Presentación Le club 16_MBA full time EOI
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Proyecto MBA
2009/2010
qué es leClub 16?...
Espacio gourmet
restaurante
lounge
INTEGRA EN UN MISMO ESPACIO…
…En un ambiente
moderno y exclusivo
SECTOR DE LA HOSTELERÍA
…SE MANTIENE A PESAR DE LA
CRISIS…
• Producción de 128.317 mm de
Euros 7,07% PIB.
• 376.000 Establecimientos en todo
el territorio nacional.
• 1,45 mm de puestos de trabajo
directo e indirecto.
Análisis del Subsector
Madrid (Comunidad) 8.051,00 8.363,00
• Aumento del 1,03%.• Representa el 10% del total de establecimientos censados en España.
•La Restauración (Restaurantes, Bares y
Cafeterías) es el subsector de la hostelería
que más facturó en 2008.
• Facturación de 111.215mm de Euros –
6,1% PIB.
• 360.300 Establecimientos en todo el
territorio nacional.
• Los RESTAURANTES representan el
20% de la facturación de este subsector.
• Generaron 25.957mm de Euros.
Distribución de Restaurantes por CC.AA.
Comunidad Autónoma 2007 2008
Andalucía 8.351,00 8.615,00
Aragón 1.772,00 1.823,00
Asturias (Principado) 2.495,00 2.548,00
Baleares (Islas) 4.269,00 5.104,00
Canarias (Islas) 6.816,00 7.219,00
Cantabria 1.141,00 1.174,00
Castilla León 2.781,00 4.552,00
Castilla la Mancha 4.419,00 2.987,00
Cataluña 17.301,00 17.301,00
Extremadura 1.455,00 1.530,00
Galicia 5.225,00 5.145,00
Murcia (Región) 1.995,00 2.094,00
Navarra (Comunidad Foral) 632,00 651,00
País Vasco 3.135,00 2.623,00
Rioja 469,00 469,00
C. Valenciana 11.682,00 12.113,00
TOTAL 81.989,00 84.311,00
Madrid (Comunidad) 36.955,00 37.893,00
• Aumento del 1,03%.
•Representa el 10% del total de
establecimientos a nivel nacional.
RESTAURANTES
Análisis del Subsector
BARES Y CAFETERÍAS
Comunidad Autónoma 2007 2008
Andalucía 34.527,00 34.691,00
Aragón 6.802,00 6.838,00
Asturias (Principado) 5.758,00 5.912,00
Baleares (Islas) 2.168,00 1.754,00
Canarias (Islas) 8.987,00 6.563,00
Cantabria 2.873,00 2.829,00
Castilla León 8.416,00 14.574,00
Castilla la Mancha 14.580,00 14.913,00
Cataluña 26.330,00 27.425,00
Extremadura 8.393,00 8.568,00
Galicia 28.122,00 28.429,00
Madrid (Comunidad)
Murcia (Región) 5.216,00 5.260,00
Navarra (Comunidad Foral) 1.931,00 1.923,00
País Vasco 9.533,00 12.807,00
Rioja 2.227,00 1.575,00
C. Valenciana 33.916,00 34.520,00
TOTAL 236.734,00 246.474,00
• Aumento del 1,03%.• Es la comunidad con mayor número de establecimientos.• Representa el 15% del total de establecimientos a nivel nacional.
Distribución de Bares y Cafeterías por CC.AA.
•Integrado también
por tabernas, bares
de copas, disco
tecas, pubs.
•Representan el 46
% de la producción total del
subsector.
• Total de establecimientos en
España: 246.574.
• Facturación : 59.505mm Euros.
• Los RESTAURANTES
representan el 20% de la
facturación de este subsector.
• Generaron 25.957mm €
Madrid (Comunidad) 36.955,00 37.893,00
RENTA PER
CÁPITA
31.110
EUROS.
• 1.409 € media de gasto anual por persona en el
sector de la restauración.
Clientes & sector
AC Nielsen: 6/10 Españoles compran
comidas preparadas…
MADRID :
2ª REGIÓN CON
MAYOR INGRESO
PER CÁPITA Y LA
PRIMERA
1ªGASTO ANUAL
POR PERSONA EN
RESTAURANCIÓN.
Competencia
…SELECCIONADOS POR SU UBICACIÓN,
TAMAÑO, TIPO DE CLIENTES,
PRECIOS Y CALIDAD DE SERVICIO.
Selección Carta:
Entrantes, Arroces,
Pescados, Carnes,
Postres…
Menú Estacional
Menú Eventos
Gran variedad
caldos nacionales e
internacionales
(vinos, champagne,
cavas…)
Carta de aguas
> 50
ref.
Lounge: cocktails &
Combinados
Espacio Gourmet:
Productos d.o.
Importacion:
Mexico & venezuela
Recetas de elaboración
propia.
.
factores críticos: offering
factores críticos: idea de negocio y RRHH
RESPONSABLE
(GERENCIA)POLÍTICA
RETRIBUCIONES
Selección
personal
SALA
COCINA
Serv.
Comp.
RRPP
Formación
(Contínua)Plan
Motivación
ESPACIO
GOURMET
RESTAURANTE
LOUNGE
factores críticos: establecimiento
PACKAGING
DECORACIÓN & AMBIENTACIÓN
POSIBILIDADES
TRANSFORMACIÓN
DISPOSICIÓN & RECORRIDOS
SUPERFICIE & CAPACIDAD
UBICACIÓN
POSICIONAM.:
LUJO&
EXCLUSIV.
PÚBLICO
•CLIENTES
•STAFF
RE-DISEÑO DEL ESPACIO
•OCUPACIÓN
•3 LÍNEAS DE NEGOCIO
Layout: distribución en planta
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
posee un firme soporte tecnológico
LOGISTICA
COCINA
COMERCIAL
GESTION CLIENTES ERP
Sus fortalezas en La cadena de valor
LOGISTICA
• SUMINISTRO MATERIA PRIMA
• PREPARACION INGREDIENTES
• STOCKS
COCINA• RECEPCION
PEDIDO
• ELABORACION PLATOS
• ENTREGA A COMERCIAL
COMERCIAL
• RECEPCION COMENSALES Y COMANDA
• COBRO
• SUGERENCIA LOUNGE
EXPERIENCIA
CLIENTE• CALIDAD OFERTA
GASTRONOMICA
• ATENCION Y SERVICIO PRESTADO
SOPORTE INFORMATICO – ERP
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
UN ENFOQUE TOTAL HACIA EL CLIENTE,
GRACIAS AL C.R.M.
VALOR CLIENTE
PROPUESTA MENUS
ESTACIONALES
ANALISIS PREFERENCIAS Y TENDENCIAS DE
CONSUMO
ALMACENAM. DATOS
CLUSTERS
Población activa(Madrid): 3.405.000 Población entre 25 y
55 años: 2.043.000
Cluster
Ejecutivo
612.900p
2,6% 15.867p
Empresas en
Madrid :60,000
Cluster
Corporativo
1.200
empresas
8.544p
Fuentes: INE, BD Quantum y Encuesta
COMUNICACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS
INTERNET
Página de InternetRedes SocialesBuscadores
ACCIONES DE MARKETING: COSTES
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 1.100.000 € 1.291.400 € 1.517.395 € 1.851.222 € 2.258.491 €
Costes Marketing 70.740 € 52.000 € 52.220 € 52.462 € 52.728 €
Porcentaje sobre ventas 6,4% 4,0% 3,4% 2,8% 2,3%
Presencia de
leClub
16 MAYOR
CREDIBILIDAD A
UN BAJO COSTE
CAPITAL E INVERSIÓN
31% PROMOTORES
30% SUMITOESTÉVEZ
38% CREDITOSBANCARIOS
promotores
business angel
Creditos15% COCINA
11%SALONES
23%REFORMAS
17%DECORACIÓN
CAPITAL NECESARIO 520 K € R.R. PROPIOS 320 K €
DESARROLLO DEL LOCAL 40%
MOBILIARIO 30%
RE-INVERSIÓN AL 6º AÑO
PRÉSTAMOS L/P 200 K €
INVERSION ACTIVO MATERIAL
PROYECCIÓN DE RESULTADOS I
CF77% /VENTAS
CF65%/VENTAS
CF56%/VENTAS
CF47%/VENTAS
CF39%/VENTAS
COSTES VARIABLES31-33%/VENTAS
19.195 € 147.911 €
361.348 €600.637 €
-500,000 €
0 €
500,000 €
1,000,000 €
1,500,000 €
2,000,000 €
2,500,000 €
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
CT. FIJO CT. VARIABLE MARGEN BRUTO
INGRESOS
17%
22%
22%
17%
1.1M
1.3M1.5M
1.85M
2.25M
PROYECCIÓN DE RESULTADOS II
-182,510
-46,118
91,497
269,888
430,530
-11,579 39,244
172,274
356,479
510,971
-250,000 €
0 €
250,000 €
500,000 €
750,000 €
1 2 3 4 5
BENEFICIO NETO CASH FLOW
VAN
177.349,62 €
R. TESORERIA 0,23
R. ENDEUDAMIENTO 0,05
R. SOLVENCIA 1,94
TIR
22,21%
PAYBACK
3,8 Años
AÑO 4 AÑO 5
ROE 99,20% 88,34%
ROA 41,63% 49,27%
RENTABILIDAD: RATIOS
DIVIDENDOS
50 % Bº
ESCENARIOS
ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA
OCUPACIÓN ESTIMADA <40% (30%) OCUPACIÓN ANUAL +10%
EVENTOS POCO SOLICITADOS (50%) ÉXITO EVENTOS (+25%)
PLANES DE CONTINGENCIA PLANES DE EXPANSIÓN
CAMBIO POLITICA DE COMUNICACIÓN
LOCAL OCIO NOCTURNO
TRASPASO
NUEVA APERTURA EN BARCELONA
REPOSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
TRASPASO
INDICADORES
INGRESOSCOSTE VARIABLE
SOLICITUD EVENTOSRESERVAS
Proyecto MBA
2009/2010
SECTOR
ATRACTI VO &
SOLIDO
RENTABILIDAD
RIESGO
ASUMIBLE
POSICIONAMIENTO:
EXCLUSIVIDAD
OFERTA SERVICIO
DIFERENCIADA