RENCANA AKSI (PERUBAHAN) - dlhk.sumedangkab.go.id fileProgram/Kegiatan Anggaran (Rp) Aksi Jadwal...
Transcript of RENCANA AKSI (PERUBAHAN) - dlhk.sumedangkab.go.id fileProgram/Kegiatan Anggaran (Rp) Aksi Jadwal...
RENCANA AKSI (PERUBAHAN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2018
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
1. Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Air Sungai dan Udara
Perkotaan
0 0 0 100 1. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
115,000,000.00
a. Kegiatan Pengujian Kualitas
Air Sungai
100,000,000.00 1 Peersiapan 6.59 Daftar ssaran Titik
Sampel
2 Pengadaan bahan
kimia Reagen
13.13 Bahan Kimia Reagen
formulasi uji
3 Pengadaan alat
laboratotium
15.30 27.18 Alat alat laboratorium
4 Pengambilan sampel
dan uji laboratorium
air sungai
22.80 Dokumen Hasil Uji
Laboratorium
5 Uji Fisik Parametrik
sungai
1.50 4.50 4.50 4.50 Dokumen hasil Uji Fisik
Parametrik Sungai
b. Kegiatan Pemeliharaan Alat
Pemantau Kualitas Air
Sungai System Telematry
15,000,000.00 1 Pemeliharaandan
Operasional Rutin alat
telematri
48.93 12.00 12.00 27.07 Data kualitas air sungai
Cikijing dan Cimande
Hasil Pantauan
telematri
2. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
45,000,000.00
a. Kegiatan Pemantauan
Kualitas Limbah Cair
45,000,000.00 1 Persiapan 5.87 Daftar Usaha/Kegiatan
sasaran Sampel
2 pengambilan Sampel
dan Analisa
laboratorium Limbah
Cair
87.07 Dokumen hasil Uji
Laboratorium
1. Indek Kualitas Air Sungai
(IKA)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
RENCANA AKSI (PERUBAHAN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
3 Monitoring Pasca
pengambilan sampel
7.06 Laporan Hasil
Monotoring
0 0 0 100 1. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
40,000,000.00
a. Kegiatan Pemantauan
Kualitas Udara Dari Sumber
Tidak Bergerak
40,000,000.00 1 Persiapan 5.00 Dokumen terkait
sasaran usaha/kegiatan
sampel cerobong
2 Pengambilan Sampel
udara cerobong
73.18 Dokumen hasil uji
laboratorium udara
cerobong
3 Monitoring dan
evaluasi pengendalian
administrasi dan teknis
udara cerobong
10.91 10.91 Laporan Hasil
pengendalian
administrasi dan teknis
ketaatan pengendalian
pencemaran udara
2. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
85,000,000.00
a. Kegiatan Pengujian Kualitas
Udara Ambient
40,000,000.00 1 persiapan 4.62 Daftar titik pantau
udara ambiet
2 Kalibrasi alat
laboratorium
15.00 Alat-alat lab yang
kompatibel
3 Pengambilan sampel
dan uji laboratorium
udara ambient
80.38 Hasil Uji laboratorium
udara ambient
b. Kegiatan Inventarisasi Gas
Rumah Kaca (GRK)
45,000,000.00 1 Persiapan 3.06 Tim Inventarisasi GRK
2 Inventarisasi Lapangan
Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK)
50.33 Data Numerik Hasil
Inventarisasi GRK
2. Indek Kualitas Udara (IKU)
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
3 Pembahasan dan
Penyusunan laporan
Emisi GRK
46.61 Dokumen Laporan
Emisi GRK
2 Terwujudnya peningkatan
Tutupan lahan/vegetasi
0 0 0 100 1. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
65,000,000.00
a. Kegiatan Pengembangan
Hutan Desa yang Berfungsi
Lindung
65,000,000.00 1 Persiapan 10.96 CPCL Penanaman
Lahan Berfungsi
Lindung
2 Pengadaan Bibit
Tanaman
74.81 Bibit Tanaman Kayu-
kayuan dan Buah-
buahan 3 Pengadaan Peralatan
pertanian
1.46 Alat-alat pertanian
4 Penanaman 12.77 lahan tertanami seluas
3 Ha
2. Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
383,320,000.00
a. Kegiatan Pemeliharaan RTH 200,000,000.00 1 Persiapan 5.59 Rincian Lokasi RTH
sasaran pemeliharan
2 Pemeliharaan Rumput
RTH
2.20 0.60 1.60 2.20 RTH berumput baik
3 Penyiraman Taman 7.01 7.01 3.10 Tanaman tetap hidup
di musim kemarau
4 Pengadaan alat alat
listrik (Lampu taman)
2.32 2.32 Lampu taman tetap
menyala
5 Pengadaan alat alat
pertanian
2.13 1.08 1.07 Alat-alat pemeliharaan
RTH
6 Pengadaan Bibit
Tanaman
4.75 Bibit tanaman untuk
RTH
Indek Tutupan Lahan/Vegetasi
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
7 Pengadaan Pupuk dan
bahan kimia
0.40 1.40 Pupuk dan obat-
obatan pemeliharaan
Tanaman RTH
8 Penyulaman Tanaman
RTH
20.00 RTH tersulam
9 Pengecatan elemen
RTH
35.22 Elemen RTH tercat
b. Kegiatan Penataan RTH Alun
Alun Buahdua
183,320,000.00 1 Persiapan 4.37 Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Penataan RTH Alun-
alun Buahdua
95.63 RTH Tertata
3. 1. Persentase Pengelolaan
Sampah (Perkotaan)
25 25 25 25
a. Pengadaan Container
Sampah
87,625,000.00 1 Persiapan 2.00 Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Pengadaan Kontainer
sampah
98.00 Kontainer sampah 4
unit
b. Pemeliharaan dan
Operasional Pengolahan
Sampah di TPAS
117,150,000.00 1 Pengelolaan Sampah
di TPAS
25.00 25.00 25.00 25.00 Sampah Terkelola 160
ton/hari
c. Pemeliharaan TPS/Transfer
Depo
55,850,000.00 1 Persiapan 8.64 Dokumen
Perencanaan
2 Pemeliharaan
Transper Defo
73.09 (73.09) Transper defo Laik
Pakai
d. Gerakan Sumedang Bersih 250,000,000.00 1 Gerakan Pembersihan
Drainase Jalan
5.00 5.00 5.00 Drainase jalan bersih
2 Pengadaan alat
kebersihan dan bahan
pembersih
18.00 9.00 Alat alat kebersihan
dan bahan pembersih
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
4,119,434,385.00 Terwujudnya Peningkatan
pengendalian beban
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
3 Pencanangan
Gerakan Jumat Bersih
28.00 Komando Gerakan
Jumat bersih
4 Pengadaan Roda
sampahg
30.00 Roda Sampah 17 unit
e. Pengembangan Kapasitas
Pengelola Persampahan
50,000,000.00 1 Pelatihan Aparatur
Pengelola
Persampahan
100.00 Aparatur terlatih 100
orang
f. Pelayanan Jasa Kebersihan 1,722,525,000.00 1 Pemeliharaan
Kebersihan 17 Ruas
jalan
25.00 25.00 25.00 25.00 Kebersihan 17 Ruas
jalan
g. Peningkatan Kapasitas
Hanggar/Garasi Kendaraan
Persampahan
200,000,000.00 1 Persiapan 2.00 Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Garasi
Kendaraan
Persampahan
98.00 Garasi Kendaraan
Persampahan
h. Kegiatan Pengadaan
Prasarana Gedung Kantor
Persampahan
195,000,000.00 1 Persiapan 2.00 Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Gedung
kantor TPAS
Cibeureum
98.00 Gedung kantor TPAS
Cibeureum
i. Pembangunan TPS/TPA dan
Mesin Pengolah Sampah
200,000,000.00 1 Persiapan 4.00 Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Rumah
kompos dan
Pengadaan Mesin
96.00 Rumah Kompos 1 unit,
mesin Pencacah
sampah 1 unit
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
j. Dana Alokasi Khusus Bidang
Lingkungan Hidup
655,124,000.00 1 Persiapan 1.00 Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Rumah
kompos dan
Pengadaan Mesin
Pencacah Sampah
31.00 Rumah Kompos 1 unit,
mesin Pencacah
sampah 1 unit
3 Pengadaan Motor
Sampah
65.00 Motor sampah 10 unit
4 Monitoring
Operasional
Pengolahan Sampah
1.00 1.00 1.00 Sampah tercacah
bahan kompos
k. Penanganan Persampahan di
Wilayah Perkotaan (Pajak
Rokok)
166,160,385.00 1 Persiapan 0.80 Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Pemasangan Tong
sampah
50.25 Tong Sampah
terpasang
3 Perbaikan Motor
sampah
34.00 Motor Sampah laik
pakai
4 Pengadaan Mesin
Pencacah Sampah
12.95 Mesin Pencacah
sampah
5 Operasioanal
pencacahan Sampah
2.00 Sampah tercacah
bahan kompos
l. Lomba Kebersihan 241,150,000.00 1 Penilaian Kebersihan 53.11 Dokumen Hasil
Penilaian Lomba
Kebersihan
2 Pengadaan Hadiah
Kejuaraan Kebersihan
46.89 Hadiah Perlombaan
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
m. Pengadaan Kendaraan URC
Penanganan Sampah
178,850,000.00 1 Pengadaan Kendaraan
URC Penanganan
Sampah
100.00 Kendaraan
Operasional URC
Penanganan Sampah
25 25 25 25 165,000,000.00
a. Kegiatan Evaluasi
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
65,000,000.00 1 Monitoring Ketaatan
Usaha/Kegiatan
terhadap AMDAL/UKL-
UPL
25.00 25.00 25.00 25.00 Dokumen Ketaatan
usaha/kegiatan
terhadap AMDAL/UKL-
UPL
b. Kegiatan Penaatan Hukum
Lingkungan
100,000,000.00 1 Monitoring Penaatan
Peraturan Perundang
Undangan Lingkungan
Hidup
22.00 22.00 22.00 22.00 Dokumen Ketaatan
administrasi dan teknis
usaha/kegiatan
terhadap perundang-
undangan lingkungan
hidup
2 Uji laboratorium
Sampel Teradu
3.00 3.00 3.00 3.00 Uji sampel fisik
ketaatan terhadap
pencegahan
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
2. Persentase
penaatan/penegakan hukum
lingkungan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
3. Prosentase Penyelesaian
sengketa lingkungan akibat
adanya pengaduan
masyarakat
25 25 25 25 75,000,000.00
a. Kegiatan Pelayanan
Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup
75,000,000.00 1 Fasilitasi Pengaduan 13.13 13.13 13.13 13.13 Dokumen Pengaduan,
Berita Acara
Pertemuan Pengadu
dan Teradu, Rencana
Tindat Lanjut
2 Uji laboratorium
Sampel Teradu
11.87 11.87 11.87 11.87 Dokumen hasilm Uji
Laboratorium
0 100 0 0 60,000,000.00
a. Kegiatan Pengendalian
Kerusakan Lahan/Tanah
Untuk Produksi Biomassa
60,000,000.00 1 Inventarisasi Lahan
Sample Pengujian
Kerusakan Akibat
Biomasa
30.00 Data Numerik dan
Spasial Sasaran Lokasi
Uji
2 Uji Laboratorium
kerusakan Lahan Untuk
Produksi Biomasa
70.00 Dokumen hasil Uji
Laboratorium
5. 50 25 0 25 70,000,000.00
a. Kegiatan Peningkatan Kota
Sehat/Adipura
35,000,000.00 1 Konsolidasi dan
Koordinasi Penilaian
Adipura
27.87 Dokumen
Administrasi bahan
penilaian Program
Adipura 2 Pemeliharaan jalan,
irigasi, jembatan, dan
jaringan drainase
72.13 Kondisi Fisik bahan
penilaian Program
Adipura
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
4. Prosentase penanggulangan
dan pemulihan kerusakan
lingkungan hidup
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase jumlah
masyarakat/kelompok
masyarakat / lembaga yang
berperan aktif dalam program
penyelamatan lingkungan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
b. Kegiatan Pengembangan
program Adiwiyata
35,000,000.00 1 Persiapan 1.00 Dokumen CPCP
Sekolah Peserta
Adiwyata 2 Pembuatan Sumur
Resapan
60.43 Bangunan Sumur
Resapan
3 Perindangan Sekolah 38.57 Tanaman perindang
Sekolah
100 0 0 0 30,000,000.00
a. Kegiatan Pengembangan
Data dan Informasi
Lingkungan Hidup
30,000,000.00 1 Inventarisasi data
Informasi Kinerja
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD)
56.67 Data Numerik
DIKPLHD
2 Pembahasan
penyusunan Dokumen
DIKPLHD
43.33 Dokumen DIKPLHD
5. Terwujudnya peningkatan
kelestarian SDA dan
keaneragaman hayati
0 50 25 25 40,000,000.00
a. Kegiatan Pemeliharaan
Taman Keanekaragaman
Hayati (Kehati)
40,000,000.00 1 Pemeliharaan
Tanaman
13.96 13.96 13.96 Tanaman Terpelihara
2 Pembuatan
Persemaian
40.00 Bibit tanaman
endemik
3 Pengadaan alat
pemeliharaan tanaman
(Hand Sprayer)
18.12 Alat Pemeliharaan
Tanaman (Hand
Sprayer)
2. 25 25 25 25Status pengelolaan Tahura Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
1,280,000,000.00
4. Terwujudnya Peningkatan Tata
Kelola Lingkungan Hidup
Persentase kecukupan instrumen
pengelolaan lingkungan hidup
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
1. Jumlah pengelolaan Taman
Kehati
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
a. Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan Tahura Gn.
Kunci dan Gn. Palasari
105,000,000.00 1 Poersiapan 3.40 Dokumen CPCL
Peserta Pelatihan
Damkar
2 Patroli Rutin 1.18 1.18 1.18 1.18 Keamanan Hutan
3 Pelatihan Pencegahan
dan Pengendalian
Kebakaran Hutan
29.98 Masyarakat Peduli Api
4 Jaringan Instalasi Air 61.90 Bangunan Jaringan Air
b.Kegiatan Bina Cinta Alam
dan Pemberdayaan
Masyarakat Daerah
Penyangga Tahura
45,000,000.00 1 Persiapan 9.32 Dokumen CPCL
Peserta Pelatihan dan
Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Pengadaan Bibit Lebah
Madu
60.28 Bibit Koloni Lebah
Madu
3 Pelatihan Masyarakat
sekitar Penyangga
30.40 Masyarakat terlatih
budidaya Lebah Madu
c. Kegiatan Peningkatan Sarana
Informasi dan Promosi
Tahura
30,000,000.00 1 Persiapan 12.89 Dokumen Inventarisasi
Penjajagan
pemasanagan jaringan
internet
2 Pencetakan Liflet 26.11 Liflet Promosi Tahura
3 Pengadaan komputer 30.00 Komputer dan
perangkatnya
4 Pemasangan jaringan
instalasi internet
31.00 Jaringan terpasang
d. Kegiatan Pengelolaan dan
Pemanfaatan Hutan
(Peningkatan Kapasitas
200,000,000.00 1 Persiapan 5.46 Kelengkapan
Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa 2 Operasional
pengelolaan Tahura
7.12 7.12 7.12 7.12 Pelayanan pengunjung
Tahura
I II III IV I II III IV
(1) (2) (6) (9)
Output
(3) (4) (5) (7) (8)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiJadwal Pelaksanaan (%)
3 Pengkayaan Tanaman 25.06 Lokasi Tertanami
4 Pembangunan
Gerbang Tahura Gn.
Kunci dan Palasari
26.00 Gerbang Tahura Gn.
Kunci
5 Pengadaan alat
permaianan
15.00 Alat alat permainan
anak anak
e. Kegiatan Pemeliharaan
Bangunan Pujasera Tahura
200,000,000.00 1 Persiapan 2.10 Kelengkapan
Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Gedung
Pujasera Tahura
97.90 Gedung Pujasera
Tahura
f. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
Inspeksi Tahura
200,000,000.00 1 Periapan 1.02 Kelengkapan
Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pemeliharaan Jalan
Inspeksi
98.98 Pemeliharaan Jalan
Inspeksi Tahura
g. Peningkatan Kapasitas
Tahura Gn. Kunci dan Gn.
Palasari (Bantuan Provinsi)
500,000,000.00 1 Persiapan 3.38 Kelengkapan
Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pengadaan Mesin
genset
1.40 Mesin Genset
3 Pembuatan Plang
Tahura Gn. Palasari
1.00 Plang Tahura Gn.
Palasari
4 Pembuatan Mushola
dan Toilet
31.74 Bangunan Mushola
dan Toilet
5 Pembuatan Gapura 22.74 Bangunan Gapura