Rendición Pública de Cuentas Final Formato diapositivas · 2018-04-12 · Formato diapositivas...
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Formato diapositivas Rendición Pública de Cuentas Final GESTIÓN - 2017
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138 134 140 148 156 181 191
208 221 231
260
294
326
365
397 423
456
475 505
0
100
200
300
400
500
600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
Antes - Concesiones Privadas Mixto Vías Bolivia
3
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Entidad Pública Descentralizada creada a través de D. S. 28948 de 25 de noviembre del 2006. Nuestra finalidad es administrar directamente los peajes, pesajes y control de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental de carreteras.
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MISIÓN
VISIÓN
“Administrar el cobro de Peaje y el Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial
Fundamental”
“Entidad moderna y transparente para una eficiente Recaudación de Peaje y Control de Pesos y
Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental”
5
RENOVADA,
TECNIFICADA Y TRANSPARENTE
VIAS BOLIVIA
RENOVADA
TECNIFICADA
TRANSPARENTE
6
RENOVADA
IMAGEN INSTITUCIONAL
MEJORES CONDICIONES
7
TECNIFICADA
MEDIANTE VENTA DE
BOLETOS VALORADOS
PREIMPRESOS
MEDIANTE
BOLETOS
IMPRESOS O
ELECTRONICOS
MEDIANTE RFID O
RADIOFRECUENCIA
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TRANSPARENTE PAGINA WEB
CONTROL SOCIAL - FERIAS JUNTO A LA
POBLACIÓN
Prefecturas (Ley de Descentralización)
GESTIÓN PEAJE
Retén: Autopista La Paz - Bolivia Retén: Naranjal Santa Cruz - Bolivia
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DISTRIBUCIONES DE LAS
RECAUDACIONES
Gastos de operación
y funcionamiento
17% DE LA
RECAUDACIÓN Transferencia a la
ABC para
mantenimiento de la
RVF.
83% DE LA
RECAUDACIÓN
11
SITUACIÓN ACTUAL
SISAPP
SISCAP
SISCEP
24
103
5
18 %
78%
4%
3 sistemas de cobro
132 Estaciones de peaje
3 sistemas de cobro
Formato diapositivas Ingreso por Recaudaciones de Cobro de Peaje (Expresado en Bs.)
Programado Anual = 511.449.549
Ejecutado Anual = 505.705.297 98,88%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROYECTADO 42.428.418 35.275.819 41.371.647 42.444.829 40.576.646 39.436.055 44.889.562 44.748.545 43.772.688 46.261.352 43.566.757 46.677.231
EJECUTADO 42.367.912 37.449.691 41.852.918 41.043.917 40.271.968 39.731.038 44.739.909 43.958.032 41.797.283 43.988.633 42.978.600 45.525.396
RESULTADO % 99,86% 106,16% 101,16% 96,70% 99,25% 100,75% 99,67% 98,23% 95,49% 95,09% 98,65% 97,53%
99,86%
106,16%
101,16% 96,70% 99,25%
100,75%
99,67% 98,23% 95,49%
95,09%
98,65% 97,53%
Formato diapositivas
Ingreso por Recaudaciones de Cobro de Peaje por
Departamento al mes de Diciembre (Expresado en Bs.)
DEPARTAMENTO PROYECCIÓN RECAUDADO % CUMPLIMIENTO
Potosí
23.112.502
26.153.729 113,16
Chuquisaca
16.221.748
17.151.062 105,73
Beni
8.457.616
8.918.092 105,44
Tarija
18.138.788
18.693.825 103,06
Pando
1.210.467
1.240.311 102,47
Oruro
50.469.363
51.459.868 101,96
Cochabamba
120.001.727 117.925.083 98,27
Santa Cruz
176.688.430 171.277.601 96,94
La Paz
97.127.627
92.885.728 95,63
TOTAL 511.428.268 505.705.298 98,88
Formato diapositivas % Participación de Recaudación por Regional
DEPARTAMENTO RECAUDADO % PARTICIPACIÓN
Pando 1.240.311 0,25
Beni 8.918.092 1,76
Chuquisaca 17.151.062 3,39
Tarija 18.693.825 3,7
Potosí 26.153.729 5,17
Oruro 51.459.868 10,18
La Paz 92.885.728 18,37
Cochabamba 117.925.083 23,32
Santa Cruz 171.277.601 33,87
TOTAL 505.705.298 100
0,25 1,76 3,39
3,7
5,17
10,18
18,37
23,32
33,87 DEPARTAMENTO
Pando
Beni
Chuquisaca
Tarija
Potosí
Oruro
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
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- Programación
- Ejecución
511.449.549 - 100%
505.705.297 - 98,88 %
Ejecución proyectada (A Diciembre 2017)
16
2016 2017
475,8 Millones
505,7 Millones
Incremento de la Recaudación Anual 5,89 %
Incremento por Recaudaciones de Cobro de Peaje al 2017
Prefecturas (Ley de Descentralización)
GETIÓN PESAJE
DIFICULTADES DETECTADAS - CONTINGENCIAS
PROGRAMADO ANUAL EJECUTADO ANUAL % DE EJECUCIÓN ANUAL PRINCIPALES DIFICULTADES
511.449.549,00 505.705.297,40 98,88
TARIFARIO DESACTUALIZADO
FALSO DESTINO
DIFERENTES BLOQUEOS DE CARRETERAS EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL
RUTAS DE EVASIÓN A LA ESTACIÓN DE PEAJE
Ruta de evasión a la estación de cobro de peaje Km. 17
Ruta Santa Cruz - Warnes ruta 04
Ruta de evasión a la estación de cobro de peaje Laja
Ruta Rio Seco – Desaguadero ruta 04
Ruta de evasión por el túnel del abra afecta la recaudación estación de peaje Huayllani ruta 04 RVF
BLOQUEOS EN ESTACIÓN DE PEAJE
Bloqueo en la estación de cobro de peaje CORAPATA Ruta 02 RVF
18
Ruta de evasión a la estación de cobro de peaje Km. 17
Ruta Santa Cruz - Warnes ruta 04 RVF
550 metros antes de la estación de cobro de peaje Km 17 el GAM de Warnes construyo un acceso a la
población Satélite Norte ruta que es usada por los trasportistas para evadir el
pago de peaje. se estima una perdida diaria
aproximada de Bs.5.000
19
20
Ruta alterna por el túnel del Abra afecta la recaudación
de la estación de peaje Huayllani ruta 04 RVF
21
Bloqueo en la estación de cobro de peaje Corapata
Ruta 02 RVF La perdida acumulada en la recaudación en el
periodo enero - septiembre asciende a
Bs.402.437
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Implementación SISCAP en la gestión 2017
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COBRO AUTOMATIZADO DE PEAJE - SISCAP Tarija Cochabamba Chuquisaca Santa Cruz Oruro Beni La Paz TOTAL
Puente Ferroviario
Aiquile Timboy Pampa Samaipata Uncía San Pablo Viacha
20
(Febrero) Cruce Vacas Puente Arce Mataral (Noviembre) Elvira (Septiembre)
Parotani (Octubre) (Septiembre) (Mayo)
(Noviembre) Bohorkez San Ignacio Yucumo
(Diciembre) Concepción Rurrenabaque
Quiser (Septiembre)
(Octubre)
Chané
Okinawa
(Noviembre)
1 3 3 7 1 4 1
Prefecturas (Ley de Descentralización)
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Prefecturas (Ley de Descentralización)
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Se dio Prioridad en el mantenimiento de las estaciones de peaje y pesaje de la Regional Santa Cruz y cambio de imagen institucional el costo total asciende a Bs. 852.450.
Nº Actividad Programada TIPO DE MANT.
Monto ejecutado Bs.
1
Realizar el mantenimiento de la Infraestructura de las estaciones de peaje de la Oficina Regional Santa Cruz.
correctivo 141.207,37
2 Pintado de Estaciones de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones
correctivo
711.242,90
TOTAL 852.450,27
25
REGIONAL SANTA CRUZ
RETEN DE MORA ANTES Y DESPUES
26
REGIONAL SANTA CRUZ
RETÉN NARANJAL ANTES Y DESPUES
27
REGIONAL SANTA CRUZ
RETÉN CARIBE ANTES Y DESPUES
28
REGIONAL SANTA CRUZ
RETÉN KM 17 ANTES Y DESPUES
29
REGIONAL SANTA CRUZ
RETÉN KM 22 ANTES Y DESPUES
•
30
REGIONAL SANTA CRUZ
RETÉN PAILAS ANTES Y DESPUES
31
REGIONAL SANTA CRUZ
RETÉN PEDRO LORENZO ANTES Y DESPUES
•
32
REGIONAL CHUQUISACA
RETÉN TIMBOY PAMPA ANTES Y DESPUES
33
REGIONAL CHUQUISACA
RETÉN PUENTE ARCE ANTES Y DESPUES
34
REGIONAL CHUQUISACA
RETÉN BOHORQUEZ ANTES Y DESPUES
35
REGIONAL TARIJA
RETÉN LA PINTADA ANTES Y DESPUES
36
REGIONAL TARIJA
RETÉN OJO DE AGUA ANTES Y DESPUES
37
REGIONAL TARIJA
RETÉN PUENTE FERROVIARIO ANTES Y DESPUES
38
REGIONAL TARIJA
RETÉN BOYUIBE ANTES Y DESPUES
39
REGIONAL TARIJA
RETÉN MACHARETI ANTES Y DESPUES
Prefecturas (Ley de Descentralización)
GESTIÓN PESAJE
Retén: jayac Mayu Potosí - Bolivia
ESTACIÓN/PUESTO Total Multados Multas
Canceladas
No Multados
*IVIRGARZAMA 122.179 758 62 121.421
*CHINATA 3.909 0 0 3.909
*SUTICOLLO INGRESO 43.401 0 0 43.401
*SUTICOLLO SALIDA 58.067 0 0 58.067
JAYAC MAYU 28.273 38 21 28.235
SAN ANTONIO 20.079 0 0 20.079
UYUNI 5.783 14 6 5.769
MATANCILLAS 13.207 15 10 13.192
REMEDIOS 15.819 15 36 15.804
*ENCONADA INGRESO 17.615 605 54 17.010
MATARAL INGRESO 28.939 78 9 28.861
MATARAL SALIDA 21.868 116 9 21.752
SAN JOSE INGRESO 35.016 139 21 34.877
SAN JOSE SALIDA 9.191 26 3 9.165
TOTAL 423.346 1.804 231 421.542
% VEHÍCULOS MULTADOS 100% 0,43%
% MULTAS CANCELADAS 100% 13%
Vehículos Controlados al 2017
Fuente: SNCPD
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Balanzas Certificadas 2017
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GESTIÓN ADMINSTRATIVA
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto GRUPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO
VÍAS BOLIVIA PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO % EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES 55.555.331 52.564.168 94,62
SERVICIOS NO PERSONALES 20.786.884 14.525.924 69,88
MATERIALES Y SUMINISTROS 15.854.324 14.163.931 89,34
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 75.593 25.233 33,38
OTROS GASTOS 2.362 1.597 67,61
ACTIVOS REALES 7.043.405 3.743.159 53,14
TRANSFERENCIAS MIS. DE TRAB. 328.720 328.720 100
TOTALES 99.646.619 85.352.732 85,66
GRUPO DE GASTO TRANSFERENCIAS
ABC PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO % EJECUCIÓN
TRANSFERENCIAS ABC 499.325.364 439.495.437 88,02
TOTALES 499.325.364 439.495.437 88,02
GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO
RUBRO FINANCIERO PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO % EJECUCIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS 4.985.878 0
SERVICIO DE LA DEUDA 27.997.089 3.014.496 10,77
TOTALES 32.982.967 3.014.496 9,14
TOTALES GENERALES 631.954.950 527.862.665 83,53
Fuente: SIGEP
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Operativos Realizados en la Gestión
Doble Vía La Paz - Oruro Tramo Aiquile – Cruce Vacas
Tramo Villamontes - Yacuiba
Tramo Tarija - Potosí
Tramo Oruro - Challapata
45
Tramo Vichuloma - Challapata Tramo Rurrenabaque - Yucumo
Tramo Sucre - Padilla
Tramo Warnes – Santa Cruz
Tramo Oruro - Potosi
Operativos Realizados en la Gestión
46
Tramo Tarija - Potosi
Tramo Yotala - Millares
Tramo Villamontes - Boyuibe
Tramo Santa Cruz - Abapo
Operativos Realizados en la Gestión
47
Muchas Gracias!!!