PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 … · Construcción Puente Colgante Peatonal de Panam-Distrito...

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 COMPARATIVO

PRESUPUESTO 2007, 2008

Expositor :Yvan Vasquez Valera

Presidente del Gobierno Regional de Loreto

Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

449,984,352

442,937,171

21,218,744 15,876,898

62,847,25832,684,654

194,910,809

134,639,755

12,960,00010,508,942

R EC UR SOSOR D IN A R IOS

R EC . D IR EC T .R EC A UD .

D ON A C ION ES YT R A N SF ER EN C IA S

C A N ON YSOB R EC A N ON

R EC . P OROP ER A C .OF IC .D E

C R ED IT O

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007TODA FUENTE PIM = S/. 741,921,193TODA FUENTE EJE = S/. 636,647,421

PIM EJECUCION

98.43%

74.82%52,01%

69,08%

81,09%

(En Nuevos Soles)

361,838,247

360,782,557

57,031,861

56,877,645

104,977,949

93,829,171

5,817,1115,488,063

161,471,081

81,863,004

27,999,22719,062,969

19,390,74415,353,353

258,884

254,602

3,136,0593,136,058

P ERS . Y

OB LI G. S OC .

OB LI G. P R EV. B I ENES Y

S ER VI CI OS

OTR OS GA S TOS

C OR R I EN TES

I NVERS I ON ES I N VER S I ONES

FI NA N CI ER AS

OTR OS GA S TOS

DE CA P I TA L

I N TERES ES D E

LA D EUD A

AM OR TI ZAC I ON

DE LA D EU D A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCIO N 2007 A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUP. INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUCION

99.71%

99.73%

89,38%

94,34%

50,70%

68,08% 79.18% 98,35% 100,00%

(En Nuevos Soles)

466,005,983

450,314,767

20,084,517

14,070,552

55,834,554

32,019,182

252,236,425

179,276,505

2,475,314

2,451,058

R EC UR SOS OR D IN A R IOS R EC .D IR EC T .R EC . D ON A C . YT R A N SF ER EN C IA S

C A N ON Y SOB R EC A N ON R EC . P OR OP ER . OF IC .D E C R ED IT O

PRESUPUESTO INSTITUCIONALN MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADO A DICIEMBRE 2008 POR TADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM = S/ . 796 ,636 ,793EJE = S/ . 678 ,132 ,063

(En Nuevos Soles)

PIM EJECUCION

96,63%

70,06%

57.35%

71,07%

99,02%

372,288,515

369,244,220

55,320,37955,282,931

123,971,070

111,292,470

9,970,029

9,439,045

131,216,34665,572,845

65,450,30234,801,596 28,238,734

22,317,603

357,474357,411 9,823,944

9,823,942

P ER S . Y OBLIG.S OC. OBLI G. P R EV. B IENES Y

S ERVI CI OS

OTROS

GAS T. COR RIEN TES

I NVERS IONES I NVERS I ON ES

FI NANCI ERA S

OTR OS GAS TOS DE

C AP I TAL

INTER ES ES DE LA

DEU DA

AM ORTIZA CI ON D E

LA DEU DA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADO A DICIEMBRE 2008 A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

PIM EJECUCION

99.18%

99.93%89.77%

94.67%

49.97%

53,17%79.03%

99,98%100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2009POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA = S/. 615,087,372

456,927,000, 74.29%

Recursos Ordinarios

138,419,212, 22.50%

Canon y Sobrecanon

19,741,160, 3.21%

Rec.Dire.RecRDR

372,821,334

56,703,418

95,681,061

4,079,034 4,912,651

67,439,334

13,450,540

Pers. yOb l ig .So c.

Pens.y Ot rasPrest .

B ienes y Serv. D o naciones yT ransf erencias

Ot ros Gast o s A d q . d eA ct ivo s N oC o rr ient es

A dq .deA ct ivos

F inanciero s

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2009 A NIVEL DE GENERICAS DEL GASTO

PIA = S/. 615,087,372(En Nuevos Soles)

60.61%

9.22%15.56%

0.66% 0.80%

10.96%

2.19%

COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 20 07 Y 2008 Vs. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑ O

FISCAL 2009

449,984,352

194,910,809

21,218,744

466,005,983

20,084,517

252,236,425

456,927,000

19,741,160

138,419,212

RECURSOS ORDINARIOS REC. DIRECT. RECAUD. CANON Y SOBR ECANON

PIM 2007 PIM 2008 PIA 2009

DEMANDA ADICIONALPpTO. 2009

COMPARATIVO PRESUPUESTO AÑO 2008 Vs. 2009

0.48%2,184,529 456,927,000 454,744,871 TOTAL

----Amortización de la Deuda2.8.2

----Intereses y Cargos de la Deuda2.8.1

----SERVICIO DE LA DEUDA

60.73%307,517807,517 502,400 Otros Gastos de Capital2.6

-62.87%- 9’187,395 5,425,089 14,612,484 Inversiones2.6

58%-8’879,878 6,232,606 15,114,884 GASTOS DE CAPITAL

0.93%39,715 4,309,651 4,269,936 Otros Gastos Corrientes2.5

17.88%4,307,030 28,395,821 24,088,791 Bienes y Servicios2.3

1.12%618,623 55,939,002 55,320,379 Pensiones y Prestaciones Sociales2.2

1.71%6,099,039 362,049,920 355,950,881 Personal y Obligaciones Sociales2.1

2.52%11,064,407 450,694,394 439,629,987 GASTOS CORRIENTES

%DIFERENCIAASIGNA 2009PIA 2008CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

FUENTE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

2,184,529 TOTAL INCREMENTO 2008

-9’187,395 307,517

Diferencia - FONCOROtros gasto de Capital – Implementación Educación y Salud

**

-8,879,878 Adquisición de Activos No Financieros6

39,715 Financiamiento 100% CLAS *

39,715 Otros Gastos5

1’249,410 112,078 601,648

1’574,500 769,394

Transferencias de Funciones MINSA (D.S. Nº 070-2008-EF) Transferencias de Funciones INDECI (D.S. Nº 089-2008-EF)Mantenimiento de Establecimiento de Salud - AdicionalTransferencia de Competencia MTC – Mantem. CarreterasEstudios de Pre Inversión

*****

4,307,030 Bienes y Servicios3

618,623Nuevos Pensionistas*

618,623Pensiones y Prestaciones Sociales 2

206,573 927,514 360,360

1’990,44016,978

2’597,174

100% PLAZAS DOCENTES Autoriz. MEDTransferencia de Competencias MINSA (D.S. Nº 070-2008-EF)Dieta ConsejerosContratos Administrativo de Servicios DL. Nº 1057Transferencia de Funciones INDECI (D.S. Nº 089-2008-EF)Gastos Ocasionales y otros

*****

*

6’099,039 Personal y Obligaciones Sociales1

MONTO S/.GRUPO GENERICO DE GASTOS

DETALLE DE INCREMENTOS AÑO 2009

62,321,4730006’124,500869,91555’327,058

33’569,61100033’569,6112

28’751,8620006’124,500869,91521’757,4471

TOTAL6.82.62.52.32.22.1

GRUPO GENERICO DE GASTOSPRIORIDAD

RESUMEN POR PRIORIDAD

DEMANDA ADICIONAL AÑO 2009

El Pliego Gobierno Regional de Loreto, luego de con solidar los requerimientos de sus quince (15) Unidades Ejecutoras, plantea una demanda adicional por un monto de S/. 62’321,473, montos que se agrupan en dos prioridades.

Primera prioridad , abarca compromisos impostergables que deben ser atendidos con la celeridad del caso.

Segunda prioridad, no menos importante, que también debe ser tomado en cuenta y su atención conllevaría a la solución de l as grandes exigencias sociales y el desarrollo de proyectos importantes e n la Región.

PRIORIDAD 1

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/. 21’757,447.00),

� Reincorporación de 10 trabajadores (Ceses Colectivos). S/. 302,308.

� Financiamiento a 5,244 docentes del magisterio nacional de los beneficios sociales dispuesto en la Ley Nº 29602. S/. 7’988,935.

� Pago del Incremento diferencial del Decreto de Urgencia 037-94, dispuesto por los D.Us. Nº 090-96, 073-97 y 011-99 ( 16%) a 1,679 administrativos del Sector Educación. S/. 1’289,506.

� Nivelación de AETAS a 1828 PEAs en el Sector Salud S/. 8’340,570.

� Nivelación a 80 Médicos Sector Salud S/. 336,962.� Continua pago de Sentencia Judicial D.U. 037-94 se ctor salud

227 PEAs Sector Salud S/. 603,566.� Incremento de 100 Soles a 2413 administrativo del Se ctor

Educación – acta con la PCM y MED, S/. 2’895,600

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES (S/.869,915.00)

� Deuda de Beneficios Sociales a pensionistas del Sec tor Educación Devengados de Nivelación de Pensiones, Pe nsión de Orfandad y Viudez S/. 441,615.

� Pago de sentencia emitida por el Tribunal Constituc ional para los pensionistas de la Dirección Regional de Agricu ltura Loreto, sobre incentivos laborales S/. 428,300.

3. BIENES Y SERVICIOS (S/. 6’124,500.00)� Desarrollar el Plan de prevención y mantenimiento d e los equipos

médicos adquiridos en marco del Shock de Inversiones y reposición de indumentaria y material hospitalaria (Uniformes, Sa banas, etc ) S/. 2’100,000.

� Incremento de 1925 raciones alimenticias de interna dos escolares a razón de S/. 7 soles la ración por alumno S/. 1’864,500.

� Déficit de Atención de los Servicios Básicos (luz y Agua) de lasInstituciones educativas. S/. 2’160,000.

PRIORIDAD 2

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/. 33’569,611.0 0),� Financiamiento de Incentivos laborales que ala fech a viene siendo

financiado con recursos del Canon Petrolero. S/. 9’885,330.� 134 plazas administrativas validadas año 2006 por e l MED S/. 1’673,553.� 138 Plazas del CAP de las distintas Unidades Ejecut oras sin

financiamiento S/. 6’433,494.� Nombramiento de 27 Profesionales no médicos 15% año 2009 S/. 979,511.� Nombramiento de 91 Asistenciales de la salud año 20 09 S/. 2’309,876.� Apoyo alimentario y apoyo nutricional a 1852 PEAs en el Sector Salud

S/. 8’347,128.� Guardias Hospitalarias y pago de retenes ( 944 PEAs ) S/. 3’940,719

ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOREGIONAL 2009

Iquitos, Julio 04 del 2008

Juntos, hacia una Región Productiva

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

� ACUERDOS DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL - CCR – 25 DE ABRIL 2008

1) Aprobación del taller de actualización del Plan de Desarrollo Regional concertado al 2021. Fecha 30 de Mayo del 2008

2) Convocatoria a la Sociedad civil al proceso de Presupuesto participativo del Gobierno Regional de Loreto año fiscal 2009. Fecha 3 y 4 de Julio del 2008 en la ciudad de Nauta, con la participación de 287 Agentes representantes de Diversas Instituciones y Organizaciones Civiles.

6,612,484RECURSOS ORDINARIOS

114,34520% - Transf. a Universidades

457,38180% - PARA INVERSIONES

571,726CANON FORESTAL

27,962,63412% A PRESTAMOS AGRARIOS

68,654,19740% DEL CANON A GASTOS DE INVERSION

96,616,831CANON PETROLERO

103,801,041FINANCIAMIENTO

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2009

53,992GESTION DE PROYECTOS

2,002,300ALTERNANCIA

610,184SENTENCIAS JUDICIALES - LAUDOS ARBITRALES

3,946,008PROYECTOS EN EDUCACION Y CULTURA

6,612,484RECURSOS ORDINARIOS114,345Transferencias UNAP - 20% Canon Forestal

457,381GESTION DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE-INVERSION

571,726CANON FORESTAL8,141,923CREDITOS AGRARIOS

1,419,549OTROS BIENES DE CAPITAL

45,027,378PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1,834,914

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JÓVENES EN RIESGO SOCIAL DE LA REGIÓN LORETO (JOVENES CHAMBA)

9.-

460,000PROYECTO PRODUCCION GANADERA -CONTAMANA8.-

180,000APOYO A LA PRODUCION AGRICOLA - CONTAMANA7.-

2,056,801ORDENAMIENTO TERRITORIAL6.-

1,998,148

MEJORAM. DEL NIVEL DE INGRESO-POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA-CARRETERA TARAPOTO – YURIM

5.-

842,600ACCIONES COMUNALES4.-

128,426AGROFORESTERIA3.-

1,426,360PACAYA SAMIRIA2.-

888,408OTAE1.-

9,815,657PROYECTOS CONTINUOS

575,597Costos Financieros del Alcantarillado de Iquitos y PAFE 34.-

12,000,000Fideicomiso - Agua Potable de Iquitos3.-

9,082,101Contrapartida Programa de Ampliación de Frontera Electrica III Etapa - Incluye IGV2.-

10,554,626Contrapartida Alcantarillado Cuidad de Iquitos - Inc luye IGV.1.-

32,212,324COMPROMISOS INELUDIBLES

96,616,831CANON PETROLERO A GASTOS DE INVERSION

103,801,041GASTOS DE CAPITAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009ACUERDO DE LA PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVE RSION 2009 POR

PROVINCIAS S/. 45´027,378

17.09% Ramón C. 9.93% Requena

18.71% Ucayali

12.12% Alto Amaz

9.14% Maynas15.74% Datem

17.27% Nauta

01332626,626,21618,401,16245,027,378TOTAL

7025,253,4111,834,8577,088,268DATEM DEL MARAÑON

0033,162,3124,615,9617,778,273NAUTA

0062,942,6744,752,6267,695,300RAMON CASTILLA

3023,790,502680,6064,471,108REQUENA

1063,104,9735,319,0028,423,975UCAYALI

2054,475,956980,0005,455,956ALTO AMAZONAS

0323,896,388218,1104,114,498MAYNAS

IDEAPRE INV.EN EVAL.

PERFILVIABLE

CONEXPED.

40%12%MONTODENOMINACION DEL

PROYECTO

RESUMEN POR PROVINCIAS

DISTRIBUCION DE LA INVERSION AÑO 2009

ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 200 9

0323,896,388218,1104,114,498TOTAL

X620,960620,960Construcción de la calle Saposoa entre la Av. Abelardo Quiñones, Av. Participación-Distrito Belén

X1,132,0001,132,000Mejoramiento calle Kairos entre calles las Colinas y José Carlos Mareategui-Distrito San Juan Bautista

X1,414,0001,414,000Instalación red monitoreo de contaminación del aire en la ciudad de Iquitos

X218,110218,110Mejoramiento del Centro de Acopio de el Estrecho-Distrito del Putumayo-Maynas

X729,428729,428Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Clotilde-río Napo

IDEAPRE INV

EN EVAL.

PERFIL VIABLE

CON EXPED.

40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO

PROVINCIA MAYNAS

PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009

APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009

2054,475,956980,0005,455,956TOTAL

X480,000480,000Construcción Puente Colgante Peatonal de Panam-Distrito Balsapuerto

X500,000500,000Construcción Puentes Peatonal San Gabriel de Varadero, Distrito Balsapuerto

X1,393,9681,393,968Ampliación y Equipamiento - Talleres Centro Educativo Ocupacional Yurimaguas

X690,490690,490Mejoramiento y Equipamiento del Local de la Cía. de Bomberos Voluntarios Salvadora Yurimaguas

X866,573866,573Mejoramiento y Ampliación del Colegio Estatal Agropecuario de Munich

X916,372916,372Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Shucusyacu-Distrito Tnte. Cesar López

X608,553608,553Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Puesto de Salud de Puerto Perú - Yurimaguas

IDEA

PRE INV.EN

EVAL.

PERFIL

VIABLE

CON EXPED

.40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ALTO AMAZONAS




1063,104,9735,319,0028,423,975TOTAL

X1,051,9521,051,952Mejoramiento camino vecinal Pampa Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali

X300,000300,000Construcción y equipamiento IES. Nº 64278 Miguel Grau Sarayacu-Distrito Dos de Mayo

X244,180244,180Ampliación IEP. Nº 61201 Orellana-Distrito Vargas Guerra

X359,324359,324Construcción y equipamiento IEI. Nº 237 Orellana-Distrito Vargas Guerra

X1,630,1321,630,132Mejoramiento y ampliación sistema agua potable y alcantarillado Inahuaya-Distrito Inahuaya

X571,337571,337Rehabilitación y equipamiento Centro de Salud Tiruntan-Distrito Padre Márquez

X4,267,0504,267,050Mejoramiento carretera Contamana-Aguas Calientes-Provincia Ucayali

IDEA

PRE INV.EN

EVAL.

PERFIL

VIABLE

CON EXPED.


PROVINCIA UCAYALI




3023,790,502680,6064,471,108TOTAL

X656,215656,215Ampliación y mejoramiento IEP. Nº 60789 Sgto. Lores-Requena-Provincia de Requena

X680,606680,606Mejoramiento y ampliación sistema eléctrico de Iberia-Distr. Tapiche

X2,229,0702,229,070Mejoramiento calle Unión entre las calles San Antonio y Requenillo ciudad de Requena-Provincia de Requena

X347,584347,584Construcción y equipamiento IEO. Barrio San Juan-Requena-Provincia de Requena

X557,633557,633Ampliación y mejoramiento IEP. Nº 60644 Petroperú- Requena-Provincia de Requena

IDEAPRE INV.EN EVAL.

PERFIL

VIABLE

CON EXPED.


PROVINCIA REQUENA




00062,942,6744,752,6267,695,300TOTAL

X1,975,9011,975,901Construcción de conexión vial Unión Familiar-Buen Suceso-Yavarí

X876,725876,725Electrificación Bellavista Callarú-Distrito Yavarí

X2,222,1712,222,171Construcción de mobiliario escolar de instituciones educativas de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla

X280,000280,000Remodelación y equipamiento del Puesto de Salud II Santa Teresa-Distrito Yavarí

X440,503440,503Mejoramiento prestación de servicio de salud en el eje microred Centro de Salud Islandia

X1,900,0001,900,000Construcción vía Caballo Cocha-Cushillo Cocha

IDEA

PRE INV.EN

EVAL.

PERFILVIABLE

CON EXPED.


PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA




0033,162,3124,615,9617,778,273TOTAL

X1,000,0001,000,000Agua Potable Nauta

X2,162,3122,162,312Construcción vía evitamiento circular Nauta

X4,615,9614,615,961Mejoramiento camino vecinal Nauta-Grau

IDEA

PRE INV.EN EVAL.

PERFILVIABLE

CON EXPED.

40%12%TOTALDENOMINACION DEL PROYECTO

PROVINCIA LORETO




07025,253,4111,834,8577,088,268TOTAL

X701,353701,353Construcción agua y desague de Puerto Alegría-Distrito Morona

X90,93490,934Apoyo a la producción agropecuaria-Distrito Morona

X1,466,1271,466,127Construcción sistema agua potable y letrinas de San Antonio-Provincia DATEM

X771,065771,065Construcción vereda peatonal Huacachina-Uruguay-Monzante-San Lorenzo-Provincia DATEM

X1,711,2531,711,253Construcción vereda peatonal Alianza Cristina-Distrito Andoas

X1,000,0001,000,000Construcción carretera San Lorenzo-Recreo-Provincia DATEM

X743,923743,923Instalación de plantaciones maderables y nomaderables en comunidades nativas-ProvinciaDATEM

X453,613453,613Mejoramiento y Ampliación del Colegio NacionalSan Lorenzo/Distrito de Barranca

X150,000150,000Electrificación localidad San Ramón de Sinar-Distrito Cahuapanas

IDEA

PRE INV.EN

EVAL.

PERFIL

VIABLE

CON EXPED

.40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON




PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 … · Construcción Puente Colgante Peatonal de Panam-Distrito...

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