PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA filePREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe,...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Usuário: brunoTelefone: (19) 3834-9000 Data: 07/11/2018 13:54:38Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.01.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.01.01.04.122.0001.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO01.01.01.04.122.0001.2003.33904600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.33904600.011100000.12 - FICHA

0/0 23413/2 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 4.252,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº23413/2018-2.REF NF Nº 393600/2018

01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.04.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.04.01.04.122.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.04.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000.57 - FICHA

0/0 949/9 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 293,36, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 949/18. REF A PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MÊS 10/18 - DÉBITO AUTOMÁTICO

0/0 16647/9 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA CONCORRÊNCIA 3/2016 112.108,41, PARTE DO PGTO DO EMP 16647/2018 - 07. NF 23039.

0/0 947/4 18182 - JMALLS EMPREENDIMENTOS IM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.028,38, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº947/2018-4.REF NF Nº 222084/2018

0/0 7963/6 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOG PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 91.335,13, PARTE DO PGTO DO EMP 7963/2018 - 08. NF 4181.



01.04.01.04.122.0001.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO01.04.01.04.122.0001.2003.33904600.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.33904600.011100000.58 - FICHA

0/0 956/12 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 30.948,75, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 956/2018-12.REF NF Nº 393587/2018 383588/2018 393606/2018

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.05.01.08.000 - Assistência Social01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.01.08.244.0016.2011.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.01.08.244.0016.2011.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2011.33903000.011100000.68 - FICHA

555/2018 17054/1 23186 - SALES EQUIPAMENTOS E PROD PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 202,20

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, AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: SUPER CANDIDA, DESINFETANTE PARA USO GERAL COM ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, TALCO OU FLORAL, FRASCO 2000ML - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA; FRAGRÂNCIA DE TALCO OU FLORAL ; INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL; COMPOSIÇÃO TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COMPONENTE ATIVO CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO / CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: START, SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. -SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ASSIM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, GRADUAÇÃO ALCOOLICA 46º INPM, FRASCO COM 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO REOMENDADO PARA USO DIÁRIO, GRADUAÇÃO ALCOOLICA DE 46º INPM, OH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE 36 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO. NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: FLOPS - Aquisição de materiais para uso da Casa dos Conselhos.

725/2018 23426/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 50/2018 234,30, TINTA A OLEO ALARANJADO BISNAGA 20ML - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR ALARANJADO; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 - Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO AMARELO CADMIO ESCURO - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR AMARELO CADMIO ESCURO ; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 - Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO AMARELO CADMIO,BISNAGA 20ML - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR AMARELO CADMIO; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 -Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO AMARELO PERMANENTE - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EMGESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR AMARELO PERMANENTE ; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 - Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO BISNAGA 20ML AZUL CERÚLEO - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA

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COR AZUL CERÚLEO; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 -Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO GRIS DE PAYNE - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR GRIS DE PAYNE; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 - Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO LARANJA CADMIO,BISNAGA 20ML - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR LARANJA CADMIO; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 -Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO; AZUL TURQUESA, BISNAGA, 20 ML - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR AZUL TURQUESA; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEMAPROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 -Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO; COR PRETA; BISNAGA; 20 ML - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR PRETA; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 - Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO; COR STIL DE GRAIN PARDO, BISNAGA, 20 ML - TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR STIL DE GRAIN PARDO; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 - Marca: ACRILEX, TINTA A OLEO; MARROM DE GARANÇA, BISNAGA, 20 ML -TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA OLEOS VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TRABALHOS PEDAGOGICOS,TELAS,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; NA COR MARROM DE GARANÇA; ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 20 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, EN 71 -Marca: ACRILEX - Referente a aquisição de material para ser utilizado com os jovens na Oficina de Costura e Bordado do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente. - Compra solicitada para ser utilizado no período de 4 meses, sendo, setembro, outubro, novembro e a primeira quinzena de dezembro.


0/0 54/10 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 19.136,25, PARTE DO PGTO DO EMP 54/2018 - 10. RECIBO 393610.

01.05.01.08.244.0016.2040 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.05.01.08.244.0016.2040.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.01.08.244.0016.2040.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2040.33903000.011100000.88 - FICHA

644/2018 25277/1 16377 - MARIA LUCIA DE AGUIAR MEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 212,60, BACIA POLIPROPILENO; DIAM.556MM, ALT.221MM, 27, 5L,COR VERDE - Bacia de Poliproline; Diametro de 556mm; Altura de 221mm; Com Capacidade para 27,5 L; Na Cor Verde;, FORMA, ALUMINIO, REDONDA, (24X10)MM(D.X A), C/FURO CENTRAL, P/PUDIM-BOLO - FORMA; DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA PUDIM, BOLO, ROSCA; MEDINDO NO MÍNIMO (24 X 10)CM (DIAM.X ALTURA), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM; NO FORMATO REDONDO, COM FURO NO CENTRO; SEM REBARBAS NAS BORDAS E NO CENTRO, JARRA DE POLIPROPILENO, CAPAC. (3800ML), TRANSPARENTE C/TAMPA - JARRA; DE POLIPROPILENO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA (3800ML); TRANSPARENTE; COM TAMPA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM INFOMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, JARRA DE VIDRO COM TAMPA - 2LTS -Jarra de vidro com tampa - 2t, PENEIRA DE NYLON,DIAM.180MM,C/BORDA POLIPROPILENO,C/CABO,USO DOMESTICO - PENEIRA; DE NYLON; COM DIAMETRO DE (180)MM; COM BORDA DE POLIPROPILENO; TIPO COM CABO E SUPORTE DE APOIO NA OUTRA LATERAL; PARA SEPARAR IMPUREZAS; USO DOMESTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Aquisição de utensilios de cozinha para CRESANS

644/2018 25278/1 23479 - CENTERLAR COMERCIO DE UTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.172,57

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, ORDEM DE PGTO DO EMP 25278/2018. NF 2216.

01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.02.08.000 - Assistência Social01.05.02.08.244 - Assistência Comunitária01.05.02.08.244.0018 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0018.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0018.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0018.2015.33504300.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0018.2015.33504300.025000002.121 - FICHA

28770/2017 1728/9 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1728/2018-9.REF NF Nº 009/2018

01.05.02.08.244.0019 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0019.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0019.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0019.2015.33504300.025000001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0019.2015.33504300.025000001.152 - FICHA

28830/2017 1727/9 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1727/2018-9.REF NF Nº 009/2018

01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.06.01.13.000 - Cultura01.06.01.13.392 - Difusão Cultural01.06.01.13.392.0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL01.06.01.13.392.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.06.01.13.392.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.01.13.392.0003.2003.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.33903000.011100000.216 - FICHA

0/0 27988/1 22990 - ANGELA LUCARELLI REIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com gastos de pronto pagamento para Consumo e Serviços da Secretaria de Cultura.

01.06.01.13.392.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.13.392.0003.2003.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.33903900.011100000.219 - FICHA

0/0 27989/1 22990 - ANGELA LUCARELLI REIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas com gastos de pronto pagamento para Consumo e Serviços da Secretaria de Cultura.

0/0 28053/1 23565 - SIDNEI DI SANTI JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00

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, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - VIAGEM A GRAMADO/RS - PARTICIPAÇÃO DO "FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO", representando Indaiatuba no Circuito das Frutas.


0/0 524/10 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 5.906,25, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº524/2018-10.REF NF Nº 393589/2018-10.

01.06.01.13.392.0003.2055 - PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS01.06.01.13.392.0003.2055.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.01.13.392.0003.2055.33903600.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2055.33903600.011100000.228 - FICHA

275/2018 27963/1 7613 - MAURICIO MARTINS MOREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.175,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente realização do projeto CONTAÇÃO DE HISTORIA, dia 27 de Outubro, no BOSQUE DO SABER,sob responsabilidade do artista Mauricio Martins, dentro da programação do OUTUBRO LITETRÁRIO, projeto este realizado Secretaria da Cultura.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.000 - Educação01.07.01.12.365 - Educação Infantil01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.01.12.365.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.01.12.365.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000.257 - FICHA

552/2018 19164/1 23345 - DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS PREGÃO PRESENCIAL 58/2018 1.512,00, CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 24; ESP. 0,65MM. -CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 24; ESP. 0,65MM. - Instalação de calhas nas Emebs Maria João de Campos e Francisca Lucinda Bueno. - Fornecedor: DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

552/2018 19165/1 23345 - DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS PREGÃO PRESENCIAL 58/2018 2.448,81, CALHA PLATIBANDA; CORTE 100; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 24 (0,65MM) - CALHA PLATIBANDA; CORTE 100; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 24 (0,65MM); - A CHAPA ESPESSURA UNIFORME COM GALVANIZAÇÃO PERFEITA, ISENTA DE NÓDULOS E PONTOS DE FERRUGEM, SEM APRESENTAR FISSURAS NAS BORDAS., CALHA; DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO; COM CORTE 50 - Calha; de chapa em aço galvanizado, com corte 50, chapa 24, espessura de 0,65mm, unidade metro, conforme NBR 10844/1989. -Instalação de calhas nas Emebs Maria João de Campos e Francisca Lucinda Bueno. - Fornecedor: DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.361.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.02.12.361.0005.2003.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.33903000.012200000.300 - FICHA

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499/2018 16951/3 23345 - DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS PREGÃO PRESENCIAL 58/2018 159,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 16951/2018-3.REF NF Nº162

01.07.02.12.361.0005.2025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES01.07.02.12.361.0005.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0005.2025.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2025.33903900.012200000.317 - FICHA

359/2018 13362/1 23312 - AUTOTRÂNSITO -CENTRO DE F OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.820,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº13362/2018-1.REF NF Nº 498

01.07.02.12.361.0005.2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.07.02.12.361.0005.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.02.12.361.0005.2026.33903000.052200032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM01.07.02.12.361.0005.2026.33903000.052200032.1062 - FICHA

395/2018 24639/1 22597 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP PREGÃO PRESENCIAL 97/2018 30.360,00, CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: COMPACTOR ECONOMIC, TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA; MEDINDO NO MINIMO 11CM E NO MAXIMO 13 CM.; EMBALAGEM: BLISTER - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, CABO ANATÔMICO; NA COR PRETA; EM POLIPROPILENO; SEM REBARBAS; COMPRIMENTO MED. NO MINIMO 11CM E NO MAXIMO 13 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; LÂMINAS DE PRIMEIRA QUALIDADE; FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E LÂMINAS QUE NÃO SE SOBREPÕEM (QUE NÃO ENCAVALAM AO CORTAR); PARA DESTRO; COM 2 DEDOS; COM REBITE MACIÇO (CABEÇA LENTILHA); EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE; GARANTIA CONTRA DE FEITO DE FABRICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. - Marca: CIS KS97 (BLISTADA) - Aquisição de materiais de escritório e papelaria, para uso de diversas Secretarias, sendo entrega única com prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.

01.07.02.12.361.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.02.12.361.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.02.12.361.0005.2028.33903000.052200005 - EF - PNAE01.07.02.12.361.0005.2028.33903000.052200005.328 - FICHA

0/0 722/9 22982 - COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.073,80, PARTE DO PGTO DO EMP 722/2018 - 09. NF 4660.

01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.362 - Ensino Médio01.07.04.12.362.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.04.12.362.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.04.12.362.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.04.12.362.0005.2028.33903000.052300006 - EM-PNAEM01.07.04.12.362.0005.2028.33903000.052300006.384 - FICHA

0/0 16014/4 23338 - COOP. DOS TRAB. DA REF. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80.077,67

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, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº16014/2018-3.REF NF Nº 4480

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.01.27.812.0006.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.01.27.812.0006.2003.33903000.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.33903000.011100000.419 - FICHA

264/2018 12407/5 23251 - PEREIRA & ANDRADE COMÉRCI PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 153,32, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12407/18-5. REF A NOTA FISCAL Nº 764

510/2018 27948/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 126/2018 2.376,08, BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - Marca: GERDAU, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU - NUCLEOS ESPORTIVOS: CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, CENTRO ESPORTIVO CALIFORNIA , QUADRA DA 23, ARENA ALDROVANDI, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PISTA DE BICICROSS , VELÓDROMO MUNICIPAL, QUADRA JOÃO PIOLI, CENTRO DE GINASTICA , QUADRA EDUCANDO PRA VIDA, XII DE JUNHO.

511/2018 27949/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 53/2018 2.322,00, CAIBRO DE GARAPEIRA; COMP. DE 7,0M; SECAO 5X7 CM, BRUTO. - Caibro; de madeira garapeira; medindo 7,0 m de comprimento; seção transversal 5 x 7 cm; devendo ser entregue bruto. - Marca: ALTO CASTELO, TABUA DE IMBIRA, 30 X 2,3 CM, COMPRIMENTO DE 5,0 M, BRUTA - Tábua de madeira imbira; com largura de 30 cm; medindo 5,0 m; com espessura de 2,3 cm; com corte bruto; com acabamento natural. - Marca: ALTO CASTELO - NUCLEOS ESPORTIVOS: CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, CENTRO ESPORTIVO CALIFORNIA , QUADRA DA 23, ARENA ALDROVANDI, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PISTA DE BICICROSS , VELÓDROMO MUNICIPAL, QUADRA JOÃO PIOLI, CENTRO DE GINASTICA , QUADRA EDUCANDO PRA VIDA, XII DE JUNHO.


0/0 477/37 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 496,33, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº477/2018-REF PAGTO CONTA MES SETEMBRO/2018

0/0 477/39 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.878,79, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7082/18. REF A PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MÊS 10/18 - DÉBITO AUTOMÁTICO

0/0 169/36 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 333,19, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº169/2018-26.REF NF Nº 5331/5333/5335/5337/

0/0 169/37 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 48,96, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº169/2018-REF PAGTO CONTA MES SETEMBRO/2018

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.123 - Administração Financeira01.10.01.04.123.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.10.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.10.01.04.123.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.123.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.123.0001.2003.33903900.011100000.450 - FICHA

81/2018 27805/1 19330 - CENTRO DAS INDUST.DO ESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 225,00

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, SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; E-CPF; GERANDO E ARMAZENADO EM CARTAO; COM FORNECIMENTO DE LEITORA; COM VALIDADE DE 3 ANOS - SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; E-CPF; GERANDO E ARMAZENADO EM CARTAO; COM FORNECIMENTO DE CARTÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS - Aquisição de certificado digital para a funcionaria Aparecida Roberto de Arruda Luz, agente fiscal tributária, matricula 1004 RG sob nº 9.753.504 e CPF 601.888.988-46.


0/0 36/7 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 9.686,25, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 36/2018-7.REF NF Nº 393599/2018

01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.10.02.28.000 - Encargos Especiais01.10.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.10.02.28.846.0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA01.10.02.28.846.0007.0007 - DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS01.10.02.28.846.0007.0007.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.10.02.28.846.0007.0007.33909300.011100000 - GERAL01.10.02.28.846.0007.0007.33909300.011100000.470 - FICHA

0/0 321/10 16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 636,00, PARTE DO PGTO DO EMP 321/2018 - 10. PROC 9796/2008.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.14.01.15.000 - Urbanismo01.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.01.15.451.0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA01.14.01.15.451.0009.1001 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.1001.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000.540 - FICHA

604/2018 24349/1 23164 - MINERMIX MINERAÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 163/2017 1.052,43, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24349/18-1. REF A NOTA FISCAL Nº 53410

606/2018 24402/3 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CO PREGÃO PRESENCIAL 56/2018 29.280,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24402/2018-3.REF NF Nº3969

607/2018 24403/1 23164 - MINERMIX MINERAÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 69/2018 7.768,32, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24403/18-1. REF A NOTA FISCAL Nº 53409-53413-53421-53423-53424-53415-53418

01.14.01.15.451.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.01.15.451.0009.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.01.15.451.0009.2003.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2003.33903000.011100000.551 - FICHA

669/2018 26404/1 21285 - ELETRIFICAR COM.FERRAG.FE PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 238,65

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, BROCA CONCRETO EXTRALONGA 3/8 POL - BROCA PARA CONCRETO; TIPO EXTRALONGA; DE 3/8 POL - Marca: ROCAST, BROCA PARA CONCRETO TIPO DE ENCAIXE SDS,10 MM DE DIAMETRO - BROCA PARA CONCRETO; TIPO DE ENCAIXE SDS; DE 10 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE COMPR. - Marca: ROCAST, BROCA PARA CONCRETO TIPO DE ENCAIXE SDS,8MM DE DIAMETRO -BROCA PARA CONCRETO; TIPO DE ENCAIXE SDS; DE 8 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE COMPR. - Marca: ROCAST - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = ELETRIFICAR COMÉRCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO -LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

669/2018 26405/1 21285 - ELETRIFICAR COM.FERRAG.FE PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 623,94, ENXADA EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA,CABO EM MADEIRA - ENXADA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA; COM CABO DE DE MADEIRA - Marca: RAMADA, TRENA,FIBRA DE VIDRO,ARCO ABERTO ABS,13MMX20M,MANIVELA - TRENA; EM FIBRA DE VIDRO - ARCO ABERTO - REVESTIDA EM VINIL GRADUADA A QUENTE - NAO CONDUTORAS/CORROSIVEIS; MEDINDO 13 MM X 20 M - GRADUACAO METRICA 2 EM 2 MILIMETROS - NUMERADA EM CENTIMETRO A CADA METRO; ARCO EM ABS - CABO COMODO -GRANDE MANIVELA C/ BOTAO GIRATORIO - REBOBINAMENTO DA FITA FACIL E SUAVE; EXTREMIDADE DO ARCO PINTIAGUDA E FITA C/ GANCHO ARGOLA - SAIDA DA FITA EM ROLETES DE ACO - NBR10124 - Marca: STARFER - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = ELETRIFICAR COMÉRCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO -LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"


0/0 14632/4 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 33.783,75, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº14632/2018-4.REF NF Nº 393605/2018

01.14.01.15.451.0009.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000.561 - FICHA

597/2018 24117/1 23485 - USINA JARAGUÁ LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2018 1.100,00, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE; PARA APLICAÇÃO A FRIO. - MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE; PARA APLICAÇÃO A FRIO; TEMPERATURA APROXIMADA DE 119º C; PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS; CAP 50/70; TEOR DE BETUME EM APROXIMADAMENTE 6ºC; MODIFICADO POR POLIMEROS E PROCESSOS DE MISTURA; NÃO EMULSIONADO; PASSA 100% NA PENEIRA 3/8; PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E CAPAZ DE SER APLICADO A FRIO EM BURACOS COM AGUA; SEM PERDA DA SUA COESÃO E ADERENCIA AO PAVIMENTO; DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO. - Marca: JARAGUÁPAV -AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PRA APLICAÇÃO A FRIO ) A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO TAPA BURACO DESTA SECRETARIA. -PREGÃO Nº 56/2018 - EDITAL Nº 82/2018 - FORNECEDOR = USINA JARAGUÁ LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS ".

01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO01.14.02.15.000 - Urbanismo01.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.02.15.451.0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO01.14.02.15.451.0010.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.02.15.451.0010.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.02.15.451.0010.2003.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.33903000.034100000.577 - FICHA

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710/2018 28004/1 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SE PREGÃO PRESENCIAL 133/2018 28.394,00, COLUNA PP; MED. 2 ½; X E= 3,00MM X 3,60 M; EM ACO. - COLUNA PP 2 ½ X E= 3,00MM X 3,60 METRO - EM AçO, ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE SEM MANCHAS , SEM REBARBAS, COM TAMPA EM AÇO GALVANIZADO NA PONTA SUPERIOR, E PONTA INFERIOR AMASSADA, NÃO APRESENTAR FALHAS DE ZINCAGEM, BOLHAS E RUGOSIDADES, PARA AFIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁ RIA - - Marca: TELECRIS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO'' PREGÃO N°133/2018 EDITAL N° 207/2018

710/2018 28005/1 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SE PREGÃO PRESENCIAL 133/2018 46.273,80, ABRACADEIRA; EM ACO PERFIL U DUPLO GALVANIZADO A FOGO - ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM ACO PERFIL U DUPLO; GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DE 1800X40X15X2,65MM ALT;800X38X30X2,65 ABRAÇADEIRA FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE 1/4 X 3/4 C/ 2 ARRUELAS LISA E 1 DE PRESSÃO E 1 PORCA GALVANIZADA, PERFIL U DUPLO COMPRIMENTO DE 1800 X 40 X 15 X2,65 MM E ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS A FOGO ;AUTO AJUSTAVEIS VERTICALMENTE C/ 3 SUPORTES DE 3" COM ALTURA DE 800 X 38 X 30 X 10 X2,65 MM; FORNECIMENTO CONFORME DESENHO TÉCNICO ANEXO. - Marca: RODOESTE, BRAQUETES EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES (30X45X30) MM; - BRAQUETES EM AçO GALVANIZADO NAS DIMENSõES (30X45X30) MM, COM FUROS DE ¼" E RASGOS NAS LATERAIS DE 1" X ¼" Já MONTADO COM 1 (UM) PARAFUSO CABEçA SEXTAVADA CROMADO ROSCA W DIâMETRO DE ¼" E COMPRIMENTO 5/8", PORCA SEXTAVADA CROMADA ROSCA W DIâMETRO DE ¼", E 2 ARRUELAS GALVANIZADAS à FOGO SENDO 01 LISA E OUTRA DE PRESSãO AMBAS DIâMETRO ¼", PARA FIXAçãO DE PLACAS DE SINALIZAçãO VIáRIA - Marca: RODOESTE, BRAÇADEIRAS EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO DE 2 ½ ; - BRAÇADEIRAS EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE, DIÂMETRO DE 2 ½; LONGARINA DE 480 MM X 40 MM, COM FURAÇÃO PADRÃO NA BRAÇADEIRA, ACOMPANHADA EM CADA FURO POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO;CABEÇA FRANCESA 3/8" X 1", ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO 3/8", MONTADO COM PORCA E ARRUELA NO ESPAÇAMENTO ENTRE BRAÇADEIRA, E NA LONGARINA POR PARAFUSO CROMADO PARA FIXAÇÃO DA PLACA CABEÇA SEXTAVADA ¼" X ½", ARRUELA DE PRESSÃO DE AÇO GALVANIZADO ¼" E POÇA CROMADA SEXTAVADA ¼", PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA;DEVERÁ POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO ESTAMPADAS NO CORPO DA PEÇA EM BAIXO RELEVO DE 6MM CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES; A - ( NOME COMERCIAL OU MARCA COTADA POR EXTENSO ) B- (MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO); AS LETRAS E OS NUMEROS DEVERÃO SER ESTAMPADOS EM CAIXA ALTA, COM 6MM DE ALTURA CENTRALIZADO NO EIXO LONGITUDINAL AO COMPRIMENTO DA CHAPA RETANGULAR E DISTANTE A 60 MM, EM RELAÇÃO AO PONTO CENTRAL DA PEÇA. - Marc, FITA DE AÇO INOX DE 12,7 MM DE LARGURA X 0,5MM DE ESPESSURA. - FITA DE AçO INOX DE 12,7 MM DE LARGURA X 0,5MM DE ESPESSURA CARGA DE RUPTURA MíNIMA DE 600 KGF, PARA FIXAçãO DE PLACAS, ROLO COM 30 METROS SEM EMENDAS, SUPERFíCIE POLIDA, BORDAS APARADAS, SEM VARIAçãO DE ESPESSURA. - Marca: TELECRIS, MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO (PREMIX) ABNT NBR 6831 EM SACO DE 25KG. - Micro Esfera de Vidro tipo(PREMIX) Abnt Nbr 6831 ;micro esfera devidro retrorefletivas com tratamento de memosilanom tipo IB utilizada em tintas a base de metil e butil metacrilato , as micro esferas tipo IB com tratamento de memosilano classificadas quantoao uso em tipo IB. devem obedecer ao seguinte critério ; deve poder ser aplicadapor aspersão;concomitantemente com a tinta; de modo a permanecer na superficie da película aplicada; devendo permitir a imediata retrorefletância quando expostas a luz dos faróis . deverá atender a tabela de distribuição granulométrica em sacos de 25 kg. - Marca: RODOESTE, MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO DRO-PON TIPO IIC -MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO DRO-PON TIPO ii C NORMA(ABNT NBRR 6.831) PARA UTILIZAÇÃO EM TINTAS A BASE DE METIL E METACRILATO DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES CRITÉRIOS; PODERA SER APLICADA POR ASPERSÃO CONCOMITANTEMENTE COM A TINTA DE MODO A PERMANECER NA SUPERFICIE DA PELICULA APLICADA DEVENDO PERMITIR A IMEDIATA RETROREFLETANCIA QUANDO EXPOSTAS A LUZ DOS FARÓIS FORNECIDAS EM SACOS DE 25 KG CADA COM 4 FOLHAS DE PAPEL KRAFT DE 80 GRAMAS CADA FOLHA TENDO INTERNAMENTE UM SACO DE POLIETILENO PARA GARANTIR UMA MAIOR PROTEÇAO A UMIDADE . - Marca: RODOESTE, TACHAS MONODIRECIONAIS; DIMENSOES 10CM X 9CM X 2CM; - TACHAS MONODIRECIONAIS NA COR BRANCA COM 01(UM) REFLETIVOS BRANCO E 01(UM)REFLETIVO VERMELHO , DE DIMENSÕES 10CM X 9CM X 2CM, TIPO II; NORMA ABNT NBR 14636; INJETADA EM ABS; DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO E POLIMERO DE ABS(COPOLIMERO DE ACRINOLITRILA, BUTADIENO E ESTIRENO);DEVERÃO RESPEITAR OS PADRÕES DO CÓDIGO MUNSEL; DEVERÃO POSSUIR 01 PARAFUSO DE AÇO,CABEÇA FRANCESA(ARREDONDADA)3/8 X2" TIPO ROSCA INJETADA NA PRÓPIA PEÇA DE FORMA A FAVORECER UMA MELHOR ADERENCIA; TANTO AO CORPO DA TACHA COMO AO PAVIMENTO ONDE SERA FIXADO; DEVERÁ ACOMPANHAR COLA (ADESIVO) EPOXI; NA PROPORÇÃO DAS QUANTIDADES

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SOLICITADAS EM KILOS ;PARA SUA IMPLANTAÇÃO; COM NOME DA MARCA ESTAMPADO NA PEÇA; DEVERA SEGUIR TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO AO EDITAL -Marca: RODOESTE, TACHOES MONODIRECIONAIS, DE DIMENSOES 25CM X 15CM X 5CM; -TACHÕES MONODIRECIONAIS; DE DIMENSõES 25CM X 15CM X 5CM; TIPO II; TACHÕES REFLETIVOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE A NORMA ABNT NBR 15.576 -BIDIRECIONAL AMARELO; COMPOSTO DE MATERIAL POLIMÉRICO (ABS)(COPOLIMERO DE ACRINOLITRILA , BUTADIENO E ESTIRENO ) DEVERÃO RESPEITAR OS PADRÕES DO CÓDIGO MUNSELL;OS TACHÕES DEVERÃO POSSUIR 02 PARAFUSO DE AÇO, CABEÇA FRANCESA (ARREDONDADA) ½ X 3" TIPO ROSCA INJETADA NA PRÓPRIA PEÇA, DE FORMA A FAVORECER UMA MELHOR ADERENCIA TANTO AO CORPO DO TACHÃO COMO AO PAVIMENTO ONDE SERÁ FIXADO,DEVERA SER FORNECIDO A COLA (ADESIVO) EPÓXI NA PROPORÇÃO SUFICIENTE PARA AS QUANTIDADES SOLICITADAS EM KILOS PARA SUA IMPLANTAÇÃO; DEVERÁ SEGUIR TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO; ANEXO AO EDITAL. - Marca: RODOESTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO'' PREGÃO N°133/2018 EDITAL N° 207/201

711/2018 28003/1 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SE PREGÃO PRESENCIAL 133/2018 84.882,00, PLACA DE ADVERTENCIA DE TRANSITO; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO - PLACA DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO; COM ESPESSURA NOMINAL DE 1.23MM; (BITOLA 18");COM PINTURA ELETROSTATICA E ACABAMENTO COM PELICULA REFLETIVA, TIPO III AIP (ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA); DE ACORDO COM NORMA NBR 14644 DA ABNT; EM MODELOS DIVERSOS; FORNECIMENTO EM MT2; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO AO EDITAL - Marca: RODOESTE, PLACA DE ORIENTACAO, AUXILIARES, INDICACAO E OBRAS; CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - Placa de Orientação,Auxiliares,Indicação e Obras; confeccionadas de (ACM) Alumínio Modulado composto com espessura nominal de 4 mm e acabamento com sinal impresso, digital em película refletiva tipo III AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo com a norma NBR 14644 da ABNT, em modelos diversos; com fornecimento em mt2. Deverá seguir o Termo de Referência e Memorial Descritivo anexo ao Edital. - Marca: RODOESTE - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N° 133/2018 E EDITAL N° 207/2018

01.14.02.15.451.0010.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.02.15.451.0010.2003.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.33903900.034500000.579 - FICHA


01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01.10.000 - Saúde01.15.01.10.122 - Administração Geral01.15.01.10.122.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.122.0015.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.15.01.10.122.0015.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.15.01.10.122.0015.2003.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33903000.013100000.594 - FICHA

1424/2018 24637/1 22597 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP PREGÃO PRESENCIAL 97/2018 108,00, CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: COMPACTOR ECONOMIC - Aquisição de materiais de escritório e papelaria, para uso de diversas Secretarias, sendo entrega única com prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.

2961/2018 27470/1 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 1.850,90

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, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO QUAI, SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: LAVARTE -Para estoque no almoxarifado e distribuição às unidades de saúde conforme demanda. - C 1335

01.15.01.10.301 - Atenção Básica01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.15.01.10.301.0015.2061.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.013100000.621 - FICHA


2536/2018 22905/1 22288 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DR PREGÃO PRESENCIAL 101/2017 1.315,00

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2961/2018 27475/1 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 3.701,80, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO QUAI, SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: LAVARTE -Para estoque no almoxarifado e distribuição às unidades de saúde conforme demanda. - C 1335

2295/2018 21397/1 23460 - ANDRÉA DE FÁTIMA SIMÕES R OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.975,00, MANTA ASFALTICA; 3MM; TIPO II - ARDOSIADA; PARA LAJE/COBERTURA - MANTA ASFALTICA; 3MM; TIPO II - ARDOSIADA; PARA LAJE/COBERTURA - PARA SER INSTALADO NA LAJE ETERNA NO PSF. PARQUE COROLLA, DE ACORDO COM O.S 558/2018. - C 1103 - A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ SER RESPONSAVEL POR TODO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DA MANTA.

01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053000042.622 - FICHA

2524/2018 22865/2 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 101/2017 6.037,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº22865/2018-2.REF NF Nº 68850

2523/2018 22880/1 23055 - DENTAL PRIME - PRODUTOS O PREGÃO PRESENCIAL 101/2017 1.482,69, AGULHA GENGIVAL CURTA 30G - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G;CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL; SILICONIZADA; TRIBISELADA E ESTERILIZADA; COM CANULA APROXIMADAMENTE DE 25MM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLASTICO DE PROTEÇÃO COM LACRE DE SEGURANÇA, CANHÃO COM ROSCA INTERNA UNIVERSAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, TENHA O PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. - Marca: DENCOJET - Fabricante: DFL, CONE ACESSORIO; GUTA PERCHA; FM. -CONFECCIONADO à BASE DE GUTA PERCHA, óXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERá SER RESISTENTE,MALEáVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NãO RESSECAR, TER TOLERâNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAçãO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, - PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, VALIDADE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: DIADENT - Fabricante: QUIMIDROL, CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO, CALIBRE F, 28 MM, CX C/120 PONTAS - Cone de gutapercha; acessorio, calibre f, 28 mm de comprimento; composto de guta percha, oxido de zinco, corantes minerais; embalado em caixa com 120 pontas em media; constando externamente marca comercial, procedencia e validade -Marca: DIADENT - Fabricante: QUIMIDROL, CONJUNTO DE CONES NUMEROS; 15 (QUINZE), 20(VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA);

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CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - CONJUNTO DE CONES NúMEROS 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA), CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAçãO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILíMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZAçãO E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: DIADENT -Fabricante: QUIMIDROL, LIMA KERR FLEX COM 25 MM Nº 15 - Indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas para alisar as paredes dentinárias e remover detritos dentais dos canais radiculares. Material em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. - Marca: SYBRONENDO - Fabricante: KERR, OLEO LUBRIFICANTE, SPRAY,DE ALTA E BAIXA ROTACAO, FRASCO DE 100ML - OLEO LUBRIFICANTE, SPRAY,DE ALTA E BAIXA ROTACAO, FRASCO DE 100ML - Marca: MAQUIRA, POTE DAPPEN; DE VIDRO - POTE DAPPEN; DE VIDRO; PARA MANIPULAçãO DE MATERIAIS DENTáRIOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO - Marca: ART VIDRO, SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; COMPORTANDO 2 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; COMPORTANDO 2 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS; EM PAPEL CARTãO; EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES APROX,. CONSTANDO EXTERNA - Marca: DMS -MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAS SUAS VARIAS FUNÇÕES, PROTEÇÃO DE INFECÇÕES CRUZADAS, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,CURATIVOS, LIMPEZA DENTARIA ENTRE OUTROS. - C 1169 - PARA CONSUMO NO PERIODO DE 4 MESES

1655/2018 13794/3 21399 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DR PREGÃO PRESENCIAL 150/2017 4.397,25, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13794/18-3-1.REF A NOTA FISCAL Nº 13405

01.15.01.10.301.0015.2061.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.15.01.10.301.0015.2061.33904800.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.301.0015.2061.33904800.013100000.630 - FICHA

0/0 206/10 20594 - ALICIA CRISTINA SUAREZ LO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 206/2018-10.REF NF Nº10/2018

0/0 207/10 20591 - FERNANDA NAUATA DE CARVAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 207/2018-10.REF NF Nº 10/2018

0/0 208/10 22394 - JOSEMARY DOS SANTOS OLIVE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 208/2018-10.REF NF Nº10/2018

0/0 209/10 22422 - KARINA BEATRIZ SANTOS CAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 209/18-10. REF A NOTA FISCAL Nº RECIBO

0/0 210/10 22613 - LUIS EMILIO MORALES SERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº210/2018-10.REF NF Nº 10/2018

0/0 211/10 20663 - MALGORZATA MADEJ MARQUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº211/2018-10.REF NF Nº 10/2018

0/0 213/10 20593 - SILVANA PICOZZI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº213/2018-10.REF NF Nº 10/2018

0/0 214/10 22463 - VINICIUS PENA DE ALENCAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 214/2018-10.REF NF Nº 10/2018

0/0 215/10 22614 - ZONALI SALGADO MACHIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº215/2018-10.REF NF Nº 10/2018

0/0 216/10 20666 - YARA INDIRA BUCARDO MENDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº216/2018-10.REF NF Nº 10/2018

01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.302.0015.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.15.01.10.302.0015.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.15.01.10.302.0015.2015.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2015.33504300.013100000.639 - FICHA

28506/2017 672/12 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.500,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 672/2018-11.REF PAGTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018

29897/2017 5935/8 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5935/2018-7.REF PAGTO COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO/2018

28042/2017 17250/4 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43.375,07

(Página: 14 / 21)



, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº17250/2018-4.REF PAGTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018

01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.15.01.10.302.0015.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.013100000.655 - FICHA


2647/2018 24097/1 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DI PREGÃO PRESENCIAL 148/2017 821,37, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº24097/2018-1.REF NF Nº 29038

2961/2018 27494/1 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 3.701,80, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO QUAI, SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: LAVARTE -Para estoque no almoxarifado e distribuição às unidades de saúde conforme demanda. - C 1335

2408/2018 21287/2 23432 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 70/2018 5.575,71

(Página: 15 / 21)




442/2018 3281/8 17526 - WHITE MARTINS GASES INDUS PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 309,05, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3281/2018-8.REF NF Nº 24274

01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000080.660 - FICHA

1594/2018 13534/34 17526 - WHITE MARTINS GASES INDUS PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 556,29, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº13534/2018-33.REF NF Nº24273

1594/2018 13534/36 17526 - WHITE MARTINS GASES INDUS PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 556,29, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº13534/2018-36.REF NF Nº 24288


2773/2018 24608/1 17527 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIR PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018 7.148,00, FILME DRY 20X25, PARA IMPRESSAO A SECO - FILME DRY 20X25, PARA IMPRESSAO A SECO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 PELICULAS - Marca: AGFA - Fabricante: AGFA, FILME DRY 28X35, PARA IMPRESSAO A SECO - FILME DRY 28X35, PARA IMPRESSAO A SECO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 PELICULAS. - Marca: AGFA - Fabricante: AGFA - PARA SER UTILIZADO NO RX DO UPA 24HRS, NO ATENDIMENTO A PACIENTES. - C 1282 - PARA USO NO PERIODO DE 4 MESES.

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000.672 - FICHA

1865/2018 16078/6 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 14.121,31, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 16078/2018-6.REF NF Nº 75663

1865/2018 16078/7 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 213,83, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº16078/2018-7.REF NF Nº 75665

1865/2018 16078/8 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 417,81, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 16078/2018-8.REF NF Nº 75662

2347/2018 21221/1 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 1.089,19, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21221/2018-1.REF NF Nº 75662

2347/2018 21221/2 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 4.302,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº21221/2018-2.REF NF Nº 75664

01.15.01.10.302.0015.2070 - PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS01.15.01.10.302.0015.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.013100000.690 - FICHA

2830/2018 26074/1 17538 - CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C L PREGÃO PRESENCIAL 65/2018 3.112,00

(Página: 16 / 21)



, PET CT - Contrataçao de empresa para realizacao do exame PET CT (PET SCAN). - PARA ATENDER PROC. ADM.: 24910/2018 DE LUCINEI MARINHEIRO DE LIMA. EXAME NÃO DISPONIVEL NA REDE. -C 1301

16798/2015 13543/4 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.142,94, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13543/18-4. REF A REPASSE DO MES 10/18

01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.053000043.691 - FICHA


01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.15.01.10.302.0015.2070.33903900.053000046.693 - FICHA


01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS01.15.01.10.303.0015.2035.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.15.01.10.303.0015.2035.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2035.33903000.013100000.700 - FICHA

2921/2018 26964/2 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 1.028,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 26964/18-2. REF A NOTA FISCAL Nº 2152899

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.013100000.702 - FICHA

1813/2018 15944/3 4530 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.458,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 15944/18-3. REF A NOTA FISCAL Nº 85193



2548/2018 23953/2 17109 - DUPATRI HOSPITALAR COM. I PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 7.240,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23953/18-2. REF A NOTA FISCAL Nº 162565

2894/2018 27449/1 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 3.900,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 27449/18-1. REF A NOTA FISCAL Nº 30345

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.023000063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.023000063.1027 - FICHA

2172/2018 20149/3 23080 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDI PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.436,00

(Página: 17 / 21)



, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20149/18-2. REF A NOTA FISCAL Nº 233054

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.053000049.703 - FICHA

2592/2018 23918/1 23151 - ART VITA DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 16.704,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23918/18-1. REF A NOTA FISCAL Nº 4537

2763/2018 24615/1 23432 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 70/2018 780,00, DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO - DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO - Marca: DOXICLIN - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DEVIDO A AUMENTOS DE CASOS DA FEBRE MACULOSA. PORTARIA 1.555 - C 1256

01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.305.0015.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.15.01.10.305.0015.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.15.01.10.305.0015.2015.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.305.0015.2015.33504300.013100000.732 - FICHA

26332/17 10838/7 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA AN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.100,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10838/2018-7.REF PAGTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.16.01.06.000 - Segurança Pública01.16.01.06.182 - Defesa Civil01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.16.01.06.182.0012.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.06.182.0012.2003.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.33903900.011100000.771 - FICHA


01.16.01.06.182.0012.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.16.01.06.182.0012.2003.33909300.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.33909300.011100000.774 - FICHA

0/0 73/10 1118 - LUCIANA TABET DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 482,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 73/18-10. REF A PAGTO DE PENSAO VITALÍCIA CFE PROC Nº 19931/2002

0/0 74/10 18080 - APARECIDA DE LOURDES FELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 318,00

(Página: 18 / 21)



, PARTE DO PGTO DO EMP 74/2018 - 10. RECIBO. PROC. 18837/10.

01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.17.01.04.000 - Administração01.17.01.04.122 - Administração Geral01.17.01.04.122.0014 - GESTÃO DA FROTA01.17.01.04.122.0014.2014 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA01.17.01.04.122.0014.2014.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.04.122.0014.2014.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.04.122.0014.2014.33903000.011100000.780 - FICHA

648/2018 16725/4 22152 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 48.400,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº16725/2018-4.REF NF Nº 1616954

1165/2018 28034/1 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 35.200,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 28034/18-1. REF A NOTA FISCAL Nº 145098

1071/2018 25958/1 21178 - MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇ PREGÃO PRESENCIAL 60/2018 499,12, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA YTO NA PREVISÃO. -Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos MÁQUINAS da marca YTO na previsão. - Marca: YTO -Aquisição de peças para manutenção do rolo compactador YTO HI LTS 208 H, AAA-0831, PATRIMÔNIO: 146138 da secretaria de Obras. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

1075/2018 25962/1 21178 - MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇ PREGÃO PRESENCIAL 60/2018 216,05, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA JONH DEERE NA PREVISÃO. - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos TRATORES da marca JONH DEERE na previsão. - Marca: JONH DEERE - Aquisição de peças para manutenção do trator John Deere 5087E, AAA-2465, PATRIMÔNIO: 114534 da secretaria de Urbanismo. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.17.01.15.000 - Urbanismo01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.17.01.15.452.0013.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.15.452.0013.2003.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2003.33903000.011100000.793 - FICHA

561/2018 12983/6 23251 - PEREIRA & ANDRADE COMÉRCI PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 229,98, PARTE DO PGTO DO EMP 12983/2018 - 07. NF 765.


0/0 423/23 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 880,27, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 423/2018-REF PAGTO CONTA MES OUTUBRO/2018

1159/2018 28076/1 11138 - CENTRO DE QUALIDADE ANALI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.600,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO - Serviços de coleta e análise de água em pontos do Aterro de Inertes. -"Esta despesa não está vinculada acontrato ou convênio." - Fonte: CQA LABORATÓRIOS (19) 3241-1555

01.17.01.15.452.0013.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000.803 - FICHA

584/2018 13909/3 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 14.250,00

(Página: 19 / 21)



, PARTE DO PGTO DO EMP 13909/2018 - 03. NF 5323.

953/2018 23372/2 23164 - MINERMIX MINERAÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 163/2017 1.159,05, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº23372/2018-2.REF NF Nº53349/53350/

1146/2018 27781/1 22873 - COMERCIAL JAAR EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 9.468,80, TELHA TERMO ACÚSTICA, MODELO FORRO TRAPEZOIDAL 40/980MM ÚTIL, ESPESSURA 0,43MM NA PARTE SUPERIOR E 0,50MM NA INFERIOR; PÓS PINTURA NA FACE SUPERIOR NA COR BRANCA - Telha termo acústica, modelo forro trapezoidal 40/980mm útil, espessura 0,43mm na parte superior e 0,50mm na inferior, bandeja de fixação de poliestireno EPS/Isopor de 50mm, pós pintura na parte inferior na cor branca e pós pintura na face superior na cor branca - Marca: GALVÃO TELHAS -Aquisição de telha termo acústica a ser utilizado pelo depto. de obras desta secretaria em diversos locais do município. - Ata de registro de preços 193/2018, pregão presencial 13/2018, edital 23/2018 com a empresa COMERCIAL JAAR EIRELI - EPP. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

1183/2018 28159/1 22873 - COMERCIAL JAAR EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 53/2018 2.485,40, VIGOTA DE IMBIRA, 5 X 19 CM, COMPRIMENTO 5 M, BRUTA - Vigota; de imbira; seção transversal de 5 x 19 cm; no comprimento de 5,00 m; devendo ser entregue bruta. - Marca: BRASIL CASAS DE MAD -Aquisição de madeiras a serem utilizadas na reforma dos bancos do Parque Temático. - Ata de registro de preços 483/2018, pregão presencial 53/2018, edital 78/2018 com a empresa Comercial Jaar Eirelli. -"Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

1173/2018 28091/1 22873 - COMERCIAL JAAR EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 126/2018 2.572,50, DISCO CORTE POLICORTE; DE ACO/INOX; MEDIDAS 300X3,2X15,8 MM - DISCO DE CORTE PARA POLICORTE DE ACO/INOX, MEDIDAS 300X3,2X15,8 MM - RPM MAX 5100;CONFORME NBR/ABNT VIGENTES ; - Marca: ALCAR - Aquisição de materiais de serralhria a serem utilizados na confecção dos enfeites de natal. - Ata de registro de preço 671/2018, pregão presencial 126/2018, edital 199/2018 com a empresa Comercial Jaar Eirelli EPP. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

1156/2018 28038/1 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE F PREGÃO PRESENCIAL 92/2018 6.350,00, PECA DE ACESSORIAS PARA ROCADEIRA CORDA PARA ROCADEIRA LATERAL, 142R - PECA DE ACESSORIOS PARA ROCADEIRA; CORDA PARA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R; EM NYLON; MEDINDO 3,00 MM; NA COR VERMELHA; APRESENTADA EM ROLO DE 2KG - Marca: PW -Aquisição de peças a serem utilizadas nas roçadeiras desta secretaria. - Ata de registro de preços 501/2018, pregão presencial 92/2018, edital 137/2018 com a empresa ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. -ME. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

1172/2018 28090/1 22873 - COMERCIAL JAAR EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 2.124,50, ARAME PARA SOLDA MIG 1,0 MM (CAPA-CAPA) - ARAME PARA SOLDA MIG 1,0 MM (CAPA-CAPA) - REVESTIDO UNIFORMEMENTE COM COBRE, SUA COMPOSIçãO QUíMICA E SUAS PROPRIEDADES MECâNICAS SEGUEM AS NORMAS AWS A 5.18. VERSáTIL, PODE SER APLICADO NAS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE CHAPAS, PODENDO SER AMPLAMENTE UTILIZADO NA INDúSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRíCOLAS, NAS INDúSTRIAS AUTOMOBILíSTICAS (MONTADORAS E SETOR DE AUTOPEçAS), IMPLEMENTOS RODOVIáRIOS (CARROCERIAS), CALDEIRARIAS E EM CONSTRUçõES MECâNICAS - ACONDICIONADO EM CARRETEL COM 18 KG. - Marca: GAP -Aquisição de materiais de serralheria a serem utilizados na confecção dos enfeites de natal. - Ata de registro de preços 193/2018, pregão presencial 13/2018, edital 23/2018 com a empresa Comercial Jaar Eirelli Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."



0/0 24703/3 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.025,23, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24703/18. REF A PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MÊS 10/18 - DÉBITO AUTOMÁTICO

01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.18.01.04.000 - Administração01.18.01.04.131 - Comunicação Social01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.18.01.04.131.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.04.131.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2003.33903900.011100000.832 - FICHA

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0/0 591/10 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.398,85, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 591/2018-14.REF NF Nº 5905/5912/5922/

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----------------------1.477.893,49

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2018

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTROCRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

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