Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota...
Transcript of Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota...
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
SEKRETARIAT 1
Terwujudnya Pelayanan
Publik yang cepat dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat100%
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
100 % 0 0 0 100 DPU 6,875,994,695 8,596,417,900
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 jenis 3 3 3 3 DPU 1,486,800,000 1,416,000,000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor3 Orang 3 3 3 3 DPU 147,855,750 140,815,000
Penyediaan jasa tenaga
pendukung
administrasi
kantor/teknis lainnya
276 orang 276 276 276 276 DPU 1,912,680,000 3,540,000,000
Penyediaan bahan
bacaan 19 Media cetak 19 19 19 19 DPU 72,109,800 68,676,000
Pengelolaan
administrasi
perkantoran
49 Orang 49 49 49 49 DPU 971,157,180 924,911.600
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
150 Perjalanan 35 35 40 40 DPU 735,000,000 866,000,000
Pelaporan Data Potensi
Kepegawaian3 Dokumen 3 3 3 3 DPU 150,982,965 148,843,300
Pelaporan &
Pengelolaan,
Penerimaan dan
Pengeluaran Barang
dan Jasa Kantor
20 Dokumen 20 20 20 20 DPU 176,685,600 167,322,000
Penyediaan jasa
administrasi
perkantoran
5 Jenis 5 5 5 5 DPU 342,098,400 337,808,000
Sosialisasi kinerja
pelayanan publik18 Media 18 18 18 18 DPU 752,745,000 715,850,000
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Periode Pelaksanaan Tahun 2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Penyedia jaminan
sosial ketenagakerjaan280 orang 280 280 280 280 DPU 47,880,000 270,192,000
2.
Terwujudnya Pelayanan
Publik yang cepat dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat100%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 100% 0 20 0 100 DPU 22,902,145,260 19,770,322,400
Pengadaan alat alat
besar darat2 Unit 0 0 0 2 DPU 841500000 2,971,895,600
Pengadaan alat
angkutan darat
bermotor
13 Unit 0 0 0 13 DPU 1174800000 378,966,400
Pengadaan alat
bengkel bermesin220 unit 0 0 0 220 DPU 3,181,765,400 1,105,360,600
Pengadaan alat
bengkel tak bermesin7 Jenis 0 0 0 7 DPU 516.285.000 200,000,000
Pengadaan alat ukur 28 Unit 0 10 10 8 DPU 388,815,000 149,375,000
Pengadaan alat kantor 35 Jenis 0 0 0 35 DPU 216,150,000 93,900,000
Pengadaan alat rumah
tangga38 jenis 0 10 10 18 DPU 304,370,000 336,400,000
Pengadaan komputer 59 jenis 0 10 20 29 DPU 645,920,000 1,025,908,200
Pengadaan meja dan
kursi kerja / rapat100 unit 0 0 0 100 DPU 255,530,000 133,800,000
Pengadaan alat studio 30 unit 0 0 15 15 DPU 283,800,000 349,900,000
Pengadaan alat
komunikasi27 unit 0 0 10 17 DPU 137,500,000 85,000,000
Pengadaan alat
keamanan dan
perlindungan
4 buah 0 0 4 0 DPU 18,900,000 29,400,000
Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
1 unit 0 1 0 0 DPU 42.000.000 40,000,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
angkutan darat
bermotor
420 unit 100 100 100 120 DPU 12.981.911.360 11,865,441,600
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
rumah tangga
150 unit 0 50 50 50 DPU 161,700,000 200,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala
komputer
110 unit 0 50 0 60 DPU 99,750,000 175,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
studio
3 unit 0 0 3 0 DPU 30,800,000 38,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
komunikasi
11 unit 0 0 0 11 DPU 7,350,000 10,000,000
Penyediaan jasa
perizinan dan sertifikasi275 dokumen 0 275 0 0 DPU 715,000,000 462,500,000
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
300 buah 0 100 100 100 DPU 51,943,500 54.475.ooo
Pemeliharaan
rutin/berkala aplikasi
sistem informasi
manajemen (SIM)
1 aplikasi 0 0 1 0 DPU 42,000,000 65,000,000
3.
Terwujudnya
Pendayagunaan Aparatur
Pemerintah Daerah
% SDM Aparatur yang
menempati unit kerja
sesuai dengan
kompetensinya
100%Program Peningkatan
Disiplin Aparatur100 100% 0 0 0 100 DPU 2782075 278,207,500
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
550 pasang 0 0 550 0 DPU 2,782,075 291,500,000
4.
Terwujudnya
Pendayagunaan Aparatur
Pemerintah Daerah
% SDM Aparatur yang
menempati unit kerja
sesuai dengan
kompetensinya
100%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
aparatur
100 % 0 75 0 100 DPU 1513451800 1,513,451,800
Pelatihan Mekanik
UPTD Perbengkelan185 orang 0 0 185 0 DPU 246.778.875 251,099,000
Bimbingan Teknis
Perencanaan dan
Pengawasan ke - PU an
180 orang 0 0 180 0 DPU 317,087,925 301,988,500
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
5.
Terwujudnya Pelayanan
Publik yang cepat dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100 % 0 50 0 100 DPU 3,229,047,430 3,229,047,430
Penyusunan RKA OPD 2 dokumen 1 0 1 0 DPU 84,787,500 84,290,000
Penyusunan DPA OPD 2 dokumen 1 0 1 0 DPU 78,277,500 74,550,000
Penyusunan Renja OPD 1 dokumen 1 0 1 0 DPU 78,750,000 75,000,000
Penyusunan LAKIP OPD 1 Dokumen 1 0 0 0 DPU 47,250,000 40,000,000
Penyusunan Perjanjian
Kinerja1 Dokumen 1 0 0 0 DPU 15,750,000 14,949,380
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
dan laporan keuangan
akhir tahun serta
perhitungan
penyusutan asset OPD
15 Dokumen 0 15 0 15 DPU 39,375,000 37,499,700
Pengelolaan keuangan
OPD25 Dokumen 0 25 0 25 DPU 1,257,060,000 1,011,200,000
Peningkatan Kinerja
Pelayanan dan
Administrasi
1 Dokumen 0 0 0 1 DPU 122,220,000 116,400,000
Penyusunan standar
harga satuan ke-PU an1 Dokumen 0 0 1 0 DPU 120,454,740 114,718,800
Monitoring dan
evaluasi OPD12 Dokumen 0 6 0 6 DPU 341,835,690 324,307,800
Publikasi
perkembangan/kemaju
an pembangunan
36 media 36 36 36 36 DPU 701,470,000 637,700,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Penyusunan realisasi
Fisik dan keuangan4 Dokumen 0 2 0 2 DPU 341,817,000 283,540,000
Penyusunan Buku DPU
dalam angka1 Dokumen 0 0 0 1 DPU 80,000,000 18,287,600
25 Km 2 3 10 10 DPU
2 Buah 0 0 1 1 DPU
Pembangunan trotoar 4.5 Km 0 4.5 0 0 DPU 50,153,916,225 14,536,004,000
Pemeliharaan Jalan
Kota100 ruas 25 25 25 25 DPU 11,025,000,000 9,463,274,000
Inspeksi Jalan Kota 14 Dokumen 0 14 0 0 DPU 74,550,000 287,827,200
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Trotoar2 ruas 0 0 2 0 DPU 472,500,000 467,844,950
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jalan APBD II30 ruas 0 0 15 15 DPU 79,590,000,000 68,615,625,000
Penataan Simpang
Jalan7 Titik 0 0 7 0 DPU 1,575,000,000 2,000,000,000
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Median
Jalan
3 ruas 0 0 3 0 DPU 1,000,000,000 1,000,000,000
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jembatan
2 buah 0 0 2 0 DPU 500,000,000 500,000,000
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Jalan
(DAK)
4 ruas 0 0 0 4 DPU 22,575,000,000 69,775,000,000
Sarana dan Parasarana
Jalan (DID) 3 ruas 0 0 3 0 DPU 7,990,632,300 35,750,000,000
2.2 Km 0 0 0 2.2 DPU
3 buah 0 0 0 3 DPU
Pembangunan
Jembatan3 Buah 0 0 1 2 DPU 5,000,000,000 4,000,000,000
Program pemeliharaan
jalan dan jembatan75%
Cakupan ketersediaan
jalan dan jembatan yang
terbangun
174,956,598,525
8,300,000,000 8,300,000,000
BIDANG JALAN DAN
JEMBATAN6.
Meningkatnya kualitas
layanan jalan dan jembatan
Cakupan jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik
174,956,598,525
Program
pembangunan jalan
dan jembatan
100%
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
70 % 0 0 20 70 DPU
65 % 0 15 0 65 DPU
Pembangunan Jalan
Lingkungan kota 150 ruas 0 0 100 50 DPU 25,100,000,000 39,651,467,900
Pemeliharaan jalan
lingkungan90 ruas 0 30 30 30 DPU 1,112,090,848 3,469,932,750
Pembangunan
Infrastruktur Lorong 153 ruas 0 0 100 53 DPU 17,787,909,152 4,700,000,000
BOP LCO dan kegiatan
NSUP 216 ruas 0 16 0 0 DPU 936,694,164 850,039,680
Dana BOP KOTAKU dan
penataan Lingkungan
permukiman berbsis
komunal (PLPBK)
18 ruas 0 18 0 0 DPU 1,874,224,800 1,105,726,000
Pengadaan utilias
penunjang pada
fasilitas umum
(kegiatan baru)
24 titik 0 0 0 24 DPU 4,000,000,000 3,873,000,000
7 unit 0 0 0 7 DPU
23 unit 0 0 7 16 DPU
Pembangunan gedung
pemerintah7 unit 0 0 0 7 DPU 15,000,000,000 21,055,000,000
Rehabilitasi/pemelihar
aan sedang/berat
bangunan milik
Pemerintah
23 unit 0 0 7 16 DPU 12,000,000,000 9,278,242,500
Pemantauan bangunan
gedung pemerintahan15 unit 0 5 5 5 DPU 300,000,000 300,000,000
70%
70 %
Persentase Cakupan
Ketersediaan gedung
pemeritah yang layak
83,166,522,270
Cakupan Ketersediaan
Sarana Prasarana
Lingkungan
50,810,918,964 50,810,918,964
BIDANG PRASARANA DAN
BANGUNAN PEMERINTAH
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
gedung pemerintah
7.
Program peningkatan
kapasitas sarana dan
prasarana lingkungan
(Jalan Lingkungan)
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Gedung
Pemerintah Daerah
83,166,522,270
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Taksasi bangunan
gedung/rumah sarana
dan prasarana umum
25 unit 0 5 10 10 DPU 250,000,000 250,718,000
Rehabilitasi
sedang/berat
prasarana pemerintah
1 unit 0 0 0 1 DPU 2,000,000,000 2,400,000,000
Pengelolaan sistem
informasi bidang
prasarana dan
bangunan pemerintah
1 aplikasi 0 0 0 1 DPU 200,000,000 324,442,000
Penataan Kaki Lima
Kota Makassar4 ruas 0 0 0 4 DPU 37,783,187,585 21,092,085,950
Penataan Anjungan
Pantai Losari4 lokasi 0 0 0 4 DPU 1,087,544,535 510,550,150
Pembangunan Gedung
Pemerintah (Hibah)2 unit 0 0 0 2 DPU 7,100,000,000 7,100,000,000
Pembangunan sarana
dan parasarana multi
media gedung
pemerintah
1 paket 0 0 1 0 DPU 4,931,790,150 6,070,000,000
Pemeliharaan
Rutin/berkala
bangunan gedung
tempat kerja
1 unit 0 0 1 0 DPU 1,014,000,000 1,014,000,000
8 8 titik 0 0 4 4 DPU
1377 SR 0 0 0 1,377 DPU
Pembangunan Sarana
& Prasarana Air Bersih8 unit 0 0 4 4 DPU 10,893,013,950 7,379,089,000
Sosialisasi Sarana &
Prasarana Air Bersih400 Orang 0 400 0 0 DPU 150,000,000 150,000,000
16,442,463,9508.
Meningkatnya kualitas
layanan air bersih untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air
bersih yang aman
16,442,463,950
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Bersih
85%
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Lomba Pengelolaan Air
Bersih di Tingkat
Masyarakat
6 pemenang 0 0 6 0 DPU 195,700,000 195,700,000
Pelatihan
Pembangunan &
Pengelola Sarana &
Prasarana Air Bersih
200 orang 0 0 200 0 DPU 200,000,000 200,000,000
Pengujian Kualitas Air
pada Sarana
Pengelolaan Air Bersih
5 Titik 0 2 3 0 DPU 100,000,000 99,985,000
Penguatan
kelembagaan Badan
Pengelolaan Air Bersih
10 kelembagaan 0 10 0 0 DPU 209,000,000 209,000,000
Sarana dan Prasarana
penugasan Air Bersih
(DAK)
4 lokasi 0 0 2 2 DPU 4,694,750,000 4,694,750,000
400 RT/SR 0 0 0 400 DPU
65.85 % 0 0 0 65.85 DPU
Workshop Pokjasan
Kelompok Kerja
Sanitasi Masyarakat
200 orang 0 0 200 0 DPU 200,169,900 200,169,500
Workshop Pengelolaan
& Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Sanitasi
200 orang 0 200 0 0 DPU 206,083,605 206,083,600
Sosialisasi Sewerage
System Perkotaan200 kegiatan 0 200 0 0 DPU 210,000,000 210,059,800
Sosialisasi IPAL
Kawasan/Komunal320 kegiatan 0 320 0 0 DPU 215,194,770 221,494,500
Forum Diskusi Badan
Pengelolaan Sanitasi180 Orang 0 180 0 0 DPU 178,712,205 178,712,000
Pembangunan Jaringan
IPAL Sambungan
Rumah
120 SR 0 0 60 60 DPU 650,000,000 579,800,000
Rehabilitasi IPAL
Komunal Berbasis
Masyarakat
12 lokasi 0 0 6 6 DPU 2,100,000,000 1,500,000,000
29,322,835,480 29,322,835,4809.
Meningkatnya kualitas
layanan sistem air limbah
permukiman
% penduduk yang terlayani
sistem air limbah yang
memadai
Program peningkatan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pengelolaan air limbah
98 %
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rehabilitasi IPAL
Kawasan2 lokasi 0 0 1 1 DPU 550,000,000 1,420,000,000
Pembangunan IPAL
Kantor Pemerintahan3 lokasi 0 0 1 2 DPU 2,000,000,000 1,700,000,000
Inspeksi Sarana dan
Prasarana Sanitasi dan
Air Bersih
15 Kecamatan 0 5 5 5 DPU 350,000,000 350,000,200
Sarana dan Prasarana
Sanitasi (DAK Reguler)4 lokasi 0 4 0 0 DPU 2,621,350,000 2,621,350,000
Sarana dan Prasarana
Sanitasi (DAK
Penugasan)
13 lokasi 0 13 0 0 DPU 8,171,325,000 8,171,325,000
5 Titik 0 1 1 2 DPU
15 Km 0 0 0 15 DPU
Inspeksi Kondisi
Drainase1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 189,425,985 238,113,800
Pembangunan
Drainase Perkotaan28 Km 0 5 10 13 DPU 37,612,625,610 28,409,611,600
% penduduk yang terlayani
sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala
kota
80%
Program
rehabilitasi/pemelihar
aan saluran
drainase/gorong-
gorong
100 % 15 50 75 100 DPU 38,795,027,040 38,795,027,040
Rehabilitasi saluran
drainase/gorong-
gorong
30 Km 0 10 10 10 DPU 19,460,968,800 24,999,437,600
Gerakan Bersih Saluran
Drainase ( GBSD )10 lokasi 0 5 5 0 DPU 390,736,500 392,780,000
Pemeliharaan Rutin
Berkala Saluran
Drainase/gorong-
gorong
70 Km 10 20 20 20 DPU 18,943,321,740 20,540,213,800
3 Bangunan 0 1 2 0 DPU
10 Km 2 3 3 2 DPU
17,760,698,465 cakupan Wilayah rawan
banjir yang tertangani
37,802,051,595 10.
Meningkatnya kualitas
drainase permukiman
perkotaan
Cakupan titik genangan
yang di tangani
BIDANG PSDA DAN
DRAINASE
17,760,698,46512%
Program
pembangunan saluran
drainase/gorong-
gorong
Program pengendalian
banjir
37,802,051,59555.88%
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Normalisasi
/Pengerukan Kanal
Kota Makassar
10 Km 2 3 3 2 DPU 1,336,157,025 1,358,930
Pembangunan Rumah
Pompa & Pintu Air3 unit 0 1 2 0 DPU 2,525,211,150 4,292,398,000
Oprasional Pengelolaan
pintu air20 unit 0 10 10 0 DPU 290,380,290 322,404,600
Rehabilitasi
Sedang/Berat dermaga 1 Dermaga 0 0 1 0 DPU 800,000,000 960,520,000
Pembangunan Tanggul
dan Talaud350 m 0 0 350 0 DPU 4,581,675,000 3,256,690,000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Pompa dan Pintu Air
4 unit 0 0 4 0 DPU 877,275,000 835,000,000
Pembangunan Kolam
Resapan dan Kolam
Retansi
1 Aqua Pound 0 0 1 0 DPU 7,350,000,000 9,627,620,000
100 % 0 0 0 100 DPU
100 % 0 0 0 100 DPU
100 % 0 0 0 100 DPU
Penyusunan
Perencanaan Teknis
Pembangunan
Bangunan Air dan
Drainase
25 Dokumen 6 6 6 7 DPU 47,774,888,450 3,109,531,000
Penyusunan
Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
25 Dokumen 6 6 6 7 DPU 6,977,250,000 2,190,281,000
Perencanaan Teknis
Pembangunan UPTD2 Dokumen 0 2 0 0 DPU 186,030,390 478,306,000
Pengukuran dan
Pematokan Jalan1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 434,220,150 617,805,500
11.
Tersedianya dokumen
perencanaan, pengawasan
teknis dan layanan ijin usaha
jasa konstruksi (IUJK)
Persentase tersedianya
layanan ijin usaha jasa
konstruksi (IUJK) dengan
waktu penerbitan paling
lama 10 (sepuluh) hari
kerja
100 %BIDANG BINA TEKNIK Program Bina Teknis 30,460,513,108 30,460,513,108
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Penyusunan DED
penanganan
lingkungan pemukiman
kumuh
0 dokumen 0 0 0 0 DPU 0 200,083,000
Pembuatan Indeks
Harga Satuan1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 167,739,705 250,756,000
Review Desain Gedung
Pemerintah mengacu
Konsep Green Building
1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 331,951,725 316,144,500
Penyusunan
Perencanaan Teknis
Pembangunan Gedung
Pemerintah47 Dokumen 10 10 12 15 DPU 2,541,968,840 2,613,474,000
Penyusunan Dokumen
Lingkungan5 Dokumen 1 1 1 2 DPU 500,000,000 311,606,000
Penyusunan Leger
Jalan dan Jembatan1 Dokumen 0 0 1 0 DPU 850,000,000 1,277,686,000
Review dan
Penyerasian Hasil
Usulan Masyarakat
200 Usulan 0 200 0 0 DPU 150,000,000 199,376,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan
Drainase Perkotaan
14 Dokumen 0 2 4 8 DPU 2,339,481,060 2,728,708,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
26 Dokumen 0 4 10 2 DPU 3,438,133,650 4,928,913,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan UPTD
2 Dokumen 0 0 1 1 DPU 505,489,950 1,138,919,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Gedung
Pemerintah
18 Dokumen 0 4 6 8 DPU 3,395,823,900 3,068,900
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Milik Jalan (RUMIJA)
100 Rek0mendasi 10 20 40 20 DPU 350,000,000 380,000,000
150 0 0 150 0 DPU
800 200 200 200 200 DPU
Sayembara Desain
Infrastruktur Kota
(Kegiatan Baru)
1 Dokumen 0 0 1 0 DPU 621,268,900 621,268,900
UPTD Perbengkelan 12.
Meningkatkan daya dukung
sarana dan prasarana
Kebinamargaan
Cakupan ketersediaan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
88%
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
Kebinamargaan
80 % 0 20 0 80 DPU 4,696,010,000 4,696,010,000
Rehabilitasi/pemelihar
aan alat-alat berat45 unit 0 10 15 20 DPU 2,715,160,000 2,468,334,000
Rehabilitasi/pemelihar
aan peralatan dan
perlengkapan bengkel
420 unit 0 100 150 170 DPU 1,030,500,000 1,284,056,500
Pengelolaan UPTD
Perbengkelan Ke PU-an10 unit 0 5 5 0 DPU 387,200,000 352,017,600
Pemantauan Alat Berat
Perbengkelan45 unit 0 45 0 0 DPU 273,300,000 262,275,000
Bimbingan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
Bengkel(K3)
75 Orang 0 0 75 0 DPU 139,609,838 132,961,750
Pengelolaan dan
Peralatan K3 UPTD
Perbengkelan
85 Orang 0 85 0 0 DPU 289,850,000 250,780,500
UPTD PENERANGAN JALAN 13.Meningkatnya layanan
penerangan lampu jalan
Rasio panjang jalan yang
diberikan penerangan
lampu jalan
88%Program pengadaan
lampu jalan88 88% 0 0 0 88 DPU 41,450,000,000 41,450,000,000
Rekomendasi
Pembinaan dan
Peningkatan Jasa
Konstruksi
658.78.000 627,360,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Pengadaan lampu jalan 2,000 Titik 0 0 0 0 DPU 6,700,000,000 4,412,550,900
Pembangunan dan
Peningkatan Kualitas
Penerangan pada
Lorong-Lorong
3,500 Titik 0 0 0 0 DPU 32,000,000,000 27,256,848,300
Updeting Database
Lampu Jalan di Kota
Makassar
1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 250,000,000 249,915,600
Penerapan Smart PJU 250 Titik 0 0 0 0 DPU 2,500,000,000 300,000,000
Program rehabilitasi/
pemeliharaan lampu
jalan
90 % 25 50 75 90 DPU 78,593,247,150 78,593,247,150
Langganan penerangan
lampu jalan1,434 KWH 4,334 8,669 0 0 DPU 50,188,469,100 45,000,000,000
Rehabilitasi
penerangan lampu
jalan
20,000 titik 5,000 5,000 5,000 5,000 DPU 12,462,304,050 12,001,461,400
Pengawasan/pengecek
an meteran langganan
listrik
17,208 KWH Terbaca 3,000 3,000 5,000 6,208 DPU 375,819,000 319,999,950
Penggantian Lampu
Jalan Konvensional
dengan LED
1,500 Titik 375 375 375 375 DPU 12,600,000,000 4,500,035,500
Penanganan Limbah B3
Lampu Mercury1,000 Kg 250 250 250 250 DPU 416,655,000 275,021,740
Sosialisasi Penerangan
Jalan dan Taman150 Orang 0 50 50 50 DPU 250,000,000 299,974,000
Inspeksi Penerangan
Jalan4 Dokumen 0 1 1 2 DPU 300,000,000 172,918,000
Normalisasi Panel dan
Jaringan PJU1300 unit 0 450 450 400 DPU 2,000,000,000 2,000,000,000
UPTD PAL 14.
Meningkatnya kualitas
layanan sistem air limbah
permukiman
% penduduk yang terlayani
sistem air limbah yang
memadai
98 %
Program
pengembangan kinerja
pengelolaan air limbah 60 % 0 0 0 60 DPU 5,076,135,613 5,076,135,613
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Sosialisasi Pengelolaan
Air Limbah On Site
Sistem)
1440 Orang 0 440 500 500 DPU 268,067,128 248,998,900
Sosialisasi Pembinaan
Penyedotan Tangki
Septik Individual &
LLTT
560 kk 0 300 0 260 DPU 467,566,310 309,012,200
Sosialisasi Penguatan
Kelembagaan IPAL
Komunal
28 kelembagaan 0 10 10 8 DPU 311,439,450 293,159,000
Penyusunan Data Base
Pengelolaan Air Limbah12 Laporan 0 6 0 6 DPU 101,869,215 159,707,000
Pendataan Sistem
Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal (P-SLLT)
12 Laporan 3 6 0 6 DPU 259,344,173 296,828,500
Lomba Pengelolaan Air
Limbah di Tingkat
Masyarakat
6 Pemenang 0 0 0 6 DPU 276,900,698 259,177,950
Penyusunan Regulasi
Pengelolaan Air Limbah3 Dokumen 0 0 3 0 DPU 450,000,000 122,014,000
Sosialisasi Peraturan
Daerah Pengelolaan Air
Limbah Domestik
(kegiatan baru)
600 Orang 0 0 300 300 DPU 345,000,000 304,158,400
Pelatihan Pengelolaan
UPTD PAL400 Orang 0 0 200 200 DPU 600,000,000 80,009,200
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pengelolaan IPLT
12 Laporan 3 6 3 0 DPU 830,629,065 810,677,600
Inspeksi Kondisi Sarana
Pengelolaan Air Limbah62 Lokasi 0 31 31 0 DPU 250,000,000 230,000,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Pemeliharaan Instalasi
Pengelolaan Limbah
Domestik IPAL
Komunal )
65 Lokasi 0 31 34 0 DPU 250,000,000 274,971,000
Pengujian Berkala
Effluent IPAL Komunal,
IPAL Kawasan dan IPLT
(kegiatan baru)
50 Titik 0 25 25 0 DPU 203,232,225 157,000,000
Peningkatan Fasilitas
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
Nipa- nipa
1 Unit 0 0 0 1 DPU 262,087,350 254,025,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2018
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Penanggung
JawabSatuan Kinerja
I IVII III
Program / Kegiatan
IVI II III