projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r.
description
Transcript of projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r.
projekt
BUDŻETU MIASTA CHOJNICE
NA 2007r.
-projekt-
Uchwała Nr IV/…/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.263.578 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1. Ustala się wydatki w wysokości 88.024.871 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 16.930.808 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 1.922.277 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3.
1. Deficyt budżetu w wysokości 1.761.293 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
– zaciąganych kredytów kwocie 9.500.000 zł
– zaciąganych pożyczek w kwocie 1.240.544 zł
2. Ustala się:
– przychody budżetu w wysokości 10.740.544 zł
– rozchody w wysokości 8.979.251 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
§ 5.
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6.Ustala się: – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 580.000 zł– wydatki na realizację programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 537.380 zł– wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 42.620 zł
§ 7.1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: – gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.940.815 zł – Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum
w łącznej kwocie 813.140 złzgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 512.756 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:– przychody w wysokości 180.000 zł– wydatki w wysokości 180.000 złzgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 9.Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych raz kredytów i pożyczek zaciąganych na:1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł2. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.761.293 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji apierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 8.979.251 zł
§ 10.Upoważnia się Burmistrza do:1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.4) zaciągania zobowiązań: · na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych budżecie w załącznikach nr 3, 4 i 5.
· z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł
§ 11.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.
§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Budżet Miasta Chojnice (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w , 2007 -prog.
86 264
50 976 51 204 57 22065 272
92 803
88 025
106 128
67 04462 75654 171
47 625
-66 302
0
66 302
132 603
2 002 2 003 2 004 2 005 2006 p.w . 2007 prog.
dochody
wydatki
przychody
rozchody
nadwyżka (+)/ niedobór (-)
54 171100%44 724
83%
9 447
17%
47 625100%45 556
96%
2 0694%
62 756100%
50 97181%
11 78519%
66 901100%
58 01387%
8 88813%
106 128100%
65 06961%
41 05939%
88 025100%
71 09481%
16 93119%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2 002 2 003 2 004 2 005 2006 p.w . 2007 prog.
Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem Miasta Chojnice (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w ., 2007 prog.
Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majatkowe
Wydatki majątkowe z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w ., 2007 - prog.
9 447
2 069
11 7858 888
41 059
16 931
7 37678%
1 02550%
7 54064%
7 41383%
38 57094%
15 15590%
2 071 1 043 4 245 1 475 2 489 1 7760
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Wydatki majątkowe ogółem wydatki inwestycyjnepozostałe wydatki majątkowe
Źródła finansowania wydatków majątkowych (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w ., 2007 - prog.
9 447
2 069
11 7858 888
41 059
16 931
6 190
10 944
4 5174 0190
9 147
10 74163%
30 11573%
4 37149%
7 76666%
2 069100%
300 3%
05 000
10 00015 000
20 00025 000
30 00035 000
40 00045 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
wydatki majątkowe środki w łasne gminy środki obce
Udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w ., 2007 - prog.
54 17147 625
62 756 67 044
106 128
81 953
21 60540%
23 23749%
24 47539%
26 48540%
28 02526%
29 03235%
13 944 16 062 16 143 16 944 17 261 17 912
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Wydatki ogółem Wydatki oświatowe ogółem Subwencja oświatowa
21 605
13 94465%
7 34035%
23 237
16 06269%
6 94231%
24 475
16 14366%
8 31634%
26 485
16 94464%
9 49136%
28 025
17 26162%
10 71438%
29 032
17 91262%
11 12038%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Pokrycie wydatków oświatowych subwencją i środkami w łasnymi (w tys. zł) w latach 2002 - 2006, 2006 - p.w ., 2007 - prog.
Wydatki oświatowe ogółem Subwencja oświatowa Środki w łasne
17 350
13 94480%
18 855
16 06285%
19 716
16 14382%
19 959
16 94485%
21 600
17 26180%
22 222
17 91281%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 00018 000
20 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Wynagrodzenia i pochodne w oświacie ogółem oraz subwencja oświatowa (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w ., 2007 prog.
Wynagrodzenia i pochodne w oświacie ogółemSubwencja oświatowa
13 617
13 944102%
14 781
16 062109%
15 893
16 143102 %
15 902
16 944107%
17 208
17 261100%
17 527
17 912102%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Wynagrodzenia i pochodne w oświacie (szkoły podst., gimnazja, świetlice) oraz subwencja oświatowa (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w ., 2007
prog.
Wynagrodzenia i pochodne (szkoły podst., gimnazja, św ietlice)Subwencja oświatowa
4 446
3 49679%
90421%
4 791
3 86181%
88319%
4 5563 59379%
92921%
4 867
3 84079%
99621%
5 299
4 14878%
1 09722%
6 1304 79778%
1 32222%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Wydatki na przedszkola ogółem (w tys. zł) - dotacje z miasta i odpłatność rodziców (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 p.w . 2007 - prog.
wydatki ogółem w przedszkolach dotacje z miasta odpłatność rodziców
305
107
354
107
294
107
325
107
353
107
404
107
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.
Wydatki z budżetu miasta na jedno dziecko (w zł) i odpłatność rodzicóww latach 2002-2005, 2006 p.w . 2007 - prog.
wydatki z budżetu miasta na 1 dziecko odpłatność rodziców
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60014 6300Pomoc f inansow a na modernizację dróg pow iatow ych 620 000 20 000 20 000 Starostwo
2. 600 60016 6050
Budow a ul. Karnow skiego i odcinek ul. Podlesie oraz budow a ul. Jabłoniow ej 3 472 856 1 225 638 1 225 638 UM
3. 600 60016 6050Budow a ul. Wybickiego, Lelew ela oraz Weilandta 1 642 840 1 048 049 1 048 049 UM
4. 600 60016 6050Budow a ul. Majkow skiego, Sienkiew icza i 3 -go Maja 3 740 674 2 920 000 1 158 707 1 761 293 UM
5. 600 60016 6050
Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów , Jana Paw ła II 6 308 000 147 760 147 760 UM
6. 600 60016 6050Budow a ul. Dębow ej w raz z odw odnieniem 403 812 396 599 396 599 UM
7. 600 60016 6050
Budow a chodnika w ul. Bankow ej i w części ul. Grunw aldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej 217 443 200 000 200 000 UM
8. 600 60016 6050Budow a parkingu na targow isku przy ul. Młodzieżow ej 230 000 30 000 30 000 UM
9. 600 60016 6050Modernizacja ulic w mieście Chojnice 1 350 000 650 000 650 000 UM
10. 600 60016 6050Budow a parkingu przy ul. Wiśniow ej 236 000 39 390 39 390 UM
11. 600 60016 6050Budow a 25 -ciu ulic osiedlow ych - w yk. dokumentacji 800 000 40 000 40 000 UM
6050 3 368 793 100 000 100 0006050 7 950 000
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/../07 Rady
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe
Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r.
z tego źródła finansowaniaJednostka
organizacyjna realizująca
program lub koordynująca
wykonanie programu
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
)
600
Lp. Dział Rozdział §
Zadania inwestycyjne w 2007 r.
12.
Planowane wydatki
UMPrzebudow a drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice60016
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
6050 2 767 631 27 959 12 959 S 15 000
6050 8 005 500 45 000 45 000
14. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 100 000 100 000 100 000 UM
15. 700 70021 6010Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach 300 000 300 000 300 000
16. 700 70095 6050Budow a 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego 2 400 000 200 000 200 000 UM
17. 710 71095 6010
Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkow ego Sp. z o.o. 100 000 50 000 50 000 UM
18. 750 75011 6060 Zakup komputera 6 000 6 000 W 6 000 UM
19. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerow ego 100 000 100 000 100 000 UM
20. 801 80110 6050Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1 2 160 000 10 000 10 000 UM
21. 851 85111 6620
Pomoc f inansow a dla Starostw a na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach 26 000 26 000 26 000 UM
22. 900 90015 6050Modernizacja ośw ietlenia w ul. Tow arow ej 150 000 150 000 150 000 UM.
23. 900 90095 6050Monitoring i ośw ietlenie obiektów w stref ie starego miasta 367 944 212 145 212 145 UM.
24. 900 90095 6050
Rew italizacja zdegradow anych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu 18 457 323 145 570 145 570 UM
6050 1 025 000 25 000 25 000
6050 3 075 000 75 000 75 0006050 320 000 20 000 20 000
6050 1 200 000
UM.
UM
Lp. Dział Rozdział
UM60013.
Popraw a dostępności komunikacyjnej strefy przemysłow ej w Chojnicach poprzez budow ę i przebudow ę ul. Składow ej, Zakładow ej, Przemysłow ej, Lichnow skiej i odcinek ul. Grunow o
90095
9009526.
25. 900
900
60016
Przebudow a budynku dw orca kolejow ego i jego otoczenia w Chojnicach
Kaszubski Pierścień (odbudow a Baszty w Fosie Miejskiej)
§
Planowane wydatki Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
)
z tego źródła finansowania
środki pochodzące z innych źródeł
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
6050 2 455 000 205 000 205 000
6050 7 365 000 615 000 615 00028. 921 92109 6050
Modernizacja budynku Domu Kultury 570 000 70 000 70 000 UM
29. 921 92116 6300
Pomoc f inansow a na zakup programu komputerow ego dla biblioteki na rzecz Wojew ództw a 12 000 12 000 12 000
MG 165 404P 189 478
6058 3 663 461 1 240 544 1 240 544
32. 926 92601 6050
Rozbudow a i przebudow a miejskiego stadionu sportow ego w raz z parkingiem i urządzeniami z tym zw iązanymi 8 980 172 2 704 695 1 492 595 MS 1 212 100 UM
33. 926 92601 6010Park Wodny Chojnice - zw iększenie udziałów 2 600 000 1 400 000 1 400 000 UM
34. 926 92695 6060Zakup jachtu żaglow ego dla celów szkoleniow ych 47 000 47 000 47 000 UM
105 412 615 16 930 808 11 355 989 1 761 293 1 837 982 1 975 544
Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1. 900 90001 6050Budow a kolektora deszczow ego na osiedlu Kolejarz 229 600 79 600 UM.
UM
250 000MS92601 605031. 1 532 099926
MG - MG i P
P - Paraf ia Rzy msko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
UM
UM
189 478
MS - Ministerstwo Sportu
S - Starostwo Powiatowe
10
PrzewodniczącyRady Miejskiej
Budow a przystani dla jachtów w miejscow ości Charzykow y
Mirosław Janowski
Ogółem
Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 782 0997 461 300
27. 921
Lp. Dział
Rew italizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji92109
1 357 8666059Restauracja obiektów dziedzictw a kulturow ego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe
544 36092130. 92120
Rozdział §
Planowane wydatki Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
z tego źródła finansowania
środki pochodzące z innych źródeł
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/.../07 Rady
w złotych
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
u.f.p.1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1. 600 60014 6300
Pomoc f inansow a na budow ę dróg powiatowych 620 000 20 000 20 000 200 000 200 000 200 000 Starostwo
2. 600 60016 6050
Budow a ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłoniowej 3 472 856 1 225 638 1 225 638 UM
3. 600 60016 6050Budow a ul. Wybickiego, Lelewela oraz 1 642 840 1 048 049 1 048 049 UM
4. 600 60016 6050
Budow a ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja 3 740 674 2 920 000 1 158 707 1 761 293 UM
5. 600 60016 6050
Modernizacja ul. Książąt Pomorskich,, Filomatów, Jana Pawła II 6 308 000 147 760 147 760 3 080 000 3 080 000 UM
6. 600 60016 6050Budow a ul. Dębowej w raz z odw odnieniem 403 812 396 599 396 599 UM
7. 600 60016 6050
Budow a chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej 217 443 200 000 200 000 UM
8. 600 60016 6050Modernizacja ulic w mieście Chojnice 1 350 000 650 000 650 000 700 000 UM
Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r.
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub koordynująca
wykonanie programu
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010
rok budżetowy
2008 r.
rok budżetowy
2009 r.
środki pochodzące z innych źródeł
Nazwa zadania inwestycyjnego i
okres realizacji (w latach)
Łączne koszty
finansowe
Planowane wydatki
Lp. DziałRozdział § rok budżetowy
2010 r.
10
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyt i pożyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
u.f.p.
9. 600 60016 6050
Budow a parkingu przy targow isku na Młodzieżowej 230 000 30 000 30 000 200 000 UM
10. 600 60016 6050Budow a parkingu przy ul. Wiśniowe j 236 000 39 390 39 390 196 000 UM
11. 600 60016 6050
Budow a 25-ciu ulic osiedlowych - w yk.dokumentacji 800 000 40 000 40 000 360 000 400 000 UM
6050 3 368 793 100 000 100 000 883 300 883 300 883 400
6050 7 950 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000
15 000 S 15 000 S 333 300 S 333 300 333 400
12 959 12 959 UM 551 200 UM 551 200 551 100
6050 8 005 500 45 000 45 000 2 653 500 2 653 500 2 653 500
660 000
1 540 000
15. 710 71095 6010
Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkow ego Sp. z o.o. 100 000 50 000 50 000 50 000 UM
16. 801 80110 6050
Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1 2 160 000 10 000 10 000 1 934 000 200 000 UM
17. 900 90095 6050
Monitoring i ośw ietlenie obiektów w stref ie starego miasta 367 944 212 145 212 145 UM
12. 600
600
6050
60016
Przebudow a drogi nr 22 w granicach miasta ChojnicePopraw a dostępności komunikacyjnej strefy przemysłow ej w Chojnicach poprzez budow ę i rozbudow ę ul. Składowej, Zakładow ej, Przemysłowej, Lichnowskiej i odcinek ul. Grunowo 60016
rok budżetowy
2009 r.
rok budżetowy
2010 r.
środki pochodzące z innych źródeł
Lp.
UM
Nazwa zadania inwestycyjnego i
okres realizacji (w latach)
Łączne koszty
finansowe
Planowane wydatkiJednostka
organizacyjna realizująca
program lub koordynująca
wykonanie programu
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
)
z tego źródła finansowania
rok budżetowy
2008 r.
DziałRozdział §
UM200 000
2 767 631
UM
14. 700 70095 6050
Budow a 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego 2 400 000 200 000
13.
dochody własne jst
kredyt i pożyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
u.f.p.
18. 900 90095 6050
Rew italizacja zdegradow anych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach 18 457 323 145 570 145 570 UM
PKS 250 000 PKS 250 000
25 000 UM 250 000 UM 250 000
6050 3 075 000 75 000 75 000 1 500 000 1 500 000
6050 320 000 20 000 20 000 300 000
6050 1 200 000 1 200 000
6050 2 122 500 50 000 1 036 250 1 036 250
6050 6 637 500 150 000 3 243 750 3 243 750
22. 900 90095 6050
Budow a systemu odbioru, odprow adzania i oczyszczania w ód opadow ych i roztopow ych w rejonie doliny Strugi Jarcew skiej w Chojnicach (tereny przy ul.
Działkowej) 100 000 100 000 UM
6050 2 455 000 205 000 205 000 750 000 750 000 750 000 UM
6050 7 365 000 615 000 615 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 UM
Łączne koszty
finansowe
Planowane wydatkiJednostka
organizacyjna realizująca
program lub koordynująca
w ykonanie programu
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
)
z tego źródła finansowania
rok budżetowy
2008 r.
rok budżetowy
2009 r.
rok budżetowy
2010 r.
środki pochodzące z innych źródeł
Lp. DziałRozdział §
20.
19. 900 90095
6050
21. 900 90095
Rew italizacja kompleksu parkow o - rzecznego w obrębie Parku 1000-lecia oraz renaturalizacja Strugi Jarcew skiej
Nazwa zadania inwestycyjnego i
okres realizacji (w latach)
UM
UM900 90095
Kaszubski Pierścień (odbudow a Baszty w Fosie Miejskiej)
23.
Rew italizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji921 92109
Przebudow a budynku dw orca kolejow ego i jego otoczenia w Chojnicach
1 025 000 25 000
UM
dochody własne jst
kredyt i pożyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
u.f.p.
24. 921 92109 6050Modernizacja budynku Domu Kultury 570 000 70 000 70 000 500 000 UM
165 404
189 478 UM
6058 3 663 461 1 240 544 1 240 544 UM
26. 926 92601 6050
Budow a przystani dla jachtów w miejscow ości Charzykow y 7 461 300 1 782 099 1 532 099 MS 250 000 UM
MS 1 212 100 UM
UM
28. 926 92601 6010
Park Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów 2 600 000 1 400 000 1 400 000 UM
29. 926 92695 6060
Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniow ych 47 000 47 000 47 000 UM
113 578 615 16 236 808 10 667 989 1 761 293 1 831 982 1 975 544 23 191 300 20 231 300 14 651 400
Nazwa zadania inwestycyjnego i
okres realizacji (w latach)
Łączne koszty
finansowe
Planowane wydatkiJednostka
organizacyjna realizująca
program lub koordynująca
wykonanie programu
rok budżetowy
2007 (8+9+10+11
)
z tego źródła finansowania
rok budżetowy
2008 r.
rok budżetowy
2009 r.
rok budżetowy
2010 r.
środki pochodzące z innych źródeł
Lp. DziałRozdział §
926 92601 6050
6059
921 92120
PrzewodniczącyRady Miejskiej
Mirosław Janowski
Ogółem
MS - Ministerstwo Sportu
S - Starostwo Powiatowe
P - Paraf ia Rzy msko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
1 357 866 544 360
MG - MG i P
Restauracja obiektów dziedzictw a kulturow ego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem
8 980 172 2 704 695 1 492 595
Rozbudow a i przebudow a miejskiego stadionu sportow ego w raz z parkingiem i urządzeniami z tym 27.
189 478
25.
Koniec
dziękuję za wysłuchanie