RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil... · 2017-10-12 · No Dokumen : FVLK-16...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD SUMBER REJEKI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016

g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD SUMBER REJEKI

b. Alamat/Lokasi Industri : Jalan Raya Kediri – Pare KM.9 Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

c. Izin Industri dan

Kap. Produksi

(m3/Tahun)

: IUIPHHK No: P2T/7/14.03/01/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016

Kayu Gergajian (5.500)

d. Email : [email protected]

e. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : H. Ruslan

g. Management

Representative

: Adi Ahmadi

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

14 September 2017 Kantor UD Sumber

Rejeki

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

14 – 15 September 2017 Kantor/Lokasi

Industri UD Sumber Rejeki

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

15 September 2017 Kantor UD Sumber

Rejeki

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Bogor, 6 Oktober 2017

a. UD Sumber Rejeki dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada UD Sumber Rejeki dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

UD Sumber Rejeki merupakan usaha

dagang/perusahaan perseorangan yang pengusahaanya hanya satu orang, sehingga legalitas perusahaan berupa KTP

pemilik/penanggung jawab atas nama H.Ruslan (NIK : 3506252506550002).

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri M

UD Sumber Rejeki memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 503.08/1388/418.71/2015 tanggal 13 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Sekretariatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri (An. Bupati Kediri). Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun

2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017,

pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

UD Sumber Rejeki memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 13.28.5.5202880

tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Sekretariatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri (An. Bupati Kediri). TDP masih berlaku

sampai dengan 29 Oktober 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

5 1.1.1.e M UD Sumber Rejeki memiliki dokumen NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diterbitkan oleh instansi yang berwenang. NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen

legalitas perusahaan lainnya.

NPWP : 06.569.247.7-622.000 atas nama

Ruslan. SKT : nomor S-20114KT/WPJ.12/KP.13

03/2017 tanggal 15 September 2017.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

M

Dokumen UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu UD Sumber Rejeki Tahun 2016 telah

mendapatkan rekomendasi dari Krpala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri berdasarkan surat nomor :

660.1/481/418.69/2016 tanggal 05 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL periode Laporan

Semester 1 Bulan Januari s/d Juni 2017. Tanda bukti penyampaian laporan berupa Surat

Pengantar nomr : 17/SR/IX/2017 yang ditandatangani dan distempel basah oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kediri (atas nama Sdr. Winarsih) pada tanggal 15 September 2017.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

UD Sumber Rejeki telah memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu untuk kayu

gergajian kapasitas 1.500 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor : 510/139/116.05/2006 tanggal 18 Mei 20016.

Perusahaan melakukan perluasan usaha yang

dibuktikan dengan Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu nomor :

P2T/7/14.03/01/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (An.

Gubernur Jawa Timur) untuk kayu gergajian kapasitas 5.500 m3/tahun.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

UD Sumber Rejeki telah menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 secara

manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan tanda terima

penyampaian nomor : 522/2147/123.4/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian

terhadap verifier 1.1.1.h, karena dijumpai ketidaksesuaian sebagai berikut :

a. UD Sumber Rejeki telah menyusun dokumen RPBBI perubahan ke-0 tahun 2017 secara manual. Berdasarkan hasil

verifikasi dokumen terdapat perbedaan sumber asal bahan baku (industri pemasok) antara yang tercantum pada dokumen

RPBBI dengan dokumen SKSHH-KB (realisasi penerimaan).

b. UD Sumber Rejeki belum dapat menunjukkan Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Industri

selama periode Juni s/d Agustus 2017. Pada tanggal 04 Oktober 2017, perusahaan

mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa: a. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) tahun 2017 Perubahan ke-1,

b. Bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 Perubahan ke-1 berupa Surat pengantar

nomor : 22/SR/IX/2017 yang telah diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

pada tanggal 04 Oktober 2017, c. Laporan Realisasi Pemenuhan dan

Pemanfaatan Bahan Baku Industri selama

periode Juni s/d Agustus 2017.

Bukti tindakan koreksi terhadap verifier 1.1.1.h

telah diverifikasi oleh auditor pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan hasil verifikasi memenuhi. LKS verifier 1.1.1.h dinyatakan

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang

telah dilaporkan .

9 1.2.1. Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir

dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir

dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A UD Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan kelompok N/A UD Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai

dan didukung dengan bukti transaksi melalui bank atau invoice.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, seluruh

penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode Juni s/d Agustus 2017 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan

ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah (SKSHHK). Pada saat kegiatan

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


observasi lapangan dan uji petik, tidak dijumpai kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A

UD Sumber Rejeki adalah pemegang IUI lanjutan dan selama periode Juni s/d Agustus

2017 tidak menerima dan mengolah selain kayu bulat dari hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki menerima dan mengolah kayu

bulat dari hutan alam (kelompok meranti dan Kelompok rimba campur). Pengangkutan kayu bulat tersebut telah dilengkapi oleh dokumen

angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia nomor : nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015. Realisasi pembelian

bahan baku kayu bulat UD Sumber Rejeki selama periode Juni s/d Agustus 2017 sebesar 214 batang / 1.121,31 m3 dengan dilengkapi 28

dokumen SKSHH-KB.

Uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen

dengan fisik bahan baku di lapangan. Dokumen angkutan telah sesuai dengan dokumen LMK. Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD

Sumber Rejeki tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari

N/A UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak menerima dan

menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kayu lelang, serta DKP

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N/A UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak menerima dan

menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok M

Seluruh pemasok UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 stelah memiliki S-LK. Pemasok tersebut adalah PT

Hutan Lestari Mukti Perkasa, PT Kayumas Podo Agung, PT Gunung Putra Mandiri dan PT

Nusantara Timber Pratama.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 telah memiliki S-LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHH-KB

bulan Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki belum dapat menunjukkan dokumen kontrak

suplai terhadap pemasok atas nama PT Kayumas Podo Agung, PT Gunung Putra Mandiri dan PT Nusantara Timber Pratama. Hal tersebut

tidak sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-

II/2012 Pasal 6 Ayat 7 bahwa dalam penyusunan dokumen RPBBI harus dilampiri/dilengkapi Surat perjanjian kontrak

kerjasama rencana jual beli bahan baku dengan pedagang/pemilik sumber bahan baku atau dokumen angkutan yang sah. Atas

ketidaksesuaian tersebut maka Auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)

pada verifier 2.1.1.i (terkait juga pada 2.1.1.a). Pada tanggal 04 Oktober 2017, perusahaan mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa

Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat untuk pemasok atas nama PT

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Kayumas Podo Agung, PT Gunung Putra Mandiri dan PT Nusantara Timber Pratama. Bukti tindakan koreksi terhadap verifier 2.1.1.i (terkait

juga pada 2.1.1.a) telah diverifikasi oleh auditor pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan hasil

verifikasi memenuhi. LKS verifier 2.1.1.i (terkait juga pada 2.1.1.a) dinyatakan ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD

Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A


Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor

kayu.

13 2.1.2.d

Invoice N/A



kayu.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



kayu.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A



kayu.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A



18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi M

Tersedia laporan produksi harian kayu bulat

yang mencantumkan nomor SKSHHK dan ID Barcode serta laporan hasil kayu gergajian.

Sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat ditelusur.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan M

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki mengelolah 1.081,62 m3 kayu

bulat menjadi 709,81 m3 kayu gergajian dengan rata-rata rendemen 65,53%. Terdapat hubungan yang logis antara input – output dan

rendemen. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi UD Sumber Rejeki telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A

UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, UD Sumber Rejeki telah memiliki catatan produksi (input dan output) harian, namun belum

dilakukan rekapitulasi secara bulanan, sehingga perusahaan belum menyusun Laporan Mutasi

Kayu bulan Juni s/d Agustus 2017. Atas ketidaksesuaian tersebut, maka Auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)

pada verifier 2.1.3.e (terkait juga pada verifier

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2.1.3.b. dan 2.1.3.c.).

Pada tanggal 04 Oktober 2017, perusahaan mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa

LMKB dan LMHHOK bulan Juni s/d Agustus 2017. Bukti tindakan koreksi terhadap verifier

2.1.3.e (terkait juga pada verifier 2.1.3.b. dan 2.1.3.c.) telah diverifikasi oleh auditor pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan hasil verifikasi

memenuhi. LKS verifier 2.1.3.e (terkait juga pada verifier 2.1.3.b. dan 2.1.3.c.) dinyatakan

ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.

Laporan LMKB, LMHHOK dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan kepada

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A

UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak


25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan N/A

UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d

Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak


26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A

UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d

Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak


C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

UD Sumber Rejeki selama periode Juni s/d

Agustus 2017 menjual produk kayu gergajian sebesar 638,59 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 104 dokumen.

Penjualan lokal kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil

produksi dengan tujuan domestik berupa SKSHH-KO sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir

serta tidak melakukan kegiatan ekspor.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan kegiatan ekspor.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A


Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan kegiatan ekspor.

5 3.2.1.d

Invoice N/A

Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir


13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A


7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N/A


8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

N/A Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir


9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar



10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya



11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan N/A

UD Sumber Rejeki belum memiliki kewajiban membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dikarenakan UD Sumber Rejeki belum mendapatkan kepastian status legalitas kayu.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

UD Sumber Rejeki telah memiliki Prosedur K3 dan terdapat surat keterangan nomor :

SK/07/SR/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


penanggung jawab K3 adalah H. Ruslan sebagai pimpinan perusahaan UD Sumber Alam

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan

menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik

dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang

terdistribusi di lokasi IUIPHHK. Seluruh karyawan yang beker memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat

pelindung diri (APD).

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Juni s/d Agustus 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja

pada UD Sumber Rejeki. Perusahaan memiliki dokumentasi Laporan Kecelakaan Kerja bulanan

memuat informasi tanggal kejadian, kronologi peristiwa, nama korban, uraian tindakan penanganan dan keterangan.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan

wawancara dengan karyawan UD Sumber Rejeki diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Manajemen perusahaan memberikan kebebasan

kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang

dibuktikan dengan Surat Persetujuan Berserikat yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 oleh pimpinan perusahaan (H. Ruslan) dan diketahui

wakil karyawan atas nama Sdr. Adi Ahmadi dan Sdri. Nur Laili.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak – hak pekerja

M

Sesuai dengan peraturan Undang-undang

nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UD Sumber Rejeki telah menyusun draft

Peraturan Perusahaan. Terdapat surat pernyataan dari wakil karyawan UD Sumber

vTrustindo Certlfl<a8on

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALIIAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

Tanggal Terbit 01 April2017

Halaman15

Rejeki yang menyatakan telah memahamiseluruh isi dan materai peraturan perusahaanperiode tahun 2017 sld 2021 yang dimohonkanpengesahan pada Dinas Tenaga Kerja danbersedia mematuhi isi dari peraturanperusahaan tersebut. Peraturan perusahaandalam proses pendaftaran ke instansi terkaityang dibuktikan dengan Surat Pengantar nomor: 18/SUIXl20t7 yang ditandatangani dandistempel basah oleh petugas Dinas TenagaKerja pada kolom buki penerimaan.

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

Dari daftar karyawan terbaru (27 karyawan),observasi lapangan serta uji petik karyawanpada UD Sumber Rejeki tidak ditemukanpekerja di bawah umur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable OA

ffiyf,.:*lxB?l;tro,Ir KurniaDirektur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil... · 2017-10-12 · No Dokumen : FVLK-16...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil... · 2017-10-12 · No Dokumen : FVLK-16...