Programa SHEQ 2012 2013 v.1

PROGRAMA SHEQ - NOSAM SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y

CALIDAD GDA LTDA

(PERIODO ABRIL 2012 MARZO 2013) DIVISION MANTOVERDE

REVISIONES DEL PROGRAMA

Nmero Modificacin

Nmero Pgina

Nmero Seccin

Descripcin de la Modificacin Fecha Firma Aprob

Elaborado por: Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos

Revisado por: Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia

Aprobado por: Sr. Gino Orlando Darcangeli Gerente General

Fecha: Abril del 2012



Firma

Firma Firma

PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y

Calidad

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 2 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]

TABLA DE CONTENIDOS

Pginas 1. PROPSITO 3 2. CAMPO DE APLICACIN ... 3 3. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES .... 3 3.1. Poltica de Liderazgo y Compromiso .. 4 3.2. Riesgo y Administracin del Cambio .... 10 3.3. Requerimientos Legales y Otros . 11 3.4. Administracin de Metas, Objetivos y Desempeo .... 12 3.5. Entrenamiento, Conocimiento y Competencia .. 15 3.6. Comunicacin, Consulta y Participacin 18 3.7. Control de Datos y Documentos . 19 3.8. Control Operacional 21 3.9. Preparacin y Respuesta Ante una Emergencia . 23 3.10. Administracin de Contratistas y Socios 24 3.11. Reporte e Investigacin de Accidentes 24 3.12. Monitoreo, Auditorias y Revisiones .. 25


Calidad


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1.- PROPSITO

Establecer las actividades, plazos, responsables y medios necesarios para cumplir con los objetivos y metas establecidos por GDA Ltda., alineados a las Polticas, Objetivos y Metas de nuestro cliente AAplc., Divisin Mantoverde.

2.- CAMPO DE APLICACIN El siguiente programa es aplicable a las actividades realizadas por GDA Ltda., en las Instalaciones de AAplc., Divisin Mantoverde.

3.- GENERALIDADES A continuacin se describen las actividades del Programa-SHEQ del Sistema Integrado de Gestin del Comit Operativo NOSAM de la Gerencia Mina para el periodo Abril 2012 a Marzo 2013. Este documento ha sido estructurado sobre la base del Manual del Sistema Integrado de Gestin y se sustenta en las normas:

ISO 9001 : 2008 Sistemas de gestin de la calidad. Alcance del sistema : Extraccin por solvente y electro-obtencin para la produccin de Ctodos de cobre LME grado A.

ISO 14001 : 2004 Sistema de gestin ambiental. Alcance del sistema : Extraccin de Mina a rajo abierto y procesamiento de minerales de cobre a travs de: Chancado,

aglomeracin, Lixiviacin en pilas, extraccin por solvente y electro-obtencin, para la produccin de ctodos de cobre LME grado A.

OHSAS 18001 : 2007 Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.

Alcance del sistema : Extraccin de Mina a rajo abierto y procesamiento de minerales de cobre a travs de: Chancado, aglomeracin, Lixiviacin en pilas, extraccin por solvente y electro-obtencin, para la produccin de ctodos de cobre LME grado A.

En general, el Programa SHEQ NOSAM est alineado con:

La visin y los principios de Seguridad Anglo American plc. (Cultura-Aprendizaje-Normas). Los valores: Seguridad, Preocupacin y respeto, Integridad, Responsabilidad, Colaboracin e Innovacin. Lineamientos para elaborar Programa de Actividades SHEQ MANTOVERDE-2012-2013 Los Estndares de Anglo Safety Way. (ASW) Los Estndares Anglo Occupational Health Way. (AHW) Los Estndares Anglo Enviroment Way (AEW) La Legislacin tanto para Salud y Seguridad como la ambiental aplicable a nuestras operaciones con el fin de dar cumplimiento a sus requisitos.

El enfoque de nuestro programa es de mejorar continuamente los procesos y servicios prestados es por este motivo que se divide en 12 estndares que a continuacin se describe, el cmo aborda cada principio de AAplc.


Calidad


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1.- POLTICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO La gerencia debe demostrar liderazgo y compromiso proactivo con la seguridad en lnea con la Visin Dao Cero de

Anglo American, su Poltica de Seguridad, los Principios de Seguridad y las Reglas de Oro AAplc, para de esta forma

desarrollar una cultura de seguridad interdependiente.

1.1. POLITICA SHEQ GDA Ltda., demuestra su liderazgo y compromiso a travs de su poltica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, la cual se encuentra autorizada por la alta Gerencia y establece claramente los objetivos globales de GDA Ltda., alineados a los principios, Reglas de Oro y visin de AAplc.

La Gerencia de GDA Ltda., se compromete a que su poltica:

Son apropiada a la Significancia de los riesgos de GDA Ltda. Incluye en todo momento un compromiso de cumplir con los Requisitos y legislacin vigente en materias de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente. Son comunicada a cada Colaborador de GDA Ltda., con el objetivo de que estn en conocimiento de sus obligaciones individuales

en relacin a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Se encuentre disponible en todo momento a nuestro cliente Divisin Mantoverde y otras partes interesadas. Son revisada peridicamente con el objeto de permanecer pertinente y apropiada a GDA Ltda.

Las Polticas actualizadas fueron difundidas a todas las personas que trabajan en GDA Ltda y se encuentran publicadas en distintas reas, sin perjuicio de ello se incluir en su programa anual una difusin y un monitoreo del entendimiento como de la difusin, de tal manera de asegurar que todos los trabajadores propios y externos estn en conocimiento comprenden la poltica.


Calidad


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ACTIVIDAD RESPONSABLES CARGO

FORMATO

REVISION

Revisin de la Poltica

Osvaldo Guerrero T

Pablo Rojas Chirino

Asistente de Gerencia

Asesor en Prevencin de Riesgos

Poltica de SSO

Marzo 2012

Difusin de la Poltica y entendimiento de la poltica

Vctor Araya Gonzlez

Pablo Rojas Chirino

Monitor Asistente


Registro de Actividades

Marzo 2012

1.2. DESIGNACION DE ROLES EN COMIT OPERATIVO

El Comit Operativo Gda Ltda, define los roles, responsabilidades y funciones relevantes de la operacin, para asegurar la implementacin eficaz del sistema integrado de gestin SHEQ. Estos deben ser definidos, documentados y comunicados a todo el personal pertinente.

El Comit GDA Ltda, NOSAM realiza las siguientes nominaciones: 01.- Presidente : Osvaldo Guerrero Taucano 02.- Coordinador General : Alan Gonzlez Contreras 03.- Coordinador de Seguridad : Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez 04.- Coordinador Salud Ocupacional : Francisco Pizarro Manas Vctor Araya Gonzlez 05.- Coordinador Calidad : Vctor Araya Gonzlez 06.- Coordinadores de Medio Ambiente : Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez 07.- Coordinador Energa y Emisiones : Vctor Araya Gonzlez Michel Vidal Sasso 08.- Coordinador Mejoramiento Continuo : Alfonso Garca Mario Grondona 09.- Coordinador de Capacitaciones : Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez 10.- Coordinador Gestin de Riesgos (SRMP) : Vctor Araya Gonzlez

RESPONSABLES CARGO

FORMATO

DESIGNACION

Victor Araya Gonzlez

Monitor Asistente

Registro Escrito Formal

Abril del 2012

1.3. PROGRAMA DE LIDERAZGOS VISIBLES (VFL)

Gda Ltda, aborda su compromiso por medio de un programa de liderazgo visible y sentido (VFL) el que ser realizado por el mximo de la supervisin, las que debern cumplir las frecuencias establecidas en este programa. El VFL debe ser desarrollado como un proceso dentro del cual se identifican los siguientes pasos: Planificar, Observar, Analizar, Revisar, Registrar y finalmente la etapa de seguimiento a los compromisos adquiridos. Para asegurar la efectividad de los Liderazgos Visibles, se consideraran los siguientes aspectos:

Realizar VFL nocturnos (cuando sea posible por algunos supervisores.)

Realizar VFL a las actividades espordicas y crticas.

El VFL es una actividad individual sin embargo podr ser realizado por dos personas (mximo).

Realizar VFL dosificado dentro del mes.

Realizar VFL cruzados (cuando sea posible entre reas o procesos).

Regularmente los Supervisores (AACH, ESES) debern verificar la calidad y efectividad del Liderazgo, para lo cual debern realizar VFL junto a los supervisores bajo su direccin, ya sean AACH o ESES.


Calidad


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Las desviaciones detectadas en los VFL sern ingresadas al sistema GPA (Gestin Planes de Accin) para realizar un seguimiento efectivo. Ambas actividades sern de responsabilidad de quin realiza el VFL.

Ao 2012 Ao 2013

LIDER OBSERVADOR CARGO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Tiempo VFL (Hrs)

Pablo Rojas Chirino

Asesor Prev. de Riesgos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 hora

Alan Gonzlez Contreras

Supervisor Topgrafo

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Michael Vidal Sasso

Supervisor Topgrafo

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Pablo Gonzlez Gonzlez

Topgrafo Planta

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Alfonso Garca Gonzlez

Supervisor Apoyo Geologa

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Mario Grondona Rojas


4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Francisco Pizarro M

Asesor Prev. de Riesgos Explorac.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Luis Garfias Martnez

Topgrafo Exploraciones

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Jessica Avalos Avalos

ITO Proyectos

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Laura Verdugo E

ITO Prevencin Proyectos

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Antonio Rivera Codoceo

ITO Mecnico Proyectos

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

Erick Pasten Zuleta

ITO Topgrafo Proyectos

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 hora

1.4. MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DEL VFL La Gerencia Mina efectuar a lo menos una vez al ao una medicin de la efectividad de los VFL realizados por la supervisin, para ello utilizara pauta entregada por la Gerencia de SSO.

RESPONSABLES CARGO

FORMATO

REVISION

Pablo Rojas Chirino



Mayo del 2012

Pablo Rojas Chirino



Octubre del 2012

1.5. DISCIPLINA, (mecanismos de Sanciones) Los lderes de la GDA Ltda, son responsables de asegurar que los trabajadores propios y contratistas conocen y entienden cuales son las normas de seguridad NO NEGOCIABLES, debiendo quedar registro de ello.


Calidad


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FORMATO

REVISION

Difusin de las Reglas de oro de ANGLO y de cualquier otra norma que sea considerada NO NEGOCIABLE en Seguridad.

Vctor Araya G

Pablo Rojas Chirino

Monitor Asistente



Marzo 2012

1.6. COMUNICACIN CARA A CARA Extender el uso de la comunicacin CARA A CARA entre jefes y trabajadores para reforzar el mensaje de lo que ANGLO espera de cada trabajador en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. GDA Ltda, mantiene su compromiso de realizar el anlisis y difusin de los eventos que ocurran en Divisin Mantoverde y otras faenas (Accidentagramas) de tal manera de generar aprendizaje sobre los eventos repetitivos, que tengan aplicacin en nuestras operaciones, lo cual es un principio de nuestra gestin en materia de seguridad. La empresa cuenta con un sistema computacional Incidentes a terceros que permite compartir experiencias de accidentes ocurridos en las distintas divisiones AAplc. Las Superintendencias, analizar la aplicabilidad de accidentes que la Gerencia de Seguridad les derive por este sistema y cerrar el proceso de compartir las lecciones aprendidas y aplicar medidas preventivas, para evitar accidentes repetitivos. 1.7. RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DESTACADO El Programa SHEQ NOSAM de GDA Ltda, est alineado con el objetivo Divisional de reconocer equipos o personas o equipos que:

Aporten ideas efectivas para mejorar las condiciones del medio de trabajo, mediante sugerencias innovadoras, estudios u otros que vayan ms all de lo rutinario o esperable.

Contribuyan a difundir las ideas, conceptos, prcticas y aportes a la realizacin de los programas de control de riesgos. Demuestren un alto espritu de colaboracin y compromiso, para crear o estimular el desempeo seguro de los integrantes de

su equipo de trabajo. Demuestren involucramiento en el control del desempeo de las empresas contratistas en el cumplimiento del programa

respectivo. Comuniquen en forma permanente cuasi-accidentes, condiciones subestandar, sugerencias y observaciones conductuales.

Ao 2012 Ao 2013

AREA OPERATIVA COORDINADOR RESPONSABLE Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Servicio de Topografa Mina


Michel Vidal Sasso

Servicio de Topografa Planta


Servicio de Apoyo a Geologa

Mario Grondona-Alfonso Garca

Servicio de Mantencin de Sealeticas

Osvaldo Guerrero Taucano

Servicio Inspeccin Tcnica Proyectos

Laura Verdugo Espinoza


Calidad


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GDA Ltda., tambin demuestra su conducto regular por medio de su Organigrama General y tambin se dejan definido como organigrama los representantes y suplentes del Comit Paritario de Orden, Higiene y Seguridad.

Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia

Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de

Riesgos SHEQ

Sr. Vctor Araya Gonzlez Coordinador SHEQ

Sr. Manuel Chacano V Topografo Auxiliar

Sr. Hector Fuentes G Alarife

Sr. Michael Vidal Sasso Supervisor Topografa Mina

Sr. Alan Gonzalez C Supervisor Topografa Mina

Sr. Cristian Gallardo G Alarife

Sr. Pablo Gonzlez Gonzlez Supervisor Topgrafo Planta

Sr. Gino DArcangeli DArcangeli Gerente General

Sr. Tomas Bow Vallejos Alarife

Sr. Rodrigo Tolmo G Alarife

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA GDA LTDA 2012 - 2013 DIVISION MANTOVERDE

Sr. Milenko Rojo Guerra Alarife

Sr. Boris Zambra A Alarife

Sr. Danny Gonzlez C Alarife

Sr. Daninson Santibaez Avils Topografo Auxiliar

Sr. Diego Rivera G Alarife

Sr. Claudio Vega Rivera Chofer Operador

Sr. Pedro Gomez Barraza Operario Mina

Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia


Calidad


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Sr. Aliro Cortes Tapia Administrador

Srta. Jssica Avalos A Inspector Tcnico

Sr. Mario Grondona Rojas Supervisor

Sr. Manuel Guerra Antiquera Muestrero Mina

Sr. Alfonso Garca Gonzlez Supervisor

Sr. Marco Garca Gonzlez Muestrero Mina

Sr. Mauricio Roco Torres Muestrero Mina

Sr. Armyn Castillo Castillo Muestrero Mina

Srta. Laura Verdugo E Prevencionista ITO

Sr. Ramn Fontealba Inspector Tcnico

Sr. Antonio Rivera C ITO Mecnico

Sr. Erick Pasten Zuleta ITO Topografo

Sr. Franco Ahumada Asistente Admin.

Srta. Vanessa Sol V Secretaria Tcnica

Srta. Paloma Zaninovic ITO Control

Sr. xxxxxxxx Administrador

Sr. Oscar Tapia Zarate

Muestrero Mina


Calidad


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Sr. Alan Gonzlez C Miembro Titular

Sr. Osvaldo Guerrero T Miembro Titular

Sr. Michael Vidal S Miembro Suplente

Sr. Pablo Gonzlez G Miembro Suplente

Sr. Vctor Araya G Miembro Titular

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD GDA LTDA

DIVISION MANTOVERDE

MIEMBROS TITULARES DE LA EMPRESA MIEMBROS SUPLENTES DE LA EMPRESA

Sr. Alfonso Garca G Miembro Suplente

Sr. Rodrigo Tolmo G Miembro Titular PRESIDENTE

MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAJADORES

Sr. Marco Garca G Miembro Titular

Sr. Toms Bow V Miembro Titular SECRETARIO

MIEMBROS SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES

Srta. Jessica Avalos A Miembro Suplente

Sr. Manuel Chacano V Miembro Suplente

Sr. Manuel Guerra A Miembro Suplente


Calidad


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2.- RIESGO Y ADMINISTRACION DEL CAMBIO Los PELIGROS debern ser proactivamente identificados, y LOS RIESGOS debern ser evaluados y gestionados

adecuadamente en forma sostenida. Los procesos de evaluacin debern incluir los cambios en las operaciones, los

procesos, el personal y las actividades tanto de rutina como no rutinarias.

2.1. IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD (PGRS) Este proceso se llevar a cabo, primero reforzando en todo el personal y en los distintos niveles el mtodo de las cuatro capas, para asegurarnos que la gestin de riesgos abarca los riesgos de mayor a menor escala. Este proceso se implementara en forma gradual partiendo en abril y completndose durante el transcurso de la vigencia de este plan.


FORMATO

REVISION

Evaluacin de riesgos de planificacin de tareas Rutinarias y No Rutinarias.

Vctor Araya G

Pablo Rojas Chirino

Monitor Asistente



Mayo-Dic 2012

Evaluacin de Riesgos individual, contina. cara a cara (AST/PMPD, Pare, Mire, Piense, Decida.)

Vctor Araya G

Pablo Rojas Chirino

Monitor Asistente



Mayo-Dic 2012

2.3. ACTUALIZACION DE IIPER-WRAC Revisar y actualizar las IIPER, como primera accin del desarrollo del programa, dejando registro de esta revisin, posteriormente a contar del mes de julio se utiliza el formato WRAC. El Comit Operativo NOSAM a travs de su personal tcnico se asegura que el programa sea coherente con los IIPER.

AREA OPERATIVA RESPONSABLES

REGISTRO

REVISION


Alan Gonzlez C -Michael Vidal S

IIPER - WRAC

Julio 2012



Julio 2012


Alfonso Garca G Mario Grondona R

Julio 2012


Osvaldo Guerrero Taucano

Julio 2012

Servicio Inspeccin Tcnica de Proyectos


Julio 2012

2.4. MODIFICACION DEL IIPER-WRAC Los IIPER-WRAC deben modificarse cada vez que ocurra un cambio o incidente en el que aparezcan peligros no contemplados.


Calidad


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2.5. IIPER-WRAC El Comit Operativo NOSAM levantar a la plataforma Documentum los IIPER-WRAC de los procesos asociados a las cuatro Superintendencias de la Gerencia Mina, (Ingeniera, Geologa, Mantencin Mina y Operaciones Mina), adems comunicar a las partes interesadas las actualizaciones realizadas a los IIPER-WRAC. 2.6. AST-POS-SLAM Los POS y AST deben ser realizados, revisados y autorizados por personal competente previo a la ejecucin de los trabajos y de acuerdo al procedimiento del proceso de gestin de riesgos de Seguridad. 2.7. ADMINISTRACION DEL CAMBIO Aplicar el procedimiento de Gestin del Cambio cuando corresponda.

Para administrar este estndar se establecen los siguientes procedimientos:

GDA 13.30 Administracin del Cambio GDA 13.16 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

2.8. OBSERVACIONES CONDUCTUALES

Ao 2012 Ao 2013

OBSERVADOR Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

NOTA

REGISTRO

Cristian Gallardo G

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Los estndares a observar sern: 1.- Conduccin vehculos menores 2.- Evaluacin de Riesgos (AST) 3.- Uso y cuidado del E.P.P 4.- Manipulacin de carga humana

Formato Observaciones Conductuales

Diego Rivera G

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Daninson Santibez A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Boris Zambra lvarez

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Danny Gonzlez C

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Manuel Chacano V

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Rodrigo Tolmo G

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Hctor Fuentes C

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tomas Bow V

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Marco Garca Gonzlez

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mauricio Rocco T

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Manuel Guerra A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Claudio Vega Rivera

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Calidad


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3.- REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS Toda operacin deber asegurar que todos los requisitos aplicables, ya sean legales, normativos y otros de seguridad,

sean identificados, documentados, mantenidos, accesibles, comunicados, comprendidos y que se cumpla con ellos.

3.1. CORRECCION DESVIACIONES AUDITORIAS LEGALES Se debe definir y ejecutar un plan de corregir desviaciones encontradas en la revisin legal. 3.2. REGISTRO DE ASPECTOS LEGALES Se debe contar con un registro de los requisitos legales al plan. 3.3. INCORPORACIN Y ACTUALIZACION DE ASPECTOS LEGALES Asegurar que los aspectos normativos que apliquen (Ej. AFRS) se incorporen a las IIPER y que el personal entienda. Asimismo debe asegurarse de incorporar las actualizaciones. 3.4. REVISIN DE ASPECTOS LEGALES Se programarn dos revisiones anuales sobre de los aspectos legales en SHE, para ello se debe dejar registro de cada revisin.

GDA Ltda, dispone de un sistema formal para el acceso, registro, mantencin, comunicacin y comprensin de los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigentes, sean legales, normativos, u otros. Cuenta con personas competentes para la interpretacin y aplicacin de ellos. Como referencia consultar los siguientes documentos:

GDA 5.2-1 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos de sus operaciones, El Comit Operativo GDA Ltda, designar responsables para que semestralmente verifiquen el cumplimiento y cuando corresponda difundir los requisitos legales y normativos que afecten a sus operaciones. As mismo incorporarn las actualizaciones que peridicamente se detecten.

DOCUMENTOS RESPONSABLES

REGISTRO

REVISION

Identificacin de Aspectos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional

Identificacin de Aspectos Legales Ambientales

Pablo Rojas Chirino

Vctor Araya Gonzlez

Informe de Revisin

Requisitos Legales

Abril del 2012

Identificacin de Aspectos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional

Identificacin de Aspectos Legales Ambientales

Pablo Rojas Chirino

Vctor Araya Gonzlez

Octubre del 2012

3.5. REVISIN DE ENTREGA DOCUMENTOS LEGALES MENSUALES

Ao 2012 Ao 2013

RESPONSABLE CARGO

REGISTRO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Pablo Rojas Chirino


Formulario E-200

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Calidad


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Osvaldo Guerrero

Asistente de Gerencia

Estadstica mano de obra contratista

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pablo Rojas Chirino


Informe de Gestin en Seguridad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pablo Rojas Chirino


Informe de Gestin SHEQ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pablo Rojas Chirino


Informe de Avance SHEQ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.- ADMINISTRACION DE METAS, OBJETIVOS Y DESEMPEO Las metas y objetivos de seguridad debern estar integrados a los procesos de planificacin global de la empresa y desplegados en toda la organizacin con el propsito de mejoramiento continuo.

El Comit Operativo GDA Ltda, establece metas y objetivos de desempeo formales, medibles y, donde sea pertinente, cuantificadas, en todos los niveles y funciones de la operacin. Estas deben ser consistentes con la Reglas y Normas de AAplc. y deben estar en conformidad con los requisitos legales, normativos u otros, y deben ser consistentes con la naturaleza de los peligros y riesgos asociados a la operacin. Mensualmente el comit operativo Gda Ltda, emitir un reporte consolidado con los resultados del mes a ms tardar el da 5 de cada mes, adems un avance del cumplimiento el da 15 o da hbil siguiente y otro reporte final, el ltimo da hbil de cada mes, ambos reportes deben enviarse a los asesores de gestin con copia al Coordinador del Plan.

4.1. OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 2012 - 2013

N

Objetivo

Riesgo Peligro Relacionado

Meta

Beneficio Esperado

Responsable

Plazo

1 Implementacin en un 100% ASW 2

Accidentes del trabajo

Ejecucin de los planes de accin.

Asegurar cumplimiento del programa SSO Minimizar la probabilidad de tener accidentes del trabajo

Coordinador

SHEQ

Mensual

2

Cero fatalidades y accidentes serios FIFR = 0

Muerte de un trabajador o lesin con incapacidad permanente

1. Cumplimiento 100% VFL, PCR, y otras iniciativas de seguridad (denuncia incidentes,

Mantener una cultura preventiva en el tiempo e

Supervisores

3

Indicador de accidente con tiempo perdido LTIFR = 0

Incidentes serios que alejen al trabajador por


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


ms de un turno de su puesto de trabajo.

observaciones, inspecciones, AFRS etc.). 2. Revisar IIPER

ir detectando y corrigiendo desviaciones oportunamente.

Cada Vez

4

Indicador de Severidad LTISR = 0

Incidentes serios que alejen al trabajador por ms de un turno de su puesto de trabajo.

5

Indicador de accidente sin tiempo perdido NLTIFR = 0

Ocurrencia de Incidentes con potencialidad de lesin seria.

4.2. OBJETIVOS Y METAS DE SALUD OCUPACIONAL 2012 - 2013

N Objetivo


Meta Beneficio Esperado Responsable Plazo

1

Actualizar Mapa de Riesgo y base de datos del Grupo Homogneo de Riesgos

Enfermos Profesionales

Evaluacin Cualitativa de las reas operativas

Obtener visin rpida de los agentes y expuestos existentes por rea. Minimizar la probabilidad de tener enfermos profesionales.

Coordinador SHEQ

Anual

2

Incorporar al 100% de los trabajadores expuestos en el programa de vigilancia medica


Programa de exmenes Preocupacionales

Detectar precozmente alteraciones a la salud.

Coordinador SHEQ

Cada vez

3

Implementacin de medidas de Control para los expuestos a riesgo en las reas operativas


Definicin de medidas de acuerdo a Jerarqua de Control

Asegurar en la medida de lo posible la aplicacin de medidas de control que cumplan con la norma OSHAS 18001.

Coordinador SHEQ

Asistente de

Gerencia

Cada vez


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


4.3. OBJETIVOS Y METAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 2012 - 2013

N

Objetivo

Impacto

Relacionado

Meta

Beneficio Esperado

Responsable

Plazo

1

Cero Accidente Ambiental Nivel 3, 4, 5.

Cero Accidente Ambiental Nivel 2 y 1. Gestin de los residuos generados en las operaciones de GDA Ltda.

Contaminacin del

suelo

100% cumplimiento programa de capacitacin.

Disminuir la probabilidad de un impacto negativo en el medio ambiente Trabajadores ms consientes del cuidado ambiental

Supervisores Mensual

4.4. OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD 2012 - 2013

N

Objetivo


Meta

Beneficio Esperado

Responsable

Plazo

1

Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes Cumplir con los estndares que exige nuestro cliente

Quejas por parte del cliente Afectar la produccin (sustentabilidad del negocio)

100% cumplimiento planificacin del servicio

Cliente ampliamente conforme con el servicio Imagen corporativa positiva frente a otros clientes Nuevas oportunidades de negocio

Coordinador SHEQ

Mensual


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


5.- ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA Todos los empleados y contratistas deben ser competentes para realizar sus actividades en forma segura.

5.1. PROGRAMA DE CAPACITACION Se elabora el programa de Capacitacin sobre la base de las brechas detectadas en el programa de acreditacin de competencias. 5.2. ODI Todo trabajador tanto propio recibir la capacitacin denominada Obligacin de Informar (ODI) y se deber mantener el registro ya sea en medio magntico o fsico. 5.3. PROCEDIMIENTOS De la revisin y actualizacin del procedimiento de capacitacin, El Comit Operativo proceder a difundir las modificaciones si las hubiere. 5.4. MONITOREO DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION Programar un porcentaje no inferior al 30% del total del personal capacitado, para evaluar la eficacia de la capacitacin entregada. 5.5. REGISTROS Se debe asegurar que se mantienen los registros relacionados con las Capacitaciones que han sido definidas, como tambin informar para efectos estadsticos a la Gerencia de SSO. 5.6. DETECCION DE NECESIDADES Evaluar necesidades de capacitacin de acuerdo a brechas detectadas en medidas de control en IIPER, Evaluacin de Desempeo, Apreciacin de Desempeo, Requerimientos Tcnicos, Necesidades Operacionales, Mejora en Competencias tanto en aspectos de seguridad como operacionales.

Las reas pertenecientes al Comit Operativo GDA Ltda, deben asegurar que todo el personal tanto estable como el que recin ingresa a nuestras operaciones (eventual o permanente), reciban una induccin y asistan al curso Proceso de Gestin de Riesgos A1 (SRMP). El personal de la Gerencia Minas que recibe Induccin debe ser evaluado en cuanto a la comprensin de algunos temas que son propios del programa de induccin. Del mismo modo las personas que por alguna razn se ausenten de la Divisin Mantoverde en forma temporal (licencias mdicas, vacaciones, comisiones, etc) debern tener una reinstruccin principalmente en materias de conduccin, procedimientos especficos del rea e IPER (Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos). En resumen el Comit Operativo NOSAM mantendr:

Programa de Capacitacin de acuerdo a deteccin de necesidades. Matriz de competencia, que indique como mnimo: nombre, cargo, educacin, formacin, habilidad, experiencia. Registro de los trabajadores que evidencien conocimiento de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional de las tareas que se

ejecutan. Registros de evaluaciones y monitoreo de la eficacia de las capacitaciones dadas. Programa de Induccin por reas. Revisin del sistema.

Todo el personal GDA Ltda, participar activamente en los programas de Capacitacin y dems actividades desarrolladas por la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional.

Para cumplir con lo mencionado en los prrafos anteriores El Comit Operativo GDA Ltda, tiene presente y aplicar cuando corresponda el siguiente procedimiento:

GDA 13.31 Entrenamiento, conocimiento y competencia


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


5.7. PROGRAMA DE CHARLAS INTEGRALES SUPERVISORES

Ao 2012 Ao 2013

AREA OPERATIVA RELATOR

REGISTRO A

br

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Asesor en Prevencin de Riesgos Pablo Rojas Chirino

Registro Actividades

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


Michael Vidal Sasso

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


Osvaldo Guerrero T

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Servicio de Proyectos


4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Campaa de Sondaje

Francisco Pizarro Manas

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Campaa de Sondaje

Luis Garfias Martnez

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5.8. PROGRAMA DE CHARLAS COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Ao 2012 Ao 2013

RELATOR FORMATO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Representantes Comit Paritario de Higiene y Seguridad


Mie

25

Mie

27

Mie

29

Mie

31

Mie

12

Mie

20

5.9. PROGRAMA DE CAPACITACIONES ANUALES

Ao 2012 Ao 2013

CAPACITACIONES

RELATOR

FORMATO

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

N

ov

Dic

En

e

Feb

Mar

Plan de Emergencias

Pablo Rojas Ch Registro Actividades M

ie 2

5


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


Inventario de Identificacin de Peligro, Evaluacin de Riesgos (IIPER)

Pablo Rojas Ch Registro Actividades

Mie

16

Sistema Anglo Safety Way

Vctor Araya G Registro Actividades

Mie

20

Clasificacin y Manejo de Residuos

Claudio Vega Registro Actividades

Mie

25

Manejo a la defensiva

Pablo Rojas Ch


Mie

22

Exposicin al Polvo

Vctor Araya G


Mie

26

Exposicin al Ruido

Pablo Rojas Ch


Mie

24

Manejo manual de Carga ( Ley 20.001)

Francisco Pizarro


Mie

21

Anglo Fatal Risk (AFRS)

Pablo Rojas Ch


Mie

19

Riesgos Elctricos


Mie

23

10 Reglas de Oro en

Seguridad


Mie

20

5.10. PROGRAMA DE CAPACITACION DE NORMAS NO NEGOCIABLES (SUPERVISORES)

RESPONSABLES CARGO

FORMATO

DESIGNACION


Supervisor Topografa Mina


Abril del 2012

Michel Vidal Sasso

Supervisor Topografa Mina


Abril del 2012


Supervisor Topografa Planta


Abril del 2012




Abril del 2012


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________





Abril del 2012

Laura Verdugo E

ITO Prevencin Proyectos


Abril del 2012

6.- COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN Toda operacin deber comunica y consultar proactivamente a todos los empleados y contratistas en materias de seguridad.

6.1. PROGRAMA REUNIONES INTERNAS MENSUALES SHEQ GDA LTDA El Comit Operativo GDA Ltda, incluir en este programa un calendario de reuniones mensuales para dar a conocer la gestin SHEQ con las partes interesadas, dejando registro de dicha reunin.

Ao 2012 Ao 2013

ACTIVIDAD FORMATO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Reunin GDA Ltda Programa SHEQ

Registro de Asistencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.2. PROGRAMA REUNIONES COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD GDA LTDA

Ao 2012 Ao 2013

RESPONSABLES FORMATO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Integrantes Comit Paritario

Informe Acta Mensual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.3. PROGRAMA REUNIONES GERENCIA SHEQ ASESORES Y ADMINISTRADORES

Ao 2012 Ao 2013


r

May

Jun

Jul

Ago

Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar


Registro Gerencia SSO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Administradores

Registro Gerencia SSO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


6.4. PROGRAMA PRESENTACION AVANCE SHEQ - NOSAM

Ao 2012 Ao 2013


r

May

Jun

Jul

Ago

Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Representante Comit Operativo

Registro Nosam

X

Para cumplir con lo mencionado en los prrafos anteriores El Comit Operativo GDA Ltda, tiene presente y aplicar cuando corresponda el siguiente procedimiento:

GDA 13.31 GDA 7.2-2 Comunicacin, Consulta y Participacin.

6.5. FICHEROS Y OTROS Todas las reas deben contar con ficheros u otros medios en los que se muestren visiblemente los resultados en seguridad y los mensajes divisionales, debiendo asegurarse que estos se mantengan actualizados, los encargados de los ficheros sern un titular y un suplente los que sern nominados por la respectiva Gerencia donde existan ficheros.

7.- CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

Toda informacin relevante de seguridad debe ser identificable, estar disponible fcilmente y, donde sea apropiado,

controlada.

7.1. ORDENAMIENTO DE LA INFORMACION: Se debe organizar el almacenamiento de la informacin de acuerdo a los 12 estndares del ASW. 7.2. ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION: Se debe mantener un programa permanente y un monitoreo de actualizacin de la documentacin incorporada a Documentum (procedimientos, instructivos, etc.) 7.3.CONTROL DE REGISTROS: Se deben mantener y actualizar el formulario Control de Registros. 7.4. ANGLOSAFE REPDES Y GPA: REPDES Y GPA son los sistemas oficiales para ingresar y efectuar seguimiento de los planes de accin, para reportar cuasi accidentes, acciones, condiciones, sugerencias ocupar el sistema REPDES. 7.5. AUDITORIA DOCUMENTAL: La Gerencia de GDA Ltda, realizar una auditoria documental a todo el sistema, la fecha de dicha auditoria la define por programa. 7.6. COMPETENCIAS PARA DISTRIBUIDORES Y APROBADORES DE PLATAFORMA DOCUMENTUM: La Gerencia de SSO efectuar un programa de capacitacin en Plataforma Documentum, con el propsito de de mejorar el desempeo tanto de los contribuidores como de los aprobadores.


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


7.7. PROGRAMA DE REVISIONES DE DOCUMENTOS:

Ao 2012 Ao 2013

DOCUMENTOS RESPONSABLES FORMATO Ab

r

Mar

y Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

P-Marcacin de Tronaduras

Alan Gonzlez C

Informe de Revisin y Cambios

X

P-Instalacin de Niveletas

Michael Vidal S

X

P- Levantamiento topogrfico mina

Alan Gonzlez C

X

P-Marcacin zonificacin de Tronadura

Michael Vidal S

X

P-Cubicacin Topogrfica mensual y trimestral

Alan Gonzlez C

X

P-Nivelacin Geomtrica

Alan Gonzlez C

X

P-Replanteo de Coordenadas

Alan Gonzlez C

X

P- Levantamiento topogrfico avance rotopala

Pablo Gonzlez G

X

P-Levantamiento topogrfico en avance de apilamiento pila dinmica

Pablo Gonzlez G

X

P-Levantamiento para piso shiting

Pablo Gonzlez G

X

P-Levantamiento topogrfico en botadero de ripios

Pablo Gonzlez G

X

P- Trazado de Shiting

Pablo Gonzlez G

X

P-Levantamiento topogrfico rea planta

Pablo Gonzlez G

X

P-Preparacin ante situaciones de emergencia

Osvaldo Guerrero T

X

P- Muestreo Pozo de Tronadura

Mario Grondona R

X

P-Marcacin zonificacin de Tronadura

Alan Gonzlez C

X

P-Limpieza sealetica

Claudio Vega R

X

P-Pintado de Neumticos y Tambores

Claudio Vega R

X

P-Retiro de Residuos

Claudio Vega R

X

P- Instalacin y Retiro de sealetica

Claudio Vega R

X

P- Levantamiento Topogrfico Luis Garfias M


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


Exploraciones X

P- Postura Equipo Sonda Enrique Miano T X

P-Protocolo de Mapeo Geolgico de Sondajes

Enrique Miano T X

P-Instalacin y Abandono de Plataformas

Enrique Miano T X

GDA Ltda., identifica y controla sus documentos y datos en cualquier medio de almacenamiento fsico o electrnico. Estos documentos son elaborados, controlados y mantenidos segn el procedimiento documentado

GDA 13.34 Control de datos y documentos.

8.- CONTROL OPERACIONAL Todas las operaciones deben aplicar medidas de control adecuadas a la gestin eficaz de los peligros y riesgos que

surjan de los procesos y actividades.

8.1. ELABORAR PROGRAMAS IPG-OPG (Inspeccin Planeada General-Observacin Planeada General): Las reas deben elaborar sus programas cuidando armonizar que el nfasis (condiciones-conductas) est en sintona con los principales peligros detectados en la IIPER.

8.2. PCR: (Programa Control de Riesgo), Elaborar programa a partir de las medidas de control que se desprenda de la IIPER y de las actividades que determine el Comit Operativo GDA Ltda.

8.3. CALIBRACION: Las calibraciones estarn direccionadas a los equipos topogrficos que se indican mas adelante. 8.4. MONITOREO PCR- IPG_OPG: Cada CO debe llevar un control de la calidad y cantidad de las actividades realizadas con su correspondiente retroalimentacin. 8.5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD: El Comit Operativo GDA Ltda, asegura la existencia de los procedimientos Operativos de Seguridad (POS) actualizados que figuran como medidas de control en las IIPER.

Toda operacin debe identificar y planificar aquellos procesos y actividades que requieran aplicar medidas de control basadas en los resultados de la evaluacin de riesgo. Los controles operacionales deben ser consistentes con la naturaleza y extensin de los peligros y riesgos asociados a las operaciones. Las medidas de control deben estar basadas en los resultados de las evaluaciones de riesgo y deben ser consistentes con la naturaleza y extensin de los riesgos asociados. Donde sea pertinente, deben incluir referencia a los datos de diseo y lmites operativos. Las medidas de control deben incluir sistemas y procedimientos documentados donde esto sea pertinente y se deben implementar siguiendo los principios de la jerarqua de control. El Comit Operativo GDA Ltda, debe desarrollar programas documentados para la inspeccin y mantencin, a fin de asegurar la integridad contina de las instalaciones y equipos. Esto incluye la mantencin, inspeccin, pruebas, calibracin y certificacin de los equipos con la frecuencia asociada al nivel de riesgo y a las especificaciones del fabricante.


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


8.6. PROGRAMA DE INSPECCION, CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS MINA

Ao 2012 Ao 2013

MODELO N DE SERIE RESPONSABLE Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

GPS R8

4533154879

Geocom

X

GPS R8

4533155014

Geocom

X

GPS NetS

4531254540

Geocom

X

8.7. PROGRAMA DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO

Ao 2012 Ao 2013

OBSERVADOR Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

TAREAS

REGISTROS

Mauricio Rocco Torres

X

X

X

X

X

X

Confeccin Pre-uso camionetas

Observacin Planeada del

trabajo

Marco Garca G

X

X

X

X

X

X

Uso Radio Porttil

Claudio Vega Rivera

X

X

X

X

X

X

Operacin Hidrolavadora

Daninson Santibez

X

X

X

X

X

X

Transito en terreno irregular

Manuel Chacano V

X

X

X

X

X

X

Operacin equipo GPS

Tomas Bow Vallejos

X

X

X

X

X

X

Operacin estacin total

Milenko Rojo G

X

X

X

X

X

X

Delimitacin de rea

Armyn Castillo Castillo

X

X

X

X

X

X

Carga y descarga de muestras

Manuel Guerra A

X

X

X

X

X

X

Muestreo Pozo Tronadura

Enrique Gutirrez R

X

X

X

X

X

X

Uso de Bloqueo en Vehculos

Boris Zambra A

X

X

X

X

X

X

Estacionamientos en sector autorizado

Danny Gonzlez C

X

X

X

X

X

X

Transporte de personal

Diego Rivera G

X

X

X

X

X

X

Conduccin de vehculo liviano

Cristian Gallardo G

X

X

X

X

X

X

Confeccin AST


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


8.8. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Ao 2012 Ao 2013

INSPECCION:

RESPONSABLE

REGISTRO

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Instalacin de Faena en General GDA Ltda

Pablo Rojas Chirino

Comit Paritario

Formato de Inspeccin

X

X

X

X

Instalacin de Faena rea Muestrera Geologa

Pablo Rojas Chirino

Francisco Pizarro M

X

X

X

Inspeccin Sistema CAS CAM Vctor Araya G X

X

X

X

X

X

Vehculos de Servicio GDA Pablo Rojas Ch X

X

X

X

X

X

Equipos Topogrficos Mina Daninson Santibaez X

X

X

X

X

X

Equipos Topogrficos Mina Manuel Chacano X

X

X

X

X

X

Equipos Topogrficos Mina Rodrigo Tolmo G X

X

X

X

X

X

Equipos Topogrficos Mina Hctor Fuentes C X

X

X

X

X

X

Equipos Topogrficos Planta Tomas Bow V X

X

X

X

X

X

Camioneta Topografa Mina N41

Michael Vidal S X

X

X

X

X

X

Camioneta Topografa Mina N42

Alan Gonzlez C X

X

X

X

X

X

Camioneta Topografa Planta N48

Pablo Gonzlez G X

X

X

X

X

X

Camin Sealetica N46 Claudio Vega R X

X

X

X

X

X

Camin Apoyo Geologa N43 Mauricio Roco X

X

X

X

X

X

Camioneta Apoyo Geologa N49

Mario Grondona R X

X

X

X

X

X


Alfonso Garca G X

X

X

X

X

X


Francisco Pizarro M X

X

X

X

X

X


Enrique Miano T X

X

X

X

X

X

Camioneta Topografa Expl. N47

Luis Garfias M X

X

X

X

X

X

Camioneta Planta N44 Jessica Avalos A X

X

X

X

X

X

Camioneta Planta N92 Erick Pasten Z X

X

X

X

X

X


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


8.9. PROGRAMA DE MANTENCION

Velando por la productividad, calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, los vehculos utilizados en GDA Ltda, deben permanecer constantemente en buen estado, garantizando la vida til de estos y un correcto uso en un momento determinado. La mantencin adecuada de los vehculos radica principalmente en el cuidado brindado por los trabajadores que los utilizan adems de la reposicin oportuna de las partes crticas de estos y la constante revisin a fin de detectar posibles anomalas. El conductor de cada vehculo, deber informar a su Supervisor la correspondiente mantencin, el cual dar aviso a la Gerencia de GDA Ltda, quienes debern tomar conocimiento y posteriormente coordinar dicha mantencin, dejando respaldo adjunto.

9.- PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Toda operacin debe identificar, prepararse para y tener la capacidad de responder adecuadamente a las emergencias

y situaciones de crisis.

9.1 Procedimiento de Emergencias: Difundir, evaluar conocimiento y aplicacin del procedimiento.

RESPONSABLE

CARGO

REGISTRO

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Pablo Rojas Chirino Asesor en Prev. De Riesgos


X

9.2. SITUACIONES DE EMERGENCIAS: Se debe identificar, evaluar y documentar toda situacin de crisis y emergencia que afecten nuestras Operaciones. 9.3 SIMULACROS: Se debe programar simulacros de respuestas ante emergencia en concordancia con la criticidad de las actividades registradas en las IIPER.

Ao 2012 Ao 2013

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

REGISTRO

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Pablo Rojas Chirino Amago de Incendio

Informe de Simulacro

X

Pablo Rojas Chirino Evacuacin del rea de trabajo

X

9.3. INSPECCIONES A ELEMENTOS DE EMERGENCIAS

Ao 2012 Ao 2013

INSPECCION A:

RESPONSABLE

REGISTRO

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Mina N41

Michael Vidal S X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Mina N42

Alan Gonzlez C X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Planta N48

Pablo Gonzlez G X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camin Sealetica N46

Claudio Vega R X

X

X

X

X

X


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


Extintor y Botiqun Camin Apoyo Geologa N43

Mauricio Roco X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N49

Mario Grondona R X

X

X

X

X

X


Alfonso Garca G X

X

X

X

X

X


Francisco Pizarro M

X

X

X

X

X

X


Enrique Miano T X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Expl. N47

Luis Garfias M X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camioneta Planta N44

Jessica Avalos A X

X

X

X

X

X

Extintor y Botiqun Camioneta Planta N92

Erick Pasten Z X

X

X

X

X

X

Los planes de accin que resulten de los simulacros deben ser compartidos con las partes interesadas y transmitidos al Encargado de emergencia de la gerencia de SSO Mantoverde. GDA Ltda, cuenta con el siguiente procedimiento:

GDA 9.1 Procedimiento Preparacin y Respuesta ante Situaciones de Emergencias

10.- ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y SOCIOS

Todo contratista y empresa asociada debe realizar sus actividades en conformidad con los requisitos legales,

normativos y otros requerimientos de seguridad inclusive las Reglas AAplc y estas Normas.

10.1. NORMAS BASICAS SHE PARA ESE y REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS: En el formato de auditoras a los procesos, se incorporan la revisin tanto de las normas bsicas SHE como el Reglamento sealado. 10.2. PROGRAMA SHEQ Y PROGRAMA NOSAM: El Comit Operativo NOSAM a travs de su personal tcnico verifica que lo programas de las Empresas de Servicios estn alineados con las directrices SHEQ y el Plan NOSAM y realiza seguimiento mediante el programa de Auditorias que se adjunta. 10.3. IIPER: El Comit Operativo NOSAM controla que las IIPER de las Empresas Contratistas sean revisadas segn el programa de revisin de Inventarios crticos, y durante la implementacin del nuevo programa el personal tcnico del Comit Operativo NOSAM, asesora a las Empresas de Servicios en la confeccin de sus IIPER. 10.4. EVALUACION D EMPRESAS DE SERVICIOS: La gerencia de SSO evaluara el desempeo en Seguridad de las Empresas Contratistas. 10.5. RECONOCIMIENTO A EMPRESAS DE SERVICIOS: El Comit Operativo NOSAM presentara la(s) Empresas de Servicios para la ceremonia de reconocimiento anual que se desarrolla en Santiago, del mismo modo para la ceremonia de reconocimiento a nivel local. La Divisin tiene un sistema formal de gestin de contratistas (Plan de Contratistas), adecuado a la naturaleza y extensin de los riesgos asociados, para as asegurar que todo contratista y empresa asociada realice sus actividades en lnea con las Normas y Reglas AAplc, y dar fiel cumplimiento a estas.


Calidad


_______________________________________________________________________________________________________________


Las ESES debern adherirse al Programa SHEQ del Comit Operativo NOSAM y desarrollar su propio programa alineado con el Programa del Comit Operativo NOSAM, adems deben mensualmente informar de su desempeo en seguridad al representante(s) designado y donde sea pertinente, deben participar de reuniones en faena, auditorias e investigaciones de incidentes. La Gerencia Mina realizar monitoreos peridicos, para verificar la calidad del cumplimiento del Plan Estratgico de las Empresas de Servicios Externos (ESEs), de acuerdo con su Programa de Auditorias a sus sistemas. Si una Empresa en particular realiza trabajos espordicos en la Gerencia Mina, se programar una Auditoria fuera de programa para revisar el cumplimiento de los requerimientos divisionales en materia SHEQ.

11.- REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Todo incidente de seguridad, inclusive los cuasi accidentes, debe ser informado, investigado y analizado. Se deben

tomar acciones correctivas y preventivas, deben cerrarse y las lecciones se deben compartir.

11.1. LFI: LA INICIATIVA LEARNING FROM INCIDENT, (LFI): Representa una modificacin al actual procedimiento de investigacin de accidentes, la gerencia de SSO iniciara la capacitacin en fecha a definir. 11.2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES: Asegurar que toda investigacin de accidente o desviaciones SHEQ se haga de acuerdo al procedimiento vigente. 11.3. INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Los planes de accin generados, deben gestionarse usando los sistemas GPA y monitorear su implementacin. 11.4. APRENDIZAJE: El Comit Operativo NOSAM, asegura que los incidentes (accidentes, cuasi accidentes con alto potencial) ocurridos en el rea sean analizados y difundidos a nivel de trabajadores. Adicionalmente, nos aseguraremos que los incidentes de terceros publicados en ANGLO SAFE, sean difundidos dejando evidencia de dicha difusin. La Reportabilidad del YO REPORTO, cuasi accidentes, sugerencias, acciones, condiciones inseguras se canalicen por la va del REPDES.

Gda Ltda, ha establecido el siguiente Procedimiento:

GDA 11.1 Reporte e Investigacin de Incidentes, No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Para reportar los incidentes relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los cuales se investigan y registran de acuerdo al procedimiento anteriormente sealado. La empresa cuenta con un sistema computacional Incidentes a terceros que permite compartir experiencias de accidentes ocurridos en las distintas divisiones de AAplc, las reas de la Gerencia Mina deben analizar la aplicabilidad de accidentes que la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional derive por este sistema y cerrar el proceso de compartir las lecciones aprendidas y aplicar medidas preventivas, para evitar accidentes repetitivos.

Las acciones correctivas y preventivas propuestas deben ser revisadas mediante el proceso de evaluacin del riesgo previo a su implementacin para de esta forma asegurar que sean adecuadas a la naturaleza y extensin de los peligros y riesgos asociados. Deben existir procesos formales establecidos para asegurar que las acciones correctivas y preventivas, inclusive cambios de procedimientos, sean documentadas, comunicadas, se haga el seguimiento adecuado y se cierre el ciclo. Se debe confirmar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas


Calidad


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Las reas deben analizar la aplicabilidad de accidentes compartidos y lecciones aprendidas, para evitar accidentes repetitivos. El analista SHEQ realizar el seguimiento y cierre de los Planes de Accin de los eventos SHEQ (RSE) correspondientes al Plan NOSAM. Se reforzar la campaa para reportar los cuasi-accidentes y las observaciones conductuales en los procesos.

11.5. INVESTIGACION Y CIERRE EVENTOS SHEQ

Ao 2012 Ao 2013

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Cierre de Eventos SHEQ

Supervisores


Cierre Reporte RSE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La investigacin y cierre de eventos SHEQ, sern cada vez que estos sucedan y debern ser investigados directamente por el Supervisor y Asesorado por el Experto en Prevencin de Riesgos. Una vez concluida la etapa anterior se deber entregar informe RSE al Administrador de contrato y a la Gerencia SHEQ.

12.- MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES

Se debe realizar un monitoreo, auditoria y revisin del desempeo en seguridad, los sistemas y equipos a fin de

establecer tendencias, medir el avance, evaluar el cumplimiento y establecer la relevancia y campo de aplicacin.

12.1. MONITOREO SHEQ: El cumplimiento del programa SHEQ-NOSAM ser informado dentro de los cinco primeros das hbiles de cada mes a la gerencia de SSO y MARC mediante formato actualizado que enviara la gerencia de SSO. 12.2. AUDITORIAS INTERNAS: El Comit operativo GDA Ltda, pone a disposicin de la Gerencia de SSO los recursos necesarios para llevar a la prctica las Auditorias planificadas.

Ao 2012 Ao 2013

AUDITORES

CARGO

REGISTRO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Pablo Rojas Chirino

Vctor Araya G


Monitor Asistente

Informe de Auditoria

X

X


Calidad


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12.3. REVISION POR LA DIRECCIN: El Comit Operativo GDA Ltda, participar de las dos revisiones Gerenciales que programar la Gerencia de GDA Ltda.

Ao 2012 Ao 2013

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Primera Revisin Gerencial

Pablo Rojas Chirino

Informe Tcnico

X

Segunda Revisin Gerencial

Pablo Rojas Chirino

X

El Comit Operativo, es responsable de organizar y coordinar sobre la base del Programa las Auditoras Internas para asegurar que se define el objetivo, alcance, frecuencia y mtodos de las auditorias. Por intermedio del Procedimiento documentado

GDA 8.2-1 Auditoras Internas se establecen los criterios generales para la realizacin de las auditoras internas.

NOTA: Se adjunta a este programa el GLOSARIO DE DEFINICIONES ANGLO.


Calidad


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Realicemos Nuestras Operaciones; Identificando los Peligros, Evaluando los Riesgos y Controlando las Operaciones Para lograr Nuestro Objetivo Final CERO

ACCIDENTES CON Y SIN TIEMPO PERDIDO

Programa SHEQ 2012 2013 v.1

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