GRUPO SOCIAL VETERINARIA INTEGRALI. Resumen ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

Grupo Social Veterinaria Integral

Nmero de socios o integrantes: cuntos son, cuntos laborarn en el proyecto productivo y en qu actividades.

El Grupo lo integran 6 personas, y laborarn en l los 6 integrantes en virtud de que se trata de un negocio familiar del cual dependen todos ellos.

El seor Francisco Pia ser el Administrador, la seora Elena Cim ser Secretaria, la Seora Cira Domenzain en ventas, junto con el joven Rodrigo Pia, el seor Leonardo Domenzain junto con el joven Henry Pia en el almacn.

Nombre del proyecto productivo.

Veterinaria Integral.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.

Estado: YucatnMunicipio: MridaLocalidad: MridaVialidad: Calle 98 # 805 por 79 y 79 A, Colonia Nueva Sambul, C.P. 97250

Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES publicado en la pgina www.inaes.gob.mx.

Sector: Comercio al por mayor

Sub sector: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho.

Rama: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales.

Clase: Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, excepto para mascotas.

Actividad: Medicamentos veterinarios (excepto para mascotas), comercio al por mayor especializado

Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.).

Cmo surgi?Por la demanda que han tenido los productos que durante 20 aos ha comercializado el representante del grupo, seor Francisco Pia, la que tiene una perspectiva importante que de contar con equipo actualizado y capital de trabajo puede consolidar ms la actividad y fomentar su propio negocio.

Por qu?

Porqu los productos que se distribuyen son de calidad y tienen una presencia en el mercado, porqu durante 20 aos se han consolidado relaciones comerciales importantes con los clientes teniendo una cartera numerosa, y porqu estn saliendo al mercado nuevos productos que pueden tener una muy buena demanda.

Para qu?

Hacerse de un negocio propio que permita el trabajo permanente de los miembros del Grupo Social que son familiares, para generar mejores ingresos familiares que les d certeza econmica y por ende una mejor convivencia y un nivel de vida adecuado.

Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.

Conocimiento del producto Experiencia en ventas y relaciones con clientes Independencia Fortalecimiento de un negocio propio Producto demandado Constante crecimiento del mercado Negocio familiar y perspectivas de crecimiento Rentabilidad de la actividad.

Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

En zonas ganaderas de Yucatn, como: TziminEn Municipios de importancia como: Mrida, Valladolid, Peto y Ticul

Y en algunos municipios de Campeche y Q. Roo

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social solicitante y la comunidad (cmo impactar en la organizacin y en su entorno). En su caso, beneficios esperados para jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de vulnerabilidad.

Para el organismo social:

Mejora econmica Ocuparse en una actividad rentable Asegurar el futuro de sus miembros Confianza y autoestima Integracin familiar

Para la comunidad:

Mayor consumo de bienes y servicios. Inversin en el municipio a travs de impuestos y contribuciones Formalidad en el desarrollo de una actividad Generacin de empleos Productos que no afectan el medio ambiente Inversin: Monto total de la inversin

ConceptoImporteINAESG. S. VETERINARIA INTEGRALOtros

Inversion367,095.71367,095.710.000.00

Porcentaje100%100.00%0.00%0.00%

Nota: Del importe que solicita a INAES se capitalizara el 10% en una ECA

Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.

G.S. Veterinaria Integral

Programa de inversion (Inversion Fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosados)

RECURSOS

CONCEPTOUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIOINVERSION TOTAL INAESSOLICITANTEOTROS

INVERSIN FIJA:

Vehiculo Utilitariopza1.00208,044.00208,044.00208,044.000.000.00

Equipo de Computo Lap top LENOVOpza1.005,732.055,732.055,732.050.000.00

Equipo de Computo Lap top HPpza1.009,999.009,999.009,999.000.000.00

Equipo de oficinalote1.0016,145.9016,145.9016,145.900.000.00

SUBTOTAL 239,920.95239,920.950.000.00

INVERSIN DIFERIDA

Capacitacion (4%)0.000.000.000.000.00

Asistencia Tecnica (4%)0.000.000.000.000.00

Estudio de Mercado (3%)0.000.000.000.000.00

Otro estudios:0.000.000.000.000.00

Puesta en marcha (3%)10,692.1110,692.1110,692.110.000.00

otros0.000.000.00

0.000.000.00

0.000.000.00

SUBTOTAL 10,692.1110,692.110.000.00

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima insumosLote1.00116,482.65116,482.65116,482.650.000.00

Mano de obra0.000.000.000.00

Servicios 0.000.000.000.00

otros0.000.000.000.00

SUBTOTAL 116,482.65116,482.650.000.00

TOTAL367,095.71367,095.710.000.00

TOTAL%100%100.00%0.00%0.00%

II. Desarrollo

a) Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc.

Los integrantes del OSSE se desempean actualmente en diversas tareas el Seor Francisco Pia es distribuidor de medicamentos veterinarios, lo que percibe un sueldo aproximado de $ 3,000.00, Cira Domenzain a labores del hogar al igual que la seora Elena Cime, Rodrigo Pia a vendedor por el que recibe un ingreso aproximado de $ 1,000.00 cada quincena, el seor Leonardo Domenzain hace trabajos espordicos y su percepcin es muy variable, el joven Henry Emmanuel Pia se encuentra estudiando.

Su acceso a medios de produccin por la actividad que desarrollan se concreta ms a la actividad comercial.

b) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes sealados.En forma directa un capital propio que fortalece sus perspectivas econmicas, la realizacin de una meta que como familia han deseado. El autoempleo y acceso a ms bienes y servicios.

c) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad.

- Adquisicin de Activos e insumos que seran de su propiedad-Crecimiento como microempresarios-Independencia laboral-Posibilidad de tener un capital propio-Consolidar la actividad de distribucin de medicamentos veterinarios.

d) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo perdurarn.En el momento en que sea autorizado ste proyecto y su duracin ser permanente en virtud de que se busca el crecimiento del negocio pues de l dependera el futuro del grupo.

e) Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad.

Conscientes de la situacin de esos sectores de la poblacin el Grupo social implementara un mecanismo para darle empleo a mujeres que sufren violencia o a personas con alguna discapacidad motriz vulnerable.

1. Objetivos y metas.

Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretenden lograr con el proyecto (productivos, econmicos, sociales o de otra ndole).

Productivos.- Darle servicio a los productores teniendo el producto a tiempo y de buena calidad.

Econmicos.- Desarrollarnos en otras reas de negocios relacionados con el negocio de la veterinaria.Mejorar econmicamente como grupo de trabajo.

Sociales.- Fomentar la salud y cuidado de los animales a travs de la prevencin de enfermedades en perros, gatos, bovinos, cerdos, aves, carneros y caballos.

Otros.- Incrementar fuentes de trabajo bien remunerados.

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. Meta/Semestral12345678910

Volumen de produccin7,260.007,260.007,260.007,260.007,260.007,260.007,260.007,260.007,260.007,260.00

Monto de las Venta838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08

Total de fuentes de trabajo5555555555

Otros000000000

DESGLOSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS PARA EL PRIMER AO

JovenesAdultosPoblacion en situacion de vulnerabilidad

Adultos de 60 o mas aosPersonas con discapacidadOTROS

16 a 29 aos30 a 59 aos12345

Mujeres01100000

Hombres21100000

Total22200000

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercado

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).

TNICO RECONSTITUYENTE USO VETERINARIO SOLUCIN INYECTABLE FORMULA: Cada 100 ml contiene: Sal sdica del cido (4-aminofenil) arsnico 5,000 mg Vehculo c.b.p. 100 ml INDICACIONES: BOVINOS, EQUINOS, PORCINOS, OVINOS, CAPRINOS Y CANIDOS. Para la prevencin y tratamiento de anemia, debilidad, agotamiento, alteraciones por nutricin inadecuada, caquexia consecutiva a enfermedades de toda clase. Alteraciones del desarrollo, enflaquecimiento de animales jvenes, atraso y alteracin de la muda del pelo, fomenta la calcificacin de fracturas, estimulante y coadyuvante del metabolismo en paresias y atrofias musculares. Como coadyuvante del tratamiento local en las enfermedades de la piel, catarros gstricos e intestinales crnicos y catarro bronquial crnico (enfermedad pulmonar obstructiva de caballos). DOSIS: Bovinos y equinos: 10 ml Becerros y potros: 2 a 5 ml Ovinos y caprinos: 2 a 5 ml Porcinos: 2 a 5 ml Cnidos: 2 a 3 ml Se recomienda la aplicacin de 5 inyecciones, una cada tercer da. VA DE ADMINISTRACIN: Subcutnea o intramuscular * Para ser usada solo por mdicos veterinarios zootecnistas ** Venta restringida con Receta mdica simple: Documento auditable para la prescripcin de un producto farmacutico del Grupo II, elaborada por un mdico veterinario.

CENTRYL AVES 5% 20x20 ML

SOLUCIN ORAL. ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO,RPIDA ABSORCIN, DISTRIBUCIN Y ACCIN BACTERICIDA.INDICACIONES: Est indicado contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y micoplasmas, as como en Pasteurella sp., E. coli, Haemophilus sp., Streptococcus sp., Mycoplasma sp., Staphylococcus sp., Corynebacterium sp., Salmonella sp., Erysipelothrix sp., Pseudomona sp., Listeria sp. y Campylobacter sp.

DOSIS: 1 ml por cada litro de agua de bebida durante 3 a 5 das (5 mg por kg de peso).VA DE ADMINISTRACIN: Oral en el agua de bebida

Parmisole ade+b Reg. SAGARPA Q-0021-045Solucin inyectableAntiparasitario polivitaminado de amplio espectroFRMULA: Cada 100 ml contienen:USO EN: INDICACIONES: Antiparasitario para el tratamiento de parsitos gastrointestinales y pulmonares, tanto en formas adultas como larvarias y polivitamnico que cubre los requerimientos de vitaminas A-D-E- y complejo B en un solo producto. Elimina los parsitos y proporciona mayor resistencia orgnica, acelera la recuperacin, mejora la produccin, el crecimiento y la fertilidad. Accin antianmica, hematopoytica y antineurtica.DOSIS:Parsitos gastrointestinales: 1 ml por 20 kg.Parsitos pulmonares: 1 ml por 16 kg. Dosis mxima: 15 ml por sitio de aplicacin.VA DE ADMINISTRACIN: Intramuscular profunda.PRESENTACIONES: 20, 100 y 500 ml.Iverfull macrovit ade Reg. SAGARPA Q-0449-229Solucin inyectable de ivermectina + vitaminas liposolublesAntiparasitario multivitamnicoFRMULA: Cada ml contiene:

USO EN: INDICACIONES: Antiparasitario de amplio espectro que controla los principales parsitos internos y externos (sarnicida y piojicida), adicionado con vitaminas A, D3 y E. Debido a su formulacin, se logra una larga accin desparasitante y un aporte adecuado de dichas vitaminas en una misma aplicacin.DOSIS: Bovinos y ovinos: 0.7 ml/50 kg.Porcinos: 1 ml/50 kg.VA DE ADMINISTRACIN: Subcutnea.PRESENTACIONES: 10, 100 y 500 ml.

2.2 Identificar la demanda Los principales compradores que significan mas del 70% del ingreso total del proyecto son

Producto (s) o servicio (s)Principales compradoresUbicacin(Local, regional, nacional, internacional)Unidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus ventas:Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[footnoteRef:1] [1: Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.]

Condiciones de pago

EfectivoCrdito (No. das)Consignacin

Arsil 100

Arsil 50 ml

Centryl 5% 20 X 20 ML.

Centryl 5% 20 X 20 ML. Pza.

Clnicas VeterinariasRegional5082Cada dos semanas70%Remisin Fcatura30 das

Formizina 5 M.U.Parfosal de 20

Parfosal de 100

Parmectn Plus PastaParmisole ADE + B de 20

Parmisole ADE + B de 100 Ml.

Clinicas veterinarias

RegionalCada dos semanasRemisin Fcat

30 das

Vitafort ADE +B 10 ML

Vitafort ADE +B 100 ML

Vitafort A 100 x 10 G

Vitafort A 10 x 100 G

Vitafort G Plus C/90 Capsulas

Vitafort H 100 Ml

Front Line

Front Line

Front Line

Front Line

Front Line

Alurabiffa vacuna antirrbica

Iverful ADE Ivermectina+ADE

Acuade Vitamina ADE

Enroxol 15% Enrofloxacina 15

Fluviotic penicilinas+ Flumetazona

Fluviotic penicilinas+ Flumetazona

Avancef Cefalosporina

Cloxar-P Penicilinas+ gentamicina

Complejo B

Beef.SE Vitamina Selenio

Pentamicin Penicilina + dipirona

Ivermax Ivermectina 1%

Ivermax Ivermectina 1%

Avantade

Avantade

Clinicas Veterinarias

Regional

Cada dos semanas

Remisin Fca

30 Das

2.3 Identificar la oferta

Sealar los principales competidores de su proyecto productivo, indicando como mnimo la siguiente informacin:

NombreProducto (s) o servicio (s) Precio de ventaCalidad

Grupo PorccolaDistribucin de productos veterinariosUn 5% arriba del nuestroBuena

Laboratorios ArandaDistribucin de productos veterinariosUn 10% arriba del nuestroBuena

Laboratorio TornelDistribucin de productos veterinariosUn 5 % arriba del nuestroBuena

Proveedora Veterinaria PeninsularDistribucin de productos veterinariosPrecios muy similares al nuestroBuena

2.4 Programa de ventas

Producto (s) Unidad de MedidaPrecio Un.Unidades semestrales

123456

Producto (s)

Arsil 100 pza114120120120120120120

Arsil 50 mlpza76120120120120120120

Centryl 5% 20 X 20 ML.pza589303030303030

Centryl 5% 20 X 20 ML. Pza.pza23300300300300300300

Dexvet SB de 50 Mlpza134909090909090

Dipirona de 50 MLpza74240240240240240240

Edemofn 10 Mlpza71120120120120120120

Febecur 4% 25 x 12.5 gr.pza342606060606060

Forenzim 125,000 U.Ipza89909090909090

Formizina 5 M.U.pza77180180180180180180

Formizina 5 M.U.pza54120120120120120120

Formizina 5 M.U.pza113909090909090

Parfosal de 20pza53120120120120120120

Parfosal de 100 pza189909090909090

Parmectn Plus Pastapza103270270270270270270

Parmisole ADE + B de 20pza40900900900900900900

Parmisole ADE + B de 100 Ml.pza145909090909090

Parzen 2.5 % CS 200 ML.pza109909090909090

Parol T Plus c/12 Tab.pza162606060606060

Vitafort ADE +B 10 MLpza34300300300300300300

Vitafort ADE +B 100 MLpza118909090909090

Vitafort A 100 x 10 Gpza561303030303030

Vitafort A 10 x 100 Gpza276303030303030

Vitafort G Plus C/90 Capsulaspza79120120120120120120

Vitafort H 100 Mlpza117909090909090

Front Line pza136240240240240240240

Front Line pza133240240240240240240

Front Line pza129240240240240240240

Front Line pza193120120120120120120

Front Line pza311120120120120120120

Alurabiffa vacuna antirrbicapza66600600600600600600

Iverful ADE Ivermectina+ADEpza883909090909090

Acuade Vitamina ADEpza149120120120120120120

Enroxol 15% Enrofloxacina 15pza137120120120120120120

Fluviotic penicilinas+ Flumetazonapza57240240240240240240

Fluviotic penicilinas+ Flumetazonapza89120120120120120120

Avancef Cefalosporinapza401909090909090

Cloxar-P Penicilinas+ gentamicinapza33300300300300300300

Complejo Bpza102120120120120120120

Beef.SE Vitamina Seleniopza171120120120120120120

Pentamicin Penicilina + dipironapza66120120120120120120

Ivermax Ivermectina 1%pza309606060606060

Ivermax Ivermectina 1%pza88150150150150150150

Avantadepza563606060606060

Avantadepza144150150150150150150

TOTAL7,2607,2607,2607,2607,2607,260

2.4 Programa de venta

Producto (s) Unidad de MedidaPr. Un.Importe semestrales

123456

Producto (s)

Arsil 100 pza11413,680.0013,680.0013,680.0013,680.0013,680.0013,680.00

Arsil 50 mlpza769,144.009,144.009,144.009,144.009,144.009,144.00

Centryl 5% 20 X 20 ML.pza58917,657.6417,657.6417,657.6417,657.6417,657.6417,657.64

Centryl 5% 20 X 20 ML. Pza.pza236,976.806,976.806,976.806,976.806,976.806,976.80

Dexvet SB de 50 Mlpza13412,042.0012,042.0012,042.0012,042.0012,042.0012,042.00

Dipirona de 50 MLpza7417,856.0017,856.0017,856.0017,856.0017,856.0017,856.00

Edemofn 10 Mlpza718,496.008,496.008,496.008,496.008,496.008,496.00

Febecur 4% 25 x 12.5 gr.pza34220,520.0020,520.0020,520.0020,520.0020,520.0020,520.00

Forenzim 125,000 U.Ipza898,002.808,002.808,002.808,002.808,002.808,002.80

Formizina 5 M.U.pza7713,789.4413,789.4413,789.4413,789.4413,789.4413,789.44

Formizina 5 M.U.pza546,484.326,484.326,484.326,484.326,484.326,484.32

Formizina 5 M.U.pza11310,157.4010,157.4010,157.4010,157.4010,157.4010,157.40

Parfosal de 20pza536,402.246,402.246,402.246,402.246,402.246,402.24

Parfosal de 100 pza18917,052.1217,052.1217,052.1217,052.1217,052.1217,052.12

Parmectn Plus Pastapza10327,702.0027,702.0027,702.0027,702.0027,702.0027,702.00

Parmisole ADE + B de 20pza4036,320.4036,320.4036,320.4036,320.4036,320.4036,320.40

Parmisole ADE + B de 100 Ml.pza14513,050.7213,050.7213,050.7213,050.7213,050.7213,050.72

Parzen 2.5 % CS 200 ML.pza1099,849.609,849.609,849.609,849.609,849.609,849.60

Parol T Plus c/12 Tab.pza1629,726.489,726.489,726.489,726.489,726.489,726.48

Vitafort ADE +B 10 MLpza3410,260.0010,260.0010,260.0010,260.0010,260.0010,260.00

Vitafort ADE +B 100 MLpza11810,588.3210,588.3210,588.3210,588.3210,588.3210,588.32

Vitafort A 100 x 10 Gpza56116,826.4016,826.4016,826.4016,826.4016,826.4016,826.40

Vitafort A 10 x 100 Gpza2768,269.568,269.568,269.568,269.568,269.568,269.56

Vitafort G Plus C/90 Capsulaspza799,521.289,521.289,521.289,521.289,521.289,521.28

Vitafort H 100 Mlpza11710,526.7610,526.7610,526.7610,526.7610,526.7610,526.76

Front Line pza13632,558.4032,558.4032,558.4032,558.4032,558.4032,558.40

Front Line pza13331,896.0031,896.0031,896.0031,896.0031,896.0031,896.00

Front Line pza12931,046.4031,046.4031,046.4031,046.4031,046.4031,046.40

Front Line pza19323,133.6023,133.6023,133.6023,133.6023,133.6023,133.60

Front Line pza31137,270.0837,270.0837,270.0837,270.0837,270.0837,270.08

Alurabiffa vacuna antirrbicapza6639,780.0039,780.0039,780.0039,780.0039,780.0039,780.00

Iverful ADE Ivermectina+ADEpza88379,488.0079,488.0079,488.0079,488.0079,488.0079,488.00

Acuade Vitamina ADEpza14917,884.8017,884.8017,884.8017,884.8017,884.8017,884.80

Enroxol 15% Enrofloxacina 15pza13716,427.5216,427.5216,427.5216,427.5216,427.5216,427.52

Fluviotic penicilinas+ Flumetazonapza5713,777.9213,777.9213,777.9213,777.9213,777.9213,777.92

Fluviotic penicilinas+ Flumetazonapza8910,730.8810,730.8810,730.8810,730.8810,730.8810,730.88

Avancef Cefalosporinapza40136,067.6836,067.6836,067.6836,067.6836,067.6836,067.68

Cloxar-P Penicilinas+ gentamicinapza339,936.009,936.009,936.009,936.009,936.009,936.00

Complejo Bpza10212,188.1612,188.1612,188.1612,188.1612,188.1612,188.16

Beef.SE Vitamina Seleniopza17120,534.4020,534.4020,534.4020,534.4020,534.4020,534.40

Pentamicin Penicilina + dipironapza667,948.807,948.807,948.807,948.807,948.807,948.80

Ivermax Ivermectina 1%pza30918,547.2018,547.2018,547.2018,547.2018,547.2018,547.20

Ivermax Ivermectina 1%pza8813,248.0013,248.0013,248.0013,248.0013,248.0013,248.00

Avantadepza56333,780.9633,780.9633,780.9633,780.9633,780.9633,780.96

Avantadepza14421,528.0021,528.0021,528.0021,528.0021,528.0021,528.00

Total838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08838,675.08

2.5 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo.[footnoteRef:2] [2: Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).]

Memoria de clculo0

Gastos de la empresaGastos 1er MesGastos 2do mesGastos 3er mesGastos 4do mesGastos 5to mesGastos 6to mesTotal

ConceptounidadCant.p. unit.

Sueldos y salarios MENSUAL1.0018,297.9018,297.9018,297.9018,297.9018,297.9018,297.9018,297.90109,787.40

Energia electricaMENSUAL1.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.001,800.00

Telefono e internetMENSUAL1.00560.00560.00560.00560.00560.00560.00560.003,360.00

AguaMENSUAL1.0079.0079.0079.0079.0079.0079.0079.00474.00

Recolecta de basuraMENSUAL1.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00720.00

Art. de LimpiezaMENSUAL1.00250250.00250.00250.00250.00250.00250.001,500.00

PapeleriasMENSUAL1.00400400.00400.00400.00400.00400.00400.002,400.00

Insumos de medicamentoMENSUAL1.00116,482.65116,482.65116,482.6581,537.8681,537.8681,537.8681,537.86559,116.72

CombustibleMENSUAL1.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.0018,000.00

Mtto de VehiculoMENSUAL1.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.007,200.00

140,689.55140,689.55105,744.76105,744.76105,744.76105,744.76704,358.12

Para determinar el precio de venta se considera los costos de los insumos s un 20% de margen de utilidad, en virtud que manejaremos volumen de ventas.

b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetera, etc.).

La comercializacin del producto se har directamente a pequeas clnicas veterinarias y en forma directa al consumidor mediante la entrega directa a sus domicilios.

3. Aspectos tcnicos

3.1 Localizacin.

Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.

Calle 98 # 805 por 79 y 79 A, Colonia Nueva Sambul, C.P. 97250 en Mrida Yucatn.

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.

Con respecto a las rutas de autobs estn la de Circuito Metropolitano que enlaza con la avenida Aviacin, la colonia Sambul, la avenida Mrida 2000 (128), Plazas Dorada y Las Amricas, el Hospital Regional del Issste y Chuburn de Hidalgo, para seguir hacia el Tecnolgico de Mrida.

Est la del Circuito Poniente que enlaza la Avenida Aviacin, la Colonia Sambul, Plaza Dorada y las Amrica, el hospital Regional del Issste y Plaza Fiesta.

As tambin hay servicios de taxis , taxmetros de la colonia Sambul a cualquier parte de la ciudad de Mrida.

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.

Se cuenta con todos los servicios para poder desarrollar el proyecto.

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.

Ventajas:

Acceso gil donde se localiza el proyecto. Dado que no se manejan productos de gran peso la maniobralidad para su carga y descarga no presenta perjuicio alguno. Seguridad en la zona Por cmo se comercializar el producto en dnde no se maneja el concepto punto de venta a donde tenga que ir los clientes, no impacta en la decisin de compra del cliente la ubicacin del proyecto. Existen todos los servicios.

Desventajas:

No se presentan desventajas que desvirten los objetivos del proyecto

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

Es el estudio que se hace con el propsito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar el Grupo, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la ms alta rentabilidad en la operacin del proyecto.El negocio se ubica en la calle 98 predio nmero 805 por 79 y 79 A de la Colonia Nueva Smbula en Mrida es un predio de 240 m2 con todos los servicios, el cual servir de bodega y oficinas.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio

a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio indicando distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc.

Se trabajar en un rea de 240 m2.

b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo.

Todos los productos son regulados por la SAGARPA

Arsil Reg. SAGARPA Q-0021-026

Centryl aves 5% Reg. SAGARPA Q-0021-074

Dexvet s.b. Reg. SAGARPA Q-0021-079

Parmisole ade+b Reg. SAGARPA Q-0021-045

d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.

Por el tipo de producto que es envase o caja cerradas con registro de la SAGARPA no afecta su comercializacin al medio ambiente.

e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s), as como para realizar otras actividades como la Administracin o la Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES o la obtendrn por otra va).

El seor Francisco Pia se ha dedicado a esta actividad desde hace casi 10 aos.

f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra.

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra

Materia prima, insumos, servicios, mano de obraUnidad de medidaCantidadCosto UnitarioCosto TotalProveedor (es) Considerado (s)Periocidad de Abasto

Producto (s)

Arsil 100 ml2095.001,900.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada Mes

Arsil 50 mlMl2063.501,270.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada Mes

Centryl 5% 20 X 20 ML.Ml5490.492,452.45Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Centryl 5% 20 X 20 ML. Pza.ml5019.38969.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada Mes

Dexvet SB de 50 Mlml15111.501,672.50Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Dipirona de 50 MLml4062.002,480.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada mes y medio

Edemofn 10 Mlml2059.001,180.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada mes

Febecur 4% 25 x 12.5 gr.Ml.10285.002,850.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Forenzim 125,000 U.IUnidad 1574.101,111.50Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Formizina 5 M.U.Unidad3063.841,915.20Distribuidora Farmacutica Peninsularcada mes

Formizina 5 M.U.Ml.2045.03900.60Distribuidora Farmacutica Peninsularcada mes

Formizina 5 M.U.ML1594.051,410.75Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Parfosal de 20ML.2044.46889.20Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Parfosal de 100 ML.15157.892,368.35Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Parmectn Plus PastaPza.4585.503,847.50Distribuidora Farmacutica Peninsularcada mes y medio

Parmisole ADE + B de 20Ml.15033.635,044.50Distribuidora Farmacutica Peninsularcada dos meses

Parmisole ADE + B de 100 Ml.ML.15120.841,812.60Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Parzen 2.5 % CS 200 ML.Ml.1591.201,368.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Parol T Plus c/12 Tab.Caja10135.091,350.90Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Vitafort ADE +B 10 MLMl.5028.501,425.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada mes y m,edio

Vitafort ADE +B 100 MLml1598.041,470.60Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Vitafort A 100 x 10 GCaja5467.402,337.00Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Vitafort A 10 x 100 GCaja5229.711,148.55Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Vitafort G Plus C/90 CapsulasCaja2066.121,322.40Distribuidora Farmacutica Peninsularcada Mes

Vitafort H 100 MlMl.1597.471,462.05Distribuidora Farmacutica Peninsularcada 15 dias

Front Line 1 ML40113.054,522.00Sanidad Veterinariacada mes y mefro

Front Line 1ML.40110.754,430.00Sanidad Veterinariacada mes y mefro

Front Line 1ML.40107.804,312.00Sanidad Veterinariacada mes y mefro

Front Line 100 Ml.20160.653,213.00Sanidad Veterinariacada 15 dias

Front Line 250 Ml.20258.825,176.40Sanidad Veterinariacada 15 dias

Alurabiffa vacuna antirrbica5ML.10055.255,525.00Sanidad Veterinariacada dos meses

Iverful ADE Ivermectina+ADE7ML.15736.0011,040.00Sanidad Veterinariacada 15 dias

Acuade Vitamina ADE1ML.20124.202,484.00Sanidad Veterinariacada 15 dias

Enroxol 15% Enrofloxacina 151ML.20114.082,281.60Sanidad Veterinariacada mes

Fluviotic penicilinas+ Flumetazona2Ml.4047.841,913.60Sanidad Veterinariacada mes y medio

Fluviotic penicilinas+ Flumetazona4ML.2074.521,490.40Sanidad Veterinariacada 15 dias

Avancef Cefalosporina100 Ml.15333.965,009.40Sanidad Veterinariacada 15 dias

Cloxar-P Penicilinas+ gentamicinaPieza5027.601,380.00Sanidad Veterinariacada mes y medio

Complejo B8ML.2084.641,692.80Sanidad Veterinariacada mes

Beef.SE Vitamina Selenio1ML.20142.602,852.00Sanidad Veterinariacada 15 dias

Pentamicin Penicilina + dipirona5ML.2055.201,104.00Sanidad Veterinariacada 15 dias

Ivermax Ivermectina 1%2ML.10257.602,576.00Sanidad Veterinariacada 15 dias

Ivermax Ivermectina 1%7ML.2573.601,840.00Sanidad Veterinariacada mes y medio

Avantade4ML.10469.184,691.80Sanidad Veterinariacada 15 dias

Avantade1ML.25119.602,990.00Sanidad Veterinariacada mes y medio

116,482.65

3.3 Tamao

Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje[footnoteRef:3]. Deber tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u otra instancia). [3: Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.]

Se trabajar en un rea de 240 m2.

3.4 Caractersticas Especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad[footnoteRef:4] [4: Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.]

Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos: En el entorno fsico (rampas):

No aplica Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura en su proyecto (sanitarios, barras guas, barandales):No aplica Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo, etc).

No aplica Adaptaciones o ayudas tcnicas para desarrollar las tareas del proyecto (sealizaciones de acuerdo a las caractersticas de la poblacin, tecnologa de la informacin, etc).No aplica Accesibilidad en cuanto a la informacin y comunicacin de acuerdo a los integrantes del proyecto.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

Concepto/Mes

12

Impresora HP Laserjet P1102Julio/2014

Impresora Laser BrotherJulio 2014

Escritorio MetroplitanJulio 2014

Silla piel QatarJulio 2014

Laptop HP TouchAgosto 2014

Desktop LenovoAgosto 2014

Tornado estndar 5 vel.Julio 2014

Instalacin de casetaAgosto 2014

Adquisicin de Capital de Trabajo medicamentosJulio 2014Agosto 2014

Puesta en marchaJulio 2014

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).[footnoteRef:5] [5: De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.]

No. de ministracinFecha propuestaMonto solicitadoDestino del recurso (conceptos)

1Julio 2014$ 298,162.27Impresora HP Laserjet P1102

Impresora Laser Brother

Escritorio Metroplitan

Silla piel QatarAdquisicin de Capital de Trabajo medicamentos

2Julio 2014$ 10,692.11Puesta en marcha

3Agosto 2014$ 58,241.33Capital de trabajo

TOTAL$ 367,095.71

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1Indicar de manera general, la forma de organizacin y funcionamiento.

Incluir el Organigrama por reas.

Especificar nmero de personas por puesto.

Administrador 1

Secretaria 1

Ventas 2

Almacn 2 Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos.Administrador:

Relacin con clientes Trmites ante terceros Comprobacin de apoyos Diseo de estrategias de mercadotecnia y ventas Relacin con proveedoresSecretaria:

Control de Ingresos y Egresos Manejo interno de operaciones Controles de archivos.

Ventas

Visita a clientes Levantamiento de pedidos Seguimiento de surtidos de mercancas Control de facturacin. Almacn Recepcin y estiba de productos Control de entradas y salidas Levantamiento de existencias.

4.3Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre los socios o integrantes del OSSE.Los beneficios que vaya generando el negocio ser reinvertido en el mismo con la finalidad de expandir sus operaciones y mercado, buscar nuevos mercados y manejar nuevas lneas de productos.

Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE. Se programarn juntas cada fin de semana para ver los avances, los detalles que se presentaron durante el desarrollo de la operacin, y tomar estrategias mediante una lluvia de ideas entre los socios, para que todas sean consideradas, respetando las jerarquas establecidas.

Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de salud, educacin, comercio justo, etc.).

Se crear un fondo del 10% que saldr de las utilidades que vaya generando el negocio con el fin de hacer frente a situaciones imprevistas, se cotizar un seguro de gastos mdicos mayores entre los socios para cubrir sus necesidades de salud.

5. Acciones o servicios complementarios

Mencionar qu requerimientos de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha u otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su solicitud de apoyo, de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA, justificar la necesidad de cada uno de ellos.[footnoteRef:6] [6: Anexar programa de trabajo de cada uno, que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s) solicitado(s).]

Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de capacitacin, asistencia tcnica, etc.

Indicar las instancias o prestadores de servicio [footnoteRef:7] que les brindarn o pudieran brindar los servicios, as como las razones por las que se eligieron. [7: En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.]

Se est considerando solicitar el concepto de puesto en marcha, bajo el siguiente calendariosesin Temametodologaactividades

1puesta en marcha del proyectodialogo, lluvia de ideas, exposicina) definir que es la puesta en marcha de un proyecto, Se les pedir a los participantes que con base en una lluvia de ideas elaboren un concepto preliminar de que es la puesta en marcha de un proyecto b) Identificar en su proyecto las inversiones solicitadas as como las aportaciones del grupo c) identificar en su proyecto los montos de cada rubro solicitado

2responsabilidades en inversin del proyecto productivo exposicin, presentacin power pointa) a travs de la presentacin en powerpoint se les mostrar cmo se efectan las inversiones de los recursos. b) se har la exposicin de los derechos y obligaciones de los beneficiarios del programa

3consideraciones para implementar el proyecto productivo, perspectiva de gnerodialogo, lluvia de ideas, exposicina) pedirle a los participantes la importancia de la opinin de los dems integrantes del grupo en la responsabilidad que comparten en las inversiones b) considerar la perspectiva de gnero, exponer la participacin de la mujer en el proyecto productivo

4realizar con el grupo su anlisis FODA de su proyectodialogo, exposicin, presentacin power point, trabajo de equipoa) Exponer que es el anlisis FODA b) En un dilogo con el grupo desarrollar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su proyecto c) en trabajo en equipo obtener la misin y visin y principales objetivos del grupo

5administracin y manejo de recursos financieros exposicin, trabajo de equipo, lectura comentadaa)se expondr el proceso de la administracin bsica de los recursos financieros b) la comprobacin de los recursos ante el INAES se describir mediante lectura comentada, c) en trabajo en equipo mencionarn los conceptos que van a adquirir con el recurso.

6recursos materialesdialogo, lluvia de ideas, exposicina) se les pedir al grupo en una lluvia de ideas mencionen todo aquello que se comprar con recursos de proyecto as como aquello que aportar el grupo, b) se expondr al grupo el manejo de los recursos materiales que les entrega la dependencia, llevando registros para su mejor control.

7comercializacin del producto exposicin, trabajo de equipo, lectura comentadaa) se describir el concepto de producto, plaza, precios, promociones, a quien vender la produccin, b) en equipo se mencionar la calidad de su producto, el sitio o lugar donde vendern su produccin, a qu precio vendern

8desarrollo sostenible del proyecto exposicin, trabajo de equipo, lectura comentadaa) Se les dar a conocer los aspectos bsicos de sus obligaciones fiscales, b) El tipo de rgimen fiscal en el cual tributarn c) Trmites y controles bsicos que deben llevar para operar su situacin fiscal.

Mediante ste programa podemos cubrir los aspectos bsicos e importantes para poner en marcha el proyecto, y se opt por la Unin de Productores y Empresarios Sociales, A.C. por considerar que tiene la experiencia en la elaboracin y desarrollo de programas de capacitacin, elaboracin de proyectos y seguimiento de negocios en marcha, como se comprueba en la propuesta y curriculum que nos expidi.

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

6.2 Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est. Indicar cantidad y caractersticas.

Tipo de bienCondiciones de uso (Bueno, regular, malo)Disponibilidad inmediata(si / no)Propiedad(A nombre de quin est)CantidadCaractersticas (Capacidad, dimensiones, material de construccin, etc. segn aplique)Contrato u otro documento que asegure su uso*

SiNoMonto del arrendamiento ($)

Bien InmuebleBuenoSiLeonardo Domenzain TorresLocal204 M2XX

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad[footnoteRef:8]. [8: Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.]

6.3 Flujo de efectivo Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo. [footnoteRef:9] [9: Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.]

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante es suficiente tanto para la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.El capital de trabajo de $ 116,482.65 representa la mercanca que nos dar la pauta para generar los primeros ingresos, representando un mes de venta el cual ya est colocada en el mercado, permitiendo su reposicin de inmediato, sin tener inventarios considerables en existencia.

6.4 Indicadoresa) Punto de Equilibrio

b) Relacin beneficio/costo.

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.2. Memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.5. Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.

Yo Seor Francisco Martn Pia Camacho declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y estoy de acuerdo con el contenido del presente estudio de inversin.

Atentamente.

____________________________Sr. Francisco Martn Pia Camacho.Representante del Grupo social Veterinaria Integral

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