Presupuesto público federal identificado para el estado de Coahuila… · 2018. 1. 26. · Para el...

SAE-ISS-06-17

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Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

C. Dolores García Flores Analista

Marzo, 2017

___________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza;

C.P. 15969, Ciudad de México, Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726

E. mail: [email protected]

Presupuesto público federal identificado para el estado de Coahuila, 2017.

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de SEDIA Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

1

Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI´s: Programas y Proyectos de Inversión


2

Coahuila

El presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Coahuila se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, b) las

participaciones federales y c) algunos programas del ramo de provisiones salariales y económicas; y

B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos

administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del presupuesto de decreto aprobatorio del PEF.

Para el ejercicio fiscal 2017, se aprobó un gasto total identificado para el Estado de Coahuila por 38 mil 953.69 mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 32 mil 692.15 mdp, de los cuales, a) 17 mil 297.34

mdp son para las participaciones federales, b) 15 mil 226.94 mdp para las aportaciones federales y c) 167.87 mdp para el ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas.

B. El gasto centralizado fue de 6 mil 261.54 mdp, integrado de la siguiente

manera: a) 2 mil 314.54 mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 641.26 mdp para los PPI´s; y c) 3 mil 305.74 mdp contenidos en los anexos del decreto aprobatorio.

A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Las Participaciones Federales se distribuyeron de la siguiente manera:

Para el Fondo General de Participaciones se aprobó un gasto de 12 mil

741.27 mdp; Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 496.15 mdp; Para Concepto de IEPS se aprobó un gasto de 362.40 mdp; Para Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se

aprobó un gasto de 8.92 mdp; Para 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción del Petróleo, se

aprobó un gasto de 0.01 mdp; Para Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 302.25 mdp; Para el Fondo de Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel se aprobó

un gasto de 653.44 mdp; Para Comercio Exterior o 0.136% RFP, se aprobó un gasto de 98.28 mdp;


3

Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 661.04 mdp; Para el Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 76.55

mdp; Por Participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere la

federación, por el salario personal de la entidades se aprobó un gasto 1 mil 145.59 mdp;

Para el Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios se aprobó un gasto 19.06 mdp; y

Para Otros Incentivos Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal se aprobó un gasto de 732.38 mdp.

b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos:

Para el FONE se aprobó un gasto de 9 mil 812.75 mdp; Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 762.41 mdp; Para el FAIS se aprobó un gasto de 569.10 mdp; Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 651.54 mdp; Para el FAM se aprobó un gasto de 171.03 mdp; Para el FASP se aprobó un gasto de 313.38 mdp; Para el FAETA se aprobó un gasto de 253.81 mdp; y Para el FAFEF se aprobó un gasto de 692.92 mdp.

B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Los ramos administrativos y autónomos se aprobaron las siguientes

asignaciones presupuestarias: Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 51.30 mdp; Para el INE se aprobó un gasto de 136.80 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 48.69 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 904.22 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 17.05 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 917.58 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 24.21 mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 4.61

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 15.67 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 63.76 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 73.63 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 57.01 mdp.

b) Los PPI´s se distribuyeron en los siguientes ramos: Para la SEDENA se aprobaron 252.12 mdp; Para la SCT se aprobaron 325.95 mdp; Para la SEP se aprobaron 3.03 mdp; Para CONACYT se aprobaron 0.52 mdp;


4

Para la CFE se aprobaron 55.59 mdp; y Para el IMSS se aprobaron 330 mdp.

c) Los programas contenidos en los anexos del presupuesto de decreto aprobatorio:

Para el Anexo 11. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural

Sustentable, se aprobaron 871.50 mdp; Para el Anexo 11.1. Distribución de Recursos por entidad federativa, se

aprobaron 145.90 mdp; Para el Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, se

aprobaron 243.46 mdp; Para el Anexo 20.1. Distribución del fondo para la accesibilidad de las

personas con discapacidad, se aprobaron 10.66 mdp; Para el Anexo 20.2. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura

Estatal y Municipal, se aprobaron 189 mdp; Para el Anexo 20.3. Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional,

se aprobaron 337.35 mdp; Para el Anexo 20.4. Fondo Metropolitano, se aprobaron 167.87 mdp; Para el Anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero, se aprobaron

468.57 mdp; Para el Anexo 29. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales,

se aprobaron 1 mil 293.09 mdp; Para el Anexo 30. Distribución del Programa de Fortalecimiento de los

Servicios Estatales de Salud, se aprobaron 95.22 mdp; Para el Anexo 31. Programa Hidráulico: Subsidios para entidades

Federativas, se aprobaron 107.19 mdp; y Para el Anexo 44.1. Ampliaciones para Cultura, se aprobaron 12.37 mdp.

En el cuadro No.1, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Coahuila.


5

Cuadro No.1. Distribución del Gasto Identificado para el Estado de Coahuila, 2016 - 2017. (Millones de pesos)

Ramos 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF

Diferencial 2017 PEF - 2016 PEF

Diferencial 2017 PEF - 2017 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Millones de pesos Variación real

A) Gasto Federalizado

Participaciones Federales 1/ 15,912.35 17,314.32 17,297.34 1,384.98 -16.98 8.81 8.70 - 0.10

Aportaciones Federales 15,264.87 14,907.72 15,226.94 -37.92 319.23 - 2.34 - 0.25 2.14

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 538.82 - 167.87 - 370.95 167.87 - 100.00 - 68.85 -

Total Aportaciones y Participaciones Federales 31,716.04 32,222.04 32,692.15 976.11 470.11 1.60 3.08 1.46

B) Gasto Centralizado

a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos

Poder Judicial 58.17 60.74 51.30 -6.87 -9.44 4.42 - 11.80 - 15.53

INE 123.20 138.70 136.80 13.60 -1.90 12.58 11.04 - 1.37

SAGARPA 44.97 48.69 48.69 3.73 - 8.29 8.29 -

SCT 972.92 904.22 904.22 -68.70 - - 7.06 - 7.06 -

Economía 16.61 17.05 17.05 0.44 - 2.66 2.66 -

SEP 939.06 779.52 917.58 -21.48 138.06 -16.99 - 2.29 17.71

STPS 24.81 24.21 24.21 -0.60 - - 2.43 - 2.43 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4.67 4.61 4.61 -0.06 - - 1.25 - 1.25 -

SEMARNAT 15.44 15.67 15.67 0.23 - 1.52 1.52 -

PGR 54.31 63.76 63.76 9.46 - 17.41 17.41 -

SEDESOL 90.25 73.63 73.63 -16.62 - -18.42 - 18.42 -

TFJFA 83.13 57.01 57.01 -26.12 - -31.42 - 31.42 -

Gasto Centralizado por ramos Total 2,427.53 2,187.81 2,314.54 - 112.99 126.73 - 9.87 - 4.65 5.79

b) Programas y Proyectos de inversión

Total GOBERNACIÓN 10.00 - - -10.00 - - 100.00 -100.00 -

Total SEDENA - 252.12 252.12 252.12 0.00 - - 0.00

Total SAGARPA - - - - - - - -

Total SCT 819.00 325.95 325.95 - 493.05 0.00 -60.20 - 60.20 0.00

Total SEP - - 3.03 3.03 3.03 - - -

Total SEMARNAT 10.00 - - -10.00 - - 100.00 -100.00 -

Total CONACYT 10.37 0.52 0.52 -9.85 -0.00 -94.98 - 95.00 - 0.29

Total CFE - 55.59 55.59 55.59 -0.00 - - - 0.01

Total IMSS - 330.00 330.00 330.00 - - - -

Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT)

30.37 638.23 641.26 610.89 3.03 2,001.60 2,011.58 0.47

c) Anexos del Proyecto de Decreto del PEF

Anexo 11. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

937.70 871.50 871.50 -66.20 - - 7.06 - 7.06 -

Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa

193.10 76.40 145.90 -47.20 69.50 -60.44 - 24.44 90.97

Anexo 12. Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación

199.33 202.46 243.46 44.13 41.00 1.57 22.14 20.25

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano 538.82 - 167.87 - 370.95 167.87 - 100.00 - 68.85 -

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

14.31 - 10.66 -3.65 10.66 - 100.00 - 25.50 -

Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

195.00 - 189.00 -6.00 189.00 - 100.00 - 3.08 -

Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional

463.70 - 337.35 - 126.35 337.35 - 100.00 - -

Anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero 453.14 468.57 468.57 15.43 -0.00 3.41 3.40 - 0.00

Anexo 37.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

419.00 - - - 419.00 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 29. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

1,251.61 1,293.09 1,293.09 41.48 0.00 3.31 3.31 0.00

Anexo 29.2 Instituciones Estatales de Cultura 34.18 - - -34.18 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

96.78 95.22 95.22 -1.57 -0.00 - 1.61 - 1.62 - 0.00

Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades

Federativas 445.42 107.19 107.19 - 338.23 0.00 -75.94 - 75.93 0.00

Anexo 44.1 Ampliaciones a Cultura 4.01 - 12.37 8.35 12.37 - 100.00 208.07 -

Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20)

2,897.45 1,774.36 3,305.74 408.29 1,531.38 -38.76 14.09 86.31

Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 5,355.35 4,600.40 6,261.54 906.19 1,661.14 -14.10 16.92 36.11

Gasto público consolidado total Identificado (A+B) 37,071.39 36,822.44 38,953.69 1,882.30 2,131.25 - 0.67 5.08 5.79 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Proyecto de Decreto de PEF 2016 PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

Los cuadros 2 al 8 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el Estado Coahuila.


6

A) GASTO

FEDERALIZADO


7

Cuadro No.2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el Estado de Coahuila, 2016 -2017. (Millones de pesos y

variación real)

Ramos 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Diferencial 2017 PEF - 2016 PEF


2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Ramo 28. Participaciones Federales.

Fondo General de Participaciones 11,939.64 - 12,741.27 801.63 12,741.27 -100.00 6.71 -

Fondo de Fomento Municipal 440.46 - 496.15 55.69 496.15 -100.00 12.64 -

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS

395.96 - 362.40 -33.56 362.40 -100.00 -8.48 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos

16.77 - 8.92 -7.85 8.92 -100.00 -46.80 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

0.01 - 0.01 -0.00 0.01 -100.00 -17.21 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 258.60 - 302.25 43.65 302.25 -100.00 16.88 -

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel

593.70 - 653.44 59.74 653.44 -100.00 10.06 -

Comercio Exterior ó 0.136% RFP 86.99 - 98.28 11.29 98.28 -100.00 12.98 -

Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta

572.33 - 661.04 88.71 661.04 -100.00 15.50 -

Fondo de Compensación del ISAN 74.66 - 76.55 1.90 76.55 -100.00 2.54 -

ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades

854.75 - 1,145.59 290.84 1,145.59 -100.00 34.03 -

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios

20.98 - 19.06 - - 0.00 0.00 0.00

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

657.52 - 732.38 74.85 732.38 -100.00 11.38 -

Total de Participaciones Federales 1/ 15,912.35 17,314.32 17,297.34 1,384.98 -16.98 8.81 8.70 -0.10

Ramo 33. Aportaciones Federales.

FASSA 1,630.56 1,765.06 1,762.41 131.85 -2.65 8.25 8.09 -0.15

FAIS 497.93 564.59 569.10 71.17 4.51 13.39 14.29 0.80

FAIS Municipal y de las DTDF (FISM) 437.57 496.15 500.11 62.54 3.96 13.39 14.29 0.80

FAIS Estatal (FISE) 60.36 68.44 68.98 8.63 0.55 13.39 14.29 0.80

FORTAMUN 1,506.46 1,642.96 1,651.54 145.08 8.59 9.06 9.63 0.52

FAM 480.89 168.95 171.03 -309.86 2.08 -64.87 -64.43 1.23

FAM Educación Básica 123.46 0.00 0.00 -123.46 0.00 -100.00 -100.00 -

FAM Inf. Ed. Media Superior y Superior 208.97 0.00 0.00 -208.97 0.00 -100.00 -100.00 -

FAM Asistencia Social 148.46 168.95 171.03 22.56 2.08 13.80 15.20 1.23

FASP 217.87 0.00 313.38 95.51 313.38 -100.00 43.84 -

FAETA 248.29 254.19 253.81 5.52 -0.38 2.38 2.22 -0.15

FAETA Tecnológica 139.38 143.16 142.95 3.57 -0.21 2.71 2.56 -0.15

FAETA Adultos 108.90 111.03 110.86 1.96 -0.17 1.95 1.80 -0.15

FAFEF 654.33 698.50 692.92 38.60 -5.58 6.75 5.90 -0.80

FONE 10,028.54 9,813.47 9,812.75 -215.79 -0.72 -2.14 -2.15 -0.01

FONE (Servicios Personales) 9,555.74 9,334.77 9,334.77 -220.97 0.00 -2.31 -2.31 0.00

FONE (Otros de Gasto Corriente) 6.49 6.49 6.48 -0.01 -0.01 0.00 -0.15 -0.15

FONE (Gasto de Operación) 466.32 472.21 471.51 5.18 -0.71 1.26 1.11 -0.15

FONE (Fondo de Compensación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Total de Aportaciones Federales 1/ 15,264.87 14,907.72 15,226.94 -37.92 319.23 -2.34 -0.25 2.14

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila) 311.60 - 97.08 - 214.52 97.08 -100.00 - 68.85 -

Zona Metropolitana de Saltillo 119.59 - 37.26 -82.33 37.26 -100.00 - 68.85 -

Zona Metropolitana de Monclova-Frontera 59.79 - 18.63 -41.17 18.63 -100.00 - 68.85 -

Zona Metropolitana de Piedras Negras 47.84 - 14.90 -32.93 14.90 -100.00 - 68.85 -

Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

538.82 - 167.87 - 370.95 167.87 -100.00 - 68.85 -

Total Aportaciones y Participaciones Federales

31,716.04 32,222.04 32,692.15 976.11 470.11 1.60 3.08 1.46

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Proyecto de Decreto de PEF 2016 PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 1/ Diario Oficial de la Federación 21 Diciembre 2016. Estimaciones ramos 28 y 33.


8

B) GASTO CENTRALIZADO


9

a) GASTO RAMOS

ADMINISTRATIVOS Y

AUTÓNOMOS


10

Cuadro No.3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el Estado de Coahuila, 2016 - 2017. (Millones de pesos)

Ramos 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF

Diferencial 2017 PEF - 2016 PEF


2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Poder Judicial Total 58.17 60.74 51.30 - 6.87 - 9.44 4.42 -11.80 -15.53

IFE total 123.20 138.70 136.80 13.60 - 1.90 12.58 11.04 - 1.37

Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.14 0.14 0.14 0.01 - 3.76 3.76 -

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

6.82 6.81 6.81 - 0.01 - - 0.08 - 0.08 -

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

38.01 41.74 41.74 3.73 - 9.81 9.81 -

SAGARPA total 44.97 48.69 48.69 3.73 - 8.29 8.29 -

Delegación Federal 9.92 10.60 10.60 0.69 - 6.91 6.91 -

Subdelegación en Piedras Negras 2.52 2.56 2.56 0.04 - 1.41 1.41 -

Subdelegación en Torreón 4.17 3.89 3.89 - 0.28 - - 6.70 - 6.70 -

Economía total 16.61 17.05 17.05 0.44 - 2.66 2.66 -

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

4.69 5.09 5.09 0.39 - 8.36 8.36 -

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 934.37 774.44 912.50 -21.87 138.06 -17.12 - 2.34 17.83

SEP total 939.06 779.52 917.58 -21.48 138.06 -16.99 - 2.29 17.71

Delegación Federal 24.81 24.21 24.21 - 0.60 - - 2.43 - 2.43 -

STPS total 24.81 24.21 24.21 - 0.60 - - 2.43 - 2.43 -

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.49 0.49 0.49 - - - - -

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

4.18 4.12 4.12 - 0.06 - - 1.39 - 1.39 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total

4.67 4.61 4.61 - 0.06 - - 1.25 - 1.25 -

Actividades de Apoyo Administrativo 1.32 1.32 1.32 - - - - -

Regulación Ambiental 14.02 14.26 14.26 0.23 - 1.67 1.67 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.09 0.09 0.09 - - - - -

SEMARNAT total 15.44 15.67 15.67 0.23 - 1.52 1.52 -

Delegación Estatal 54.31 63.76 63.76 9.46 - 17.41 17.41 -

PGR total 54.31 63.76 63.76 9.46 - 17.41 17.41 -

Atención a Jornaleros Agrícolas 0.70 0.60 0.60 - 0.11 - -15.34 -15.34 -

Empleo Temporal (PET) 3.65 1.83 1.83 - 1.83 - -50.00 -50.00 -

3X1 para Migrantes - - - - - - - -

Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

12.61 10.72 10.72 - 1.89 - -15.00 -15.00 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

73.12 60.32 60.32 -12.79 - -17.50 -17.50 -

Pensión para Adultos Mayores 0.16 0.16 0.16 - 0.00 - - 0.98 - 0.98 -

SEDESOL total 90.25 73.63 73.63 -16.62 - -18.42 -18.42 -

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coahuila

29.28 29.88 29.88 0.60 - 2.03 2.03 -

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coahuila.

26.48 27.14 27.14 0.66 - 2.50 2.50 -

Tercera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coahuila.

27.38 - - -27.38 - -100.00 -100.00 -

TFJFA total 83.13 57.01 57.01 -26.12 - -31.42 -31.42 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


11

Cuadro No.4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el Estado de Coahuila, 2016 - 2017. (Millones de pesos)

Ramos 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Diferencial 2017 PEF - 2016 PEF


2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

- - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - -

Derecho de Vía 9.15 10.79 10.79 1.63 - 17.83 17.83 -

Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

18.32 21.07 21.07 2.76 - 15.05 15.05 -

Proyectos de construcción de carreteras

400.00 325.95 325.95 -74.05 - -18.51 -18.51 -

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

281.35 200.26 200.26 -81.08 - -28.82 -28.82 -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

169.31 263.39 263.39 94.07 - 55.56 55.56 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

2.48 2.48 2.48 - - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) 36.22 18.11 18.11 -18.11 - -50.00 -50.00 -

Transporte por Carretera 916.83 842.05 842.05 -74.78 - - 8.16 - 8.16 -

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

- - - - - - - -

Transporte por agua y puertos - - - - - - - -


10.20 10.73 10.73 0.53 - 5.16 5.16 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

0.12 0.12 0.12 - - - - -

Transporte Aéreo 10.32 10.84 10.84 0.53 - 5.10 5.10 -


1.07 1.35 1.35 0.28 - 26.02 26.02 -

Transporte por Ferrocarril 1.07 1.35 1.35 0.28 - 26.02 26.02 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

2.71 3.11 3.11 0.40 - 14.80 14.80 -

Programa México conectado 1.10 1.10 1.10 - - - - -

Comunicaciones 3.81 4.21 4.21 0.40 - 10.53 10.53 -

Actividades de apoyo administrativo 13.95 16.00 16.00 2.05 - 14.67 14.67 -

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

13.67 15.78 15.78 2.11 - 15.47 15.47 -


13.27 13.98 13.98 0.71 - 5.35 5.35 -

Otros Relacionados con Transporte 40.89 45.76 45.76 4.87 - 11.91 11.91 -

SCT total 972.92 904.22 904.22 -68.70 - - 7.06 - 7.06 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


12

b) PROGRAMAS PRESUPEUSTARIOS CON PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

PEF


13

Cuadro No.5. Distribución del presupuesto público federal para el estado de Coahuila, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, 2017. (Millones de pesos).

Ramos Programas presupuestarios con programas y proyectos de inversión 2017 PEF

SEDENA Construcción de la U.H.M. San Pedro de las Colonias, Coahuila 252.12

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEDENA 252.12

SCT

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 31.12

Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400

70.84

San Buenaventura-Estación Hermanas. 223.99

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT 325.95

SEP Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo. 3.03

Total de todos los programas con proyecto de inversión para la SEP 3.03

CONACYT Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

0.52

Total de todos los programas con proyecto de inversión para CONACYT 0.52

IMSS

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

300.00

Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila

30.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para IMSS 330.00

CFE Maquinaria y Equipo Pesado Para Manejo de Carbón SDE 2014 20.00

1302 Transformación del Noreste 35.59

Total de todos los programas con proyecto de inversión para CFE 55.59

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.


14

d) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO 2017


15

Cuadro No.6. Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios

del Estado de Coahuila, 2017. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Presupuesto

Aprobado

Anexo 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

871.50

Total anexo 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

871.50

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad

Federativa

Concurrencia con entidades federativas 66.70

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

11.20

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

8.50

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

-

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1.30

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 58.20

Total anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 145.90

Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 243.46

Total anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 243.46

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

10.66

Total del anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

10.66

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2017


16

Cuadro No.7. Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios del Estado de

Coahuila, 2017. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Municipio Presupuesto

Aprobado

Anexo 20.2 Fondo para el Fortalecimiento

de la Infraestructura Estatal y Municipal

Infraestructura Estatal 102.30

Infraestructura Municipal

Allende 3.00

Frontera 7.00

Guerrero 1.20

Morelos 14.00

Nava 3.50

Piedras Negras

20.00

Ramos Arizpe 10.00

Sabinas 1.50

Saltillo 10.00

San pedro 10.00

Torreón 2.00

Zaragoza 4.50

Total del anexo 20.2 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 189.00

Anexo 20.3 Ampliaciones para

Proyectos de Desarrollo Regional

Programa de infraestructura, equipamiento y rehabilitación en el estado de Coahuila de Zaragoza

325.00

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal, en el municipio de Villa Unión, en el estado de Coahuila

0.35

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal, en el municipio de Frontera, en el estado de Coahuila

2.00

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal; en el municipio de Morelos, en el estado de Coahuila

3.00

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal, en el municipio de sabinas, en el estado de Coahuila

3.50

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal, en el municipio de Zaragoza, en el estado de Coahuila

1.50

Proyectos de desarrollo municipal, en el municipio de Zaragoza, en el estado de Coahuila

2.00

Total del anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 337.35

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2017.


17

Cuadro No.8. Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios del Estado

de Coahuila, 2017. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Municipio Presupuesto

Aprobado

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano

Zona Metropolitana de Saltillo 37.26

Zona Metropolitana de Monclova Frontera 18.63

Zona Metropolitana de Piedras Negras 14.90

Zona Metropolitana de la Laguna 97.08

Total del anexo 20.4 Fondo Metropolitano 167.87

Anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero

Conservación de Infraestructura Carretera 202.70

Conservación y Estudios y Proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras

265.87

Total anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero 468.57

Anexo 29. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511)

1,293.09

Total anexo 29. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1,293.09

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

95.22

Total anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

95.22

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable

75.50

Subsidios Hidroagrícolas 31.69

Total anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas 107.19

Anexo 44.1. Ampliaciones a Cultura

Manifestación Cultural del Arte Rupestre Mexicano para planetario y televisión digital

1.74

Construcción de Biblioteca Municipal 2.50

Programa de Apoyo a Orquestas infantiles Coahuila

Torreón

3.12

Proyecto Integral de Conservación, Equipamiento y Difusión Cultural del Museo Arocena

1.00

Conciertos de la Camerata de Coahuila 4.00

Total del anexo 44.1. Ampliaciones a Cultura 12.37

Total de los Anexos contenidos en el Proyecto de Decreto del PEF (Incluye SCT) 3,942.17

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2017.

COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Dip. Francisco Xavier Nava Palacios

Presidente

Sen. Oscar Román Rosas González Secretario

Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa

Sen. Juan Carlos Romero Hicks Sen. Adolfo Romero Lainas

Integrantes

SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Lic. José María Hernández Vallejo Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista

Presupuesto público federal identificado para el estado de Coahuila… · 2018. 1. 26. · Para el...

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