RESUMEN EJECUTIVO

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA

MODULO 1

1.

RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ENCAADA

PERFIL TECNICO 2012


A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCACAJAMARCA B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se ha procedido a la elaboracin del rbol de medios y fines, de modo que a partir de ste se proceda a definir las acciones y alternativas que permitan la solucin del problema. En tal sentido, el objetivo central que se plantea est encaminado A DIMINUCIN DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y CONTAMINACIN AMBIENTAL EN EL CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA, para cuyo efecto se plantea como objetivos de primer nivel dotar de un servicio adecuado a la poblacin objetivo. C. PIP I. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

En el cuadro y la grfica se muestra el balance Oferta Demanda del Proyecto en funcin a las captaciones y al volumen de almacenamiento.CUADRO N 22: ANALISIS DE DISEO Periodo de Capacidad Sistema Componente diseo de Diseo (aos) CAPTACION (lt/seg) 20 1.04 AGUA POTABLE RESERVORIO m3 20 20


PERFIL TECNICO 2012


A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE CAPTACION (lt/seg) RESERVORIO Dema Balance Oferta Dema nda Oferta - Demanda Oferta nda Volum maxim Sin Con Sin Con en Sin Con a Proyec Proyect Proyect Proye (m3/di Proyec Proye diaria to o o cto a) to cto 0.62 0.82 0.00 0.20 8.18 10.00 0.00 0.82 0.82 1.04 0.00 0.22 10.91 10.00 20.00 0.82 0.82 1.04 0.00 0.22 10.95 10.00 20.00 0.83 0.82 1.04 -0.01 0.21 10.98 10.00 20.00 0.83 0.82 1.04 -0.01 0.21 11.02 10.00 20.00 0.83 0.82 1.04 -0.01 0.21 11.06 10.00 20.00 0.83 0.82 1.04 -0.01 0.21 11.09 10.00 20.00 0.84 0.82 1.04 -0.02 0.20 11.13 10.00 20.00 0.84 0.82 1.04 -0.02 0.20 11.17 10.00 20.00 0.84 0.82 1.04 -0.02 0.20 11.20 10.00 20.00 0.85 0.82 1.04 -0.03 0.19 11.24 10.00 20.00 0.85 0.82 1.04 -0.03 0.19 11.28 10.00 20.00 0.85 0.82 1.04 -0.03 0.19 11.31 10.00 20.00 0.85 0.82 1.04 -0.03 0.19 11.35 10.00 20.00 0.86 0.82 1.04 -0.04 0.18 11.39 10.00 20.00 0.86 0.82 1.04 -0.04 0.18 11.43 10.00 20.00 0.86 0.82 1.04 -0.04 0.18 11.46 10.00 20.00 0.87 0.82 1.04 -0.05 0.17 11.50 10.00 20.00 0.87 0.82 1.04 -0.05 0.17 11.54 10.00 20.00 0.87 0.82 1.04 -0.05 0.17 11.58 10.00 20.00 0.87 0.82 1.04 -0.05 0.17 11.62 10.00 20.00

(m3) Balance Oferta Demanda Sin Con Proye Proye cto cto 1.83 -0.91 9.09 -0.95 9.05 -0.98 9.02 -1.02 8.98 -1.06 8.94 -1.09 8.91 -1.13 8.87 -1.17 8.83 -1.20 8.80 -1.24 8.76 -1.28 8.72 -1.31 8.69 -1.35 8.65 -1.39 8.61 -1.43 8.57 -1.46 8.54 -1.50 8.50 -1.54 8.46 -1.58 8.42 -1.62 8.38


PERFIL TECNICO 2012


II.

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE LETRINAS En el cuadro y la grfica se muestra el balance Oferta Demanda del Proyecto en funcin en la cantidad de letrinas.CUADRO N 24: SANEAMIENTO - LETRINAS (und) A Demand Balance Oferta O a Oferta Demanda maxima Sin Con Sin Con PERFIL TECNICO 2012



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

diaria 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 150

Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Proyecto -145 -145 -146 -146 -147 -147 -148 -148 -149 -149 -150

Proyecto 0.00 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5

D.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ALTERNATIVA 01

Esta alternativa comprende el mejoramiento y la ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento en el casero El Milagro- CP Combayo, del distrito de La domiciliarias y construccin de 145 letrinas pozo seco ventilado construido con madera y calamina INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLEMUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ENCAADA

PERFIL TECNICO 2012

Encaada, con la instalacin del servicio de

agua potable con 145 conexiones


Construccin de 03 captaciones laterales. Construccin de 03 cmaras de vlvulas en captaciones laterales. Construccin de 02 cmaras de reunin. Instalacin de 595.84 ml para lnea de conduccin con tubera PVC

SAP C-10, =11/2"

Instalacin de 100.86 ml para lnea de conduccin con tubera PVC

SAP C-10, =1"

Construccin de 02 reservorios de 10 m3. Construccin de 02 cmaras de vlvulas en Reservorio. Suministro e instalacin de 8637.40 ml. de tuberas de PVC SAP

C-10, =1" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 1844.61 ml. de tuberas de PVC SAP

C-10, =3/4" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 814.69 ml. de tuberas de PVC SAP C-

10, =1/2" para red de distribucin.

Construccin de 12 und. CRP TIPO 07 Construccin de 12 und. cmara de vlvulas de CRP TIPO 07 Instalacin de 10 vlvulas de control Instalacin de 13 vlvulas de purga 145 Conexiones domiciliarias con lavaderos de concreto armado. Suministro de colocacin de 4717.57 ml de tubera PVC SAP C-10,PERFIL TECNICO 2012

=1/2 para conexiones domiciliarias.

SANEAMIENTO



Instalacin de 145 letrinas de hoyo seco, con acabados de madera

y calamina pintada.

Mitigacin de impacto ambiental

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION

Sensibilizar y concientizar a la poblacin con un plan de educacin

sanitaria para el buen uso de este servicio, difundiendo adecuados hbitos y prcticas de higiene para la prevencin de enfermedades. INTANGIBLES

Supervisin y liquidacin Elaboracin de los estudios definitivos

ALTERNATIVA 02 Esta alternativa comprende el mejoramiento y la ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento en el casero El Milagro- CP Combayo, del distrito de La Encaada, con la instalacin de 145 conexiones domiciliarias de agua potable y construccin de 145 letrinas con sistema de arrastre con muros de ladrillo y columnas de concreto armado. INFRAESTRUCTURAPERFIL TECNICO 2012

AGUA POTABLE

Construccin de 03 captaciones laterales. Construccin de 03 cmaras de vlvulas en captaciones laterales. Construccin de 02 cmaras de reunin.




SAP C-10, =11/2"


SAP C-10, =1"

Construccin de 02 reservorios de 10 m3. Construccin de 02 cmaras de vlvulas en Reservorio. Suministro e instalacin de 8637.40 ml. de tuberas de PVC SAP

C-10, =1" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 1844.61 ml. de tuberas de PVC SAP

C-10, =3/4" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 814.69 ml. de tuberas de PVC SAP C-

10, =1/2" para red de distribucin.

Construccin de 12 und. CRP TIPO 07 Construccin de 12 und. cmara de vlvulas de CRP TIPO 07 Instalacin de 10 vlvulas de control Instalacin de 13 vlvulas de purga 145 Conexiones domiciliarias con lavaderos de concreto armado. Suministro de colocacin de 4717.57 ml de tubera PVC SAP C-10,

=1/2 para conexiones domiciliarias.

SANEAMIENTO

Instalacin de 145 letrinas de con sistema de arrastre, con murosPERFIL TECNICO 2012

de ladrillo y columnas de concreto armado.

Mitigacin de impacto ambiental

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION



Sensibilizar y concientizar a la poblacin con un plan de educacin

sanitaria para el buen uso de este servicio, difundiendo adecuados hbitos y prcticas de higiene para la prevencin de enfermedades. INTANGIBLES

E. El

Supervisin y liquidacin Elaboracin de los estudios definitivos

COSTOS DEL PIP presupuesto para INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-

SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADACAJAMARCA- CAJAMARCA es de S/. 1003,715.49 un milln tres mil setecientos quince y 49/100.CUADRO N 01 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADOS DE AGUA POTABLE LETRIN AGUA AS POTABLE TOTAL 491,845. AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) 491,845.91 91 CAPTACION + CAMARA DE VALVULAS 14,397.50 14,397.50 LINEA DE CONDUCCION 13,659.24 13,659.24 RESERVORIO + CAMARA 25,836.29 25,836.29 231,417.0 RED DE DISTRIBUCION 231,417.05 5 CAMARAS 37,772.57 37,772.57 168,763.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 168,763.26 6 FLETE 7,966.04 7,966.04 EDUCACION Y CAPACITACION SANITARIA 5,125.46 5,125.46 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 8,925.72 8,925.72 130,535 130,535.6 LETRINAS (ALTERNATIVA 01) .62 2 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES COSTO DIRECTO IGVMUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ENCAADA

130,535 .62 12 15,664.2 % 7 10,442.8 8% 5 156,642 .74 18 28,195.6 % 9

513,863.13 61,663.58 41,109.05 616,635.76 110,994.44

644,398. 75 77,327.85 51,551.90 773,278. 50 139,190.1 3 PERFIL TECNICO 2012


VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO

184,838 .44 5% 9,241.92 5% 9,241.92 203,322 .28

727,630.19 36,381.51 36,381.51

912,468. 63 45,623.43 45,623.43 1,003,71 5.49

PRESUPUESTO TOTAL

800,393.21

F.I.

BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS SINPROYECTO

Actualmente 109 familias se benefician con un proyecto de agua potable y que es deficiente el servicio por haber cumplido con su vida til y resto no cuenta con ningn tipo de servicio.

II.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Los beneficios que traern ambas alternativas para la ejecucin del proyecto para MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLESANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADACAJAMARCA que se plantea son: Con la ejecucin de este proyecto se brindara mejor calidad de vida al poblador. Disminucin de enfermedades gastrointestinales.

Cubrir la demanda de la poblacin con la instalacin del servicio de aguapotable y saneamiento. Eliminacin de focos infecciosos.III.

BENEFICIOS

ECONMICOS PARA LO

USUARIOS

a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tena que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.


PERFIL TECNICO 2012

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Estos beneficios estn asociados a:


Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua.

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE) y Costo beneficio (CB). Este criterio se asume en virtud al tipo de servicio A PRECIOS SOCIALES.RESUMEN DE COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 P. RUBROS P. Sociale P. P. Privado s Privado Sociales

1. Inversin 2. Valor Actual Equivalente de Costos 3. Beneficiarios ao final 4. Coeficiente Costo / Efectividad

203,322 171,228 250,606 211,048 .28 .43 .38 .86 220,309 186,338 273,280 231,328 .56 .63 .22 .15 737 737 737 737.042 298.91 252.82 370.78 313.86

RESUMEN DE COSTO - BENEFICIO INDICADOR ALT. 01 ALT 02 TD 9.00% 9.00% VAN 148,887.98 226,100.27 TIR 11% 13% B/C 1.19 1.33 PERFIL TECNICO 2012

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP



La sostenibilidad del proyecto para INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLESANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADACAJAMARCA- CAJAMARCA est garantizada, La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:

a).

De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b).

De la participacin de los beneficiarios

La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra. Aqu se contempla que la municipalidad y poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del Distrito. IMPACTO AMBIENTAL El impacto negativo en el medio es mnimo pues el proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA, se realizar en el de infraestructura. Los impactos causados al ejecutarse el proyecto sern mitigados pues esto se ha presupuestado.MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ENCAADA

I.

PERFIL TECNICO 2012

lugar donde por donde los usuarios autoricen la excavaciones e instalaciones


En cuanto a los impactos positivos son mucho mayores que los negativos, en el momento de la construccin del INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLESANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADACAJAMARCA- CAJAMARCA, generar puestos de trabajo como mano no calificada, y a su trmino este brindar atencin a la poblacin beneficiaria de este servicio de desage y as disminuyendo enfermedades gastrointestinales. . J. ORGANIZACIN Y GESTION

La Municipalidad Distrital de La Encaada que es la encargada de la ejecucin del proyecto, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCACAJAMARCA, cuenta con personal capacitado para realizar las actividades que implica el desarrollo del proyecto, tanto la parte tcnica, administrativa y financiera. Tcnica: pues la Municipalidad Distrital de La Encaada contratar con los servicios de personal capacitado que se har cargo de realizar las actividades de inspeccin/supervisin, as como de la contratacin de la empresa constructora que ejecutar el proyecto (mediante el proceso de seleccin adecuado). En cuanto a la parte de residencia esta ser contratada. Administrativa: pues las acciones que implican la ejecucin del proyecto sern realizadas bajo la modalidad de Administracin Directa o contrata. Financiera: el proyecto es financiado con Recursos Determinados de laPERFIL TECNICO 2012

Municipalidad Distrital de La Encaada. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN



La programacin de las actividades previstas para el logro de las acciones que lleven a conseguir las metas planteadas en el proyecto ser anexada en pginas posteriores.

ACTIVIDADES Perfil Etapa 1 Expediente Tcnico Etapa 2 Ejecucion Operacin y Mantenimiento

M1 X

M2

MESES M3 M4 M5

M6

M7

AOS 20

X X X X X X 20 AOS

L.

MARCO LGICOINDICADORES Al ao 5: El 90% de la poblacin Beneficiaria considera que ha mejorado su vida MEDIOS DE SUPUEST VERIFICACION OS Encuesta de evaluacin de impacto del Proyecto

RESUMEN DE OBJETIVOS Contribuye a mejorar la calidad de vida de CP


PERFIL TECNICO 2012

FIN


COMPONENTES

Combayo -El Milagro Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, drmica, parasitarias y menor contaminacin ambiental en CP Combayo -El Milagro Instalacin de cobertura del servicio de agua potable y saneamiento en CP Combayo -El Milagro Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria y excretas (letrinas)

Al ao 5: Por mejora de servicios de saneamiento bsico, en la zona del proyecto disminuye en un 20% la tasa de Morbilidad por enfermedades

Reporte anual del centro de salud de la localidad de Combayo

Se mantiene el nivel de ingreso real de la poblacin

PROPOSITO

Al ao 1: El 100% de poblacin cuenta con un servicio adecuado de Agua potable y saneamiento

Reporte anual de la Poblacin Unidad de gestin da una Al ao 1: El 100% de las Familias Municipal de los adecuada elimina adecuadamente sus servicios, informe del operacin excretas rea comercial de y dicha unidad, padrn mantenimi Mejora de la gestin Al ao 2: El 80% de la familias de usuarios de la ento del de los servicios y cuentan con una adecuada prctica unidad de gestin servicio educacin sanitarias de Higiene Se tiene una adecuada gestin de recursos para su operacin y mantenimiento Costo de Directo = Gastos Generales = 644,398 .75 77,327.8 5 51,551.9 0 773,278 .50 139,190. 13 912,468 .63 45,623.4 3 45,623.4 3 1,003,7 15.49

Existencia de la JASS

Ejecucin del Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLESANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADACAJAMARCA

Utilidad= SUB TOTAL = IGV (18%) = VALOR REFERENCIAL= Supervisin y liquidacin = Expediente tcnico= PRESUPUESTO TOTAL=

No habr increment o substancia l de los costos de los materiales de construcci Facturas y boletas de n los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra PERFIL TECNICO 2012

Avances y Liquidacin de Obra

ACCIONES


RESUMEN EJECUTIVO

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