Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4 ...€¦ · Connie B. Jensen, (A) Gitte...

ReferatUdvalget for Job & Arbejdsmarkedmandag den 4. november 2013

Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden..............................................................................1

2. JA - Orientering i november............................................................................2

3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten via ambassadørrollen ...3

4. JA - Status på virksomhedsstrategi 2013/14..................................................4

5. JA - Kommunikationsstrategi..........................................................................6

6. JA - Virksomhedspris 2013 .............................................................................8

7. ØU - Forventet Regnskab 2013-3..................................................................10

8. JA - Eventuelt ...............................................................................................21

Lejre Kommune

Udvalget for Job & Arbejdsmarked04-11-2013 Side 1

1. Godkendelse af dagsordenSagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013: Godkendt. Afbud:Connie B. Jensen, (A)Gitte Geertsen (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Lejre Kommune


2. JA - Orientering i novemberSagsnr.: 13/854

Resumé:Siden sidste møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked er følgende publiceret på PolitikerPortalen under:

Post/orientering:

Brev til borgmesteren fra beskæftigelsesministeren om implementeringen af reformen af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Referat fra LBR’s møde den 24. september 2013.

Kvartalsoversig – virksomhedsnær aktivering, 2. kvartal 2013

Beskæftigelsesplan 2014 – Pixie udgave.

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013: Taget til efterretning. Afbud:Connie B. Jensen, (A)Gitte Geertsen (F)

Sagsfremstilling:


Handicappolitik:



Lejre Kommune


3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten via ambassadørrollenSagsnr.: 13/8037

Resumé:Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal på dette møde have et dialogteam om styrkelse af virksomhedsindsatsen via ambassadørrollen. Udvalget vil blive præsenteret for jobcenter Lejres organisering på fleksjobområdet, som følge af fleksjobreformen, hvor Jobcenter Lejre har udpeget særlige fleksjobambassadø-rer. Ambassadørrollen i bred forståelse, som en rolle vi alle har som politikkere og embeds-mænd, vil ligeledes blive tematiseret.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller:

1) At Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og anbefaler elementer, der kan bidrage til at styrke virksomhedsindsatsen gennem ambassadørrollerne.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013: Sagen drøftet. Afbud:Connie B. Jensen, (A)Gitte Geertsen (F)

Sagsfremstilling:Med de nye pensions- og fleksjobreform er der sket væsentlige ændringer i den måde de enkelte jobcentre skal arbejde med forskellige målgrupper. Et element er begrænsning til førtidspension for borgere under 40 år og mulighed for etablering af fleksjob for borgere, hvis effektive arbejdstid måske kun er 2 timer pr. uge. Disse ændringer kræver en kraftig medvirken for såvel offentlige som private virksomheder. I dette dialogtema, vil jobcenter administrationen præsentere hvorledes denne udfordring tages op og håndteres med bl.a. etableringen af 3 fleksjobambassadør-stillinger(statslig finansiering). Administrationen vil lige ledes tematisere, hvorledes vi som embedsmænd og politikere kan være ambassadører for Lejre Kommune og den beskæftigelsespolitiske indsats som Lejre Kommune står for.


Handicappolitik:


Beslutningskompetence:Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Lejre Kommune


4. JA - Status på virksomhedsstrategi 2013/14Sagsnr.: 12/5105

Resumé:I Lejre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 er der opstillet et Ministermål forvirksomhedsindsatsen i 2013 (Ministermål 4). Af dette mål fremgår det, at der skal ske en tættere og styrket dialog med de lokalevirksomheder. Det vil sige, at jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederneomkring beskæftigelsesindsatsen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2013 virksomhedsstrategi 2013/14. På dette møde gives status for virksomhedsstrategi 2013/14.


1) At Udvalget for job & Arbejdsmarked tager status for virksomhedsstrategi 2013 og 2014 til efterretning.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013: Indstillingen tiltrådt. Afbud:Connie B. Jensen, (A)Gitte Geertsen (F)

Sagsfremstilling:Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2012 Beskæftigelsesplan 2013, herunder etsærligt ministermål for indsatsen rettet mod virksomhederne. Følgende ministermål på virksomhedsindsatsen indgår i Beskæftigelsesplan 2013. Mål 4: Der skal ske en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.Lejre Kommune. Det vil sige, at jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne omkringbeskæftigelsesindsatsen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27. maj 2013 en virksomhedsstrategi indeholdende 9 strategielementer, som skal medvirke til at realisere Ministerens mål for virksomhedsindsatsen.

a) Strategi for gensidigt forpligtigende partnerskabsaftaler mellem Jobcenter Lejre og lokale virksomheder.

b) Etablering af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i private virksomheder. (virksomheder i virksomheden)

c) Strategi for koordinering af Jobcenter Lejre og andre aktørers virksomhedsindsats over for Lejre virksomheder.

d) Strategi for koordinering af formidlingsindsatsen over for Lejre virksomheder. Herunder koordinering mellem Jobcenter Lejre, andre jobcentre og aktører på formidlingsområdet.

e) Strategi for synliggørelse af virksomheder med stærk social profil. (f.eks. en virksomhedspris)

f) En kommunikationsstrategi

Lejre Kommune


g) Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Lejreh) Strategi for udmøntning af Lejres målsætning om en økologisk kommune i

Jobcenter Lejres virksomhedsindsats.i) Strategi for tværgående fokus på erhvervsmyndighedsbehandlingen.

Status for de enkelte strategielementer fremgår af bilag vedlagt denne sag.


Handicappolitik:



Bilag:1. JA-bilag, Status for virksomhedsstrategi 2013 og 2014

Lejre Kommune


5. JA - KommunikationsstrategiSagsnr.: 13/17991

Resumé:Udvalget for Job og Arbejdsmarked vedtog i foråret 2013 strategi for Jobcenter Lejres virksomhedsrettede indsats. Et af strategielementerne var at synliggøre jobcentrets produkter og resultater for virksomhederne. Konkret udmøntet i en kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategien omfatter Jobcenter Lejres eksterne kommunikation og indeholder følgende: Målsætninger, indhold, målgrupper, ansvarsfordeling, evaluering af kommunikationsindsatsen. Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres på dette møde for udkast til ekstern kommunikationsstrategi for Jobcenter Lejre.


1) At Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og godkender udkast til ekstern kommunikationsstrategi for Jobcenter Lejre.


Sagsfremstilling:Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i 2013. Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj 2013. I virksomhedsstrategien er der 9 strategielementer. Et af disse strategielementer er, at der skal udarbejdes en ekstern kommunikations-strategi. Administrationen har til dette møde udarbejdet et udkast til en ekstern kommunikationsstrategi for jobcenter Lejre. Udkast, som er koordineret med kommunikationsafdeling i Lejre Kommune, indgår som bilag.


Handicappolitik:



Bilag:

Lejre Kommune


1. JA - Bilag Udkast til kommunikationsstrategi endelig

Lejre Kommune


6. JA - Virksomhedspris 2013Sagsnr.: 13/17936

Resumé:Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i 2013. Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj 2013. Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. På dette møde, skal udvalget drøfte oplæg til virksomhedspris og beslutte hvorvidt der skal uddeles en virksomhedspris.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller, at

1) Udvalget for Job & arbejdsmarked drøfter forslag til uddeling af virksomhedspris

2) Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter at der skal uddeles en virksomhedspris for 2013.


Sagsfremstilling:Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i 2013. Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj 2013. Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. Administrationen har til dette møde udarbejdet et udkast til en virksomhedspris i Lejre Kommune. Jf. nedenstående. Årets virksomhedspris 2013Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune ønsker med en virksomhedspris at synliggøre gode initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune ønsker hvert år at uddele en pris for private/offentlige virksomheder i Lejre Kommune. Prisen er på 10.000 kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage 20.000. Hvordan findes kandidater til Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds virksomhedspris 2013? Ved annoncering i de lokale medier Lokal avisen Lejre, Roskilde Avis mv. Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og

Lejre Kommune


borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets virksomhedspris 2013. Hvem kan få prisen? Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Udvalget for Job & Arbejdsmarked vurderer indstillingerne ud fra, om indsatsen har medvirket til: - at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelsen af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune - at ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår. Dette kan være fleksjob og eller skånejob. Indstillingerne skal indeholde oplysninger om: •virksomhedens navn, adresse samt navn på ejer, direktør eller arbejdsleder •baggrunden for indstillingen, herunder de initiativer, der har været med til at fremme rummeligheden i virksomheden gerne med beskrivelse af succeshistorier og gerne med angivelse af omfang - hvor mange, hvor længe •navn på indstilleren (navn, adresse, telefon evt. e.mail) Indstillingerne sendes til Jobcenter Lejre, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Frist for indstillinger den 16. december 2013. Udvalget for Job & Arbejdsmarked vurderer indstillinger og træffer beslutning om prisvinder på møde i januar 2014. Prisen uddeles i februar 2014.


Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: - kunstværk af lokal kunstner 5.000 kr.- gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere 5.000 kr.- Annoncering 5.000 kr.- Traktement 5.000 kr. I alt 20.000 kr. Udgiften kan afholdes under § 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: 5 98 010. Der er jf. § 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift.


Lejre Kommune


7. ØU - Forventet Regnskab 2013-3Sagsnr.: 13/17409

Resumé:Tilføjet 30. oktober 2013Økonomiudvalget har behandlet Forventet Regnskab 2013-3 og sender sagen videre til fagudvalgenes behandling. Administrationens forslag til finansiering af de udfordrede bevillinger anbefales, dog med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i. I forhold til administrationens indstillinger, så anbefaler Økonomiudvalget altså ikke løsningsforslag g (Forslag til kompenserende besparelser – 6,7 mio. kr.). I stedet anbefales løsningsmulighed i (Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang – 4,2 mio. kr.) Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g, som kan forelægges Økonomiudvalget ved 2. behandling af Forventet Regnskab 3. Oprindeligt resuméForventet Regnskab 2013-3 indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2013. Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder. Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Ved Forventet Regnskab 2013-3 er der risiko for et samlet merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. (indeholder både bevillinger med og uden overførselsadgang), hvilket er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab 2013-2, hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne uden adgang vurderes til at være 21,5 mio. kr. Hertil kommer 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, som ikke anbefales overført til 2014. Koncerndirektionen peger samlet set på finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr., og anbefaler at anvende løsninger for i alt 33,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i 2013. Serviceudgifterne forventes at ende under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes til at være meget begrænset. Forventet Regnskab 2013-3 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Såfremt et udvalg ikke kan anbefale administrationens løsningsforslag, bør der peges på, hvilke af de andre fremlagte finansieringsforslag, som udvalget kan anbefale.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller,

1. at overførselsadgangen på det specialiserede voksenområde (bevilling 6.20.31 og 6.20.32) trækkes tilbage i Budget 2013 og Budget 2014,

2. at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. (jf. Tabel 7),

3. at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a-g i Tabel 4 (jf. Bilag 2-7 for hvert udvalg),

Lejre Kommune


4. at Koncerndirektionens anbefalinger til omplaceringer og tillægsbevillinger sendes videre til de respektive fagudvalg, med henblik på fagudvalgenes godkendelse af finansieringsforslagene, hvilket indebærer,

1. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 16,2 mio. kr. (jf. Bilag 2: Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget),

2. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr. (jf. Bilag 3: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid),

3. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 8 mio. kr., (jf. Bilag 4: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom),

4. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 6 mio. kr. (jf. Bilag 5: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø),

5. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger (jf. Bilag 6: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked),

6. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr. (jf. Bilag 7: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre),

5. at omplaceringer imellem bevillinger godkendes (jf. Bilag 9: Samlet oversigt alle omplaceringer),

6. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 4,2 mio. kr. for salg af grunde i Vestervangsudstykningen, og at der meddeles tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb til budget 2013, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-10-2013: Økonomiudvalget anbefaler følgende indstillinger:1. anbefales, 2. anbefales,3. anbefales med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i (i alt 31,0 mio.kr.). Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g (kompenserende besparelser på bevillinger med råderum),4. anbefales med de ændringer, som følger af pind 3 (ovenfor) hvilket indebærer:a. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 18,5 mio. kr.,b. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr.,c. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 7 mio. kr.,d. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 2,3 mio. kr.,e. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger,f. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr.,

Lejre Kommune


5. anbefales,6. anbefales. Økonomiudvalget gør opmærksom på, at principperne for overførselsadgang ikke ændres.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2013: Udvalget anbefaler Økonomiudvalget anbefalinger. Afbud:Gitte Geertsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013: Udvalget anbefaler indstillingerne der vedrører udvalget område.

Afbud:Connie B. Jensen, (A)Gitte Geertsen (F)

Sagsfremstilling:Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres inden for flere områder. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, og ved Forventet Regnskab 2013-3 er der fortsat risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i 2013. På nuværende tidspunkt vurderes den samlede risiko for budgetoverskridelse at være på omkring 18,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Tabel 1: Forventet afvigelse - driftsudgifter

(mio. kr.) FR-1 FR-2 FR-3

Forventet afvigelse i alt 27,5 28,5 18,6 - afvigelse på bevillinger med overførselsadgang -1,8 -5,7 -14,5 - afvigelse på det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9 - afvigelse på bevillinger uden overførselsadgang 19,8 23,6 21,2

Det samlede udfordringsniveau er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab 2013-2, hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Denne udvikling skyldes, at udgiftsudviklingen er blevet bremset. Samtidig har bevidst udgiftstilbageholdenhed på andre områder medført råderum, der ikke forventes forbrugt i 2013. For at finansiere merforbruget på de bevillingsområder, hvor udfordringerne ikke er blevet løst, er det nødvendigt at flytte de skabte råderum og andre ekstraordinære indtægter og mindreforbrug. Det følger den strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på

de områder, der har merforbrug (handleplaner). II. Et-årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at

blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug.

Lejre Kommune


III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol,

udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. FinansieringsudfordringerRisikoen for merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. fordeler sig med 21,5 mio. kr. i forventet merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang og 2,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på bevillinger med overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksenområde). Inden for begge bevillingstyper er der bevillinger med både forventet mer- og mindreforbrug. Bevillingerne med overførselsadgang vil i udgangspunktet få overført et evt. mer- eller mindreforbrug til 2014. Bevillinger uden overførselsadgang bør derimod budgettilpasses, for ikke at påvirke årsresultatet for 2013. De udfordrede områder uden overførselsadgang er dagtilbudsområdet, det specialiserede børnesocialområde, den aktivitetsbestemte medfinansiering og de sociale ydelser under Borgerservice. Hertil kommer, at det specialiserede voksenområde indgår med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts 2013. Da udfordringerne på dette område er steget i løbet af 2013, synes det dog ikke længere hensigtsmæssigt at overføre merforbruget til 2014; i stedet indstilles det, at områdets overførselsadgang trækkes tilbage, og at der som konsekvens findes finansiering i 2013. Udfordringen på det specialiserede voksenområde er 11,9 mio. kr., og derved vil den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne være omkring 33,5 mio. kr. (21,5 mio. kr. på bevillingerne uden overførselsadgang og 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde). Dette finansieringsbehov er lavere end det niveau, som blev forelagt i Forventet Regnskab 2013-2. Det fremgår af nedenstående Tabel 2, der viser udfordringer på bevillingerne uden overførselsadgang fra Forventet Regnskab 2013-1 til 2013-3. Den konkrete udvikling i forventningerne til de udfordrede områder er beskrevet i Bilag 1: Status over de udfordrede områder. Tabel 2: Finansieringsudfordringer – bevillinger uden overførselsadgangUdvalg (mio. kr.) FR 2013-1 FR 2013-2 FR 2013-2Økonomiudvalget -0,1 0,3 -0,3 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 -0,2 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom 7,6 8,9 10,9Udvalget for Teknik & Miljø 0,0 0,0 0,0Udvalget for Job & Arbejdsmarked 3,6 6,3 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre* 18,3 19,3 22,9I alt 29,3 34,5 33,5* Det specialiserede voksenområde er medregnet uden overførselsadgang i alle tre forventede regnskaber. Tabel 3: Finansieringsudfordringer – udfordrede områderUdvalg Område (mio. kr.) FR 1 FR 2 FR 3UBU Det specialiserede børneområde 1,9 4,9 5,7UBU Dagtilbud 5,9 4,0 6,2UJA Jobcenteret 3,6 6,3 0,0USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 4,0 4,0 6,0USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9USSÆ Sociale ydelser 4,5 4,5 4,5 Tabel 2 og 3 indeholder de udfordringer, som det ikke er muligt at finde finansiering for inden for samme center. I de tilfælde, hvor der er et råderum på en anden bevilling

Lejre Kommune


inden for samme center, så søges råderummet teknisk omplaceret. Af Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer fremgår de præcise beløb for omplaceringerne. FinansieringsmulighederI Forventet Regnskab 2013-2 blev der peget på en række muligheder for finansiering af de udfordrede områder uden overførselsadgang. Det indebærer anvendelse af de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab 2013-1, frigjorte lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget, samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Efterfølgende har Koncerndirektionen udmeldt udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen samt stillingskontrol. Det har medført forventninger om mindreforbrug på en række bevillinger med overførselsadgang. Koncerndirektionen peger samlet set på følgende finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Forslagene fremgår af Tabel 4:

Lejre Kommune


Tabel 4: Finansieringsmuligheder fordelt på udvalgLøsningsmulighed Beløb

a. Indefrosne midlerI Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 10 mio. kr., hvilket i de fleste tilfælde kunne ske som følge af udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013. De konkrete beløb fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg.

10 mio. kr.

b. Renter, afdrag og lånDer er en samlet forventning om et overskud på renter, afdrag og lån.

2 mio. kr.

c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forligetKTO-forliget indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. I Forventet Regnskab 2013-2 blev der derfor lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen.

6,5 mio. kr.

d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdetForårets konflikt på skoleområdet medførte lavere lønudgifter for i alt 5,2 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for samtlige afledte udgifter til kompenserende undervisning og prøve-forberedelse.

5,2 mio. kr.

e. Indtægter ved tilskud og udligningKommunens indtægter er blevet forøget af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet er blevet midtvejsreguleret. Hertil kommer flere indtægter ved forskerskat samt mindreudgifter ved det skrå skatteloft.

2 mio. kr.

f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskudPå nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tilbageføres omkring 1 mio. kr. til kassen i forbindelse med, at indkøb af biler på velfærdsområdet er blevet billigere end forventet. Da disse midler allerede er afsat i budgettet anbefales det, at de bidrager til finansiering af udfordringerne på driftsbevillingerne.

1 mio. kr.

g. Forslag til kompenserende besparelserSom følge af udgiftstilbageholdenhed er der på en række bevillinger blevet skabt et råderum, som efterfølgende er blevet meldt ind som mulige besparelser af de bevillingsansvarlige. Ikke alle besparelserne kan dog gennemføres uden reduktion af service- eller aktivitetsniveau. Alle besparelsesforslag er kommenteret i Bilag 2-7 for hvert udvalg.

6,7 mio. kr.

Forslag a.-g. i alt 33,5 mio. kr.

h. Ønskede overførsler til 2014En række bevillingsansvarlige har indmeldt forventninger om mindreforbrug, som ønskes overført til 2014; begrundelserne fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg. Det vil være muligt at anvende disse beløb i 2013 til at finansiere de udfordrede områder.

6,9 mio. kr.

i. Kassefinansiering som følge af solgte grunde, VestervangI løbet af 2013 er der blevet solgt grunde for 4,2 mio. kr., det er indtægter, som der ikke er budgetteret med.

4,2 mio. kr.

Forslag h.-i. i alt 11,1 mio. kr.

Lejre Kommune


Administrationen anbefaler, at finansieringsbehovet løses gennem forslagene a-g, der samlet kan dække finansieringsudfordringen på 33,5 mio. kr. Af nedenstående Tabel 5 fremgår det, hvilken betydning de forskellige forslag har for de enkelte udvalg. I Bilag 2-7 for hvert udvalg er forslagene uddybet. Tabel 5: Finansieringsmulighedernes fordeling på udvalg

ØU UKF UBU UTM UJA USSÆ I alta. Indefrosne midler -2,8 -0,5 -1,8 -2,3 - -2,6 -10,0b. Renter, afdrag og lån -2,0 - - - - - -2,0c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -6,5 - - - - - -6,5d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet - - -5,2 - - - -5,2e. Indtægter ved tilskud og udligning -2,0 - - - - - -2,0f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -1,0 - - - - - -1,0g. Forslag til kompenserende besparelser -1,9 - -1,0 -3,7 - - -6,6h. Ønskede overførsler til 2014 -1,9 -0,2 -2,2 -2,3 - -0,4 -7,0i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -4,2 - - - - - -4,2I alt -22,3 -0,7 -10,3 -8,3 - -3,0 -44,5 ServicerammeDet forventede udgiftsniveau på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes korrigerede budget ligger en del under det oprindelige, hvilket skyldes, at der i løbet er blevet konverteret fra drift til anlæg, samt at KTO-forligets lavere lønstigninger er blevet flyttet fra driftsbevillingerne til kassen. Det forventede udgiftsniveau en smule under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes derfor til at være lille. Tabel 6: Forventet afvigelse - serviceudgifter

(1.000 kr.) Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forventet resultat 2013

Afvigelse til opr. budget

Driftsudgifter 1.104.304 1.091.472 1.103.672 -632 Når det korrigerede budget er lavere end det oprindelige så skyldes det, at der i løbet af 2013 er blevet konverteret fra drift til anlæg, at alle lønkonti er blevet reduceret som følge af KTO-forliget lave lønstigninger, og at den samlede midtvejsregulering af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt beskæftigelsestilskuddet flyttede budget fra driftsbevillingerne til kassen. AnlægsredegørelseAf det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes der et forbrug i 2013 på omkring 126,3 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhus-byggeri, 19,2 mio. kr., og daginstitution i Hvalsø, 17,6 mio. kr.). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af

Lejre Kommune


Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes overordnet set at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 9: Anlægsredegørelse. Da der på nuværende tidspunkt er solgt grunde for 4,2 mio. kr. fra Vestervangsudstykningen anbefales det, at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på samme beløb til Budget 2013. Ca. 1,8 mio. kr. fra salget af disse grunde står på deponeringskonti, men det forventes at tinglysningerne på salget af grundene, og dermed frigivelse af de deponerede beløb, er på plads ved årets udgang. Indtægtsbevillingen er af teknisk karakter, og har ingen sammenhæng med, at midlerne kan anvendes som løsningsforslag til finansiering af de driftsområder, der har merforbrug. Endelige bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011Økonomiudvalget blev i september 2013 forelagt redegørelse for de ressourcer, der er frigjort ved gennemførslen af Skoleplan 2011. I den forbindelse udestod enkelte bevillingsmæssige korrektioner, som nu søges gennemført. Af notatet fremgår det, at de sparede midler på rengøring, energi og bygningsvedligeholdelse skal tilføres skoleområdet. Desuden forudsættes det, at der lægges et beløb i kassen, finansieret af skoleområdet. Som følge af andre politiske beslutninger om frigjorte bygninger truffet efter vedtagelsen af Skoleplan 2011 har flere af de vedrørte bygninger imidlertid fået nye funktioner. Samtidig har intentionerne om salg ikke i alle tilfælde kunnet gennemføres. Konkret betyder det, at den faktiske reduktion i energiforbruget ikke er så stor, som skolelukningerne isoleret set ville have betydet. Det skal ses i sammenhæng med, at energibevillingen i 2013 er udfordret af forventning om et markant merforbrug (2,8 mio. kr.). Hallen i Sæby Gershøj er desuden overgået til halområdet under Udvalget for Kultur & Fritid, der derfor har fået øgede udgifter til personale, men ikke tilført budget. Administrationen anbefaler derfor, at energiområdets budget kun reduceres med de faktiske energibesparelser som følge af skolelukningerne. Det kræver, at det forudsatte kassebidrag på 828.000 kr. bliver på energibevillingen, frem for at blive lagt i kassen. Administrationens anbefaling vil betyde, at skoleområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014, mens halområdet får dækket udgifterne til den fortsatte drift af hallen i Sæby Gershøj. De præcise beløb fremgår af Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer.

Administrationens vurdering:Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab 2013-3 giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. De fremlagte udfordringer er kvalificeret og gennemberegnede, ligesom råderum på de øvrige områder er blevet vurderet tæt. Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i 2013.

Handicappolitik:Forventet Regnskab 2013-3 har ingen umiddelbar betydning for kommunens handicappolitik, idet ingen af de foreslåede besparelsesforslag vedrører handicapområdet.

Økonomi og finansiering:Administrationens anbefaling er, at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. I nedenstående Tabel 7 udfoldes budgettilpasningerne:

Lejre Kommune


Tabel 7: Budgettilpasning af bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde)Udvalg Bevilling Tillægsbevillinger

2013 (1000 kr.)

ØU 1.10.11 Øvrig politisk organisation -100 ØU 1.10.12 Politiske udvalg 100 ØU 1.30.50 Udlejningsboliger -400 ØU 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. 110 ØU Økonomiudvalget i alt: -290 UBU 3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO -1.000 UBU 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 250 UBU 3.20.32 Særlige tilbud 5.091 UBU 3.20.33 Specialklasser 565 UBU 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning -150 UBU 3.20.35 Familiehuset -75 UBU 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 1.343 UBU 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 1.270 UBU 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud 68 UBU 3.30.43 Fripladser, søskenderabet m.v. -105 UBU 3.30.44 Sundhedsplejen 368 UBU 3.30.45 Dagplejen 3.265 UBU Udvalget for Børn & Ungdom i alt 10.890 USSÆ 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansering af sundhedsvæsenet 6.000 USSÆ 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 400 USSÆ 6.10.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handicapkørsel 70 USSÆ 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder 8.900 USSÆ 6.20.32 Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte 3.000 USSÆ 6.30.42 Sociale ydelser 4.500 USSÆ Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i alt 22.870 I alt: 33.470 Kassebeholdning og likviditetDen gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 8 viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning det ultimo september 2013 er omkring 128 mio. kr.

Lejre Kommune


Figur 8: Kassekreditreglen opgjort pr. måned

I Budget 2013 er der oprindeligt budgetlagt med en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Dette er blevet korrigeret i løbet af året som følge af drifts- og anlægsoverførsler fra 2012, konverteringer fra drift til anlæg samt den lavere lønstigning i KTO-forliget. På baggrund af de anviste finansieringsforslag i Forventet Regnskab 2013-3 vurderes det, at det budgetterede driftsresultat vil kunne blive overholdt i forhold til bevillingerne uden overførselsadgang. Den samlede kasseudvikling må imidlertid forventes at afvige fra budgettet, da der fortsat forventes betydelig overførsel af anlægsmidler til 2014 samt finansforskydninger, som vedrører mellemkommunale betalinger fra 2012. Den samlede forventede kasseudvikling er en kasseopbygning på omkring 48 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2012 var omkring 42 mio. kr., og den vil i givet fald øges til omkring 90 mio. kr. ultimo 2013. Fraregnes de forventede overførsler til 2014, så vil den disponible kassebeholdning ved årets udgang være omkring 35 mio. kr.

Beslutningskompetence:Kommunalbestyrelsen

Bilag:1. Bilag 1 - Status på udfordrede områder2. Bilag 2 - Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget3. Bilag 3 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid4. Bilag 4 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom5. Bilag 5 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø6. Bilag 6 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked7. Bilag 7 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre8. Bilag 8 - Status for handleplanerne

Lejre Kommune


9. Bilag 9 - Samlet oversigt over alle omplaceringer

Lejre Kommune


8. JA - EventueltSagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013: Intet under dette punkt, Afbud:Connie B. Jensen, (A)Gitte Geertsen (F)

Sagsfremstilling:


Handicappolitik:



Bilag: 4.1. JA-bilag, Status for virksomhedsstrategi 2013 og 2014

Udvalg: Udvalget for Job & ArbejdsmarkedMødedato: 04. november 2013 - Kl. 16:30

Adgang: ÅbenBilagsnr: 103820/13

1

Status for virksomhedsstrategi 2013/14

Strategielementer i virksomhedsindsatsen 2013 og 2014

Titel/projekt

Målgruppe Formål Indsats Tid Status

Partnerskabsaftaler

Alle virksomheder

Partnerskabsaftaler er bindeleddet i den tosidede strategi.Det overordnede formål er at sikre at virksomhederne får den arbejdskraft der er brug for, men også at støtte borgeren i at få og fastholde fodfeste på arbejdsmarkedet.

Ved virksomhedsopsøgende kontakt skabes aftaler mellem jobcenter og virksomhed om gensidigt forpligtigende samarbejde

Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på etablering af aftaler.

Kobles tæt op på aktiveringsprojekter, rekrutterings- og jobrotationsprojekter.

Alle engagementer af forpligtigende kararakter med en virksomhed udmøntes i en partnerskabsaftale.

Der gennemføres besøgskampagner.

Jobcentret deltager

Løbende og ved kampagner

3 partnerskabsaftaler er indgået. (Fakta Lejre, Netto Hvalsø, Avnstrup Asylcenter.

Hertil kommer at der er aftaler med 12 virksomheder om virksomhedscentre, hvor fast antal aktiveringspladser er stillet til rådighed for match 2 borgere.

Der er gennemført besøgskampagne inden for økologiske landbrugsvirksomheder mv. med henblik på etablering af fleksjob.

2

mellem jobcenter og virksomhed.

Aftalen kan være om: Jobformidling, jobrotation, informationsudvikling, løntilskud, praktik, fastholdelse af syge medarbejdere, voksenlærlinge, opkvalificeringsjob eller fleksjob.

Aftalen kan også være omkring konkret virksomhedscenter, med etablering af afklarings- udviklingsforløb)

i virksomhedsnetværk og møder i erhvervsorganisationer mv.

Læringsmiljøer i virksomheder

Udvalgte virksomheder og unge ledige fra 18 -30 år

Via partnerskabsaftale med udvalgte virksomheder at etablere udviklingsforløb for unge ledige indeholdende praktik, faglig

Identificere virksomheder som vil indgå som uddannelsesaktør for unge der ikke umiddelbart er uddannelsesparate.

Er under etablering- 3 virksomheder ønsker at

2 aftaler er på plads. Bondeskovgaard og Maritimt Forsøgscenter

3

opkvalificering kombineret med mentorstøtte.

Der etableres et læringsforløb i virksomheden, hvor virksomheden får status som uddannelsesaktør.

Der er i Lejre en relativ stor gruppe af unge arbejdsløse, som ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

Projektet er besluttet i det lokale Beskæftigelsesråd som medfinansierer projektet

medvirke.

Koordinering af indsatsen mellem aktører

Jobcenter Lejre, andre jobcentre og private aktører.

Lejre er ikke et isoleret arbejdsmarked. Mange aktører er interesseret i Lejres arbejdsmarked.

Vi skal ikke kun arbejde med egne lokale virksomheder,

Vi skal deltage i tværkommunale projekter (rekrutteringsopgaver, jobrotation, kampagner mv.

Vi skal tænke ud af egen boks når lokal arbejdsgiver efterspørger arbejdskraft og

Løbende i 2013/14

Jobcenter Lejre deltager i jobrotationsnetværk mellem alle jobcentre i Region Sjælland.

Alle leverer rotationsvikarer til store rotationsprojekter.

Jobcenter Lejre er ligeledes repræsenteret i netværk af

4

men skal også orientere os udover kommune grænse.

Jobcenter Lejre skal sætte sig i spidsen i projekter der er rettet mod Lejre virksomheder.

Lejre skal være tovholder på projekter der vedrører Lejre virksomheder

kontakte andre jobcentre, hvis vi Lejre ikke kan levere.

Vores konsulenter skal deltage i netværk/projekter som er regionale/tværkommunale

afdelingsledere for virksomhedsservice i alle jobcentre i Øst-Danmark.

Koordinering af formidlingsindsats

Alle virksomheder og omkringliggende jobcentre

Jobcenter Lejre skal være den naturlige rekrutteringskanal for lokale virksomheder.

Der skal forventningsafstemmes med virksomheder når der gives bestilling på medarbejdere.Der skal mellem

Udvikle et koncept for hvordan tilkendegivelser om job/jobåbninger, konkrete jobordre skal håndteres i jobcentret.

Udvikle arbejdsgang for jobhåndtering,

Registrering af job

April 2013

Der er udviklet arbejdsgang for håndtering af jobordre afgivet af virksomheder i Lejre kommune.

Udnævnt 3 jobordreansvarlige, 2 ansvarlige omkring jobrotationsprojekter og 2 ansvarlige omkring etablering af voksenlærlingeforløb.

5

virksomheden og jobcentret være klar forventningsafstemning om hvad der skal ske, hvem der gør hvad og hvornår.

Partnerskabsaftaler vil være element i koordinering af formidlingsindsats

mv. i workbase.

Udnævnelse af jobansvarlige

Virksomhedshenvendelser registreres i workbase

Synliggørelse af virksomheder som spiller aktivt sammen med Jobcenter Lejre

Alle virksomheder

I den tosidede strategi lægges op til partnerskabsaftaler som omdrejningspunkt i samarbejdet mellem jobcenter og lokale virksomheder, samt jobcentrets koordinerende rolle i virksomhedskontakten.

Formålet er at give igen til

Udarbejdelse af koncept for tildelingskriterier for en virksomhedspris.

Godkendes i udvalget for Job og Arbejdsmarked

Prisuddeling i december 2013

Koncept besluttes i september 2013

Oplæg for tildeling af virksomhedspris behandles på udvalgets møde den 4 november 2013.

6

virksomheder som deltager aktivt i samarbejdet.

En virksomhedspris vil kunne give en virksomhed omtale og profilering.

Kommunikationsstrategi

Lokal og landsdækkende medier

Jobcentrets indsats og samarbejde er ofte i fokus i de landsdækkende og lokalemedier.

Beskæftigelsesområdet er et politisk spændfelt og der køres mange kampagner for og i mod jobcentrenes indsats.

Vi skal ikke vente på historierne i medierne, men turde gå ud og fortælle de gode historier og selv sætte dagsordenen for de politiske

Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi i samarbejde mellem jobcenter og kommunikationsafdeling

2. kvartal 2013 og elles løbende justering

Oplæg til kommunikationsstrategi behandles på udvalgets møde den 4. november 2013.

7

agendaerSocialøkonomiske virksomheder

Iværksættere og innovationsaktører og alle virksomheder

Grupper af ledige er langt fra arbejdsmarkedet. Dette på grund af handicap – fysiske og psykiske problemstillinger. Formålet er at skabe plads til disse.

Socialøkonomiske virksomheder – der arbejder/fungerer efter ”Not for Profit” princippet kan være vejen frem.

Lejre Kommune har fokus på økologi og bæredygtighed og er på vej til at blive tilkendt status som naturpark.

Der kan med denne vinkel på

Undersøge muligheder for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Lejre.

Et samarbejde mellem Jobcenter Lejre. Kulturområdet og koncernsekretariat.

Politikkere ambassadører for tankerne

År 2013/ 14

Jobcenter Lejre har deltaget aktivt med råd og vejledning i forbindelse med 2 socialøkonomiske virksomheder i Lejre.Omstillingsagenterne og GRA-akademiet.

8

økologi, bæredygtighed, natur og oplevelsesturisme med fordel etableres socialøkonomiske virksomheder

Økologisk beskæftigelsesindsats

Jobcenter Lejres virksomhedskonsulenter og alle virksomheder

Lejre kommune har erklæret et mål om at være en økologisk kommune.

Denne tankegang/hensigt kan støttes i Jobcenter Lejre ved at vores medarbejdere som har virksomhedskontakt som en del af deres redskabsvifte kan rådgive og vejlede omkring ikke kun økologi men også bæredygtighed i bred forstand i deres kontakt med virksomhederne-

Uddanne fastansatte virksomhedskonsulenter i elementerne i økologisk produktion og bæredygtig ressourceanvendelse.

Understøtte virksomheder der tænker økologisk og bæredygtigt via støtte til rekruttering, jobrotation mv.

År 2013/14

Der er i Jobcenter Lejre iværksat uddannelsesforløb for fastansatte virksomhedskonsulenter i elementerne i økologiskproduktion og bæredygtig ressourceanvendelse.Uddannelsesforløbet afsluttes i november 2013.

9

Tværgående fokus for erhvervsmyndighedsbehandlingen

Jobcenter Lejres virksomhedskonsulenter og alle virksomheder

Økonomiudvalget har i foråret 2013 besluttet at sætte særlig fokus på administrationens servicering af kommunens virksomheder. Et fokus der bl.a. omfatter områder som virksomheds- og iværksætterrådgivning, erhvervsfremmeopgaver og myndigheds-sagsbehandlingen. Jobcentret udgør en meget vigtig del af disse indsatser og deltager dels i formningen af projekterne, fastlæggelse af fokusområder etc., og i det løbende projektarbejde med videndeling, kompetenceudvikli

At yde relevant og kvalitativ rådgivning og vejledning til vores lokale virksomheder om at virksomhedens berøringsflader med Lejre kommune

År 2013/14

Afventer initiativ og udspil fra koncernsekretariatet.

10

ng etc. ”

Bilag: 5.1. JA - Bilag Udkast til kommunikationsstrategi endelig



Kommunikationsstrategi for Jobcenter Lejre

Udvalget for Job og Arbejdsmarked vedtog i foråret 2013 strategi for Jobcenter Lejres virksomhedsrettede indsats.Et af strategielementerne var at synliggøre jobcentrets produkter og resultater for virksomhederne. Konkret udmøntet i en kommunikationsstrategi.

Kommunikationsstrategien omfatter Jobcenter Lejres eksterne kommunikation og indeholder

følgende:

Målsætninger, indhold, målgrupper, ansvarsfordeling, evaluering af kommunikationsindsatsen

Ekstern kommunikation

Jobcenter Lejre har en række centrale mål for den eksterne kommunikation:

Sikre synlighed if. til jobcentrets målgrupper

Sikre omverdenens kendskab til jobcentrets mission, mål og strategier (” Den

kommunalpolitiske vedtagne Beskæftigelsesplan ”)

Sikre lokal synlighed om beskæftigelsesemner på landsplan: Historier, debatter og tiltag på

landsplan, der giver anledning til lokal synliggørelse

Bidrage til at jobcenter Lejre bliver naturlig samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv

Bidrage til et øget bredt kendskab til hvordan Jobcenter Lejre praktiserer sine målsætninger

og indsatsområder, som de er beskrevet i Beskæftigelsesplanen, Lejre Kommunens

virksomhedsstrategi og strategi for aktivering og revalidering

Mål:

xx % af de lokale virksomheder skal have kendskab til Jobcenter Lejre

Jobcenter Lejre optræder min. 10 gange i den lokale presse med artikler om Jobcenter Lejres

virksomhed og om de resultater, Jobcentret skaber

Nyhedsbrev 2. gange pr. år – udsendes elektronisk

Den eksterne kommunikation omfatter følgende:

Pressearbejde: ved kontakt til pressen inddrages Jobcenter Lejres ledelse og Lejre

kommunens kommunikationsafdeling

Informationsarbejde:

o Hjemmesiden http://www.lejre.dk/borger/job-og-ledighed/ og

http://www.lejre.dk/erhverv/job-og-ledighed/ som er under stadig udvikling.

o Trykt og elektronisk informationsmateriale, hvor logoet indgår (Produktblade)

Dialog med samarbejdspartnere: A-kasser, fagforeninger, erhvervsforeninger,

arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, UU, andre jobcentre, øvrige centre i Lejre

Kommune, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, produktionsskolerne mv. en dialog som

også skal være strategisk. Dvs. bruge samarbejdspartnere aktivt som ambassadører

Målgrupper for Jobcenter Lejres eksterne kommunikation:

De arbejdssøgende og de sygemeldte

De lokale virksomheder, samt erhvervsforeningen Lejre Erhverv

De faglige organisationer såvel arbejdstagere som arbejdsgivere

A-kasserne

Ungdomsuddannelserne og produktionsskoler

Erhvervsuddannelserne

Politikkere

Presse

Ansvar for den eksterne kommunikation:

Ledelsen har overordnet ansvar for, at kommunikationsindsatsen prioriteres i det daglige

arbejde

Den enkelte medarbejder (evt. i samarbejde med det enkelte team) vurderer hans / hendes

arbejdes ”kommunikationspotentiale” – både internt og eksternt. Dvs. er emnet

presserelevant, relevant for nyhedsbrevet, relevant for andre aktører, hvordan skal

viden/resultater deles internt etc. Medarbejderens vurderinger overvejes i samarbejde med

ledelsen.

Det er politikerne, der tegner Lejre Kommune udadtil og dermed politikerne, der har ansvar

for den linje, der lægges i den eksterne kommunikation. Det betyder i praksis, at politikerne

udtaler sig på vegne af Lejre Kommune som helhed. Administrative ledere og medarbejdere

bidrager med baggrundsinformation og eventuelt med udtalelser om, hvordan den politiske

linje udmøntes i praksis.

http://www.lejre.dk/borger/job-og-ledighed/

http://www.lejre.dk/erhverv/job-og-ledighed/

Evaluering af den eksterne kommunikationsindsats hvor der fokuseres på følgende:

Hvordan har Jobcenter Lejre levet op til kommunikationsmålene?

o Har vi nået målene for kommunikationsstrategien.

Hvilke synlige effekter opnået ved at implementere fokuseret ekstern

kommunikationsstrategi?

Henvendelser fra virksomheder om samarbejde på baggrund af medieomtale (registreres)

20 positive omtaler af Jobcenter Lejre i medierne

Bilag: 7.1. Bilag 1 - Status på udfordrede områder



Side 1 af 4

Bilag1: Status over de udfordrede områder (FR 2013-3)

Indmeldingerne til Forventet Regnskab 2013-3 viser, at udfordringerne i Lejre Kommunes Budget 2013 hovedsageligt vedrører fem områder: Dagtilbud, det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde, aktivitetsbestemt medfinansiering og sociale ydelser. I modsætning til tidligere på året, vurderes udgifterne på arbejdsmarkedsområdet nu til at kunne holdes inden for det afsatte budget.

I det følgende redegøres der for årsagerne til budgetudfordringerne på de ovenfor nævnte områder og for udviklingen i forventningerne.

Dagtilbud

Område FR-1 FR-2 FR-3Centrale bevillinger 5,9 2,0 2,9Dagplejen 0 2,0 3,3

I alt 5,9 4,0 6,2

Udfordringerne for området er samlet set nogenlunde på det niveau, der blev forventet i starten af året. Dette dækker dog over, at udfordringerne på dagplejen er steget, mens udfordringerne på de centrale bevillinger er faldet.

På dagplejen forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til FR2. De væsentlige årsager til merforbruget på 3,3 mio. kr. dækker over, at der i forbindelse med opsigelse af dagplejere i 2012 og 2013 er udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge i 2013. Derudover forventer dagplejen at miste dagpengerefusion i forhold til tidligere år efter kommunens omlægning af vikarkontoen, hvor der bl.a. først ydes dagpenge-refusion efter 4 ugers sygdom, ligesom øget bidrag til den fælles vikarpulje har reduceret budgettet. Årsagerne til merforbruget burde have været indarbejdet i indmeldingerne til FR-2.

NOTAT KoncernsekretariatetLejre KommuneMøllebjergvej 4 F 4646 4615

Koncernsekretariatet - Økonomi

Dato: 21. oktober 2013

Side 2 af 4

Udfordringerne på de centrale bevillinger, der dækker fælles udgifter og indtægter på dagtilbudsområdet, det vil sige bevillinger under centerchefen, er derimod faldet i løbet af året; fra FR1 til FR3 er der sket et fald i det forventede merforbrug på 3 mio. kr. Årsagen er, at en række elementer i handleplanen på området nu har fået effekt. Eksempelvis har lukning af institutionen Søhus medført færre udgifter til ”tomgangspladser” – både i Søhus men også i de institutioner, hvor børn fra Søhus er blevet fordelt til.

I perioden, hvor FR2 blev udarbejdet, blev der samtidig gennemført analyse af dagtilbudsområdet. Derudover var der uklarhed om udmøntningen af budget til virksomhederne på baggrund af ressourcetildelingsmodellen. Opgørelsen af forventet merforbrug i FR2 på de centrale bevillinger er derfor ikke sammenligneligt med FR1 og FR3.

Det specialiserede børnesocialområde

Område FR-1 FR-2 FR-3

Det specialiserede børneområde 1,9 4,9 5,7

I alt 1,9 4,9 5,7

Det specialiserede børneområde har været udfordret gennem hele året, og udfordringen er blevet stadig større. Årsagen til stigningen er, at antallet af anbringelser har været større end forventet ved budgetlægningen, og antallet af anbringelser viser sig nu at blive større end de reviderede forudsætninger, der blev lagt ved FR-1 og FR-2.

Handleplanen for det specialiserede børneområde indeholder ingen omkostningsreduktioner i 2013 men udelukkende initiativer, der vil have effekt i 2014. Elementerne i handleplanen er bl.a. genforhandling af eksisterende aftaler samt brug af andre og billigere behandlingstilbud, end de der anvendes i dag.

Der er i 2. kvartal 2013 etableret en task force på det specialiserede socialområde (både børne- og voksenområdet), der har til opgave at gennemføre nogle af elementerne i handleplanen. Task forcen har på nuværende tidspunkt opnået gode resultater med genforhandling af kontrakter og brug af alternative tilbud. Effekterne af task forcens arbejde vil dog først slå fuldt igennem i 2014.

Der er igangsat analyse på det specialiserede socialområde (både børne- og voksenområdet) med henblik på at afdække, hvorledes udgiftsniveauet kan nedbringes.

Side 3 af 4

Det specialiserede voksensocialområde


Det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9

I alt 9,5 10,6 11,9

Det samlede merforbrug på området forventes i 2013 at blive 11,9 mio. kr. Stigningen fra FR-2 til FR-3 er et nettobeløb. Ændringen dækker således over et øget finansieringsbehov på områdets centrale bevillinger – primært grundet en registreringsfejl, der har medført forkert beregning af udfordringsgrundlaget i indmeldinger til FR2 (men ikke FR1) – men samtidig er der mindreforbrug på andre af områdets bevillinger. Den samlede stigning er således 1,3 mio. kr. fra FR-2 til FR-3.

Handleplanen for det specialiserede voksenområde indeholder ingen omkostningsreduktioner i 2013 men udelukkende initiativer, der vil have effekt i 2014. Elementerne i handleplanen er bl.a. genforhandling af eksisterende aftaler samt brug af andre – billigere – behandlingstilbud, end de der anvendes i dag.

Forventningen forudsætter fortsat, at alle 7 mio. kr., som blev afsat i budget 2013 til det specialiserede socialområde, tilføres voksenområdet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering


Aktivitetsbestemt medfinansiering 4,0 4,0 6,0

I alt 4,0 4,0 6,0

Udfordringen på aktivitetsbestemt medfinansiering er i FR-3 steget til netto 6 mio. kr. Det forventede merforbrug bunder i, at Lejre kommune har budgetlagt med udgangspunkt i KL’s udmelding på landsplan, som i 2013 er væsentligt lavere end de øvrige år og også lavere end den faktiske udgiftsudvikling. Det lavere skøn skyldes, at regionerne i 2013 har et loft på udgifterne ud fra det aftalte aktivitetsniveau i det regionale sundhedsvæsen, hvorfor KL har indregnet en nedadgående regulering i kommunernes medfinansiering.

KL’s skøn tager imidlertid ikke højde for særlige lokale forhold som fx udvikling i demografi, ændringer i sygehusstruktur og andre forhold, der påvirker udgiftsbehovet. Derudover er der en øget produktivitet i regionerne i forhold til KL’s skøn. Region Sjælland forventer pånuværende tidspunkt indtægter, der er 4,7 procent højere end det budgetterede niveau. Med baggrund i Region Sjællands prognose for 2013, så forventes det, at der vil ske en tilbagebetaling fra regionen – men det vil først få betydning i 2014.

Side 4 af 4

Det forudsættes fortsat, at controlling af visse afregningsydelser fra regionen vil resultere i lavere udgifter – ellers er udfordringen 2 mio. kr. højere.

Sociale ydelser


Sociale ydelser 4,5 4,5 4,5

I alt 4,5 4,5 4,5

Sociale ydelser indeholder udgifter til boligplacering af flygtninge efter integrationslovensamt førtidspensioner og personlige tillæg. Begge områder er udfordret økonomisk. Udfordringsniveauet har været konstant igennem hele året og skyldes en stigning i såvel antallet af flygtninge samt antallet af førtidspensionister. Der er ingen ændring siden FR2.

Arbejdsmarkedsområdet


Arbejdsmarkedsområdet 3,6 6,3 0,8

I alt 3,6 6,3 0,8

Jobcentrets bevillingsramme har været presset i 2013 af nye love og akutpakkeordninger, der medfører, at borgergrupper har ret til ydelser, der ikke er budgetterede. Det gælder særligt budgettet til de forsikrede ledige, som ikke er blevet fremskrevet i forhold til arbejdsløshedsprognoser, men derimod er blevet nedjusteret som følge af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet tilbage fra 2011.

I overensstemmelse med handleplanen på området, er udgifter til revalidering, aktivering og STU-foranstaltninger blevet gennemgå og disponeret, hvilket har medført en reduktion af udgifterne i forhold til FR2. I sammenhæng med nye skøn for forsørgerydelser samt de mellemkommunale refusioner forventes det nu, at området kan overholde budgettet i 2013.

Bilag: 7.2. Bilag 2 - Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget



Side 1 af 4

Bilag 2: Finansieringsmuligheder inden for ØkonomiudvalgetLejre Kommunes samlede finansieringsudfordringer i 2013 er på 33,5 mio. kr. Bevillingerne under Økonomiudvalget er ikke en del af udfordringerne.

Som det fremgår af Tabel 1, så kan udvalget samlet set bidrage med 22,3 mio. kr. til finansiering af kommunens udfordringer. Administrationen anbefaler at finansieringsbehovet løses gennem forslagene a-g.

Tabel 1: Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget ØUa. Indefrosne midler -2,8b. Renter, afdrag og lån -2,0c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -6,5d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet -e. Indtægter ved tilskud og udligning -2,0f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -1,0g. Forslag til kompenserende besparelser -1,9h. Ønskede overførsler til 2014 -1,9i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -4,2I alt -22,3

a. Indefrosne midlerI Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 2,8 mio. kr. inden for Økonomiudvalget.

1.20.10 Fælles funktioner (2.000.000)De indefrosne midler vedrører ekstern bistand, udviklingspuljer, kontorhold/annoncer, fundraising, digitaliseringspuljen samt den attraktive arbejdsplads.




Side 2 af 4

Der er et råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013. Råderum i forhold til udviklingspuljen skyldes forsinkelse i FLIS implementering og driftsudgifter hertil.

1.35 Lejre Brandvæsen (300.000)De indefrosne midler vedrører redningsberedskabet.

1.38 IT og Kommunikation (500.000)De indefrosne midler vedrører tilbageholdenhed af IT indkøb. Det få den konsekvens, at der vil gå længere tid, før nuværende it-løsninger kan udskiftes.

b. Renter, afdrag og lån (2.000.000)Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 2,4 mio. kr. i renter, afdrag og lån. Det skyldes, at en række låneberettigede anlægsprojekter er blevet overført fra 2012, hvorved der afdrages 1,6 mio. kr. mindre i 2013 end forudsat i budgettet. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteindtægterne desuden at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget (6.477.000)Forårets KTO-forlig indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. Det var forventningen, at staten ville reducere kommunernes bloktilskud i forbindelse med midtvejsregulering, men da dette ikke er sket, har Lejre Kommune derfor i 2013 lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen.

e. Indtægter ved tilskud og udligningKommunens indtægter er blevet forøget af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet er blevet midtvejsreguleret. Hertil kommer flere indtægter ved forskerskat samt mindreudgifter ved det skrå skatteloft.

f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskudPå nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tilbageføres omkring 1 mio. kr. til kassen i forbindelse med, at indkøb af biler på velfærdsområdet er blevet billigere end forventet. Da disse midler allerede er afsat i budgettet anbefales det, at de bidrager til finansiering af udfordringerne på driftsbevillingerne.

Side 3 af 4

g. Forslag til kompenserende besparelserSom følge af udgiftstilbageholdenhed er der på en række bevillinger blevet skabt et råderum, som efterfølgende er blevet meldt ind som mulige besparelser af de bevillingsansvarlige.

1.20.30 Fælles funktioner (1.100.000)Besparelse kan foretages på pulje til IT-udbud og befordring, samt gennem udgiftstilbageholdenhed.

1.20.34 Budgetramme Center for Ejendomsdrift (100.000)Der er planlagt en række aktiviteter, som er blevet udskudt til 2014. Der aflyses kurser, kompetenceudviklingsforløb, aktiviteter samt forventede anskaffelser på ejendomsområdet udskydes/aflyses.

1.20.39 Budgetramme Center for Byg og Miljø (250.000)250.000 kr. er forventet mindreforbrug i 2013. Overføres beløbet ikke til 2014 vil råderum til at håndtere evt. spidsbelastningssituationer og andet uforudset i 2014 være meget begrænset.

1.20.40 Budgetramme Center for Veje og Trafik (50.000)Der er primært tale om overførte midler fra 2012.

1.20.43 Turisme og Erhvervsfremme (200.000)Skyldes udgiftstilbageholdenhed.

1.38.38 IT og Kommunikation (225.000)Skyldes udgiftstilbageholdenhed.

h. Ønskede overførsler til 2014En række bevillingsansvarlige har indmeldt forventninger om mindreforbrug, som ønskes overført til 2014. Det vil være muligt at anvende disse beløb i 2013 til at finansiere de udfordrede områder.

1.20.30 Fælles funktioner (900.000)Midler er trepartsmidler og bør derfor overføres til 2014. Ellers vil der skulle findes finansiering for dem i 2014.

1.38 IT og Kommunikation (350.000)Der forventes et mindreforbrug på bevillingen ved årets afslutning på omkring 350.000 kr. Årsagen hertil er fortsat, at centret havde tre vakante stillinger i efteråret 2012. Der er indgået en ITdrifts støtte aftale i form af ekstern konsulentassistance til IT-serverdrift året

Side 4 af 4

ud, grundet en IT-medarbejders fratrædelse pr. 31/8 13. Udgiften er kalkuleret til ca. 150.000 kr., men vil være afhængig af behovet for konsulentassistance. Der er ansat en studenterhjælp til det personalejuridiske område i en tidsbegrænset stilling, ca. 15t/ uge i et år. Kalkuleret udgift 100.000 kr. Centret er midt i overvejelser om model for udflytning af serverrum, og hvilke kompetencer, der skal være i IT-drift for at drifte en outsourcet løsning. På nuværende tidspunkt forventes det nødvendigt at skulle genbesætte den vakante stilling i IT-drift med virkning d. 1/1 2014. Herudover er centret tilført midler fra CS svarende til en medarbejder, der skal servicere Skole-IT. Lønbudgettet for 2014 hænger kun sammen, hvis hele mindreforbruget overføres til 2014.

1.20.34 Budgetramme Center for Ejendomsdrift (300.000)Midlerne er planlagt til finansiering af en medarbejder på tidsbegrænset kontrakt, ekstern konsulent i fm. anlægsstyring og ejendomsporteføljestrategi samt målrettet kompetenceudvikling. Disse tiltag må stoppes, såfremt mindreforbruget ikke overføres. Bevillingen har i 2013 også afholdt udgifter til 'Frigjorte bygninger'. Det er tvivlsomt, at disse udgifter kan omkonteres, men såfremt der findes mulighed herfor, vil mindreforbruget naturligvis øges.

1.20.40 Budgetramme Center for Veje og Trafik (50.000)Der er primært tale om overførte midler fra 2012. Det anbefales at 50.000 kr. overføres til 2014, da budgettet er meget stramt på denne bevilling.

1.38 It og kommunikation (325.000)Der forventes fortsat et mindreforbrug på bevillingen, som ønskes overført til 2014. Centret er midt i overvejelser om model for udflytning af serverrum. Følge-omkostninger ifm. dette kendes ikke for nuværende. F.eks. skal køling, UPS og strøm i serverrummet nedtages, når serverne er outsourcet.

i. Kassefinansiering som følge af Vestervang (4.203.102)I løbet af 2013 er der blevet solgt grunde for 4,2 mio. kr., det er indtægter, som der ikke er budgetteret med.

Bilag: 7.3. Bilag 3 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur &Fritid



Side 1 af 2

Bilag 3: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & FritidLejre Kommunes samlede finansieringsudfordringer i 2013 er på 33,5 mio. kr. Bevillingerne under Udvalget for Kultur & Fritid er ikke en del af udfordringerne.


Tabel 1: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid UKFa. Indefrosne midler -0,5b. Renter, afdrag og lån -c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet -e. Indtægter ved tilskud og udligning -f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -g. Forslag til kompenserende besparelser -h. Ønskede overførsler til 2014 -0,2i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -I alt -0,7

a. Indefrosne midlerI Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 0,5 mio. kr. inden for Udvalget for Kultur & Fritid.

2.10.11 Idrætshaller (100.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.




Side 2 af 2

2.10.12 Bibliotek (100.00)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

2.10.14 Fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven (300.000)De indefrosne midler vedrører mellemkommunale betalinger. I 2011 og 2012 har bevillingen vist et mindreforbrug, hvilket også er forventeligt i 2013.


2.10.12 Fælles funktioner (150.000)Midlerne er opsparet til indkøb af nyt bibliotekssystem, hvor udgiften vil komme i løbet af 2014. Overføres midlerne ikke, vil der skulle findes finansiering i 2014.

Bilag: 7.4. Bilag 4 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn &Ungdom



Side 1 af 4

Bilag 4: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & UngdomLejre Kommunes samlede finansieringsudfordringer i 2013 er på 33,5 mio. kr. Bevillingerne under Udvalget for Børn & Ungdom udgør 10,9 mio. kr. af udfordringerne.


Tabel 1: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom UBUa. Indefrosne midler -1,8b. Renter, afdrag og lån -c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet -5,2e. Indtægter ved tilskud og udligning -f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -g. Forslag til kompenserende besparelser -1,0h. Ønskede overførsler til 2014 -2,2i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -I alt -10,3

a. Indefrosne midlerI Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 2,3 mio. kr. inden for Udvalget for Børn & Ungdom.

3.10.14 Allerslev Skole (292.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.




Side 2 af 4

3.10.15 Bramsnæsvigskolen (204.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

3.10.16 Hvalsø Skole (202.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

3.10.18 Kirke Hyllinge Skole (308.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

3.10.19 Osted Skole (209.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

3.10.20 Trællerupskolen (164.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

3.10.21 Firkløverskolen (184.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

3.30.65 Tandplejen (279.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013. Derudover forventer færre udgifter til betaling til private tandlæger pga. skift fra privat til kommunal tandpleje.

d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdetForårets konflikt på skoleområdet medførte lavere lønudgifter for i alt 5,2 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for samtlige afledte udgifter til kompenserende undervisning og prøve-forberedelse.

3.10.14 Allerslev Skole (1.004.028)3.10.15 Bramsnæsvigskolen (758.806)3.10.16 Hvalsø Skole (941.039)3.10.17 Kirke Saaby Skole (798.777)3.10.18 Kirke Hyllinge Skole (837.782)3.10.19 Osted Skole (441.422)3.10.20 Trællerupskolen (459.711)

Side 3 af 4


3.10.14 Allerslev Skole (450.000)Der er tale om en ubesat stilling, som ved genbesættelse får 3/12 virkning på SFOs lønbudget i 2013.

3.10.20 Trællerup Skole (50.000)Trællerupskolen kan bidrage til at håndtere den økonomiske udfordring med de mindreudgifter, der har været i den periode, hvor vikardækningen er løst af henholdsvis en lærer og skolesekretær billigere end forventet.

3.10.21 Firkløverskolen (339.000)Planlagte indkøb aflyses, som der endnu ikke er indgået bindende aftale om, og der undlades at opnormere sekretærstillingen på baggrund af udmelding om udgiftstilbageholdenhed. Endvidere undlades fuld vikardækning for pædagog på barsel.

3.30.65 Tandplejen (208.000)Mindreforbrug skyldes at flere børn/unge behandles på kommunal klinik i stedet for hos privatpraktiserende tandlæger. Konsekvensen af besparelsen er at renovering af 2 klinikenheder, der er dårligt ergonomisk indrettet må udskydes.


3.10.14 Allerslev Skole (110.000)Beløbet stammer fra en ubesat pædagogstilling, som vi nu har fået lov til at opslå, stillingen får ikke fuld effekt i 2013, hvilket forklarer de ikkeforbrugte lønmidler

3.10.15 Bramsnæsvig skole (250.000)Midlerne vedrører legeplads, der er blevet udskudt.

3.10.19 Osted Skole (275.000)Osted skole forventer et mindreforbrug på 1,6 %, som er i den størrelsorden, som vi vurderer, er en nødvendig opsparing for at kunne finansiere mindre udgifter ifm. den kommende skolereform. Samtidig respekterer vi den udmeldte udgiftstilbageholdenhed.

Side 4 af 4

Derudover har SFO'en haft en del personaleudskiftninger, som har betydet perioder med lavere bemanding - indtil nyansættelse.

3.10.20 Trællerupskolen (486.000)Skolen har i sine lønberegninger opereret med et lønoverskud, da ansættelser af lærere i efteråret 2012 har konsekvenser for lønudgifterne i 2013. Skolen forventer på det tidspunkt at lønudgifterne vil forbruge en større del af mindreforbruget. Dette betyder at skolens samlede mindreforbrug vokser i 2012.

Trællerupskolen har på nuværende tidspunkt stor brug for at kunne anvende økonomiske ressourcer på inklusionsområdet, da skolen i øjeblikket inkluderer nogle elever med særdeles tunge udfordringer både på adfærd, men også på familieforhold. Der forventes, at der vil være behov for midlerne en del af pengene min.100.000 kr. for at kunne betale løn i foråret 2013. Ligeledes fastholder skolen sit pædagogiske ønske om at kunne samle administration og personale i fælles lokaler og etablere ordentlige forberedelsesvilkår for personalet, som bliver nødvendigt med den nye skolereform.

3.10.21 Firkløverskolen (400.000)Der er bevidst sparet op til indkøb af minibus, som udskydes på ubestemt tid (der afventes fortsat en kørselsanalyse). En del af mindre forbruget skyldes endvidere stor udgiftstilbageholdenhed i 2012.

Bilag: 7.5. Bilag 5 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik &Miljø



Side 1 af 4

Bilag 5: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & MiljøLejre Kommunes samlede finansieringsudfordringer i 2013 er på 33,5 mio. kr. Bevillingerne under Udvalget for Teknik & Miljø er ikke en del af udfordringerne.


Tabel 1: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø UTMa. Indefrosne midler -2,3b. Renter, afdrag og lån -c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet -e. Indtægter ved tilskud og udligning -f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -g. Forslag til kompenserende besparelser -3,7h. Ønskede overførsler til 2014 -2,3i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -I alt -8,3

a. Indefrosne midlerI Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 2,3 mio. kr. inden for Udvalget for Teknik & Miljø.

4.10.10 Natur, miljø og plan (400.000)




Side 2 af 4

De indefrosne midler vedrører økologi og klima. Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013. Indefrysningen vil ikke påvirke den besluttede handleplan for 2013

4.20.20 Grønne arealer (200.000)De indefrosne midler vedrører grønne arealer og udskiftning af buslæskure. Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

4.20.21 Materielgården (500.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

4.20.22 Vejvedligeholdelse (600.000)De indefrosne midler vedrører vejvedligeholdelse, driftspulje til gadebelysning og vintervedligeholdelse, herunder prisfald på vejsalt. Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

Der er afsat en driftspulje på 250.000 kr., som det kan være svært at nå at udmønte i 2013 på grund af den aktuelle personalesituation i CVT sammenholdt med de mange igangværende anlægsprojekter. Der er derfor råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

Prisen på vejsalt er faldet 5 % ved en genforhandling af eksisterende kontrakt som udløber i oktober 2013. Når der inden for nogle få måneder skal indgås ny kontrakt, er der overvejende sandsynligt at der som min. opnås priser som er på samme (eller lavere niveau).

4.30.31 Drifts af administrationsbygning (300.000)De indefrosne midler vedrører drift af administrationsbygninger og porto. Effektiviseringer i driften af administrationsbygninger skaber et råderum. Derudover forventes reduktion i udgifter til porto. Det kræver en fælles politik om anvendelse af b-post, som håndhæves og understøttes af alle centercheferne. Fravigelse fra politikken bør kræve konkret godkendelse fra den relevante centerchef.

4.30.34 Samordnet rengøring (300.000)Råderum skyldes udskydelse af investeringer.


Side 3 af 4

4.10.10 Natur, miljø og plan (50.000)Der forventes et mindreforbrug på 850.000 kr. Heraf er 550.000 kr. disponeret og kontraktlig bundet til udarbejdelse af indvindingstilladelser i 2014, og 250.000 kr. er disponeret til udarbejdelse af spildevandsplan i 2014. De resterende 50.000 kr. kan tilføres kassen.

4.10.11 IT-fagsystemer (GIS) (200.000)Beløbet består hovedsageligt af overførsel fra 2012, som ikke er disponeret.

4.10.12 Byfornyelse (50.000)Besparelsesforslaget skyldes et forventet lavere udgiftsbehov vedr. sundhedsskadelige boliger, skimmelsvamp m.v.

4.20.20 Grønne arealer (100.000)Forslaget skyldes udgiftstilbageholdenhed i 2. halvår 2013, hvilket bl.a. vil medføre, at der i efteråret 2013 ikke kan ske ny- og genplantninger i sædvanlig omfang.

4.20.21 Materielgården (300.000)Der vil primært være tale om udskydelse/undladelse af varekøb og tjenesteydelser, hvilket - på kort sigt - ikke vil have væsentlige konsekvenser for den daglige drift.

4.20.22 Vejvedligeholdelse (1.120.000)Der kan tilføres 320.000 kr. til kassen som følge af oplysning fra Lejre Forsyning A/S om lavere anlægsniveau i 2013 end forventet, hvilket medfører lavere kommunalt vejafvandingsbidrag. Derudover kan tilføres 800.000 kr. som følge af generel udgiftstilbageholdenhed i 2. halvår. 2013, hvilket vil medføre reduktion - hvor det skønnes forsvarligt ift. trafiksikkerhed - i alle de aktiviteter, der har med vejvedligeholdelse at gøre.

4.30.33 Energistyring og -mærkning (366.000)Kommunen har solgt registreringsret til energibesparelser for 366.000 kr.

4.30.34 Samordnet rengøring (1.472.000)Bevillingen kan tilføre kassen 1.472.000 kr. som følge af nedlagte skoler, udskudt investeringer i materiel, nedlagt daginstitution, reduceret vikarforbrug samt reduceret rengøringsstandard ved sygdom/ferie.


Side 4 af 4

4.10.10 Natur, miljø og plan (800.000)Der er større forventede udgiftsposter, som ikke med sikkerhed kan placeres på den ene eller den anden side af årsskiftet. Væsentligst er der i det skønnede mindreforbrug disponeret med, at der skal betales 600.000 kr. i erstatninger for fejludstedte påbud vedr. spildevandsrensning i det åbne land i 2013. Der er modtaget opgørelser svarende til i alt ca. 800.000 kr. men afhængig af en nærmere juridisk vurdering forventes det endelige beløb at blive noget mindre. Beløbet forfalder muligvis først i 2014 og ønskes derfor at kunne blive overført.

4.20.22 Vejvedligeholdelse (1.539.000)Midlerne er disponeret til trafiksikkerhedsprojekter omkring skoler, men forventes først anvendt i 2014, hvorfor det anbefales at beløbet overføres til 2014.

Bilag: 7.6. Bilag 6 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job &Arbejdsmarked



Side 1 af 1

Bilag 6: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & ArbejdsmarkedLejre Kommunes samlede finansieringsudfordringer i 2013 er på 33,5 mio. kr. Bevillingerne under Udvalget for Job & Arbejdsmarked er ikke en del af udfordringerne.

Som det fremgår af Tabel 1, så kan udvalget ikke bidrage til finansiering af kommunens udfordringer.

Tabel 1: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked UJAa. Indefrosne midler -b. Renter, afdrag og lån -c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet -e. Indtægter ved tilskud og udligning -f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -g. Forslag til kompenserende besparelser -h. Ønskede overførsler til 2014 -i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -I alt -




Bilag: 7.7. Bilag 7 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social,Sundhed & Ældre



Side 1 af 3

Bilag 7: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & ÆldreLejre Kommunes samlede finansieringsudfordringer i 2013 er på 33,5 mio. kr. Bevillingerne under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre udgør 22,9 mio. kr. af udfordringerne.

Som det fremgår af Tabel 1, så kan udvalget samlet set bidrage med 3 mio. kr. til finansiering af kommunens udfordringer. Administrationen anbefaler at finansieringsbehovet løses gennem forslagene a-g.

Tabel 1: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre USSÆa. Indefrosne midler -2,6b. Renter, afdrag og lån -c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet -e. Indtægter ved tilskud og udligning -f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -g. Forslag til kompenserende besparelser -h. Ønskede overførsler til 2014 -0,4i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -I alt -3,0

a. Indefrosne midlerI Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 2,6 mio. kr. inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.




Side 2 af 3

6.10.10 Fællesudgifter Velfærd & Omsorg (450.000)De indefrosne midler vedrører Aktiv og Sund, sundhedsfagligt personale samt uddannelsesmidler.

I forhold til Aktiv og Sund, er der allerede disponeret 663.000 kr. af beløbet på 963.000 kr. Konsekvensen af en evt. indefrysning af de resterende 350.000 kr., der er disponeret men ikke aftalesat, vil være færre midler til konsulenter ved udbud, kompetenceudvikling af særlige spidskompetencer samt mindre supervision til pleje af borgere med særlige vanskeligheder.

I forbindelse med sundhedsfagligt personaleskift vurderes der at kunne spares 50.000 kr. i 2013, såfremt nyansættelse udskydes nogen tid. En mulig konsekvens er en forlængelse af opfølgning af det sundhedsfaglige tilsyn på plejecentrene.

I forhold til uddannelsesmidler, vil indefrysning af en del af budgettet betyde færre kursusmidler til fælles uddannelse og tværgående temadage.

6.10.11 Konsulentgruppen (50.000)Indefrysning af beløb vil betyde udsættelse af målrettede forebyggende aktiviteter.

6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger (250.000)De indefrosne midler vedrører økologiprojektet. Af overført beløb fra 2012 på 600.000 kr. skønnes en andel at kunne indefryses. Beløbet skal primært bruges til afløsning af dem, der skal på kursus i 3-4 uger, samt transport i denne forbindelse. En andel skønnes først at skulle bruges sidst på året, og denne del vil derfor kunne indefryses indtil da. Alternativet er, at udgift afholdes af plejecentrene, hvis økonomi pt. er under pres.

6.10.18 Hjemmepleje-udfører (500.000)Indefrysning af en del af overført beløb fra 2012 vil betyde færre midler til hverdagsrehabilitering. Der mangler stadig sidste del i reduktion af visiterede ydelser, der pt. viser sig ved merudgifter på bestillerdel.

6.10.19 Nattevagt, sygepleje, aktivitet & samvær (500.000)De indefrosne midler vedrører nattevagt og sygepleje. I forhold til nattevagt kan indefrysning af overført beløb fra 2012 betyde, at bevillingen kommer under pres, da der nu er mindre refusion ved sygefravær, og derfor skal afholdes af budget. I forhold til sygepleje vil indefrysning af overført beløb fra 2012 betyde det samme som for nattevagt, men også et mindre beløb til omfordeling vedr. de delegerede sygeplejeydelser, hvor bestillerdel ikke kan betale sin del vedr. ydelser, der tidligere blev visiteret efter serviceloven, men nu efter sundhedsloven, hvorfor der ikke sker afregning til Frit valg udførerdel, selvom de stadig udfører opgaverne. Samtidig mangler omfordelingen vedr. opgaveglidning af de delegerede sygeplejeydelser fra sygeplejen til plejecentre og hjemmepleje, hvor der tidligere er gjort

Side 3 af 3

op, at sygeplejens rådighedsbeløb hertil ikke modsvarer den reelle timepris for de opgjorte timer.

6.10.20 Genoptræning-udfører (250.000)Indefrysning af en del af overført beløb fra 2012 vil betyde færre midler til udskiftning af maskiner. Der er et projekt på vej omhandlende assets management, som vil sikre en planlagt og struktureret udskiftning baseret på maskinernes levetid og slid. Dette projekt vil i givet fald have færre midler at arbejde med.

6.20.33 Socialpsykiatrisk Center (279.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.

6.20.34 Solvang (279.000)Råderum grundet mulig udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013.


6.20.33 Socialpsykiatrisk center (400.000)Ansættelse af en ekstra medarbejder på 37t/u. pr. 1/12-2013 er blevet godkendt, så de 400.000 kr. som ønskes overført til 2014, skal dække udgifter til stillingsannoncer, løn i 2014.

Bilag: 7.8. Bilag 8 - Status for handleplanerne



Bilag 8: Status for handleplaner (Forventet Regnskab 2013-3)

(1000 kr.) 2013 2014 Status

Jobc

ente

ret

Job- og arbejdsmarkedsområdet

Gennemgang af alle bevillingerne -3.300 0Er effektueret, men skal gentages mdl. grundet udsving iledigheden

Opdatering af de dyre uddannelses ogrevalideringstilbud

? 0 Et større opdateringsarbejde er opstartet

Fokus på regres sygedagpenge -80 -80Der holdes møde med DBO, som er købt som konsulent påområdet vedr. undersøgelse af, hvorfor vi ikke har flere sager.Tværgående indsats Borgerservice og jobcenter

Kontrol af borgerservice kontering -25 0 Er sat i værk forventes afsluttet i oktoberKontrolleret visitering til lovpligtigeaktiverings og revalideringstilbud, hvorder indføres visitationsbegrænsninger i 4mdr. september – 31. december

-200 0Kompetence til bevillinger er frataget sagsbehandlerniveau ogalle sager visiteres nu igennem fagkoordinatorer og ledelse

Målrettet fokus på, at flest mulige passiveledighedsydelsesmodtagere skal i praktikmin. 2 timer ugentlig

-80 0Der er sat turbo på praktikordninger. Således er antallet øgetkraftigt i september. Er effektueret.

Cent

er fo

r Vel

færd

og O

mso

rg

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Controlling af visse afregningsydelser -2.000 -2.000 Påbegyndt oktober 2013, forventes afsluttet i dette regnskabsår.

Forventet tilbagebetaling fra regionen 0 -2.000 Afventer regionens regnskab for 2013

Samarbejde med region ? ?

Helbredsprofilen.dk blev lanceret 15.9.13. Det er borgernes egenportal til at optimere eget helbred. Der udvikles yderligere aps i2014 og 15. LK støtter borgernes anvendelse sammen med denøvrige digitale indsats.

Hverdagsrehabilitering / Aktiv og sund ? ?Hverdagsrehabilitering udrulles yderligere i Frit-Valg ogimplementeres på plejecentre i løbet af 2014

Analyse af sundhedsudgifter, og udviklingaf fokuseret strategi til forebyggelse

? ?Analyse er påbegyndt 1.10.2013, Forventes færdig primo 2014hvor der efterfølgende udvikles en strategi til forebyggelse.

Serv

icece

nter

Hva

lsø Sociale ydelser

Faktaanalyse af flygtninge-og/integrationsområdet

0 ?Analysen af hele flygtninge- og integrationsområdet er igangsat,det vides endnu ikke om det vil betyde reduktion i udgifterne i20114

Implementering afFørtidspensionsreformen

0 2.400Det forventes fortsat at udgifterne ti førtidspensionisternenedbringes med 2,4 mio. Dette skyldes implementeringen afførtidspensionsreformen.

Cent

er fo

r Soc

ial &

Fam

ilie

Specialiserede børneområde

Task force på socialområdet 0 500Der er på nuværende tidspunkt hentet 0,5 mio. kr. vedtaskforcen

Forebyggelse 0 ? Forebyggelsesstrategi forelægges UBU på novembermøde 13.

Effektivisering 0 0 der arbejdes med alle de i bilagene anførte muligheder

Cent

er fo

r Soc

ial &

Fam

ilie

Specialiserede voksenområde

Task force på socialområdet 0 4.000Der er på nuværende tidspunkt hentet 1,6 mio. kr. vedtaskforcen

Forebyggelse 0 0 Forebyggelsesstrategi forelægges UBU på novembermøde 13.

Effektivisering; Slagelse Kommune 0 500 Sker via TaskforceEffektivisering; Gennemgang af sager 0 ? Sker via TaskforceEffektivisering; Samarbejde medcivilsamfundet

0 ? Der afventes tilbagemelding fra soci.min. på ansøgt projekt

Effektivisering; alle visitationer skal tilledelsen

? ? Visitationsudvalget oprettet .

Gennemgang af kvalitetsstandarder 0 ? Revurdering af § 107 og § 85 forelægges SSÆ november 13.

Cent

er fo

r Dag

tilbu

d

DagtilbudReduktion ved ændret ledelsesstruktur idagplejen

0 0Analyse er påbegyndt, Forventes politisk forelagt i starten af2014.

Effektivisering af pladsstyringen vedsamling af pladsanvisningen.Iværksættelse af analyse vedr.udnyttelsesgraden af frie pladser ved énfælles pladsanvisning

? ? Forventes iværksat med start pr. 1.januar 2014

Lukning af to børnehuse 0 500 UBU ønskede ikke at der arbejdes videre med dette initaitivSammenlægning af 4 områdeinstitutionertil 3

0 175 UBU ønskede ikke at der arbejdes videre med dette initaitiv

Revidering af puljeaftaler 0 500 Sagen er under udarbejdelse til UBU november.

Bilag: 7.9. Bilag 9 - Samlet oversigt over alle omplaceringer



Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer

Udvalg Bevilling KommentarOmplacering

2013 (1000 kr.)ØU 1.20.30 Fælles Funktioner Udgiftsbevilling ifm. kostprojektet Københavns Madhus -480 ØU 1.20.30 Fælles Funktioner Indtægtbevilling ifm. kostprojektet Københavns Madhus -480 ØU 1.20.34 Budgetramme - Center for Ejendomsdrift Omplaceringer imellem centerets bevillinger -480 ØU 1.20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø Omplaceringer ifm. kostprojektet Københavns Madhus -170 ØU 1.20.45 Adm.udg. fra forsyningsvirks. udbet. af tjenestemandspens. Omplaceringer imellem centerets bevillinger 600ØU 1.40.62 Fælles vikarpulje Omplaceringer imellem centerets bevillinger -600 ØU 1.55 Skatter, tilskud og udligning (kassen) Bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 0UKF 2.10.10 Fælles faciliteter Omplaceringer imellem centerets bevillinger 480UKF 2.10.11 Idrætshaller Omplaceringer imellem centerets bevillinger -480 UKF 2.10.11 Idrætshaller Bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 123UBU 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje -1.099 UBU 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter Omplaceringer imellem centerets bevillinger -4.000 UBU 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter Bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 323UBU 3.10.11 Forældrebetaling SFO Omplaceringer imellem centerets bevillinger 4.000UBU 3.10.14 Allerslev skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 241UBU 3.10.15 Bramsnæsvig skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 47UBU 3.10.16 Hvalsø skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 42UBU 3.10.17 Kirke Saaby skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 32UBU 3.10.18 Kirke Hyllinge skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 35UBU 3.10.19 Osted skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 15UBU 3.10.20 Trællerup skole Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 22UBU 3.10.21 Firkløverskolen Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 26UBU 3.10.22 Ungdomsskolen Omplaceringer fra skoleområdets vikarpulje 639UBU 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. Omplaceringer ifm. kostprojektet Københavns Madhus 55UTM 4.10.10 Natur, miljø og plan Omplaceringer imellem centerets bevillinger 500UTM 4.10.14 Gebyrer Omplaceringer imellem centerets bevillinger -500 UTM 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse Bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 -446 UTM 4.30.32 Energiforbrug Bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 0UTM 4.30.34 Samordnet Rengøring Omplaceringer imellem centerets bevillinger 480UTM 4.30.34 Samordnet Rengøring Bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 0USSÆ 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg Omplaceringer imellem centerets bevillinger -745 USSÆ 6.10.11 Konsulentgruppen Omplaceringer imellem centerets bevillinger -140 USSÆ 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger Omplaceringer imellem centerets bevillinger 1.076USSÆ 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger Omplaceringer ifm. kostprojektet Københavns Madhus 55USSÆ 6.10.14 Bestillerfunktion Omplaceringer imellem centerets bevillinger -300

1

Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer

Udvalg Bevilling KommentarOmplacering

2013 (1000 kr.)USSÆ 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. Omplaceringer imellem centerets bevillinger 1.100USSÆ 6.10.18 Hjemmepleje - udfører Omplaceringer imellem centerets bevillinger 724USSÆ 6.10.19 Nattevagt, Sygepleje samt Aktivitet & samvær Omplaceringer imellem centerets bevillinger 386USSÆ 6.10.20 Genoptræning - udfører Omplaceringer imellem centerets bevillinger -2.086 USSÆ 6.10.21 Aktivitetscentre Omplaceringer imellem centerets bevillinger -15 USSÆ 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder Omplaceringer imellem centerets bevillinger 1.600USSÆ 6.20.34 Solvang Omplaceringer imellem centerets bevillinger -1.600 USSÆ 6.20.35 Bramsnæsvig Omplaceringer ifm. kostprojektet Københavns Madhus 40USSÆ 6.20.36 Bofællesskaber Omplaceringer ifm. kostprojektet Københavns Madhus 20I alt: -0

2

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4 ...€¦ · Connie B. Jensen, (A) Gitte...

Documents

Transcript of Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4 ...€¦ · Connie B. Jensen, (A) Gitte...