Presentación de PowerPointportal.csbp.com.bo/inicio/attachments/article/3809/INFORME DE GE… ·...
30
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2019 Mayo - 2019
Transcript of Presentación de PowerPointportal.csbp.com.bo/inicio/attachments/article/3809/INFORME DE GE… ·...
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
INICIAL 2019 Mayo - 2019
VISION “Ser una institución de excelencia en las prestaciones
de salud”
MISION Proteger la salud de nuestra población asegurada con
calidad humana, profesional y tecnológica, contribuyendo a mejorar su bienestar.
VALORES INSTITUCIONALES
Caja de Salud de la Banca Privada
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA ANTECEDENTES
La CSBP, desde hace más de una década atrás, guía su gestión mediante la formulación y elaboración de Planes Estratégicos Institucionales (PEI).
Caja de Salud de la Banca Privada
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
Mejorar la satisfacción de los afiliados
Mejorar el clima organizacional interno
Disponer de la mejor infraestructura, equipamiento
y tecnología posible en todas sus regionales
MAPA ESTRATEGICO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACION REGIONAL: LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA AGENCIAS REGIONALES: TRINIDAD TARIJA ORURO POTOSI SUCRE
OFICINA REGIONAL COBIJA
POBLACION ASEGURADA
POBLACION ASEGURADA TITULAR Y BENEFICIARIA
CATEGORIA DE AFILIACION GESTION 2018 PROYECCION
GESTION 2019
% CRECIMIENTO
2018/2019
POBLACIÓN
POBLACIÓN TOTAL 104.241 107.679 3,3%
POBLACIÓN TITULAR 52.876 54.568 3,2%
POBLACIÓN BENEFICIARIA 51.365 53.111 3,4%
POBLACION ASEGURADA POR REGIONAL Y AREA GEOGRAFICA: URBANO – RURAL
PROYECCION GESTIÓN 2019 REGIONAL URBANO RURAL TOTAL
LA PAZ 40.809 999 41.808
SANTA CRUZ 28.040 4.051 32.091
COCHABAMBA 12.686 4.980 17.666
ORURO 3.125 0 3.125
SUCRE 3.129 338 3.467
TARIJA 2.750 1.322 4.072
TRINIDAD 940 1.505 2.445
POTOSI 1.727 762 2.490
COBIJA 515 0 515
TOTAL 93.721 13.958 107.679 0% 10% 20% 30% 40%
LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
ORURO
SUCRE
TARIJA
TRINIDAD
POTOSI
COBIJA
38,8%
29,8%
16,4%
2,9%
3,2%
3,8%
2,3%
2,3%
0,5%
PIRAMIDE POBLACIONAL ASEGURADA
PROYECCION GESTION 2019
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 y +
FEMENINO
PRESTACIONES
PRESTACIONES EN ESPECIE
• ASISTENCIA MEDICA GENERAL
• ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA
• ASISTENCIA HOSPITALARIA
• INTERVENCIONES QUIRURGICAS
• DOTACION PROTESIS VITALES
• TRASPLANTE DE ORGANOS
• SUMINISTRO MEDICAMENTOS
• EXAMENS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO
• MEDICINA PREVENTIVA
• ATENCION ODONTOLOGICA
SEGURO DE ENFERMEDAD
• ATENCION PRENATAL
• ATENCION PARTO
• ATENCIÓN PUERPERIO
SEGURO DE MATERNIDAD
• ASISTENCIA MEDICA GENERAL
• ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA
• ASISTENCIA HOSPITALARIA
• IINTEVENCIONES QUIRURGICAS
• ASISTENCIA ODONTOLOGICA
• MEDIOS TERAPEUTICOS Y DE DIAGNOSTO
• PROVISION, REPARACION Y RENOVACION PROTESISY ORTOPEDFIA
• TRATAMIETNO MEDICO ESPECIALIZADO PARA RECUPERACIN 7Y READAPTACION
SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL
PRESTACIONES EN DINERO
SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD COMUN (BAJA MEDICA)
SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR MATERNIDAD (BAJA MEDICA)
SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR RIESGOS PROFESIONALES
ACTIVIDADES MEDICAS
PROGRAMADAS EN CONSULTA EXTERNA
CONSULTA EXTERNA POLICONSULTORIOS GESTIÓN 2018 META GESTIÓN
2019
% DE CRECIMIENTO
2018/2019
Consulta Externa Pediatría 117.761 140.004 19%
Consulta Externa Medicina Interna 122.196 156.692 28%
Consulta Ginecología-Obstetricia 92.784 103.252 11%
Consulta Externa Especialidades Clínicas 181.917 168.248 -8%
Consulta Externa Especialidades Quirúrgicas 96.385 111.836 16%
Consulta Odontología 125.253 126.506 1%
TOTAL CONSULTAS 736.296 806.538 10%
ACTIVIDADES MEDICAS
PROGRAMADAS EN LABORATORIO Y GABINETE EN CONSULTA EXTERNA
LABORATORIOS y GABINETE POLICONSULTORIOS GESTIÓN 2018 META GESTIÓN
2019
% DE CRECIMIENTO
2018/2019
Exámenes de Laboratorio 773.426 779.740 1%
Placas de Radiología 82.848 72.845 -12%
Estudios de Ecografía 61.819 75.015 21%
Estudios de Tomografía 4.923 6.000 22%
Estudios de Resonancia Magnética 1.517 1.575 4%
ACTIVIDADES MEDICAS
PROGRAMADAS EN CONSULTA EXTERNA - HOSPITALES
CONSULTA EXTERNA HOSPITALES GESTIÓN 2018 META GESTIÓN
2019
% DE CRECIMIENTO
2018/2019
Consulta Externa Pediatría 31.447 39.216 25%
Consulta Externa Medicina Interna 19.945 33.380 67%
Consulta Ginecología-obstetricia 7.022 11.632 66%
Consulta Externa Especialidades Clínicas 52.827 51.448 -3%
Consulta Externa Especialidades Quirúrgicas 26.284 36.160 38%
Consulta Emergencias 59.256 54.800 -8%
TOTAL CONSULTAS 196.781 226.636 15%
ACTIVIDADES MEDICAS
EN HOSPITALIZACION
HOSPITALIZACION GESTIÓN 2018 META
GESTIÓN 2019
% DE CRECIMIENTO
2018/2019
Hospitalización Pediatría 2.224 2.623 18%
Hospitalización Medicina Interna 2.590 3.054 18%
Hospitalización Ginecología-obstetricia 4.215 4.971 18%
Hospitalización Cirugía General 1.092 1.288 18%
Hospitalización Otras Especialidades Clínicas 1.318 1.554 18%
Hospitalización Otras Especialidad Quirúrgicas 1.853 2.185 18%
TOTAL CONSULTAS 13.292 15.675 18%
CUMPLIMIENTO DE CIRUGIAS
CIRUGIAS GESTIÓN 2018
META GESTIÓN
2019
% DE CRECIMIENTO
2018/2019
Cirugía con Internación 6.523 6.795 4%
Cirugía Ambulatoria 2.006 2.029 1%
TOTAL CIRUGIAS 8.529 8.824 3%
ACTIVIDADES MEDICAS
PROGRAMADAS EN LABORATORIO Y GABINETE PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIOS y GABINETE HOSPITALIZADOS GESTIÓN 2018
META GESTIÓN
2019
% DE CRECIMIENTO
2018/2019
Examenes de Laboratorio 82.024 86.690 6%
Placas de Radiologia 5.148 5.360 4%
Estudios de Ecografia 2.809 3.300 17%
Estudios de Tomografia 1.359 1.790 32%
Estudios de Resonancia Magnetica 112 150 34%
INDICADORES DE LA CONSULTA EXTERNA
CONSULTA EXTERNA GESTIÓN 2018 GESTIÓN 2019
Cobertura de Atención 99% 99%
Porcentaje de citas medicas asignadas a través de la Plataforma de Atención
70,8% 66,4%
Porcentaje de citas medicas asignadas a través del Portal Web 5,0% 2,4%
Porcentaje de citas medicas asignadas a través del Cal Center 9,7% 6,8%
Porcentaje de citas medicas asignadas a través de la Aplicación Móvil 14,6% 24,0%
Consulta Medica per cápita 7,7 7,4
Atención Odontológica per cápita 1,2 1,1
SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN CONSULTA EXTERNA
GESTIÓN 2019
Índice de exámenes laboratoriales por consulta ambulatoria 96,7%
Índice de Ecografías en Consulta Externa 9,3%
INDICADORES DE LA CONSULTA EXTERNA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INGRESOS - CONSOLIDADO COMPARATIVO 2018 - 2019
GRUPO N O M B R E INGRESO
EJECUTADO
2018
INGRESO
PROYECTADO
2019
% VARIACIÓN
% COMPO.
12000 VENTA DE BIENES Y SERV.DE ADM.PUB. 9.170.947 9.822.491 7,1% 1,9%
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 2.351.792 1.370.801 -41,7% 0,3%
16000 INTER.Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.288.884 7.051.786 -3,3% 1,4%
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 454.788.921 498.370.660 9,6% 96,5%
Total Ingreso Corriente 473.600.544 516.615.738
9.822.491 1.370.801 7.051.786
498.370.660 7,1%
-41,7%
-3,3%
9,6%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
VENTA DE BIENES YSERV.DE ADM.PUB.
TASAS, DERECHOS YOTROS INGRESOS
INTER.Y OTRAS RENTAS DELA PROPIEDAD
CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD SOCIAL
"Ingreso Proyectado" % Variación
PRESUPUESTO DE GASTOS - CONSOLIDADO COMPARATIVO 2018 - 2019
GRUPO N O M B R E GASTO
EJECUTADO
2018
GASTO
PROYECTADO
2019
% VARIACIÓN
% COMPO.
10000 SERVICIOS PERSONALES 208.731.219 263.601.665 26,3% 51,0%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 96.129.857 104.802.218 9,0% 20,3%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.039.663 81.190.769 19,3% 15,7%
70000 TRANSFERENCIAS 55.789.640 65.039.216 16,6% 12,6%
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0 21.000 100,0% 0,0%
90000 OTROS GASTOS 1.747.773 1.960.870 12,2% 0,4%
Total Gasto Corriente 430.438.152 516.615.738
263.601.665
104.802.218 81.190.769 65.039.216
21.000 1.960.870
26,3% 9,0%
19,3% 16,6%
100,0%
12,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS IMPUESTOS,REGALIAS Y
TASAS
OTROS GASTOS
"Gasto Proyectado" "% Variación"
GRUPO N O M B R E
INVERSIONES
EJECUTADO
2018
INVERSIONES
PROYECTADO
2019
%
VARIACIÓN
%
COMPO.
41000 INMOBILIARIOS 0 0 0,0% 0,0%
42000 CONSTRUCCIONES 264.023 9.773.200 3601,7% 45,3%
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.473.214 9.255.074 166,5% 42,9%
46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION 0 2.557.068 100,0% 11,8%
Total Inversiones 3.737.237 21.585.342
COMPARATIVO 2018 - 2019
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - CONSOLIDADO
0
9.773.200
9.255.074
2.557.068
0,0%
3601,7%
166,5%100,0%
0,0%
500,0%
1000,0%
1500,0%
2000,0%
2500,0%
3000,0%
3500,0%
4000,0%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
IN MOBILIARIOS CONSTRUCCION ES MAQUINARIA Y EQUIPO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAIN VERSION
"Inversión Proyectada" "% Variación"
GRACIAS
