp av tjenester 0 3 3 11241 Musikk/teater/konserter 2 2 3 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 7 5 8 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 18 5 5 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 6 8 11600 Kjøregodtgjørelse 0 4 1 11700 Skyssutgifter 4 5 5 11701 Skyssutgifter brukere 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -15 0 0 12000 Inventar og utstyr 19 40 10 12002 Datautstyr 5 5 7 14290 Betalt merverdiavgift 56 0 0 14706 Barnehageplass/friplass 100 82 44 15400 Avsetning til disposisjonsfond -80 0 0 16000 Egenbetaling -1.153 -1.153 -1.116 16004 Egenbetaling kost -160 -128 -130 17100 Refusjon sykepenger -661 0 -323 17101 Refusjon fødselspenger -183 -490 0 17104 Tilretteleggingstilskudd -56 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -56 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -5 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -191 0 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 6.015 5.716 6.034


10100 Lønn faste stillinger 0 0 176 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 34 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 11 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -220 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagene 0 0 0

Sum ansvar: 2220 Styrer Moamarka barnehage 6.015 5.716 6.034

Ansvar: 2900 Fagsjef oppvekst Tjeneste: 20150 Fellesutgifter barnehage

10500 Annen lønn 12 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1 0 0 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11052 Læremidler og underv.matr. 2 0 0 11151 Bevertning 22 6 6 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11242 Hotellopphold 0 5 5 11401 Kunngjøringer 3 5 5 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 8 75 95 11601 Diettgodtgjørelse 1 0 0 11702 Reiseutgifter 3 5 5 11853 Forsikring barn/elever 0 7 7 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 38 38 32 12000 Inventar og utstyr 4 0 0 12002 Datautstyr 6 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 14 0 0 15901 Avskrivninger 21 21 0


63


17000 Refusjon fra Staten -38 -70 -90 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -14 0 0 Sum tjeneste: 20150 Fellesutgifter barnehage 84 92 65

Tjeneste: 20151 Private barnehager

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.184 1.043 906 13700 Kjøp av tjenester 75 0 0 14706 Barnehageplass/friplass 0 75 86 14709 Andre tilskudd 3.753 4.753 4.986 Sum tjeneste: 20151 Private barnehager 5.012 5.871 5.978


10101 Lønn lærere 863 1.113 1.138 10209 Annen vikarlønn 0 45 70 10300 Lønn ekstrahjelp 2 0 0 10400 Lønn overtid 12 0 0 10500 Annen lønn 47 0 0 10501 Lønn lærlinger 0 40 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 15 13 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 97 124 117 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 52 68 68 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 2 2 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 3 3 11051 Lærebøker 8 3 3 11052 Læremidler og underv.matr. 16 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 0 0 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 1 0 0 11150 Matvarer 18 0 0 11151 Bevertning 36 5 5 11200 Forbruksmateriell 1 0 0 11240 Kjøp av tjenester 211 83 48 11242 Hotellopphold 20 0 0 11401 Kunngjøringer 2 5 5 11409 Andre informasjonstiltak 24 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 50 106 228 11509 Andre opplæringstiltak 0 65 70 11600 Kjøregodtgjørelse 14 0 0 11601 Diettgodtgjørelse 11 3 3 11700 Skyssutgifter 17 0 0 11702 Reiseutgifter 17 10 10 11706 Kollektive reiser 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11853 Forsikring barn/elever 0 14 15 11901 Leie av lokaler, kontorer 13 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 0 0 0 11960 Kontingenter 0 0 60 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 60 35 70 11971 Andre lisenser 0 55 0 12000 Inventar og utstyr 0 3 3 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.533 1.450 1.376 14290 Betalt merverdiavgift 29 0 0 14709 Andre tilskudd 2 0 0 14904 Til Budsjetts disposisjon 0 1.002 1.250 15500 Avsetning bundet driftsfond 0 85 0 15901 Avskrivninger 77 77 77


64


16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -1 0 0 16204 Deltakeravgift 1 0 0 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -12 0 0 17000 Refusjon fra Staten -658 -637 -680 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -29 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -1.714 -1.178 -1.403 17700 Refusjon fra private -13 0 0 17702 Refusjon fra fagforeninger -229 -240 -240 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -500 -700 19500 Bruk av bundet driftsfond 0 0 -85 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 581 1.856 1.527

Tjeneste: 20250 Pedagogisk treffsted Namdal

10100 Lønn faste stillinger 573 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 103 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 35 0 0 11052 Læremidler og underv.matr. 15 0 0 11151 Bevertning 62 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 5 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 3 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 10 0 0 11601 Diettgodtgjørelse 1 0 0 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11702 Reiseutgifter 7 0 0 11706 Kollektive reiser -2 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11900 Husleie 12 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 5 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 183 7 0 12000 Inventar og utstyr 26 0 0 12400 Teknisk service 2 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 28 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 59 0 0 16204 Deltakeravgift 1 0 0 16900 Fordelte utgifter -5 0 0 17000 Refusjon fra Staten -21 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -59 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -1.042 0 0 19500 Bruk av bundet driftsfond 0 -7 0 Sum tjeneste: 20250 Pedagogisk treffsted Namdal 0 0 0


10100 Lønn faste stillinger 964 1.361 845 10200 Vikarlønn ved sykdom 4 0 0 10209 Annen vikarlønn 38 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 52 0 96 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 3 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 183 247 180 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 63 82 57 11052 Læremidler og underv.matr. 0 10 10 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon -0 0 0 11400 Stillingsannonser 1 0 0


65


11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 15 15 11600 Kjøregodtgjørelse 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 0 172 13700 Kjøp av tjenester 0 280 0 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -11 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagene 1.301 1.995 1.376

Tjeneste: 21300 Voksenopplæring

10100 Lønn faste stillinger 0 0 61 10101 Lønn lærere 28 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 12 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2 0 4 Sum tjeneste: 21300 Voksenopplæring 32 0 76

Tjeneste: 22300 Skoleskyss

11700 Skyssutgifter 2.064 2.313 2.193 11701 Skyssutgifter brukere 50 20 20 14290 Betalt merverdiavgift 8 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -8 0 0 Sum tjeneste: 22300 Skoleskyss 2.115 2.333 2.213

Tjeneste: 23150 Folkehøyskole

14709 Andre tilskudd 30 30 30 Sum tjeneste: 23150 Folkehøyskole 30 30 30

Sum ansvar: 2900 Fagsjef oppvekst 9.154 12.177 11.264

Ansvar: 3200 Leder sosialkontor Tjeneste: 28101 Økonomisk sosialhjelp flyktninger

14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 566 500 700 19401 Bruk av disposisjonsfond -500 -500 -700 Sum tjeneste: 28101 Økonomisk sosialhjelp flyktninger 66 0 0

Sum ansvar: 3200 Leder sosialkontor 66 0 0

Ansvar: 3300 Overhalla sykeheim Tjeneste: 25350 Overhalla sykeheim

10100 Lønn faste stillinger 17.056 16.698 17.258 10111 Helge- og høytidstillegg 717 700 720 10113 Kvelds- og nattillegg 1.585 1.504 1.547 10114 Lørdags- og søndagstillegg 871 861 859 10200 Vikarlønn ved sykdom 1.235 100 100 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 239 216 685 10202 Vikarlønn ferie 621 600 650 10204 Vikarlønn kurs 29 50 50 10209 Annen vikarlønn 273 200 200 10300 Lønn ekstrahjelp 570 630 630 10400 Lønn overtid 276 250 250 10500 Annen lønn 1 0 0 10501 Lønn lærlinger 266 381 381 10502 Lønn opplæring 46 50 50 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 57 30 30


66


10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 2 2 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 5 5 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.789 3.996 4.434 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 54 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1.344 1.338 1.419 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 6 8 8 11100 Medisinsk forbruksmateriell 409 340 400 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 93 30 30 11140 Medisiner 343 350 350 11150 Matvarer 1 0 0 11151 Bevertning 1.401 1.400 1.650 11202 Tekstiler,madrasser m.v. 15 17 17 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 26 30 30 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 38 40 40 11232 Gaver og blomster 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 23 0 0 11243 Prøver og egenandeler 37 40 40 11260 Leie av utstyr 3 0 0 11401 Kunngjøringer 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11653 Stipend 24 0 0 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -54 0 0 12000 Inventar og utstyr 140 100 50 12002 Datautstyr 0 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 12 50 50 12601 Kjøp av vaskeritjenester 422 400 450 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 50 55 55 13700 Kjøp av tjenester 4 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 379 0 0 14709 Andre tilskudd 270 0 0 15901 Avskrivninger 22 22 22 16000 Egenbetaling -19 0 0 16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon -4.451 -4.200 -4.300 16006 Vederlag for korttidsopphold institusjon -244 -230 -230 17000 Refusjon fra Staten -1.428 0 0 17100 Refusjon sykepenger -1.159 -400 -400 17101 Refusjon fødselspenger -257 -216 -685 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -379 0 0 17303 Lærlingetilskudd -71 -55 -55 17500 Refusjon fra andre kommuner -111 0 0 18901 Gaver -158 0 0 19005 Andre renteinntekter -8 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -132 -133 19500 Bruk av bundet driftsfond -25 -120 -70 Sum tjeneste: 25350 Overhalla sykeheim 24.382 25.141 26.589

Tjeneste: 25352 Administrasjon institusjon

10100 Lønn faste stillinger 557 646 671 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 100 117 129 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 34 39 41 11000 Kontormateriell og rekvisita 7 0 0 11150 Matvarer 0 0 0


67


11151 Bevertning 8 6 6 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11230 Velferdstiltak ansatte 2 12 12 11232 Gaver og blomster 10 10 10 11245 Kopiering 1 0 0 11260 Leie av utstyr 12 10 10 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 5 10 10 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 13 13 13 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 9 12 12 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 8 35 35 11600 Kjøregodtgjørelse 2 5 5 11653 Stipend 12 15 45 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 6 6 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 10 0 0 11972 Kopieringsavtaler 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 130 150 150 12002 Datautstyr 7 15 25 12700 Konsulenttjenester 42 50 50 14290 Betalt merverdiavgift 60 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -60 0 0 Sum tjeneste: 25352 Administrasjon institusjon 970 1.151 1.229

Tjeneste: 25353 Dagtilbud

10100 Lønn faste stillinger 344 493 361 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 10 10 10202 Vikarlønn ferie 37 25 25 10209 Annen vikarlønn 0 2 2 10502 Lønn opplæring 0 1 1 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 68 96 76 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 23 32 24 11200 Forbruksmateriell 1 0 0 11206 Materiell til arbeidsterapi m.v. 9 12 12 11232 Gaver og blomster 0 1 1 11600 Kjøregodtgjørelse 1 2 2 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -8 -5 -5 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 Sum tjeneste: 25353 Dagtilbud 476 669 509

Sum ansvar: 3300 Overhalla sykeheim 25.828 26.961 28.328

Ansvar: 3400 Hjemmetjenester Tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10520 Omsorgslønn 159 180 180 10525 Lønn støttekontaker 156 160 190 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3 62 71 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0


68


10990 Arbeidsgiveravgift 18 21 22 11600 Kjøregodtgjørelse 62 45 45 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet 0 0 0 Sum tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 398 468 508

Tjeneste: 23453 Dagsentertjenesten

10100 Lønn faste stillinger 171 170 179 10200 Vikarlønn ved sykdom 15 5 5 10204 Vikarlønn kurs 1 0 0 10209 Annen vikarlønn 4 5 10 10300 Lønn ekstrahjelp 9 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 29 33 37 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 10 11 12 11600 Kjøregodtgjørelse 9 10 10 11700 Skyssutgifter 16 20 20 11701 Skyssutgifter brukere 5 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 13700 Kjøp av tjenester 196 200 220 14290 Betalt merverdiavgift 4 0 0 16000 Egenbetaling -56 -50 -50 17000 Refusjon fra Staten -83 0 0 17100 Refusjon sykepenger -28 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -4 0 0 Sum tjeneste: 23453 Dagsentertjenesten 298 404 443


10100 Lønn faste stillinger 5.838 6.091 6.195 10111 Helge- og høytidstillegg 238 245 245 10113 Kvelds- og nattillegg 310 302 302 10114 Lørdags- og søndagstillegg 280 263 280 10200 Vikarlønn ved sykdom 352 100 100 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 14 0 0 10202 Vikarlønn ferie 175 200 200 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0 10 10 10204 Vikarlønn kurs 32 30 30 10209 Annen vikarlønn 28 20 20 10300 Lønn ekstrahjelp 24 25 25 10400 Lønn overtid 35 50 90 10502 Lønn opplæring 14 15 15 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 27 20 40 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 7 7 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.155 1.332 1.423 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 18 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 416 443 456 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 2 2 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 1 0 0 11151 Bevertning 2 8 8 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 2 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 21 20 20 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 1 2 2


69


11232 Gaver og blomster 0 3 3 11240 Kjøp av tjenester 102 90 0 11242 Hotellopphold 19 20 10 11243 Prøver og egenandeler 1 0 0 11260 Leie av utstyr 1 0 0 11400 Stillingsannonser 2 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 22 8 8 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 26 40 20 11600 Kjøregodtgjørelse 24 15 15 11601 Diettgodtgjørelse 4 2 2 11700 Skyssutgifter 12 0 50 11702 Reiseutgifter 39 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 9 7 20 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 45 40 30 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 28 30 50 11850 Forsikring bygg/eiendom 8 9 9 11852 Yrkesskadeforsikring -18 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 4 9 9 11900 Husleie 0 76 0 12000 Inventar og utstyr 18 20 20 12002 Datautstyr 8 20 20 12090 Medisinsk utstyr 1 2 2 12401 Reparasjoner og vedlikehold 1 5 5 12601 Kjøp av vaskeritjenester 10 60 50 13700 Kjøp av tjenester 22 0 90 14290 Betalt merverdiavgift 69 0 0 15901 Avskrivninger 85 85 85 16007 Trygghetsalarmer -80 -75 -75 17000 Refusjon fra Staten -67 -30 -30 17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten -19 0 0 17100 Refusjon sykepenger -454 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -9 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -69 0 0 17700 Refusjon fra private -6 0 0 18901 Gaver -6 0 0 19005 Andre renteinntekter -2 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -150 -47 0 19500 Bruk av bundet driftsfond -3 0 0 Sum tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 8.661 9.572 9.861


10100 Lønn faste stillinger 2.068 2.119 2.200 10113 Kvelds- og nattillegg 0 0 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 15 10 10 10202 Vikarlønn ferie 42 20 20 10209 Annen vikarlønn 6 10 10 10300 Lønn ekstrahjelp 21 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 9 0 0 10750 Lønn renhold 23 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 388 394 429 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 131 130 136


70


11000 Kontormateriell og rekvisita 73 50 70 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 3 3 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 6 5 5 11200 Forbruksmateriell 2 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 1 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11230 Velferdstiltak ansatte 3 4 4 11231 Velferedstiltak brukere 0 0 0 11232 Gaver og blomster 4 7 7 11240 Kjøp av tjenester 1 0 0 11242 Hotellopphold 25 0 0 11245 Kopiering 10 15 15 11246 Levering av avfall 7 0 0 11260 Leie av utstyr 12 29 29 11300 Frankering 72 45 50 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 24 20 20 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -9 0 0 11400 Stillingsannonser 0 5 5 11500 Utg. til foreleser/kursholder 12 6 6 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 20 20 11600 Kjøregodtgjørelse 14 15 15 11601 Diettgodtgjørelse 3 0 0 11700 Skyssutgifter 4 0 0 11702 Reiseutgifter 6 0 0 11800 El.kraft/strøm 12 0 0 11801 Kjelkraft 7 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 2 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -4 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 1 0 0 11900 Husleie 0 153 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3 0 0 11960 Kontingenter 2 2 2 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12 11 12 11971 Andre lisenser 8 0 0 11972 Kopieringsavtaler 3 0 0 12000 Inventar og utstyr 46 15 15 12002 Datautstyr 19 20 20 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 7 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 2 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 2 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 3 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 82 0 0 15901 Avskrivninger 49 0 0 16302 Framleie lokaler -6 0 0 16503 Frankeringsinntekter -13 -4 -4 16900 Fordelte utgifter -2 0 0 17100 Refusjon sykepenger -25 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -82 0 0 17700 Refusjon fra private -3 0 0 Sum tjeneste: 25450 Administrasjon 3.110 3.103 3.099

Tjeneste: 25452 Hjemmehjelp


71


10100 Lønn faste stillinger 1.316 1.314 1.270 10200 Vikarlønn ved sykdom 70 50 50 10202 Vikarlønn ferie 91 50 60 10204 Vikarlønn kurs 0 5 5 10209 Annen vikarlønn 1 5 5 10300 Lønn ekstrahjelp 36 0 0 10502 Lønn opplæring 2 4 10 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 246 261 268 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 5 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 86 86 85 11150 Matvarer 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 38 25 25 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 19 10 10 11232 Gaver og blomster 0 2 2 11600 Kjøregodtgjørelse 65 60 60 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -5 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 14 0 0 16000 Egenbetaling -403 -370 -370 17100 Refusjon sykepenger -94 0 0 17104 Tilretteleggingstilskudd -19 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -14 0 0 Sum tjeneste: 25452 Hjemmehjelp 1.455 1.502 1.480

Sum ansvar: 3400 Hjemmetjenester 13.922 15.050 15.391

Ansvar: 3500 Helse og familie Tjeneste: 19052 Administrasjon helse og familie

10100 Lønn faste stillinger 0 646 661 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 1 1 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 118 127 10990 Arbeidsgiveravgift 0 39 40 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 3 3 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 7 7 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 0 5 5 11151 Bevertning 0 8 5 11200 Forbruksmateriell 0 2 2 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 7 0 11230 Velferdstiltak ansatte 0 3 3 11232 Gaver og blomster 0 6 4 11245 Kopiering 0 2 2 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 50 40 11400 Stillingsannonser 0 15 15 11402 Informasjonstiltak publikum 0 2 2 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0 10 10 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 60 40 11600 Kjøregodtgjørelse 0 15 11 11601 Diettgodtgjørelse 0 4 4 11702 Reiseutgifter 0 20 10 11900 Husleie 0 31 0 11960 Kontingenter 0 6 6 12000 Inventar og utstyr 0 50 30 12002 Datautstyr 0 25 20 12003 Aplikasjoner programvare 0 15 15 12004 Leie inventar og utstyr 0 7 0 12400 Teknisk service 0 4 4


72


12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 3 3 16900 Fordelte utgifter 0 0 -1.069 17900 Salg av tjenester internt 0 -1.162 0 Sum tjeneste: 19052 Administrasjon helse og familie 0 0 0

Tjeneste: 23201 Helsestasjon

10100 Lønn faste stillinger 768 888 820 10202 Vikarlønn ferie 3 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 2 2 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 2 2 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 1 1 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 6 0 0 10750 Lønn renhold 64 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 145 162 158 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 49 54 50 11000 Kontormateriell og rekvisita 1 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 3 3 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 0 0 0 11140 Medisiner 16 30 30 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 1 0 0 11200 Forbruksmateriell 4 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 4 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 0 0 0 11232 Gaver og blomster 2 0 0 11242 Hotellopphold 1 0 0 11245 Kopiering 3 0 0 11246 Levering av avfall 19 0 0 11260 Leie av utstyr 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 12 0 0 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -6 0 0 11400 Stillingsannonser 3 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 1 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 9 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 3 0 4 11601 Diettgodtgjørelse -0 0 0 11700 Skyssutgifter 2 0 0 11702 Reiseutgifter 3 0 0 11800 El.kraft/strøm 35 0 0 11801 Kjelkraft 21 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 6 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 1 0 0 11900 Husleie 0 428 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 8 0 0 11960 Kontingenter 1 0 0


73


11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 17 35 43 11971 Andre lisenser 3 0 0 11972 Kopieringsavtaler 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 19 0 0 12002 Datautstyr 4 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 1 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 2 1 1 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 19 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 2 0 0 12400 Teknisk service 4 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 1 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 11 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 7 0 0 12900 Internkjøp av tjenester 0 206 0 13700 Kjøp av tjenester 14 18 10 14290 Betalt merverdiavgift 55 0 0 15901 Avskrivninger 136 0 0 16000 Egenbetaling -37 -48 -40 16302 Framleie lokaler -17 0 0 16900 Fordelte utgifter -7 0 178 17100 Refusjon sykepenger -36 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -55 0 0 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon 1.333 1.782 1.262

Tjeneste: 23250 Skolehelsetjeneste

10100 Lønn faste stillinger 1.082 1.023 1.072 10113 Kvelds- og nattillegg 10 10 3 10200 Vikarlønn ved sykdom 5 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 4 3 4 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 2 2 10608 Skattepliktig telekomm 9 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 208 189 206 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 0 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 57 63 66 11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11150 Matvarer 2 0 0 11151 Bevertning 2 6 6 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon -0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -9 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 7 18 12 11700 Skyssutgifter 20 0 0 11702 Reiseutgifter 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 0 4 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -93 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 17700 Refusjon fra private -5 0 0 Sum tjeneste: 23250 Skolehelsetjeneste 1.300 1.313 1.375

Tjeneste: 23251 Jordmortjeneste

13000 Kjøp av tjenester fra staten 142 147 150 17009 Refusjon fra folketrygden -43 -45 -45 Sum tjeneste: 23251 Jordmortjeneste 99 102 105


74

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial

10100 Lønn faste stillinger 158 102 103 10209 Annen vikarlønn 2 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 26 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 24 19 20 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 10 6 6 11150 Matvarer 3 0 0 11151 Bevertning 2 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 15 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 2 0 0 11409 Andre informasjonstiltak 0 0 0 11702 Reiseutgifter 6 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 2 0 0 13700 Kjøp av tjenester 12 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 3 0 0 16000 Egenbetaling -4 0 0 16204 Deltakeravgift -2 0 0 17000 Refusjon fra Staten -104 0 0 17100 Refusjon sykepenger -21 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -3 0 0 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 132 127 129


10100 Lønn faste stillinger 220 118 121 10113 Kvelds- og nattillegg 22 22 22 10114 Lørdags- og søndagstillegg 0 1 1 10209 Annen vikarlønn 6 0 0 10524 Lønn avlastning 23 100 50 10525 Lønn støttekontaker 86 150 150 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 1 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 55 71 66 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 21 24 21 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 2 5 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 11140 Medisiner 0 0 0 11150 Matvarer 1 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 2 10 0 11232 Gaver og blomster 2 0 0 11242 Hotellopphold 1 0 0 11245 Kopiering 1 0 0 11250 Ref. utg. støttekontakter 0 3 3 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 12 0 0 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -1 0 0 11400 Stillingsannonser 3 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 1 0 0


75


11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 9 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 26 50 35 11601 Diettgodtgjørelse 1 0 0 11664 Utg.dekning avlastning 5 20 10 11702 Reiseutgifter 5 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 3 0 0 11960 Kontingenter 1 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 2 0 0 11972 Kopieringsavtaler 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 19 5 0 12002 Datautstyr 4 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 1 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 1 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 0 12900 Internkjøp av tjenester 0 206 0 13700 Kjøp av tjenester 478 460 0 14290 Betalt merverdiavgift 13 0 0 16900 Fordelte utgifter 0 0 178 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -13 0 0 Sum tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1.016 1.245 657


10100 Lønn faste stillinger 861 1.183 1.311 10202 Vikarlønn ferie 35 20 0 10300 Lønn ekstrahjelp 3 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 2 2 3 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 2 2 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 2 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 0 0 0 10750 Lønn renhold 34 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 152 219 251 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 54 73 80 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 2 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 2 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 1 0 0 11246 Levering av avfall 10 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -1 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 3 4 6 11700 Skyssutgifter 4 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 19 0 0 11801 Kjelkraft 11 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 1 0 0 11900 Husleie -12 229 0


76


11901 Leie av lokaler, kontorer 0 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 4 0 0 11960 Kontingenter 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 6 8 0 11971 Andre lisenser 1 0 0 12000 Inventar og utstyr 2 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 10 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 2 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 2 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 4 0 0 12900 Internkjøp av tjenester 0 206 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 19 10 20 14290 Betalt merverdiavgift 24 0 0 15901 Avskrivninger 73 0 0 16302 Framleie lokaler -9 0 0 16900 Fordelte utgifter -4 0 178 17000 Refusjon fra Staten -171 -376 -390 17100 Refusjon sykepenger -35 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -24 0 0 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 1.100 1.579 1.461

Tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste

13700 Kjøp av tjenester 737 735 780 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 Sum tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste 737 735 780

Tjeneste: 24150 Kurative legetjenester

10100 Lønn faste stillinger 1.134 1.068 2.882 10200 Vikarlønn ved sykdom 51 30 30 10202 Vikarlønn ferie 73 80 80 10209 Annen vikarlønn 8 12 12 10300 Lønn ekstrahjelp 2 0 0 10400 Lønn overtid 0 0 0 10502 Lønn opplæring 8 5 5 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 2 2 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 0 0 0 10750 Lønn renhold 29 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 201 218 577 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 73 72 183 11000 Kontormateriell og rekvisita 12 15 15 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 8 7 7 11100 Medisinsk forbruksmateriell 234 200 240 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 3 5 5 11140 Medisiner 29 20 20 11200 Forbruksmateriell 4 0 0


77


11201 Renholdsartikler og vaskemidler 2 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11243 Prøver og egenandeler 1 0 0 11246 Levering av avfall 8 0 0 11300 Frankering 0 10 10 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 27 25 25 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 8 8 8 11306 Motpost skattepl. telekomm -0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 1 1 1 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 5 25 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 15 0 0 11801 Kjelkraft 9 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 0 0 11900 Husleie 0 191 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 30 30 40 11960 Kontingenter 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 92 80 80 11971 Andre lisenser 1 0 0 12000 Inventar og utstyr 1 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 0 0 72 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 9 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 18 15 15 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 3 0 0 12700 Konsulenttjenester 14 0 6 12900 Internkjøp av tjenester 0 133 0 13700 Kjøp av tjenester 0 0 150 14290 Betalt merverdiavgift 49 0 0 15901 Avskrivninger 61 0 0 16000 Egenbetaling -0 0 -900 16223 Purregebyr 0 0 0 16229 Andre gebyrer -28 -30 0 16302 Framleie lokaler -8 0 0 16900 Fordelte utgifter -3 0 178 17009 Refusjon fra folketrygden 0 0 -1.200 17100 Refusjon sykepenger -101 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -49 0 0 17700 Refusjon fra private -1.124 -1.334 0 Sum tjeneste: 24150 Kurative legetjenester 919 868 2.567

Tjeneste: 24151 Kommunale legetjenester

10100 Lønn faste stillinger 1.691 766 0 10202 Vikarlønn ferie 2 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 0 0 0 10750 Lønn renhold 29 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0


78


10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 278 140 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 85 46 0 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 33 0 0 11200 Forbruksmateriell 2 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 2 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 3 0 0 11242 Hotellopphold 4 0 0 11246 Levering av avfall 8 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -0 0 0 11400 Stillingsannonser 22 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 53 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 2 0 0 11702 Reiseutgifter 7 0 0 11800 El.kraft/strøm 15 0 0 11801 Kjelkraft 9 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 0 0 11900 Husleie 0 191 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3 0 0 11971 Andre lisenser 1 0 0 12000 Inventar og utstyr 3 0 0 12002 Datautstyr 2 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 22 36 0 12090 Medisinsk utstyr 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 9 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 2 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 3 0 0 12700 Konsulenttjenester 44 66 0 13700 Kjøp av tjenester 151 150 0 14290 Betalt merverdiavgift 50 0 0 14709 Andre tilskudd 1.333 1.225 0 15901 Avskrivninger 61 0 0 16000 Egenbetaling -195 -210 0 16302 Framleie lokaler -8 0 0 16900 Fordelte utgifter -3 0 0 17000 Refusjon fra Staten -472 0 0 17009 Refusjon fra folketrygden -318 -310 0 17100 Refusjon sykepenger -9 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -320 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -50 0 0 Sum tjeneste: 24151 Kommunale legetjenester 2.565 2.100 0


10100 Lønn faste stillinger 6.457 7.012 0 10111 Helge- og høytidstillegg 268 300 0 10113 Kvelds- og nattillegg 550 580 0 10114 Lørdags- og søndagstillegg 355 370 0 10200 Vikarlønn ved sykdom 780 140 0


79


10201 Vikarlønn fødselspermisjon 87 0 0 10202 Vikarlønn ferie 458 450 0 10204 Vikarlønn kurs 3 0 0 10209 Annen vikarlønn 154 150 0 10300 Lønn ekstrahjelp 144 125 0 10400 Lønn overtid 74 30 0 10500 Annen lønn 1 0 0 10502 Lønn opplæring 21 25 0 10503 Oppmuntringslønn 0 20 0 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 5 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 13 15 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 2 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.493 1.674 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 24 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 511 555 0 11000 Kontormateriell og rekvisita 1 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 1 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 11151 Bevertning 2 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 3 0 0 11206 Materiell til arbeidsterapi m.v. 0 5 0 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 0 0 0 11232 Gaver og blomster 3 0 0 11240 Kjøp av tjenester 18 12 0 11242 Hotellopphold 3 0 0 11245 Kopiering 7 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 24 0 0 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -1 0 0 11400 Stillingsannonser 10 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 2 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 18 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 5 2 0 11601 Diettgodtgjørelse 2 0 0 11653 Stipend 0 10 0 11654 Klesgodtgjørelse 0 13 0 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 120 100 0 11702 Reiseutgifter 74 65 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 3 3 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 21 25 0 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 3 15 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 4 4 0 11852 Yrkesskadeforsikring -24 0 0 11900 Husleie 12 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 3 8 0 11960 Kontingenter 2 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 4 0 0 11972 Kopieringsavtaler 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 31 5 0 12002 Datautstyr 7 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 3 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 2 0 0


80


12401 Reparasjoner og vedlikehold 1 10 0 12900 Internkjøp av tjenester 0 206 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 43 125 0 13700 Kjøp av tjenester 33 48 0 13701 Øremerkede ordninger 5.800 6.003 0 14290 Betalt merverdiavgift 44 0 0 15901 Avskrivninger 26 26 0 16000 Egenbetaling -53 -65 0 17000 Refusjon fra Staten -4.545 -4.500 0 17100 Refusjon sykepenger -467 -35 0 17101 Refusjon fødselspenger -193 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -44 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -7 0 0 Sum tjeneste: 25453 Tjenester funksjonshemmede 12.406 13.530 0

Tjeneste: 25454 Psykiatritjenesten

10100 Lønn faste stillinger 2.275 2.255 2.525 10113 Kvelds- og nattillegg 7 8 8 10202 Vikarlønn ferie 2 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 20 5 5 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 7 7 8 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 0 0 0 10750 Lønn renhold 46 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 428 414 487 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 6 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 141 137 155 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 12 0 0 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 5 0 0 11151 Bevertning 16 3 3 11200 Forbruksmateriell 4 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 3 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 0 0 0 11242 Hotellopphold 2 0 0 11243 Prøver og egenandeler 0 1 1 11246 Levering av avfall 13 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 80 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 15 20 20 11601 Diettgodtgjørelse 1 0 0 11700 Skyssutgifter 4 0 0 11702 Reiseutgifter 14 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 0 1 1 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler -1 2 2 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 6 15 15 11800 El.kraft/strøm 25 0 0 11801 Kjelkraft 15 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 12 8 8


81


11852 Yrkesskadeforsikring -6 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 1 0 0 11900 Husleie 0 306 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 6 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 5 0 0 11960 Kontingenter 0 5 0 11971 Andre lisenser 2 0 0 12000 Inventar og utstyr 2 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 14 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 3 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 5 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 40 0 0 13700 Kjøp av tjenester 58 0 0 14000 Overføringer til staten 5 0 5 14290 Betalt merverdiavgift 46 0 0 14709 Andre tilskudd 5 0 0 15901 Avskrivninger 156 58 58 16302 Framleie lokaler -12 0 0 16400 Årsavgift 0 0 0 16900 Fordelte utgifter -5 0 178 17000 Refusjon fra Staten -776 -600 0 17100 Refusjon sykepenger -9 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -46 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -344 -322 -611 Sum tjeneste: 25454 Psykiatritjenesten 2.326 2.323 2.867

Tjeneste: 27350 Namdal Arbeidssamvirke

13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 703 731 752 Sum tjeneste: 27350 Namdal Arbeidssamvirke 703 731 752


10100 Lønn faste stillinger 1.491 1.873 1.983 10111 Helge- og høytidstillegg 26 30 30 10114 Lørdags- og søndagstillegg 12 20 16 10200 Vikarlønn ved sykdom 106 35 35 10202 Vikarlønn ferie 63 90 90 10204 Vikarlønn kurs 1 5 5 10209 Annen vikarlønn 7 10 10 10300 Lønn ekstrahjelp 1 10 10 10501 Lønn lærlinger 0 40 160 10502 Lønn opplæring 3 3 3 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 1 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10750 Lønn renhold 34 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 307 386 449 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 102 128 142 11000 Kontormateriell og rekvisita 1 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0


82


11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 11150 Matvarer 875 1.050 1.050 11151 Bevertning 0 0 0 11153 Økologisk mat 381 500 500 11200 Forbruksmateriell 108 110 110 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 19 20 20 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 4 0 0 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 0 0 0 11232 Gaver og blomster 1 0 0 11242 Hotellopphold 1 0 0 11243 Prøver og egenandeler 1 15 2 11245 Kopiering 0 0 0 11246 Levering av avfall 10 0 0 11260 Leie av utstyr 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 9 0 0 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11305 Purregebyr/ inkassosalær 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 2 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 1 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 12 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 2 0 0 11601 Diettgodtgjørelse 4 0 0 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11702 Reiseutgifter 5 0 0 11800 El.kraft/strøm 19 0 0 11801 Kjelkraft 11 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -4 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 1 0 0 11900 Husleie 0 306 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 4 0 0 11960 Kontingenter 4 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 2 10 10 11971 Andre lisenser 1 6 6 11972 Kopieringsavtaler 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 286 25 55 12002 Datautstyr 3 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 5 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 7 7 7 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 10 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 2 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 17 55 25 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 4 0 0 12900 Internkjøp av tjenester 0 206 0 14290 Betalt merverdiavgift 27 0 0 15901 Avskrivninger 73 0 0 16202 Salg av matvarer -652 -800 -800 16302 Framleie lokaler -9 0 0 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -14 0 0 16502 Salg av matvarer -219 -380 -400 16900 Fordelte utgifter -1.635 -1.400 -2.372


83


17100 Refusjon sykepenger -81 -20 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -27 0 0 17900 Salg av tjenester internt 0 -580 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -300 0 0 Sum tjeneste: 32051 Kjøkkentjenester 1.144 1.759 1.147

Tjeneste: 32052 Kjøkkentjenester Høylandet

10100 Lønn faste stillinger 875 384 389 10111 Helge- og høytidstillegg 0 4 4 10114 Lørdags- og søndagstillegg 8 4 4 10200 Vikarlønn ved sykdom 61 8 8 10202 Vikarlønn ferie 21 2 2 10204 Vikarlønn kurs 0 0 0 10209 Annen vikarlønn 2 2 2 10300 Lønn ekstrahjelp 1 2 2 10400 Lønn overtid 0 0 0 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 1 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 1 0 0 10750 Lønn renhold 11 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 175 74 79 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 58 25 25 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 11150 Matvarer 1.228 275 330 11151 Bevertning 0 0 0 11153 Økologisk mat 161 0 0 11200 Forbruksmateriell 36 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 6 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0 11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 0 0 0 11232 Gaver og blomster 0 0 0 11242 Hotellopphold 0 0 0 11243 Prøver og egenandeler 0 0 0 11245 Kopiering 0 0 0 11246 Levering av avfall 3 0 0 11260 Leie av utstyr 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 3 0 0 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 11305 Purregebyr/ inkassosalær 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -1 0 0 11400 Stillingsannonser 1 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 1 3 3 11601 Diettgodtgjørelse 2 0 0 11700 Skyssutgifter 35 45 45 11702 Reiseutgifter 2 0 0 11800 El.kraft/strøm 6 0 0


84


11801 Kjelkraft 4 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1 0 0 11960 Kontingenter 1 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 1 0 0 11971 Andre lisenser 0 0 0 11972 Kopieringsavtaler 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 7 0 0 12002 Datautstyr 1 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 2 0 0 12004 Leie inventar og utstyr 2 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 3 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 0 0 12400 Teknisk service 1 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 1 0 0 12900 Internkjøp av tjenester 0 580 0 14290 Betalt merverdiavgift 9 0 0 15901 Avskrivninger 24 0 0 16202 Salg av matvarer -216 0 0 16302 Framleie lokaler -3 0 0 16502 Salg av matvarer -2.111 -1.800 -1.800 16900 Fordelte utgifter -350 0 900 17100 Refusjon sykepenger -68 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -9 0 0 Sum tjeneste: 32052 Kjøkkentjenester Høylandet 10 -392 -7

Sum ansvar: 3500 Helse og familie 25.791 27.802 13.095

Ansvar: 3600 Bo- og miljøtjenesten Tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

10100 Lønn faste stillinger 0 0 81 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 16 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 5 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 7 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 20 13700 Kjøp av tjenester 0 0 100 Sum tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 0 0 228


10100 Lønn faste stillinger 0 0 7.877 10111 Helge- og høytidstillegg 0 0 300 10113 Kvelds- og nattillegg 0 0 571 10114 Lørdags- og søndagstillegg 0 0 361 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 140 10202 Vikarlønn ferie 0 0 450 10209 Annen vikarlønn 0 0 150 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 125 10400 Lønn overtid 0 0 30 10502 Lønn opplæring 0 0 25 10503 Oppmuntringslønn 0 0 20 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 0 15 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 0 1.921


85


10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 611 11206 Materiell til arbeidsterapi m.v. 0 0 5 11240 Kjøp av tjenester 0 0 12 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 13 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 100 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 2 11653 Stipend 0 0 10 11701 Skyssutgifter brukere 0 0 100 11702 Reiseutgifter 0 0 65 11703 Avgifter og forsikringspremie 0 0 7 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 0 0 25 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0 0 15 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 0 8 12000 Inventar og utstyr 0 0 20 12002 Datautstyr 0 0 5 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 10 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 0 125 13700 Kjøp av tjenester 0 0 48 13701 Øremerkede ordninger 0 0 6.003 15901 Avskrivninger 0 0 26 16000 Egenbetaling 0 0 -65 17000 Refusjon fra Staten 0 0 -4.500 Sum tjeneste: 25453 Tjenester funksjonshemmede 0 0 14.629

Sum ansvar: 3600 Bo- og miljøtjenesten 0 0 14.857

Ansvar: 3900 Fagsjef helse Tjeneste: 23451 Overhalla Frivillighetssentral

14709 Andre tilskudd 450 500 1.230 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -50 0 Sum tjeneste: 23451 Overhalla Frivillighetssentral 450 450 1.230

Tjeneste: 24202 Skjenkekontroll

13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 16 60 60 14290 Betalt merverdiavgift 14 0 0 16203 Salgs- og skjenkeavgifter alkohol -54 -60 -60 16229 Andre gebyrer -1 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -14 0 0 Sum tjeneste: 24202 Skjenkekontroll -39 0 0

Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

11150 Matvarer 1 0 0 11242 Hotellopphold 2 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2 100 200 11600 Kjøregodtgjørelse 1 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11960 Kontingenter 13 13 13 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 46 36 36 14290 Betalt merverdiavgift 12 0 0 14709 Andre tilskudd 0 185 210 14750 Overøring interkomm. selskap 1.182 990 990 17000 Refusjon fra Staten -38 -100 -200 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -12 0 0 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 1.210 1.224 1.249

Tjeneste: 25402 Avlastningstiltak


86


13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner -60 0 0 Sum tjeneste: 25402 Avlastningstiltak -60 0 0

Tjeneste: 25500 Medfinansiering

14000 Overføringer til staten 320 0 0 Sum tjeneste: 25500 Medfinansiering 320 0 0

Sum ansvar: 3900 Fagsjef helse 1.881 1.674 2.479

Ansvar: 5000 Kultursjefen Tjeneste: 21300 Voksenopplæring

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.168 2.283 2.094 15400 Avsetning til disposisjonsfond 257 257 0 17000 Refusjon fra Staten -1.963 -2.540 -1.696 17500 Refusjon fra andre kommuner -55 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -398 Sum tjeneste: 21300 Voksenopplæring -593 0 0

Tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge

14904 Til Budsjetts disposisjon 0 150 150 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -150 -150 Sum tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 0 0 0


10100 Lønn faste stillinger 228 223 229 10113 Kvelds- og nattillegg 11 11 11 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10202 Vikarlønn ferie 1 0 0 10209 Annen vikarlønn 34 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 20 20 10500 Annen lønn 12 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 51 46 50 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 19 15 16 11000 Kontormateriell og rekvisita 3 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0 11150 Matvarer 85 4 4 11151 Bevertning 4 0 0 11200 Forbruksmateriell 26 20 20 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 2 0 0 11202 Tekstiler,madrasser m.v. 1 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 140 0 0 11241 Musikk/teater/konserter 34 4 4 11242 Hotellopphold 11 0 0 11246 Levering av avfall 3 0 0 11260 Leie av utstyr 1 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon -0 0 0 11304 Datakommunikasjon 1 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 13 4 4 11600 Kjøregodtgjørelse 3 3 3 11601 Diettgodtgjørelse 6 0 0 11700 Skyssutgifter 36 0 0


87


11701 Skyssutgifter brukere 5 0 0 11702 Reiseutgifter 406 3 3 11800 El.kraft/strøm 7 0 0 11801 Kjelkraft 9 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 2 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11900 Husleie 0 93 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 5 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 2 0 0 11960 Kontingenter 0 3 3 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 3 0 0 11971 Andre lisenser 6 3 3 12000 Inventar og utstyr 39 16 16 12001 Verktøy og redskaper 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 23 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 1 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 2 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 88 0 0 15901 Avskrivninger 26 5 5 16000 Egenbetaling -9 0 0 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -22 0 0 16223 Purregebyr 0 0 0 16290 Billettinntekter -7 0 0 16302 Framleie lokaler -43 0 0 16900 Fordelte utgifter -1 0 0 17000 Refusjon fra Staten -615 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -88 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -11 0 0 17700 Refusjon fra private -75 0 0 18100 Statstilskudd -7 0 0 Sum tjeneste: 23101 Ungdomsklubb 476 474 391


11150 Matvarer 1 0 0 11232 Gaver og blomster 1 0 0 11241 Musikk/teater/konserter 0 3 28 11401 Kunngjøringer 1 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 14709 Andre tilskudd 0 300 300 14710 Tilskudd til kulturformål 25 0 0 14719 Andre tilskudd 0 25 25 17000 Refusjon fra Staten 0 0 -25 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -2 -50 -50 Sum tjeneste: 23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 25 278 278

Tjeneste: 23452 Aktivisering av innbyggere

11000 Kontormateriell og rekvisita 2 0 0 11151 Bevertning 3 0 0 11700 Skyssutgifter 0 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 14709 Andre tilskudd 50 0 0


88


14710 Tilskudd til kulturformål 30 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen 1 0 0 18901 Gaver 8 0 0 Sum tjeneste: 23452 Aktivisering av innbyggere 94 0 0


10100 Lønn faste stillinger 777 1.057 975 10113 Kvelds- og nattillegg 3 7 4 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10209 Annen vikarlønn 33 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 16 0 0 10500 Annen lønn 2 25 12 10899 Introduksjonsstønad 2.052 3.562 3.723 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 140 198 190 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 49 247 250 11000 Kontormateriell og rekvisita 3 5 5 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11052 Læremidler og underv.matr. 0 3 3 11150 Matvarer 25 15 15 11151 Bevertning 5 2 2 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 39 124 114 11232 Gaver og blomster 0 0 0 11240 Kjøp av tjenester 24 150 120 11243 Prøver og egenandeler 0 18 18 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 6 0 0 11304 Datakommunikasjon 0 0 4 11305 Purregebyr/ inkassosalær 1 0 0 11400 Stillingsannonser 13 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 3 20 20 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 36 83 83 11509 Andre opplæringstiltak 5 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 22 44 44 11601 Diettgodtgjørelse 0 3 3 11700 Skyssutgifter 3 0 0 11701 Skyssutgifter brukere 50 330 370 11702 Reiseutgifter 3 54 54 11706 Kollektive reiser 60 285 227 11800 El.kraft/strøm 3 17 32 11801 Kjelkraft 1 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 11900 Husleie 34 16 16 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 21 25 46 11971 Andre lisenser 3 0 0 12000 Inventar og utstyr 244 385 275 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12002 Datautstyr 8 5 5 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 0 0


89


12400 Teknisk service 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 0 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 111 111 14290 Betalt merverdiavgift 84 20 0 14709 Andre tilskudd 0 0 5 14710 Tilskudd til kulturformål 1 0 0 14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 151 101 87 15400 Avsetning til disposisjonsfond 2.676 0 0 15901 Avskrivninger 1 0 0 16202 Salg av matvarer -1 0 0 16223 Purregebyr 0 0 0 16302 Framleie lokaler -7 0 0 16900 Fordelte utgifter -0 0 0 17000 Refusjon fra Staten -497 -375 -385 17100 Refusjon sykepenger -65 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -84 -20 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -4.007 -6.516 -6.427 Sum tjeneste: 24201 Sosial rådgivning flyktninger 1.938 0 0

Tjeneste: 28551 Flyktningemottak mindreårige Skage boas

10100 Lønn faste stillinger 2.231 2.275 2.549 10111 Helge- og høytidstillegg 153 180 180 10113 Kvelds- og nattillegg 297 298 288 10114 Lørdags- og søndagstillegg 131 136 119 10200 Vikarlønn ved sykdom 314 100 100 10202 Vikarlønn ferie 160 150 150 10204 Vikarlønn kurs 13 50 30 10209 Annen vikarlønn 122 170 100 10300 Lønn ekstrahjelp 60 0 0 10400 Lønn overtid 108 110 110 10502 Lønn opplæring 4 10 10 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 15 0 0 10899 Introduksjonsstønad 0 760 185 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 522 612 676 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 7 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 201 247 229 11000 Kontormateriell og rekvisita 4 5 5 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 2 2 11052 Læremidler og underv.matr. 0 2 2 11053 Fritt skolemateriell 0 2 2 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 2 2 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 1 0 0 11140 Medisiner 3 0 0 11150 Matvarer 155 143 147 11151 Bevertning 2 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 7 10 10 11230 Velferdstiltak ansatte 1 0 0 11231 Velferedstiltak brukere 251 320 253 11232 Gaver og blomster 1 0 0 11240 Kjøp av tjenester 59 40 40 11242 Hotellopphold 0 5 5 11243 Prøver og egenandeler 15 30 30 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 12 15 15


90


11305 Purregebyr/ inkassosalær 7 0 0 11400 Stillingsannonser 16 10 10 11500 Utg. til foreleser/kursholder 1 5 5 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 6 30 30 11600 Kjøregodtgjørelse 7 10 10 11601 Diettgodtgjørelse 0 3 3 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11702 Reiseutgifter 4 11 11 11703 Avgifter og forsikringspremie 7 8 8 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 51 45 0 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 78 60 5 11706 Kollektive reiser 123 95 54 11800 El.kraft/strøm 4 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 4 5 5 11852 Yrkesskadeforsikring -7 0 0 11900 Husleie 848 795 795 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 5 5 11960 Kontingenter 5 4 4 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12 0 0 11971 Andre lisenser 44 70 70 12000 Inventar og utstyr 73 70 70 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12002 Datautstyr 5 25 0 14290 Betalt merverdiavgift 60 20 0 14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 507 437 500 15400 Avsetning til disposisjonsfond 800 0 0 15901 Avskrivninger 40 40 40 16302 Framleie lokaler -324 -330 -354 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -21 0 0 17000 Refusjon fra Staten -4.756 -4.800 0 17100 Refusjon sykepenger -139 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -2 0 0 17104 Tilretteleggingstilskudd -6 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -60 -20 0 18901 Gaver 2 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -3.549 -2.272 -6.509 Sum tjeneste: 28551 Flyktningemottak mindreårige Skage boas -1.308 0 0

Tjeneste: 36053 Friluftsliv

11000 Kontormateriell og rekvisita 15 0 0 11800 El.kraft/strøm 11 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 10 0 0 14709 Andre tilskudd 0 180 180 14710 Tilskudd til kulturformål 157 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -10 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -30 0 0 Sum tjeneste: 36053 Friluftsliv 153 180 180

Tjeneste: 36500 Kulturminnevern

11850 Forsikring bygg/eiendom 5 4 4 11971 Andre lisenser 0 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 16208 Salg bøker -3 -11 -11 16528 Salg av bøker -1 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 Sum tjeneste: 36500 Kulturminnevern 2 -7 -7


91



10100 Lønn faste stillinger 344 360 369 10113 Kvelds- og nattillegg 2 2 2 10200 Vikarlønn ved sykdom 1 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10500 Annen lønn 10 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 66 66 71 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 23 22 23 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 12 22 14 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 4 1 3 11200 Forbruksmateriell 4 8 6 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 4 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 0 0 11232 Gaver og blomster 1 1 2 11240 Kjøp av tjenester 4 0 0 11246 Levering av avfall 4 0 0 11401 Kunngjøringer 2 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 8 4 2 11600 Kjøregodtgjørelse 2 1 1 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11706 Kollektive reiser 0 2 2 11800 El.kraft/strøm 10 0 0 11801 Kjelkraft 13 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 3 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie 0 141 0 11903 Andre avgifter fast eiendom 0 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 2 1 1 11960 Kontingenter 2 5 3 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 67 65 75 11971 Andre lisenser 4 3 5 12000 Inventar og utstyr 64 0 0 12010 Kjøp av bøker 35 63 63 12011 Media 3 10 10 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 34 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 2 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 3 0 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 16 14 14 14290 Betalt merverdiavgift 58 0 0 14701 Erstatninger 1 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond -25 0 0 15901 Avskrivninger 32 0 0 16208 Salg bøker -4 -1 -1 16223 Purregebyr 0 -2 -2 16230 Salg av tjenester -2 0 0 16302 Framleie lokaler -37 0 0 16900 Fordelte utgifter -1 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -58 0 0


92


17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -4 0 0 17700 Refusjon fra private -1 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -56 -58 Sum tjeneste: 37000 Folkebibliotek 722 730 604

Tjeneste: 37500 Museer

13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 92 90 95 Sum tjeneste: 37500 Museer 92 90 95

Tjeneste: 37700 Kunstformidling

10500 Annen lønn 4 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 11241 Musikk/teater/konserter 0 7 7 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 2 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 14710 Tilskudd til kulturformål 53 0 0 14719 Andre tilskudd 0 58 58 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 Sum tjeneste: 37700 Kunstformidling 60 65 65

Tjeneste: 38000 Idrett

11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 8 0 0 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11800 El.kraft/strøm 47 70 70 11900 Husleie 96 0 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 96 0 0 11902 Grunnleie 0 12 0 13700 Kjøp av tjenester 0 300 300 14290 Betalt merverdiavgift 56 0 0 14710 Tilskudd til kulturformål 114 0 0 14719 Andre tilskudd 0 100 100 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -56 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 362 482 470


10100 Lønn faste stillinger 1.576 1.529 1.397 10113 Kvelds- og nattillegg 2 4 4 10200 Vikarlønn ved sykdom 28 20 20 10209 Annen vikarlønn 36 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 5 0 0 10750 Lønn renhold 16 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 249 282 272 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 1 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 6 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 95 94 86 11000 Kontormateriell og rekvisita 5 5 5 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 0 1 1 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 1 0 0


93


11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -5 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11401 Kunngjøringer 0 2 2 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 6 10 35 11600 Kjøregodtgjørelse 37 52 52 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 5 0 0 11801 Kjelkraft 4 0 0 11840 Bioenergi 2 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 2 2 11852 Yrkesskadeforsikring -5 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 0 0 11900 Husleie 5 100 0 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1 0 0 11960 Kontingenter 10 10 10 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 14 13 14 11971 Andre lisenser 0 0 0 11972 Kopieringsavtaler 11 12 12 12000 Inventar og utstyr 145 15 15 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12002 Datautstyr 1 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 0 0 20 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 5 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 0 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 3 5 5 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 12503 Grønne innkjøp 0 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 3 0 0 12700 Konsulenttjenester 1 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 38 77 77 13700 Kjøp av tjenester 1 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 50 0 0 15901 Avskrivninger 36 0 0 16000 Egenbetaling -396 -352 -352 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -4 0 0 16210 Leieinntekter -6 -4 -4 16300 Husleieinntekter -1 0 0 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -67 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -50 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -30 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -186 -204 -204 19401 Bruk av disposisjonsfond -100 0 0 Sum tjeneste: 38300 Kulturskole 1.552 1.673 1.470

Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter

10100 Lønn faste stillinger 600 604 623 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 108 110 119 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 36 36 38 11000 Kontormateriell og rekvisita 1 1 1


94


11056 Arbeidsmateriell 0 0 0 11151 Bevertning 2 1 1 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 8 0 0 11232 Gaver og blomster 10 0 0 11242 Hotellopphold 3 0 0 11245 Kopiering 0 7 7 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 17 25 25 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11401 Kunngjøringer 0 3 3 11402 Informasjonstiltak publikum 2 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 14 15 15 11600 Kjøregodtgjørelse 5 4 4 11700 Skyssutgifter 3 0 0 11702 Reiseutgifter 4 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11900 Husleie 0 4 4 11960 Kontingenter 8 9 9 11971 Andre lisenser 2 0 0 12002 Datautstyr 2 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 13 0 0 14709 Andre tilskudd 40 11 11 14711 Kulturpris 10 0 0 17100 Refusjon sykepenger 0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -13 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner 158 0 0 18500 Tilskudd fra andre kommuner -158 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -99 -100 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 876 731 760

Tjeneste: 38550 Annet kulturvern

13701 Øremerkede ordninger 0 40 40 14710 Tilskudd til kulturformål 56 0 0 14719 Andre tilskudd 0 17 17 16400 Årsavgift 0 0 0 Sum tjeneste: 38550 Annet kulturvern 56 57 57

Tjeneste: 38551 Annet barne- og ungdomsarbeid

10500 Annen lønn 4 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 11000 Kontormateriell og rekvisita 4 1 1 11150 Matvarer 3 0 0 11151 Bevertning 0 2 2 11200 Forbruksmateriell 1 0 0 11241 Musikk/teater/konserter 0 39 39 11700 Skyssutgifter 14 4 4 11900 Husleie 0 3 3 11901 Leie av lokaler, kontorer 1 0 0 11960 Kontingenter 0 34 0 11971 Andre lisenser 24 0 0 13700 Kjøp av tjenester 22 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 5 0 0 14710 Tilskudd til kulturformål 38 25 25 14719 Andre tilskudd 0 24 24 16290 Billettinntekter 0 -4 -4 17000 Refusjon fra Staten 0 -39 -39


95


17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -5 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -59 0 0 Sum tjeneste: 38551 Annet barne- og ungdomsarbeid 51 89 55

Tjeneste: 38553 Tilskudd kulturarbeid

13701 Øremerkede ordninger 10 10 10 14710 Tilskudd til kulturformål 35 0 0 14711 Kulturpris 4 15 15 14719 Andre tilskudd 0 34 34 Sum tjeneste: 38553 Tilskudd kulturarbeid 49 59 59

Tjeneste: 38554 Grendehus og kulturlokaler

14710 Tilskudd til kulturformål 52 0 0 14719 Andre tilskudd 0 62 62 Sum tjeneste: 38554 Grendehus og kulturlokaler 52 62 62

Sum ansvar: 5000 Kultursjefen 4.660 4.963 4.540

Ansvar: 6000 Teknisk sjef Tjeneste: 12000 Administrasjon

10100 Lønn faste stillinger 793 1.233 1.265 10209 Annen vikarlønn 12 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 20 20 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 1 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 2 0 0 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 2 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 143 228 246 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 49 76 78 11000 Kontormateriell og rekvisita 5 5 5 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 21 5 5 11002 Driftsutgifter maskiner 1 0 0 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 10 5 5 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 2 2 11232 Gaver og blomster 4 5 5 11245 Kopiering 1 6 10 11260 Leie av utstyr 6 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 7 3 7 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 50 4 4 11401 Kunngjøringer 2 5 5 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 29 30 50 11600 Kjøregodtgjørelse 6 5 5 11700 Skyssutgifter 1 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 2 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 2 0 0 11960 Kontingenter 0 3 3 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 86 90 65 11971 Andre lisenser 10 26 15 12000 Inventar og utstyr 51 25 25 12002 Datautstyr 30 10 10 12004 Leie inventar og utstyr 5 0 0


96


12301 Brøyting/sandstrøing veier 13 0 0 12700 Konsulenttjenester 10 0 400 14290 Betalt merverdiavgift 75 0 0 14904 Til Budsjetts disposisjon 0 200 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -75 0 0 17700 Refusjon fra private -2 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -10 -200 -400 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 1.338 1.786 1.830

Tjeneste: 12052 Byggeleder

10100 Lønn faste stillinger 147 557 572 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 24 101 110 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 9 34 35 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 12002 Datautstyr 4 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 16230 Salg av tjenester 0 -692 -698 16900 Fordelte utgifter -104 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 Sum tjeneste: 12052 Byggeleder 81 0 19

Tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning

15901 Avskrivninger 2 2 2 Sum tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning 2 2 2

Tjeneste: 19050 Vedlikeholdsavdelingen

10100 Lønn faste stillinger 0 322 330 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 59 63 10990 Arbeidsgiveravgift 0 19 20 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 18 18 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0 5 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 5 0 12000 Inventar og utstyr 0 15 7 12001 Verktøy og redskaper 0 20 10 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 50 5 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 20 20 15901 Avskrivninger 0 20 20 16230 Salg av tjenester 0 -400 -413 16900 Fordelte utgifter 0 -153 -80 Sum tjeneste: 19050 Vedlikeholdsavdelingen 0 0 0


10100 Lønn faste stillinger 421 425 1.002 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 76 77 192 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 26 26 61 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0


97


11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 2 2 11800 El.kraft/strøm 1 0 0 11801 Kjelkraft 1 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie 0 9 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 6 10 7 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 0 0 12400 Teknisk service 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 0 25 10 14290 Betalt merverdiavgift 3 0 0 15901 Avskrivninger 6 3 3 16220 Gebyr bygge- og plansaker -20 -20 -20 16223 Purregebyr 0 0 0 16230 Salg av tjenester 0 0 -698 16302 Framleie lokaler -3 0 0 16900 Fordelte utgifter -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -3 0 0 Sum tjeneste: 30100 Plansaksbehandlling 519 557 560


10100 Lønn faste stillinger 463 707 737 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 82 128 141 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 28 43 45 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 2 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 4 2 4 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 50 25 11600 Kjøregodtgjørelse 0 5 3 11700 Skyssutgifter 7 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 1 0 0 11801 Kjelkraft 1 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 11900 Husleie 0 9 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 0 0 11971 Andre lisenser 11 0 0


98


12000 Inventar og utstyr 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 0 0 12400 Teknisk service 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 0 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 5 0 0 14709 Andre tilskudd 0 50 50 15901 Avskrivninger 2 0 0 16220 Gebyr bygge- og plansaker -280 -300 -280 16223 Purregebyr 0 0 0 16302 Framleie lokaler -3 0 0 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -18 0 0 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -59 -50 -50 16900 Fordelte utgifter -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -5 0 0 Sum tjeneste: 30200 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 244 646 675


10100 Lønn faste stillinger 223 215 231 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 40 39 44 10990 Arbeidsgiveravgift 14 13 14 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11003 Kartverk 0 30 30 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 5 5 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 1 1 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 2 3 3 11401 Kunngjøringer 1 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 8 5 3 11800 El.kraft/strøm 1 0 0 11801 Kjelkraft 1 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie 0 9 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 0 0 11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 41 95 50 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 8 10 40 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 0 0 12001 Verktøy og redskaper 9 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 0 0 12400 Teknisk service 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 0 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 7 0 0


99


15901 Avskrivninger 42 40 40 16221 Gebyr kart- og oppmålingsforretninger -227 -200 -200 16223 Purregebyr 0 0 0 16229 Andre gebyrer -59 0 0 16302 Framleie lokaler -3 0 0 16900 Fordelte utgifter -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -7 0 0 Sum tjeneste: 30300 Kart og oppmåling 108 265 261

Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

14709 Andre tilskudd 16 0 0 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 16 0 0

Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

11500 Utg. til foreleser/kursholder 17 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 4 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -4 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 17 0 0

Tjeneste: 32501 Festeavgifter næringstomter

16310 Grunnleie -29 -95 -28 Sum tjeneste: 32501 Festeavgifter næringstomter -29 -95 -28

Tjeneste: 33400 Kommunale veger, miljø og trafikksikkerhet

12700 Konsulenttjenester 300 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -300 0 0 Sum tjeneste: 33400 Kommunale veger, miljø og trafikksikkerhet 0 0 0

Tjeneste: 33901 Brannberedskap

10100 Lønn faste stillinger 248 0 0 10400 Lønn overtid 12 0 0 10530 Lønn beredskapsvakt 596 0 0 10539 Andre vaktgodtgjørelser 336 0 0 10607 Trekkpliktig treningsstøtte 2 0 0 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 78 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 84 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 69 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 0 0 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 1 3 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 1 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 29 0 0 11242 Hotellopphold 5 0 0 11243 Prøver og egenandeler 1 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 35 4 4 11304 Datakommunikasjon 11 10 10 11400 Stillingsannonser 4 0 0 11401 Kunngjøringer 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 284 200 200 11600 Kjøregodtgjørelse 40 20 20 11601 Diettgodtgjørelse 16 0 0 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11702 Reiseutgifter 26 0 0


100


11703 Avgifter og forsikringspremie 9 7 9 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 20 10 20 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 37 35 35 11850 Forsikring bygg/eiendom 21 9 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 16 0 0 11971 Andre lisenser 0 0 70 12000 Inventar og utstyr 57 35 20 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12110 Leie/leasing av transportmidler 196 76 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 11 0 0 12601 Kjøp av vaskeritjenester 1 0 0 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 328 1.989 2.021 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 215 210 230 13700 Kjøp av tjenester 39 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 118 0 0 15901 Avskrivninger 92 92 92 17100 Refusjon sykepenger -14 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -118 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -228 -152 0 Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap 2.678 2.547 2.731

Tjeneste: 33950 Brannstasjon

11246 Levering av avfall 1 0 0 11800 El.kraft/strøm 2 0 0 11900 Husleie 0 80 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 8 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 3 0 0 16900 Fordelte utgifter 0 0 80 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -3 0 0 Sum tjeneste: 33950 Brannstasjon 11 80 80


14719 Andre tilskudd 30 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -30 0 0 Sum tjeneste: 36053 Friluftsliv 0 0 0

Tjeneste: 38000 Idrett

11401 Kunngjøringer 1 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 0 0 11902 Grunnleie 16 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 14719 Andre tilskudd 1.040 500 500 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 -500 -500 18300 Tilskudd fylkeskommuner -1.040 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 18 0 0

Sum ansvar: 6000 Teknisk sjef 5.003 5.789 6.129

Ansvar: 6005 Feietjeneste Tjeneste: 00000 "Dummy"

12901 Andel administrasjonsutgifter 119 118 0 Sum tjeneste: 00000 "Dummy" 119 118 0



101


16900 Fordelte utgifter 0 0 48 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 48

Tjeneste: 33802 Feietjeneste

13700 Kjøp av tjenester 391 420 761 15500 Avsetning bundet driftsfond 108 61 0 16400 Årsavgift -602 -599 -604 19005 Andre renteinntekter -17 0 -9 19500 Bruk av bundet driftsfond 0 0 -196 Sum tjeneste: 33802 Feietjeneste -119 -118 -48

Sum ansvar: 6005 Feietjeneste 0 0 0

Ansvar: 6010 Vannforsyning Tjeneste: 00000 "Dummy"

12901 Andel administrasjonsutgifter 212 210 0 15950 Kalkulatoriske rentekostnader 390 443 0 Sum tjeneste: 00000 "Dummy" 602 653 0



Tjeneste: 34000 Produksjon av vann

10100 Lønn faste stillinger 292 268 300 10400 Lønn overtid 9 0 0 10539 Andre vaktgodtgjørelser 35 21 21 10541 Smusstillegg 3 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 57 53 62 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 18 17 20 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 5 2 11204 Kjemikalier 84 100 90 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 2 0 0 11240 Kjøp av tjenester 2 0 0 11243 Prøver og egenandeler 49 80 60 11246 Levering av avfall 0 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 18 20 20 11304 Datakommunikasjon 3 5 5 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 0 8 8 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 5 25 15 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 5 10 10 11800 El.kraft/strøm 168 160 170 11850 Forsikring bygg/eiendom 13 13 13 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11902 Grunnleie 0 1 1 11960 Kontingenter 2 2 2 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 7 0 0 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 29 10 10 12002 Datautstyr 2 0 0


102


12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 214 90 100 12301 Brøyting/sandstrøing veier 8 20 10 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 76 90 100 13700 Kjøp av tjenester 8 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 15901 Avskrivninger 257 257 210 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -43 0 0 17104 Tilretteleggingstilskudd -56 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 17500 Refusjon fra andre kommuner -212 -200 -210 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 1.054 1.054 1.017

Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann

11204 Kjemikalier 0 0 0 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 3 0 0 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 4 0 0 11800 El.kraft/strøm 1 10 5 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 0 0 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 0 0 15901 Avskrivninger 19 19 19 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 32 29 24

Tjeneste: 34550 Ledningsnett

10100 Lønn faste stillinger 122 119 125 10400 Lønn overtid 13 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 22 22 24 10990 Arbeidsgiveravgift 7 7 8 11151 Bevertning 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0 11240 Kjøp av tjenester 2 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 4 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 0 0 11500 Utg. til foreleser/kursholder 2 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 10 0 0 11800 El.kraft/strøm 19 10 15 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 1 1 11902 Grunnleie 1 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 26 35 35 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 5 0 0 12001 Verktøy og redskaper 3 0 0 12002 Datautstyr 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 165 240 250 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4 150 150


103


12700 Konsulenttjenester 73 0 0 13700 Kjøp av tjenester 38 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 1.047 704 782 15901 Avskrivninger 563 562 609 16302 Framleie lokaler -1 0 0 16400 Årsavgift -3.754 -3.700 -3.700 16401 Tilknytningsavgift -52 -50 -50 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -157 -120 -150 17100 Refusjon sykepenger -18 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 19005 Andre renteinntekter -42 0 -56 19500 Bruk av bundet driftsfond -75 0 0 Sum tjeneste: 34550 Ledningsnett -1.967 -2.021 -1.957

Tjeneste: 34551 Høydebasseng Svarlia

11800 El.kraft/strøm 7 5 6 Sum tjeneste: 34551 Høydebasseng Svarlia 7 5 6

Tjeneste: 34552 Høydebasseng Ryggahøgda

10100 Lønn faste stillinger 122 120 125 10400 Lønn overtid 1 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 22 22 24 10990 Arbeidsgiveravgift 7 7 8 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 17 15 15 11971 Andre lisenser 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1 30 30 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 2 2 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 66 30 30 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 15901 Avskrivninger 53 53 53 16302 Framleie lokaler 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -19 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 Sum tjeneste: 34552 Høydebasseng Ryggahøgda 271 279 286

Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån

15950 Kalkulatoriske rentekostnader 0 0 344 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 0 0 344

Sum ansvar: 6010 Vannforsyning 0 0 0

Ansvar: 6020 Avløp Tjeneste: 00000 "Dummy"

12901 Andel administrasjonsutgifter 212 210 0 15950 Kalkulatoriske rentekostnader 505 719 0 Sum tjeneste: 00000 "Dummy" 717 929 0


104

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Tjeneste: 12000 Administrasjon


Tjeneste: 35000 Avløpsrensing

11243 Prøver og egenandeler 1 0 0 12002 Datautstyr 1 0 0 Sum tjeneste: 35000 Avløpsrensing 2 0 0

Tjeneste: 35050 Renseanlegg

10100 Lønn faste stillinger 452 402 464 10400 Lønn overtid 0 0 0 10539 Andre vaktgodtgjørelser 12 32 11 10541 Smusstillegg 5 6 6 10608 Skattepliktig telekomm 18 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 82 79 91 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 26 26 29 11202 Tekstiler,madrasser m.v. 0 4 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11204 Kjemikalier 210 160 160 11240 Kjøp av tjenester 84 700 700 11243 Prøver og egenandeler 62 70 70 11246 Levering av avfall 29 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -18 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 10 10 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11700 Skyssutgifter 2 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 1 0 0 11800 El.kraft/strøm 115 170 130 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11902 Grunnleie 2 0 0 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 9 0 0 12001 Verktøy og redskaper 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 38 50 50 12301 Brøyting/sandstrøing veier 39 50 50 12303 Materialer vedlikehold, nyanlegg 5 0 0 12400 Teknisk service 7 10 10 12401 Reparasjoner og vedlikehold 59 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 10 50 50 13700 Kjøp av tjenester 871 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 15901 Avskrivninger 506 506 506 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -83 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 Sum tjeneste: 35050 Renseanlegg 2.545 2.325 2.337

Tjeneste: 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

11850 Forsikring bygg/eiendom 5 4 5 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 6 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 0


105

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Sum tjeneste: 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 11 4 5

Tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp

10100 Lønn faste stillinger 101 102 104 10400 Lønn overtid 1 0 0 10539 Andre vaktgodtgjørelser 24 25 11 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 22 23 22 10990 Arbeidsgiveravgift 7 8 7 11151 Bevertning 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 3 5 4 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 2 0 0 11240 Kjøp av tjenester 10 0 0 11246 Levering av avfall 1 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 14 12 12 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 4 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 18 25 20 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 5 0 0 11800 El.kraft/strøm 3 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 4 0 0 11902 Grunnleie 2 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 26 30 30 11971 Andre lisenser 1 0 0 12000 Inventar og utstyr 3 0 0 12001 Verktøy og redskaper 3 0 0 12002 Datautstyr 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 30 150 150 12301 Brøyting/sandstrøing veier 2 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 31 150 150 12700 Konsulenttjenester 73 0 0 13700 Kjøp av tjenester 132 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 5 0 0 14701 Erstatninger 50 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 714 704 530 15901 Avskrivninger 353 349 349 16302 Framleie lokaler -2 0 0 16400 Årsavgift -5.573 -5.540 -5.290 16401 Tilknytningsavgift -32 -20 -30 17100 Refusjon sykepenger -9 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -5 0 0 19005 Andre renteinntekter -18 0 -35 19500 Bruk av bundet driftsfond -75 0 0 Sum tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp -4.071 -3.977 -3.965

Tjeneste: 35302 Pumpestasjoner

10100 Lønn faste stillinger 239 244 244 10400 Lønn overtid 2 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 42 44 47 10990 Arbeidsgiveravgift 14 15 15 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0 11240 Kjøp av tjenester 2 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 4 2 2


106


11305 Purregebyr/ inkassosalær 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 0 8 8 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 2 0 0 11800 El.kraft/strøm 206 185 205 11850 Forsikring bygg/eiendom 11 0 8 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 7 0 0 12001 Verktøy og redskaper 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 34 20 20 12301 Brøyting/sandstrøing veier 12 20 20 12303 Materialer vedlikehold, nyanlegg 1 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 25 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 79 120 120 13700 Kjøp av tjenester 37 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 15901 Avskrivninger 62 61 61 16302 Framleie lokaler -1 0 0 17100 Refusjon sykepenger -16 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 Sum tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 766 719 750

Tjeneste: 35303 Slamavskillere

12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 30 0 0 Sum tjeneste: 35303 Slamavskillere 30 0 0

Tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker

11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 0 0 0 Sum tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker 0 0 0


15950 Kalkulatoriske rentekostnader 0 0 595 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 0 0 595

Sum ansvar: 6020 Avløp 0 0 0

Ansvar: 6025 Avfallsbehandling Tjeneste: 00000 "Dummy"




Tjeneste: 35550 Renovasjon

12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0 6.020 5.900 13700 Kjøp av tjenester 3 0 0 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 5.794 0 0 16400 Årsavgift -5.749 -6.020 -5.960


107


19005 Andre renteinntekter -9 0 0 19500 Bruk av bundet driftsfond -158 -118 -4 Sum tjeneste: 35550 Renovasjon -119 -118 -64

Sum ansvar: 6025 Avfallsbehandling 0 0 0

Ansvar: 6027 Slambehandling Tjeneste: 00000 "Dummy"




Tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker

13700 Kjøp av tjenester 426 513 450 15009 Andre renteutgifter 5 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 0 215 184 15901 Avskrivninger 21 21 21 16400 Årsavgift -699 -867 -703 Sum tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker -247 -118 -48

Sum ansvar: 6027 Slambehandling -128 0 0

Ansvar: 6030 Kommunal bygningsmasse Tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning

10100 Lønn faste stillinger 113 107 115 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 21 19 22 10990 Arbeidsgiveravgift 7 6 7 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 1 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 1 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon -2 0 0 11400 Stillingsannonser 4 0 0 11800 El.kraft/strøm 2 0 0 11801 Kjelkraft 3 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 0 344 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie 0 27 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1 0 0 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 7 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 7 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 2 0 0 12400 Teknisk service 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 1 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 7 0 0


108


15901 Avskrivninger 134 128 128 16223 Purregebyr 0 0 0 16302 Framleie lokaler -8 0 0 16900 Fordelte utgifter -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -7 0 0 Sum tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning 297 287 616

Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler

10100 Lønn faste stillinger 67 85 87 10200 Vikarlønn ved sykdom 6 0 0 10202 Vikarlønn ferie 0 15 15 10300 Lønn ekstrahjelp 1 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 2 1 1 10750 Lønn renhold 385 388 401 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 8 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 69 89 96 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 22 29 31 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1 0 0 11150 Matvarer 1 0 0 11151 Bevertning 58 65 75 11200 Forbruksmateriell 7 10 10 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 34 35 35 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 4 4 11246 Levering av avfall 40 30 40 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 2 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11654 Klesgodtgjørelse 0 1 1 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 0 0 8 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 0 0 8 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0 1 15 11800 El.kraft/strøm 95 130 120 11801 Kjelkraft 121 245 200 11802 Fyringsolje/parafin 0 30 15 11850 Forsikring bygg/eiendom 23 35 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 26 50 45 11971 Andre lisenser 11 15 15 12000 Inventar og utstyr 46 100 100 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 308 100 100 12301 Brøyting/sandstrøing veier 12 35 30 12400 Teknisk service 16 25 20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 73 50 50 12600 Kjøp av renholdstjenester 3 0 0 12700 Konsulenttjenester 23 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 173 0 0 15901 Avskrivninger 276 348 319 16202 Salg av matvarer -15 -13 -15 16223 Purregebyr 0 0 0 16302 Framleie lokaler -319 -350 -320 16900 Fordelte utgifter -9 -180 -202 17100 Refusjon sykepenger -3 0 0


109


17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -173 0 0 Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 1.391 1.374 1.304

Tjeneste: 19051 Overhalla helsesenter

10100 Lønn faste stillinger 0 413 423 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 20 0 10202 Vikarlønn ferie 0 30 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 4 4 10750 Lønn renhold 0 710 729 10753 Tilleggslønn, renhold 0 0 30 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 0 0 20 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0 213 230 10990 Arbeidsgiveravgift 0 71 73 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 5 5 11151 Bevertning 0 5 5 11200 Forbruksmateriell 0 50 40 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 50 50 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 5 5 11246 Levering av avfall 0 170 190 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 5 5 11600 Kjøregodtgjørelse 0 10 8 11800 El.kraft/strøm 0 350 375 11801 Kjelkraft 0 350 250 11802 Fyringsolje/parafin 0 60 45 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 70 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 13 13 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 85 85 11971 Andre lisenser 0 30 30 12000 Inventar og utstyr 0 40 30 12001 Verktøy og redskaper 0 7 7 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 200 200 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 80 50 12400 Teknisk service 0 50 50 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 25 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 160 180 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 30 30 15901 Avskrivninger 0 1.497 1.497 16302 Framleie lokaler 0 -99 0 16900 Fordelte utgifter 0 -4.734 -4.660 Sum tjeneste: 19051 Overhalla helsesenter 0 -25 0

Tjeneste: 22151 Førskolelokaler Ranemsletta

10202 Vikarlønn ferie 13 0 0 10209 Annen vikarlønn 10 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 2 0 0 10400 Lønn overtid 8 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 0 0 10750 Lønn renhold 0 20 0 10751 Ekstralønn, renhold 14 0 0 10756 Vikarlønn fødselspermisjon, renhold 6 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 5 4 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 3 1 0 11200 Forbruksmateriell 0 3 3 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 1 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0


110


11246 Levering av avfall 9 1 1 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 44 45 45 11850 Forsikring bygg/eiendom 4 4 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11902 Grunnleie 2 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 13 13 14 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 1 10 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 9 5 5 12301 Brøyting/sandstrøing veier 34 10 20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 20 10 14290 Betalt merverdiavgift 29 0 0 15901 Avskrivninger 54 54 54 16302 Framleie lokaler -0 0 0 16900 Fordelte utgifter -85 -40 -115 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -29 0 0 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -8 0 0 Sum tjeneste: 22151 Førskolelokaler Ranemsletta 146 150 36

Tjeneste: 22152 Førskolelokaler Skage

10100 Lønn faste stillinger 83 84 85 10202 Vikarlønn ferie 6 10 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 2 2 10750 Lønn renhold 256 207 230 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 0 0 30 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 61 55 66 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 18 18 21 11151 Bevertning 1 0 0 11200 Forbruksmateriell 5 10 20 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 59 25 25 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0 11240 Kjøp av tjenester 1 0 0 11246 Levering av avfall 29 20 20 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 2 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 56 70 70 11850 Forsikring bygg/eiendom 8 10 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie 111 147 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 11 11 11 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 4 5 5 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 46 15 15 12301 Brøyting/sandstrøing veier 62 40 40 12361 Brøyting variabel 12 0 0 12400 Teknisk service 5 5 5


111


12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 10 25 25 12600 Kjøp av renholdstjenester 61 0 30 14290 Betalt merverdiavgift 91 0 0 15901 Avskrivninger 109 108 150 16302 Framleie lokaler -1 0 0 17100 Refusjon sykepenger -8 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -91 0 0 Sum tjeneste: 22152 Førskolelokaler Skage 1.009 867 849

Tjeneste: 22153 Førskolelokaler Moamarka

10100 Lønn faste stillinger 42 42 43 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 5 0 10202 Vikarlønn ferie 8 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 0 0 10750 Lønn renhold 120 122 125 10751 Ekstralønn, renhold 3 0 0 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 0 0 5 10758 Annen vikarlønn, renhold 2 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 32 31 33 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 11 10 11 11200 Forbruksmateriell 2 8 4 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 3 10 8 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 2 2 11246 Levering av avfall 10 15 12 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 1 0 11654 Klesgodtgjørelse 0 1 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 23 30 25 11850 Forsikring bygg/eiendom 2 2 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 8 8 8 11971 Andre lisenser 0 2 0 12000 Inventar og utstyr 6 6 6 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 12 60 50 12301 Brøyting/sandstrøing veier 13 25 25 12400 Teknisk service 4 7 5 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3 30 20 12600 Kjøp av renholdstjenester 8 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 23 0 0 15901 Avskrivninger 35 35 35 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -2 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -23 0 0 Sum tjeneste: 22153 Førskolelokaler Moamarka 347 452 416

Tjeneste: 22154 Førskolelokaler Skageåsen

10100 Lønn faste stillinger 42 42 43 10750 Lønn renhold 69 69 213 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 20 20 49 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 6 7 16 11200 Forbruksmateriell 11 10 10


112


11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 10 10 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 17 18 18 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 52 48 50 11850 Forsikring bygg/eiendom 0 2 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1 2 5 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 4 5 5 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 9 7 7 12301 Brøyting/sandstrøing veier 6 7 7 12400 Teknisk service 4 5 5 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3 15 15 12600 Kjøp av renholdstjenester 56 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 41 0 0 15901 Avskrivninger 163 163 163 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -41 0 0 Sum tjeneste: 22154 Førskolelokaler Skageåsen 464 430 616

Tjeneste: 22155 Førskolelokaler Krabbstumarka

10100 Lønn faste stillinger 169 169 173 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 5 0 10202 Vikarlønn ferie 0 8 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10750 Lønn renhold 315 315 355 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 0 0 10 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 87 90 103 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 26 30 33 11200 Forbruksmateriell 11 15 15 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 28 35 35 11246 Levering av avfall 27 35 32 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11700 Skyssutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 76 100 100 11850 Forsikring bygg/eiendom 8 34 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 1 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0 15 15 12000 Inventar og utstyr 11 10 10 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 141 30 30 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0 30 30 12400 Teknisk service 25 18 18 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 18 30 30 12600 Kjøp av renholdstjenester 21 20 20 14290 Betalt merverdiavgift 75 0 0 15901 Avskrivninger 703 703 703 17100 Refusjon sykepenger -2 0 0 17101 Refusjon fødselspenger -24 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -75 0 0


113


19401 Bruk av disposisjonsfond -70 0 0 Sum tjeneste: 22155 Førskolelokaler Krabbstumarka 1.571 1.693 1.712

Tjeneste: 22156 Førskolelokaler Barlia

10100 Lønn faste stillinger 42 42 43 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 0 0 10750 Lønn renhold 112 115 117 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 3 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 28 29 31 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 6 9 10 11200 Forbruksmateriell 12 20 20 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 10 30 25 11246 Levering av avfall 16 20 17 11800 El.kraft/strøm 79 70 70 11810 Fjernvarme 25 0 0 11840 Bioenergi 9 30 50 11850 Forsikring bygg/eiendom 8 8 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie -23 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 5 0 0 12000 Inventar og utstyr 42 10 5 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 10 50 40 12301 Brøyting/sandstrøing veier 16 20 25 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8 15 15 12600 Kjøp av renholdstjenester 91 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 74 0 0 15901 Avskrivninger 53 53 53 16300 Husleieinntekter 0 0 -45 17100 Refusjon sykepenger -59 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -74 0 0 Sum tjeneste: 22156 Førskolelokaler Barlia 492 521 475

Tjeneste: 22202 Skolelokaler

11801 Kjelkraft 8 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 8 0 0


10100 Lønn faste stillinger 688 321 327 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 15 0 10209 Annen vikarlønn 9 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 4 4 4 10603 Fast kjøregodtgjørelse 4 7 7 10608 Skattepliktig telekomm 8 0 0 10750 Lønn renhold 1.041 1.100 1.165 10755 Vikarlønn sykdom, renhold 0 0 15 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 298 261 289 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 5 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 94 87 92 11200 Forbruksmateriell 26 40 40 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 22 35 30 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 5 5 4 11246 Levering av avfall 81 60 80 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 2 3 4


114


11306 Motpost skattepl. telekomm -8 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 22 10 15 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 309 240 240 11801 Kjelkraft 229 220 160 11840 Bioenergi 137 180 210 11850 Forsikring bygg/eiendom 67 50 0 11852 Yrkesskadeforsikring -5 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 11 0 0 11900 Husleie 290 300 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 36 45 55 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0 10 10 11971 Andre lisenser 5 0 0 12000 Inventar og utstyr 339 35 35 12001 Verktøy og redskaper 2 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 303 70 70 12301 Brøyting/sandstrøing veier 46 100 100 12400 Teknisk service 15 30 30 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 76 50 50 12503 Grønne innkjøp 2 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 228 0 0 12700 Konsulenttjenester 41 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 484 0 0 15901 Avskrivninger 2.298 2.357 2.478 16210 Leieinntekter -1 0 0 16300 Husleieinntekter -90 -7 -7 16302 Framleie lokaler -1 0 0 16900 Fordelte utgifter 0 -100 -250 17100 Refusjon sykepenger -276 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -484 0 0 17902 Fordelte lønnsutgifter 0 -115 0 Sum tjeneste: 22251 Skolelokaler Obus 6.366 5.413 5.253

Tjeneste: 22252 Skolelokaler Hunn

10100 Lønn faste stillinger 249 252 256 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 2 2 2 10608 Skattepliktig telekomm 4 0 0 10750 Lønn renhold 698 714 761 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 171 176 195 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 50 58 62 11200 Forbruksmateriell 12 20 15 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 6 20 30 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 3 4 4 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 2 0 0 11240 Kjøp av tjenester 1 2 0 11246 Levering av avfall 26 18 25 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2 10 2 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 2 5 11305 Purregebyr/ inkassosalær 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -4 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0


115


11702 Reiseutgifter 0 0 0 11703 Avgifter og forsikringspremie 4 5 7 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 4 10 8 11800 El.kraft/strøm 131 130 130 11801 Kjelkraft 100 100 80 11840 Bioenergi 62 90 140 11850 Forsikring bygg/eiendom 40 42 0 11851 Ansvarsforsikring 0 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -3 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 6 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter -4 9 9 11971 Andre lisenser 3 0 0 12000 Inventar og utstyr 15 8 8 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 150 120 120 12301 Brøyting/sandstrøing veier 25 40 30 12400 Teknisk service 0 15 15 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 29 50 50 12600 Kjøp av renholdstjenester 187 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 186 0 0 15901 Avskrivninger 685 684 684 16302 Framleie lokaler -27 -10 -20 17100 Refusjon sykepenger -139 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -186 0 0 Sum tjeneste: 22252 Skolelokaler Hunn 2.493 2.571 2.617

Tjeneste: 22253 Skolelokaler Øysletta

11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0 11246 Levering av avfall -1 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 133 100 140 11850 Forsikring bygg/eiendom 12 12 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 5 5 5 11971 Andre lisenser 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 22 5 10 12301 Brøyting/sandstrøing veier 29 10 20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 5 5 14290 Betalt merverdiavgift 20 0 0 15901 Avskrivninger 119 119 102 16302 Framleie lokaler -1 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -20 0 0 17700 Refusjon fra private -32 0 0 Sum tjeneste: 22253 Skolelokaler Øysletta 288 256 282


10100 Lønn faste stillinger 253 0 0 10202 Vikarlønn ferie 23 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 2 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 3 0 0 10750 Lønn renhold 435 0 0 10753 Tilleggslønn, renhold 1 0 0 10757 Vikarlønn ferie, renhold 3 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 128 0 0


116


10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 42 0 0 11000 Kontormateriell og rekvisita 1 0 0 11200 Forbruksmateriell 33 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 25 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 0 0 11246 Levering av avfall 143 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11304 Datakommunikasjon 10 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -3 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 3 0 0 11700 Skyssutgifter 2 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 234 0 0 11801 Kjelkraft 142 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 40 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -2 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 7 0 0 11900 Husleie 0 2.899 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 52 0 0 11971 Andre lisenser 18 0 0 12000 Inventar og utstyr 23 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 131 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 41 0 0 12400 Teknisk service 28 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 3 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 77 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 49 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 248 0 0 15901 Avskrivninger 1.005 82 91 16302 Framleie lokaler -117 0 0 16900 Fordelte utgifter -46 0 0 17100 Refusjon sykepenger -22 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -248 0 0 Sum tjeneste: 26100 Institusjonslokaler 2.772 2.981 91

Tjeneste: 26500 Generelle kommunale boliger

10751 Ekstralønn, renhold 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier -1 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 Sum tjeneste: 26500 Generelle kommunale boliger 0 0 0

Tjeneste: 26550 Eldreboliger

10100 Lønn faste stillinger 153 84 86 10750 Lønn renhold 31 31 103 10751 Ekstralønn, renhold 1 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 33 21 36 10990 Arbeidsgiveravgift 11 7 11 11151 Bevertning 2 0 0 11200 Forbruksmateriell 19 25 20 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 7 15 15 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 2 5 5


117


11240 Kjøp av tjenester 0 0 0 11246 Levering av avfall 63 60 65 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11304 Datakommunikasjon 74 195 180 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 5 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 158 150 160 11801 Kjelkraft 121 150 140 11802 Fyringsolje/parafin 0 20 15 11850 Forsikring bygg/eiendom 24 25 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 5 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 265 265 265 11971 Andre lisenser 83 90 20 12000 Inventar og utstyr 4 25 25 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 230 150 150 12301 Brøyting/sandstrøing veier 20 60 50 12400 Teknisk service 16 30 20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 21 100 100 12600 Kjøp av renholdstjenester 8 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 259 0 0 15901 Avskrivninger 352 351 351 16300 Husleieinntekter -3.011 -2.987 -3.000 16302 Framleie lokaler -1 0 0 16900 Fordelte utgifter 74 -76 -75 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -259 0 0 Sum tjeneste: 26550 Eldreboliger -1.238 -1.200 -1.253

Tjeneste: 26555 6 mannsbolig Skage

11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 1 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 34 40 40 11850 Forsikring bygg/eiendom 4 4 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 11 12 16 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 3 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 12 10 10 12301 Brøyting/sandstrøing veier 71 10 15 12400 Teknisk service 6 10 10 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1 10 10 14290 Betalt merverdiavgift 35 0 0 15901 Avskrivninger 1 0 0 16300 Husleieinntekter -461 -440 -460 16302 Framleie lokaler -1 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -35 0 0 Sum tjeneste: 26555 6 mannsbolig Skage -315 -344 -359

Tjeneste: 26556 "Vangen"


118


11800 El.kraft/strøm 52 50 55 11850 Forsikring bygg/eiendom 6 6 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 7 7 15 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 18 10 10 12301 Brøyting/sandstrøing veier 2 10 10 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8 10 10 14290 Betalt merverdiavgift 19 0 0 14709 Andre tilskudd 20 0 0 15901 Avskrivninger 0 0 33 16300 Husleieinntekter 0 -170 -170 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -19 0 0 Sum tjeneste: 26556 "Vangen" 112 -77 -38

Tjeneste: 26559 Kommunale boliger

10100 Lønn faste stillinger 42 42 43 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 8 8 8 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 3 3 3 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1 0 0 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 7 0 0 11246 Levering av avfall 9 15 15 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11401 Kunngjøringer 2 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 4 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 3 10 0 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 6 15 0 11800 El.kraft/strøm 39 55 45 11850 Forsikring bygg/eiendom 9 10 0 11851 Ansvarsforsikring 2 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11900 Husleie 159 158 162 11902 Grunnleie 1 3 2 11950 Kommunale eiendomsavgifter 107 107 107 11971 Andre lisenser 3 4 4 12000 Inventar og utstyr 0 10 0 12001 Verktøy og redskaper 4 4 4 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 262 100 110 12301 Brøyting/sandstrøing veier 12 15 15 12303 Materialer vedlikehold, nyanlegg 0 0 0 12400 Teknisk service 0 5 5 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 59 60 60 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 20 15 14290 Betalt merverdiavgift 0 0 0 14701 Erstatninger 1 0 0 15901 Avskrivninger 173 173 215 16223 Purregebyr 0 0 0 16300 Husleieinntekter -938 -1.000 -855 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -0 0 0 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -10 0 0 Sum tjeneste: 26559 Kommunale boliger -36 -180 -42


119

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig

14290 Betalt merverdiavgift 1 0 0 14703 Boligtilskudd 88 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1 0 0 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 88 0 0

Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

11902 Grunnleie 3 0 0 15901 Avskrivninger 313 313 313 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 316 313 313

Tjeneste: 32053 Barlia v.g skole - bygg

11800 El.kraft/strøm 0 0 50 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 15 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 75 Sum tjeneste: 32053 Barlia v.g skole - bygg 0 0 140

Tjeneste: 32504 Næringslokaler til utleie

15901 Avskrivninger 33 33 0 Sum tjeneste: 32504 Næringslokaler til utleie 33 33 0

Tjeneste: 38101 Gimle

10100 Lønn faste stillinger 88 161 164 10750 Lønn renhold 26 106 226 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 21 49 75 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 5 16 24 11200 Forbruksmateriell 8 25 20 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 15 15 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 5 3 11246 Levering av avfall 12 30 30 11800 El.kraft/strøm 72 160 150 11801 Kjelkraft 50 120 110 11850 Forsikring bygg/eiendom 13 24 0 11852 Yrkesskadeforsikring -1 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 8 7 9 12000 Inventar og utstyr 14 40 20 12001 Verktøy og redskaper 2 10 5 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 24 80 80 12301 Brøyting/sandstrøing veier 6 40 40 12400 Teknisk service 6 20 20 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0 20 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2 60 70 12600 Kjøp av renholdstjenester 158 20 20 14290 Betalt merverdiavgift 89 0 0 15901 Avskrivninger 22 40 40 16210 Leieinntekter -1 0 0 16230 Salg av tjenester 0 0 -142 16300 Husleieinntekter -113 -200 -200 16900 Fordelte utgifter -300 -300 -300 17100 Refusjon sykepenger -44 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -89 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -100 0 0 Sum tjeneste: 38101 Gimle -22 548 478

Tjeneste: 38150 Svømmehall


120


10100 Lønn faste stillinger 12 0 0 10209 Annen vikarlønn 0 0 0 10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 0 0 10603 Fast kjøregodtgjørelse 0 0 0 10608 Skattepliktig telekomm 0 0 0 10750 Lønn renhold 19 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 5 0 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11204 Kjemikalier 15 15 15 11243 Prøver og egenandeler 0 9 9 11246 Levering av avfall 1 0 0 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 1 1 1 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11306 Motpost skattepl. telekomm -0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 6 0 0 11801 Kjelkraft 4 0 0 11840 Bioenergi 2 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11855 Alarmsystemer/sikringstiltak 0 0 0 11900 Husleie 5 0 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1 0 0 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 6 5 5 12001 Verktøy og redskaper 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 17 20 15 12301 Brøyting/sandstrøing veier 1 0 0 12400 Teknisk service 0 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3 15 15 12503 Grønne innkjøp 0 0 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 4 0 0 12700 Konsulenttjenester 1 0 0 12902 Verdi kommunal tjenesteyting 0 115 0 14290 Betalt merverdiavgift 16 0 0 15901 Avskrivninger 42 0 0 16210 Leieinntekter -0 0 0 16300 Husleieinntekter -64 -30 -40 16302 Framleie lokaler -0 0 0 16900 Fordelte utgifter 0 0 115 17100 Refusjon sykepenger -5 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -16 0 0 Sum tjeneste: 38150 Svømmehall 85 150 135


18102 Kompensasjon kapitalkostnader -873 -856 -786 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån -873 -856 -786

Sum ansvar: 6030 Kommunal bygningsmasse 15.794 15.354 12.856


121


Ansvar: 6040 Samferdselsformål Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

15901 Avskrivninger 6 6 6 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 6 6 6


10100 Lønn faste stillinger 158 156 160 10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0 10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 30 28 31 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 8 9 10 11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 0 11150 Matvarer 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 11200 Forbruksmateriell 0 0 0 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 1 0 0 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 3 0 0 11240 Kjøp av tjenester 4 0 281 11246 Levering av avfall 2 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 4 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 1 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 8 0 0 11801 Kjelkraft 3 0 0 11850 Forsikring bygg/eiendom 1 0 0 11852 Yrkesskadeforsikring -0 0 0 11900 Husleie 0 28 0 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1 0 0 11971 Andre lisenser 1 0 0 12000 Inventar og utstyr 24 0 0 12002 Datautstyr 1 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 312 1.465 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 2.707 2.065 0 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 5 0 0 12350 Sommervedlikehold fastavtale 1.162 0 170 12351 Sommervedlikehold variabel 79 0 1.950 12352 Sommervedlikehold tillegg 0 0 300 12360 Brøyting/strøing beredskap 0 0 510 12361 Brøyting variabel 33 0 1.300 12362 Strøing variabel 0 0 665 12363 Vintervedlikehold tillegg 0 0 69 12400 Teknisk service 0 0 0 12401 Reparasjoner og vedlikehold 91 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 17 1.615 0 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av veger 50 100 0 12600 Kjøp av renholdstjenester 0 0 0 12700 Konsulenttjenester 1 0 0 13700 Kjøp av tjenester 63 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 1.140 0 0 15901 Avskrivninger 877 866 866 16223 Purregebyr 0 0 0


122


16302 Framleie lokaler -11 0 0 16900 Fordelte utgifter -0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -70 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -1.140 0 0 Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger 5.568 6.333 6.312

Tjeneste: 33351 Bruer

12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 8 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 100 100 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 15901 Avskrivninger 30 30 30 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 Sum tjeneste: 33351 Bruer 38 130 130

Tjeneste: 33400 Kommunale veger, miljø og trafikksikkerhet

11902 Grunnleie 0 0 0 12301 Brøyting/sandstrøing veier 87 0 0 12303 Materialer vedlikehold, nyanlegg 2 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 22 0 0 15901 Avskrivninger 50 50 49 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -22 0 0 Sum tjeneste: 33400 Kommunale veger, miljø og trafikksikkerhet 140 50 49

Tjeneste: 33401 Veg- og gatelys

11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11800 El.kraft/strøm 89 140 140 11971 Andre lisenser 0 0 0 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 69 20 20 12301 Brøyting/sandstrøing veier 87 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 30 30 13700 Kjøp av tjenester 1 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 62 0 0 15901 Avskrivninger 46 45 45 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -62 0 0 Sum tjeneste: 33401 Veg- og gatelys 293 235 235

Tjeneste: 33550 Parker, plasser, torg

11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 11246 Levering av avfall 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0 0 0 11400 Stillingsannonser 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0 11600 Kjøregodtgjørelse 0 0 0 11702 Reiseutgifter 0 0 0 11704 Drivstoff/rekvisita transportmidler 0 8 0 11800 El.kraft/strøm 8 25 10 11971 Andre lisenser 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 10 10 5 12001 Verktøy og redskaper 1 0 0


123


12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 127 130 130 12301 Brøyting/sandstrøing veier 21 0 0 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8 20 20 13700 Kjøp av tjenester 20 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 49 0 0 15901 Avskrivninger 0 0 0 16302 Framleie lokaler -0 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -49 0 0 Sum tjeneste: 33550 Parker, plasser, torg 195 193 165


11902 Grunnleie 0 12 12 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 23 20 12301 Brøyting/sandstrøing veier 7 50 50 14290 Betalt merverdiavgift 2 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -2 0 0 Sum tjeneste: 36053 Friluftsliv 7 85 82

Sum ansvar: 6040 Samferdselsformål 6.247 7.032 6.978

Ansvar: 6500 Næringssjefen Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

14700 Næringsformål 0 100 100 19401 Bruk av disposisjonsfond -100 -100 -100 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -100 0 0

Tjeneste: 32552 Framhjelp av næringslivet

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 0 28 14290 Betalt merverdiavgift 11 0 0 14700 Næringsformål 0 500 0 14709 Andre tilskudd 93 50 50 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -11 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 -500 0 Sum tjeneste: 32552 Framhjelp av næringslivet 93 50 78

Tjeneste: 32553 Eiendomsskattefondet

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 11 0 0 13700 Kjøp av tjenester 0 55 47 Sum tjeneste: 32553 Eiendomsskattefondet 11 55 47

Sum ansvar: 6500 Næringssjefen 3 105 125

Ansvar: 6999 Internhusleie Tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning

16900 Fordelte utgifter 0 0 28 Sum tjeneste: 12100 Kommunal eiendomsforvaltning 0 0 28


16900 Fordelte utgifter 0 0 300 Sum tjeneste: 22251 Skolelokaler Obus 0 0 300


16900 Fordelte utgifter 0 0 93 Sum tjeneste: 23101 Ungdomsklubb 0 0 93

Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste


124


16900 Fordelte utgifter 0 0 428 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 0 0 428


16900 Fordelte utgifter 0 0 614 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 0 0 614


16900 Fordelte utgifter 0 0 26 19401 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -26 Sum tjeneste: 24201 Sosial rådgivning flyktninger 0 0 0

Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende

16900 Fordelte utgifter 0 0 533 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 0 0 533


16900 Fordelte utgifter 0 0 2.853 Sum tjeneste: 26100 Institusjonslokaler 0 0 2.853


16900 Fordelte utgifter 0 0 9 Sum tjeneste: 30100 Plansaksbehandlling 0 0 9


16900 Fordelte utgifter 0 0 9 Sum tjeneste: 30200 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 0 0 9


16900 Fordelte utgifter 0 0 9 Sum tjeneste: 30300 Kart og oppmåling 0 0 9


16900 Fordelte utgifter 0 0 307 Sum tjeneste: 32051 Kjøkkentjenester 0 0 307


16900 Fordelte utgifter 0 0 28 Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger 0 0 28


16900 Fordelte utgifter 0 0 150 Sum tjeneste: 37000 Folkebibliotek 0 0 150


16900 Fordelte utgifter 0 0 100 Sum tjeneste: 38300 Kulturskole 0 0 100

Sum ansvar: 6999 Internhusleie 0 0 5.461

Ansvar: 8000 Skatter, rammetilskudd Tjeneste: 00000 "Dummy"

17901 Fordelte administrasjonsutgifter -781 0 0 17909 Fordeling av andre interntjenester 0 -774 0 19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader -895 -1.162 0 Sum tjeneste: 00000 "Dummy" -1.676 -1.936 0


125



16900 Fordelte utgifter 0 0 -718 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 -718

Tjeneste: 32100 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft f

16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -124 0 0 18903 Kompensensasjon konsesjonskraftinntekter 0 -220 -220 Sum tjeneste: 32100 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kr -124 -220 -220

Tjeneste: 32556 Konsesjonsavgifter

18771 Konsesjonsavgift -391 -390 -390 Sum tjeneste: 32556 Konsesjonsavgifter -391 -390 -390

Tjeneste: 80000 Skatt på inntekt og formue

18700 Skatt på inntekt og formue -75.389 -79.850 -84.648 Sum tjeneste: 80000 Skatt på inntekt og formue -75.389 -79.850 -84.648

Tjeneste: 80050 Eiendomsskatt

18740 Eiendomsskatt verker og bruk -1.448 -1.437 -1.437 18750 Eiendomsskatt boliger -4.144 -4.156 -4.164 18751 Eiendomsskatt fritidsboliger -307 -306 -320 18752 Eiendomsskatt næringseiendommer -509 -458 -549 Sum tjeneste: 80050 Eiendomsskatt -6.408 -6.357 -6.470

Tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstil

15400 Avsetning til disposisjonsfond 1.000 0 0 18000 Rammetilskudd -116.800 -125.004 -126.797 18005 Inntektsutjevning -17.931 -19.562 -20.256 Sum tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle st -133.730 -144.566 -147.053

Tjeneste: 85000 Statstilskudd flyktninger

14500 Overføring til kommuner 0 101 100 15400 Avsetning til disposisjonsfond 14.849 19.032 21.288 18103 Integreringstilskudd flyktninger -13.965 -18.804 -21.358 18500 Tilskudd fra andre kommuner -329 -329 -30 Sum tjeneste: 85000 Statstilskudd flyktninger 555 0 0


15950 Kalkulatoriske rentekostnader 0 0 -939 18102 Kompensasjon kapitalkostnader -606 -598 -423 18109 Generelle statstilskudd -19 -17 -12 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån -625 -615 -1.374

Sum ansvar: 8000 Skatter, rammetilskudd -217.789 -233.934 -240.873

Ansvar: 8100 Renter, avdrag m.v. Tjeneste: 86000 Motpost avskrivning

19900 Motpost avskrivinger -10.848 -10.848 -11.466 Sum tjeneste: 86000 Motpost avskrivning -10.848 -10.848 -11.466


15000 Renter kommunale lån 8.826 9.971 9.424 15001 Renter videreutlån 635 469 627 15009 Andre renteutgifter 7 0 0 15100 Avdrag på lån 9.910 10.839 9.916


126


19000 Renter av bankinnskudd -1.375 -1.000 -1.000 19001 Renter formidlingslån -727 -549 -433 19005 Andre renteinntekter -5 0 101 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 17.269 19.730 18.635

Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner

15400 Avsetning til disposisjonsfond 1.328 2.895 3.446 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 750 850 19401 Bruk av disposisjonsfond -83 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 1.245 3.645 4.296

Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbr

15400 Avsetning til disposisjonsfond 6.131 0 0 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 3.009 0 0 19310 Disponering av overskudd -6.131 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindref 3.009 0 0

Sum ansvar: 8100 Renter, avdrag m.v. 10.676 12.527 11.465

Ansvar: 8500 Interne finansieringstransaksjoner Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner

11999 Fordeling/periodisering av mva 15 0 0 14290 Betalt merverdiavgift 31 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -31 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 15 0 0

Sum ansvar: 8500 Interne finansieringstransaksjoner 15 0 0

Ansvar: 9000 Politisk styring Tjeneste: 10000 Politisk virksomhet

10800 Godtgjørelse ordfører 49 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 13 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 3 0 0 11151 Bevertning 2 0 0 18805 Salg av tjenester til samkommunen -67 0 0 Sum tjeneste: 10000 Politisk virksomhet 0 0 0

Sum ansvar: 9000 Politisk styring 0 0 0

Ansvar: 9200 Lønn- og regnskapsavd. Tjeneste: 12000 Administrasjon

16223 Purregebyr -155 0 0 16224 Rettsgebyr -12 0 0 17705 Refusjon for innfordringsutgifter -124 0 0 18805 Salg av tjenester til samkommunen 292 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 0

Tjeneste: 12010 Administrasjon i Samkommunen

16223 Purregebyr -0 0 0 18805 Salg av tjenester til samkommunen 0 0 0 Sum tjeneste: 12010 Administrasjon i Samkommunen 0 0 0


17705 Refusjon for innfordringsutgifter -43 0 0 18805 Salg av tjenester til samkommunen 43 0 0 Sum tjeneste: 12050 Info/Service 0 0 0


127


Sum ansvar: 9200 Lønn- og regnskapsavd. 0 0 0

Ansvar: 9310 Legevakt Tjeneste: 24103 Legevakt

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 284 0 0 Sum tjeneste: 24103 Legevakt 284 0 0

Sum ansvar: 9310 Legevakt 284 0 0

Ansvar: 9350 NAV Tjeneste: 20150 Fellesutgifter barnehage

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 177 0 0 Sum tjeneste: 20150 Fellesutgifter barnehage 177 0 0

Tjeneste: 28100 Økonomisk sosialhjelp

14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 4 0 0 17000 Refusjon fra Staten -40 0 0 18805 Salg av tjenester til samkommunen 121 0 0 19200 Avdrag på utlån -84 0 0 Sum tjeneste: 28100 Økonomisk sosialhjelp 0 0 0

Sum ansvar: 9350 NAV 177 0 0

Ansvar: 9410 Miljø- og landbruksforvaltningen Tjeneste: 32954 Miljøforvaltning

17000 Refusjon fra Staten -160 0 0 18805 Salg av tjenester til samkommunen 160 0 0 Sum tjeneste: 32954 Miljøforvaltning 0 0 0

Sum ansvar: 9410 Miljø- og landbruksforvaltningen 0 0 0

Ansvar: 9800 Midtre Namdal Samkommune Tjeneste: 10000 Politisk virksomhet

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 108 202 190 Sum tjeneste: 10000 Politisk virksomhet 108 202 190

Tjeneste: 12010 Administrasjon i Samkommunen

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 269 359 184 Sum tjeneste: 12010 Administrasjon i Samkommunen 269 359 184

Tjeneste: 12020 Skatteoppkrever

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 268 327 471 14290 Betalt merverdiavgift 67 0 0 17290 Kompensasjon moms pålagt i driftsregnskapet -67 0 0 Sum tjeneste: 12020 Skatteoppkrever 268 327 471

Tjeneste: 12030 IT infrastruktur

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.133 1.101 1.047 Sum tjeneste: 12030 IT infrastruktur 1.133 1.101 1.047

Tjeneste: 12041 Økonomi Samkommunen

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 215 255 547 Sum tjeneste: 12041 Økonomi Samkommunen 215 255 547

Tjeneste: 12042 Sak arkiv Samkommunen


128


13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 95 108 108 Sum tjeneste: 12042 Sak arkiv Samkommunen 95 108 108


13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.423 1.664 1.735 Sum tjeneste: 12050 Info/Service 1.423 1.664 1.735

Tjeneste: 12060 Sentralbord

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 178 190 197 Sum tjeneste: 12060 Sentralbord 178 190 197

Tjeneste: 20201 Ppt i grunnskolen

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.693 1.832 2.036 Sum tjeneste: 20201 Ppt i grunnskolen 1.693 1.832 2.036

Tjeneste: 23302 Miljørettet helsevern

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 368 352 385 Sum tjeneste: 23302 Miljørettet helsevern 368 352 385

Tjeneste: 24103 Legevakt

13000 Kjøp av tjenester fra staten 0 582 603 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 599 342 390 Sum tjeneste: 24103 Legevakt 599 924 993

Tjeneste: 24200 Sosial rådgiving og veiledning

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.523 1.694 1.780 Sum tjeneste: 24200 Sosial rådgiving og veiledning 1.523 1.694 1.780

Tjeneste: 24400 Barneverntjenester

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 2.713 2.859 3.070 Sum tjeneste: 24400 Barneverntjenester 2.713 2.859 3.070

Tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 302 859 4.287 Sum tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 302 859 4.287

Tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 3.509 3.429 0 Sum tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 3.509 3.429 0


13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 232 231 268 Sum tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 232 231 268

Tjeneste: 27600 Kvalifiseringsordningen

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 599 864 0 Sum tjeneste: 27600 Kvalifiseringsordningen 599 864 0

Tjeneste: 28100 Økonomisk sosialhjelp

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 903 1.298 0 Sum tjeneste: 28100 Økonomisk sosialhjelp 903 1.298 0

Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 0 1.862 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0 0 1.862


129

Regnskap Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 Tjeneste: 30300 Kart og oppmåling

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 107 98 118 Sum tjeneste: 30300 Kart og oppmåling 107 98 118

Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 430 601 722 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 430 601 722

Tjeneste: 32900 Landbruk

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 2.180 2.397 2.531 Sum tjeneste: 32900 Landbruk 2.180 2.397 2.531


13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner -498 0 0 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån -498 0 0

Sum ansvar: 9800 Midtre Namdal Samkommune 18.349 21.644 22.531

T O T A L T 0 0 0

ÅRSBUDSJETT 2017 · 2020-07-05 · Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune 3 Årsbudsjettets formål...

Documents

Transcript of ÅRSBUDSJETT 2017 · 2020-07-05 · Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune 3 Årsbudsjettets formål...