INDICE

I Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MOROCOCHA DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI JUNN

B.- OBJETIVO DEL PROYECTODisminucin de Incidencia de Enfermedades Diarreicas, Parasitarias y Dermatolgicas asociadas a deficientes condiciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la poblacin de Morococha.C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDAEl anlisis oferta demanda, nos ha de permitir definir la necesidad real de cobertura del sistema de agua y alcantarillado para la Capital del Distrito de Morococha.As mismo se ha de plantear el sistema de tratamiento de las aguas residuales.

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE: CUADRO 4.4.1. (a): Balance Oferta-Demanda de Servicio de Agua Potable lt/segAoOferta actualDemanda Proyectada

000.0

107.9

207.9

307.9

407.9

507.9

607.9

707.9

807.9

907.9

1007.9

1107.9

1207.9

1307.9

1407.9

1507.9

1607.9

1707.9

1807.9

1907.9

2007.9

Fuente: Equipo Consultor

En el grafico mostrado del balance oferta demanda presenta un Supervit marcado del servicio de del Sistema de agua Potable a pesar de que la Capital del Distrito de Morococha cuenta con este servicio pero el cual solo es dotado 02 horas al da, este dficit se plantea resolver con el presente proyecto

GRAFICO 4.4.1 (a): Balance Oferta-Demanda de servicio de agua Potable Sin Proyecto

Balance Oferta-Demanda. (O-D en LT/SG). Fuente: Elaboracin Propia

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: CUADRO 4.4.2. (a): Balance Oferta-Demanda Proyectada de Servicio de almacenamiento de Agua Potable m3

AoOferta actualDemanda Proyectada

02500

1250137

2250137

3250137

4250137

5250137

6250137

7250137

8250137

9250137

10250137

11250137

12250137

13250137

14250137

15250137

16250137

17250137

18250137

19250137

20250137

Fuente: Elaboracin Propia

Balance Oferta-Demanda. (O-D en LT/SG).Fuente: Elaboracin Propia

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADOCUADRO N 4.4.2 (a): Balance Oferta-Demanda de servicio de alcantarillado Sin Proyecto (m3/ao)

Fuente: Equipo ConsultorGRAFICO 4.4.2 (a): Balance Oferta-Demanda de servicio de alcantarillado Sin Proyecto

AoOferta ActualDemanda proyectada

104.89

204.89

304.89

404.89

504.89

604.89

704.89

804.89

904.89

1004.89

1104.89

1204.89

1304.89

1404.89

1504.89

1604.89

1704.89

1804.89

1904.89

2004.89

Fuente: Equipo consultor

Balance Oferta-Demanda tratamiento de desage. Fuente: Elaboracin Propia

D.- ANALISIS TECNICOEn este y en todos los casos se han adoptado medidas acorde con las normas tcnicas de saneamiento, a continuacin se describe a grandes rasgos las partidas o acciones que se tomarn en cuenta en cada caso: ALTERNATIVA N1 CUADRO N3.4.3 (a): Partidas planteadas para la Alternativa 1Descripcin de la partidaUnidad

Captacin de la Laguna San Antonio01

Lnea de Conduccin 1178.72 ml

Plantas de Tratamiento de agua01

Reservorio existentes01

Redes de distribucin de agua Potable

5876.05 ml

Red de Alcantarillado3094.51 ml

Planta de Tratamiento de aguas Servidas02

Elaboracin: Equipo Consultor

Partidas Para Capacitacin y Educacin Sanitaria - Alternativa 1DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

TALLERES Y DIFUSION

Taller de Sensibilizacin

Difusin del Programa de Educacin Sanitaria

Publicidad por radio

CAPACITACIONES

Programa de Especializacin Bsica de personal

Viticos (dos semanas para 01 personas)

Traslados Interprovinciales y urbanos

Participacin en el curso

Programa de Especializacin para operadores

Viticos (dos semanas para 02 personas)

Traslados Interprovinciales y urbanos

Participacin en el curso

Fuente: Elaboracin Propia

E.- COSTO DEL PIPCOSTO DIRECTO3,531,163.00

GASTOS GENERALES353,116.30

UTILIDAD (7%)247,181.41

SUB TOTAL 014,131,460.71

IGV 18%743,662.93

SUB TOTAL 024,875,123.64

EXPEDIENTE TECNICO100,000.00

SUPERVISIN (4%)195,004.95

PRESUPUESTO TOTAL5,170,128.59

F.- BENEFICIOS DEL PIPI. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuariosVariable precio

Cantidad (S/.)Precio (S/./m3)

010.3Precio mximo al cual no se demandara agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)3.37.5Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)11.20.7Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)12.00.0

GRAFICO 5.1.1.1 (a): Datos para la Estimacin de la Demanda de Agua Alternativa 1

CUADRO 5.1.1.1 (b): Estimacin de los Beneficios de Nuevos Usuarios- Alternativa 12. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)24.75

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)32.34

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)57.09

Fuente: Elaboracin Propia

BENEFICIOS DE USUARIOS ANTIGUOSCUADRO 5.1.1.2 (a): Datos para la Estimacin de la Demanda de Agua Alternativa 01II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuariosVariable precio

Cantidad (S/.)Precio (S/./m3)

010.3Precio mximo al cual no se demandara agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)20-6.90Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)

Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)11.20.70Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)120

GRAFICO 5.1.1.1 (a): Datos para la Estimacin de la Demanda de Agua Alternativa 1

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)27.30

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

En el sistema de agua Potable se los observan los indicadores de rendimiento el VANS y el TIRS se analizan los valores para cada alternativa y se observan que ambos proyectos son rentables pues el VANS0 y el TIRS 9% cumplen con los valores mnimos. De ambas alternativas seleccionamos a la alternativa 01 como ms rentable pues sus valores son mayores que de la alternativa 02. VAN social de S/ 3.143,961 y el TIR social 28.41%. VAN SOCIAL3,143,961

TIR SOCIAL28.31%

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Para la sostenibilidad del proyecto, de la informacin levantada en el trabajo de campo, se tiene la disposicin de la poblacin para participar en la ejecucin de la obra, principalmente con mano de obra.

Adems, la disposicin de incorporarse al nuevo sistema de alcantarillado, a fin de hacer un uso ptimo de su sistema de agua potable y mejorar su condicin de vida y el desarrollo de sus actividades econmicas.

I.- IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA) el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) a ejecutar se encuentra en la Resolucin Ministerial N 157-2011-MINAM primera actualizacin de listado del proyecto de inversin sujetos al SEIA.Al confirmar que el PIP se encuentra en la Resolucin Ministerial N 157-2011-MINAM procedemos a sistematizar el proyecto.

En el desarrollo del estudio de impacto ambiental, se han identificado posibles aspectos influenciados con la implementacin del proyecto, para lo cual se ha estimado un costo de mitigacin del medio ambiente, para el sistema de Agua Potable y el Sistema de alcantarillado, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADESUNIDADMETRADOPRECIOMONTO

(S/.)

Reforestacin de las Zonas afectadas durante el ProyectoM22007.501500.00

Plan de monitoreo durante la operacinUND21000.002000.00

Conservacin de la estabilidad de taludes durante la operacinM31000.005.005000.00

Manejo de residuos anualM34000.001.255000.00

Manejo de tierras durante la operacinM31000.003.003000.00

Sealizacin durante la operacinUND51000.005000.00

TOTAL21500.00

J.- ORGANIZACIN Y GESTIN

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Mediante acta de compromiso.

Unidad Formuladora:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Sector:GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable Formular:JANET YESSICA ANDIA ARIAS

Persona Responsable Unidad Formuladora.ING. MIGUEL ALCNTARA CRDOVA

Se identifica como Unidad Formuladora al Municipio Distrital de Morococha, debido a que este municipio asumir como proyecto suyo el presente perfil elaborado.

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:UNIDAD EJECUTORA:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y OBRAS PUBLICAS

SectorGOBIERNO LOCAL

PliegoMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Telfono064 802665

DireccinPlaza Principal S/N Morococha

Persona ResponsableARQ. EDGAR ASTO PEA

Se propone como Unidad Ejecutara del Presente proyecto a la Municipalidad distrital de Morococha porque est dentro de sus funciones y jurisdicciones especificas en materia de Salud la planificacin, el financiamiento y la ejecucin de proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnolgico en salud en el mbito municipal y cuenta con capacidad instalada (con equipo y recursos humanos), que le permite asumir la ejecucin de este tipo de proyectos.

La municipalidad Distrital de Morococha Junn a travs de su Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras Pblicas, ejecutar de forma directa este proyecto o podr encargar la ejecucin al sector correspondiente, o dar la obra por contrato a terceros, segn sea su capacidad de ejecucin de control para asegurar el xito de las acciones a ejecutarse y lograr el impacto esperado.

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Se ha logrado recoger opiniones de la poblacin beneficiaria de la capital del distrito de Morococha, as como de la Autoridad Municipal del Distrito de Morococha, y de otras autoridades (Presidente Comunal, Gobernador, Presidente del vaso de leche), a travs de encuesta en el sentido de bsquedas de nuevas alternativas de solucin a las deficiencias de los servicios de Agua potable, la falta de Alcantarillado y su planta de tratamiento de aguas residuales.Aunque la mayora de las calles estn pavimentadas con concreto, los servicios bsicos son de mala calidad o no existen.

En el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MOROCOCHA DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI JUNN, la participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales estn dadas de la siguiente manera.

En la fase de pre inversin, la Municipalidad Distrital de Morococha, participar en la evaluacin de los estudios de pre inversin hasta su viabilidad, para su posterior ejecucin.

Municipalidad de Morococha:

Gobierno Local con autonoma poltica, econmica y administrativa que impulsa el desarrollo local a travs de la implementacin del Plan de Desarrollo Local Concertado. Y en cumplimiento de sus funciones, tal como lo seala la Ley Orgnica de Municipalidades, se destacan las competencias y funciones especficas generales en el Captulo I, en su artculo 73 sobre competencias municipales, as como de las Competencias y funciones especficas en el Captulo II, en su artculo 80, sobre el tema de saneamiento, salubridad y salud.

Sub Gerencia De Servicios Comunales Y Sociales de la Municipalidad Distrital de Morococha.La Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de Agua y Alcantarillado esta a cargo de la Sub-Gerencia de Servicios Comunales y Sociales, a cargo del Ingeniero Cresenciano Guzmn Estrada bajo Resolucin Administrativa del MINAG ANA ALA MANTARO.Se adjunta en anexos copia de resolucin Administrativa N 182 2011 - ANA ALA MANTARO.

Capital del Distrito de Morococha: Poblacin y Autoridades

Es la poblacin permanente que reside en la capital de Morococha, quienes requieren el servicio Agua Potable y de Alcantarillado para el desarrollo normal de sus actividades.

Las autoridades y los beneficiarios han participado en la bsqueda de alternativas de solucin para el problema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento, brindando toda la informacin necesaria para procesar los datos y poder realizar un anlisis profundo de la situacin actual y las expectativas que los beneficiarios desearan contar, enmarcando como prioridad la calidad de agua potable para su consumo diario.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro la Estructura funcional Programtica: Funcin 14 Salud y Saneamiento, Subprograma 0127 Saneamiento General y el Programa 047- saneamiento del Sector Vivienda y Construccin dentro de los Lineamientos de Poltica Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento.

El objetivo estratgico del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento, est orientado a: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas.

La municipalidad Distrital de Morococha, como promotor del desarrollo local y de conformidad a la Ley Orgnica de municipalidades y en merito a sus competencias en materia de saneamiento, salubridad y salud mediante acuerdo de consejo, ha aprobado iniciar los Estudios de Pre inversin respectivos de acuerdo a les N2723, Ley del Sistema De inversin Pblica (SNIP).

MARCO LEGAL.

Se considera como Marco Legal General, la normatividad y reglamentos que enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se sealan a continuacin:

D.S. N 083-2004-PCM Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N 26850 D.S. N 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Resolucin de Contralora N 072-98-C.G. Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Decreto de Urgencia N 015-2007 Declaran en Re estructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico Decreto Supremo N 221-2006-EF Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 Aplicacin de contenidos mnimos adecuados a los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento declarados en emergencia Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 Delegacin de Facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica D.S. N 015-2004-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE D.S. N 011-2006-VIVIENDA Aprobacin de 66 Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos, y su Reglamento.

Como Marco Legal Especfico, se tiene lo referido en la Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades, que establece lo siguiente:

TTULO V: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALESCAPITULO I: Las Competencias y Funciones Especficas Generales

Artculo 73.- Materias de Competencia MunicipalDentro del marco de las competencias y funciones especficas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades comprende:

a) Funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales:

(i) Aprobar el plan urbano o rural distrital, segn corresponda, con sujecin al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia.(ii) Autorizar y fiscalizar la ejecucin del plan de obras de servicios pblicos o privados que afecten o utilicen la va pblica o zonas areas, as como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.(iii) Elaborar y mantener el catastro distrital.(iv) Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la numeracin predial.(v) Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalizacin.(vi) Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalizacin de:1. Habilitaciones urbanas.2. Construccin, remodelacin o demolicin de inmuebles y declaratorias de fbrica.3. Ubicacin de avisos publicitarios y propaganda poltica.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificacin.5. Construccin de: Estaciones radioelctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza.6. Las dems funciones especficas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia.b) Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales:

(i) Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.(ii) Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovacin urbana en coordinacin con la municipalidad provincial y el gobierno regional.(iii) En el saneamiento de la propiedad predial la Comisin de Formalizacin de la Propiedad Informal actuar como rgano tcnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirn los convenios respectivos.

CAPITULO II: Las Competencias y Funciones EspecficasArtculo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales: Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares pblicos locales. Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. Expedir carns de sanidad.

Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNN,.

DESCRIP.DE ACTIVIDADESMESES MESES (AO 0)A0 1AOS

0102030405060708091011120102030405060708091011121314151617181920

ELABORACION DEL PERFIL

Convocatoria y Seleccin consultor para la Elaboracin Expediente tcnico

Construccin del Proyecto

Recepcin de obras de mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario.

Liquidacin de obra y transferencia de activos

Prueba y puesta en operacin del proyecto

POST EJECUCION

PRIVADOSSOCIALES

AGUAALCANTPL TRATAAGUAALCANTPLANTA TRATAT

OBRAS PROVISIONALES16,298.1612370.30344

CAPTACION16,423.0112465.06224

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA566,045.02451137.8782

RED DE CONDUCCION70,370.1656436.86704

RED DE DISTRIBUCION1,058,962.28849287.747

COLECTORES234,705.91181192.9596

EMISOR82,639.5763797.74799

PTAR -PLANTA DE TRAMIENTO AGUAS RESIDUALES -LODOS ACTIVOS1,448,218.911213607.445

MITIGACION AMBIENTAL21,500.0016877.5

CAPACITACION16,000.0012560

COSTO DIRECTO1,728,098.62317,345.481,485,718.911381697.858244990.70761243044.945

GASTOS GENERALES172,809.8631,734.55148,571.89138,169.7924,499.07124,304.49

UTILIDAD (7%)120,966.9022,214.18104,000.3296,718.8517,149.3587,013.15

SUB TOTAL 012,021,875.39371,294.211,738,291.121,616,586.49286,639.131,454,362.59

IGV 18%363,937.5766,832.96312,892.40290,985.5751,595.04261,785.27

SUB TOTAL 022,385,812.95438,127.162,051,183.521,907,572.06338,234.171,716,147.85

EXPEDIENTE TECNICO100,000.0079,700.00

SUPERVISIN (4%)95,432.5217,525.0982,047.3455,267.919,799.6349,721.80

PRESUPUESTO TOTAL2,481,245.47555,652.252,133,230.871,962,839.98427,733.801,765,869.65

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNN

Ing. Janet Yessica Andia Arias

L.- MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADACUADRO 5.7. (a): Estructura de inversin total en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN

Incremento de la calidad de Vida de la poblacin de la Capital del Distrito de MorocochaAumento de la cobertura de los servicios de Alcantarillado durante el horizonte de estudio en 80% al ao 01; y continuidad del Sistema de Agua Potable durante el horizonte de estudio con un servicio de un 90% de la poblacin total durante las 24 horas al da.Existencia de usuarios con conexiones domiciliarias de alcantarillado.

PROPSITODisminucin de Incidencia de Enfermedades Diarreicas, Parasitarias y Dermatolgicas asociadas a deficientes condiciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Capital del distrito de Morococha.

Disminucin de la tasa de morbilidad hasta en un 30% para el ao 10

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo.

- Se mantiene los ingresos reales de la poblacin- Operacin y mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado

COMPONENTES1. Mejoramiento Y Ampliacin del sistema de Agua Potable.2.- Instalacin del Sistema de Alcantarillado.3.- Instalacin de Planta de Tratamiento de aguas residuales.4.- Programa de educacin sanitaria para la poblacin.5.- Capacitacin al personal.

Mejoramiento del Sistema de agua Potable, brindando un servicio continuo abasteciendo un 90 % de la cobertura del servicio. Incremento en 90% de la cobertura del servicio de alcantarillado. Remocin de slidos y coliformes fecales en la planta de tratamiento llega a un 99.9% durante todo el horizonte del proyecto. 75% de la poblacin capacitada en prcticas de higiene. 100% miembros capacitados, para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Informes y valorizaciones de avances de obra Informe sobre capacitacin de personal a cargo del manejo de los servicios. Evaluacin intermedia del proyecto.

ACCIONES1. Instalacin y Mejoramiento del sistema de Agua Potable.

2. Instalacin de Sistema de alcantarillado

3. Implementacin de la planta de tratamiento de aguas servidas.

4. Programa de capacitacin en sistema de agua potable y alcantarillado as como eventos de educacin y sensibilizacin sanitaria a la poblacin beneficiaria.

5. Plan de implementacin de mitigacin del medio ambiente.

6. Programa de Saneamiento Fsico- Legal Presupuesto del proyecto

COSTO DIRECTO3,531,163.00

GASTOS GENERALES353,116.30

UTILIDAD (7%)247,181.41

SUB TOTAL 014,131,460.71

IGV 18%743,662.93

SUB TOTAL 024,875,123.64

EXPEDIENTE TECNICO100,000.00

SUPERVISIN (4%)195,004.95

PRESUPUESTO TOTAL5,170,128.59

Reporte de avance de la unidad ejecutora (Municipalidad distrital)

Acta de recepcin de obras.

Valorizaciones de obra.

Encuesta a las familias.

Participacin del gobierno local y de la poblacin de la Capital del Distrito de Morococha, en la difusin de adecuados hbitos de higiene.

Autoridades locales participan en las gestiones del proyecto.

26

Ing. Janet Yssica Anda Arias