PROYECTO 2018 - Asturias · 221026 Compra de cartones de bingo 80.000 222 COMUNICACIONES 1.700.000...
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3 PRESUPUESTOSGENERALESDELPRINCIPADODEASTURIAS
PROYECTO2018Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuyanormativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos
3
Tomo 3
Estado de ingresos y gastos de los Organismos y Entes Públicos del Principado de Asturias cuya
normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos
ÍNDICE1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS .......5
1.1. Estado de ingresos .........................................................................................................7
1.2. Estado de gastos .......................................................................................................... 11
2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ......................17
2.1. Estado de ingresos .......................................................................................................19
2.2. Estado de gastos ..........................................................................................................23
3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ...........................29
3.1. Estado de ingresos .......................................................................................................31
3.2. Estado de gastos ..........................................................................................................35
4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ................................47
4.1. Estado de ingresos .......................................................................................................49
4.2. Estado de gastos ..........................................................................................................53
5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES .......................................................................59
5.1. Estado de ingresos .......................................................................................................61
5.2. Estado de gastos ..........................................................................................................65
6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ...........................................71
6.1. Estado de ingresos .......................................................................................................73
6.2. Estado de gastos ..........................................................................................................77
7. CONSEJO DE LA JUVENTUD ..........................................................................................83
7.1. Estado de ingresos .......................................................................................................85
7.2. Estado de gastos ..........................................................................................................89
8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS .........................................................95
8.1. Estado de ingresos .......................................................................................................97
8.2. Estado de gastos ........................................................................................................101
9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS.................107
9.1. Estado de ingresos .....................................................................................................109
9.2. Estado de gastos ........................................................................................................ 113
10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ........................................... 119
10.1. Estado de ingresos ...................................................................................................121
10.2. Estado de gastos ......................................................................................................125
11. JUNTA DE SANEAMIENTO ...........................................................................................133
11.1. Estado de ingresos ....................................................................................................135
11.2. Estado de gastos .......................................................................................................139
12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTA-
RIO ..................................................................................................................................145
12.1. Estado de ingresos ...................................................................................................147
12.2. Estado de gastos ......................................................................................................153
13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS ........................................................159
13.1. Estado de ingresos ...................................................................................................161
13.2. Estado de gastos ......................................................................................................165
14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME .................................................171
14.1. Estado de ingresos ...................................................................................................173
14.2. Estado de gastos ......................................................................................................177
1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1.1. Estado de ingresos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.552.640 98,91 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.000 0,14
Operaciones Corrientes 14.572.640 99,05 Operaciones no financieras 14.572.640 99,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 140.000 0,95 Operaciones financieras 140.000 0,95 Total Ingresos 14.712.640 100,00
Total Sección 14.712.640 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.552.640 32 TASAS 16.000
323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 6.000 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 10.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 16.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 15.000
39 OTROS INGRESOS 14.520.640 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 14.520.640
393012 Prestación de servicios. Administración Local 14.060.640 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 350.000 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 30.000 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 80.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 20.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.000 522000 Intereses cuentas bancarias 20.000
Operaciones Corrientes 14.572.640 Operaciones no financieras 14.572.640
8 ACTIVOS FINANCIEROS 140.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 140.000
822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-
CO 140.000
822000 Anticipos al personal 140.000 Operaciones financieras 140.000 Total Ingresos 14.712.640
Total Sección 14.712.640
1.2. Estado de gastos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.969.410 67,76 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.581.500 24,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364.000 2,47
Operaciones Corrientes 13.914.910 94,58 6 INVERSIONES REALES 657.730 4,47
Operaciones de Capital 657.730 4,47 Gastos no financieros 14.572.640 99,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 140.000 0,95 Operaciones financieras 140.000 0,95 Total Gastos 14.712.640 100,00
Total Sección 14.712.640 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.969.410 10 ALTOS CARGOS 61.010
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.010 104000 Directores Generales y asimilados 61.010
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.921.030 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.920.930
120000 Retribuciones de personal funcionario 3.920.930 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 3.852.390
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.852.290 130000 Retribuciones de personal laboral 3.852.290
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 34.000
153000 Productividad de personal funcionario 34.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.929.510
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.929.510 166000 Cuotas sociales 1.929.510
18 OTROS FONDOS 171.470 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 171.470
180000 Provisión social y de personal 171.470 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.581.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 130.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000 202000 Edificios y otras construcciones 125.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 204000 Material de transporte 5.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 45.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000
212000 Edificios y otras construcciones 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
215000 Mobiliario y enseres 15.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000
216000 Equipos para proceso de información 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.391.500
220 MATERIAL DE OFICINA 166.000 220000 Material ordinario no inventariable 70.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000 220004 Material informático no inventariable 92.000
221 SUMINISTROS 142.000 221000 Energía eléctrica 50.000 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 3.000 221009 Otros suministros 4.000 221026 Compra de cartones de bingo 80.000
222 COMUNICACIONES 1.700.000 222001 Otras comunicaciones 1.700.000
223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224000 Edificios y locales 5.000
225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500
226 GASTOS DIVERSOS 363.000
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000 226003 Jurídicos y contenciosos 45.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 300.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 995.000 227000 Limpieza y aseo 40.000 227001 Seguridad 40.000 227002 Valoraciones y peritajes 15.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 800.000 227009 Otros 35.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 364.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364.000 440015 SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 364.000
Operaciones Corrientes 13.914.910 6 INVERSIONES REALES 657.730 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 347.730
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 347.730 615000 Aplicaciones informáticas 347.730
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 310.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000
626000 Mobiliario 10.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300.000
627000 Equipos para proceso de información 300.000 Operaciones de Capital 657.730 Gastos no financieros 14.572.640
8 ACTIVOS FINANCIEROS 140.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 140.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 140.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 140.000
Operaciones financieras 140.000 Total Gastos 14.712.640
Total Programa 14.712.640 Total Servicio 14.712.640 Total Sección 14.712.640
2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2.1. Estado de ingresos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.616.600 79,01 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,02
Operaciones Corrientes 3.618.600 79,05 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 924.000 20,19
Operaciones de Capital 924.000 20,19 Operaciones no financieras 4.542.600 99,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,76 Operaciones financieras 35.000 0,76 Total Ingresos 4.577.600 100,00
Total Sección 4.577.600 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.616.600 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.616.600
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.616.600 453000 Aportación del Principado de Asturias 3.616.600
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 3.618.600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 924.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 924.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 924.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 924.000
Operaciones de Capital 924.000 Operaciones no financieras 4.542.600
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 35.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 822000 Anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Ingresos 4.577.600
Total Sección 4.577.600
2.2. Estado de gastos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 2.599.600 56,79 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 565.000 12,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 9,92
Operaciones Corrientes 3.618.600 79,05 6 INVERSIONES REALES 54.000 1,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 19,01
Operaciones de Capital 924.000 20,19 Gastos no financieros 4.542.600 99,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,76 Operaciones financieras 35.000 0,76 Total Gastos 4.577.600 100,00
Total Sección 4.577.600 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.599.600 10 ALTOS CARGOS 55.740
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.740 104000 Directores Generales y asimilados 55.740
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.878.530 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.878.430
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.878.430 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 192.300
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 192.300 130000 Retribuciones de personal laboral 192.300
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 428.320 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 428.320
166000 Cuotas sociales 428.320 18 OTROS FONDOS 44.710
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 44.710 180000 Provisión social y de personal 44.710
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 565.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 84.000
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 210000 Terrenos y bienes naturales 3.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.000 212000 Edificios y otras construcciones 45.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 216000 Equipos para proceso de información 15.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 431.000 220 MATERIAL DE OFICINA 19.000
220000 Material ordinario no inventariable 12.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
221 SUMINISTROS 67.000 221000 Energía eléctrica 30.000 221001 Agua 2.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 500 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 500 221009 Otros suministros 3.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 5.000
222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000
223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224009 Otros riesgos 1.000
225 TRIBUTOS 22.000 225000 Tributos 22.000
226 GASTOS DIVERSOS 188.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 95.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 55.000 226009 Otros gastos diversos 20.000
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 127.000
227000 Limpieza y aseo 45.000 227001 Seguridad 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 26.000 227009 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000
230000 Dietas y locomoción 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000
451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 451007 Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención 50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 404.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 404.000
481007 Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral 40.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000
Operaciones Corrientes 3.618.600 6 INVERSIONES REALES 54.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 40.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000 615000 Aplicaciones informáticas 40.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 14.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000
626000 Mobiliario 2.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 7.000
627000 Equipos para proceso de información 7.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 500.000 771021 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas CEE 500.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 370.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 370.000
781029 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781051 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas CEE 5.000
Operaciones de Capital 924.000 Gastos no financieros 4.542.600
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 35.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 4.577.600
Total Programa 4.577.600 Total Servicio 4.577.600 Total Sección 4.577.600
3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.1. Estado de ingresos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 2,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.521.200 47,93 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00
Operaciones Corrientes 52.121.700 50,44 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.942.369 49,30
Operaciones de Capital 50.942.369 49,30 Operaciones no financieras 103.064.069 99,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,25 Operaciones financieras 260.000 0,25 Total Ingresos 103.324.069 100,00
Total Sección 103.324.069 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.600.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.600.000 383000 De ejercicios cerrados 2.500.000 383001 Del ejercicio corriente 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.521.200 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 49.521.200
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 49.521.200 453000 Aportación del Principado de Asturias 18.166.680 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 30.352.858 453038 Aportación del Principado de Asturias.Contratación servicios formación empleo 1.001.662
5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500
Operaciones Corrientes 52.121.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.942.369 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 50.942.369
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.942.369 753000 Aportación del Principado de Asturias 974.243 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 49.968.126
Operaciones de Capital 50.942.369 Operaciones no financieras 103.064.069
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 260.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 822000 Anticipos al personal 260.000
Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 103.324.069
Total Sección 103.324.069
3.2. Estado de gastos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 16.281.160 15,76 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.487.682 5,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.352.858 29,38
Operaciones Corrientes 52.121.700 50,44 6 INVERSIONES REALES 974.243 0,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.968.126 48,36
Operaciones de Capital 50.942.369 49,30 Gastos no financieros 103.064.069 99,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,25 Operaciones financieras 260.000 0,25 Total Gastos 103.324.069 100,00
Total Sección 103.324.069 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 10.786.900 10 ALTOS CARGOS 60.710
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.710 104000 Directores Generales y asimilados 60.710
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.272.370 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.272.270
120000 Retribuciones de personal funcionario 5.272.270 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 841.860
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 841.760 130000 Retribuciones de personal laboral 841.760
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 2.180.000 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2.064.000
140000 Retribuciones de personal funcionario interino 2.064.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 116.000
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 116.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 58.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 58.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 15.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 15.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.078.940 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.078.940
166000 Cuotas sociales 2.078.940 18 OTROS FONDOS 280.020
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 280.020 180000 Provisión social y de personal 280.020
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.668.008 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 94.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.000 202000 Edificios y otras construcciones 94.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 52.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000
210000 Terrenos y bienes naturales 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
212000 Edificios y otras construcciones 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000
216000 Equipos para proceso de información 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.487.008
220 MATERIAL DE OFICINA 52.300 220000 Material ordinario no inventariable 37.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 15.000
221 SUMINISTROS 380.100 221000 Energía eléctrica 360.000 221001 Agua 12.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 100
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros221009 Otros suministros 5.000
222 COMUNICACIONES 53.727 222001 Otras comunicaciones 53.727
223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 900 224001 Vehículos 900
225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 13.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 3.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.979.481 227000 Limpieza y aseo 370.000 227001 Seguridad 10.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.390.134 227007 Servicios de carácter informático 162.332 227009 Otros 42.965 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 4.050
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000
230000 Dietas y locomoción 35.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.014.728 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 3.693.613
461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 3.693.613 461003 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 3.693.613
47 A EMPRESAS PRIVADAS 13.361.141 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 13.361.141
471002 Contratación de trabajadores 2.121.141 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 11.240.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.959.974 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.959.974
481005 Apoyo a actividades 26.000 481015 Acciones de orientación profesional 4.920.113 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.605.641 481038 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 1.405.220 481040 Fundación Universidad Oviedo. Foro de Empleo 3.000
Operaciones Corrientes 40.469.636 6 INVERSIONES REALES 748.280 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 149.896
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 114.000 615000 Aplicaciones informáticas 114.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 35.896 619000 Otras inversiones 35.896
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 598.384 621 CONSTRUCCIONES 352.384
621000 Construcciones 352.384 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 90.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 90.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 156.000
626000 Mobiliario 156.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.358.400 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 11.358.400
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 11.358.400
761000 Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 11.358.400 Operaciones de Capital 12.106.680 Gastos no financieros 52.576.316
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Programa 52.676.316
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 816.750 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 529.830
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 529.730 120000 Retribuciones de personal funcionario 529.730
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 102.670 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 102.570
130000 Retribuciones de personal laboral 102.570 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 184.250
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 184.250 166000 Cuotas sociales 184.250
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 226.643 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.343
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 212000 Edificios y otras construcciones 100
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.143 214000 Material de transporte 1.143
215 MOBILIARIO Y ENSERES 300 215000 Mobiliario y enseres 300
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 216000 Equipos para proceso de información 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 214.200 220 MATERIAL DE OFICINA 6.500
220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 2.000
221 SUMINISTROS 2.200 221003 Combustibles 1.200 221009 Otros suministros 1.000
222 COMUNICACIONES 100 222001 Otras comunicaciones 100
223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224001 Vehículos 1.000
225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500
226 GASTOS DIVERSOS 12.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 600 226009 Otros gastos diversos 500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 3.800
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 190.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 170.300 227007 Servicios de carácter informático 20.000 227009 Otros 200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.100 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.100
230000 Dietas y locomoción 10.100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 555.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 150.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
Pág. 42
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros440027 Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) 150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 405.000
481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 255.000 481035 Fundación Metal Asturias (FMFCE) 150.000
Operaciones Corrientes 1.598.393 6 INVERSIONES REALES 59.003 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 59.003
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 59.003 615000 Aplicaciones informáticas 59.003
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.206.205 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 13.281.261
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 13.281.261 761008 Programas comunitarios 1.890.000 761009 Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS 11.391.261
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.924.944 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.924.944
781007 Programas comunitarios 1.260.000 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 1.664.944
Operaciones de Capital 16.265.208 Gastos no financieros 17.863.601
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 60.000
Operaciones financieras 60.000 Total Programa 17.923.601
Pág. 43
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.677.510 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.453.140
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.453.040 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.453.040
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 1.286.970 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.286.870
130000 Retribuciones de personal laboral 1.286.870 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.500
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 7.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.500 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.500
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 925.900 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 925.900
166000 Cuotas sociales 925.900 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.593.031 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 202000 Edificios y otras construcciones 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 100 205000 Mobiliario y enseres 100
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.700 206000 Equipos para proceso de información 2.700
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100 209000 Otro inmovilizado material 100
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 107.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.200
210000 Terrenos y bienes naturales 1.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.800
212000 Edificios y otras construcciones 82.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 500
214000 Material de transporte 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 7.000
216000 Equipos para proceso de información 7.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.470.031
220 MATERIAL DE OFICINA 41.119 220000 Material ordinario no inventariable 38.019 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 3.000
221 SUMINISTROS 232.500 221000 Energía eléctrica 100 221001 Agua 19.000 221002 Gas 21.000 221003 Combustibles 18.050 221004 Vestuario 1.500 221006 Productos farmacéuticos 350 221009 Otros suministros 6.000 221020 Material didáctico y suministros para cursos 166.500
Pág. 44
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 1.550
222000 Telefónicas 50 222001 Otras comunicaciones 1.500
223 TRANSPORTE 2.800 223000 Transporte 2.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 15.100 224000 Edificios y locales 50 224001 Vehículos 1.000 224008 Otro inmovilizado 50 224009 Otros riesgos 14.000
225 TRIBUTOS 1.500 225000 Tributos 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 12.775 226001 Atenciones protocolarias y representativas 50 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 950 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 25 226006 Reuniones y conferencias 200 226009 Otros gastos diversos 1.500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.162.687 227000 Limpieza y aseo 302.000 227001 Seguridad 10.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 378.840 227007 Servicios de carácter informático 70.000 227009 Otros 75.000 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 25 227025 Contratación servicios formación empleo 1.326.822
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.000
230000 Dietas y locomoción 9.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.783.130 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.783.130
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.783.130 481008 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.783.130
Operaciones Corrientes 10.053.671 6 INVERSIONES REALES 166.960 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 50.960
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000 615000 Aplicaciones informáticas 50.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 960 619000 Otras inversiones 960
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 116.000 621 CONSTRUCCIONES 55.000
621000 Construcciones 55.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 50.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 11.000
626000 Mobiliario 11.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.403.521 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 34.500
741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 34.500 741001 Entidades colaboradoras 34.500
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 95.404 761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 95.404
761006 Entidades colaboradoras 95.404 77 A EMPRESAS PRIVADAS 12.879.948
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 12.879.948
Pág. 45
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros771012 Entidades colaboradoras 12.879.948
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.393.669 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.069.159
780002 Centros Integrados 3.069.159 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 6.324.510
781032 Entidades Colaboradoras 6.324.510 Operaciones de Capital 22.570.481 Gastos no financieros 32.624.152
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 32.724.152
Total Programa 32.724.152 Total Servicio 103.324.069 Total Sección 103.324.069
4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
4.1. Estado de ingresos
Pág. 51
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 138.500 0,44 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.872.915 97,50 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00
Operaciones Corrientes 31.011.915 97,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 1,58
Operaciones de Capital 500.000 1,58 Operaciones no financieras 31.511.915 99,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,48 Operaciones financieras 152.500 0,48 Total Ingresos 31.664.415 100,00
Total Sección 31.664.415 100
Pág. 52
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 138.500 32 TASAS 120.000
323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 120.000 323007 Por Actividades (SEPA) 120.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.000
383000 De ejercicios cerrados 2.500 383001 Del ejercicio corriente 500
39 OTROS INGRESOS 15.500 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 15.500
393007 Otros ingresos 500 393019 Procedimientos judiciales (SEPA) 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.872.915 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25.618.915
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 25.618.915 453000 Aportación del Principado de Asturias 25.618.915
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.119.000 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.119.000
463008 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.119.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.135.000
473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.135.000 473004 Contribución especial Servicios Extinción 2.135.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500
Operaciones Corrientes 31.011.915 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 500.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 500.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 500.000
Operaciones de Capital 500.000 Operaciones no financieras 31.511.915
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 152.500
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 822000 Anticipos al personal 152.500
Operaciones financieras 152.500 Total Ingresos 31.664.415
Total Sección 31.664.415
4.2. Estado de gastos
Pág. 55
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 21.961.260 69,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.420.455 26,59 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 630.000 1,99
Operaciones Corrientes 31.011.915 97,94 6 INVERSIONES REALES 500.000 1,58
Operaciones de Capital 500.000 1,58 Gastos no financieros 31.511.915 99,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,48 Operaciones financieras 152.500 0,48 Total Gastos 31.664.415 100,00
Total Sección 31.664.415 100
Pág. 56
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 21.961.260 10 ALTOS CARGOS 61.570
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.570 104000 Directores Generales y asimilados 61.570
13 PERSONAL LABORAL 14.945.100 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.915.100
130000 Retribuciones de personal laboral 14.915.100 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 30.000
131000 Sustituciones de personal laboral 30.000 14 PERSONAL TEMPORAL 20.000
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 20.000 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 20.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 420.380 151 GRATIFICACIONES 172.310
151000 Gratificaciones 172.310 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 153.520
154000 Conceptos variables de personal laboral 153.520 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 94.550
155000 Productividad de personal laboral 94.550 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.136.490
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.136.490 166000 Cuotas sociales 6.136.490
18 OTROS FONDOS 377.720 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 377.720
180000 Provisión social y de personal 377.720 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.420.455 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.000
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 202000 Edificios y otras construcciones 2.500
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 206000 Equipos para proceso de información 4.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000 209000 Otro inmovilizado material 14.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.331.590 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 340.000
212000 Edificios y otras construcciones 340.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 157.550
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 157.550 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 711.000
214000 Material de transporte 711.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.500
215000 Mobiliario y enseres 7.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 57.540
216000 Equipos para proceso de información 57.540 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 58.000
219000 Otro inmovilizado material 58.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.011.865
220 MATERIAL DE OFICINA 40.500 220000 Material ordinario no inventariable 16.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500 220004 Material informático no inventariable 22.000
221 SUMINISTROS 1.393.000 221000 Energía eléctrica 231.000 221001 Agua 30.000 221002 Gas 60.000 221003 Combustibles 290.000
Pág. 57
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros221004 Vestuario 503.500 221009 Otros suministros 278.500
222 COMUNICACIONES 22.500 222000 Telefónicas 15.000 222001 Otras comunicaciones 7.500
223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 73.500 224001 Vehículos 68.500 224009 Otros riesgos 5.000
225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500
226 GASTOS DIVERSOS 39.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 26.000 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 500 226009 Otros gastos diversos 4.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.439.365 227000 Limpieza y aseo 240.790 227001 Seguridad 190.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 145.695 227007 Servicios de carácter informático 129.400 227009 Otros 82.930 227011 Servicios contratados administrativos 3.000 227018 Medios externos para servicios de emergencia 3.250.000 227019 Vigilancia y extinción de incendios 1.397.550
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 56.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000
230000 Dietas y locomoción 50.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.000
231000 Otras indemnizaciones 6.000 3 GASTOS FINANCIEROS 200 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 200
332 INTERESES DE DEMORA 100 332000 Intereses de demora 100
339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 339000 Otros gastos financieros 100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 630.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 450.000
469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 450.000 469052 Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA) 450.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 180.000
489103 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios 80.000 489105 FAC. Agrupaciones voluntarios protección civil 100.000
Operaciones Corrientes 31.011.915 6 INVERSIONES REALES 500.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 20.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 615000 Aplicaciones informáticas 20.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 480.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 262.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 262.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 15.000
626000 Mobiliario 15.000
Pág. 58
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 35.000
627000 Equipos para proceso de información 35.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000
628000 Elementos de transporte 50.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 118.000
629000 Otras inversiones 118.000 Operaciones de Capital 500.000 Gastos no financieros 31.511.915
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 152.500
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 821000 Préstamos y anticipos al personal 152.500
Operaciones financieras 152.500 Total Gastos 31.664.415
Total Programa 31.664.415 Total Servicio 31.664.415 Total Sección 31.664.415
5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
5.1. Estado de ingresos
Pág. 63
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 0,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.269.946 99,12 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,09
Operaciones Corrientes 2.278.136 99,48 Operaciones no financieras 2.278.136 99,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,52 Operaciones financieras 12.000 0,52 Total Ingresos 2.290.136 100,00
Total Sección 2.290.136 100
Pág. 64
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 190 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 190
382000 Reintegros de ejercicios cerrados 130 382001 Reintegro de ejercicio corriente 60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.269.946 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.484.697
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.484.697 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.484.697
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 742.349 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 742.349
463000 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 742.349 49 DEL EXTERIOR 42.900
493 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.900 493007 Proyecto ARCHES 42.900
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000
Operaciones Corrientes 2.278.136 Operaciones no financieras 2.278.136
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 2.290.136
Total Sección 2.290.136
5.2. Estado de gastos
Pág. 67
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 978.170 42,71 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.299.966 56,76
Operaciones Corrientes 2.278.136 99,48 Gastos no financieros 2.278.136 99,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,52 Operaciones financieras 12.000 0,52 Total Gastos 2.290.136 100,00
Total Sección 2.290.136 100
Pág. 68
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 978.170 13 PERSONAL LABORAL 718.840
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 718.740 130000 Retribuciones de personal laboral 718.740
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 32.300 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 32.300
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 32.300 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.900
151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratificaciones 100
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 28.800 154000 Conceptos variables de personal laboral 28.800
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 181.300 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 181.300
166000 Cuotas sociales 181.300 18 OTROS FONDOS 16.830
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 16.830 180000 Provisión social y de personal 16.830
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.299.966 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 75.078
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75.078 202000 Edificios y otras construcciones 75.078
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 123.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.000
212000 Edificios y otras construcciones 57.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 66.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.098.852
220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
221 SUMINISTROS 317.400 221000 Energía eléctrica 261.900 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 24.000 221004 Vestuario 3.500 221009 Otros suministros 23.000
222 COMUNICACIONES 5.000 222000 Telefónicas 4.000 222001 Otras comunicaciones 1.000
223 TRANSPORTE 27.000 223000 Transporte 27.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 42.000 224000 Edificios y locales 21.000 224008 Otro inmovilizado 21.000
226 GASTOS DIVERSOS 86.929 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 29.829 226006 Reuniones y conferencias 52.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 608.523 227000 Limpieza y aseo 93.500 227001 Seguridad 425.373 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 73.000
Pág. 69
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros227007 Servicios de carácter informático 16.650
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.036 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.036
230000 Dietas y locomoción 3.036 Operaciones Corrientes 2.278.136 Gastos no financieros 2.278.136
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 2.290.136
Total Programa 2.290.136 Total Servicio 2.290.136 Total Sección 2.290.136
6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
6.1. Estado de ingresos
Pág. 75
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 557.860 10,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.904.240 88,97 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 0,00
Operaciones Corrientes 5.462.150 99,09 Operaciones no financieras 5.462.150 99,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,91 Operaciones financieras 50.000 0,91 Total Ingresos 5.512.150 100,00
Total Sección 5.512.150 100
Pág. 76
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 557.860 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 506.560
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 506.560 313000 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 506.560
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.300 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.300
383000 De ejercicios cerrados 300 383001 Del ejercicio corriente 1.000
39 OTROS INGRESOS 50.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000
393007 Otros ingresos 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.904.240 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.904.240
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.904.240 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.904.240
5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50
Operaciones Corrientes 5.462.150 Operaciones no financieras 5.462.150
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 50.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 822000 Anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.512.150
Total Sección 5.512.150
6.2. Estado de gastos
Pág. 79
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.780.850 86,73 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 11,79 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000 0,02
Operaciones Corrientes 5.431.850 98,54 6 INVERSIONES REALES 30.300 0,55
Operaciones de Capital 30.300 0,55 Gastos no financieros 5.462.150 99,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,91 Operaciones financieras 50.000 0,91 Total Gastos 5.512.150 100,00
Total Sección 5.512.150 100
Pág. 80
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.780.850 13 PERSONAL LABORAL 3.545.900
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.538.600 130000 Retribuciones de personal laboral 3.538.600
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.300 131000 Sustituciones de personal laboral 7.300
14 PERSONAL TEMPORAL 55.120 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 55.120
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 55.120 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.820
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.820 154000 Conceptos variables de personal laboral 24.820
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.072.780 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.072.780
166000 Cuotas sociales 1.072.780 18 OTROS FONDOS 82.230
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 82.230 180000 Provisión social y de personal 82.230
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 163.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 205000 Mobiliario y enseres 6.000
207 CÁNONES 112.000 207000 Cánones 112.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 45.000 209000 Otro inmovilizado material 45.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.950 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.300
215000 Mobiliario y enseres 2.300 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 150
216000 Equipos para proceso de información 150 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.500
219000 Otro inmovilizado material 7.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 447.050
220 MATERIAL DE OFICINA 4.100 220000 Material ordinario no inventariable 3.600 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 200
221 SUMINISTROS 38.954 221004 Vestuario 10.000 221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 28.554 221016 Prótesis 300
222 COMUNICACIONES 500 222001 Otras comunicaciones 500
223 TRANSPORTE 15.000 223000 Transporte 15.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 14.000 224008 Otro inmovilizado 10.000 224009 Otros riesgos 4.000
225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 31.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 25.000 226009 Otros gastos diversos 2.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 341.496
Pág. 81
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 340.000 227007 Servicios de carácter informático 1.496
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000
230000 Dietas y locomoción 30.000 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.000
339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000 339000 Otros gastos financieros 1.000
Operaciones Corrientes 5.431.850 6 INVERSIONES REALES 30.300 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.300
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 9.300 626000 Mobiliario 9.300
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000 627000 Equipos para proceso de información 1.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 629000 Otras inversiones 20.000
Operaciones de Capital 30.300 Gastos no financieros 5.462.150
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.512.150
Total Programa 5.512.150 Total Servicio 5.512.150 Total Sección 5.512.150
7. CONSEJO DE LA JUVENTUD
7.1. Estado de ingresos
Pág. 87
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.200 1,44 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344.555 95,67
Operaciones Corrientes 349.755 97,11 Operaciones no financieras 349.755 97,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,89 Operaciones financieras 10.400 2,89 Total Ingresos 360.155 100,00
Total Sección 360.155 100
Pág. 88
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.200 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200 383000 De ejercicios cerrados 100 383001 Del ejercicio corriente 100
39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000
393000 Ingresos por cuotas 1.000 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 100 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 900 393007 Otros ingresos 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344.555 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 344.555
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 344.555 453000 Aportación del Principado de Asturias 334.055 453016 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 10.500
Operaciones Corrientes 349.755 Operaciones no financieras 349.755
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.400
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 822000 Anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 360.155
Total Sección 360.155
7.2. Estado de gastos
Pág. 91
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 213.990 59,42 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.765 37,70
Operaciones Corrientes 349.755 97,11 Gastos no financieros 349.755 97,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,89 Operaciones financieras 10.400 2,89 Total Gastos 360.155 100,00
Total Sección 360.155 100
Pág. 92
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 213.990 13 PERSONAL LABORAL 158.710
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 158.610 130000 Retribuciones de personal laboral 158.610
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 151 GRATIFICACIONES 60
151000 Gratificaciones 60 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60
154000 Conceptos variables de personal laboral 60 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.470
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.470 166000 Cuotas sociales 51.470
18 OTROS FONDOS 3.690 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 3.690
180000 Provisión social y de personal 3.690 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.765 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 212000 Edificios y otras construcciones 1.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 216000 Equipos para proceso de información 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.265 220 MATERIAL DE OFICINA 7.265
220000 Material ordinario no inventariable 5.665 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 300
221 SUMINISTROS 9.800 221000 Energía eléctrica 8.000 221001 Agua 800 221009 Otros suministros 1.000
222 COMUNICACIONES 2.300 222000 Telefónicas 2.000 222001 Otras comunicaciones 300
223 TRANSPORTE 300 223000 Transporte 300
224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224009 Otros riesgos 200
226 GASTOS DIVERSOS 91.300 226001 Atenciones protocolarias y representativas 300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000 226003 Jurídicos y contenciosos 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 600 226006 Reuniones y conferencias 68.000 226009 Otros gastos diversos 14.200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.100 227000 Limpieza y aseo 4.200 227001 Seguridad 300 227002 Valoraciones y peritajes 100 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.000 227007 Servicios de carácter informático 3.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.800
Pág. 93
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros230000 Dietas y locomoción 2.800
Operaciones Corrientes 349.755 Gastos no financieros 349.755
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 360.155
Total Programa 360.155 Total Servicio 360.155 Total Sección 360.155
8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
8.1. Estado de ingresos
Pág. 99
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 448.530 83,25 5 INGRESOS PATRIMONIALES 28.550 5,30
Operaciones Corrientes 477.260 88,58 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 10,49
Operaciones de Capital 56.500 10,49 Operaciones no financieras 533.760 99,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones financieras 5.000 0,93 Total Ingresos 538.760 100,00
Total Sección 538.760 100
Pág. 100
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 180
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180 383000 De ejercicios cerrados 180
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 448.530 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 448.530
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 448.530 453000 Aportación del Principado de Asturias 448.530
5 INGRESOS PATRIMONIALES 28.550 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 28.500 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 28.500
552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 28.500 Operaciones Corrientes 477.260
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 56.500
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 56.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 56.500
Operaciones de Capital 56.500 Operaciones no financieras 533.760
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 5.000 822000 Anticipos al personal 5.000
Operaciones financieras 5.000 Total Ingresos 538.760
Total Sección 538.760
8.2. Estado de gastos
Pág. 103
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 361.510 67,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 21,48
Operaciones Corrientes 477.260 88,58 6 INVERSIONES REALES 56.500 10,49
Operaciones de Capital 56.500 10,49 Gastos no financieros 533.760 99,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones financieras 5.000 0,93 Total Gastos 538.760 100,00
Total Sección 538.760 100
Pág. 104
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 361.510 10 ALTOS CARGOS 48.860
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.860 104000 Directores Generales y asimilados 48.860
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 230.000 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.900
120000 Retribuciones de personal funcionario 229.900 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 25.900
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 25.900 130000 Retribuciones de personal laboral 25.900
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.530 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.530
166000 Cuotas sociales 50.530 18 OTROS FONDOS 6.220
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 6.220 180000 Provisión social y de personal 6.220
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.500
210000 Terrenos y bienes naturales 3.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
212000 Edificios y otras construcciones 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.000
214000 Material de transporte 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
215000 Mobiliario y enseres 2.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000
216000 Equipos para proceso de información 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.250
220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000
221 SUMINISTROS 7.100 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 600 221009 Otros suministros 1.500
222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000
223 TRANSPORTE 150 223000 Transporte 150
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.700 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 200
225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 18.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 7.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000
Pág. 105
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.300 227002 Valoraciones y peritajes 1.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 49.900 227007 Servicios de carácter informático 4.200 227009 Otros 1.200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000
230000 Dietas y locomoción 4.000 Operaciones Corrientes 477.260
6 INVERSIONES REALES 56.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 5.000
601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.000 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000
615000 Aplicaciones informáticas 10.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 28.500
620 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.000 620000 Terrenos y bienes naturales 10.000
621 CONSTRUCCIONES 17.000 621000 Construcciones 17.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.500 626000 Mobiliario 1.500
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 13.000 632 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 13.000
632000 Bienes comunales 13.000 Operaciones de Capital 56.500 Gastos no financieros 533.760
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 5.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 5.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 5.000
Operaciones financieras 5.000 Total Gastos 538.760
Total Programa 538.760 Total Servicio 538.760 Total Sección 538.760
9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
9.1. Estado de ingresos
Pág. 111
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 43.610.747 34,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.132.133 62,49 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,00
Operaciones Corrientes 123.748.880 96,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.100.000 3,20
Operaciones de Capital 4.100.000 3,20 Operaciones no financieras 127.848.880 99,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,29 Operaciones financieras 378.045 0,29 Total Ingresos 128.226.925 100,00
Total Sección 128.226.925 100
Pág. 112
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 43.610.747 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 43.594.747
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 43.594.747 313001 Servicios del ERA 43.594.747
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000
39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000
393007 Otros ingresos 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.132.133 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 80.132.133
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 80.132.133 453000 Aportación del Principado de Asturias 79.293.881 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 90.152 453039 Aportación Unidad Servicios Sociosanitarios 748.100
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000
552001 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 123.748.880
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.100.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.100.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.100.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 4.100.000
Operaciones de Capital 4.100.000 Operaciones no financieras 127.848.880
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045
822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-
CO 378.045
822000 Anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 128.226.925
Total Sección 128.226.925
9.2. Estado de gastos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 58.220.880 45,40 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.513.000 51,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 0,01
Operaciones Corrientes 123.748.880 96,51 6 INVERSIONES REALES 4.100.000 3,20
Operaciones de Capital 4.100.000 3,20 Gastos no financieros 127.848.880 99,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,29 Operaciones financieras 378.045 0,29 Total Gastos 128.226.925 100,00
Total Sección 128.226.925 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 58.220.880 10 ALTOS CARGOS 55.750
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.632.370 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.582.370
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.582.370 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000
121000 Sustituciones de personal funcionario 50.000 13 PERSONAL LABORAL 33.588.020
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 31.286.120 130000 Retribuciones de personal laboral 31.286.120
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.301.900 131000 Sustituciones de personal laboral 2.301.900
14 PERSONAL TEMPORAL 3.446.450 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 90.000
140000 Retribuciones de personal funcionario interino 90.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.356.450
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 3.356.450 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.434.650
151 GRATIFICACIONES 47.000 151000 Gratificaciones 47.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 47.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.340.650 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.340.650
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.062.290 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.062.290
166000 Cuotas sociales 14.062.290 18 OTROS FONDOS 1.001.350
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.001.350 180000 Provisión social y de personal 1.001.350
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.513.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.140
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.140 202000 Edificios y otras construcciones 3.140
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.205.115 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 9.187
210000 Terrenos y bienes naturales 9.187 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 868.520
212000 Edificios y otras construcciones 868.520 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 264.420
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 264.420 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.586
214000 Material de transporte 5.586 215 MOBILIARIO Y ENSERES 55.902
215000 Mobiliario y enseres 55.902 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500
216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.579.699
220 MATERIAL DE OFICINA 194.821 220000 Material ordinario no inventariable 52.800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 67.417 220004 Material informático no inventariable 74.604
221 SUMINISTROS 4.440.215 221000 Energía eléctrica 1.150.000 221001 Agua 450.407 221002 Gas 925.242
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros221003 Combustibles 113.760 221004 Vestuario 274.473 221006 Productos farmacéuticos 10.000 221007 Menaje, lencería, ropa 206.615 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 10.000 221009 Otros suministros 553.975 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 69.000 221019 Otro material sanitario 69.243 221027 Productos higiénicos y de limpieza 607.500
222 COMUNICACIONES 24.274 222001 Otras comunicaciones 24.274
223 TRANSPORTE 1.219.771 223000 Transporte 1.219.771
224 PRIMAS DE SEGUROS 20.297 224000 Edificios y locales 15.629 224001 Vehículos 4.668
225 TRIBUTOS 28.812 225000 Tributos 28.812
226 GASTOS DIVERSOS 280.289 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000 226003 Jurídicos y contenciosos 11.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 60.000 226009 Otros gastos diversos 154.289 226010 Gastos para actividades en centros 45.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.371.220 227000 Limpieza y aseo 5.924.858 227005 Servicios contratados de alimentación 8.414.528 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.000 227007 Servicios de carácter informático 113.981 227009 Otros 530.000 227015 Servicios auxiliares en centros 4.034.607 227016 Actividades en centros 293.246
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 45.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.000
230000 Dietas y locomoción 45.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 38.680.046
270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.680.046 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 38.680.046
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000
Operaciones Corrientes 123.748.880 6 INVERSIONES REALES 4.100.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 220.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 220.000 615000 Aplicaciones informáticas 220.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.880.000 621 CONSTRUCCIONES 3.020.000
621000 Construcciones 3.020.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 850.000
626000 Mobiliario 850.000 Operaciones de Capital 4.100.000 Gastos no financieros 127.848.880
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045
Pág. 118
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045
821000 Préstamos y anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 128.226.925
Total Programa 128.226.925 Total Servicio 128.226.925 Total Sección 128.226.925
10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
10.1. Estado de ingresos
Pág. 123
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.150.000 0,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.165.585 99,05 5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 0,02
Operaciones Corrientes 1.658.730.585 99,20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.500.000 0,69
Operaciones de Capital 11.500.000 0,69 Operaciones no financieras 1.670.230.585 99,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones financieras 1.800.000 0,11 Total Ingresos 1.672.030.585 100,00
Total Sección 1.672.030.585 100
Pág. 124
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.150.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 150.000
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000 313002 Por actividades (SESPA) 150.000
32 TASAS 150.000 323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000
323000 Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública 150.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 350.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 350.000 383000 De ejercicios cerrados 100.000 383001 Del ejercicio corriente 250.000
39 OTROS INGRESOS 1.500.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.500.000
393008 Otros ingresos de las áreas de salud 1.500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.165.585 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.656.165.585
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.656.165.585 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.656.165.585
5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 522000 Intereses cuentas bancarias 15.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000
552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 400.000 Operaciones Corrientes 1.658.730.585
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.500.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11.500.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.500.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 11.500.000
Operaciones de Capital 11.500.000 Operaciones no financieras 1.670.230.585
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.800.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.800.000 822000 Anticipos al personal 1.800.000
Operaciones financieras 1.800.000 Total Ingresos 1.672.030.585
Total Sección 1.672.030.585
10.2. Estado de gastos
Pág. 127
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 787.190.394 47,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.540.191 34,60 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.000.000 17,52
Operaciones Corrientes 1.658.730.585 99,20 6 INVERSIONES REALES 11.500.000 0,69
Operaciones de Capital 11.500.000 0,69 Gastos no financieros 1.670.230.585 99,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones financieras 1.800.000 0,11 Total Gastos 1.672.030.585 100,00
Total Sección 1.672.030.585 100
Pág. 128
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 787.190.394 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 423.077.405
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 382.504.065 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.205.579 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 374.422.000 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 679.962 120032 Programas de docencia 196.524
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 40.573.340 121000 Sustituciones de personal funcionario 170.000 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 40.403.340
13 PERSONAL LABORAL 13.430.862 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 11.359.602
130000 Retribuciones de personal laboral 11.359.602 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.071.260
131000 Sustituciones de personal laboral 2.071.260 14 PERSONAL TEMPORAL 66.106.188
140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 30.000 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 30.000
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 30.000 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 30.000
142 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 66.046.188 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 52.665.668 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 2.866.040 142004 Retribuciones del personal en formación 10.514.480
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.071.085 151 GRATIFICACIONES 3.669.077
151000 Gratificaciones 3.669.077 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 64.275.992
152000 Conceptos variables de personal funcionario 136.156 152030 Conceptos variables de personal estatutario 64.139.836
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 31.320.034 153000 Productividad de personal funcionario 228.852 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 28.939.701 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 2.151.481
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 12.194.443 154000 Conceptos variables de personal laboral 1.890.240 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 10.304.203
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 611.539 155000 Productividad de personal laboral 611.539
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 156.971.809 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 156.971.809
166000 Cuotas sociales 156.971.809 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.082.913
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 42.710 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 42.710
174 PENSIONES Y AYUDAS 2.040.203 174000 Pensiones y ayudas 2.040.203
18 OTROS FONDOS 13.450.132 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 13.450.132
180000 Provisión social y de personal 13.450.132 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.540.191 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.741.984
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 469.472 202000 Edificios y otras construcciones 469.472
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.063.346 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.063.346
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 117.521 204000 Material de transporte 117.521
Pág. 129
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales205 MOBILIARIO Y ENSERES 271.078
205000 Mobiliario y enseres 271.078 207 CÁNONES 55.820.567
207001 Encomiendas de gestión a GISPASA 55.820.567 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.342.884
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 800 210000 Terrenos y bienes naturales 800
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.295.245 212000 Edificios y otras construcciones 2.295.245
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.454.568 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.454.568
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 21.943 214000 Material de transporte 21.943
215 MOBILIARIO Y ENSERES 279.970 215000 Mobiliario y enseres 279.970
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 290.358 216000 Equipos para proceso de información 290.358
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 400.307.043 220 MATERIAL DE OFICINA 2.205.942
220000 Material ordinario no inventariable 1.292.765 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 319.002 220004 Material informático no inventariable 594.175
221 SUMINISTROS 357.012.245 221000 Energía eléctrica 5.558.331 221001 Agua 1.124.058 221002 Gas 2.433.712 221003 Combustibles 763.991 221004 Vestuario 258.147 221005 Productos alimenticios 2.094.375 221006 Productos farmacéuticos 6.029.413 221007 Menaje, lencería, ropa 1.014.939 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 122.716 221009 Otros suministros 2.848.108 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 2.648.368 221011 Hemoderivados 14.399.556 221012 Material de radiología 59.828 221013 Material de laboratorio y reactivos 32.056.373 221014 Material de medicina nuclear 1.521.404 221015 Implantes 47.359.592 221016 Prótesis 233.883 221017 Oxígeno y gases medicinales 2.106.879 221018 Catéteres, sondas y drenajes 25.462.159 221019 Otro material sanitario 38.863.633 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 162.439.380 221023 Banco de sangre 7.513.100 221025 Trasplantes 300 221027 Productos higiénicos y de limpieza 100.000
222 COMUNICACIONES 469.052 222000 Telefónicas 16.000 222001 Otras comunicaciones 453.052
223 TRANSPORTE 1.265.227 223000 Transporte 1.265.227
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.806.280 224000 Edificios y locales 19.930 224001 Vehículos 12.650 224009 Otros riesgos 2.773.700
225 TRIBUTOS 1.454.949 225000 Tributos 1.454.949
Pág. 130
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales226 GASTOS DIVERSOS 601.494
226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 59.320 226003 Jurídicos y contenciosos 105.843 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 6.096 226008 Cursos de formación 60.554 226009 Otros gastos diversos 48.847 226010 Gastos para actividades en centros 10.418 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 78.097 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 225.319
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 34.491.854 227000 Limpieza y aseo 21.020.060 227001 Seguridad 699.907 227003 Control y explotación de vertidos 63.470 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 873.791 227005 Servicios contratados de alimentación 3.830.401 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 508.914 227007 Servicios de carácter informático 4.533.425 227009 Otros 2.958.986 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.900
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.712.814 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.712.814
230000 Dietas y locomoción 173.433 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.539.381
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 104.435.466 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 68.918.054
262040 Con entes u organismos internacionales 238.054 262050 Con entidades privadas 68.680.000
263 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 7.907.065 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 4.850.000 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 3.057.065
264 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 8.112.760 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.841.005 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 84.474 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 5.187.281 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 1.000.000
265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 17.250.000 265010 Servicios concertados ambulancias 17.250.000
268 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.247.587 268020 Otros servicios asistencia sanitaria 300.000 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas 1.947.587
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.000.000 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.152
410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.152 410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 90.152
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 120.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000
440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 120.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000 464013 Para zonas especiales de salud 200.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 292.589.848 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 292.189.782
480033 Ayudas a familias 6.540 480034 Ayudas a pacientes 50.000 480037 Entregas por desplazamientos 485.000 480038 Prótesis 1.031.400
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales480039 Vehículos para inválidos 1.167.000 480040 Farmacia: Recetas médicas 287.169.842 480041 Reintegro de gastos de farmacia 60.000 480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 2.220.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 400.066 484055 AFESA-FEAFES 66.759 484056 Asociación HIERBABUENA 16.029 484059 Asociación ADANSI 26.278 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 5.000 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 120.000 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 160.000
Operaciones Corrientes 1.658.730.585 6 INVERSIONES REALES 11.500.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.520.000
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 300.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 300.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.220.000 615000 Aplicaciones informáticas 1.040.000 615001 Licencias 180.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.980.000 621 CONSTRUCCIONES 300.000
621000 Construcciones 300.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 8.677.300
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 8.677.300 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 772.700
626000 Mobiliario 772.700 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 230.000
627000 Equipos para proceso de información 230.000 Operaciones de Capital 11.500.000 Gastos no financieros 1.670.230.585
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.800.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.800.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.800.000
Operaciones financieras 1.800.000 Total Gastos 1.672.030.585
Total Programa 1.672.030.585 Total Servicio 1.672.030.585 Total Sección 1.672.030.585
11. JUNTA DE SANEAMIENTO
11.1. Estado de ingresos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Euros % 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 54.237.000 82,28 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 0,23
Operaciones Corrientes 54.388.200 82,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.520.535 17,48
Operaciones de Capital 11.520.535 17,48 Operaciones no financieras 65.908.735 99,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,02 Operaciones financieras 10.080 0,02 Total Ingresos 65.918.815 100,00
Total Sección 65.918.815 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 54.237.000 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 54.237.000
282 CANON DE SANEAMIENTO 300.000 282000 Canon de saneamiento 300.000
284 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA 53.937.000 284000 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 53.937.000
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383000 De ejercicios cerrados 600 383001 Del ejercicio corriente 600
5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000 522000 Intereses cuentas bancarias 150.000
Operaciones Corrientes 54.388.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.520.535 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11.520.535
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.520.535 753000 Aportación del Principado de Asturias 11.520.535
Operaciones de Capital 11.520.535 Operaciones no financieras 65.908.735
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.080
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 822000 Anticipos al personal 10.080
Operaciones financieras 10.080 Total Ingresos 65.918.815
Total Sección 65.918.815
11.2. Estado de gastos
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Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 607.330 0,92 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 0,43 3 GASTOS FINANCIEROS 5.245.549 7,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.158.459 56,37
Operaciones Corrientes 43.292.194 65,68 6 INVERSIONES REALES 14.904.319 22,61 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 612.222 0,93
Operaciones de Capital 15.516.541 23,54 Gastos no financieros 58.808.735 89,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,02 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 10,77
Operaciones financieras 7.110.080 10,79 Total Gastos 65.918.815 100,00
Total Sección 65.918.815 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 607.330 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 433.960
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 433.860 120000 Retribuciones de personal funcionario 433.860
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 55.750 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 55.750
130000 Retribuciones de personal laboral 55.750 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 107.170
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 107.170 166000 Cuotas sociales 107.170
18 OTROS FONDOS 10.450 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 10.450
180000 Provisión social y de personal 10.450 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 205000 Mobiliario y enseres 3.000
207 CÁNONES 40.000 207000 Cánones 40.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 1.800
217000 Bienes públicos destinados al uso general 1.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 222.056
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500
221 SUMINISTROS 60.500 221000 Energía eléctrica 55.000 221003 Combustibles 5.000 221009 Otros suministros 500
222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000
223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500
225 TRIBUTOS 600 225000 Tributos 600
226 GASTOS DIVERSOS 66.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 60.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 83.356 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.000 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 33.356 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3.000
Pág. 143
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000 230000 Dietas y locomoción 12.000
3 GASTOS FINANCIEROS 5.245.549 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.245.549
320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.245.549 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 5.245.549
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.158.459 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.580.378
403 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 6.580.378 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 6.568.374 403004 Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento 12.004
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 30.578.081 463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 30.578.081
463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 3.224.292 463013 CADASA. Explotación estaciones depuradoras 21.504.101 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 5.849.688
Operaciones Corrientes 43.292.194 6 INVERSIONES REALES 14.904.319 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 615000 Aplicaciones informáticas 3.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000
626000 Mobiliario 6.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 14.895.319
630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.586.708 630000 Terrenos y bienes naturales 1.586.708
631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 13.308.611 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 13.308.611
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 612.222 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 612.222
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 612.222 763010 Compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración 20.000 763112 CADASA. Costes de inversión 402.222 763113 EMA. Costes de inversión 190.000
Operaciones de Capital 15.516.541 Gastos no financieros 58.808.735
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.080
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.080
9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.100.000
920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.100.000 920000 Amortización de préstamos 7.100.000
Operaciones financieras 7.110.080 Total Gastos 65.918.815
Total Programa 65.918.815 Total Servicio 65.918.815 Total Sección 65.918.815
12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
12.1. Estado de ingresos
Pág. 149
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 529.250 6,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.093.753 58,77 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,02
Operaciones Corrientes 5.625.003 64,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.011.582 34,75
Operaciones de Capital 3.011.582 34,75 Operaciones no financieras 8.636.585 99,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,35 Operaciones financieras 30.000 0,35 Total Ingresos 8.666.585 100,00
Total Sección 8.666.585 100
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2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 529.250 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 235.050
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 235.050 303001 Venta de sementales, carne y leche 175.000 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 60.000 303003 Suministros y venta de dosis seminales 50
31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 44.000 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 44.000
313026 Análisis de laboratorio 44.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200
382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 200 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 50 382001 Reintegro de ejercicio corriente 150
39 OTROS INGRESOS 250.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 250.000
393007 Otros ingresos 250.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.093.753 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 251.493
403 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 251.493 403000 Programas de investigación 251.493
45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.785.260 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.785.260
453000 Aportación del Principado de Asturias 4.785.260 46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 2.000
463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000 463011 Serida para I+D+i Agroalimentario 2.000
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000
473007 Actividades y servic ligados a investigac y a tecn 5.000 49 DEL EXTERIOR 50.000
493 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000 493009 Aportación Unión Europea. Primas de ganado 50.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
592001 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 5.625.003
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.011.582 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 241.658
703 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 241.658 703000 Financiación estatal de I+D+I 241.658
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 176.490 713 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 176.490
713000 Aportación INIA 176.490 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.433.748
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.433.748 753000 Aportación del Principado de Asturias 1.433.748
76 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 10.285 763 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.285
763003 Serida para I+D+i Agroalimentario 10.285 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 103.013
773 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 103.013 773000 Transferencias de capital de empresas privadas 103.013
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.350 783 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 120.350
783000 Otras aportaciones 120.350 79 DEL EXTERIOR 926.038
793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 926.038
Pág. 151
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Subconcepto Descripción Euros793000 Aportaciones comunitarias 926.038
Operaciones de Capital 3.011.582 Operaciones no financieras 8.636.585
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 30.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 822000 Anticipos al personal 30.000
Operaciones financieras 30.000 Total Ingresos 8.666.585
Total Sección 8.666.585
12.2. Estado de gastos
Pág. 155
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.785.260 55,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 708.650 8,18
Operaciones Corrientes 5.493.910 63,39 6 INVERSIONES REALES 3.142.675 36,26
Operaciones de Capital 3.142.675 36,26 Gastos no financieros 8.636.585 99,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,35 Operaciones financieras 30.000 0,35 Total Gastos 8.666.585 100,00
Total Sección 8.666.585 100
Pág. 156
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 4.785.260 10 ALTOS CARGOS 62.450
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.450 104000 Directores Generales y asimilados 62.450
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.268.260 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.268.160
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.268.160 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 2.448.290
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.446.790 130000 Retribuciones de personal laboral 2.446.790
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.500 131000 Sustituciones de personal laboral 1.500
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.600 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
152000 Conceptos variables de personal funcionario 100 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.500
154000 Conceptos variables de personal laboral 1.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 922.350
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 922.350 166000 Cuotas sociales 922.350
18 OTROS FONDOS 82.310 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 82.310
180000 Provisión social y de personal 82.310 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 708.650 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 14.000 206000 Equipos para proceso de información 14.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 129.850 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.650
212000 Edificios y otras construcciones 48.650 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.500
214000 Material de transporte 15.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100
215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100
216000 Equipos para proceso de información 100 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
219000 Otro inmovilizado material 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 552.800
220 MATERIAL DE OFICINA 17.000 220000 Material ordinario no inventariable 6.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000 220004 Material informático no inventariable 1.000
221 SUMINISTROS 335.200 221000 Energía eléctrica 210.000 221001 Agua 10.000 221002 Gas 20.000 221003 Combustibles 42.000 221004 Vestuario 20.000 221005 Productos alimenticios 1.000
Pág. 157
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales221006 Productos farmacéuticos 200 221009 Otros suministros 12.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 20.000
222 COMUNICACIONES 21.500 222000 Telefónicas 18.000 222001 Otras comunicaciones 3.500
223 TRANSPORTE 2.500 223000 Transporte 2.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 12.200 224000 Edificios y locales 500 224001 Vehículos 11.000 224008 Otro inmovilizado 500 224009 Otros riesgos 200
225 TRIBUTOS 8.000 225000 Tributos 8.000
226 GASTOS DIVERSOS 20.400 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226008 Cursos de formación 100 226009 Otros gastos diversos 4.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 136.000 227000 Limpieza y aseo 30.000 227001 Seguridad 11.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227007 Servicios de carácter informático 25.000 227009 Otros 65.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.000
230000 Dietas y locomoción 11.000 Operaciones Corrientes 5.493.910
6 INVERSIONES REALES 3.142.675 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.028.675
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 3.028.675 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 3.028.675
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 114.000 621 CONSTRUCCIONES 11.000
621000 Construcciones 11.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 76.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 76.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 500
626000 Mobiliario 500 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.500
627000 Equipos para proceso de información 5.500 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.000
628000 Elementos de transporte 21.000 Operaciones de Capital 3.142.675 Gastos no financieros 8.636.585
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 30.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 30.000
Operaciones financieras 30.000 Total Gastos 8.666.585
Total Programa 8.666.585 Total Servicio 8.666.585 Total Sección 8.666.585
13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
13.1. Estado de ingresos
Pág. 163
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 3,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.279 96,29 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 0,06
Operaciones Corrientes 164.379 100,00 Operaciones no financieras 164.379 100,00 Total Ingresos 164.379 100,00
Total Sección 164.379 100
Pág. 164
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.279 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 158.279
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 158.279 453000 Aportación del Principado de Asturias 158.279
5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 100
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100 522000 Intereses cuentas bancarias 100
Operaciones Corrientes 164.379 Operaciones no financieras 164.379 Total Ingresos 164.379
Total Sección 164.379
13.2. Estado de gastos
Pág. 167
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 100.860 61,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.519 38,64
Operaciones Corrientes 164.379 100,00 Gastos no financieros 164.379 100,00 Total Gastos 164.379 100,00
Total Sección 164.379 100
Pág. 168
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 100.860 13 PERSONAL LABORAL 75.550
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 75.450 130000 Retribuciones de personal laboral 75.450
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.570 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.570
166000 Cuotas sociales 23.570 18 OTROS FONDOS 1.740
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.740 180000 Provisión social y de personal 1.740
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.519 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edificios y otras construcciones 2.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200 215000 Mobiliario y enseres 2.200
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 216000 Equipos para proceso de información 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.519 220 MATERIAL DE OFICINA 2.700
220000 Material ordinario no inventariable 500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000 220004 Material informático no inventariable 200
221 SUMINISTROS 6.640 221000 Energía eléctrica 350 221001 Agua 750 221003 Combustibles 4.000 221006 Productos farmacéuticos 40 221009 Otros suministros 1.500
222 COMUNICACIONES 2.750 222000 Telefónicas 1.750 222001 Otras comunicaciones 1.000
223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500
224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224000 Edificios y locales 100 224009 Otros riesgos 100
225 TRIBUTOS 100 225000 Tributos 100
226 GASTOS DIVERSOS 6.129 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.429 226006 Reuniones y conferencias 2.500 226009 Otros gastos diversos 500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 36.500 227000 Limpieza y aseo 24.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 500 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500
230000 Dietas y locomoción 1.500
Pág. 169
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 164.379 Gastos no financieros 164.379 Total Gastos 164.379
Total Programa 164.379 Total Servicio 164.379 Total Sección 164.379
14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
14.1. Estado de ingresos
Pág. 175
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 10,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 89,99
Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Operaciones no financieras 184.810 100,00 Total Ingresos 184.810 100,00
Total Sección 184.810 100
Pág. 176
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 18.500
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.500 303004 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 151.191
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 151.191 453000 Aportación del Principado de Asturias 151.191
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 15.119 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 15.119
463001 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime 15.119 Operaciones Corrientes 184.810 Operaciones no financieras 184.810 Total Ingresos 184.810
Total Sección 184.810
14.2. Estado de gastos
Pág. 179
Principado de Asturias
Estados numéricos de Organismos y Entes
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 72,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 27,03
Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Gastos no financieros 184.810 100,00 Total Gastos 184.810 100,00
Total Sección 184.810 100
Pág. 180
2018PRESUPUESTOS GENERALES
Tomo 3
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 13 PERSONAL LABORAL 97.570
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 90.530 130000 Retribuciones de personal laboral 90.530
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.040 131000 Sustituciones de personal laboral 7.040
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970
166000 Cuotas sociales 35.970 18 OTROS FONDOS 1.320
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.320 180000 Provisión social y de personal 1.320
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 202000 Edificios y otras construcciones 6.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.450
221 SUMINISTROS 5.410 221000 Energía eléctrica 5.350 221009 Otros suministros 60
222 COMUNICACIONES 3.200 222000 Telefónicas 3.200
224 PRIMAS DE SEGUROS 480 224000 Edificios y locales 480
225 TRIBUTOS 8.570 225000 Tributos 8.570
226 GASTOS DIVERSOS 22.790 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 21.490 226009 Otros gastos diversos 1.300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000
Operaciones Corrientes 184.810 Gastos no financieros 184.810 Total Gastos 184.810
Total Programa 184.810 Total Servicio 184.810 Total Sección 184.810