PROJETO ATUALIZADO

Implantação

Etapas Estruturas

Marco Gre

Coordenador Comercial

Centro de Treinamento Profissional. Rua Antonio de Godói, 88- 10 andar – CEP 01034-000 – Centro - São Paulo – SP

PABX: 11 2122-5252 – www.easycomp.com.br 2

Índice Analítico

Página I. Palavras iniciais

II. Sumário Executivo

1. O Empreendimento

1.1. DADOS DA EMPRESA 1.2. DADOS DOS DIRIGENTES 1.3. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 1.4. FONTES DE RECEITA 1.5. NECESSIDADE DE MERCADO A SER ATENDIDA 1.6. CENÁRIO FUTURO PARA O MERCADO 1.7. VISÃO 1.8. INFRA-ESTRUTURA 1.9. RECURSOS HUMANOS 1.10. RECURSOS FÍSICOS 1.11. SITE E RECURSOS TECNOLÓGICOS

2. Os Produtos 2.1. SUMÁRIO: Produtos 2.2. SISTEMAS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 2.3. NORMAS E REGULAMENTOS TÉCNICOS 2.4. REGISTROS NECESSÁRIOS 2.5. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Terceirizações Parcerias Representantes.

2.6. CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES: Produtos


PABX: 11 2122-5252 – www.easycomp.com.br Página 3

3. O Mercado 3.1. SUMÁRIO: Mercado 3.2. IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

3.2.1. Descrição dos Segmentos 3.3. TENDÊNCIAS DE MERCADO 3.4. PARTICIPAÇÃO PRETENDIDA NO MERCADO

3.4.1. Projeção para o Público Alvo

4. O Marketing 4.1. POLÍTICA DE PREÇOS 4.2. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 4.3. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E VENDAS

4.3.1. PROMOÇÃO ON-LINE 4.3.2. PROMOÇÃO OFF-LINE 4.3.3. EQUIPE DE VENDAS

4.4. PÓS-VENDA 4.5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: Marketing

5. As Finanças 5.1. Fontes de Financiamento e equilíbrio financeiro 5.2. Demonstrações Financeiras

5.2.1. Demonstração de Resultados 5.2.2. Fluxo de Caixa e Rentabilidade do projeto

5.3. Outras planilhas 5.3.1. Receitas 5.3.2. Investimentos 5.3.3. Custo dos Produtos Vendidos

5.4. Metas Específicas: Finanças

6. Cronogramas de Atividades e Metas



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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Easycomp foi criada em 1993, quando os computadores pessoais começaram a se tornar

populares no Brasil, com o objetivo de desenvolver metodologias de utilização do computador como instrumento pedagógico. Seu idealizador, o educador e professor Fernando dos Santos

Costa, percebeu rapidamente que a informática poderia instrumentalizar algo que era impossível até então (educação individualizada) e torná-la acessível a milhares de pessoas a baixo custo.

Atualmente, a Easycomp é a maior rede de escolas de informática e cursos profissionalizantes,

estando sempre à frente. Nunca perdendo de vista as tendências e as necessidades do mercado de trabalho, dando condições para que milhares de jovens, adultos e crianças construam seu próprio conhecimento através de um instrumento econômico, fácil e altamente tecnológico.

O Sistema Pró-Ativo de Aprendizagem Easycomp tem sua eficiência comprovada por milhares de alunos em centenas de escolas licenciadas e espalhadas pelo Brasil e pelo exterior, sempre com

os olhos voltados para o futuro de todos que têm necessidade de crescer.

Missão

Tornar acessível a capacitação das pessoas para que alcancem êxito no trabalho, em casa ou na escola, independente da camada social ou nível escolar. Procuramos inseri-las em uma sociedade

globalizada, através do uso de computadores como instrumento de aprendizagem.

Visão Os jovens brasileiros precisam ser qualificados profissionalmente, hoje – como a Easycomp já faz – e amanhã quando um mercado de trabalho mais acirrado se apresentará. Esta é a trilha da Easycomp para o futuro: garantir uma vida mais feliz, mais promissora, mais segura para todos os brasileiros. E

mais: aprimorando seu port folio, acompanhando a evolução da própria sociedade e oferecendo produtos cada vez mais eficientes e vantajosos.



As Escolas Licenciados contam com:

SAC e Suporte "Serviço de Atendimento ao Cliente" O canal de atendimento ao cliente. Orienta, acompanha e facilita acesso a todas as informações

necessárias para que o cliente tenha um bom desempenho.

Dep. Suporte e Desenvolvimento Apóia os licenciados em questões técnicas, quer sejam de instalação de cursos, quer sejam de senhas

ou problemas surgidos inesperadamente.

Dep. Comercial e Relacionamento Equipe ao apoio exclusivo de relacionamentos com os licenciados prospectos novos negócios e novos clientes.

Dep. Ouvidoria Atua estrategicamente no apoio aos consultores comerciais, à Diretoria da Empresa, cria campanhas para a rede e de

captação de alunos.

Dep. Financeiro Mantém íntegra a metodologia Easycomp numa base única para todos os cursos.

Dep. Expedição Trata do relacionamento com instituições financeiras, “budget” anual e da saúde do fluxo de caixa da empresa

Dep. Marketing e Criação Responsável pelo despacho e recebimento de materiais e de toda a logística da expedição para todo o País.

Diretoria Apóia os licenciados em questões técnicas, quer sejam de instalação de cursos, quer sejam de senhas ou problemas

surgidos inesperadamente.



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Cursos Easycomp

Informática Gestão Criação Projetos

Windows Word Excel Power Point Access Internet Messenger

Administração Contabilidade Dep. Pessoal Automação de Escritório Adm e Logistica Matemática Financeira Criatividade em Ges. de EmpresaHTML

Dreamweaver CorelDraw Photoshop Fireworks Flash Indesign Projeto Web Propaganda e Marketing

3D Studio Max AutoCad

1. O EMPREENDIMENTO

1.1. Dados da Empresa Easycomp foi criada em 1993, com o objetivo de desenvolver metodologias de utilização do computador como instrumento pedagógico. Atualmente, a Easycomp é a maior rede de escolas de informática e cursos profissionalizantes.

900 unidades

450.000,00 alunos

Razão Social: Easycomp Tecnologia de Ensino em Computação e

Editora Ltda.

Nome Fantasia: Easycomp

Cnpj : 71.823.736/0001-08

Rua Antônio de Godoi,88 -10 andar Cep – 01034-000- Centro São Paulo

Procuramos abordar o projeto com o máximo de detalhamento possível, dado a Estrutura ainda inexistente do negócio, sendo esse o primeiro passo para a EASYCOMP desenvolva e aperfeiçoe-o com passar do tempo atingindo assim, o sucesso esperado.



1.2. Diretores

Fernando Costa Sócio

Professor há mais de 45 anos nos diversos níveis - 1º, 2º e 3º graus. Dentre os muitos cursos e escolas onde lecionou, podem-se destacar: Faculdade Anhembi (Chefe do Departamento de Editoração); Unitau (Universidade de Taubaté, Redação e Teoria da Comunicação), UNIP (Técnicas de Comunicação), FMU (Redação e Língua Portuguesa); Curso Anglo-Latino (Vestibulares, coordenador por sete anos), CPV Vestibulares (coordenador por três anos), Colégio Bandeirantes, Colégio Oswald de Andrade, Curso e Colégio Objetivo, Central de Concursos (Língua Portuguesa e Técnicas de Estudo).

Formou-se em Língua Portuguesa, fez curso de pós-graduação na área de Educação na Universidade de São Paulo, cursos de especialização em técnicas audiovisuais e em informática, especializando-se em técnicas de aprendizagem. Há 15 anos, coordena e supervisiona o departamento de produção da EASYCOMP, desenvolvendo técnicas de ensino-aprendizagem, tendo como uso principal o computador e há 6 anos supervisiona e coordena o Curso de Inglês da MELP. Realiza treinamentos diversos como palestrante, na área de Educação, destacando-se os temas: Ensino e Aprendizagem de Gramática; Técnicas de Criatividade aplicadas à Redação no ensino fundamental e de 2º grau; A Escola Moderna e os Processos de Captação de Alunos; e vários outros temas de interesse para os professores.

Iaroslau Sessak Junior Sócio

Engenheiro desenvolveu atividades na área tanto em empresas privadas como no setor público. Professor há 21 anos, lecionou computação no Colégio Objetivo em São Paulo.

Professor e palestrante da Central de Concursos em São Paulo. Fez cursos especializados nas áreas de informática e didática.



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Jaques Grinberg Costa Diretor Executivo

Contador e Bacharel em Direito, fez diversos cursos nas áreas de marketing e vendas. Ministrou aulas de informática entre 1990 e 1993, na escola Exitus Informática, em Guaratinguetá - SP, e em 2003 no Colégio Técnico de Hotelaria Flamingo em São Paulo, Capital. Inaugurou em 1993 a segunda unidade Easycomp em Aparecida - SP. Grande conhecedor do mercado de escolas de informática e cursos livres em geral, já visitou escolas em todos os Estados do Brasil e exterior.

1.3. Definição do Projeto

Objetivo deste projeto e a vinculação e comercialização de microcomputadores e cursos oferecidos pela Easycomp. Dentro deste cenário é criada uma central de relacionamento CCDA na qual os pedidos feitos pelas licenciadas Easycomp seriam efetuadas através da nossa central e os pedidos direcionados as respectivas integradoras de cada região. Este processo torna se interessante nos primeiros meses para corrigir erros e ver como se comportará o nosso mercado consumidor, sem que para isso tenhamos que dispor de grandes somas monetárias. Também vai nos dar o tempo necessário para implantação linha de financiamento dentro do CCDA Nesta primeira etapa usaremos os integradores médio porte, seu foco será somente o abastecimento para a venda de micros com curso junto às licenciadas. Numa terceira etapa esta prevista a entrada de integradores de grande porte, a qual poderia estar inserindo os cursos e HORARIOS DE BAIXO PICO DAS LICENCIADAS NAS CONFIGURAÇÕES DESTES PARCEIROS EM COMPUTADORES VENDIDOS EXCLUSIVAMENTE EM MAGAZINES. Dentro do processo de comercialização dos equipamentos passamos a usar as grandes integradoras para integração de micros para estrutura interna das licenciadas e venda nas ilhas de comercialização.



Aprovado o projeto em questão, dá-se início imediato aos seguintes passos:

Constituição de uma nova empresa; (Se necessário)

Acordo de Acionistas – Sócios – (Se necessário)

Elaboração de Plano de Negócios definitivo

Organização da Estrutura Funcional

Etapas do projeto

1. Criação do CCDA

2. Criação de um site de e-commerce (site)

3. Parcerias médios integradores

4. Parcerias grandes integradores

5. Criação de site compras em grupo

6. Ilhas de vendas licenciados Easycomp

7. Magazines cursos

1.4. Fontes de Receitas

Alunos das escolas licenciadas Easycomp Escolas licenciadas Easycomp através de comercialização da linha de produtos Site e-commerce



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1.5. Necessidades de Mercados a Serem Atendidos Escolas Licenciadas Easycomp Alunos Easycomp Funcionários Easycomp Site e-commerce

1.6. Cenários Futuros Para os Mercados Ilhas de comercialização dentro das escolas licenciadas com extensão da linha de

produtos : Impressoras,

Câmeras,

Modem

Memórias

HDs

Monitores

Notebooks

Mp4,5

Ebocks´

Pen drives

Venda de micros com curso nos magazines

1.7. Visão (Objetivos de longo prazo)

Suprir a venda do curso agregado a CPU junto às licenciadas

Queda do índice de abandono de alunos e receita nas licenciadas

Aumento do percentual atual de alunos nas escolas

Aumento da receita através de produtos periféricos

Aumento do numero de escolas licenciadas



2. OS PRODUTOS

2.1. Sumário: Produtos

Quadro resumo dos produtos

Linha Nome do Produto Fase atual



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Microcomputador Básico 01 –Intel Analise & Implantação Microcomputador Basico02 – Amd Analise & Implantação Microcomputador Intermediário-Intel Analise & Implantação Microcomputador Intermediário - Amd Analise & Implantação Microcomputador Avançado – Intel Analise & Implantação Microcomputador Avançado - Amd Analise & Implantação

Notebook Básico Notebook Intermediário Notebook Avançado Pen drive 02 Gb Pen drive 04 Gb Pen drive 06 Gb

Mp4 Mp5 HD 250 Gb HD 500 Gb HD 01 Terabyte

Memórias 01 Gb Memórias 02 Gb Memórias 04 Gb Modens

Hub´s Monitores Analise & Implantação

Impressoras Analise & Implantação

2.2. Descrição dos Produtos

Microcomputador Básico 01 & 02 Descrição: Processador Intel / Amd sempron /celeron /

MB PHITRONICS N68C-M S/V/R - GAB. MOU. TEC. CX SOM GRAVADOR DE DVD - MEM DDR2 1GB PC-667 MARKVISION HD SATAII 250 GB WESTERN DI= 7200 8 MB - Monitor LCD 15,6 LG 1643C

Aplicação v Venda modalidade bundle micro + curso. Computador básico com preço de mercado de R$ 499,00,00 a R$ 999,00

SOFTWARE Utilizado

LINUX

Garantia: 01 ano Fornecedores Parceiros Integradores de Médio Porte



Faixa de Preço: R$ 499,00 a R$ 999,00

Microcomputador Intermediário 03 & 04

Descrição: Processador Intel / Amd Atlhon x2 / E5500 duo MB PHITRONICS N68C-M S/V/R - GAB. MOU. TEC. CX SOM GRAVADOR DE DVD - MEM DDR2 1GB PC-667 MARKVISION HD SATAII 250 GB WESTERN DI= 7200 8 MB - Monitor LCD 15,6 LG 1643C

Aplicação v Venda modalidade bundle micro + curso. Computador básico com preço de mercado de R$ 999,00 a R$ 1.199,00

SOFTWARE Utilizado

LINUX


Faixa de Preço: R$ 999,00 a R$ 1.199,00

Microcomputador Avançado 05 & 06

Descrição: Processador Intel / Amd PHENOM II X2 555 INTEL E7500 / MB PHITRONICS N68C-M S/V/R - GAB. MOU. TEC. CX SOM GRAVADOR DE DVD - MEM DDR2 1GB PC-667 MARKVISION HD SATAII 250 GB WESTERN DI= 7200 8 MB - Monitor LCD 15,6 LG 1643C

Aplicação v Venda modalidade bundle micro + curso. Computador básico com preço de mercado de R$ 1.199,00,00 a R$ 1.699,00

SOFTWARE Utilizado

LINUX


Faixa de Preço: R$ 1.199,00,00 a R$ 1.699,00

2.3. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Terceirizações: Parcerias: Microsoft Cisco Dlink



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Catho Imcomp Oac

REPRESENTANTES

2.4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: Produtos

Mês

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Produtos (i)

Básico 01 Comercialização X

Básico 01 Desenvolvimento X Básico 01 Pesquisa X X X X X X X X X X



3. O MERCADO

3.1. SUMÁRIO: Mercado

Quadro resumo: mercado potencial estimado Inicial

QTDADE

TOTAL ESTIMADA

PERCENT DE

COMPRA

QTDE

SEGMENTOS:

SEGMENTO ALUNOS EASYCOMP 450.000,00 1% 4.500,00

SEGMENTO SITE EASYCOMPRA 200.000,00 0,5% 1000,00

SEGMENTO Z %

TOTAL ESTIMADO DE CLIENTES 5.500,00

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

3.2.1 Descrição dos segmentos de mercado e justificativa

3.3. TENDÊNCIAS DE MERCADO

3.4. PARTICIPAÇÃO PRETENDIDA NO MERCADO

3.4.1 Projeção para o público-alvo



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4. O MARKETING

4.1. POLÍTICA DE PREÇOS

Quadro resumo: preços praticados pelo mercado –MAGAZINES Preços sem o curso

CONCORRENCIA Produto Cpu sem monitor

Ricard

o Eletro

R$

Casas Bahia

R$

Ponto Frio R$

Easycomp

PREÇO FIXADO

R$

Básico 01-celeron 430 449,00(02gb memo) +20%

margem

R$ 599,00

R$ 664,00C/win7

R$ 610,13

R$ 539,00

Avançado 01-e5700 549,80(02gb memo) +20%

margem

R$ 659,00

R$

R$ 674,00

R$ 659,76

Produto 3

CONCORRENCIA

Produto Cpu – com monitor 15.6

Ricardo Eletro

R$

Mag. Luiza

R$

Ponto Frio R$

Easycomp

PREÇO FIXADO

R$

Básico 01-celeron 430 449,00 (02gb memo) +20%

margem

R$ 859,00

R$ 872,00

R$ 864,69

Avançado 01 e5700 549,80(02gb memo) +20%

margem

R$ 949,00

R$ 949,00

RS 1211,5

3

R$ 922,80

Produto 3



4.2. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Etapa 01 Criação do CCDA

CCAD - CENTRAL DE COMPRA, ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO Trata-se do primeiro passo para o starter inicial do projeto, nesta central estaríamos centralizando todas as ações que virão a envolver as etapas de compra, venda e base de dados de desempenho do projeto. Desta maneira estaríamos inserindo uma nova forma de vendermos o curso de tal forma que as licenciadas estariam recebendo plenamente o valor do curso em uma única parcela e também atraindo outros consumidores em potencial aptos a freqüentarem as salas de aula dos licenciados. A central estaria diretamente responsável por:

1. Identificação dos parceiros médios e grandes para as etapas do projeto

1.1 Relatórios dos perfis dos parceiros

1.2 Contato

1.3 Agendamentos /apresentação da proposta

1.4 Reunião

1.5 Fechamento

2 Identificação e atualização dos preços, tendências dos produtos a serem comercializados

nas licenciadas EASYCOMP

2.1 Configurações de micros e preços atuantes no mercado



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2.2 Tendências de outros equipamentos com alto índice de saída no mercado Notes,pen drives, etc.

3 Identificação dos parceiros para operações financeiras e de financiamento

3.1 Cartões de créditos

3.2 Bancos e suas linhas de credito

3.3 Financiamento instituições privadas e governamentais

4 Pesquisa & desenvolvimento de produtos a serem agregados no leque de produtos a

serem comercializados nas licenciadas

4.1 Pesquisa de tecnologias de ponta

4.2 Pesquisa de fabricantes

4.3 Cotação para importação produtos

4.4 Controle de qualidade dos produtos integrados pelos parceiros comerciais e

fabricantes

5 Normatização dos procedimentos de pedidos de compra e venda dos produtos

A serem comercializados pelas licenciadas

5.1 Layout formulário de pedido interno

5.2 Layout de email padrão dos dados a serem passados em cartão de credito a

distancia, financiamento via banco

5.3 Layout da tabela de taxas para operações financeiras

5.4 Layout do formulário de relação de transferências para licenciados dentro do

mês

6 Centralização das operações financeiras disponibilizadas aos licenciados EASYCOMP.

6.1 Recebimento de valores de compra micro/curso ou outros produtos

6.2 Execução do envio de venda a instituição financeira

6.3 Execução do processo de compra após liberação nome do aluno

6.4 Recebimento do valor liberado via financeiro

6.5 Aviso de liberação de credito para a licenciada



6.6 Aviso para liberação de compra de mercadoria

6.7 Aviso de repasses de valores de cursos e outros as licenciadas EASYCOMP

6.8 Deposito a licenciada

6.9 Envio de comprovante e arquivamento

7 Monitoramento das entregas dos produtos aos alunos

7.1 Resposta ao cliente de prazo de entrega via email ou atualização via

licenciada

7.2 Acompanhamento

7.3 Índice de satisfação do produto

8 Gerenciamento do Banco de dos dados de histórico da compra e assistências técnicas

dos produtos e usuários

9 Distribuição de folders, banners ou demais tipos de suporte comerciais a licenciadas

envolvidas na operação comercial.

10 Distribuição dos emails marketing comerciais para as licenciadas

Etapa 02 Parceiros Integradores de Médio Porte

Este cenário se baseia numa terceirização na integração das configurações para os alunos Easycomp, considerando inicialmente integradores de médio porte. Os Parceiros médio porte focariam num primeiro momento somente na comercialização de micros para alunos EASYCOMP. Geralmente o integrador desta condição já tem linhas de créditos prontas nas quais costumam usar em suas áreas de atuação comercial. Sendo que um primeiro momento,enquanto estivéssemos estruturando o CCDA, poderíamos vir a usar . Dividiríamos em cinco regiões o Brasil para uma melhor logística e redução nos preços de transporte. Os parceiros EASYCOMP SERIAM ANALISADOS QUANTO A IDONIEDADE, CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO TECNICA.



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Centrais de Distribuição Brasil



Regiões -Distribuição

Região Norte central distribuidora Pará

Atende:Pará,Roraima,´Amapá,Amazonas, Tocantins

,Acre e Roraima

Região Nordeste:Central Distribuidora:Pernambuco

Atende:Maranhão,Piauí,Ceará, Bahia,

Rio G. do Norte,Paraíba,Alagoas, Sergipe

Região Centro-Oeste:Central Distribuidora:Goiás

Atende:Mato Grosso, MatoGrosso do Sul

Região Sudeste:Central Distribuidora:São Paulo

Atende: Minas,Rio de janeiro, Espirito Santo

Região Sul Central Distribuidora:Rio Grande do SUL

Atende: Santa Catarina,Paraná



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Etapa 03 Criação do site Easycompra

Criação do site próprio do grupo ,voltado para comercialização e-commerce para as licenciadas,alunos e publico em geral.Nesta etapa fortalecemos e inserimos as parcerias com grande fabricantes ,tanto na parte de integradoes de microcomputadores bem como de grandes fabricantes de periféricos como impressoras ,hd´s,memórias e outros. O site além de desempenhar a função de vendas e-commerce também terá uma área de compras para o grupo de licenciadas Easycomp de vários produtos para serem comercializados livremente nas suas instalações comercias. Neste cenário cobraremos uma taxa insignificante no valor unitário mais se olharmos no valor final trará um belíssimo resultado.

Exemplo:

Produto Preço Quantidade Taxa valor unitário Valor final das taxas

Impressoras 100,00 2000 3,00 6.000,00

Monitor 15.6 200,00 4500 10,00 45.000,00

Mp4 30,00 10.000 2,00 20.000,00

Micro básico 01 430,00 4500 30,00 135.000,00

Etapa 03 Criação do site Easymoney



Custos Folha de pagamento Administrativo

Função Salário Bruto Quantidade Salário Total

Supervisor Administrativo Financeiro R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00

Analista Financeiro I R$ 1.700,00 1 R$ 1.700,00

Auxiliar Administrativo R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00

Servente R$ 545,00 1 R$ 545,00

Recepção / Telefonista R$ 820,00 1 R$ 820,00

R$ 9.265,00 5 R$ 9.265,00

V.T. V.Refeição T. dos Custos

R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 8.410,83

R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 3.136,88

R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 2.337,80

R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 1.291,00

R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 1.730,50

Total Areá Adm R$ 16.907,01

13º Férias Sub Total Inss 25,8% Fgts 8%

R$ 416,67 R$ 555,56 R$ 5.972,22 R$ 1.540,83 R$ 477,78

R$ 141,67 R$ 188,89 R$ 2.030,56 R$ 523,88 R$ 162,44

R$ 100,00 R$ 133,33 R$ 1.433,33 R$ 369,80 R$ 114,67

R$ 45,42 R$ 60,56 R$ 650,97 R$ 167,95 R$ 52,08

R$ 68,33 R$ 91,11 R$ 979,44 R$ 252,70 R$ 78,36

R$ 11.066,53



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Comercial

Comercial & Marketing

Efetivos

Função Salário Bruto Quantidade Salário Total

Coordenador Comercial e Marketing R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00

Atendentes Call Centers R$ 820,00 5 R$ 820,00

R$ 5.820,00

13º Férias Sub Total Inss 25,8%

R$ 416,67 R$ 555,56 R$ 5.972,23 R$ 1.540,83

R$ 68,63 R$ 91,11 R$ 979,74 R$ 252,70

R$ 6.951,97

Fgts 8% V.T. V.Refeição T. dos Custos

R$ 477,78 R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 8.410,84

R$ 78,36 R$ 1.000,00 R$ 1.100,00 R$ 3.410,80

R$ 11.821,64

FOLHA DE PAGAMENTO ADM $ FINANCEIRO R$ 16.907,01

COMERCIAL & MARKETING R$ 11.821,64

Total Folha de Pagamento R$ 28.728,65



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

3.5.1) Despesas Administrativas

Despesas Administrativas Média Mensal

Aluguel R$ 1.200,00

Energia Elétrica R$ 300,00

Água e Esgoto R$ 200,00

Telefones R$ 1.200,00

Seguros R$ 600,00

Combustíveis e Lubrificantes R$ 500,00

Gastos c/ Veículos R$ 500,00

Manutenção do Imobilizado R$ 200,00

Manutenção de Sistemas/Despesas c/Informatica R$ 300,00

Honorários Advocatícios R$ 600,00

Serviços de Segurança Patrimonial R$ -

Mat. Expediente / Correios R$ 500,00

Despesa c/ Copa e Cozinha R$ 200,00

Gastos Diversos Administrativos R$ 1.000,00

TOTAL DESP ADMINISTRATIVAS R$ 6.100,00

3.5.3) Despesas Comerciais

3.5.3.1) Despesas Comerciais - Mercado Nacional

Despesas Comerciais - Mercado Nacional Média Mensal

Propaganda & Publicidade R$ 2.000,00

Despesas de Viagem R$ 2.000,00

Demais Despesas R$ 500,00

TOTAL DESP COMERCIAIS R$ 4.500,00



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3.5.4) Despesas de Suporte e Assit. Técnica

Despesas de Suporte & Assit. Técnica Média Mensal

Correios R$ 500,00

Demais Despesas R$ 400,00

TOTAL DESP SUPORTE & AT R$ 900,00

3.5.5) Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Média Mensal

IPTU R$ 80,00

IPVA R$ 100,00

IOF R$ 300,00

CONTRIB. SINDICAL R$ 50,00

TOTAL DESP COMERCIAIS R$ 530,00

3.5.6) Despesas Financeiras

RESULTADO FINANCEIRO Média Mensal

Despesas Financeiras R$ 500,00

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS R$ 500,00

3.5.6) Despesas Não Operacionais

DESP. NÃO OPERACIONAIS Média Mensal

Despesas Não Operacionais R$ 400,00

TOTAL DESP. OPERACIONAIS R$ 400,00

TOTAL DESPESAS R$ 12.930,00

TOTAL GERAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 28.728,65

DESP. OPERACIONAIS R$ 12.930,00



Total R$ 41.658,65

PROJEÇÃO DE VENDAS

CCDA Projeção para Etapa 01- Venda em Escolas Licenciados-Produtos básicos Iniciais

Produto Valor Custo Quantidade Valor Imposto 25,8% Total mês Total Ano

Taxa Administrativa R$ 55,00 750 R$ 41.250,00 R$ 10.642,50 R$ 30.607,50 R$ 367.290,00

Micro basico 01 R$ 30,00 4500 R$ 135.000,00 R$ 34.830,00 R$ 100.170,00 R$ 1.202.040,00

Impressoras R$ 10,00 1500 R$ 15.000,00 R$ 3.870,00 R$ 11.130,00 R$ 40.068,00

Monitores R$ 15,00 4500 R$ 67.500,00 R$ 17.415,00 R$ 50.085,00 R$ 601.020,00

Cursos * 5% imp. R$ 350,00 4500 R$ 1.575.000,00 R$ 126.000,00 R$ 1.449.000,00 R$ 17.388.000,00

15750 R$ 1.833.750,00 R$ 192.757,50 R$ 1.640.992,50 R$ 19.598.418,00

Projeção para Etapa 01- Venda em Escolas Licenciados-Produtos básicos Iniciais

Produto Valor Custo Quantidade Valor Imposto 25,8% Total mês Total Ano

Tax de Adesão R$ 55,00 750 R$ 41.250,00 R$ 10.642,50 R$ 30.607,50 R$ 367.290,00

Micro basico 01 R$ 420,00 4500 R$ 1.890.000,00 R$ 487.620,00 R$ 1.402.380,00 R$ 16.828.560,00

Impressoras R$ 135,00 1500 R$ 202.500,00 R$ 52.245,00 R$ 150.255,00 R$ 1.803.060,00

Monitores R$ 220,00 4500 R$ 990.000,00 R$ 255.420,00 R$ 734.580,00 R$ 8.814.960,00

Cursos * 5% imp. R$ 350,00 4500 R$ 1.575.000,00 R$ 126.000,00 R$ 1.449.000,00 R$ 17.388.000,00

R$ 1.045,00 15750 R$ 4.698.750,00 R$ 931.927,50 R$ 3.766.822,50 R$ 45.201.870,00



28

1. Cronograma Geral de Metas de Atividades

Meses Empreendimento

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CONSOLIDAÇÃO DO 1 PARCEIRO MÉDIO (M & J) Configuração e preço dos micros Cotação das embalagens e etiquetas Easycomp Tropicalização dos manuais das config das

100´pçs Tabela de preço de envio PAC correios para as

regiões selecionadas Manual de procedimento de pedidos para

licenciadas (marketing)

X X

VENDA 100 PÇS TESTE -(J & M) X X

CONSOLIDAÇÃO DO CCDA - (j) X X

PROSPECÇÃO DOS DEMAIS PARCEIROS MÉDIOS-(M) X X

CONTATOS COM AS OPERADORAS DE CREDITOS PARA O CCDA – (A)

X X

CONSOLIDAÇÃO PARCEIROS REGIÃO NORTE X X

CONSOLIDAÇÃO PARCEIROS REGIÃO NORDESTE x X

X

Meses Produtos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MICRO BASICO 01 VENDA DAS 100PÇ´S (TESTE) X

X X

X

... X

Meses Marketing

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DESENVOLVIMENTO CAMPANHA 100PÇS X

TROPICALIZAÇÃO DOS MANUAIS E CAIXAS X

X

X

X Metas de Mercado

VENDA DAS PRIMEIRAS 100 PÇ´S EM 20 DIAS OU MENOS

Metas Financeiras

PROJETO ATUALIZADO

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