RENCANA KERJA - dpmppt.slemankab.go.id · dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas...
-
Upload
phungkhanh -
Category
Documents
-
view
243 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA - dpmppt.slemankab.go.id · dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas...
i Renja Akhir DPMPPT 2018
RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SLEMAN
2018
ii Renja Akhir DPMPPT 2018
Daftar Isi
Halaman Judul ......................................................................................................i
Daftar Isi ................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..................................6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................17
BAB IV PENUTUP.................................................................................................28
1 Renja Akhir DPMPPT 2018
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai
penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun
anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Acuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun
2018 adalah RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik
yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu
indikatif dan sumber dana.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018 merupakan :
1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
BAB I
PENDAHULUAN
2 Renja Akhir DPMPPT 2018
3) perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517 );
6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 seri E)
7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 );
8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala
dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
3 Renja Akhir DPMPPT 2018
2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah
dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja
dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
1.3.2. Tujuan
1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2018;
2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;
3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran
dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
4 Renja Akhir DPMPPT 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
2017). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat
Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun 2016-2021.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap Indikator Kinerja Kunci
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:
1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.2 Program dan Kegiatan
Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran)
5 Renja Akhir DPMPPT 2018
Program dan kegiatan memuat:
a. indikator kinerja;
b. target kinerja;
c. lokasi kegiatan;
d. kebutuhan dana indikatif; dan
e. sumber dana serta prakiraan maju tahun 2018 diberi tambahan
penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut.
6 Renja Akhir DPMPPT 2018
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN
2017 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan
evaluasi hasil capaian tahun 2016 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2017.
Adapun hasil pencapaian tahun 2016 dan perkiraan pencapaian tahun 2017
akan diurutkan sesuai program :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 6 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan
capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun
2017 melalui 3 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 3 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
kekayaan Daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan
capaian sebesar 101.64 %, ini terjadi karena pendapatan PAD untuk izin
gangguan melebihi dari target yang di tetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000
dan realisasinya sebesar Rp. 1.029.342.254,85 dan optimalisasi tagihan
pada retribusi IMB dari atrget 600 surat dapat direalisasikan sebanyak 612
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
7 Renja Akhir DPMPPT 2018
surat. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1
kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebiajakan KDH
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan
capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun
2017 melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%.
7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dengan
capaian sebesar 101,83%, ini terjadi karena optimalisasi pelayanan izin
gangguan dari target 500 berkas dapat direalisasikan sebesar 541 berkas..
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 7 kegiatan
dengan perkiraan pencapaian 100%.
8) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 7 kegiatan dengan
capaian sebesar 123,78%, pada program ini ada 5 kegiatan yang
capaiannya diatas 100% hal ini dikarenakan pada tahun 2016 banyak di
fokuskan untuk penyelesaian berkas perizinan yang antara lain perizinan
IMB, SKTBL, Menara seluler dan pemetaan bangunan yang berijin yang
masuk pada program ini. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun
2016 melalui 4 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%.
9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dapat tercapai
100%.
10) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 4 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
11) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
8 Renja Akhir DPMPPT 2018
12) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 4 kegiatan dengan
capaian sebesar 107,5% hal ini dikarenakan kegiatan perencanaan dan
pengembangan penanaman modal ke pusat dari target 3 kali dapat
direalisasikan sebanyak 6 kali dan didukung dengan kegiatan temu
kemitraan PMA-PMDN. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun
2017 melalui 4 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
13) Program Peningkatan Iklim Investasi dab realisasi Investasi
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dengan
capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun
2017 melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
14) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
15) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
16) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016
melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
17) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017
melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
18) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 130,30% hal ini dikarenakan target pelayanan perijinan
perdagangan sebanyak 1525 izin dapat direalisasikan sebanyak 1660 izin.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan
dengan perkiraan pencapaian 100%;
9 Renja Akhir DPMPPT 2018
19) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian
sebesar 156,67% karena optimalisasi IUI dari target 6 izin dapat
direalisasikan sebanyak 15 izin meskipun target TDI sebanyak 30 izin hanya
dapat tercapai 19 izin, program ini didukung dengan kegiatan pelayanan
industri. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1
kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;
20) Program Pengelolaan Pendapatan daerah
Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan
capaian sebesar 108,33% yaitu dari target penanganan pengurangan
keringanan dan pembebasan retribusi ijin gangguan dan izin mendirikan
bangunan sebesar 60 pemohon dapat direalisasikan sebesar 63 pemohon.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan
dengan perkiraan pencapaian 100%;
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten
Sleman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Jumlah sasaran
yang ditetapkan sebanyak 5 sasaran.
Dari 5 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian
kinerja sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPMPPT) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2016
No Predikat Jumlah Sasaran
Jumlah Indikator Kinerja
1 Sangat Berhasil 5 7
2 Berhasil - -
3 Cukup Berhasil - -
4 Kurang Berhasil - -
5 Belum diketahui hasilnya - 1
Jumlah 5 8
10 Renja Akhir DPMPPT 2018
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)Kabupaten Sleman Tahun 2016
No Sasaran Jumlah
Indikator
Rata-rata
Capaian
0 s/d
50
50 s/d
80
80 s/d
95 95 s/d 100
1 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
1 100 Sangat
berhasil
1 Belum
diketahui
hasilnya
2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
3 100 Sangat
berhasil
3 Meningkatnya
Penanaman
Modal
1 100 Sangat
berhasil
4 Terkendalinya
alih fungsi lahan
1 100 Sangat
berhasil
5 Meningkatnya
tertib administrasi
pertanahan
1 100 Sangat
berhasil
Sasaran 1 :
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, satu indikator yaitu prosentase
temuan hasil pemeriksaan yang di tindak lanjuti mendapatkan angka capaian kinerja
sasaran sebesar 100% dengan predikat “Sangat Berhasil” dan satu indikator belum
ada nilainya pada predikat LAKIP BPMPPT
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pemanfaatan ruang disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2016
Indikator Sasaran Target
2016
Realisasi
2016
Capaian
2016
Capaian
2015
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
100% 100% 100% 100%
Predikat LAKIP BPMPPT A A
11 Renja Akhir DPMPPT 2018
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti pada tahun 2016
semuannya berhasil di tindaklanjuti oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.
Sedangkan pada predikat LAKIP BPMPPT 2016 belum ada penilaian dan hasil
evaluasi pada LAKIP BPMPPT tahun 2015 memperoleh nilai sebesar 87,92 dengan
predikat A kategori memuaskan.
Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah tersebut dicapai
melalui program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;
2. Program pengelolaan pendapatan daerah;
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan;
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH;
5. Program perencanaan pembangunan daerah.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 255.694.025,- dari
anggaran sebesar Rp. 267.164.935,- atau 95,70% dari total anggaran. Realisasi output
rata-rata sebesar 100%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja
Perangkat Daerah;
2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.
Sasaran 2 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik
dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran menjaga kualitas sumber daya alam
disajikan dalam tabel berikut ini:
12 Renja Akhir DPMPPT 2018
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2016
Indikator Sasaran Target
2016
Realisasi
2016
Capaian
2016
Capaian
2015
Indeks Kepuasan Masyarakat 74% 75,38% 101,86% 98,45%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP
93% 97,55% 104,9% 116,20%
Prosentase aduan masyarakat terselesaikan
100% 100% 100% 100%
Pada tahun 2016 ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPMPPT) Kabupaten Sleman telah melakukan penyusunan indeks kepuasan
Masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan Peraturan
Bupati Sleman Nomor 5.2 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten
Sleman, dan pada tahun 2016 ini memperoleh nilai 75,38% atau masuk dalam
kategori baik.
Pada Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP tahun 2016 terlihat
pada jumlah berkas masuk sebesar 11.265 berkas dan dapat diselesaikan sebesar
10.990 berkas atau sebesar 97,55%.
Prosentase aduan masyarakat terselesaikan pada tahun 2016 sebesar 76 aduan
atau sebesar 100%
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut dicapai melalui program
sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
6. Program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa;
7. Program kerjasama informasi dan media massa.
13 Renja Akhir DPMPPT 2018
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 2.691.049.967,- dari
anggaran sebesar Rp. 3.127.266.194,- atau 86,05% dari target. Realisasi output
rata-rata sebesar 100%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Peningkatan pelayanan perizinan melalui impelemtasi SOP yang baik;
2. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui impelemtasi SOP yang baik;
3. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.
Sasaran 3 :
“Meningkatnya Penanaman Modal”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal dengan 1
(satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%
dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran menjaga kualitas sumber daya alam
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2016
Indikator Sasaran Target
2016
Realisasi
2016
Capaian
2016
Capaian
2015
Nilai Investasi 4.393
milyar
211.854
milyar
48.22% 25.61%
Pada tahun 2016 ini pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp. 211.854.303.317 atau
sebesar 48.22% jika di bandingkan dengan pertumbuhan nilai penanaman modal
tahun 2015. Kenaikan nilai investasi yang besar ini ditimbulkan karena adanya
investasi yang dilakukan oleh PT Delta Merlin atau Hartono Mall.
Sasaran meningkatnya penanaman modal tersebut dicapai melalui program sebagai
berikut :
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 1.046.747.140,- dari
anggaran sebesar Rp. 1.064.299.925,- atau 98.35% dari target. Realisasi output rata-
rata sebesar 100%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
14 Renja Akhir DPMPPT 2018
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Peningkatan nilai investasi PMDN;
2. Peningkatan nilai investasi PMA;
3. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.
Sasaran 4 :
“Terkendalinya alih fungsi lahan”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terkendalinya alih fungsi lahan disajikan
dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2016
Indikator Sasaran Target
2016
Realisasi
2016
Capaian
2016
Capaian
2015
Luasan alih fungsi lahan <100ha 60,84ha 164,36% 162,68%
Perubahan alih fungsi ditargetkan sebesar 500 ha dalam kurun waktu 5 tahun,
sehingga untuk tahun 2016 ini alih fungsi lahan ditargetkan sebesar 100 ha dan
untuk realisasi pada tahun 2016 ini alih fungsi lahan tercapai pada angka 60,84 ha
yang terdiri dari alih fungsi lahan dari sawah ke pekarangan sebesar 45,58 ha dan
dari tegalan ke pekarangan sebesar 15,26 ha.
Sasaran terkendalinya alih fungsi lahan tersebut dicapai melalui program sebagai
berikut :
1. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 434.307.050,- dari
anggaran sebesar Rp. 465.360.600,- atau 93.32% dari target. Realisasi output rata-rata
sebesar 123.78%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan
sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Pembatasan perubahan alih fungsi lahan melalui perizinan;
2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman;
3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.
15 Renja Akhir DPMPPT 2018
Sasaran 5 :
“Meningkatnya tertib administrasi pertanahan”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan
dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi
pertanahan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.8 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2016
Indikator Sasaran Target
2016
Realisasi
2016
Capaian
2016
Capaian
2015
Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan
75% 91,18% 121,57% 124,71%
Pada indikator kinerja tertib pemanfaatan tanah jumlah berkas yang masuk pada
tahun 2016 sebesar 1044 buah dan dapat di selesaikan sebesar 952 buah atau
sebesar 91,18%.
Keberhasilan tertib pemanfaatan tanah untuk tahun 2016 ini didukung oleh kegiatan
di bidang perizinan pertanahan dari yang ditargetkan sebesar 75 % dapat
direalisasikan sebesar 91,18% atau naik sebesar 16,18%, dari berkas masuk
sebesar 1044 buah di selesaikan sebanyak 952 buah.
Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan tersebut dicapai melalui
program sebagai berikut :
1. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan
tanah.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 1.126.940.000,- dari
anggaran sebesar Rp. 1.110.722.675,- atau 98,56% dari target. Realisasi output rata-
rata sebesar 123,78%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengurusan izin;
Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.
16 Renja Akhir DPMPPT 2018
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :
1. Meningkatkan system informasi perizinan bangunan;
2. Meningkatkan koordinasi dan menyusun aturan terhadap pemanfaatan ruang
untuk pecah kapling;
3. Menyusun kajian akademis nilai startegis wilayah dan revisi perda retribusi IMB;
4. Menyusun peraturan tentang Penataan Reklame;
5. Menyusun peraturan tentang tata cara dan syarat penetapan serta pelaksanaan
pembongkaran bangunan;
6. Menyusun kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi lahan (insentif dan
disinsentif);
7. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat
dalam pemrosesan permohonan izin;
8. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan
investasi
9. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah
10. Penyebarluasan informasi penanaman modal
11. Peningkatan forum koordinasi penanaman modal
12. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat
dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
14. Pembuatan SIM perizinan yang terintegrasi;
15. Pembuatan regulasi perizinan
16. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi
17. Pengadaan sarpras dan rekruitmen SDM.
18. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat
17 Renja Akhir DPMPPT 2018
3.1. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Tahun 2018 sesuai dengan tujuan sasaran program dan kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tujuan yang akan
dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
2018
1 2 3 4
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
100%
Predikat LAKIP BPMPPT A
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan masyarakat 76%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP 94%
Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan
100%
2 Meningkatnya Penanaman Modal
nilai investasi
4.661 milyar
3 Terkendalinya alih fungsi lahan
luasan alih fungsi lahan <100ha
4 Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan
77%
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
18 | Renja Akhir DPMPPT 2018
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.12.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Penanaman
Modal
2.315.465.600,00 0,00 0,00 0,00 2.547.012.160,00
1.02.12.1.02.12.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase
pemenuhan
layanan
administrasi
perkantoran
100 % 1.231.980.800,00 0,00 0,00 0,00 1.355.178.880,00
1.02.12.1.02.12.01.01.007 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Kabupaten
Sleman bendahara pengeluaran 1 org Persentase tertib
administrasi
pengelola
keuangan SKPD
100 % 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 73.920.000,00 Keg. sdg
berjalan
Bendahara penerimaan 1 org
bendahara pembantu
pengeluaran
5 org
Pembantu bendahara penerima 1 org
pengelola gaji 1 org
pembantu pengelola gaji 1 org
pengurus barang 1 org
pembantu pengurus barang 1 org
Pembuku 1 org
PPK 1 orang
Verifikator 1 orang
Pejabat penatausahaan Barang 1 orang
1.02.12.1.02.12.01.01.024 Penyediaan jasa
keamanan dan Kebersihan Kabupaten
Sleman Pembayaran jasa keamanan 6
orang
12 bln Lingkungan
kantor aman dan
bersih
90 % 347.381.800,00 0,00 0,00 0,00 382.119.980,00 Keg. sdg
berjalan
Pembayaran jasa kebewrsihan 3
orang
12 bln
Pembelian alat kebersihan dan
bahan pembersih
12 bln
19 | Renja Akhir DPMPPT 2018
4.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.12.1.02.12.01.01.025 Penunjang pelayanan
administrasi perkantoran Kabupaten
Sleman Makmin rapat 650 kali Prosentase
pemenuhan
kebutuhan rapat
dan penerimaan
tamu
100 % 817.399.000,00 0,00 0,00 0,00 899.138.900,00 Keg.
baru Kegiatan
gabungan Makmin tamu 400 kali
Perjalanan dinas 2 kl
Surat masuk 3400 surat Pemenuhan
kebutuhan
perjalanan dinas
dalam rangka
koordinasi
dengan lembaga
terkait dan untuk
sinergitas antara
pusat tentang
data
80 %
surat keluar 1850 surat
SK IMB 2500 surat
SK SKTBL 2500 surat Pemenuhan
layanan
administrasi
perkantoran dan
performance
DPMPPT
80 %
SK IPPT 600 surat
SK HO 500 surat
SK SIUP 500 surat Pemohon ijin
terlayani dengan
baik dan nyaman
90 %
SK TDP 500 surat
SK TDUP 125 surat
Penyediaan brg cetakan dan
penggandaan
10 paket
Penyediaan ATK 6 paket
Penyediaan peralatan RT 6 jenis
1.02.12.1.02.12.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur dalam
kondisi baik
75 % 935.605.000,00 0,00 0,00 0,00 1.029.165.500,00
1.02.12.1.02.12.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung, kendaraan,
peralatan, mesin dan
meubelair
Kabupaten
Sleman Pemeliharaan gedung kantor 7500 m2 Gedung kantor
dan taman
terjamin
pemeliharaanya
80 % 935.605.000,00 0,00 0,00 0,00 1.029.165.500,00 Keg.
baru kegiatan ini
gabungan
dari
kegiatan
kegiatan
lama
Pemeliharaan kendaraan roda 4 7 unit
Pemeliharaan kendaraan roda 2 14 unit
Penyediaan BBM 49174 liter
Perpanjangan STNK 20 unit Kendaraan dinas
terjamin
pemeliharaanya
dan kebutuhan
bbm nya
20 unit
pemel meja 35 buah
pemel meja 5 buah
pemel mebel 5 buah
pemel kursi 20 buah Pemenuhan
kebutuhan
pemeliharaan
mebelair
80 %
pemel peralatan mesin dan
komputer
30 unit
pemel aalat listrik 6 macam
pemel jaringan listrik 1 jaringan
1.02.12.1.02.12.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Memperkuat
penegakan
hukum
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Persentase
pengelolaan
kepegawaian
yang
dilaksanakan
tepat waktu
96 % 48.129.800,00 0,00 0,00 0,00 52.942.780,00
20 | Renja Akhir DPMPPT 2018
5.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.12.1.02.12.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian
dan peningkatan kapasitas
pegawai
Kabupaten
Sleman Pengiriman
bimtek/worksho/lokakarya/seminar
2 kl Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan
SDM
20 % 48.129.800,00 0,00 0,00 0,00 52.942.780,00 Keg. sdg
berjalan
pembinaan pegawai 2 kl
Penjagan kenaikan gaji berkala 1 dok
Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok
Penjagaan pensiun 1 dok
Penyusunan SKP 1 dok Pelayanan
kepegawaian
tepat waktu
85 %
Penyusunan DUK 12 dok
Penyusunan daftra nominatif 12 dok
Penyusunan KP4 3 dok
Pelayanan usulan satya lencana 1 dok
1.02.12.1.02.12.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
dilaksanakan
tepat waktu
100 % 99.750.000,00 0,00 0,00 0,00 109.725.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.001 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Sleman Lap bulanan 24 dok Penyerahan
laporan tepat
waktu
90 % 55.827.000,00 0,00 0,00 0,00 61.409.700,00 Keg. sdg
berjalan
Lap tahunan 2 dok
LAp capaian kinerja organisasi 2 dok
LAKIP 2 dok
Lap tapkin per semester 2 dok Termonitornya
program kegiatan
SKPD dan tertib
laporan
20 %
LPPD 3 dok
Monev SKPD 39 kegiatan 2 dok
Lap RFK 24 dok
Pengendalian renja SKPD 8 dok Dokumen
perencanaan
tersedia tepat
waktu
90 %
Pengendalian renstra SKPD 2 dok
Pengengendalian kebijakan renja
SKPD
2 dok
Pengendalian hasil renja SKPD 4 dok
1.02.12.1.02.12.01.06.005 Penyusunan perencanaan
kerja SKPD Kabupaten
Sleman Program kerja tahunan 2 dok Dokumen
perencanaan
tersedia tepat
waktu
90 % 43.923.000,00 0,00 0,00 0,00 48.315.300,00 Keg. sdg
berjalan
Rencana kerja tahunan 2 dok
Rencana target kinerja 2 dok
Tapkin 2 dok
RKA,DPA Perubahan 15 dok
RKA,DPA 15 dok
Perubahan renja 2 dok
1.01.03.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
786.662.000,00 0,00 0,00 0,00 865.328.200,00
1.01.03.1.02.12.01.35 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Jumlah desa
target
pengawasan
0 786.662.000,00 0,00 0,00 0,00 865.328.200,00
1.01.03.1.02.12.01.35.009 Pelayanan Perijinan IMB Kabupaten
Sleman IMB gedung bangunan 1800 izin Tertib
administrasi dan
teknis kegiatan
pembangunan
gedung
100 % 344.340.000,00 0,00 0,00 0,00 378.774.000,00 Keg. sdg
berjalan
Dispensasi IMB 50 buah
21 | Renja Akhir DPMPPT 2018
6.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.1.02.12.01.35.010 Pelayanan Perijinan
Prasarana Bangunan
Gedung
Kabupaten
Sleman IMB prasarana konstruksi
bangunan jenis reklame
150
reklame
Tertib
administrasi dan
teknis
pemasangan
konstruksi
reklame
100 % 220.322.000,00 0,00 0,00 0,00 242.354.200,00 Keg. sdg
berjalan kegiatan ini
gabungan
dari
kegiatan
perizinan
reklame dan
kegiatan
perizinan
menara
seluler
IMB Menara seluler 30 buah Tertib
administrasi dan
teknis kegiatan
pembangunan
menara
telekomunikasi
seluler
15 %
1.01.03.1.02.12.01.35.016 Plotting peta izin
pemanfaatan ruang Kabupaten
Sleman Layuot peta lampiran SK IPPT 3000
bidang
Identifikasi lokasi
perijinan sesuai
dengan IPPT
3000
buah
222.000.000,00 0,00 0,00 0,00 244.200.000,00 Keg. sdg
berjalan
Peta bahan tinjau IPPT 3000
bidang
Ploting lokasi IPPT 3000 buah
terplotingnya bangunan yang
memiliki IMB
2000
bangunan
Identifikasi lokasi
IMB
2000
bangunan
Lampiran peta siteplan 100
lampiran
Lampiran peta SKRK 2400
lampiran
1.02.04.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan 990.581.000,00 0,00 0,00 0,00 1.089.639.100,00
1.02.04.1.02.12.01.16 Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
Tertib
Administrasi
Pertanahan
87.5 % 744.911.000,00 0,00 0,00 0,00 819.402.100,00
1.02.04.1.02.12.01.16.008 Monitoring dan evaluasi
perizinan pertanahan Kabupaten
Sleman Laporan evaluasi
penyelemnggaraan perizinan IPR
dan IMB
1 dok Meningkatnya
informasi
pengambil
kebijakan dalam
pengembangan
investasi
50 % 39.030.000,00 0,00 0,00 0,00 42.933.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.02.04.1.02.12.01.16.017 Pelayanan izin prinsip dan
izin lokasi Kabupaten
Sleman Izin prinsip 1 izin Penyelesaian
perizinan tepat
waktu
80 % 167.765.000,00 0,00 0,00 0,00 184.541.500,00 Keg. sdg
berjalan
Izin lokasi 8 izin
1.02.04.1.02.12.01.16.029 Pelayanan izin
penggunaan pemanfaatan
tanah non usaha
Kabupaten
Sleman Pelayanan IPPT untuk Non usaha 750 berkas Terselesaikannya
perizinan
pertanahan untuk
IPPT non usaha
dan SKRK
80 % 198.860.000,00 0,00 0,00 0,00 218.746.000,00 Keg. sdg
berjalan
Pelayanan SKRK Non Usaha 2000
berkas
1.02.04.1.02.12.01.16.030 Pelayanan izin
penggunaan pemanfaatan
tanah usaha
Kabupaten
Sleman Pelayanan IPPT Usaha 1000
berkas
Terselesaikannya
perizinan
pertanahan untuk
IPPT usaha dan
SKRK
80 % 280.030.000,00 0,00 0,00 0,00 308.033.000,00 Keg. sdg
berjalan
Pelayanan SKRK 400 berkas
1.02.04.1.02.12.01.16.031 Pelayanan ijin usaha
peternakan Kabupaten
Sleman Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Meningkatnya
tertib izin usaha
peternakan
10 % 59.226.000,00 0,00 0,00 0,00 65.148.600,00 Keg.
baru
1.02.04.1.02.12.01.18 Program Pengembangan
Sistem Informasi
Pertanahan
Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen
pertanahan
3 Jenis 245.670.000,00 0,00 0,00 0,00 270.237.000,00
22 | Renja Akhir DPMPPT 2018
7.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.04.1.02.12.01.18.002 Pemeliharaan sistem
informasi Kabupaten
Sleman Pelayanan informasi prosedur
perizinan
6000
informasi
Masyarakat
mengetahui
informasi
prosedur
perizinan, rencna
tata ruang, dan
informasi
persyaratan tata
bangunan dan
lingkungan
85 % 245.670.000,00 0,00 0,00 0,00 270.237.000,00 Keg. sdg
berjalan
Meningkatnya
minat investasi
dan kerjasama
15 %
1.02.10.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan
Informatika
300.088.000,00 0,00 0,00 0,00 330.096.800,00
1.02.10.1.02.12.01.15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Persentase
OPD yang
terkoneksi
jaringan
komputer ;
Jumlah
publikasi
informasi
melalui media
online ; Jumlah
lelang
pengadaan
barang jasa ;
Persentase
menara dan
tiang
telekomunikasi
yang berijin
80 %; 350
Publikasi;
250
Lelang;
85 %
55.465.000,00 0,00 0,00 0,00 61.0 11.500,00
1.02.10.1.02.12.01.15.009 Pengelolaan Website Kabupaten
Sleman Update informasi dan berita
seputar pelayanan perizinan di
kab. Sleman dan kegiatan
DPMPPT
1 informasi
dan
tracking
Masyarakat
mengetahui
informasi dan
tracking progres
perizinan di
DPMPPT
85 % 55.465.000,00 0,00 0,00 0,00 61.011.500,00 Keg. sdg
berjalan
1.02.10.1.02.12.01.18 Program kerjasama
informasi dan media
massa
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Jumlah jejaring
informasi dan
media massa
43
Jejaring 244.623.000,00 0,00 0,00 0,00 269.085.300,00
1.02.10.1.02.12.01.18.002 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Kabupaten
Sleman Sosialisai di tingkat kabupaten
dan pembinaan pelayanan
perizinan sampai di pedukahan
1 kali masyarakat
memahami
perizinan
85 % 244.623.000,00 0,00 0,00 0,00 269.085.300,00 Keg. sdg
berjalan
Sosialisasi perizinan penanaman
modal
1 kali
Dokumen laporan kegiatan
penanaman modal (LKPM)
1 dok
1.02.12.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Penanaman
Modal
1.224.676.000,00 0,00 0,00 0,00 1.347.143.600,00
23 | Renja Akhir DPMPPT 2018
8.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.12.1.02.12.01.15 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Meningkatkan
produk dan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
internasional
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
Persentase
investor sektor
prioritas
72 % 1.061.401.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167.541.100,00
1.02.12.1.02.12.01.15.008 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal
Kabupaten
Sleman Pemantauan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
40
PMA/PMDN
Meningkatnya
informasi tentang
aktivitas
perusahaan PMA
dan PMDN
60 % 81.700.000,00 0,00 0,00 0,00 89.870.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.02.12.1.02.12.01.15.015 Promosi investasi Kabupaten
Sleman GPID di luar daerah 1 kali Meningkatnya
minat investasi
dan kerjasama
25 % 672.936.000,00 0,00 0,00 0,00 740.229.600,00 Keg. sdg
berjalan
Promosi melalui media masa dan
elektronik
1 kali
Materi promosi 5 macam
Profil investasi 200 buku
Aplikasi/AITIS 200 buku
1.02.12.1.02.12.01.15.018 Peningkatan kerjasama di
bidang penanaman modal
instansi pemerintah dan
dunia usaha
Kabupaten
Sleman Investor gatering 1 kali Meningkatnya
minat investasi
25 % 306.765.000,00 0,00 0,00 0,00 337.441.500,00 Keg. sdg
berjalan
Temu kemitraan PMA-PMDN 5 PMA
Temu kemitraan PMA-PMDN 15 UKM
Perencanaan dan pengembangan
penanaman modal propinsi
10 kali
Perencanaan dan pengembangan
penanaman modal pusat
3 kali
Forkom investasi 1 kali
1.02.12.1.02.12.01.16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Meningkatkan
produk dan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
internasional
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
Nilai investasi 4.661 Rp 163.275.000,00 0,00 0,00 0,00 179.602.500,00
1.02.12.1.02.12.01.16.006 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Kabupaten
Sleman Pelayanan perizinan penanaman
modal
12 bulan Meningkatnya
tertib administrasi
di bidang
penanaman
modal
75 % 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.02.12.1.02.12.01.16.007 Kajian Kebijakan
penanaman modal Kabupaten
Sleman Draft perbup tentang standar
pelayanan publik pada DPMPPT
1 dok Meningkatnya
minat calon
investor di kab
sleman
5 investor 133.275.000,00 0,00 0,00 0,00 146.602.500,00 Keg. sdg
berjalan
Pemetaan potensi investas 30 buku
Analisi ekonomi terhadap
investasi baru
1 unit
Peta potensi kegiatan ekonomi
masyarakat dalam rangka
investasi daerah
3 kec
1.02.18.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan 397.603.000,00 0,00 0,00 0,00 437.363.300,00
1.02.18.1.02.12.01.16 Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase
jumlah
dokumen arsip
yang
mempunyai
nilai guna yang
diselamatkan.
20 % 397.603.000,00 0,00 0,00 0,00 437.363.300,00
24 | Renja Akhir DPMPPT 2018
9.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.18.1.02.12.01.16.006 Pengelolaan Dokumen
SKPD Kabupaten
Sleman Jumlah arsip yang dikelola 3000 eks Pengelolaan
dokumen
perizinan sesuai
dengan peraturn
yang berlaku
85 % 351.453.000,00 0,00 0,00 0,00 386.598.300,00 Keg. sdg
berjalan
Jumlah arsip in aktif yang dikelola 2000 eks
Persyaratan IPPT lengkap dan
bena
3000 eks Dokumen IMB
tertata secara
sistematis dan
teratur
80 %
Tertatanya dokumen berkas
pelayanan IPPT
1 dok
Data pemohon perizinan, jadwal
tinjau lokasi, kekurangan syarat
dan hasil perizinan/SK
3000
berkas
Pemrosesan
IPPT lebih cepat
dan dokumen
IPPT tertata
secara sistematis
dan teratur
80 %
Pengelolaan dokuemn perizinan
gangguan, Usaha dan Jasa
2000 ijin
Tertatanya dokumen 1 dok Pemenuhan
kebutuhan
penata arsip dan
perpustakaan
penyusutan dan
pemusnahan
arsip
100 %
Pengarsipan berkas tahun 2015 1 dok
1.02.18.1.02.12.01.16.008 Penyelenggaraan
penyusutan arsip Kabupaten
Sleman Penataan dan pendokumentasian
arsip dan perpustakaan
4000
berkas
penyusutan dan
pemusnahan
arsip
100 % 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.765.000,00 Keg. sdg
berjalan
2.00.02.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata 53.280.000,00 0,00 0,00 0,00 58.608.000,00
2.00.02.1.02.12.01.15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan
produk dan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
internasional
Meningkatnya
daya saing sektor
pariwisata,
perindustrian,
perdagangan dan
pertanian
Cakupan
Promosi Wisata
100 % 53.280.000,00 0,00 0,00 0,00 58.608.000,00
2.00.02.1.02.12.01.15.006 Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan pemasaran
pariwisata
Kabupaten
Sleman Ijin rekomendasi, restoran, rumah
makan, rekreasi hiburan umum,
biro perjalanan wisata, izin
pemondokan
200 izin Meningkatnya
tertib adminitrasi
pelaku usaha
jasa pariwisata
untuk mengurus
perijinan
10 % 53.280.000,00 0,00 0,00 0,00 58.608.000,00 Keg.
baru kegiatan ini
pengganti
kegiatan
perizinan
pariwisata
2.00.06.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan 75.830.000,00 0,00 0,00 0,00 83.413.000,00
2.00.06.1.02.12.01.15 Program Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Meningkatkan
produk dan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
internasional
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
Persentase
penyalur
barang dalam
pengawasan
yang patuh;
Jumlah temuan
produk tidak
layak
dikonsumsi
52 %; 224
produk 75.830.000,00 0,00 0,00 0,00 83.413.000,00
2.00.06.1.02.12.01.15.006 Pelayanan Perijinan
Perdagangan Kabupaten
Sleman SIUP 640 izin Meningkatnya
legalitas usaha
perdaganagn
10 % 75.830.000,00 0,00 0,00 0,00 83.413.000,00 Keg. sdg
berjalan
IUTM/IPUU 15 izin
TDP 850 izin
TDG 10 izin
2.00.07.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian 39.383.000,00 0,00 0,00 0,00 43.321.300,00
25 | Renja Akhir DPMPPT 2018
10.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.00.07.1.02.12.01.16 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakan
sektor-sektor
strategis ekonomi
Lokal
Meningkatnya
kesempatan kerja Jumlah IKM
yang meningkat
Kemampuannya
dalam
Pengelolaan
Usaha
11 % 39.383.000,00 0,00 0,00 0,00 43.321.300,00
2.00.07.1.02.12.01.16.008 Pelayanan Perijinan
Perindustrian Kabupaten
Sleman TDI 20 izin Meningkatnya
legalitas usaha
industri
5 % 39.383.000,00 0,00 0,00 0,00 43.321.300,00 Keg. sdg
berjalan
IUI 15 izin
3.00.01.1.02.12.01 Urusan Sekretariat
Daerah 1.166.309.400,00 0,00 0,00 0,00 1.282.940.340,00
3.00.01.1.02.12.01.20 Program peningkatan
kualitas pelayanan publik
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase unit
pelayanan
publik (UPP)
yang memiliki
standar
pelayanan (SP);
Persentase
tindak lanjut
pengaduan
sesuai dengan
Peraturan
Bupati tentang
Pelayanan,
Pengelolaan,
dan
Penanganan
Aduan
60 %; 100
% 1.166.309.400,00 0,00 0,00 0,00 1.282.940.340,00
3.00.01.1.02.12.01.20.006 Pelayanan Ijin gangguan Kabupaten
Sleman Pengelolaan dokumen izin 500 berkas Peningkatan
pelayanan
perizinan sesuai
dengan
peraturan yang
berlaku
15 % 163.117.400,00 0,00 0,00 0,00 179.429.140,00 Keg. sdg
berjalan
3.00.01.1.02.12.01.20.034 Pelayanan Informasi dan
Pengaduan Kabupaten
Sleman Pelayanan pengaduan 80 aduan Meningkatnya
pemahaman
tentang prosedur
dan pengurusan
perizinan
85 % 54.690.000,00 0,00 0,00 0,00 60.159.000,00 Keg. sdg
berjalan
3.00.01.1.02.12.01.20.035 Pelayanan Perijinan Kabupaten
Sleman pelayanan verifikasi berkas 24 ijin 2500
berkas
Indeks kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
perizinan
meningkat
85 % 406.225.000,00 0,00 0,00 0,00 446.847.500,00 Keg. sdg
berjalan
Pengelolaan dan pengendalian
perizinan
24 izin
Tinjau lokasi 2500 ijin
3.00.01.1.02.12.01.20.036 Pengelolaan Perijinan Kabupaten
Sleman Pengelolaan perizinan 24 jenis indeks kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
perizinan
meningkat
85 % 364.150.000,00 0,00 0,00 0,00 400.565.000,00 Keg. sdg
berjalan
Pelaksanaan perizinan di tempat
dan secara online per hari
65 berkas
3.00.01.1.02.12.01.20.071 Pengendalian perijinan Kabupaten
Sleman Penyelesaian perizinan dan
monev penyelenggaraan
pelayanan perizinan
24 jenis izin Penyelesaian
perizinan tepat
waktu sesuai
dengan
peraturan yang
berlaku
85 % 74.790.000,00 0,00 0,00 0,00 82.269.000,00 Keg. sdg
berjalan
26 | Renja Akhir DPMPPT 2018
11.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.01.1.02.12.01.20.093 Pembinaan kinerja
pelayanan publik Kabupaten
Sleman Pembinaan perizinan di
kecamatan dan workshop
penyegaran petugas pengelola
perizinan kecamatan terkait
pelimpahan kewenangan di
tingkat kecamatan
2 jenis Meningkatnya
kepatuhan wajib
izin,
meningkatnya
penerimaan
retribusi
perizinan,
meningkatnya
kualitas
pelayanan
perizinan di
kecamatan
terkait
pelimpahan
85 % 103.337.000,00 0,00 0,00 0,00 113.670.700,00 Keg. sdg
berjalan
Monev penyelenggaraan
perizinan gangguan usaha dan
jasa
1 dok
3.00.03.1.02.12.01 Urusan Inspektorat 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00 3.00.03.1.02.12.01.15 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase unit
kerja dengan
tingkat
akuntabilitas
minimal A ;
Jumlah SKPD
yang mendapat
pembinaan
menuju WBK
(Wilayah Bebas
Korupsi) dan
WBBM (Wilayah
Birokrasi yang
Bersih dan
Melayani)
70 %; 14
Jumlah
SKPD
38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00
3.00.03.1.02.12.01.15.018 Penguatan pelaksanaan
reformasi birokrasi Kabupaten
Sleman Penyusunan SOP dan
keterbukaan informasi
10 dok ada panduan
pedoman yang
harus dipatuhi
dalam bekerja di
BPMPPT
80 % 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00 Keg. sdg
berjalan
arah dan aturan
kegiatan di
SKPD lebih jelas
dan terjamin
80 %
pelaksanaan
audit internal dan
analisis resiko
80 %
3.00.05.1.02.12.01 Urusan Keuangan 268.618.000,00 0,00 0,00 0,00 295.479.800,00
27 | R e n j a A k h i r D P M P P T 2 0 1 8
12.
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.05.1.02.12.01.15 Program peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP) berbasis
akrual dengan
baik dan benar;
Presentase
SKPD yang
tertib
administrasi
pengelolaan
Barang Milik
Daerah
(BMD)/aset
daerah;
Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti
100 %;
100 %;
100 %
218.188.000,00 0,00 0,00 0,00 240.006.800,00
3.00.05.1.02.12.01.15.019 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah
Kabupaten
Sleman optimalisasi penerimaan retribusi
IMB
500 surat penerimaan
retribusi IMB
85 % 56.596.000,00 0,00 0,00 0,00 62.255.600,00 Keg. sdg
berjalan
3.00.05.1.02.12.01.15.064 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pajak dan
Retribusi
Kabupaten
Sleman Pengelolaan dokumen perizinan
dan pelayanan izin gangguan
500 surat Penerimaan
retribusi Izin
gangguan
85 % 134.960.000,00 0,00 0,00 0,00 148.456.000,00 Keg. sdg
berjalan
3.00.05.1.02.12.01.15.111 Penatausahaan keuangan
dan aset SKPD Kabupaten
Sleman SPJ bulanan 24 dok kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
90 % 26.632.000,00 0,00 0,00 0,00 29.295.200,00 Keg. sdg
berjalan
Lap semesteran neraca 4 dok
Lap aset bulanan 24 dok
Lap aset semesteran 4 dok
3.00.05.1.02.12.01.18 Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Persentase
deviasi realisasi
PAD terhadap
target
5 % 50.430.000,00 0,00 0,00 0,00 55.473.000,00
3.00.05.1.02.12.01.18.062 Pelayanan permohonan
keringanan retribusi daerah Kabupaten
Sleman Penanganan pengurangan
keringan dan pembebasan
retribusi izin gangguan dan IMB
60 surat Terbayarnya
SKRD sesuai
dengan
kemapuan
10 % 50.430.000,00 0,00 0,00 0,00 55.473.000,00 Keg. sdg
berjalan
TOTAL 7.656.996.000,00 0,00 0,00 0,00 8.422.695.600,00