PRIMERA SESIÓN O H J NSTITUTO TECNOLÓGICO S T...

- 1 -

www.itstequila.edu.mx

Tel. (374) 74 2 18 88 Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501 Tequila, Jalisco

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA H. JUNTA DIRECTIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

FEBRERO 2015

http://www.itstequila.edu.mx/

- 2 -



Informe Académico - Vinculación

a) Cierre de Semestre agosto 2014 – Enero 2015

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE FECHA: NOVIEMBRE 2014 SEMESTRE: AGOSTO 2014 – ENERO 2015

ÁREA ACADÉMICA DOCENTES

EVALUADOS CALIFICACIÓN

PROMEDIO

Licenciatura en Administración 17 4.38 Ciencias Básicas 6 4.23 Ingeniería Civil 8 4.13 Ingeniería Electromecánica 7 4.19 Ingeniería en Gestión Empresarial 6 4.19 Ingeniería Industrial 6 4.24 Ingeniería en Informática 8 4.37 Lenguas Extranjeras 6 4.26 Ingeniería en Energías Renovables 4 4.40

TOTAL 68 4.26


- 3 -



CAPACITACIÓN DOCENTE

FECHA: ENERO 2015 SEMESTRE: AGOSTO 2014 – ENERO 2015

No. NOMBRE No. DE

ASISTENTES

1 PHP Curso Básico 7

2 "Solución de Problemas Matemáticos Empleando el

Software Winplot." 7

3 "Técnicas, Reglas y Procedimientos para la

elaboración de Textos Académicos." 11

4 "Estrategias docentes para propiciar el Aprendizaje

con el Método de Proyectos" 20

5 Redes Trifásicas 11

6 "Diseño del Informe Final de Residencia Profesional" 25

7 Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la

Red 6

8 Introducción a la Programación con Android 9

9 Curso – Taller Autodesk Inventor Básico 7

10 Tutorías 28

TOTAL 131


- 4 -



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CHECADO DOCENTE

Actualmente el sistema de checado para hora docente se realiza con el apoyo de una

bitácora de asistencia en la cual el docente registra por bloque la hora de entrada y

salida plasmando su firma.

A partir del mes de marzo la modalidad de checado cambiará por la implementación de

un Sistema de Información que permitirá realizar el registro de asistencia por sesión a

los docentes, además de llevar un control del avance programático de las

instrumentaciones didácticas, supliendo de esta forma la supervisión que realizaba

personal destinado a dicha actividad.

Introducir nombre de usuario y contraseña

Introducir el tema a impartir en la

sesión


- 5 -



b) Acciones del Patronato

Este patronato necesita ser actualizado por la junta directiva, ya que han existido cambios en la dirección general y en el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco. Una vez realizado esta actualización se puede proceder a la protocolización del acta. La protocolización del acta permitirá dar certeza jurídica al patronato y cumplir con lo establecido en la legislación vigente.


- 6 -



Informe de Planeación

a) Resultado de los Indicadores de Medición del Semestre agosto 2014 – enero 2015

I N D I C A D O R META

RESULTADO

Ciclo Escolar

2013-2014

DATOS/FORMULA

RESULTADO Ciclo

Escolar 2014-2015

DATOS/FORMULA

PROCESO DE PLANEACIÓN

% COBERTURA EN EL ENTORNO (ABSORCIÓN)

12.00 14.42

INSCRITOS DE NUEVO INGRESO

269

23.97


268

BACHILLERES EGRES. EN ZONA DE INFLUENCIA

1865 BACHILLERES EGRES. EN ZONA DE INFLUENCIA

1118

% DE ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE

87.00 83.80


269

85.35


268

SOLICITANTES 321 SOLICITANTES 314

% DE ALUMNOS BECARIOS

40.00 46.25

ALUMNOS BECADOS 494

55.57

ALUMNOS BECADOS 604

MATRICULA TOTAL 1068 MATRICULA TOTAL 1087

% DE AULAS OCUPADAS (Con base en aulas existentes)

100.00 100.00

GRUPOS 32

100.00

GRUPOS 28

AULAS DISPONIBLES 32 AULAS DISPONIBLES 28

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO

3.00 3.25

LIBROS 3475

3.45

LIBROS 3745


No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

4.00 4.32

MATRICULA TOTAL 1068

5.81


COMPUTADORAS 247 COMPUTADORAS 187

PROCESO ACADEMICO

% DESERCIÓN

11.00 3.46

ALUMNOS EN DESERCIÓN 37

3.40

ALUMNOS EN DESERCIÓN 37


% DE BAJA TEMPORAL

5.00 5.34

ALUMNOS DE BAJA TEMPORAL

57

0.83

ALUMNOS DE BAJA TEMPORAL

9


% DE REPROBACIÓN (TOTAL O INSTITUCIONAL)

12.00 6.28

CREDITOS REPROBADOS 3284

8.07

CREDITOS REPROBADOS 2221

CREDITOS IMPARTIDOS 52316 CREDITOS IMPARTIDOS 27507

% DE EFICIENCIA TERMINAL

46.00 50.65

EGRESADOS (COHORTE 2009-2014)

117

45.51

EGRESADOS (COHORTE 2010-2015)

127

INGRESO (COHORTE 2009-2014)

231 INGRESO (COHORTE 2010-2015)

279

% DE TITULACIÓN

45.00 54.95

TITULADOS 405

49.55

TITULADOS 440

EGRESADOS HISTÓRICO 737 EGRESADOS HISTÓRICO 888

% DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES

90.00 99.19

ALUMNOS RESIDENTES 122

93.96

ALUMNOS RESIDENTES 140

ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR RESIDENCIAS

123 ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR RESIDENCIAS

149

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE

15.00 15.71


15.99


TOTAL DOCENTES 68 TOTAL DOCENTES 68

% DE DOCENTES EVALUADOS

100.00 100.00

DOCENTES EVALUADOS 68

100.00

DOCENTES EVALUADOS 68


% DE DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN

90.00 98.53

DOCENTES EN CURSOS 67

42.65

DOCENTES EN CURSOS 29


% DE DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

90.00 94.12

DOCENTES EN ACTUALIZACION

64

86.76

DOCENTES EN ACTUALIZACION

59



- 7 -



% DE DOCENTES CON POSGRADO

30.00 29.41

DOCENTES CON POSGRADO 20

30.88

DOCENTES CON POSGRADO

21


% DE DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS

14.00 17.65

DOCENTES EN EDD 12

7.35

DOCENTES EN EDD 5


% DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

10.00 16.18

DOCENTES EN INVESTIGACION

11

2.94

DOCENTES EN INVESTIGACION

2


% DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

1.00 0.00

DOCENTES EN SNI 0

0.00

DOCENTES EN SNI 0


% DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1.00 0.89

PRESUPUESTO A INVESTIGACIÓN

$ 350,000.00

0.00

PRESUPUESTO A INVESTIGACIÓN

$0.00

PRESUPUESTO EN OPERACIÓN TOTAL

$ 39,261,439.00

PRESUPUESTO EN OPERACIÓN TOTAL

$0.00

% DE ALUMNOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1.80 3.09

ALUMNOS EN PROYECTOS INV.

33

0.09

ALUMNOS EN PROYECTOS INV.

1


PROCESO DE VINCULACIÓN

% DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

40.00 27.15

ALUMNOS EN ACT. DEPORTIVAS

290

25.67

ALUMNOS EN ACT. DEPORTIVAS

279


% DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES

40.00 22.66

ALUMNOS EN ACT. CULTURALES

242

5.52

ALUMNOS EN ACT. CULTURALES

60


% DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACION

10.00 14.51

ALUMNOS EN CREATIVIDAD 155

0.92

ALUMNOS EN CREATIVIDAD

10


% DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES

10.00 17.51

ALUMNOS EN PROG. EMPREND.

187

15.82

ALUMNOS EN PROG. EMPREND.

172


% DE ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL

90.00 98.52

ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL

200

100.00

ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL

14

ALUMNOS CON CREDITOS REQUERIDOS

203 ALUMNOS CON CREDITOS REQUERIDOS

14

% DE EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL

80.00 3.42

EGRES. EN EL SECTOR LABORAL A LOS 6 MESES

4

21.85

EGRES. EN EL SECTOR LABORAL A LOS 6 MESES

26

EGRESADOS DE LA ULTIMA GENERACIÓN

117 EGRESADOS DE LA ULTIMA GENERACIÓN

119

% DE EFICIENCIA DE CONVENIOS

50.00 100.00

CONVENIOS FUNCIONANDO 44

100.00

CONVENIOS FUNCIONANDO

53

CONVENIOS FIRMADOS 44 CONVENIOS FIRMADOS 53

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

% DE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA

90.00 52.78

PARTICIPANTES 38

0.00

PARTICIPANTES 0

TOTAL ADTIVOS/DIRECTIVOS Y APOYO

72 TOTAL ADTIVOS/DIRECTIVOS Y APOYO

70

COSTO POR ALUMNOS ($) (DIVIDIDO ENTRE 1000)

30.00 36.76

PRESUPUESTO EN OPERACIÓN

$39,261,439.00

36.11

PRESUPUESTO EN OPERACIÓN

$39,261,439.00


No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO

15.00 14.83


15.52


TOTAL ADTIVOS/DIRECTIVOS/ APOYO

72

TOTAL ADTIVOS/DIRECTIVOS/ APOYO

70


- 8 -



Informe Administrativo

a) Plantilla de personal docente

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS

MENSUALES PROPIOS DEL ORGANISMO

No. NOMBRE DEL BENEFICIARIO

F-IN

G

JOR

NOMBRE DEL PUESTO

SU

EL

DO

11

01

SU

MA

11

01

QU

INQ

UE

NIO

13

01

PR

IMA

V

AC

AC

ION

AL

1

31

1

AG

UIN

AL

DO

13

12

CU

OT

AS

A

PE

NS

ION

ES

1

40

1

CU

OT

AS

PA

RA

L

A V

IVIE

ND

A

14

02

CU

OT

AS

A

L I

MS

S

14

04

CU

OT

AS

A

L S

.A.R

. 1

40

5

DE

SP

EN

SA

16

01

MA

TE

RIA

L

DID

AC

TIC

O

IMP

AC

TO

AL

S

AL

AR

IO

18

01

CO

ST

O

SA

LA

RIO

S

AN

UA

LE

S

CU

OT

AS

A

NU

AL

ES

TOTAL ANUAL

1 AVALOS HERNANDEZ HECTOR 18/08/2008

15 DOCENTE PTC "B"

$13,498.55 13,498.55 269.97 10,798.84 22,497.58 1,417.35 809.91 559.49 539.94 771.00 474.90 6,641.29 161,982.60 49,172.28 251,092.59

2 LOPEZ CUENCA SUSANA 16/10/2012

15 DOCENTE PTC "B"

$13,498.55 13,498.55 10,798.84 22,497.58 1,417.35 809.91 550.62 539.94 771.00 474.90 6,641.29 161,982.60 49,065.84 250,986.15

3 MORALES LICON ALEJANDRA DEL ROCIO

01/11/2002

15 DOCENTE PTC "B"

$13,498.55 13,498.55 539.94 10,798.84 22,497.58 1,417.35 809.91 568.37 539.94 771.00 474.90 6,641.29 161,982.60 49,278.84 251,199.15

4 BERNAL ROSALES JOSE EFREN 16/08/2007

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 240.75 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 500.63 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,872.20 224,940.14

5 COBIAN HERMOSILLO JOSE LUIS 07/02/2005

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 240.75 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 500.63 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,872.20 224,940.14

6 CORONEL HERNANDEZ CARLOS 16/02/2006

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 240.75 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 500.63 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,872.20 224,940.14

7 GUERRERO ARCOS ELIAS 22/08/2011

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 492.72 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,777.28 224,845.22

8 HUERTA FLORES ROBERTO 01/09/2006

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 240.75 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 500.63 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,872.20 224,940.14

9 LANDEROS RIVERA MARIA DE JESUS

16/08/2002

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 481.50 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 508.55 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,967.24 225,035.18

10 PEREZ CONTRERAS HECTOR 16/08/2004

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 481.50 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 508.55 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,967.24 225,035.18

11 PINEDA RIVERA LUZ ELVIRA 16/08/2007

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 240.75 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 500.63 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,872.20 224,940.14

12 RUBIO JIMENEZ FERNANDO 01/08/2003

15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 481.50 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 508.55 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,967.24 225,035.18

13 VACANTE 15 DOCENTE PTC "A"

$12,037.70 12,037.70 9,630.16 20,062.83 1,263.96 722.26 492.72 481.50 771.00 417.80 5,922.55 144,452.40 44,777.28 224,845.22

14 CARDENAS RAMIREZ JOSE ANTONIO

16/08/2005

39 DOCENTE CATEGORIA "B"

$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 605.92 543.31 751.92 466.44 6,682.80 162,995.04 49,707.96 252,890.33

15 CARRILLO HERNANDEZ MARIA ELIZABETH

01/09/2010


$8,707.00 8,707.00 6,965.60 14,511.67 914.24 522.42 351.63 348.28 482.00 299.00 4,283.84 104,484.00 31,422.84 161,667.95

16 CASTILLO GARCIA CARLOS ALBERTO

16/08/2005


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 590.39 543.31 751.92 466.44 6,682.80 162,995.04 49,521.60 252,703.97

17 CHAVEZ FLORES SERGIO RENE 16/02/2011


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 596.25 543.31 751.92 466.44 6,682.80 162,995.04 49,591.92 252,774.29

18 CONTRERAS PADILLA JAVIER 06/02/2008


$10,448.40 10,448.40 208.96 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 466.09 417.93 578.40 358.80 5,140.61 125,380.80 38,236.80 194,530.93

19 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE 18/08/2008


$7,662.16 7,662.16 153.24 6,129.73 12,770.27 804.53 459.72 341.80 306.48 424.16 263.12 3,769.78 91,945.92 28,040.28 142,655.98

20 GONZALEZ CASTAÑEDA SERGIO 06/02/2006


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 605.92 543.31 751.92 466.44 6,682.80 162,995.04 49,707.96 252,890.33

21 GONZALEZ DELGADO ANA EUGENIA

15/02/2010


$10,100.12 10,100.12 8,080.10 16,833.53 1,060.51 606.00 443.36 404.00 559.12 346.84 4,969.26 121,201.44 36,875.88 187,960.21

22 LOPEZ MURILLO CARLOS RENE 01/07/2005


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 605.92 543.31 751.92 466.44 6,682.80 162,995.04 49,707.96 252,890.33

23 MAGAÑA AGUIRRE VALERIA GUADALUPE

01/05/2012


$13,234.64 13,234.64 10,587.71 22,057.73 1,389.64 794.07 580.96 529.38 732.64 454.48 6,511.44 158,815.68 48,320.28 246,292.85

24 PALACIOS RUBIO FRANCISCO 21/08/2006


$11,493.24 11,493.24 229.86 9,194.59 19,155.40 1,206.79 689.59 450.56 459.72 636.24 394.68 5,654.67 137,918.88 41,314.80 213,238.35

25 PEREZ ROSALES LEOPOLDO 16/08/2002


$10,448.40 10,448.40 417.93 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 473.54 417.93 578.40 358.80 5,140.61 125,380.80 38,326.20 194,620.33

26 RAYGOZA ARANA JULIO ALBERTO

16/10/2012


$6,965.60 6,965.60 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 76.44 278.62 385.60 239.20 3,427.08 83,587.20 22,679.76 126,875.85

27 RINCON FERNANDEZ RAMON EDGARDO

16/08/2004


$13,582.92 13,582.92 543.31 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 615.60 543.31 751.92 466.44 6,682.80 162,995.04 49,824.12 253,006.49

28 ROBLES CURIEL JUAN CARLOS 19/08/2004


$6,269.04 6,269.04 250.76 5,015.23 10,448.40 658.25 376.14 284.12 250.76 347.04 215.28 3,084.37 75,228.48 22,995.72 116,772.20

29 RODRIGUEZ RAMIREZ EMANUEL 16/08/2005


$12,189.80 12,189.80 243.79 9,751.84 20,316.33 1,279.93 731.38 543.78 487.59 674.80 418.60 5,997.38 146,277.60 44,609.76 226,952.91

30 VILLA LOPEZ JULIO CESAR 24/08/2009


$11,493.24 11,493.24 229.86 9,194.59 19,155.40 1,206.79 689.59 512.70 459.72 636.24 394.68 5,654.67 137,918.88 42,060.48 213,984.03


- 9 -



31 AGUIRRE TALAMANTES MARIO EDUARDO

22/10/2009

39 DOCENTE CATEGORIA "A"

$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

32 ALCALA TAPIA RODRIGO 01/09/2014


$10,448.40 10,448.40 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 401.47 417.93 578.40 328.80 5,140.61 125,380.80 37,461.36 193,755.49

33 ALMAGUER CISNEROS ERNESTO 20/03/2011


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

34 AMEZCUA RUIZ DAVID JUVENAL 22/08/2011


$10,448.40 10,448.40 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 401.47 417.93 578.40 328.80 5,140.61 125,380.80 37,461.36 193,755.49

35 ARCE RUBIO AGUSTIN 17/02/2014


$7,662.16 7,662.16 6,129.73 12,770.27 804.53 459.72 294.41 306.48 424.16 241.12 3,769.78 91,945.92 27,471.60 142,087.30

36 AVILA MURILLO CLAUDIA 16/05/2013


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

37 BARBA BARRAGAN FRANCISCO JAVIER

01/09/2009


$5,224.20 5,224.20 104.48 4,179.36 8,707.00 548.54 313.45 204.00 208.96 289.20 164.40 2,570.31 62,690.40 18,769.80 96,916.87

38 BERNAL RAMOS JOSE DE JESUS 16/02/2011


$12,886.36 12,886.36 10,309.09 21,477.27 1,353.07 773.18 374.71 515.45 713.36 405.52 6,340.09 154,636.32 44,757.24 237,520.00

39 BLACKALLER CUELLAR ERNESTO 01/11/2013


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

40 CAMPOS SIGALA LUIS ALBERTO 07/09/2007


$3,134.52 3,134.52 62.69 2,507.62 5,224.20 329.12 188.07 122.40 125.38 173.52 98.64 1,542.18 37,614.24 11,261.88 58,150.12

41 CEBALLOS SAENZ CARLOS JESUS 10/07/2013


$10,448.40 10,448.40 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 401.47 417.93 578.40 328.80 5,140.61 125,380.80 37,461.36 193,755.49

42 CERANO DIAZ MARIA GUADALUPE

09/10/2012


$11,841.52 11,841.52 9,473.22 19,735.87 1,243.36 710.49 455.00 473.66 655.52 372.64 5,826.03 142,098.24 42,456.36 219,589.71

44 CID RIVERA MARISELA 22/08/2011


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

45 FLORES RIVERA JOSE LUIS 22/09/2014


$3,482.80 3,482.80 2,786.24 5,804.67 365.69 208.96 133.82 139.31 192.80 109.60 1,713.54 41,793.60 12,486.96 64,585.00

46 GAXIOLA GOMEZ SINHUE ARAHAT

17/08/2013


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

47 GONZALEZ ASCENCIO RODOLFO 18/08/2014


$5,920.76 5,920.76 4,736.61 9,867.93 621.68 355.24 227.5 236.83 327.76 186.32 2,913.01 71,049.12 21,228.12 109,794.80

48 GONZALEZ LOPEZ MARIA ESTHER

23/08/2010


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

49 HERNANDEZ IBARRA FRANCISCO JAVIER

17/02/2014


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

50 HERNANDEZ REYNOSO ANTONIO 01/09/2012


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 414.85 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 47,415.12 250,597.49

51 LOPEZ BENAVIDES KARLA EDITH 17/02/2014


$8,010.44 8,010.44 6,408.35 13,350.73 841.10 480.62 307.79 320.41 443.44 252.08 3,941.14 96,125.28 28,720.32 148,545.82

52 LOPEZ LEVARIO CARLOS RAUL 01/09/2010


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

53 MARIN REAL FRANCISCO PAUL 22/09/2014


$3,482.80 3,482.80 2,786.24 5,804.67 365.69 208.96 133.82 139.31 192.80 109.60 1,713.54 41,793.60 12,486.96 64,585.00

54 MARISCAL ACOSTA MARIA MAGDALENA

01/01/2006


$12,886.36 12,886.36 257.72 10,309.09 21,477.27 1,353.07 773.18 503.2 515.45 713.36 405.52 6,340.09 154,636.32 46,299.12 239,061.88

55 MARISCAL ACOSTA MONICA 01/09/2010


$11,493.24 11,493.24 9,194.59 19,155.40 1,206.79 689.59 441.62 459.72 636.24 361.68 5,654.67 137,918.88 41,207.52 213,131.07

56 MARTINEZ LARA GEORGINA 16/02/2011


$6,617.32 6,617.32 5,293.86 11,028.87 694.82 397.03 254.26 264.69 366.32 208.24 3,255.72 79,407.84 23,725.44 122,711.72

57 MARTINEZ TORRES PAUL ALEJANDRO

16/08/2005


$8,358.72 8,358.72 167.17 6,686.98 13,931.20 877.67 501.52 326.4 334.34 462.72 263.04 4,112.49 100,304.64 30,031.80 155,067.11

59 MATA JUAREZ ENRIQUE 15/02/2010


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 428.24 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 47,575.80 250,758.17

60 ORTEGA MUÑAN WALTER EMMANUEL

17/08/2013


$4,179.36 4,179.36 3,343.49 6,965.60 438.83 250.76 160.59 167.17 231.36 131.52 2,056.25 50,152.32 14,984.52 77,502.17

61 PACHECO JIMENEZ MARCO ANTONIO CICERON

28/01/2013


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

62 PADILLA MOTA M. USVELIA 09/02/2009


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 530.4 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,801.72 251,984.09

63 PUGA HERNANDEZ RAMON 13/10/2014


$3,054.80 3,054.80 2,443.84 5,091.33 320.75 183.28 531.4 122.19 192.80 109.60 1,502.96 36,657.60 16,205.04 61,900.77

64 QUINTANILLA MARTINEZ RAFAEL

01/10/2008


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 530.4 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,801.72 251,984.09

65 RAMIREZ MACIAS CARLOS ARTURO

24/08/2009


$6,965.60 6,965.60 139.31 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 272 278.62 385.60 219.20 3,427.08 83,587.20 25,026.48 129,222.57

66 RIVERA GUTIERREZ ANA ELVIRA 23/08/2010


$5,920.76 5,920.76 4,736.61 9,867.93 621.68 355.24 227.5 236.83 327.76 186.32 2,913.01 71,049.12 21,228.12 109,794.80

67 RUBIO AGUIRRE JOSE JUAN 17/08/2013


$10,448.40 10,448.40 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 401.47 417.93 578.40 328.80 5,140.61 125,380.80 37,461.36 193,755.49

68 RUIZ GONZALEZ ANA CAROLINA 01/09/2012


$10,796.68 10,796.68 8,637.34 17,994.47 1,133.65 647.80 414.85 431.86 597.68 339.76 5,311.97 129,560.16 38,710.08 200,214.02

69 RUIZ GONZALEZ JAVIER 16/03/2012


$10,448.40 10,448.40 8,358.72 17,414.00 1,097.08 626.90 254.26 417.93 578.40 328.80 5,140.61 125,380.80 35,694.84 191,988.97


- 10 -



70 RUVALCABA DE LIRA JOSE MIGUEL

17/08/2013


$9,055.28 9,055.28 7,244.22 15,092.13 950.80 543.31 347.94 362.21 501.28 284.96 4,455.20 108,663.36 32,466.48 167,921.40

71 SANCHEZ RUIZ ALEJANDRO

18/08/2014


$1,393.12 1,393.12 1,114.50 2,321.87 146.28 83.58 66.65 55.72 77.12 43.84 685.42 16,717.44 5,152.20 25,991.42

72 TLAXCALA ACEVES FELIPE DE JESUS

16/04/2012


$12,189.80 12,189.80 9,751.84 20,316.33 1,279.93 731.38 468.38 487.59 674.80 383.60 5,997.38 146,277.60 43,704.96 226,048.11

73 TREJO MIRAMONTES JUAN

01/05/2007


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 530.4 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,801.72 251,984.09

74 VELAZCO MERCADO ERNESTO CARLOS

01/03/2010


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 521.91 543.31 751.92 427.44 6,682.80 162,995.04 48,699.84 251,882.21

75 VELAZQUEZ RINCON JUAN JOSE

17/08/2013


$12,886.36 12,886.36 10,309.09 21,477.27 1,353.07 773.18 414.85 515.45 713.36 405.52 6,340.09 154,636.32 45,238.92 238,001.68

76 VERGARA RODRIGUEZ GLORIA MARINA

01/09/2010


$5,224.20 5,224.20 4,179.36 8,707.00 548.54 313.45 200.73 208.96 289.20 164.40 2,570.31 62,690.40 18,730.56 96,877.63

77 AGUILERA DIAZ RIGOBERTO

16/09/2014

20 TECNICO DOCENTE "A"

$6,965.60 6,965.60 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 194.92 278.62 385.60 168.00 3,427.08 83,587.20 24,101.52 128,297.61

78 CASTAÑEDA RENTERIA JAVIER

13/02/2012


$8,358.72 8,358.72 6,686.98 13,931.20 877.67 501.52 233.91 334.34 462.72 201.60 4,112.49 100,304.64 28,921.92 153,957.23

79 FLORES FLORES MARCOS UBALDO

17/09/2012


$9,055.28 9,055.28 7,244.22 15,092.13 950.80 543.31 253.4 362.21 501.28 218.40 4,455.20 108,663.36 31,332.00 166,786.92

81 GARCIA RIVERA LUIS ALONSO

16/09/2014


$6,965.60 6,965.60 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 194.92 278.62 385.60 168.00 3,427.08 83,587.20 24,101.52 128,297.61

82 GUDIÑO GARCIA CLAUDIA ALICIA

16/09/2014


$6,965.60 6,965.60 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 194.92 278.62 385.60 168.00 3,427.08 83,587.20 24,101.52 128,297.61

83 MAGAÑA AGUILAR JUAN FRANCISCO

16/05/2014


$13,582.92 13,582.92 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 380.1 543.31 751.92 327.60 6,682.80 162,995.04 46,998.12 250,180.49

84 MONTAÑO MAYORQUIN JONATHAN ALONSO

16/09/2014


$6,965.60 6,965.60 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 194.92 278.62 385.60 168.00 3,427.08 83,587.20 24,101.52 128,297.61

85 MURILLO CALDERON LIZBETH 25/08/2014


$8,707.00 8,707.00 6,965.60 14,511.67 914.24 522.42 243.65 348.28 482.00 210.00 4,283.84 104,484.00 30,127.08 160,372.19

86 SANCHEZ POLANCO LUCIA 16/09/2014


$6,965.60 6,965.60 5,572.48 11,609.33 731.39 417.93 194.92 278.62 385.60 168.00 3,427.08 83,587.20 24,101.52 128,297.61

87 SANTIAGO LOPEZ MARIANO 18/08/2014


$8,707.00 8,707.00 6,965.60 14,511.67 914.24 522.42 243.65 348.28 482.00 210.00 4,283.84 104,484.00 30,127.08 160,372.19

88 VALLE RODRIGUEZ JOSE DE JESUS

01/02/2008


$13,582.92 13,582.92 271.65 10,866.34 22,638.20 1,426.21 814.97 386.31 543.31 751.92 327.60 6,682.80 162,995.04 47,072.64 250,255.01

89 VIVANCO ARANGO ARMANDO 01/01/2014


$12,189.80 12,189.80 9,751.84 20,316.33 1,279.93 731.38 341.12 487.59 674.80 294.00 5,997.38 146,277.60 42,177.84 224,520.99


- 11 -



b) Plantilla personal administrativo

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

COLUMNAS ADICIONALES PARA

CONCEPTOS MENSUALES PROPIOS

DEL ORGANISMO

No NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

F-IN

G

NOMBRE DEL PUESTO

AREA DE ADSCRIPCIÓ

N DEL PUESTO S

UE

LD

O

1

10

1

SU

MA

11

01

QU

INQ

UE

NIO

13

01

PR

IMA

V

AC

AC

ION

AL

1

31

1

AG

UIN

AL

DO

13

12

*ES

TIM

UL

O A

L

SE

RV

ICIO

A

DM

INIS

TR

AT

IVO

CU

OT

AS

A

PE

NS

ION

ES

1

40

1

CU

OT

AS

PA

RA

L

A V

IVIE

ND

A

14

02

CU

OT

AS

A

L I

MS

S

14

04

CU

OT

AS

A

L S

.A.R

. 1

40

5

DE

SP

EN

SA

16

01

IMP

AC

TO

AL

S

AL

AR

IO

18

01

CO

ST

O S

AL

AR

IOS

A

NU

AL

ES

CU

OT

AS

AN

UA

LE

S

TO

TA

L

AN

UA

L

1 ROSALES CASTAÑEDA ERNESTO

16/11/2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

$52,558.05

52,558.05 42,046.44 87,596.75 26,279.03 5,518.

60 1,576.

74 1,558.

25 1,051.

16 1,648.0

0 25,858.56 630,696.60

136,233.03

948,710.41

2 GALLO VAZQUEZ HECTOR ALFONSO

16/08/2005

DIRECTOR DE AREA

PLANEACION $29,263.9

5 29,263.95 556.01 23,411.16 48,773.25 14,631.98

3,072.71

877.92 1,181.

90 585.28 771.00 14,397.86 351,167.40 77,865.69 530,247.34

3 VACANTE DIRECTOR DE AREA

ACADEMIA $29,263.9

5 29,263.95 23,411.16 48,773.25 14,631.98

3,072.71

877.92 1,159.

86 585.28 771.00 14,397.86 351,167.40 77,601.21 529,982.86

4 PARRA MACIAS RICARDO RENE

01/02/2003

SUBDIRECTOR DE AREA


0 26,190.60 995.24 20,952.48 43,651.00 13,095.30

2,750.01

785.72 1,077.

49 523.81 771.00 12,885.78 314,287.20 70,896.36 475,768.12

5 LOPEZ VILLALVAZO MARIELA

16/05/2014

SUBDIRECTOR DE AREA

ADMINISTRACION

$26,190.60

26,190.60 20,952.48 43,651.00 13,095.30 2,750.

01 785.72

1,038.05

523.81 771.00 12,885.78 314,287.20 70,423.08 475,294.84

6 RODRIGUEZ CORTES MARCO ANTONIO

01/10/2014

SUBDIRECTOR DE AREA

ACADEMIA $26,190.6

0 26,190.60 20,952.48 43,651.00 13,095.30

2,750.01

785.72 1,038.

05 523.81 771.00 12,885.78 314,287.20 70,423.08 475,294.84

7 NAVARRO CRLO ALEJANDRO JACOB

01/10/2014

SUBDIRECTOR DE AREA

VINCULACION $26,190.6

0 26,190.60 20,952.48 43,651.00 13,095.30

2,750.01

785.72 1,038.

05 523.81 771.00 12,885.78 314,287.20 70,423.08 475,294.84

8 RODRIGUEZ RONALDS RICARDO

16/01/2014

SUBDIRECTOR DE AREA


0 26,190.60 20,952.48 43,651.00 13,095.30

2,750.01

785.72 1,038.

05 523.81 771.00 12,885.78 314,287.20 70,423.08 475,294.84

9 CASTILLO VAZQUEZ HECTOR EDUARDO

16/09/2001

JEFE DE DIVISION

ACADEMIA $22,636.3

5 22,636.35 860.18 18,109.08 37,727.25 11,318.18

2,376.82

679.09 931.27 452.73 771.00 11,137.08 271,636.20 62,530.89 412,458.68

10 CASTILLO SANDOVAL ADRIAN

19/12/2014

JEFE DE DIVISION

ACADEMIA $22,636.3

5 22,636.35 18,109.08 37,727.25 11,318.18

2,376.82

679.09 914.22 452.73 771.00 11,137.08 271,636.20 62,326.29 412,254.08

11 MONRAZ GOMEZ FELIPE DE JESUS

01/03/2010

JEFE DE DIVISION

ACADEMIA $22,636.3

5 22,636.35 18,109.08 37,727.25 11,318.18

2,376.82

679.09 897.18 452.73 771.00 11,137.08 271,636.20 62,121.81 412,049.60

12 RUVALCABA RUIZ BERENICE MICAELA

01/08/2011

JEFE DE DIVISION

ACADEMIA $22,636.3

5 22,636.35 18,109.08 37,727.25 11,318.18

2,376.82

679.09 897.18 452.73 771.00 11,137.08 271,636.20 62,121.81 412,049.60

13 LANDEROS RODRIGUEZ ALFONSO

16/04/2005

JEFE DE DIVISION

ACADEMIA $22,636.3

5 22,636.35 430.09 18,109.08 37,727.25 11,318.18

2,376.82

679.09 914.22 452.73 771.00 11,137.08 271,636.20 62,326.29 412,254.08

AGUIRRE SANDOVAL LUZ ELENA

16/10/2013

JEFE DE DIVISION

ACADEMIA $22,636.3

5 22,636.35 18,109.08 37,727.25 11,318.18

2,376.82

679.09 897.18 452.73 771.00 11,137.08 271,636.20 62,121.81 412,049.60

15 MARISCAL GUTIERREZ ROSA MARIA

01/08/2003

JEFE DE DEPARTAMENTO


0 16,048.30 609.83 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 660.23 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 47,024.58 295,109.90

16 ABONCE HERNANDEZ IVETTE GEORGINA

01/01/2014


ACADEMIA $16,048.3

0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

17 CORTES REYNOSO GERARDO

13/04/2010


ACADEMIA $16,048.3

0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

18 BENITEZ RUBIO LUIS ANTONIO

01/02/2011



0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

19 HERNANDEZ REYNOSO LUIS FERNANDO

01/12/2011


ACADEMIA $16,048.3

0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86


- 12 -



20 ANDRADE HIDALGO OSMAN ALBERTO

16/06/2013


ACADEMIA $16,048.3

0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

21 LOPEZ GUDIÑO JORGE 12/08/2013


ADMINISTRACION

$16,048.30

16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15 1,685.

07 481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

22 QUIROZ SANTIAGO NANCY ESTHELA

01/08/2003


ADMINISTRACION

$16,048.30

16,048.30 609.83 12,838.64 26,747.17 8,024.15 1,685.

07 481.45 660.23 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 47,024.58 295,109.90

23 TREJO CONTRERAS JOSE MIGUEL

16/10/2013



0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

24 MACIAS GUZMAN CRISTIAN RUBEN

18/03/2014



0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

25 VELEZ SANCHEZ DIEGO IVAN

01/09/2014



0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

26 VACANTE JEFE DE DEPARTAMENTO

$16,048.3

0 16,048.30 12,838.64 26,747.17 8,024.15

1,685.07

481.45 636.06 320.97 771.00 7,895.76 192,579.60 46,734.54 294,819.86

27 BAÑUELOS RUIZ AVELINO

19/06/2006

INGENIERO EN SISTEMAS

ACADEMIA $8,020.85 8,020.85 6,416.68 13,368.08 4,010.43 842.19 240.63 323.93 160.42 771.00 3,946.26 96,250.20 28,057.95 152,049.60

28 MORENO SALDIVAR LEONARDO

01/08/2011

INGENIERO EN SISTEMAS

ACADEMIA $8,020.85 8,020.85 6,416.68 13,368.08 4,010.43 842.19 240.63 317.90 160.42 771.00 3,946.26 96,250.20 27,985.59 151,977.24

29 HIDALGO DURAN EVELIA 01/09/2001

TECNICO ESPECIALIZADO

ADMINISTRACION

$7,262.85 7,262.85 275.98 5,810.28 12,104.75 3,631.43 762.60 217.89 298.78 145.26 771.00 3,573.32 87,154.20 26,346.27 138,620.25

30 MELENDREZ HERNANDEZ ROCIO

01/10/2009

TECNICO ESPECIALIZADO

ACADEMIA $7,262.85 7,262.85 137.99 5,810.28 12,104.75 3,631.43 762.60 217.89 287.86 145.26 771.00 3,573.32 87,154.20 26,215.23 138,489.21

31 ANGEL HUERTA VERONICA

16/08/2002

CORDINADOR DE PROMOCION

VINCULACION $6,910.50 6,910.50 262.59 5,528.40 11,517.50 3,455.25 725.60 207.32 284.29 138.21 771.00 3,399.97 82,926.00 25,516.98 132,344.10

32 VACANTE ANALISTA ESPECIALIZADO

ADMINISTRACION

$6,910.50 6,910.50 5,528.40 11,517.50 3,455.25 725.60 207.32 273.89 138.21 771.00 3,399.97 82,926.00 25,392.18 132,219.30

33 GAYTAN SERNA RIGOBERTO DE JESUS

01/06/2012

ANALISTA ESPECIALIZADO

ADMINISTRACION

$6,910.50 6,910.50 5,528.40 11,517.50 3,455.25 725.60 207.32 273.89 138.21 771.00 3,399.97 82,926.00 25,392.18 132,219.30

34 DELGADILLO JAUREGUI DAVID

01/03/2012

MEDICO ADMINISTRA

CION $6,910.50 6,910.50 5,528.40 11,517.50 3,455.25 725.60 207.32 273.89 138.21 771.00 3,399.97 82,926.00 25,392.18 132,219.30

VACANTE PSICOLOGO $6,910.50 6,910.50 5,528.40 11,517.50 3,455.25 725.60 207.32 274.89 138.21 771.00 3,399.97 82,926.00 25,404.18 132,231.30

35 ANGUIANO GALINDO MARIA GUADALUPE

01/09/2004

JEFE DE OFICINA

PLANEACION $6,576.90 6,576.90 249.92 5,261.52 10,961.50 3,288.45 690.57 197.31 270.57 131.54 771.00 3,235.83 78,922.80 24,731.82 126,401.92

36 MENA SALAS MIRIAM EDITH

01/08/2003

PROGRAMADOR

ADMINISTRACION

$6,576.90 6,576.90 249.92 5,261.52 10,961.50 3,288.45 690.57 197.31 270.57 131.54 771.00 3,235.83 78,922.80 24,731.82 126,401.92

37 LUPERCIO CHAVEZ YESSICA YAZMIN

16/05/2005

SECRETARIA DIRECTOR GENERAL

ACADEMIA $6,576.90 6,576.90 124.96 5,261.52 10,961.50 3,288.45 690.57 197.31 265.61 131.54 771.00 3,235.83 78,922.80 24,672.30 126,342.40

38 MAYORAL RENTERIA MARIA ISABEL

01/08/2010

SECRETARIA DIRECTOR

ACADEMIA $6,262.55 6,262.55 5,010.04 10,437.58 3,131.28 657.57 187.88 248.21 125.25 771.00 3,081.17 75,150.60 23,878.89 120,689.56

39 PEREZ MEZA CINTHYA CONCEPCION

01/12/2011

ANALISTA TECNICO

ACADEMIA $5,965.45 5,965.45 4,772.36 9,942.42 2,982.73 626.37 178.96 236.43 119.31 771.00 2,935.00 71,585.40 23,184.87 115,402.77

40 GUEVARA RUIZ MARIA DEL CONSUELO

01/02/2007

ANALISTA TECNICO

ACADEMIA $5,965.45 5,965.45 113.34 4,772.36 9,942.42 2,982.73 626.37 178.96 240.92 119.31 771.00 2,935.00 71,585.40 23,238.75 115,456.65

41 SANDOVAL GARCIA VERONICA

06/10/2005

ANALISTA TECNICO

VACANTE $5,965.45 5,965.45 113.34 4,772.36 9,942.42 2,982.73 626.37 178.96 240.92 119.31 771.00 2,935.00 71,585.40 23,238.75 115,456.65

42 CARVAJAL RAYGOZA MARY CARMEN

22/08/2011

ANALISTA TECNICO

ADMINISTRACION

$5,965.45 5,965.45 4,772.36 9,942.42 2,982.73 626.37 178.96 236.43 119.31 771.00 2,935.00 71,585.40 23,184.87 115,402.77

43 SANDOVAL GARCIA LAURA

01/05/2004

SECRETARIA DE SUBDIRECCION

PLANEACION $5,403.60 5,403.60 205.33 4,322.88 9,006.00 2,701.80 567.38 162.11 222.30 108.07 771.00 2,658.57 64,843.20 21,970.32 105,502.77


- 13 -



44 BERUMEN ZACARIAS CLAUDIA MAGALI

01/12/2011


ADMINISTRACION

$5,403.60 5,403.60 4,322.88 9,006.00 2,701.80 567.38 162.11 214.17 108.07 771.00 2,658.57 64,843.20 21,872.76 105,405.21

45 GARCIA IBARRA IRMA YADIRA

08/06/2006


PLANEACION $5,403.60 5,403.60 102.66 4,322.88 9,006.00 2,701.80 567.38 162.11 218.23 108.07 771.00 2,658.57 64,843.20 21,921.48 105,453.93

46 ZAMBRANO SERNA PAHOLA DE JESUS

01/08/2010

CAPTURISTA ACADEMIA $5,140.20 5,140.20 4,112.16 8,567.00 2,570.10 539.72 154.21 203.73 102.80 771.00 2,528.98 61,682.40 21,257.52 100,718.16

47 GARCIA SANDOVAL YESICA DOLORES

16/10/2013

CAPTURISTA ADMINISTRA

CION $5,140.20 5,140.20 4,112.16 8,567.00 2,570.10 539.72 154.21 203.73 102.80 771.00 2,528.98 61,682.40 21,257.52 100,718.16

48 MACIAS MATA PATRICIA 16/10/2013


CION $5,140.20 5,140.20 4,112.16 8,567.00 2,570.10 539.72 154.21 203.73 102.80 771.00 2,528.98 61,682.40 21,257.52 100,718.16

49 MEJIA MARTINEZ ADRIANA

16/07/2014


CION $5,140.20 5,140.20 4,112.16 8,567.00 2,570.10 539.72 154.21 203.73 102.80 771.00 2,528.98 61,682.40 21,257.52 100,718.16

50 BECERRA CARRANZA ERNESTO SALVADOR

01/07/2011

CHOFER DE DIRECTOR

ADMINISTRACION

$5,140.20 5,140.20 4,112.16 8,567.00 2,570.10 539.72 154.21 203.73 102.80 771.00 2,528.98 61,682.40 21,257.52 100,718.16

51 MURO SILVA HECTOR 16/07/2003

LABORATORISTA

ADMINISTRACION

$4,893.25 4,893.25 185.94 3,914.60 8,155.42 2,446.63 513.79 146.80 201.3 97.87 771.00 2,407.48 58,719.00 20,769.03 96,412.15

52 HERNANDEZ ROBLEDO NALLELY MONSERRAT

06/06/2013

LABORATORISTA

PLANEACION $4,893.25 4,893.25 3,914.60 8,155.42 2,446.63 513.79 146.80 193.94 97.87 771.00 2,407.48 58,719.00 20,680.71 96,323.83

53 ALVARADO GOMEZ MARINA

16/05/2010

SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO.

ADMINISTRACION

$4,662.55 4,662.55 3,730.04 7,770.92 2,331.28 489.57 139.88 184.79 93.25 771.00 2,293.97 55,950.60 20,141.85 92,218.66

54 ESPINOZA MAGALLANES DIANA

01/03/2012


PLANEACION $4,662.55 4,662.55 3,730.04 7,770.92 2,331.28 489.57 139.88 184.79 93.25 771.00 2,293.97 55,950.60 20,141.85 92,218.66

55 DIAZ AYALA SANDRA 01/10/2009


VINCULACION $4,662.55 4,662.55 88.58 3,730.04 7,770.92 2,331.28 489.57 139.88 184.79 93.25 771.00 2,293.97 55,950.60 20,141.85 92,218.66

56 CASTAÑEDA ESMERIO ALONDRA ARACELI

01/08/2010


VINCULACION $4,662.55 4,662.55 3,730.04 7,770.92 2,331.28 489.57 139.88 184.79 93.25 771.00 2,293.97 55,950.60 20,141.85 92,218.66

57 MENDEZ ARRIAGA AIDE 01/09/2014


ADMINISTRACION

$4,662.55 4,662.55 3,730.04 7,770.92 2,331.28 489.57 139.88 184.79 93.25 771.00 2,293.97 55,950.60 20,141.85 92,218.66

58 SALAZAR CORTES MIGUEL

16/11/2011

BIBLIOTECARIO

ADMINISTRACION

$4,443.75 4,443.75 3,555.00 7,406.25 2,221.88 466.59 133.31 176.12 88.88 771.00 2,186.33 53,325.00 19,630.77 88,325.22

59 FLORES ESPINOZA FEDERICO

16/07/2003

TECNICO EN MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

$4,443.75 4,443.75 168.86 3,555.00 7,406.25 2,221.88 466.59 133.31 182.8 88.88 771.00 2,186.33 53,325.00 19,710.93 88,405.38

60 TURRADO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE

16/05/2010

TECNICO EN MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

$4,443.75 4,443.75 3,555.00 7,406.25 2,221.88 466.59 133.31 176.12 88.88 771.00 2,186.33 53,325.00 19,630.77 88,325.22

61 RODRIGUEZ RIOS MARTHA SILVIA

01/12/2011

ALMACENISTA

ADMINISTRACION

$4,247.45 4,247.45 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

62 RODRIGUEZ ESCATEL HECTOR HUGO

01/09/2011

INTENDENTE ADMINISTRA

CION $4,247.45 4,247.45 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

63 FLORES CASTILLO IRMA YOLANDA

16/04/2005


CION $4,247.45 4,247.45 80.70 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 171.54 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,210.71 84,870.62

64 ZACARIAS ESTRADA MARIA LORENA

01/10/2009


CION $4,247.45 4,247.45 80.70 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

65 JIMENEZ JIMENEZ OFELIA

01/01/2014


CION $4,247.45 4,247.45 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

66 ACEVES GONZALEZ CARLOS

01/12/2011


CION $4,247.45 4,247.45 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

67 SALAZAR YAÑEZ MARIA DEL CARMEN

01/12/2012


CION $4,247.45 4,247.45 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

68 TORRES ESCAREÑO MARISELA

01/10/2009


CION $4,247.45 4,247.45 80.70 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22


- 14 -



69 ALVAREZ LAMAS MARTHA PATRICIA

16/05/2010


CION $4,247.45 4,247.45 3,397.96 7,079.08 2,123.73 445.98 127.42 168.34 84.95 771.00 2,089.75 50,969.40 19,172.31 84,832.22

70 CONTRERAS REYES IRMA LETICIA

16/05/2010

VIGILANTE ADMINISTRA

CION $3,941.05 3,941.05 3,152.84 6,568.42 1,970.53 413.81 118.23 156.2 78.82 771.00 1,939.00 47,292.60 18,456.75 79,380.13

71 OCAMPO JAUREGUI RICARDO

22/07/2013


CION $3,941.05 3,941.05 3,152.84 6,568.42 1,970.53 413.81 118.23 156.2 78.82 771.00 1,939.00 47,292.60 18,456.75 79,380.13

72 PADILLA LOPEZ GRISELDA

01/01/2014


CION $3,941.05 3,941.05 3,152.84 6,568.42 1,970.53 413.81 118.23 156.2 78.82 771.00 1,939.00 47,292.60 18,456.75 79,380.13

73 TORRES ESCAREÑO ANTONIO

01/01/2014


CION

$3,941.05

3,941.05 3,152.84 6,568.42 1,970.53 413.81 118.23 156.2 78.82 771.00 1,939.00 47,292.60 18,456.75 79,380.13


- 15 -




- 16 -



c) Informe de Auditoría aplicada por Contraloría del Estado


- 17 -




- 18 -




- 19 -




- 20 -




- 21 -




- 22 -




- 23 -




- 24 -




- 25 -




- 26 -




- 27 -




- 28 -




- 29 -



d) Informe de avance en materia de austeridad

1. Programa de austeridad y ahorro

2. Reglamento de Austeridad

3. Tabulador de viáticos

El instituto se encuentra en espera de los lineamientos a seguir por parte de la SEPAF en

cuanto a tabuladores únicos y reglamentos de austeridad y ahorro.


- 30 -



Informe Financiero

a) Cierre Presupuestal 2014 Ingresos y Egresos

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

ORIGEN PRESUPUESTO INICIAL

AUTORIZADO 2014 CIERRE DE INGRESOS

RECIBIDOS 2014 PENDIENTE DE

RECIBIR

FEDERALES 18,980,439 20,390,645 0

ESTATALES 17,281,000 17,281,000 3,109,645

INGRESOS PROPIOS 3,000,000 3,403,880 0

SUBTOTAL 39,261,439 41,075,525 3,109,645

PROGRAMAS ESPECIALES 1,000,000

COMPROMISOS ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

6,576,265 6,576,265

TOTAL DE INGRESOS $ 45,837,704.00 $ 42,075,525.00 $ 9,685,910.00

RESUMEN EGRESOS

CAPITULO DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECIBIDOS A DICIEMBRE 2014

EJERCIDO GLOBAL 2014

REMANENTES 2014

1000 SERVICIOS PERSONALES 32,979,792 32,433,686 546,106

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,250,215 1,577,795 672,420

3000 SERVICIOS GENERALES 6,845,518 7,161,098 -315,580

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0 308,223 -308,223

TOTAL DE EGRESOS $ 42,075,525.00 $ 41,480,802.00 $ 594,723.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS AL CIERRE 2014

ORIGEN DE INGRESOS SUBTOTAL

RECURSOS ESTATAL $ 17,281,000.00

RECURSOS FEDERAL $ 21,390,645.00

INGRESOS PROPIOS $ 3,403,880.00

TOTAL $ 42,075,525.00


- 31 -



CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Reunión Extraordinaria

18/12/2014

TRANSFERENCIAS AMPLIACIONES

INGRESOS PROPIOS

PRESUPUESTO AL CIERRE

GASTO EJERCIDO

SALDO DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

1131 Sueldo Base 17,784,270 18,657,012 1,242,022 403,880 20,302,914 20,302,914 0

1221 Salarios al personal eventual 867,166 867,166 867,166 - 0

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

1,136,666 1,136,666 978,431 158,235 158,235 0

1321 Prima vacacional y dominical 1,185,818 1,185,818 202,005 1,387,823 1,387,823 0

1322 Aguinaldo 2,223,033 2,485,862 5,822 2,480,040 2,480,040 0

1343 Compensaciones para material didáctico

64,882 131,036 223,164 354,200 354,200 0

1412 Cuotas al IMSS 1,533,372 1,533,372 368,546 1,164,826 1,164,826 0

1421 Cuotas para la vivienda 867,056 867,056 311,696 555,360 555,360 0

1431 Cuotas a pensiones 889,213 889,213 1,332,229 2,221,442 2,221,442 0

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)

533,528 533,528 25,345 508,183 508,183 0

1521 Indemnización por separación 900,000 900,000 434,150 465,850 465,850 0

1546 Asignación docente 759,956 759,956 393,239 366,717 366,717 0

1611 Impacto al salario en el transcurso del año

500,000 500,000 257,939 242,061 242,061 0

1612 Otras medidas de carácter laboral y económicas

174,828 383,309 82,849 300,460 300,460 0

1712 Ayuda para despensa 1,195,918 1,195,918 101,706 1,297,624 1,297,624 0

1715 Estímulo por día del servidor público

550,000 550,000 77,950 627,950 627,950 0

TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 31,165,706 32,575,912 3,725,183 3,179,076 403,880 32,433,685 32,433,686 -

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

219,260 219,260 105,373 113,887 113,887 0

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción

81,012 81,012 104,964 185,976 185,976 0

2161 Material de limpieza 191,500 191,500 22,866 168,634 168,634 0

2171 Material didáctico 137,500 137,500 129,107 8,393 8,393 0

2182 Registro e identificación vehicular 32,500 32,500 32,500 - 0

2212 Alimentación para servidores públicos estatales

149,916 149,916 21,303 171,219 171,219 0

2231 Utensilios para el servicio de alimentación

4,600 4,600 4,600 - 0

2461 Material eléctrico y electrónico 58,000 258,000 31,799 226,201 26,201 200,000

2481 Materiales complementarios 63,000 463,000 53,651 409,349 14,626 394,723

2531 Medicinas y productos farmacéuticos

43,750 43,750 43,750 - 0

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos

55,500 55,500 55,500 - 0

2551 Materiales accesorios y suministros de laboratorio

89,500 89,500 70,373 19,127 19,127 0

2611 Combustibles 285,989 285,989 54,351 340,340 340,340 0

2711 Vestuario y uniformes 129,300 129,300 72,732 56,568 56,568 0

2731 Artículos deportivos 74,000 74,000 66,993 7,007 7,007 0

2911 Herramientas menores 19,888 19,888 19,888 - 0

2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

15,000 15,000 450,818 465,818 465,818 0

TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros

1,650,215 2,250,215 709,132 631,436 2,172,519 1,577,795 594,724


- 32 -




INICIAL



18/12/2014


INGRESOS PROPIOS


GASTO EJERCIDO

SALDO DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111 Servicio de Energía Eléctrica 464,673 464,673 237,039 701,712 701,712 0

3141 Telefonía tradicional 349,500 349,500 619,779 969,279 969,279 0

3151 Telefonía celular 17,500 17,500 6,519 10,981 10,981 0

3171 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información

370,000 370,000 370,000 - 0

3181 Servicio postal 5,704 5,704 5,704 - 0

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

257,000 257,000 85,702 171,298 171,298 0

3331 Servicios de consultoría Administrativa e informática

179,502 179,502 129,732 49,770 49,770 0

3341 Capacitación institucional 140,000 140,000 90,457 49,543 49,543 0

3342 Capacitación Especializada 250,000 250,000 152,440 97,560 97,560 0

3362 Impresión de papelería oficial 35,000 35,000 34,385 615 615 0

3381 Servicios de vigilancia 56,599 56,599 56,599 - 0

3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales

1,094,699 1,094,699 135,078 959,621 959,621 0

3411 Servicios financieros y bancarios 26,550 26,550 10,937 37,487 37,487 0

3451 Seguro de bienes patrimoniales 619,500 619,500 334,804 284,696 284,696 0

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

420,000 820,000 221,166 598,834 598,834 0

3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

344,439 344,439 344,439 - 0

3531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información

315,000 315,000 292,145 607,145 607,145 0

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

185,000 185,000 44,924 140,076 140,076 0

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos

165,397 165,397 90,432 74,965 74,965 0

3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo especifico

64,955 64,955 64,955 - 0

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos

70,000 70,000 18,066 51,934 51,934 0

3611

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

297,489 297,489 161,206 458,695 458,695 0

3711 Pasajes aéreos 64,000 64,000 29,296 34,704 34,704 0

3721 Pasajes terrestres 80,000 80,000 78,632 1,368 1,368 0

3751 Viáticos en el país 127,011 127,011 238,663 365,674 365,674 0

3821 Gastos de orden social 110,000 110,000 19,929 90,071 90,071 0

3822 Gastos de orden cultural 50,000 50,000 235,958 285,958 285,958 0

3831 Congresos y convenciones 100,000 100,000 70,000 30,000 30,000 0

3921 Impuestos y Derechos 186,000 186,000 63,590 249,590 249,590 0

3941 Laudos laborales 839,522 839,522 839,522 0

TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales 6,445,518 6,845,518 2,383,259 2,698,839 - 7,161,098 7,161,098 0

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

4419 Aportación erogaciones contingentes

6,576,265

6,576,265

6,576,265

- 0

4451 Ayuda a instituciones sin fines de lucro

TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

6,576,265 6,576,265 6,576,265 - -


- 33 -




INICIAL



18/12/2014


INGRESOS PROPIOS


GASTO EJERCIDO

SALDO DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y Tecnologías de la información y comunicación

144,292 144,292 144,292 0

5191 Otros mobiliarios y equipo de administración

5202 Equipos y aparatos audiovisuales

5231 Cámaras fotográficas y de video

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

5411 Automóviles y camiones

5491 Otros equipos de transporte

5621 Maquinaria y equipo industrial

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

5651 Equipo de comunicación y telecomunicación

7,418 7,418 7,418 0

5671 Herramientas y maquinas-herramientas

5672 Refacciones y accesorios mayores

5911 Software

5971 Licencias informáticas e intelectuales

156,513 156,513 156,513 0

TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

308,223 308,223 308,223 0

TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública

SUMAS 45,837,704 48,247,910 6,817,574 6,817,574 403,880 48,651,790 41,480,802 594,724

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

MONTO

PAFP

PROMEP

INCUBACION

CEDULA

CAUU

INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES 403,880.00

AGUINALDO 10 DIAS ESTADO

TOTAL 403,880.00


- 34 -



b) Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015


RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

ORIGEN DEL INGRESO SUBTOTAL

RECURSOS ESTATAL 17,885,837

RECURSOS FEDERAL 20,276,254

INGRESOS PROPIOS 3,300,000

REMANENTE LIQUIDO 2014 FEDERAL LÍQUIDO 594,723

TOTAL 42,056,814

Nota: El presupuesto Estatal es insuficiente para cubrir las necesidades del Instituto.

En el Capítulo 1000 por $ 3,109,645.00

HISTORICO DE COMPROMISOS ESTATALES

1,699,439.00 Diferencia asignación inicial

537,464.00 Incremento salarial OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Oficio No. M001/4109/14

369,423.00 Prodet y plazas Prodet Oficio No. M001/5029/14

503,319.00 Plazas para el Fortalecimiento a la planta docente

$ 3,109,645.00 ADEUDO 2014

$ 6,576,265.00 ADEUDOS 2011-2012-2013

$ 9,685,910.00 TOTAL


- 35 -



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA DENOMINACIÓN ESTATAL FEDERAL INGRESOS PROPIOS

REMANENTE LIQUIDO

2014 TOTAL

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

1131 Sueldo base 8,283,535 9,683,535 17,967,070

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 50,000 200,748 250,748

1321 Prima vacacional y dominical 806,696 586,696 1,393,392

1322 Aguinaldo 1,361,792 1,513,605 2,875,397

1343 Compensaciones para material didáctico 336,000 150,000 486,000

1412 Cuotas al IMSS 1,300,000 1,300,000

1421 Cuotas para la vivienda 50,000 580,000 630,000

1431 Cuotas a pensiones 289,001 1,926,000 2,215,001

1432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 247,552 112,448 360,000

1521 Indemnizaciones por separación 50,000 100,000 150,000

1712 Ayuda para despensa 800,000 1,201,200 2,001,200

1715 Estímulo por el día del servidor público 625,907 625,907

1718 Gratificaciones 150,000 150,000

1719 Otros estímulos 150,000 224,456 374,456

TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales

14,350,483

16,428,688

-

30,779,171

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 144,000 144,000

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 170,000 170,000

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

50,000 50,000

2151 Material impreso e información digital 50,000 50,000

2161 Material de limpieza 180,000 180,000

2171 Materiales y útiles de enseñanza 50,000 50,000

2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras

7,438 178,000 185,438

2461 Material eléctrico y electrónico 140,000 200,000 340,000

2471 Artículos metálicos para la construcción -

2481 Materiales complementarios 50,000 394,723 444,723

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - -

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 30,000 30,000

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 60,000 60,000

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos -

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 50,000 50,000

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres

322,000 322,000

2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de

35,327 35,327

2711 Vestuarios y uniformes 50,000 50,000

2731 Artículos deportivos 62,000 62,000

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000 50,000

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración

30,000 30,000

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

300,000 300,000

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

100,000 100,000

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 200,000 200,000

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

100,000 100,000


669,438 - 1,739,327 594,723 3,003,488


- 36 -



PARTIDA DENOMINACIÓN ESTATAL FEDERAL INGRESOS PROPIOS

REMANENTE LIQUIDO

2014 TOTAL

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111 Servicio de energía eléctrica 100,000 640,000 740,000

3141 Telefonía tradicional 75,000 645,673 720,673

3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

35,327 35,327

3181 Servicio postal 10,000 10,000

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 300,000 300,000

3331 Servicios de consultoría administrativa e informática 200,000 200,000

3341 Capacitación institucional 50,000 50,000 100,000

3342 Capacitación especializada 100,000 50,000 150,000

3362 Impresiones de papelería oficial 244,000 244,000

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 934,000 934,000

3411 Servicios financieros y bancarios 24,000 100,000 124,000

3451 Seguro de bienes patrimoniales 216,000 216,000

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 471,000 471,000

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración

50,000 50,000

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información

435,000 435,000

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 120,000 120,000

3571 Instalación , reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos

60,000 60,000

3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico

16,155 16,155

3573 Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas

20,000 20,000

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 60,000 60,000

3591 Servicios de jardinería y fumigación 20,000 20,000

3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

75,000 50,000 125,000

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet

5,000 5,000

3711 Pasajes aéreos nacionales 100,000 100,000

3751 Viáticos en el país 200,000 200,000

3821 Gastos de orden social 100,000 100,000

3822 Gastos de orden cultural 150,000 150,000

3831 Congresos y convenciones 50,000 50,000

3921 Impuestos y derechos 265,000 265,000

3941 Laudos laborales 1,872,000 1,872,000

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3,434 102,566 106,000

TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales

2,865,916 3,847,566 1,285,673 7,999,155

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas))


-

- - -

-

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)


5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 275,000 275,000

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración




5411 Vehículos y equipo de transporte

5491 Otros equipos de transporte


5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración


5671 Herramientas y máquinas-herramienta

5911 Software



- - 275,000 - 275,000

SUMAS 17,885,837 20,276,254 3,300,000 594,723 42,056,814


- 37 -



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS


PA

RT

IDA

DESCRIPCIÓN IMPORTE

ANUAL

CALENDARIZACIÓN 2015

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1131 Sueldo base 17,967,070 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256 1,497,256

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

250,748 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896 20,896

1321 Prima vacacional y dominical 1,393,392 696,696 696,696

1322 Aguinaldo 2,875,397 2,875,397

1343 Compensaciones para material didáctico

486,000 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500

1412 Cuotas al IMSS 1,300,000 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333 108,333

1421 Cuotas para la vivienda 630,000 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500

1431 Cuotas a pensiones 2,215,001 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583 184,583

1432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1521 Indemnizaciones por separación 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

1712 Ayuda para despensa 2,001,200 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767 166,767

1715 Estímulo por el día del servidor público

625,907 625,907

1718 Gratificaciones 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

1719 Otros estímulos 374,456 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205 31,205

TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales

30,779,171 2,157,040 2,157,040 2,853,736 2,157,040 2,157,040 2,157,040 2,157,040 2,157,040 2,782,947 2,157,040 2,157,040 5,729,133


144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000


170,000 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

2151 Material impreso e información digital

50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

2161 Material de limpieza 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2171 Materiales y útiles de enseñanza 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

2212

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras

185,438 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453 15,453

2461 Material eléctrico y electrónico 340,000 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333

2481 Materiales complementarios 444,723 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500


60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres

322,000 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833 26,833

2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de

35,327 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944

2711 Vestuarios y uniformes 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

2731 Artículos deportivos 62,000 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración

30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333


3,003,488 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291 250,291


- 38 -



PA

RT

IDA


ANUAL



3111 Servicio de energía eléctrica 740,000 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667 61,667

3141 Telefonía tradicional 720,673 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056 60,056

3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

35,327 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944

3181 Servicio postal 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

3331 Servicios de consultoría administrativa e informática

200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667

3341 Capacitación institucional 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333

3342 Capacitación especializada 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

3362 Impresiones de papelería oficial 244,000 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333 20,333

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

934,000 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833 77,833

3411 Servicios financieros y bancarios 124,000 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333

3451 Seguro de bienes patrimoniales 216,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

471,000 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250 39,250

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración

50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

3531


435,000 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos

60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico

16,155 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346

3573 Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas

20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667


60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

3591 Servicios de jardinería y fumigación

20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667

3621

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

125,000 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet

5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417

3711 Pasajes aéreos nacionales 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333

3751 Viáticos en el país 200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667

3821 Gastos de orden social 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333

3822 Gastos de orden cultural 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

3831 Congresos y convenciones 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167

3921 Impuestos y derechos 265,000 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083 22,083

3941 Laudos laborales 1,872,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

106,000 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833

TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales

7,999,155 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596 666,596

4152

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para materiales y suministros

- - - - - - - - - - - -

4153

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales.

- - - - - - - - - - - -

4158

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales y no financieras para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración.

- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - -


- 39 -



PA

RT

IDA


ANUAL




5151 Equipo de cómputo y Tecnologías de la información y comunicación

275,000 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917

5191 Otros mobiliarios y equipo de administración




5411 Vehículos y camiones

5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte


5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial


5671 Herramientas y maquinas-herramientas

5911 Software



275,000 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917 22,917

TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública

TOTAL CAPÍTULO 9000 Deuda Pública

SUMAS 42,056,814 3,096,843 3,096,843 3,793,539 3,096,843 3,096,843 3,096,843 3,096,843 3,096,843 3,722,750 3,096,843 3,096,843 6,668,936


- 40 -



c) Programa Anual de Adquisiciones 2015

CL

AV

E

PR

ES

UP

UE

ST

AL

COG 2015

SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA DE FEBRERO DE 2015.

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (APAAAS) 2015 DEL ITS DE TEQUILA

PARTIDA DESCRIPCION DE LA

PARTIDA DESCRIPCION DE BIENES Y/O

SERVICIOS CANT UNIDAD COSTO ESTIMADO

TIPO PROCEDI-MIENTO

E F M A M J J A S O N D


Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas.

VARIAS PIEZAS $144,000.00

INVITACIÓN $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00


Materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación.


INVITACIÓN $42,500.00 $42,500.00 $42,500.00 $42,500.00

2141

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Adquisición de insumos y equipos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos materiales para la limpieza y protección de los equipos.


INVITACIÓN $25,000.00 $25,000.00

2151 Material impreso e información digital

Suscripción a revistas y publicaciones especializadas, edición de folletos y encuadernación de libros y manuales, formas continuas.

VARIAS PIEZAS $50,000.00 DIRECTA $20,000.00 $20,000.00 $10,000.00

2161 Material de limpieza Adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene.


INVITACIÓN $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00

2171 Materiales y útiles de enseñanza

Adquisición de artículos y materiales utilizados en actividades educativas, de información, de investigación, y en general todo tipo de material propio para la enseñanza e investigación.


INVITACIÓN $25,000.00 $25,000.00

2212

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras

Adquisición de Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras.

VARIAS PIEZAS $185,438.00 DIRECTA $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00 $15,453.00

2461 Material eléctrico y electrónico

Adquisición de cable, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros.


INVITACIÓN $20,000.00 $300,000.00 $20,000.00

2481 Materiales complementarios

Adquisición de esmeriles, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, resinas, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.


INVITACIÓN $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $200,000.00 $60,000.00 $54,723.00

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Adquisición de: fertilizantes complejos e inorgánicos, fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas, raticidas, antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos, entre otros.



Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana.


2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Adquisición de artículos para el revelado e impresión de fotografías, CD’S, DVD`S.

VARIAS PIEZAS $50,000.00 DIRECTA $8,334.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,167.00 $4,163.00

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos

Adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, así como de lubricantes y aditivos, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial.


2614

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos

Adquisición de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos, requeridos para el funcionamiento de maquinaria y equipo para la producción de bienes y servicios.

VARIAS LITROS $35,327.00 DIRECTA $17,663.00 $17,664.00

2711 Vestuario y uniformes Adquisición de uniformes deportivos. VARIAS PIEZAS $50,000.00

INVITACIÓN $50,000.00

2731 Artículos deportivos Adquisición de balones, calzado deportivo, medallas, trofeos entre otros.

VARIAS PIEZAS $62,000.00 DIRECTA $62,000.00

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

Adquisición de candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras.


2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Adquisición de bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos, asientos y respaldos, soleras, estructuras de muebles, entre otros.


2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Adquisición de tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.


INVITACIÓN $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00

2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio.


INVITACIÓN $50,000.00 $50,000.00

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Adquisición de llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos, entre otros.


2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros.


INVITACIÓN $50,000.00 $50,000.00

TOTAL CAPITULO 2000 $3,003,488.00 $187,612.00 $220,954.00 $367,950.00 $131,787.00 $301,787.00 $210,287.00 $461,787.00 $249,451.00 $292,287.00 $211,787.00 $156,510.00 $211,287.00


- 41 -



3111 Servicio de energía eléctrica

Cubrir el importe por la contratación del servicio y del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.

VARIAS SERVICIO $740,000.00 DIRECTA $61,663.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00 $61,667.00

3141 Servicio telefónico tradicional

Pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional (llamadas locales, llamadas de larga distancia, llamadas a celular, rentas en todas sus modalidades, su puesta a punto [gastos de instalación, aparato básico y cable], servicios digitales [identificadores de llamadas, sígueme, etc.], video llamada analógico, incluye tarjetas prepagadas, entre otros), requerido en el desempeño de funciones oficiales.


3171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, renta de transporte especializado de internet, renta de enlace de consulta, renta de dominio, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, microfilmación, servicios de reservaciones, servicio de internet analógico, entre otras.

VARIAS SERVICIO $35,327.00 DIRECTA $15,000.00 $20,327.00

3181 Servicio postal

Servicio postal nacional e internacional, así como los pagos por servicios de mensajería y paquetería, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. Incluye la adquisición de timbres postales y guías prepagadas para mensajería.

VARIAS SERVICIO $10,000.00 DIRECTA $10,000.00

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros.

VARIAS SERVICIO $300,000.00

INVITACIÓN $19,100.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $164,900.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00

3331

Servicios de consultoría administrativa e informática

Consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos humanos).


INVITACIÓN $50,000.00 $50,000.00 $80,000.00 $20,000.00

3341 Capacitación institucional

Servicios profesionales para promover el mejoramiento, desarrollo y superación del personal en forma general.


INVITACIÓN $30,000.00 $30,000.00 $40,000.00

3342 Capacitación especializada

Servicios profesionales para promover el mejoramiento, desarrollo y superación del personal en forma general.


INVITACIÓN $40,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $50,000.00

3362 Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial

Servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la prestación de servicios públicos y de operaciones relacionadas con la función pública, tales como: certificados especiales, formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos necesarios para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; así como papelería oficial que requieran las dependencias y entidades, tales como: oficios, memorándums, formas, formatos, tarjetas de presentación, impresión de gafetes y/o tarjetas de identificación, impresiones de logotipos en carpetas de todo tipo, etc., y, en general, los documentos necesarios para trámites oficiales que forman parte del quehacer gubernamental.


3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, médicos, así como otros servicios profesionales, científicos y técnicos.


3411 Servicios bancarios y financieros

Pago de comisiones, intereses, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la dependencia gastos que se generen por la adquisición de tarjetas de pago o monederos electrónicos de programas gubernamentales. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes e inmuebles o por justipreciación.


3451 Seguros de bienes patrimoniales

Seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos.


3511

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

Costo de los servicios de mantenimiento, conservación e instalaciones de edificios, locales, terrenos y predios, áreas verdes, servicios de instalación aire acondicionado de cualquier tipo, equipos contra incendios, sistemas de iluminación, de sonido, de calefacción, de refrigeración, calderas, plantas de energía eléctrica, cableado en general, mantenimiento e instalación de equipo de circuito cerrado, pago de deducibles de seguros.


3521

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros.


3531


Servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, así como el mantenimiento y actualización a software en general. Incluye el pago de deducibles de seguros.


INVITACIÓN $225,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00

3551

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

Servicios de reparación, mantenimiento y conservación del equipo de transporte terrestre e instalación de equipos, adaptación de accesorios en los mismos y equipo para la conversión de vehículos, propiedad o al servicio de las dependencias y entidades, así como el servicio de grúa para traslado de dichos vehículos descompuestos, pago de pensión de vehículos descompuestos y/o siniestrados. Incluye el pago de deducibles de seguros.



- 42 -



3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramientas, tales como: equipo especializado instalado en los inmuebles (aire acondicionado de cualquier tipo, contraincendios, de calefacción, de refrigeración, calderas, plantas de energía eléctrica, circuito cerrado), entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el pago de deducibles de seguros.


3572

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico

Servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo de trabajo especial propiedad o al servicio de las Entidades y Dependencias, tales como: compresor, equipo de fumigación, equipo de radiocomunicación, máquina soldadora, transformador, entre otras.


3573

Mantenimiento y reparacion de plantas e instalaciones productivas

Servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo de trabajo especial propiedad o al servicio de las Entidades y Dependencias, tales como: compresor, equipo de fumigación, equipo de radiocomunicación, máquina soldadora, transformador, entre otras.



Servicios de limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de las dependencias y entidades, así como los servicios de recolección, traslado y tratamiento final de desechos tóxicos; recolección de desechos, escombro y maleza, operación de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales reciclables, trituración de diversos materiales y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.


INVITACIÓN $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00

3591 Servicios de jardinería y fumigación

Servicios de limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de las dependencias y entidades, así como los servicios de recolección, traslado y tratamiento final de desechos tóxicos; recolección de desechos, escombro y maleza, operación de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales reciclables, trituración de diversos materiales y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.


3621

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

Publicidad derivada de la comercialización de los productos o servicios de los entes públicos que generan un ingreso para el Estado.


INVITACIÓN $25,000.00 $50,000.00 $50,000.00

3661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet

Publicidad derivada de la comercialización de los servicios. A través de internet.

VARIAS SERVICIO $5,000.00 DIRECTA $413.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00 $417.00

3711 Pasajes aéreos nacionales

Gastos por concepto de traslado de personal dentro del país por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye, reparto y entrega de mensajería.


3751 Viáticos en el país

Gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción.


3821 Gastos de orden social

Celebración de eventos culturales, así como apoyo a ferias tecnológicas y culturales, encuentros académicos, concursos escolares y celebración de eventos cívicos: Adaptaciones y decoraciones de instalaciones, alquileres de local y equipo, gastos de invitaciones, honorarios y gratificaciones (maestros de ceremonias, artistas, edecanes y otros), contratación de mariachi y grupos musicales refrigerios y alimentación otorgados durante la realización de los espectáculos, otros gastos necesarios.

VARIAS SERVICIO $100,000.00 DIRECTA $30,000.00 $30,000.00 $40,000.00

3822 Gastos de orden cultural

Celebración de eventos culturales, así como apoyo a ferias tecnológicas y culturales, encuentros académicos, concursos escolares y celebración de eventos cívicos: Adaptaciones y decoraciones de instalaciones, alquileres de local y equipo, gastos de invitaciones, honorarios y gratificaciones (maestros de ceremonias, artistas, edecanes y otros), contratación de mariachi y grupos musicales refrigerios y alimentación otorgados durante la realización de los espectáculos, otros gastos necesarios.

VARIAS SERVICIO $150,000.00 DIRECTA $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00

3831 Congresos y convenciones

Celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios, asambleas, reuniones de trabajo con externos.


3921 Otros impuestos y derechos

Cubrir otra clase de impuestos y derechos tales como: canje de placas de vehículos oficiales, peaje, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, predial y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables.

VARIAS SERVICIO $265,000.00 DIRECTA $10,000.00 $63,750.00 $63,750.00 $63,750.00 $63,750.00

3941 Laudos Laborales Servicio de abogados por demandas laborales.

VARIAS SERVICIO $1,872,000.00 DIRECTA $45,000.00 $45,000.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00 $178,200.00

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Pago de penas, multas, accesorios y actualizaciones con dependencias del IMSS, SAT, IPEJAL SEDAR. etc.


TOTAL CAPITULO 3000 $7,999,155.00 $646,013.00 $862,252.00 $695,702.00 $620,702.00 $699,002.00 $664,452.00 $602,702.00 $620,702.00 $664,452.00 $520,702.00 $798,029.00 $604,452.00

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Equipo de cómputo variado. VARIAS PIEZAS $275,000.00 $13,000.00 $23,820.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00

TOTAL CAPITULO 5000 $275,000.00 $13,000.00 $23,820.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00 $23,818.00

TOTAL $11,277,648.00 $846,625.00 $1,107,026.00 $1,087,470.00 $776,307.00 $1,024,607.00 $898,557.00 $1,088,307.00 $893,971.00 $980,557.00 $756,307.00 $978,357.00 $839,557.00


- 43 -



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA


PRIMERA SESIÓN O H J NSTITUTO TECNOLÓGICO S T...

Documents

Transcript of PRIMERA SESIÓN O H J NSTITUTO TECNOLÓGICO S T...