Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v roku 2013 …...637 007 Cestovné náhrady 65 000 65 682...

Príloha č. 9a

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v roku 2013Úrad ŽSKHl.kat. Polož. T E X T Schválený Upravený Čerpanie kkateg. podp. rozpočet rozpočet 31.12. %

2013 2013 2013 plnenia

610 MZDY, PLATY, SLUŽ. PRIJ. A OOV 2 406 000 2 414 480 2 288 596 94,79

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 105 000 1 103 990 981 491 88,90

630 Tovary a služby 2 859 818 2 802 938 2 523 903 90,04

631 Cestovné náhrady 28 200 28 200 22 954 81,40

631 001 Tuzemské 13 000 13 000 12 484 96,03

631 002 Zahraničné 15 200 15 200 10 470 68,88

632 Energie, voda a komunikácie 553 800 558 045 528 009 94,62

632 001 Energie 120 000 126 000 94 130 74,71

632 002 Vodné, stočné 7 000 7 000 6 824 97,49

632 003 Poštové a telekomunikačné služby 66 800 45 650 42 697 93,53

632 004 Komunikačná infraštruktúra 360 000 379 395 384 358 101,31

633 Materiál 307 415 243 266 196 818 80,91

633 001 Interierové vybavenie 26 945 18 495 5 331 28,82

633 002 Výpočtová technika 50 000 42 696 33 964 79,55

633 003 Telekomunikačná technika 3 000 3 000 153 5,10

633 004 Prevádz.stroje, príst.,zar.,techn. a nár. 10 000 7 749 1 589 20,51

634 005 Špeciálne stroje,... 0 0 0

633 006 Všeobecný materiál 189 470 150 126 138 743 92,42

633 009 Knihy, časopisy, noviny ... 8 000 8 000 6 730 84,13

633 010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky 2 500 2 500 0 0,00

633 011 Potraviny 2 500 2 935 2 934 99,97

633 013 Softvér 10 000 0 0

633 016 Reprezentačné 5 000 5 222 4 831 92,51

633 018 Licencie 0 2 543 2 543 100,00

633 019 Komunikačná infraštruktúra 0 0 0

634 Dopravné 112 022 147 169 148 414 100,85

634 001 Palivo, mazivá,oleje, špec.kvapaliny 60 000 52 088 48 279 92,69

634 002 Servis,údrž.opravy a výd.s tým spojené 40 972 49 248 55 360 112,41

634 003 Poistenie 7 000 41 464 41 464 100,00

634 004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 0 319 318 99,69

634 005 Karty, známky, poplatky 4 050 4 050 2 993 73,90

634 006 Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky 0 0 0

635 Rutinná a štandardná udržba 327 786 180 141 164 877 91,53

635 001 Interiérového vybavenia 2 500 958 67 6,99

635 002 Výpočtovej techniky 5 400 5 400 114 2,11

635 003 Telekomunikačnej techniky 500 500 195 39,00

635 004 Prevádzkových strojov, prístr. zariadení 20 700 23 300 23 300 100,00

635 005 Špeciál.strojov, .... 0 0 0

635 006 Budov, priestorov a objektov 145 000 15 927 7 146 44,87

635 009 Softvéru 128 726 134 056 134 055 100,00

635 010 Komunikačnej infraštruktúry 24 960 0 0

Hl.kat. Polož. T E X T Schválený Upravený Čerpanie kkateg. podp. rozpočet rozpočet 31.12. %

2013 2013 2013 plnenia

636 Nájomé za nájom 1 000 13 993 13 876 99,16

636 001 Budov, objektov alebo ich častí 500 13 493 13 493 100,00

636 002 Prev. strojov,prístr.,zariadení 500 500 383 76,60

637 Služby 1 529 595 1 632 124 1 448 955 88,78

637 001 Škol.,kurzy,semináre,porady,konf.,symp. 58 773 52 375 20 106 38,39

637 002 Konkurzy a súťaže 4 979 16 579 11 599 69,96

637 003 Propagácia, reklama a inzerzica 345 284 342 583 329 916 96,30

637 004 Všeobecné služby 86 694 91 563 70 402 76,89

637 005 Špeciálne služby 329 300 324 375 291 510 89,87

637 006 Náhrady 1 000 1 587 1 587 100,00

637 007 Cestovné náhrady 65 000 65 682 62 461 95,10

637 009 Náhrada mzdy a platu 0 0 0

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 42 000 68 552 61 552 89,79

637 012 Poplatky a odvody 7 000 16 024 15 994 99,81

637 014 Stravovanie 87 665 87 665 81 060 92,47

637 015 Poistné 10 000 60 150 60 150 100,00

637 016 Prídel do soc.fondu 32 000 32 000 27 870 87,09

637 023 Kolkové známky 800 2 633 2 633 100,00

637 024 Vyr.kurz.rozdielov 200 200 40 20,00

637 026 Odmeny a príspevky, poslanci, kom.neposl. 410 000 410 000 371 719 90,66

637 027 Odmeny zamest. mimoprac.pomeru 25 000 26 633 7 378 27,70

637 031 Pokuty a penále 0 0 0

637 035 Dane 7 000 15 654 15 654 100,00

637 030 Preddavky 0 0 0

637 018 Vrátenie príjmov z min. rokov 0 332 332 100,00

637 036 Reprezentačné výdavky 16 900 17 537 16 992 96,89

640 BEŽNÉ TRANSFERY 426 120 426 120 418 322 98,17

641 009 Obci 0 46 495 46 495 100,00

642 001 Občianskemu združeniu, nadácii.... 0 65 249 65 248 100,00

642 002 Neziskovej organizácii 0 1 300 1 300 100,00

642 004 Cirkevnej škole 0 700 700 100,00

642 006 Na členské príspevky 146 320 146 320 143 660 98,18

642 007 Cirkvi, nábož. Spoločnosti a cirk. charite 0 4 800 4 800 100,00

642 009 Nefinančnej právnickej osobe 0 0 0

642 012 Na odstupné 22 000 22 245 22 245 100,00

642 013 Na odchodné 10 000 2 163 1 563 72,26

642 014 Jednotlivcovi 4 800 7 900 7 300 92,41

642 015 Náhrada pri dočasnej PN 10 000 10 000 6 369 63,69

642 017 Na úrazové dávky 0 0 0

644 001 Právnicej osobe založenej VÚC 103 000 103 000 103 000 100,00

644 002 Osta.práv.osobám 130 000 9 156 8 850 96,66

644 003 Fyzickej osobe podnikateľovi 0 2 300 2 300 100,00

642 029 Transfer na náhradu 0 4 492 4 492 100,00

650 SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU 2 100 758 1 130 741 789 301 69,80

651 002 Bankám 2 100 758 1 130 741 789 301 69,80

600 BEŽNÉ VÝDAVKY 8 897 696 7 878 269 7 001 613 88,87

Príloha č. 9b

Čerpane bežných výdavkov v roku 2013

v EUR

Schválený Úprava Čerpanie %

Hl.kat.Kateg.

PoložkaT E X T rozpočet rozpočtu výdavkov čerpania

2013 2013 2013

630 Tovary a ďalšie služby

Kysucké Nové Mesto 33 700 48 500 46 605 96,09

Turzovka 38 500 60 200 59 195 98,33

Bytča 182 800 104 500 103 823 99,35

Martin 86 700 93 200 92 322 99,06

Liptovský Hrádok 125 950 195 850 194 026 99,07

Liptovský Mikuláš 111 050 148 550 147 870 99,54

Turčianske Teplice 33 300 52 550 51 945 98,85

600 Bežné výdavky 612 000 703 350 695 786 98,92

Úrad - Správa majetku ŽSK

Príloha 11

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2012 na úseku kultúry

v EUR

Schválený Upravený Čerpanie %

P.č. Názov organizácie rozpočet rozpočet výdavkov čerpania

2012 2012 2012

1. Bábkové divadlo Žilina 255 283 302 969 302 969 100,00

2. SKD Martin 755 401 904 260 904 260 100,00

spolu 08.2.0.1 1 010 684 1 207 229 1 207 229 100,00

3. Kysucká hvezdáreň v Kys.N. Meste 120 996 122 245 122 145 99,92

spolu 08.2.0.3 120 996 122 245 122 145 99,92

4. Krajská knižnica v Žiline 427 630 449 203 449 203 100,00

5. Kysucká knižnica v Čadci 251 809 268 822 268 822 100,00

6. Oravská knižnica A.H. v D. Kubíne 171 925 181 344 181 344 100,00

7. Liptovská knižnica G.F.B. v L. Mikuláši 198 282 211 826 211 826 100,00

8. Turčianska knižnica v Martine 311 085 327 771 327 771 100,00

spolu 08.2.0.5 1 360 731 1 438 966 1 438 966 100,00

9. Považské múzeum v Žiline 489 498 532 959 532 959 100,00

10. Kysucké múzeum v Čadci 389 579 414 196 414 196 100,00

11. Oravské múzeum P. O. H. v D. Kubíne 459 093 491 662 491 662 100,00

12. Liptovské múzeum v Ružomberku 394 924 446 026 446 026 100,00

13. Považská galéria umenia v Źiline 111 302 125 578 125 578 100,00

14. Kysucká galéria v Čadci 76 072 81 282 81 282 100,00

15. Oravská galéria v D.Kubíne 181 880 190 962 190 962 100,00

16. Liptovská galéria P.M.B. v L. Mikuláši 175 823 205 099 205 099 100,00

17. Turčianska galéria v Martine 125 107 153 596 153 596 100,00

spolu 08.2.0.6 2 403 278 2 641 360 2 641 360 100,00

18. Krajské kult.stredisko v Žiline 138 667 171 787 171 787 100,00

19. Kysucké kult.stredisko v Čadci 86 974 99 473 99 473 100,00

20. Oravské kult.stredisko v D. Kubíne 92 830 122 604 122 604 100,00

21. Liptovské kult.stredisko v L.Mikuláši 85 401 126 916 126 916 100,00

22. Turianske kult.stredisko v Martine 81 750 101 925 101 925 100,00

spolu 08.2.0.9 485 622 622 705 622 705 100,00

Rezerva 68 689 181 0 0,00

ŠR 100

Spolu 5 450 000 6 032 686 6 032 505 100,00

Príloha 12a

Rozpočtové organizácie - prenesené kompetencie v Eur

Schválený Upravený

rozpočet rozpočet

1 Gymnázium, Bytča 568 908 576 460 576 344,31 99,98

2 Gymnázium P. O. H., Dolný Kubín 726 939 814 128 814 833,28 100,09

3 Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 1 313 167 1 470 636 1 476 849,64 100,42

4 Gymnázium, Rajec 280 902 271 833 272 898,82 100,39

5 Gymnázium, Ružomberok 641 728 687 258 688 985,55 100,25

6 Gymnázium, Tvrdošín 455 753 455 658 455 721,29 100,01

7 Gymnázium, Hlinská., Žilina 846 531 813 080 816 112,15 100,37

8 Gymnázium, Varšavská, Žilina 606 758 658 159 659 342,38 100,18

9 Gymnázium, Veľká okružná, Žilina 745 561 842 340 842 847,04 100,06

10 Obchodná akadémia, Dolný Kubín 812 680 860 701 864 264,03 100,41

11 Obchodná akadémia, Ružomberok 407 883 463 917 468 176,26 100,92

12 Obchodná akadémia, Žilina 830 602 891 167 924 119,60 103,70

13 Spojená škola, Námestovo 389 694 534 977 517 051,16 96,65

14 Spojená škola, Tvrdošín 943 217 1 001 915 1 006 953,03 100,50

15 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 736 182 873 667 875 929,14 100,26

16 Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina 1 097 289 1 217 571 1 218 621,29 100,09

17 Stredná zdravotnícka škola, D. Kubín 456 881 556 957 557 802,02 100,15

18 Stredná zdravotnícka škola, Žilina 1 192 618 1 350 057 1 351 194,01 100,08

19 Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok 656 049 814 464 814 730,76 100,03

20 Konzervatórium, Žilina 1 024 928 1 180 097 1 181 528,77 100,12

21 Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 454 396 485 400 486 110,53 100,15

22 Gymnázium, Turzovka 296 866 311 181 311 958,24 100,25

23 Gymnázium M. M. Hodžu, Lipt. Mikuláš 668 143 801 919 802 010,72 100,01

24 Gymnázium, Lipt. Hrádok 498 057 530 003 532 851,31 100,54

25 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin 980 124 1 063 509 1 062 462,36 99,90

26 Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky 285 855 305 821 305 812,90 100,00

27 Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 589 019 653 779 658 398,87 100,71

28 Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca 813 732 879 484 884 251,71 100,54

29 Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš 369 339 427 292 427 627,15 100,08

30 Obchodná akadémia, Martin 674 640 684 055 684 054,22 100,00

32 Spojená škola, Kysucké Nové Mesto 1 289 865 1 413 757 1 422 696,62 100,63

33 Stredná priemyselná škola, Martin 591 232 646 366 649 625,54 100,50

34 Stredná odborná škola lesnícka J.D.Matejovie, Lipt. Hrádok 506 465 519 299 550 274,82 105,96

35 Pedagogická a sociálna akadémia, Tur. Teplice 787 116 805 840 806 564,03 100,09

36 Stredná zdravotnícka škola, L. Mikuláš 366 007 426 153 426 251,94 100,02

CKJ - SŠ, Námestovo 6 000

OVS - havarijný stav - faktúra SPIN 2 942

23 905 126 26 297 842 26 395 255 100,37

1 826 977

25 732 103 26 297 842 26 395 255 100,37

Príspevky na stravovanie

1 Gymnázium, Rajec 14 102 13 106 10 345,73 78,94

2 Gymnázium, Hlinská., Žilina 23 501 23 253 22 771,20 97,93

3 Stredná zdravotnícka škola, D. Kubín 4 658 4 915 3 651,05 74,28

4 Stredná zdravotnícka škola, L. Mikuláš 2 838 3 004 3 004,00 100,00

5 Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky 16 807 15 563 15 563,00 100,00

6 Stredisko odbornej praxe pri SOŠ lesníckej J.D.M., Lipt.Hrádok 123 456 128 010 128 010,00 100,00

SPOLU 185 362 187 851 183 345 97,60

Čerpanie 221 (podn. činnosť, školské jedálne) 0

CELKOM PK: 25 917 465 26 485 693 26 578 600 100,35

Mikroprojekty a 5 % spolufinancovanie

1 Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 0 20 000 10 275,80 51,38

Spojená škola, Námestovo 0 6 000 0,00 0,00

2 Obchodná akadémia, Žilina 0 8 060 7 888,63 97,87

3 Spojená škola, Kysucké Nové Mesto 0 20 256 13 756,86 67,91

SPOLU 0 54 316 31 921 58,77

REZERVA:

Celkovo SPOLU RO - prenesené kompetencie

Čerpane bežných výdavkov v roku 2013 na úseku vzdelávania

P.č. Názov školy Čerpanie % čerpania

SPOLU RO - prenesené kompetencie

Príloha č. 12a

Rozpočtové organizácie - originálne kompetencie

Schválený Upravený

rozpočet rozpočet

1 Jazyková škola pri Gymnáziu A. Bernoláka, Námestovo 68 409 68 831 68 831,00 100,00

2 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Varšavská, Žilina 62 167 63 713 74 401,65 116,78

3 Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Námestovo 60 063 65 135 82 135,00 126,10

4 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Ružomberok 22 015 21 619 29 023,87 134,25

5 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná, Žilina 83 013 89 132 132 578,89 148,74

6 Školská jedáleň pri ŠI OA , Dolný Kubín 51 812 54 429 54 429,22 100,00

7 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok 9 688 11 156 11 156,00 100,00

8 Školská jedáleň pri ŠI Spojenej škole, Tvrdošín 52 124 57 329 87 429,00 152,50

9 Školská jedáleň pri SOŠ poľnohospodárstva ...., Žilina 38 449 41 339 45 239,00 109,43

10 Školská jedáleň pri ŠI pri SZŠ, Žilina 96 929 98 965 98 935,00 99,97

11 Školská jedáleň pri ŠI, Ružomberok 43 298 47 556 104 202,04 219,11

12 Výdajná školská jedáleň pri Gymnáziu, Bytča 22 626 22 114 22 114,00 100,00

13 Školský internát pri OA, Dolný Kubín 93 292 97 982 98 210,81 100,23

14 Školský internát pri Spojenej škole, Tvrdošín 46 719 48 821 48 821,00 100,00

15 Školský internát pri SZŠ, Žilina 235 952 244 627 244 607,00 99,99

16 Školský internát, Ružomberok 237 615 251 064 252 919,76 100,74

17 CVČ pri Gymnáziu, Varšavská, Žilina 23 808 24 634 24 634,00 100,00

18 Školský internát pri OA, Liptovský Mikuláš 190 769 197 765 197 839,13 100,04

19 Školský internát pri SŠ, Kysucké Nové Mesto 88 346 92 021 92 021,00 100,00

20 Školský internát pri SOŠ lesníckej J.D.M., Lipt. Hrádok 212 869 326 021 326 021,00 100,00

21 Školský internát pri PaSA, Turčianske Teplice 389 643 423 545 448 481,90 105,89

22 Školský internát pri SPŠ, Martin 137 585 162 738 162 720,55 99,99

23 Jazyková škola pri Gymnáziu M.M. Hodžu, Lipt. Mikuláš 99 986 92 228 92 228,00 100,00

24 Jazyková škola pri OA, Martin 31 275 27 545 27 545,00 100,00

25 Školská jedáleň pri OA, Čadca 30 841 36 666 36 665,51 100,00

26 Jazyková škola, Žilina 0 342 010 341 994,27 100,00

27 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Turzovka 10 787 19 455 19 455,00 100,00

28 Školská jedáleň pri Gymnáziu M.M. Hodžu, Lipt. Mikuláš 47 699 47 534 77 200,60 162,41

29 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Liptovský Hrádok 22 659 24 752 33 668,28 136,02

30 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.P.T., Martin 57 365 58 846 58 846,00 100,00

31 Výdajná školská jedáleň pri OA, Martin 4 975 10 254 10 223,04 99,70

32 Školská jedáleň pri Gymnáziu, J.Lettricha, Martin 51 721 54 950 54 776,50 99,68

33 Školská jedáleň pri ŠI SŠ, Kysucké Nové Mesto 50 187 52 118 52 118,00 100,00

34 Školská jedáleň pri ŠI SOŠ lesníckej J.D.M, Lipt. Hrádok 73 098 74 798 84 098,19 112,43

35 Školská jedáleň pri ŠI OA, Liptovský Mikuláš 56 267 59 038 76 932,85 130,31

36 Školská jedáleň pri ŠI SPŠ, Martin 36 481 26 547 26 547,00 100,00

37 Školská jedáleň pri ŠI PaSA , Turčianske Teplice 107 867 111 557 131 157,00 117,57

2 948 399 3 548 834 3 830 206,06 107,93

81 974

3 030 373 3 548 834 3 830 206,06 107,93

Rezerva

Celkovo SPOLU RO - originálne kompetencie

Čerpanie bežných výdavkov 2013 na úseku vzdelávania

P.č. Školské zariadenie Čerpanie%

čerpania

SPOLU RO - originálne kompetencie

Príloha č. 12b

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013 na úseku vzdelávania

Príspevkové organizácie - prenesené kompetencie (vrátane príspevku na stravovanie)

v EUR

1 SOŠ obchodu a služieb, Čadca 1 833 955 1 828 526 1 828 526 100,00%

2 SOŠ obchodu a služieb, D. Kubín 1 542 730 1 701 104 1 701 103 100,00%

3 SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš 976 604 1 058 522 1 058 521 100,00%

4 Dopravná akadémia, Žilina 1 319 812 1 610 311 1 610 312 100,00%

5 SOŠ dreváska, Krásno nad Kysucou 885 047 888 868 888 867 100,00%

6 Hotelová akadémia, Lipt. Mikuláš 1 209 573 1 397 509 1 397 509 100,00%

7 SOŠ, Hattalova, Námestovo 676 072 776 468 776 468 100,00%

8 SOŠ dopravná, Martin - Priekopa 870 271 851 168 851 166 100,00%

9 SOŠ obchodu a služieb, Martin 1 591 358 1 554 565 1 554 565 100,00%

10 SOŠ elektrotechnická, Lipt. Hrádok 849 350 861 500 861 500 100,00%

11 SOŠ polytechnická, Ružomberok 994 575 922 709 922 709 100,00%

12 SOŠ polytechnická, Dolný Kubín 589 519 739 807 739 807 100,00%

13 SOŠ podnikania, Žilina 637 079 579 561 579 560 100,00%

14 Spojená škola, Žilina - Bytčica 958 988 956 400 956 401 100,00%

15 SOŠ polytechnická, Lipt. Mikuláš 435 591 411 153 411 153 100,00%

16 Spojená škola, Ružomberok 1 160 736 1 221 973 1 221 972 100,00%

18 Spojená škola, Rosinská, Žilina 804 582 821 652 821 652 100,00%

19 SOŠ drevárska, Lipt. Hrádok 310 497 329 150 329 150 100,00%

20 SOŠ elektrotechnická, Žilina 1 107 596 1 190 533 1 190 533 100,00%

21 SOŠ stavebná, Žilina 1 552 235 1 718 795 1 718 795 100,00%

23 SOŠ lesnícka, Tvrdošín 491 449 571 799 571 799 100,00%

24 Spojená škola, Hlinská, Žilina 1 183 610 1 274 534 1 274 535 100,00%

25 SOŠ technická, Čadca 1 191 335 1 362 147 1 362 148 100,00%

26 SOŠ technická, Námestovo 1 015 657 1 196 761 1 196 760 100,00%

27 SOŠ strojnícka, KNM 1 052 906 1 198 735 1 162 734 97,00%

29 Spojená škola, Turany 534 402 306 875 346 608 112,95%

30 Spojená škola, Nižná 1 381 566 1 531 149 1 531 149 100,00%

31 SOŠ technická, Istebné 409 059 323 443 323 443 100,00%

32 SOŠ obchodu a služieb, Lipt. Mikuláš 281 720 329 036 329 036 100,00%

33 Spojená škola, Martin 1 857 865 1 776 860 1 776 199 99,96%

SOŠ, Turany 0 218 723 178 990 81,83%

Dotácia Mestu RK - plaváreň 19 000 19 000 100,00%

Rezerva 1 533 785 0,00%

Spolu PO1 13 338 866 17 379 144 17 379 141 100,00%

Spolu PO2 16 366 873 14 150 192 14 113 531 99,74%

SPOLU 31 239 524 31 529 336 31 492 672 99,88%

Aktivity OŠaŠ:

Aktivity OŠaŠ 0 19 407 19 407 100,00%

Rezerva aktivity OŠaŠ 62 110 1 752 0 0,00%

SPOLU 62 110 21 159 19 407

Príspevok na stravovanie žiakov:

1 SOŠ podnikania, Žilina 908 1 057 454 42,91%

2 Spojená škola, Žilina - Bytčica 6 471 7 119 5 106 71,72%

3 SOŠ polytechnická, Lipt. Mikuláš 1 166 1 352 1 352 100,00%

5 SOŠ drevárska, Lipt. Hrádok 470 954 954 100,00%

6 SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina 13 197 17 072 17 072 100,00%

7 Spojená škola, Hlinská, Žilina 8 125 7 878 7 878 100,00%

8 Spojená škola, Turany 7 588 5 402 5 402 100,00%

9 SOŠ obchodu a služieb, Lipt. Mikuláš 530 442 442 100,00%

10 Spojená škola, Martin 5 488 5 719 5 719 100,00%

SOŠ, Turany 3 858 2 701 70,01%

SPOLU 43 943 50 853 47 079 92,58%

SPOLU 31 345 577 31 601 348 31 559 158 99,87%

Po

r.č.

Názov organizácieSchválený

rozpočet 2013

Upravený

rozpočet 2013

Čerpanie rozpočtu

2013

% čerpania

rozpočtu

Príloha 12b


Príspevkové organizácie - originálne kompetencie v EUR

1 ŠI pri SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín 39 303 41 349 41 349 100,00%

2 ŠI pri Dopravnej akadémii, Žilina 77 164 80 608 80 608 100,00%

3 ŠI pri SOŠ dopravnej, Martin - Priekopa 169 970 176 837 176 837 100,00%

4 ŠI pri SOŠ elektrotechnickej, Lipt. Hrádok 90 704 94 646 94 646 100,00%

5 ŠI pri SOŠ polytechnickej, Ružobmerok 43 552 45 756 45 756 100,00%

6 ŠI pri SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín 33 992 46 662 46 662 100,00%

8 ŠJ pri SOŠ obchodu a služieb, D. Kubín 21 183 20 864 20 864 100,00%

9 ŠJ pri ŠI Dopravnej akadémie, Žilina 34 571 42 940 42 940 100,00%

10 ŠJ pri SOŠ drevárskej, Krásno nad Kys. 4 371 4 680 4 680 100,00%

11 ŠJ pri Hotelovej akadémii, Lipt. Mikuláš 18 162 22 297 22 297 100,00%

12 ŠJ pri ŠI SOŠ dopravnej, Martin - Priekopa 16 698 17 786 17 786 100,00%

13 ŠJ pri SOŠ obchodu a služieb, Martin 20 451 20 420 20 420 100,00%

14 ŠJ pri ŠI SOŠ elektrotechnickej, L Hrádok 33 272 36 273 36 273 100,00%

15 ŠJ pri SOŠ polytechnickej, Ružomberok 6 371 8 006 8 006 100,00%

16 ŠJ pri ŠI SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín 8 287 9 855 9 855 100,00%

17 CVČ pri SOŠ drevárskej a stavebnej, KNK 30 142 31 255 31 255 100,00%

18 Jazyková škola, Žilina 202 729 52 536 52 536 100,00%

Jazyková škola, Žilina - VP 0 191 191 100,21%

19 ŠI pri Spojenej škole, Rosinská, Žilina 301 358 313 069 313 069 100,00%

20 ŠI pri SOŠ stavebnej, Tulipánová, Žilina 187 697 195 217 195 217 100,00%

21 ŠI pri Spojenej škole, Turany 42 753 29 289 29 289 100,00%

22 ŠI pri Spojenej škole, Nižná 120 183 125 213 125 213 100,00%

23 ŠI pri SOŠ technickej, Istebné 32 930 31 287 31 287 100,00%

24 ŠJ pri ŠI Spojenej školy, Rosinská, Žilina 65 894 73 214 73 214 100,00%

25 ŠJ pri SOŠ technickej, Námestovo 13 348 14 337 14 337 100,00%

26 ŠJ pri ŠI Spojenej školy, Nižná 18 475 26 633 26 633 100,00%

27 Výdajná ŠJ pri SOŠ elektrotechnickej, ZA 14 074 13 673 13 673 100,00%

28 Výdajná ŠJ pri SOŠ strojníckej, KNM 2 468 4 303 4 303 100,00%

29 Výdajná ŠJ pri ŠI SOŠ technickej, Istebné 2 533 5 263 5 077 96,47%

30 CVČ pri SOŠ technickej, Námestovo 39 021 40 461 40 461 100,00%

ŠI pri SOŠ, Turany 0 18 679 18 679 100,00%

Rezerva 15 157 0 0 0,00%

spolu1 706 813 1 643 599 1 643 413 99,99%

príspevky na stravovanie 43 943 50 853 47 079

1 750 756 1 694 452 1 690 492

Po

r.č

.

Názov organizácieSchválený

rozpočet 2013

Upravený

rozpočet 2013

Čerpanie

rozpočtu 2013

% čerpania

rozpočtu

Príloha 12c


Neštátne základné umelecké školy, neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia

Z príjmov ŽSK + dotácia z MF SR v EUR

P.č. Názov zriaďovateľa

Schválený

rozpočet

na rok 2013

Upravený

rozpočet 2013

Čerpanie

2013% čerpania

1 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 88 531 91 799 91 799 100,00%

2 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Špišské Podhradie 50 245 24 190 24 038 99,37%

3 Kongregácia školských sestier sv. Františka 34 253 35 515 35 515 100,00%

4 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 0 108 461 108 461 100,00%

5 Rimskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera 20 909 21 680 21 680 100,00%

6 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Martin - Sever 10 222 9 727 9 727 100,00%

7 PaedDr. Nadežda Závodská 19 172 19 880 19 880 100,00%

8 Mgr. art. Eva Ohraďanová 0 12 738 12 738 100,00%

9 Mgr. Mária Smáková 23 106 19 848 19 848 100,00%

10 JAS - MEDIA PLUS, s. r. o. 88 756 78 765 78 765 100,00%

11 Dom odborov Strojár, s. r. o. 4 298 2 878 2 878 100,00%

12 MAGIC MOMENTS, o.z. 9 990 9 573 9 573 100,00%

13 Miroslav Frolo - DEEP PRODUCTION 25 773 24 807 24 807 100,00%

14 DEEP DANCE CENTER, s. r. o. 117 089 110 717 110 717 100,00%

15 Halač, s. r. o. 28 560 25 730 25 730 100,00%

16 Mgr. Miroslav Takáč 33 803 23 201 23 201 100,00%

17 Mgr. Alexandra Pilková 21 126 21 905 21 905 100,00%

18 Alexander Farkaš 28 473 20 667 20 667 100,00%

19 Zuzana Fernezová 13 518 12 754 12 754 100,00%

20 Zuzana Lauková 18 658 16 399 16 399 100,00%

21 Občianske združenie ABC MARTIN 3 136 3 136 3 136 100,00%

22 EDUCO NO, s. r. o. 120 916 125 376 125 376 100,00%

23 LAURA, združenie mladých 2 904 3 012 3 012 100,00%

24 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča 46 464 30 902 30 902 100,00%

25 Mgr. Simona Salajková 11 689 8 450 8 450 100,00%

26 Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda 692 716 716 100,00%

27 Východný dištrikt Evanje. cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 11 726 12 158 12 158 100,00%

28 Martin Rosina 6 360 6 595 6 595 100,00%

29 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kysucké Nové Mesto 21 606 22 404 22 404 100,00%

30 Akadémia vzdelávania 0 3 397 3 397 100,00%

31 Biofeedback, a. s. 30 298 31 416 31 416 100,00%

32 Informačné centrum mladých, n. o. 36 474 37 819 37 819 100,00%

33 Ružomberský katolícky kruh 0 23 930 23 930 100,00%

34 Jozef Badánik - BADAS 3 483 3 611 3 611 100,00%

35 PaedDr. Beáta Matušáková 3 485 1 870 1 870 100,00%

36 PRO SCHOLARIS 0 3 396 3 396 100,00%

37 Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin 0 1 446 1 446 100,00%

38 JUVENTAS Žilina, n. o. 0 15 416 15 416 100,00%

Rezerva 148 588 9 305 0 0,00%

SPOLU 1 084 303 1 035 589 1 026 132 99,09%

Komentár: nedočerpaná rezerva pre neštátnych zriaďovateľov 9 305 €

Príloha č. 13a

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013 na úseku sociálneho zabezpečenia

Rozpočtové organizácie

v EUR

Schválený Upravený Čerpanie

Zariadenie rozpočet rozpočet rozpočtu %

HARMÓNIA-ZpS,DSS a Ú Rep.,Žilina 685 605 688 483 700 042 101,68

ZpS,DSS Terchová 401 595 407 059 410 429 100,83

ÚSMEV-ZpS,DSS Osiková,Žilina 701 610 571 535 400 958 70,15

ZpS,DSS Karpatská 8,9 Žilina 2 125 393 2 145 808 2 180 006 101,59

STRANÍK - DSS,ŠZ Žilina 1 143 533 1 148 481 1 167 835 101,69

CSS TAU Turie 725 831 734 388 742 339 101,08

DSS SYNNÓMIA, Moyzesova, Žilina 640 929 660 054 669 231 101,39

DSS,ZPB,ZNB LÚČ Žilina 347 862 492 135 501 421 101,89

ZpS,DSS a ŠZ Turčianske Teplice 2 003 064 2 041 567 2 065 652 101,18

DSS,ZpS Mazúra, Martin 783 676 822 841 828 170 100,65

DSS MÉTA Palkovičova, Martin 824 266 837 184 848 892 101,40

ZpS,DSS Štefánika, Čadca 1 340 718 1 360 679 1 402 051 103,04

Mikroprojekt 30 103 25 791 85,68

DSS,ZpS Horelica 107, Čadca 1 166 282 1 184 659 1 203 128 101,56

ZpS,DSS PARK Hviezdoslavova, Čadca 728 955 735 897 750 273 101,95

ZpS,DSS Štúra, Kys. Nov. Mesto 1 103 660 1 115 370 1 144 639 102,62

DSS,ŠZ SLNIEČKO Oščadnica 1 278 185 1 297 101 1 315 703 101,43

CSS FANTÁZIA Belan., Kys.Nov.Mesto 604 827 610 638 619 994 101,53

ZpS,DSS Novoť 841 080 840 169 856 390 101,93

ZpS,DSS Hattalu, Dolný Kubín 847 354 841 002 860 651 102,34

DSS,ZpS Zákamenné 1 017 723 1 013 374 1 038 986 102,53

Mikroprojekt 31 667 30 301 95,69

DSS,ZpS Medvedzie, Tvrdošín 1 412 414 1 459 263 1 495 294 102,47

DSS,ZnB Matušková, Dolný Kubín 547 538 540 905 650 875 120,33

LIKAVA - css, Likavka 1 844 683 1 810 897 1 900 983 104,97

CSS ANIMA Liptovský Mikuláš 1 077 279 1 103 602 1 242 170 112,56

Vratky-MZV 58

CSS TROJLÍSTOK Ružomberok 763 868 774 313 808 774 104,45

DSS, ŠZ Liptovský Hrádok 862 314 848 462 858 908 101,23

S P O L U 25 820 244 26 147 636 26 719 944 102,19

na ŽSK: zmluvní lekári 4 000 1 000 642 64,23

Never.poskyt.soc.služby 1 523 061 1 486 995 1 478 025 99,40

Ekonom.oprávnené náklady 36 000 4 804 11 852 246,72

Eurofondy 14 000 503 859 437 321 86,79

Bežný transfér-mesto Žilina 190 103

Vratky-MPSVR 1 006

Rezerva 138 695

C E L KO M 27 536 000 28 144 294 28 838 894 102,47

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013 Soc. zabezpečenie Príloha 13b

Neverejní poskytovatelia v ŽSK

1. SČK Žilina - Dom sv. Lazara - DSS 56 704 53 418 53 418 100,00%

2. SČK LIPTOV - DSS a ZpS 56 528 53 843 53 406 99,19%

3. DCH Žilina - Dom charity sv. Kamila - DSS a ZpS 86 583 95 536 95 536 100,00%

4. Dom Sv. Martina,n.o., Martin - DSS a ZpS 87 937 74 638 74 638 100,00%

5. SED Sučany, Dom Dobrého Pastiera - DSS a ZpS 154 407 137 222 137 222 100,00%

6. SpKCH - Dom Charitas sv Františka,Trstená - DSS a ZpS 122 876 120 697 120 697 100,00%

7. SpKCH - Dom Charitas Sed.P.Márie,Zázrivá - DSS a ZpS 109 363 112 837 112 838 100,00%

8. Detská komunita,o.z. Žilina - špecializované zariadenie 117 552 117 533 117 533 100,00%

9. APS Žilina - ZPB 25 054 27 266 26 073 95,63%

10. OZ Saturnia, Bytča - DSS 48 514 34 209 34 209 100,00%

11. Komunita Kráľovnej pokoja - Radošina, Močenok 32 956 33 397 33 397 100,00%

12. Alzheimercentrum Piešťany - špecializované zariadenie 3 732 3 732 3 732 100,00%

13. Tlmočnícka služba 4 429 5 167 5 167 100,00%

906 635 869 494 867 865 99,60%

14. OZ Pomoc deťom v kríze - Náruč, Žilina - KS (305) 69 377 69 377 69 377 100,00%

15. SpKCH - Dom Charitas sv.Kláry, Lip.Mikuláš - KS(305) 37 842 37 842 37 842 100,00%

16. Áno pre život, n. o., Rajecké Teplice - ZNB 38 931 43 865 43 865 100,00%

17. OZ BRIEŽDENIE, Martin - ZNB 66 807 71 772 71 772 100,00%

18. SpKCH - Dom Charitas sv. Hildeg.z Bingenu Rabča - ZNB 25 079 26 998 26 998 100,00%

19. Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom, o. z. - DnPC 29 158 35 805 35 805 100,00%

20. Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom, o. z. - útulok 76 518 83 165 83 014 99,82%

21. DCH Žilina - Dom sv. Gianny v Čadci - útulok 24 967 26 379 26 379 100,00%

368 680 395 204 395 052 99,98%

22. Z - NÁVRAT, centrum n. o. Bobrov - RS (305) 49 800 49 800 49 800 100,00%

23. OZ Manus, Martin - RS (305) 49 800 49 800 49 800 100,00%

24. OZ Žena v tiesni, Martin - sociálne poradenstvo (305) 16 661 16 661 16 661 100,00%

25. OZ Návrat Žilina - sociálne poradenstvo (305) 8 333 8 333 8 333 100,00%

26. OZ Pomoc deťom v kríze - Náruč-Čadca-soc.por.(305) 16 661 16 661 16 661 100,00%

27. OZ Pomoc deťom v kríze - Náruč-Žilina-soc.por.(305) 8 333 8 333 8 333 100,00%

28. EDUKOS, o.z. Dolný Kubín - soc.poradenstvo (305) 4 166 4 166 4 166 100,00%

29. ÚNSS, Bratislava - špecializované poradenstvo 33 324 33 324 33 324 100,00%

30. Aprogram, n.o. Liptovský Hrádok - špec.poradenstvo 4 166 1 772 383 21,62%

31. OZ. RPSP, pracovisko Žilina - špec.poradenstvo 4 166 3 934 3 934 100,00%

32. DCH Žilina - Dom Charity sv. Vincenta, Žilina -špec.por. 16 662 15 976 15 070 94,33%

33. OZ Slov.zväz zdravotne postihnutých, Martin - špec.porad. 4 166 3 536 1 041 25,00%

34. Slovenská únia sluchovo postihnutých 8 331 0 0 0,00%

35. Sociálno - právna ochrana podľa par.10 (305) NP 10 000 10 000 7 600 76,00%

234 569 222 297 215 108 79,78%

Spolu za všetky subjekty: 1 509 884 1 486 995 1 478 025 93,12%

Rezerva: 13 177

Celkový rozpočet: 1 523 061 1 486 995 1 478 025 93,12%

Názov zriaďovateľa, resp. zariadeniaSchválený

rozpočet 2013

Upravený

rozpočet

2013

Čerpanie

výdavkov

2013

% čerpania

I. INVALIDITA A ZDRAVOTNE ŤAŽKO POSTIHNUTÍ

SPOLU za: INVALIDITA A ZDRAVOTNE ŤAŽKO POSTIH.

SPOLU za: POMOC OBČANOM V SOCIÁLNEJ NÚDZI

II. RODINA A DETI

SPOLU za: RODINA A DETI:

III. POMOC OBČANOM V SOCIÁLNEJ NÚDZI

Prílloha 14

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2013 Úrad ŽSK

1. Stavby

P.Č. Názov stavbyschválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpanie k

31.12.2013Spolu rozdiel v EUR

DP sponzorské PFeuropský

fond

združené

prostriedky(+)nedoč. (-) prečer.

1. Vybudovanie redundatnej serverovne 25 000 25 000 0 0 0 25 000

2. Stavebné úpravy pavilon "C" Úradu ŽSK 0 5 000 4 608 4 608 4 608 392

3. Cyklotrasy 0 0 50 000 50 000 50 000 -50 000

4. Cyklotrasy 0 31 089 30 488 30 488 30 488 601

Spolu 25 000 61 089 85 096 30 488 50 000 4 608 0 0 85 096 -24 007

2. Stroje a zariadenia a ostatné

P.Č. Názov schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpanie k


DP sponzorské PFeurópsky

fond

združené


1. Upgrade iSpin na iSpin 2 70 000 70 000 69 396 69 396 69 396 604

2. Dopravné prostriedky 30 000 53 000 29 640 29 640 29 640 23 360

3. Konvektomat do jedálne 10 000 10 000 7 906 7 906 7 906 2 094

4.

Nákup pozemkov kúpna zmluva 18/2012-tvorba nových

cyklotras 0 2 150 2 150 2 150 2 1500

5. Vecné bremeno - Kastorr s.r.o. 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0

7.

Kúpa garáže spis zn 6C/266/2011-súd Milata, kúpna

zmluva Svedernik ( 1EUR ) 0 3 500 3 501 1 501 2 000 3 501-1

8. Sklené vitrinky- predseda 6 251 6 251 6 251 6 251 0

9. Dopravné prostriedky -SORO 0 0 19 550 19 550 19 550 -19 550

10. Dopravné prostriedky -SORO 0 0 2 300 2 300 2 300 -2 300

11. Dopravné prostriedky -SORO 0 2 500 3 500 1 000 2 500 3 500 -1 000

12.

Zriadenie odplatného vecného bremena Spojená škola

Rosinská 4 , Žilina 0 1 180 0 01 180

Spolu 110 000 152 581 148 194 117 844 0 8 500 21 850 0 148 194 4 387

3. Projektová dokumentácia

z toho financované :



rozpočet

upravený

rozpočet

Čerpanie k


DP sponzorské PFeurópský

fond

združené


1. GP cyklotrasa Budatin 100 000 14 545 300 300 300 14 245

Spolu 100 000 14 545 300 0 0 300 0 0 300 14 245

4. Združené prostriedky


rozpočet

upravený

rozpočet

Čerpanie k



fond

združené


1.

Licenčná zmluva -Športový areál Martin- Žilinský

samosprávny kraj 0 4 000 4 000 4 000 4 0000

2. Licenčná zmluva -Športový areál Martin- mesto Martin0 4 000 4 000 4 000 4 000

0

3. Športový areál Martin-Žilinský samosprávny kraj 0 35 633 0 0 35 633

4. Športový areál Martin - - mesto Martin 0 35 633 0 0 35 633

5. Športový areál Martin- Žilinský samosprávny kraj - PD 018 367 18 366 18 366 18 366 1

6. Športový areál Martin - mesto Martin - PD 0 18 367 18 366 18 366 18 366 1

Spolu 0 116 000 44 732 0 0 0 0 44 732 44 732 71 268

SPOLU


rozpočet

upravený

rozpočet

Čerpanie k



fond

združené


1. Stavby 25 000 61 089 85 096 30 488 50 000 4 608 0 0 85 095 -24 007

2. Stroje a zariadenia a ostatné 110 000 152 581 148 194 117 844 0 8 500 21 850 0 148 194 4 387

3. Projektová dokumentácia 100 000 14 545 300 0 0 300 0 0 300 14 245

4. Združené prostriedky 0 116 000 44 732 0 0 0 0 44 732 44 732 71 268

Spolu 235 000 344 215 278 322 148 332 50 000 13 408 21 850 44 732 278 321 65 893



z toho financované:

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2013 na úseku dopravy Príloha 15

Ostatné 67 908,33 -0,10

1 Fréza na asfalt so šírkou 0,5m 41 000 31 508 31 507,90 31 507,90 0,10 0,10

2 Finišer so šírkou 3m 36 000 23 287 23 287,10 23 287,10 -0,10 -0,10

3 Vibračný valec 11 000 13 113 13 113,33 13 113,33 -0,33 -0,33

4

Obstaranie strojového a vozidlového

parku pre SC ŽSK- 1 ks Recyklátora

asfaltových zmesí - BAGELY, 3 ks

infražiaričov a 5 ks termoboxov na

vyhrievanie a udržiavanie teploty

recyklátov asfaltových zmesí

139 714 139 713,20 139 713,20 0,80 0,80

5Recyklátor asfaltových zmesí BAGELA

1 ks11 083 11 082,64 11 082,64 0,36 0,36

6Prívesné vozíky s ťažným zariadením

(na prevoz hotboxov) 5 ks9 397 9 397,00 3 869,00 5 528,00 0,00

7 Traktor nakladač 14 050 14 050,00 4 592,00 9 458,00 0,00

8

Majetko-právne vysporiadanie stavby

„Sanácia zosuvu svahu na ceste

III/018117 Liptovské Sliače v km

3,720“

17 17,28 17,28 -0,28 -0,28

88 000 242 169 242 168,45 0,00 143 599,48 0,00 4 592,00 0,00 93 976,97 0,00 0,55 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,03

Eurofondy 51 091

1

Modernizácia ciest okresu Žiwiec v

obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obec

Novoť, cieľom zlepšenia spojení oblastí

po poľskej a slovenskej strane hranice

620 711 582 938 50 229,25 47 717,78 2 511,47 532 708,53 475 684,00 57 024,53

2Zebezpečenie bezpečnosti na cestách

poškodených povodňami na území ŽSK53 000 53 000,00 53 000,00

620 711 635 938 50 229,25 47 717,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 511,47 0,00 585 708,53 475 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 024,53

Projektová dokumentácia

1

Obstaranie projektovej dokumentácie

na realizáciu projektov financovaných z

ROP

24 900 24 900,00 24 900,00 0,00

2

PD pre územné rozhodnutie za účelom

prestavby križovatky ciest III/01889

a III/01890

4 500 4 500,00 4 500,00 0,00

0 29 400 29 400,00 0 29 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu

1 Stavby 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Ostatné 88 000 242 169 242 168,45 0,00 143 599,48 0,00 4 592,00 0,00 93 976,97 0,00 0,55 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,03

3 Eurofondy 620 711 635 938 50 229,25 47 717,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 511,47 0,00 585 708,53 475 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 024,53

4 Projektová dokumentácia 0 29 400 29 400,00 0,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 711 907 507 321 797,70 47 717,78 172 999,48 0,00 4 592,00 0,00 96 488,44 0,00 585 709,08 475 684,00 0,52 0,00 0,00 0,00 110 024,56

SC ŽSK 88 000 271 569 271 568,45 0,00 172 999,48 0,00 4 592,00 0,00 93 976,97 0,00 0,55 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,03

daňové

príjmy

Spolu

P. č. Názov

Schválený

rozpočet k

31.12.2013

Upravený

rozpočet k

31.12.2013

Rozdiel

spoluúver

Peňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

Peňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmyŠR/EU

Čerpané k

31.12.2013

z toho v EUR

Peňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

Rozdiel

spoluúver

z toho v EUR nevyčerpané (+) prečerpané (-)

úver

daňové

príjmy

Spolu


úverPeňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmyŠR/EU

P.č. Názov stavby

Schválený

rozpočet k

31.12.2013

Upravený

rozpočet k

31.12.2013

Čerpané k

31.12.2013

z toho v EUR

daňové

príjmy

Spolu

P.č. Názov

Schválený

rozpočet k

1.1.2013

Upravený

rozpočet k

31.12.2013Rozdiel

spoluúver

Peňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

Peňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy11B5

daňové

príjmyŠR/EU

Čerpané k

31.12.2013

z toho v EUR

Peňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

Rozdiel

spoluúver


úver

daňové

príjmy

Spolu


úverPeňažný

fond

refundácia

eurofondov

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmyŠR/EU

P.č. Názov

Schválený

rozpočet k

31.12.2013

Upravený

rozpočet k

31.12.2013

Čerpané k

31.12.2013

z toho v EUR

Príloha 16

v EUR

ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy

1 700 000 516 671,02 516 671,02 183 328,98 -183 328,98

2 60 000 60 000 60 000,00 0,00

3 240 000 240 000 240 000,00 0,00

4 270 000 270 000 270 000,00 0,00

5 50 000 50 000 50 000,00 0,00

6 35 000 18 212,96 18 212,96 16 787,04 16 787,04

7 200 000 200 000 200 000,00 0,00

260 000 1 295 000 1 354 883,98 516 671,02 0,00 0,00 620 000,00 0,00 218 212,96 200 116,02 -183 328,98 0,00 0,00 0,00 0,00 16 787,04

ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy

1120 000 0,00 120 000,00

-120 000,00

2120 000 0,00 120 000,00

-120 000,00

3120 000 120 000,00 120 000,00 0,00

4170 000 0,00 170 000,00

-170 000,00

5120 000 120 000,00 120 000,00 0,00

625 000 0,00 25 000,00

-25 000,00

725 000 25 000,00 25 000,00 0,00

860 000 0,00 60 000,00

-60 000,00

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2013 - 07 Zdravotníctvo

STAVBY

P.Č

.Názov

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpané k

31.12.2013

z toho v EURNedočerpané k

31.12.2013

z toho v EUR

nevyčerpané (-) prečerpané (+)

Zlepšenie tepelno-technických parametrov

budovy a riešenie havarijného stavu

techn.zariadení

KNsP Čadca

Rekonštrukcia I. podlažia polikliniky

OP Námestovo

Rekonštrukcia I. podlažia polikliniky

OP Námestovo

Staveb. úpravy kuchyne s technológiou

DNsP D.Kubín

Zosilnenie prívodového kábla elektrickej

energie do objektu kuchyne

DNsP D.Kubín

Výmena radiátorov a skorodovaných

rozvodov po hlavné potrubie, zníženie

stropov sadrokartónom v časti prípravy jedál

a stav. úpravy vstupu a prístupovej chodby

DNsP D.Kubín

Odstránenie nedostatkov v ústavnej kuchyni

zistených kontrolou ŠZD DNsP D.Kubín

Spolu

OSTATNÉ

P.Č

.Názov

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpané k

31.12.2013

v EUR

z toho v EUR Nedočerpané k

31.12.2013 v

EUR

z toho v EUR


Digitálny mamograf

DNsP D.Kubín

Digitalizácia RTG

HNsP Trstená

Anesteziologické prístroje 3ks

LNsP Lipt. Mikuláš

Digitalizácia RDO oddelenia

LNsP Lipt. Mikuláš

Digitálny mamograf

KNsP Čadca

Digitálny RTG

KNsP Čadca

Sonografický prístroj

OP Námestovo

Stôl na stereotaktickú biopsiu

DNsP D.Kubín

Zdravotníctvo

930 000 0,00 30 000,00

-30 000,00

1030 000 0,00 30 000,00

-30 000,00

11

25 000 0,00 25 000,00

-25 000,00

1235 000 0,00 35 000,00

-35 000,00

480 000 400 000 265 000,00 0,00 25 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00 -615 000,00 0,00 0,00

ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy ŠR

peňažné

fondy ref. EF

kapitálové

príjmy

nedaňové

príjmy

daňové

príjmy

1.260 000 1 295 000 1 354 884 516 671 0 0 620 000 0 218 213 200 116 -183 329 0 0 0 0 16 787

2.480 000 400 000 265 000 0 25 000 0 240 000 0 0 615 000 0 0 0 -615 000 0 0

3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

740 000 1 695 000 1 619 884 516 671 25 000 0 860 000 0 218 213 815 116 -183 329 0 0 -615 000 0 16 787

Čerpané k

31.12.2013

v EUR

z toho v EUR

Ultrazvukový prístroj

HNsP Trstená

Laparoskopický prístroj

HNsP Trstená

Elektrokonvulzívny prístroj pre psychiatrické

odd.

HNsP Trstená

Sanitné vozidlo

OP Námestovo

Čerpané k

31.12.2013

v EUR

z toho v EUR

Spolu

EUROFONDY

P.Č

.Názov

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpané k

31.12.2013

z toho v EUR

Nedočerpané k

31.12.2013 v

EUR

z toho v EUR


Spolu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

P.Č

.Názov

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Spolu

SPOLU

P.Č

.Názov

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Spolu

Nedočerpané k

31.12.2013 z toho v EUR


Stavby

Ostatné

Eurofondy


Nedočerpané k

31.12.2013 v

EUR

z toho v EUR


Príloha 17

Kultúra

Stavby

41P 41 111 52 37 CELKOM

41P 41 111 37 52 CELKOM:

1. Kysucká knižnica v Čadci 0 0 35 000 3 000 0 0 0 38 000 35 000,00 2 595,65 0,00 0,00 0,00 37 595,65Vybudovanie centrálneho

vstupu, rozšírenie

plynoinštalácie a odvod spalín,

komín a dymovod

2. Kysucká knižnica v Čadci 0 0 16 000 1 000 0 0 0 17 000 16 000,00 624,80 0,00 0,00 0,00 16 624,80stavebné úpravy za účelom

skvalitnenia prevádzky,

ochrany konštrukcií a bezp.

práce

3. Slovenské komorné divadlo 0 0 60 000 0 0 0 0 60 000 54 549,89 0,00 0,00 0,00 0,00 54 549,89vybudovanie spevnených

plôch

4.

Liptovské múzeum v

Ružomberku0 0 30 000 0 0 0 0 30 000

26 237,38 0,00 0,00 0,00 0,00 26 237,38rekonštrukcia vykurovania a

výmena radiátorov

5.

Liptovská galéria P.M.B v LM-

výmena okien a dverí0 0 0 36 000 0 0 0 36 000

0,00 35 194,66 0,00 0,00 0,00 35 194,66

6.

Považská galéria umenia v

Žiline - odstránenie

havarijného stavu kanalizácie0 0 0 12 000 0 0 0 12 000

0,00 9 472,02 0,00 0,00 0,00 9 472,02

7.

Krajská hvezdáreň v Žiline -

úpravy kanalizácie, napojenie

na odvedenie dažďových vôd

a terenné úpravy v Krajskej

hvezdárni

0 0 2 000 3 000 0 0 0 5 000

2 000,00 2 992,98 0,00 0,00 0,00 4 992,98

8.

Považské múzeum v Žiline -

reštaurátorské práce0 0 30 000 0 0 0 0 30 000

27 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Spolu0 0 173 000 55 000 0 0 0 228 000

160 787,27 53 880,11 0,00 0,00 0,00 214 667,38

Ostatné

Čerpanie kapitálových výdavkov rok 2013

P.Č. Názov

Schválený

rozpočet

2013 - 41

Schválený

rozpočet

2013 - 52

Rozpočet rok 2013 Čerpanie k 31.12.2013

41P 41 111 52 CELKOM

41P 41 111 37 52 CELKOM:

1.

Oravská galéria v D.K.- MK-

3124/2013/2.4 0 0 0 0 5 000 0 0 5 0000 0 5000 0 0 5 000,00

2.

Kysucká galéria v Oščad.- MK-

6002/2013/2.4 0 0 0 0 3 000 0 0 3 0000 0 3000 0 0 3 000,00

3.

Kysucké múzeum v ČA- MK-

6385/2013/2.4 0 0 0 0 2 200 0 0 2 2000 0 2200 0 0 2 200,00

4.


6412/2013/2.4 0 0 0 0 3 000 0 0 3 0000 0 3000 0 0 3 000,00

5.

Turčianska galéria v MT- MK-

6883/2013/2.4 0 0 0 0 6 000 0 0 6 0000 0 6000 0 0 6 000,00

6.


6884/2013/2.4 0 0 0 0 3 500 0 0 3 5000 0 3500 0 0 3 500,00

7.

Považská galéria v ŽA- MK-

6917/2013/2.4 0 0 0 0 5 000 0 0 5 0000 0 5000 0 0 5 000,00

8.

Kysucká knižnica v ČA- MK-

6827/2013/2.1 0 0 0 0 4 660 0 0 4 6600 0 4660 0 0 4 660,00

9.

Kys.kniž. v ČA- MK-

6827/2013/2.1 - 5% spoluf.0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00

10.

Oravská galéria v D.K.- MK-

3124/2013/2.4 0 0 0 790 0 0 0 7900 790 0 0 0 790,00

11.

Kysucká galéria v Oščad.- MK-

6002/2013/2.4 0 0 0 235 0 0 0 2350 235 0 0 0 235,00

12.


6385/2013/2.4 0 0 0 123 0 0 0 1230 123 0 0 0 123,00

13.


6412/2013/2.4 0 0 0 660 0 0 0 6600 660 0 0 0 660,00

14.


6883/2013/2.4 0 0 0 650 0 0 0 6500 650 0 0 0 650,00

15.


6884/2013/2.4 0 0 0 417 0 0 0 4170 417 0 0 0 417,00

16.

Považská galéria v ŽA- MK-

6917/2013/2.4 0 0 0 590 0 0 0 5900 590 0 0 0 590,00

17.

Považská galéria v ŽA- na

nákup zb. predmetov 0 0 0 3 000 0 0 0 3 0000 3000 0 0 0 3 000,00

18.

Kysucká galéria v Oščad.- na


19.

Oravská galéria v DK- na


20.

Liptovská galéria P.M.B.v LM-

na nákup zb. predmetov0 0 0 3 000 0 0 0 3 000

0 3000 0 0 0 3 000,00

Schválený

rozpočet

2013 - 52

Rozpočet rok 2013 Čerpanie k 31.12.2013

P.Č. Názov

Schválený

rozpočet

2013- 41

21.

Turčianska galéria v MT- na


22.

Liptovské múzeum v RK- MK-

7633/2013/1.1 0 0 0 780 8 000 0 0 8 7800 780 8000 0 0 8 780,00

23.

Bábkové divadlo Žilina -

nákup osvetľovacieho pultu0 0 0 9 000 0 0 0 9 000

0 8935,2 0 0 0 8 935,20

Spolu0 0 0 28 245 40 360 0 0 68 605 0,00 28 180,20 40 360,00 0,00 0,00 68 540,20

Eurofondy (CKJ)

41P 41 111 52 37 CELKOM

41P 41 111 37 52 CELKOM:

1. Muzika pod Tatrami 0 223 25088 000 0 0 328 562 0 416 562 21 338,59 0,00 0,00 0,00 269 947,17 291 285,76

2. Muzika pod Tatrami 0 11 750 0 28 550 0 11 750 0 40 300 0,00 24 576,93 0,00 0,00 0,00 24 576,93

3.

Rekonštrukcia a zvýšenie

energetickej efektívn.Kysuckej

knižnice v Čadci 0 115 000 0 14 781 151 034 56 985 0 222 800 0,00 0,00 170 190,72 0,00 56 985,76 227 176,48

4.

Rekonštrukcia a zvýšenie

energetickej efektívn.Kysuckej

knižnice v Čadci 0 95 000 0 93 794 212 948 95 000 0 401 742 0,00 89 417,89 212 948,00 0,00 95 000,00 397 365,89

5.

Tvoríme priestor pre kultúru a

umenie bez hraníc - renovácia

divadla v Žiline a zámku v

Kozách 25 675 0 0 20 018 0 0 0 20 018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.




Kozách 24 325 0 0 0 0 436 361 436 361 0,00 0,00 0,00 436 361,70 0,00 436 361,70

7.




Kozách 0 377 500 0 0 0 131 796 0 131 796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Obnova obj., stavebné úpravy

Budatínsky zámok 140 000 0 560 000 45 206 605 024 0 0 1 210 230 489 817,62 0,00 636 867,24 0,00 0,00 1 126 684,86

7.

Slemieň a Strečno na

spoločnej ceste cez minulosť

do budúcnosti 0 50 000 25 000 387 445 0 412 445 0,00 44 193,48 0,00 0,00 387 444,14 431 637,62

Rozpočet rok 2013Čerpanie k 31.12.2013

P.Č. Názov

Schválený

rozpočet

2013- 41

Schválený

rozpočet

2013 - 52

8.

Slemieň a Strečno na

spoločnej ceste cez minulosť

do budúcnosti 0 240 000 54 301 6 257 0 0 60 558 0,00 35 106,70 0,00 0,00 6 257,45 41 364,15

9.

Prístavba, stav.úpravy

Oravskej knižnice A.H. v DK 0 25 000 0 33 967 0 0 0 33 967 0,00 33 967,94 0,00 0,00 0,00 33 967,94

10.

Prístavba, stav.úpravy

Oravskej knižnice A.H. v DK 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. KHV v ŽA - Brána do vesmíru 0 0 0 73 780 0 0 0 73 780 0,00 44 810,97 0,00 0,00 0,00 44 810,97

11.

ČR-SR Kysucké múzeum v

ČA-Turisticko-infor.systém

KM 0 0 16 569 0 0 0 0 16 569 16 568,35 0,00 0,00 0,00 0,00 16 568,35ČR-SR - Oravské múzeum P.

O. H. v DK - V hrade a

podhradí 0 0 0 34 400 0 0 0 34 400 0,00 34 386,00 0,00 0,00 0,00 34 386,00

12.

PL-SR Turčianska knižnica v

Martine -Prečo čítam deťom... 0 0 2 000 16 000 0 0 0 18 000 2 000,00 12 312,43 0,00 0,00 0,00 14 312,43

13.

PL-SR Považské múzeum v

Žiline -Stredovek - ako

neobmedzený zdroj inšpirácii 0 0 2 000 17 644 0 0 0 19 644 2 000,00 17 643,92 0,00 0,00 0,00 19 643,92

14.

PL-SR Krajské kultúrne

stredisko v Žiline - Putovanie

kultúrnym rokom 0 0 20 737 0 0 0 0 20 737 17 175,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17 175,80

15.

PL-SR Liptovské múzeum v

Ružomberku - Ovčia vlna v

min. a súčasnosti pre krásu a

úžitok 0 0 0 27 820 0 0 0 27 820 0,00 24 885,00 0,00 0,00 0,00 24 885,00

16.

PL-SR Oravská knižnica

A.H.v DK -Vzájomné kult.

inšpirácie - tradične a

inovatívne 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.

PL-SR - Oravské múzeum P.

O. H. v DK - Gorali včera a

dnes 0 0 8 500 21 350 0 0 0 29 850 8 500,00 21 330,00 0,00 0,00 0,00 29 830,00

18.

ČR-SR Liptovské múzeum v

Ružomberku - Cesta

tradičných kuchýň 0 0 3 963 19 615 0 0 0 23 578 3 963,00 19 614,90 0,00 0,00 0,00 23 577,90

19. Informácie bez hraníc 0 0 0 0 5 536 0 0 5 536 0,00 0,00 5 535,32 0,00 0,00 5 535,32

20.

Tvoríme kultúru a umenie bez

hraníc- modernizácia divadla v

Žiline a zámku v Kozách 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 3 200 0 33 198 36 398 0,00 0,00 3 200,40 33 198,24 0,00 36 398,64

Spolu 165 675 1 286 825 701 769 526 226 983 999 1 011 538 469 559 3 693 091 561 363,36 402 246,16 1 028 741,68 469 559,94 815 634,52 3 277 545,66


41P 41 111 52 CELKOM 41P 41 111 37 52 CELKOM:

1. 0 0 0 44 601 0 0 0 44 601 0 44600,72 0 0 0 44 600,72

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 0 0 0 44 601 0 0 0 44 601 0 44 600,72 0 0 0 44 600,72

Spolu

41P 41 111 52 37 CELKOM

41P 41 111 37 52 CELKOM:

1. Stavby0 0 173 000 55 000 0 0 0 228 000

160 787,27 53 880,11 0,00 0,00 0,00 214 667,38

2. Ostatné0 0 0 28 245 40 360 0 0 68 605

0,00 28 180,20 40 360,00 0,00 0,00 68 540,20

3. Eurofondy 165 675 1 286 825 701 769 526 226 983 999 1 011 538 469 559 3 693 091561 363,36 402 246,16 1 028 741,68 469 559,94 815 634,52 3 277 545,66

4. Projektová dokumentácia 0 0 0 44 601 0 0 0 44 601 0 44 600,72 0 0 0 44 600,72

Spolu 165 675 1 286 825 874 769 654 072 1 024 359 1 011 538 469 559 4 034 297 722 150,63 528 907,19 1 069 101,68 469 559,94 815 634,52 3 605 353,96

Čerpanie k 31.12.2013

P.Č. Názov

Schválený

rozpočet

2013- 41

Schválený

rozpočet

2013 - 52

Rozpočet rok 2013Čerpanie k 31.12.2013

P.Č. NázovSch. roz.

2013- 41

Sch. roz.

2013- 52

Rozpočet rok 2013

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2013 Príloha 18a

VZDELÁVANIE - rozpočtové organizácie

vlastné

príjmy ŽSK

ŠR

(111)

ŠR

(131C)peňažné fondy refundácia úver odpredaj

vlastné

príjmy

ŽSK

ŠRRefundácia

EFúver odpredaj

1

Gymnázium, Hlinská, ZA - zateplenie, výmena

svetlíkov a okien200 000 290 000 282 013,15 200 000,00 82 013,15 -7 986,85

2

SOŠ poľnohospodárska..., ZA - rekonštrukcia

hygienických zariadení100 000 60 000 54 791,33 54 791,33 -5 208,67

3.

Gymnázium, Turzovka - zlepšenie

tepelnotechnických parametrov budovy0 29 000 29 000,00 5 000,00 9 000,00 15 000,00 0,00

4.

Gymnázium, LH - rekonštrukcia hygienických

zariadení0 99 700 99 699,62 98 963,62 -0,38

5.

Gymnázium MMH, LM - zvýšenie energetického

štandardu0 297 000 296 821,40 46 821,40 250 000,00 -178,60

6.

Gymnázium, Bytča - rekonštrukcia plynovej

kotolne0 44 000 44 030,52 44 030,52 30,52

7.

Jazyková škola, ZA - stavebné úpravy - výmena

okien a zateplenie0 460 000 456 892,80 56 892,80 400 000,00 -3 107,20

8. SPŠ, Martin - rekonštrukcia podlahy v telocvični0 24 000 23 866,56 23 866,56 -133,44

9.

Gymnázium JL, Martin - rekonštrukcia výplní

okenných a dverných otvorov0 33 000 31 533,08 31 533,08 -1 466,92

10.

SOŠ lesnícka JDM, LH - rek. Výplní okenných a

dverných otvorov0 225 000 169 965,09 169 965,09 -55 034,91

11.

SPŠ stavebná, ZA - rekonštrucia výpní okenných

otvorov pavilónov A, D0 24 000 11 438,53 11 438,53 -12 561,47

12.

Spojená škola, Tvrdošín - rekonštrukcia výplní

okenných otvorov átrií0 61 000 60 850,64 850,64 60 000,00 -149,36

13.

Gymnázium, KNM, pracovisko ul. Komenského -

rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena okien

0 0 0,00 0,00

14.

Gymnázium, KNM, pracovisko ul. Jesenského, hl.

budova - stavebné úpravy 1. nadzemného podlažia

0 18 000 17 093,68 17 093,68 -906,32

15.

Spojená škola, KNM - výmena podláh a zateplenie

strechy telocvične0 42 000 41 923,12 16 923,12 25 000,00 -76,88

OA, Dolný Kubín - odstránenie havarijného stavu

strechy jedálne0 50 000 24 870,90 24 870,90 -25 129,10

Gymnázium, VO, Žilina - sanácia vlhkosti múrov a

striech0 40 000 29 528,89 29 528,89 -10 471,11

16.

Gymnázium AB, Námestovo - "Loptou ponad

hranice"0 37 440 37 440,00 37 440,00 0,00

17.

SŠ, KNM - "Vzájomným vzdelávaním k

aktívnemu partnerstvu0 38 650 26 650,00 26 650,00 -12 000,00

18.0 0 0,00 0,00

Gymnázium, Turzovka - nákup umývačky riadu0 1 732 1 732,00 1 732,00 0,00

Gymnázium MMH, LM - nákup el. smažiacej

panvice0 4 880 4 374,00 4 374,00 -506,00

Rozdiel

z toho v EUR nevyčerpané (-) prečerpané (+)

P. č. Názov stavby

Schválený

rozpočet na

rok 2013

v EUR

úpravy v EUR

Čerpané k

31.12.2013 spolu v

EUR

z toho v EUR

vlastné

príjmy ŽSK

ŠR

(111)

ŠR

(131C)peňažné fondy refundácia úver odpredaj

vlastné

príjmy

ŽSK

ŠRRefundácia

EFúver odpredaj

Rozdiel



Schválený

rozpočet na

rok 2013

v EUR

úpravy v EUR

Čerpané k

31.12.2013 spolu v

EUR

z toho v EUR

Gymnázium, LH - nákup umývačky riadu0 2 865 2 864,40 1 389,00 1 475,40 -0,60

PaSA, Turč. Teplice - nákup plynovej panvice na

smaženie0 2 574 2 574,00 2 574,00 0,00

Gymnázium, Varšavská, ZA - GP - dovybavenie

školskej posilňovne kardio zariadením

0 4 000 3 999,60 3 999,60 -0,40

SZŠ, ZA - nákup 2 smažiacich plynových panvíc0 7 218 7 217,86 7 217,86 -0,14

Gymnázium VPT, Martin - nákup umývačky riadu0 4 427 4 426,80 4 426,80 -0,20

Gymnázium Ružomberok - nákup elektrickej rúry0 3 495 3 495,00 3 495,00 0,00

Povolené prekročenie 0,00

MPR 0,00

300 000 1 903 981 1 769 092,97 460 581,34 98 963,62 9 000,00 1 135 722,01 64 090,00 0,00 0,00 -134 888,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 827 891 stroje, prístroje, zariadenia refundácia EF Ekofondy

Gymnázium, Námestovo kód zdroja 11B5 0 3029,45

Gymnázium, Námestovo kód zdroja 37 0 12 875,16

Celkom čerpanie KV: 1 784 997,58

1 530 891 -296 821,40

SPOLU

KV bez ekofondov, bez refundácie

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2013 Príloha 18b

VZDELÁVANIE - príspevkové organizácie

vlastné príjmy

ŽSKŠR (111)

ŠR

(131C)Peňažné fondy Refundácia EF úver odpredaj

vlastné

príjmy

ŽSK

ŠR Zostatok z

roku 2010úver odpredaj

1.

SŠ, Hlinská, ZA - prestavba prízemia na

kuchyňu, jedáleň a SOP250 000 428 000 184 943,56 184 943,56 -243 056,44

2.

SOŠ polytechnická, LM - zateplenie školy a

vyregulovanie systému150 000 124 000 123 315,56 123 315,56 -684,44

3.

SOŠ stavebná, ZA - rekonštrukcia

výmenníkovej stanice a rozvodov ÚK200 000 200 000 199 991,13 199 991,13 -8,87

4.

Dopravná akadémia, ZA - rekonštrukcia

vykurovacieho systému v budove praktického

vyučovania

0 33 000 32 866,26 7 866,26 25 000,00 -133,74

5.

SŠ, Martin - rekonštrukcia strešných svetlíkov

na budove dielni0 48 000 47 288,47 47 288,47 -711,53

6.

SOŠ, Hattalova, Námestovo - rekonštrukcia

hygienických zariadení0 60 000 60 000,00 60 000,00 0,00

7.

SŠ, Rosinská cesta, ZA - rekonštrukcia

elektroinštalácie telocvične a balkónov,

kanalizácia

0 110 000 109 760,20 59 760,20 50 000,00 -239,80

8. SOŠ strojnícka, KNM - rekonštrukcia strechy0 0 0,00 0,00

9. SOŠ dopravná, MT - rekonštrukcia strechy0 34 000 31 213,72 31 213,72 -2 786,28

SOŠ technická, Čadca - nákup CNC prístroja0 15 000 15 000,00 15 000,00 0,00

SŠ, Nižná - nákup elektrického sporáka0 3 142 0,00

Dopravná akadémia, ZA - nákup 2 varných

elektrických kotlov0 4 884 4 884,00 4 884,00 0,00

SOŠ technická, Námestovo - nákup umývačky

riadu s príslušenstvom0 3 760 3 760,00 3 760,00 0,00

SŠ, Rosinská cesta, ZA - nákup plynového

varného kotla do ŠJ0 4 180 4 180,00 4 180,00 0,00

0 0 0,00 0,00

600 000 1 067 966 817 202,90 611 270,43 0,00 15 000,00 190 932,47 0,00 0,00 0,00 -247 621,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdiel


SPOLU


Schválený

rozpočet na

rok 2013

v EUR

5. UR v EUR

Čerpané k

31.12.2013 spolu

v EUR

z toho v EUR

Príloha 19

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2013

Soc. zabezpečenie

Schválený Upravený Čerpané z toho z toho v eur

por. rozpočet rozpočet k 31.12.2013 v eur Rozdiel nevyčerpané /-/

č. Názov stavby na rok 2013 na rok 2013 spolu peňažný daňové štátne účelová spolu peňažný daňové štátne účelová

v eur v eur v eur fond príjmy financie granty úver dotácia v eur fond príjmy financie úver dotácia

1. HARNÓMIA-ZpS,DSS,Ú Žilina

rek.výmen.stan-útulok

umýv.riadu,plyn.sporák 5 240 50 240 48 202,08 37 899,67 5 716,40 86,01 4 500,00 -2 123,93 -2 100,33 -23,60

2. CSS-TROJLÍSTOK, Ružomberok

zateplenie, 150 000 225 000 216 228,34 74 845,62 141 382,72 -8 771,66 -154,38 -8 617,28

3. ZpS, DSS Karp.8,9 Žilina

el.varný kotol,II.et.rek.balkónov 4 000 89 000 91 442,13 84 894,13 3 948,00 2 600,00 -157,87 -105,87 -52,00

4. STRANÍK-DSS, ŠZ Žilina

umýv.riadu,výmena okien,zateplenie 202 860 148 860 148 734,44 145 735,44 2 999,00 -3 124,56 -3 124,56

5. CSS - TAU Turie

veľkokap.práčka 6 517 6 240,00 6 240,00 -277,00 -277,00

6. DSS-SYNNÓMIA, Žilina

os.auto,plyn.kotol,rek.budovy 7 481 117 481 129 308,16 109 996,18 7 378,98 11 933,00 -105,84 -3,82 -102,02

7. DSS,ZpS Mazúra, Martin

mangel,stav.úpravy a zateplenie 3 720 159 720 158 331,33 155 871,33 2 460,00 -1 388,67 -128,67 -1 260,00

8. ZpS,DSS,ŠZ Turč. Teplice

univer.robot,výmena okien,zateplenie 204 188 211 538 210 219,23 7 572,00 195 637,23 10,00 7 000,00 -1 328,77 -20 000,00 18 671,23

9. DSS-MÉTA,Palkovičova Martin

el.sporák 2 550 7 050 7 012,80 7 012,80 -37,20 -37,20

10. ZpS,DSS Štefánika Čadca

varný-parný kotol,výmena okien,

rek.kúpeľní 158 394 114 972 106 169,14 103 657,14 12,00 2 500,00 -8 814,86 -8 814,86

11. DSS, ZpS Horelica 107 Čadca

mangel,umýv.riadu,bubnový sušič 11 279 11 432,80 2 482,80 8 627,00 323,00 -169,20 -43,20 -126,00

12. ZpS,DSS-PARK Hviezd. Čadca

plyn.kotolňa+prípojka 45 000 44 452,65 39 491,65 4 961,00 -547,35 -508,35 -39,00

13. ZpS, DSS Štúra Kys.Nov.Mesto

rek.strechy, 295 000 365 000 218 491,88 214 369,37 4 122,51 -150 630,63 -57 000,00 -93 630,63

14. DSS, ŠZ Slniečko Očšadnica

tlakové nádoby 15 000 13 178,00 13 178,00 -1 822,00 -1 822,00

15. DSS,ZpS Tvrdošín

rek.hyg.zariadení 134 000 138 874,03 100 000,00 33 974,04 4 899,99 -25,96 -25,96

17. ZpS,DSS Hattalu, Dolný Kubín

suš.prádla,stav.úpravy a zateplenie 3 967 68 967 71 293,06 59 923,12 4 219,54 2 650,40 4 500,00 -324,34 -76,88 -247,46

18. DSS,ZpS Zákamenné

pož.signaliz.,vybud.EPS 33 000 32 981,78 25 000,00 7 981,78 -18,22 -18,22

19. DSS, ZNB Matušková D. Kubín

konvektomat,výh.tepl.vody 14 100 13 387,00 13 387,00 -713,00 -713,00

20. LIKAVA-DSS, ZpS Likavka

Schválený Upravený Čerpané z toho z toho v eur

por. rozpočet rozpočet k 31.12.2013 v eur Rozdiel nevyčerpané /-/

č. Názov stavby na rok 2013 na rok 2013 spolu peňažný daňové štátne účelová spolu peňažný daňové štátne účelová

v eur v eur v eur fond príjmy financie granty úver dotácia v eur fond príjmy financie úver dotácia

priem.práčka,vaňa,sprch.kreslo,vozík 13 600 43 746 38 803,30 34 583,30 20,00 4 200,00 -4 962,70 -4 962,70

22. DSS.ŠZ Lipt. Hrádok

automatická práčka 6 667 7 144,50 667,00 477,50 6 000,00 0,00

23. ZpS,DSS Štefánika, Čadca

mikroprojekt 4 200 4 150,00 4 150,00 -50,00 -50,00

24. DSS, ZpS Zákamenné

mikroprojekt 18 782 17 380,34 17 380,34 -1 401,66 -1 401,66

25. DSS, ZpS Zákamenné

kúpa pozemku 5 022 5 021,91 5 021,91 -0,09 -0,09

28. ROvZP

projektová dokumentácia 44 768 44 768,00 16 060,00 28 708,00 0,00

29. ROvZP

eurofondy /CKJ/ 706 789 4 551 724 4 069 981,19 530 136,89 923 232,85 1 227 900,32 1 388 711,13 -481 742,81 -14 293,11 -325 551,15 -127 193,68 -14 704,87

C E L K O M 1 757 789 6 491 633 5 853 228,09 1 270 725,64 1 907 057,59 1 227 900,32 30 133,41 1 388 711,13 28 700,00 -668 538,32 -95 866,36 -430 773,41 -127 193,68 -14 704,87

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v roku 2013 …...637 007 Cestovné náhrady 65 000 65 682...

Documents

Transcript of Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v roku 2013 …...637 007 Cestovné náhrady 65 000 65 682...