Presentazione Val di Sole - gestioni associate
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Progetto Fare Comunità:
Analisi dati rilevati sul territorio – Comunità della Val di Sole
Marzo 2011
- 2 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
- 3 -
Il progetto Fare Comunità nasce per accompagnare e sostenere l’avvio del processo di riforma del sistema istituzionale del Trentino.
Il progetto “Fare comunità” nasce, all’indomani dell’approvazione della legge di riforma istituzionale (L.P.
16 giugno 2006, n. 3), dalla volontà comune di Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali.
Tra le iniziative previste nel progetto “Fare comunità”, l’analisi organizzativa del territorio ha rappresentato un’iniziativa fondamentale per traguardare alcuni obiettivi minimi:
fotografare i diversi territori coinvolti nel processo di riforma istituzionale, evidenziando lo
stato dell’arte dei servizi comunali erogati rispetto alla dimensione organizzativa e tecnologica;
identificare potenziali opportunità di riorganizzazione dei servizi comunali mirate a:
migliorare la capacità degli enti di lavorare in modo sinergico, tendendo verso modelli
di gestione a rete che privilegino l’accesso alle risorse disponibili nel sistema provinciale
(i.e.: PAT, Agenzie/società di sistema, Consorzio dei Comuni etc) e valorizzino le
competenze interne agli enti.
abilitare economie di scala nell’erogazione dei servizi nell’ottica di una maggiore efficienza di costo (contenimento della spesa) ed efficacia (miglioramento della qualità dei
servizi erogati).
La genesi ed obiettivi del progetto Fare Comunità
- 4 -
In linea con gli obiettivi del progetto, le attività finora condotte si sono concentrate sulla rilevazione dello stato dell’arte organizzativo e tecnologico dei servizi comunali.
mesi Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
Definizione strumenti di rilevazione
Rilevazione sul territorio
Aggregazione e pulizia dei dati
Analisi Comunità
Progettazione e implementazione
sistema di rilevazione stabile 100%
100%
100%
100%
100%
- 5 -
Relativamente ai dati raccolti occorre premettere alcune considerazioni utili alla comprensione dei risultati.
I risultati presentati rappresentano una sintesi ed una aggregazione dei dati dichiarati dai dipendenti
comunali e dai Segretari intervistati dal Servizio Statistica, e non rappresentano pertanto stime ed
ipotesi.
Eventuali anomalie o risultati apparentemente non in linea con quanto atteso potrebbero essere
riconducibili ai seguenti casi:
I dipendenti del Comune non hanno preso parte alla rilevazione, volontariamente o per assenza
prolungata durante il periodo di interviste condotto.
I Comuni hanno partecipato solo parzialmente alla raccolta dei dati per l’impossibilità di reperire i
dati nei tempi stabiliti a fronte di carenza di risorse interne ed impegni istituzionali.
In ogni caso, le anomalie potranno essere oggetto di un successivo approfondimento nell’ambito del
quale confrontarsi sui singoli dati sorgenti dichiarati dal Comune.
Durante il periodo luglio-settembre il gruppo di lavoro si è focalizzato sulla raccolta dei dati comunali relativi ai diversi servizi oggetto di analisi.
- 6 -
Tecnologia
Organizzazione
Elementi di interesseDimensioni di analisi
Dotazione tecnologica a supporto dell’operatività
dei Servizi
Copertura applicativa e funzionalità attivate
Grado di informatizzazione delle risorse comunali
Grado di soddisfazione rispetto alla dotazione
tecnologica attuale
Dotazione organica dell’ufficio responsabile del
servizio
Distribuzione per livelli di inquadramento
Carichi di lavoro delle risorse dipendenti per
Servizio
Clima organizzativo
Principali contratti di prestazione stipulati per
erogare i servizi in ambito (i.e.: valore del
contratto, durata, inizio contratto/fine
contratto..)
Servizi in ambito
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
CONTRATTI E APPALTI
COMMERCIO
ICT
DEMOGRAFICI
TRIBUTI E ALTRE ENTRATE
PERSONALE
SEGRETERIA
MESSO
SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE
SEGRETARIO
I dati sono stati analizzati al fine di produrre dei report per ciascuna delle Comunità, di cui oggi vengono presentati alcuni estratti su alcuni servizi più rilevanti.
- 7 -
Dotazione organica comunale e complessiva di Comunità
Incidenza Tempo determinato vs Tempo indeterminato e collaboratori
Incidenza part-time vs full-time
Carichi di lavoro per servizio (FTE) a livello comunale
Livello di specializzazione delle risorse (i.e.: numerosità media dei servizi su cui operano i
dipendenti)
Costo per servizio (i.e.: aggregato costi di risorse umane, tecnologia e
prestazioni esterne)
- 8 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generaliServizio Urbanistica
Servizio Commercio
Servizio Personale
Dotazione tecnologica
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
2
2
2
65
5
7
7 8 108
9 1113
1 6 4 7 5 4 11 6 7 8 8 11 14 14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Totale Dipendenti Amm.vi Totale Dipendenti non Amm.vi
3 8 6 13 10 9 18 13 15 18 16 20 25 27
Da un punto di vista dimensionale, la CDV si compone di 14 Comuni di dimensioni variabili. Vi prestano servizio 201 dipendenti, allocati proporzionalmente alle dimensioni dei comuni.
NOTA Sono considerati dipendenti amministrativi tutti coloro che hanno dichiarato di svolgere attività sui servizi oggetto di analisi.
- 9 -
Totale Dipendenti non Amm.vi o non rilevati
Totale dipendenti amministrativi: 95Totale dipendenti non amministrativi: 106
Totale: 201
- 10 -
Da un punto di vista contrattuale circa il 78% dei dipendenti è assunto a tempo pieno nonostante esista una minima quota di dipendenti con contratto part time.
Totale dipendenti amministrativi: 95
1
2 2
5
5 5
6
55
76
89
8
1
1 1
23
32
12
5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Amm.vi Tempo pieno Amm.vi Part-time verticale Amm.vi Part-time orizzontale
2 2 2 6 5 5 7 7 8 10 8 9 11 13
Totale dipendenti: 95 Totale collaboratori esterni : 0
La maggior parte dei 95 dipendenti risulta assunta con contratto a tempo indeterminato. Non si rilevano collaborazioni esterne.
- 11 -
Totale: 95
2 2 2
5
5
4
7 7 89
6 78
11
1 11
2 23
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Amm.vi Tempo Indeterminato Amm.vi Tempo Determinato Amm.vi Collaboratori Esterni
2 2 2 6 5 5 7 7 8 10 8 9 11 13
Complessivamente sono erogati 82 FTE. In alcuni Comuni le risorse impiegate in attività di natura amministrativa non riescono a soddisfare autonomamente il carico di lavoro.
FTE
- 12 -
1,802,9 2,8
4,6 4,93,8
6,75,8 5,8
8,3
6,4
8,5 8,4
11,3
1,6 2,0 2,0
5,24,6 5,0
6,5 6,06,7
8,06,6
8,57,8
11,2
-0,23
-0,89-0,80
0,53
-0,33
1,18
-0,24
0,24
0,89
-0,33
0,23
0,00
-0,53
-0,05
-2,0
-1,0
0,0
1,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
FTE Lavorati nel Comune FTE Dipendenti comunali Autonomia organizzativa (Delta FTE dipendenti vs FTE lavorati)
FTE erogati da dipendenti comunali sui servizi
Il delta misura il fabbisogno ulteriore di FTE rispetto a quanto erogato dai propri dipendenti per erogare l’insieme dei servizi
Fabbisogno FTE per erogare l’insieme dei servizi
Con «FTE» (Full Time Equivalent) si intende una risorsa che operi a tempo pieno (i.e. 1 FTE= 1 risorsa a 1.836 ore /anno) e rappresenta un indicatore normalmente
utilizzato in analisi organizzative per rapportare il contributo erogato in termini di ore/uomo
ad una base di riferimento convenzionale.
Gli 82 FTE complessivi sono frammentati tra le attività amministrative rilevate, ma l’80% si concentra su 8 principali servizi.
- 13 -
80 % degli FTE
FTE complessivi
81,96
0,32
0,72
1,91
2,50
2,72
2,89
3,20
4,54
4,70
6,21
7,79
8,05
10,15
12,39
13,89
0 20 40 60 80 100
Totale
Gestione Risorse
ICT
URP - Sportello
Contratti e Appalti
Messo
Commercio
Settore Tecnico
Attività del Segretario
Personale
Lavori Pubblici
Urbanistica
Tributi
Anagrafe
Segreteria
Contabilità e Finanza
- 14 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generali
Servizio UrbanisticaServizio Commercio
Servizio Personale
Dotazione tecnologica
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
Il servizio è erogato da 21 dipendenti con un contributo pari a circa 7,8 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 22% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 15 -Urbanistica
Totale dip. amm.vi: 21
FTE complessivi: 7,8
SERVIZIO URBANISTICA74 ; 78%
21 ; 22%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
-
2 2
4 4 4
6 6 7
8
6 7
9 9
2
2 1 1
1 1
1
2
2
2
2
4
-
2
4
6
8
10
12
14
Nel Comune di Cavizzana si osserva come tutti i
dipendenti vengano coinvolti nell’erogazione del servizio
Urbanistica.
I Comuni di Terzolas e Croviana erogano il servizio tramite dipendenti di altri Comuni
(i.e. Caldes e Monclassico rispettivamente)
Terzolas, Caldes
Malè, Monclassico, Croviana
COOPERAZIONI (dichiarate)
3
1 1
2
1 1 1 1 1
3
2 2
3
5
0,05 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 1,0 0,8 0,5 0,7 0,3 1,2 0,7 1,0
2,3
10,2
6,6
3,1
5,1
1,0 1,3 1,8
4,0
6,4
1,6
4,3 4,8
-
2
4
6
8
10
12
14
-
1
2
3
4
5
6
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Diversi i Comuni con un livello di frammentazione del servizio elevato, evidente in particolare sui Comuni di dimensioni ridotte. Presenti sia forme di cooperazione che di esternalizzazione.
- 16 -
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
Urbanistica
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Mezzana e Commezzadura: entrambi hanno 1 risorsa quasi esclusivamente
dedicata all’erogazione del servizio
Cavizzana: 3 risorse coinvolte (2 interne e una esterna – Comune di Rabbi) per un
contributo complessivo di circa 0,056 FTE (103 ore/anno)
EE
53,5
In taluni casi, Comuni di dimensioni maggiori presentano livello di
frammentazione significativi (e.g.: Malè: 5 risorse per 1 FTE circa)
GG G G G
Croviana: 1 risorsa del Comune di Monclassico, coinvolta per un contributo
complessivo di circa 0,1 FTE (180 ore/anno)
Risorse o FTE
39%
21%
13%8%
5%
5%3%2%
1%
Urbanistica
Lavori Pubblici
Settore Tecnico
Attività del Segretario
Segreteria
Contratti e Appalti
Contabilità e Finanza
Personale
Tributi
Anagrafe
Commercio
URP - Sportello
Messo
ICT
Gestione Risorse
Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio appare molto diversificato. Nei Comuni minori spesso le risorse che operano sul servizio operano anche su servizi eterogenei ...
- 17 -
Valore medio: 50%
FTE servizio/FTE totali
Urbanistica
Lavori Pubblici
Attività del Segretario
Settore Tecnico
Urbanistica
FTE 12,30 altri servizi
FTE 7,79 Urbanistica
Allocazione degli FTE di risorse che operano sul servizio Urbanistica tra Urbanistica e altri servizi:
3%
100%
30%
34%
33%
60%
97%
80%
100%
32%
18%
63%
28%25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Per contro altri Comuni seppure di dimensioni significative presentano una
specializzazione piuttosto bassa …
Diversi Comuni presentano un elevato livello di specializzazione
0,22
0,58
0,14
0,23
0,17
0,140,18
0,40 0,41
0,090,15
0,24
0,14
0,35
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
Mediamente i Comuni dispongono di 0,25 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Urbanistica. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….
- 18 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,25
UrbanisticaComuni con una forte affluenza turistica
Gli FTE erogati per abitante risultano significativamente al di sopra della media nel
caso di alcuni Comuni medi e piccoli. Terzolas, Commezzadura e Caldes erogano un numero di
FTE/ab. equivalente sensibilmente più alto rispetto ai Comuni di maggiori dimensioni della Comunità.
Chiave di lettura: laddove vi siano valori elevati dell’indicatore….
la domanda di servizi risulta più elevata rispetto ad altri Comuni e pertanto per evadere la domanda vengono impiegate più risorse;la domanda gestita risulta mediamente più complessa che in altri Comuni e pertanto assorbe più risorse per essere evasa;le risorse che operano sul servizio risultano meno efficienti nell’evasione della domanda a causa di ridotta specializzazione/esperienza, minore supporto tecnologico etc. In tale scenario il Comune impiega più risorse per soddisfare la domanda rispetto ad altri Comuni;
esiste una differenziazione delle attività realizzate sul servizio tra i vari Comuni.
Per erogare il servizio Urbanistica considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 299.882.
- 19 -Urbanistica
Totale costi: € 299.882
SERVIZIO URBANISTICA
Totale costi / Ab. equiv.
Comuni con una forte affluenza turistica
€ 257.308 ; 86%
€ 39.718 ; 13%€ 2.856 ; 1%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
€ 8,6
€ 21,1
€ 4,6
€ 22,5
€ 5,7 € 4,5 € 5,0
€ 14,2 € 14,7
€ 5,6 € 4,4
€ 8,4
€ 4,6
€ 12,4
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
Totale costi / Popolazione equivalente
Mezzana presenta una forte specializzazione ed una bassa frammentazione (e.g.: si vedano grafici
precedenti), riuscendo peraltro a contenere i costi sul servizio
A meno di alcune eccezioni il costo del servizio appare abbastanza omogeneo
indipendentemente dalle dimensioni dei Comuni analizzati
- 20 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generali
Servizio Urbanistica
Servizio CommercioServizio Personale
Dotazione tecnologica
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
Il servizio è erogato da 19 dipendenti con un contributo pari a circa 3 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 20% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 21 -Commercio
Totale dip. amm.vi: 19
FTE complessivi: 2,9
SERVIZIO COMMERCIO
76 ; 80%
19 ; 20%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
1 1 1
5
3 4
6 5
7 8
6
8
10 11
1 1 1
1
2 1
1 2
1
2
2
1
1
2
-
2
4
6
8
10
12
14
Tutti i Comuni analizzati dispongono di almeno un dipendente amministrativo
che opera sul servizio
1 1 1 1
2
1 1
2
1
2 2
1 1
2
0,01 0,06 0,14 0,07 0,14 0,01 0,52 0,20 0,10 0,34 0,53 0,16 0,38 0,23
15,6
7,0
14,1 14,1
1,9
10,2 10,2
5,9
3,8 6,1
2,6
8,6
-
5
10
15
20
25
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Il livello di frammentazione risulta elevato in quasi tutti i Comuni. Del tutto assenti le forme di gestione associata del servizio e di esternalizzazione.
- 22 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
Commercio
1
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Cavizzana e Monclassico: 1 risorsa coinvolta per un contributo complessivo
di circa 0,01 FTE (12 ore/anno).
Comuni di maggiori dimensioni presentano comunque un valore elevato di
frammentazione. Ciò potrebbe essere riconducibile ad una bassa domanda sul
servizio Commercio ….
153,0 153,0
1%7%
15%7% 9%
1%
52%
10% 10%
24%
36%
17%
38%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
34%
17%
14%
9%
6%
5%3%
3% 2%2%2% 2%
1%0,6%
0,2%
AnagrafeCommercioSegreteriaTributiUrbanisticaMessoLavori PubbliciAttività del SegretarioContratti e AppaltiURP - SportelloContabilità e FinanzaICTSettore TecnicoPersonaleGestione Risorse
Il livello di specializzazione medio risulta molto basso. Tipicamente chi opera sul servizio Commercio è dedicato in maniera prevalente al servizio Anagrafe …
- 23 -
Valore medio: 17%
FTE servizio/FTE totali
Commercio
Mezzana evidenzia un livello di specializzazione delle risorse
significativamente più elevata rispetto alla media di Comunità. Ciò potrebbe
essere dovuto ad una maggiore domanda di servizio presso tale
Comune …
FTE 13,93 altri servizi
FTE 2, 9 Commercio
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano sul Commercio:
Anagrafe
Segreteria
Commercio
Tutti i Comuni indipendentemente dalle dimensioni presentano un
livello di specializzazione piuttosto limitato
Tributi
Mediamente i Comuni dispongono di 0,09 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Commercio. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….
- 24 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,09
CommercioComuni con una forte affluenza turistica
Croviana presenta un valore elevato di FTE rapportato alla popolazione equivalente gestita. Interessante tuttavia notare come tale Comune
rispetto a Malè e Vermiglio abbia una popolazione equivalente in rapporto 1 a 3 e 1 a 7
rispettivamente.
Rabbi presenta il valore massimo di FTE rapportato alla popolazione equivalente gestita pur
con una popolazione equivalente pari alla metà rispetto a Peio o Vermiglio.
0,03
0,08
0,21
0,050,07
0,00
0,09 0,10
0,07
0,04
0,25
0,03
0,070,08
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
Mezzana che dispongono di una struttura più specializzata rispetto alla media eroga un numero
di FTE in linea con il riferimento di Comunità.
€ 0,9
€ 3,2
€ 5,8
€ 1,3 € 2,4
€ 0,2
€ 2,5 € 3,3
€ 2,6
€ 1,3
€ 6,7
€ 1,1
€ 2,6 € 2,3
€ 0
€ 1
€ 2
€ 3
€ 4
€ 5
€ 6
€ 7
€ 8
Totale costi / Popolazione equivalente
Per erogare il servizio Commercio considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 87.415.
- 25 -
Totale costi: € 87.415
SERVIZIO COMMERCIO
Totale costi / Ab. equiv.
CommercioComuni con una forte affluenza turistica
Il trend dei costi presenta un comportamento molto diversificato e non correlato alle
dimensioni dei Comuni. In generale tutti i Comuni sostengono spese riconducili al solo
personale interno
€ 87.415 ; 100%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
- 26 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generali
Servizio Urbanistica
Servizio Commercio
Servizio PersonaleDotazione tecnologica
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
Il servizio è erogato da 24 dipendenti con un contributo pari a circa 5 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 25% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 27 -Personale
Totale dip. amm.vi: 24
FTE complessivi: 4,7
SERVIZIO PERSONALE
71 ; 75%
24 ; 25%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
1 1 1 4 4 4 5 6
8 7 6 5
10 9
1 1 1
2 1 1 2 1 - 3
2 4
1 4
-
5
10
15
20
25
30
Nel Comune di Caldes non sono state dichiarate risorse che operino sul servizio
Personale.
2
1 1
2
1 1
2
1 -
4
2
4
2
4
0,11 0,20 0,20 0,18 0,14 0,10 0,31 0,42 - 0,32 0,52 1,09
0,34 0,77
18,2
5,0 5,1
10,9
7,0
10,2
6,5
2,4
-
12,6
3,8 3,7
5,9 5,2
-
5
10
15
20
0
1
2
3
4
5
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Mediamente il livello di frammentazione appare elevato soprattutto nei Comuni della fascia dimensionalmente più ridotta. Frequente il ricorso all’esternalizzazione del servizio.
- 28 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
1
Personale
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Dimaro: 4 risorse coinvolte per un contributo di 0,32 FTE (581 ore/anno).
Cavizzana: 2 risorse per un contributo di circa 0,11 FTE (202 ore/anno)
Dipendenti Amministrati:
Interessante osservare come Comuni che non ricorrono all’esternalizzazione del servizio
eroghino un quantitativo di FTE comparabile ad altri Comuni nei quali si fa ricorso
all’esternalizzazione (e.g. Mezzana vs Dimaro, …).
E EE E E EE E
3 8 6 13 10 9 18 13 15 18 16 20 25 27
(*) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi di lavoro sul servizio Personale e non sono state dichiarate esternalizzazioni del servizio.
(*)
Valore medio: 20%
34%
21%
11%
11%
7%
5%4% 3% 2%
1%1% 0,1% 0,1%
0,04% 0,02%
Contabilità e FinanzaPersonaleTributiAttività del SegretarioSegreteriaLavori PubbliciUrbanisticaContratti e AppaltiMessoGestione RisorseICTAnagrafeCommercioURP - SportelloSettore Tecnico
9%
20% 20%13% 15% 10% 15%
50%
13%
30% 28% 31%23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio appare molto limitato. Chi opera sul Personale lavora in modo prevalente su Contabilità e Finanza …
- 29 -
FTE servizio/FTE totali
Personale
Il livello di specializzazione appare comunque limitato anche nei Comuni di maggiori
dimensioni. Commezzadura appare in questo caso un’eccezione, presentando un livello di
specializzazione molto elevato rispetto alla media.
FTE 17,17 altri servizi
FTE 4,70 Personale
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano sul Personale:
Personale
Tributi
Attività del segretario
Contabilità e Finanza
(*)
(*) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi di
lavoro sul servizio Personale e non sono state dichiarate
esternalizzazioni del servizio.
Mediamente i Comuni dispongono di 0,17 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Personale. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….
- 30 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,17
PersonaleComuni con una forte affluenza turistica
Civezzana, Terzolas e Croviana: i Comuni più piccoli sembrano destinare ogni mille abitanti equivalenti un numero di FTE
sensibilmente maggiore o comunque comparabile rispetto ad altri Comuni di dimensioni maggiori (es. Civezzana registra circa 260 ab.
equivalenti, Malè registra circa 3.000 ab. equivalenti)
0,42
0,260,28
0,14
0,07 0,070,06
0,21
0,00
0,04
0,25
0,21
0,07
0,26
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
(*)
(*) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi di
lavoro sul servizio Personale e non sono state dichiarate
esternalizzazioni del servizio.
Per erogare il servizio Personale considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 210.959.
- 31 -
Totale costi: € 210.959
SERVIZIO PERSONALE
Totale costi / Ab. equiv.
PersonaleComuni con una forte affluenza turistica
€ 18,1
€ 9,9 € 10,1
€ 7,1
€ 2,5 € 2,3 € 2,5
€ 5,8
€ 0,4 € 1,9
€ 8,8 € 7,5 € 8,3
€ 11,7
€ 0
€ 2
€ 4
€ 6
€ 8
€ 10
€ 12
€ 14
€ 16
€ 18
€ 20
Totale costi / Popolazione equivalente
€ 156.178 ; 74%
€ 46.455 ; 22%
€ 8.326 ; 4%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
Esiste un primo insieme di Comuni per i quali il trend di spesa appare decrescente al crescere delle dimensioni dei Comuni (e.g.:
fino a Mezzana).
(*)
(*) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi di
lavoro sul servizio Personale e non sono state dichiarate
esternalizzazioni del servizio.
- 32 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di SoleDati generali
Servizio Urbanistica
Servizio Commercio
Servizio Personale
Dotazione tecnologica
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
Dal quadro complessivo, emerge un livello di omogeneità applicativa piuttosto limitato. Uniche eccezioni in tal senso appaiono i servizi di «Contabilità e finanza» ed «Anagrafe».
- 33 -
Omogeneità applicativa
ServizioNumero Comuni della
Comunità# Comuni che utilizzano il medesimo applicativo
% Comuni che utilizzano il medesimo
applicativoNome dell’applicativo
Servizio Urbanistica 14 0 (N.A.) (Applicativi differenti)
Servizio Lavori Pubblici 14 3 21% Primus
Servizio Commercio 14 (Nessun applicativo) (N.A.) (Nessun applicativo)
Servizio Personale 14 4 29% CBA
Servizio Tributi 14 6 43% Garbage WEB
Servizio Contabilità e Finanza 14 10 71% Ascot WEB
Servizio Anagrafe 14 9 64% Ascot WEB
Servizio Segretario 14 (Nessun applicativo) (N.A.) (Nessun applicativo)
Servizio Contratti e appalti 14 0 (N.A.) (Nessun applicativo)
Nota: in tabella è riportato il numero massimo di Comuni che utilizza il medesimo applicativo. In particolare:0 ogni Comune all’interno della Comunità eroga il servizio con un applicativo differente;2 ..N il numero massimo di Comuni nella Comunità che utilizzano lo stesso applicativo è uguale a 2 … N.
Sui servizi Commercio e Contratti e appalti nessun Comune appartenente alla Comunità ha dichiarato di avere adottato una soluzione applicativa a supporto dell’erogazione del servizio.
- 34 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
Dall’analisi dei dati emergono alcuni spunti di riflessione preliminari…
- 35 -
I dati confermano come in generale i Comuni più piccoli tendano ad evidenziare un livello di specializzazione molto basso, richiedendo alle proprie risorse di destinare il proprio tempo in modo
parcellizzato sui diversi servizi (ad es.: chi opera sul servizio Personale lavora in prevalenza su
Contabilità e Finanza; chi opera sul Commercio lavora in modo prevalente su Anagrafe. Esistono poi
situazioni in cui i dipendenti operano cross su tutti i servizi etc). Tale situazione può rappresentare un
limite alla capacità dell’Ente di erogare il servizio in modo efficiente ed efficace.
Livello di specializzazione piuttosto basso
Livello di frammentazione
elevato
Alcuni servizi evidenziano un livello di frammentazione molto significativo: in particolare il servizio
Commercio, Personale, Contratti e appalti. Spesso il fabbisogno reale di FTE è distribuito su un numero di risorse significativo, determinando oneri maggiori per i Comuni.
Contrariamente a quanto ci si aspettava, non sempre al crescere della dimensione dei Comuni si denotano particolari economie di scala. Tale considerazione è vera in particolare per i servizi di
Urbanistica, Lavori Pubblici, Commercio, Tributi, Contratti e appalti, ..
Mancanza di economia di scala
Dall’analisi dei dati emergono alcuni spunti di riflessione …
- 36 -
I Comuni tipicamente presidiano in modo minimale o non presidiano del tutto il servizio ICT.
Sebbene la scelta dell’esternalizzazione consenta di affidare i servizi a specialisti, l’assenza di
competenze specifiche internamente al Comune può determinare la difficoltà di governare le forniture e
i servizi offerti.
Basso presidio dell’ICT
Il parco applicativo sul territorio presenta diversità significative tra i Comuni. Le convergenze più significative si hanno per i servizi di Anagrafe e Contabilità e Finanza, in cui una buona parte
dei Comuni della Comunità utilizza lo stesso applicativo (tale applicativo risulta essere Ascot Web).
Disomogeneità tecnologica
La tendenza a ricorrere a forme di cooperazione tra Comuni è piuttosto bassa. Gli unici servizi su
cui tale formula risulta utilizzata più frequentemente sono “Urbanistica” e “Segretario”. Non esiste
tuttavia alcuna correlazione tra frequenza con cui si ricorre a tale formula e la dimensione del Comune.
Ridotto ricorso a forme di cooperazione
tra i Comuni
Dalle analisi emerge che la maggior parte dei servizi esternalizzati fanno riferimento al servizio “Personale”. In ogni caso non si ravvisa alcuna correlazione tra dimensione del Comune e ricorso
all’esternalizzazione
Basso ricorso all’esternalizzazione
limitato ad alcuni Servizi
- 37 -
Agenda
- 37 -
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
Allegati
- 38 -
Terminata la prima fase di progetto, abbiamo avviato alcune attività progettuali in parallelo alla restituzione dei dati sul territorio.
IMPLEMENTAZIONE DELLE
SOLUZIONI SUL TERRITORIO
DISEGNO DEL MODELLO
OPERATIVO SULLE COMUNITÀ
LINEE GUIDA MODELLO DI
FUNZIONAMENTO DELLE
COMUNITÀ
RILEVAZIONE ED ANALISI
SITUAZIONE IN ESSERE
PROJECT MANAGEMENT
Analisi cross Comunità.Identificazione dei potenziali ambiti di intervento ed
approfondimento delle
logiche di funzionamento
operativo.
Definizione delle linee guida di riferimento per il modello di funzionamento delle Comunità di Valle
Disegno del modello operativo di dettaglio per ciascuna delle CdV, in
funzione delle peculiarità del
territorio e sulla base delle
linee guida di riferimento
definite.
Comprensione puntuale del modello di funzionamento attuale dei
Comuni basate sulla
rilevazione territoriale.
Prima rappresentazione in quadri aggregati dei dati.Progettazione e implementazione del sistema di rilevazione stabile.
Og
get
to
Implementazione delle soluzioni operativeidentificate nel modello di
dettaglio di ciascuna CdV.
Supporto operativo al cambiamento
Sta
to
ATTIVITA’ COMPLETATA
Dicembre 2010
In corso la fase di restituzione dei risultati
sul territorio
ATTIVITA’ IN CORSO
Data completamento prevista
fine Marzo 2011
ATTIVITA’ DA AVVIARE NEL BREVE PERIODO
Le attività progettuali saranno avviate a partire da fine Marzo 2011 e vedranno coinvolte progressivamente le diverse
Comunità. Priorità di intervento saranno definite di intesa tra Consiglio Autonomie Locali e PAT
- 39 -
Prossimi passi …
A partire da domani il Progetto di Riforma Istituzionale provvederà a veicolare la presentazione di oggi
via e-mail ai referenti comunali già coinvolti nella fase di raccolta dati.
Qualora vi siano eventuali dubbi o richieste di chiarimento sui dati, entro il 1 Aprile sarà possibile
inoltrare i propri quesiti via e-mail all’indirizzo [email protected] in modo tale
che si possa procedere ad un approfondimento del tema.
- 40 -
Grazie per
l’attenzione
- 41 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori PubbliciServizio Contratti e Appalti
Servizio Tributi
Servizio Contabilità e Finanza
Servizio Anagrafe
Servizio Segretario
Chiave di lettura dei grafici
1 1 2
4 3 3
6 6 8 8
5 5
8 10
1 1
-
2 2 2
1 1
- 2
3 4
3
3
-
2
4
6
8
10
12
14
Il servizio è erogato da 25 dipendenti con un contributo pari a circa 6 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 26% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 42 -
Lavori Pubblici
Totale dip. amm.vi: 25
FTE complessivi: 6,2
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Presso Croviana il servizio viene erogato mediante un risorsa esterna, dipendente di
un altro Comune (i.e.: Monclassico).
70 ; 74%
25 ; 26%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
Nel Comune di Caldes non sono state dichiarate risorse che operino sul servizio
Lavori Pubblici.
2
1
2 2 3
1 1 1
3 3
4
4
3
0,02 0,001 0,13 0,21 0,38
0,07
0,59
0,50 0,66 0,66 0,88 1,33
0,78
15,3
9,6 7,9
15,3
1,7 2,0 4,5 4,5 4,6
3,0 3,8
-
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Diversi i Comuni con un livello di frammentazione del servizio elevata, evidenziato dal rapporto tra il numero di risorse coinvolte e l’equivalente in FTE. Basso il ricorso all’esternalizzazione.
- 43 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
Lavori Pubblici
1
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Terzolas: 1 risorsa coinvolta per un contributo marginale di 0,001 FTE
(1 ora/anno).
Cavizzana: 2 risorse esterne coinvolte per un contributo di 0,02 FTE (39 ore/anno).
Mezzana sembra costituire un esempio virtuoso in termini di frammentazione del lavoro con 1
risorsa dedicata per 0,6 FTE solo sul servizio in oggetto.
1836,0
94,2
(**)
(*) Nota: nel Comune di Terzolas le ore uomo dichiarate sul
servizio sono pari a solo 1 ora all’anno.
(**) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi
di lavoro sul servizio.
(*)
E E E
In generale laddove il fabbisogno di FTE risulta quasi nullo, tale situazione potrebbe essere riconducibile ad una domanda di servizio minore rispetto ad altri Comuni ovvero ad un presidio non ottimale del servizio con conseguente livello di servizio inadeguato, o ad una compilazione errata dei carichi di lavoro.
26%
19%
11%
10%8%
8%
5%4%
4%3%
1% 1%
0,2%
0,1% 0,1%
Lavori PubbliciUrbanisticaAttività del SegretarioSettore TecnicoContratti e AppaltiContabilità e FinanzaSegreteriaPersonaleTributiAnagrafeICTCommercioMessoURP - SportelloGestione Risorse
2% 0%
20%24%
17%
20%
60% 63%
0%
29%25% 22%
38%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio è in generale limitato. Chi opera sul servizio opera anche su Urbanistica, Attività di Segretario, Settore Tecnico e altro …
- 44 -
Valore medio: 25%
FTE servizio/FTE totali
Lavori Pubblici
Tipicamente la specializzazione su servizio appare limitata e non si apprezzano differenze
significative tra Comuni di piccole e grandi dimensioni.
FTE 17,29 altri servizi
FTE 6,21 Lavori Pubblici
Allocazione degli FTE di risorse che operano sul servizio Lavori Pubblici tra LP e altri servizi:
Urbanistica
Settore Tecnico
Attività segretario
Lavori Pubblici
Contratti e Appalti
(*) Nota: nel Comune di Terzolas le ore uomo dichiarate sul
servizio sono pari a solo 1 ora all’anno.
(**) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi
di lavoro sul servizio.
(**)(*)
0,08
0,00
0,19
0,16 0,20
0,05
0,11
0,25
0,00
0,08
0,32
0,17
0,26 0,26
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
Mediamente i Comuni dispongono di 0,15 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Lavori Pubblici. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …
- 45 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,15
Lavori Pubblici
Comuni con una forte affluenza turistica
Il trend dell’indicatore FTE/ab. equivalente è molto variabile.Comuni che presentano un valore sotto la media potrebbero essere più
efficienti nell’erogazione del servizio ovvero potrebbero essere sottoposti ad una domanda sul servizio minore o più semplice da gestire …
(**)
(*) Nota: nel Comune di Terzolas le ore uomo dichiarate sul
servizio sono pari a solo 1 ora all’anno.
(**) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi
di lavoro sul servizio.
(*)
Per erogare il servizio Lavori Pubblici considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 502.202.
- 46 -
Totale costi: € 502.202
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Lavori Pubblici
Totale costi / Ab. equiv.
Comuni con una forte affluenza turistica
Vermiglio presenta un picco di spesa riconducibile ad un’esternalizzazione di attività
del servizio (e.g.: oltre 200.000 €)
€ 220.200 ; 44%
€ 282.002 ; 56%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
€ 4,7 €0,03
€ 10,1 € 5,7 € 8,1
€ 3,5 € 3,1 € 8,3
€ -€ 8,0
€ 24,8
€ 6,9
€ 49,7
€ 9,6 € 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
Totale costi / Popolazione equivalente (*) Nota: nel Comune di Terzolas le ore uomo dichiarate sul
servizio sono pari a solo 1 ora all’anno.
(**) Nota: nel Comune di Caldes non sono stati dichiarati carichi
di lavoro sul servizio.
(**)(*)
A livello di Comunità il costo per le esternalizzazioni sul servizio appare
significativo.
- 47 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori Pubblici
Servizio Contratti e AppaltiServizio Tributi
Servizio Contabilità e Finanza
Servizio Anagrafe
Servizio Segretario
Chiave di lettura dei grafici
- 48 -
Contratti e Appalti
Totale dip. amm.vi: 22
FTE complessivi: 2,50
SERVIZIO CONTRATTI E
APPALTI
Il servizio è erogato da 22 dipendenti con un contributo pari a circa 2,5 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 23% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
73 ; 77%
22 ; 23%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
1 1 2
5 4
2
5 5 7
10
5
8 7
11
1 1 -
1 1
3
2 2
1
-
3
1 4
2
-
2
4
6
8
10
12
14
Comuni all’interno dei quali non sono stati rilevati dipendenti
amministrativi che operano sul servizio Contratti e appalti.
Il livello di frammentazione del servizio, appare mediamente elevato. Non si rilevano forme di gestione associata del servizio o esternalizzazioni.
- 49 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
1
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
51,0
Contratti e Appalti
Cavizzana: 2 risorse coinvolte per un contributo di 0,04 FTE (48 ore /anno
circa)
2 2 2
1
2 2
3
2
1 3
1
5 2
0,04 0,11 0,13 0,04 0,21 0,09 0,38
0,17 -
0,10 0,48 0,20 0,36 0,21
19,0 15,3
25,5
9,5
22,7
7,9
11,8 10,2
6,2 5,1
13,9
9,7
-
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Pellizzano: 1 risorsa coinvolta per un contributo di 0,04 FTE (48 ore /anno
circa)
(*) Nota: nel Comune di Caldes è presente un dipendente che
opera sul servizio, tuttavia le ore dichiarate sul servizio sono
erogate presso il Comune di Terzolas.
(*)
In generale la frammentazione appare elevata anche in Comuni
di maggiori dimensioni.
18%
18%
13%
13%
9%
7%
5%
4%
4%3%
2% 2%
1% 1% 0,005 Lavori PubbliciAttività del SegretarioContabilità e FinanzaContratti e AppaltiSegreteriaUrbanisticaSettore TecnicoTributiPersonaleCommercioAnagrafeURP - SportelloGestione RisorseICTMesso
Valore medio: 13%
Il livello di specializzazione sul servizio appare in generale basso. In particolare le risorse che operano sul servizio operano prevalentemente su LL.PP, Segretario, Contabilità e Finanza.
- 50 -
FTE servizio/FTE totali
FTE 17,23 altri servizi
FTE 2,50 Contatti e appalti
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Segretario:
Attività del Segretario
Lavori Pubblici
Contratti e Appalti
3%7%
20%
9%16%
7%17% 14%
0%
30%
18% 20%
9% 11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Contratti e Appalti
Contabilità e Finanza
(*) Nota: nel Comune di Caldes è presente un dipendente che
opera sul servizio, tuttavia le ore dichiarate sul servizio sono
erogate presso il Comune di Terzolas.
(*)
Il livello di specializzazione sul servizio appare in generale abbastanza limitato in tutti i Comuni,
indipendentemente dalla dimensione di questi ultimi
Mediamente i Comuni dispongono di 0,09 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Contratti e appalti. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …
- 51 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,09
Comuni con una forte affluenza turistica Contratti e
Appalti
0,14 0,14
0,19
0,03
0,11
0,06 0,07
0,09
0,000,01
0,23
0,04
0,07 0,07
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti(*) Nota: nel Comune di Caldes è presente un dipendente che
opera sul servizio, tuttavia le ore dichiarate sul servizio sono
erogate presso il Comune di Terzolas.
(*)
Croviana vs Rabbi: il valore dell’indicatore risulta comparabile, seppure in termini di popolazione
equivalente Rabbi sia 3 volte maggiore.
Per erogare il servizio Contratti e appalti considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 122.306.
- 52 -
Totale costi: € 122.306
Totale costi / Ab. equiv.
SERVIZIO SEGRETARIO
Comuni con una forte affluenza turistica Contratti e Appalti
€ 6,9
€ 9,7 € 10,1
€ 2,5
€ 5,1 € 4,0
€ 3,1
€ 5,8
€ -€ 1,0
€ 7,7
€ 2,5 € 2,6 € 3,0
€ 0
€ 2
€ 4
€ 6
€ 8
€ 10
€ 12
Totale costi / Popolazione equivalente
€ 122.306 ; 100%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
(*) Nota: nel Comune di Caldes è presente un dipendente che
opera sul servizio, tuttavia le ore dichiarate sul servizio sono
erogate presso il Comune di Terzolas.
(*)
Il trend di spesa appare molto diversificato e non riconducibile alla dimensione dei comuni oggetto di analisi.
- 53 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori Pubblici
Servizio Contratti e Appalti
Servizio TributiServizio Contabilità e Finanza
Servizio Anagrafe
Servizio Segretario
Chiave di lettura dei grafici
76 ; 80%
19 ; 20%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
Il servizio è erogato da 19 dipendenti con un contributo pari a circa 8 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 20% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 54 -Tributi
Totale dip. amm.vi: 19
FTE complessivi: 8,0
SERVIZIO TRIBUTI
Malè, Monclassico, Croviana
COOPERAZIONI (dichiarate)
1 -
2
5 3
4 6 6
7 9
7 7 9
10
1 2
-
1
2 1
1 1 1
1
1 2
2
3
-
2
4
6
8
10
12
14Interessante osservare come
presso Terzolas tutti i dipendenti siano coinvolti nell’erogazione
del servizio Tributi
Mediamente il livello di frammentazione del servizio risulta contenuto. Sono presenti sia forme di gestione associata del servizio sia esternalizzazioni.
- 55 -
Risorse o FTE
Tributi
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Terzolas: 2 risorse coinvolte per un contributo di 0,04 FTE (48ore/anno circa).
1
2
1 1
2 2
1 1 1 1
1 2 2
3
0,2 0,04 0,1 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,7
5,6
7,0
1,6
3,4 3,1
1,5 1,0
1,4 1,7 2,0 2,3 2,5
4,4
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
46,5
G EG GE E EE E
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
In generale il livello di frammentazione appare limitato, specie rispetto ad altri servizi. Si osserva
come contrariamente alle aspettative la frammentazione tenda a crescere in Comuni di
maggiori dimensioni …
45%
19%
13%9% 3% 3%
2%1% 1%
1%
1%1%
0,7%0,1%0,02%
TributiContabilità e FinanzaPersonaleSegreteriaAnagrafeAttività del SegretarioCommercioLavori PubbliciContratti e AppaltiGestione RisorseICTUrbanisticaMessoURP - SportelloSettore Tecnico
18%
2%
100%
64%
31%
56%
69%
100%
70%60%
50% 44%52%
29%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Il livello di specializzazione delle risorse sul servizio appare molto diversificato. Chi opera sui Tributi tipicamente opera anche su Contabilità e Finanza e Pesonale.
- 56 -
Valore medio: 53%
FTE servizio/FTE totali
Tributi
FTE 9,87 altri servizi
FTE 8,05 Tributi
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano sui Tributi:
Tributi
Contabilità e Finanza
Segreteria
Il livello di specializzazione appare mediamente buono e sono peraltro presenti alcuni casi virtuosi di Comuni che dedicano interamente le proprie risorse al
servizio (e.g.: Croviana, Commezzadura con valori pari al 100%).
Personale
Mediamente i Comuni dispongono di 0,30 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Tributi. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …
- 57 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,30
TributiComuni con una forte affluenza turistica
0,69
0,06
0,21
0,48
0,30
0,46
0,12
0,51 0,52
0,08
0,24
0,17 0,16
0,23
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
Tra il Comune più piccolo e il Comune di maggiori dimensioni il contributo in FTE per
migliaio di abitanti/eq. decresce in modo molto significativo. Nota: in termini di
popolazione equivalente i Comuni hanno un
rapporto di circa 1 a 11).
Per erogare il servizio Tributi considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 258.528.
- 58 -
Totale costi: € 258.528
SERVIZIO TRIBUTI
Totale costi / Ab. equiv.
TributiComuni con una forte affluenza turistica
Il comportamento di spesa risulta molto variabile e non segue un trend decrescente al crescere della dimensione del Comune.
€ 231.208 ; 89%
€ 6.790 ; 3%€ 20.530 ; 8%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
€ 24,4
€ 2,8 € 6,5
€ 14,2 € 9,7
€ 13,0
€ 3,7
€ 14,1 € 14,5
€ 2,7
€ 7,8 € 6,6
€ 5,3 € 8,1
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
€ 30
Totale costi / Popolazione equivalente
- 59 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori Pubblici
Servizio Contratti e Appalti
Servizio Tributi
Servizio Contabilità e FinanzaServizio Anagrafe
Servizio Segretario
Chiave di lettura dei grafici
Il servizio è erogato da 31 dipendenti con un contributo pari a circa 14 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 33% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 60 -
Contabilità e Finanza
Totale dip. amm.vi: 31
FTE complessivi: 13,9
SERVIZIO CONTABILITA’
E FINANZA
Tutti i Comuni dispongono di almeno un proprio dipendente amministrativo che opera sul servizio Contabilità e Finanza
64 ; 67%
31 ; 33%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
1 1 1 3 3
4 4 6 6
7 6
5
8 9
1 1 1
3 2
1 3
1 2
3
2 4
3
4
-
2
4
6
8
10
12
14
La frammentazione delle attività risulta abbastanza diversificata tra i Comuni analizzati. Minimale il ricorso all’esternalizzazione ed assente la gestione del servizio in forma associata.
- 61 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
Contabilità e Finanza
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Interessante osservare in questo caso come Comuni di dimensioni più contenute mostrino un fabbisogno in termini di
FTE comparabile a Comuni di dimensioni maggiori (e.g. Pellizzano, Ossana e Monclassico evidenziano un fabbisogno analogo a Peio, seppure in termini di popolazione quest’ultimo
risulti circa 3 / 4 volte maggiore)
1 1 1
3
2
1
3
1 2 3
2
4 4 4
0,4 0,50,8 1,0 1,0 0,9 1,0
0,4
1,3 1,51,0 0,8 0,6
2,7
2,2 2,1 1,3
3,0
2,0 1,1
2,9 2,4
1,6
2,0 2,0
5,1
6,7
1,5
-
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
E E
49%
16%
12% 8% 5%3%
2%
2% 1%1%
1%
0,4%0,1%
0,01%
0,01%
Contabilità e FinanzaTributiPersonaleAttività del Segretario
SegreteriaCommercioContratti e AppaltiLavori PubbliciUrbanisticaGestione RisorseICT
MessoURP - SportelloSettore TecnicoAnagrafe
Il livello di specializzazione risulta mediamente più alto rispetto agli altri servizi osservati. Chi opera sul servizio tipicamente lavora anche su Tributi, Personale e Attività del Segretario ...
- 62 -
Valore medio: 54%
FTE servizio/FTE totali
Contabilità e Finanza
FTE 14,29 altri servizi
FTE 13,89 Contabilità e Fin.
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Contabilità:
Personale
Tributi
Attività del Segretario
Contabilità e Finanza
46% 47%
80%
41%
52%
88%
34%
50%
82%
57% 59%
20% 23%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
1,72
0,61
1,16
0,75
0,510,63
0,19 0,21
0,94
0,19
0,49
0,15 0,12
0,92
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
Mediamente i Comuni dispongono di 0,61 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Contabilità e Finanza. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….
- 63 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,61
Contabilità e Finanza
Comuni con una forte affluenza turistica
Tra il Comune più piccolo e il Comune di maggiori dimensioni il contributo in FTE per
migliaio di abitanti/eq. decresce in modo molto significativo. Nota: in termini di
popolazione equivalente i Comuni hanno un
rapporto di circa 1 a 11).
Per erogare il servizio Contabilità e Finanza considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 468.047
- 64 -
Totale costi: € 468.047
Totale costi / Ab. equiv.
SERVIZIO CONTABILITA’
E FINANZA
Contabilità e Finanza
Comuni con una forte affluenza turistica
€ 64,0
€ 24,8
€ 42,7
€ 21,9 € 17,0 € 20,8
€ 6,8 € 6,4
€ 33,8
€ 6,4 € 13,9
€ 5,8 € 4,6
€ 28,5
€ 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
€ 70
Totale costi / Popolazione equivalente
€ 442.928 ; 95%
€ 4.307 ; 1%€ 20.812 ; 4%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
Il trend di spesa appare decrescente al crescere delle dimensioni dei Comuni. In tal senso eventuali eccezioni (e.g.: Croviana, Caldes e
Malè) sono dovute al maggior numero di ore uomo erogate sul servizio.
- 65 -
Agenda
- 65 -
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori Pubblici
Servizio Contratti e Appalti
Servizio Tributi
Servizio Contabilità e Finanza
Servizio AnagrafeServizio Segretario
Chiave di lettura dei grafici
Il servizio è erogato da 23 dipendenti con un contributo pari a circa 10 FTE. I dipendenti coinvolti rappresentano circa il 24% del totale (95) dei dipendenti amm.vi che operano sul territorio.
- 66 -Anagrafe
Totale dip. amm.vi: 23
FTE complessivi: 10,2
SERVIZIO ANAGRAFE
Tutti i Comuni oggetto di analisi dispongono di almeno un
dipendente amministrativo che opera sul servizio Anagrafe.
72 ; 76%
23 ; 24%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
1 1 1
5 3
4 6
5 7 7
6 8
9 9
1 1 1
1
2 1
1 2
1 3
2
1
2 4
-
2
4
6
8
10
12
14
Diversi i Comuni con un livello di frammentazione del servizio significativo. Risultano assenti sia forme di gestione associata del servizio sia il ricorso all’esternalizzazione.
- 67 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
Anagrafe
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Dimaro: 3 risorse coinvolte per un contributo di 0,7 FTE (circa 1.285
ore/anno)
Cavizzana: 1 risorsa coinvolta per un contributo di 0,2 FTE (circa 370
ore/anno)
Peio: 1 risorsa dedicata per 1 FTE solo sul servizio in oggetto
1 1 1 1
2
1 1
2
1
3
2
1
2
4
0,2 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,51,0 1,0
1,3
5,5
1,7
2,3
1,4
2,3
1,2 1,4
3,7
1,3
4,4
3,9
1,0
2,0
3,1
-
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Alcuni Comuni riescono a dedicare maggiormente le proprie
risorse all’erogazione del servizio, presentando dunque un basso livello di frammentazione
51%
21%
8%6%
4%3%
2%
2% 1%1%
1%0,3%
0,2%
0,1%0,1%
AnagrafeSegreteriaCommercioMessoURP - SportelloLavori PubbliciAttività del SegretarioContratti e AppaltiICTUrbanisticaPersonaleGestione RisorseContabilità e FinanzaSettore TecnicoTributi
Il livello di specializzazione delle risorse risulta mediamente elevato. Fanno eccezione alcuni piccoli Comuni che presentano livelli di specializzazione più contenuta.
- 68 -
Valore medio: 56%
FTE servizio/FTE totali
Anagrafe
FTE 9,83 altri servizi
FTE 10,15 Anagrafe
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Anagrafe:
Anagrafe
Segreteria
Messo
31%
61%
45%
70%
53%
82%72%
28%
80%
35% 34%
100%
51%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Tipicamente i Comuni che presentando un basso livello di frammentazione evidenziano un elevato livello di specializzazione sul servizio
Mediamente i Comuni dispongono di 0,42 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Anagrafe. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend….
- 69 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,42
AnagrafeComuni con una forte affluenza turistica
In alcuni Comuni di maggiori dimensioni si osserva una progressiva diminuzione del numero di FTE erogati per migliaio di abitanti equivalenti. Ciò
potrebbe essere indice di maggiori economie di scala nell’erogazione del servizio …
0,71
0,79
0,64
0,53
0,45
0,59
0,13
0,28
0,59
0,09
0,240,19 0,20
0,43
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
€ 29,4 € 31,1
€ 19,3 € 20,3 € 15,8
€ 19,4
€ 3,7
€ 9,9
€ 21,4
€ 2,7
€ 8,8 € 7,4 € 6,8
€ 12,1
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
€ 30
€ 35
Totale costi / Popolazione equivalente
Per erogare il servizio Contabilità e Finanza considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 345.776
- 70 -
Totale costi: € 345.776
Totale costi / Ab. equiv.
SERVIZIO ANAGRAFE
AnagrafeComuni con una forte affluenza turistica
Coerentemente con il minor numero di FTE erogati per migliaia di abitanti equivalente, salvo eccezioni
si osserva come il trend di spesa risulti decrescente all’aumentare delle dimensioni dei Comuni.
€ 325.185 ; 94%
€ 20.591 ; 6%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
- 71 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori Pubblici
Servizio Contratti e Appalti
Servizio Tributi
Servizio Contabilità e Finanza
Servizio Anagrafe
Servizio SegretarioChiave di lettura dei grafici
1 1 2 4 5 4
7 5
7 9
7 7 8
12
1 1
-
2 -
1
-
2
1
1
1 2
3
1
-
2
4
6
8
10
12
14
79 ; 83%
16 ; 17%
Dip. Amm.vi che non operano sul servizio
Dip. Amm.vi che operano sul servizio
Dai dati rilevati risultano presenti 7 segretari dipendenti dei Comuni. Tuttavia ulteriori 9 risorse supportano l’operatività del servizio. Complessivamente si erogano sul servizio 4,5 FTE.
- 72 -Segretario
1S
1S= segretario dipendente del Comune
Totale segretari dipendenti: 7
Totale dip. amm.vi: 16
FTE complessivi: 4,5
SERVIZIO SEGRETARIOTerzolas, Caldes
Pellizzano, Vermiglio
Mezzana, Commezzadura
Croviana, Monclassico, Ossana
Rabbi, Cavizzana
Dimaro, Rumo (Val di Non)
COOPERAZIONI (dichiarate)
1S
1S1S
1S1S
1S
2 2
1
2
1 1 1
2
1
2
1
2
4 1 0,27 0,36
0,20 0,25
0,20 0,20 0,05 0,09 0,55 0,17 0,47 0,71 0,61 0,41
7,4
5,5 5,1
7,8
4,9 5,1
21,9 21,9
1,8
11,9
2,1 2,8
6,5
2,5
-
4
8
12
16
20
0
1
2
3
4
5
Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale FTE Ris. Amm.ve che operano sul servizioTotale risorse / Totale FTE
Il livello di frammentazione del servizio è molto variabile tra i Comuni rilevati. Abbastanza diffuso il ricorso a forme di gestione associata del servizio …
- 73 -
Risorse o FTE
Livello di frammentazione (Risorse /FTE)
Segretario
G Presenza di attività svolte in cooperazione formale con altri Comuni
E Presenza di attività esternalizzate
Mezzana e Commezzadura: 1 e 2 risorse coinvolte per un contributo rispettivamente di 0,05 FTE e 0,09 FTE
(circa 92 ore/anno e 165 ore/anno rispettivamente. Nota: i valori differiscono leggermente rispetto a quanto
rappresentato a causa di arrotondamenti)
1G GG G EG G G GG GG G
31%
14%
9%
8%8%
7%
6%
6%3%
3% 2%
1%1%
1%0,03%
Attività del SegretarioContabilità e FinanzaContratti e AppaltiPersonaleSegreteriaAnagrafeLavori PubbliciTributiMessoURP - SportelloUrbanisticaCommercioGestione RisorseICTSettore Tecnico
Anche i segretari operano trasversalmente ai principali servizi comunali. In particolare su Lavori Pubblici, Contratti e Appalti, Segreteria, e Anagrafe.
- 74 -
Valore medio: 40%
FTE servizio/FTE totali
Segretario
FTE 9,94 altri servizi
FTE 4,54 Segretario
Allocazione tra i diversi servizi delle ore erogabili da contratto di risorse che operano su Segretario:
Attività del Segretario
Contabilità e Finanza
Contratti e Appalti
PersonaleSegreteria
22% 25%
60%
18%
61% 60%
19%
8%
100%
22%
64%
36%
20%
42%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Livello di specializzazione medio nel Comune
Mediamente i Comuni dispongono di 0,24 FTE per migliaio di abitanti equivalenti per erogare il servizio Segretario. Esistono tuttavia Comuni che si discostano da tale trend …
- 75 -
FTE servizio / 1000 Ab. equiv.
Valore medio: 0,24
SegretarioComuni con una forte affluenza turistica
1,04
0,48
0,28
0,19
0,100,14
0,010,05
0,41
0,02
0,23
0,14 0,12 0,14
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Totale FTE / 1.000 Abitanti equivalenti
Tra il Comune più piccolo e il Comune di maggiori dimensioni il contributo in FTE per
migliaio di abitanti/eq. decresce in modo molto significativo. Nota: in termini di
popolazione equivalente i Comuni hanno un
rapporto di circa 1 a 11).
In generale si osserva come l’indicatore tenda a diminuire al crescere delle
dimensioni dei Comuni …
Per erogare il servizio Segretario considerando le voci di spesa prevalenti (manodopera interna, esternalizzazioni e tecnologia), si impiegano complessivamente € 310.573.
- 76 -
Totale costi: € 310.573
Totale costi / Ab. equiv.
SERVIZIO SEGRETARIO
SegretarioComuni con una forte affluenza turistica
€ 294.176 ; 95%
€ 16.397 ; 5%
Costo personale interno
Costo personale esterno
Costo esternalizzazioni
Costi IT
€ 64,3
€ 36,8
€ 21,2 € 11,8
€ 7,8 € 10,5 € 0,7 € 2,6
€ 31,5
€ 1,5
€ 16,2 € 6,1 € 8,7 € 11,0
€ 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
€ 70
Totale costi / Popolazione equivalente
Coerentemente con l’apporto in ore uomo erogato sul servizio, salvo eccezioni (e.g.:
Caldes) il trend di spesa appare decrescente all’aumentare delle dimensioni dei Comuni.
- 77 -
Agenda
Il progetto
Alcune evidenze di dettaglio sui Comuni della Comunità della Val di Sole
Considerazioni complessive sulla Comunità della Val di Sole
I prossimi passi
AllegatiServizio Lavori Pubblici
Servizio Contratti e Appalti
Servizio Tributi
Servizio Contabilità e Finanza
Servizio Anagrafe
Servizio Segretario
Chiave di lettura dei grafici
- 78 -
Chiave di lettura dei grafici
Grafico di riferimento Chiave di lettura
Il grafico presenta il livello di autonomia organizzativa dei Comuni, definito come la differenza tra gli FTE erogati all’interno del Comune dai dipendenti Comunali e gli FTE erogati dalle risorse che operano presso lo stesso Comune. In particolare:
per «risorsa» si intende una persona che lavora su uno o più servizi amministrativi all’interno di un Comune, indipendentemente dal Comune di cui tale risorsa risulta essere dipendente in termini contrattuali. Pertanto il numero di risorse che operano in un Comune su un dato servizio può non coincidere con il numero di dipendenti amministrativi di quel Comune che operano sul servizio medesimo (es. 1 dipendente che opera su tre servizi, figurerà come tre risorse, una per servizio);
per «FTE» (Full Time Equivalent) si intende una risorsa che operi a tempo pieno (i.e. 1 FTE= 1 risorsa a 1836 ore /anno) e rappresenta un indicatore normalmente utilizzato in analisi organizzative per rappresentare il contributo erogato in termini di tempo delle singole risorse utilizzando una base di riferimento convenzionale;
il valore degli FTE attualmente lavorati nel Comune è calcolato sommando le ore annue erogate dalle singole risorse comunali riproporzionato rispetto al monte ore annuo erogato da una risorsa full time sul servizio (FTE= 1836 ore /anno). Il valore complessivo di FTE registrato per il Comune (i.e.: somma degli FTE delle risorse che operano nel Comune) rappresenta pertanto il fabbisogno attuale di FTE del Comune;
il valore degli FTE dei dipendenti del Comune è calcolato sommando le ore annue erogate dai singoli dipendenti comunali riproporzionato rispetto al monte ore annuo erogato da una risorsa full time sul servizio (FTE= 1836 ore /anno). Il valore complessivo di FTE registrato per il Comune (i.e.: somma degli FTE dei dipendenti che operano nel Comune) rappresenta pertanto la quota parte del fabbisogno attuale di FTE del Comune coperta mediante i propri dipendenti.
Un indicatore del livello di autonomia organizzativa negativo indica che il Comune in oggetto ricorre a risorse di altri Comuni per erogare uno o più servizi.
Per contro, un indicatore del livello di autonomia organizzativa positivo indica come il Comune in oggetto sia potenzialmente in grado di erogare un maggior numero di FTE rispetto al proprio fabbisogno e sia quindi in grado di operare presso altri Comuni per supportare questi ultimi nell’erogazione dei servizi.
Il grafico ha l’obiettivo di presentare:una vista complessiva sui dipendenti comunali presenti nel territorio coinvolti nell’erogazione del servizio (grafico a torta), evidenziando l’incidenza percentuale della quota di dipendenti che operano sul servizio rispetto alla dotazione organica complessiva.
una vista per Comune della ripartizione tra dipendenti che erogano servizi di natura amministrativa e dipendenti coinvolti nell’erogazione del servizio (grafico a barre). Laddove il Comune non evidenzi propri dipendenti coinvolti direttamente nell’erogazione del servizio, il motivo risiede nell’erogazione del servizio stesso con il contributo di risorse esterne / di altri comuni (es. sovracomunalità)
- 79 -
Chiave di lettura dei grafici
Grafico di riferimento Chiave di lettura
Il grafico presenta per ciascun Comune il totale delle risorse che operano sul servizio (colore verde) rispetto al totale degli FTE attualmente erogati da tali risorse (colore azzurro). In particolare:
per «risorsa» si intende una persona che lavora su uno o più servizi amministrativi all’interno di un Comune, indipendentemente dal Comune di cui tale risorsa risulta essere dipendente in termini contrattuali. Pertanto il numero di risorse che operano in un Comune su un dato servizio può non coincidere con il numero di dipendenti amministrativi di quel Comune che operano sul servizio medesimo (es. 1 dipendente che opera su tre servizi, figurerà come tre risorse, una per servizio);
il valore delle risorse di ciascun Comune è stato determinato considerando il numero di risorse dei Comuni che hanno dichiarato di dedicare parte del loro tempo sul servizio in oggetto;
per «FTE» (Full Time Equivalent) si intende una risorsa che operi a tempo pieno (i.e. 1 FTE= 1 risorsa a 1836 ore /anno) e rappresenta un indicatore normalmente utilizzato in analisi organizzative per rappresentare il contributo erogato in termini di tempo delle singole risorse utilizzando una base di riferimento convenzionale;
il valore degli FTE attualmente erogati per Comune è pertanto calcolato sommando le ore annue erogate sul servizio dalle singole risorse comunali riproporzionato rispetto al monte ore annuo erogato da una risorsa full time sul servizio (FTE= 1836 ore /anno). Il valore complessivo di FTE registrato per il Comune (i.e.: somma degli FTE delle risorse che operano sul servizio nel Comune) rappresenta pertanto il fabbisogno attuale di FTE del Comune per erogare il servizio.
Dalla correlazione tra il numero di risorse impiegate da ciascun Comune ed il relativo contributo in FTE è possibile determinare il livello di frammentazione operativa, indicatore calcolato come il rapporto tra i due valori (colore rosso). In particolare:
tanto più alto risulta il valore assunto dall’indicatore, tanto maggiore risulta la frammentazione operativa.
tanto più il valore dell’indicatore tende a 1 (linea grigia), tanto maggiore risulta la capacità attuale del Comune di concentrare il fabbisogno di FTE su un numero limitato di risorse.
In generale laddove il fabbisogno di FTE risulta quasi nullo, tale situazione potrebbe essere riconducibile ad una domanda di servizio minore rispetto ad altri Comuni ovvero ad un presidio non ottimale del servizio con conseguente livello di servizio inadeguato.
Il grafico non esprime quanto gli FTE siano “Specializzati” sul servizio ma unicamente il livello di frammentazione tra teste e FTE target.
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Chiave di lettura dei grafici
Grafico di riferimento Chiave di lettura
Con livello di specializzazione si intende la capacità di dedicare in modo prevalente le risorse all’erogazione di un servizio specifico. Fatto 100 il tempo a disposizione di una risorsa, qual è la quota parte di tempo che viene dedicata al servizio? (e.g.: una persona che opera unicamente sul servizio avrà un livello di specializzazione pari al 100%).
Il grafico presenta per ciascun Comune:
il valor medio di specializzazione delle risorse del Comune (linea verde) determinato come rapporto tra il monte ore annuo consuntivato sul servizio in quel Comune (somma delle ore erogate dalle risorse che operano nel Comune sul servizio) ed il monte ore annuo erogabile nel Comune (somma delle ore potenzialmente erogabili dalle risorse che operano nel Comune sul servizio in oggetto).
Il grafico presenta inoltre il valor medio rilevato cross Comune (media dei valor medi di specializzazione dei Comuni) sul servizio.
L’indicatore rappresenta il rapporto tra gli FTE erogati sul servizio a livello di Comune in relazione alla popolazione equivalente (per migliaio di abitanti equivalenti).L’indicatore consente di correlare il fabbisogno attuale di FTE per erogare il servizio con il bacino di utenti/cittadini serviti, evidenziando le eventuali diversità tra i Comuni. Valori elevati di tale indicatore per un Comune possono essere riconducibili a diversi fattori, tra cui a titolo esemplificativo:
la domanda di servizi risulta più elevata rispetto ad altri Comuni e pertanto per evadere la domanda vengono impiegate più risorse;la domanda gestita risulta mediamente più complessa che in altri Comuni e pertanto assorbe più risorse per essere evasa;le risorse che operano sul servizio risultano meno efficienti nell’evasione della domanda a causa di ridotta specializzazione/esperienza, minore supporto tecnologico etc. In tale scenario il Comune impiega più risorse per soddisfare la domanda rispetto ad altri Comuni;
esiste una differenziazione delle attività realizzate sul servizio tra i vari Comuni.
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Chiave di lettura dei grafici
Grafico di riferimento Chiave di lettura
Il grafico ha l’obiettivo di presentare:una vista complessiva sui costi sostenuti dai Comuni per l’erogazione del servizio (grafico a torta), ripartendo tale spesa complessiva su quattro voci di costo, ed in particolare:
costo per personale interno (e.g.: stipendi dei dipendenti comunali, …);il costo del personale interno (ad esclusione dei contratti di collaborazione e contratti a progetto) è stato calcolato per ogni dipendente partendo dalla stima delle voci stipendiali per qualifica professionale in ciascun Comune, fornite dal Servizio Statistica della Provincia. Il costo annuo di ciascuna risorsa è stato calcolando sommando lo stipendio ad una serie di componenti di costo aggiuntive standard (i.e. indennità integrativa speciale, R.I.A./ Progr. Economica anzianità, tredicesima mensilità, arretrati anno corrente, arretrati anni precedenti, recuperi derivanti da assenze-ritardi, retribuzioni di posizione, etc. Per calcolare il costo del personale interno di ciascuno Comune, il costo teorico assegnato a ciascuna risorsa è stato ponderato per la frazione di FTE effettivamente lavorata.
costo del personale esterno (e.g.: costi sostenuti per collaboratori esterni, così come dichiarati dei Segretari comunali, …);costo delle esternalizzazioni (e.g.: costi sostenuti verso eventuali fornitori esterni del servizio, così come dichiarati dei Segretari comunali, …);costi IT (e.g.: stima dei costi riconducibili agli applicativi in uso per l’erogazione del servizio sulla base di una attribuzione diretta o di una equa ripartizione tra servizi che condividono la medesima soluzione applicativa, …).
una vista per Comune della spesa complessiva sostenuta per l’erogazione del servizio (i.e.: la spesa complessiva e comprensiva delle quattro voci di costo precedentemente elencate) riproporzionata in funzione della popolazione equivalente (grafico a barre) per poter confrontare i comportamenti di spesa dei diversi Comuni.