INFORME 2012

AVANCE PLAN DE DESARROLLO

SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL

SECRETARIO DE PLANEACION

RICHARD AGUILAR VILLA

GOBERNADOR DE SANTANDER

TABLA DE CONTENIDO

INDICE

Pagina Presentación

1. Informe comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de desarrollo, recursos presupuestados y ejecutados durante la vigencia 2012.

1

2. Análisis comparativo entre el gasto proyectado en el marco fiscal de mediano plazo y el ejecutado durante la vigencia del 2012.

1

3. Análisis de la ejecución presupuestal financiero de la vigencia presupuestal del 2012

2

4. Análisis metas financieras vigencia 2012, este análisis se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica

3

4.1 línea estratégica Santander Generacional 5 4.2 línea estratégica Santander Humano y Social 5 4.3 línea Santander Sustentable 6 4.4 línea estratégica Santander Equilibrado y Ordenado 6 4.5 línea estratégica Santander Competitivo y Global 7 4.6 línea estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación 7 4.7 línea Santander Conectado 8 4.8 línea estratégica Santander buen gobierno 8

5. Análisis avance de las metas físicas del plan de desarrollo este análisis se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica

10

5.1 línea estratégica generacional 11 5.2 línea estratégica Santander Humano y Social 13 5.3 línea Santander Sustentable 17 5.4 línea estratégica Santander Equilibrado y Ordenado 18 5.5 línea estratégica Santander Competitivo y Global 20 5.6 línea estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación 21 5.7 línea Santander Conectado 22 5.8 línea estratégica Santander buen gobierno 24

6. Análisis comparativo porcentaje metas físicas por línea estratégica 26 7. Análisis comparativo general meta física y financiera por línea

estratégica 26

8. Conclusiones

PRESENTACION

El presente informe sobre el avance del primer año de ejecución correspondiente a la

vigencia del 2012 del Plan de Desarrollo denominado “Santander en Serio El Gobierno de

la Gente” de la vigencia 2012-2015 contiene los siguientes elementos:

Informe comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de desarrollo,

recursos presupuestados y ejecutados durante la vigencia 2012.

Análisis comparativo entre el gasto proyectado en el marco fiscal de mediano plazo y el

ejecutado durante la vigencia del 2012.

Análisis de la ejecución presupuestal financiero de la vigencia presupuestal del 2012

Análisis metas financieras vigencia 2012, este análisis se realiza por secretaria, por línea

estratégica y por programa de cada línea estratégica

Análisis avance de las metas físicas del plan de desarrollo este análisis se realiza por

secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica

Análisis comparativo general meta física y financiera por línea estratégica

Conclusiones

1. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

Producto de la Gestión del gobernador de Santander y su equipo de Gobierno se ha

avanzado durante el primer año 2012 cumpliendo el 87,62% de las metas financieras y el

63,34% de las metas físicas que fueron propuestas en el Plan de desarrollo de Santander

“Gobierno de la Gente” vigencia 2012-2015 realizando una inversión total de

$906.660.844.415,51. Para el cuatrienio este impacto equivale a un 20,75% del avance de

las metas físicas y un 19,92% de las metas financieras propuestas en el Plan.

2. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y EL

PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2012

El Departamento de Santander ha realizado un cumplimiento óptimo de las metas

propuestas en el marco fiscal de mediano plazo es de resaltar que se sobrepasó un

25,27% las metas de inversión y disminuyo los gastos de funcionamiento en un 6.07%

2012 2013 2014 2015

1.033.577,00

1.209.183,37

906.660,84

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

PresupuestoEstimado Plan dedesarrollo 2012

Presupuesto Final2012

PresupuestoEjecutado 2012

Recursos Propios y Gestionados 2012 (Cifras en Millones de $)

Fuente SIA-Plan de Desarrollo

M.F.M.P COMPROMETIDO VARIACION

Inversión $723.786,00 $906.660,84 125,27%

Deuda $96.920,00 $133.172,53 137,40%

Funcionamiento $351.861,00 $327.339,09 93,03%

Total

$1.172.567,00 $1.367.172,47 116,60%

Fuente: Secretaria de Hacienda M.F.M.P y SIA.

3. ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012:

Durante la vigencia del 2012 el Departamento gestiono la presentación y actualización de

435 proyectos de inversión pública de los cuales 393 son proyectos presentados en dicha

vigencia para un valor total certificado de $746.051.156.357, de estos se solicitaron

recursos ante el Grupo de Presupuesto para un total de certificados de disponibilidad

presupuestal por valor de $647.190.559.858, los compromisos contractuales evidenciados

en registros presupuestales por un valor de $573.952.350.652 y una ejecución física

aprobada en obligaciones contraídas (órdenes de pago) que suman $516.441.974.213.

Se realizaron certificados de disponibilidad presupuestal por valor de

$1.440.410.676.243,76 de los cuales el 68.03% corresponden a una inversión de

$979.899.053.621,21, una deuda pública de $133.172.530.024,87 equivalente al 9.25% y

un gasto de funcionamiento de $327.339.092.597,68 correspondiente al 22.73%.

Igualmente, se realizaron contratos los cuales se pueden constatar en los registros

presupuestales por valor de $1.367.172.467.038,06 de los cuales el 66.32% corresponden

a una inversión $906.660.844.415,51 una deuda pública de $133.172.530.024,87

equivalente al 9.74% y un gasto de funcionamiento de $327.339.092.597,68

correspondiente al 23.94%.

La disponibilidad presupuestal de la inversión registrada en el 2012 se distribuyó de la

siguiente forma $647.190.559.857,43 correspondientes a la Vigencia Actual de los cuales

$338.534.286.813,43 provienen de la secuencia del SIA y $308.656.273.044,00 provienen

del sistema general de participaciones de la secuencia del SIA educación, una Reserva

presupuestal por valor de $ 261.538.376.980.97 y Pasivos presupuestales por valor de

$71.170.116.782,81.

Los registros presupuestales de la inversión realizada en el 2012 se distribuyó de la

siguiente forma $ 573.952.350.651,73 correspondientes a la Vigencia Actual de los cuales

$265.203.202.083,82 es información que procede del SIA y $308.749.148.567,91

corresponden al sistema general de participaciones información que proviene del SIA de

educación, una Reserva presupuestal por valor de $ 261.538.376.980,9 y Pasivos

presupuestales por valor de $ 71.170.116.782,8.

4. ANALISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2012

La inversión comprometida en registros presupuestales demuestra que las Secretarias

de Educación (40%), Salud (26%), transporte e infraestructura (28%) concentran la

inversión departamental (94%), en los casos de salud y educación son producto de

ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.

1% 3%

40%

1%

0% 1% 0%

26%

0%

28%

INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de $)

AGRICULTURA

DESARROLLO

EDUCACION

GENERAL

HACIENDA

INTERIOR

PLANEACION

SALUD

SETIC

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

AGRICULTURA

DESARROLLO

EDUCACION

GENERAL

HACIENDA

INTERIOR

PLANEACION

SALUD SETIC

TRANSPORTE E

INFRAESTRUCTU

RA

Suma RP definitivo 8.913,45 21.852,59363.414,011.620,00 3.616,03 9.508,50 3.576,55 231.306,6 2.164,10 250.688,8

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de $)

En la ejecución realizada por línea estratégica prioriza la línea estratégica Santander

Humano y Social con un 67% dada la gran magnitud de inversión de los sectores de

educación y salud, le siguen en su orden la línea estratégica Santander conectado (13%),

Santander Equilibrado y Ordenado (8%) y Santander sustentable (8%).

1%

67% 8%

8%

2% 0%

13%

1%

INVERSION EJECUTADA POR LINEA ESTRATEGICA (Cifras en Millones de $)

SANTANDER GENERACIONAL

SANTANDER HUMANO Y SOCIAL

SANTANDER SUSTENTABLE

SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO

SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL

SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA EINNOVACION

SANTANDER CONECTADO

SANTANDER

GENERACIONAL

SANTANDER

HUMANOY SOCIAL

SANTANDER

SUSTENTABLE

SANTANDER

EQUILIBRADO Y

ORDENADO

SANTANDER

COMPETITIVO Y

GLOBAL

SANTANDER

CIENCIA,TECNOLO

GIA EINNOVACI

ON

SANTANDER

CONECTADO

SANTANDER BUENGOBIERN

O

Totalgeneral

RP Definitivo 14.581.136 603.946.74 70.357.437 69.438.386 22.970.507 48.326.500 115.478.62 9.839.681. 906.660.84

0,00

100.000.000.000,00

200.000.000.000,00

300.000.000.000,00

400.000.000.000,00

500.000.000.000,00

600.000.000.000,00

700.000.000.000,00

800.000.000.000,00

900.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

INVERSION COMPROMETIDA POR LINEA ESTRATEGICA (cifras en millones de pesos)

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS

4.1 LINEA ESTRATEGICA GENERACIONAL: En esta línea estratégica existe una gran

variedad de programas en los cuales se distribuyeron los recursos, en orden de

importancia se encuentran entre otros el programa de Adulto Mayor, Sabiduría y

experiencia para Santander (41.81%), en el Campo me Quedo (17.58%), Familia

elemento Natural y Fundamental de la Sociedad (11.83%), el Futuro es Hoy (9.44%) y el

Programa de Trata de Personas (4.64%) entre otros.

4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL: El 51.12% de los

recursos están priorizados en el programa Disminución de brechas en acceso y

permanencia correspondiente al Sistema General de Participaciones, el programa un

nuevo modelo de atención en Salud con una inversión del 28.62% entre otros programas

de salud y educación.

Program

aAdul

toMayor

Sabiduría yExperi…

Program

aAtención a

Victimas

Program

aContra laTrata dePersonas

yTráfico…

Programa ElFutu

roes

Hoy

Programa En

elCampomeQuedo

Program

aFamilia,Ele

mento

Natural

yFu…

Program

aFomentode

Oportunidades

paralas…

Program

aFortalecimientodel

SistemadeRe…

Program

aJusticiaen

Equidaden

Santander

Program

aJuventud

esen

Serio

porSantan…

Program

aPara

laInclusió

nSoci

al

Program

aporla

Reintegración de

laPoblaci…

Program

aPorlosDerechosdela

Poblaci…

Program

aPrevención,Protección yPromoc

ió…

Program

aSantander

Diversoy

Participativo

Program

aVíctimasde

Minas

Antipersonal

SANTANDER GENERACIONAL 6.096 85.95 677.1 1.376 2.562 1.724 306.9 478.9 25.00 400.0 40.00 218.0 104.6 221.0 232.7 30.00

PORCENTAJE % 41,81 0,59%4,64%9,44% 17,58 11,83 2,10%3,28%0,17%2,74%0,27%1,50%0,72%1,52%1,60%0,21%

0,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00

INVERSION PROGRAMAS DE LA LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL

4.3 LÍNEA SANTANDER SUSTENTABLE: prioriza los recursos en el programa de

ampliación de cobertura y mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y

Saneamiento Básico con un 85.64%, el programa ambientalmente sostenible con un

9.45% y el programa de disposición de residuos sólidos con un 3.66%

4.4 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO: esta línea

prioriza sus recursos en el programa de Modernización de la Infraestructura del

Equipamiento Urbano con un 86.01% seguido del programa de masificación de gas con

un 7.32% y el programa Vivienda Digna y Segura para todos los santandereanos con un

6.67%

Programa

Apoyoy

Articulacióna la

Educación

Superior

Programa

Atención

Primaria enSalud

Bienestar

paraTodos

Programa

Calidad y

PertinenciaEduca

tiva

Programa

Comunicación delGobie

rnocon laComunidad

Programa

Deporte

Asociado

Programa

Deporte

Estudiantil yForma

tivo

Programa

Deporte

Socialy

Comunitario

Programa

Desarrollo yAdecuaciónde laInfraestruct

uraCultur

al…

Programa

Disminución de

Brechas enAcces

o yPermanencia

Programa

Fomento a

lasArtesa

níasen el

Departamento deSant…

Programa

Formación

Artística y

Cultural en

elDepartamen

to

Programa

Fortalecimie

ntodel

Sistema deCultur

a eInvesti

gaci…

Programa

Promoción

yFortalecimiento de

lasExpresionesArtís…

Programa UnNuevoModelo de

Atención enSaludpara

laVida y

la…

UnNuevoModelo de

Atención enSaludpara

laVida y

laCom…

Disminución de

Brechas enAcces

o yPermanencia

SANTANDER HUMANO Y SOCIAL 11.082. 21.953. 9.479.2 30.000. 5.846.0 997.676257.250 3.542.6 27.249. 117.476368.832 1.107.4 6.745.2 173.236 33.184. 308.749

% 1,84% 3,63% 1,57% 0,00% 0,97% 0,17% 0,04% 0,59% 4,51% 0,02% 0,06% 0,18% 1,12% 28,68% 5,49% 51,12%

0,00

50.000.000.000,00

100.000.000.000,00

150.000.000.000,00

200.000.000.000,00

250.000.000.000,00

300.000.000.000,00

350.000.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Humano y Social

Programa Ampliaciónde Cobertura y

Mejoramiento deSistemas del Sector

Agua Potable ySaneamiento Básico.

Programa Gestión delRiesgo para laPrevención de

Urgencias,Emergencias y

Desastres

Programa MejorDisposición de losResiduos Sólidos

Programa Obras yAcciones paraProteger a losCiudadanos

Programa SantanderAmbientalmente

Sostenible

SANTANDER SUSTENTABLE 60.254.413.977,57 23.000.000,00 2.573.214.436,00 856.990.302,00 6.649.819.132,20

% 85,64% 0,03% 3,66% 1,22% 9,45%

0,00

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

50.000.000.000,00

60.000.000.000,00

70.000.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Sustentable

4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL: se priorizo el

programa de energía Eléctrica que corresponde con un 77.8%, 13.8% del programa

Desarrollo Rural Sostenible entre otros.

4.6 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

distribuye sus recursos en tres programas un 50.78% en el programa de Promoción,

monitoreo y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, un 26.4% en el programa

de talento humano en investigación y un 22.76% en el programa de Cooperación

Internacional.

ProgramaMasificación de

Gas

ProgramaModernización dela Infraestructuradel Equipamento

Urbano

Programa ViviendaDigna y Segurapara todos los

Santandereanos

SANTANDER EQUILIBRADO YORDENADO

5.084.783.824,67 59.723.363.246,83 4.630.239.000,00

% 7,32% 86,01% 6,67%

0,00

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

50.000.000.000,00

60.000.000.000,00

70.000.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado

ProgramaDesarrolloEmpresari

al yAcceso aNuevos

Mercados

ProgramaDesarrollo

RuralSostenible

ProgramaEl CampoSantandereano unProyectode Vida

ProgramaEnergíaEléctrica

ProgramaFormación

a laCultura

delEmprendimiento,Formaliz…

ProgramaImplementación deBuenas

Prácticaspara el

Mejoramiento de…

ProgramaInfraestru

cturaTurística

por laGente

ProgramaPromoción Integral

delTurismopara laGente

SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL 631.550.000,03.170.129.837 17.871.875.39559.500.000,0228.457.424,5 508.995.140,0

% 2,75% 13,80% 0,00% 77,80% 2,44% 0,99% 0,00% 2,22%

0,002.000.000.000,004.000.000.000,006.000.000.000,008.000.000.000,00

10.000.000.000,0012.000.000.000,0014.000.000.000,0016.000.000.000,0018.000.000.000,0020.000.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Competitivo y Global

4.7 LÍNEA SANTANDER CONECTADO: se priorizo el Programa de Modernización de la

infraestructura de la red secundaria debido a que es una competencia directa del

Departamento de Santander con un 57.85%, luego el programa de Modernización de la

Infraestructura de Transporte de la Red Municipal con un 25.99% y el apoyo al programa

de Red Primaria con un 6.93%.

4.8 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO: distribuye ampliamente

sus recursos entre otros en los siguientes programas: 23.08% el programa de

fortalecimiento fiscal y financiero, 20.66% el programa de promocionar medios masivos al

Departamento, 14.05% en el programa de Fortalecimiento a los procesos de Planificación

y Evaluación de la Gestión..

Programa CooperaciónNacional e Internacional

Programa Promoción,Monitoreo y Divulgaciónde la Ciencia, Tecnología

e Innovación

Programa TalentoHumano en

Investigación

SANTANDER CON CIENCIA, TECNOLOGIA EINNOVACION

11.000.000,00 24.540.000,00 12.786.500,00

% 22,76% 50,78% 26,46%

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Ciencia, Tecnologia e Innovación

ProgramaEl

Gobiernoen TIC

ProgramaModernización de la

Infraestructura de

Transportea la Red

Municipal

ProgramaModernización de la

Infraestructura de

Transportede la RedPrimaria

ProgramaModernizacion de la

infraestructura de

transportede la red

secundaria

ProgramaPrevencióny Atención

deEmergenci

as

ProgramaSantanderConectado

en TIC.

ProgramaSantandereanos en

TIC.

SANTANDER CONECTADO 549.995.046, 30.017.213.8 8.000.000.00 66.809.448.8 7.355.843.08 1.251.651.00 1.494.468.34

% 0,48% 25,99% 6,93% 57,85% 6,37% 1,08% 1,29%

0,0010.000.000.000,0020.000.000.000,0030.000.000.000,0040.000.000.000,0050.000.000.000,0060.000.000.000,0070.000.000.000,0080.000.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Conectado

El avance en las líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo es

óptimo presentando las siguientes cifras y promedios

Programa

AdministraciónPública

conEnfoque

delDesemp

eñoIntegral

Programa Apoyo

aEntidade

s deInterésPúblico

Programa Apoyo

ySeguimiento a laEjecució

nPresupu

estal

Programa

AsesoríaIntegral

a lasAdministracionesMunicip

ales

Programa

Asesoríay

Asistencia a

ActoresComunitarios y

Gobiernos

Locales

Programa

Fortalecimientode los

Procesosde

Planificación y

Evaluación de laGestión

Programa

FortalecimientoFiscal y

Financiero

Programa

GestiónDocume

ntal eImplementación

deTecnologías deInforma

ción

Programa

Mejoramientode los

IngresosDepartamentale

s

Programa

Promocionar porMediosMasivos

alDepartamento

deSantand

er

Programa

SistemasIntegrados para

laGestiónPública

Programa Una

Infraestructura

Moderna y Sin

Fronteras

SANTANDER BUEN GOBIERNO 1.460.191 49.899.95 205.633.6 5.500.000 813.631.3 1.382.809 2.271.116 212.144.0 1.344.910 2.032.844 18.000.00 43.000.00

% 14,84% 0,51% 2,09% 0,06% 8,27% 14,05% 23,08% 2,16% 13,67% 20,66% 0,18% 0,44%

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Buen Gobierno

SANTANDER

GENERACIONAL

SANTANDER

HUMANOY SOCIAL

SANTANDER

SUSTENTABLE

SANTANDER

EQUILIBRADO YORDEN…

SANTANDER

COMPETITIVO Y

GLOBAL

SANTANDER

CIENCIA,TECNOLO

GIA E…

SANTANDER

CONECTADO

SANTANDER BUENGOBIERN

O

TOTALPLAN DEDESARRO

LLO

PRESUPUESTO ESTIMADO 2012 26.380,00 589.704,00 77.257,00 60.822,00 20.948,00 24.994,00 216.430,00 17.042,00 1.033.577,0

PRESUPUESTO EJECUTADO 2012 14.581,14 603.946,75 70.357,44 69.438,39 22.970,51 48,33 115.478,62 9.839,68 906.660,84

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,00

Presupuesto Estimado Vs Prespuesto Ejecutado vigencia 2012

por Línea Estratégica Fuente Plan de Desarrollo-SIA

68.70%

62.45%

64.05%

56.69%67.36%

51.50%

61.35%

74.65%

% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA 2012

FUENTE PLAN DE ACCION

LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE

LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO

LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL

LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO

LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

LÍNEA ESTRATÉGICA

GENERACIONA

L

LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y

SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE

LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO

Y ORDENADO

LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO

Y GLOBAL

LINEA ESTRATÉGICA

CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER

CONECTADO

LINEA ESTRATEGICA

BUEN

GOBIERNO

% EJECUCION 68.70% 62.45% 64.05% 56.69% 67.36% 51.50% 61.35% 74.65%

% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA 2012

FUENTE PLAN DE ACCION

5. ANALISIS AVANCE DE LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Según el Plan de Acción presentado por las diferentes secretarias la ejecución de las

metas físicas oscila entre un 51.5% la más baja (línea estratégica Ciencia, Tecnología

e Innovación y un 74.65% la línea estratégica Buen Gobierno,

5.1 5.1 LÍNEA ESTRATEGIA “SANTANDER GENERACIONAL

Se apoyó la construcción, implementación y dotación de un (1) Centro Regional de

Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Santander, apoyó a 150 víctimas del

conflicto con enfoque de género y diferencial, promovió igualmente la creación del centro

de memoria histórica de victimas en el Departamento de Santander, apoyó el

funcionamiento de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado, con recursos

técnicos, financieros humanos y de infraestructura, se apoyó la construcción de la red

nacional de información para la atención y reparación a las víctimas y la mesa temática de

acción integral contra minas antipersona.

En 2012 se promovió la implementación una (1) unidad administrativa en Santander. Se

formuló la política pública en el marco de la Estrategia Nacional Integral de lucha contra

la trata de personas y tráfico de migrantes de conformidad con la Ley 985 de 2005 y así

mismo se fortalecieron en las actividades del Comité Departamental de Lucha contra la

trata de personas; para ello se capacitaron 50 funcionarios de las instituciones que tienen

responsabilidad directa en el tema de trata de personas en los Núcleos de Desarrollo

Provincial del departamento, se fortalecieron tres (3) Comités Municipales de lucha contra

la trata de personas y se capacitaron 100 personas del departamento en la identificación,

prevención y denuncia del delito de trata de personas.

Se formuló e implementó el Plan de Prevención y Protección de DDHH y el Comité

Departamental de DDHH; y así mismo se diseñó e implementó la estrategia de

promoción, capacitación y divulgación de los DDHH y DIH. El departamento atendió a 30

menores infractores y contraventores de la Ley Penal y se dotó un (1) centro penitenciario

de elementos básicos para que los internos dignifiquen su proceso de resocialización

(elementos de aseo personal y colchonetas) y se capacitaron en DDHH, DIH, relaciones

humanas y afines a 130 guardias y post-penados de los establecimientos penitenciarios.

En 2.012 se fortalecieron 3 procesos organizativos de los grupos étnicos en el

Departamento de Santander, se apoyó el funcionamiento de 30 Consejos Municipales de

Justicia en Equidad y Mesas Municipales de Justicia Comunitaria y se formaron 60

operadores de justicia comunitaria y/o redes de justicia en equidad creando un sistema de

información que permite cualificar y cuantificar la violencia cotidiana.

Se implementó el Plan de Acción de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y se

desarrollaron 8 consejos de seguridad en el Departamento de Santander. Se realizaron 4

sesiones del Consejo Departamental de Política Social, con sus mesas temáticas y se

fortaleció el funcionamiento de los 87 Consejos Municipales de Política Social.

El departamento brindó asistencia técnica a los 87 municipios en la formulación de la

Política Pública de Infancia y Adolescencia, se promovió la inclusión y participación de los

niños y adolescentes en los 87 Consejos Municipales de Política Social, se realizaron 11

consejos comunales dirigidos a niños y adolescentes y se beneficiaron 60 niños y

adolescentes de Santander con incentivos y/o actividades lúdicas, deportivas, recreativas,

artísticas, culturales y/o turísticas. Se apoyó la implementación de la Estrategia Red

Unidos en el Departamento de Santander, adoptando e implementando la Política Pública

Departamental de Juventud con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural y

elaborando una Agenda Departamental para la Prosperidad de las Juventudes en Serio

50.73%100.00%

63.50%

66.60%

50.00%

50.67%

0.00%

0.00%

50.00%

95.24%

100.00%100.00%

64.19%

80.00%

86.00%

65.00%

75.00%

90.00%52.60%

20.00%

0.00%

0.00%

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

Atención a Víctimas

Víctimas de Minas Antipersonal

Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes

Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Departamento de Santander.

Por los Derechos de la Población Carcelaria

Implementación del Sistema del Interior como Estrategia de Interacción Para la Paz.

por la Reintegración de la Población Desmovilizada, Reinsertada y Reincorporada en el Departamento de Santander

Santander Diverso y Participativo

Justicia en Equidad en Santander

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Agenda Pública Departamental desde el Consejo Departamental de Política Social (CDPS)

El Futuro es Hoy

Familia, Elemento Natural y Fundamental de la Sociedad

Juventudes en Serio por Santander

En el Campo me Quedo

Fomento de Oportunidades para las Mujeres

Institucionalización de la Política Pública de Mujer y Género en Santander

Adulto Mayor Sabiduría y Experiencia para Santander

Reconocimiento y Visibilización de la Población en Condición de Discapacidad

Para la Inclusión Social.

Iglesia en el Gobierno de la Gente

por Santander, que permita promover la creación y fortalecimiento de los Consejos

Municipales de Juventud.

El departamento realizó una (1) Feria de Emprendimiento y Cultura para Jóvenes en Serio

por Santander y se diseñó una estrategia para la aplicación de la Ley del Primer Empleo

en coordinación con el sector empresarial de Santander y se apoyó un (1) plan de

negocios para jóvenes de las áreas rurales, desarrollando además doce (12) Alianzas

Público-Privadas para el apoyo a la ejecución de proyectos productivos sostenibles

agropecuarios y ambientales.

Santander apoyó la Carrera Atlética de la Mujer para rechazar la violencia basada en

género, se apoyó logísticamente una (1) reunión anual del Consejo Consultivo de

mujeres además de promover la campaña de sensibilización con los gremios y

empresarios que permita dar aplicabilidad al artículo 23 de la Ley 1257 de 2008 y se

realizó un taller de formación en ciudanía y democracia y participación, que permita

potencializar la vinculación de las mujeres a cargos públicos y de elección popular, con

enfoque diferencial y étnico cultural promoviendo en los 87 municipios la adopción de la

Política Pública de Mujer y Equidad de Género por ciclo vital y enfoque diferencial.

Se realizaron 49 convenios anuales con municipios del departamento para beneficiar a los

adultos mayores que hagan parte de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros

Vida, se beneficiaron 800 adultos mayores de Santander con actividades lúdicas,

deportivas, recreativas, artísticas, culturales y/o turísticas y se realizó un (1) encuentro de

talentos con adultos mayores, de a uno por Núcleo de Desarrollo Provincial, donde se

expongan sus habilidades artísticas, culturales, saberes y vivencias regionales.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

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90.00%

100.00%

Atenció

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Departamental

de

Política Social

(CDPS)

El Futuro

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de Mujer y Género

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Población en

Condici

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Para la Inclusió

n Social.

Iglesia en el

Gobierno de la Gente

% EJECUCION 50.73% 100.00% 63.50% 66.60% 50.00% 50.67% 0.00% 0.00% 50.00% 95.24% 100.00% 100.00% 64.19% 80.00% 86.00% 65.00% 75.00% 90.00% 52.60% 20.00% 0.00% 0.00%

Títu

lo d

el e

je

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

5.2 LINEA ESTRATEGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL

Esta línea presenta una muy alta ejecución en 5 de sus programas: Universalidad y

Nivelación: derechos para todos, Un solo ciudadano, usuario participativo empoderado es

comunidad sana, fortalecimiento de la gestión del sector educativo, deporte asociado y

deporte social y comunitario.

5.2.1 PROGRAMA UNIVERSALIDAD Y NIVELACION: DERECHOS PARA TODOS, UN

SOLO CIUDADANO (100%): En este programa se logró cumplir con las visitas y

capacitaciones programadas a los 87 municipios y a las EPS subsidiadas del

Departamento y se logró aumentar en un 2,10% la población asegurada en régimen

subsidiado cumpliendo con lo programado en un 100% para la vigencia 2012.

5.2.2 PROGRAMA UN NUEVO MODELO DE ATENCION EN SALUD PARA LA VIDA Y

LA COMPETITIVIDAD (54,67%): Se cumplió con la inspección a las IPS públicas, EPS

subsidiadas y aseguradoras programadas, con la realización de los contratos con la red

prestadora para garantizar a la población pobre no asegurada los servicios de salud, se

desarrolló la estrategia Santander Te Quiero, se fortalecieron la red Nacional de Donación

y Trasplantes y una de las redes integradas de prestación de servicios del departamento y

se inició el diseño de un modelo para el manejo administrativo por grupos de IPS.

5.2.3 PROGRAMA ATENCION PRIMARIA EN SALUD BIENESTAR PARA TODOS

(42,50%): Se lograron cumplir en su totalidad las metas programadas para la vigencia con

respecto a la disminución de las tasas de mortalidad infantil por concepto de EDA, IRA,

desnutrición global y se logró mantener el porcentaje de peso al nacer, esquema

completo DPT, triple viral y el aumento en un punto del porcentaje de nacidos vivos. De

igual manera se realizó seguimiento a la aplicación de la norma técnica en salud bucal a

18 instituciones y se logró aplicar en 12 ESEs la estrategia de servicios amigables,

cumpliendo así en un 100% lo programado para el cuatrienio. Se capacitaron y asistieron

técnicamente 126 laboratorios cumpliendo con el 90% de lo programad para el cuatrienio.

5.2.4 PROGRAMA USUSARIO PARTICIPATIVO Y EMPODERADO ES COMUNIDAD

SANA (100%): En este programa se logró la implementación de acciones educativas en

temas de promoción social en los 21 municipios programados para la vigencia 2012 y la

realización de auditorías a 43 oficinas de servicio de atención a la comunidad SAC.

5.2.5 PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES (50%):

Se verificó que 8 IPS prestadoras de servicios cumplieran con los requisitos mínimos del

sistema de garantía de la calidad del sistema general de riesgos profesionales.

5.2.6 PROGRAMA ADMINISTRACION EFICIENTE EN SALUD CON CALIDAD AL

SERVICIO DE LA GENTE (60%): Se realizó la operación y mantenimiento a 1 sub modulo

contratado dentro del sistema integral de información en salud.

5.6.7 PROGRAMA DISMINUCION DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA

(66,51%)

5.2.7.1 SUBPROGRAMA: ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO: En este subprograma se

logró la totalidad de la identificación en los establecimientos educativos de los principales

problemas que afectan el acceso y la permanencia de los estudiantes cumpliéndose lo

programado para el cuatrienio.

Se logró incrementar en 13.543 el número de niños matriculados excediendo la meta

programada para el cuatrienio de 1.000 cupos escolares. Se mantuvo la matrícula de

71.056 estudiantes en básica primaria, cumpliéndose con el 91% de lo programado para

la vigencia. Se logró cumplir en un 100% el incremento de la matrícula en educación

básica secundaria, media y población joven y adulta según lo programado para la vigencia

2012.

5.2.7.2 SUBPROGRAMA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO: Se logró

apoyar 72 establecimientos educativos con la dotación de laboratorios, material didáctico

interactivo, equipos de apoyo pedagógico innovador, material de lectura y consulta,

mobiliario y computadores para los niveles de preescolar a media, cumpliendo con el

56,25% de lo programado en el cuatrienio. Igualmente se atendieron 14 establecimiento

educativos con proyectos de construcción, remodelación, ampliación y adecuación de la

infraestructura física cumpliendo de ésta manera con el 100% de lo programado para la

vigencia 2012. También se logró cumplir el 100% de lo programado en aspectos tales

como elaboración del mapa de factores de riesgo de la infraestructura escolar y los planes

de educación de emergencia, acompañamiento a 20 municipios en la realización de

jornadas de ubicación, identificación y registro de población escolar por fuera del sistema

educativo y apoyo a 85 establecimientos educativos que reportan estudiantes con

discapacidad.

5.2.7.3 SUBPROGRAMA EDUCACION INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA

INFANCIA: Se logró identificar y registrar el 100% de los niños atendidos en primera

infancia para asegurar su tránsito a preescolar y la articulación en 82 municipios no

certificados las experiencias de atención de primera infancia con el nivel preescolar

5.2.8 PROGRAMA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA (60.95%):

5.2.8.1 SUBPROGRAMA TRANSFORMACION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA Y

FORMACION DOCENTE: se logró la vinculación de 182 docentes, directivos docentes y

maestros tutores a la Estrategia de Formación Situada cumpliendo con el 100% de lo

programado para la vigencia y se cumplió con la formulación, concertación e

implementación del Plan Departamental de Formación Docente.

5.2.8.2 SUBPROGRAMA ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA: Se logró orientar

y acompañar 25 instituciones de educación media en la re significación del PEI

cumpliendo en 100% lo programado en la vigencia.

5.2.9 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR EDUCATIVO

(100%): Se logró cumplir en su totalidad con lo programado para la vigencia 2012

respecto al diseño de la estructura organizacional adecuada para el sector, la formulación

de la política pública educativa, el programa de bienestar y seguridad social, el control

focalizado a los procesos de gestión escolar relacionados con calidad, cobertura y

eficiencia y la atención, legalización y registro de las solicitudes de modificación de los

establecimientos educativos, entre otros.

5.2.8.10 PROGRAMA APOYO Y ARTICULACION A LA EDUCACION SUPERIOR (60%):

Se cumplió con el aporte financiero a la UIS y UNIPAZ programados para la vigencia y el

cuatrienio.

5.2.8.11 PROGRAMA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y CULTURALES (37,41%): Se logró promover y fortalecer un sistema de

divulgación y comunicación cumpliendo en un 100% con lo programado para la vigencia

5.2.8.12 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA E

INVESTIGACION CULTURAL DEL DEPARTAMENTO (50%): Se realizó un encuentro

regional de autoridades de cultura del Departamento según lo programado para la

vigencia 2012

5.2.8.13 PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO (97,48%): Se logró cumplir en un 100% con

el apoyo a los deportistas del programa Elite y Destacados, a 4 equipos profesionales, el

incentivo económico y social a los deportistas y entrenadores y la capacitación a las

personas que hacen parte del sistema departamental del deporte con enfoque diferencial

y étnico-cultural y con la dotación de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos.

5.2.8.14 PROGRAMA DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO (72%): Se destaca el

apoyo mantenido a los 131.250 estudiantes participantes en los juegos escolares e

intercolegiados.

5.2.8.15 PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO (100%): Se realizaron 29

festivales Recreándonos en los diferentes ámbitos de la región y se logró su difusión a

nivel nacional e internacional y se capacitaron en recreación comunitaria a los 10 entes

deportivos programados.

100.00%

54.67%

42.50%

100.00%

50.00%

60.00%

66.51%

60.95%100.00%

60.00%

0.00%

0.00%

0.00%

37.41%

50.00%0.00%

0.00%97.48%

72.00%

100.00%

% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

Universalidad y Nivelación: Derechos para Todos, Un Solo CiudadanoUn Nuevo Modelo de Atención en Salud para la Vida y la CompetitividadAtención Primaria en Salud Bienestar para Todos

Usuario Participativo y Empoderado Es Comunidad Sana

Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales

Administración Eficiente en Salud con Calidad al Servicio de la GenteDisminución de Brechas en Acceso y Permanencia

Calidad y Pertinencia Educativa

Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo

Apoyo y Articulación a la Educación Superior

Comunicación del Gobierno con la Comunidad

Desarrollo y Adecuación de la Infraestructura Cultural del DepartamentoFormación Artística y Cultural en el Departamento

Promoción y Fortalecimiento de las Expresiones Artísticas y CulturalesFortalecimiento del Sistema de Cultura e Investigación Cultural del DepartamentoFomento a las Artesanías en el Departamento de Santander

Diversidad y Diálogo Intercultural

Deporte Asociado

Deporte Estudiantil y Formativo

Deporte Social y Comunitario

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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100.00%

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Un Nuevo

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con Calidad

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Pertinencia

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Fortalecimiento

de la Gestión

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Sector Educativ

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Apoyo y Articulaci

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Superior

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Comunidad

Desarrollo y

Adecuación de la Infraestr

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del Departamento

Formación

Artística y

Cultural

en el Departa

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Promoción y

Fortalecimiento de las

Expresiones

Artísticas y

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Fortalecimiento

del Sistema

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Cultura e Investiga

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del

Departamento

Fomento a las

Artesanías en el Departa

mento de

Santander

Diversidad y

Diálogo Intercult

ural

Deporte Asociado

Deporte Estudian

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o

Deporte Social y

Comunitario

% EJECUCION 100.00% 54.67% 42.50% 100.00% 50.00% 60.00% 66.51% 60.95% 100.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.41% 50.00% 0.00% 0.00% 97.48% 72.00% 100.00%

% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

58.50%

56.25%

56.67%

72.00%

49.00%

20.00%

100.00%

0.00%

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Mejor Disposición de los Residuos Sólidos

Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua

Santander Ambientalmente Sostenible

Obras y Acciones para Proteger a los Ciudadanos

Mejorar el Conocimiento del Riesgo

Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y Desastres.

Gestión Escolar del Riesgo

5.3 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE

En el programa denominado “Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico”, se logró la construcción o mejoramiento de

8 de los 10 acueductos programados alcanzando un cumplimiento del 80% de la meta

fijada para el 2012. Igualmente se lograron optimizar tres (3) de los seis (6) sistemas de

alcantarillado programados. En cuanto a la disposición de residuos sólidos se logró

cumplir con el 100% de la meta al apoyar a 1 municipio en manejo y tratamiento de

residuos sólidos.

En el programa de asistencia técnica y equipamiento para mejorar la calidad del agua, se

logró brindar capacitación a 10 de las 30 entidades administradoras de servicios públicos

domiciliarios en temas administrativos, legales, técnicos y comerciales, así como la

realización de los 10 diagnósticos de calidad del agua proyectados para la vigencia

cumpliendo con el 100% de la meta para el año.

Bajo el programa “Santander Ambientalmente Sostenible” se reforestaron 810 de las 300

hectáreas programadas para el 2012. Igualmente se apoyaron 3 de los 4 proyectos de

incremento de la oferta de bienes y servicios en agroturismo para el cuatrienio.

En el programa de “Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y

Desastres” se capacitaron a 32 de los 20 IPS públicas en temas de gestión del riesgo de

emergencias, urgencias y desastres.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Ampliación de Cobertura y

Mejoramiento de Sistemas del

Sector Agua

Potable y Saneamiento

Básico.

Mejor Disposición de

los Residuos Sólidos

Asistencia Técnica y

Equipamiento para Mejorar la

Calidad del Agua

Santander Ambientalmente

Sostenible

Obras y Acciones para Proteger a

los Ciudadanos

Mejorar el Conocimiento

del Riesgo

Gestión del Riesgo para la

Prevención de Urgencias,

Emergencias y

Desastres.

Gestión Escolar del Riesgo

% EJECUCION 58.50% 56.25% 56.67% 72.00% 49.00% 20.00% 100.00% 0.00%

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

5.4 LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO

En el programa masificación de gas se logró conectar a 7000 de los 20000 usuarios

programados para el 2012. Igualmente se promovió la elaboración de un (1) estudio de

diseño y construcción de un gasoducto regional.

En el programa “Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos”, se disminuyó

el déficit de vivienda de interés prioritario en el núcleo de desarrollo provincial y

departamental al atender 2000 de los 6000 estipuladas para el núcleo metropolitano y

600 para el resto del departamento. Adicionalmente se realizaron 100 de los 500

mejoramientos de vivienda rural y urbana en el departamento. Por último se otorgaron 350

de los 250 subsidios complementarios estipulados para cofinanciar la compra de vivienda

en las familias víctimas del conflicto. En el programa “Vivienda Digna y Segura para todos

los Santandereanos” se construyeron o mejoraron siete (7) de los tres (3) equipamientos

municipales para el desarrollo económico. Se realizó la adecuación o el mantenimiento a

la unidad deportiva Alfonso López. Se construyeron o mejoraron 5 de las 3 plazas o

plazoletas municipales programadas para la vigencia. Se mejoró o adecuó una plaza de

mercado municipal así como 8 de los 7 escenarios deportivos estipulados para el 2012.

82.97%

71.30%0.00%

72.50%

% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

Masificación de Gas

Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos

Ordenamiento Rural y Ambiental

Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Masificación de Gas Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos

Ordenamiento Rural y Ambiental

Modernización de la Infraestructura del

Equipamiento Urbano

% EJECUCION 82.97% 71.30% 0.00% 72.50%

% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

Por último se realizaron 5 estudios de diseño de espacio y equipamiento público

cumpliendo con la meta del cuatrienio.

90.00%

78.33%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

80.00%

80.00%

0.00%

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

Formación a la Cultura del Emprendimiento, Formalización Empresarial e Inserción Laboral

Desarrollo Empresarial y Acceso a Nuevos Mercados

Energía Eléctrica

Implementación de Buenas Prácticas para el Mejoramiento de la Productividad de la Actividad Minera en el Departamento.

Promoción Integral del Turismo para la Gente

Desarrollo de la Planificación e Innovación de Productos Turísticos con la Gente Santandereana

Competitividad del Sector Turístico por la Gente

Capacitación y Sensibilización Turística para la Gente

Infraestructura Turística por la Gente

5.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER, COMPETITIVO Y GLOBAL

Se presenta alta ejecución física en sus diferentes programas, el programa

“Formación a la Cultura del Emprendimiento, Formalización Empresarial e Inserción

Laboral” cumplió con un 90% dando asistencia técnica a 46 empresas, promoviendo 1

unidad de emprendimiento, el programa “Desarrollo Empresarial y Acceso a Nuevos

Mercados” se crearon 1 agencia de desarrollo económico local y se cofinancio 1

proyecto en áreas estratégicas de los sectores productivos del Departamento.

En el programa de energía eléctrica se conectaron 1164 nuevos usuarios de los 1085

que se esperaban conectar, en el programa “Promoción Integral del Turismo para la

Gente” se implementó el plan integral de medios, se apoyaron 5 eventos y se

diseñaron y publicaron 20.000 materiales de turismo.

En el programa “Competitividad del Sector Turístico por la Gente” se realizó una rueda

de negocio, y se implementó 1 programa de calidad seguridad turística en todos los

ámbitos.

En el programa “Infraestructura Turística por la Gente” se implementó 1 sistema de

señalización turística que incluya información identificada en municipios con vocación

turística.

El programa “El Campo Santandereano un Proyecto de Vida” se apoyaron 4.990

familias y se apoyó 2 proyectos productivos, el programa “Desarrollo Rural Sostenible”

se apoyaron 103 eventos, se promovieron 5 proyectos, y se apoyó 1 sistema.

En el programa “Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con la Región”

se capacitaron 10 alcaldes.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Formación a la Cultura del Emprendimi

ento, Formalizació

n Empresarial e Inserción

Laboral

Desarrollo Empresarial y Acceso a

Nuevos Mercados

Energía Eléctrica

Implementación de Buenas

Prácticas para el

Mejoramiento de la

Productividad de la

Actividad Minera en el Departamen

to.

Promoción Integral del

Turismo para la Gente

Desarrollo de la

Planificación e Innovación de Productos

Turísticos con la Gente Santanderea

na

Competitividad del Sector Turístico por

la Gente

Capacitación y

Sensibilización Turística

para la Gente

Infraestructura Turística

por la Gente

El Campo Santanderea

no un Proyecto de

Vida

Desarrollo Rural

Sostenible

Fortalecimiento

Institucional para el

Desarrollo Rural

% EJECUCION 90.00% 78.33% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 80.00% 0.00%

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

0.00%

70.00%

87.50%

0.00%

100.00%

Talento Humano en Investigación

Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con la Región

Promoción, Monitoreo y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Innovación Tecnológica para el Emprendimiento Rural

Cooperación Nacional e Internacional

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En esta línea presentan una alta ejecución en sus programas y tan solo presenta un

atraso en el programa de innovación tecnológica para el emprendimiento rural, el cual se

ha programado para próximas vigencias. Se capacitaron 100 servidores públicos de los

gobiernos locales en actividades de transferencia tecnológica y conocimiento y se

aumentó en tres (3), el número de eventos de divulgación de ciencia, tecnología e

innovación en Santander.

El departamento apoyó la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e

Innovación. Se capacitaron dos (2) emprendedores para la creación de empresas de base

tecnológica o spin Off. Se ejecutaron dos (2) planes de negocio para la creación de

empresas de base tecnológica y spin Off. Se ejecutaron 2 en el 2012. Se gestionaron

recursos por valor de $15.000 millones ante organismos nacionales o internacionales de

cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia. Se

capacitaron 300 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Talento Humano en Investigación

Ecosistema de Innovación e Investigación

Articulada con la Región

Promoción, Monitoreo y Divulgación de la

Ciencia, Tecnología e

Innovación

Innovación Tecnológica para el

Emprendimiento Rural

Cooperación Nacional e Internacional

% EJECUCION 0.00% 70.00% 87.50% 0.00% 100.00%

Títu

lo d

el e

je

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

5.7 LÍNEA SANTANDER CONECTADO

Se presenta programas con gran ejecución como la “modernización de la infraestructura

del transporte a aéreo” con un 100% mediante el mejoramiento de 2 aeropuertos.

El programa “Santander conectado en TIC” con un 95% donde se celebraron 6 convenios

interadministrativos, se conectaron 25 puntos de acceso, se conectaron 30 municipios

mediante nodos de acceso principales y se instalaron 6 puntos de vive digital.

El programa santandereanos en tic con 80% se conectaron el 25% de los municipios y se

promovieron dos proyectos; el programa de “prevención y atención de emergencias” ha

cumplido con el 75%.

El programa de “modernización de la infraestructura de transporte de la red secundaria”

con un 67.98% que implica que se mejoraron y pavimentaron 9.87 km, se realizaron

mantenimiento a 17.9 km acompañado de un 14.79% del programa de “puentes” de la

misma red donde se construyeron 20.3 metros de puentes nuevos.

En el programa “Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal” se

diseñaron 20.400 metros cuadrados de la red vial municipal, se mejoraron 350 metros

cuadrados de red vial municipal, se realizaron dos estudios, y se mejoraron 12 km

mediante valorización.

El programa de “Conectividad Digital” se construyó el 10% del BackBone regional (nodo

principal), y se creó y puso en funcionamiento 1 comité interinstitucional de seguimiento

al programa de conectividad digital en Santander; en el programa “El Gobierno en TIC” se

implementó un Data Center.

0.00%

75.00% 0.00%

67.98%

14.79%

75.40%

100.00%

0.00%

95.00%

80.00%

66.67%

Conectividad Digital

Prevención y Atención de Emergencias

Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Primaria

Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria.

Modernización de la Infraestructura de Transporte -Puentes de la Red secundaria

Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal

Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo

Modernización de la Infraestructura de Transporte Férreo

Santander Conectado en TIC.

Santandereanos en TIC.

El Gobierno en TIC

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Conectividad Digital

Prevención y Atención de Emergencias

Modernización de la

Infraestructura de

Transporte de la Red Primaria

Modernización de la

Infraestructura de

Transporte de la Red

Secundaria.

Modernización de la

Infraestructura de

Transporte -Puentes de la

Red secundaria

Modernización de la

Infraestructura de

Transporte a la Red

Municipal

Modernización de la

Infraestructura de

Transporte Aéreo

Modernización de la

Infraestructura de

Transporte Férreo

Santander Conectado en

TIC.

Santandereanos en TIC.

El Gobierno en TIC

% EJECUCION 0.00% 75.00% 0.00% 67.98% 14.79% 75.40% 100.00% 0.00% 95.00% 80.00% 66.67%

Tít

ulo

de

l e

je

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

5.8 LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

Bajo el programa “Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información”

se cumplió con el 15% estipulado para la vigencia de la digitalización documental

administrativa.

En el programa “Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras” se implementó un 7% del

15% estipulado para la vigencia relacionado con los inventarios de los muebles e

inmuebles de la administración.

En el programa “IDESAN al Servicio de la Gente” Se aumentaron en $5.022 millones la

captaciones de las $13.500 estipuladas para el cuatrienio. Así como se mantuvieron las

tres certificaciones en MECI, Calidad y Riesgo Crediticio.

En relación al programa “Promocionar por Medios Masivos al Departamento de

Santander” se realizaron 298 de los 350 programas de televisión y radio estipulados para

el 2012. También se diseñó y ejecutó el Plan de Medios, así como se elaboraron 514 de

los 365 boletines de prensa estipulados para el año.

Se diseñaron 9 de las 7 estrategias de comunicación así como se apoyaron 21 de las 25

emisoras comunitarias. Por otra parte se apoyaron 7 de las 2 iniciativas de producción

periodística departamentales así como 2 de los 4 eventos periodísticos programados.

Bajo el programa de “Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial”

se cumplió con la totalidad de las metas para la vigencia: Se asesoró en un 100% la

administración departamental en temas jurídicos, se mantuvieron el 100% de los

reconocimientos de las personerías jurídicas y se cubrió el 100% de los proceso

judiciales.

Se cumplió igualmente para la vigencia en un 100% los programas “Fortalecimiento del

Sistema de Control Interno” y “Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control

Disciplinario”.

Así mismo, el programa “Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno” logro

obtener sus objetivos para la vigencia al realizar la evaluación anual de la gestión,

mantener la rendición de 20 informes de cumplimiento, realizar 9 auditorías internas, un

informe anual del mapa de riesgos y del Sistema de Control Interno.

En el programa “Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la

Gestión” se apoyaron la actualización o elaboración del Plan Prospectivo Departamental y

la realización de 15 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación.

Se capacitó y brindó asistencia técnica a 13 de las 13 dependencias departamentales y se

rindió un informe anual de gestión.

Bajo el programa “Asesoría Integral a las Administraciones Municipales” se capacitaron

213 de los 87 funcionarios programados para el 2012 así como se asistieron y evaluaron

en temas como SISBEN y Expediente Municipal a los 87 municipios del departamento.

Por ultimo se cumplió con el seguimiento de los tres municipios en su implementación de

la estratificación rural.

Se cumplió con el apoyo proyectado a las Entidades de Interés Público.

Se capacitaron 7530 de los 3000 comuneros, veedores, vocales y ciudadanos en temas

de participación ciudadana.

En relación al programa “Sostenibilidad de la Deuda” se cancelaron $7.040 millones de la

deuda de la Red Publica Hospitalaria y $14.000 millones de deuda de la licorera y

70.00%100.00%

62.67%

0.00%

0.00%

0.00%51.39%

93.83%

62.50%

100.00%

100.00%

100.00%100.00%66.67%

63.46%

75.00%

45.00%

0.00%

55.00%

86.13%

90.00%

0.00%100.00%

100.00%

Administración Pública con Enfoque del Desempeño Integral

Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información

Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras

Sistemas Integrados para la Gestión Pública

Modernización e Interconexión de los Sistemas de Información

Trámites y Servicios Eficientes con Seriedad y Oportunidad

IDESAN al Servicio de la Gente

Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander

Innovación y Fortalecimiento de la Perspectiva Cultural para el Nuevo Periodismo en el Departamento

Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno

Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno

Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Disciplinario

Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión

Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

Apoyo a Entidades de Interés Público

Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales

Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda

Fortalecimiento Fiscal y Financiero

Sostenibilidad de la Deuda

Mejoramiento de los Ingresos Departamentales

Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal

Recuperación de Cartera

Manejo de Tesorería

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Administración Pública

con

Enfoque del

Desempeño

Integral

Gestión Docume

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Tecnologías de

Información

Una Infraestr

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Moderna

y Sin Frontera

s

Sistemas Integrados para

la

Gestión Pública

Modernización e Intercon

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los Sistemas

de Informac

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Trámites y

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Promocionar por Medios

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Innovación y

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Asistenci

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arios y Gobierno

s Locales

Mejoramiento

Procesos

Administ

rativos de la

Secretaría de

Hacienda

Fortalecimiento Fiscal y

Financier

o

Sostenibilidad de la Deuda

Mejoramiento de

los

Ingresos

Departamentales

Apoyo y Seguimiento a la

Ejecució

n Presupue

stal

Recuperación de Cartera

Manejo de

Tesorería

Series1 70.00% 100.00% 62.67% 0.00% 0.00% 0.00% 51.39% 93.83% 62.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 63.46% 75.00% 45.00% 0.00% 55.00% 86.13% 90.00% 0.00% 100.00% 100.00%

% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO

2012FUENTE: PLAN DE ACCION

Emposan. Se mantuvo la capacidad de endeudamiento en los límites establecidos por la

ley y se realizó el prepago del 27,61% del servicio de la deuda.

En cuanto al programa de “Mejoramiento de los Ingresos Departamentales” se alcanzó la

meta de 360 operativos y auditorias así como se incrementó en 5% el ingreso por

impuesto y licores alcanzando con esto la meta anual.

Bajo el programa “Recuperación de Cartera” se alcanzó el objetivo anual de incrementar

en 5% los procesos de cobro coactivo de la cartera así como en 7% el recaudo de la

cartera morosa del departamento.

Por ultimo en el programa de “Manejo de Tesorería” se cumplieron plenamente los

objetivos de realizar 12 auditorías anuales, incrementar en un 56% los rendimientos

financieros a través de portafolio y el 100% del control financiero de los convenios de

cofinanciación.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

META FISICA

META FINANCIERA

CONCLUSIONES

1. El porcentaje de meta física total ejecutado con respecto a lo programado en la

vigencia del 2012 es del 63.34%

2. El porcentaje de meta financiera ejecutada con respecto a lo programado en el

2012 es del 87.62%

3. El porcentaje de meta física total ejecutado comparado para el cuatreño es del

20.75%

4. El porcentaje de meta financiera total ejecutado comparado para el cuatreño es del

19.92%

5. A pesar de que durante el primer semestre la administración se dedicó a elaborar

el Plan de Desarrollo la ejecución presento porcentajes favorables de avance que

permitieron cumplir satisfactoriamente la programación del Plan de Desarrollo

Santander en Serio el Gobierno de la Gente