Presentación de PowerPoint · 2020. 4. 17. · • Pausas activas lúdicas. • Atención al...
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Nuestra Institución
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Nuestra Institución
Plataforma Estratégica
MISION Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la educación, el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno e integral y la rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad, promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente como pilares del proceso de atención. Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad.
VISION Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor hospital con el mayor desarrollo humano, tecnológico y cientí co del Departamento de Caldas.
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Modelo de Atención Sofía
La estrategia se denomina SOFIA, contempla 5 dimensiones y 23 comportamientos alineados con los 7 ejes de acreditación.
SOFIA fue construido y validado en escenarios como: Equipo Primario de Mejoramiento (EPM), Equipo de Mejoramiento Institucional (EMI), reuniones de asesoría con la firma FDF Consulting a los líderes de proceso, Sofía al Día y en Junta Directiva.
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Perfil Institucional El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas es una Empresa Social del Estado referente público en salud, que presta servicios de mediana y alta complejidad, con énfasis en el tratamiento de enfermedades de alto costo y reconocido por el manejo de patologías cardio-cerebro pulmonares. Santa Sofía es servicio, calidad humana, respeto por el usuario y su familia, compromiso permanente por mantener y mejorar la salud de los caldenses. La seguridad del paciente es pilar en la atención y, la denominación de universitario nos permite ser centro de formación y entrenamiento de las nuevas generaciones de profesionales del sector salud. Se fortalece como una institución transparente en su gestión, comprometida con brindar servicios integrales a través de la incorporación racional de nuevas tecnologías, la investigación, la innovación, el mejoramiento continuo, la humanización de la atención centrada en el usuario.
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Portafolio de Servicios
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Nuestra Institución
Portafolio de Servicios
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Nuestra Institución
Atenciones en Salud
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Nuestra Institución
Oportunidad de la asignación de cita en la consulta médica especializada
Vigencia
2019
11.43 días promedio
Vigencia 2018
8,71 días promedio
Oportunidad de la asignación de cita Durante la vigencia 2019, se presento un aumento debido a que se aplicó la resolución 1552; por lo cual los días trascurridos son más altos. A diferencia de la vigencia 2018 con la que no se contaba con dicha resolución y la agenda era cerrada por mes.
La oportunidad de la asignación de cita en la consulta médica especializada debe ser :
< 24 días
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Talento Humano
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Nuestro Talento Humano
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Satisfacción del Cliente Interno
Gestión clima organizacional Durante la vigencia 2019, 555 colaboradores vinculados a la institución a través de diversas modalidades, aplicaron la Batería de Riesgo Psicosocial y el instrumento del factor intralaboral, extralaboral, estrés y psicosocial, cuyos datos obtenidos permitieron al proceso de Gestión del Talento Humano determinar las principales áreas de intervención para el año 2020,
Cobertura del 86 % de la población
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
CAMPAÑAS
Jornada día sin carro
Se realizó esta jornada con el fin de sensibilizar a la población trabajadora sobre el uso de este medio de transporte, llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas y destacar sus beneficios para la salud y movilidad sostenible.
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Día Mundial de Salud Se realizó una jornada de promoción las instalaciones de la ESE para fomentar estilos de vida saludables en los colaboradores, permitiendo generar hábitos de vida, como clave fundamental para disminuir el ausentismo laboral y promover el autocuidado.
Actividades realizadas: • Prevención de consumo de
tabaco. • Prevención de desordenes
musculo esqueléticos. • Conciencia de sus hábitos
saludables. (Telaraña de la salud).
• Prevención de enfermedades cardiovasculares en los colaboradores.
• Actividad física con una participación de 221 colaboradores.
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Jornada de la salud Jornada realizada para fomentar estilos de vida saludable orientada a la promoción y prevención de la salud en los colaboradores, para disminuir el ausentismo laboral y promover el autocuidado. Se contó con una participación de 430 colaboradores.
Actividades realizadas: • Tamizaje cardiovascular. • Alimentación saludable. • Examen de seno. • Rumboterapia. • Donación de sangre. • Masajes corporales. • Charla sobre seguridad vial. • Riesgo biológico. • Tamizaje visual. • Planificación familiar. • Pausas activas lúdicas. • Atención al siniestro. • Spa en el Hospital. • Pausas activas visuales. • Actividad Anti estrés.
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Esta campaña se realizó para mejorar la técnica de movilización de pacientes y levantamiento de cargas. Participaron 318 colaboradores
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Todos a Salvo
Durante la reinducción al SG-SST y Gestión ambiental se socializaron los temas como: Disposición de residuos, prevención en riesgo biológico, prevención en riesgo vial, reglamentos del SG-SST y plan hospitalario de emergencias a 354 colaboradores.
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Orden y aseo 5’s
Esta actividad se realizó como método de implementación y evaluación del instructivo de Orden y aseo “5S” del Hospital, promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación a través de la lúdica y la participación de 408 colaboradores.
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Día Mundial de Salud Los simulacros son de gran importancia para la formación y preparación en situaciones de emergencia y prevención, durante el año 2019 se programaron 5 simulacros de evacuación con formación en los siguientes eventos: • Sismo y colapso de estructura. • Incendio. • Derrame de sustancias peligrosas. • Inundación. • Corte y suministro de gases medicinales.
Simulacros de Evacuación
Reconocimiento de la brigada El 19 de noviembre, se realizó la entrega de elementos de protección personal a 29 brigadistas (cascos, guantes, rodilleras, botas).
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Datos Financieros
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Ejecución Presupuesto de Ingresos a diciembre de 2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO RECONOCIMIENTOS RECAUDADO
TOTALES 96.692.515.343 126.813.897.666 86.685.304.274
% EJECUCION RECONOCIDO 100% 131% 90%
100%
131%
90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
140.000.000.000
Cifras en pesos
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Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a diciembre de 2019
TOTAL RECONOCIMIENTOS TOTAL RECAUDOS TOTAL COMPROMISOS TOTAL PAGADO
Series1 126.813.897.666 86.685.304.274 79.594.316.232 67.441.467.867
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
140.000.000.000
Cifras en pesos
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Presupuesto de Gastos a diciembre de 2019
Cifras en pesos
21 GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
22 GASTOS DE OPERACION 23 GASTOS DE INVERSION
PRESUPUESTO DEFINITIVO 42.217.846.807 36.350.716.275 18.122.952.261
GASTO COMPROMETIDO 39.411.741.829 33.902.478.450 6.280.095.952
%EJECUTADO 93% 93% 35%
93%
93%
35%
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
45.000.000.000
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Ejecución Gastos de Funcionamiento a diciembre 2019
Cifras en pesos
SERVICIOS PERSONALESASOCIADOS NOMINA
SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS
CONT. INHE. N GASTOS GENERALES TRANSF CORRIENTES CXP VIGENCIA ANTERIOR
DEF 1.022.710.230 32.796.656.871 391.559.911 5.041.574.603 86.956.190 2.878.387.002
PPTO INICIAL 919.667.790 30.474.323.966 317.869.485 4.750.358.391 81.754.741 2.867.767.456
% 89,92% 92,92% 81,18% 94,22% 94,02% 99,63%
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
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CONCEPTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO COMPROMISOS ACUMULADOS
% EJECUCIÓN GIROS ACUMULADOS % EJECUCIÓN
GIRO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.217.846.807 39.411.741.829 93,35% 36.836.444.219 93,47% GASTOS DE OPERACIÓN 36.350.716.275 33.902.478.450 93,26% 26.983.865.116 79,59% GASTOS DE INVERSION 18.122.952.261 6.280.095.952 34,65% 3.621.158.532 57,66% SERVICIO DE LA DEUDA 1.000.000 0 0,00% 0 0,00% TOTAL 96.692.515.343 79.594.316.231 82,32% 67.441.467.867 84,73%
Ejecución Presupuestal de Gastos
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Se puede observar a simple vista que los recaudos totales son suficientes para cubrir los gastos totales, pero el ejercicio financiero real es diferente pues para el caso del hospital se cuenta con recursos de destinación específica como lo es el de estampilla.
CONCEPTO DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS $ 1.367.597.077 DISPONIBILIDAD INICIAL ESTAMPLILLAS $ 14.037.786.297 DISPONIBILIDAD INICIAL $ 15.405.383.375 TOTAL RECAUDOS 2019 $ 86.685.304.273 RECAUDOS SIN ESTAMPILLAS $ 70.128.570.032 GASTOS COMPROMETIDOS TOTALES $ 79.594.316.232 RESULTADO OPERACIONAL NO REAL SUPERAVIT DE CAJA) $ 7.090.988.041 RESULTADO OPERACIONAL REAL (DEFICIT DE CAJA) $9.465.746.200
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Acciones para disminuir el gasto e incrementar los ingresos
• Compromisos inferiores en gastos de personal • Descuentos por pronto pago • Austeridad en el gasto • Contratación eficiente • Incremento del recaudo • Implementación de acciones agresivas y más afectivas en la recuperación de cartera • Disminución de la cartera corriente: • Negociación con entidades Aseguradoras (SOAT) • Nivelación y ajuste entre el porcentaje de atención entre régimen contributivo y subsidiado
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Para la vigencia 2019 los saldos en caja en bancos ascendieron a $19.994.928.878 $18.379.623.929 correspondiente a cuentas con destinación específica por concepto de recaudo de estampilla pro Hospital Santa Sofía. $94.340.097 son recursos del sistema general de participaciones para el pago de aportes patronales.
Los pasivos a diciembre de 2019 fueron de $12.152.848.364 las estampillas solo cubren $1.320.000.000 aprobados para la compra de un Servidor. Déficit de caja de alrededor de $ 9.465.746.200 los que serán cubiertos con los recaudos obtenidos en la vigencia 2020.
Tesorería Informe Financiero
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• Enero 2020 , el recaudo fue de $2.216.606.789. • Enero 2019 , el recaudo fue de $5.245.325.937, lo que refleja una disminución del 57.7%, evidencia
de fallas y debilidades en el proceso de radicación, se dejó de radicar a 31 de diciembre $ 8.569.221.901 lo que no le ha permitido contar con un buen flujo de recursos.
FACTURACION NO RADICADA REGIMEN ESTADO
PERIODO VR. FACTURADO NO RADICADO CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
OCTUBRE $ 3.229.692.153 $ 1.290.388.830 $ 1.939.303.323 RADICADO DEL 1 AL 23 DE ENERO
NOVIEMBRE $ 1.708.899.097 $ 582.839.610 $ 1.126.059.487 RADICADO DEL 23 AL 31 DE ENERO
DICIEMBRE $ 3.630.630.651 $ 1.193.305.533 $ 2.437.325.118 RADICADO DEL 02 AL 11 DE FEBRERO
ENERO $ 3.314.640.149 $ 665.277.345 $ 2.649.362.804 EN PROCESO DE RADICACION
TOTAL $ 11.883.862.050 $ 3.731.811.318 $ 8.152.050.732
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FACTURACION VRS. GLOSA DEFINITIVA MES DE ENERO DE 2020
VR. FACTURACION $ 5.510.302.209 % VR. GLOSA INICIAL $ 352.296.208 6,39% VR. GLOSA ACEPTADA POR EL HOSPITAL $ 8.917.711 0,16% Fuente Hosvital Clínico
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%62,14%
10,52% 9,96% 5,22% 4,88%2,49% 1,82% 1,42% 0,89% 0,62%
10 PRIMERAS ENTIDADES SEGUN EL PORCENTEJE DE ACEPTACION SOBRE LA GLOSA DEFINITVA
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RAZON SOCIAL 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 Mas de 360 TOTAL CARTERA
MEDIMAS EPS SAS $
1.451.692.294 $ 2.910.016.815 $
1.465.041.558 $ 6.905.940.560 $ 5.471.977.441 $ 6.844.454.787 $
25.049.123.456
SALUD VIDA E.P.S $ 753.240.233 $ 885.368.880 $ 616.323.425 $ 395.722.508 $ 1.381.401.259 $ 19.658.963.131 $
23.691.019.436 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS $ 19.300 $ 42.500 $ 8.607.410.511 $ 8.607.472.311 DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS $ 233.327.097 $ 467.305.518 $ 443.939.157 $ 849.213.433 $ 1.151.095.468 $ 3.041.149.521 $ 6.186.030.194 COOMEVA EPS $ 186.519 $ 42.611.576 $ 121.639.476 $ 4.747.543.027 $ 4.911.980.598 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR $ 5.782.538 $ 100.780.933 $ 29.973.388 $ 426.844.420 $ 1.068.711.156 $ 372.989.457 $ 2.005.081.892 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA $ 9.493.124 $ 41.805.540 $ 53.409.943 $ 118.633.126 $ 537.126.782 $ 1.066.160.238 $ 1.826.628.753 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS INDIGENA $ 170.843.858 $ 664.409.463 $ 174.426.061 $ 267.731.290 $ 216.924.326 $ 218.729.110 $ 1.713.064.108 MALLAMAS E.P.S INDIGENA $ 2.036.167 $ 227.051.778 $ 141.864.612 $ 268.753.018 $ 269.859.114 $ 210.070.534 $ 1.119.635.222 ASMET SALUD EPS SAS $ 9.377.859 $ 51.132.845 $ 2.129.772 $ 189.271.955 $ 51.397.732 $ 713.212.893 $ 1.016.523.056 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA $ 19.433.856 $ 211.450.741 $ 148.774.962 $ 558.659.225 $ 938.318.784 ADRES $ 9.139.066 $ 65.660.715 $ 39.773.507 $ 103.030.174 $ 240.066.660 $ 339.263.985 $ 796.934.107 ASMET SALUD A.R.S. $ 595.477.257 $ 595.477.257 OTRAS ENTIDADES $ 92.958.015 $ 372.360.352 $ 46.950.754 $ 329.221.962 $ 191.634.314 $ 4.842.243.031 $ 5.875.368.428
TOTALES $
2.738.076.770 $ 5.805.326.695 $
3.013.832.177 $
10.108.444.064 $
10.850.651.190 $ 51.816.326.707 $
84.332.657.602
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0 A 360 DIAS MAS DE 360 DIAS $ 32.516.330.896 $ 51.816.326.707
39% 61%
Como cuarto deudor se encuentra la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS con una participación del
7% dentro del valor total de la cartera
CONCEPTO VALORES EN DISCUCIÓN
VALORES PARA PAGO
SALDO EN CONTRATO DE TRANSACCIÓN ACUERDO DE PUNTO FINAL $ 2.944.274.270 SALDO PARA PAGO $ 100.758.738 FACTURAS DE SEPTIEMBRE EN ADELANTE, PARA NUEVA DEPURACIÓN $ 1.410.478.385 FACTURA PRESCRITA SEGÚN ARTICULO 789 DEL CODIGO DE COMERCIO $ 861.915.236 GLOSA RATIFICADA EN ULTIMA INSTANCIA $ 848.564.428 EN AUDITORIA $ 409.621.570 SIN RADICAR $ 25.999.991 GLOSA PARA CONCILIAR $ 10.910.248 GLOSA RATIFICADA $ 4.704.919 CONTRATO DE TRANSACCIÓN Y GLOSA $ 1.923.922 FACTURA CANCELADA $ 1 TOTALES $ 3.574.118.700 $ 3.045.033.008
TOTAL CARTERA
$ 84.332.657.602
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En 2019 se realizaron los siguientes acuerdos de pago; al cumplimiento de éstos se les ha realizado estricto seguimiento
39% 61% CONCEPTO CANTIDAD
ACUERDOS VALOR TOTAL DE LOS
ACUERDOS VALOR PAGADO VALOR PENDIENTE
CUMPLIDOS 13 $ 9.021.988.060 $ 9.021.988.060 EN CURSO 4 $ 29.685.471.033 $ 5.906.168.917 $ 23.779.302.116 TOTAL ACUERDOS 17 $ 38.707.459.093 $ 14.928.156.977 $ 23.779.302.116
EPS SALUD VIDA Acuerdo de la cartera vencida por valor de $21.037.415.838 • Se recaudaron $4.431.522.595, por la situación de liquidación de la EPS se suspendieron los pagos por
concepto de éste.
• El valor pendiente de pago es de $16.605.893.243
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ENTIDAD TOTAL ACUERDO VALOR CUOTA No Cu
CUMPLIMIENTO VALOR PENDIENTE DE PAGO
ESTADO
COOMEVA $ 1.071.487.728 $ 59.527.096 18 $ 448.398.623 $ 623.089.105 EN CURSO ASMETSALUD $ 1.803.178.608 $ 75.132.442 24 $ 751.324.420 $ 1.051.854.188 EN CURSO
MEDIMAS $ 5.773.388.859 $ 274.923.279 21 $ 274.923.279 $ 5.498.465.580 EN CURSO MEDIMAS $ 2.445.427.611 $ 815.142.537 3 $ 2.445.427.611 $ 0 CUMPLIDO
NUEVA EPS $ 300.000.000 $ 300.000.000 1 $ 300.000.000 $ 0 CUMPLIDO SANIDAD MILITAR
$ 463.445.255 $ 463.445.255 1 $ 463.445.255 $ 0 CUMPLIDO
AIC $ 455.496.186 $ 455.496.186 1 $ 455.496.186 $ 0 CUMPLIDO DTSC $ 998.638.327 $ 998.638.327 1 $ 998.638.327 $ 0 CUMPLIDO DTSC $ 705.171.950 $ 705.171.950 1 $ 705.171.950 $ 0 CUMPLIDO
MALLAMAS $ 82.581.834 $ 27.527.278 3 $ 82.581.834 $ 0 CUMPLIDO SEGUROS DE
VIDA SURAMERICANA
$ 46.106.987 $ 46.106.987 1 $ 46.106.987 $ 0 CUMPLIDO
SALUD TOTAL $ 97.754.401 $ 97.754.401 1 $ 97.754.401 $ 0 CUMPLIDO SANIDAD MILITAR
$ 1.495.841.059 $ 1.495.841.059 1 $ 1.495.841.059 $ 0 CUMPLIDO
AIC $ 1.029.832.020 $ 85.819.335 12 $ 1.029.832.020 $ 0 CUMPLIDO NUEVA EPS $ 848.101.580 $ 212.025.305 4 $ 848.101.580 $ 0 CUMPLIDO NUEVA EPS $ 53.590.850 $ 53.590.850 1 $ 53.590.850 $ 0 CUMPLIDO
$ 38.707.459.093 $ 14.599.642.848 $ 23.779.302.116
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La cartera que se genera por el incumplimiento reiterado de las obligaciones por parte de las Entidades Responsables de Pago es entregada a los abogados con el fin de obtener el pago por vía judicial. • Los valores pretendidos en los procesos judiciales ascienden a $32.769.337.550 • El 29% de estas pretensiones por valor de $ 9.526.944.248 se encuentran aún en
los estados de cartera • El 71% restante se tomaría como recuperación de cartera.
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ENTIDAD VALOR PROCESO INTERESES
RECLAMADOS PEM
VALOR MANDAMIENTO DE
PAGO ESTADO PROCESO
CAPRECOM $ 4.617.039.210 AÚN NO ESTÁN
DETERMINADOS $ 4.617.039.210 AL DESPACHO PARA FALLO – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA YA QUE EN LA PRIMERA DEMANDA NO
RECONOCIERON EL PAGO DE INTERESES
CAPRECOM $ 16.440.103.640 AÚN NO ESTÁN
DETERMINADOS $ 0 DEMANDA RADICADA AL MINISTERIO DE SALUD,
CORRESPONDE AL VALOR RECHAZADO DE LA RECLAMACION DE ACREENCIAS
SALUDCOOP $ 3.010.556.331 AÚN NO ESTÁN
DETERMINADOS $ 90.688.354
AL DESPACHO DE LA CSJ PARA RESOLVER CASACION. SOBRE EL VALOR DE MANDAMIENTO DE PAGO SE ORDENÓ EL
RECONOCIMIENTO DE INTERESES. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE NO HA SIDO POSIBLE LA RECUPERACIÓN DE ESTAS SUMAS DE DINERO POR LA SITUACIÓN ACTUAL
DE SALUDCOOP – PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
CALISALUD $ 1.437.540.228 $ 2.094.562.098 $ 0 A LA ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO DE CALI PRESENTE
EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO, EN CASO CONTRARIO LA SENTENCI SERÁ FAVORABLE PARA
EL HSS
HUMANA VIVIR $ 107.724.679 AÚN NO ESTÁN
DETERMINADOS $ 107.724.679 DEMANDA ADMITIDA, VALOR RECONOCIDO SE ORDENÓ EL PAGO DE LA DEUDA MAS INTERESES EN EL MOMENTO
EN QUE LA EPS ENTRÓ EN LIQUIDACIÓN
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Se circulariza de forma mensual a cada Entidad Responsable de Pago con los
valores radicados
Se circulariza trimestralmente a todas las ERP, la deuda total que presentan con
la E.S.E
Se realiza permanentemente depuración de los estados de cartera a través de
los cruces con las ERP
Devoluciones, facturas pagadas, facturas no radicadas, facturas conciliadas, el
trámite de éstos da como resultado el incremento en los valores exigibles de
pago para la realización de acuerdos que incrementan el flujo de recursos
Se adelantaran los procesos por las vías legales con el fin de hacer exigibles
los pagos y recuperar los recursos que se encuentran con riesgo medio y alto.
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CAFESALUD EPS , radicación de las acreencias por valor de $17.577.311.191 CRUZ BLANCA EPS , se radicó la reclamación de acreencias de por valor de $269.315.887. COMFACOR EPS , radicación de acreencias de Por valor de $114.309.997 De las 11 entidades liquidadas, solo 4 han efectuado pagos sobre el valor total de las acreencias reconocidas. Comfenalco Antioquia ha realizado pagos correspondientes al 100% de las acreencias reconocidas • Caprecom ha girado el 97% de las acreencias reconocidas • Saludcoop el 14% • Saludcondor el 8%. Del total de Acreencias reconocidas $17.075.920.360 se ha recibido pagos por $7.446.418.053 correspondientes a un 44% del valor total reconocido. SALUD VIDA EPS, suspensión del proceso de radicación de acreencias, sin indicar nuevas fechas para el efecto. EMDISALUD, se suspende proceso de radicación de acreencias hasta nuevo aviso
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Proyectos de Inversión 2019
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Inversiones Realizadas
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Para el año 2019 se proyectó realizar inversiones por un total de $17.025 millones de los cuales se ejecutaron $5.202 millones.
$ 17.025.101.95
7
$5.202.217.558
$ -
$ 2.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 6.000.000.000
$ 8.000.000.000
$ 10.000.000.000
$ 12.000.000.000
$ 14.000.000.000
$ 16.000.000.000
$ 18.000.000.000
VALOR PROYECTADO VALOR EJECUTADO
Proyectado Vs Ejecutado
31%
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$ 1.474.128.867
$ 1.365.109.087
$ 1.301.283.265
$ 640.771.160
$ 136.999.445
$ 116.655.362
$ 66.079.278
$ 57.394.890
$ 34.099.204
$ 9.697.000
$ - $ 400.000.000 $ 800.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.600.000.000
Infraestructura de sistemas de información
Mantenimiento de equipo clínico y/o laboratorio
Adquisición y renovación de equipo clínico
Mantenimiento de equipos de comunicación e información
Acreditación
Adquisición y renovación de equipo de oficina
Proyecto Nueva Edificacion
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ya existente
Proyección a la comunidad
Salud ocupacional
Valor ejecutado
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Los rubros con mayor proporción de utilización del plan anual de inversiones 2019 son los relacionados con los procesos misionales (Infraestructura del sistema de información, Mantenimiento de equipos de comunicación e información, Mantenimiento de equipo clínico y/o laboratorio, Salud ocupacional y Adquisición y renovacion de equipo clínico), enfocándonos en la mejorando continua de la calidad y oportunidad del servicio ofertado.
99%
99%
94%
81%
81%
68%
65%
63%
57%
1% Porcentaje de ejecución
Infraestructura de sistemas de informaciónMantenimiento de equipos de comunicación e informaciónMantenimiento de equipo clínico y/o laboratorioSalud ocupacionalAdquisición y renovación de equipo clínicoAcreditaciónAdquisición y renovación de equipo de oficinaProyección a la comunidadRehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ya existenteProyecto Nueva Edificacion
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Proyecto Nueva Edificación
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El proyecto de construcción del nuevo Hospital Departamental Universitario Santa Sofía resuelve en buena parte las dificultades de la red pública
Soluciona el problema o déficit de camas hospitalarias pues se aumentarían aproximadamente 150 nuevas camas
El Hospital incursionaría en la oferta pediátrica, con servicios de: urgencias de mediana y alta complejidad, unidades de cuidado intensivo pediátrico, unidades de cuidado intermedio pediátrico y estancia general pediátrica de alta complejidad.
Mantener, mejorar y fortalecer el actual portafolio de servicios.
Solución a la Alta Demanda en Servicios
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De acuerdo al Análisis Oferta y Demanda de Red de Servicios de Salud de Caldas suministrado por la DTSC y el análisis de indicadores de la E.S.E
• Oferta pediátrica con servicios como: • Urgencias de mediana y alta
complejidad. • Unidad de Cuidado Intensivo
Pediátrico • Unidad de Cuidado Intermedio
Pediátrico • Estancia General Pediátrica de alta
complejidad.
• Nueva proyección de camas para el Hospital:
Programa Médico Arquitectónico
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MODELO TEÓRICO MODELO EXISTENTE
SERVICIO AREA % AREA %
SERVICIO DE HOSPITALIZACION 9.254 31% 2.107 20%
SERVICIO QUIRURGICOS 1.955 7% 442 4%
URGENCIAS 1.539 5% 295 3%
CONSULTA EXTERNA 963 3% 612 6%
SERVICIOS DE APOYO 5.211 17% 1.858 18%
SERVICIOS GENERALES 3.661 12% 2.964 29%
ADMINISTRACION 1.574 5% 1.019 10%
OTRAS AREAS (CIRCULACIONES GENERALES) 5.703 19% 1.039 10%
TOTALES 29.860 100% 10.335 100%
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Por una cama de UCI se requieren tres camas hospitalarias
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Hoja de ruta del proyecto
“Nueva edificación”
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PMA DISEÑOS RECURSOS CONSTRUCCIÓN
Contamos con $70.000.000.000 millones de pesos para inicio de la obra
¿En qué vamos?
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$3.116.467.489
$404.459.408
$275.257.748
Estudios, Diseños
Interventoría
Asistencia Técnica Findeter
$3.796.184.645 Valor del Contrato Interadministrativo
Rendimientos financieros
Saldo a 29 de enero de 2020
$459.070.848.58
Contrato Interadministrativo 920-2016
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Articulación Pctores del Proyecto
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Nuestra necesidad prioritaria es etapa 1 y etapa 2
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Avance en Diseños - Volumetrías
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Avance en Diseños - Volumetrías
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Perspectiva
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I Etapa Hospitalización (60 camas) Pediatría (30 Camas) Cuidados Intermedios (44 cubículos) Cuidados Intensivos (39 Cubículos Imágenes diagnósticas Farmacia Sistemas Cocina
Máquinas Residuos Lavandería
II Etapa Urgencias. Cirugía (7 quirófanos) Central Esterilización Rehabilitación Investigación y Entrenamiento Hospitalización (60 camas) Administración
III Etapa Hemodinamia Cardiología no invasiva Consulta Externa Laboratorio Patología Auditorio Servicios complementarios Servicios Generales
$50.000.000.000 $30.000.000.000
170.000.000.000
Avance en Diseños
$90.000.000.000
Presupuesto Estimado 2019
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• Único Hospital que cuenta con viabilidad del Programa Médico Arquitectónico por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Único con estudios en fase III en la Región.
• Único que ha garantizado a la fecha en pre inversión más de 3.700 millones.
• Único proyecto articulado a la red prestadora del eje cafetero según la certificación del Ministerio de Salud y la Dirección Territorial de salud de Caldas.
Ventajas del Proyecto
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• Único con capital inicial de 20.000 millones de pesos en bancos para la financiación del importante proyecto.
• Actualmente con la modelación financiera a 15 años y con lo existente en recaudo de estampilla en bancos durante la vigencia 2012-2019 se ha recaudado 20.000 millones.
• De seguir el flujo constante de este recaudo por ordenanza departamental se lograría un recaudo adicional de 45.000 para un total de 65.000 millones.
• Ojo adicionar estampilla municipios.
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Render Exteriores (Occidente)
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Render Exteriores (Occidente)
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¡HACES PARTE DE ESTE PROYECTO!
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Planes 2019
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Resultados Plan de Desarrollo 2016-2019 año 2019
Plan de acción institucional
Plan de acción unificado Decreto 612
Plan de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Mapas de riesgos
Plan de inversión
Consolidado de Planes 2019
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Humanización y Seguridad en la Atención 93%
78%
Efectividad Clínico – Administrativa
93,7% Gestión del Entorno
Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ruta de la Calidad”
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Plan de Acción Unificado – Decreto 612 de 2018
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Resultado Planes de Acción 2019
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Resultado del Seguimiento por parte del proceso de Gestión de Planeación a las actividades del autodiagnóstico de MIPG a 31 de diciembre de 2019: 87%
Completas: 52 En desarrollo: 8
MIPG
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Mapas de Riesgos de Corrupción
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Gestión de Atención al Usuario
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Manifestaciones 2019
Fuente: Sistema de información SIAU
TOTAL MANIFESTACIONES: 653
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Quejas por tipo
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Proporción de satisfacción global de usuario IPS
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La ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, viene trabajando cada vez más por la calidad humana en la prestación de los servicios, es así como se ha definido una actividad que desarrolla el proceso de gestión de información y atención al usuario y el cual va dirigido a mejorar la satisfacción de nuestros usuarios. El desarrollo de esta actividad se centra en una serie de aspectos fundamentales, como la empatía, el respeto y la comprensión, reforzado por actitudes de tolerancia, comunicación, y generar en el paciente un clima de seguridad y confianza hacia las personas que le atienden y la institución.
Acogida a los Usuarios
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Menores de edad.
Atención Preferencial
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1893
Total Atenciones a través de la ventanilla de Atención Preferencial
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ALBERGUES Entendemos las necesidades de nuestros usuarios cuando llegan de municipios lejanos y no tienen familia que les pueda apoyar en Manizales, por eso se ha dispuesto de recursos provenientes del parqueadero de la institución para asumir los costos por estadía de los acompañantes de los pacientes o de ellos mismos.
Apoyo Social a los Usuarios
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Estrategia institucional que hace parte del Arte de Servir y tiene como objetivo brindar a los pacientes un espacio de acompañamiento y enseñanza durante el proceso de atención y recuperación.
LUDOTERAPIA
Grupos de Extensión a la Comunidad
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Estrategia del Hospital, en la que se realizó acompañamiento a pacientes en el uso adecuado de medicamentos y se crea conciencia sobre la importancia de adherirse de manera correcta al plan terapéutico y el rol de la familia en cada proceso.
PLAN PADRINO
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Voluntarias del Hospital
Contamos con un grupo de voluntarios que crean el enlace entre la institución y quienes hacen uso de nuestros servicios.
Grupos de Extensión a la Comunidad
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Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares
y amigos
94,80%
Proporción de quejas resueltas antes de 15 días
100%
Proporción de usuarios de atención preferencial satisfechos
100%
Resultados – SIAU
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Seguridad del Paciente
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Gestión de incidentes y eventos adversos a través del software en el sistema de Gestión de Calidad con evidencia de mejora en la cultura del reporte en el segundo semestre.
Se reportaron 746 eventos de seguridad en el software Almera durante el año, presentando un aumento en el reporte de 43% en el segundo semestre con respecto al primer semestre.
En los resultados de la encuesta de percepción de la cultura de seguridad del paciente realizada en diciembre de 2019, el 78,3% de los encuestados reporta los incidentes identificados y el 92,2% considera que cuando se identifican los eventos adversos se reportan en los medios disponibles.
Logros
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Se realizó gestión y control de riesgos en los servicios asistenciales y ambulatorios con el desarrollo la estrategia “Un servicio más seguro para todos”,
Con las diferentes actividades educativas realizadas se refuerzan las Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente a través de las cuales se apunta a la disminución de los riesgos asociados a la atención en salud.
Desarrollo del programa de capacitación en los temas priorizados para el control de riesgos de Seguridad del Paciente.
Impacto positivo en el indicador índice de infección institucional.
Logros
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Índice de infección institucional
Índice de infección
institucional
2018: 4,6%
2019: 4,3%
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G
Disminución de a tasas de ISTU AC (Infección Sintomática del Tracto Urinario Asociado a Catéter) en los servicios de Hospitalización.
Disminución de la tasa de neumonía asociada a la utilización de la ventilación mecánica.
Disminución de la tasa de ITS-AC (Infección de Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter) en las Unidades de Cuidado Intensivo y Hospitalización.
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G
Se realizó medición de adherencia a través de observación directa y a través de las cámaras con una adherencia del 73% y una valoración de la técnica en un promedio de 3 correspondiente en la escala cualitativa de bueno.
Seguimiento a la adherencia del protocolo de manejo seguro de catéteres urinarios 89% y del manejo seguro de catéteres vasculares con un promedio de cumplimiento de 93%.
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Acreditación
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Uno de los atributos de la calidad en el Hospital Departamental Universitaria Santa Sofía de Caldas, es la seguridad de los pacientes, los colaboradores y el medio ambiente. Su implementación es posible a partir de la identificación de riesgos, el diseño de planes de acción para mitigarlos y estrategias para difundirlos y comunicarlos a quienes están involucrados en ellos.
Acreditación
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Campañas ejes de acreditación – Transformación cultural
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Estrategias institucionales que apuntan a Acreditación
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Estrategias institucionales que apuntan a Acreditación
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Acreditación - Beneficios
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Ejes de la Acreditación
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Acreditación
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Actualmente se está trabajando en cada uno de los equipos mencionados para realizar la postulación en acreditación
Acreditación Postulación
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Nos Comunicamos con nuestros Grupos de Interés
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Grupos de interés
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Nos Comunicamos con nuestros Grupos de Interés
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Actividades llevadas a cabo: • Informó periódicamente a la ciudadanía sobre acontecimientos de interés
general. • Divulgación de Datos Abiertos y Ley de Transparencia. • Divulgación de 20 noticias institucionales en página web y redes sociales. • Interacción con la comunidad por medio de 4 encuestas anuales. • Publicación de 10 videos informativos, educativos e institucionales. • Espacio de dialogo a través de Messenger de Facebook. Durante el año
2019 se dio respuesta a 94 preguntas.
Durante el año 2019, el Hospital promovió diversas estrategias de participación ciudadana que aportaron al fortalecimiento de las relaciones de la comunidad:
Plan de Participación Ciudadana
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• Invitación a la Rendición de cuentas mediante los canales de comunicación, donde el Hospital invitó a participar a la ciudadanía de manera virtual y presencial.
• Publicación de 20 días mundiales de la salud por redes sociales. • 17 publicaciones de la estrategia de deberes y derechos. • 18 publicaciones del portafolio de servicios. • Divulgación de 47 notas de interés. • Divulgación de la sección de Datos Abiertos y Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Publicación de 17 boletines institucionales para informar sobre la
gestión del Hospital. • 2 capacitaciones sobre Gobierno Digital a la asociación de
Usuarios y Grupo de Diabetes.
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Avance estrategia gobierno en línea (Gobierno digital)
91%
Avance de la Ley de transparencia y acceso a la información.
97%
Transparencia y Acceso a la Información
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Con una calificación altamente efectiva el Hospital Santa Sofía superó el promedio de las entidades públicas del país en el cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a a Información – ITA Producto de un trabajo constante y juicioso fue la calificación de cumplimiento del ITA con 94 puntos sobre 100, ubicando a la institución en los primeros puntajes con respecto al promedio nacional que fue de 66 puntos. 94
Puntos
Ley de Transparencia
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Medición de Medios
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Gestión Académica
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Sofía. Grupo de investigación de Ciencias Biomédicas (GICB), grupo de investigación del Hospital Sep. Universitario Santa Sofía de Caldas fue reconocido por Colciencias para la medición y reconocimiento de investigadores y grupos de investigación del país (Convocatoria 833 de 2018). Este reconocimiento es el resultado al arduo trabajo realizado entre las doctoras María Cristina Florián Pérez, coordinadora médica de la UCI y directora del grupo, Estefanía Rojo Bustamante asesora de investigación y el enfermero profesional John Edison Cárdenas, quienes trabajan en el proyecto desde el 1 de agosto de año 2018, lo cual será de gran utilidad no solo para el reconocimiento formal del Hospital Santa Sofía como institución de carácter universitario, sino también para los intereses actuales de a certificación institucional.
Gestión Académica
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• ESTUDIANTES POSGRADO
18
• ESTUDIANTES PREGRADO - NIVEL PROFESIONAL
719
• ESTUDIANTES PREGRADO -NIVEL TÉCNOLÓGICO
19
• ESTUDIANTES NIVEL TÉCNICO
119
Docencia: Campos de práctica
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Convenios docente asistencial 2019
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Hospital Verde
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Reconocimiento red global de hospitales verdes y saludables al Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, líder entre hospitales verdes y saludables de América Latina, el segundo lugar de liderazgo en la reducción de la huella ambiental en energía en un promedio de 60 hospitales participantes en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica.
Durante 3 años consecutivos la institución ha sido reconocida por su gestión ambiental.
Hospital verde
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Reconocimientos institucionales • “Menos Huella Más Salud”,
categoría Premio al Liderazgo en la reducción de dos años consecutivos en energía
• Impacto del proceso de contratación para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos”.
• Primer lugar de liderazgo en la reducción de la huella ambiental en energía, se documentó el trabajo realizado en la revista: “Hospitales que curan el planeta” 2019.
El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, en su compromiso con el medio ambiente y como parte de la Responsabilidad Social que ejerce, es miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables de América Latina desde el año 2014, demostrando resultados de mejoras significativas en todos los indicadores propuestos para reducir el impacto ambiental.
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Gestión de Control
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En cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 y los Decretos 780 y 1011 de 2016, la Dirección Territorial de Salud de Caldas realizó la visita de veri cación de cumplimiento de las condiciones de habilitación de los 72 servicios habilitados en el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
Habilitación
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Cumplimiento del plan
integral de auditoría
97%
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
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Porcentaje Cumplimiento
en la expedición de
informes requeridos
100%
Control Interno de Gestión
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Contratación
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CONTRATOS 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATOS MODALIDAD ESPECIAL VALOR CONTRATADO NUMERO DE CONTRATOS
PRESTACION DE SERVICIOS $ 35.775.423.029 441
SUMINISTRO $ 18.409.827.366 486
COMPRAVENTA $ 3.569.891.912 114
CONSIGNACION $ 7.455.827.800 70
ARRENDAMIENTO $ 284.777.262 15
CUENTAS EN PARTICIPACION $ 1.300.000.000 1
Contratación Vigencia 2019
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Vigencia 2018
•Cantidad: 12 •Presupuesto: $8.864.986.069
Vigencia 2019
•Cantidad: 29 •Presupuesto: $13.408.211.483
Convocatorias Públicas
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