PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data:...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 28/04/2010 09:39Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2010

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor

8/2009/0 544/0 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS 15/2003 12.215,22 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 10/2004 -Execução dos serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos domiciliares e comerciais, com fornecimento, manutenção e higienização de contêineres; varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos; ... -

1/2008/0 545/38 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 3.641,70 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22/09-38 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 12/09

1/2008/0 545/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 17.376,66 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009. -4/2009/0 546/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 534,76 . PAGAMENTO - - Pagamento de faturas de telefone de uso do

DEMUTRAN. -1/2008/0 547/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 7.401,53 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com serviços de telefonia móvel. -1/2008/0 547/12 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 3.961,60 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 25/09-12 REF A PGTO DE

CONTA NEXTEL REF 11/091/2009/0 548/0 16724 - A. TELECOM S.A 0/0 1.424,74 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009. -5/2009/0 549/12 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 3.289,69 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32/09-12 REF A PGTO DOS

PATRULHEIROS REF 12/095/2009/0 549/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 3.289,69 . PAGAMENTO - - Pagamento de serviços de patrulheiro. -3/2009/0 550/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 30.813,10 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009.

Serviços de energia elétrica. -3/2009/0 550/29 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 23.923,79 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 34/09-29 REF A PGTO DE

CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 12/091/2008/0 551/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 8.841,37 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009. -6/2009/0 552/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 1.632,69 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com pedágio Sem-Parar. -Req 28/2009/0 553/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 117/2008 1.963,40 . ACUCAR,TIPO REFINADO AGUA MINERAL S/GAS,COPO

C/200ML,CX.C/48US MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS3/2009/2009 554/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 886,84 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com seguro de vida dos funcionários da Secretaria da Habitação. -5/2009/0 555/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 5.767,92 . PAGAMENTO - - Contas mensais da janeiro a dezembro de 2009

com serviços de telefonia fixa. -5/2009/0 555/15 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 3.985,81 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 254/09-15 REF A PGTO DE

CONTA TELEFONCIA REF 12/094/2009/0 556/11 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 34,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 33/09-11 REF A TRANSPORTE

DOS PATRULHEIROS4/2009/0 556/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 34,00 . PAGAMENTO - - Transporte de patrulheiros. -2/2009/0 557/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 2.720,28 . PAGAMENTO - - Pagamento das despeas com uso de telefone. -2/2009/0 557/31 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 439,84 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 43/09-31 REF A PGTO DE

CONTA TELEFONICA REF 12/097/2009/2009 558/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 20/2005 3.418,92 . PAGAMENTO - - Pagamento de faturas de telefone de uso da

SEDEC. -7/2009/0 559/0 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS 15/2003 571.686,40 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 10/2004 -

Execução dos serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos domiciliares e comerciais, com fornecimento, manutenção e higienização de contêineres; varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos; ... -


1/2009/0 561/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 24.832,19 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009. Serviços de telefonia. -

1/2009/0 561/26 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 152,09 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 42/09-26 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 12/09

4/2009/0 562/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 1.763,44 . PAGAMENTO - - Pagamento de despesas com o uso do Sem-Parar. -

4/2009/0 563/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 12,09 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com despesas de pedágio Sem-Parar. -

Req 29/2009/0 564/0 16764 - I.GIACON NETO EPP. 117/2008 7.104,00 . CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS2/2009/0 565/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 3.805,32 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com telefonia celular Nextel. -2/2009/0 565/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 477,11 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 241/09-11 REF A PGTO DE

CONTA NEXTEL REF 11/091/2009/0 566/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 1.095,88 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com pedágio Sem-Parar. -8/2009/0 567/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 0/0 252.359,68 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 427/2005 - O

objeto do presente contrato consite na execução de obras e prestação de serviços de infraestrutura urbana em bairros e logradourosdo Município de Indaiatuba, com fornecimento dos materiais, máquinas,equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário. -

8/2009/0 567/9 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 0/0 100.097,20 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 251/09-9 REF AO PAGTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM BAIRROS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA.

Req 23/2009/0 568/0 15194 - CIMENTO RIO COMÉRCIO E RE 30/2008 34.000,00 . CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32)Req 5/2009/0 569/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 456,00 . SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA - SERVICO DE LIMPEZA DE

FOSSA - Limpesa de Fossa na E.E Doardo Borsari. -Req 5/2009/0 569/22 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 114,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 321/09-22 - LIMPEZA DE FOSSA8/2009/0 570/12 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA D 0/0 6.127,90 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 284/09-12 REF A PGTO DE

SEGURO DE VIDA DOS GUARDAS MUNICIPAIS8/2009/0 570/0 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA D 0/0 7.291,32 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 368/2006 - Plano

de Seguro de Vida aos funcionários públicos municipais que ocupam cargos de carreira de guarda municipal. -

6/2009/0 571/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 4.337,22 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 442/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇOTOTAL NEXTEL, com a cessão de 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo I730 e 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo i205f, todos marca Motorola, tecnologia digital IDEN - Integrated Digtal Enhanced Network, na forma prevista no Plano de Serviços e de acordo com a Carta Proposta da CONTR

6/2009/0 571/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 1.159,40 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 255/09-11 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 11/09

2/2009/0 572/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 4.258,34 . PAGAMENTO - - Contas mensais da janeiro a dezembro de 2009 com fornecimento de energia elétrica. -

3/2009/0 573/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 1.125.485,69 . PAGAMENTO - - Contas mensais da fevereiro a dezembro de 2009 com fornecimento de energia elétrica para iluminação pública. -

16/2009/0 574/5 8331 - VESPER TRANSPORTE LTDA. 0/0 6.530,44 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 316/09-5 REF A SERVICO DE TRANSPORTE

16/2009/0 574/0 8331 - VESPER TRANSPORTE LTDA. 0/0 70.441,78 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 369/2006 -Prestação de serviços de transporte, por veículo tipo ônibus, para

(Página: 1 / 119)

atendimento das atividades da Secretaria Municipal da Educação -SEME, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo as despesas com motorista, multas, combustível e pedágio. -

Contrato 405/2008/0575/0 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARI 19/2008 57,80 . SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL

10/2009/0 576/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 2.120,25 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 442/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇOTOTAL NEXTEL, com a cessão de 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo I730 e 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo i205f, todos marca Motorola, tecnologia digital IDEN - Integrated Digtal Enhanced Network, na forma prevista no Plano de Serviços e de acordo com a Carta Proposta da CONTR


14/2009/0 577/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 10.053,51 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 96/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇO TOTAL NEXTEL, com a cessão de 155 equipamentos modelo i205f, marca Motorola, tecnologia digital iDEN - Integrated Digital Enhanced Network. -


20/2009/0 578/0 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 437,70 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 54/2008 -Locação do imóvel sito à Praça Luiz Montoanelli, s/nº, Bairro Itaici, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, parautilização da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEME -

20/2009/0 578/12 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 437,70 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 311/09-12 REF A LOCACAO MES 12/09

14/2009/0 579/0 9382 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 0/0 78,80 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços de Internet Banda Larga Speedy e email protegido. -

14/2009/0 579/12 9382 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 0/0 78,80 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 360/09-12 REF A SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA

7/2009/0 580/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 15.609,30 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços de telefonia celular. Contrato 96/05. -


444/2008/0 581/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 0/0 507.156,56 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 427/2005 - O objeto do presente contrato consite na execução de obras e prestação de serviços de infraestrutura urbana em bairros e logradourosdo Município de Indaiatuba, com fornecimento dos materiais, máquinas,equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário. -




23/2009/0 585/0 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 9.874,16 . PAGAMENTO - - Convênio de Parceria Estado Município. -23/2009/0 585/11 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 2.223,10 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 357/09-11 REF A CONVENIO DE

PARCERIA ESTADO - MUNICIPIOReq 1/2009/0 586/0 16740 - LBS SERVICOS DE INFOR. E 0/0 630,00 . SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -

SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -Consultoria/Treinamento em Informática. -

Req 2/2009/0 587/0 7946 - STAHL & SAVIOLLI LTDA 0/0 1.517,91 . SERVICO GRAFICO E REPROGRAFICO - COPIA DE DOCUMENTO - COPIA DE DOCUMENTO - Impressão de projetos e cópias em geral. -

20/2008/0 588/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 3/2005 112.723,50 . PAGAMENTO - Execução de obras e prestação de serviços de infraestrutura urbana em bairros e logradouros do Município de Indaiatuba, com fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário. ESTE REFERE-SE A CONTRA PARTIDA DO PCM PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM MORUMBI. CONTRATO: 427/05, CONCORRÊNCIA: 03/05

33/2008/0 589/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 0/0 45.579,83 . PAGAMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RODOVIA ENG. PAULO DE TARSO MARTINS (BAIRRO-CENTRO), PARTE DA AV. BERNARDINO BONAVITA, PARTE DA RUA ADEMAR DE BARROS E PARTE DA RUA PRESIDENTE BERNARDES, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP-03/05 DE 19/09/05, CONTRATO N°. 427/05.

35/2008/0 590/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 3/2005 43.104,68 . PAGAMENTO - COMPLEMENTO DO EMPENHO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO NÚCLEO RESIDENCIAL PROF. DR. CARLOS ALDROVANDI. -


19/2009/0 592/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 0/0 1.233,46 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, bem

18/2009/2009 593/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 2.022,15 . PAGAMENTO - - Plano de Seguro de Vida e Grupo e de Acidentes Pessoais dos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e aposentados. Processo Administrativo 27.460/2007. Tomada de Preços 21/2005. Aditamento 518/2005-3. -

25/2009/0 594/0 7747 - SEVAM - SOC. EVANGELICA D 0/0 1.023,30 . PAGAMENTO - - Convênio firmado em 09/08/1986 para o funcionamento de uma cheche no Jardim Morada do Sol. Processo Administrativo: 12.690/1993 e 5.169/1998. -

26/2009/0 595/0 5121 - ASSOCIACAO RAVAGE ASSIST. 0/0 4.767,30 . PAGAMENTO - - Convênio firmado em 28/04/1994 para o funcionamento de uma cheche no Jardim Tropical. Processos Administrativos: 9.335/1994, 5.169/1998 e 27.067/2004. -

9/2009/0 596/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 393,26 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com pedágio Sem-Parar. -

8/2009/0 597/12 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 1.190,80 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 1690/09-12 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 12/09

8/2009/0 597/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 2.978,19 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços de patrulheiros. -

7/2009/0 598/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 7.658,03 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços de telefonia fixa. -

(Página: 2 / 119)



7/2009/0 598/13 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.349,27 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1691/09-13 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA REF 12/09

15/2009/0 599/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 928,48 . PAGAMENTO - - Serviços de água e esgoto de janeiro a dezembro de 2009. -

14/2009/0 600/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 39,00 . PAGAMENTO - - Pagamento de passes para uma patrulheira, de janeiro a dezembro. -

14/2009/0 600/11 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 39,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 1694/09-11 REF A TRANSPORTE DOS PATRULHEIROS

12/2009/0 601/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.234,88 . PAGAMENTO - - Serviços de telefonia de janeiro a dezembro de 2009. -

11/2009/0 602/23 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 2.866,65 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 1728/09-23 - REFEICAO PADRAO

11/2009/0 602/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 4.611,12 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistrema de marmitex/bandeijão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supevisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção



1/2009/0 605/0 10747 - JUSTIN & MAIAN LTDA - ME 92/2007 300,00 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2007 -Execução de serviços de manutenção e/ou conservação de piscinas doCentro Esportivo do Trabalhador e do Centro Esportivo do Rêmulo Zoppi. -

8/2009/0 606/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 7.236,10 . PAGAMENTO - - Serviços de telefonia fixa. -4/2009/0 607/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.065,66 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com serviços de telefonia fixa. -4/2009/0 607/14 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.065,66 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1785/09-14 REF A PGTO DE

CONTA TELEFONICA REF 12/096/2009/0 608/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 4.846,10 . PAGAMENTO - - Serviço de conta de utilidade pública. -7/2009/0 609/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 4.250,07 . PAGAMENTO - - Serviços de telefonia móvel Nextel. -7/2009/0 609/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 301,25 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1768/09-11 REF A PGTO DE

CONTA NEXTEL REF 11/095/2009/0 610/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 0/0 5.172,72 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -

Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, bem

2/2009/0 611/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 2.104,76 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com telefonia móvel e rádio comunicação. Nextel. -



9/2009/0 613/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.160,10 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços de telefonia fixa. -


11/2009/0 615/11 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 150,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1685/09-11 REF A TRANSPORTE DOS PATRULHEIROS

11/2009/0 615/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 820,00 . PAGAMENTO - - Pagamento de transporte dos patrulheiros. -10/2009/0 616/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 3.548,19 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009

com serviços de água e esgoto. -13/2009/0 617/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 1.453,28 . PAGAMENTO - - Fornecimento de energia de janeiro a dezembro

de 2009. -5/2009/0 618/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 4.776,50 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 442/2005 -

Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇOTOTAL NEXTEL, com a cessão de 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo I730 e 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo i205f, todos marca Motorola, tecnologia digital IDEN - Integrated Digtal Enhanced Network, na forma prevista no Plano de Serviços e de acordo com a Carta Proposta da CONTR

5/2009/0 618/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 1.522,06 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 1700/09-11 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 11/09

18/2009/0 619/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 43/2007 443,99 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 107/2007 -Prestação pela CONTRATADA, de serviços de limpeza, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico hospitalares (área operacionais criticas, semicriticas e não criticas) e demais serviços relacionados a limpeza,asseio e conservação predial, desinsetização, jardinagens em Unidades Escolares e no Paço Municip

511/2008 Con 30/2007620/0 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 663,38 . - ADITAMENTO DE CONTRATO - - 2º TERMO DE ADITAMENTO -Fica prorrogada a vegência por mais 21 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. -

12/2009 621/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 88/2007 458,52 . PAGAMENTO - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, bem com

5/2009/0 622/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 0/0 1.949,90 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, bem

3/2009/0 623/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 5.270,86 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 442/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado

(Página: 3 / 119)

SERVIÇOTOTAL NEXTEL, com a cessão de 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo I730 e 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo i205f, todos marca Motorola, tecnologia digital IDEN - Integrated Digtal Enhanced Network, na forma prevista no Plano de Serviços e de acordo com a Carta Proposta da CONTR


2/2009/0 624/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 0/0 173,07 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, bem

1/2009/0 625/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 0/0 112,96 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

29/2009/0 626/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 2.763,29 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -

8/2009/0 627/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 21.461,93 . PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica. -

11/2009/0 628/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 1.172,63 . PAGAMENTO - - Seguro e previdência dos funcionários públicos municipais do Gabinete do Prefeito. -

1/2009/2009 629/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 2.804,71 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 442/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇOTOTAL NEXTEL, com a cessão de 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo I730 e 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo i205f, todos marca Motorola, tecnologia digital IDEN - Integrated Digtal Enhanced Network, na forma prevista no Plano de Serviços e de acordo com a Carta Proposta da CO


5/2009/2009 630/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 9.504,05 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços telefonia móvel e rádio comunicação. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.


6/2009/2009 631/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 8.260,03 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com pédágio Sem-Parar. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

18/2009/0 632/0 8081 - GENSHIN ARAKAKI E IZAURA 0/0 365,61 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 134/2007 -Locação de imóvel para o Ambulatório da Saúde Mental -

18/2009/0 632/12 8081 - GENSHIN ARAKAKI E IZAURA 0/0 365,61 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1867/09-12 REF A LOCACAO MES 12/09

8/2009/2009 633/70 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 343,26 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1848/09-70 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 12/09

8/2009/2009 633/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 343,26 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

38/2009/0 634/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 1.130.571,82 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 - Serviço no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimentode todos os insumos, Mão de obras e distribuição nos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados. -

38/2009/0 634/159 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 6,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1883/09-159 REF A GENEROS ALIMENTICIOS - FUNDAMENTAL MUNICIPAL

12/2009/0 635/0 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INC 0/0 682,58 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 440/2008 -Locação de imóvel para SEMOP -

16/2009/0 636/0 7622 - J.R. DE CASTRO INDAIATUBA 0/0 590,00 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 299/2006 -Serviços de assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos da SESAU. -

1/2009/2009 637/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 16.901,97 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com telefonia móvel e rádio comunicação. Nextel. -

1/2009/2009 637/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 3.529,53 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 1899/09-11 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF A 11/09

11386/2006 638/0 10325 - OWAIR LUIZ ESCODRO E LUCI 0/0 269,63 . - Locação - - Locação do imóvel sito à Rua 09 de Julho, nº 489, Centro, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se detinará ao funcionamento do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON. -

0/0 639/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 1.417,06 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

1/2009/2009 640/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 221,25 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com telefonia móvel. Contrato 44/05. -

1/2009/2009 640/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 221,25 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1943/09-11 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 11/09

13/2009 641/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 408,92 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica do imóvel: Serviço Anexo das Fazendas - Rua 13 de Maio, 826/828 - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

14/2009 642/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 7.536,00 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com transporte de patrulheiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

14/2009 642/13 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 1.000,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2033/09-12 REF A TRANSPORTE DOS PATRULHEIROS

12/2009 643/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 76,13 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica do imóvel: Juizado Especial Civil - Rua Humaitá nº. 1463 - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

8/2009/2009 644/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 405,34 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com seguro de vida.

9/2009/2009 645/0 16107 - MARIA DE LOURDES GAVRANIC 0/0 1.507,80 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 562/2008 -Locação de imóvel para Unidade de Saúde. -

9/2009/2009 645/12 16107 - MARIA DE LOURDES GAVRANIC 0/0 1.507,80 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1849/09-12 REF A LOCACAO MES 12/09

7/2009/2009 646/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 4.030,92 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com serviços de telefonia fixa. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

7/2009/2009 646/30 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 4.030,92 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1853/09-30 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 12/09

12/2009/0 647/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 209,40 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil

(Página: 4 / 119)

e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -19/2009/0 648/0 2107 - ALVARO JOSE SIMOES 0/0 2.933,00 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 102/2007 -

Locação de imóvel para Farmácia Popular. -19/2009/0 648/12 2107 - ALVARO JOSE SIMOES 0/0 2.933,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1866/09-12 REF A LOCACOA

MES 12/09690/2008/2008 649/0 16032 - JOSE G. DE ARAUJO MAQUINA 0/0 400,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO

- MAQUINA DE COSTURA - SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA - - Seviços de manutenção mensal de máquinas de costura, a fim de prevenção de problemas técnicos e manutenção dos problemas existentes na data da manutenção. -

37/2009/0 650/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 78.777,66 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 - Serviço no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimentode todos os insumos, Mão de obras e distribuição nos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados. -


35/2009/0 652/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 254.117,00 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 - Serviço no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimentode todos os insumos, Mão de obras e distribuição nos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados. -

41/2009/0 653/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 1.948,59 . PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -

763/2008/2008 654/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP 39/2008 4.650,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA -SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS -CAIXA DE TRANSMISSAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CARBURADOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CARBURADOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - MOTOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MOTOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS -EMBREAGEM - SERVICO

763/2008 655/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP 39/2008 9.231,85 . - PECA DE REPOSICAO; KIT DE CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA;ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R PECA DE REPOSICAO; KIT DE CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA;ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R - PECA DE REPOSICAO; KIT CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R PECA DE REPOSICAO; KIT CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; ADAPTADOR DE FIO NYLON;ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA PECA DE REPOSICAO; ADAPTADOR DE FIO NYLON; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; KIT DE CARBURADOR COMPLETO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R PECA DE REPOSICAO; KIT DE CARBURADOR COMPLETO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; LAMINA;COM 02 PONTAS DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R PECA DE REPOSICAO; LAMINA; TIPO HELICE, COM 02 PONTAS PARA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; KIT DO MOTOR COMPLETO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R. PECA DE REPOSI

28481/2004 656/0 1480 - WALDEMAR CONSTANTINO FILH 0/0 505,11 . - ADITAMENTO DE CONTRATO - - 2º TERMO DE ADITAMENTO -Fica reajustado em 6,64% o valor do aluguel. -

28481/2004 656/12 1480 - WALDEMAR CONSTANTINO FILH 0/0 505,11 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1980/09-12 REF A LOCACAO MES 12/09

11/2009 657/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 368,82 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica do imóvel: Juizado Especial Civil - Rua Humaitá nº. 1463 - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

15/2009/2009 658/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 370,57 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 442/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇOTOTAL NEXTEL, com a cessão de 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo I730 e 25 (vinte e cinco) equipamentos modelo i205f, todos marca Motorola, tecnologia digital IDEN - Integrated Digtal Enhanced Network, na forma prevista no Plano de Serviços e de acordo com a Carta Proposta da CO

15/2009/2009 658/11 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 259,20 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 2027/09-11 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 11/09

08/2009 659/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 69,38 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica do imóvel: Serviço Anexo das Fazendas - Rua 13 de Maio, 828/832 - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

28/2009 660/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 974,95 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -

Empenho 362/2009/0661/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 25,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 362/2009 - Memo nº 31/09 - Desenvolvimento - 26/01/2009.

Empenho 362/2009/0661/6 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 13,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2253/09-6 REF A TRANSPORTE DOS PATRULHEIROS

08/2009 662/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 3.560,47 . PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis)funcionário públicos e seus beneficiários. -

17/2009 663/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 604,97 . - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis)funcionário públicos e seus beneficiários. -

20/2009/2009 664/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 707,04 . Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com o telefone 3834-6378. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

Empenho 364/2009/0665/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 641,48 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 364/2009 - Memo nº 31/09 - 26/01/2009.

Empenho 364/2009/0665/6 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 641,48 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2252/09-6 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 12/09

22/2009 666/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 622,58 . PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis)funcionário públicos e seus beneficiários. - Seguro de vida dos funcinários da SENEJ.

(Página: 5 / 119)



39/2009/2009 667/0 15383 - HUEBER BAIA DE OLIVEIRA 0/0 3.496,30 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 108/2007 -Locação do imóvel situado na Av. Fábio Ferraz Bicudo nº. 280, Jardim Esplanada, para utilização do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU. -

39/2009/2009 667/12 15383 - HUEBER BAIA DE OLIVEIRA 0/0 3.496,30 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2385/09-12 REF A LOCACOA MES 12/09



9/2009/2009 670/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 5.755,36 . Serviços de telefonia móvel e rádio comunicação. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.


35/2009/2008 671/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 77/2008 1.050,00 . - HIPOCLORITO DE SODIO 1 % - solução de hipoclorito de sódio a 1 % agua deionisada q.s.p. - - Para uso geral da Saude - Pregão Presencial n º 77/08 Eidtal n º 113/08 Empresa: King Limp

09/2009 672/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 117,77 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica do imóvel: Cartório Eleitoral - Rua 13 de Maio, 834 - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

10/2009 673/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 712,46 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de janeiro a dezembro de 2009 com energia elétrica do imóvel: PROCON - Rua 9 de Julho, 489 -Centro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

22/2009 674/0 3944 - BRONISLAW ANTONYS DRABEK 0/0 1.200,00 . Pgto. de serviços prestados no julgamento de recursos de infrações de trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

14/2009/2009 675/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 210,81 . - PAGAMENTO - - Serviços de patrulheiro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

14/2009/2009 675/11 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 210,81 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2296/09-11 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 12/09

15/2009/2009 676/11 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 60,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2298/09-11 REF A TRANSPORTE DOS PATRULHEIROS

15/2009/2009 676/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 60,00 . - PAGAMENTO - - Transporte de patrulheiro. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

20/2009 677/0 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR 77/2008 4.712,50 . - AGULHA 13 X4,5 MM - agulha descartável , estéril, siliconizada , bisel trifacetado , embalagem individual com abertura asséptica -AGULHA 20 X 5,5 MM - agulha hipodérmica 13x4,5mm, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, que penetre com deslizamento perfeito no tecido cutâneo, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos; protetor plástico, embalagem individual , com abertura asséptica. - AGULHA 30 X 8 MM - agulha hipodérmica 30 x 8 mm descartável , estéril , siliconizada , bisel trifacetado , embalagem individual , abertura asséptica . - AGULHA 40 X 12 MM - agulha hipodérmica 40 x 12 mm descartável , estéril , bisel trifacetado ,embalagem individual abertura asséptica - AGULHA SPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA N 27 - Agulha para anestesia raquidiana spinal com ponta tipo quincke n º 27 - AGULHA SPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA N 26 - Agulha para anestesia raquidiana spinal ,




11/2009/2009 681/12 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 144,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 2344/09-12 REF A SERVICO DE TRANSPORTE

11/2009/2009 681/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 1.310,00 . Vale transporte. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

15/2009/2009 682/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 575,59 . PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis)funcionário públicos e seus beneficiários. -

31/2009/2009 683/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 18.762,99 . PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis)funcionário públicos e seus beneficiários. -

401/2008/2008 684/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 518,38 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE TORAX - EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE TORAX - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME EED - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME EED - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME RNM MMII/MMSS -EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME RNM MMII/MMSS -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO - EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE COLUNA TORACICA - EXAME DE COLUNA TORACICA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA - EXAME DE DENSITOMETRIA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN - EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN - - Prestação pela contratada, em regime de credenciamento, sem exclusividade, de diversos exames para atender a Rede Pública de Serviços de Saúde, devendo ser remunerados de acordo com a Tabela SIA/SUS e Legislação Vigent

35/2009 685/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 62.759,60 . - PAGAMENTO - - Serviços de Água e Esgoto. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

4/2009 686/0 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS AR 0/0 1.160,00 . SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA -PLANTA - SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA; PLANTA, CONFORME DESCRITIVO - Pagamento de servicos de elaboracao de plantas - programa moradia economica. -

38/2009/2009 687/12 15317 - ANTONIO MINGORANCE FILHO 0/0 320,75 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 2387/09-12 REF A LOCACAO MES 12/09

38/2009/2009 687/0 15317 - ANTONIO MINGORANCE FILHO 0/0 320,75 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 94/2007 -Locação do imóvel sito à Rua 7 de Setembro, nº 578 - Centro, que se destinará ao funcionamento do Ambulatório de Saúde Mental da

(Página: 6 / 119)

Secretaria Municipal da Saúde - SESAU. -36/2009 688/0 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/2008 2.795,68 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 285/2008 -

Fornecimento de oxigênio medicinal. -32/2009/2008 689/0 7989 - RCL COMERCIAL LTDA 77/2008 1.470,00 . - AGULHA 25 X 7 MM - agulha hipodérmica 25 x 7 mm descartável,

estéril, siliconazada , bisel trifacetado , embalagem individual abertura asséptica . - AGULHA 25 X 8 MM - agulha hipodérmica 25 x8 mm descartável , estéril , siliconizada , bisel trifacetado , embalagem individual abertura asséptica - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial nº 77/08 Edital n º 113/08 Empresa: RCL

37/2009 690/2 16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE 0/0 310,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2442/09-2 REF A PGTO DE PENSAO MENSAL COMO INDENIZACAO - 12ª PARCELA

37/2009 690/0 16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE 0/0 310,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 37/2009 - Complemento devido aumento do salário mínino, base de cálculo da indenização devida.

283/2009 691/3 10860 - SEBASTIAO TORRES DA COSTA 0/0 646,35 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2914/09-3 REF A PGTO DE PENSAO - 12ª PARCELA

283/2009 691/0 10860 - SEBASTIAO TORRES DA COSTA 0/0 646,35 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 283/2009 - Referente ao reajuste do sálario mínimo vigente.

31/2009/2009 692/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 2.510,03 . - PAGAMENTO - - Pagto. de faturas do Pedágio Sem-Parar. -152/2009/2009 693/0 16801 - INDAIAFER COMERCIO DE FER 0/0 897,50 . CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) - CIMENTO

PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOL

32/2009 694/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 1.596,17 . - PAGAMENTO - - Pagto. de energia elétrica de janeiro a dezembro de 2009. -

59/2009/2009 695/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 111/2006 5.271,90 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 351/2006 -Prestação de serviços de engenharia, visando à implantação de sistema de interligação das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, com disponibilidade pra internet, intragov e monitoramento de câmeras, incluindo a cessão dos equipamentos durante a vigência docontrato. -

58/2009/2009 696/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 111/2006 3.514,67 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 351/2006 -Prestação de serviços de engenharia, visando à implantação de sistema de interligação das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, com disponibilidade pra internet, intragov e monitoramento de câmeras, incluindo a cessão dos equipamentos durante a vigência docontrato. -

1821/2009/2009 697/0 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 746,55 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1821/2009 -

29/2009 698/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 88/2007 3.309,40 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, b

35/2009 699/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 2.222,56 . - PAGAMENTO - - Custo dos serviços do patrulheiro que presta serviços junto à Delegacia Central. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio

35/2009 699/5 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 1.349,98 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 3764/09-5 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 12/09

34/2009 700/5 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 192,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 3765/09-5 REF A TRANSPORTE DOS PATRULHEIROS

34/2009 700/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 192,00 . - PAGAMENTO - - Transporte do patrulheiro que presta serviços junto à Delegacia Central. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio

24/2009 701/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 73/2007 11.803,34 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, b

25/2009/2009 702/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 73/2007 2.609,98 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, b

2511/2009/2009 703/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 81/2007 962,52 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2511/2009 - Complemento do Empenho 2511/09

21/2009 704/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 3.517,72 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -

6/2009 705/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 116/2005 15.100,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 516/2005 -Serviços de impressão gráfica do periódico Imprensa Oficial do Município. - Impressão da Imprensa Oficial do Município.

6/2009 705/43 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 116/2005 1.120,00 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 3156/09-43 REF AO PAGTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO PERIODICO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO.

6/2009 705/44 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 116/2005 1.160,00 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 3156/09-44 REF AO PAGTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO PERIODICO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO.

6/2009 705/45 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 116/2005 1.760,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 3156/09-45 - IMPRESSAO JORNAL IMPRENSA OFICIAL

83/2009 706/0 11992 - LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO 0/0 250,00 . SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - RESPIRADOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; RESPIRADOR TAKAOKA - Para visita tecnica do equipamentop respirador do Centro Cirúrgico -

2387/2009 707/0 15317 - ANTONIO MINGORANCE FILHO 0/0 1.080,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2387/2009 -

2387/2009 707/1 15317 - ANTONIO MINGORANCE FILHO 0/0 1.070,77 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 3621/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

20/2009 708/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 860,85 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistrema de marmitex/bandeijão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supevisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocç

20/2009 708/19 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 860,85 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 3767/09-19 - REFEICAO PADRAO

8/2009 709/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2008 641,30 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores

(Página: 7 / 119)

através do sistrema de marmitex/bandeijão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supevisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocç

8/2009 709/19 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2008 641,30 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 3990/09-19 - REFEICAO PADRAO

66/2009 710/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 29.927,44 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

65/2009 711/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 37.613,60 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

215/2009 712/0 5232 - MAGGI CAMINHOES LTDA 0/0 1.574,39 . SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO - SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - Uso no Caminhão VW 13180 E DBS 7893 -

27/2009 713/0 4690 - ARY NOGUEIRA RANGEL 0/0 1.106,60 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 66/2008 -Locação de imóvel sito à Rua Pedro Gonçalves. nº 961, Centro, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento do Instituto Nacional do Seguro Social -INSS (Perícia Médica Local). -

27/2009 713/11 4690 - ARY NOGUEIRA RANGEL 0/0 1.106,60 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 5514/09-11 REF A LOCACAO MES 12/09

39/2009/2009 714/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 6.473,85 . - PAGAMENTO - - Serviço de postagem referente ao envio de notificações de infrações de trânsito, notificações de penalidade e notificações de resultados de defesa prévia e recursos, para o exercícios de 2009. -

67/2009 715/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 421,10 . - PAGAMENTO - - INTRAGOV. Processo Administrativo 31812/2005. -

67/2009 715/11 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 236,88 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 5635/09-11 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA INTRAGOV REF 11/09

106/2009/2009 716/0 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES 0/0 250,12 . TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250 MG,COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA - TICLOPIDINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 250 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL RAMIPRIL 5 MG - RAMIPRIL 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO ANLODIPINO, BESILATO 10MG - ANLODIPINO, BESILATO,CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2,5 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO CARVEDILOL 3,125MG,COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA - CARVEDILOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM 3,125MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA VIA ORAL BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDOS - Baclofeno 10 mg comprimidos PREDNISONA 5 MG - PREDNISONA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO CLONIDINA, CLORIDRATO 0,200 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - CLONIDINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 0,20 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APR

106/2009/2009 716/2 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES 0/0 250,12 . REF. A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

22/2009/2009 717/0 10628 - COMERCIAL AGRO-PECUARIA P 0/0 5.000,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 26/2007 -Locação de imóvel para instalação de incubadora de empresas para SED. -

22/2009/2009 717/9 10628 - COMERCIAL AGRO-PECUARIA P 0/0 5.000,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 5932/09-9 REF A LOCACAO MES 12/09

11/2009/2009 718/0 16844 - DENISE TEREZINHA BARNABE 0/0 1.250,05 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 64/2009 -Locação do imóvel sito na Rua Candelária, nº. 365, Vila Nossa Senhora da Candelária, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Fundo Social de Solidariedade -FUNSSOL. - IPTU

140/2009 719/0 3861 - GOGLIARDO PINOTTI 0/0 150,00 . SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE DOBRADICAS -Servico de recondicionamento de dobradicas - Fiat Uno DBA 1078 -

46/2009/2009 720/17 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 6.009,78 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6187/09-17 - REFEICAO PADRAO

46/2009/2009 720/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 6.009,78 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã

10/2009/2009 721/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 976,56 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

24/2009/2009 722/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 1.859,87 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

11/2009/2009 723/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 92,56 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã

11/2009/2009 723/18 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 92,56 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6194/09-18 - REFEICAO PADRAO

9/2009/2009 724/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 845,94 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -

(Página: 8 / 119)



39/2009 725/0 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LT 117/2008 369,00 . - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Uso da copa da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. -

21/2009 726/11 11186 - MANOEL DE CAMPOS E ZILAH 0/0 3.271,10 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 5382/09-11 REF A LOCACAO MES 12/09

21/2009 726/0 11186 - MANOEL DE CAMPOS E ZILAH 0/0 3.271,10 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 116/2008 -Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147, ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SESLA. - Contas mensais de fevereiro a dezembro de 2009.

40/2009/2009 727/0 9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS 0/0 83.910,10 . - PAGAMENTO - - Serviço para fornecimento de arquivo para cadastro de veículos durante o exercício de 2009, processo administrativo nº. 18826/99. -

40/2009/2009 727/6 9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS 0/0 39.205,75 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 5485/09-6 REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ARQUIVO PARA CADASTRO DE VEICULOS

99/2009/2009 728/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 595,00 . SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO - SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - Para revisão da ambulância placa DXX 3621 -





236/2009/2009 732/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 1.388,51 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 236/2009 -


29/2009/2009 734/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 1.580,27 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -Serviços de forn




45/2009/2009 736/19 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 1.179,61 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 6189/09-19 - REFEICAO PADRAO

165/2009/2009 737/0 2164 - A. A. C. D. ASSOC. ASSIST 0/0 1.581,00 . CADEIRA DE RODAS - ( ADAPTADA ) - CADEIRA DE RODAS ADAPTADA CONFORME DESCRITIVO - Para atender paciente carente: Emerson Leite de Souza Processo nº 5384/2009 -

52/2009/2009 738/0 16858 - POLISEG SISTEMAS DE SEGUR 0/0 1.350,00 . SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - CERCA ELETRICA - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA E PROTECAO; SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE CERCA ELETRICA, INCLUINDO MANUTENCAO - Contratação de empresa de vigilância e monitoramento. -

72/2009/2009 739/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.011,21 . - PAGAMENTO - - Pagto. serviço de INTRAGOV. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

26/2009/2009 740/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 3/2005 153.395,92 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 427/2005 - O objeto do presente contrato consite na execução de obras e prestação de serviços de infraestrutura urbana em bairros e logradourosdo Município de Indaiatuba, com fornecimento dos materiais, máquinas,equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário. -Complemento das Obras de Pavimentação e serviços complementares a serem realizados n

199/2009/2009 741/0 1854 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RI 77/2008 577,20 . - SOLUCAO DE PVPI TOPICO 1000 ML - PVPI POLIVINIL PIRROLIDONA 10 % - EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO 10 GR, AGUA DEIONIZADA ( Q.S.P. ), 100 ML, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. - SOLUCAO DEGERMANTE,CLOREXIDINA 2 A 4%,P/ANTISEPSIA PELE (UNIVERSIDADE) - SOLUCAO DEGERMANTE"; DE CLOREXIDINA

(Página: 9 / 119)

DE 2% A 4%, PARA ANTISEPSIA DE PELEE MUCOSA; ACONDICIONADA EM ALMOTOLIA OPACA DE 100ML, FLEXIVEL, SEM VAZAMENTO; COM TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTADA AO BICO DO TIPO APLICADOR LONGO - TINTURA DE BENJOIN, COLOIDAL 20% (UNIVERSIDADE) - TINTURA DE BENJOIN"; COLOIDAL 20%, FRASCO DE 1LITRO. APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - - Para uso geral da Saúde - Pregão presencial nº 77/08 Edital n º 113/08 - Empresa: Rioquimica

200/2009/2009 742/0 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO 77/2008 1.894,00 . - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITRO - Em cada 100 ml de solução: 6 g de Peróxido de Hidrogênio sol. a 50% eágua deionisada q.s.p - ESCOVA PARA COLETA CERVICAL - escova destinada para coleta de material do colo uterino, para prevenção oncótica, confeccionada com haste de aproximadamente 15cm, de material plástico, com cerdas macias em uma das extremidades. -HASTES FLEXIVEIS - hastes flexíveis plásticas com pontas de algodão bem fixadas, acondicionadas em caixas contendo 75 unidades. - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 77/08 Eidtal n º 113/08 -Empresa: Lumar

202/2009/2009 743/0 16686 - LABOR IMPORT COMERCIAL E 77/2008 160,00 . - COLETOR DE URINA PEDIATRICO MASCULINO - Bolsa para coleta de urina pediátrica, confeccionada em plástico resistente, flexível, transparente, permitindo a visão do seu conteúdo com orifício central redondo, circundado pôr adesivo antialérgico e eficaz, proporcionando fixação de alta aderência, impedindo assim vazamento do conteúdo. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico,com ab

27/2009/2009 744/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 9.641,79 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -Fornecimento de

0/0 745/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 691,52 . Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania0/0 745/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 691,52 . Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania0/0 746/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 290,71 . Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania0/0 746/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 290,71 . Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania0/0 747/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 513,40 . Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania0/0 747/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 513,40 . Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania126/2009/2009 748/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 21.966,00 . - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL USO AUTOMOTIVO EM

REGIOES METROPOLITANAS - COMBUSTIVEL; OLEO DIESEL; USO AUTOMOTIVO EM REGIOES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES DA ANP - - Combustível para uso nos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação. -

126/2009/2009 748/46 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 3.948,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 6483/09-46 - FORNECIMENTO DE DIESEL

126/2009/2009 748/47 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 1.974,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6483/09-47 - FORNECIMENTO DE DIESEL

126/2009/2009 748/48 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 1.974,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6483/09-48 - FORNECIEMNTO DE DIESEL



214/2009/2009 749/47 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 4.324,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 6484/09-47 - FORNECIMENTO DE DIESEL

214/2009/2009 749/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 24.058,00 . - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL USO AUTOMOTIVO EM REGIOES METROPOLITANAS - COMBUSTIVEL; OLEO DIESEL; USO AUTOMOTIVO EM REGIOES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES DA ANP - - Para uso nos veículos da Saúde - Pregão Presencial n º 07/09 Edital n º 70/09 -Empresa: Vega Dist. Petroleo

0/0 750/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 112.000,00 . Folha Pagamento1906/2009 751/0 8563 - LUXOR ENG. E CONSTRUCOES 7/2008 1.964,65 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 1906/2009 -70/2009/2009 752/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 1.800,00 . PAGAMENTO DE PASSE PARA OS PATRULHEIROS DA SESAU70/2009/2009 752/9 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 288,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6180/09-9 REF A TRANSPORTE

DOS PATRULHEIROS71/2009/2009 753/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 4.351,35 . PAGAMENTO DOS PATRULHEIROS QUE PRESTAM SERVICOS

A SESAU71/2009/2009 753/10 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 4.049,94 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6181/09-10 REF A PGTO DOS

PATRULHEIROS REF 12/09297/2009/2009 754/52 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 5.264,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6392/09-52 - FORNECIMENTO

DE DIESEL297/2009/2009 754/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 48.676,00 . - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL USO AUTOMOTIVO EM

REGIOES METROPOLITANAS - COMBUSTIVEL; OLEO DIESEL; USO AUTOMOTIVO EM REGIOES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES DA ANP - - Uso para abastecimento dos veículos municipais - A presente despesa não está vinculada a convênios ou contratos



47/2009/2009 755/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 2.877,54 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -Vales alimentaçã

207/2009/2009 756/0 16667 - MEDI HOUSE IND E COM DE P 77/2008 1.769,00 . - FITA CIRURGICA ANTIALERGICA MICROPOROSA 25MM X 10M - fita adesiva hipoalergênica , medindo 25 mm de largura por 10 (dez) m de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalergenica, cor clara.Embalagem tipo carretel com capa protetora . - FITA CIRURGICA ANTIALERGICA MICROPOROSA 50MM X10M - Fita adesiva cirúrgica hipoalergenico , medindo 50mm x 10( dez) m de comprimento, com dorso de tecido , massadesiva na face interna , hipoalergênica , cor clara . Embalagem tipo carretel com capa protetora . - PAPEL LENCOL - Confeccionado em papel com 100% de celulose , cor branca com textura firme de alta resistência , tamanho de 50cm x50m - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 77/08 Edital n º 113/08 - Empresa: Medi House



(Página: 10 / 119)




126/2009/2009 759/0 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS 0/0 1.400,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 71/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doplano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, d

127/2009/2009 760/0 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST 0/0 691,64 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 72/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente àmanutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doplano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, de a

128/2009/2009 761/0 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE 0/0 700,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 73/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doplano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, d

129/2009/2009 762/0 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A 0/0 933,36 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 69/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doplano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, de a

122/2009/2009 763/0 1938 - CENTRO ESPIRITA PADRE ZAB 0/0 925,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 66/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doplano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, de acordo

123/2009/2009 764/0 8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATU 0/0 2.706,64 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 64/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 32.480,00 (trinta e dois mil quatrocentos e oitenta reais), em parcelas mensais, destinadosexclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do plano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Anál

54/2009 765/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 14.620,18 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 47/2006 -Fornecimento, pela CONTRATADA, de vales alimentação para atender 1554 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, etc.), nas condições abaixo descritas onde o anexo I e a proposta da CONTRATADA que ficam fazendo parte integrante deste contrato. -Fornecimento de

125/2009/2009 766/0 11159 - ANAI - ASSOC. NAZARENA AS 0/0 1.093,36 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 68/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doplano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos,

130/2009/2009 767/0 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS 0/0 4.300,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 65/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do plano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Pro

130/2009/2009 767/7 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS 0/0 2.150,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 6980/09-7 REF A PGTO DE SUBVENCAO SOCIAL CONVENIO DRADS - 11ª PARCELA

31/2009 768/0 7540 - DAMOVO DO BRASIL S/A 0/0 1.730,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 118/2007 - O objetivo do presente contrato é a prestação pela CONTRATADA, de serviços de suporte e assistência técnica preventiva e corretiva de central privada de comutação telefônica, contemplando atualização do sistema para versão BC 13 e de seus equipamentos periféricos, fornecimento do gerenciamento das contas de Telecom via Web e equipamentos instalado

2/2009/2009 769/9 16871 - HOMERO VICTOR SCALLET E O 0/0 2.966,53 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 7059/09-9 REF A LOCACAO MES 12/09

2/2009/2009 769/0 16871 - HOMERO VICTOR SCALLET E O 0/0 2.966,53 . - Prorrogração de Prazo - - 1.1. Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -




92, 174/2009 772/0 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E 9/2009 2.080,00 . - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA

(Página: 11 / 119)

DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME -AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros). -

92, 174/2009 772/7 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E 9/2009 420,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 7037/09-7 - AGUA MINERAL 20 LITROS

12/2009 773/0 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E 9/2009 585,00 . - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - -aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros). -

58/2009/2009 774/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 139,28 . SERVIÇO DE TRANSPORTE - URBANO - RECARGA DE CARTÃO - Empenho global referente ao Projeto Passe Bolsa da Secretaria -

5536/2009 775/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 3/2008 19.617,15 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5536/2009 -

71/2009/2009 776/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 239.469,67 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 -prestação de serviços no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimento de todos os insumos, Mão de Obra e distribuiçãonos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, de conformidade com os ANEXOS da Concorrência nº 016/05, para atender ao PROGRAMA DE ALIM

288/2009/2009 777/0 16886 - COMERCIO DERIVADO PETR.RU 0/0 2.147,40 . COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Para uso dos veículos da Saúde -

124/2009/2009 778/0 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E 0/0 1.500,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 67/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do plano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, de acordo co

131/2009/2009 779/0 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS 0/0 750,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 70/2009 - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção socialem favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do plano de trabalho apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos, de acordo com a

2/2009/2009 780/10 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON M 0/0 398,17 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6997/09-10 REF A LOCACAO MES 12/09

2/2009/2009 780/0 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON M 0/0 398,17 . - Acréscimo ao Objeto - - 1.1. Fica prorrogada a vigência do referido contrato por masi 12 (doze) meses. -

2/2009/2009 781/0 96 - GERALDO JOLY 0/0 1.085,03 . - Reajuste - - 1.1. Fica reajustado em 6,25% o valor do aluguel. -do imovel locado pela sabes sito a Rua Antonio Zoppi nº 587 Vila Candelaria.

2/2009/2009 781/9 96 - GERALDO JOLY 0/0 1.085,03 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 6998/09-9 REF A LOCACOA MES 12/09





25/2009 786/0 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E 9/2009 1.110,00 . - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - -aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros). -

25/2009 786/10 16774 - JR. COMERCIO DE BEBIDAS E 9/2009 1.110,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 7045/09-10 - AGUA MINERAL 20 LITROS

130/2009/2009 787/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 39.007,98 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Adequação da entrada de energia elétrica na EMEB "Prof.º Leonel José Vitorino Ribeiro". - Construção de um Posto simplificado de Média Tensão para 150

(Página: 12 / 119)



25/2009/2009 788/0 523 - IRMAOS SERVEZAO LTDA 0/0 6.155,69 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 117/2008 -Locação do imóvel sito à Rua Jacob Lyra, nº 140, Parque das Nações, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, que se destinará ao funcionamento de Projeto Esportivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SESLA. -

25/2009/2009 788/10 523 - IRMAOS SERVEZAO LTDA 0/0 6.155,69 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 8601/09-10 REF A PGTO DE LOCACAO REF 12/09

32/2009 789/0 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO 0/0 108,00 . - PAGAMENTO - - Contas mensais do exercício financeiro de 2009 com o serviço de monitoramento de alarme do Centro de Convenções. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

32/2009 789/8 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO 0/0 108,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 8607/09-8 REF A MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA

1790/2009 790/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 0/0 3.088,69 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1790/2009 -

269/2009/2009 791/0 6654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 0/0 1.016,90 . INSULINA ASPART - INSULINA ASPART COM SISTEMA DE APLICACAO DE 3 ML COM 100UI/ML - Para atender paciente carente: Wilian M. Santana Processo nº 1982/04; ALice de Jesus Reis Processo nº 763/08; Amanda M. Carvalho Processo nº 2192/08; Maressa T. Oliveira Processo Nº 308/07; Neyde F. Figueiredo Processo nº2739 /08; Gustavo R. Uhalde Processo 65/09; Diego L. B. Correia Processo nº 583/06; Amanda M. Car

110/2009 792/0 16414 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLO 7/2009 12.151,10 . SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, PARA MONITORAMENTO DE VIAS DE TRAFEGO, CONFORME DESCRITIVO. - Prestação de serviços de engenharia de trânsito, para instalação de equipamentos de vigilância eletrônica, para monitoramento de vias de tráfego, em locais pré-determinados, na cidade de Indaiatuba, conforme memoria

76/2009 793/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB 0/0 14.618,25 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 0/2009 - O presente convênio tem por objetivo propiciar estágio obrigatório eremunerado, através da CONVENENTE/INTERVENIENTE, aos alunos estagiários dos cursos regulares mantidos pela CONVENIADO através da realização e execução tarefas e funções compatíveis com a sua área de formação. - Estágio obrigatório e renumerado para alunos estagiários dos cursos reg

1/2009 794/0 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 1.217,04 . - Prorrogração de Prazo - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1/2009 794/7 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 1.217,04 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 10787/09-7 REF A LOCACAO MES 12/09

5514/2009 795/0 4690 - ARY NOGUEIRA RANGEL 0/0 5.588,22 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5514/2009 - Complemento ref. ao 3º Termo de Aditamento - Reajuste de 6,48% do aluguel retroativo a 01/02/09. - Obs.: 3º Termo de Aditamento em anexo!

5514/2009 795/1 4690 - ARY NOGUEIRA RANGEL 0/0 2.240,81 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 10804/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

6997/2009 796/0 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON M 0/0 804,87 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6997/2009 -

6997/2009 796/1 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON M 0/0 804,29 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 10807/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

347/2009 797/0 1854 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RI 77/2008 857,82 . - ETER COMERCIAL 1000 ML - FRASCO DE ETER CONTENDO 1000 ML, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E VALIDADE. - VASELINA LIQUIDA - 1.000 ML - VASELINA LIQUIDA -1.000 ML - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial nº 77/08 -Edital n º 113/08 Empresa: Rioquímica

114/2009 798/0 16642 - INDAIA TRUCK REPAROS AUTO 5/2009 530,00 . SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO -SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO; LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO

114/2009 798/6 16642 - INDAIA TRUCK REPAROS AUTO 5/2009 530,00 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10956/09-6 REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES NOS VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS.

285/2009 799/0 16909 - NTA NOVAS TECNICAS DE ASF 8/2009 9.349,14 . - EMULSAO ASFALTICA RL-1C - EMULSAO ASFALTICA RL-1C; COMPOSTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP20,FASE AQUOSA E SOLVENTE PREMISTURADO; COM APLICACAO EM CONSERVACAO E PAVIMENTACAO RODOVIARIA, OBEDECENDOA LEG. EM VIGOR - EMULSAO ASFALTICA RM-1C,CATIONICA DE RUPTURA MEDIA - EMULSAO ASFALTICA RM-1C; COMPOSTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA,PREMISTURADO A FRIO; APLICADO EM IMPRIMADURAS,SUPERF.EM SERVICOS DE PAVIMENTACAO RODOVIARIA, OBEDECENDO A LEG. EM VIGOR - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 09/2009 - PREGÃO Nº 08/2009 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTO S/A. "Esta

285/2009 799/5 16909 - NTA NOVAS TECNICAS DE ASF 8/2009 9.349,14 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 10894/09-5 - EMULSAO ASFALTICA

3/2009 800/0 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 1.544,28 . - Reajuste - - Fica reajustado em 6,25% o valor do aluguel. -3/2009 800/9 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 775,92 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 10901/09-9 REF A LOCACAO

MES 12/0979/2009 801/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 135.602,37 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 -

prestação de serviços no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimento de todos os insumos, Mão de Obra e distribuiçãonos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, de conformidade com os ANEXOS da Concorrência nº 016/05, para

(Página: 13 / 119)

atender ao PROGRAMA DE ALIM33/2009/2009 802/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 14/2008 3.395,77 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 153/2008 -

Fornecimento de pães e lanches. - Referente ao Aditamento ao Contrato de Fornecimento de Pão Frances.

1/2009 803/0 1660 - ESTELA PURESA MACEDO DA S 0/0 1.500,00 . - Reajuste - - CLÁUSULA 1a. - DA PRORROGAÇÃO 1.1. Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, isto é, de 05/04/09 a 04/04/10, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. CLÁUSULA 2ª - DO REAJUSTE 2.1. O valor do aluguel, passa a ser R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mensais, conforme consta no processo administrativo nº 8627/05, perfazendo o

1/2009 803/9 1660 - ESTELA PURESA MACEDO DA S 0/0 1.500,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 9283/09-9 REF A LOCACAO MES 12/09

154/2009/2009 804/9 16898 - EDER FELIX DOS SANTOS 0/0 600,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 9284/09-9 REF A PGTO DE ESTAGIARIO

154/2009/2009 804/0 16898 - EDER FELIX DOS SANTOS 0/0 600,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 109/2009 -CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objetivo a realização de estágio pelo ESTAGIÁRIO acima qualificado nas dependências da CONCEDENTE, nos termos e condições da Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008. -CLÁUSULA SEGUNDA - DAS FINALIDADES - 2.1. O presente Termo de Compromisso tem como finalidade propiciar ao e

32/2009 805/0 7235 - ELEVADORES OTIS LTDA 0/0 143,13 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 153/2008 -Prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de conservação preventiva e corretiva de um elevador marca Otis, de propriedade da CONTRATANTE, instalado no Paço Municipal de Indaiatuba. -Manutenção preventiva ou corretiva de um elevador.

351/2009 806/0 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO 77/2008 8.528,00 . - HASTES FLEXIVEIS - hastes flexíveis plásticas com pontas de algodão bem fixadas, acondicionadas em caixas contendo 75 unidades. - ESCOVA PARA COLETA CERVICAL - escova destinada para coleta de material do colo uterino, para prevenção oncótica, confeccionada com haste de aproximadamente 15cm, de material plástico, com cerdas macias em uma das extremidades. - - Para uso geral da Saúde -

328/2009 807/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 0/0 684,44 . CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COBERTURA DESEGURO DE VEICULOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 12 MESES, COM COBERTURA COMPREENSIVA , INCLUINDO COLISAO, INCENDIO, E ROUBO, COM FRANQUIA OBRIGATORIA E COBERTURA RCF E BENEFICIOS DO SERVICO 24 HORAS/ON-LINE. - Para uso das Ambulâncias Pegout Placas: DKI 5301, DKI 5307 -

80/2009 808/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 16/2005 29.151,40 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 Prestação de serviços no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimento de todos os insumos, mão de obra e distribuiçãonos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, de conformidade com os ANEXOS da Concorrência nº 016/05, para atender ao PROGRAMA DE ALIMEN

306/2009/2009 809/0 16924 - MARCIO PEREIRA DA SILVA N 18/2009 585,00 . - CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO IN

33/2009 810/0 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASIL 0/0 85,56 . - PAGAMENTO - - Contas mensais do período de maio a dezembro de 2009 com serviço de telefonia. -

71/2009 811/0 3746 - DONATO LUIZ AMBIEL E AMEL 0/0 2.383,05 . REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA BERNARDINO DE CAMPOS Nº 796 - CENTRO ONDE FUNCIONA O CIRETRAN - SEDEC

71/2009 811/7 3746 - DONATO LUIZ AMBIEL E AMEL 0/0 2.383,05 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 11254/09-7 REF A LOCACAO MES 11/09

148/2009 812/0 16106 - MATHEUS MOTTA PAZ ME 0/0 4.100,00 . SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM AMBIENTE RECREATIVO - CAMPO DE FUTEBOL - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM AMBIENTE RECREATIVO -CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DESCRITIVO - Para manutenção de gramados (corte, controle e prevenção de pragas). -

148/2009 812/2 16106 - MATHEUS MOTTA PAZ ME 0/0 4.100,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 11204/09-2 REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL

1/2009 813/0 16128 - DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LT 21/2008 3.906,27 . - Prorrogação de Prazo - - Fica reajustado o valor contratual em 6,25%, como consta no processo licitatório Pregão Presencial nº 21/2008; As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1/2009 813/7 16128 - DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LT 21/2008 1.328,13 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 11371/09-7 REF A PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO

158/2009 814/0 8032 - FACONSTRU CONSTRUCAO ADM. 11/2009 47.211,01 . BASTIDOR EMENDA OPTICA P/TRANSICAO CABO EXTERNO, ST FEMEA, 72VIAS - BASTIDOR DE EMENDA OPTICA; PARA TRANSICAO DO CABO EXTERNO; COM ST FEMEA; BASTIDOR PADRAO RACK DE 19" CABO OPTICO 12 FIBRAS - CABO OPTICO CFA SM DD G 12 FIBRAS CABO OPTICO 36 FIBRAS - CABO OPTICO CFA SM DD G 36 FIBRAS CAIXA DE EMENDA PARA CABO OPTICO; 12 FIBRAS OPTICAS - CAIXA DE EMENDA PARA CABO OPTICO; APLICADA EM REDES AEREAS E SUBTERRANES; ACOMODACAO MIN. DE 12 FIBRAS OPTICAS;COM TODOS OS MATERIAS NECESSARIOS PARA A VEDACAO/SELAMENTO DA CAIXA CAIXA DE EMENDA PARA CABO OPTICO; 36 FIBRAS -CAIXA DE EMENDA PARA CABO OPTICO; APLICADA EM REDES AEREAS E SUBTERRANES; ACOMODACAO MIN. DE 36 FIBRAS OPTICAS;COM TODOS OS MATERIAS NECESSARIOS PARA A VEDACAO/SELAMENTO DA CAIXA CAIXA EM ALVENARIA, MEDINDO 80 X 80 CM - CAIXA EM ALVENARIA, MEDINDO 80 X 80 CM; UTILIZADO PARA INSTALACAO DA CAIXA DE EMENDA OPTICA ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD, CORRUGADO, ESPIRALADO, IMPERMEAVEL, DN 2" - ELETRODUTO FLEXIVEL; EM POLIETILENO DE A

51/2009 815/0 16938 - LUIZ ANTONIO BIANCHI 0/0 3.727,00 . SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS E CONVITES PANFLETOS; - SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS E CONVITES PANFLETOS; - Empresa especializada para distribuição do Jornal Prestando Contas no município. -

88/2009 816/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 0/0 4.923,94 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 27/2006 -Serviço no preparo da alimentação escolar transportado, com o fornecimento de todos os insumos, Mão de obras e distribuição nos locais de consumo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados. -

335/2009 817/0 16625 - VERONICA GOUVEIA DA SILVA 0/0 240,00 . ESCADA DE ALUMINIO,COM 10 DEGRAUS,TIPO DE ABRIR -ESCADA; DE ALUMINIO; COM 10 DEGRAUS,ANTI DERRAPANTE;

(Página: 14 / 119)

TIPO DE ABRIR,RESISTENCIA ATE 120 KG - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. -

356/2009 818/0 440 - TOMODIAGNOSE S/C LTDA 0/0 500,00 . SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 3D - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 3D - Para atender paciente carente: Vitor Rikelme Santos Silva -

402/2009 819/0 7622 - J.R. DE CASTRO INDAIATUBA 0/0 99,00 . APARELHO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS - APARELHO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS FAIXA ABDOMINAL; 4 PAINEIS; TAMANHO XGG; OBESO.; - FAIXA ABDOMINAL 4 PAINEIS; TAMANHO XGG; OBESO. MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO -MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - Para atender paciente carente: Jaqueline Fabiana dos Santos Gozo Processo n º 7841/09 -

175/2009 820/0 16225 - UNISEGURANCA ALARMES LTD 0/0 170,00 . - PAGAMENTO - - Pagto. de despesas com serviço de vigilância. -357/2009 821/0 384 - RESU-KAR COMERCIO E OFICI 0/0 29,00 . PECA DE REPOSICAO; BORRACHA DE TORCAO; VW;

ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA DE TORCAO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - kOMBI DBS 7865 -

1/2009 822/0 10005 - REFRIART AR CONDICIONADO 21/2008 1.559,98 . - Prorrogação de Prazo - - Fica reajustado o valor contratual em 6,25%, como consta no processo licitatório Pregão Presencial nº 21/2008. As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1854/2009 823/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 31.874,75 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1854/2009 - COMPLEMENTO REF. AO ADITAMENTO Nº 47/06 - 3

460/2009 824/0 16939 - ELITE ELETRICIDADE TECNIC 1/2009 180,00 . - LUMINARIA P/LAMP.FLUOR.(CALHA)CHAPA FERRO,3X40W -LUMINARIA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CHAPA DE FERRO(CALHA); FORMATO RETANGULAR; 3X40 WATTS - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial Empresa : Elite

72/2009 825/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 24/2008 80,65 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 153/2008 -Fornecimento e entrega de pães e lanches pela CONTRATADA, para uso da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas - SEMOP, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SEMURB e Secretaria Municipal de Defesa e Cidadania - SEDEC, pelo período de 12 (doze) meses. -

0/0 826/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 126,66 . PAGTO DE QUIT. DE MARCOS MENDONÇA GOLÇALVES -URBANISMO








1/2009 830/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 73/2007 863,14 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 88/2007 -Prestação de serviços de impressão e soluções, compreendendo a produção de digitalização, bem como a disponibilização e instalação de toda a infra-estrutura de equipamentos multifuncionais (impressoras, aparelho de fax e scanner), incluindo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, inclusive papel nos diversos formatos necessários, b



95/2009 832/0 8331 - VESPER TRANSPORTE LTDA. 23/2006 270,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 369/2006 -Prestação de serviços de transporte, por veículo tipo ônibus, paraatendimento das atividades da Secretaria Municipal da Educação -SEME, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo as despesas com motorista, multas, combustível e pedágio. - 2º TERMO DE ADITAMENTO Nº606/08

1/2009 833/0 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 2.367,55 . - Prorrogração de Prazo - - Fica prorrogada vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1/2009 833/7 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 2.269,46 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 11694/09-7 REF A LOCACAO MES 12/09

1/2009/2009 834/0 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 68,97 . - Prorrogração de Prazo - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato original com fundamento no art. nº 57 Lei Federal 8666/93. -

1/2009/2009 834/8 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 68,97 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 11703/09-8 REF A LOCACAO MES 12/09

1/2009 835/0 10157 - CONSTRUTORA PASSARELLI LT 9/2007 82.603,93 . - Acréscimo ao Objeto - - 1.1. Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia equivalente a 1,68% do valor total dos serviços. -

484/2009/2009 836/0 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0/0 83,30 . OXIGENIO 99.9% COMUM - OXIGENIO; GASOSO; O2; PUREZA MINIMA DE 99.9% (COMUM); IDENTIFICADO, DE ACORDO A NORMA ABNT NBR 12176 - Para uso geral da Saúde -

10756/2009/2009 837/0 7235 - ELEVADORES OTIS LTDA 0/0 204,30 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10756/2009 - Complemento ref. ao reajuste 6,25% conforme 2º Termo Aditamento nº 153/08-2 Proc. Adm. nº 5688/08; -Conforme cópia em anexo!

472/2009 838/0 540 - FARINELLI & FARINELLI LTD 0/0 1.023,20 . PECA DE REPOSICAO; PIVO ARTICULACAO SUPERIOR ; GM/S-10 ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO ARTICULACAO SUPERIOR ; GM/S-10 ;PECA FABRICANTE ORIGINAL PECA DE REPOSICAO; TIRANTE ESTABILIZADOR ; GM/S-10 ;ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; TIRANTE ESTABILIZADOR ; GM/S-10 ;PECA FABRICANTE ORIGINAL TERMINAL DE DIRECAO,07846795,ORIGINAL - TERMINAL DE DIRECAO AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; GM; CORSA; 96/98; 07846795,PECA FABRICANTE ORIGINAL BUCHA BANDEIJA - PECA DE REPOSICAO : BRACO AUXILIAR DE DIRECAO; GM; S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO : BRACO AUXILIAR DE DIRECAO; GM; S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL. PECA DE REPOSICAO; BRACO PITMAN DE DIRECAO ; GM/S-10 ;ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; BRACO PITMAN DE DIRECAO ; GM/S-10 ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - GM/S10 BSV 9180 -

42/2009 839/0 11988 - LIDERSOFT SISTEMAS DE DES 0/0 4.462,25 . CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SIGET -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO E HELP DESK NO SISTEMA VOLTADO PARA GESTAO DO ICMS - SIGET. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática, c

81/2009 840/0 3032 - INEL COMERCIAL ELETRO ELE 0/0 639,70 . TUBO DE ACO 1008, DN 3", ESPESSURA 4,75 MM, GALVANIZADO A FOGO, 6 M - TUBO DE ACO; ACO CARBONO 1008; DIAM DE 3"; COM ESPESSURA 4,75 MM; MED. 6 M DE

(Página: 15 / 119)

COMPRIMENTO; COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; CONFORME NBR 6591 CURVA FEMEA 90 GR FERRO MALEAVEL GALVANIZADO, ROSCA BSP, DN 100 MM 3" - CURVA FEMEA 90 GR FERRO MALEAVEL GALVANIZADO; EM FERRO MALEAVEL; DE JUNTA ROSQUEAVEL; CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6943; REVESTIMENTO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 6323; COM ROSCA TIPO NBR NM ISO 7-1; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM (3"). CAIXA DE PASSAGEM PADRAO METRO EM ALUMINIO FUNDIDO - CAIXA DE PASSAGEM PADRAO METRO; CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO COR CINZA, A PROVA DE TEMPO; PADRAO PETERCO FORMATO QUADRADO, SEM FURACAO, TAMPA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO; FIXACAO DA TAMPA POR PARAFUSOS, JUNTA DE VEDACAO EM NEOPRENE, DIMENSOES 30X30X20CM; CODIGO DE MATERIAL DO METRO: 8ET456354. - Materiais

81/2009 840/1 3032 - INEL COMERCIAL ELETRO ELE 0/0 639,70 . TUBO DE ACO 1008, DN 3", ESPESSURA 4,75 MM, GALVANIZADO A FOGO, 6 M - TUBO DE ACO; ACO CARBONO 1008; DIAM DE 3"; COM ESPESSURA 4,75 MM; MED. 6 M DE COMPRIMENTO; COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; CONFORME NBR 6591 CURVA FEMEA 90 GR FERRO MALEAVEL GALVANIZADO, ROSCA BSP, DN 100 MM 3" - CURVA FEMEA 90 GR FERRO MALEAVEL GALVANIZADO; EM FERRO MALEAVEL; DE JUNTA ROSQUEAVEL; CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6943; REVESTIMENTO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 6323; COM ROSCA TIPO NBR NM ISO 7-1; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM (3"). CAIXA DE PASSAGEM PADRAO METRO EM ALUMINIO FUNDIDO - CAIXA DE PASSAGEM PADRAO METRO; CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO COR CINZA, A PROVA DE TEMPO; PADRAO PETERCO FORMATO QUADRADO, SEM FURACAO, TAMPA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO; FIXACAO DA TAMPA POR PARAFUSOS, JUNTA DE VEDACAO EM NEOPRENE, DIMENSOES 30X30X20CM; CODIGO DE MATERIAL DO METRO: 8ET456354. - Materiais

38/2009/2009 841/0 2482 - ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JO 0/0 26.600,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 172/2009 -Concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 140.077,00 (cento e quarenta mil e setenta e sete reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com a Lei Municipal nº. 5

84/2009/2009 842/0 16182 - PIANOS LESTE LTDA- ME 0/0 700,00 . SERVICO DE AFINACAO EM INSTRUMENTO MUSICAL. -SERVICO DE AFINACAO EM INSTRUMENTO MUSICAL - PIANO. -pagamento de afinação de piano para o evento "Mapa Cultural", realizado pela Secretaria da Cultura. -

40/2009/2009 843/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 190,00 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

40/2009/2009 844/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 480,00 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

96/2009 845/0 8331 - VESPER TRANSPORTE LTDA. 23/2006 615,54 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 369/2006 -Prestação de serviços de transporte, por veículo tipo ônibus, paraatendimento das atividades da Secretaria Municipal da Educação -SEME, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo as despesas com motorista, multas, combustível e pedágio. - 2º TERMO DE ADITAMENTO Nº606/2008

413/2009 846/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA ME 0/0 400,00 . SERVICO DE TROCA EM SISTEMA COMPLETO DE FREIO ( DISCO, PASTILHA, FLUIDO ) - Serviço de Mão de obra em sistema de freio. SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; TIPO ONIBUS - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE ONIBUS; CONFORME DESCRITIVO ANEXO - Ônibus CZC 8815 -

128/2009 847/0 10060 - DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRI 2/2009 6.800,00 . -ELETROCARDIOGRAFO,PORTATIL,VELOC.25A50MM/SEG,DIGITAL,C/CORRECAO AUTOM. - ELETROCARDIOGRAFO; PORTATIL,DIGITAL DE 1 A 3 CANAIS,COM 4 MODOS DE OPERACAO:AUTOMATICO,MANUAL,RITMO E EXTERNO,; COM SENSIBILIDADE (GANHO) 20 MM/MV,9 OU 12 CANAIS; VELOCIDADE DE REGISTRO 25 A 50MM/SEG,SENDO IMPRESSAO DE 12 DERIVACOES EMUMA UNICA PAGINA; FILTRO DIGITAL PARA RUIDOS DE REDE ELETRICA E TREMOR MUSCULAR; SINAL DE

126/2009 848/0 16965 - CLAUDEMILSON CAITANO DOS 2/2009 1.576,00 . - CADEIRA DE RODAS,ACO CARBONO,ADULTO,ASSENTO/ENCOSTO,VINIL,C/AP.CAB.REM -CADEIRA DE RODAS; EM AÇO CROMADO; PARA ADULTO; TIPO DOBRAVÉL; RODAS DE BORRACHA MACIÇA,DIANT.06",E TRASEIRA DE 24"; COM FREIO; COM APOIOS DE ANTE-BRACO REMOVIVEL,COM REVESTIMENTO EM VINIL; COM APOIOS PARA OS PES DOBRAVÉL,REMOVIVEL; ASSENTO VINIL,COM COSTURA REFORCADA; ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIETILENO,RECLINAVEL,C

26293/2007 849/0 7540 - DAMOVO DO BRASIL S/A 0/0 1.330,00 . - Prorrogração de Prazo - - Ficam alterados os itens 1.1.1 da Cláusula 1ª e 2.5 da Cláusula 2ª do contrato. -

1/2009 850/0 10157 - CONSTRUTORA PASSARELLI LT 9/2007 578.227,49 . - Acréscimo ao Objeto - - 1.1. Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia equivalente a 1,68% do valor total dos serviços. -

1867/2009 851/1 8081 - GENSHIN ARAKAKI E IZAURA 0/0 1.518,72 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 11790/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

1867/2009 851/0 8081 - GENSHIN ARAKAKI E IZAURA 0/0 1.518,72 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1867/2009 -

100/2009 852/0 16975 - CAMILA DE MACEDO MENDES 0/0 300,00 . - PAGAMENTO - - CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO À ATLETAS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 9754 DE 30/04/2008. "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO". - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvol

0/0 853/0 17000 - CELIA INACIA DE FREITAS Z 0/0 3.000,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 90/2007 -Locação de imóvel para SESAU - UBS X. -

0/0 853/8 17000 - CELIA INACIA DE FREITAS Z 0/0 3.000,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 13757/09-8 REF A LOCACAO MES 12/09

472/2009 854/0 540 - FARINELLI & FARINELLI LTD 0/0 330,00 . SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - AUTOMOVEL - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; TROCA DE PIVO. -SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; TROCA DE PIVO. SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - SERVICO DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - GM/S10 BSV 9180 -

(Página: 16 / 119)



31/2009/2009 855/0 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR 0/0 1.911,83 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

417/2009/2009 856/0 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRE 23/2009 24.000,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE -SERVICO DE MANUTENCAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE TRAFEGO - - Aquisição de licença de uso de software de controle de tráfego. - A presente despesa está vinculada a empresa MULTIWAY COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA.

33/2009 857/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 792,94 . SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - Passagem Aérea: Campinas-SP / Brasília-DF / Campinas-SP, para o Senhor Carlos Alberto Bargas que irá participar de reunião com o Diretor de Infra-Estrutura do Ministério do Turismo, sobre investimetos turistícos para o município. -

266/2009/2009 858/0 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDU 0/0 5.088,19 . SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO; COM TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO; TERAPEUTICO E DE ESCOLARIZACAO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO; COM TRABALHO DE DESENVOLVIEMTNO HUMANO; TERAPEUTICO; E DE ESCOLARIZACAO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Contratação de Acompanhamento pedagogico especializado a SINAIDE MAY

111/2009/2009 859/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 516,70 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não está vinculada contrato ou convênio.

167/2009/2009 860/4 9388 - CJ CESTA ME 12/2009 1.180,00 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13990/09-4 REF AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USO NA PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR E DO PARQUE COROLLA.

167/2009/2009 860/0 9388 - CJ CESTA ME 12/2009 6.635,44 . - ALGECIDA PARA TRATAMENTO DE PISCINA,MANUTENCAO,GALAO DE 5 LITROS - ALGECIDA PARA TRATAMENTO DE PISCINA; MANUTENCAO; CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 50% E APCA60 20%(POLIDICLORETO)(2HIDROXI ETILENO IMINO-2; HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO); NA CONCENTRACAO DE 4% DE CLORETO DE ALQUIL DIMETILAMONIO; DILUENTE,CORANTE ESPESSANTE 80%; PARA PREVENCAO DE ALGAS; GALAO DE 5 LITROS - ASPIRADOR P/PISCINA DE TERMOPLASTICO ABS INJEDTADO,P/PISCINA ALVENARIA - ASPIRADOR PARA PISCINA DE TERMOPLASTICO (ABS) INJETADO, INDICADO PARA PISCINAS ALVENARIA, COM 03 RODAS, SEM ESCOVA, CONEXAO DE MANGUEIRA CONEXAO PARA MANGUEIRA DE 2", PONTEI RA DE 2", MANGUEIRA MEDINDO 30 METROS, PESO APROXIMADO DE 2,085 KG, EMBALADO EM APROPRIADA, COM ESPECIFICACOES DO PRODUTO, COMPLEMENTO I EQUIPADO COM - CABO TELESCOPICO PARA PISCINA,6M,MANOPLA APOIO,AJUSTAVEL,TRAVA RAPIDA - CABO TELESCOPICO PARA PISCINA,6M,MANOPLA APOIO,AJUSTAVEL,TRAVA RAPIDA -CLARIFICANTE PARA PISCINA COMPOSTO DE POLIMEROS DE ALU

6/2009/2009 861/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 1.130,15 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não consta de contrato ou convênio.

112/2009/2009 862/0 16320 - PATI URBINI SERVICOS S/A 16/2008 4.004,44 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 337/2008 -Prestação de serviços de treinamento de ginástica de trampolim. -

112/2009/2009 862/7 16320 - PATI URBINI SERVICOS S/A 16/2008 4.004,44 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 14081/09-7 REF A TREINAMENTO DE ATLETAS EM GINASTICA DE TRAMPOLIM ACROBATICO

464/2009/2009 863/0 11352 - MORADA RADIOLOGIA ODONTOL 0/0 2.697,00 . CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA SERVICO TERCEIRIZADO DE IMAGEM/DIAGNOSTICO - RADIOGRAFIA -SERVICO TERCEIRIZADO DE IMAGEM/DIAGNOSTICO; RADIOGRAFIA PANORAMICA (ODONTOLOGICA) - Para uso do Departamento Odontológico -

43/2009/2009 864/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 10.406,36 . - PAGAMENTO - - Instalação de novos pontos de iluminação pública. -

43/2009/2009 864/8 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 10.406,36 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 14092/09-8 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA

114/2009/2009 865/0 16292 - FERNANDO RODRIGUES LEITE 0/0 101,55 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 264/2008 -Locação de parte do imóvel sito à Rua Vicenzo Di Pietro Lui, nº 174, Jardim Bela Vista, neste Município, Estado de São Paulo, com metragem total locada de 9,50 m2 (nove metros e cinqüenta centímetros quadrados) de área protegida e coberta, que se destinará à instalação e funcionamento da Repetidora de Rádio Comunicação da Central de Ambulâncias da

114/2009/2009 865/8 16292 - FERNANDO RODRIGUES LEITE 0/0 101,55 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 14093/09-8 REF A LOCACAO MES 12/09

1789/2009/2009 866/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 73/2007 3.007,12 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1789/2009 -

71/2009/2009 867/0 17029 - JUAN SANTOS BITENCOURT 0/0 420,00 . - PAGAMENTO - - AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA JUAN SANTOS BITTENCOURT - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

71/2009/2009 867/1 17029 - JUAN SANTOS BITENCOURT 0/0 420,00 . - PAGAMENTO - - AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA JUAN SANTOS BITTENCOURT - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

516/2009/2009 868/0 7428 - CAMPTECNICA COM. DE RELOG 0/0 184,90 . SERVICO DE MANUTENCAO/INSTALACAO EM RELOGIO PONTO. - SERVICO DE MANUTENCAO/INSTALACAO EM RELOGIO PONTO. - Para conserto de relogio ponto do Mini Hospital -

181/2009/2009 869/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 26/2009 6.737,50 . CESTA BASICA CESTA BASICA ALIMENTICIA,DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - CESTA BASICA; CONSTITUIDA DE 05KGS DE ARROZ TIPO 2; 03 KGS DE FEIJAO TIPO 1; 01KGS ACUCAR REFINADO; 01 PCTES COM 500GRS MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS; 01PCTE COM 500GRS DE FUBA DE MILHO; 02 EMBALAGENS COM 900ML DE OLEO DE SOJA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; LEG.

(Página: 17 / 119)

(DEC-12486/78),(PORT-01/86,74/94,28/96,451/97,269/8Ped Ad 12/2009/0 870/0 16956 - LUCIMARA STOCCO BORTOLOTT 0/0 100,00 . Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. -

Despesas de viagem para participação no II Encontro de Administrações Tributárias Municipais, na cidade de Ribeirão Preto, realizado através da AFAZERP, no qual participarão as funcionárias: Lucimara Stocco Bortolotti, Marli Batista, Neide Cristófalo e Sandra Gláucia Ap. Bernabè. -

37/2009/2009 871/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 2.080,00 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não consta de contrato ou convênio.

516/2009/2009 872/0 7428 - CAMPTECNICA COM. DE RELOG 0/0 192,60 . PECA DE REPOSICAO; PARA RELOGIO PONTO ; FITA EM ALGODAO; MED. 1CM X 10M. - FITA PARA RELOGIO DE PONTO; EM ALGODAO; NA COR ROXA-FIXA; MEDINDO 1 CM X 10 M (LARG.X COMPR.); COMPATIVEL COM RELOGIO HENRY. PECA PARA REPOSICAO; PARA RELOGIO DE PONTO; MOTOR. - PECA PARA REPOSICAO; MOTOR DO RELOGIO DE PONTO; COMPATIVEL COM ; HENRY PLUS. PECA DE REPOSICAO; PARA RELOGIO PONTO; CONJUNTO DE SENSORES. - PECA DE REPOSICAO; PARA RELOGIO PONTO; CONJUNTO DE SENSORES; COMPATIVEL COM APARELHO HENRY PLUS . - Para conserto de relogio ponto do Mini Hospital -

29/2009/2009 873/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 14/2008 6.890,81 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 153/2008 -Fornecimento e entrega de pães e lanches pela CONTRATADA, para uso da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas - SEMOP, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SEMURB e Secretaria Municipal de Defesa e Cidadania - SEDEC, pelo período de 12 (doze) meses. -

1/2009 Contrato 395//2009874/0 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 1.379,52 . - Prorrogração de Prazo - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1/2009 Contrato 395//2009874/6 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 823,03 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 14188/09-6 REF A LOCACAO MES 12/09

1929/2009 875/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 0/0 846,84 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1929/2009 -

3561/2009/2009 876/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 824,41 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3561/2009 -

3561/2009/2009 876/8 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 824,41 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 14531/09-8 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA INTRAGOV REF 11/09

0/0 877/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 5.383,96 . PAGTO QUIT. DE ANTONIO CARLOS ANDREAZZA -SECRETARIA DA SAUDE


0/0 878/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 525,78 . PAGTO QUIT. DE ANTONIO CARLOS ANDREAZZA -SECRETARIA DA SAUDE

0/0 878/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 525,78 . PAGTO QUIT. DE ANTONIO CARLOS ANDREAZZA -SECRETARIA DA SAUDE



30/2009 880/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 20.892,08 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã

30/2009 880/11 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 14.175,09 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 16368/09-11 - REFEICAO PADRAO

1826/2009/2009 881/0 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 254,15 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2009 -

2023/2009 882/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 4.478,82 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2023/2009 -

2023/2009 882/4 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 4.478,82 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 14280/09-4 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 12/09

2/2009 883/0 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 642,56 . - Prorrogração de Prazo - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -







32/2009/2009 887/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 4.595,75 . - PAGAMENTO - - Custo de postagem de correspondências. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

308/2009 888/0 16568 - PAULA SAMPAIO NERI - ME. 39/2009 258,70 . - FORNO DOMESTICO,MODELO MICROONDAS,CAPACIDADE PARA 28 LITROS,220V - FORNO; DOMESTICO; FUNCIONAMENTO ELETRICO; EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; MODELO MICROONDAS; MEDINDO(LARG.510XALT.304XPROF.394)MM; COM CAPACIDADE PARA 28 LITROS; CONTENDO: FUNCAO DE AUTOCOZINHAR,AUTOAQUECER,MEMORIA PROGRAMAVEL,FUNCAO DE DESCONGELAMENTO RAPIDO; FUNCAO PRE PROGRAMADAS,FUNCAO DEMO; CAMARA ISOLADA; TRAVA DE SE

0/0 889/0 11345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 29/2009 20.912,09 . - Prorrogração de Prazo - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

131/2008 890/0 10844 - HALTA ASSESSORIA.CONSULT. 25/2009 10.877,86 . SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL; POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SEGUNDA A DOMINGO (VIGIA NAO ARMADA) - Prestação de serviços de postos de vigia, desarmados, com prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses, durante 24 (vinte e quatro) horas, de 2ª feira a domingo, nas dependências do CIAEI - Centro Integrado de A

569/2009/2009 891/0 8309 - PH DISTRIB. PRODS HOSPITA 37/2009 9.390,00 . - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG; FRASCO/AMPOLA COM 1ML - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG. - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - ISOSSORBINA 10 MG - ISOSSORBINA 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - TIMOLOL 0,5 % COLIRIO - Timolol 0,5 % colírio frasco com 10 ml - VITAMINA A + AMINACIDO + CLORANFENICOL + METIONINA - VITAMINA A + AMINACIDO + CLORANFENICOL + METIONINA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 3 G - - Para uso geral da Saúde -Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: PH

4/2009 892/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA 6/2008 1.586,52 . - Acréscimo ao Objeto - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia equivalente a 8,9125912% do valor total dos serviços. -

(Página: 18 / 119)



570/2009/2009 893/2 17110 - MERCK SHARP & DOHME FARMA 37/2009 9.619,68 . REF. A COMPRA DE DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO

570/2009/2009 893/0 17110 - MERCK SHARP & DOHME FARMA 37/2009 9.619,68 . - MONTELUCASTE 10 MG - MONTELUCASTE 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO - MONTELUCASTE 4 MG -MONTELUCASTE 4 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - MONTELUCASTE 4MG,GRANULO,ENVELOE/SACHE - MONTELUCASTE 4MG; FORMA FARMACEUTICA GRANULO; FORMA DE APRESENTACAO SACHE/ENVELOPE - MONTELUCASTE 5MG - MONTELUCASTE 5MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - Para uso da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: Merck Sharp

554/2009/2009 894/2 17109 - DUPATRI HOSPITALAR COM. I 37/2009 11.307,80 . REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS FARMACOLOGICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

554/2009/2009 894/0 17109 - DUPATRI HOSPITALAR COM. I 37/2009 11.307,80 . - BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL -BICARBONATO DE SODIO 8,4 % ,SOLUCAO INJETZVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10 ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML - DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL - DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML -DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY ORAL -Dipropionato de beclometasona 250 mcg spray oral -ESPIRONOLACTONA 50 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. -ESPIRONOLACTONA; DOSAGEM/CONCENTRACAO 50 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA APRESENTACAO COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL -FENOBARBITAL 4% GOTAS - Fenobarbital 4% gotas frasco com 20 ml - HIPROMELOSE + DEXTRANO COLIRIO - Hipromelose + dextrano colírio frasco com 15 ml - PREDNISOLONA 20 MG - PREDNISOLONA 20 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUCAO INJETAVEL - SULFATO DE M

36/2009/2009 895/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 533,12 . - PAGAMENTO - - Contas mensais do período de julho a dezembro de 2009, referentes aos serviços de pedágio (SEM PARAR). -

59/2009 896/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 165,36 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais do Gabinete (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

39/2009 897/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 108,66 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro dos veículos GOL DBA1092, MICROONIBUS/FIAT UNO DBA 1075 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

16/2009 898/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 13,26 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais (Gol 1.6 ano 2000 Placa DBA/1053) da Secretaria de Habitação (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

85/2009 899/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 460,38 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais da SEDEC (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

43/2009 900/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 16,86 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículo públicos municipais da SECULT (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14 º ADITAMENTO).

106/2009 901/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 20,88 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro e veículos públicos municipais da SEF.

46/2009 902/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 862,98 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos minicipais da Secretaria de Obras Públicas.

10787/2009 903/1 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 763,84 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 16784/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

10787/2009 903/0 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 763,84 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10787/2009 - Complemento referente a reajuste de 5,83% no valor do aluguel, conforme aditamento de contrato nº 270/08-2.

1795/2009 904/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 382,05 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1795/2009 -

105/2009 905/0 17183 - STEMAC S/A - GRUPOS GERAD 0/0 1.502,87 . - SERVICO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENCAO/HORA EXTRA EM GERADOR; SABADO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENCAO/HORA EXTRA EM GERADOR; SABADO. - - Fazer a primeira ligação do grupo gerador adquirido pela municipalidade em horario extra -

105/2009 905/1 17183 - STEMAC S/A - GRUPOS GERAD 0/0 1.502,87 . - SERVICO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENCAO/HORA EXTRA EM GERADOR; SABADO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENCAO/HORA EXTRA EM GERADOR; SABADO. - - Fazer a primeira ligação do grupo gerador adquirido pela municipalidade em horario extra -

582/2009 906/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 200,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BERA INFANTIL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BERA INFANTIL - - Para atender paciente carente: Cleyton da Silva Cruz Processo n° 13341/2009 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

203/2009 907/0 10269 - MANZINI CENTRO DE FORMACA 33/2009 732.240,19 . SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E ATUALIZACAO/RECICLAGEM - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E ATUALIZACAO/RECICLAGEM EM DIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA; CONFORME DESCRITIVO ANEXO - Prestação de serviços para ministrar curso de atualização/reciclagem e formaçãodefensinva e evasiva para 520 (quinhentos e vinte) Guardas Minicipais, consistentes em aulas teórica e práticas, conforme especificação técnicas defin

215/2009 908/0 545 - RADIO JORNAL DE INDAIATUB 0/0 5.002,50 . - SERVICO DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS - SERVICO DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS, DE 30 SEGUNDOS CADA, INSERIDOS EM PROGRAMACAO DE RADIOFONIA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - - CLÁUSULA 1a. - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de radiodifusão na freqüência AM com estúdio da Geração no Município de Inda

(Página: 19 / 119)



589/2009 909/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 126,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME LABORATORIAL; DOPPLER DE ARTERIAS ILIACAS BILATERAL. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME LABORATORIAL; DOPPLER DE ARTERIAS ILIACAS BILATERAL. - - Para atender paciente carente: Mateo Kimura Processo nº 11179/2009 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato.

39/2009 910/0 1161 - REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JU 0/0 3.132,54 . - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO DOCUMENTO CARTORIO - Servico de emissao de certidoes e documentos cartoriais - - Comprovar situações de imóveis perante ao Cartório de Registro deImóveis, para cumprimento das atividades que exijam essas informações. -

Ped Ad 22/2009/0 911/0 16512 - SALVIO ALBERTO MARTINS 0/0 350,00 . Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas de viagem para participação em curso de capacitação referente "Contabilidade Tributária", realizado através do IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, nos dias 06 e 07 de agosto de 2009, no qual participarão os funcionários Sálvio Alberto Martins e Wilson Massato Shiiya. -

123/2009 912/0 10844 - HALTA ASSESSORIA.CONSULT. 25/2009 11.142,90 . SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL; POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SEGUNDA A DOMINGO (VIGIA NAO ARMADA) - Prestação de serviços de postos de vigia, desarmados, com prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses, durante 24 (vinte e quatro) horas, de 2ª feira a domingo, na Escola Ambiental Bosque do Saber.

35/2009 913/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 4.025,51 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2009 -

568/2009/2009 914/0 8428 - NUNESFARMA DIST. DE PROD. 37/2009 1.637,40 . - TROPICAMIDA 1% COLIRIO - TROPICAMIDA 1% COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5 ML - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: Nunesfarma

24/2009 915/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 1.781,11 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2009 -

581/2009 916/0 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 360,00 . - ORTESE TIPO MAFO BILATERAL - ORTESE TIPO MAFO BILATERAL MEMBRO INFERIOR FIXO PAR TORNOZELO EM 90º CONFECCIONADO SOB MOLDE DE GESSO, EM POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO - - Para uso de paciente carente: Rosangela Silva Brito Processo n° 12035/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

105/2009 917/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 353,77 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Seguro de veículos - Pregão 33/2007 - Contrato nº 43/2007 - Prorrogação de Contrato.

104/2009 918/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 530,45 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Seguro de veículos - Pregão 33/2007 - Contrato nº 43/2007 - Prorrogação de Contrato.

230/2009 919/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 1.013,16 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2009 -

1781/2009 920/0 11252 - VIVO S. A. 0/0 8.192,45 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1781/2009 -

1781/2009 920/4 11252 - VIVO S. A. 0/0 297,69 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 16788/09-4 REF A PGTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF 12/09

33/2009 921/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 622,32 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais da SEMURB (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

84/2009 922/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 201,24 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais da SEDEC - TRÂNSITO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

207/2009 923/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2009 86,88 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais da SESLA (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

189/2009 924/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 61,56 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à cobertura de seguro de veículos públicos municipais da SABES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2007 - 14º ADITAMENTO).

320/2009 925/16 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 455,40 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 16881/09-16 - FORNECIMENTO DE GASOLINA

320/2009 925/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 455,40 . - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Necessidade de abastecimento da frota desta secretaria. -

213/2009 926/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 18/2009 18.300,00 . SERVIÇO GRAFICO - JORNAL PRESTANDO CONTAS - NO FORMATO FECHADO 300 X 210 MM (AXL),EM PAPEL JORNAL; TIPO TABLOIDE; CONTENDO 08 PAGINAS, 4X4 CORES,COM SANGRIA DE 1CM NAS BORDAS.(COM FOTOLITO) - Prestação, pela CONTRATADA, de serviços gráficos para confecção de fotolito e impressão do Jornal Prestando Contas.; ; Os textos a serem publicados serão fornecidos e já diagramados pela Assessoria de Impre

199/2009 927/0 1172 - CTT- CENTRO DE TREINAMENT 32/2009 2.100.800,76 . SERVICO ESPECIALIZADO EM TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL - SERVICO ESPECIALIZADO EM TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO/FORMACAO/ATUALIZACAO PARA GUARDAS MUNICIPAIS QUE UTILIZAM ARMA DE FOGO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO - Serviços técnicos profissionais especializados para fins de treinamento e aperfeiçoamento de integrantes da Guarda Municipal de Indaiatuba na utilização com segurança de arma de f

0/0 928/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 695,45 . PAGTO QUIT. DE TAIS MORI SERIO - SECRETARIA DA SAUDE0/0 928/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 695,45 . PAGTO QUIT. DE TAIS MORI SERIO - SECRETARIA DA SAUDE0/0 929/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 104,79 . PAGTO QUIT. DE TAIS MORI SERIO - SECRETARIA DA SAUDE0/0 929/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 104,79 . PAGTO QUIT. DE TAIS MORI SERIO - SECRETARIA DA SAUDE273/2009 930/0 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. 44/2009 459.549,35 . - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

DE TRANSITO; REGISTRADOR DE PROCESSADOR DE VIA -SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE TRANSITO; REGISTRADOR DE PROCESSADOR DE VIA (PISTA DE ROLAMENTO),INCLUINDO:OPERACAO E MANUTENCAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/ CONTROLE/FISCALIZACAO DE TRANSITO -BARREIRA (LOMBADA) - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/ CONTROLE/FISCALIZACAO DE TRANSITO;

(Página: 20 / 119)

BARREIRA (LOMBADA) ELETRONICA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/ CONTROLE/FISCALIZACAO DE TRANSITO; PESAGEM - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/ CONTROLE/FISCALIZACAO DE TRANSITO; EQUIPAMENTO DE PESAGEM, COM EQUIPAMENTO DE OPERACAO; COMPOSTA POR 01 SUPERVISOR, 01 OPERADOR, 02 AUXILIARES DE PISTA E 01 VEICULO UTILITARIO EQUIPADO PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO. - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE/FISCALIZACAO DE TRANSITO; CONTROLADOR DE VELOCIDADE FIXO - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE/FISCALIZACAO DE TRANSITO;

178/2009 931/4 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA 0/0 222,42 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 17273/09-4 REF AO PAGTO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

178/2009 931/0 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA 0/0 222,42 . - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,MARACUJA,CX.CARTONADA C/1 LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE MARACUJA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRU - GELEIA DE FRUTA MORANGO,CX.C/24U DE 230GS CADA - GELEIA DE FRUTA; SABOR MORANGO; OBTIDA DA COCCAO DE INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COM -BISCOITO C/SAL,CREAM CRACKER,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE CREAM CRACKER; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONT

78/2009 932/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB 0/0 171.270,00 . REEMPENHO DO EMPENHO 13487/09 CONF. MEMO SECR. DE DEFESA Nº 163/09 REF. ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO

2/2009 933/0 10817 - FUNDACAO CPQD- CENTRO PES 6/2007 4.238,67 . - Prorrogração de Prazo - - - As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por 12 (doze) meses. -

2/2009 934/0 10817 - FUNDACAO CPQD- CENTRO PES 6/2007 6.358,00 . - Prorrogração de Prazo - - - As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por 12 (doze) meses. -

14188/2009 935/0 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 297,78 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14188/2009 - Complemento de empenho conforme 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 395/08 - Processo Administrativo 12896/04 e 10479/01.

191/2009 936/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 29/2009 1.181,60 . - LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO,CAIXA C/12 UNID - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; VALIDADE MIN.02 MESES E 4 DIAS/CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de leite UHT/UAT integral, para atender os funcionários da Secretaria M

2/2009 937/0 16473 - ANTONIO CALUZNI 0/0 200,18 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica alterado o contrato, onde a CONTRATADA nomeia e constitui como seu procurador ANDRE CALUZNI NETO, brasileiro, casado, vendedor autônomo, portador do CPF sob o nº 096.961.658-97, conforme procuração anexa. Fica prorrogada a vingência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato original, com fundamento no art. 5

2/2009 937/6 16473 - ANTONIO CALUZNI 0/0 200,18 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 17818/09-6 REF A LOCACAO MES 12/09

Ped Ad 50/2009/0 938/0 16769 - DENISE CRISTINA CURI SPAD 0/0 200,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

265/2009 939/0 3587 - ADEMAR DOS REIS BRAIT 24/2009 3.000,00 . - SERVICO DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA E COMUNICACAO -LOCUCAO E TRANSMISSAO - SERVICO DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA E COMUNICACAO - LOCUCAO E TRANSMISSAO AO VIVO EM RADIODIFUSAO, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locução e transmissão ao vivo em radiodifusão em sinal AM, para evento


198/2009 941/0 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS 0/0 4.884,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 227/2009 -Concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 68.034,09 (sessenta e oito mil, trinta e quatro reais e nove centavos), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos doprograma de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Sec

632/2009 942/0 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA 77/2008 99.853,90 . - AGUA BORICADA 3% - Acido bórico 3%, água deiosizada q.s.p. -ALCOOL 70% - Alcool etílico 70 % frasco com 1000 ml - ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M - Atadura de crepon me15 cm x largura por 4,5 metros de comprimento esticado com 13 fios / cm2, confeccionada com 100 % algodão cru, com bordas delimitadas , acabadas, elasticidade adequada , enrolada uniformemente de forma cilindrica , isento de defeitos . - ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5 M - Atadura de crepon medindo 20 cm de largura por 4,5 metros de comprimento esticado , com 13 fios /cm 2 , confeccionado com 100% algodão crú , com bordas delimitadas , acabadas , elasticidade adequada , enrolada uniformemente , de forma cilindrica , isento de defeitos . - BOBINA MEDICO HOSPITALAR - Contendo duas faces , frente em papel grau cirúrgica gramatura mín. de 60g/ m2, verso em filme plástico laminado medindo no mín . 10 cm de larg. x 100 m de comprimento , apresentando bordas termo seladas , resistente ao vácuo, indicadorquímico p/ vapor

632/2009 942/1 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA 77/2008 99.853,90 . - AGUA BORICADA 3% - Acido bórico 3%, água deiosizada q.s.p. -ALCOOL 70% - Alcool etílico 70 % frasco com 1000 ml - ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M - Atadura de crepon me15 cm x largura por 4,5 metros de comprimento esticado com 13 fios / cm2, confeccionada com 100 % algodão cru, com bordas delimitadas , acabadas, elasticidade adequada , enrolada uniformemente de forma cilindrica , isento de defeitos . - ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5 M - Atadura de crepon medindo 20 cm de largura por 4,5 metros de comprimento esticado , com 13 fios /cm 2 , confeccionado com 100% algodão crú , com bordas delimitadas , acabadas , elasticidade adequada , enrolada uniformemente , de forma cilindrica , isento de defeitos . - BOBINA MEDICO HOSPITALAR - Contendo duas faces , frente em papel grau cirúrgica gramatura mín. de 60g/ m2, verso em filme plástico laminado medindo no mín . 10 cm de larg. x 100 m de comprimento , apresentando bordas termo seladas , resistente ao vácuo, indicador

(Página: 21 / 119)

químico p/ vapor191/2009 943/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 29/2009 4.009,00 . - LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO,CAIXA C/12

UNID - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; VALIDADE MIN.02 MESES E 4 DIAS/CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de leite UHT/UAT integral, para atender os funcionários da Secretaria M

191/2009 944/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 29/2009 211,00 . - LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO,CAIXA C/12 UNID - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; VALIDADE MIN.02 MESES E 4 DIAS/CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de leite UHT/UAT integral, para atender os funcionários da Secretaria M

617/2009 945/0 560 - RESSONANCIA MAGNETICA CAM 0/0 274,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE DEGLUTOGRAMA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE DEGLUTOGRAMA. - - Para atender paciente carente: Cleyton da Silva Cruz Processo n° 15505/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

653/2009 946/0 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO 77/2008 2.395,00 . - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITRO - Em cada 100 ml de solução: 6 g de Peróxido de Hidrogênio sol. a 50% eágua deionisada q.s.p - ESCOVA PARA COLETA CERVICAL - escova destinada para coleta de material do colo uterino, para prevenção oncótica, confeccionada com haste de aproximadamente 15cm, de material plástico, com cerdas macias em uma das extremidades. -HASTES FLEXIVEIS - hastes flexíveis plásticas com pontas de algodão bem fixadas, acondicionadas em caixas contendo 75 unidades. - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º Empresa: Lumar

651/2009 947/0 7989 - RCL COMERCIAL LTDA 77/2008 4.900,00 . - AGULHA 25 X 7 MM - agulha hipodérmica 25 x 7 mm descartável, estéril, siliconazada , bisel trifacetado , embalagem individual abertura asséptica . - AGULHA 25 X 8 MM - agulha hipodérmica 25 x8 mm descartável , estéril , siliconizada , bisel trifacetado , embalagem individual abertura asséptica - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial Empresa: RCL

2/2009 948/0 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 1.286,39 . - Reajuste - - - Fica reajustado em 5,45% o valor mensal do aluguel, que passa a ser R$ 3.555,85, nas mesmas condições do contrato. -

2/2009 948/1 11247 - JOSE ARMANDO FILARDO E AN 0/0 1.286,39 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 19364/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

359/2009 949/0 1493 - MARCELO RAMALHO 47/2009 751,00 . - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAICULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSIS DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO -SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO COM LUBRIFICACAO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO

359/2009 949/4 1493 - MARCELO RAMALHO 47/2009 751,00 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 19508/09-4 REF AO PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E SIMPLES NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

272/2009 950/0 3078 - RADIO MODELO FM INDAIATUB 23/2009 4.500,00 . - SERVICO DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS - SERVICO DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS, DE 30 SEGUNDOS CADA, INSERIDOS EM PROGRAMACAO DE RADIOFONIA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - - Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de radiodifusão na freqüência FM com estúdio da Geração no Município de Indaiatuba, para inserção publicitária institucional diária, de segu

2/2009 951/0 10005 - REFRIART AR CONDICIONADO 76/2009 1.562,34 . - Prorrogração de Prazo - - Reajuste - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, isto é de 10/08/09 a 09/08/10, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial, com fundamento no art. 57, II da Lei Federal nº 8666/93. Fica reajustado o valor contratual em 4,94%, conforme consta nos autos do Pregão Presencial nº 63/07, com fundamento no artigo 65, II, d, da Lei Federal nº 8.666

269/2009 952/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P 50/2009 185.250,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E OPERACAO O SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA CONFORME ANEXO. - - Prestação de serviços e implantação, instalação e operação total de sistema de segurança nas

269/2009 953/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P 50/2009 123.500,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E OPERACAO O SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA CONFORME ANEXO. - - Prestação de serviços e implantação, instalação e operação total de sistema de segurança nas

788/2009 954/0 16942 - ANA LUCIA ROLIM DA SILVA 11/2009 17.057,96 . - GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA NATURAL -ESMERALDA; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - - uso para palntio em canteiros, jardins e áreas de lazer desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios

121/2009 955/0 1493 - MARCELO RAMALHO 0/0 1.642,00 . - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAICULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM

(Página: 22 / 119)

VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS -SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - SERVICO DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE LAVAGEM DE CA

530/2009 956/0 16420 - TECSINAL SINALIZACAO VIAR 0/0 478,00 . - BRACO PROJETADO ; EM ACO GALVANIZADO; PARA SINALIZACAO VIARIA; FIXADO EM POSTE DE ENERGIA. - BRACO PROJETADO; EM TUBO DE ACO GALVANIZADO; COM MEDIDAS DE 76,2MM ESPESSURA; 3,75MM COMPRIMENTO: 2,70MTS; FIXADO EM POSTE DE ELETRICIDADE UTILIZADO EM PLACAS COM AREA MAXIMA 2,00M²; COM BNRACADEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO. - - Material para ampliação da sinalização de trânsito. - A presente d

692/2009 957/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,75 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: João Carlos de Moraes Processo n° 16279/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Joelho esquerdo -A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

126/2009 958/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 1/2009 109,60 . - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES, ELETRONICO, PARA 2 LAMPADAS DE 20W - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR - LAMPADA VAPOR METALICO,TUBULAR,POT.400W,ROSCA E40,NBRIEC6067 -LAMPADA VAPOR METALICO; NO FORMATO TUBULAR; COM POTENCIA NOMINAL DE 400W; ENCAIXE DA LAMPADA ROSCA E40; FABRICACAO CONFORME NBR IEC 6167,001541/88,POL.ADUANA - - Para uso da secretaria -


735/2009 960/0 16984 - M.R.I METODOS RADIOLOGICO 0/0 150,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - -Para atender paciente carente: Jeferson Gomes Almeida Processo nº 16364/2009 - Exame de Tomografia Computadorzada de Crânio - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

736/2009 961/0 16984 - M.R.I METODOS RADIOLOGICO 0/0 150,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - -Para atender paciente carente: Fidercino Correa Santos processo nº16362/2009 - Exame de Tomografia Computadorizada de Crânio - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

737/2009 962/0 16984 - M.R.I METODOS RADIOLOGICO 0/0 150,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - -Para atender paciente carente: Rivaldo Batista de Oliveira Processo nº 16352/2009 - Exame de Tomografia Computadorizada de Crânio - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

39/2009 963/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 5.115,24 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 39/2009 - Solicito a vossa senhoria complemento do empenho .º 39, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

39/2009 963/3 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 57,78 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 19856/09-3 REF AO PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA "CPFL" REF AO MES DE DEZ/09.

642/2009 964/0 17234 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA 0/0 2.310,00 . - IMPRESSORA CODIGO BARRAS TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA - IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS; ETIQUETAS; TIPO TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA, CHASSIS DE METAL FUNDIDO; TAMPA DA MIDIA DE METAL COM JANELA TRANSPARENTE AMPLIADA COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 6"/152MM POR SEG,; COM RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 203DPI/ 8 PONTOS POR MM, SIMBOLOGIAS DOS CODIGOS; LINEAR CODIGO 11, CODIGO 39, C

5873/2009 965/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB 0/0 2.841,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5873/2009 -

754/2009 966/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,75 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente:Marli Thome de Lima Processo n° 17215/2009 - Exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombar. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

755/2009 967/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,75 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Eunice Marques de Souza Processo n° 17218/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Coluna Lombar - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

48/2009 968/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 1.746,45 . - PAGAMENTO - - Pagamento de postagem de correnspondências. -

271/2009 969/0 17226 - D` ANCRED ASSESSORIA FINA 25/2009 2.000,00 . - SERVICO DE AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - ECONOMICA/FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA -SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS ECONOMICA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - -Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de consultoria técnica especializada nas áreas econômico-financeira e administrativa para viabilização da programação no período de 2009-2012, bem como o acompanh

1/2009 970/0 2200 - CONSULTI CONSULT.EM TECN 25/2008 9.413,36 . - Prorrogração de Prazo - - Reajuste - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. Fica reajustado o valor contratual em 4,94%. -

691/2009 971/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,75 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Luzia Laurinda Jesus S. Ferraz Processo n° 16067/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Coluna Cervical. -A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

374/2009 972/0 2062 - ALMAQUINAS INDAIATUBA COM 64/2008 96,00 . - LOCACAO DE ANDAIME METALICO - Locacao de painel de andaime metalico, dimensoes de 1,00x1,50. - - Projeto Vidart 2009 -Locação de 24 painéis (1 x 1.5) por 3 meses.

1919/2009 973/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 73/2007 997,78 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1919/2009 -

563/2009 974/0 16764 - I.GIACON NETO EPP. 117/2008 576,00 . - CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10%

(Página: 23 / 119)

PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

734/2009 975/0 16984 - M.R.I METODOS RADIOLOGICO 0/0 150,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - -Para atender paciente carente: Maria Helena Guerra da Silva Processo nº 16370/2009 - Exame de Tomografia Computadorizada de Crânio - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

38/2009 976/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 143,51 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2009 - Solicito a vossa senhoria complemento do empenho n.º 38, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

224/2009 977/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 1.053,80 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - Aquisição de cesta básica para os funcionários municipais desta Secretaria. -

126/2009 978/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 4.550,50 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - Aquisição de cestas básicas para os funcionários municipais. - Sendo para atender a Secretaria de Administração-aposentados; Gabinete; Cultura; Fazenda; Engenharia; Governo; Habitação e Jurídico.

246/2009 979/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 910,10 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA OS FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. -

561/2009 980/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 8.909,40 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - Aquisição de cestas básicas para os funcionários desta Secretaria. - A presente despesa está vinculada a empresa AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.

791/2009 981/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 4.071,50 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - Aquisição de cestas básicas para os funcionarios minicipais desta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Não é contrato.

378/2009 982/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 4.425,96 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - -FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FORNECEDOR: AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA

379/2009 983/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 6.638,94 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - -FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FORNECEDOR: AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA

1853/2009 984/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 26.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1853/2009 -

1853/2009 984/1 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 26.000,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 19895/09-1 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA REF 12/09

Ped Ad 157/2009/0985/0 1061 - RAQUEL ARMBRUST CASTANHO 0/0 100,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Manutenção de unidade escolar -

2/2009 986/0 16724 - A. TELECOM S.A 0/0 201,90 . Reforço do Empenho n° 29/0 - PAGAMENTO - - Pagamento de faturas do sistema de telefonia da Delegacia Central. -


1785/2009 987/1 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 314,53 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 19836/09-1 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA REF 12/09

2333/2009 988/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 658,73 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2333/2009 -

2330/2009 989/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 160,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2330/2009 -

280/2009 990/0 15165 - FAROL COMUN. E MARKETING 26/2009 6.560,60 . - SERVICO DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA E DE VIDEO -SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL; FOTOGRAFIA E VIDEO INSTITUCIONAL - - Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de captação de imagens, áudio e vídeo, para registro dos acontecimentos nas principais áreas que envolvem a Administração Municipal, a fim de que no final de cada período, esteja gravado um resumo das obras eeventos de cadas Secretaria

13904/2009 991/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 1.326,60 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13904/2009 -

217/2009 992/0 17257 - LUAN SANTOS BITENCOURT 0/0 420,00 . - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

217/2009 992/1 17257 - LUAN SANTOS BITENCOURT 0/0 420,00 . - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.



1739/2009 994/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 748,34 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1739/2009 -

1739/2009 994/2 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 674,99 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 20146/09-2 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 12/09

8630/2009 995/0 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E 2/2009 32.614,11 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8630/2009 -

0/0 996/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 196,65 . PAGTO QUIT. DE MAURO DE PINHO MICAELA - SECRETARIA DA SAUDE

0/0 996/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 196,65 . PAGTO QUIT. DE MAURO DE PINHO MICAELA - SECRETARIA DA SAUDE

803/2009 997/1 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 678,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender pciente carente: Jefferson Nogueira dos Santos Processo n°16337/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Crânio com contraste sob sedação. - A presente despesa não esta vinculada a

(Página: 24 / 119)

convênio ou contrato.803/2009 997/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 678,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -

RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender pciente carente: Jefferson Nogueira dos Santos Processo n°16337/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Crânio com contraste sob sedação. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

0/0 998/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 524,18 . PAGTO QUIT. DE MONICA MENDONÇA BADIAL - SECRETARIA DA SAUDE






1719/2009 1001/0 4213 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA CO 0/0 1.172,16 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1719/2009 -

822/2009 1002/0 576 - SERVIMED COMERCIAL LTDA 37/2009 750,00 . - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJETAVEL - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - - Para uso geral da Saude - Pregão Presencial n º 37/09 -Empresa: Servimed

820/2009 1003/0 8309 - PH DISTRIB. PRODS HOSPITA 37/2009 2.610,00 . - ISOSSORBINA 10 MG - ISOSSORBINA 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - VITAMINA A + AMINACIDO + CLORANFENICOL + METIONINA - VITAMINA A + AMINACIDO + CLORANFENICOL + METIONINA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 3 G - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: PH

2296/2009 1004/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 500,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2296/2009 -


811/2009 1005/0 16699 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG 37/2009 5.787,00 . - AMIODARONA 200 MG - AMIODARONA 200 MG - VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO - VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 45 G - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Dimaci

815/2009 1006/0 16735 - HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE 37/2009 7.113,38 . - BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML - BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5ML - BUDESONIDA 32MCG/DOSE (UNIVERSIDADE) -BUDESONIDA"; 32MCG/DOSE, SPRAY NASAL, COM 120 DOSES -BUDESONIDA 64 MCG 120 DOSES - Budesonida 64 mcg frasco120 doses - LEVOTIROXINA SODICA 100CG - LEVOTIROXINA SODICA 100CG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO -LEVOTIROXINA SODICA 25CG - LEVOTIROXINA SODICA 25CG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: Hospfar

815/2009 1006/2 16735 - HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE 37/2009 7.113,38 . AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO - USO DA SESAU

255/2009 1007/0 17270 - AMPARADO COMERCIO DE EQUI 0/0 1.150,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO - APARELHOS DE GINASTICA - LOCACAO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO - APARELHOS DE GINASTICA, CONFORME DESCRITIVO - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ACADEMIA NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE COROLLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PÓLO EM SUA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO QUE ATENDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍP

209/2009 1008/0 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCEN 0/0 704,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Curso de "Enfeitar e Reciclar", artesanato com colagem e fuxico, para o público participante: adolescentes em medidas socio-educativas e familias. -NBNC - 13-0197-05 - Fonte de Referencia: Maria Bernadete N. Françolin

208/2009 1009/0 17275 - TAMARA MICHELE DE OLIVEIR 0/0 2.560,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Curso de bijuterias para adolescentes em medidas socio-educativas em violencia domestica, abuso e exploração sexual atendida no CREAS. - NBNC -13-0197-5 - Fonte de Referencia: Tamara Michelle de Oliveria

750/2009 1010/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS 0/0 191,53 . - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;MULTA POR NAO IDENTIFIC. CONDUTOR INFRAT. IMPOSTA PESSOA JURID. - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;MULTA POR NAO IDENTIFIC. CONDUTOR INFRAT. IMPOSTA PESSOA JURID. - - Para pagamento de veículo placa DBS 5627 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

464/2009 1011/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 4.837,90 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - Aquisição de cestas básicas para os funcionários desta secretaria. - EDITAL Nº 59/09 - PREGÃO Nº 55/09 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

759/2009 1012/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 4.023,60 . - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. ATUAL. - CESTA BASICA ALIMENTICIA; DEVENDO OBEDECER LEGISLACAO EM VIGOR. - - Aquisição de cestas básicas para os funcionários desta secretaria -

3/2009 1013/0 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.M 79/2009 3.924,18 . - Prorrogração de Prazo - - Reajuste - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. Fica reajustado o valor contratual em 4.50%. -

35/2009 1014/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 14,75 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2009 -

229/2009 1015/0 312 - BARBARA BIANCA IMBRIOLE D 0/0 200,00 . - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O primeiro pagamento à vista e o 2º em 30 dias. - O pagamento deverá ser depositado na Nossa Caixa - Agência: 1203-3 - C/C: 19002466-2 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas

2392/2009 1016/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2009 464,28 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2392/2009 -

2392/2009 1016/8 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2009 464,28 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 20287/09-8 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PADRÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

819/2009 1017/0 8428 - NUNESFARMA DIST. DE PROD. 37/2009 1.873,35 . - TROPICAMIDA 1% COLIRIO - TROPICAMIDA 1% COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5 ML -DELTAMETRINA SHAMPOO - DELTAMETRINA SHAMPOO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: Nunesfarma

(Página: 25 / 119)



228/2009 1018/0 16976 - THABATA JESSICA SARTOREL 0/0 400,00 . - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O primeiro pagamento à vista e o 2º pagamento em 30 dias. - O pagamento deverá ser depositado na Nossa Caixa - Agência: 0215-1 - C/C: 19013525-61 -1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. -Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipe

796/2009 1019/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,75 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Priscila Calil Pitta Processo n° 16365/2009 -Exame de Ressonância Magnética de ATM Bilateral com boca aberta e fechada - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

762/2009 1020/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 300,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - UTILITARIO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE UTILITARIO - - Para manutenção deveiculo placa: DBA 6641 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1720/2009 1021/0 3799 - CLAUDINEI DE CAMPOS 0/0 3.901,20 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1720/2009 -

2/2009 1022/5 17272 - EDGARD BELLUOMINI NETO 0/0 1.406,94 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22473/09-5 REF A LOCACAO MES 12/09

2/2009 1022/0 17272 - EDGARD BELLUOMINI NETO 0/0 1.406,94 . - Prorrogração de Prazo - - - Tendo em vista a escritura de doação lavrada no 2° Tabelionato de Notas e Anexos de Indaiatuba - SP, constante nos autos, fica alterado o pólo passivo do contrato de locação firmado em 28/02/08, conforme segue: * EDGARD BELLUOMINI NETO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG 0 13.587.411-7 SSP-SP e do CPF 0 102.464.088-47, residente e

180/2009 1023/0 16032 - JOSE G. DE ARAUJO MAQUINA 0/0 1.200,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO - MAQUINA DE COSTURA - SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA - - Contratação de empresa para manutenção nas maquinas de costuras do Projeto Ruty Cassiano. -Conta BB 29.943-4 - Fonte de Referencia: José Gonzaga de Araujo Maquinas ME - - Emitir Contrato

57/2009 1024/0 9711 - DPT AGENCIA DE VIAGENS E 0/0 405,10 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Passagem Aérea: São Paulo-SP / Presidente Prudente-SP / São Paulo-SP, para o Senhor Carlos Alberto Bargas que participará de reunião para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

6185/2009 1025/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 3.379,62 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6185/2009 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE R$ 18.000,00

6185/2009 1025/9 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 1.845,20 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 20686/09-9 - REFEICAO PADRAO

857/2009 1026/16 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 4.686,40 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 20762/09-16 - FORNECIMENTO DE GASOLINA

857/2009 1026/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 7.547,52 . - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para uso dos veículos da Saúde - Pregão Presencial

2/2009 1027/0 17273 - FERNANDO BELLUOMINI 0/0 1.406,94 . - Prorrogração de Prazo - - - Tendo em vista a escritura de doação lavrada no 2° Tabelionato de Notas e Anexos de Indaiatuba - SP, constante nos autos, fica alterado o pólo passivo do contrato de locação firmado em 28/02/08, conforme segue: * EDGARD BELLUOMINI NETO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG 0 13.587.411-7 SSP-SP e do CPF 0 102.464.088-47, residente e

2/2009 1027/5 17273 - FERNANDO BELLUOMINI 0/0 1.406,94 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 22472/09-5 REF A LOCACAO MES 12/09

842/2009 1028/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,45 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Carlos José da Silva Processo: 17163/2009 -Exame de Ressonância Magnética de Coluna Dorsal - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

836/2009 1029/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,75 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Lincon Lima Languer Processo n° 16306/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Coluna Cervical - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

847/2009 1030/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 268,45 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Noelio Pereira Reis Processo n° 17584/2009 - 17014/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Encefalo - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

Ped Ad 58/2009/01031/0 4611 - RENATA MARIA STOCCO PRANS 0/0 200,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

260/2009 1032/0 17284 - MICHELE CRISTINA CRUZ COM 0/0 120,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE TECNOLOGIA WIRELESS - - Contratação de empresa para aceso a Internet no CRAS II. - Emitir Contrato de 12 meses.

590/2009 1033/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 0/0 122,00 . - LUMINARIA GLOBO; DE VIDRO; LEITOSO; BOLAO; MED. BOCA DE 15CM; DIAM. 30CM. - LUMINARIA GLOBO; DE VIDRO; LEITOSO; BOLAO; MED. BOCA DE 15CM; DIAM. 30CM. - - Material para uso do COI - Centro Operacional de Inteligência. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

5503/2009 1034/0 16724 - A. TELECOM S.A 0/0 1.478,48 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5503/2009 - COMPLIMENTO DO EMPENHO DE R$ 10.000,00.

868/2009 1035/0 31 - FACULDADE DE FILOSOFIA CI 0/0 1.575,60 . - .SERVICO DE DOSIMETRIA EXTERNA. - Serviço de dosimetria individual externa : pelo período de 12 meses * envio de 14 monitores individuais , sendo 11 usuário + 3 padrão * processamento mensal dos monitores para estabelecer os valores de dose de radiação recebida

(Página: 26 / 119)

pelos usuários * remessa mensal de relatório de doses ao contratante -* no caso de acidente informados pelo contratante , processament

868/2009 1035/1 31 - FACULDADE DE FILOSOFIA CI 0/0 1.575,60 . - .SERVICO DE DOSIMETRIA EXTERNA. - Serviço de dosimetria individual externa : pelo período de 12 meses * envio de 14 monitores individuais , sendo 11 usuário + 3 padrão * processamento mensal dos monitores para estabelecer os valores de dose de radiação recebidapelos usuários * remessa mensal de relatório de doses ao contratante -* no caso de acidente informados pelo contratante , processament

414/2009 1036/0 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO 6/2009 9.683,00 . - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para abastecimento dos carros oficiais, desta Secretaria. -

414/2009 1036/10 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO 6/2009 1.881,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22609/09-10 - FORNECIMENTO DE ALCOOL

1/2009 1037/0 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INC 0/0 1.773,44 . - Prorrogração de Prazo - - Reajuste - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, nas mesmascondições pactuadas no contrato original. Fica reajustado o valor mensal do aluguel, que passa a ser R$ 3.800,00, nas mesmas condições pactuadas no contrato. -

1/2009 1037/5 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INC 0/0 1.773,44 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22550/09-5 REF A LOCACAO MES 12/09

604/2009 1038/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 117/2009 180,00 . - ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

2423/2009 1039/0 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS AR 0/0 1.800,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2009 -

883/2009 1040/0 17295 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 65/2009 3.780,00 . - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 6.5; PAR. - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 6.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL; INTEGRA E UNIFORME; FORMATO ANATOMICO; MINIMO DE 28 CM DE COMPRIMENTO; PUNHO AJUSTAVEIS COM BAINHA OU FRISO; LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL; EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA DESLIZAMENTO DAS MAOS; COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL; RESISTENTE A TRCAO ATOXICA; HIPOALERGENICA; ENVOLUCRO INTER - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 7.5; PAR - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 7.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL; INTEGRA E UNIFORME; FORMATO ANATOMICO; MINIMO DE 28 CM DE COMPRIMENTO; PUNHO AJUSTAVEIS COM BAINHA OU FRISO; LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL; EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA DESLIZAMENTO DAS MAOS; COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL; RESISTENTE A TRCAO ATOXICA; HIPOALERGENICA; ENVOLUCRO INTERN - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 8.5; PAR. - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 8.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL; INTEGRA E UNIFORME; FORMATO ANATOMICO; MINIMO DE 28 CM DE COMPRIMENTO; PUNHO AJUSTAVEIS C

883/2009 1040/2 17295 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 65/2009 3.780,00 . REF. A COMPRA DE MATERERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1692/2009 1041/16 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 2.683,65 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22665/09-16 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 12/09

1692/2009 1041/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 37.730,25 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1692/2009 - COMPLEMENTO DE DO EMPENHO 1692:

1692/2009 1041/15 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 68,70 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22665/09-15 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA REF 12/09

265/2009 1042/0 17300 - ANA PAULA AMARAL 0/0 1.950,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - -Contratação de empresa de capacitação, direcionada aos técnicos dos CRAS e CREAS, para a realização de oficina de reflexão sobre a Política de Assistência Social: Proteção Social Básica e Proteção social Especial, e Supervisão Institucional de Casos. - Em decorrência do fechamento da empresa Maciel & Ba

870/2009 1043/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 0/0 216,80 . - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO -PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - ADITIVO AUTOMOTIVO PARA RADIADOR - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR, PROPORCAO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATIVEL COM TODOS VEICULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV EDIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSAO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D AGUA; FORNECIDO EM FRASCOS DE 500 ML - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; PECA FABRIC

6145/2009 1044/0 2164 - A. A. C. D. ASSOC. ASSIST 0/0 397,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6145/2009 -

17307/2009 1045/0 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A 0/0 2.116,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17307/2009 -

Ped Ad 11/2009/01046/0 16865 - ALEXANDRE CICERO GUEDES P 0/0 500,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Para despesas miudas do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas -

Ped Ad 11/2009/01047/0 16865 - ALEXANDRE CICERO GUEDES P 0/0 300,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Para despesas miudas do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas -

289/2009 1048/0 16806 - WILLIAM K CARVALHO JR - T 30/2009 6.450,00 . - SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA - SISTEMA DE ADMINISTRACAO E ARRECADACAO DE MULTAS DE TRANSITO - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO E ARRECADACAO DE MULTAS DE TRANSITO, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO, NOS TERMOS DO INCISO VII DO ARTIGO 24 DA LEI 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1.997, ALTERADA PELA LEI 9.602, DE 21/01/98 (NOVO CODIGO D

570/2009 1049/0 17224 - SINAVIA SINALIZACAO VIARI 0/0 1.738,10 . - PLACA DE REGULAMENTACAO; CODIGO R-19; (VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 30 KM/H); EM CHAPA DE ACO. - -PLACA DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A

(Página: 27 / 119)

FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,75M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN. - PLACA DE REGULAMENTACAO; CODIGO R-6A; (PROIBIDO ESTACIONAR); EM CHAPA DE ACO. - -PLACA DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-6A (PROIBIDO ESTACIONAR) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN. - PLACA DE ADVERTENCIA; CODIGO A-18; (SALIENCIA OU LOMBADA); EM CHAPA DE ACO; MED. 0.45. - -PLACA DE ADVERTêNCIA DE TRâNSITO CóDIGO A-18 (SALIÊNCIA OU LOMBADA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA à FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA , QUADRADA DE LADO 0,45M COM CANTOS ARREDONDADOS, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE CO

570/2009 1050/0 17301 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇAO 0/0 2.730,00 . - POSTE DE ACO GALVANIZADO A FOGO COM TAMPA DE PVC. - POSTE DE ACO GALVANIZADO COM 2,5" DE DIAMETRO, 3,75MM DE ESPESSURA DE PAREDES E 3,60 MTS DE COMPRIMENTO, SEM EMENDAS, COM TRAVA ANTI GIRO E COM TAMPA DE PVC. - - Materiais para uso nas sinalizações de trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

17322/2009 1051/0 10568 - ASSOCIACAO NOBREGA DE EDU 0/0 819,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17322/2009 -

17320/2009 1052/0 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE 0/0 845,80 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17320/2009 -

837/2009 1053/0 17151 - HEMODINAMICA CARDIOLOGIA 0/0 1.200,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO -ANGIOGRAFIA DIGITAL - EXAME DE ANGIOGRAFIA DIGITAL DE VASOS CEREBRAIS. - - Para atender paciente carente: Dorani Mendes Cayres Processo n° 16802/2009 - Exame de Angiografia Cerebral de 4 vasos - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou cotrato. - Empresa: Hemodinamica Cardiologia de Sorocaba Ltda. - Rua Claudio Manoel da Costa, 57 - Bairro

835/2009 1054/0 12048 - BANCO DE OLHOS DE SOROCAB 0/0 200,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- PAQUIMETRIA ULTRASSONICA; - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO-PAQUIMETRIA ULTRASSONICA; COD.SUS; 02.05.02.002-0 -SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO-CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA; COD.SUS; 02.11.06..002.0 -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA - EXAME DE RETINOGRAFIA - - Para atender paciente carente: Alice da Silva Bomfim Processo n° 17883/2009 -Exame de Campimetria Computadorizada olho D/E, Paquimetria Ultrassônica olho D/E e Retinografia simples olho D/E. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

839/2009 1055/0 12048 - BANCO DE OLHOS DE SOROCAB 0/0 110,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA - EXAME DE RETINOGRAFIA - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO-CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA; COD.SUS; 02.11.06..002.0 - - Para atender paciente carente: Ricardo Jose de Oliveira Processo n° 16056/2009 -Exame de Campimetria Computadorizada olho D/E e Retinografia olho D/E. - A presente despesa não esta vinculada a

Ped Ad 175/2009/01056/0 9517 - VERA LUCIA EVARISTO DO LA 0/0 740,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de unidade escolar. -

66/2009 1057/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 1.576,08 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 -seguro de automóveis/RCF/APP ... - Cobertura de Seguro de Veículos Públicos Municipais.

791/2009 1058/2 17282 - FLEURY S.A 0/0 158,50 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME;MACROCREATINOQUINASE; - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME;MACROCREATINOQUINASE; - - Para atender paciente carente: Euripedes Fidencio de Carvalho Processo n° 15998/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

791/2009 1058/0 17282 - FLEURY S.A 0/0 158,50 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME;MACROCREATINOQUINASE; - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME;MACROCREATINOQUINASE; - - Para atender paciente carente: Euripedes Fidencio de Carvalho Processo n° 15998/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

854/2009 1059/0 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR 0/0 808,00 . - AGULHA; PARA CANETA DE INSULINA; MED. 12,7 MM X 0,33 MM. - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL; CANHAO PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS; HASTE EM ACO INOX; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA OCA RETA; COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO,P/CANETA DE INSULINA; PROTETOR PLASTICO ATOXICO; NAS DIMENSOES DE 12.7 X 0,33 MM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL,ES

263/2009 1060/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 175,00 . - SERVICO DE PRODUCAO COMUNICAÇÃO E VISUAL;FAIXA ; COM MEDIDA DE 6,0 X 1,0M; EM VINIL. - SERVICO DE PRODUCAO DE FAIXA DE 6,0 X 1,0M; EM VINIL COM ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS, IMPRESSAO DIGITAL - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

608/2009 1061/0 16998 - LORENZETTE & LORENZETTE M 32/2009 87,00 . - TALERC 10MG; EM COMPRIMIDOS. - CLORIDRATO DE EPINASTINA; 10MG; FORMA DE APRESENTACAO; EM COMPRIMIDOS. - - aquisição de medicamentos para atender pacientes carentes. -

870/2009 1062/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 0/0 398,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - SERVICO DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA NO SISITEMA DE INJECAO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA NO SISITEMA DE INJECAO. - SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS - Serviço de Mão de obra para limpar bicos do motor. - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO - SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Para serviços de revisão dos 30.000KM, e serviços de manutenção em veiculo UNO MILLE FLEX 4P placa: DMN 3473 - A presente despesa não esta vinculada a convênio oui contrato.

17313/2009 1063/0 10633 - COMUNIDADE FAROL 0/0 1.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17313/2009 -

17317/2009 1064/0 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS 0/0 720,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17317/2009 -

22542/2009 1065/0 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR 0/0 24,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 22542/2009 -

863/2009 1066/0 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO 6/2009 7.747,10 . - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8%

(Página: 28 / 119)

POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Uso para abastecimento de veículos oficiais desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios


30/2009 1067/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 768,92 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2009 -

17321/2009 1068/0 4055 - GRUPO DE EST. ESP. MENSAG 0/0 845,20 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17321/2009 -

570/2009 1069/0 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 0/0 840,00 . - MICRO ESFERA DE VIDRO; D.O.; PARA USO EM DEMARCACAO VIARIA. - MICRO ESFERA DE VIDRO; D.O.; PARA USO EM DEMARCACAO VIARIA; A SER APLICADO IMEDIATAMENTE APOS PINTURA DO SOLO. FORNECIDO EM SACOS COM 25 KG. - - Materiais para uso nas sinalizações de trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

3/2009 1070/0 16549 - RINO PUBLICIDADE LTDA 1/2008 8.000,00 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia equivalente a 22,55% do valor total dos serviços, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. Fica prorrogada avigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. -

3/2009 1070/1 16549 - RINO PUBLICIDADE LTDA 1/2008 4.620,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 22840/09-1 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE

3/2009 1071/0 16549 - RINO PUBLICIDADE LTDA 1/2008 95.524,45 . - Prorrogração de Prazo - - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia equivalente a 22,55% do valor total dos serviços, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. -


933/2009 1072/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 668,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - -Para atender paciente carente Ryan dos Santos Oliveira - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato. - Tomografia computadorizada de crânio , com cortes axiais e reconstrução em 3D

933/2009 1072/1 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 668,00 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME DIAGNOSTICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. - -Para atender paciente carente Ryan dos Santos Oliveira - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato. - Tomografia computadorizada de crânio , com cortes axiais e reconstrução em 3D

307/2009 1073/0 10513 - MACEDO & MACEDO COMUN. VI 31/2009 5.340,00 . - PLACA PARA INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO -PLACA PARA INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO, COM 2MM DE ESPESSURA, NA MEDIDA DE 700 X 400MM, COM 4 FUROS PARA FIXACAO,TEXTO EM BAIXO RELEVO - - Prestação de serviços para confecção de placas destinadas para inaugurações, para fixação em próprios municipais, com entregas parceladas. -

1/2009 1074/0 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 1.749,86 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. -

1/2009 1074/3 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 874,93 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 23036/09-3 REF A LOCACAO MES 12/09

928/2009 1075/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 350,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - FIORINO BPY 7228 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Dente-Car

297/2009 1076/0 16207 - METAL LINEA MOVEIS INDUST 93/2008 19.136,00 . - MESA "L" 120X60X140X60X74 CM - TAMPO: EM AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADAS COM DENSIDADE DE 750 KG/M³: REVESTIDO DA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM ESPESSURA DE 0,6 MM. E FACE INFERIOR EM PINTURA COM TINTA MELAMINICA. BORDA INTERNA (USUÁRIO) EM PERFIL DE PVC EXTRUDADO ARREDONDADO (BOLEADO) A 180°, TIPO “ERGOSOFT”. DEMAIS BORDAS EM FITA DE POLIESTIR - MESA RETA 080X060 CM - MESA RETA 080X060 CM TAMPO SOBREPOSTO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM NO MINIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM 0,6 MM. DE ESPESSURA NA FACE SUPERIOR. FACE INFERIOR REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO. BORDAS FRONTAIS ARREDONDADAS A 180º EM "POST-FORMING" E BORDAS TRANSVERSAIS EM PVC 2,5 MM - PAINEL FRO -ARMARIO ALTO FECHADO 80X50X160 CM COM 4 PRATELEIRAS -TAMPO: EM AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADAS COM DENSIDADE DE 750 KG/M³: REVESTIDO DA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELA

0/0 1077/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 4.215,11 . PAGTO QUIT. DE RAUL LUIZ NAREZZI - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.






17319/2009 1080/0 9769 - NOSSO LAR BENEDITA RANGEL 0/0 810,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 17319/2009 -


3/2009 1081/0 16549 - RINO PUBLICIDADE LTDA 1/2008 4.112,50 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia equivalente a 22,55% do valor total dos serviços, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. Fica prorrogada avigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. -

814/2009 1082/0 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 1.447,87 . - FIO DE SUTURA; POLIESTER 0-0; MULTIFILAMENTAR; VERDE; 15X45CM; TRANCADO. - FIO DE SUTURA EM POLIESTER MULTIFILAMENTAR VERDE TRANçADO 0-0 15X45 CM; SEM AGULHA; FORNECIDO EM UNIDADE. - - Para uso no Centro Cirúrgico do Hospital Dia - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

814/2009 1083/0 5329 - DIPROMED COMERCIO E IMPOR 0/0 685,87 . - AGULHA DE SUTURA; MED. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE; TIPO B; N º 5; EM ACO INOX. - AGULHA DE SUTURA; MEDIDA DE 3/8 DE CíRRCULO CORTANTE; TIPO B; N º 5; EM AçO INOX; APRESENTAçõ EM DUZIA. - AGULHA DE SUTURA; MED. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE; TIPO B; N º 4; EM ACO INOX. - AGULHA DE SUTURA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE TIPO B N º 4, EM AçO INOX; APRESENTAçãO DUZIA - AGULHA DE SUTURA; CORTANTE; 1/2;

(Página: 29 / 119)

CIRCULO; TIPO G; N º 5 - AGULHA DE SUTURA; CORTANTE; 1/2; CIRCULO; TIPO G; N º 5; APRESENTAçãO EM DUZIA - AGULHA PARA SUTURA; CORTANTE; 1/2 CIRCULO; TIPO G N º 6; EM ACO INOX. - AGULHA PARA SUTURA; CORTANTE; 1/2 CIRCULO; TIPO G N º 6; EM ACO INOX; FORNRCIDO EM DUZIA. - AGULHA PARA SUTURA; MEDIDA DE 3/8 DE CIRCULO CORTANTE; TIPO B N º6 -AGULHA PARA SUTURA; MEDIDA DE 3/8 DE CIRCULO CORTANTE; TIPO B N º6; APRESENTAçãO EM DUZIA; CONFECCIONADA EM AçO INOXIDáVEL. - AGULHA PARA SUTURA; MED.3/8; TIPO B N º 3; EM ACO INOX. - AGULHA PARA SUTURA; MEDIDA DE 3/8 DE CíRCULO CORTANTE; TIPO B N º 3; EM AçO INOX;

814/2009 1083/2 5329 - DIPROMED COMERCIO E IMPOR 0/0 685,87 . REF. A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

940/2009 1084/0 2947 - INDA-LAB ANALISES CLINICA 0/0 105,00 . - CONTRATACAO DE O EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CA 15 - CONTRATACAO DE O EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CA 15 - CONTRATACAO DE O EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CA 19 -CONTRATACAO DE O EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CA 19 - - Para atender paciente carente: Zenaide Ferreira Barbosa Processo n° 19420/2009 - Exame de CA15 e CA19. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Inda-Lab Análises Clínicas S/A Ltda - R.: Pedro de Toledo, 100 - Centro - Indaiatuba/SP -CNPJ: 5412718

943/2009 1085/0 12048 - BANCO DE OLHOS DE SOROCAB 0/0 120,24 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE EXAME ECOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE EXAME ECOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA. -SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA; COD.SUS; 02.11.06..002.0 - - Para atender pacientes carentes: Shirley Aparecida Martins Processo n° 17210/2009 Exame de Ecografia do olho E, Clarice Rocha de Souza Processo n°12889/2009 - Exame de Campimetria olho D/E, Div

939/2009 1086/0 1215 - CIM - RESSONANCIA S/C LTD 0/0 880,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Celine Aparecida D. dos Santos Processo n° 19349/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Crânio com contraste sob sedação - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

909/2009 1087/0 17324 - LUIZ ANTONIO DA COSTA SAR 0/0 150,00 . - EXAME DE EEG EM SONO E VIGILIA COM FEI E AUDIO -EXAME DE EEG EM SONO E VIGILIA COM FEI E AUDIO - - Para atender paciente carente: Jennyfer Victoria Silva Processo n° 18966/2009 - Exame de EEG em Sono e Vigília com FEI e Áudio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

137/2009 1088/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB 0/0 108,50 . - PAGAMENTO - - Pagamento dos Estagiários desta Secretaria. -40/2009 1089/0 2950 - GRAFIPRESS ARTES GRAFICAS 0/0 2.900,00 . - SERVICO GRAFICO; MAPA POLO TURISTICO DE INDAIATUBA.

- Formato 480 x 430 mm, papel couchê 120 g/m2, 4 x 4 cores, com 2 dobras horizontais e 4 dobras verticais - - Confeçção de guia turístico MAPA POLO TURISTICO DE INDAIATUBA, para distribuição em feiras e eventos. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.



0/0 1091/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 99,07 . PAGTO QUIT. DE RAUL LUIZ NAREZZI - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 1091/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 99,07 . PAGTO QUIT. DE RAUL LUIZ NAREZZI - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

35/2009 1092/0 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS 0/0 27.800,13 . - PAGAMENTO - - Contas mensais de setembro a outubro de 2009, referentes a despesas HORAS DE USO DE MÁQUINAS. - A presente despesa está vinculada à Concorrência 15/2003.

16868/2009 1093/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 520,39 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 16868/2009 -

518/2009 1094/0 17202 - TUBOCAT FABRICACAO DE ART 8/2009 9.457,00 . - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 - -MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. -EDITAL Nº 09/2009 - PREGÃO Nº 08/2009 - TUBOCAT -FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO"

518/2009 1094/10 17202 - TUBOCAT FABRICACAO DE ART 8/2009 8.395,50 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 23284/09-10 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRE MOLD.

518/2009 1094/11 17202 - TUBOCAT FABRICACAO DE ART 8/2009 1.061,50 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 23284/09-11 - TUBO DE CONCRETO ARMADO

75/2009 1095/0 17339 - ASSOCIACAO SOFTWARE LIVRE 0/0 360,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - -Conferência "PGCon Brasil 2009 - 3ª Conferência Brasileira de PostgreSQL", realizado através da Unicamp, nos dias 23 e 24 de outubro d 2009, na cidade de Campinas - Ginásio Multidisciplinar e Centro de Convenções, Auditório III, situado no Cruzamento da Av. Érico Veríssimo com a Rua Elis Regina (dentro

304/2009 1096/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 1.121,40 . - ACENDEDOR,TIPO FOSFORO,MADEIRA,CAIXA C/40 PALITOS,PCTE C/10CXS - ACENDEDOR,TIPO FOSFORO; PACOTE COM 10 CAIXAS; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM COM VALIDADE DE 6 MESES,FRASCO PLASTICO OPACO C/ 1LITRO; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5%PP; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA -DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)GALAO C/5 LITROS - DESINFETANTE; CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM GALAO,CONTENDO 5 LITROS; REGI

303/2009 1097/0 1341 - PLATI INDUST.E COM. DE PR 10/2009 205,85 . - SABAO EM BARRA,GLICERINA,AMARELA,200GRS CADA -SABAO EM BARRA; COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; PESANDA 200GRS CADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS; LAUDO

(Página: 30 / 119)

ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZACAO DE FU -SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,NEUTRO,FLORAL,AZUL,PH 8.9 A 9.5,MAOS,5 LITROS - SABONETE LIQUIDO,CREMOSO; NEUTRO,FLORAL,COR AZUL,PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - - destinado a compra de material de higiene e limpeza para o Polo de Assistência e Apoio Socio Educativo Infantil, (PAAS

1019/2009 1098/0 601 - RUMOGRAF INDUSTRIA GRAFIC 0/0 2.160,00 . - CONFECCAO DE FOLHETO, EM PAPEL COUCHE 115, DIMENSOES 15X21CM, 4 CORES, ARTE PRONTA - CONFECCAO DE FOLHETO, EM PAPEL COUCHE 115, DIMENSOES 15X21CM, 4 CORES; ARTE PRONTA - - Para campanha de doação de orgãos da Ong Gabriel - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

49/2009 1099/0 17348 - DISTRIPEL DISTRIBUIDORA D 0/0 949,00 . - CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA HP,REF. Q5949X,PRETA,ORIGINAL,NOVO - PARA IMPRESSORA HP; REF.: Q5949X; SERIE: LJ 1160, 1320/N/NT; NA COR PRETA; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - TONER P/IMPRES.HP,REF.Q2613X,PRETA,ORIGINAL,NOVO - HP; REF.: Q2613X; SERIE: LASERJET 1300, RENDIMENTO 4000 COPIAS; PRETA, COM RENDIMENTO 4.000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - Impressão de documentos diversos. -

1006/2009 1100/0 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM 37/2009 3.663,80 . - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - DEXAMETASONA 2MG/ML -DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1ML - DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope frasco com 100 ml - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML -GLICOSE 25% INJETAVEL - GLICOSE 25% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - GLICOSE 50% INJETAVEL - GLICOSE 50% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - HIOSCINA + DIPIRONA - HIOSCINA + DIPIRONA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 5 ML - - Para uso geral da Saúde - Presencial Pregão n º 37/09 -Empresa: Farmace

1006/2009 1100/1 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM 37/2009 3.663,80 . - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - DEXAMETASONA 2MG/ML -DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1ML - DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope frasco com 100 ml - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML -GLICOSE 25% INJETAVEL - GLICOSE 25% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - GLICOSE 50% INJETAVEL - GLICOSE 50% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - HIOSCINA + DIPIRONA - HIOSCINA + DIPIRONA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 5 ML - - Para uso geral da Saúde - Presencial Pregão n º 37/09 -Empresa: Farmace

122/2009 1101/0 348 - VERAMAR DIESEL COM. BOMBA 0/0 350,00 . - SERVICO EM BOMBA INJETORA E BICO INJETOR - Serviço de Mão de obra em bomba injetora e bico injetor. - - Uso no Caminhão GMC 12.170 DBA 0474 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte Veramar Diesel

141/2009 1102/4 4156 - HELENA HARUKO ENDO 0/0 910,76 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 23508/09-4 REF A LOCACAO MES 12/09

141/2009 1102/0 4156 - HELENA HARUKO ENDO 0/0 910,76 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 629/2008 -Locação de imóvel para SESAU -

1008/2009 1103/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 200,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -PROCESSAMENTO AUTIDIVO CENTRAL - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - PROCESSAMENTO AUTIDIVO CENTRAL - - Para atender paciente carente: Alisson Cerqueira Leite Processo n° 18963/2009 - Exame de Processamento Auditivo Central - A presesnte despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Otos Centro de Diagnostico em Otorrinolaringologia

313/2009 1104/0 17368 - HIGOR VANZELLA GOMES 0/0 420,00 . - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

313/2009 1104/1 17368 - HIGOR VANZELLA GOMES 0/0 420,00 . - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

22/2009 1105/0 17113 - PROESPLAN ENGENHARIA LTDA 0/0 36.553,59 . SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO, ESTUDO GERAL E PLANEJAMENTO DA 3ª FASE DE INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO RIO JUNDIAI.

1020/2009 1106/0 16478 - HOSPITAL SANTA IGNES SC L 0/0 300,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -MANOMETRIA ESOFAGICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA - - Para atender paciente carente: Maria Aparecida Pupo Nascimento Processo n° 20747/2009 - Exame de Manometria Esofágica - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Hospital Santa Ignes S/A Ltda - Av.: Presidente Vargas, 1591 - Bairro: Cid


673/2009 1108/0 17350 - DUCONTE BOULEVARD COMERCI 0/0 165,00 . - CAPACETE P/MOTOCICLISTA,INTEGRAL(FECHADA)C/ARTICULACAO P/ JET(ABERTA),NR.58 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA; MODELO ORIGINALMENTE INTEGRAL (FECHADO) COM ARTICULACAO QUE TRANSFORMA EM UM CAPACETE JET (ABERTO); CASCO INJETADO EM ABS COM EXPESSURA MINIMA DE 4MM; QUEIXEIRA INJETADO EM ABS; NO

(Página: 31 / 119)

TAMANHO NR.58; PINTURA NA COR BRANCA,COM VERNIZES A BASE POLIURETANO BI-COMPONENTE; VISEIRA CONFECCIONADA EM P

40/2009 1109/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 6.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 40/2009 - Solicito a vossa senhoria complemento do empenho n.º 40/09, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).


985/2009 1110/0 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO 6/2009 8.393,90 . - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para abastecer os veículos da Secretaria da Saúde - Pregão Presencial n º 6/09 - Empresa : Rede Sol Fuel

517/2009 1111/0 7708 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME 18/2009 2.302,60 . - PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA P/BLOCO,PONTIAGUDO,FINO - PEDRISCO; PROVENIENTE DO BRITAMENTO DE PEDRA; PARA CONFECCAO DE BLOCOS; PONTIAGUDO; FINO - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 20/2009 - PREGÃO Nº 18/2009 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO"

998/2009 1112/0 8309 - PH DISTRIB. PRODS HOSPITA 37/2009 20.942,00 . - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG; FRASCO/AMPOLA COM 1ML - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG. - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - ISOSSORBINA 10 MG - ISOSSORBINA 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50MG - SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - TIMOLOL 0,5 % COLIRIO - Timolol 0,5 % colírio frasco com 10 ml - VITAMINA A + AMINACIDO + CLORANFENICOL + METIONINA - VITAMINA A + AMINACIDO + CLORANFENICOL + METIONINA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 3 G - - Para uso geral da Saúde -Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa : PH

995/2009 1113/1 17152 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO 37/2009 22.047,70 . - ACIDO VALPROICO 250 MG/ML 5 ML - ACIDO VALPROICO 250 MG/ML 5 ML; FRASCO COM 100 ML - AMIODARONA 200 MG -AMIODARONA 200 MG - DEXAMETASONA 4 MG/ML -DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA - DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL - DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 3 ML -DIMETICONA GOTAS - Dimeticona gotas frasco com 10 ml -EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML - FENITOINA 50 MG/ML INJETAVEL - Fenitoina 50 mg/ml injetavel ampola -FENITOINA, 100MG, CAP/CAP/DR (UNIVERSIDADE) - FENITOINA"; 100MG, CAP/CAP/DR - FINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - FUROSEMIDA INJETAVEL - FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML - HIDROCORTIZONA 100MG - HIDROCORTIZONA 100MG; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500MG -HIDROCORTIZONA 500MG; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA - HIOSCIN

995/2009 1113/0 17152 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO 37/2009 22.047,70 . - ACIDO VALPROICO 250 MG/ML 5 ML - ACIDO VALPROICO 250 MG/ML 5 ML; FRASCO COM 100 ML - AMIODARONA 200 MG -AMIODARONA 200 MG - DEXAMETASONA 4 MG/ML -DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA - DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL - DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 3 ML -DIMETICONA GOTAS - Dimeticona gotas frasco com 10 ml -EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML - FENITOINA 50 MG/ML INJETAVEL - Fenitoina 50 mg/ml injetavel ampola -FENITOINA, 100MG, CAP/CAP/DR (UNIVERSIDADE) - FENITOINA"; 100MG, CAP/CAP/DR - FINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - FUROSEMIDA INJETAVEL - FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML - HIDROCORTIZONA 100MG - HIDROCORTIZONA 100MG; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500MG -HIDROCORTIZONA 500MG; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA - HIOSCIN


46/2009 1115/0 17350 - DUCONTE BOULEVARD COMERCI 0/0 88,00 . - CAPACETE,ABS,TAMANHO 58,UNISSEX,BRANCO TIPO B-3.15 - CAPACETE; CONFECCIONADO EM ABS; NA COR BRANCA; TAMANHO 58; MODELO UNISSEX; TIPO B-3.15; COM VISEIRA; VISEIRA EM POLICARBONATO; REGULAGEM POR JUGULAR TIPO ENGATE RAPIDO; COM SISTEMA DE VENTILACAO INFERIOR/SUPERIOR; ACONDICIONADOS POR UNIDADE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE; EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 01 UNIDADE CADA CAIXA CAPACETE;

298/2009 1116/0 16034 - OSVALDO TURATI JUNIOR IND 0/0 250,00 . - ROTEADOR EXTERNO WIRELESS COM 5 INTERFACES ETHERNET - ROTEADOR; COMUNICACAO A DISTANCIA; TIPO EXTERNO WIRELESS; COM 5 INTERFACES ETHERNET; PADRAO 1 PORTA WAN RJ45 10/100 E 4 PORTAS DE SWITCH RJ-45 10/100 COM SUPORTE AUTOCROSSOVER(MDI/MDI-X); A 54 MBPS; COM 1 INTERFACES SERIAL; TIPO SINCRONA; COM PROTOCOLOS PADRAO; COM 4 PORTAS DE SWITCH RJ45 10/100 COM SUPORTE AUTO-CROSSOVER (MDI/MDI-X); COM IE

1005/2009 1117/0 16735 - HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE 37/2009 31.009,50 . - ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - ACIDO URSODESOXICOLICO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 300MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML - BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5ML - BUDESONIDA 32MCG/DOSE (UNIVERSIDADE) - BUDESONIDA"; 32MCG/DOSE, SPRAY NASAL, COM 120 DOSES - CETOPROFENO 100MG INTRA VENOSO - CETOPROFENO 100MG INTRA VENOSO -BUDESONIDA 64 MCG 120 DOSES - Budesonida 64 mcg frasco120 doses - ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO - Espiramicina 1.5 mui comprimido - FENILEFRINA 10 % COLIRIO - Fenilefrina 10 % colírio

(Página: 32 / 119)

frasco com 5 ml - LEVOTIROXINA SODICA 100CG - LEVOTIROXINA SODICA 100CG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO -LEVOTIROXINA SODICA 25CG - LEVOTIROXINA SODICA 25CG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial n º 37/09 - Empresa: Hospfar

1016/2009 1118/0 12048 - BANCO DE OLHOS DE SOROCAB 0/0 172,80 . - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- ULTRA SONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR/ORBITA(MONOCULAR);01-BPA (CONSOLIDADO) -SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR/ORBITA(MONOCULAR);COD.SUS; 02.05.02.008-9; 01 -BPA(CONSOLIDADO). - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- BIOMETRIA ULTRASSONICA. - SERVICO TERCERIZADO DE EXAME/DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO- BIOMETRIA ULTRASSONICA; COD.SUS;02.11.06.001.1. - SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO -CONSULTA MEDICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO - CONSULTA MEDICA - - Para atender pacientes carentes: Carlos Eduardo Paura Alexandre Processo n° 20238/2009 - Consulta Oftalmológica, Maristela Marconi Processo n° 14693/2009 - Consulta Oftalmológica, Exame de Biometria olho E e Ultra Som do olho E - A presente d

1010/2009 1119/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 185,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSON COM DOPPLER - CONTRATACAO DE EMPRESA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSON COM DOPPLER - - Para atender paciente carente: Ana Ribeiro de Oliveira Processo n° 18564/2009 - Exame de Ultrasson com Doppler das vias renais - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1012/2009 1120/0 17352 - CLINICA MEDICA R.J.C LTDA 0/0 350,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO - - Para atender paciente carente: Miriam Romeo Giannico Processo n° 16102/2009 - Exame Estudo Urodinâmico - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Centro Médico Indaiatuba -Razão Social: Clinica Médica RJC Ltda - R.: José da Co

1015/2009 1121/0 17352 - CLINICA MEDICA R.J.C LTDA 0/0 350,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO - - Para atender paciente carente: Maria da Gloria Araujo dos Santos - Processo n° 17019/2009 - Exame de Estudo Urodinâmico - A presesnte despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Centro Médico Indaiatuba -Razão social: Clínica Médica RJC Ltd

22/2009 1122/0 17113 - PROESPLAN ENGENHARIA LTDA 0/0 6.399,67 . SERVICO DE ELABORACAO DE PROEJTO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO, ESTUDO GERAL E PLANEJAMENTO DA 3ª FASE DE INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO RIO JUNDIAI.

144/2009 1123/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 2/2008 8.055,79 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 401/2008 -Prestação pela contratada, em regime de credenciamento, sem exclusividade, de diversos exames para atender a Rede Pública de Serviços de Saúde, devendo ser remunerados de acordo com a Tabela SIA/SUS e Legislação Vigente, de acordo com as condições estabelecidas no presente termo, conforme segue: ... -

299/2009 1124/0 17371 - RUBENS KAMOTO REDIVO -ME 0/0 1.314,00 . - MACAQUINHO PARA LUTA OLIMPICA - MACAQUINHO PARA LUTA OLIMPICA;CONFECCIONADO EM LYCRA COM ESTAMPA EM SILK DE 01 COR COM O NOME DA CIDADE E PRASAO. - BOTA P/LUTA OLIMPICA - BOTA CANO CURTO PARA PRATICA LUTA OLIMPICA. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

299/2009 1125/0 17371 - RUBENS KAMOTO REDIVO -ME 0/0 35,00 . - PRESTACAO DE SERVICO; TELA ESTAMPA DE SILK TAMANHO DE 25CM X 35 CM. - TELA ESTAMPA DE SILK TAMANHO DE 25 CM X 35CM. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

14188/2009 1126/0 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 1.647,47 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14188/2009 -

14090/2009 1127/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 94,50 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14090/2009 -

2511/2009 1128/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 81/2007 350,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2511/2009 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DO VALOR DE R$ 662,50.

47/2009 1129/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 3.639,35 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 47/2009 - Solicito a vossa senhoria complemento do empenho n.º 47/09, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

0/0 1130/0 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI 0/0 2.000,00 . - Reajuste - - - Fica reajustado o valor mensal do aluguel, que passa a ser R$ 2.000,00 (dois mil), nas mesmas condições do contrato e o que consta no processo administrativo nº 11437/99. -

0/0 1130/2 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI 0/0 2.000,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 24366/09-2 REF A LOCACAO MES 12/09

114/2009 1131/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 111/2006 4.836,70 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 351/2006 -Prestação de serviços de engenharia, visando à implantação de sistema de interligação das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, com disponibilidade pra internet, intragov e monitoramento de câmeras, incluindo a cessão dos equipamentos durante a vigência docontrato. -

115/2009 1132/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 111/2006 3.224,50 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 351/2006 -Prestação de serviços de engenharia, visando à implantação de sistema de interligação das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, com disponibilidade pra internet, intragov e monitoramento de câmeras, incluindo a cessão dos equipamentos durante a vigência docontrato. -

77/2009 1133/0 17373 - RAMB CONS. AUDIT. E TREIN 0/0 1.780,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Curso "Gestão de Projetos" realizado através de INOVIA Training & Consulting, nos dias 09 e 10 de novembro de 2009, na cidade de SãoPaulo, sito Rua Vergueiro, 2087 - 7º Andar, no qual participarão os funcionários Waldemar Batista Junior e Fernando Trivellato Ambiel. -Pagamento via depósito bancário em

655/2009 1134/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 129,00 . - SILENCIOSO INTERMEDIARIO,5X0253399B,ORIGINAL -SILENCIOSO INTERMEDIARIO AUTOMOTIVO; VW; GOL/PARATI/SAVEIRO; 99/06; 5X0253399B,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Peça para conserto da viatura de emergência da Guarda Municipal, placas 07 DBA-3125. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

521/2009 1135/0 17382 - HIDRAULIDER HIDRAULICA LT 0/0 2.325,00 . - CHAPA EM ACO 2030 MM X 1500 X 3/8 - CHAPA EM ACO 2030 MM X 1500 X 3/8 - CHAPA EM ACO 600 MM X 300 X 1/2 - CHAPA EM ACO 600 MM X 300 X 1/2 - CHAPA EM ACO 600 MM X 350 X 3/8 - CHAPA EM ACO 600 MM X 350 X 3/8 - CHAPA EM ACO 1500 MM 300 X 1/2 - CHAPA EM ACO 1500 MM 300 X 1/2 - - SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA W20E -SEMOP -" A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VICULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE = HIDRAULIDER -19-3402-8362

(Página: 33 / 119)



521/2009 1135/1 17382 - HIDRAULIDER HIDRAULICA LT 0/0 2.325,00 . - CHAPA EM ACO 2030 MM X 1500 X 3/8 - CHAPA EM ACO 2030 MM X 1500 X 3/8 - CHAPA EM ACO 600 MM X 300 X 1/2 - CHAPA EM ACO 600 MM X 300 X 1/2 - CHAPA EM ACO 600 MM X 350 X 3/8 - CHAPA EM ACO 600 MM X 350 X 3/8 - CHAPA EM ACO 1500 MM 300 X 1/2 - CHAPA EM ACO 1500 MM 300 X 1/2 - - SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA W20E -SEMOP -" A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VICULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE = HIDRAULIDER -19-3402-8362

521/2009 1136/0 17382 - HIDRAULIDER HIDRAULICA LT 0/0 2.675,00 . - MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE CONCHA DA PA CARREGADEIRA W 20 E - MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE CONCHA DA PA CARREGADEIRA W 20 E - - SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA W20E -SEMOP -" A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VICULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE = HIDRAULIDER -19-3402-8362

521/2009 1136/1 17382 - HIDRAULIDER HIDRAULICA LT 0/0 2.675,00 . - MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE CONCHA DA PA CARREGADEIRA W 20 E - MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE CONCHA DA PA CARREGADEIRA W 20 E - - SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA W20E -SEMOP -" A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VICULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE = HIDRAULIDER -19-3402-8362

117/2009 1137/0 15162 - INSTITUTO NAC. DE GESTAO 34/2009 11.310,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 317/2009 -Prestação de Serviços de Planejamento e execução, com material e mão de obra, para elaborar concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação. -

1067/2009 1138/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 180,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE PROVAS CALORICAS (OTONEUROLOGICAS) SEM AUDIO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE PROVAS CALORICAS (OTONEUROLOGICAS) SEM AUDIO - - Para atender paciente carente: Denis Lopes Dias Processo n° 1884/2009 Exame de Provas calóricas (otoneurológicas) sem audio. - A presene despesa não esta vinculado a convênio ou contrato. - Otos Cen

3800/2009 1139/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 49.093,74 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3800/2009 -



654/2009 1140/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 500,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Conserto da viatura de emergência de uso da Guarda Municipal, VW Gol placas 012 DBS-7923, 05 DBA-1056. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

654/2009 1140/1 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 500,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Conserto da viatura de emergência de uso da Guarda Municipal, VW Gol placas 012 DBS-7923, 05 DBA-1056. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

41/2009 1141/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.407,39 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 41/2009 - Solicito a vossa senhoria complemento do empenho n.º 41/09, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

1024/2009 1142/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 200,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BERA INFANTIL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BERA INFANTIL - - Para atender paciente carente: Jessica Fernanda de Almeida Ribeiro (RN Julio César) Processo n° 21043/2009 - Exame de Bera Infantil - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Otos Centro de Diagnostico em Otorrinolaringologia - CNPJ: 0

1060/2009 1143/0 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LT 117/2008 630,00 . - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para uso nas unidades Básicas de Saúde -Pregão 117/08 Empresa: Nogueira Gás

116/2009 1144/0 15162 - INSTITUTO NAC. DE GESTAO 34/2009 11.310,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 317/2009 -Prestação de Serviços de Planejamento e execução, com material e mão de obra, para elaborar concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação. -

690/2009 1145/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 200,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Conserto da viatura de emergência da Guarda Municipal, placas 014 DMN-3508. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

690/2009 1145/1 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 200,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Conserto da viatura de emergência da Guarda Municipal, placas 014 DMN-3508. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

548/2009 1146/0 16909 - NTA NOVAS TECNICAS DE ASF 8/2009 13.300,00 . - EMULSAO ASFALTICA RL-1C - EMULSAO ASFALTICA RL-1C; COMPOSTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP20,FASE AQUOSA E SOLVENTE PREMISTURADO; COM APLICACAO EM CONSERVACAO E PAVIMENTACAO RODOVIARIA, OBEDECENDOA LEG. EM VIGOR - EMULSAO ASFALTICA RM-1C,CATIONICA DE RUPTURA MEDIA - EMULSAO ASFALTICA RM-1C; COMPOSTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA,PREMISTURADO A FRIO; APLICADO EM IMPRIMADURAS,SUPERF.EM SERVICOS DE PAVIMENTACAO RODOVIARIA, OBEDECENDO A LEG. EM VIGOR - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 09/2009 - PREGÃO Nº 08/2009 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTO S/A. " A P

548/2009 1146/2 16909 - NTA NOVAS TECNICAS DE ASF 8/2009 4.727,96 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 24566/09-2 - EMULSAO ASFALTICA

1049/2009 1147/0 1541 - NOLÉ & CIA LTDA 0/0 7.600,00 . - PROTESE ORTOPEDICA COM NIVEL DE AMPUTACAO 1/3 MIE; MODULAR COM CARTUCHO PARA AMPUTACAO TRANSFEMURAL, TIPO CAT-CAN;CONFECCIONADO EM FIBRA DE CARBONO COM VALVULA DE EXPULSAO DE AR; JOELHO MODULAR MECANICO COM TRAVA EM ALUMINIO; - PROTESE ORTOPEDICA COM NIVEL DE AMPUTACAO 1/3 MIE; MODULAR COM CARTUCHO PARA AMPUTACAO TRANSFEMURAL, TIPO CAT-CAN;CONFECCIONADO EM FIBRA DE CARBONO COM VALVULA DE EXPULS

1049/2009 1147/1 1541 - NOLÉ & CIA LTDA 0/0 7.600,00 . - PROTESE ORTOPEDICA COM NIVEL DE AMPUTACAO 1/3 MIE; MODULAR COM CARTUCHO PARA AMPUTACAO TRANSFEMURAL,

(Página: 34 / 119)

TIPO CAT-CAN;CONFECCIONADO EM FIBRA DE CARBONO COM VALVULA DE EXPULSAO DE AR; JOELHO MODULAR MECANICO COM TRAVA EM ALUMINIO; - PROTESE ORTOPEDICA COM NIVEL DE AMPUTACAO 1/3 MIE; MODULAR COM CARTUCHO PARA AMPUTACAO TRANSFEMURAL, TIPO CAT-CAN;CONFECCIONADO EM FIBRA DE CARBONO COM VALVULA DE EXPULS

1026/2009 1148/0 576 - SERVIMED COMERCIAL LTDA 0/0 906,00 . - ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDOS - Anastrazol 1 mg comprimidos - - Para atender paciente de Liminar Judicial Maria do Socorro Almeida Processo 16533-9 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato . - No aguardo da conclusão de Ata de Registro de Preços.

710/2009 1149/1 17389 - NEWLUX INDUSTRIA E COMERC 64/2009 14.364,00 . - POSTE DE ACO;PARA ILUMINACAO;12M DE COMP.;TIPO RETO TELECONICO. - POSTE DE ACO GALVANIZADO; PARA ILUMINACAO; TIPO RETO TELECONICO; ALTURA UTIL DE 12.00M;DIAMETRO DA BASE DE 165MM; DIAMETRO DO TOPO DE 60MM;PRODUZIDO EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA MINIMA DE 3.75MM; ATENDENDO A NORMA ABNT14744/2001 E GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323/1990; FIXACAO POR FLANGE DE ACO COM 400X400MM E 1

710/2009 1149/0 17389 - NEWLUX INDUSTRIA E COMERC 64/2009 14.364,00 . - POSTE DE ACO;PARA ILUMINACAO;12M DE COMP.;TIPO RETO TELECONICO. - POSTE DE ACO GALVANIZADO; PARA ILUMINACAO; TIPO RETO TELECONICO; ALTURA UTIL DE 12.00M;DIAMETRO DA BASE DE 165MM; DIAMETRO DO TOPO DE 60MM;PRODUZIDO EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA MINIMA DE 3.75MM; ATENDENDO A NORMA ABNT14744/2001 E GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323/1990; FIXACAO POR FLANGE DE ACO COM 400X400MM E 1




1056/2009 1152/0 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 1.550,00 . - CADEIRA DE RODAS; ESTRUTURA PERSONALIZADA COM TUBOS EM ALUMINIO AERONAUTICO; DOBRAVEL EM L; PROTETOR DE ROUPAS; PUNHOS AJUSTAVEIS NA ALTURA; PEDAL TIPO U COM AJUSTE DE ALTURA; - CADEIRA DE RODAS;ESTRUTURA PERSONALIZADA COM TUBOS EM ALUMINIO AERONAUTICO;DOBRAVEL EM L;PROTETOR DE ROUPAS;PUNHOS AJUSTAVEIS NA ALTURA; PEDAL TIPO U COM AJUSTE DE ALTURA;FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS;TUBO ATRAS DO ENCOS

1052/2009 1153/0 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 1.800,00 . - CADEIRA DE RODAS COM ADEQUACAO POSTURAL, ENCOSTO ANATOMICO; CAVALO DE ABDUCAO; APOIO PARA PES ADEQUADO AS CARACTERISTICAS DO PACIENTE;CINTO;BRACOS REMOVIVEIS; - CADEIRA DE RODAS COM ADEQUACAO POSTURAL, ENCOSTO ANATOMICO; CAVALO DE ABDUCAO; APOIO PARA PES ADEQUADO AS CARACTERISTICAS DO PACIENTE;CINTO;BRACOS REMOVIVEIS, FORRADOS E MACIOS;BANDEJA COM BORDA;MODELO DINAMICO EM ALUMINIO;RODAS TRASEIR

1057/2009 1154/0 182 - VITOR COMÉRCIO DE ACESSÓR 0/0 1.660,00 . - CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO; COM FECHAMETO EM X; BRACOS BILATERAIS REMOVIVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS - CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO; COM FECHAMETO EM X; BRACOS BILATERAIS REMOVIVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS; PEDAIS FIXOS COM APOIO REGULADOR DE ALTURA; PNEUS INFLAVEIS COM ARO DE PROPULSAO E FREIOSBILATERAIS; ABDUTOR E FAIXAS DE POSICIONAMENTO DE PERNAS; APOIO DE PANT


352/2009 1156/2 779 - HERMES EDSON BABONI 0/0 390,61 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 24672/09-2 REF A LOCACAO MES 12/09

352/2009 1156/0 779 - HERMES EDSON BABONI 0/0 390,61 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 352/2009 -

52/2009 1157/0 17350 - DUCONTE BOULEVARD COMERCI 0/0 228,00 . - PNEU P/MOTO,90/90-18,DIAGONAL,REFORCADO,IC57 -PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 90/90-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA REFORCADO; IC57; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - - Troca de pneus TRASEIROS das motocicletas de uso do Departamento de Posturas Municipais. -

52/2009 1157/1 17350 - DUCONTE BOULEVARD COMERCI 0/0 228,00 . - PNEU P/MOTO,90/90-18,DIAGONAL,REFORCADO,IC57 -PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 90/90-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA REFORCADO; IC57; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - - Troca de pneus TRASEIROS das motocicletas de uso do Departamento de Posturas Municipais. -

675/2009 1158/0 17393 - GIBIMTEC COMERCIO E SERVI 0/0 434,00 . - PROTECAO PARA LEITORA DE ACESSO; EM PVC; MEDIDAS 100 X 70 MM - PROTECAO PARA LEITORA DE ACESSO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS. - SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO; EM PVC - USADO EM PORTAO PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS. - - Equipamentos para instalação de controle de acesso em portão da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

216/2009 1159/4 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARI 19/2008 403,86 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 24843/09-4 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO -LANCHE PÃO MEIO SAL CONTENDO FATIA DE APRESUNTADO E MUSSARELA.

216/2009 1159/0 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARI 19/2008 606,35 . - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Fica acrescida ao objeto do referido contratro a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do fornecime



45/2009 1161/5 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 7.738,33 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 24943/09-5 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA REF 12/09

11127/2009 1162/0 16724 - A. TELECOM S.A 0/0 5.998,64 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11127/2009 -

505/2009 1163/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 695.749,50 . - BARBANTE DE ALGODAO,08 FIOS,200GR,APROX. 150M -BARBANTE DE ALGODAO; COM 08 FIOS; ROLO 200GR, APROXIMADAMENTE 150M - BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLAR,NUMERO 40,BRANCA - BORRACHA DE PAPELARIA,FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA - CADERNO BROCHURA,COSTURADO,CAPA DURA 1/4,CAPA AZUL,90G/M2,48FLS - COSTURADO; CAPA DURA 1/4;

(Página: 35 / 119)

CAPA 1 COR (AZUL); PESANDO NO MINIMO 90G/M2; COM 48 FOLHAS; PESANDO 56G/M2; DEVE ATENDER A NORMA NBR 6045-VERSAO 2000 - CADERNO DE DESENHO; MEIA PAUTA; FORMATO A4; 40 FLS - CADERNO DE DESENHO; MEIA PAUTA, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO DE 0,9 A 1,1 MM, DE TAMANHO (297X210)MM; CAPA DURA COM ESPESSURA DE 1.3MM EM 4 CORES; COM 40 FOLHAS; SEM FOLHA DE SEDA; FOLHA DO CADERNO COM GRAMATURA DE150G/M2,PAUTA NA COR AZUL OFF-SET 1X0 COR - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,AMARELA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL> 15GF

505/2009 1163/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 695.749,50 . - BARBANTE DE ALGODAO,08 FIOS,200GR,APROX. 150M -BARBANTE DE ALGODAO; COM 08 FIOS; ROLO 200GR, APROXIMADAMENTE 150M - BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLAR,NUMERO 40,BRANCA - BORRACHA DE PAPELARIA,FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA - CADERNO BROCHURA,COSTURADO,CAPA DURA 1/4,CAPA AZUL,90G/M2,48FLS - COSTURADO; CAPA DURA 1/4; CAPA 1 COR (AZUL); PESANDO NO MINIMO 90G/M2; COM 48 FOLHAS; PESANDO 56G/M2; DEVE ATENDER A NORMA NBR 6045-VERSAO 2000 - CADERNO DE DESENHO; MEIA PAUTA; FORMATO A4; 40 FLS - CADERNO DE DESENHO; MEIA PAUTA, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO DE 0,9 A 1,1 MM, DE TAMANHO (297X210)MM; CAPA DURA COM ESPESSURA DE 1.3MM EM 4 CORES; COM 40 FOLHAS; SEM FOLHA DE SEDA; FOLHA DO CADERNO COM GRAMATURA DE150G/M2,PAUTA NA COR AZUL OFF-SET 1X0 COR - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,AMARELA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL> 15GF

102/2009 1164/0 17397 - MARIA CAIRES NOGUEIRA CHA 0/0 600,00 . - PAGAMENTO - - Pagamento de serviços prestados no julgamento de recursos e infrações de trânsito. -

2/2009 1165/0 10273 - SISTECON SERVICOS CONTABE 0/0 430,00 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1816/2009 1166/0 8331 - VESPER TRANSPORTE LTDA. 0/0 6.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1816/2009 -

686/2009 1167/0 10305 - J.B PRINT IMPRESSOS LTDA 0/0 2.980,00 . - FOLDER P/ PEDESTRE 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA - FOLDER P/ PEDESTRE 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA; COM ARTE - FOLDER PARA MOTORISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA - FOLDER PARA MOTORISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA; COM ARTE - FOLDER P/ CICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA - FOLDER P/ CICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA; COM ARTE - FOLDER P/ MOTOCICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA - FOLDER P/ MOTOCICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA; COM ARTE. - - Serviço gráfico de uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. As concorrentes deverão fornecer a arte dos impressos solicitados.

686/2009 1167/1 10305 - J.B PRINT IMPRESSOS LTDA 0/0 2.980,00 . - FOLDER P/ PEDESTRE 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA - FOLDER P/ PEDESTRE 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA; COM ARTE - FOLDER PARA MOTORISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA - FOLDER PARA MOTORISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA; COM ARTE - FOLDER P/ CICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA - FOLDER P/ CICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170GRS FORMATO ABERTO 30X21 COM UMA DOBRA; COM ARTE - FOLDER P/ MOTOCICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA - FOLDER P/ MOTOCICLISTA 4X4 CORES NO COUCHE 170 GRS FORMATO ABERTO 30X21 C/ UMA DOBRA; COM ARTE. - - Serviço gráfico de uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. As concorrentes deverão fornecer a arte dos impressos solicitados.

330/2009 1168/0 17394 - FABIO APARECIDO BARBOSA I 35/2009 39.831,48 . - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE BASE DE DADOS -SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE BASE DE DADOS; CONFORME DESCRITIVO ANEXO - - Serviços de hospedagem de informação e acesso via internet para área de saúde, para atender a Secretaria Municipal de Saúde -

330/2009 1168/3 17394 - FABIO APARECIDO BARBOSA I 35/2009 19.915,74 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 24802/09-3 REF A SERVICO DE AQUISICAO / ATUALIZACAO DE BASE DE DADOS

1047/2009 1169/0 17403 - JOSE JOAQUIM DA SILVA FIL 0/0 740,00 . - PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AMBULANCIA UTI MOVEL. -PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AMBULANCIA UTI MOVEL. - -Para Ressarcimento/Restituição de valor de Ambulância UTI Móvel -Carlos José da Silva Processo n° 17585/2009 - A presente despesa não esta vinculada aconvênio ou contrato

171/2009 1170/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA 68/2009 162,00 . - PORTA DE MADEIRA; IMBUIA; MED.2.10 X 0.82M ; ESPES. 35MM ; LISA. - PORTA DE MADEIRA; DE IMBUIA; MEDINDO 2,10 X 0,82 M; COM ESP. DE 35 MM; LISA, ENCABECADA, SEM EMENDAS; LIXADA - - Para uso da Secretaria. (novas salas) -

504/2009 1171/0 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI 0/0 330,53 . - PECA REPOSICAO; ANEL AUTOMOTIVO; COD. 1133112691; VW; KOMBI; 1.4, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ANEL AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06; COD. 1133112691; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CHAPA SEGURANCA; COD 113309381A; VW; KOMBI 1.4; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CHAPA SEGURANCA; AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06; 113309381A; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,P/CAMBIO E DIFERENCIAL,SAE 90,API CL-5 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90; CLASSIFICACAO API- GL-5; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; ATENDE A RECOMENDACAO MBB,VW,VOLVO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA REPOSICAO; VEDACAO; COD.113301191; VW; KOMBI 1.4, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VEDACAO AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06;COD.1133011851; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO; LUVA DE CORRER; COD. 0813112551; VW; KOMBI; 1.4, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LUVA DE CORRER AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06; COD. 0813112551; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REP

504/2009 1171/1 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI 0/0 330,53 . - PECA REPOSICAO; ANEL AUTOMOTIVO; COD. 1133112691; VW; KOMBI; 1.4, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ANEL

(Página: 36 / 119)

AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06; COD. 1133112691; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CHAPA SEGURANCA; COD 113309381A; VW; KOMBI 1.4; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CHAPA SEGURANCA; AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06; 113309381A; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,P/CAMBIO E DIFERENCIAL,SAE 90,API CL-5 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90; CLASSIFICACAO API- GL-5; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; ATENDE A RECOMENDACAO MBB,VW,VOLVO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA REPOSICAO; VEDACAO; COD.113301191; VW; KOMBI 1.4, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VEDACAO AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06;COD.1133011851; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO; LUVA DE CORRER; COD. 0813112551; VW; KOMBI; 1.4, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LUVA DE CORRER AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.4; 06/06; COD. 0813112551; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REP

504/2009 1172/0 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI 0/0 390,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICO EM VEICULOS; REVISAO EM CAMBIO AUTOMOTIVO; - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICO EM VEICULOS; REVISAO EM CAMBIO AUTOMOTIVO; - - Manutenção de veículo oficial Kombi placa DBS 7912. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo.

1826/2009 1173/0 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 4.717,24 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2009 -

1826/2009 1173/8 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 1.345,81 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 25007/09-8 REF AO PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

1826/2009 1173/9 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 367,04 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 25007/09-9 REF A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

1826/2009 1173/10 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 795,25 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 25007/09-10 REF A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

993/2009 1174/0 1638 - INDAIA SCREEN LTDA - EPP 0/0 900,00 . - ESCADA DE MADEIRA,DUPLA,C/14 DEGRAUS - ESCADA; DE MADEIRA - TIPO DUPLA; COM 14 DEGRAUS - MEDINDO 3,80 M DE ALTURA APROXIMADAMENTE - CAPACIDADE DE CARGA DE NO MIN. 100 A 120 KG; SEM PATAMAR - COM ARTICULACAO METALICA SUPERIOR DE ABRIR/FECHAR - PES COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE - - Estoque almoxarifado - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor Indaiá screen

993/2009 1174/1 1638 - INDAIA SCREEN LTDA - EPP 0/0 900,00 . - ESCADA DE MADEIRA,DUPLA,C/14 DEGRAUS - ESCADA; DE MADEIRA - TIPO DUPLA; COM 14 DEGRAUS - MEDINDO 3,80 M DE ALTURA APROXIMADAMENTE - CAPACIDADE DE CARGA DE NO MIN. 100 A 120 KG; SEM PATAMAR - COM ARTICULACAO METALICA SUPERIOR DE ABRIR/FECHAR - PES COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE - - Estoque almoxarifado - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor Indaiá screen





341/2009 1177/3 17388 - MARIA CELIA BARRICHELLO C 0/0 2.500,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 25327/09-3 REF A LOCACAO MES 12/09

341/2009 1177/0 17388 - MARIA CELIA BARRICHELLO C 0/0 3.000,10 . - Locação - - - Locação do imóvel situado na Rua Padre Bento Pacheco, nº 1795, Bairro Vila Victoria 01, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, perfazendo terreno e contrução611m², sendo que, 395,47m² de área construída, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrícula nº 5.885, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 0031.1220.0-5, que

0/0 1178/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 382,96 . PAGTO QUIT. DE ROGERIO ADRIANO DA SILVA - URBANISMO0/0 1178/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 382,96 . PAGTO QUIT. DE ROGERIO ADRIANO DA SILVA - URBANISMO50/2009 1179/1 16034 - OSVALDO TURATI JUNIOR IND 0/0 1.047,20 . - CARTUCHO

P/IMPRES.HP,REF.C6657A,TRICOLOR,ORIGINAL,NOVO - PARA IMPRESSORA HP; REF.: C6657A; SERIE: DESKJET 5550/5650/450CI/450CBI/130/145/245/7760/7960/7350/7260; TRICOLOR, COM 17ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. -CARTUCHO P/IMPRES.HP,REF.C6656A,PRETA,ORIGINAL,NOVO -PARA IMPRESSORA HP; REF.: C6656A; SERIE: DESKJET 5550/5650/450CI/450CBI/7730/7960/4350/7260; PRETA, COM 19ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP,Q5949X,ORIGINAL,NOVO - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; HP; REF.: Q5949X; SERIE: LASERJET 1160/1320; PRETA, COM RENDIMENTO 6.000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA;

50/2009 1179/0 16034 - OSVALDO TURATI JUNIOR IND 0/0 1.047,20 . - CARTUCHO P/IMPRES.HP,REF.C6657A,TRICOLOR,ORIGINAL,NOVO - PARA IMPRESSORA HP; REF.: C6657A; SERIE: DESKJET 5550/5650/450CI/450CBI/130/145/245/7760/7960/7350/7260; TRICOLOR, COM 17ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. -CARTUCHO P/IMPRES.HP,REF.C6656A,PRETA,ORIGINAL,NOVO -PARA IMPRESSORA HP; REF.: C6656A; SERIE: DESKJET 5550/5650/450CI/450CBI/7730/7960/4350/7260; PRETA, COM 19ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP,Q5949X,ORIGINAL,NOVO - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; HP; REF.: Q5949X; SERIE: LASERJET 1160/1320; PRETA, COM RENDIMENTO 6.000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA;

Ped Ad 10/2009/01180/0 10631 - JULIANA CATHARINA DE ALME 0/0 380,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Para uso diversos no Departamento de Turismo -

(Página: 37 / 119)



156/2009 1181/0 17406 - MAXICLEAN AR CONDICIONADO 0/0 7.430,00 . - CONTRATACAO EMP. MANU. LIMPEZA DESINFECCAO INTERNA DUTOS CONDICIONADOR AR - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DOS DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL; SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE DUTOS CONFORME OS PADROES RECOMENDADOS PELA NBR 14.679 - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO -EXECUCAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA ABNT; DE

156/2009 1181/1 17406 - MAXICLEAN AR CONDICIONADO 0/0 7.430,00 . - CONTRATACAO EMP. MANU. LIMPEZA DESINFECCAO INTERNA DUTOS CONDICIONADOR AR - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DOS DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL; SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE DUTOS CONFORME OS PADROES RECOMENDADOS PELA NBR 14.679 - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO -EXECUCAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA ABNT; DE

1071/2009 1182/0 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGE 0/0 200,00 . - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE CORTINA DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE CORTINA DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM - - Para serviços de instalação de 2 aparelhos de cortina de ar condicionado na Farmácia Popular. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1136/2009 1183/0 11983 - AUDTEC COMÉRCIO DE APAREL 0/0 480,00 . - SERVIÇO DE CALIBRAGEM DO APARELHO DE AUDIOMETRIA - Calibragem do aparelho de audiometria - - Para uso do Aparelho de Audiometria do Derefim - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

978/2009 1184/0 17408 - MERCEDES MELGAR DE MORAES 0/0 6.000,00 . - CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA TIPO PV -CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA TIPO PV, NAS CORES VERDE E MANGAS VERMELHAS, COM BRASÃO DO MUNICPIO ESTAMPADO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO, SIK NA PARTE DE TRAS, ESCRITO " PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE" - OBSERVAÇÃO: OS TONS DE VERDE E VERMELHO DEVERÃO SER APRESENTADOS ANTERIORMENTE A ESTA SECRETARIA

978/2009 1184/1 17408 - MERCEDES MELGAR DE MORAES 0/0 6.000,00 . - CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA TIPO PV -CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA TIPO PV, NAS CORES VERDE E MANGAS VERMELHAS, COM BRASÃO DO MUNICPIO ESTAMPADO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO, SIK NA PARTE DE TRAS, ESCRITO " PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE" - OBSERVAÇÃO: OS TONS DE VERDE E VERMELHO DEVERÃO SER APRESENTADOS ANTERIORMENTE A ESTA SECRETARIA


587/2009 1186/0 17410 - BONAMIX SERVIÇOS E CONCRE 30/2009 25.882,50 . - CONCRETO USINADO FCK 28 MPA - MAQUININHA -CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C28 (28 MPA); ABATIMENTO 20 MAIS OU MENOS 10 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO); CONSUMO DE CIMENTO MINIMO 300 KG/M3; FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO 0,6 - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 33/2009 - PREGÃO Nº 30/2009 - BONAMIX SERVIÇOS DE

587/2009 1186/2 17410 - BONAMIX SERVIÇOS E CONCRE 30/2009 4.132,50 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 25271/09-2 - FORNECIEMNTO DE CONCRETO USINADO

1123/2009 1187/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 500,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA - - Para atender paciente carente:Jandira de Moraes Oliveira e Silva Processo n° 16343/2009 - Exame de Polisonografia - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Otos Centro de Diagnostico em Otorrinolaringologia - CNPJ: 05696223/0001-5

Ped Ad 68/2009/01188/0 16218 - EDUARDO VIEIRA ALMEIDA 0/0 1.000,00 . Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

0/0 1189/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 366,28 . PAGTO QUIT. DE ROGERIO ADRIANO DA SILVA - URBANISMO0/0 1189/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 366,28 . PAGTO QUIT. DE ROGERIO ADRIANO DA SILVA - URBANISMO1160/2009 1190/0 1829 - LM FARMA INDUSTRIA E COME 77/2008 9.940,00 . - BOTA DE UNNA,OXIDO ZINCO,ACACIA,GLICERINA,OLEO DE

CASTOR(10,16X9,14M) - BOTA DE UNNA; EM OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, OLEO DE CASTORE; EM GAZE BRANCA COMPOSTA DE 70% POLIESTER E 30% ALGODA; NA 10.16CM X 9,14 DE COMPRIMENTO - LIMPADOR ENZIMATICO - contendo 3 tres enzimas , solução limpadora com enzimas protease , amilase , lipose , desencrostando de instrumental cirurgico e fibrascopios ,biodegradavel e bacteriostatico - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial Empresa: LM Farma

278/2009 1191/0 17412 - E.G.A. COMERCIO DE LIVROS 0/0 559,79 . - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: AVENTURAS COM OS ANIMAIS; MEUS AMIGOS ANIMAIS DA MONTANHA - AUTOR(ES): RUTZEN, SELMA(TRADUCAO); EDITORA: TODOLIVRO; ASSUNTO: LITERATURA INFANTIL ISBN: 8573900067 EDICAO: 1 PESO: 300 MEDIDAS: 25 X 17 X 3 - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: AVENTURAS COM OS ANIMAIS-MEUS AMIGOS DA FLORESTA -AUTOR(ES): RUTZEN, SELMA(TRAD.); EDITORA: TODOLIVRO; ASSUNTO: LITERATURA INFANTIL ISBN: 8573900059 EDIÇÃO: 1 PESO: 300 MEDIDAS: 25 X 17 X 3 - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: BOAS MANEIRAS-CUMPRIMENTOS; AUTOR; ROBERTO BELLI. - TITULO: BOAS MANEIRAS- CUMPRIMENTOS; AUTOR: ROBERTO BELLI; EDITORA: TODOLIVRO; EDICAO:1; ASSUNTO: DIDáTICOS(NACIONAIS) - TIPO DE CAPA: BROCHURA. - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: LIVRO MAGICO; A PRINCESA E O SAPO. - AUTORIA: DESCONHECIDO; ILUSTRACAO: LUIZ PODAVIN; FABIO EIJI SIRASUMA; RICARDO J. PAONESSA; FICHA TECNICA ISBN:

(Página: 38 / 119)

853225988X DISCIPLINA: LITERATURA NIVEL: ENSINO FUNDAMENTAL ANO: 2006; PAGINAS: 16. - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: FABULAS

278/2009 1191/1 17412 - E.G.A. COMERCIO DE LIVROS 0/0 559,79 . - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: AVENTURAS COM OS ANIMAIS; MEUS AMIGOS ANIMAIS DA MONTANHA - AUTOR(ES): RUTZEN, SELMA(TRADUCAO); EDITORA: TODOLIVRO; ASSUNTO: LITERATURA INFANTIL ISBN: 8573900067 EDICAO: 1 PESO: 300 MEDIDAS: 25 X 17 X 3 - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: AVENTURAS COM OS ANIMAIS-MEUS AMIGOS DA FLORESTA -AUTOR(ES): RUTZEN, SELMA(TRAD.); EDITORA: TODOLIVRO; ASSUNTO: LITERATURA INFANTIL ISBN: 8573900059 EDIÇÃO: 1 PESO: 300 MEDIDAS: 25 X 17 X 3 - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: BOAS MANEIRAS-CUMPRIMENTOS; AUTOR; ROBERTO BELLI. - TITULO: BOAS MANEIRAS- CUMPRIMENTOS; AUTOR: ROBERTO BELLI; EDITORA: TODOLIVRO; EDICAO:1; ASSUNTO: DIDáTICOS(NACIONAIS) - TIPO DE CAPA: BROCHURA. - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: LIVRO MAGICO; A PRINCESA E O SAPO. - AUTORIA: DESCONHECIDO; ILUSTRACAO: LUIZ PODAVIN; FABIO EIJI SIRASUMA; RICARDO J. PAONESSA; FICHA TECNICA ISBN: 853225988X DISCIPLINA: LITERATURA NIVEL: ENSINO FUNDAMENTAL ANO: 2006; PAGINAS: 16. - LIVRO DE LITERATURA; COLECAO: FABULAS

1139/2009 1192/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 678,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Tiago Afonso Silva Processo n° 6456/2008 -Ressonância Magnética de Cranio com contraste e sedação. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Centro Médico Imagem - CNPJ: 58983784/0001-03 - Av.: Juscel

1050/2009 1193/1 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 2.700,00 . - TUTOR LONGO;BILATERAL;COM CINTO PELVICO RIGIDO;ARTICULACAO DE QUADRIL EM ACO, COM TRAVA DE ANEL, JOELHO ARTICULADO COM TRAVA OPCIONAL EM ANEL;HASTES EM DURALUMINIO;APOIO ISQUIATICO; JOELHEIRA ANTERIOR EM COURO E CALCADO SOB MEDIDA; - TUTOR LONGO;BILATERAL;COM CINTO PELVICO RIGIDO;ARTICULACAO DE QUADRIL EM ACO, COM TRAVA DE ANEL, JOELHO ARTICULADO COM TRAVA OPCIONAL EM ANEL;HASTES EM DURALUMINIO - PAR DE ORTESE DE POSICIONAMENTO (MAFO), CONFECCIONADO EM POLIETILENO, FEITO EM MOLDE DE GESSO, FECHAMENTO EM VELCRO E FORRADO COM SOFT; -PAR DE ORTESE DE POSICIONAMENTO (MAFO), CONFECCIONADO EM POLIETILENO, FEITO EM MOLDE DE GESSO, FECHAMENTO EM VELCRO E FORRADO COM SOFT; - -Para atender paciente carente:Samara Maressa Januario de Souza Processo n° 17555/2009 - A presente despesa não esta vi

1050/2009 1193/0 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 2.700,00 . - TUTOR LONGO;BILATERAL;COM CINTO PELVICO RIGIDO;ARTICULACAO DE QUADRIL EM ACO, COM TRAVA DE ANEL, JOELHO ARTICULADO COM TRAVA OPCIONAL EM ANEL;HASTES EM DURALUMINIO;APOIO ISQUIATICO; JOELHEIRA ANTERIOR EM COURO E CALCADO SOB MEDIDA; - TUTOR LONGO;BILATERAL;COM CINTO PELVICO RIGIDO;ARTICULACAO DE QUADRIL EM ACO, COM TRAVA DE ANEL, JOELHO ARTICULADO COM TRAVA OPCIONAL EM ANEL;HASTES EM DURALUMINIO - PAR DE ORTESE DE POSICIONAMENTO (MAFO), CONFECCIONADO EM POLIETILENO, FEITO EM MOLDE DE GESSO, FECHAMENTO EM VELCRO E FORRADO COM SOFT; -PAR DE ORTESE DE POSICIONAMENTO (MAFO), CONFECCIONADO EM POLIETILENO, FEITO EM MOLDE DE GESSO, FECHAMENTO EM VELCRO E FORRADO COM SOFT; - -Para atender paciente carente:Samara Maressa Januario de Souza Processo n° 17555/2009 - A presente despesa não esta vi

1055/2009 1194/0 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA 0/0 3.400,00 . - ORTESE TIPO TUTOR LONGO BILATERAL;COM CINTO PELVICO;COM RGO;COM ELEMENTO TERMINAL TIPO MAFO PARA APOIO DOS PES;JOELHO ARTICULADO COM HASTE EM DURALUMINIO E TRAVA EM ANEL - ORTESE TIPO TUTOR LONGO BILATERAL;COM CINTO PELVICO;COM RGO;COM ELEMENTO TERMINAL TIPO MAFO PARA APOIO DOS PES;JOELHO ARTICULADO COM HASTE EM DURALUMINIO E TRAVA EM ANEL;ABERTURA EM REGIAO DE CALCANEO PARA EVITAR COMPRESSAO;C

1116/2009 1195/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 150,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BERA INFANTIL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BERA INFANTIL - - Para atender paciente carente: Richard Rodrigues Degrandi Processo n° 20569/2009 - Exame de Bera Infantil - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Otos Centro de Diagnostico em Otorrinolaringologia - CNPJ: 05696223/0001-59 - R: Tuiut

726/2009 1196/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 200,00 . - SUBSTITUICAO/REPOSICAO POR PERDA -SUBSTITUICAO/REPOSICAO POR PERDA - -Substituição/Reposição de equipamento da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Fonte de pesquisa: NEXTELL.

278/2009 1197/0 10341 - ANDREA A.A. BARIONI LIVRA 0/0 294,51 . - LIVRO DE LITERATURA; AMIGUINHOS DA MATEMATICA. -TITULO: AMIGUINHOS DA MATEMATICA; AUTOR: DCL; EDITORA: DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO (DCL); ISBN: 8573386126; DESCRICAO: 12 VOUMES MAIS CD ROM. - LIVRO DE LITERATURA; AS AVENTURAS DOS FILHOTES; AUTOR; ROBERTO BELLI. - TITULO:AS AVENTURAS DOS FILHOTES; AUTOR: ROBERTO BELLI; EDITORA: TODOLIVRO; ISBN:8573896795; IDIOMA:PORTUGUES; ENCADERNACAO: CAPA DURA; NUMERO DE PAGINAS:192. - LIVRO DE LITERATURA; 365 HISTÓRIAS UMA PARA CADA DIA DO ANO. - TITULO: 365 HISTORIAS UMA PARA CADA DIA DO ANO; AUTOR: TODOLIVRO EDICOES; EDITORA: TODOLIVRO; ISBN:9788537601730 - EDICAO:1. - LIVRO DE LITERATURA; ACERTE O BICHO!; ADAPTACAO; ROBERTO BELLI. -TITULO:ACERTE O BICHO!; ADAPTACAO E TRADUCAO: ROBERTO BELLI; EDITORA:TODOLIVRO; ISBN:8573900741; IDIOMA: PORTUGUES - ENCADERNACAO: BROCHURA; NUMERO DE PAGINA:64. - LIVRO DE LITERATURA; ATLAS MUNDIAL; EDITORA; TODOLIVRO. - TITULO: ATLAS MUNDIAL; AUTOR: TODOLIVRO; EDITORA:TODOLIVRO; ISBN:8573245409. - LIVRO D

278/2009 1197/1 10341 - ANDREA A.A. BARIONI LIVRA 0/0 294,51 . - LIVRO DE LITERATURA; AMIGUINHOS DA MATEMATICA. -TITULO: AMIGUINHOS DA MATEMATICA; AUTOR: DCL; EDITORA: DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO (DCL); ISBN: 8573386126; DESCRICAO: 12 VOUMES MAIS CD ROM. - LIVRO DE LITERATURA; AS AVENTURAS DOS FILHOTES; AUTOR; ROBERTO BELLI. - TITULO:AS AVENTURAS DOS FILHOTES; AUTOR: ROBERTO BELLI; EDITORA: TODOLIVRO; ISBN:8573896795; IDIOMA:PORTUGUES; ENCADERNACAO: CAPA DURA; NUMERO DE PAGINAS:192. - LIVRO DE LITERATURA; 365 HISTÓRIAS UMA PARA CADA DIA DO ANO. - TITULO: 365 HISTORIAS UMA PARA

(Página: 39 / 119)

CADA DIA DO ANO; AUTOR: TODOLIVRO EDICOES; EDITORA: TODOLIVRO; ISBN:9788537601730 - EDICAO:1. - LIVRO DE LITERATURA; ACERTE O BICHO!; ADAPTACAO; ROBERTO BELLI. -TITULO:ACERTE O BICHO!; ADAPTACAO E TRADUCAO: ROBERTO BELLI; EDITORA:TODOLIVRO; ISBN:8573900741; IDIOMA: PORTUGUES - ENCADERNACAO: BROCHURA; NUMERO DE PAGINA:64. - LIVRO DE LITERATURA; ATLAS MUNDIAL; EDITORA; TODOLIVRO. - TITULO: ATLAS MUNDIAL; AUTOR: TODOLIVRO; EDITORA:TODOLIVRO; ISBN:8573245409. - LIVRO D

70/2009 1198/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 1.226,54 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PAssagem Aérea: Campinas-SP / Brasília-DF / Campinas-SP, para o Senhor Carlos Alberto BARgas, que participará de reunião no Ministério das Cidades, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

87/2009 1199/0 900 - ARES LINE LATINO AMERICA 93/2008 3.812,00 . - CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO, COM BRACOS FIXOS - ASSENTO: EM MADEIRA COMPENSADA TRATADA A BASE DE RESINA, DE FORMATO ANATOMICO, COM CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INDEFORMAVEL E ANTI-RISCOS. ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CORRESPONDENTE A 45 KG/M3, REVESTIDA POR TECIDO DE PADRONAGEM DIVERSA. - ENCOSTO: EM POLIPROPILENO INJETADO COM REFORCO, DE FORMATO ANATOMICO, ESTOFADO EM ESPUM

729/2009 1200/0 16420 - TECSINAL SINALIZACAO VIAR 0/0 3.763,50 . - PLACA DE ADVERTENCIA; CODIGO A-18; (SALIENCIA OU LOMBADA); EM CHAPA DE ACO; MED. 0.45. - -PLACA DE ADVERTêNCIA DE TRâNSITO CóDIGO A-18 (SALIÊNCIA OU LOMBADA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA à FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA , QUADRADA DE LADO 0,45M COM CANTOS ARREDONDADOS, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN. -BRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO; MED; 2.5"; PARA FIXACAO DE PLACAS DE TRANSITO. - BRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO; PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO; PARA USO EM COLUNA; COM MEDIDA DE 2.5 . - PLACA DE REGULAMENTACAO; CODIGO R-6A; (PROIBIDO ESTACIONAR); EM CHAPA DE ACO. - -PLACA DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-6A (PROIBIDO ESTACIONAR) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN. - TACHAO REFLETIVO; TIPO MONODIRECIONAL; PRISMATICO EM RESINA ACRILICA DE POLIESTER; NA COR AMARELO - TACHAO REFLETIVO; TIPO M

1130/2009 1201/0 17419 - HELIO C.CAZARINE DECORAÇO 0/0 1.792,00 . - PISO PAVIFLEX 2.0 INTENSITY PARA PROTECAO EM SALAS DE RX - PISO PAVIFLEX 2.0 INTENSITY PARA PROTECAO EM SALAS DE RX, EM M² - - Para fornecimento e aplicação de piso paviflex 2.0 em nova sala de rx e em sala já existente. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1143/2009 1202/0 17418 - INB SAO PAULO REPR.COMERC 0/0 600,00 . - CABO DE PACIENTE, ESPECIAL PARA ERGOMETRIA - CABO MANGA COM 4 METROS DE COMPRIMENTO E RABICHOS COM 1 METRO,TERMINAIS TIPO JACARE PODE SER USADDO EM QUALQUER TIPO DE ELETRODO (DESCARTAVEL OU NÃO), CONECTOR COM 15 OU 25 VIAS PADRAO INTERNACIONAL, PODE SER FORNECIDO COM 10 OU 11 VIAS (CM5 REAL), PRODUZIDO COM MATERIAL NOBRE DA MAIS ALTA QUALIDADE, GARANTE UM TRACADO MAIS LIMPO E SEM INTERFERENCIAS

1130/2009 1203/0 17419 - HELIO C.CAZARINE DECORAÇO 0/0 1.805,00 . - SERVICO DE INSTALACAO DE FAIXAS DE ARREMATE DE PORTA PARA PROTECAO EM SALA DE RX - SERVICO DE INSTALACAO DE FAIXAS DE ARREMATE DE PORTA PARA PROTECAO EM SALA DE RX, M² - SERVICO DE INSTALACAO DE PISO PAVIFLEX EM SALA DE RX - SERVICO DE INSTALACAO DE PISO PAVIFLEX EM SALA DE RX - SERVICO DE INSTALACAO DE RODAPE VINILICO HOSPITALAR PARA PROTECAO A SER INSTALADO EM SALA DE RX, EM M² - SERVICO DE INSTALACAO DE RODAPE VINILICO HOSPITALAR PARA PROTECAO A SER INSTALADO EM SALA DE RX, EM M² - - Para fornecimento e aplicação de piso paviflex 2.0 em nova sala de rx e em sala já existente. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1125/2009 1204/0 17425 - MARIMAR INDUSTRIA COMERCI 0/0 1.706,40 . - TALA P/IMOBILIZAR MEMBROS,PVC,MOLDAVEL ARAMADA,ESPUMA,GG - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE ESPUMA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALEAVEL; COM REVESTIMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE; NO TAMANHO GG 1200MM DE COMPRIMENTO X 120MM DE LARGURA X 12MM DE ESPESSURA COM +/- 3MM DE TOLERANCIA. - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS CONFECCIONADO EM PVC TIPO MOLDAVEL - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE ESPUMA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALEAVEL; COM REVESTIMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE; NO TAMANHO GRANDE C/DIMENSOES DE 860MM DE COMPRIMENTO X 100MMDE LARGURA X 12MM DE ESPESSURA E +/-3MM TOLERANCIA - TALA MOLDAVEL TAMANHO P;COMPOSTA DE ESPUMA DO TIPO MOLDAVEL,EM ARAMADO DE ACO MALEAVEL COM REVESTIMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA, TAMANHO P 530MM COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA X 30MM DE ESPESSURA COM TOLERANCIA DE 5% - TALA MOLDAVEL TAMANHO P;COMPOSTA DE ESPUMA DO TIPO MOLDAVEL,EM ARAMADO DE ACO MALEAVEL COM REVESTIMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA, TAMANHO P 530

458/2009 1205/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 40.221,11 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA DA EMEB PROF. JOÃO EMÍLIO ANGELIERI - Concorrência Pública n.º 09/2008

470/2009 1206/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 46.100,56 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -

(Página: 40 / 119)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA DA EMEB e CRECHE "PROF.ª JOANA GURGEL". - CONCORRÊNCIA N.º 09/2008.

473/2009 1207/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 82.368,88 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEMB E CRECHE DONA ROSINHA CANDELLO. - CONCORRÊNCIA N.º 09/2008.

490/2009 1208/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 42.426,67 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS NO PAVIMENTO SUPERIOR DA EMEB PROF.ª ELIZABETH DE LOURDES CARDEAL SIGRIST. - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

115/2009 1209/0 900 - ARES LINE LATINO AMERICA 0/0 1.540,00 . - ASSENTO PARA POLTRONA EM TECIDO NA COR AZUL ANIL -ASSENTO PARA POLTRONA EM TECIDO NA COR AZUL ANIL -APOIO DE POLIURETANO PARA POLTRONA; METROPOLITAN -APOIO DE POLIURETANO PARA POLTRONA; METROPOLITAN -BRACO ESQUERDO DE POLIURETANO PARA POLTRONA - BRACO ESQUERDO DE POLIURETANO PARA POLTRONA - PAR DE BOLACHA PARA SUPORTE ASSENTO - PAR DE BOLACHA PARA SUPORTE ASSENTO - CAPA DE TECIDO DIREITO; PARA POLTRONA E OU ENCOSTO - CAPA DE TECIDO DIREITO; PARA POLTRONA E OU ENCOSTO - - Peças de reposição para manutenção do Auditorio da PMI - Empresa:- Ares Line Latino Americana S.A - R.Soldado Antonio L. Pereira, 351 - Recreio Campestre Joia - Indiatuba/sp - Esta serviço não está vinculado a contrato e ou convênio.

177/2009 1210/0 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C 0/0 127,69 . - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;MULTA POR NAO IDENTIFIC. CONDUTOR INFRAT. IMPOSTA PESSOA JURID. - SERVICO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;MULTA POR NAO IDENTIFIC. CONDUTOR INFRAT. IMPOSTA PESSOA JURID. - - Pagamento de multa (funcionário Carlos Cesar Garbelin) - (Processo 1072/2009) - Esta despesa não esta vinculada a contrato ou convênio.

1144/2009 1211/0 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICU 0/0 222,00 . - SERVICO DE LIMPEZA INTERNA EM VEICULO AUTOMOTIVO; MAO DE OBRA DE LIMPEZA INTERNA AUTOMOTIVA. - SERVICO DE LIMPEZA INTERNA EM VEICULO AUTOMOTIVO; MAO DE OBRA DE LIMPEZA INTERNA AUTOMOTIVA. - PECA REPOSICAO:MAO DE OBRA PARA LUBRIFICANTE REVISAO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO:MAO DE OBRA PARA LUBRIFICANTE REVISAO:ORIGINAL - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. -SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DEMANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - SERVICO DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - -Revisão Montana DKI 5404 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Automec

1144/2009 1211/1 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICU 0/0 222,00 . - SERVICO DE LIMPEZA INTERNA EM VEICULO AUTOMOTIVO; MAO DE OBRA DE LIMPEZA INTERNA AUTOMOTIVA. - SERVICO DE LIMPEZA INTERNA EM VEICULO AUTOMOTIVO; MAO DE OBRA DE LIMPEZA INTERNA AUTOMOTIVA. - PECA REPOSICAO:MAO DE OBRA PARA LUBRIFICANTE REVISAO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO:MAO DE OBRA PARA LUBRIFICANTE REVISAO:ORIGINAL - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. -SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DEMANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - SERVICO DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO - -Revisão Montana DKI 5404 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Automec

1140/2009 1212/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 544,00 . - PECA REPOSICAO: CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR P/ REVISAO PEUGEOT BOXER: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR P/ REVISAO PEUGEOT BOXER: PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - PECA REPOSICAO; JUNTA BUJAO DO CARTER 2500/280: REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL -PECA REPOSICAO; JUNTA BUJAO DO CARTER 2500/280: REVISAO: PEUGEOT BOXER : PECA FABRICANTE: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO: REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO : REVISAO: PEUGEOT BOXER :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL -PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR : REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR : REVISAO:

1138/2009 1213/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 544,00 . - PECA REPOSICAO: CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR P/ REVISAO PEUGEOT BOXER: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR P/ REVISAO PEUGEOT BOXER: PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - PECA REPOSICAO; JUNTA BUJAO DO CARTER 2500/280: REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL -PECA REPOSICAO; JUNTA BUJAO DO CARTER 2500/280: REVISAO: PEUGEOT BOXER : PECA FABRICANTE: ORIGINAL -

(Página: 41 / 119)

PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO: REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO : REVISAO: PEUGEOT BOXER :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL -PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR : REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR : REVISAO:

1144/2009 1214/1 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICU 0/0 281,05 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,ALCOOL,GNV,GAS E DIESEL,API SL/CF,5W40 - PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL, GASOLINA E DIESEL; DE CICLO 4 TEMPOS; SAE 5W40; CLASSIFICACAO API- SL/CF; TECNOLOGIA 100% SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - ADITIVO AUTOMOTIVO; TIPO THROTLE BODY. - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ACELERACAO.FORNECIDO EM FRASCO. - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL,71029,N/C - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL; GM; D-60/D-70; 70/85; 71029,NAO CAD. -PECA REPOSICAO: ANEL VEDADOR 14 X 20 PARA REVISAO ;MONTANA;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL VEDADOR 14 X 20 PARA REVISAO ;MONTANA;PECA FABRICANTE ;ORIGINAL -PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ADITIVO PARA COMBU

1144/2009 1214/0 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICU 0/0 281,05 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,ALCOOL,GNV,GAS E DIESEL,API SL/CF,5W40 - PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL, GASOLINA E DIESEL; DE CICLO 4 TEMPOS; SAE 5W40; CLASSIFICACAO API- SL/CF; TECNOLOGIA 100% SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - KIT REVISAO; KIT REVISAO AUTOMOTIVO - ADITIVO AUTOMOTIVO; TIPO THROTLE BODY. - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ACELERACAO.FORNECIDO EM FRASCO. - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL,71029,N/C - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL; GM; D-60/D-70; 70/85; 71029,NAO CAD. -PECA REPOSICAO: ANEL VEDADOR 14 X 20 PARA REVISAO ;MONTANA;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL VEDADOR 14 X 20 PARA REVISAO ;MONTANA;PECA FABRICANTE ;ORIGINAL -PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ADITIVO PARA COMBU

16/2009 1215/0 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS 15/2003 135.473,47 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2009 -


1032/2009 1217/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 573,00 . - PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 30 LOCAO CREMOSA FRASCO/BISNAGA - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 30; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; COMPOSICAO LIVRE DE:PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO.; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BISNAGA; VIA TOPICA - AVENTAL DE PROTECAO,PVC,MEDIDA APROX.1,20M X 0,70M,CERT.MIN.TRABALHO - AVENTAL DE PROTECAO; EM PVC; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 0,70M; PROTECAO DO USUARIO CONTRA GRAXA, RESPINGO DE OLEOS, SOLVENTES E SIMILARES; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS EM ALGODAO NO PESCOCO E NA CINTURA PRESAS POR ILHOSES UTILIZADOS PARA AJUSTE; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO -AVENTAL,PLASTICO FLANELADO,TAMANHO UNICO,FEMININO,BRANCO - AVENTAL; CONFECCIONADO EM PLASTICO FLANELADO; NO TAMANHO UNICO; NA COR BRANCA; MODELO FEMININO; DO TIPO LONGO; SEM GOLA E COM ALCA AJUSTAVEL NA PARTE SUPERIOR; SEM BOLSO; SEM MANGA; FECHADO ATRAVES DE TIRAS DE FIXACAO NA CINTURA; ACONDICIONADO EM SACO PLAS

1032/2009 1217/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 573,00 . - PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 30 LOCAO CREMOSA FRASCO/BISNAGA - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 30; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; COMPOSICAO LIVRE DE:PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO.; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BISNAGA; VIA TOPICA - AVENTAL DE PROTECAO,PVC,MEDIDA APROX.1,20M X 0,70M,CERT.MIN.TRABALHO - AVENTAL DE PROTECAO; EM PVC; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 0,70M; PROTECAO DO USUARIO CONTRA GRAXA, RESPINGO DE OLEOS, SOLVENTES E SIMILARES; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS EM ALGODAO NO PESCOCO E NA CINTURA PRESAS POR ILHOSES UTILIZADOS PARA AJUSTE; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO -AVENTAL,PLASTICO FLANELADO,TAMANHO UNICO,FEMININO,BRANCO - AVENTAL; CONFECCIONADO EM PLASTICO FLANELADO; NO TAMANHO UNICO; NA COR BRANCA; MODELO FEMININO; DO TIPO LONGO; SEM GOLA E COM ALCA AJUSTAVEL NA PARTE SUPERIOR; SEM BOLSO; SEM MANGA; FECHADO ATRAVES DE TIRAS DE FIXACAO NA CINTURA; ACONDICIONADO EM SACO PLAS

52/2009 1218/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 279,00 . - PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 30 LOCAO CREMOSA FRASCO/BISNAGA - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 30; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; COMPOSICAO LIVRE DE:PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO.; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BISNAGA; VIA TOPICA - - Para uso diario dos funcionarios do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posyuras - Despesa não está contida em co

52/2009 1218/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 279,00 . - PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 30 LOCAO CREMOSA FRASCO/BISNAGA - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 30; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; COMPOSICAO LIVRE DE:PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO.; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BISNAGA; VIA TOPICA - - Para uso diario dos funcionarios do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posyuras - Despesa não está contida em co

1141/2009 1219/0 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES 0/0 195,12 . - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento - SERVICO DE

(Página: 42 / 119)

MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO - SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Revisão Megane DMN 3485 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Maggi

311/2009 1220/0 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 1.010,34 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 311/2009 -

311/2009 1220/1 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 1.010,34 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 28172/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

85/2009 1221/0 1565 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRA 0/0 287,00 . - TRENA ELETRONICA DE BOLSO COM INDICACAO DE RAIO LASER VISIVEL - TRENA ELETRONICA; DE BOLSO; COM INDICACAO DE RAIO LASER VISIVEL; MEDICAO DE DISTANCIA DE ATE 50M, E DE ATE 100M NO USO DE FUNCAO, COM PRECISAO DE +/- 1.5MM; RESOLUCAO EM METROS E CENTIMETROS; LEITURA DE SUPERFICIES E VOLUMES; COM BATERIA DE PILHAS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 5 MINUTOS, COM ESTOJO DE TRANSPORTE; UTILIZADA PARA CAL

85/2009 1221/1 1565 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRA 0/0 287,00 . - TRENA ELETRONICA DE BOLSO COM INDICACAO DE RAIO LASER VISIVEL - TRENA ELETRONICA; DE BOLSO; COM INDICACAO DE RAIO LASER VISIVEL; MEDICAO DE DISTANCIA DE ATE 50M, E DE ATE 100M NO USO DE FUNCAO, COM PRECISAO DE +/- 1.5MM; RESOLUCAO EM METROS E CENTIMETROS; LEITURA DE SUPERFICIES E VOLUMES; COM BATERIA DE PILHAS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 5 MINUTOS, COM ESTOJO DE TRANSPORTE; UTILIZADA PARA CAL

86/2009 1222/0 16207 - METAL LINEA MOVEIS INDUST 93/2008 6.386,00 . - ARMARIO ALTO FECHADO 80X50X210 CM COM 5 PRATELEIRAS - ARMARIO ALTO FECHADO, NA COR PLATINA, MEDINDO: 80X50X210 CM C/ 5 PRATELEIRAS EM AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADAS COM DENSIDADE DE 750 KG/M³: REVESTIDO DA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM ESPESSURA DE 0,6 MM. E FACE INFERIOR EM PINTURA COM TINTA MELAMINICA. BORDA FRONTAL "POST-FORMING" 180°. DEMA -MESA REUNIAO MEDINDO 400X120X74 CM - TAMPO: EM AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADAS COM DENSIDADE DE 750 KG/M³: REVESTIDO DA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. E FACE INFERIOR EM PINTURA COM TINTA MELAMINICA. BORDAS LONGITUDINAIS EM PERFIL DE PVC EXTRUDADO ARREDONDADO (BOLEADO) A 180°, TIPO "ERGOSOFT", E TRANSVERSAIS EM FITA DE POLI

8/2009 1223/0 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA AN 0/0 1.950,00 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido convênio por mais 12 (doze) meses, isto é, de 17/05/09 à 16/05/10,retroagindo seus efeitos em 17/05/2009, tudo nas mesmas condições pactuadas no convênio inicial. -

1163/2009 1224/0 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO 77/2008 12.232,00 . - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITRO - Em cada 100 ml de solução: 6 g de Peróxido de Hidrogênio sol. a 50% eágua deionisada q.s.p - ESCOVA PARA COLETA CERVICAL - escova destinada para coleta de material do colo uterino, para prevenção oncótica, confeccionada com haste de aproximadamente 15cm, de material plástico, com cerdas macias em uma das extremidades. -HASTES FLEXIVEIS - hastes flexíveis plásticas com pontas de algodão bem fixadas, acondicionadas em caixas contendo 75 unidades. - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial Empresa: Lumar

1163/2009 1224/1 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO 77/2008 12.232,00 . - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITRO - Em cada 100 ml de solução: 6 g de Peróxido de Hidrogênio sol. a 50% eágua deionisada q.s.p - ESCOVA PARA COLETA CERVICAL - escova destinada para coleta de material do colo uterino, para prevenção oncótica, confeccionada com haste de aproximadamente 15cm, de material plástico, com cerdas macias em uma das extremidades. -HASTES FLEXIVEIS - hastes flexíveis plásticas com pontas de algodão bem fixadas, acondicionadas em caixas contendo 75 unidades. - - Para uso geral da Saúde - Pregão Presencial Empresa: Lumar

1099/2009 1225/1 17420 - TECNICOS EM IMAGEM COMERC 0/0 6.520,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X RAYCENTER, MODELO RC500 PLUS - SERVICOS DE TROCA DE BUCK HORIZONTAL, GRADES HORIZONTAL E VERTICAL, MANETE PARA TRAVA DE ROTACAO, CALIBRACAO GERAL DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA - - Para serviços de manutenção em aparelho de Raios X Raycenter, modelo RC500 Plus - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1099/2009 1225/0 17420 - TECNICOS EM IMAGEM COMERC 0/0 6.520,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X RAYCENTER, MODELO RC500 PLUS - SERVICOS DE TROCA DE BUCK HORIZONTAL, GRADES HORIZONTAL E VERTICAL, MANETE PARA TRAVA DE ROTACAO, CALIBRACAO GERAL DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA - - Para serviços de manutenção em aparelho de Raios X Raycenter, modelo RC500 Plus - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

460/2009 1226/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 43.192,15 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - RERFORMA E PINTURA DA EMEB JOSÉ PAVANI -Concorrência Pública n.º 09/08

462/2009 1227/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 89.764,32 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEB "PE. JOAQUIM APARECIDO ROCHA". - Concorrência n.º 09/2008

459/2009 1228/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 20.405,99 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEB E CRECHE "DR.

(Página: 43 / 119)

JACOMO NAZÁRIO". - Concorrência n.º 09/2008471/2009 1229/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 63.622,10 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA CRECHE "PROF.ª LOURDES FALLEIROS PEDRO". - CONCORRÊNCIA N.º 09/2008.

489/2009 1230/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 148.620,13 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA da Creche Pingo de Gente. -CONCORRÊNCIA N.º 09/08

153/2009 1231/0 16366 - RAUL MARTIN NASCIMENTO 0/0 10.500,50 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 86/2007 -Locação de imóvel sito à Rua Soldado João Carlos de Oliveria, nº 2002, Jardim Alice, Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde - SESAU, Laboratório de Prótese, Departamento de Vigilância Epidemiológica - DEVEPI (DENGUE) e Serviço de Perícia Médica perte

153/2009 1231/3 16366 - RAUL MARTIN NASCIMENTO 0/0 7.500,50 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 27446/09-3 REF A LOCACAO MES 12/09

174/2009 1232/0 450 - LIG BEM MATERIAS ELETRICO 0/0 208,00 . - RELE FALTA DE FASE RST 21MM; 220VCA; CONTATO 1 COMUTADOR NAO RETARDO - RELE FALTA DE FASE RST 21MM; 220VCA; CONTATO 1 COMUTADOR NAO RETARDO - - Para uso na cabine de entrada de energia do Paco Municipal -

174/2009 1232/2 450 - LIG BEM MATERIAS ELETRICO 0/0 208,00 . AQUISICAO DE PECAS PARA USO DA CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO PAÇO MUNICIPAL-

1093/2009 1233/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA 0/0 619,00 . - AQUECEDOR DE BANHEIRA; HIDRO SUPER; ELETRONICO; 220V; COR BRANCA - AQUECEDOR DE BANHEIRA; HIDRO SUPER; ELETRONICO; 220V; COR BRANCA - - Para uso no Derefim. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.




6/2009 1237/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA 2/2008 926,36 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescidos e/ou suprimidos aos serviços objeto ora contratado a quantia de 3,2315%, previsto na planilha constante no processo nº 21955/2009, que faz parte integrante deste instrumento. Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 30 (trinta) dias, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato. -

558/2009 1238/0 16207 - METAL LINEA MOVEIS INDUST 93/2008 8,00 . - ARMARIO FECHADO COM 12 PORTAS DE CORRER MEDINDO 450X25X300CM - ARMARIO FECHADO COM 12 PORTAS DE CORRER, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA MEDINDO 450X25X300CM COM 48 PRATELEIRAS. - TAMPO:EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PELO SISTEMA POST-FORMING A 180º E BORDAS TRANSVERSAIS E POSTERIORES COM ACABAMENTO EM P - ESTANTE FECHADA (CREDENZA) MED. 120 X 50 X 74 CM -ESTANTE FECHADA (CREDENZA) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA MEDINDO 120X50X74 CM. TAMPO: EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PELO SISTEMA POST-FORMING A 180º E BORDAS TRANSVERSAIS E POSTERIORES COM ACABAMENTO EM PERFIL DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA. -PAINEL FRONTAL 150X1,8X42 CM - PAINEL FRONTAL: EM AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADAS COM DENSIDADE DE 750 KG/M³. REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAI

119/2009 1239/0 16561 - L E M EVENTOS E LOCAÇOES 81/2008 500,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO -SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - Contratação de empresa especializada em fornecimento de grades de proteção para utilização em evento programado pela PMI em comemoração ao aniversário de Indaiatuba. -ATA 591/09

119/2009 1239/1 16561 - L E M EVENTOS E LOCAÇOES 81/2008 500,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO -SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - Contratação de empresa especializada em fornecimento de grades de proteção para utilização em evento programado pela PMI em comemoração ao aniversário de Indaiatuba. -ATA 591/09

1197/2009 1240/0 16131 - JOSE MAURICIO LUCHIARI NO 0/0 150,00 . - SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO/MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE PROCESSADORA DE FILME DE RX -SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO/MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE PROCESSADORA DE FILME DE RX - - Para serviço de manutenção em Equipamento de Processadora de Filme de Raio X do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

750/2009 1241/0 17440 - TECHNOTEL ASSOCIADOS S/C 0/0 150,00 . - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO SINGLE - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO LUXO SINGLE CONVENCIONAL - - Participação do funcionário Marcelino Elizio Severino (RG 17.499.648-2, CPF 102.396.498-85) na 44ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte e Trânsito, que será realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2009, na cidade de Santos/SP. - A presente despes

377/2009 1242/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 239.934,15 . - DISCO RIGIDO SAS DE 300GB SFF (ITEM 4.49) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.49 - DISCO RIGIDO SAS DE 300GB SFF - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA,

(Página: 44 / 119)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO -MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 (ITEM 4.1) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.1 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 -SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGI -MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 (ITEM 4.2) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - TEM 4.2 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 -SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE

1180/2009 1243/0 10305 - J.B PRINT IMPRESSOS LTDA 0/0 1.995,00 . - CONFECCAO DE FOLDER PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO, EM PAPEL COUCHE 170G, TAMANHO: 260X140 - 2X2 COR, ARTE PRONTA - CONFECCAO DE FOLDER PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO, EM PAPEL COUCHE 170G, TAMANHO: 260X140 - 2X2 COR, ARTE PRONTA - - Para serem distribuidos durante a campanha de incentivo a testagem anti-HIV que acontecerá nos dias 16 de novembro a 1 de dezembro. - A presente despesa não esta vi

1180/2009 1243/1 10305 - J.B PRINT IMPRESSOS LTDA 0/0 1.995,00 . - CONFECCAO DE FOLDER PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO, EM PAPEL COUCHE 170G, TAMANHO: 260X140 - 2X2 COR, ARTE PRONTA - CONFECCAO DE FOLDER PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO, EM PAPEL COUCHE 170G, TAMANHO: 260X140 - 2X2 COR, ARTE PRONTA - - Para serem distribuidos durante a campanha de incentivo a testagem anti-HIV que acontecerá nos dias 16 de novembro a 1 de dezembro. - A presente despesa não esta vi

59/2009 1244/0 10157 - CONSTRUTORA PASSARELLI LT 9/2007 87.001,03 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 139/2008 -Execução, pela Contratada, de serviços de engenharia para execuçãode obras para construção de Galerias Complementares de àguas pluviais no Bairro Cidade Nova, conf. projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste contrato. - Pagamento do contrato nº 139/2008, Concorrência nº 09/

1194/2009 1245/0 17296 - CIRURGICA FERNANDES - COM 65/2009 14.620,00 . - LUVA PARA PROCEDIMENTO; LATEX;TALCADA;TAM.MEDIO;N.ESTERIL;DE ACORDO COM A NBR13392. - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS FORMATO ANATOMICO; TALCADA; TAMANHO MEDIO; PUNHO ACABADO DE 04 A 05CM; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS,NOME COMER

1193/2009 1246/0 17199 - CREMER S.A. 65/2009 8.910,00 . - LUVA PARA PROCEDIMENTO;LATEX; TALCADA;TAM.GRANDE;N.ESTERIL; DE ACORDO COM A NBR13392. - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS FORMATO ANATOMICO; TALCADA; TAMANHO GRANDE; PUNHO ACABADO DE 04 A 05CM; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS,NOME CO

1195/2009 1247/0 17295 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 65/2009 12.420,00 . - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 6.5; PAR. - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 6.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL; INTEGRA E UNIFORME; FORMATO ANATOMICO; MINIMO DE 28 CM DE COMPRIMENTO; PUNHO AJUSTAVEIS COM BAINHA OU FRISO; LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL; EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA DESLIZAMENTO DAS MAOS; COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL; RESISTENTE A TRCAO ATOXICA; HIPOALERGENICA; ENVOLUCRO INTER - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 7.5; PAR - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 7.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL; INTEGRA E UNIFORME; FORMATO ANATOMICO; MINIMO DE 28 CM DE COMPRIMENTO; PUNHO AJUSTAVEIS COM BAINHA OU FRISO; LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL; EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA DESLIZAMENTO DAS MAOS; COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL; RESISTENTE A TRCAO ATOXICA; HIPOALERGENICA; ENVOLUCRO INTERN - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 8.5; PAR. - LUVA CIRURGICA ESTERIL; N. 8.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL; INTEGRA E UNIFORME; FORMATO ANATOMICO; MINIMO DE 28 CM DE COMPRIMENTO; PUNHO AJUSTAVEIS C

188/2009 1248/0 16561 - L E M EVENTOS E LOCAÇOES 81/2009 1.920,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO -SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - Locacao de grades de contencao para uso na festa de final de ano desta PMI. -

188/2009 1248/1 16561 - L E M EVENTOS E LOCAÇOES 81/2009 1.920,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO -SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - Locacao de grades de contencao para uso na festa de final de ano desta PMI. -

1141/2009 1249/0 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES 0/0 254,88 . - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO,820003408,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; RENAULT; MEGANE SEDAN 2.0 16 VAL; 02/03; 820003408,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE10W40,API SL/CF,SINTETICO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API SL/CF; TECNOLOGIA SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA REPOSICAO: ARRUELA DO CARTER PARA REVISAO;ORIGINAL -PECA REPOSICAO: ARRUELA DO CARTER PARA REVISAO;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - - Revisão Megane DMN 3485 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Maggi

10665/2009 1250/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 14/2008 74,46 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10665/2009 -

4/2009 1251/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA 5/2008 1.135,12 . - Acréscimo ao Objeto - - - Ficam acrescidos e/ou suprimidos aos serviços objeto ora contratado a quantia de 3,7562%, previsto na planilha constante no processo nº 21956/2009, que faz parte integrante deste instrumento. Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 30 (trinta) dias. -

47/2009 1252/0 17427 - VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕ 38/2009 72.250,00 . - SERVICO DE CONSULTORIA - ELABORACAO DE INFORMATIVO - SERVICO DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE INFORMATIVO - - serviço de consultoria para elaboração de informativo. -

1022/2009 1253/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS 0/0 85,13 . - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - - Para pagamento de infração de trânsito,

(Página: 45 / 119)

conforme processo administrativo nº. 19921/2009 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


1/2009 1255/0 665 - MARCIO MILIONI 0/0 11.765,40 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, nas mesmas condições pactuadas no contrato original. -

1/2009 1255/3 665 - MARCIO MILIONI 0/0 11.765,40 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 28229/09-3 REF A LOCACAO MES 12/09

2/2009 1256/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 43/2007 3.475,84 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 107/2007 -Prestação pela CONTRATADA, de serviços de limpeza, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico hospitalares (área operacionais criticas, semicriticas e não criticas) e demais serviços relacionados a limpeza,asseio e conservação predial, desinsetização, jardinagens em Unidades Escolares e no Paço Muni

1197/2009 1257/0 16131 - JOSE MAURICIO LUCHIARI NO 0/0 930,00 . - PECA DE REPOSICAO;SECADOR (RACK); PARA PROCESSADORA DE FILME DE RX; MARCA MACROTEC - PECA DE REPOSICAO;SECADOR (RACK); PARA PROCESSADORA DE FILME DE RX; MARCA MACROTEC - PECA DE REPOSICAO; TURBINA DO SECADOR RECONDICIONADO; PARA PROCESSADORA DE FILME DE RX; MARCA MACROTEC - PECA DE REPOSICAO; TURBINA DO SECADOR RECONDICIONADO; PARA PROCESSADORA DE FILME DE RX; MARCA MACROTEC - -Para serviço de manutenção em Equipamento de Processadora de Filme de Raio X do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1177/2009 1258/0 16525 - DAGOBERTO VERSTANDIG PERE 0/0 5.764,00 . - SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOLDO EM POLICARBONATO, COM ESTRUTURA EM ACO CARBO COM PINTURA ELETROSTATICA, ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMINIO, NAS DIMENSOES: 26.20X1.00; - SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOLDO EM POLICARBONATO, COM ESTRUTURA EM ACO CARBO COM PINTURA ELETROSTATICA, ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMINIO, NAS DIMENSOES: 26.20X1.00; - - Toldo para unidade de saúde. - A

1178/2009 1259/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME 0/0 1.595,00 . - PROJETOR MULTIMIDIA MP512 2200 - BRILHO: 2200 ANSI LUMENS;CONTRASTE: 2500:1; RESOLUCAO NATIVA: SVGA (800X600); APOIO RESOLUCAO: VGA (640X480) A SXGA (1280X1024); LAMPADA: 185W, 3000/4000 HORAS (NORMAL / ECO); COMPATIVEL COM VIDEO: NTSC,PAL,SECAM; ALIMENTACAO: 100-240VCA~50/60HZ; CONSUMO: 280W; TAMANHO DA IMAGEM: 27,5" A 300"; LENTE: F=2,5F=10MILIMETROS;FULL COLOR DISPLAY: 16,7 MILHOES DE CORES

1184/2009 1260/0 17443 - ASSOCIACAO PAULISTA DE M. 0/0 1.300,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Para participação das funcionárias : Flávia Patricia de Almeida Gottlieb e Mariana da Silva C. Vianna . - 10 º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade que será realizada de 3 a 6 de dezembro de2009 em Florianópolis . - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato . - Ra

58/2009 1261/0 10157 - CONSTRUTORA PASSARELLI LT 9/2007 602.007,35 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 139/2008 -Execução, pela Contratada, de serviços de engenharia para execuçãode obras para construção de Galerias Complementares de àguas pluviais no Bairro Cidade Nova, conf. projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste contrato. - Pagamento do contrato nº 139/2008, Concorrência nº 09/

3094/2009 1262/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 3.600,27 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3094/2009 -

3094/2009 1262/2 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 1.769,89 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 28452/09-2 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 11/09

1943/2009 1263/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 807,12 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1943/2009 -

1943/2009 1263/1 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 285,20 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28455/09-1 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 11/09

1199/2009 1264/0 2664 - HALLEY ARTES GRAFICAS LTD 0/0 1.850,00 . - CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DENGUE, EM POLICROMIA, NAS MEDIDAS 15X21 CM, EM SULFITE 75 GRS, 4X2 COR - CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DENGUE, EM POLICROMIA, NAS MEDIDAS 15X21 CM, EM SULFITE 75 GRS, 4X2 COR; ARTE PRONTA - - Para utilização nas Ações Educativas de Mobilização e Prevenção de Dengue inclusas no PNDC a ser realizadono mes de novembro do corrente ano. - A presente despesa não esta vinc

1199/2009 1265/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 1.300,00 . - CONFECCAO DE CARTAZ PARA DENGUE, PAPEL COUCHE, MEDIDAS 45X65 CM, 4X0 COR, ARTE PRONTA - CONFECCAO DE CARTAZ PARA DENGUE, PAPEL COUCHE, MEDIDAS 45X65 CM, 4X0 COR, ARTE PRONTA - - Para utilização nas Ações Educativas de Mobilização e Prevenção de Dengue inclusas no PNDC a ser realizadono mes de novembro do corrente ano. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1196/2009 1266/0 16645 - FAZOTECH COMERCIO DE MAQU 0/0 750,00 . - SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBAS E COMPRESSORES -COMPRESSOR DE AR - SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBAS E COMPRESSORES; COMPRESSOR DE AR - - Para serviços de conserto/manutenção em Compressor odontológico Dabi Atlante modelo S136 e Compressor Schulz modelo MSV 13/90. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1196/2009 1266/1 16645 - FAZOTECH COMERCIO DE MAQU 0/0 750,00 . - SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBAS E COMPRESSORES -COMPRESSOR DE AR - SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBAS E COMPRESSORES; COMPRESSOR DE AR - - Para serviços de conserto/manutenção em Compressor odontológico Dabi Atlante modelo S136 e Compressor Schulz modelo MSV 13/90. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

625/2009 1267/4 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 4.384,15 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 28492/09-4 REF A AQUISIÇÃO DE AGREGADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO.

625/2009 1267/6 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 1.155,86 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28492/09-6 - PEDRA BRIT. CALC. PAV. RURAL

625/2009 1267/0 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 14.331,93 . - AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - - Aquisição de agregado para recuperação de estradas e ruas não pavimentadas no m

(Página: 46 / 119)



625/2009 1267/3 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 6.887,58 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 28492/09-3 REF A AQUISIÇÃO DE AGREGADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO.

1072/2009 1268/0 17445 - PLENA - LAB INDUSTRIA E C 0/0 2.330,00 . - PROVETA; DE 3 LITROS (3.000ML);DE VIDRO REFRATARIO;RESISTENTE;AUTOCLAVAVEL;GRADUADA;COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO DA GRADUACAO; - PROVETA; DE 3 LITROS (3.000ML);DE VIDRO,REFRATARIO; RESISTENTE; AUTOCLAVAVEL; GRADUADA;COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO DA GRADUACAO; - TUBO PARA CENTRIFUCAGAO DE URINA; DE PLASTICO; 12ML;FUNDO CONICO;RESISTENTE;AUTOCLAVAVEL; GRADUADO;BRANCO; -TUBO PARA CENTRIFUCAGAO DE URINA; DE PLASTICO; 12ML;FUNDO CONICO; RESISTENTE; AUTOCLAVAVEL; GRADUADO;BRANCO; - - Para uso do Laboratório. - A presente despesa não esta vinculada aconvênio ou contrato.

552/2009 1269/0 17450 - ACESSORIUM MATERIAIS ELET 69/2009 500,00 . - CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - - Material para uso na manutenção elétrica das Unidades Escolares da Rede Municipal. - FORNECEDOR: ACESSORIUM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP - Edital: 74/2009 -PREGÃO

567/2009 1270/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 59.984,00 . - LAPIS,MADEIRA REFLORESTADA,MINA PRETO,RETANGULAR,NR.2 B - LAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM. -LAPIS DE COR; 12 CORES; APONTADO; FORMATO TRIANGULAR -LAPIS DE COR , COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; COMPOSTO POR MADEIRA COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES; PIGMENTOS; AGLUTINANTES; CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; COM SELO DE

567/2009 1270/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 59.984,00 . - LAPIS,MADEIRA REFLORESTADA,MINA PRETO,RETANGULAR,NR.2 B - LAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM. -LAPIS DE COR; 12 CORES; APONTADO; FORMATO TRIANGULAR -LAPIS DE COR , COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; COMPOSTO POR MADEIRA COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES; PIGMENTOS; AGLUTINANTES; CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; COM SELO DE

1186/2009 1271/0 16587 - DENTAL SP LTDA - EPP 0/0 5.785,90 . - DISCO DE LIXA; SOF-LEX ;DORSO POLIURETANO; DIAMETRO DE 19,05MM. - DISCO DE LIXA SOF-LEX DORSO POLIURETANO, DIAMETRO DE 19,05MM (UNIVERSIDADEDISCO"; SOF-LEX DORSO POLIURETANO, COBERTO COM ABRASIVODE OXIDO DE ALUMINIO; SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL; DIAMETRO DE 19,05MM; COMPOSTO POR 05 DISCOS GROSSOS, 15 DISCOS MEDIOS,15 DISCOS FINOS E 15 DISCOS SUPER FINOS - FIO DE SUTURA NYLON N° 3.0, COM AGULHA DE 2 CM - FIO DE SUTURA NYLON N° 3.0, COM AGULHA DE 2 CM - BROCA DIAMANTADA; PARA PREPARO CAVITARIO; NUMERO 1092; EM ACO INOXIDAVEL - BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITáRIO NúMERO 1092, EM AçO INOXIDáVEL, PONTA COM GRANULAçõES UNIFORMES, ENCAIXE EM AçO INOXIDáVEL ADAPTáVEL àS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAçãO, SEM SINAIS DE OXIDAçãO E SEM REBARBAS. ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADA INDIV - ANESTESICO; LOCAL; INJETAVEL; LIDOCAINA 2%; C/ADRENALINA 1:100.000. -ANESTESICO LOCAL INJETAVEL, LIDOCAINA 2% C/ADRENALI

520/2009 1272/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 89.590,72 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEB "PROFª MARIA CONCEIÇÃO GIACOMINI BEGA". - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

519/2009 1273/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 4.166,91 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA DA EMEB "ARQUIMEDES PRANDINI". -CONCORRÊNCIA N.º 09/08.

16772/2009 1274/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 147.071,32 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 16772/2009 -

(Página: 47 / 119)



16772/2009 1274/5 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 371,20 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 28568/09-5 - COMPLEMENTO DA OP 28568/09-3

16772/2009 1274/3 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 18.052,20 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28568/09-3 - FORNECIMENTO DE GASOLINA

16772/2009 1274/4 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 6,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28568/09-4 - COMPLEMENETO DA OP 28568/09-3

5771/2009 1275/4 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 131,80 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 28453/09-4 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.


333/2009 1276/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 500,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 333/2009 -

743/2009 1277/0 17447 - M. A. POKER - ME. 0/0 520,00 . - DIVISA BORDADA; PARA UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL; AZUL MARINHO - DIVISA BORDADA; PARA UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL; AZUL MARINHO. - BRASAO BORDADO; PARA UNIFORME DA GUARDA MUNICIPAL - BRASAO BORDADO; PARA UNIFORME DA GUARDA MUNICIPAL -BORDADO PARA UNIFORME DA GUARDA MUNICIPAL (NOME DOS GM S) - BORDADO PARA UNIFORME DA GUARDA MUNICIPAL (NOME DOS GM S) - - Bordados para uniformes da Guarda Municipal - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1198/2009 1278/0 10449 - SEMINA IND. E COMERCIO LT 0/0 2.760,00 . - PRESERVATIVO FEMININOTUBO DE POLIURETANO COM CERCA DE 20 CM DE COMPRIMENTO - PRESERVATIVO FEMININOTUBO DE POLIURETANO COM CERCA DE 20 CM DE COMPRIMENTO POR 7,8CM DE LARGURA, POSSUI 2 ANEIS FLEXIVEIS DE POLIURETANO.PRE-LUBRIFICADO - - Para ações de prevenção a serem executadas pelo Programa Municipal DST/HIV/AIDS, que terá inicio em 16/11/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio

1198/2009 1279/0 16713 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E CO 0/0 4.838,40 . - PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA LUBRIFICADO,C/RESERV.,LG 49 MM,+/-2 - PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERISTICAS FISICAS LUBRIFICADO,CONTENDO RESERVATORIO NA PONTA; LARGURA 49 MM +/- 2. - PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERISTICAS FISICAS LUBRIFICADO,CONTENDO RESERVATORIO NA PONTA; LARGURA 52MM +/- 2 -PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERISTICAS FISICAS LUBRIFICADO, CONTENDO RESERVATORIO NA PONTA; LARGURA 52MM +/- 2 - - Para ações de prevenção a serem executadas pelo Programa Municipal DST/HIV/AIDS, que terá inicio em 16/11/2009 - A presente despesa não esta vi

1199/2009 1280/1 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGAN 0/0 950,00 . - CONFECCAO DE OUTDOOR, TAMANHO PADRAO, PAPEL OUTDOOR 115G, IMPRESSAO DIGITAL E COLAGEM, ARTE PRONTA. - CONFECCAO DE OUTDOOR, TAMANHO PADRAO, PAPEL OUTDOOR 115G, IMPRESSAO DIGITAL E COLAGEM, ARTE PRONTA. - - Para utilização nas Ações Educativas de Mobilização e Prevenção de Dengue inclusas no PNDC a ser realizado no mes de novembro do corrente ano. - A presente despesa não esta vinculada a convê

1199/2009 1280/0 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGAN 0/0 950,00 . - CONFECCAO DE OUTDOOR, TAMANHO PADRAO, PAPEL OUTDOOR 115G, IMPRESSAO DIGITAL E COLAGEM, ARTE PRONTA. - CONFECCAO DE OUTDOOR, TAMANHO PADRAO, PAPEL OUTDOOR 115G, IMPRESSAO DIGITAL E COLAGEM, ARTE PRONTA. - - Para utilização nas Ações Educativas de Mobilização e Prevenção de Dengue inclusas no PNDC a ser realizado no mes de novembro do corrente ano. - A presente despesa não esta vinculada a convê


525/2009 1282/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 30.839,72 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEB "PROF.ª MARIA JOAO DE CAMPOS". - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

518/2009 1283/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 64.857,27 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA CRECHE "PROF.ª ALICE DE MATTOS WOLF". - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

1075/2009 1284/0 16924 - MARCIO PEREIRA DA SILVA N 18/2009 1.698,00 . - CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO IN

367/2009 1285/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 5.542,56 . - MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 (ITEM 4.1) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.1 -MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,

(Página: 48 / 119)

COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGI

367/2009 1286/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 85.583,46 . - DISCO RIGIDO SAS 146GB SFF (ITEM 4.49) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.49 - DISCO RIGIDO SAS DE 160GB - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE - DISCO RIGIDO SAS DE 300GB SFF (ITEM 4.49) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.49 - DISCO RIGIDO SAS DE 300GB SFF -SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO - MICROCOMPUTADOR - ESTAÇÃO GRAFICA WORK STATION (ITEM 4.4) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - TEM 4.4 - MICROCOMPUTADOR -ESTAÇÃO GRAFICA WOR

367/2009 1287/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 7.105,14 . - NOTEBOOK (ITEM 4.5) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.5 - NOTEBOOK - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 309/2009 - PREGÃO

367/2009 1288/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 2.692,80 . - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 (ITEM 4.2) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - TEM 4.2 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGIS

0/0 1289/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 2.969,07 . PAGTO QUIT. DE WILSON DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA.


0/0 1290/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 248,88 . PAGTO QUIT. DE WILSON DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA.




154/2009 1292/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 52.291,76 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã


367/2009 1293/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 5.223,39 . - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 (ITEM 4.2) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - TEM 4.2 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGIS -NOTEBOOK (ITEM 4.5) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.5 - NOTEBOOK - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 309/2009 - PREGÃO

367/2009 1294/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 59/2009 72.862,56 . - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 (ITEM 4.2) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - TEM 4.2 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGIS -MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 (ITEM 4.1) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.1 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 -SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGI

367/2009 1295/0 17333 - UNI REPRO SERVICOS TECNOL 59/2009 6.928,20 . - MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 (ITEM 4.1) - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES - ITEM 4.1 -MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E CENTRAL DE ATENDIMENTO (ATA DE REGI

53/2009 1296/1 17398 - MG INDAIA COMERCIO DE MOV 0/0 864,00 . - PRATELEIRA,ACO,5 PRATELEIRAS,ALT.REGUL.,(0,94X0,44X2,50M) - PRATELEIRA; EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE,COM REFORCOS NAS LATERAIS E FUNDO; DIMENSOES: 0,94 X 0,44 X 2,50M,; PARA INDUSTRIAL - -Para uso diario deste Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas - despesa não está prevista a contrato ou convenio.

(Página: 49 / 119)



53/2009 1296/0 17398 - MG INDAIA COMERCIO DE MOV 0/0 864,00 . - PRATELEIRA,ACO,5 PRATELEIRAS,ALT.REGUL.,(0,94X0,44X2,50M) - PRATELEIRA; EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE,COM REFORCOS NAS LATERAIS E FUNDO; DIMENSOES: 0,94 X 0,44 X 2,50M,; PARA INDUSTRIAL - -Para uso diario deste Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas - despesa não está prevista a contrato ou convenio.

362/2009 1297/0 17463 - ASDAI - ASSOC.DE SURDO E 0/0 280,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - -Pagamento referente ao curso de libras. - A presente despesa não está vinculado a contrato ou convênio. Fonte de Referencia: Associação de Surdos e Deficientes de Indaiatuba


7148/2009 1299/0 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS 0/0 24.516,78 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7148/2009 -

156/2009 1300/0 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS 0/0 57.610,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONVENIO 227/2005 - O presente Convênio tem por objeto estabelecer, em regime de cooperação mútua entre as partes, um PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do município de Indaiatuba. - O presente termo, tem por objeto no âmbito do PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, regulamentar a transferência e a aplicação

1209/2009 1301/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 70,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MAO DE OBRA E REPARO EM MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO. -SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MAO DE OBRA E REPARO EM MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO. - -Kombi BPY 7212, Kombi DBS 5621 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Claudio San

186/2009 1302/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 480,00 . - CONFECCAO DE FOLDER 210X230 - Confecçao de folder, formato aberto, nas medidas 210 x 230 mm, cores 4 x 4, em couche 150 grs. - - Para divulgação dos eventos da Secretaria de Cultura. -Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. - fonte: Gráfica Marracini

1071/2009 1303/0 17252 - SERGIO AUGUSTO DA SILVA D 0/0 2.287,00 . - PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 33 - DESCRICAO: PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 33; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO - CONDUTOR; PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM;CORTE 33 - CONDUTOR; PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM; CORTE 33; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO. -CHAPA DE ACO GALVANIZADO; USO SISTEMA DE CALHA P ARREMATE DE TELHADO - CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,50MM, COM CORTE 50, PARA USO EM SISTEMA DE CALHA DE ARREMATE DE TELHADO - - Uso no (IML) do cemitério da Candelária. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Sergio Calhas.

1071/2009 1303/1 17252 - SERGIO AUGUSTO DA SILVA D 0/0 2.287,00 . - PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 33 - DESCRICAO: PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 33; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO - CONDUTOR; PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM;CORTE 33 - CONDUTOR; PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM; CORTE 33; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO. -CHAPA DE ACO GALVANIZADO; USO SISTEMA DE CALHA P ARREMATE DE TELHADO - CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,50MM, COM CORTE 50, PARA USO EM SISTEMA DE CALHA DE ARREMATE DE TELHADO - - Uso no (IML) do cemitério da Candelária. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Sergio Calhas.



45/2009 1305/1 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 5.503,71 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28620/09-1 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 12/09

45/2009 1305/3 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 10.569,89 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 28620/09-3 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA REF 12/09

1242/2009 1306/0 2981 - JOSE E N DOS SANTOS COM. 0/0 140,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - - Peugeot DXX 3621 - A presente despesa não está vinculada a conatratos ou convênios. Canaan

756/2009 1307/0 11364 - SCR SINALIZACAO E COMERCI 0/0 600,00 . - PLACA DE ACO COM REFORCO EM METALON - PLACA DE ACO 18 COM REFORCO EM METALON DE 1" PINTADO TRATADO COM TEXTO EM VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE DE 0,90 X 1,10; - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. -A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

92/2009 1308/0 49 - ARCLEAN AR CONDICIONADO L 0/0 6.513,00 . - CONDICIONADOR DE AR,SPLIT,PISO/TETO,36.000BTU/H,1400M3/H,FRIO, 220V -CONDICIONADOR DE AR; TIPO SPLIT - PISO/TETO; COM CAPACIDADE PARA 36.000 BTU/H; VAZAO MINIMA DE 1400 M3/H; OPERACAO FRIO - 3 VELOCIDADES; COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220 V -60 HZ; COM PRAZO DE GARANTIA DE 03 ANOS CONTADOS DA DATA DE INSTALACA

1087/2009 1309/0 16772 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - 73/2009 5.340,00 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,2T,ROCADEIRA,MOTOSERRA/CORTADORES DE DISC - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA ROCADEIRA, MOTOSERRAS,MOTOBOMBAS E CORTADORES DE DISCO; A GASOLINA; DE 2 TEMPOS, VISCOSIDADE A 100 GRAU C NO MINIMO 12,3CST,DENSIDADE 20/4 GRAU C 0,884 KG/DM3 TOL.+/-1%; EMBALADO EM FRASCO DE 500ML - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90; CLASSIFICACAO ATENDE AO NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, E ESPECIFICACOES VOLVO 6884349 E MIL-L-2105D; TECNOLOGIA MONOVISCOSO, ANTICORROSAO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMA, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE; DENSIDADE 0.9016, PONTO DE FULGOR 222 C, PONTO DE FLUIDEZ -15 C, INDICE DE - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSOES MANUAIS, EIXOS, DIFERENCIAIS DE DESLIZAMENTO; SAE 75W90 - OLEO LUBRIFICANTE

(Página: 50 / 119)

AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSOES MANUAIS, EIXOS, DIFERENCIAIS DE DESLIZAMENTO, VEICULOS COMERCIAIS PESADOS E LIGEIROS; SAE 75W90, VISCOSIDADE (A 40 C) 115 CST E

1087/2009 1309/1 16772 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - 73/2009 5.340,00 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,2T,ROCADEIRA,MOTOSERRA/CORTADORES DE DISC - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA ROCADEIRA, MOTOSERRAS,MOTOBOMBAS E CORTADORES DE DISCO; A GASOLINA; DE 2 TEMPOS, VISCOSIDADE A 100 GRAU C NO MINIMO 12,3CST,DENSIDADE 20/4 GRAU C 0,884 KG/DM3 TOL.+/-1%; EMBALADO EM FRASCO DE 500ML - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90; CLASSIFICACAO ATENDE AO NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, E ESPECIFICACOES VOLVO 6884349 E MIL-L-2105D; TECNOLOGIA MONOVISCOSO, ANTICORROSAO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMA, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE; DENSIDADE 0.9016, PONTO DE FULGOR 222 C, PONTO DE FLUIDEZ -15 C, INDICE DE - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSOES MANUAIS, EIXOS, DIFERENCIAIS DE DESLIZAMENTO; SAE 75W90 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSOES MANUAIS, EIXOS, DIFERENCIAIS DE DESLIZAMENTO, VEICULOS COMERCIAIS PESADOS E LIGEIROS; SAE 75W90, VISCOSIDADE (A 40 C) 115 CST E

1207/2009 1310/0 17223 - MILTINHO COMERCIO DE EQUI 0/0 190,00 . - PECA DE REPOSICAO; SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO - SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO -PARA VARIOS AUTOMOVEIS - PECA DE REPOSICAO: CONJUNTO INTERMEDIARIO; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CONJUNTO INTERMEDIARIO; FIAT ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Fiat DBS 7883 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Miltinho Escapamento

368/2009 1311/0 17466 - ROSSI & CASTILHO LTDA 0/0 104,30 . - DVD GRAVADO BABY EINSTEIN - ANIMAIS DO MUNDO - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY EINSTEIN - ANIMAIS DO MUNDO; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: PORTUGUES; ESPANHOL E INGLES; PAIS DE PRODUCAO: ESTADOS UNIDOS -DVD GRAVADO - TIMOTHY VAI A ESCOLA: PRIMEIROS AMIGOS -DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: TIMOTHY VAI A ESCOLA: PRIMEIROS AMIGOS; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: PORTUGUES; ANO DE PRODUCAO: 2005 - DVD GRAVADO - BABY GALILEU - DESCOBRINDO O CEU - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY GALILEU - DESCOBRINDO O CEU; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: ESPANHOL E PORTUGUES; PAIS DE PRODUCAO: ESTADOS UNIDOS - DVD GRAVADO BABY EINSTEIN - BABY NETUNO - DESCOBRINDO A AGUA - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY EINSTEIN - BABY NETUNO -DESCOBRINDO A AGUA; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: PORTUGUES; ESPANHOL E INGLES; ANO DE PRODUCAO: 2005; PAIS DE PRODUCAO: ESTADOS UNIDOS - DVD GRAVADO BABY EISTEIN - BABY BEETHOVEN - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY EISTEIN - BABY BEETHOVEN: SINFONIA DE DI

368/2009 1311/1 17466 - ROSSI & CASTILHO LTDA 0/0 104,30 . - DVD GRAVADO BABY EINSTEIN - ANIMAIS DO MUNDO - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY EINSTEIN - ANIMAIS DO MUNDO; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: PORTUGUES; ESPANHOL E INGLES; PAIS DE PRODUCAO: ESTADOS UNIDOS -DVD GRAVADO - TIMOTHY VAI A ESCOLA: PRIMEIROS AMIGOS -DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: TIMOTHY VAI A ESCOLA: PRIMEIROS AMIGOS; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: PORTUGUES; ANO DE PRODUCAO: 2005 - DVD GRAVADO - BABY GALILEU - DESCOBRINDO O CEU - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY GALILEU - DESCOBRINDO O CEU; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: ESPANHOL E PORTUGUES; PAIS DE PRODUCAO: ESTADOS UNIDOS - DVD GRAVADO BABY EINSTEIN - BABY NETUNO - DESCOBRINDO A AGUA - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY EINSTEIN - BABY NETUNO -DESCOBRINDO A AGUA; REGIAO GEOGRAFICA: 04; IDIOMAS: PORTUGUES; ESPANHOL E INGLES; ANO DE PRODUCAO: 2005; PAIS DE PRODUCAO: ESTADOS UNIDOS - DVD GRAVADO BABY EISTEIN - BABY BEETHOVEN - DVD GRAVADO; TITULO/SUBTITULO: BABY EISTEIN - BABY BEETHOVEN: SINFONIA DE DI

1244/2009 1312/0 2981 - JOSE E N DOS SANTOS COM. 0/0 290,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - - GM/S-10 DBS 5654 - A presente despesa não estávinculada a contratos ou convênios. Canaan

1237/2009 1313/0 167 - LUIZ BERGAMO NETO - ME 0/0 900,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE; VEICULO UTILITARIO (OFICIAL) - - GM/S-10 DBS 7856 - A presente despesas não esta vinculada a contratos ou convênios. Funilaria Bérgamo

187/2009 1314/2 2640 - EDVORCI GONCALVES DE LIMA 0/0 2.774,20 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28810/09-2 - LANCHE FRIO187/2009 1314/0 2640 - EDVORCI GONCALVES DE LIMA 0/0 5.550,00 . - SERVICO NUTRICAO ALIMENTACAO P/ PARTICIPANTE DE

EVENTO/PROGRAMA, LANCHE - Servico de nutricao e alimentacao para participante de evento/programa, lanche - SERVICO NUTRICAO, ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTE DE EVENTOS/PROGRAMA, BOLO - SERVICO NUTRICAO ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTE DE EVENTOS/PROGRAMA, BOLO CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. - - Contratação de empresa para fornecimentos de lanches para eventos da Secretaria da Cultura, no período de 2 meses. - Global estimativo para aquisição de lanches no período de novembro e dezembro de 2009. - Q

187/2009 1314/1 2640 - EDVORCI GONCALVES DE LIMA 0/0 2.775,80 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 28810/09-1 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO -LANCHE FRIO "PÃO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E BOLO CENOURA". PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 28810/09-1 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - LANCHE FRIO "PÃO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E BOLO CENOURA".

1094/2009 1315/0 10687 - REMIL SERVICOS E PECAS P/ 0/0 1.780,00 . - SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA - SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA - - Uso na esteira D-14. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Remil

1094/2009 1315/1 10687 - REMIL SERVICOS E PECAS P/ 0/0 1.780,00 . - SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA - SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA - - Uso na esteira D-14. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Remil

(Página: 51 / 119)





98/2009 1317/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 450,24 . - AVISO DE COBRANÇA 4X0 COR FORMATO 21 X 29,7 NO OFFSET 75GRS - Serviço gráfico, aviso de cobrança 4x0 cor no formato 21x29,7 no offset 75 grs, para divulgação do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI. - - Serviço gráfico para divulgação do Programa de Parcelamento Incentivado. - Conforme orçamento anexo.

19823/2009 1318/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 30/2007 4.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 19823/2009 -

1207/2009 1319/0 17223 - MILTINHO COMERCIO DE EQUI 0/0 20,00 . - SERVICO DE SOLDA AUTOMOTIVO - Serviço de solda automotivo. - - Fiat DBS 7883 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Miltinho Escapamento

155/2009 1320/0 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. 0/0 6.958,56 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 479/2008 - Tem por objetivo estabelecer, em regime de cooperação mútua entre as partes, um PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS do minicípio de Indaiatuba, prestando serviço ambulatorial na área de saúde mental, especializado a deficientes mentais severos e autistas. - Refere-se a produção de serviços ao SUS.


26/2009 1321/4 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 140,17 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 28618/09-4 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA REF 11/09

26/2009 1321/5 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 6.505,40 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28618/09-5 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 12/09

26/2009 1321/6 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 6.653,38 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 28618/09-6 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 12/09


158/2009 1323/0 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 250,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO EM GRUPO GERADOR - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR. - - Manutenção do grupo gerador que alimenta a sala do CPD e geladeiras de vacinas. -

1241/2009 1324/0 16889 - TITA AUTO VIDROS LTDA ME. 0/0 300,00 . - PECA REPOSICAO: PARABRISA VERDE DEGRADER :RENAULT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PARABRISA VERDE DEGRADER :RENAULT; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - - Renault DMN 3515 - A praesente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Tita Auto Vidros

1241/2009 1324/1 16889 - TITA AUTO VIDROS LTDA ME. 0/0 300,00 . - PECA REPOSICAO: PARABRISA VERDE DEGRADER :RENAULT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PARABRISA VERDE DEGRADER :RENAULT; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - - Renault DMN 3515 - A praesente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Tita Auto Vidros


80/2009 1326/0 9669 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 19/2009 274,00 . - PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 185/60R14,RADIAL,REFORC.IC82,INM - CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 185/60R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 82; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - Para uso no Veículo Perua Kombi - Placas DBA 1086, utilizada pela Sala de Atendimento ao Público. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

564/2009 1327/0 3962 - CARMEL COM. DE MATERIAIS 0/0 1.674,00 . - PECA REPOSICAO; TAMPA P/ CONDULETE 1/2", EM ALUMINIO; P/ TOMADA REDONDA. - PECA DE REPOSICAO TAMPA PARA CONDULETE; EM ALUMINIO; PARA CONDULETE DE 1/2"; FABRICANTE DAISA; COM UM FURO PARA TOMADA UNIVERSAL REDONDA - CONECTOR UNIDUT MULTIPLO, EM ALUMINIO SILICIO, USO AO TEMPO, DN 15 (1/2") - CONECTOR UNIDUT, EM ALUMINIO SILICIO DE ALTA RESITENCIA, PARA LIGACAO DE ELETRODUTO SEM ROSCA; ACABAMENTO PARA INSTALACAO AO TEMPO, DN 15 (1/2"); MODELO MULTIPLO. - CONDULETE DE ALUMINIO SILICIO, USO AO TEMPO, 1/2", TIPO X, SEM TAMPA -CONDULETE; DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA RESITENCIA MECANICA, ACABAMENTO PARA INSTALACAO AO TEMPO; BITOLA DE 1/2"; NO TIPO COM SAIDA MODELO X, PARA QUALQUER TIPO DE ELETRODUTO; SEM TAMPA. - PECA REPOSICAO; TAMPA P/ CONDULETE 3/4", EM ALUMINIO; P/ TOMADA REDONDA - PECA DE REPOSICAO TAMPA PARA CONDULETE; EM ALUMINIO; PARA CONDULETE DE 3/4"; FABRICANTE DAISA; COM UM FURO PARA TOMADA UNIVERSAL REDONDA - TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO, 2P + T; REDONDA UNIVERSAL,

756/2009 1328/0 17301 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇAO 0/0 618,00 . - SUPORTE DE 3,60M X 2.1/2 GALVANIZADO; CAPA DE PLASTICO DE 2 1/2 - SUPORTE DE 3,60M X 2.1/2 GALVANIZADO; ESPESSURA DA PAREDE 2,65 MM; CAPA DE PLASTICO DE 2 1/2 - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

756/2009 1328/1 17301 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇAO 0/0 618,00 . - SUPORTE DE 3,60M X 2.1/2 GALVANIZADO; CAPA DE PLASTICO DE 2 1/2 - SUPORTE DE 3,60M X 2.1/2 GALVANIZADO; ESPESSURA DA PAREDE 2,65 MM; CAPA DE PLASTICO DE 2 1/2 - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

130/2009 1329/0 17464 - HOTEL E RESTAURANTE ALJI 0/0 1.762,00 . - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - - Contratação de hospedagem para 35 pessoas da técnica de produção da dupla Chitãozinho & Xororó, para dia 12/12. Sendo:- 17 quartos duplos (solteiro) e um quarto Single, conforme reserva nº 6652. - Empresa:- Hotel e Restaurante Alji Ltda. - Av. Visconde de Indaiatuba, 1510 VL. Vitória I -

130/2009 1329/1 17464 - HOTEL E RESTAURANTE ALJI 0/0 1.762,00 . - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - - Contratação de hospedagem para 35 pessoas da técnica de produção da dupla Chitãozinho & Xororó, para dia 12/12. Sendo:- 17 quartos duplos (solteiro) e um quarto Single, conforme reserva nº 6652. - Empresa:- Hotel e Restaurante Alji Ltda. - Av. Visconde de Indaiatuba, 1510 VL. Vitória I -

(Página: 52 / 119)



1246/2009 1330/0 17296 - CIRURGICA FERNANDES - COM 0/0 2.139,20 . - CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, EM ACO INOXIDAVEL, 300ML, 9CM - CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, EM ACO INOXIDAVEL, 300ML, 9CM, 10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, EMBALAGEM PLASTICA, INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. - CAIXA P/INSTRUMENTAL,C/TAMPA,20X10X5CM,ACO INOX,CONF.NBR 7153-1 - CAIXA PARA INSTRUMENTAL; DE 20 X 10 X 5CM, COM TAMPA; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - CABO PARA BISTURI N° 3, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 13CM - CABO PARA BISTURI N° 3, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 13CM,10 ANOS DE GARANTIA, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. -TESOURA CIRURGICA, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO: 15CM, CURVA F/F - TESOURA CIRURGICA, EM ACO INOXIDAV

1246/2009 1330/1 17296 - CIRURGICA FERNANDES - COM 0/0 2.139,20 . - CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, EM ACO INOXIDAVEL, 300ML, 9CM - CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, EM ACO INOXIDAVEL, 300ML, 9CM, 10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, EMBALAGEM PLASTICA, INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. - CAIXA P/INSTRUMENTAL,C/TAMPA,20X10X5CM,ACO INOX,CONF.NBR 7153-1 - CAIXA PARA INSTRUMENTAL; DE 20 X 10 X 5CM, COM TAMPA; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - CABO PARA BISTURI N° 3, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 13CM - CABO PARA BISTURI N° 3, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 13CM,10 ANOS DE GARANTIA, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. -TESOURA CIRURGICA, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO: 15CM, CURVA F/F - TESOURA CIRURGICA, EM ACO INOXIDAV

581/2009 1331/0 17467 - LEONARDO ARAUJO DOS SANTO 67/2009 394,00 . - TERMOMETRO,CAP/MERCURIO,MOST.DIG.,MICROPROC.,35 A 42C - COM CAPSULA DE MERCURIO,MOSTRADOR EM CRISTAL LIQUIDO,MICROPROCESSADO,BATERIA INTERNA; EM ABS,FLEXIVEL,TIPO CANETA,A PROVA DAGUA,COM MEMORIA COM ALARME; GRADUADA EM 35 A 42C; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE CERTIFICADO DE CALIBRACAO - - Para uso na higiene pessoal dos alunos. - Pregão 67/09

581/2009 1331/1 17467 - LEONARDO ARAUJO DOS SANTO 67/2009 394,00 . - TERMOMETRO,CAP/MERCURIO,MOST.DIG.,MICROPROC.,35 A 42C - COM CAPSULA DE MERCURIO,MOSTRADOR EM CRISTAL LIQUIDO,MICROPROCESSADO,BATERIA INTERNA; EM ABS,FLEXIVEL,TIPO CANETA,A PROVA DAGUA,COM MEMORIA COM ALARME; GRADUADA EM 35 A 42C; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE CERTIFICADO DE CALIBRACAO - - Para uso na higiene pessoal dos alunos. - Pregão 67/09

535/2009 1332/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 145.235,89 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEB "Prof.ª Francisca Lucinda Bueno". - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

539/2009 1333/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 133.434,37 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEB "Prof.ª Maria Ignês Pinezzi" - CONCORRÊNCIA N.º 09/08.

540/2009 1334/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 167.131,75 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - REFORMA E PINTURA DA EMEB "Prof.ª Elvira Maria Maffei". - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

369/2009 1335/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LT 0/0 327,05 . - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE; - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE;PREPARADO: ACUCAR,FARINHA DE TRIGO ENRIQUEC. C/FERRO E ACIDO, FOLICO,GORDURA VEGETAL,MASSA DE CACAU,AMENDOIM MANTEIGA DE CACAU,FARINHA DE SOJA INTEGRAL,SORO DE, PREPARADO COM LEITE EM PO, OLEO DE SOJA,CASTANHA DE CAJU,FARINHADE ARROZ,GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA,EXTRATO, DE MALTE,LECIT. - IOGURTE C/POLPA

(Página: 53 / 119)

DE FRUTAS,MORANGO/CEREAIS,POTE C/120G,BANDEJA C/6U -IOGURTE C/POLPA DE FRUTAS; SABOR DE MORANGO E CEREAIS; ELABORADO A PARTIR DE LEITE RECONSTITUIDO,LEITE EM PO DESNATADO; COMPOSTO DE ACUCAR,FERMENTOS LACTEOS,POLPA DE FRUTAS; CONSERVANTE,ESPESSANTE; AROMATIZANTE,CONTEM GLUTEN; CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTIGRADOS, COLORIDO ARTIFICIALMENTE; VALIDADE MINIMA DE 24 DIAS A CONT - CHOCOLATE,BOMBOM RECHEADO SABOR AVELA,PACOTE C/3 UNIDADES DE 90 GRAMAS - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO SABOR AVELA COM TRACOS DE AMENDOAS AMENDOIM E OVO ACUCAR,GORD.VEGETAL,FARINHA DE; TRIGO C/F

369/2009 1335/2 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LT 0/0 327,05 . REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SABES.

582/2009 1336/0 16667 - MEDI HOUSE IND E COM DE P 67/2009 11.910,00 . - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 13FIOS/CM2 - Compressa de gaze estéril medindo 7,5cm x 7,5cm, com 13 fios/cm2 envelopes com 10 (dez) unidades, confeccionada em tecido 100% algodão, isenta deamido, alvejante óptico, ácidos, álcali, apresentando 8 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras para dentro , não radiopaco , estéril , hidrófila , de cor branca. Embalada em envelopes em papel grau cirúrgico e filme -FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,EXTRA-GRANDE,PCT.C/10U -FRALDA DESCARTAVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLASTICOS,FIOS ELASTICOS NAS PERNAS, FRAGANCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO EXTRA-GRANDE ACIMA DE 12KG APROXIMADAMENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480,DE - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,GRANDE,PCT.C/12U - FRALDA DESCARTAVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLASTICOS,FIOS ELASTICOS

582/2009 1336/1 16667 - MEDI HOUSE IND E COM DE P 67/2009 11.910,00 . - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 13FIOS/CM2 - Compressa de gaze estéril medindo 7,5cm x 7,5cm, com 13 fios/cm2 envelopes com 10 (dez) unidades, confeccionada em tecido 100% algodão, isenta deamido, alvejante óptico, ácidos, álcali, apresentando 8 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras para dentro , não radiopaco , estéril , hidrófila , de cor branca. Embalada em envelopes em papel grau cirúrgico e filme -FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,EXTRA-GRANDE,PCT.C/10U -FRALDA DESCARTAVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLASTICOS,FIOS ELASTICOS NAS PERNAS, FRAGANCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO EXTRA-GRANDE ACIMA DE 12KG APROXIMADAMENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480,DE - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,GRANDE,PCT.C/12U - FRALDA DESCARTAVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLASTICOS,FIOS ELASTICOS

369/2009 1337/1 10656 - JOAO FELISBERTO DE MIRAND 0/0 408,02 . - BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS -BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78) -MAIONESE EM VIDRO - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM VIDRO; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FEC -BEBIDA LACTEA,SABOR CHOCOLATE, CAIXA COM 200ML -BEBIDA LACTEA; COMPOSTA DE REITE,SORO DE LEITE,ACUCAR; ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; SABOR DE CHOCOLATE; VALIDADE MINIMA 03 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMBALADO EM CAIXA ACARTON

369/2009 1337/0 10656 - JOAO FELISBERTO DE MIRAND 0/0 408,02 . - BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS -BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78) -MAIONESE EM VIDRO - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM VIDRO; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FEC -BEBIDA LACTEA,SABOR CHOCOLATE, CAIXA COM 200ML -BEBIDA LACTEA; COMPOSTA DE REITE,SORO DE LEITE,ACUCAR; ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; SABOR DE CHOCOLATE; VALIDADE MINIMA 03 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMBALADO EM CAIXA ACARTON

647/2009 1338/0 7708 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME 8/2009 33.445,51 . - BICA CORRIDA - BICA CORRIDA - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 09/2009 - PREGÃO Nº 08/2009 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO.

536/2009 1339/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 224.273,29 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEB "Prof.ª Yolanda Stefen" - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

537/2009 1340/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 5.698,63 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -

(Página: 54 / 119)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEB "Profº Aparecido Batista dos Santos" - CONCORRÊNCIA N.º 09/08.

763/2009 1341/0 11178 - BARBOSA & BARBOSA FUNILAR 0/0 280,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - - Aquisição de peças para viaturas placas DKI4860 e DBS 7917 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1062/2009 1342/0 16631 - AGRO-RAI RACOES LTDA - ME 0/0 6.720,00 . - FORMICIDA LIQUIDO,MATA FORMIGAS,C/ELEMENTO ATIVO ACIDO CARBOXILICOS - FORMICIDA; LIQUIDO, MATA FORMIGAS; COMPOSTO DE ACIDOS CARBOXILICOS,ACIDO CIS-OCTADECENO 9-OICO,ACIDO CIS,CIS-OCTADECADIENO-9,12-OICO-ACIDO OCTADECA; NOICOSOLUVEL EM AGUA - - Uso para pulverização em diversos locais desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Raí Raçõe

1062/2009 1342/1 16631 - AGRO-RAI RACOES LTDA - ME 0/0 6.720,00 . - FORMICIDA LIQUIDO,MATA FORMIGAS,C/ELEMENTO ATIVO ACIDO CARBOXILICOS - FORMICIDA; LIQUIDO, MATA FORMIGAS; COMPOSTO DE ACIDOS CARBOXILICOS,ACIDO CIS-OCTADECENO 9-OICO,ACIDO CIS,CIS-OCTADECADIENO-9,12-OICO-ACIDO OCTADECA; NOICOSOLUVEL EM AGUA - - Uso para pulverização em diversos locais desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Raí Raçõe

57/2009 1343/0 900 - ARES LINE LATINO AMERICA 0/0 276,50 . - SERVICO DE REFORMA DE BANCO, CADEIRA E ALMOFADA -REFORMA DE BANCO, CADEIRA E ALMOFADA - - Reparos e substituição de peças em 05 cadeiras modelo Open. -

129/2009 1344/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 330,00 . - SERVICO GRAFICO - CARTAZ CONF. DESCRITIVO - Cartaz na medida 44 x 32cm, em papel couche 170grs. 4x0 cor - - Contratação de empresa gráfica para produção de Flyer colorido e Cartazes ref. a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em 09/12 em comemoração ao Aniversário da Cidade. - Empresa:- Grafica Marracini - Este serviço não esta vinculado a contrato e ou convênio.

1250/2009 1345/0 1342 - COLUMBIA COMERCIAL PAULIS 10/2009 4.592,60 . - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70 INPM,EM GEL,S/GATILHO,500G - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 INPM,EM GEL,SEM GATILHO,COM SELO INMETRO,VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCOS,CONTENDO 500GS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,96GL(93,8 INPM),FRASCO 1 LITRO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15GRAUS CENTIGRADOS,COM SELO INMETRO,VAL.3ANOS; EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO)FRAS.PLAS.C/1 LITRO - DESINFETANTE EUCALIPTO,CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 A

746/2008 1346/0 17470 - DEBORA FERREIRA ANDRADES 0/0 780,00 . - NUCLEO PARA 4 LUMINARIAS; TIPO "H"; COM TUBO ODE ACO SAE 1010/1020. - NUCLEO PARA 4 LUMINARIAS; TIPO "H"; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 3 MM; TUBO DIAM. 60,3 MM, GALVANIZADO A FOGO; TUBO DE ENCAIXE DIAM.76,2 MM; COM ALTURA DE 200 MM; DIMENSAO DO NUCLEO 800X600 MM; ANGULO DE INCLINACAO 14 GRAUS. - -Material para implantação de laços de segurança. - A presente despes





1299/2009 1349/1 15209 - SUELI CAMPOS FERREIRA MAR 0/0 1.570,00 . - OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL - OCULOS DE GRAU COM ARMACAO E LENTE - - Para atender pacientes: Aurea r. Guimaraes, Cleonice D. Moretto, Isabel C. de Souza, Divina P. da Rocha, Maria J. de Souza , Elia V. da Silva , Vicente A. Xavier , Cristina de Lazari , Gabriela N. Andrade, Jhonny K. de Oliveira Lima , Elizabeth dos Santos de Souza , Vitor M. da S. Fraga, Marivaulo Santos , Osmarina Ribeiro, Jon

1299/2009 1349/0 15209 - SUELI CAMPOS FERREIRA MAR 0/0 1.570,00 . - OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL - OCULOS DE GRAU COM ARMACAO E LENTE - - Para atender pacientes: Aurea r. Guimaraes, Cleonice D. Moretto, Isabel C. de Souza, Divina P. da Rocha, Maria J. de Souza , Elia V. da Silva , Vicente A. Xavier , Cristina de Lazari , Gabriela N. Andrade, Jhonny K. de Oliveira Lima , Elizabeth dos Santos de Souza , Vitor M. da S. Fraga, Marivaulo Santos , Osmarina Ribeiro, Jon

1270/2009 1350/0 1541 - NOLÉ & CIA LTDA 0/0 160,00 . - KAFO PARA MEMBRO INFERIOR EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADO SOB MOLDE GESSADO. - INDICADO PARA PES ANTI EQUINO, FUNCAO DE MANTER O PE EM 90° EVITANDO ATROFIA DOS TENDOES. - - Para atender paciente carente: Rosa Maria Francisca Marques da Silva Processo n° 18546/2009 - Kafo para membro inferior direito. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

1267/2009 1351/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 141,73 . - PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO - PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO - - Para atender paciente carente: Jose Ribeiro Processo n° 21372/2009 - Pagamento de contraste para realização de exame de Ressonância Magnética de Crânio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1280/2009 1352/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 988,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE REGIAO CERVICAL ALTA D PERIAURICULAR/PAROTIDA COM CONTRASTE COM SEDACAO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE REGIAO CERVICAL ALTA D PERIAURICULAR/PAROTIDA COM CONTRASTE COM SEDACAO -SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -

(Página: 55 / 119)

RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Joaquim José Pereira Processo n° 23584/2009 - Exame de Ressonância Magnética de Cranio com contraste e Ressonância Magnética de Região Cervical Alta D Periauricular/Parotida com contraste com sedação - A presente despesa não

1266/2009 1353/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 310,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO - - Para atender paciente carente: Joventina Francisca da Silva Processo n°20396/2009 - Exame de Angio Ressonância Magnética de Cranio com contraste. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1294/2009 1354/0 17481 - VALERIA L. ARANHA 0/0 310,80 . - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA - PALESTRA SOBRE DISPOSICAO DE RESIDUOS. - -Para pagamento de honorario para palestrante, referente ao evento de Vigilancia Ambiental que ocorrerá dia 07/12/2009 das 09:00 às 11:00h, no Paço Municipal. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Dra. Valéria Leite Aranha - CRBIO: 47937/01-D - RG: 9298866-0 - CPF: 102472

538/2009 1355/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 228.562,22 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE EMEB " Prof.º Luiz Carlos Batista de Moura". - CONCORRÊNCIA N.º 09/08

104/2009 1356/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 0/0 575,41 . - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO - PARAFLU ECOTECH - PARAFLU ECOTECH - FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA - ABRACADEIRA COIFA PARA VEICULO - ABRACADEIRA COIFA PARA VEICULO - BUCHA AUTOMOTIVA - -PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA REPOSICAO: ABRACADEIRA COMBUSTIVEL D 15.7 : REVISAO: UNO MILE FIRE: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: ABRACADEIRA COMBUSTIVEL D 15.7 : REVISAO: UNO MILE FIRE:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO PORTA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO PORTA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Serviço de revisão e manutenção

104/2009 1356/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 0/0 575,41 . - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO - PARAFLU ECOTECH - PARAFLU ECOTECH - FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA - ABRACADEIRA COIFA PARA VEICULO - ABRACADEIRA COIFA PARA VEICULO - BUCHA AUTOMOTIVA - -PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA REPOSICAO: ABRACADEIRA COMBUSTIVEL D 15.7 : REVISAO: UNO MILE FIRE: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: ABRACADEIRA COMBUSTIVEL D 15.7 : REVISAO: UNO MILE FIRE:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO PORTA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO PORTA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Serviço de revisão e manutenção

383/2009 1357/0 10656 - JOAO FELISBERTO DE MIRAND 0/0 355,50 . - LIMAO TAHITI,DE PRIMEIRA - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ACONDICIONADO COM 32 A 38 DUZIAS,APROXIMADAMENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; COM OS PADROES DE EMBAL -MAIONESE EM VIDRO - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM VIDRO; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FEC -MILHO VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRO,LATA C/200 GRAMAS - MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM L

383/2009 1357/1 10656 - JOAO FELISBERTO DE MIRAND 0/0 355,50 . - LIMAO TAHITI,DE PRIMEIRA - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ACONDICIONADO COM 32 A 38 DUZIAS,APROXIMADAMENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; COM OS PADROES DE EMBAL -MAIONESE EM VIDRO - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM VIDRO; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FEC -MILHO VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRO,LATA C/200 GRAMAS - MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM L

(Página: 56 / 119)



1114/2009 1358/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 1/2009 135,00 . - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 40 W, 5000 K, 2600 LM, T12 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 40 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 2600 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS - - Estoque Almoxarifado. - A presente despesa não está vinculada a contrat

1099/2009 1359/1 525 - CAROTTI ELETRICIDADE INDU 0/0 207,00 . - SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - -Manutenção da Bomba de Abastecimento desta secretaria - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Carotti

1099/2009 1359/0 525 - CAROTTI ELETRICIDADE INDU 0/0 207,00 . - SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - -Manutenção da Bomba de Abastecimento desta secretaria - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Carotti

0/0 1360/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 8/2009 2.015,51 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia de 2,567317%, previsto na planilha constante no processo nº 22872/09, que faz parte integrante deste instrumento. -

1287/2009 1361/0 17450 - ACESSORIUM MATERIAIS ELET 69/2009 2.525,00 . - CABO FLEXIVEL 750 V 10MM2 AZUL - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 10MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750 V 10MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 4MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. -CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM2 AMARELO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AMARELO COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 VERMELHO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERMELHA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250W. - REATOR PARA LAMPADA V

673/2009 1362/0 1471 - ELISANGELA DE FATIMA AZAN 18/2009 12.250,00 . - AREIA GROSSA NATURAL - AREIA GROSSA; COMPOSTO DE AREIA NATURAL; C/ % EM PESO NAS PENEIRAS 6,3 MM (0 A 7%), 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),; COM MODULO DE FINURA DE 1,99; COM LIMITE DE % DE TORROES DE ARGILA IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE MATERIAL CARBONATICO IGUAL A 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS); C/LIMITE DE MAT.PULV. EM CONC.SUBMETIDO A DESGASTE SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONC


770/2009 1364/0 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE 0/0 4.900,00 . - CELA PARA VEICULO ESPECIAL - COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETENTOS, TIPO CELA; - CHAPA PERFURADA ENTRE O BANCO TRASEIRO E O PORTA MALAS DO VEICULO E TAMBEM NOS VIDROS LATERAIS TRASEIROS E DA TAMPA; -REVESTIMENTO DO PISO EM CELA EM PRFV (PLASTICO REFORCADO EM FIBRA DE VIDRO); - PORTA ALGEMAS NO CENTRO DA DIVISORIA OU NO PISO; - LUMINARIA TELADA CONTROLADA NO PAINEL DO VEICULO. - - Aquisiçã

1312/2009 1365/0 4510 - LABORATORIO NEO QUIM. COM 37/2009 2.595,00 . - COMPLEXO B INJETAVEL - VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - -Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro Preço. Preão Presencial nº 37/09. - Emprese: Laboratorio Neo Quimica Comercio e Industria LTDA.


129/2009 1367/0 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME 0/0 846,00 . - SERVICO GRAFICO - FLYER CONF. DESCRITIVO - Flyer colorido med. 10x20cm; papel couche 115grs. 4x0 cor - - Contratação de empresa gráfica para produção de Flyer colorido e Cartazes ref. a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em 09/12 em comemoração ao Aniversário da Cidade. - Empresa:- Grafica Marracini - Este serviço não esta vinculado a contrato e ou convênio.

1271/2009 1368/0 7622 - J.R. DE CASTRO INDAIATUBA 0/0 247,80 . - CADEIRA DE BANHO PARA OBESO ATE 130KG - CADEIRA EM ACO COM PINTURA EPOXI, APOIO PARA BRACOS FIXO, APOIO PARA PES RETRATIL, INDICADA PARA USUARIOS ATE 130KG - -Para atender paciente carente: Irineu Frazatto Junior Processo n° 18590/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

104/2009 1369/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 0/0 961,80 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - UTILITARIO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE UTILITARIO - - Serviço de revisão e manutenção de veículo oficial, Fiat Uno Mille Placa DMN-3423, pertecente a esta Secretaria. -

(Página: 57 / 119)

Conforme descritivo anexo, excluindo-se o valor referente a "pneus", já solicitados via requisiç

104/2009 1369/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 0/0 961,80 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - UTILITARIO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE UTILITARIO - - Serviço de revisão e manutenção de veículo oficial, Fiat Uno Mille Placa DMN-3423, pertecente a esta Secretaria. -Conforme descritivo anexo, excluindo-se o valor referente a "pneus", já solicitados via requisiç

784/2009 1370/0 17153 - RICALLRADIO TELECOMUNICAC 45/2009 14.300,00 . - RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL; BIDIRECIONAL;GPS INTEGRADO; 4 WATTS - RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL; BIDIRECIONAL; COM MODULO GPS INTEGRADO; IDENTIFICACAO DE CHAMADA (PTT-ID); SAIDA DE POTENCIA DE 4 WATTS NOMINAIS; FAIXA DE FREQUENCIA DE 136 A 174 MHZ; PROGRAMACAO DE NO MINIMO 160 CANAIS EM VHF-FM; ESPACAMENTO DE CANAIS: 12.5 KHZ/25 KHZ; CONFIGURACAO MINIMA DE 50 ZONAS; PROTOCOLO DE COMUNICACAO DIGITA


4/2009 1371/0 17353 - DECOR GRAN MARMORES E GRA 0/0 1.290,00 . - CUBA DE PIA INDUSTRIAL DE AÇO INOX DE 56X34X30 - CUBA DE PIA INDUSTRIAL DE AÇO INOX DE 56X34X30 - - Aquisição de pias para o CRESANS. -

1289/2009 1372/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 69/2009 107,04 . - BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO DE FENDA 6MM - BUCHA DE PARAFUSO;DE ACO ZINCADO; CABECA CHATA;FENDA SIMPLES;COM DIAMETRO DE 4.2MM;MEDINDO 32M;COM BUCHA DE NYLON;NUMERO S6 - BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO DE FENDA 8MM - BUCHA COM PARAFUSO; DE CO ZINCADO;FENDA SIMPLES;VABECA CHATA;COM DIAMETRO DE 4.8MM;MEDINDO 45MM;COM BUCHA DE NYLON NUMERO S8. - DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 100AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 100 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL.. - - Para uso nas unidades. - Ata de registro de preço: Empresa: Inovações Rafaelli Construção Ltda - ME

1291/2009 1373/0 17489 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA EP 69/2009 148,00 . - CABO ELETRICO COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 - CABO ELETRICO; COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5; 2,5 MM2; ISOLACAO BORRACHA DE SILICONE, COBERTURA TRANCA DE FIBRA DE VIDRO; TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6KV, ESTABILIDADE TERMICA ATE 200 GRAUS; PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E ACONDICIONADO EM ROLO DE 100 METROS - - Para uso nas unidades. -

679/2009 1374/0 8198 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 8/2009 183.700,00 . - MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO C - MASSA ASFALTICA; DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO C - - Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ para uso da equipe de pavimentos desta secretaria. - "Esta despesa não esta vinculada a contrato ou convênio." - Ata 93/09 - Edital 09/09 - Pregão 08/09 -Fornecedor: Construtora Estrutural Ltda.

678/2009 1375/0 4755 - CONCREBASE COMERCIO E SER 30/2009 42.227,00 . - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, BRITA 0, ABATIMENTO 60 MM - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; FCK-20 MPA; ABATIMENTO 60 MAIS OU MENOS 10 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA - 0 - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 33/2009 - PREGÃO Nº 30/2009 - CONCREBASE - COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO.

554/2009 1376/0 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONS 41/2009 145.749,04 . - SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA; OBRA CONSTRUCAO DE 2 PORTAIS TURISTICOS - SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA; OBRA CONSTRUCAO DE 2 PORTAIS TURISTICOS, CONFORME DOCUMENTOS TECNICOS FORNECIDOS (MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO COMPLETO, PLANILHA DE CUSTOS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E EDITAL). - - construção de portais turísticos -

1103/2009 1377/0 5529 - PONTELLO BOMBAS INJETORAS 0/0 120,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO EM VEICULOS TERRESTRES; INJECAO ELETRONICA - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISITEMA MECANICO EM VEICULOS TERRESTRES; SERVICO GERAL E REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA VEICULAR . - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Ford 815 DMN 3494 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Pontello

1103/2009 1377/1 5529 - PONTELLO BOMBAS INJETORAS 0/0 120,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO EM VEICULOS TERRESTRES; INJECAO ELETRONICA - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISITEMA MECANICO EM VEICULOS TERRESTRES; SERVICO GERAL E REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA VEICULAR . - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Ford 815 DMN 3494 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Pontello






1081/2009 1383/0 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA 0/0 2.200,00 . - CONJUNTO PULVERIZADOR COM BOMBA IS-30 COM MOTOR A GASOLINA 5,5HP; SOBRE BASE COM POLIA E CORREIA -

(Página: 58 / 119)

CONJUNTO PULVERIZADOR COM BOMBA IS-30 COM MOTOR A GASOLINA 5,5HP; SOBRE BASE COM POLIA E CORREIA; MANGUEIRA DE SUCCAO COM FILTRO; MANGUEIRA DE RETORNO; MANGUEIRA 5/16; LANCA DE PULVERIZADOR EM LATAO COM ABRACADEIRAS E ESPIGAO DE SAIDA 5/16 - - Uso na carreta de veneno. - A presente despesa não es

1081/2009 1383/1 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA 0/0 2.200,00 . - CONJUNTO PULVERIZADOR COM BOMBA IS-30 COM MOTOR A GASOLINA 5,5HP; SOBRE BASE COM POLIA E CORREIA -CONJUNTO PULVERIZADOR COM BOMBA IS-30 COM MOTOR A GASOLINA 5,5HP; SOBRE BASE COM POLIA E CORREIA; MANGUEIRA DE SUCCAO COM FILTRO; MANGUEIRA DE RETORNO; MANGUEIRA 5/16; LANCA DE PULVERIZADOR EM LATAO COM ABRACADEIRAS E ESPIGAO DE SAIDA 5/16 - - Uso na carreta de veneno. - A presente despesa não es

392/2009 1384/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 266,52 . - CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUMERO 3/0,CX 500GRS - CLIPE DE ACO, FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 3/0,CAIXA COM 500GRS - CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUMERO 8/0 - CLIPE DE ACO,FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0; CAIXA COM 25 UNIDADES - BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLAR,NUMERO 40,BRANCA - BORRACHA DE PAPELARIA,FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA - LAPIS,MADEIRA REFLORESTADA,MINA PRETO,RETANGULAR,NR.2 B - LAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM. -PASTA SUSPENSA,CARTAO PRENSADO,240G/M2,GRA/TRILHO,OFICIO,PARDA - PASTA SUSPENSA,CARTAO PRENSADO, PENDULAR, EM FORMA DE CABIDE; GRAMATURA MINIMA DE 240G/M2; GRAMPO TRILHO; NO TAMANHO OFICIO; VISOR EM DE ACETATO TRANSPARENTE,C/ETI

770/2009 1385/0 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE 0/0 660,00 . - SUPORTE PARA ARMAS LONGAS - SUPORTE PARA ARMAS LONGAS - CONSOLE DE TETO PARA RADIO - CONSOLE DE TETO PARA RADIO; CONSOLE CENTRAL NO TETO DO VEICULO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS PARA FIXACAO DE RADIO TRANSCEPTOR - - Aquisição de equipamento para a viatura comodato/GM do Brasil para uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1309/2009 1386/1 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT 37/2009 318,00 . - DICLOFENATO RESINATO 50 MG/ML GOTAS - DICLOFENATO RESINATO 50 MG/ML GOTAS; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro de Preço. Pregão Presencial n 37/09. Empresa: Nacional Comercial Hospitalares LTDA.

1309/2009 1386/0 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT 37/2009 318,00 . - DICLOFENATO RESINATO 50 MG/ML GOTAS - DICLOFENATO RESINATO 50 MG/ML GOTAS; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro de Preço. Pregão Presencial n 37/09. Empresa: Nacional Comercial Hospitalares LTDA.

1314/2009 1387/0 4516 - AGLON COM E REPRESENTACOE 37/2009 5.742,00 . - ACIDO VALPROICO 500 MG - ACIDO VALPROICO 500 MG -PILOCARPINA 2 % COLIRIO - Clorid. Pilocarpina 2 % colírio frasco 10 ml - - Medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro de preço empresa: Aglon Comercio e Representações LTDA.

1317/2009 1388/0 16699 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG 37/2009 17.323,10 . - BROMAZEPAN 3 MG - BROMAZEPAN 3 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10 ML - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20 ML - DEXAMETASONA 4 MG/ML - DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA -DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL - DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 3 ML - DIMETICONA GOTAS - Dimeticona gotas frasco com 10 ml - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML - FENITOINA 50 MG/ML INJETAVEL - Fenitoina 50 mg/ml injetavel ampola - FINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - FUROSEMIDA INJETAVEL -FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML - HIDROCORTIZONA 100MG -HIDROCORTIZONA 100MG; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOL



1316/2009 1390/0 16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M 37/2009 3.500,00 . - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - - Medicação para uso geral sa Saude - Ata de Registro de Preço: Ciamed Distribuidora de Medicamentos LTDA.

6451/2009 1391/4 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS 0/0 88.858,74 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 29244/09-4 REF A REPASSE MES BASE 12/09

6451/2009 1391/0 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS 0/0 1.152.262,83 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6451/2009 -

61/2009 1392/2 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 2.815,85 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 29052/09-2 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA

61/2009 1392/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 25.000,00 . - PAGAMENTO - - Instalação de novos pontos de iluminação pública em diversos locais no município. - Memo nº 614/2009 - Obras

61/2009 1392/1 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 14.364,95 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 29052/09-1 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA

(Página: 59 / 119)



944/2009 1393/0 17478 - PASCOAL RAMPONI JUNIOR - 6/2009 5.030,00 . - CONFECCAO CAMISOLA CIRURGICA;PACIENTE;ADULTO;180 FIOS (50%ALG.50%POL.);ABERT. COSTAS;MANGA CURTA;LOGOT.HOSP.DIA;TAM.M - CONFECCAO DE CAMISOLA CIRURGICA; PARA PACIENTE; ADULTO; 180 FIOS (50%ALG.50%POL.); COM ABERTURA NAS COSTAS; MANGA CURTA; COM LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA; TAMANHO M; NA COR VERDE -CONFECCAO CAMISOLA CIRURGICA;PACIENTE;INF;180 FIOS (50%ALG.50%POL.);ABERTURA COSTAS;MANGA CURTA;LOGOT.HOSP. DIA;TAM.12 - CONFECCAO DE CAMISOLA CIRURGICA; PARA PACIENTE; INFANTIL; 180 FIOS (50%ALG.50%POL.); COM ABERTURA NAS COSTAS; MANGA CURTA; COM LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA; TAMANHO 12; NA COR VERDE -CONFECCAO CONJUNTO CENTRO CIRURGICO;TAM P;ADULTO;BRIM TAPE 518; VERDE;JALECO GOLA V;MANGAS CURTAS;2 BOLSOS;LOGOT.HOSP. DIA PEITO LADO ESQ; -CONFECCAO DE CONJUNTO PARA CENTRO CIRURGICO; TAMANHO P; ADULTO; EM BRIM TAPE 518; NA COR VERDE; JALECO EM GOLA V; MANGAS CURTAS; 2 BOLSOS; LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA NO PEITO DO LADO ESQUERDO; CALCA COMPRIDA COM ELASTICO; LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA NA PERN



0/0 1395/0 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 1.220,17 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições do contrato firmado em 01/11/2007 e aditamentos e o que mais consta no processo administrativo nº 25496/2003. -

0/0 1395/2 9352 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA 0/0 1.220,17 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 29065/09-2 REF A LOCACAO MES 12/09

1313/2009 1396/0 10196 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEU 37/2009 7.710,00 . - ANLODIPINO, BESILATO 10MG - ANLODIPINO, BESILATO,CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2,5 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - METIFORMINA 850 MG -METIFORMINA 850 MG; FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro de Preço. - Pregão Presencial nº 37/09 - Emprese: Geolab Industria Farmaceutica LTDA

1313/2009 1396/1 10196 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEU 37/2009 7.710,00 . - ANLODIPINO, BESILATO 10MG - ANLODIPINO, BESILATO,CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2,5 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - METIFORMINA 850 MG -METIFORMINA 850 MG; FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro de Preço. - Pregão Presencial nº 37/09 - Emprese: Geolab Industria Farmaceutica LTDA

1310/2009 1397/0 17109 - DUPATRI HOSPITALAR COM. I 37/2009 10.108,70 . - AGUA DESTILADA INJETAVEL - Agua destilada injetável ampola com 5 ml - BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL -BICARBONATO DE SODIO 8,4 % ,SOLUCAO INJETZVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10 ML - CIPROTERONA, ACETATO, 50MG - CIPROTERONA"; ACETATO, 50MG, FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML -CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG - CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG; SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML -CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO - CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 3 ML - DESLANOSIDO - DESLANOSIDO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML -DEXAMETASONA COLIRIO - DEXAMETASONA COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5ML - SULFATO DE MAGNESIO

1310/2009 1397/1 17109 - DUPATRI HOSPITALAR COM. I 37/2009 10.108,70 . - AGUA DESTILADA INJETAVEL - Agua destilada injetável ampola com 5 ml - BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL -BICARBONATO DE SODIO 8,4 % ,SOLUCAO INJETZVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10 ML - CIPROTERONA, ACETATO, 50MG - CIPROTERONA"; ACETATO, 50MG, FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML -CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG - CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG; SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML -CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO - CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 3 ML - DESLANOSIDO - DESLANOSIDO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML -DEXAMETASONA COLIRIO - DEXAMETASONA COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5ML - SULFATO DE MAGNESIO

1311/2009 1398/0 2698 - CRISTALIA PROD QUIM E FAR 37/2009 24.522,74 . - BESILATO DE ATRACURIO 25MG - BESILATO DE ATRACURIO 25MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2,5ML - CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR - CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML -CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML ESPINHAL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML - CITRATO DE SUFENTALINA 50MCG/ML - CITRATO DE SUFENTALINA 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% COM VASOCONSTRITOR -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% COM VASOCONSTRITOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20 ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR -

(Página: 60 / 119)

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 5% PESADA - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 5% PESADA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: A

1311/2009 1398/1 2698 - CRISTALIA PROD QUIM E FAR 37/2009 24.522,74 . - BESILATO DE ATRACURIO 25MG - BESILATO DE ATRACURIO 25MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2,5ML - CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR - CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML -CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML ESPINHAL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML - CITRATO DE SUFENTALINA 50MCG/ML - CITRATO DE SUFENTALINA 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% COM VASOCONSTRITOR -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% COM VASOCONSTRITOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20 ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20ML -CLORIDRATO DE LIDOCAINA 5% PESADA - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 5% PESADA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: A

1315/2009 1399/0 6654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 37/2009 29.793,00 . - AMITRIPTILINA 25 MG - AMITRIPTILINA 25 MG - CAPTOPRIL 25MG - CAPTOPRIL 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CETOTIFENO 1 MG/5ML XAROPE - CETOTIFENO 1 MG/5ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML -CINARIZINA 75 MG - CINARIZINA 75 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO/120 ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 120 ML -COMPLEXO - B - COMPLEXO - B; FORMA DE APRESENTACAO: DRAGEAS - DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - HEPARINA SODICA 5.000 UI SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA - HEPARINA SODICA 5.000 UI SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 0,25 ML - IMIPRAMINA 10 MG -CLORIDRATO IMIPRAMINA 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - LORATADINA 10MG - LORATADINA 10MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - MEPERIDINA 100 MG INJETAVEL - MEPERIDINA 100 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO:

1315/2009 1399/1 6654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 37/2009 29.793,00 . - AMITRIPTILINA 25 MG - AMITRIPTILINA 25 MG - CAPTOPRIL 25MG - CAPTOPRIL 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CETOTIFENO 1 MG/5ML XAROPE - CETOTIFENO 1 MG/5ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML -CINARIZINA 75 MG - CINARIZINA 75 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO/120 ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 120 ML -COMPLEXO - B - COMPLEXO - B; FORMA DE APRESENTACAO: DRAGEAS - DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - HEPARINA SODICA 5.000 UI SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA - HEPARINA SODICA 5.000 UI SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 0,25 ML - IMIPRAMINA 10 MG -CLORIDRATO IMIPRAMINA 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - LORATADINA 10MG - LORATADINA 10MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - MEPERIDINA 100 MG INJETAVEL - MEPERIDINA 100 MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO:

1104/2009 1400/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 0/0 792,00 . - MANGUEIRA TIPO DOMESTICA,3/4"- LARANJA,SEM ACESSORIOS - MANGUEIRA; TIPO DOMESTICA - NA COR LARANJA; EM P.V.C; MEDINDO INTERNAMENTE 3/4¨ X 3,5 MM DE PAREDE; SEM ACESSORIOS - - Uso geral dos Cemitérios Candelária, Pq. dos Indaiás, Terminal Rodoviário e Praças e Jardins desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. fonte de valor Indaseg

1104/2009 1400/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 0/0 792,00 . - MANGUEIRA TIPO DOMESTICA,3/4"- LARANJA,SEM ACESSORIOS - MANGUEIRA; TIPO DOMESTICA - NA COR LARANJA; EM P.V.C; MEDINDO INTERNAMENTE 3/4¨ X 3,5 MM DE PAREDE; SEM ACESSORIOS - - Uso geral dos Cemitérios Candelária, Pq. dos Indaiás, Terminal Rodoviário e Praças e Jardins desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. fonte de valor Indaseg

6450/2009 1401/0 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS 0/0 557.018,62 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6450/2009 -

6450/2009 1401/2 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS 0/0 498.298,39 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 29245/09-2 REF A REPASSE MES 12/09

6450/2009 1401/3 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS 0/0 4.500,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 29245/09-3 REF A REPASSE MES BASE 12/09

1269/2009 1402/0 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 310,00 . - ORTESE BILATERAL DE POSICIONAMENTO DE MMII,TIPO MAFO, FIXO EM 90°, FEITO EM POLIPROPILENO, REVESTIDO EM ESPUMA SOFT, CONFECCIONADO SOB MOLDE GESSO - ORTESE BILATERAL DE POSICIONAMENTO DE MMII,TIPO MAFO, FIXO EM 90°, FEITO EM POLIPROPILENO, REVESTIDO EM ESPUMA SOFT, CONFECCIONADO SOB MOLDE GESSO - - Para atender paciente carente: Wesley Alves Barcelos Processo n° 17553/2009 - A presente despesa

1272/2009 1403/0 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA 0/0 1.320,00 . - CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. - EM ACO, DOBRAVEL EM X, COM ARGOLAS PARA CONDUCAO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, APOIO PARA PES ADEQUADO AO INDIVIDUO, BANDEJA, CINTOS DE SEGURANCA. - - Para atender paciente carente: Pietra Vitoria Gonçalves Simões Processo n° 21701/2009 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1274/2009 1404/0 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA 0/0 1.720,00 . - CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, COM FECHAMENTO EM X - CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, COM FECHAMENTO EM X, BRACOS BILATERAIS REMOVIVEIS SEM APARADORES LATERAIS DA COXA E COM REGULADOR DE ALTURA DO TRONCO, MESA DE FORMICA COM VELCRO PARA ENCAIXE NA PARTE POSTERIOR E PLATAFORMA PARA OS PES SEM VELCRO E COM REGULADOR DE ALTURA. - - Para atender paciente carente: Felipe Gabriel de Oliveira Ferreira Pr

1279/2009 1405/0 1541 - NOLÉ & CIA LTDA 0/0 1.300,00 . - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - CADEIRA EM ALUMINIO, PROPRIA PARA OBESO ATE 120K, DOBRAVEL. - - Para atender paciente carente: Victor Albrecht Processo n° 15716/2009 - A presente

(Página: 61 / 119)

despesa não esta vinculada aconvênio ou contrato.1282/2009 1406/0 122 - BAZAR E PAPELARIA ALDEBAR 0/0 345,00 . - CALCULADORA ELETRONICA;COM IMPRESSORA;VISOR DE

12 DIGITOS GRANDES;VELOCODADE DE IMPRESSAO DE 4,8 LINHAS . IMPRESSAO PRETO/ VERMELHO. - CALCULADORA ELETRONICA;COM IMPRESSORA;VISOR DE 12 DIGITOS GRANDES;VELOCODADE DE IMPRESSAO DE 4,8 LINHAS /SEGUNDO;FUNCOES CALENDARIO,RELOGIO E CALCULO DE TEMPO,CAPACIDADE DE IMPRESSAO DE 18 DIGITOS;DUAS CORES DE IMPRESSAO: PRETO E VERMELHO;4 TECLAS DE MEMORIA E D

1278/2009 1407/0 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA 0/0 1.500,00 . - CADEIRA DE RODA;CINTO PELVICO;PINOS DE PROPULSAO;BANDEJA CONVENCIONAL PARA SER ACLOPADO NO APOIO DO BRACO;COR CINZA; - CADEIRA DE RODA;CINTO PELVICO;PINOS DE PROPULSAO;BANDEJA CONVENCIONAL PARA SER ACLOPADO NO APOIO DO BRACO;COR CINZA;LARGURA DO ASSENTO: 40CM;COMPRIMENTO DO ASSENTO: 45CM;ALTURA DO ENCOSTO: 50CM;CONFORME RECEITUARIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N°12354/2009 - -Para atender pacie

782/2009 1408/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 10/2009 397,50 . - GUARDANAPO DE PAPEL,(24X24)CM,FL.DUPLA,GROFADO,BRANCO,PCT 50FLS - GUARDANAPO DE PAPEL; MEDINDO (24 X 24)CM; EM FOLHA DUPLA; TIPO GOFRADO; COR BRANCA; ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, PACOTE COM 50 FOLHAS - PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90. - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,(102X69X28)MM,RETANG.VERDE/AMARELA - ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 102X69X28MM; COM FORMATO RETANGULAR; COM BACTERICIDA; NA COR VERDE/AMARELA;EMBALADO EM PACOTE COM 4 UNIDADES - -Aquisição de materiais de limpeza para uso do Corpo de Bombeiros. -A presente despesa está vinculada a Empresa SS SILVEIR

775/2009 1409/0 3776 - VALTER LAMBERTI ME 0/0 168,00 . - SERVICO MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS TERRESTRES; RETIFICA DE CABECOTE AUTOMOTIVO. - SERVICO MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS TERRESTRES; RETIFICA DE CABECOTE AUTOMOTIVO. - - Manutenção na viatura placas DBS 7831 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

769/2009 1410/0 17479 - FERNANDO FERRAZ DE SOUSA 0/0 1.260,00 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 15W40,API-SL,SEMI-SINTETICO,CX.24 LTS - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA, ALCOOL,E GNV; DE 4 TEMPOS; SAE 15W40, SEMI-SINTETICO; CLASSIFICACAO API-SL; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO - - Material de reposição para manutenção de veiculos da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio,

769/2009 1410/1 17479 - FERNANDO FERRAZ DE SOUSA 0/0 1.260,00 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 15W40,API-SL,SEMI-SINTETICO,CX.24 LTS - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA, ALCOOL,E GNV; DE 4 TEMPOS; SAE 15W40, SEMI-SINTETICO; CLASSIFICACAO API-SL; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO - - Material de reposição para manutenção de veiculos da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio,

110/2009 1411/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME 0/0 230,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA LASER - - Serviço de manutenção em impressora do Terminal de Atendimento - Toten com patrimônio n.º 74718, instalado na recepção do DEREM - Departamento de Rendas Mobiliárias. - Conforme anexo.

786/2009 1412/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 340,00 . - SERVICO GRAFICO - FOLDER NA MEDIDA 21 X 31; EM COUCHE 90 GRS 4X4 CORES - SERVICO GRAFICO - FOLDER NA MEDIDA 21 X 31; EM COUCHE 90 GRS 4X4 CORES - - Prestação de serviços graficos para o Projeto Educando para Vida. - A presente despesa não está vinculada a contatrato ou convênio.

786/2009 1412/1 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 340,00 . - SERVICO GRAFICO - FOLDER NA MEDIDA 21 X 31; EM COUCHE 90 GRS 4X4 CORES - SERVICO GRAFICO - FOLDER NA MEDIDA 21 X 31; EM COUCHE 90 GRS 4X4 CORES - - Prestação de serviços graficos para o Projeto Educando para Vida. - A presente despesa não está vinculada a contatrato ou convênio.

229/2009 1413/0 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST 0/0 4.264,00 . - PAGAMENTO - - Pagamento de percapta conforme convenio municipal nº 078/2006. - Mútua cooperação entre as partes, visando ao atendimento em abrigo transitório e/ou permanente, a crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos, do Município de Indaiatuba, as quais são encaminhadas pelo Poder Judiciário ou Conselho Tutelar, somente quando as mesmas ap

789/2009 1414/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 1.600,00 . - SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS -VEICULOS/VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. - SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS - VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL - CONFORME DESCRITIVO. - SERVICO DE ADESIVAGEM EM MOTO OFICIAL - SERVICO DE ADESIVAGEM EM MOTO OFICIAL, PARA GUARDA MUNICIPAL - - Serviço a ser realizado em viaturas da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1320/2009 1415/0 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM 37/2009 3.354,50 . - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - DEXAMETASONA 2MG/ML -DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1ML - DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope frasco com 100 ml - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML -GLICOSE 25% INJETAVEL - GLICOSE 25% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - GLICOSE 50% INJETAVEL - GLICOSE 50% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - HIOSCINA + DIPIRONA - HIOSCINA + DIPIRONA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 5 ML - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. -Ata Registro de Preço. - Pregão Presencial nº 37/09 - Empresa: Farmace Industria Quimica e Farmaceutica Cearence LTDA

1320/2009 1415/1 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM 37/2009 3.354,50 . - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - DEXAMETASONA 2MG/ML -

(Página: 62 / 119)

DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1ML - DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope frasco com 100 ml - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML -GLICOSE 25% INJETAVEL - GLICOSE 25% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - GLICOSE 50% INJETAVEL - GLICOSE 50% INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - HIOSCINA + DIPIRONA - HIOSCINA + DIPIRONA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 5 ML - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. -Ata Registro de Preço. - Pregão Presencial nº 37/09 - Empresa: Farmace Industria Quimica e Farmaceutica Cearence LTDA

1312/2009 1416/0 16735 - HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE 37/2009 32.930,00 . - ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - ACIDO URSODESOXICOLICO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 300MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML - BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5ML - BUDESONIDA 50 MCG 200 DOSES - Budesonida 50 mcg / dose , frasco com 200 doses - BUDESONIDA 64 MCG 120 DOSES - Budesonida 64 mcg frasco120 doses - CETOPROFENO 100MG INTRA VENOSO -CETOPROFENO 100MG INTRA VENOSO - ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO - Espiramicina 1.5 mui comprimido - FENILEFRINA 10 % COLIRIO - Fenilefrina 10 % colírio frasco com 5 ml -LEVOTIROXINA SODICA 100CG - LEVOTIROXINA SODICA 100CG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - LEVOTIROXINA SODICA 25CG - LEVOTIROXINA SODICA 25CG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - Aquisição de medicamentos para uso geral da Saude. - Ata Registro de Preço. - Pregão Presencial nº 37/09 - Empresa:Hospfar Industria comercio de Produtos Hospitalares LTDA.

4/2009 1417/0 16536 - MARCELO FIGUEIREDO ADVOGA 0/0 8.400,00 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 06 (seis) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. -

4/2009 1417/1 16536 - MARCELO FIGUEIREDO ADVOGA 0/0 2.800,00 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 29628/09-1 REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS



1273/2009 1419/0 182 - VITOR COMÉRCIO DE ACESSÓR 0/0 1.990,00 . - CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM X, PNEUS ARO 16", APOIO DE CABECA REGULAVEL. - CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM X, PNEUS ARO 16", APOIO DE CABECA REGULAVEL. ASSENTO - ENCOSTO RIGIDO, ABDUTOR, APOIO LATERAL DE TRONCO, APOIO DE BRACO, APOIO DE PES, FAIXAS DE POSICIONAMENTO, APOIO DE CABECA ANATOMICO, MESA PARA ATIVIDADES, MESA DE PASSEIO. - - Para atender paciente ca

0/0 1420/0 17491 - WELLINGTON RICARDO SIMONE 6/2009 4.076,00 . - CAMPO CIRURGICO DUPLO,BRIM,VERDE ESCURO,(1,20X1,20CM),S/FENESTRA - CAMPO CIRURGICO DUPLO; EM BRIM VERDE ESCURO, DUPLA CAMADA DE TECIDO; MEDINDO 1,20M X 1,20M; SEM FENESTRA; EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE -CAMPO CIRURGICO;EM BRIM 100% ALGODAO DUPLO;DIMENSOES: 45X45CM;COM FENESTRADO DE 15CM COM REFORCO;NA COR VERDE; - CAMPO CIRURGICO;EM BRIM 100% ALGODAO DUPLO;DIMENSOES: 45X45CM;COM FENESTRADO DE 15CM COM REFORCO;NA COR VERDE; - CONFECCAO DE LENCOL MACA;140 FIOS;NA COR VERDE;50%ALG.50%POL.;NAS DIMENSOES: 1,20X2,20;COM LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA; -CONFECCAO DE LENCOL MACA; 140 FIOS; NA COR VERDE; 50%ALG.50% POL.; NAS DIMENSOES: 1,20X2,20;COM LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA; - CONFECCAO DE LENCOL SOLTEIRO;140 FIOS;COR VERDE;50%ALG.50%POL.;DIMENSOES: 1,60X2,50; -CONFECCAO DE LENCOL SOLTEIRO; 140 FIOS; COR VERDE; 50%ALG.50% POL.; DIMENSOES: 1,60X2,50;COM LOGOTIPO DO HOSPITAL DIA; - - Confecção de lençóis, campos cirúrgicos e demais serviços

329/2009 1421/0 4063 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA 0/0 1.288,00 . - FREEZER DOMESTICO; TIPO VERTICAL DE 215 LITROS. -FREEZER DOMESTICO 215 LITROS; TIPO VERTICAL; MENDINDO 550M X 1519 X 645MM; PESO 45 KG; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 173 LITROS; CESTOS REMOVÍVEIS; DRENO PARA DEGELO; SEM USO DE CFC; NA COR BRANCA; COM CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 40,0 KWH/MES; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; NA VOLTAGEM DE 220 V; PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES. - - PARA USO D

329/2009 1421/1 4063 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA 0/0 1.288,00 . - FREEZER DOMESTICO; TIPO VERTICAL DE 215 LITROS. -FREEZER DOMESTICO 215 LITROS; TIPO VERTICAL; MENDINDO 550M X 1519 X 645MM; PESO 45 KG; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 173 LITROS; CESTOS REMOVÍVEIS; DRENO PARA DEGELO; SEM USO DE CFC; NA COR BRANCA; COM CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 40,0 KWH/MES; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; NA VOLTAGEM DE 220 V; PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES. - - PARA USO D

1318/2009 1422/0 16983 - SANARE- SERV.DE ENFER.ESP 0/0 900,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE -AMBULANCIA UTI MOVEL. - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - - Para atender paciente: Olinda Ap. Felcke - Processo n º 26283/09 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

1318/2009 1422/1 16983 - SANARE- SERV.DE ENFER.ESP 0/0 900,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE -AMBULANCIA UTI MOVEL. - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - - Para atender paciente: Olinda Ap. Felcke - Processo n º 26283/09 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

1/2009 1423/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 29/2009 5.271,50 . - LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO,CAIXA C/12 UNID - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; VALIDADE MIN.02 MESES E 4 DIAS/CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato 9,70% (nove vírgula setenta por cento) do total do forne



343/2009 1425/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 1.605,68 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - REPRESENTAR TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE MONICIPALIDADE: ASSESSOR:ORLANDO SCHNEIDER

(Página: 63 / 119)

VIANNA E DIRETOR DE ESPORTES: GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS. - CVC:OPÇÃO TURISMO DE CAMPINAS Á BELO HORIZONTE Á BRASILIA DE BRASILIA Á CAMPINAS.

6145/2009 1426/0 2164 - A. A. C. D. ASSOC. ASSIST 0/0 946,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6145/2009 -


4/2009 1427/1 16536 - MARCELO FIGUEIREDO ADVOGA 0/0 2.900,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 29630/09-1 REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS

1302/2009 1428/0 16802 - METAL ESCAP CENTRO AUTOMO 0/0 165,00 . - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; FIAT ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ABAFADOR OU CONJUNTO INTERMEDIARIO DE ESCAPAMENTO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO ; ABAFADOR OU CONJUNTO INTERMEDIARIO DE ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO; FIAT;PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Fiat DBS 5629 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Metal Escap

1302/2009 1428/1 16802 - METAL ESCAP CENTRO AUTOMO 0/0 165,00 . - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; FIAT ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ABAFADOR OU CONJUNTO INTERMEDIARIO DE ESCAPAMENTO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO ; ABAFADOR OU CONJUNTO INTERMEDIARIO DE ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO; FIAT;PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Fiat DBS 5629 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Metal Escap


5/2009 1430/0 17495 - SIMONE RODRIGUES DE AMORI 0/0 4.480,00 . - SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BATENTE DE 0,80CM - SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BATENTE DE 0,80CM - SERVICO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDE EM GESSO CARTONADO 10 CM - SERVICO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDE EM GESSO CARTONADO 10 CM - - Instalação de parede de gesso do CRESANS. -

777/2009 1431/0 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 0/0 2.660,00 . - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - BRACO PROJETADO - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA; BRACO PROJETADO SEMAFORICO; MEDINDO: 101MM X 4,70M; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA -GRUPO FOCAL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - GRUPO FOCAL GT (300X200X200)MM PARA FIXACAO EM BRACO PROJETADO, COM SUPORTE BASCULANTE E ANTEPARO SHADOW,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - GRUPO FOCAL REPETIDOR -SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - GRUPO FOCAL REPETIDOR (200X200X200)MM COM SUPORTES SIMPLES DE FIXACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

777/2009 1431/1 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 0/0 2.660,00 . - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - BRACO PROJETADO - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA; BRACO PROJETADO SEMAFORICO; MEDINDO: 101MM X 4,70M; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA -GRUPO FOCAL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - GRUPO FOCAL GT (300X200X200)MM PARA FIXACAO EM BRACO PROJETADO, COM SUPORTE BASCULANTE E ANTEPARO SHADOW,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - GRUPO FOCAL REPETIDOR -SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE SINALIZACAO SEMAFORICA - GRUPO FOCAL REPETIDOR (200X200X200)MM COM SUPORTES SIMPLES DE FIXACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.


4/2009 1432/1 16536 - MARCELO FIGUEIREDO ADVOGA 0/0 2.600,00 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 29631/09-1 REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS

1281/2009 1433/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 4.621,50 . - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO EM ABS,BRANCO/CINZA,CAPAC.800ML,COM CHAVE - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO; DE PLASTICO ABS; COM CAPACIDADE PARA 800 ML; FRENTE BRANCA E BASE CINZA; RETANGULAR; MEDINDO (12X29X11)CM - (LXAXP); COM FECHAMENTO A CHAVE; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES - CESTO PARA PAPEL,FIBRA DE CELULOSE,CILINDRICO,(18)L,(310X230X350)MM -DE FIBRA DE CELULOSE; NO FORMATO CILINDRICO; CAPACIDADE (18)LITROS; MEDINDO (DIAM.310XBASE230XALT.350)MM; NA COR PRETA - COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO,CAP.50ML,PESO MINIMO P/100UNID. 75GR - COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO,OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS,PESO MINIMO 75GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDA EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTA - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTA

1281/2009 1433/1 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 4.621,50 . - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO EM ABS,BRANCO/CINZA,CAPAC.800ML,COM CHAVE - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO; DE PLASTICO ABS; COM CAPACIDADE PARA 800 ML; FRENTE BRANCA E BASE CINZA; RETANGULAR; MEDINDO (12X29X11)CM - (LXAXP); COM FECHAMENTO A CHAVE; COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES - CESTO PARA

(Página: 64 / 119)

PAPEL,FIBRA DE CELULOSE,CILINDRICO,(18)L,(310X230X350)MM -DE FIBRA DE CELULOSE; NO FORMATO CILINDRICO; CAPACIDADE (18)LITROS; MEDINDO (DIAM.310XBASE230XALT.350)MM; NA COR PRETA - COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO,CAP.50ML,PESO MINIMO P/100UNID. 75GR - COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO,OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS,PESO MINIMO 75GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDA EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTA - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTA

204/2009 1434/1 17498 - MARCELO LUIZ DO CARMO 0/0 7.800,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento caché artístico, apresentação musical no Festival de Dança, realizado pela Secretaria de Cultura no Ginásio Municipal nos dias 05 e 06.12.2009, realizado pela Secretaria de Cultura. -pagamento para:Marcelo Luiz do Carmo - rua Vitantonio S

204/2009 1434/0 17498 - MARCELO LUIZ DO CARMO 0/0 7.800,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento caché artístico, apresentação musical no Festival de Dança, realizado pela Secretaria de Cultura no Ginásio Municipal nos dias 05 e 06.12.2009, realizado pela Secretaria de Cultura. -pagamento para:Marcelo Luiz do Carmo - rua Vitantonio S

339/2009 1435/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA ME 0/0 5.632,00 . - PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE COLETE;TAMANHO M - COLETE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE 100%;LARGURA 1,80 GRAMATURA 16GR;TECIDO LISO;IMPRESSAO DO LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTES EM 05 CORES NA FRENTE E COSTA COM ELASTICO DE 3 CM EM CADA LATERAL;NA COR AMARELO;TAMANHO M. -PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE COLETE;TAMANHO M;COR VERDE BANDEIRA - COLETE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE 1005 POLIESTER;LARGURA 1,80GRAMATURA 160GR;TECIDO LISO IMPRESAO DO LOGO DA FREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTES EM 05 CORES NA FRENTE E COSTA COM ELASTICO DE 3 CM EM CADA LATERAL;NA COR VERDE BANDEIRA;TAMANHO M. - PRESTACAO SERVICO /CONFECCAO DE COLETE;COR AMARELO;TAMANHO G. - COLETE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE 1005;LARGURA 1,80 GRAMATURA 160GR;TECIDO LISO IMPRESSAO DO LOGO FREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTES EM 05 CORES NA FRENTE E COSTA COM ELASTICO DE 3 CM EM CADA LATERAL;COR AMARELO;TAMANHO G. - PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE COLETE;COR VERMELHO;TAMANHO M. - COLETE PARA TREINAMEN

1117/2009 1436/0 2427 - INDAIASERV COM DIVISORIAS 0/0 1.100,00 . - SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR - DIVISORIA NAVAL - SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL - - Uso nos Sanitários Masculino e Feminino do terminal Rodoviário. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaiaserv.

1117/2009 1436/1 2427 - INDAIASERV COM DIVISORIAS 0/0 1.100,00 . - SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR - DIVISORIA NAVAL - SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL - - Uso nos Sanitários Masculino e Feminino do terminal Rodoviário. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaiaserv.

797/2009 1437/0 286 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO 0/0 2.460,00 . - PARA CHOQUE DE IMPULSAO; COR PRETO; GM BLAZER/2009 - PARA CHOQUE DE IMPULSAO; COR PRETO; GM BLAZER/2009 -PECA DE REPOSICAO; ESTRIBO LATERAL - PECA DE REPOSICAO; ESTRIBO LATERAL, TOYOTA BANDEIRANTES -PELICULA DE PROTECAO E CONTROLE SOLAR; POLIESTER; FUME - PELICULA DE PROTECAO E CONTROLE SOLAR; COMPOSTA DE 100% POLIESTER; TRANSMISSAO DE LUZ VISIVEL (5%); REFLEXAO DE LUZ VISIVEL (5%); TRANSMISSAO DE ENERGIA SOLAR (46%); REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR (8%); FATOR "U" (1.09); COEFICIENTE DE SOMBRA (.63); TRANSMISSAO DE RAIOS UV (1%); ENERGIA TOTAL REFLETIDA (42%); COR FUME; VALORES APROXIMADOS, POD

791/2009 1438/1 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 500,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Prestação de serviço para manutenção das viaturas da Guarda Municipal placas DBS 7916 e DMN 3511. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

791/2009 1438/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 500,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Prestação de serviço para manutenção das viaturas da Guarda Municipal placas DBS 7916 e DMN 3511. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1116/2009 1439/0 2427 - INDAIASERV COM DIVISORIAS 0/0 2.994,80 . - DIVISORIA NAVAL EUCATEX SIMPLIFICADA PARA SANITARIOS CONFORME DESCRITIVO - DIVISORIA NAVAL EUCATEX SIMPLIFICADA PARA SANITARIOS CONFORME DESCRITIVO - - Uso nos Sanitários Feminino e Masculino do Terminal Rodoviário. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaiaserv. Obs; Pagamento à vista.

1116/2009 1439/1 2427 - INDAIASERV COM DIVISORIAS 0/0 2.994,80 . - DIVISORIA NAVAL EUCATEX SIMPLIFICADA PARA SANITARIOS CONFORME DESCRITIVO - DIVISORIA NAVAL EUCATEX SIMPLIFICADA PARA SANITARIOS CONFORME DESCRITIVO - - Uso nos Sanitários Feminino e Masculino do Terminal Rodoviário. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaiaserv. Obs; Pagamento à vista.

19822/2009 1440/0 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 3.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 19822/2009 -


602/2009 1442/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 40/2009 2.520,00 . - CAMISA; UNIFORME DENGUE; UNISSEX; SOB MEDIDA; 100% ALGODAO; COR CREME. - FEMININO/MASCULINO, SOB MEDIDA, 100% ALGODAO, NA COR CERME (TOM PASTEL), BOLSO DO LADO ESQUERDO COM BORDADO: BRASAO DO MUNICíPIO, DEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DENGUE. - - aquisição de uniformes da Secretaria Municipal da Saúde -

357/2009 1443/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 307,00 . - SERVICO DE CHAVEIRO - PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE -PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE, CONFORME DESCRITIVO -SERVICO DE CHAVEIRO - FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA -SERVICO DE CHAVEIRO - CONSERTO DE FECHADURA -CONSERTO DE FECHADURA - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - FONTE: CHAV-CAR

357/2009 1443/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 307,00 . - SERVICO DE CHAVEIRO - PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE -PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE, CONFORME DESCRITIVO -

(Página: 65 / 119)

SERVICO DE CHAVEIRO - FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA -SERVICO DE CHAVEIRO - CONSERTO DE FECHADURA -CONSERTO DE FECHADURA - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - FONTE: CHAV-CAR

809/2009 1444/0 17503 - COMERCIAL TAMOIO CONFECCO 79/2009 10.667,00 . - CINTO EM NYLON; AZUL MARINHO; COM MED.3,5 CM LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO. - CINTO; EM NYLON; COM FACE UNICA; COR AZUL MARINHO; MODELO MASCULINO, TIPO ESPORTE; MEDINDO 3,5 CM DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO; SEM FUROS, SEM REFORÇO DE ILHOS, FIVELA PRATEADA COM REGULAGEM. - BOTA CANO CURTO; EM COURO; NA COR PRETA; N°37 - BOTINA;TAMANHO N° 37; CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE, BIQUEIRA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TERMORREATIVO REFORCADO COM TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS LADOS. CALCANHEIRA COM CONTRA FORTE EM COURO AGLOMERADO ;GASPEA EM DUAS PECAS; GASPEA E LINGUA ABERTA COM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA COM TECH POLYN; - BOTA CANO CURTO; EM COURO; NA COR PRETA; N°38 - BOTINA;TAMANHO N° 38; CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE, BIQUEIRA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TERMORREATIVO REFORCADO COM TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS LADOS. CALCANHEIRA COM CONTRA FORTE EM COURO AGLOMERADO ;GASPEA EM DUAS PECAS; GA

1013/2009 1445/0 17504 - DEL GRANDI PRODUTOS RADIO 87/2009 14.304,90 . - ALFABETO DE CHUMBO; DE 06MM;COM BASE EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA;COM ALTURA DE 06MM: ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA; TOTALIZANDO 130 LETRAS;ACOMPANHA CANALETA PARA COMPOSICAO DAS PALAVRAS; LARGURA DE 42MM; COMPRIMENTO DE 116MM; -ALFABETO DE CHUMBO DE 06MM;COM BASE EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA;COM ALTURA DE 06MM: ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA, TOTALIZ - CHASSI RADIOGRAFICO; TAMANHO 13X18CM;EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON; ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 13X18CM;FABRICADO EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH;ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS;ACABAMENTO EM P -CHASSI RADIOGRAFICO; TAMANHO 15X40CM; EM ALUMINIO; COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH;ACABABENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 15X40C

1013/2009 1445/1 17504 - DEL GRANDI PRODUTOS RADIO 87/2009 14.304,90 . - ALFABETO DE CHUMBO; DE 06MM;COM BASE EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA;COM ALTURA DE 06MM: ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA; TOTALIZANDO 130 LETRAS;ACOMPANHA CANALETA PARA COMPOSICAO DAS PALAVRAS; LARGURA DE 42MM; COMPRIMENTO DE 116MM; -ALFABETO DE CHUMBO DE 06MM;COM BASE EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA;COM ALTURA DE 06MM: ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA, TOTALIZ - CHASSI RADIOGRAFICO; TAMANHO 13X18CM;EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON; ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 13X18CM;FABRICADO EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH;ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS;ACABAMENTO EM P -CHASSI RADIOGRAFICO; TAMANHO 15X40CM; EM ALUMINIO; COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH;ACABABENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 15X40C

164//2009 1446/0 188 - EDUARDO SHUGASTRO E SONIA 0/0 6.088,89 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 441/2008 -Locação do imóvel sito à Rua Siqueira Campos, nº 529, Centro, neste Município e Comarca de Indaiatuba, que se destinará ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde - SES. - Solicitamos elaboração de Empenho Global.

164//2009 1446/2 188 - EDUARDO SHUGASTRO E SONIA 0/0 6.088,89 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 31651/09-2 REF A LOCACAO MES 12/09

1013/2009 1447/0 17505 - 2D IMAGEM-COM.E MAN.DE EQ 87/2009 3.048,20 . - DIVISOR RADIOGRAFICO; CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL;FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;MED. 35X43CM;TRANSVERSAL EM TRES POSICOES;PARA USO EM ESCANOGRAFIA, 14,3X35CM;ALTURA DE 14MM; - DIVISOR RADIOGRAFICO; CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL;FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;REVESTIDO COM ALUMINIO POLIDO;TAMANHO DE 35X43CM;TRANSVERSAL EM TRES POSICOES;PARA USO EM ESCANOGRAFIA, DIVIDE O FILME EM TRE - DIVISOR RADIOGRAFICO; MED. 18X24CM; CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL; FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;REVESTIDO COM ALUMINIO POLIDO;TRANSVERSAL ; - DIVISOR RADIOGRAFICO 18X24CM;CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL; FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;REVESTIDO COM ALUMINIO POLIDO;TAMANHO 18X24CM;TRANSVERSAL;DIVIDE OS FILMES EM DUAS PARTES DE 12X18CM;ALTURA DE 14MM;LARGURA DE 210MM;COMPRIMENTO DE 275M - GONIOMETRO; EM ALUMINIO POLIDO; COM DUPLA ANGULACAO E HASTE ALONGADA; LARGURA DE 85MM;COMPRIMENTO DE 170MM; -GONIOMETRO;CONSTRUIDO EM ALUMINIO POLIDO;COM DUPLA ANGULACAO E HASTE ALONGADA;LAR

1013/2009 1447/1 17505 - 2D IMAGEM-COM.E MAN.DE EQ 87/2009 3.048,20 . - DIVISOR RADIOGRAFICO; CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL;FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;MED. 35X43CM;TRANSVERSAL EM TRES POSICOES;PARA USO EM ESCANOGRAFIA, 14,3X35CM;ALTURA DE 14MM; - DIVISOR RADIOGRAFICO; CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL;FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;REVESTIDO COM ALUMINIO POLIDO;TAMANHO DE 35X43CM;TRANSVERSAL EM TRES POSICOES;PARA USO EM ESCANOGRAFIA, DIVIDE O FILME EM TRE - DIVISOR RADIOGRAFICO; MED. 18X24CM; CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL; FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;REVESTIDO COM ALUMINIO POLIDO;TRANSVERSAL ; - DIVISOR RADIOGRAFICO 18X24CM;CONSTRUIDO COM QUADRO DE ACO INOXIDAVEL; FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM;REVESTIDO COM ALUMINIO POLIDO;TAMANHO 18X24CM;TRANSVERSAL;DIVIDE OS FILMES EM DUAS PARTES DE 12X18CM;ALTURA DE 14MM;LARGURA DE 210MM;COMPRIMENTO DE 275M - GONIOMETRO; EM ALUMINIO POLIDO; COM DUPLA ANGULACAO E HASTE ALONGADA;

(Página: 66 / 119)

LARGURA DE 85MM;COMPRIMENTO DE 170MM; -GONIOMETRO;CONSTRUIDO EM ALUMINIO POLIDO;COM DUPLA ANGULACAO E HASTE ALONGADA;LAR

777/2009 1448/0 17301 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇAO 0/0 3.080,00 . - CABO LINEAR FLEXIVEL PP DE 4 X 1,5 MM, COLORIDO OU NUMERADO, TENSAO DE 750 VOLTS - CABO LINEAR FLEXIVEL PP DE 4 X 1,5 MM, COLORIDO OU NUMERADO, TENSAO DE 750 VOLTS, PARA INTERLIGACAO DE GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS. - LENTE PARA FOCO SEMAFORICO; EM POLICARBONATO; NA COR VERDE - MEDINDO 200 MM DIAMETRO; COM GUARNICAO DE BORRACHA CONTRA AGUA E POEIRA. - ABRACADEIRA (SUPORTE SIMPLES) COFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO - ABRACADEIRA (SUPORTE SIMPLES) COFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO, COM ACABAMENTO PRETO FOSCO PARA FIXACAO DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO REPETIDORA OU DE PEDESTRE EM COLUNAS DE 101 MM DE ESPESSURA EXTERNA. - ABRACADEIRA (SUPORTE SIMPLES) COFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO (PARA FIXACAO EM COLUNAS DE 114MM) - ABRACADEIRA (SUPORTE SIMPLES) COFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO, COM ACABAMENTO PRETO FOSCO PARA FIXACAO DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO REPETIDORA OU DE PEDESTRE EM COLUNAS DE 114 MM DE ESPESSURA EXTERNA. - LENTE PARA FOCO SEMAFORICO; EM POLICARBONATO; NA COR VERMELHA - MEDINDO

209//2009 1449/0 17497 - MARCELINO JUVENCIO FREIRE 0/0 1.200,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento Caché Artístico jurado Premio Literário Acrisio de Camargo. - pagamento: Marcelino Juvencio Freire - rua Purpurina, 162 - aptº 93 - Vila Madalena - São Paulo - Capital - CEP 05435-030 - tel. 011 97853019 - RG 39 160976-25 - CPF 368 318 594

206/2009 1450/0 17499 - DEBORA CRISTINA DA RA MAC 0/0 7.600,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento cache artístico workshop de teatro infantil e canto de 04 à 10.12.2009, realizado pela Secretaria de Cultura - pagamento:Debora Cristina da Rosa Machado - rua Alberto Santos Dumont, 1.756 - Bairro Pq. S. Tomáz de Aquino - Indaiatuba - SP -

206/2009 1450/1 17499 - DEBORA CRISTINA DA RA MAC 0/0 7.600,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento cache artístico workshop de teatro infantil e canto de 04 à 10.12.2009, realizado pela Secretaria de Cultura - pagamento:Debora Cristina da Rosa Machado - rua Alberto Santos Dumont, 1.756 - Bairro Pq. S. Tomáz de Aquino - Indaiatuba - SP -

347/2009 1451/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 290,00 . - PRESTACAO DE SERVICOS DE LONA/BACK DROOP - LONA BACH DROOP;MEDINDO 3,15 X 2,44 M;COM LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTES; NA COR BRANCA. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

788/2009 1452/0 2344 - FORMAGGIONI & CIA LTDA 0/0 3.800,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REMANUFATURAMENTO DO TURBO TV77-4BC IMP. - SERVICO DE MANUTENCAO/REMANUFATURAMENTO DO TURBO TV77-4BC IMP. - - Serviço de manutenção em veiculo do Posto de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

788/2009 1452/1 2344 - FORMAGGIONI & CIA LTDA 0/0 3.800,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REMANUFATURAMENTO DO TURBO TV77-4BC IMP. - SERVICO DE MANUTENCAO/REMANUFATURAMENTO DO TURBO TV77-4BC IMP. - - Serviço de manutenção em veiculo do Posto de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

612/2009 1453/0 730 - MM. JUIZO DA 3º VARA DE I 0/0 2.000,00 . - PAGAMENTO AO M.M. JUIZO 3ª VARA CIVEL - HONORARIOS DE PERITO - PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO - -Pagamento de honorários de Perito Judicial. Desapropriação (JardimMorada do Sol) - Proc. Adm. 18481/2008 - 3ª Vara Civel decreto n.º 9933 de 03 de setembro de 2008. - "A presente despesa não está vinculada a contratos e convênios".

612/2009 1453/1 730 - MM. JUIZO DA 3º VARA DE I 0/0 2.000,00 . - PAGAMENTO AO M.M. JUIZO 3ª VARA CIVEL - HONORARIOS DE PERITO - PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO - -Pagamento de honorários de Perito Judicial. Desapropriação (JardimMorada do Sol) - Proc. Adm. 18481/2008 - 3ª Vara Civel decreto n.º 9933 de 03 de setembro de 2008. - "A presente despesa não está vinculada a contratos e convênios".

680/2009 1454/0 8287 - UNIPOLO CONFECCOES E ARMA 40/2009 4.195,10 . - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CALCA; EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS;TAM 48;. - CALCA EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS NAS PERNAS; TAM 48; UNISSEX. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CAMISETA EM P.V; AZUL MARINHO; COM DETALHES E SILK; TAM EXG. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CAMISETA EM P.V; AZUL MARINHO; COM DETALHES EM VERMELHO SEM VINCO NAS COSTAS; COM 03 BORDADOS E SILK NAS COSTAS ; COM FAIXA REFLETIVA DE 2.5 NAS MANGAS; TAM EXG; MAIORES DETALHES DO SILK E BORDADOS EM ANEXO. -UNIFORME PARA AMBULANCIA; CAMISETA EM P.V; AZUL MARINHO; COM DETALHES E SILK; TAM GG. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CAMISETA EM P.V; AZUL MARINHO; COM DETALHES EM VERMELHO SEM VINCO NAS COSTAS; COM 03 BORDADOS E SILK NAS COSTAS ; COM FAIXA REFLETIVA DE 2.5 NAS MANGAS; TAM GG. MAIORES DETALHES DO SILK E BORDADOS EM ANEXO. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; JAQUETA EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; DETALHES EM VER

1339/2009 1455/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET 6/2009 48.439,60 . - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para abastecimento dos carros e ambulâncias - Pregão Presencial Empresa Vega

602/2009 1456/0 8287 - UNIPOLO CONFECCOES E ARMA 40/2009 1.491,00 . - JAQUETA; UNIFORME DENGUE; UNISSEX; SOB MEDIDA; AZUL MARINHO; EM TAC TEL. - UNISSEX, SOB MEDIDA, AZUL MARINHO, EM TAC TEL, BORDADO NAS COSTAS EM BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO BORDADO BRASAO DO MUNICíPIO, EQUIPE DE CONTROLE DA DENGUE. - - aquisição de uniformes da Secretaria Municipal da Saúde -

600/2009 1457/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA 0/0 2.590,00 . - QUADRO ESCOLAR, MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO VERDE, MEDINDO 1,20X3,00M - QUADRO ESCOLAR; COM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL; COM BORDAS ARREDONDAS E PROTEGIDAS EM PVC; CONFECCIONADO EM AGLOMERADO COM 12 MM DE ESPESSURA, MEDINDO(1,20X3,00)M(AXC); REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO VERDE, QUADRICULADO E POROSO PARA GIZ, COM QUADRICULAS DE (5X5)CM; C

(Página: 67 / 119)



865/2009 1458/0 8287 - UNIPOLO CONFECCOES E ARMA 40/2009 980,40 . - SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA LEI ANTIFUMO;FISCALIZACAO;TAMANHO G; FISCALIZACAO SANITARIA. - CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA LEI ANTIFUMO;FISCALIZACAO;TAMANHO G;UNISSEX;COR BRANCA;GOLA REDONDA;EM MALHA PV;IMPRESSAO SIMPLES;FRENTE COM FRASE "E PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL", LOGOTIPO DA LEI ANTIFUMO;MANGA DIREITA: LOGOTIPO DA CIDADE;COSTAS ESCRITO "SECRETARIA MUNICI - SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA LEI ANTIFUMO;FISCALIZACAO;TAMANHO M; FISCALIZACAO SANITARIA. - CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA LEI ANTIFUMO;FISCALIZACAO;TAMANHO M;UNISSEX;COR BRANCA;GOLA REDONDA;EM MALHA PV;IMPRESSAO SIMPLES;FRENTE COM FRASE "E PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL", LOGOTIPO DA LEI ANTIFUMO;MANGA DIREITA: LOGOTIPO DA CIDADE;COSTAS ESCRITO "SECRETARIA MUNICI - SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA LEI ANTIFUMO;FISCALIZACAO;TAMANHO P; FISCALIZACAO SANITARIA. - CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA LEI ANTIFUMO;FISCALIZACAO;TAMANHO

399/2009 1459/0 7870 - MADER & ART MOVEIS LTDA M 0/0 7.528,75 . - CAMA DE SOLTEIRO PADRAO - CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHãO PADRAO DE MDF BRANCO - CAMA DE SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR DE MDF COM RODIZIOS - CAMA DE SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR; COLCHãO PADRãO; CAMA AUXILIAR COM RODíZIOS DE MDF BRANCO. - ARMARIO DE MDF MEDINDO 2,00X1,50X0,55 - ARMáRIO MEDINDAS: 2,00X1,50X0,55 COM 06 PORTAS, CADA PORTA CONTENDO INTERNO 02 GAVETAS 01 CABINETE E 02 PRATELEIRAS;MDF BRANCO COM PUXADOR SIMPLES. - - Aqusição de cama e armarios para Nosso Lar Benedita Rangel Nogueira. -

399/2009 1459/1 7870 - MADER & ART MOVEIS LTDA M 0/0 7.528,75 . - CAMA DE SOLTEIRO PADRAO - CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHãO PADRAO DE MDF BRANCO - CAMA DE SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR DE MDF COM RODIZIOS - CAMA DE SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR; COLCHãO PADRãO; CAMA AUXILIAR COM RODíZIOS DE MDF BRANCO. - ARMARIO DE MDF MEDINDO 2,00X1,50X0,55 - ARMáRIO MEDINDAS: 2,00X1,50X0,55 COM 06 PORTAS, CADA PORTA CONTENDO INTERNO 02 GAVETAS 01 CABINETE E 02 PRATELEIRAS;MDF BRANCO COM PUXADOR SIMPLES. - - Aqusição de cama e armarios para Nosso Lar Benedita Rangel Nogueira. -




400/2009 1461/0 17482 - ELEVADORES VILLARTA LTDA 83/2009 1.728,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR/PLATAFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR/PLATAFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES; PERIODO DE 12 MESES; ATENDENDO A LEGISLACAO E NORMAS DE SEGURANCA VIGENTES. - -Prestação de serviços de m

1/2009 1462/2 10025 - FERNANDO PAULO CONDE 0/0 1.344,80 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 31683/09-2 REF A LOCACAO MES 12/09

1/2009 1462/0 10025 - FERNANDO PAULO CONDE 0/0 1.344,80 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato original com fundamento no art. nº 57, II da Lei Federal 8666/93. -

1321/2009 1463/0 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - 0/0 2.420,00 . - CADEIRA DE RODAS, MODELO SUPREMA - CAPACIDADE PARA 105KG, LARGURA DO ASSENTO DE: 40CM,COMPRIMENTO DO ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ENCOSTO: 35CM,ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO AO PISO: 50CM,ALTURA DO TRAVESSEIRO DO ASSENTO: 45CM,ANGULO DE INCLINACAO DO ENCOSTO: 3°, AVANCO DO CENTRO DE GRAVIDADE: 3CM, TIPO DE PUNHO: ROSQUEADO,SEM APOIO DE BRACO,ASSENTO FLEXIVEL,ENCOSTO EM NYLON, PEDAL COM BASE AJUSTAVEL

161/2009 1464/0 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E 0/0 189.671,53 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 0/1999 - EM BRANCO - Desenvolvimento de ações e serviços de saúde mental do âmbito do SUS em Indaiatuba/ internação, disponibilização de recursos para trabalho em parceria com o CAPS II nas residências terapêuticas e realização de projeto de inserção social.

161/2009 1464/1 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E 0/0 189.671,53 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 0/1999 - EM BRANCO - Desenvolvimento de ações e serviços de saúde mental do âmbito do SUS em Indaiatuba/ internação, disponibilização de recursos para trabalho em parceria com o CAPS II nas residências terapêuticas e realização de projeto de inserção social.

1013/2009 1465/1 212 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 87/2009 6.510,00 . - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 18X24CM; EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 18X24CM;FABRICADO EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA;COM - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 35X35CM; EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 35X35CM;FABRICADO EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH;ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL GARANTINDOPERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA;COM E

1013/2009 1465/0 212 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 87/2009 6.510,00 . - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 18X24CM; EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 18X24CM;FABRICADO EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON

(Página: 68 / 119)

ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA;COM - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 35X35CM; EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; - CHASSI RADIOGRAFICO;TAMANHO 35X35CM;FABRICADO EM ALUMINIO;COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO;TRAVAS PLASTICAS COM SISTEMA PUSH;ESPUMA FLEXIVEL ESPECIAL GARANTINDOPERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA;COM E

1013/2009 1466/0 16175 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO 87/2009 775,20 . - AVENTAL CIRURGICO PARA PROFISSIONAL; CONFECCIONADO COM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL; COM EQUIVALENCIA DE 0,50MM DE CHUMBO;FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS CRUZADAS COM EQUIVALENCIA DE 0,25MMPB DE CHUMBO;FIXADAS COM VELCRO; - AVENTAL CIRURGICO PARA PROFISSIONAL, CONFECCIONADA COM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL; COM EQUIVALENCIA DE 0,50MM DE CHUMBO;FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS CRUZADAS COM EQUIVALENCIA D

1013/2009 1467/0 16931 - MEGA MED PRODUTOS E SER.H 87/2009 1.903,80 . - CAIXA PARA PE;CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM CARGA PARA CHASSI 24X30CM;COM REVESTIMENTO EM CHUMBO;ACABAMENTO EM FORRACAO GRAFITE (CHASSI NAO INCLUSO); ALTURA DE 260MM;LARGURA DE 325MM; COMPRIMENTO DE 320MM; PESO BRUTO DE 4.00KG;PESO LIQUIDO DE 3.80KG; - CAIXA PARA PE;CONFECIONADA EM MADEIRA; COM CARGA PARA CHASSI 24X30CM;COM REVESTIMENTO EM CHUMBO;ACABAMENTO EM FORRACAO GRAFITE (CHASSI NAO INCLU - CILINDRO EM EXTENSAO AJUSTAVEL;CONSTRUIDO COM TUBOS DE LATAO CROMADO;BASE EM ACO INOXIDAVEL;COM TAMANHO A SER ESPECIFICADO PELO CLIENTE;DIMENSOES DE20CM EM POSICAO FECHADA; 36CM EM POSICAO TELESCOPIA,;DIAMETRO DE 9,5CM;ALTURA DE 370MM;LARGURA 90MM; - CILINDRO EM EXTENSAO AJUSTAVEL;CONSTRUIDO COM TUBOS DE LATAO CROMADO;BASE EM ACO INOXIDAVEL;COM TAMANHO A SER ESPECIFICADO PELO CLIENTE;DIMENSOES

1013/2009 1467/1 16931 - MEGA MED PRODUTOS E SER.H 87/2009 1.903,80 . - CAIXA PARA PE;CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM CARGA PARA CHASSI 24X30CM;COM REVESTIMENTO EM CHUMBO;ACABAMENTO EM FORRACAO GRAFITE (CHASSI NAO INCLUSO); ALTURA DE 260MM;LARGURA DE 325MM; COMPRIMENTO DE 320MM; PESO BRUTO DE 4.00KG;PESO LIQUIDO DE 3.80KG; - CAIXA PARA PE;CONFECIONADA EM MADEIRA; COM CARGA PARA CHASSI 24X30CM;COM REVESTIMENTO EM CHUMBO;ACABAMENTO EM FORRACAO GRAFITE (CHASSI NAO INCLU - CILINDRO EM EXTENSAO AJUSTAVEL;CONSTRUIDO COM TUBOS DE LATAO CROMADO;BASE EM ACO INOXIDAVEL;COM TAMANHO A SER ESPECIFICADO PELO CLIENTE;DIMENSOES DE20CM EM POSICAO FECHADA; 36CM EM POSICAO TELESCOPIA,;DIAMETRO DE 9,5CM;ALTURA DE 370MM;LARGURA 90MM; - CILINDRO EM EXTENSAO AJUSTAVEL;CONSTRUIDO COM TUBOS DE LATAO CROMADO;BASE EM ACO INOXIDAVEL;COM TAMANHO A SER ESPECIFICADO PELO CLIENTE;DIMENSOES

346/2009 1468/0 773 - SEBASTIAO CLOVIS CORREA 0/0 2.920,00 . - ESPELHO DE CRISTAL; 4 MM DE ESPESSURA MED (4700 X 1600) - ESPELHO DE CRISTAL; 4MM LAPIDADO ; FORMATO RETANGULAR ;MED 4700 X 1600;COM MOLDURA DE ALUMINIO. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA CENTRO GINASTICA OLIMPICA:


808/2009 1470/0 8399 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA 79/2009 34.000,00 . - CONJUNTO DE UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL; CAMISA E CALCA ; AZUL MARINHO; TAM M; MASCULINO. -UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL; CAMISA; MASCULINA; TAM. M ; NA COR AZUL MARINHO; EM TECIDO RIP STOP D 280; COM BOLSO NO LADO DIREITO; ABERTURA PARA CANETA LADO DIREITO COM PREGA MACHO 0.2.5; CASEADO COM BOTAO DE MASSA NA COR AZUL MARINHO; CONFECCIONADA COM LINHA AZUL MARINHO N° 50;O FABRICANTE DEVERA - CONJUNTO DE UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL; CAMISA E CALCA ; AZUL MARINHO; TAM. G; MASCULINO. - UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL; CAMISA;MASCULINA; TAM. G ; NA COR AZUL MARINHO; EM TECIDO RIP STOP D 280; COM BOLSO NO LADO DIREITO; ABERTURA PARA CANETA LADO DIREITO COM PREGA MACHO 0.2.5; CASEADO COM BOTAO DE MASSA NA COR AZUL MARINHO; CONFECCIONADA COM LINHA AZUL MARINHO N° 50;O FABRICANTE DEVERA - CONJUNTO DE UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL; CAMISA E CALCA ; AZUL MARINHO; TAM. GG; MASCULINO. - UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL; CAMISA; MASCULINA; TAM. GG ; NA COR AZUL MARINHO; EM TECIDO RIP

680/2009 1471/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 40/2009 5.673,00 . - UNIFORME PARA AMBULANCIA ;CALCA; EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS; TAM 42. - CALCA EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS NAS PERNAS; TAM 42; UNISSEX. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CALCA; EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS ;TAM 52; - CALCA EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS NAS PERNAS; TAM 52; UNISSEX. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CALCA; EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS; TAM 46; - CALCA EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS NAS PERNAS; TAM 46; UNISSEX. - UNIFORME PARA AMBULANCIA; CALCA; EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS;TAM 44; - CALCA EM BRIM GROSSO; 100% ALGODAO; AZUL MARINHO; COM TIRAS VERMELHAS E FAIXAS REFLETIVAS NAS PERNAS; TAM 44; UNISSE

29510/2009 1472/0 16983 - SANARE- SERV.DE ENFER.ESP 0/0 1.800,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 29510/2009 - Devido ao equivoco da empresa em passar o

(Página: 69 / 119)

valor referente a transporte do paciente para o Hospital Beneficiencia Portugusa em Campinas e não em São Paulo como era o correto.

29510/2009 1472/1 16983 - SANARE- SERV.DE ENFER.ESP 0/0 1.800,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 29510/2009 - Devido ao equivoco da empresa em passar o valor referente a transporte do paciente para o Hospital Beneficiencia Portugusa em Campinas e não em São Paulo como era o correto.

28145/2009 1473/1 17254 - TERRA PRETA REFORMADORA C 13/2009 841,26 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28145/2009 -

28145/2009 1473/0 17254 - TERRA PRETA REFORMADORA C 13/2009 841,26 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28145/2009 -

1333/2009 1474/0 2228 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTE 107/2007 3.641,50 . - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO -FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - -Para uso Laboratório Municipal - Pregão Presencial

162/2009 1475/0 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E 0/0 36.309,47 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 0/1999 - EM BRANCO - Desenvolvimento de ações e serviços de saúde mental do âmbito do SUS em Indaiatuba/ internação, disponibilização de recursos humanos para trabalho em parceria com o CAPS II nas residências terapêuticas de projeto de reinserção social.

162/2009 1475/1 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E 0/0 36.309,47 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 0/1999 - EM BRANCO - Desenvolvimento de ações e serviços de saúde mental do âmbito do SUS em Indaiatuba/ internação, disponibilização de recursos humanos para trabalho em parceria com o CAPS II nas residências terapêuticas de projeto de reinserção social.

60/2009 1476/0 4858 - BP S/A 0/0 7.790,00 . - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL - - Renovação da taxa de suporte técnico e upgrade de versão do software Volare 11.0 - PROPOSTA DE CONTRATO COM 01 ANO DE VALIDADE - ATÉ JANEIRO DE 2011. - DADOS CADASTRAIS E BANCÁRIOS: - RAZÃO SOCIAL: BP S/A - NOME FANTASIA: PINI - CNPJ: 03.900.

800/2009 1477/1 7666 - COMERCIAL ELETRONICA MORA 0/0 170,00 . - SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR DE PORTA DE CORRER - SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR DE PORTA DE CORRER (instalada na Guarda Municipal). - - Conserto da porta do prédio da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

800/2009 1477/0 7666 - COMERCIAL ELETRONICA MORA 0/0 170,00 . - SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR DE PORTA DE CORRER - SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR DE PORTA DE CORRER (instalada na Guarda Municipal). - - Conserto da porta do prédio da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

353/2009 1478/1 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ 102/2008 650,50 . - CONFECCAO DE TROFEU MODELO SEXTAVADO G -Confeccao de trofeu modelo sextavado G, com base de amianto em formato sextavado caixa alta, medindo 30 cm e 18 cm de altura, seis colunas douradas, base superior, canoplas douradas, cone de metal e taca superior de metal fechada dourada, com uma estatueta acima, ao centro estatueta da modalidade, moldura espelhada contendo a gravacao e seus devidos logo - CONFECCAO TROFEU, MEDINDO 65X20X20 CM - Confeccao de trofeu com base de amianto, em formato retangular caixa alta, medindo 65x20x20 cm, coluna de amiento e tendo nas laterais duas colunas de 3/4 frisadas douradas, taca dourada ao centro, com uma estatueta de jogador personalizado colorido acima,placa em formato de losango no meio acima do trofeu, contendo uma moldura espelhada com gravacao e d - SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM METAL - MEDALHA EM METAL, NA COR BRONZE - SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM METAL -MEDALHA; EM METAL, NO FORMATO REDONDO, COM DIAMETRO DE 45 MM; ESPESSU

353/2009 1478/0 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ 102/2008 650,50 . - CONFECCAO DE TROFEU MODELO SEXTAVADO G -Confeccao de trofeu modelo sextavado G, com base de amianto em formato sextavado caixa alta, medindo 30 cm e 18 cm de altura, seis colunas douradas, base superior, canoplas douradas, cone de metal e taca superior de metal fechada dourada, com uma estatueta acima, ao centro estatueta da modalidade, moldura espelhada contendo a gravacao e seus devidos logo - CONFECCAO TROFEU, MEDINDO 65X20X20 CM - Confeccao de trofeu com base de amianto, em formato retangular caixa alta, medindo 65x20x20 cm, coluna de amiento e tendo nas laterais duas colunas de 3/4 frisadas douradas, taca dourada ao centro, com uma estatueta de jogador personalizado colorido acima,placa em formato de losango no meio acima do trofeu, contendo uma moldura espelhada com gravacao e d - SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM METAL - MEDALHA EM METAL, NA COR BRONZE - SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM METAL -MEDALHA; EM METAL, NO FORMATO REDONDO, COM DIAMETRO DE 45 MM; ESPESSU

810/2009 1479/0 17135 - COMERCIO DE ROUPAS E EPIS 79/2009 5.640,50 . - BONE; MODELO JAPONES; AZUL MARINHO; PARA GUARDA MUNICIPAL; TAM P; COM SUTACHE NA ABA. - BONE ; TAM P . MODELO JAPONES; NA COR AZUL MARINHO; PARA USO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL; CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP D 280; COM BORDADO FRONTAL DE ALTA DEFINICAO APLICADO COM TERMO-FIXACAO COM EMBLEMA DA GUARDA MUNICIPAL ; DIAMETRO DO BORDADO DE 5; COM REGULADOR; METAL COM TIRA DO MESMO TECIDO - BONE; MODELO JAPONES; AZUL MARINHO; PARA GUARDA MUNICIPAL; TAM G; COM SUTACHE NA ABA. - BONE ; TAM G . MODELO JAPONES; NA COR AZUL MARINHO; PARA USO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL; CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP D 280; COM BORDADO FRONTAL DE ALTA DEFINICAO APLICADO COM TERMO-FIXACAO COM EMBLEMA DA GUARDA MUNICIPAL ; DIAMETRO DO BORDADO DE 5; COM REGULADOR; METAL COM TIRA DO MESMO TECIDO - BONE; MODELO JAPONES; AZUL MARINHO; PARA GUARDA MUNICIPAL; TAM M; COM SUTACHE NA ABA. - BONE ; TAM M . MODELO JAPONES; NA COR AZUL MARINHO; PARA USO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL; CONFECC

352/2009 1480/0 16764 - I.GIACON NETO EPP. 117/2008 153,60 . - CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA

(Página: 70 / 119)

POR LAUDO; DISPENSADO DE AN352/2009 1480/1 16764 - I.GIACON NETO EPP. 117/2008 153,60 . - CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E

MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

0/0 1481/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.122,12 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - GERAL0/0 1481/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.122,12 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - GERAL0/0 1482/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.435,38 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

CONTROLADORIA GERAL0/0 1482/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.435,38 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

CONTROLADORIA GERAL813/2009 1483/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 392,00 . - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE

PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Serviço de manutenção em pneu em diversas viaturas da Guarda Municipal. - A presente despesa está vinculada a Empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS INDA LTDA.

813/2009 1483/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 392,00 . - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Serviço de manutenção em pneu em diversas viaturas da Guarda Municipal. - A presente despesa está vinculada a Empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS INDA LTDA.

0/0 1484/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.635,53 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -ADMINISTRAÇÃO

0/0 1484/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.635,53 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -ADMINISTRAÇÃO

0/0 1485/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 13.336,96 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -FAZENDA


0/0 1486/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.302,28 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -DESENVOLVIMENTO

0/0 1486/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.302,28 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -DESENVOLVIMENTO

0/0 1487/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 57.008,18 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - OBRAS0/0 1487/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 57.008,18 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - OBRAS0/0 1488/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.533,20 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

CULTURA0/0 1488/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.533,20 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

CULTURA663/2009 1489/0 1341 - PLATI INDUST.E COM. DE PR 10/2009 183,22 . - FLANELA,MEDINDO(30X40)CM,COR LARANJA - FLANELA;

100% ALGODAO; MEDINDO (30X40)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR LARANJA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - FLANELA,MEDINDO(57X26)CM,COR BRANCA -FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (57X26)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - SABAO EM BARRA,GLICERINA,AMARELA,200GRS CADA - SABAO EM BARRA; COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; PESANDA 200GRS CADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZACAO DE FU -SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,NEUTRO,FLORAL,AZUL,PH 8.9 A 9.5,MAOS,5 LITROS - SABONETE LIQUIDO,CREMOSO; NEUTRO,FLORAL,COR AZUL,PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANV

663/2009 1489/1 1341 - PLATI INDUST.E COM. DE PR 10/2009 183,22 . - FLANELA,MEDINDO(30X40)CM,COR LARANJA - FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (30X40)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR LARANJA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - FLANELA,MEDINDO(57X26)CM,COR BRANCA -FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (57X26)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - SABAO EM BARRA,GLICERINA,AMARELA,200GRS CADA - SABAO EM BARRA; COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; PESANDA 200GRS CADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZACAO DE FU -SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,NEUTRO,FLORAL,AZUL,PH 8.9 A 9.5,MAOS,5 LITROS - SABONETE LIQUIDO,CREMOSO; NEUTRO,FLORAL,COR AZUL,PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANV

0/0 1490/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 23.593,19 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -ESPORTES

0/0 1490/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 23.593,19 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -ESPORTES

0/0 1491/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 170.057,76 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -EDUCAÇÃO

(Página: 71 / 119)




85/2009 1492/0 17510 - MAGGI MOTORS LTDA 0/0 105,53 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 10W40,API SL-SF,SEMI-SINTETICO, 1 LT - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL , GASOLINA E DIESEL; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API-SL-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; SEMI-SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA DE REPOSICAO; ANEL DO BUJAO CARTER MOTOR,9043012031,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER DO OLEO DO MOTOR; TOYOTA; BANDEIRANTES, COROLLA FLEX; 00/09; 9043012031,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Manutenção e Conservação de veículo oficial, marca Toyota Corolla, de uso do Gabinete do Prefeito Municipal, placas DBS 7879. - Despesa não está prevista em contrato ou convêni

0/0 1493/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.868,02 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1493/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.868,02 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1494/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 5.352,50 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1494/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 5.352,50 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1495/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 12.539,85 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1495/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 12.539,85 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1496/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 136.087,41 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - DEFESA0/0 1496/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 136.087,41 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - DEFESA1124/2009 1497/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 88/2009 1.146,80 . - RACAO PARA GATO; PREMIX VITAMINICO MINERAL

HIDROLIZADO - RACAO PARA GATO; CONTENDO CORANTE, PROTENOSE, FARELO DE TRIGO, FARINHA DE VISCERAS, FARELO DE SOJA, GORDURA DE FRANGO, ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE CARNE DE OSSOS, CLORETO DE SODIO, PREMIX VITAMINICO MINERAL HIDROLIZADO DE FRANGO E / OU SUBPRODUTOS, MILHO INTEGRAL MOIDO.NIVEIS DE GARANTIA POR KG, PROTEINA BRUTA 28%,EXTRATO ETEREO 8%, MATERI -RACAO PARA PEIXES;ORNAMENTAIS; EM LAGOS DE JARDIM. -RACAO PARA PEIXES; ORNAMENTAIS EM LAGOS DE JARDIM; FLUTUANTE; COMPOSIÇÃO: CONTÉM GLÚTEN; FARINHA DE TRIGO; FARINHA DE PEIXE; ÓLEO DE PEIXE; ÓLEO VEGETAL; URTIGAS; ALFAFA; PAPRICA; PREMIX VITAMINICO; ENRIQUECIDO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO - VITAMINA B2-10 MG; VITAMINA C 100 MG; VITAMINA D3 1000 UI; VITAMINA E 100 MG; VITAMINA A 8.000 U;, VITAMI - RACAO PARA CAO; FORMULA CRESCIMENTO, EMBALADA EM SACO PLASTICO - RACAO PARA CAO; FORMULA CRESCIMENTO; COMPOSTA DE FARELO DE SOJA, PREMIX VITAMINICO MINERAL, GORDURA ANIMAL ESTABILIZADA, ARROZ

398/2009 1498/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 573,82 . - PASTA SUSPENSA,KRAFT,PENDULAR,300G/M2,ABA P/DIGITO TERMINAL,24AX39LCM - PASTA SUSPENSA; CARTAO KRAFT,PENDULAR,COM CABIDES DE POLIETILENO REFORCADO; GRAMATURA MINIMA DE 300G/M2; SEM GRAMPO,COM FURO PADRAO; NO TAMANHO 24CM ALT.X 39CM LARG.; VISOR EM ABA PARA DIGITO TERMINAL; NA COR PARDA - REGISTRADOR AZ,PAPELAO,OFICIO,LOMBO LARGO,FERRAGENS E ALAVANCA,PRETA - REGISTRADOR AZ,DE PAPELAO REFORCADO; LOMBADA LARGA; TAMANHO OFICIO (350X280)MM (AXL) (+-75MM-LOMBO), NA COR PRETA; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR PORTA ETIQUETA - LAPIS DE COR; 12 CORES; APONTADO; FORMATO TRIANGULAR - LAPIS DE COR , COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; COMPOSTO POR MADEIRA COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES; PIGMENTOS; AGLUTINANTES; CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; COM SELO DE

348/2009 1499/1 11209 - OSIAS R. MACEDO REFRIGERA 0/0 570,00 . - BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO,GABINETE EM ACO CARBONO,PIA EM ACO INOX - BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO; GABINETE EM ACO CARBONO GALVANIZADO; PIA EM ACO INOXIDAVEL; COM DUAS TORNEIRAS; SENDO JATO/ENCHEDOR DE COPOS ALAVANCA COM REGULAGEM DEFLUXO DE AGUA EM LATAO CROMADO; RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL; COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ISOPOR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (ALT.

348/2009 1499/0 11209 - OSIAS R. MACEDO REFRIGERA 0/0 570,00 . - BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO,GABINETE EM ACO CARBONO,PIA EM ACO INOX - BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO; GABINETE EM ACO CARBONO GALVANIZADO; PIA EM ACO INOXIDAVEL; COM DUAS TORNEIRAS; SENDO JATO/ENCHEDOR DE COPOS ALAVANCA COM REGULAGEM DEFLUXO DE AGUA EM LATAO CROMADO; RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL; COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ISOPOR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (ALT.

799/2009 1500/0 5524 - DIGICON S/A CONTROLE ELET 0/0 358,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM MODULO LOGICO; MODELO CD 200; PLUG IN; PARA MD8 - SERVICO DE MANUTENCAO EM MODULO LOGICO; MODELO CD 200; PLUG IN; PARA MD8 - -Serviço de conserto de módulo lógico de uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

799/2009 1500/1 5524 - DIGICON S/A CONTROLE ELET 0/0 358,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM MODULO LOGICO; MODELO CD 200; PLUG IN; PARA MD8 - SERVICO DE MANUTENCAO EM MODULO LOGICO; MODELO CD 200; PLUG IN; PARA MD8 - -Serviço de conserto de módulo lógico de uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

795/2009 1501/0 16034 - OSVALDO TURATI JUNIOR IND 0/0 574,40 . - CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK Z55 TRI-COLOR 83 -CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK Z55 TRI-COLOR 83 -CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK Z55 BLACK 82 -CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK Z55 BLACK 82 -CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C9351A DESKJET 1410/3920/3940. - CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; C9351A; DESKJET 1410/3920/3940; PRETO, CONTENDO 5ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/ COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADADE MINIMA 06 MESES DA DATA DA

(Página: 72 / 119)

ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR - FITA P/IMPRES.MAT.EPSON,FX70/870/MX80/LX300/800,PRETA,COMPATIVEL,NOVA - EPSON; EM NYLON; COMPATIVEL; PARA SERIE: FX70/80/870/880/MX80/LX300/800/810; PRETA; COMPATIVEL, NOVA; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C9352A DESKJET 1410 - CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.: C9352A; SERIE: DESKJET 1410/3920/3940; COLOR, CONTENDO 5ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMEN

1/2009 1502/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 24/2008 6.000,00 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. -

578/2009 1503/1 17514 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL 0/0 1.236,36 . - LANTERNA DE CABECA, PLASTICO RESISTENTE E BORRACHA, LENTE ACRILICO - LANTERNA DE CABECA; EM PLASTICO RESISTENTE E BORRACHA; COM LENTE EM ACRILICO; LAMPADA UMA STANDART E UMA HALOGENA 6 VOLTS; SUPORTE EM TIRAS ELASTICA COM FIVELAS DE NYLON; COM COMPARTIMENTO PARA 4 PILHAS TAMANHO AA 1,5 VOLTS -LANTERNA RECARREGAVEL TIPO REFLETOR, COM POTENCIA DE 10.000.000 VELAS - LANTERNA RECARREGAVEL TIPO REFLETOR; FABRICADA EM PLASTICO ABS ULTRA RESISTENTE; COM ACABAMENTO EMBORRACHADO; NA COR VERMELHO/PRETO; COM POTENCIA DE 10.000.000 DE VELAS; COM AUTONOMIA DE 25 MINUTOS COM LUZ FORTE E 50 MINUTOS COM LUZ SUAVE; COM ALIMENTACAO DE BATERIA SELADA DE CHUMBO ACIDO DE 12V 6AH RECARREGAVEL; COM LED IN

578/2009 1503/0 17514 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL 0/0 1.236,36 . - LANTERNA DE CABECA, PLASTICO RESISTENTE E BORRACHA, LENTE ACRILICO - LANTERNA DE CABECA; EM PLASTICO RESISTENTE E BORRACHA; COM LENTE EM ACRILICO; LAMPADA UMA STANDART E UMA HALOGENA 6 VOLTS; SUPORTE EM TIRAS ELASTICA COM FIVELAS DE NYLON; COM COMPARTIMENTO PARA 4 PILHAS TAMANHO AA 1,5 VOLTS -LANTERNA RECARREGAVEL TIPO REFLETOR, COM POTENCIA DE 10.000.000 VELAS - LANTERNA RECARREGAVEL TIPO REFLETOR; FABRICADA EM PLASTICO ABS ULTRA RESISTENTE; COM ACABAMENTO EMBORRACHADO; NA COR VERMELHO/PRETO; COM POTENCIA DE 10.000.000 DE VELAS; COM AUTONOMIA DE 25 MINUTOS COM LUZ FORTE E 50 MINUTOS COM LUZ SUAVE; COM ALIMENTACAO DE BATERIA SELADA DE CHUMBO ACIDO DE 12V 6AH RECARREGAVEL; COM LED IN

53/2009 1504/0 17513 - A P BAZANELLI ME. 0/0 2.391,00 . - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; COR GELO - CAMISA SOCIAL PASSA FACIL WORK 65 % POLIESTER, 35% ALGODAO; MANGA CURTA; COR GELO, COLARINHO COM ENTRETELA, , UM BOLSO, CONSIDERANDO 01 LOGOTIPO BORDADO, NOS TAMANHOS P, M, G, XG, XGG. - CAMISETE SOCIAL FEMININA, MANGA CURTA, COR GELO - CAMISETE SOCIAL FEMININA PASSA FACIL WORK 65%POLIESTER, 35% ALGODAO, MANGA CURTA, COR GELO, COM BOTAO, COLARINHO COM ENTRETELA, CONSIDERANDO 01 LOGOTIPO BORDADO, TAMANHOS P,M,G, XG,XGG - - Aquisição de uniformes para os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento, e departamentos PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, e CAT - Centro de Ap

212/2009 1505/0 17512 - MARIA MADALENA CHEQUITO 0/0 1.150,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a serviço de produção, diagramação e tratamento de imagem e do Festival de Dança da oficina de Dança da Secretariade Cultura. - pagamento para: - Maria Madalena Chequito - rua Lélio Ferrari, 80 - Jardim Itapuã - Piracicaba - SP

619/2009 1506/0 17511 - DOIS DA SILVA SERVICOS PR 0/0 280,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO; MAQUINA DE LAVAR ROUPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - - Conserto máquina de lavar de uso da EMEB Maria Benedicta Guimarães - nº patrimônio: 89794. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo

62/2009 1507/0 1342 - COLUMBIA COMERCIAL PAULIS 10/2009 260,00 . - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,96GL(93,8 INPM),FRASCO 1 LITRO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15GRAUS CENTIGRADOS,COM SELO INMETRO,VAL.3ANOS; EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO)FRAS.PLAS.C/1 LITRO - DESINFETANTE EUCALIPTO,CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 1 LI

62/2009 1507/1 1342 - COLUMBIA COMERCIAL PAULIS 10/2009 260,00 . - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,96GL(93,8 INPM),FRASCO 1 LITRO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15GRAUS CENTIGRADOS,COM SELO INMETRO,VAL.3ANOS; EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO)FRAS.PLAS.C/1 LITRO - DESINFETANTE EUCALIPTO,CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 1 LI


(Página: 73 / 119)



1137/2009 1509/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 1.216,50 . - AVENTAL,PLASTICO FLANELADO,TAMANHO UNICO,FEMININO,BRANCO - AVENTAL; CONFECCIONADO EM PLASTICO FLANELADO; NO TAMANHO UNICO; NA COR BRANCA; MODELO FEMININO; DO TIPO LONGO; SEM GOLA E COM ALCA AJUSTAVEL NA PARTE SUPERIOR; SEM BOLSO; SEM MANGA; FECHADO ATRAVES DE TIRAS DE FIXACAO NA CINTURA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE - LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.MEDIO,VERDE,CANO LONGO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO MEDIO; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL,PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO LONGO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA A OBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTERNAM - LUVA SEGURANCA,ALGODAO(TRICOTADA 4 FIOS),USUARIO MECANICO,GRANDE,CRU - LUVA DE SEGURANCA; EM ALGODAO, TRICOTADA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE; NA COR CRU; PARA PROTECAO DE USUARIO DE MECANICOS; CANO CURTO; COM PUNHO MALHA; DORSO PIGMENTADA EM PVC; PALMA PIG

1137/2009 1509/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 1.216,50 . - AVENTAL,PLASTICO FLANELADO,TAMANHO UNICO,FEMININO,BRANCO - AVENTAL; CONFECCIONADO EM PLASTICO FLANELADO; NO TAMANHO UNICO; NA COR BRANCA; MODELO FEMININO; DO TIPO LONGO; SEM GOLA E COM ALCA AJUSTAVEL NA PARTE SUPERIOR; SEM BOLSO; SEM MANGA; FECHADO ATRAVES DE TIRAS DE FIXACAO NA CINTURA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE - LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.MEDIO,VERDE,CANO LONGO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO MEDIO; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL,PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO LONGO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA A OBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FORRO FLOCADA INTERNAM - LUVA SEGURANCA,ALGODAO(TRICOTADA 4 FIOS),USUARIO MECANICO,GRANDE,CRU - LUVA DE SEGURANCA; EM ALGODAO, TRICOTADA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE; NA COR CRU; PARA PROTECAO DE USUARIO DE MECANICOS; CANO CURTO; COM PUNHO MALHA; DORSO PIGMENTADA EM PVC; PALMA PIG

0/0 1510/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 16.009,74 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -GABINETE DO PREFEITO

0/0 1510/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 16.009,74 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -GABINETE DO PREFEITO

608/2009 1511/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA M 0/0 946,50 . - REPELENTE TIPO SPRAY ,EXALADOR DE ODOR A BASE DE DIETILTOLUAMIDA 10%, FRASCO 200ML - REPELENTE; TIPO SPRAY; EXALADOR DE ODOR A BASE DE DIETILTOLUAMIDA 10%; COM ALOE VERA; NAO OLEOSO; EM FRASCO DE 200ML; REPELE; CONTRA MOSQUITOS; BORRACHUDOS; PERNILONGOS E MURICOCAS; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PEL

803/2009 1512/0 2664 - HALLEY ARTES GRAFICAS LTD 0/0 165,00 . - SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE OCORRENCIA DA DEFESA CIVIL - FORMATO 298 X 210MM, EM PAPEL SULFITE 75 G, 4 X 1 COR. - - Confecção de ficha de ocorrência para o Departamento de Defesa Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

803/2009 1512/1 2664 - HALLEY ARTES GRAFICAS LTD 0/0 165,00 . - SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE OCORRENCIA DA DEFESA CIVIL - FORMATO 298 X 210MM, EM PAPEL SULFITE 75 G, 4 X 1 COR. - - Confecção de ficha de ocorrência para o Departamento de Defesa Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

798/2009 1513/0 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE 0/0 480,00 . - CONSOLE DE TETO PARA RADIO - CONSOLE DE TETO PARA RADIO; CONSOLE CENTRAL NO TETO DO VEICULO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS PARA FIXACAO DE RADIO TRANSCEPTOR - - Suporte de rádio para viatura Blazer/2009. - esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0 1514/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.029,00 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -CORREGEDORIA GERAL

0/0 1514/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.029,00 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -CORREGEDORIA GERAL

0/0 1515/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.113,58 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -FUNSSOL

0/0 1515/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.113,58 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -FUNSSOL

0/0 1516/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 8.050,90 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -GOVERNO

0/0 1516/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 8.050,90 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -GOVERNO

0/0 1517/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 17.021,16 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -JURIDICO

0/0 1517/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 17.021,16 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -JURIDICO



664/2009 1519/0 1342 - COLUMBIA COMERCIAL PAULIS 10/2009 628,80 . - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,96GL(93,8 INPM),FRASCO 1 LITRO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15GRAUS CENTIGRADOS,COM SELO INMETRO,VAL.3ANOS; EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO)FRAS.PLAS.C/1 LITRO - DESINFETANTE EUCALIPTO,CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM

(Página: 74 / 119)

FRASCO PLASTICO,CONTENDO 1 LI - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,N/IONICO,ALCAL.SEQ. -LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; TENSOATIVO NAO IONICO,ALCALINIZANTE; SEQUESTRANTE,ETER GLICOLICO; ALCOOL,PERFUME E AGUA

664/2009 1519/1 1342 - COLUMBIA COMERCIAL PAULIS 10/2009 628,80 . - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,96GL(93,8 INPM),FRASCO 1 LITRO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15GRAUS CENTIGRADOS,COM SELO INMETRO,VAL.3ANOS; EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO)FRAS.PLAS.C/1 LITRO - DESINFETANTE EUCALIPTO,CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 1 LI - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,N/IONICO,ALCAL.SEQ. -LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; TENSOATIVO NAO IONICO,ALCALINIZANTE; SEQUESTRANTE,ETER GLICOLICO; ALCOOL,PERFUME E AGUA





0/0 1522/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 352.209,02 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1522/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 352.209,02 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE6/2009 1523/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA 53/2009 1.212,58 . - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E

INTEMPERIES, COR CINZA CHUMBO - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR CINZA CHUMBO; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL -TINTA LATEX ACRILICA, CINZA, PARA AMBIENTE EXTERNO -TINTA LATEX; BASE ACRILICO, SEMI-BRILHO; NA COR CINZA; PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE EXTERNO - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA, MARITIMO, INCOLOR, ALTO BRILHO, GALAO 3,6 L - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; INCOLOR, MARITIMO; ALTO-BRILHO, LINHA PREMIUM, TIPO 4.4.2, CONFORME NBR 11702 -TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, NA COR VERDE - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAV

611/2009 1524/0 17214 - ABDALLAH & PICCOLI MADEIR 0/0 400,00 . - CALHA, RETANGULAR, ABERTA, ESPESSURA 0,46MM, COMPRIMENTO 6M, CORTE 100 - CALHA; RETANGULAR; ABERTA; DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO; COMPRIMENTO 6M, ESPESSURA 0,46MM; CORTE 100; PARA USO EM SISTEMA DE ARREMATE DE TELHADO. - - Para uso na EMEB Vicente Bernardinetti devido à infiltração de água da chuva na biblioteca na Unidade Escolar. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio

1120/2009 1525/0 8072 - GUARNIERI & FORNTUNA LTD 0/0 3.393,84 . - TELA ACO CA-60,TIPO Q-283,PAINEL 2,45X6,00M,MALHA 10X10CM, BARRAS 6MM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA-60, TIPO Q-283; MEDINDO 6,00 M DE COMPRIMENTO E 2,45 M DE LARGURA, EM PAINEL; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 6,00MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 6,00MM; COM MALHA DE 10 X 10 CM; DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7481, NBR5916 E NBR7480 DA ABNT - -Uso no Cemitério Pq. dos Indai

1120/2009 1525/1 8072 - GUARNIERI & FORNTUNA LTD 0/0 3.393,84 . - TELA ACO CA-60,TIPO Q-283,PAINEL 2,45X6,00M,MALHA 10X10CM, BARRAS 6MM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA-60, TIPO Q-283; MEDINDO 6,00 M DE COMPRIMENTO E 2,45 M DE LARGURA, EM PAINEL; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 6,00MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 6,00MM; COM MALHA DE 10 X 10 CM; DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7481, NBR5916 E NBR7480 DA ABNT - -Uso no Cemitério Pq. dos Indai

332/2009 1526/0 16776 - SC BRINDES UNIFORMES ESPO 0/0 3.825,00 . - CALÇÃO DE FUTEBOL - SHORTS COM ELASTICO NA CINTURA COM CORDAO DE AJUSTE, TECIDO DRYFIT MECHANICAL STRETCH / RECORTE: DRY FIT MESH, COMPOSICAO: 100% POLIESTER - CAMISA DE FUTEBOL - CAMISA EM DRY SOFT, QUE ACELERA A EVAPORACAO DA UMIDADE PRODUZIDA PELO CORPO COMBINANDO DOIS PROCESSOS: DISPERSAO E CANALIZACAO, COMPOSICAO: 100% POLIESTER. PERSONALIZADA COM ESCUDO, PROPAGANDA, NUMERO E NOME DA EQUIPE COM ESTAMPA COLORIDA FRENTE E VERSO -MEIÃO - MEIAO 3 FIOS COM PUNHO DOBRAVEL, COM PROTECAO NO CALCANHAR, FORTALECIDO COM ELASTANO PARA AJUSTE PERFEITO, COMPOSICAO: 90% DE POLIAMIDA E 10% ELASTANO. - - Aquisição de material esportivo; uniforme. - 05 jogos de uniformes completos (com 17 camisas, 17 calções e 17 meiões), tamanho: P, M e G

777/2009 1527/0 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 0/0 865,00 . - ABRACADEIRA BASCULANTE PARA FIXACAO DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO GT EM BRACO PROJETADO -ABRACADEIRA BASCULANTE PARA FIXACAO DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO GT EM BRACO PROJETADO - LENTE PARA FOCO SEMAFORICO; EM POLICARBONATO; NA COR VERMELHA. -MEDINDO 300 MM DIAMETRO; COM GUARNICAO DE BORRACHA CONTRA AGUA E POEIRA. - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

777/2009 1527/1 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 0/0 865,00 . - ABRACADEIRA BASCULANTE PARA FIXACAO DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO GT EM BRACO PROJETADO -ABRACADEIRA BASCULANTE PARA FIXACAO DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO GT EM BRACO PROJETADO - LENTE PARA FOCO SEMAFORICO; EM POLICARBONATO; NA COR VERMELHA. -MEDINDO 300 MM DIAMETRO; COM GUARNICAO DE BORRACHA CONTRA AGUA E POEIRA. - - Material para uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a

(Página: 75 / 119)

contrato ou convênio.814/2009 1528/1 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 1.507,20 . AQUISICAO DE FIO DE SUTURA PARA USO DA SESAU -

REEMPENHO DO EMPENHO 22846/09 ACERTO DE FONTE DE RECURSO

814/2009 1528/0 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 1.507,20 . AQUISICAO DE FIO DE SUTURA PARA USO DA SESAU -REEMPENHO DO EMPENHO 22846/09 ACERTO DE FONTE DE RECURSO

0/0 1529/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.285,21 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1529/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.285,21 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SAUDE0/0 1530/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 40.870,83 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SOCIAL0/0 1530/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 40.870,83 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - SOCIAL0/0 1531/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 22.621,37 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

ENGENHARIA0/0 1531/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 22.621,37 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

ENGENHARIA0/0 1532/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 6.723,43 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

HABITAÇÃO PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - HABITAÇÃO OUTRO

0/0 1532/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 6.723,43 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -HABITAÇÃO PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO - HABITAÇÃO OUTRO

0/0 1533/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 40.030,99 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -URBANISMO

0/0 1533/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 40.030,99 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -URBANISMO

595/2009 1534/0 17516 - MARCELO CORREA RABBI - ME 0/0 1.350,00 . - SERVICO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS - ELABORACAO DE LAUDO - SERVICO DE ESTUDO PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - - Medida de precaução quanto a funcionalidade plena da Cabine Blindada para entrada de energia elétrica que atende o complexo do CIAEI - Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - NO SERVIÇO

1140/2009 1535/0 17254 - TERRA PRETA REFORMADORA C 13/2009 2.091,61 . - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO A QUENTE - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO A QUENTE - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO A QUENTE - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO A QUENTE - - Uso em diversos veículos oficiais desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Não é contrato.

0/0 1536/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.921,05 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -DEMUTRAN

0/0 1536/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.921,05 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -DEMUTRAN

1369/2009 1537/1 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR 78/2008 3.224,00 . - TUBO PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - Tubos para coleta de glicose a vácuo em PET , tamanho 13 x 75 mm estéril , descartável , incolor , com fluoreto de sódio NAF e EDTA K3 , volume de aspiração 2 ml com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza . - - Para uso do Laboratório Municipal - Pregão Presencial

1369/2009 1537/0 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR 78/2008 3.224,00 . - TUBO PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - Tubos para coleta de glicose a vácuo em PET , tamanho 13 x 75 mm estéril , descartável , incolor , com fluoreto de sódio NAF e EDTA K3 , volume de aspiração 2 ml com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza . - - Para uso do Laboratório Municipal - Pregão Presencial

1370/2009 1538/0 7989 - RCL COMERCIAL LTDA 78/2008 11.299,68 . - FITAS DE URINA I - FITAS DE URINA I PARADETERMINACAO SEMI-QUANTITATIVA DE: GRAVIDADE ESPECIFICA (DENSIDADE), PH, LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEINAS, GLICOSE, CORPOS CETONICOS, UROBILINOGENIOS, BILIRRUBINAS, SANGUE. O PRODUTO DEVERA RESPEITAR LEITURAS DE 30 SEGUNDOS PARA GLICOSE E BILIRRUBINAS, 40 SEGUNDOS PARA CORPOS CETONICOS, 45 SEGUNDOS PARA DENSIDADES, 60 SEGUNDOS PARA SANGUE, PH, PROTEINAS, U - DETERGENTE NEUTRO GALAO COM 20 LITROS - Detergente Neutro : para utilização de lavagem manual de inox , vidrarias de laboratório . Com concentração de ativos permitindo remoção total de camadas residuais agindo comeficácia em gorduras vegetais e animais além de impedir que estas gorduras fiquem depositadas em ralos e encanamentos evitando também formação de manchas d´agua em vidrarias . Compos

163/2009 1539/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 14/2008 700,00 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 153/2008 -Fornecimento e entrega de pães e lanches pela CONTRATADA, para uso da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas - SEMOP, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SEMURB e Secretaria Municipal de Defesa e Cidadania - SEDEC, pelo período de 12 (doze) meses. - A despesa refere-se ao 2º term

1353/2009 1540/0 17420 - TECNICOS EM IMAGEM COMERC 0/0 840,00 . - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/ CONSERTO EM APARELHO DE RAIOS X MODELO 500 MARCA EMIC - Serviço de manutençao/ conserto em aparelho de Raios X Modelo 500 Marca EMIC Descriçao: .Desmontagem do seletor de tempo de exposição do timer eletrônico para reparos em suas camadas de seleção. Remontagem do seletor. Ajustes gerais e testes finais. - - Para conserto do Equipamento do raio x do Mini Hospital - A pre

1353/2009 1540/1 17420 - TECNICOS EM IMAGEM COMERC 0/0 840,00 . - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/ CONSERTO EM APARELHO DE RAIOS X MODELO 500 MARCA EMIC - Serviço de manutençao/ conserto em aparelho de Raios X Modelo 500 Marca EMIC Descriçao: .Desmontagem do seletor de tempo de exposição do timer eletrônico para reparos em suas camadas de seleção. Remontagem do seletor. Ajustes gerais e testes finais. - - Para conserto do Equipamento do raio x do Mini Hospital - A pre

1122/2009 1541/0 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP 0/0 6.800,00 . - PECA DE ACESSORIAS PARA ROCADEIRA CORDA PARA ROCADEIRA LATERAL, 142R - PECA DE ACESSORIOS PARA ROCADEIRA; CORDA PARA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R; EM NYLON; MEDINDO 3,00 MM; NA COR VERMELHA; APRESENTADA EM ROLO DE 2KG - - Uso na manutenção das roçadeiras husqvarna 142 r e 143 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Comercial Trettel

796/2009 1542/0 16525 - DAGOBERTO VERSTANDIG PERE 0/0 3.400,00 . - PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - PLACA EM CHAPA GALVANIZADA COM LATERAIS DOBRADAS, QUADRO EM SARRAFOS, COM ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL - POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA - POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA; COM 3 METROS DE ALTURA, VIGOTA EM MADEIRA DE LEI 80X60 PINTADO. - - Aquisição de material para de placas de Advertência da Defesa Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

220/2009 1543/0 17524 - MARIA APPARECIDA SANCHES 0/0 350,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a participação no 5º Concurso Literário Acrísio de Camargo, tema Cronica, projeto da Secretaria de Cultura. - pagamento para: Maria Apparecida Sanches Coquemala - rua Itaporanga, 52 -

(Página: 76 / 119)

Itararé - SP CEP 18460-000 - tel.15 3531 20651351/2009 1544/0 4089 - INDRA COMERCIO DE BATERIA 0/0 120,00 . - BATERIA AUTOMOTIVA,45AMP,ABNT 045D1JR - BATERIA

AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 045D1JR. - - para uso no Veiculo BPY 7232 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios. Indra

1328/2009 1545/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 42,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Revisão da Peugeot Boxer DKI 5307 - A presente despes não esta vinculada a contratos ou convênios. Republique

1142/2009 1546/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 343,00 . - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Uso para manutenção de diversos veículos oficiais desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1142/2009 1546/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 343,00 . - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Uso para manutenção de diversos veículos oficiais desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

822/2009 1547/1 1493 - MARCELO RAMALHO 47/2009 316,00 . - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSIS DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE LAVAGEM DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK UP - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK UP -SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - -Prestação de serviço em veiculo S-10 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa de está vinculada a Empresa MARCELO RAMALHO.

822/2009 1547/0 1493 - MARCELO RAMALHO 47/2009 316,00 . - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSIS DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE LAVAGEM DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK UP - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK UP -SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - -Prestação de serviço em veiculo S-10 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa de está vinculada a Empresa MARCELO RAMALHO.

0/0 1548/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.688,49 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -APOSENTADOS

0/0 1548/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.688,49 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -APOSENTADOS

6/2009 1549/0 1688 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE 0/0 141,90 . - Reajuste - - - Fica reajustado o valor contratual, retroagindo a 12/04/2009, como consta no processo nº 5845/06 e 9544/09, tudo nascondições pactuadas no contrato inicial. -



22657/2009 1551/0 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO 6/2009 23.200,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 22657/2009 -

0/0 1552/1 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 3,45 . ACERTO DE EMPENHO ANULADO O EMPENHO PARCIAL ERRADO CFE PEDIDO DA SESAU 13290

0/0 1552/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 3,45 . ACERTO DE EMPENHO ANULADO O EMPENHO PARCIAL ERRADO CFE PEDIDO DA SESAU 13290

54/2009 1553/0 17515 - SOLAR TENDAS LTDA - EPP 0/0 4.170,00 . - TENDA PIRAMIDAL MODELO FESTA, MEDINDO 3 X 3 M -TENDA DE MONTAGEM RáPIDA PIRAMIDAL, SEM PEçAS DE ENCAIXE, ESTRUTURA EM AçO CARBONO ESPECIAL (SAE 1020)COM TRAVESSAS OVAIS 30X16MM, SOLDADO EM PROCESSO "MIG" TOTALMENTE GALVANIZADO, FIXADA COM PORCAS TRAVANTES E LONA DE COBERTURA FIXADA COM VELCRO. QUATRO TRAVAS DE SEGURANçA, Pé DIREITO DE ALTURA REGULáVEL (1,85 E 2,00MTS) EM AçO 25 X 25MM. COBERTU

1338/2009 1554/0 17515 - SOLAR TENDAS LTDA - EPP 0/0 3.332,00 . - TENDA PIRAMIDAL MODELO 3X3M (9M²) - TENDA DE MONTAGEM RAPIDA SEMI-AUTOMATICA, ABRE E FECHA EM 60 SEGUNDOS, SEM A NECESSIDADE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, COBERTURA, PARAFUSOS E FERRAGENS, ESTRUTURA MONTADA COM PORCAS TRAVANTES E LONA DA COBERTURA FIXADA NA ESTRUTURA COM VELCRO IMPORTADO. ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, TRATADO COM ZINCO BRANCO, PES DE SUSTENTACAO EM FORMATO QUADRA DO 25X25MM E TRA

59/2009 1555/0 16764 - I.GIACON NETO EPP. 117/2008 384,00 . - CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

(Página: 77 / 119)



59/2009 1555/1 16764 - I.GIACON NETO EPP. 117/2008 384,00 . - CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

1135/2009 1556/0 16942 - ANA LUCIA ROLIM DA SILVA 11/2009 19.565,45 . - GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA NATURAL -ESMERALDA; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - - Uso para plantio em canteiros, jardins e sistemas de lazer desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios

1366/2009 1557/0 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PR 78/2008 39.920,00 . - AGULHA REMOVIVEL COLETA MULTIPLA VACUO E/OU ASPIRACAO 25X8 - AGULHA REMOVIVEL; PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE; USO EM TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO E OU ASPIRACAO; AGULHA 25 X 8; CAIXA COM UNIDADES - NR. DE LOTE, DATA DE FABR/VAL, REGISTRO NO M.S. E PROCEDENCIA - TUBO PARA COLETA TAP A VACUO - Tubo para coleta de TAP a vácuo em PET , tamanho 13 x 75 mm estéril , descartável , incolor , com citrato de sódio a 3,2% volume de aspiração 2 ml com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor azul claro , tampa não rosqueável . - TUBO PARA COLETA VHS - Tubo para coleta de VHS , descartável , estéril , incolor com citrato de sódio , volume de aspiração 2 ml , com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor preta . Deverão vir acompanhando pipetas em polipropileno para realizar o exame de VHS - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAM. 16X100MM - TUBOSPARA COLETA DE SANGUE A VACUO:TAMANHO 16X100MM ESTERIL,DESCARTAVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARA

1356/2009 1558/0 4991 - ROCHE DIAGNOSTICA DO BRAS 62/2009 39.380,00 . - TIRA REAGENTE PARA DETECACAO DE GLICOSE NO SANGUE - TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE; DETERMINACAO POR QUIMICA VIA SECA; AREA DE GLICOSE SIM; AREA DE BILIRRUBINA NAO; AREA DE DENSIDADE NAO; AREA DE PH NAO; AREA DE SANGUE NAO; AREA DE PROTEINA NAO; AREA DE LEUCOCITOS NAO; ACONDICIONADO FRASCOS COM 50 TIRAS, ACOMPANHADO DE APARELHO ESPECIFICO PARA LEITURA - LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL RETRATIL - LANCETA DESCARTAVEL ESTERELIZADAS PARA PUNCAO DIGITAL (COLETA DE SANGUE CAPILAR) . RETRACAO AUTOMATICA DE AGULHA . AGULHA COM ESPESSURA DE 23G= 0,63MM. DISPENSA LANCETADOR, POIS E UM DISPOSITIVO QUE GARANTE A SEGURANCA APOS O USO EVITANDO REUTILIZACAO E ACIDENTES. CAIXA COM 200 UNIDADES. - - Para atender os pacientes insulino dependentes - Pre

1371/2009 1559/0 2483 - BIONOVA PRODS LABORATORIO 78/2008 4.109,22 . - ALBUMINA BOVINA A 22%: FRASCO COM 10 ML - ALBUMINA BOVINA A 22%: FRASCO COM 10 ML - DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMIT - CORANTE DE LEISHMAN PARA COLORACAO DE ESFREGACOS DE HEMATOLOGIA - CORANTE DE LEISHMAN PARA COLORACAO DE ESFREGACOS DE HEMATOLOGIA: ACONDICIONADOS EM FRASCOS DE 1 LITRO - ACONDICIONADOS EM FRASCOS DE 1 LITRO. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAME - ALCOOL ACIDO A 1%. - Álcool Ácido a 1%. Frascos de 1(um)litro. - OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA - OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA: FRASCO CONTENDO 100 ML. - LAMINAS PARA MICROSCOPIA -LA

1308/2009 1560/0 17509 - ELZO APARECIDO DA SILVA M 0/0 600,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000BTU S - SERVICO DE INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S - SERVICO DE COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - - Para serviços em aparelhos de ar condicionado Split 9.000 Btu s, do Hospital Dia. - A presente despesa não es

84/2009 1561/0 9553 - MAGGI MOTORS LTDA 0/0 37,50 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Manutenção e Conservação de veículo oficial, marca Toyota Corolla 2008/2009, Placas DKI-5255, de uso do Senhor Prefeito Municipal. - Revisão de 35.000 km. -Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

84/2009 1562/0 9553 - MAGGI MOTORS LTDA 0/0 152,58 . - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; ANEL DO BUJAO CARTER MOTOR,9043012031,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER DO OLEO DO MOTOR; TOYOTA; BANDEIRANTES, COROLLA FLEX; 00/09; 9043012031,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 10W40,API SL-SF,SEMI-SINTETICO, 1 LT -

(Página: 78 / 119)

OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL , GASOLINA E DIESEL; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API-SL-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; SEMI-SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - - Manutenção e Conservação de veículo oficial, marca Toyota Corolla 2008/2009, Placas DKI-5255, de uso do Senhor Prefeito M

86/2009 1563/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT 0/0 1.361,84 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - - Passagem Aérea e Hospedagem para o Senhor Carlos Alberto Bargas, que participará dereunião no Ministério do Turismo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

86/2009 1563/1 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT 0/0 1.361,84 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - - Passagem Aérea e Hospedagem para o Senhor Carlos Alberto Bargas, que participará dereunião no Ministério do Turismo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

1131/2009 1564/0 16930 - K.B.D - COMERCIO DE INFOR 0/0 215,00 . - FRAGMENTADORA DE PAPEIS ABERT.230MM, NIVEL SEG. 2, 220 V - FRAGMENTADORA DE PAPEIS; C/ABERT.INSERCAO IMPEDINDO CONTATO C/DEDOS MINIMA DE 230 MM; Nº DE FOLHAS MINIMO INSERIDAS POR CICLO 7 FOLHAS; CONF.NORMAS DIM LARGURA DO CORTE-NIVEL SEGURANCA 02; SUA VELOCIDADE MINIMA DE FRAGMENTACAO DEVERA SER 2,4 M/MIN; O EQUIPAMENTO DEVERA TRABALHAR EM REGIME INTERMITENTE; DEVE TER CAPACIDADE DE FRAGMENTAR

792/2009 1565/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 395,00 . - BATERIA,90AMP,POSITIVO LD ,090E2JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 90AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 090E2JR - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL ;VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para o veiculo placa CDV 6317 Sprinter do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

792/2009 1565/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 395,00 . - BATERIA,90AMP,POSITIVO LD ,090E2JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 90AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 090E2JR - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL ;VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para o veiculo placa CDV 6317 Sprinter do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

1128/2009 1566/0 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EP 0/0 885,80 . - BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS -BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS -BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS - BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS - BACIA POLIPRO.DIAM.452MM,ALT.155MM,15L - BACIA; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE (452)MM; NA ALTURA DE (155)MM; COM CAPACIDADE PARA (15)LITROS - BACIA POLIPRO.DIAM.460MM,ALT.225MM,22,0L,BEGE - BACIA; DE POLIPROLILENO; COM DIAMETRO DE 460MM; NA ALTURA DE 225MM; COM CAPACIDADE PARA 22,0L; NA COR BEGE - - Uso no Canil. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor SS Silveira

1128/2009 1566/1 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EP 0/0 885,80 . - BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS -BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS -BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS - BACIA POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS - BACIA POLIPRO.DIAM.452MM,ALT.155MM,15L - BACIA; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE (452)MM; NA ALTURA DE (155)MM; COM CAPACIDADE PARA (15)LITROS - BACIA POLIPRO.DIAM.460MM,ALT.225MM,22,0L,BEGE - BACIA; DE POLIPROLILENO; COM DIAMETRO DE 460MM; NA ALTURA DE 225MM; COM CAPACIDADE PARA 22,0L; NA COR BEGE - - Uso no Canil. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor SS Silveira

629/2009 1567/1 16839 - EDENILSON ROBERTO SOARES 0/0 215,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA - REFRIGERADOR - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA; REFRIGERADOR - - Conserto do aparelho refrigerador da Creche "Prof. Morivaldo Antonio de Morais" -patrimônio n° 23549. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo.

629/2009 1567/0 16839 - EDENILSON ROBERTO SOARES 0/0 215,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA - REFRIGERADOR - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA; REFRIGERADOR - - Conserto do aparelho refrigerador da Creche "Prof. Morivaldo Antonio de Morais" -patrimônio n° 23549. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo.

848/2009 1568/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 64/2009 4.125,00 . - POSTE AUXILIAR R4 - DIN 2440 GALVANIZADO A FOGO C/TAMPA - POSTE AUXILIAR R4 - TUBO NORMA DIN 2440 COM 4" (DIAMENTRO) X 4,50 MM (ESPESSURA PAREDE) X 6.000 MM (COMPRIMENTO) 2 DOIS FUROS OBLONGO TRANSVERSAL DE 1" NA PARTE SUPERIOR; DE CHAPA TIPO ACO SAE 1020 GALVANIZADO A FOGO; 4 FUROS DE 1"PARTE INFERIOR; 2 GRAPA EM CANTONEIRA DE 1 1/4 X 3/16 X 50,0MM (COMPRIMENTO) SOLDADAS EM FACES OPOSTAS A 7

848/2009 1568/1 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 64/2009 4.125,00 . - POSTE AUXILIAR R4 - DIN 2440 GALVANIZADO A FOGO C/TAMPA - POSTE AUXILIAR R4 - TUBO NORMA DIN 2440 COM 4" (DIAMENTRO) X 4,50 MM (ESPESSURA PAREDE) X 6.000 MM (COMPRIMENTO) 2 DOIS FUROS OBLONGO TRANSVERSAL DE 1" NA PARTE SUPERIOR; DE CHAPA TIPO ACO SAE 1020 GALVANIZADO A FOGO; 4 FUROS DE 1"PARTE INFERIOR; 2 GRAPA EM CANTONEIRA DE 1 1/4 X 3/16 X 50,0MM (COMPRIMENTO) SOLDADAS EM FACES OPOSTAS A 7

627/2009 1569/0 9760 - MM. JUIZO DA 2ª VARA DE I 0/0 300,00 . - PAGAMENTO AO M.M. JUIZO DA 2a VARA CIVEL DE INDAIATUBA - Pagamento de Honorarios de Perito. - - Pagamento de honorários de Perito Judicial. Desapropriação de terreno conforme Proc. Adm. 18479/2008 - 2ª Vara Civel da Comarca de Indaiatuba-SP. -"A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio"

627/2009 1569/1 9760 - MM. JUIZO DA 2ª VARA DE I 0/0 300,00 . - PAGAMENTO AO M.M. JUIZO DA 2a VARA CIVEL DE INDAIATUBA - Pagamento de Honorarios de Perito. - - Pagamento de honorários de Perito Judicial. Desapropriação de terreno conforme Proc. Adm. 18479/2008 - 2ª Vara Civel da Comarca de Indaiatuba-SP. -

(Página: 79 / 119)

"A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio"1322/2009 1570/0 5232 - MAGGI CAMINHOES LTDA 0/0 452,00 . - PECA REPOSICAO: POLIA DO SUPORTE DO RADIADOR PARA

ONIBUS; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: POLIA DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TIRANTE 2TB DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TIRANTE 2TB DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS; PECA FABRICANTE; ORIGINAL - - Utilizado no Veiculo Ônibus DBA 6643 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.Maggi

1322/2009 1570/1 5232 - MAGGI CAMINHOES LTDA 0/0 452,00 . - PECA REPOSICAO: POLIA DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: POLIA DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TIRANTE 2TB DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TIRANTE 2TB DO SUPORTE DO RADIADOR PARA ONIBUS; PECA FABRICANTE; ORIGINAL - - Utilizado no Veiculo Ônibus DBA 6643 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.Maggi

1350/2009 1571/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 455,00 . - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA - - Para uso dos veiculos,DBS 5645,DKI5301, DKI 4973, DKI 5307 , DBS 5621, DXX 3621 , DBS 5627 , BPY 7231 , CDV 5574 , DBS 7846 - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios.Franco

1350/2009 1571/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 455,00 . - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA - - Para uso dos veiculos,DBS 5645,DKI5301, DKI 4973, DKI 5307 , DBS 5621, DXX 3621 , DBS 5627 , BPY 7231 , CDV 5574 , DBS 7846 - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios.Franco

1129/2009 1572/0 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.U 0/0 6.900,00 . - CONJUNTO MOBILIÁRIO URBANO PARA INFORMACAO COM VAPORIZADOR E BOTOEIRA - CONJUNTO MOBILIÁRIO URBANO PARA INFORMACAO COM VAPORIZADOR E BOTOEIRA -CONJUNTO COMPOSTO DE UMA ESTRUTURA METáLICA COM DUAS FACES EM POLICARBONATO (PORTA) COM 1,92 M DE ALTURA POR 0,94 M DE LARGURA, COMPOSTO POR: - - BASE FIXAçãO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AçO CARBONO 1010/1020 EM PERFIL REGULAR DE 60 MM X 80 MM COM 2 MM DE

215/2009 1573/0 17525 - PEDRO PAULO DE ARAUJO JUN 0/0 810,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a participação no 5º concurso Literário Acrísio de Camargo, tema crônica, projeto da Secretaria de Cultura. - pagamento para: - Pedro Paulo de Araujo Junior - av. Durval Rahmi Garcia, 1191 -Jd Santo Antonio - Itai - SP - CEP 187

1346/2009 1574/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 569,28 . - AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA,52288359,ORIGINAL -AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA AUTOMOTIVO; GM; ACD 13/25; 89/95; 52288359,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - GM/s-10 BSV 9180, DBS 5645 , DBS 7856 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Auto Geral

1346/2009 1574/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 569,28 . - AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA,52288359,ORIGINAL -AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA AUTOMOTIVO; GM; ACD 13/25; 89/95; 52288359,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - GM/s-10 BSV 9180, DBS 5645 , DBS 7856 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Auto Geral

1345/2009 1575/0 449 - GIACOMIN & CIA LTDA 0/0 152,00 . - FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO - - para uso no veiculo DKI 4952 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios. Giacomim

1352/2009 1576/0 4089 - INDRA COMERCIO DE BATERIA 0/0 120,00 . - BATERIA AUTOMOTIVA,45AMP,ABNT 045D1JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 045D1JR. - - Para uso no veiculo DBS 5629 - A presente despesas não está vinculada a contratos ou convênios. Indra

1328/2009 1577/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 449,00 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE10W40,API SL/CF,SINTETICO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API SL/CF; TECNOLOGIA SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - BUJAO DE CARTER -BUJAO DE CARTER - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO: REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO : REVISAO: PEUGEOT BOXER :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; PEUGEOT BOXER; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; PEUGEOT BOXER; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Revisão da Peugeot Boxer DKI 5307 - A presente despes não esta vinculada a contratos ou convênios. Republique

1327/2009 1578/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 42,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Peugeot Boxer DKI 5301 - A

(Página: 80 / 119)

presente despesa não esta vinculada a contratos ou comvenios. Republique

841/2009 1579/0 17153 - RICALLRADIO TELECOMUNICAC 45/2009 2.000,00 . - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - TERMINAIS PORTATEIS - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE; LICENCA PARA TERMINAIS PORTATEIS E VEICULARES - - aquisição de liceças para rádio GPS - esta despesa está vinculada a ATA de registro de preço.

841/2009 1579/1 17153 - RICALLRADIO TELECOMUNICAC 45/2009 2.000,00 . - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - TERMINAIS PORTATEIS - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE; LICENCA PARA TERMINAIS PORTATEIS E VEICULARES - - aquisição de liceças para rádio GPS - esta despesa está vinculada a ATA de registro de preço.

1356/2009 1580/0 4991 - ROCHE DIAGNOSTICA DO BRAS 62/2009 31.620,00 . - TIRA REAGENTE PARA DETECACAO DE GLICOSE NO SANGUE - TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE; DETERMINACAO POR QUIMICA VIA SECA; AREA DE GLICOSE SIM; AREA DE BILIRRUBINA NAO; AREA DE DENSIDADE NAO; AREA DE PH NAO; AREA DE SANGUE NAO; AREA DE PROTEINA NAO; AREA DE LEUCOCITOS NAO; ACONDICIONADO FRASCOS COM 50 TIRAS, ACOMPANHADO DE APARELHO ESPECIFICO PARA LEITURA - - Para atender os paci

150/2009 1581/0 16783 - DESENTUPIDORA LIDER DE IN 0/0 2.200,00 . - SERVICO DE LOCACAO PARA EVENTO; SANITARIO QUIMICO P/ DEFICIENTE. - Locação de sanitário quimíco p/ portadores de deficiência, com as seguintes características: caixa de dejeto c/ assento, suporte p/ papel higiênico, piso anti derrapante, identificação p/ deficiente, ventilação, teto translúcido, barras de apoio, rampa para cadeiras de rodas e as dimensões: altura 2,15m, largura 1,18m, comprimen - SERVICO DE LOCACAO PARA EVENTO; SANITARIO QUIMICO. - Locação de sanitário químico, característica principais: caixa de dejeto c/ assento, suporte p/ papel higiênico, piso anti derrapante, identificação masculino/feminino, ventilação, teto translúcido, fácil desmontagem e as seguintes dimensões: 2,15m alt., 1,18m larg., 1,00m comp.,peso 55 kg. - - Locação de banheiros quimicos para uso em event

150/2009 1581/1 16783 - DESENTUPIDORA LIDER DE IN 0/0 2.200,00 . - SERVICO DE LOCACAO PARA EVENTO; SANITARIO QUIMICO P/ DEFICIENTE. - Locação de sanitário quimíco p/ portadores de deficiência, com as seguintes características: caixa de dejeto c/ assento, suporte p/ papel higiênico, piso anti derrapante, identificação p/ deficiente, ventilação, teto translúcido, barras de apoio, rampa para cadeiras de rodas e as dimensões: altura 2,15m, largura 1,18m, comprimen - SERVICO DE LOCACAO PARA EVENTO; SANITARIO QUIMICO. - Locação de sanitário químico, característica principais: caixa de dejeto c/ assento, suporte p/ papel higiênico, piso anti derrapante, identificação masculino/feminino, ventilação, teto translúcido, fácil desmontagem e as seguintes dimensões: 2,15m alt., 1,18m larg., 1,00m comp.,peso 55 kg. - - Locação de banheiros quimicos para uso em event

847/2009 1582/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 1/2009 2.010,00 . - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASS TEMP.140 ,MED.(19MMX10MX0,76MM) - FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME PROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM) - CHAVE P/ COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA - CHAVE P/ COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA; ACIONAMENTO POR COMANDO FOTOELETRICO; TENSAO 220V 50/60 HZ;CORRENTE MAX. 2X60 A; CONTATO DA CHAVE NF; RELE NA. - LAMPADA VAPOR METALICO,TUBULAR,POT.400W,ROSCA E40,NBRIEC6067 -LAMPADA VAPOR METALICO; NO FORMATO TUBULAR; COM POTENCIA NOMINAL DE 400W; ENCAIXE DA LAMPADA ROSCA E40; FABRICACAO CONFORME NBR IEC 6167,001541/88,POL.ADUANA - - Aquisição de material eletrico para implantação do sistema de segurança. - despesa vinculada a ATA de Registro de preço

847/2009 1582/1 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 1/2009 2.010,00 . - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASS TEMP.140 ,MED.(19MMX10MX0,76MM) - FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME PROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM) - CHAVE P/ COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA - CHAVE P/ COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA; ACIONAMENTO POR COMANDO FOTOELETRICO; TENSAO 220V 50/60 HZ;CORRENTE MAX. 2X60 A; CONTATO DA CHAVE NF; RELE NA. - LAMPADA VAPOR METALICO,TUBULAR,POT.400W,ROSCA E40,NBRIEC6067 -LAMPADA VAPOR METALICO; NO FORMATO TUBULAR; COM POTENCIA NOMINAL DE 400W; ENCAIXE DA LAMPADA ROSCA E40; FABRICACAO CONFORME NBR IEC 6167,001541/88,POL.ADUANA - - Aquisição de material eletrico para implantação do sistema de segurança. - despesa vinculada a ATA de Registro de preço



834/2009 1584/0 10514 - PROMATEC INFORMATICA - LT 36/2009 5.040,00 . - SENSOR DE TRAGEFO - DETECTOR VEICULAR 2 CANAIS -DETECTOR VEICULAR 2 CANAIS; CIRCUITO COM 2 CANAIS DE PRESENCA; BASEADO EM MICROPROCESSADOR; SENSIBILIDADE DE DETECCAO PROGRAMAVEL EM ATE 7 NIVEIS; 4 FREQUENCIAS DIFERENTES SELECIONAVEIS; OPERACAO EM MODO PRESENCA NA ENTRADA DO LACO INDUTIVO; TIME-OUT DE 5 MINUTOS EM MODO PRESENCA; OPERACAO EM MODO

(Página: 81 / 119)

PULSO DE 0,1 SEGUNDO NA ENTRADA DO LACO INDUTIVO;834/2009 1584/1 10514 - PROMATEC INFORMATICA - LT 36/2009 5.040,00 . - SENSOR DE TRAGEFO - DETECTOR VEICULAR 2 CANAIS -

DETECTOR VEICULAR 2 CANAIS; CIRCUITO COM 2 CANAIS DE PRESENCA; BASEADO EM MICROPROCESSADOR; SENSIBILIDADE DE DETECCAO PROGRAMAVEL EM ATE 7 NIVEIS; 4 FREQUENCIAS DIFERENTES SELECIONAVEIS; OPERACAO EM MODO PRESENCA NA ENTRADA DO LACO INDUTIVO; TIME-OUT DE 5 MINUTOS EM MODO PRESENCA; OPERACAO EM MODO PULSO DE 0,1 SEGUNDO NA ENTRADA DO LACO INDUTIVO;

1327/2009 1585/0 16027 - REPUBLIQUE VEICULO LTDA 0/0 449,00 . - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE10W40,API SL/CF,SINTETICO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API SL/CF; TECNOLOGIA SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - BUJAO DE CARTER -BUJAO DE CARTER - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO: REVISAO: PEUGEOT BOXER : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO : REVISAO: PEUGEOT BOXER :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; PEUGEOT BOXER; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; PEUGEOT BOXER; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Peugeot Boxer DKI 5301 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou comvenios. Republique

1348/2009 1586/0 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI 0/0 2.024,71 . - PECA REPOSICAO: CHAPA DE PROTECAO 119527/44 ;FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CHAPA DE PROTECAO 119527/44 ;FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CHAPA DE PROTECAO 119513/13 ;FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CHAPA DE PROTECAO 119513/13 ;FIAT ;PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CAIXA DA VENTOINHA ARREFECIMENTO ; VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CAIXA DA VENTOINHA ARREFECIMENTO ; VW; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119303 ; FIAT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119303 ; FIAT; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119352/10 FIAT; ORIGINAL -PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119352/10 FIAT; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119351/17 ; FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119351/17 ; FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119304/32 ;FIAT; ORIGINAL -PECA REPOSICAO: CONDUTOR DE AR 119304/32 ;FIAT;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - - Kombi DBA 6



1329/2009 1589/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME 0/0 166,50 . - PECA DE REPOSICAO; ALAVANCA CAMBIO; VW; KOMBI; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ALAVANCA CAMBIO; VW; KOMBI; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,7083789,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 85/05; 7083789,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REPOSICAO: BRACO SUSPENCAO ; FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BRACO SUSPENCAO ; FIAT ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; 1349864080; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; TIPO VENTILADO; AUTOMOTIVO; FIAT; DUACATO MULTI; 05/05; 1349864080; PECA ORIGINAL. - - Kombi DBS 5621,Fiat DBS 7883,Fiat DBA 3124 - apresente despesa não esta vinculada a contratos ou comvenios. I.G.G.

1329/2009 1589/1 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME 0/0 166,50 . - PECA DE REPOSICAO; ALAVANCA CAMBIO; VW; KOMBI; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ALAVANCA CAMBIO; VW; KOMBI; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,7083789,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 85/05; 7083789,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REPOSICAO: BRACO SUSPENCAO ; FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BRACO SUSPENCAO ; FIAT ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; 1349864080; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; TIPO VENTILADO; AUTOMOTIVO; FIAT; DUACATO MULTI; 05/05; 1349864080; PECA ORIGINAL. - - Kombi DBS 5621,Fiat DBS 7883,Fiat DBA 3124 - apresente despesa não esta vinculada a contratos ou comvenios. I.G.G.

1394/2009 1590/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 71/2009 2.528,00 . - CESTA BASICA; PARA PACIENTES DE TB E AIDS. - CADA CESTA DEVE CONTER; 02 PACOTES DE ARROZ 1LINHA - PACOTE COM 5 KG CADA; 4 KG DE FEIJAO TIPO CARIOCA; SENDO 4 PACOTES COM 1 KG; 3 LATAS DE OLEO COMESTIVEL - EM EMBALAGENS DE 900 ML; 3 KG DE ACUCAR CRISTAL; EMBALADOS EM SACO CONTENDO 1 KG; 1 KG DE MACARRAOSENDO 02 PACOTES COM 500 MG CADA; 1 KG DE CAFE EM PO SENDO 02 EMBALAGENS CONTENDO 500 MG CADA;

1359/2009 1591/0 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA 0/0 70,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - - GM/S-10 DBS 7856,GM/S-10 DBS 5654,Ônibus DBA 6643 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Posto Mola São José

832/2009 1592/0 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 56/2009 20.662,00 . - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18 L; BRANCA - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR BRANCA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-UP - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, METIL METACRILATO, 18 L, AMARELA -TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR AMARELA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-U - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18 L; PRETA. -TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE;

(Página: 82 / 119)

RESISTENTE A ABRASAO E832/2009 1592/1 175 - SALE IND. COM. DE SERV. D 56/2009 20.662,00 . - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18

L; BRANCA - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR BRANCA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-UP - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, METIL METACRILATO, 18 L, AMARELA -TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR AMARELA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-U - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18 L; PRETA. -TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E

1130/2009 1593/0 17517 - BRASMED 0/0 564,00 . - CAMBAO PARA CONTENCAO DE ACO INOX - CAMBAO PARA CONTENCAO ANIMAL FABRICADO EM ACO INOX; COM MANOPLAS E BORRACHAS E CABO DE ACO ENCAPADO COM TAMANHO DE 150 CM. - FOCINHEIRA PARA CAO JOGO COM 5 PECAS - FOCINHEIRA PARA CAO EM 5 TAMANHOS FABRICADO EM PVC COM VELCRO AJUSTAVEL E BORRACHA DE PROTECAO. - PINCA ANATOMICA; EM ACO INOX; COM DENTE DE RATO; 18 CM. - PINCA ANATOMICA; EM ACO INOX; COM DENTE DE RATO; COM COMPRIMENTO DE 18 CM - TESOURA CIRURGICA, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO: 15CM, CURVA F/F - TESOURA CIRURGICA, EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO: 15CM, CURVA, F/F; 10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. - - Uso no centro de reabilitação de animais. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Font

1126/2009 1594/0 17518 - ELAN TRADE 0/0 375,00 . - MAQUINA PARA TOSA MOD GOLDEN A5 - MAQUINA PARA TOSA MOD GOLDEN A5; MOTOR UNIVERSAL DE 45 WATTS; NA COR PRETA; VOLTAGEM 220V; - - Uso no centro de reabilitação de animais. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor brasmed.

365/2009 1595/1 2082 - FEDERACAO PAULISTA FUTEBO 0/0 1.500,00 . - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO PARA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL NO BANCO ITAÚ:AGÊNCIA 0180 CONTA CORRENTE 19.019-1, REFERENTE Á TAXA DE PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL -SERIE OURO CATEGORIA MENORES, TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS - CATEGORIAS SUB 17 E SUB 20 FEMENINO E TAXA REFERENTE A UTILIZAÇ

365/2009 1595/0 2082 - FEDERACAO PAULISTA FUTEBO 0/0 1.500,00 . - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO PARA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL NO BANCO ITAÚ:AGÊNCIA 0180 CONTA CORRENTE 19.019-1, REFERENTE Á TAXA DE PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL -SERIE OURO CATEGORIA MENORES, TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS - CATEGORIAS SUB 17 E SUB 20 FEMENINO E TAXA REFERENTE A UTILIZAÇ

1170/2009 1596/0 17252 - SERGIO AUGUSTO DA SILVA D 0/0 540,00 . - PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 80 - PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 80; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO. - -Uso no Ecoponto. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Sérgio Calhas.

1170/2009 1596/1 17252 - SERGIO AUGUSTO DA SILVA D 0/0 540,00 . - PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 80 - PINGADEIRA; DE CHAPA DE ACO; ESPESSURA 0,50MM; CORTE 80; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO. - -Uso no Ecoponto. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Sérgio Calhas.

1401/2009 1597/0 17528 - IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGI 81/2009 3.461,00 . - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 15X40CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 15X40CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 18X24CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ ;VERDE; FORMATO 18X24CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 24X30CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 24X30CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 35X35CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 35X35CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 35X43CM; - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE ;FORMATO 35X43CM; - - Para uso do serviço de RX - Pregão Presencial

1362/2009 1598/0 17526 - WHITE MARTINS GASES INDUS 0/0 3.997,50 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; - Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros com capacidade de 4 m3 no mínimo , para uso das Unidades de Saúde e Ambulâncias . - Os cilindros deverão acompanhar em forma de comodato - - Para uso geral da Saúde - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

1400/2009 1599/0 17527 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIR 81/2009 1.275,48 . - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 13X18CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 13X18CM. - FIXADOR REFORCADOR; PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - SOLUCAO QUIMICA PARA FIXAR IMAGEM EM RADIOGRAFIAS; PARA PREPARAR 38 LITROS DE SOLUCAO; FIXADOR REFORCADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - - Para uso do serviço de RX - Pregão Presencial


27/2009 1601/0 16525 - DAGOBERTO VERSTANDIG PERE 0/0 1.616,00 . - SERVICO GRAFICO - CONFECÇAO E MONTAGEM DE MANUAL - CONFECÇAO E MONTAGEM DE MANUAL (CAPA PAPEL COUCHE 4 X 4 COR 170 GRAMAS E LAMINAÇAO FOSCA E INTERNO PAPEL SULFITE 1 X 1 COR 75 GRAMAS). - - Manual do Proprietário -Conjunto Habitacional Veredas da Conquista. - Manual do Proprietário do Conjunto Habitacional Veredas da Conquista - 110 manuais.

27/2009 1601/1 16525 - DAGOBERTO VERSTANDIG PERE 0/0 1.616,00 . - SERVICO GRAFICO - CONFECÇAO E MONTAGEM DE MANUAL - CONFECÇAO E MONTAGEM DE MANUAL (CAPA PAPEL COUCHE 4 X 4 COR 170 GRAMAS E LAMINAÇAO FOSCA E INTERNO PAPEL SULFITE 1 X 1 COR 75 GRAMAS). - - Manual do Proprietário -Conjunto Habitacional Veredas da Conquista. - Manual do Proprietário do Conjunto Habitacional Veredas da Conquista - 110 manuais.

818/2009 1602/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 1.613,00 . - PECA DE REPOSICAO: COIFA RODA ; VW ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: COIFA RODA ; VW ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - COXIM DO AMORTECEDOR,377412329,ORIGINAL -COXIM DO AMORTECEDOR AUTOMOTIVO; VW; GOL; 94/00;

(Página: 83 / 119)

377412329,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO ; VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - BUCHA DA BARRA DE DIRECAO,3054198091,ORIGINAL - BUCHA DA BARRA DE DIRECAO AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/QUANTUM; 83/01; 3054198091, PECA FABRICANTE ORIGINAL - BOMBA DA AGUA,93278547,ORIGINAL - BOMBA DA AGUA AUTOMOTIVO; GM; CELTA/CORSA; 94/05; 93278547,PECA FABRICANTE ORIGINAL -CORREIA DENTADA,90354782,ORIGINAL - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; GM; CORSA; 94/98; 90354782,PECA FABRICANTE ORIGINAL - CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA,377422065A,ORIGINAL - CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA AUTOMOTIVO; V

818/2009 1602/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 1.613,00 . - PECA DE REPOSICAO: COIFA RODA ; VW ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: COIFA RODA ; VW ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - COXIM DO AMORTECEDOR,377412329,ORIGINAL -COXIM DO AMORTECEDOR AUTOMOTIVO; VW; GOL; 94/00; 377412329,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO ; VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - BUCHA DA BARRA DE DIRECAO,3054198091,ORIGINAL - BUCHA DA BARRA DE DIRECAO AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/QUANTUM; 83/01; 3054198091, PECA FABRICANTE ORIGINAL - BOMBA DA AGUA,93278547,ORIGINAL - BOMBA DA AGUA AUTOMOTIVO; GM; CELTA/CORSA; 94/05; 93278547,PECA FABRICANTE ORIGINAL -CORREIA DENTADA,90354782,ORIGINAL - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; GM; CORSA; 94/98; 90354782,PECA FABRICANTE ORIGINAL - CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA,377422065A,ORIGINAL - CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA AUTOMOTIVO; V

812/2009 1603/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 446,00 . - PECA DE REPOSICAO: TENSOR, ,FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: TENSOR, ,FIAT ; PECA DE FABRICACAO ;ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CORREIA DENTADA,46434675,ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/FIORINO/STRADA; 94/00; 46434675,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; PARA FIAT UNO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; PARA FIAT UNO; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CORREIA ALTERNATIVA ;FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CORREIA ALTERNATIVA ;FIAT;PECA FABRICANTE ORIGINAL - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA,46748519,ORIGINAL -JUNTA DA TAMPA DE VALVULA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA; 03/06; 46748519,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO - PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTIVEL; FIAT UNO - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSIC

812/2009 1603/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 446,00 . - PECA DE REPOSICAO: TENSOR, ,FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: TENSOR, ,FIAT ; PECA DE FABRICACAO ;ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CORREIA DENTADA,46434675,ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/FIORINO/STRADA; 94/00; 46434675,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; PARA FIAT UNO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; PARA FIAT UNO; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CORREIA ALTERNATIVA ;FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CORREIA ALTERNATIVA ;FIAT;PECA FABRICANTE ORIGINAL - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA,46748519,ORIGINAL -JUNTA DA TAMPA DE VALVULA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA; 03/06; 46748519,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO - PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTIVEL; FIAT UNO - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSIC

817/2009 1604/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME 0/0 1.385,16 . - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA ARANHA DO CUBO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA ARANHA DO CUBO; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE FERRO 10X12 VW -REBITE DE FERRO 10X12, CAMINHAO VW - ADESIVO DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA - ADESIVO DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA; PARA CAMINHÃO VW 16.210 - GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVA; NLGI GRAU 2; ANP 0734; COR CASTANHA - GRAXA LUBRIFICANTE; AUTOMOTIVO, ESPECIFICACAO NLGI GRAU 2; ANP 0734; COR CASTANHA; PONTO DE GOTA 189°C; PENETRACAO TRABALHADA DE 268 MM/10; VALIDADE DE 18 MESES - PECA DE REPOSICAO; CUPILHA - PECA DE REPOSICAO; CUPILHA - PECA DE REPOSICAO; TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO; TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; PARA CAMINHÃO VW 16.210 - PECA DE REPOSICAO; VALVULA DO PEDAL DO FREIO, COD. H - 533 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; VALVULA DO PEDAL DO FREIO, COD. H -

817/2009 1604/1 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME 0/0 1.385,16 . - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA ARANHA DO CUBO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA ARANHA DO CUBO; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE FERRO 10X12 VW -REBITE DE FERRO 10X12, CAMINHAO VW - ADESIVO DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA - ADESIVO DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA; PARA CAMINHÃO VW 16.210 - GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVA; NLGI GRAU 2; ANP 0734; COR CASTANHA - GRAXA LUBRIFICANTE; AUTOMOTIVO, ESPECIFICACAO NLGI GRAU 2; ANP 0734; COR CASTANHA; PONTO DE GOTA 189°C; PENETRACAO TRABALHADA DE 268 MM/10; VALIDADE DE 18 MESES - PECA DE REPOSICAO; CUPILHA - PECA DE REPOSICAO; CUPILHA - PECA DE

(Página: 84 / 119)

REPOSICAO; TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO; TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; PARA CAMINHÃO VW 16.210 - PECA DE REPOSICAO; VALVULA DO PEDAL DO FREIO, COD. H - 533 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; VALVULA DO PEDAL DO FREIO, COD. H -


701/2009 1606/0 17202 - TUBOCAT FABRICACAO DE ART 8/2009 32.713,50 . - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 - - Aquisição de tubos de concreto para manutenção de rede de águas pluviais existentes para evitar problemas no pavimento. - "Esta despesa não esta vinculada a contrato ou convênio." - Ata 94/09 - Pregão 08/09 -Edital 09/09 - Fornecedor: Tubo

156/2009 1607/1 16561 - L E M EVENTOS E LOCAÇOES 81/2008 1.500,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO -SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - Contratação de empresa especializada em fornecimento de grades de proteção para utilização em evento programado pela PMI. - Empresa:- L E M Eventos e Locações Ltda. ME - ATA 591/09

156/2009 1607/0 16561 - L E M EVENTOS E LOCAÇOES 81/2008 1.500,00 . - SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO -SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA, COM PES GIRATORIOS E MEDINDO 1,20 X 2,40M. - - Contratação de empresa especializada em fornecimento de grades de proteção para utilização em evento programado pela PMI. - Empresa:- L E M Eventos e Locações Ltda. ME - ATA 591/09

1130/2009 1608/0 17518 - ELAN TRADE 0/0 138,00 . - LAMINA PARA TOSA Nº 40 - LAMINA PARA TOSA Nº40 PARA MAQUINA MODELO GOLDEN A5 - LAMINA PARA TOSA Nº10 -LAMINA PARA TOSA Nº10; PARA MAQUINA MODELO GOLDEN A5 - - Uso no centro de reabilitação de animais. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor brasmed.

687/2009 1609/0 298 - ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E 0/0 2.040,00 . - PECA DE REPOSICAO; BRACO DIREITO, USINA DE ASFALTO -PECA DE REPOSICAO; BRACO DIREITO DO CONJUNTO DO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO PRE MISTURADO A FRIO -PECA DE REPOSICAO, PALHETA PARA USINA DE ASFALTO -PECA DE REPOSICAO, PALHETA DO CONJUNTO DO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO, PRÉ MISTURADO A FRIO PARA USINA DE ASFALTO - PECA DE REPOSICAO; BRACO ESQUERDO, USINA DE ASFALTO - PECA DE REPOSICAO; BRACO ESQUERDO DO CONJUNTO DO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO PRE- MISTURADO A FRIO - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO DO BRACO COMPLETO, USINA DE ASFALTO - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO DO BRACO COMPLETO DO CONJUNTO DO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO DA PALHETA COMPLETO; USINA DE ASFALTO. - PECA DE REPOSICAO, PARAFUSO DA PALHETA COMPLETO DO CONJUNTO DO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO PRE MISTURADO A FRIO - - Peças a serem utilizadas na Usina de Asfalto - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = ALMEIDA EMPREEND

369/2009 1610/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 505,84 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO PARAOLÍMPICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS. REPRESENTANTE: ATLETA GUILHERME RIGGIO IFANGER (MODALIDADE TENIS DE MESA) - CVC OPÇÃO TURISMO: CAMPINAS Á FLORIÁNOPLOLIS

1165/2009 1611/0 10743 - ASSIS & MILLANI CENTRO AU 0/0 120,00 . - PECA DE REPOSICAO; VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDO;VW; GOL /SAVEIRO; 97/99; COD.373845201B;ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDO; VW; GOL/SAVEIRO; 97/99; COD.373845201B;PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Uso na VW Kombi BFW 4737 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Vidros Aliança

1159/2009 1612/0 15127 - MARCOS FARIAS PEREIRA ME 0/0 400,00 . - SERVICO DE SOLDA AUTOMOTIVO - Serviço de solda automotivo. - SERVICO EM RADIADOR COM LIMPEZA E VARETAR -Serviço de Mão de obra em radiador com limpeza e varetar. - - Uso no Caminhão Ford F-700 BPY 7255 e na Pá Carregadeira 45 C - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Marcos Farias Pereira

1144/2009 1613/0 4688 - VLADIMIR ANTONIO MORA - M 0/0 4.620,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA - TRATOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA; MECANICA DE TRATOR - - Uso na máquina Pá Carregadeira 45C. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Vladmir Mora.

1144/2009 1613/1 4688 - VLADIMIR ANTONIO MORA - M 0/0 4.620,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA - TRATOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA; MECANICA DE TRATOR - - Uso na máquina Pá Carregadeira 45C. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Vladmir Mora.

1147/2009 1614/1 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS 0/0 910,00 . - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580, BUSTER DO FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580, BUSTER DO FREIO - - Uso na Retro escavadeira 580 L. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

1147/2009 1614/0 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS 0/0 910,00 . - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580, BUSTER DO FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580, BUSTER DO FREIO - - Uso na Retro escavadeira 580 L. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

1152/2009 1615/0 16882 - ASSISTEC EMPILHADERAS LTD 0/0 455,00 . - SERVICO DE REGULAGEM EM BOMBA DE GRAXA - SERVICO DE REGULAGEM EM BOMBA DE GRAXA COM FORNECIMENTO DE PECAS - SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA -SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA - - Uso no Lavador -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Assistec

1152/2009 1615/1 16882 - ASSISTEC EMPILHADERAS LTD 0/0 455,00 . - SERVICO DE REGULAGEM EM BOMBA DE GRAXA - SERVICO DE REGULAGEM EM BOMBA DE GRAXA COM FORNECIMENTO DE PECAS - SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA -SERVICO E REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA - - Uso no Lavador -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Assistec

1374/2009 1616/0 9669 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 19/2009 2.156,00 . - PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R13,RADIAL,NORMAL,IC82T,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82T; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO

(Página: 85 / 119)

INMETRO - - Para uso dos veiculos DMN 3473, DBS 7883, DBS 5627, DBS 7846, BPY 7231, BPY 7812 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Dpaschoal

1374/2009 1616/1 9669 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 19/2009 2.156,00 . - PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R13,RADIAL,NORMAL,IC82T,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82T; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - Para uso dos veiculos DMN 3473, DBS 7883, DBS 5627, DBS 7846, BPY 7231, BPY 7812 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Dpaschoal

1406/2009 1617/0 10123 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 31/2009 29.396,00 . - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ADULTOS A PARTIR DOS 10 ANOS - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA ADULTOS A PARTIR DOS 10 ANOS;COM NO MINIMO 50% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE;EM PO PARA RECONSTITUICAO; SABOR BAUNILHA; COM SACAROSE, ISENTA DE FIBRAS, LACTOSE E GLUTEN; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO 400 GRAMAS DE PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTIFIC - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ADULTOS A PARTIR DOS 10 ANOS C/ FIBRAS - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA; PARA ADULTOS A PARTIR DOS 10 ANOS; COM NO MINIMO 50% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE; EM PO PARA RECONSTITUICAO; SABOR BAUNILHA; COM SACAROSE, FIBRAS E ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO 400 GRAMAS DE PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADO - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS S/ FIBRAS - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA COM PROTEINA DO SORO DO LEITE, PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, EM PO PARA R

1404/2009 1618/0 17086 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA 31/2009 3.526,00 . - SUPLEMENTO LACTEO, EM PO, ENRIQUECIDO COM FIBRAS, COM NO MINIMO 25 VITAMINAS - SUPLEMENTO LACTEO, EM PO, HIPERPROTEICO, SABOR BAUNILHA, ISENTO DE SACAROSE, ENRIQUECIDO COM FIBRAS, COM NO MINIMO 25 VITAMINAS, MINERAIS. EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA,CONTENDO 400 GRAMAS DE PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO; VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; APRESEN - SUPLEMENTO NUTRICIONAL; A BASE DE EXTRATO DE SOJA - SUPLEMENTO NUTRICIONAL; ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS QUE PODE SER USADO COMO SUBSTITUTO AO LEITE DE VACA; EM PO PARA RECONSTITUICAO; ISENTO DE PROTEINA ANIMAL, LACTOSE E GLUTEN; SABOR NATURAL; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO 300 GRAMAS DE PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTIF

1405/2009 1619/0 9323 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOS 31/2009 2.500,00 . - FORMULA INFANTIL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM INTOLERANCIA A LACTOSE - FORMULA INFANTIL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OU PROTEINA DO LEITE DE VACA, EM PO PARA RECONSTITUICAO, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, COM SACAROSE, ISENTA DE PROTEINA ANIMAL, LACTOSE, GLUTEN E FIBRAS; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO COM 400 GRAMAS DE PO PARA RECON

681/2009 1620/0 6717 - ATELIE DO GESSO INDUSTRIA 0/0 5.355,00 . - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORRO; DE GESSO ACARTONADO ARAMADO, ESTRUTURADO ; NA COR BRANCA. FORMA DE APRESENTACAO EM METRO QUADRADO. - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = ATELIE DO GESSO - 3875-8400.

681/2009 1620/1 6717 - ATELIE DO GESSO INDUSTRIA 0/0 5.355,00 . - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORRO; DE GESSO ACARTONADO ARAMADO, ESTRUTURADO ; NA COR BRANCA. FORMA DE APRESENTACAO EM METRO QUADRADO. - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = ATELIE DO GESSO - 3875-8400.

1375/2009 1621/1 2698 - CRISTALIA PROD QUIM E FAR 0/0 1.717,15 . - SEVOFLURANO INJETAVEL - SEVOFLURANO, ANESTESICO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 250 ML - - Para uso do Centro Cirúrgico. Item fracassado do Pregão - A presente despesa não está vicnulada a convênio ou contrato

1375/2009 1621/0 2698 - CRISTALIA PROD QUIM E FAR 0/0 1.717,15 . - SEVOFLURANO INJETAVEL - SEVOFLURANO, ANESTESICO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 250 ML - - Para uso do Centro Cirúrgico. Item fracassado do Pregão - A presente despesa não está vicnulada a convênio ou contrato

1354/2009 1622/0 2947 - INDA-LAB ANALISES CLINICA 0/0 7.128,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE IGE - EXAME DE IGE - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - UROCULTURA -SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; UROCULTURA - - Para atender paciente que necessitam de exames Laboratoriais que não são feitos no Laboratório Municipal - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

1354/2009 1622/1 2947 - INDA-LAB ANALISES CLINICA 0/0 7.128,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE IGE - EXAME DE IGE - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - UROCULTURA -SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; UROCULTURA - - Para atender paciente que necessitam de exames Laboratoriais que não são feitos no Laboratório Municipal - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

1379/2009 1623/0 17529 - FUNDACAO HERMINIO OMETTO 0/0 3.823,00 . - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Para pagamento de Curso de especialização em CAPS da funcionária Silvana Valverde Janotte - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato. - Fundação Hermínio Ometto CNPJ 44701688/0001-02 - Banco do Brasil Agencia 3149-6 - Conta 3771-0 Fone (19) 3543 14 81

818/2009 1624/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 805,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - AUTOMOVEL - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL - - Aquisição de peças e serviços para viaturas da Guarda Municipal; placas DMN 3428, DBS 7923,DMN 3441, DKI 4860, DMN 3458 e DMN 3508. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

818/2009 1624/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 805,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - AUTOMOVEL - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO

(Página: 86 / 119)

TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL - - Aquisição de peças e serviços para viaturas da Guarda Municipal; placas DMN 3428, DBS 7923,DMN 3441, DKI 4860, DMN 3458 e DMN 3508. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

817/2009 1625/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME 0/0 365,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - CAMINHAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE CAMINHAO - - Aquisição de peças e serviços para manutenção do caminhão VW do Corpo de Bombeiros placas BRZ-7277. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

817/2009 1625/1 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME 0/0 365,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - CAMINHAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE CAMINHAO - - Aquisição de peças e serviços para manutenção do caminhão VW do Corpo de Bombeiros placas BRZ-7277. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1399/2009 1626/0 16175 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO 81/2009 1.650,60 . - REVELADOR REFORCADOR; PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - SOLUCAO QUIMICA PARA REVELAR RADIOGRAFIAS;PARA PREPARAR 38LITROS DE SOLUCAO;REVELADOR REFORCADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - - Para uso do serviço de RX - Pregão Presencial

1377/2009 1627/0 16662 - LABORCLIN PRODUTOS PARA L 78/2008 575,00 . - DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) - PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. EMBALAGENS DE 1 KG. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - - Para uso do Laboratório Municipal - Pregão Presencial

219/2009 1628/1 17523 - BRUNO MICHEL FERRAZ MARGO 0/0 350,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a participação no 5º Concurso Literário Acrísio de Camargo, tema Poesia, projeto da Secretaria de Cultura. - pagamento para:Bruno Michel Ferraz Margoni - rua Pio XII, 32 - centro - Salto - SP CEP 13320-310 - RG 40 575 379 - 2 - C

219/2009 1628/0 17523 - BRUNO MICHEL FERRAZ MARGO 0/0 350,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a participação no 5º Concurso Literário Acrísio de Camargo, tema Poesia, projeto da Secretaria de Cultura. - pagamento para:Bruno Michel Ferraz Margoni - rua Pio XII, 32 - centro - Salto - SP CEP 13320-310 - RG 40 575 379 - 2 - C

2392/2009 1629/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 3.500,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2392/2009 - Complemento de Empenho para pagamento de fornecimento de refeições.

2392/2009 1629/1 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 1.446,82 . PARTE DE PAGTO DO EMPENHO 32138/09-1 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PADRÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

223/2009 1630/0 17462 - KINGER´S SISTEMAS DE PROT 0/0 5.760,00 . - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL -POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL; POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SEGUNDA A DOMINGO (VIGIA NAO ARMADA) - -Contratação de segurança nos eventos da Secretaria de Cultura. (Cine Vivo, e eventos Natalinos - período de 14 a23.12.2009) - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. - fonte:Kinger s Sistemas

223/2009 1630/1 17462 - KINGER´S SISTEMAS DE PROT 0/0 5.760,00 . - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL -POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL; POSTO DIUTURNO - 24 HORAS - SEGUNDA A DOMINGO (VIGIA NAO ARMADA) - -Contratação de segurança nos eventos da Secretaria de Cultura. (Cine Vivo, e eventos Natalinos - período de 14 a23.12.2009) - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. - fonte:Kinger s Sistemas

1171/2009 1631/1 9112 - EMIL MOTO PECAS LTDA - ME 0/0 176,80 . - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUIDAO PADRAO,53100-437-660,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUIDAO PADRAO; HONDA; XL 125CC; 84/97; 53100-437-660,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; ROLAMENTO RODA,96140-62020-10,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; ROLAMENTO RODA,DIREITO/ESQUERDO; DIANTEIRA; 6202; HONDA; NX,XR,XR TORNADO,XLX,XLR,NX SAHARA,NX FALCON; 150CC,200CC,250CC,350CC,400CC; 82/06; 96140-62020-10,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO HIDRAULICO PARA MOTOCICLETA -ATF - OLEO HIDRAULICO PARA MOTOCICLETA -ATF - FRASCO 500 ML - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANETE DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANETE DA EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANICOTO DO GUIDÃO LADO ESQUERDO - PEÇA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANICOTO DO GUIDÃO LADO ESQUERDO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, MANETE DE FREIO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, MANETE DE FREIO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, RETENTOR DO GARFO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, RETENTOR DO GARFO - PEÇA DE R

1171/2009 1631/0 9112 - EMIL MOTO PECAS LTDA - ME 0/0 176,80 . - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUIDAO PADRAO,53100-437-660,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUIDAO PADRAO; HONDA; XL 125CC; 84/97; 53100-437-660,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; ROLAMENTO RODA,96140-62020-10,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; ROLAMENTO RODA,DIREITO/ESQUERDO; DIANTEIRA; 6202; HONDA; NX,XR,XR TORNADO,XLX,XLR,NX SAHARA,NX FALCON; 150CC,200CC,250CC,350CC,400CC; 82/06; 96140-62020-10,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO HIDRAULICO PARA MOTOCICLETA -ATF - OLEO HIDRAULICO PARA MOTOCICLETA -ATF - FRASCO 500 ML - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANETE DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANETE DA EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANICOTO DO GUIDÃO LADO ESQUERDO - PEÇA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANICOTO DO GUIDÃO LADO ESQUERDO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, MANETE DE FREIO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, MANETE DE FREIO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, RETENTOR DO GARFO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, RETENTOR DO GARFO - PEÇA DE R

1183/2009 1632/0 11342 - SUELY MARLENE RODRIGUES 0/0 3.000,00 . - ALEVINOS DE PACU; MATRIZES SELECIONADAS COM APROXIMADAMENTE 8 CM; PESO APROXIMADO 10 GRAMAS. -ALEVINOS DE PACU, MATRIZES SELECIONADAS, COM APROXIMADAMENTE 8 CM, PESO APROXIMADO 10 GRAMAS -UNIDADE DE FORNECIMENTO MILHEIROS - - Uso para soltura de alevinos de Pacu no Pq. Ecológico. - A presente despesa não está

(Página: 87 / 119)

vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Suely Marlene Rodrigues.

1169/2009 1633/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 150,00 . - CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO -CONSERTO DE FECHADURA - CONSERTO DE FECHADURA - -Uso no VW Gol DBA 1092, no Fiat Uno Mille DBS 5625, Vw Kombi BFW 4737,Ford Courier DBS 7860 e no Caminhão Ford F-21.000 BPY7296 - A presente despesa não está vinculada a contratos e convênios. Fonte de valor Elias R Leite

1169/2009 1633/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 150,00 . - CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO -CONSERTO DE FECHADURA - CONSERTO DE FECHADURA - -Uso no VW Gol DBA 1092, no Fiat Uno Mille DBS 5625, Vw Kombi BFW 4737,Ford Courier DBS 7860 e no Caminhão Ford F-21.000 BPY7296 - A presente despesa não está vinculada a contratos e convênios. Fonte de valor Elias R Leite

1182/2009 1634/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME 0/0 200,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE CAMINHÃO- SISTEMA DE FREIO - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE CAMINHÃO- SISTEMA DE FREIO - - Uso no Caminhão Ford F-13.000 DBA 0474 e DBA 0476 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Solrac

1182/2009 1634/1 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME 0/0 200,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE CAMINHÃO- SISTEMA DE FREIO - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE CAMINHÃO- SISTEMA DE FREIO - - Uso no Caminhão Ford F-13.000 DBA 0474 e DBA 0476 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Solrac

1141/2009 1635/1 1784 - HYDRO OLEO COMERCIAL LTDA 0/0 1.658,00 . - SERVICO DE REPARO EM CABECOTES AUTOMOTIVOS -SERVIÇO DE REPARO EM CABEÇOTES AUTOMOTIVOS - - Uso no Trator Moto Cana - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Hydro óleo

1141/2009 1635/0 1784 - HYDRO OLEO COMERCIAL LTDA 0/0 1.658,00 . - SERVICO DE REPARO EM CABECOTES AUTOMOTIVOS -SERVIÇO DE REPARO EM CABEÇOTES AUTOMOTIVOS - - Uso no Trator Moto Cana - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Hydro óleo

1156/2009 1636/0 16821 - R.V. BONAGURIO & CIA LTDA 0/0 296,00 . - PECA DE REPOSIÇÃO PARA ROCADEIRA BALDAN, TERCEIRO PONTO REFORÇADO - PECA DE REPOSIÇÃO PARA ROCADEIRA BALDAN, TERCEIRO PONTO REFORÇADO - PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA CURVADO - PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA CURVADO - - Uso no trator New Holand - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Cláudio Bonagúrio

1156/2009 1636/1 16821 - R.V. BONAGURIO & CIA LTDA 0/0 296,00 . - PECA DE REPOSIÇÃO PARA ROCADEIRA BALDAN, TERCEIRO PONTO REFORÇADO - PECA DE REPOSIÇÃO PARA ROCADEIRA BALDAN, TERCEIRO PONTO REFORÇADO - PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA CURVADO - PECA DE REPOSIÇÃO; PARA ROCADEIRA BALDAN, SUPORTE DA FACA CURVADO - - Uso no trator New Holand - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Cláudio Bonagúrio

1146/2009 1637/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 3.650,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Uso no Ford Courier DBS 7860 e no Caminhão VW DBA 6634. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Dente Car

1146/2009 1637/1 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 3.650,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Uso no Ford Courier DBS 7860 e no Caminhão VW DBA 6634. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Dente Car

698/2009 1638/0 2401 - FRANCISCO GUALTERIO BARTO 0/0 130,00 . - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.. - - Peça a ser utilizada no veículo: VW Gol placa DBA 0492 - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Fran Escapamentos - 3834-2310

698/2009 1638/1 2401 - FRANCISCO GUALTERIO BARTO 0/0 130,00 . - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.. - - Peça a ser utilizada no veículo: VW Gol placa DBA 0492 - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Fran Escapamentos - 3834-2310

359/2009 1639/0 9261 - M M COMERCIO DE PECAS PAR 0/0 720,00 . - APARELHO DE SOM,MINI-SYSTEM,C/3000W,RADIO AM/FM,3CDS,DVD,BIVOLT - APARELHO DE SOM; PORTATIL; MINI-SYSTEM; COM POTENCIA MINIMA DE 3000 WATTS(PMPO) 250W (RMS)C/DECODIFICADOR DOLBY DIGITAL INTERNO; CONTENDO RADIO AM/FM,CD,DVD,KARAOKE,FUNCOES REPEAT,AUTOPROGRAMACAO,RELOGIO DIGITAL; PARA NO MINIMO DE 3 CDS,GAVETA SEPARADA P/DVD,COMPATIVEIS C/CD-RW E CDR; COM CONTROLE REMOTO; FORNECIDO COM O MINIMO D

359/2009 1639/1 9261 - M M COMERCIO DE PECAS PAR 0/0 720,00 . - APARELHO DE SOM,MINI-SYSTEM,C/3000W,RADIO AM/FM,3CDS,DVD,BIVOLT - APARELHO DE SOM; PORTATIL; MINI-SYSTEM; COM POTENCIA MINIMA DE 3000 WATTS(PMPO) 250W (RMS)C/DECODIFICADOR DOLBY DIGITAL INTERNO; CONTENDO RADIO AM/FM,CD,DVD,KARAOKE,FUNCOES REPEAT,AUTOPROGRAMACAO,RELOGIO DIGITAL; PARA NO MINIMO DE 3 CDS,GAVETA SEPARADA P/DVD,COMPATIVEIS C/CD-RW E CDR; COM CONTROLE REMOTO; FORNECIDO COM O MINIMO D

359/2009 1640/0 10341 - ANDREA A.A. BARIONI LIVRA 0/0 1.190,00 . - CAIXA ACUSTICA;COM AMPLIFICADOR PROFISSIONAL, POTENCIA DE 175 WATTS RMS - CAIXA ACUSTICA;COM AMPLIFICADOR PROFISSIONAL, POTENCIA DE 175 WATTS RMS, EQUALIZADOR DE 3 VIAS, GRAVES 100HZ+/12DB,MEDIOS1KHZ+/12DB E AGUDOS 10KHZ+/12DB, 1 ALTO FALANTE DE 15" ESPECIAL MULTIUSO E DRIVE(CERAMICO) DE ALTA FREQUENCIA, COM CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA, AMPLIFICACAO DE GUITARRA, VIOLAO, CAVAQUINHO,CONTR ABAIXO E - MICROFONE S/FIO AURICULAR - MICROFONE S/FIO AURICULAR;FREQUENCIA DE VHF DE 174 A 216 MHS; RECEPTOR SUPER-HETERODINO;DISTACIA HARMONICA 05% (1 KLZ) FONTE AUTOMATICA SENSIBILIDADE-80 DB. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

375/2009 1641/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 2.678,52 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - REPRESENTAR TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE MONICIPALIDADE: ORLANDO SCHNEIDER VIANNA, GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS E APARECIDO CARLOS MAGNO: - CVC:OPÇÃO TURISMO: CAMPINAS Á BRASILIA DE BRASILIA Á

(Página: 88 / 119)

CAMPINAS:54/2009 1642/0 9112 - EMIL MOTO PECAS LTDA - ME 0/0 314,20 . - PNEU P/MOTO,2.75-18,DIAGONAL,NORMAL,IC42 -

PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 2.75-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA NORMAL; IC42; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - PNEU P/MOTO,90/90-18,DIAGONAL,REFORCADO,IC57 - PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 90/90-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA REFORCADO; IC57; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - - Para uso na motocicleta de Placa DPQ 6234 de uso do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas - Despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

54/2009 1642/1 9112 - EMIL MOTO PECAS LTDA - ME 0/0 314,20 . - PNEU P/MOTO,2.75-18,DIAGONAL,NORMAL,IC42 -PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 2.75-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA NORMAL; IC42; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - PNEU P/MOTO,90/90-18,DIAGONAL,REFORCADO,IC57 - PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 90/90-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA REFORCADO; IC57; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - - Para uso na motocicleta de Placa DPQ 6234 de uso do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas - Despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

1171/2009 1643/0 9112 - EMIL MOTO PECAS LTDA - ME 0/0 190,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - MOTOCICLETA - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA EM MOTOCICLETA - - Uso na Moto CG Titan 125 BFZ 1353 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Emil motos

1171/2009 1643/1 9112 - EMIL MOTO PECAS LTDA - ME 0/0 190,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - MOTOCICLETA - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA EM MOTOCICLETA - - Uso na Moto CG Titan 125 BFZ 1353 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Emil motos

28724/2009 1644/0 17464 - HOTEL E RESTAURANTE ALJI 0/0 78,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28724/2009 -

28724/2009 1644/1 17464 - HOTEL E RESTAURANTE ALJI 0/0 78,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28724/2009 -

806/2009 1645/1 7648 - EMPRESA JORNALISTICA MAIS 0/0 700,00 . - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO - PUBLICACAO DE COMUNICADO - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO; PUBLICACAO DE COMUNICADO - - Divulgação 1/4 de pagina, passeio ciclistico. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

806/2009 1645/0 7648 - EMPRESA JORNALISTICA MAIS 0/0 700,00 . - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO - PUBLICACAO DE COMUNICADO - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO; PUBLICACAO DE COMUNICADO - - Divulgação 1/4 de pagina, passeio ciclistico. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

807/2009 1646/0 10529 - PARSUS EDITORACAO LTDA - 0/0 500,00 . - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO - PUBLICACAO DE COMUNICADO - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO; PUBLICACAO DE COMUNICADO - - Divulgação 1/4 de pagina, passeio ciclistico. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1395/2009 1647/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA 31/2009 9.510,00 . - FORMULA INFANTIL; DESTINADO A LACTANTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE - FORMULA INFANTIL; DESTINADO A LACTANTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, SABOR BAUNILHA; COM FERRO; A BASE DE CARBOIDRATO 100% LACTOS; COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA DO SORO DO LEITE MAIS CASEINA, ENRIQUECIDA COM ACIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS (ARAQUIDONICO E DECOSAHEXAENOICO), ISENTO DE GLUTEN. EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE F -FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO DESTINADO AOS LACTENTES DE 6 A 12 MESES - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, DESTINADO AOS LACTENTES DE 6 A 12 MESES; SABOR BAUNILHA; BASE DE CARBOIDRATO 100% LACTOSE, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA DO SORO DO LEITE MAIS CASEINA, ENRIQUECIDA COM FERRO, LACTOBACILOS, BIFIDUS E ACIDO GRAXO DECOSAHEXAENOICO; ISENTO DE GLUTEN; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECH

1395/2009 1647/1 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA 31/2009 9.510,00 . - FORMULA INFANTIL; DESTINADO A LACTANTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE - FORMULA INFANTIL; DESTINADO A LACTANTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, SABOR BAUNILHA; COM FERRO; A BASE DE CARBOIDRATO 100% LACTOS; COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA DO SORO DO LEITE MAIS CASEINA, ENRIQUECIDA COM ACIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS (ARAQUIDONICO E DECOSAHEXAENOICO), ISENTO DE GLUTEN. EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE F -FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO DESTINADO AOS LACTENTES DE 6 A 12 MESES - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, DESTINADO AOS LACTENTES DE 6 A 12 MESES; SABOR BAUNILHA; BASE DE CARBOIDRATO 100% LACTOSE, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA DO SORO DO LEITE MAIS CASEINA, ENRIQUECIDA COM FERRO, LACTOBACILOS, BIFIDUS E ACIDO GRAXO DECOSAHEXAENOICO; ISENTO DE GLUTEN; EMBALADO EM LATA HERMETICAMENTE FECH

1394/2009 1648/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 71/2009 2.528,00 . - CESTA BASICA; PARA PACIENTES DE TB E AIDS. - CADA CESTA DEVE CONTER; 02 PACOTES DE ARROZ 1LINHA - PACOTE COM 5 KG CADA; 4 KG DE FEIJAO TIPO CARIOCA; SENDO 4 PACOTES COM 1 KG; 3 LATAS DE OLEO COMESTIVEL - EM EMBALAGENS DE 900 ML; 3 KG DE ACUCAR CRISTAL; EMBALADOS EM SACO CONTENDO 1 KG; 1 KG DE MACARRAOSENDO 02 PACOTES COM 500 MG CADA; 1 KG DE CAFE EM PO SENDO 02 EMBALAGENS CONTENDO 500 MG CADA;

216/2009 1649/0 17521 - ROLF MODENESE DENNY 0/0 810,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a participação no 5º concurso Literário Acrísio de Camargo, tema Conto, projeto da Secretaria de Cultura. - pagamento para: Rolf Modenese Denny - rua Avelino Soster, 81 - Itaici - Indaiatuba - SP - CEP 13341-623 - R G 42 758 315-

689/2009 1650/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA ME 0/0 1.840,70 . - PECA DE REPOSICAO / MIOLO DA CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL - MIOLO DA CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL; FORD - PECA DE REPOSICAO / SEMI EIXO - SEMI EIXO; CAMINHãO FORD CARGO - - Peças a serem utilizadas no caminhão pipa Ford 1317 - placas DMN-3471 - "A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênio." - Fonte: Auto peças Solrac - 3834-3592 - Warlei

(Página: 89 / 119)



689/2009 1650/1 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA ME 0/0 1.840,70 . - PECA DE REPOSICAO / MIOLO DA CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL - MIOLO DA CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL; FORD - PECA DE REPOSICAO / SEMI EIXO - SEMI EIXO; CAMINHãO FORD CARGO - - Peças a serem utilizadas no caminhão pipa Ford 1317 - placas DMN-3471 - "A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênio." - Fonte: Auto peças Solrac - 3834-3592 - Warlei

89/2009 1651/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 43/2007 28.960,20 . - PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em geral do Paço Municipal. Pregão Presencial 43/07; Contrato 107/07; Aditamento 6; -

31651/2009 1652/0 188 - EDUARDO SHUGASTRO E SONIA 0/0 997,65 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31651/2009 -

31651/2009 1652/1 188 - EDUARDO SHUGASTRO E SONIA 0/0 997,65 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32136/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

14093/2009 1653/0 16292 - FERNANDO RODRIGUES LEITE 0/0 216,21 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14093/2009 -

14093/2009 1653/1 16292 - FERNANDO RODRIGUES LEITE 0/0 216,21 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32137/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

823/2009 1654/0 2664 - HALLEY ARTES GRAFICAS LTD 0/0 520,00 . - SERVICO GRAFICO - RELATORIO DE SERVICO MOTORIZADO - RELATORIO DE SERVICO 21X31 CM; 4X1 COR; SULFITE 90 G. - -Confecção de formulario "Formulário de Serviço Motorizado" de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1160/2009 1655/0 1038 - TOTAL COMERCIAL DE PEÇAS 0/0 357,00 . - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, RETENTOR VEDADOR - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; CASE; RETRO ESCAVADEIRA 580L 4X2; RETENTOR VEDADOR; D61297 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, RETENTOR - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; CASE; RETRO ESCAVADEIRA 580L 4X2; RETENTOR; D123655 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, PARAFUSO DE ACO - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; CASE; RETRO ESCAVADEIRA 580L 4X2; PARAFUSO DE ACO; 413-632 - PECA DE REPOSICAO; CUBO TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO; CUBO TRASEIRO - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO G 15214 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO G 15214 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO A61446 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO A61446 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ES

1160/2009 1655/1 1038 - TOTAL COMERCIAL DE PEÇAS 0/0 357,00 . - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, RETENTOR VEDADOR - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; CASE; RETRO ESCAVADEIRA 580L 4X2; RETENTOR VEDADOR; D61297 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, RETENTOR - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; CASE; RETRO ESCAVADEIRA 580L 4X2; RETENTOR; D123655 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, PARAFUSO DE ACO - PECA DE REPOSICAO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; CASE; RETRO ESCAVADEIRA 580L 4X2; PARAFUSO DE ACO; 413-632 - PECA DE REPOSICAO; CUBO TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO; CUBO TRASEIRO - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO G 15214 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO G 15214 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO A61446 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, CONJUNTO DE CAPA E CONE, CÓDIGO A61446 - PECA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ES

839/2009 1656/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 240,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/SISTEMA ELETRICO - Servicos de manutencao em sistema eletrico de veiculo - - Aquisição de peças para manutenção das viaturas placas DBS 7923, DKI 4860, -A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

839/2009 1656/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 240,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/SISTEMA ELETRICO - Servicos de manutencao em sistema eletrico de veiculo - - Aquisição de peças para manutenção das viaturas placas DBS 7923, DKI 4860, -A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

838/2009 1657/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 230,00 . - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - -Aquisição de peças para manutenção de viaturas da Guarda Municipalplacas DKI 4878, DMN 3508, DMN 3486, DBS 7922 e 7923. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

838/2009 1657/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 230,00 . - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - -Aquisição de peças para manutenção de viaturas da Guarda Municipalplacas DKI 4878, DMN 3508, DMN 3486, DBS 7922 e 7923. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

837/2009 1658/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 315,00 . - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Aquisição de peças e serviços para viaturas placas DMN 3451, DBS 7910, DMN 3441, DQT 9287, DBS 7831, DKI 4860, DMN 3456 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

837/2009 1658/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 315,00 . - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Aquisição de peças e serviços para viaturas placas DMN 3451, DBS 7910, DMN 3441, DQT 9287, DBS 7831, DKI 4860, DMN 3456 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1151/2009 1659/0 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA 0/0 361,20 . - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, ROLAMENTO GRANDE - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, ROLAMENTO GRANDE - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, RETENTOR DA TOMADA - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, RETENTOR DA TOMADA - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, TAMPA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, TAMPA TRASEIRA -PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, ROLAMENTO P-EIXO PINHÃO - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, ROLAMENTO P- EIXO PINHÃO - - Uso no Trator Valmet 785 - A

(Página: 90 / 119)

presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Procampo

1173/2009 1660/1 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS 0/0 202,00 . - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, FILTRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, FILTRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, ACIONADOR DO TACOMETRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, ACIONADOR DO TACOMETRO -PEÇA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, CABO -PEÇA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, CABO - -Uso no Trator New Holland - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

1173/2009 1660/0 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS 0/0 202,00 . - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, FILTRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, FILTRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, ACIONADOR DO TACOMETRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR NEW HOLLAND 75 E, ACIONADOR DO TACOMETRO -PEÇA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, CABO -PEÇA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, CABO - -Uso no Trator New Holland - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

1145/2009 1661/0 4688 - VLADIMIR ANTONIO MORA - M 0/0 3.330,00 . - SERVICO DE MONTAGEM DE MOTOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em montagem de motor automotivo. - SERVICO AUTOMOTIVO, BIELA DO MOTOR - SERVICO AUTOMOTIVO, BIELA DO MOTOR - SERVICO DE REPARO EM CABECOTES AUTOMOTIVOS - SERVIÇO DE REPARO EM CABEÇOTES AUTOMOTIVOS - SERVICO DE RETIRAR E COLOCAR MOTOR -Serviço de Mão de obra de retirar e colocar motor - SERVICO DE RETIFICA VIRABREQUIM - SERVICO DE RETIFICA VIRABREQUIM - - Uso no Caminhão Ford F-14.000 BPY 7128 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Vladmir Mora

1145/2009 1661/1 4688 - VLADIMIR ANTONIO MORA - M 0/0 3.330,00 . - SERVICO DE MONTAGEM DE MOTOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em montagem de motor automotivo. - SERVICO AUTOMOTIVO, BIELA DO MOTOR - SERVICO AUTOMOTIVO, BIELA DO MOTOR - SERVICO DE REPARO EM CABECOTES AUTOMOTIVOS - SERVIÇO DE REPARO EM CABEÇOTES AUTOMOTIVOS - SERVICO DE RETIRAR E COLOCAR MOTOR -Serviço de Mão de obra de retirar e colocar motor - SERVICO DE RETIFICA VIRABREQUIM - SERVICO DE RETIFICA VIRABREQUIM - - Uso no Caminhão Ford F-14.000 BPY 7128 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Vladmir Mora

1148/2009 1662/0 8791 - SHARK TRATORES E PECAS LT 0/0 299,87 . - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA - TRATOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA; MECANICA DE TRATOR - - Uso no TRator New Holland - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Shark Tratores

1148/2009 1662/2 8791 - SHARK TRATORES E PECAS LT 0/0 299,87 . REF. A SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA DA SEMURB.

1154/2009 1663/0 3383 - BAT LIGHT AUTO ELETRICO B 0/0 240,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MAO DE OBRA E REPARO EM ALTERNADOR. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MAO DE OBRA E REPARO EM ALTERNADOR. - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS -Serviço de Mão de obra no chicote. - - Uso no VW Gol DBA 1092, na VW Kombi BPY 7119 e na Patrol Huber 130 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Bat Light

1180/2009 1664/0 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARE 0/0 141,00 . - ESCADA DE ALUMINIO,05 DEGRAUS,TIPO DE ABRIR -ESCADA; DE ALUMINIO; COM 05 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; TIPO DE ABRIR,CONTENDO PONTEIRAS EM PLASTICO,RESISTENCIA PARA 120 KG - - Uso no Cemitério Pq. dos Indaiás e nesta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Chaveland.

1180/2009 1664/1 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARE 0/0 141,00 . - ESCADA DE ALUMINIO,05 DEGRAUS,TIPO DE ABRIR -ESCADA; DE ALUMINIO; COM 05 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; TIPO DE ABRIR,CONTENDO PONTEIRAS EM PLASTICO,RESISTENCIA PARA 120 KG - - Uso no Cemitério Pq. dos Indaiás e nesta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Chaveland.

1154/2009 1665/1 3383 - BAT LIGHT AUTO ELETRICO B 0/0 428,38 . - PECA DE REPOSICAO; BENDIX; VW KOMBI; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BENDIX; VW KOMBI; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; GARFO 3º/4º; VW; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; GARFO 3º/4º; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ESCOVA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ESCOVA, VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL - BUCHA AUTOMOTIVA - - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO ;INDUZIDO; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ;INDUZIDO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6201 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6201 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROTOR - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROTOR - PECA DE REPOSICAO; JOGO TRAVA CAMBIO ; VW ; ORIGINAL - PECA DE

1154/2009 1665/0 3383 - BAT LIGHT AUTO ELETRICO B 0/0 428,38 . - PECA DE REPOSICAO; BENDIX; VW KOMBI; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BENDIX; VW KOMBI; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; GARFO 3º/4º; VW; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; GARFO 3º/4º; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ESCOVA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ESCOVA, VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL - BUCHA AUTOMOTIVA - - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO ;INDUZIDO; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ;INDUZIDO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6201 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6201 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROTOR - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROTOR - PECA DE REPOSICAO; JOGO TRAVA CAMBIO ; VW ; ORIGINAL - PECA DE

(Página: 91 / 119)



1169/2009 1666/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 674,00 . - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,2119554252,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; VW; KOMBI; 75/97; 2119554252,PECA GENUINA - LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA,3258372493,GENUINA - LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA AUTOMOTIVO; DIANTEIRA; VW; SANTANA/QUANTUM; 91/01; 3258372493,PECA GENUINA - DOBRADICA COMPLETA PORTA (AUTOMOTIVO) - DOBRADICA COMPLETA PORTA - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA;VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REPOSICAO: MACANETA INTERNA ESQUERDA ;VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MACANETA INTERNA ESQUERDA ;VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO : BORRACHA LIMPADOR PARABRISA : FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : BORRACHA LIMPADOR PARABRISA : FIAT: PECA FABRICANTE :ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; PARABRISA AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO;PARABRISA AUTOMOTIVO - - Uso no VW Gol DBA 1092, no Fiat Uno Mille DBS 5625, Vw Kombi BFW 4737,Ford Courier DBS 7860 e no Caminhão Ford F

1169/2009 1666/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 674,00 . - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,2119554252,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; VW; KOMBI; 75/97; 2119554252,PECA GENUINA - LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA,3258372493,GENUINA - LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA AUTOMOTIVO; DIANTEIRA; VW; SANTANA/QUANTUM; 91/01; 3258372493,PECA GENUINA - DOBRADICA COMPLETA PORTA (AUTOMOTIVO) - DOBRADICA COMPLETA PORTA - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA;VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REPOSICAO: MACANETA INTERNA ESQUERDA ;VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MACANETA INTERNA ESQUERDA ;VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO : BORRACHA LIMPADOR PARABRISA : FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : BORRACHA LIMPADOR PARABRISA : FIAT: PECA FABRICANTE :ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; PARABRISA AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO;PARABRISA AUTOMOTIVO - - Uso no VW Gol DBA 1092, no Fiat Uno Mille DBS 5625, Vw Kombi BFW 4737,Ford Courier DBS 7860 e no Caminhão Ford F

1166/2009 1667/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 140,08 . - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PARA BARRO TRASEIRO 60 X 50 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PARA BARRO TRASEIRO 60 X 50; PECA ORIGINAL - CABO DE VELOCIMETRO,91TU17260AA,ORIGINAL - CABO DE VELOCIMETRO AUTOMOTIVO; FORD; F-1000/14000/21000/22000; 84/92; 91TU17260AA,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA PÁ CARREGADEIRA 45 C, TAMPA DO MOTOR -PECA DE REPOSICAO PARA PÁ CARREGADEIRA 45 C, TAMPA DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO; CABO DE VELOCIMETRO - PECA DE REPOSICAO; CABO DE VELOCIMETRO - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, RETENTOR DA RODA -PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET, RETENTOR DA RODA - - Uso na Pá Carregadeira 45 C, no Trator Valmet, no Caminhão Ford F-700 BPY 7275 e 7255 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto geral

1162/2009 1668/0 2456 - ESMERALDO G. BERTI - ME 0/0 438,90 . - PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4"X2" - PARAFUSO FRANCES; DE ACO GALVANIZADO; COM DIAMETRO DE 1/4"; COMPRIMENTO DE 2". - PORCA SEXTAVADA; COM MEDIDA; 1/2 ZINCADA. - PORCA SEXTAVADA; COM MEDIDA DE 1/2; ZINCADA. -CABO DE AÇO DE USO GERAL GALVANIZADO BITOLA DE 5/8 -CABO DE ACO DE USO EM GERAL; GALVANIZADO; BITOLA DE 5/8"; CARGA DE RUPTURA 15.510 KGFMM2; ALMA DE FIBRA; TORCAO REGULAR A DIREITA; 6 PERNAS COM 25 FIOS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME ESPECIFICACAO. - 5/8" 16 0,880 0,960 0,982 1,071 14.400 15.510 15.100 16.230 - CLIPS PARA CABOS DE ACO 16,0 MM 5/8" - CLIPS PARA CABOS DE ACO 16,0 MM 5/8" - GALVANIZADO GRAMPOS PARA APERTAR / PRENSAR CABOS USE O CLIPS DE ACORDO COM O DIAMETRO DO CABO DE ACO MEDIDA: 5/8" - 16,0 MM - -Uso para reboque de veículos - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Esmeraldo Berti

1162/2009 1668/1 2456 - ESMERALDO G. BERTI - ME 0/0 438,90 . - PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4"X2" - PARAFUSO FRANCES; DE ACO GALVANIZADO; COM DIAMETRO DE 1/4"; COMPRIMENTO DE 2". - PORCA SEXTAVADA; COM MEDIDA; 1/2 ZINCADA. - PORCA SEXTAVADA; COM MEDIDA DE 1/2; ZINCADA. -CABO DE AÇO DE USO GERAL GALVANIZADO BITOLA DE 5/8 -CABO DE ACO DE USO EM GERAL; GALVANIZADO; BITOLA DE 5/8"; CARGA DE RUPTURA 15.510 KGFMM2; ALMA DE FIBRA; TORCAO REGULAR A DIREITA; 6 PERNAS COM 25 FIOS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME ESPECIFICACAO. - 5/8" 16 0,880 0,960 0,982 1,071 14.400 15.510 15.100 16.230 - CLIPS PARA CABOS DE ACO 16,0 MM 5/8" - CLIPS PARA CABOS DE ACO 16,0 MM 5/8" - GALVANIZADO GRAMPOS PARA APERTAR / PRENSAR CABOS USE O CLIPS DE ACORDO COM O DIAMETRO DO CABO DE ACO MEDIDA: 5/8" - 16,0 MM - -Uso para reboque de veículos - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Esmeraldo Berti

221/2009 1669/0 17530 - WILSON MASSANOBU TAKAHASH 0/0 580,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a produção, execução e decoração de camarins na Sala Acrísio de Camargo em eventos da Secrfetaria de Cultura. -pagamento para: Wilson Masanobu Takahashi - av. Presidente Kennedy, 581 - Cidade Nova I - Indaiatuba - SP - CEP 13334

221/2009 1669/1 17530 - WILSON MASSANOBU TAKAHASH 0/0 580,00 . - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL -PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Pagamento referente a produção, execução e decoração de camarins na Sala Acrísio de Camargo em eventos da Secrfetaria de Cultura. -pagamento para: Wilson Masanobu Takahashi - av. Presidente Kennedy, 581 - Cidade Nova I - Indaiatuba - SP - CEP 13334

(Página: 92 / 119)



56/2009 1670/0 17531 - K3 PRODUÇOES E EVENTOS LT 0/0 1.600,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA -SONORIZACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA -SONORIZACAO: - 04 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS; - 01 MESA DE SOM 01 MICROFONE SEM FIO AUDIO; - 04 TRIPES DE CAIXA DE SOM; - 01 NOTEBOOK COM PROGRAMA DE AUDIO E REPERTORIO; - CABEAMENTO E ACESSORIOS NECESSARIOS; -01 TECNICO DE SOM; - TRANSPORTE MONTAGEM, OPERACIONAL E DESMONTAGEM. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCUCAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCUCAO: - 01 APRESENTADOR - - Serviço de locução técnica para evento em comemoraçao ao aniversário da cidade. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio

793/2009 1671/0 17533 - MARCELO NICOLETI SANT ANA 0/0 3.000,00 . - SERVICO GRAFICO- CARTILHA EDUCATIVA - SERVICO GRAFICO- CARTILHA EDUCATIVA; CARTILHA EDUCATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FORMATO ABERTO 280X210- FORMATO FECHADO: 140X210 MM, CAPA 4X1 CIRES, MIOLO: 1X1 CORES (16 PAGINAS) - - Confecção de cartilha educativa para transporte escolar de Indaiatuba - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênio.

793/2009 1671/1 17533 - MARCELO NICOLETI SANT ANA 0/0 3.000,00 . - SERVICO GRAFICO- CARTILHA EDUCATIVA - SERVICO GRAFICO- CARTILHA EDUCATIVA; CARTILHA EDUCATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FORMATO ABERTO 280X210- FORMATO FECHADO: 140X210 MM, CAPA 4X1 CIRES, MIOLO: 1X1 CORES (16 PAGINAS) - - Confecção de cartilha educativa para transporte escolar de Indaiatuba - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênio.

1407/2009 1672/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA 31/2009 27.393,60 . - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ATENDER PACIENTES DIABETICOS - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA COM BAIXO INDICE GLICEMICO, PARA ADULTOS A PARTIR DOS 10 ANOS; ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABETICOS (DIABETES TIPO I E II), SABOR BAUNILHA; COM NO MINIMO 50% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE E COM FIBRAS, EM PO PARA RECONSTITUICAO; ISENTA DE SACA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE EM RISCO NUTRICIONAL - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, EM PO PARA RECONSTITUICAO, SABOR BAUNILHA ; COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA ISOLADA DE SOJA MAIS CASEINATO, HIPOSSODICA, ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN; EMBALADA EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO 400 GRAMAS DE PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTI - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,COM MIX DE FIBRAS ALIMENTARES - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, EM PO PARA RECONSTITUICAO, SABOR BAUNILHA; COM PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEINA

633/2009 1673/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 126.464,78 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Reforma e Pintura da EMEB "Oswaldo Antonio Tuon" -

2/2009 1674/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 43/2007 102.207,74 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

2/2009 1674/1 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 43/2007 51.103,87 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32257/09-1 REF A SERVICO DE LIMPEZA

1/2009 1675/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 2.479,20 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia a 1,08469%, previsto na planilha constante naConcorrência nº 09/08, que faz parte integrante deste instrumento,como segue: -

90/2009 1676/0 8093 - D ACCORD ASSESSORIA E TR 45/2009 18.187,50 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 428/2009 -serviços especializados para análise, revisão e consolidação de toda legislação de pessoal da Administração direta do município de Indaiatuba -

1/2009 1677/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 2.479,20 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia a 1,105437%, previsto na planilha constante na Concorrência nº 09/08, que faz parte integrante deste instrumento,como segue: -





1153/2009 1681/0 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA 0/0 468,14 . - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, CANO TIPO 0509 - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, CANO TIPO 0509 - PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR DE VENENO, TAMPA DA VALVULA DE REGISTRO - PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR DE VENENO, TAMPA DA VALVULA DE REGISTRO - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, CANO TIPO 0510 - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, CANO TIPO 0510 - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET 785; RETENTOR COD 015319 - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR VALMET 785; RETENTOR COD 015319 - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, PARAFUSO BANJO - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, PARAFUSO BANJO - PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR

(Página: 93 / 119)

DE VENENO, SEDE DA VALVULA DE REGISTRO - PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR DE VENENO, SEDE DA VALVULA DE REGISTRO - PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR DE VENENO, GUARNICAO - PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR DE VENENO, GUARNICAO -PECA DE REPOSICAO PARA PULVERIZADOR DE V

55/2009 1682/0 17532 - AGRITECH LAVRALE S/A - MA 0/0 341,17 . - PECA DE REPOSICAO - BUCHA DO JUMELO - PECA DE REPOSICAO - BUCHA DO JUMELO PARA VEICULO MICROONIBUS, PECA ORIGINAL. - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO DIFERENCIAL 85W140 - OLEO DIFERENCIAL PARA MOTOR, COD 85W140, MICROONIBUS DO TURISMO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR INTERNO -ELEMENTO FILTRANTE DE AR INTERNO, VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO, PEçA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR EXTERNO - ELEMENTO FILTRANTE DE AR EXTERNO, VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO, PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO - FILTRO BLINDADO - PECA DE REPOSICAO, FILTRO BLINDADO, PARA VEICULO MICROONIBUS - - Peças de reposição para manutençaõ do Microonibus do Turismo / Marcopolo placa DKI 5362 -

55/2009 1682/1 17532 - AGRITECH LAVRALE S/A - MA 0/0 341,17 . - PECA DE REPOSICAO - BUCHA DO JUMELO - PECA DE REPOSICAO - BUCHA DO JUMELO PARA VEICULO MICROONIBUS, PECA ORIGINAL. - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO DIFERENCIAL 85W140 - OLEO DIFERENCIAL PARA MOTOR, COD 85W140, MICROONIBUS DO TURISMO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR INTERNO -ELEMENTO FILTRANTE DE AR INTERNO, VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO, PEçA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR EXTERNO - ELEMENTO FILTRANTE DE AR EXTERNO, VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO, PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO - FILTRO BLINDADO - PECA DE REPOSICAO, FILTRO BLINDADO, PARA VEICULO MICROONIBUS - - Peças de reposição para manutençaõ do Microonibus do Turismo / Marcopolo placa DKI 5362 -

632/2009 1683/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 110.462,97 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Reforma e Pintura da EMEB Dom Ildefonso Sthele -

635/2009 1684/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 207.141,21 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Ampliação do Prédio da U.E. e Pintura do Ginásio Poliesportivo da EMEB "Prof. Antonio Luiz Balaminutti. -

167/2009 1685/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB 0/0 13.499,50 . - PAGAMENTO - - Pagamento de estagiários. -1/2009 1686/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 7.492,43 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora

contratado a quantia a 4,482948%, previsto na planilha constante na Concorrência nº 09/08, que faz parte integrante deste instrumento,como segue: -





1826/2009 1691/0 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 5.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2009 -

650/2009 1692/0 2865 - CENTERBOR COM BORRACHAS E 0/0 1.120,00 . - LONA PLASTICA; MED. 8X100, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS, NA COR PRETA - LONA; PLASTICA; MEDINDO 8M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA, FORNECIDA EM ROLO. - - Material para cobertura de unidade escolar, devido a destelhamento ocasionado por temporal. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo.

31855/2009 1693/1 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT 0/0 48,20 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31855/2009 - Referente a Taxa de Hospedagem.

31855/2009 1693/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT 0/0 48,20 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31855/2009 - Referente a Taxa de Hospedagem.

166/2009 1694/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 43/2007 72.937,16 . - PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em geral do Paço Municipal. Pregão Presencial 43/07; Contrato 107/07; Aditamento 6; -

846/2009 1695/0 15283 - BICICLETARIA ESTRELA DE I 0/0 173,50 . - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; PEDAL PLATAFORMA; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; PEDAL PLATAFORMA; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; SAPATA DE FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; SAPATA DE FREIO - - Aquisição de peças para manutenção das bicicletas de uso da Ronda Bike da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

694/2009 1696/1 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUT 0/0 381,50 . - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE FERRO 10X12 VW - REBITE DE FERRO 10X12, CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE ALUMINIO 10X14 -REBITE DE ALUMINIO 10X14; UNIVERSAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD.2R0127177B -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL; CAMINHAO VW 24250; COD.2R0127177B;PECA FABRICANYE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DA RODA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO;

(Página: 94 / 119)

RETENTOR DA RODA TRASEIRA; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - -Peças a serem utilizadas nos veículos: Caminhão VW 24-250 placa DBS 7894, VW 13-180 placa DBA 1069. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Appendiesel Peças e Serviços - 3936-3900.

694/2009 1696/0 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUT 0/0 381,50 . - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE FERRO 10X12 VW - REBITE DE FERRO 10X12, CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE ALUMINIO 10X14 -REBITE DE ALUMINIO 10X14; UNIVERSAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD.2R0127177B -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL; CAMINHAO VW 24250; COD.2R0127177B;PECA FABRICANYE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DA RODA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; RETENTOR DA RODA TRASEIRA; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - -Peças a serem utilizadas nos veículos: Caminhão VW 24-250 placa DBS 7894, VW 13-180 placa DBA 1069. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Appendiesel Peças e Serviços - 3936-3900.

824/2009 1697/0 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 420,00 . - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - -Aquisição de peças para conserto da viatura da Defesa Civil placasBPY 7133. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

824/2009 1698/0 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 1.468,50 . - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR TRASEIRO; TOYOTA.ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR TRASEIRO; TOYOTA; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; TOYOTA; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; TOYOTA; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DA MOLA; TOYOTA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DA MOLA DE SUSPENSAO; MARCA TOYOTA; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DE POLIA - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DE POLIA, PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COXIM DO CARDAN - PECA DE REPOSICAO; COXIM DO CARDAN; VEICULO TOYOTA; FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para conserto da viatura da Defesa Civil placas BPY 7133. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

695/2009 1699/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 402,32 . - PECA DE REPOSICAO / TAMPA DO DISTRIBUIDOR - TAMPA DO DISTRIBUIDOR; VW GOL - PECA DE REPOSICAO / ROTOR DO DISTRIBUIDOR - ROTOR DO DISTRIBUIDOR; VW GOL - BUCHA BANDEIJA - - PECA DE REPOSICAO; RESERVATORIO FLUIDO DE FREIO PARA VW KOMBI - PECA DE REPOSICAO; RESERVATORIO FLUIDO DE FREIO PARA VW KOMBI - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO ;ROLAMENTO RODA TRASEIRA; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO RODA TRASEIRA; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Peças a serem utilizadas nos veículos: Fiat Strada placa DBA 6680, VW Gol placa DBA 0492. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Auto Geral Peças - 3825-7777

695/2009 1699/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 402,32 . - PECA DE REPOSICAO / TAMPA DO DISTRIBUIDOR - TAMPA DO DISTRIBUIDOR; VW GOL - PECA DE REPOSICAO / ROTOR DO DISTRIBUIDOR - ROTOR DO DISTRIBUIDOR; VW GOL - BUCHA BANDEIJA - - PECA DE REPOSICAO; RESERVATORIO FLUIDO DE FREIO PARA VW KOMBI - PECA DE REPOSICAO; RESERVATORIO FLUIDO DE FREIO PARA VW KOMBI - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA AUTOMOTIVA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO ;ROLAMENTO RODA TRASEIRA; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO RODA TRASEIRA; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Peças a serem utilizadas nos veículos: Fiat Strada placa DBA 6680, VW Gol placa DBA 0492. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Auto Geral Peças - 3825-7777

837/2009 1700/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 818,00 . - LAMPADA 12 VOLTS 5W, 1 POLO, VIGIA DO FAROL -LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-5W; 1 POLO; VIGIA DO FAROL - PECA DE REPOSICAO : SENSOR DE TEMPERATURA; VW. ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : SENSOR DE TEMPERATURA; VW. PECA FABRICANTE ORIGINAL. - LAMPADA 12 VOLTS 12V-21/5W-BAY15D,2 POLOS,LANT.TRAS.LUZ DE FREIO - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21/5W-BAY15D; 2 POLOS; DA LANTERNA TRASEIRA E LUZ DO FREIO - ADITIVO AUTOMOTIVO PARA RADIADOR - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR, PROPORCAO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATIVEL COM TODOS VEICULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV EDIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSAO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D AGUA; FORNECIDO EM FRASCOS DE 500 ML - BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - PECA REPOSICA

837/2009 1700/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 818,00 . - LAMPADA 12 VOLTS 5W, 1 POLO, VIGIA DO FAROL -LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-5W; 1 POLO; VIGIA DO FAROL - PECA DE REPOSICAO : SENSOR DE TEMPERATURA; VW. ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : SENSOR DE TEMPERATURA; VW. PECA FABRICANTE ORIGINAL. - LAMPADA 12 VOLTS 12V-21/5W-BAY15D,2 POLOS,LANT.TRAS.LUZ DE FREIO - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21/5W-BAY15D; 2 POLOS; DA LANTERNA TRASEIRA E LUZ DO FREIO - ADITIVO AUTOMOTIVO PARA RADIADOR - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR, PROPORCAO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATIVEL COM TODOS VEICULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV EDIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSAO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D AGUA; FORNECIDO EM FRASCOS DE 500 ML - BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA

(Página: 95 / 119)

SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - PECA REPOSICA

1158/2009 1701/0 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA 0/0 135,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - SERVIÇO AUTOMOTIVO -TROCA DE EIXO - SERVIÇO AUTOMOTIVO - TROCA DE EIXO - -Uso no Caminhão DBA 0476 e no Caminhão Ford F-21.000 BPY 7296 -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

829/2009 1702/0 2401 - FRANCISCO GUALTERIO BARTO 0/0 220,00 . - SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM ESCAPAMENTO - SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM ESCAPAMENTO - - Aquisição de peças e serviços para manutenção dos veiculos placas DBS 7917, DBA3125, DBA 0492, DBS 7831 e DMN 3511 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

826/2009 1703/1 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 970,00 . - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - -Aquisição de peças e serviços para manutenção de viatura da GuardaMunicipal, placas DBS 7917, DMN 3511, DBS 7922 e DBA 3125. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

826/2009 1703/0 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 970,00 . - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - -Aquisição de peças e serviços para manutenção de viatura da GuardaMunicipal, placas DBS 7917, DMN 3511, DBS 7922 e DBA 3125. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

830/2009 1704/0 17486 - DIGICON S/A CONTROLE ELET 0/0 4.069,53 . - CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO DE ATE 06 FASES (MODELO FCA MODULAR) - PERMITE O CONTROLE DE ATE 06 FASES SEMAFORICAS INDEPENDENTES, AS FASES PODEM SER PROGRAMADAS COMO VEICULARES OU PEDESTRES; PERMITE A PROGRAMAçAO DE 08 ESTAGIOS INDEPENDENTES; POSSIBILITA A PROGRAMAçAO DE ATE 15 PLANOS DE TRAFEGO; PERMITE A TROCA DE MODOS E PLANOS ATRAVES DE UMA TABELA DE 24 ENTRADAS DE HORARIOS PROGRAMAVEI

401/2009 1705/0 9051 - CICERO SOMAVILLA - ME 0/0 2.841,00 . - COLCHAO P/SOLTEIRO,ESPUMA,1,88X0,78X0,14CM,DENS.28,100%POLIESTER - COLCHAO PARA SOLTEIRO; DE ESPUMA COM SELO DE QUALIDADE PRO-ESPUMA-INER; MEDINDO 1.88X0,78X0,14CM; COM DENSIDADE DE 28 KG/M3 - NOMIMAL; REVESTIDO EM 100%POLIESTER; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NBR13.579,NBR13.579-2 - COLCHAO P/SOLTEIRO,ESPUMA,1,88X0,88X0,14CM,DENS.23,100%POLIPROPILENO - COLCHAO PARA SOLTEIRO; DE ESPUMA COM SELO DE QUALIDADE PRO-ESPUMA-INER; MEDINDO 1,88X0,88X0,14CM; COM DENSIDADE DE 23 KG/M3 - NOMINAL; REVESTIDO EM 100%POLIPROPILENO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NBR13.579,NBR13.579-2 - -Aquisição de colchões uso no abrigo de adolescentes -

401/2009 1705/1 9051 - CICERO SOMAVILLA - ME 0/0 2.841,00 . - COLCHAO P/SOLTEIRO,ESPUMA,1,88X0,78X0,14CM,DENS.28,100%POLIESTER - COLCHAO PARA SOLTEIRO; DE ESPUMA COM SELO DE QUALIDADE PRO-ESPUMA-INER; MEDINDO 1.88X0,78X0,14CM; COM DENSIDADE DE 28 KG/M3 - NOMIMAL; REVESTIDO EM 100%POLIESTER; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NBR13.579,NBR13.579-2 - COLCHAO P/SOLTEIRO,ESPUMA,1,88X0,88X0,14CM,DENS.23,100%POLIPROPILENO - COLCHAO PARA SOLTEIRO; DE ESPUMA COM SELO DE QUALIDADE PRO-ESPUMA-INER; MEDINDO 1,88X0,88X0,14CM; COM DENSIDADE DE 23 KG/M3 - NOMINAL; REVESTIDO EM 100%POLIPROPILENO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NBR13.579,NBR13.579-2 - -Aquisição de colchões uso no abrigo de adolescentes -

827/2009 1706/0 286 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO 0/0 3.500,00 . - SERVICO/MONTAGEM/INSTALACAO - SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - SERVICO/MONTAGEM/INSTALACAO - SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - - Aquisição de capsulas blindadas e mão de obra de instalação de audio e video, Centro de Operação e Inteligência - COI. -está despesa não esta vinculada a contrato ou convênio.

472/2009 1707/0 17539 - J. LACERDA - ME 94/2009 2.899,55 . - SERVICO DE SERRALHERIA - SERVIÇO DE SERRALHERIA - -Contratação de empresa especializada em confecçãode gradil e portões, com instalação e com fornecimento de material, com entregas prevista em até 30(trinta) dias. -

1396/2009 1708/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA 0/0 441,00 . - DIETA ENTERAL RICA EM FIBRAS - FóRMULA LíQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM FIBRAS, PARA ALIEMENTAçãO DE CURTO OU LONGO PERíODO COM NECESSIDADE DE NORMALIZAçãO DO TRâNSITO INTESTINAL. ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN. DENSIDADE CALóRICA: 1,2 KCAL / ML, INGREDIENTES: ÁGUA DEIONIZADA, MALTODEXTRINA, CASEINATO DE SóDIO, TRIGLICERíDEOS DE CADEIA MéDIA, óLEO DE CANOLA, FIBRA DE SOJA, CASEINATO

345/2009 1709/0 17540 - R.Z. ARTIGOS E CAPAS PARA 0/0 6.875,00 . - CAPA TERMICA PARA PISCINA - CAPA TERMICA PARA PISCINA; E UM FILME PLASTICO DE POLIETILENO COM BOLHAS COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS E ADITIVOS ANTIOXIDANTES:MEDIDA 12,50 X 25,00. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA AS PISCINAS:SEMI OLIMPICA CENTRO ESPORTIVO, PARQUE COROLLA.

447/2009 1710/0 6960 - CRECHE MAE RAINHA 0/0 2.516,80 . - Convênio - - - Concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. -

28492/2009 1711/0 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 0,02 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28492/2009 -

1337/2009 1712/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 2.050,00 . - CONFECCAO DE LIVRETOS, PROJETO NASCER BEM, 02 LAMINAS 28X21 FORMATO ABERTO, 4X4 CORES, CARTOLINA 180GRS, DOBRADO INTERCALADO E GRAMPEADO, ARTE PRONTA - CONFECCAO DE LIVRETOS, PROJETO NASCER BEM, 02 LAMINAS 28X21 FORMATO ABERTO, 4X4 CORES, CARTOLINA 180GRS, DOBRADO INTERCALADO E GRAMPEADO, ARTE PRONTA - - Para utiização no programa Nascer Bem. - A presente despesa não esta vinculada a convênio

19639/2009 1713/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P 50/2009 33.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 19639/2009 -

19640/2009 1714/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P 50/2009 22.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 19640/2009 -

827/2009 1715/0 286 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO 0/0 1.800,00 . - CAPSULA BLINDADA PARA PROTEÇÃO DE ANTENAS GPS -CAPSULA BLINDADA PARA PROTEÇÃO DE ANTENAS GPS - -Aquisição de capsulas blindadas e mão de obra de instalação de audio e video, Centro de Operação e Inteligência - COI. - está despesa não esta vinculada a contrato ou convênio.

3/2009 1716/0 8563 - LUXOR ENG. E CONSTRUCOES 7/2008 400.894,74 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia de 8,9293%, previsto na planilha constante noprocesso nº 23762/09, que faz parte integrante deste instrumento. -

(Página: 96 / 119)



1/2009 1717/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 46.808,79 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia de 22,5975265%, previsto na planilha constante na Concorrência nº 9/2008, que faz parte integrante deste instrumento. -

843/2009 1718/0 1449 - N. N. DE ANDRADE DE INDAI 0/0 126,00 . - SERVICO DE CHAVEIRO - CONSERTO DE FECHADURA -CONSERTO DE FECHADURA - SERVICO DE CHAVEIRO -FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO -PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE - PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE, CONFORME DESCRITIVO - - Aquisição de peças e serviços para manutenção de veiculos oficiais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

634/2009 1719/0 11048 - VAGNER SANTANA DA SILVA E 0/0 600,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO; MAQUINA DE LAVAR ROUPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -Manutenção/conserto de 02 lavadoras de roupa marca Brastemp: - -Patrimônio nº 056079 - - Patrimônio nº 056077 - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamentos anexos.

1380/2009 1720/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 437,00 . - APARELHO TELEFONICO NEXTEL - APARELHO DE TELEFONIA E RADIO NEXTEL; MODELO I335. - - Para uso da funcionária da Vigilância Epidemiológica - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

1368/2009 1721/0 17396 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTR 0/0 1.320,00 . - SERVIÇO DE REPARAÇÃO NO PAINEL DE SENHA S-532 9 ( 01) SÉRIE ( 0432263 ) + IMPRESSORA IM402TS ( 01 ) SÉRIE ( 000878 ) -Serviço de reparação no painel de senha S-532 9 ( 01 ) série ( 0432263 ) + impressora IM402TS ( 01 ) serie ( 000878 ), serviço de manutenção nível I em placa MECAP; atualização do sistema MINICAD com botoeira, cabeamento e reprogramação. - - Realização de serviço no painel ele

155/2009 1722/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 720,00 . - SERVICO DE PRODUCAO COMUNICACAO E VISUAL; FAIXA COM MEDIDA DE 5,0 X 1,0M;EM VENIL - SERVICO DE PRODUCAO DE FAIXA 5,0 X 1,0M; EM VINIL COM ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS ;IMPRESAO DIGITAL. - - Serviço adquirido para identificação de trânsito: - Empresa:- Lasarini & Dutra - Esta despesa não está vinculada a contrato e ou convênio.

155/2009 1722/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 720,00 . - SERVICO DE PRODUCAO COMUNICACAO E VISUAL; FAIXA COM MEDIDA DE 5,0 X 1,0M;EM VENIL - SERVICO DE PRODUCAO DE FAIXA 5,0 X 1,0M; EM VINIL COM ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS ;IMPRESAO DIGITAL. - - Serviço adquirido para identificação de trânsito: - Empresa:- Lasarini & Dutra - Esta despesa não está vinculada a contrato e ou convênio.


3562/2009 1724/0 2186 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL 0/0 310,60 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3562/2009 -

28296/2009 1725/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 59/2009 5.021,10 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28296/2009 - Impressora Tipo 1

620/2009 1726/0 17470 - DEBORA FERREIRA ANDRADES 0/0 1.624,00 . - POSTE P/ ILUM. EXT, ACO CARBONO ZARCONADO. C/PINT. BRANCA, C/2 BRACOS E LUMINARIAS - LUMINARIA DECORATIVA ESFERICA ANTIVANDALISMO; MOLDADA EM POLIMERO ESPECIAL ESTABILIZADO; COR BRANCO FOSCO; DIMENSOES ADMISSIVEIS DE 490 X 555 MM DE DIAMETRO; SOQUETE PORCELANA E-40; MONTAGEM DE 02 LUMINARIAS EM POSTE RETO COM ALTURA ADMISSIVEL DE 2,50 METROS; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO ZARCONADO; ACABAMENTO N

693/2009 1727/1 16554 - A.M.C FORROS E DIVISORIAS 0/0 5.836,70 . - PORTA COMPLETA PARA DIVISORIA DE PVC, 2,10X0,80, ESPESSURA 35MM - PORTA DE PVC PARA DIVISORIA PARA BANHEIRO, ALTURA 2,10M, LARGURA 0,82M, ESPESSURA 35MM, COM DOBRADICAS E TRINCA DE FECHA RAPIDO - PORTA COMPLETA PARA DIVISORIA NAVAL DE MADEIRA, 2,10X0,82, ESPESSURA 35MM - PORTA PARA DIVISORIA NAVAL, DE MADEIRA, ACABAMENTO LISO, ALTURA 2,10 ALT., LARGURA 0,82CM, ESPESSURA 35MM, COM BATENTE E FERRAGENS. -DIVISORIA NAVAL; DE MADEIRA; TIPO PAINEL; ACABAMENTO LISO; ALTURA 2,70M; ESPESSURA 35MM - DIVISORIA NAVAL DE MADEIRA, ALTURA 2,70, ESPES. 35MM - BOX DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCOLOR, 1,80X1,92M - BOX EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCOLOR, LARGURA 1,80M, ALTURA 1,92M, INCLUSIVE CANTONEIRAS DE ACABAMENTO E PUXADORES. - DIVISORIA DE PVC, TIPO PAINEL, ALTURA 2,70, ESPESSURA 35MM - DIVISORIA PARA BANHEIRO EM PVC, TIPO PAINEL, ALTURA 2,70M, ESPESSURA 35MM - - Aquisição de divisórias do tipo naval e de pvc, portas completas para divisórias do tipo naval e pvc e box co

693/2009 1727/0 16554 - A.M.C FORROS E DIVISORIAS 0/0 5.836,70 . - PORTA COMPLETA PARA DIVISORIA DE PVC, 2,10X0,80, ESPESSURA 35MM - PORTA DE PVC PARA DIVISORIA PARA BANHEIRO, ALTURA 2,10M, LARGURA 0,82M, ESPESSURA 35MM, COM DOBRADICAS E TRINCA DE FECHA RAPIDO - PORTA COMPLETA PARA DIVISORIA NAVAL DE MADEIRA, 2,10X0,82, ESPESSURA 35MM - PORTA PARA DIVISORIA NAVAL, DE MADEIRA, ACABAMENTO LISO, ALTURA 2,10 ALT., LARGURA 0,82CM, ESPESSURA 35MM, COM BATENTE E FERRAGENS. -DIVISORIA NAVAL; DE MADEIRA; TIPO PAINEL; ACABAMENTO LISO; ALTURA 2,70M; ESPESSURA 35MM - DIVISORIA NAVAL DE MADEIRA, ALTURA 2,70, ESPES. 35MM - BOX DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCOLOR, 1,80X1,92M - BOX EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCOLOR, LARGURA 1,80M, ALTURA 1,92M, INCLUSIVE CANTONEIRAS DE ACABAMENTO E PUXADORES. - DIVISORIA DE PVC, TIPO PAINEL, ALTURA 2,70, ESPESSURA 35MM - DIVISORIA PARA BANHEIRO EM PVC, TIPO PAINEL, ALTURA 2,70M, ESPESSURA 35MM - - Aquisição de divisórias do tipo naval e de pvc, portas completas para divisórias do tipo naval e pvc e box co

828/2009 1728/0 286 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO 0/0 860,00 . - PLACA DE VIDEO 16 (OPCIONAL); 4 (OPCIONAL); 1 SAÍDA MULTIPLEXADA - PLACAO DE VIDEO 16 (OPCIONAL); 4 (OPCIONAL); 1 SAíDA MULTIPLEXADA; 16 CANAIS; MPEG-4 DAT; AVI, MP4 E MP4 EXECUTAVEL; NTSC - 352 X 240, 704 X 240, 704 X

(Página: 97 / 119)

480; NTSC - 480 FPS / 480 FPS; VISUALIZACAO, NORMAL, DETECCAO DE MOVIMENTO, SENSOR E NORMAL E EVENTO; 5 KB; WAN, LAN, WLAN, TCP/IP E MODEM A MODEM; RS-232/422/485 (CONVERSOR OPCI

472/2009 1729/0 17539 - J. LACERDA - ME 94/2009 3.543,92 . - GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 3,70M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 3,70M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 3,90M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 3,90M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 5,60M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 5,60M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 6,00M X 2,10M (CXA); COM PORTAO EMBUTIDO - GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 6,00M X 2,10M (CXA); COM PORTAO EMBUTIDO. -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 7,80M X 1,50M (CXA) -GRADIL EM METALON 30X20; MEDIDAS: 7,80M X 1,50M (CXA) - -Contratação de empresa especializada em confecçãode gradil e portões, com instalação e com fornecimento de material, com entregas prevista em até 30(trinta) dias. -

1396/2009 1730/0 10123 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 0/0 1.474,80 . - DIETA PARA HEPATOPATIA - 1 LITRO - DIETA PARA HEPATOPATIAS. SABOR / TAMANHO: BAUNILHA / 1L. DETALHES DO PRODUTO: é UM ALIMENTO PARA SITUAçõES METABóLICAS ESPECIAIS PARA PACIENTES COM FUNçãO HEPáTICA COMPROMETIDA. DENSIDADE CALóRICA DE 1,4 KCAL / ML, 45% DE AA DE CADEIA RAMIFICADA, EXCELENTE QUANTIDADE DE CROMO, FERRO, VIT.A, MAGNéSIO, áCIDO FóLICO E VIT. B12. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTE

447/2009 1731/0 6960 - CRECHE MAE RAINHA 0/0 1.408,00 . - Convênio - - - Concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. -

358/2009 1732/0 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ES 0/0 4.030,00 . - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS MEDIDAS 1.98X0.90X0.40. - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR 04 PRATELEIRAS ;COM 02 PORTAS C/CHAVES;NAS MEDIDAS 1.98 ALTURA X 0.90 LARGURA X 0.40 PROFUNDIDADE;EM ACO CHAPA 26 ESPESSURA 0.46 MM NA COR CINZA. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -


1853/2009 1733/1 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 3.802,34 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32373/09-1 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA REF 12/09

1853/2009 1733/2 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.197,66 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32373/09-2 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 12/09


31824/2009 1735/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 168,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31824/2009 -

31824/2009 1735/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU 57/2009 168,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31824/2009 -

463/2009 1736/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 1.873,50 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS (ITEM 1.10) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.10 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO D

692/2009 1737/1 4878 - ALEANA COMERCIAL LTDA 0/0 1.594,00 . - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO INTERNO 7 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO INTERNO 7 -PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE UNIVERSAL 8 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE UNIVERSAL 8 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 7 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 7 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 9 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 9 -PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/8X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/8X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 3/16 X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 3/16 X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CAIXA DE FERRAMENTAS C/ 4 GAVETAS - PECA DE MANUTENCAO/ CAIXA DE FERRAMENTAS C/ 4 GAVETAS -PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/2X12 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/2X12 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE BOMBA DAGUA 10 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE BOMBA DAGUA 10 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE DE PRESSAO 10 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE DE PRESSAO 10 - PECA DE MANUTENCAO / JG CHAVE ALLEN 1,5 A 14 MM LONGA

692/2009 1737/0 4878 - ALEANA COMERCIAL LTDA 0/0 1.594,00 . - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO INTERNO 7 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO INTERNO 7 -PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE UNIVERSAL 8 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE UNIVERSAL 8 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 7 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 7 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 9 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE P/ ANEIS RETO 9 -PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/8X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/8X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 3/16 X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 3/16 X4 - PECA DE MANUTENCAO/ CAIXA DE FERRAMENTAS C/ 4 GAVETAS - PECA DE MANUTENCAO/ CAIXA DE FERRAMENTAS C/ 4 GAVETAS -PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/2X12 - PECA DE MANUTENCAO/ CHAVE DE FENDA 1/2X12 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE BOMBA DAGUA 10 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE BOMBA DAGUA 10 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE DE PRESSAO 10 - PECA DE MANUTENCAO/ ALICATE DE PRESSAO 10 - PECA DE MANUTENCAO / JG CHAVE ALLEN 1,5 A 14 MM LONGA

652/2009 1738/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 14.029,23 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Reforma na casa da zeladoria da EMEB "Prof.º Wellington Lombardi Soares", pelo motivo de destelhamento no temporal da noite de 16/12/09. - Concorrência 09/0

630/2009 1739/0 2505 - REGINALDO BISPO DOS SANTO 0/0 850,00 . - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE FORRO DE PVC -SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE FORRO - INSTALACAO

(Página: 98 / 119)

DE FORRO DE PVC EM REGUAS, CONFORME DESCRITIVO - -Instalação de forro de pvc em frente ao laboratório de informática e no teto ao final do prédio da administração do CIAEI devido a queda edesgaste dos mesmos. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquis

89/2009 1740/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT 0/0 1.092,30 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - - Passagem Aérea Campinas/SP - Brasília-DF / Campinas-SP e Hospedagem para o Senhor Carlos Alberto Bargas, que participará de reunião no Ministério do Turismo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

89/2009 1740/1 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LT 0/0 1.092,30 . - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; PENSAO DIARIA. - - Passagem Aérea Campinas/SP - Brasília-DF / Campinas-SP e Hospedagem para o Senhor Carlos Alberto Bargas, que participará de reunião no Ministério do Turismo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

336/2009 1741/0 17541 - PISCINAS MARIANA DE INDAI 0/0 990,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO/ INSTALACAO DE ENCANAMENTO E AQUECEDORES -PISCINAS - SERVICO DE MANUTENCAO/ INSTALACAO DE ENCANAMENTO PARA BY-PASS DE INTERLIGACAO DOS AQUECEDORES - PISCINAS;COMFORME DESCRITIVO. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO TRABALHADORES.


1158/2009 1743/0 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA 0/0 790,00 . - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; EIXO; COD.1463162049 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO;EIXO; CODIGO 1463162049. - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA,FORD, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA , FORD; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA TRASEIRA PARA CAMINHAO FORD - - Uso no Caminhão DBA 0476 e no Caminhão Ford F-21.000 BPY 7296 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Roberto Zenziro

826/2009 1744/0 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 1.711,15 . - CORREIA DENTADA,026109119C,ORIGINAL - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/QUANTUM/POLO TOTAL FLEX; 84/06; 026109119C,PECA FABRICANTE ORIGINAL - ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO,2RD311273A,ORIGINAL - ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO; 3A/4A E 5A VELOCIDADE; VW; 7-100/8-100/8-120/8-140; 95/04; 2RD311273A,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,P/CAMBIO E DIFERENCIAL,SAE 90,API CL-5 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90; CLASSIFICACAO API- GL-5; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; ATENDE A RECOMENDACAO MBB,VW,VOLVO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA DE REPOSICAO / BOMBA DÁGUA VW - BOMBA DÁGUA; VW GOL - PECA DE REPOSCAO; KIT AMORTECEDOR; VW; GOL/PARATI. ORIGINAL - PECA DE REPOSCAO; KIT AMORTECEDOR; VW; GOL/PARATI; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REPOSICAO: RETENTORES DA TULIPA ; VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RETENTORES DA TULIPA ; VW;PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA; VW; O

826/2009 1744/1 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 1.711,15 . - CORREIA DENTADA,026109119C,ORIGINAL - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/QUANTUM/POLO TOTAL FLEX; 84/06; 026109119C,PECA FABRICANTE ORIGINAL - ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO,2RD311273A,ORIGINAL - ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO; 3A/4A E 5A VELOCIDADE; VW; 7-100/8-100/8-120/8-140; 95/04; 2RD311273A,PECA FABRICANTE ORIGINAL - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,P/CAMBIO E DIFERENCIAL,SAE 90,API CL-5 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90; CLASSIFICACAO API- GL-5; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; ATENDE A RECOMENDACAO MBB,VW,VOLVO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO - PECA DE REPOSICAO / BOMBA DÁGUA VW - BOMBA DÁGUA; VW GOL - PECA DE REPOSCAO; KIT AMORTECEDOR; VW; GOL/PARATI. ORIGINAL - PECA DE REPOSCAO; KIT AMORTECEDOR; VW; GOL/PARATI; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA REPOSICAO: RETENTORES DA TULIPA ; VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RETENTORES DA TULIPA ; VW;PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA; VW; O

814/2009 1745/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 2.600,00 . - SERVIÇO GRAFICO - TALONÁRIO DE AUTO DE INFRAÇÃO -Blocos com 40 x 2 vias, capa: papel sulfite 180 gr/m², formato 107 x 230 mm, 4 x 1 cor, contra capa: formato 465 x 110 mm, com 2 vincos, 180 gr/m², 1 x 0 cor, miolo: 1ª via branca 70 gr/m², 1 x 0 cor, 107 x 230mm, 2ª via superbond 75 gr/m², 1 x 1 cor, carbonado, intercalado, numerado e picotado. - - Confecção de talões de auto de infração para

1408/2009 1746/0 16987 - FRIZA COM.E REP.DE PRODUT 0/0 7.946,00 . - CLORETO DE SÓDIO 0,9%,INJETÁVEL,BOLSA FLEX.500ML,S/PVC,SIST.FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0.9% EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; INJETÁVEL; BOLSA FLEX.500ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL.MIN.12MES; ENDOVENOSA - CLORETO DE SODIO 0,9%,INJETAVEL,BOLSA FLEX.250ML,S/PVC,SIST. FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA PARA INJECAO; INJETAVEL; BOLSA FLEX.250ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL MIN 12MES; VIA INTRAVENOSA - CLORETO DE SODIO 0,9%, INJ,BOLSA 125ML -CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 0,9% EM AGUA P/INJECAO; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM BOLSA COM 125ML, EM SISTEMA FECHADO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA INTRAVENOSA - - Para uso no Mini Hospital e Centro Cirúrgico.Compra emergêncial no aguardo da conclusão da Ata de Registro de Preços e aumento da demanda de a

1408/2009 1746/1 16987 - FRIZA COM.E REP.DE PRODUT 0/0 7.946,00 . - CLORETO DE SÓDIO 0,9%,INJETÁVEL,BOLSA FLEX.500ML,S/PVC,SIST.FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0.9%

(Página: 99 / 119)

EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; INJETÁVEL; BOLSA FLEX.500ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL.MIN.12MES; ENDOVENOSA - CLORETO DE SODIO 0,9%,INJETAVEL,BOLSA FLEX.250ML,S/PVC,SIST. FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA PARA INJECAO; INJETAVEL; BOLSA FLEX.250ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL MIN 12MES; VIA INTRAVENOSA - CLORETO DE SODIO 0,9%, INJ,BOLSA 125ML -CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 0,9% EM AGUA P/INJECAO; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM BOLSA COM 125ML, EM SISTEMA FECHADO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA INTRAVENOSA - - Para uso no Mini Hospital e Centro Cirúrgico.Compra emergêncial no aguardo da conclusão da Ata de Registro de Preços e aumento da demanda de a

696/2009 1747/0 8783 - J.B. AUTO ELETRICO LTDA 0/0 492,90 . - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H5 12V - LAMPADA H5 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1141 12V -LAMPADA 1141 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / LANTERNA DIANTEIRA - LANTERNA DIANTEIRA; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA PINGUINHO 12V - LâMPADA PINGUINHO 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA IM11185 - INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA 1 PUXADA - PECA DE REPOSICAO / INTERRUPTOR DE LUZES - INTERRUPTOR DE LUZES; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 02W 12V -LâMPADA 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; SOQUETE DE FAROL - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL,FORD F-4000, PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LENTE PISCA - LENTE PISCA; UNIVERSAL - PECA DE REPOSICAO; BUZINA UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO; BUZINA UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO: INTERRUPTOR RE; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: INTERRUPTOR RE; VW ; PECA FABRICANTE O

696/2009 1747/1 8783 - J.B. AUTO ELETRICO LTDA 0/0 492,90 . - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H5 12V - LAMPADA H5 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1141 12V -LAMPADA 1141 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / LANTERNA DIANTEIRA - LANTERNA DIANTEIRA; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA PINGUINHO 12V - LâMPADA PINGUINHO 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA IM11185 - INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA 1 PUXADA - PECA DE REPOSICAO / INTERRUPTOR DE LUZES - INTERRUPTOR DE LUZES; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 02W 12V -LâMPADA 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; SOQUETE DE FAROL - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL,FORD F-4000, PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LENTE PISCA - LENTE PISCA; UNIVERSAL - PECA DE REPOSICAO; BUZINA UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO; BUZINA UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO: INTERRUPTOR RE; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: INTERRUPTOR RE; VW ; PECA FABRICANTE O

1163/2009 1748/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 439,99 . - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Uso no Vw Santana DBA 3111, caminhão Ford F - 700 BPY 7275, Trator MF 275, caminhão Ford F - 21.000 BPY 7296, caminhão Ford F - 12.000 DAE 0333 e caminhão Chevrolet 11.000 DBA 0477. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Claudio San.

1163/2009 1748/2 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 439,99 . - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Uso no Vw Santana DBA 3111, caminhão Ford F - 700 BPY 7275, Trator MF 275, caminhão Ford F - 21.000 BPY 7296, caminhão Ford F - 12.000 DAE 0333 e caminhão Chevrolet 11.000 DBA 0477. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Claudio San.

636/2009 1749/0 1688 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE 0/0 2.724,07 . - PECA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR; BOTOEIRA DE PAVIMENTO DO ELEVADOR, P/ ELEVADOR ATLAS SHINDLER -PECA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR; BOTOEIRA DE PAVIMENTO DO ELEVADOR - LOP SD 1 BOTAO - COD. 51907609, PARA ELEVADOR ATLAS SCHINDLER. - PECA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR; PLACA DE COMANDO DO ELEVADOR, P/ ELEVADOR ATLAS SHINDLER - PECA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR; PLACA DE COMANDO DO ELEVADOR - SMART ZLA GCIO + SW + FA + CADI - CÓD. 51911527-FA, PARA ELEVADOR ATLHAS SHINDLER. - - Materiais para manutenção/conserto do elevador do prédio do CIAEI. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa:

1372/2009 1750/0 2548 - JOAO ANTONIO LINDER PEÇAS 0/0 1.352,80 . - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; LUVA 1º,2º; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LUVA 1º,2º; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO: KIT TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO VW; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADO ;VW ; ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADO ;VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: JOGO JUNTA ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: JOGO JUNTA ; VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DO PILOTO; VW; ORIGINAL; - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DO PILOTO; VW; FABRICANTE ORIGINAL; - PECA REPOSICAO: ROLAMENTO DUPLO : VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ROLAMENTO DUPLO : VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL -PECA REPOSICAO; CONJUNTO ENGRENAGEM 1º,2ª; VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO; CONJUNTO ENGRENAGEM 1º,2ª; VW; PECA FABRICANTE; ORIGINAL - PE

1372/2009 1750/1 2548 - JOAO ANTONIO LINDER PEÇAS 0/0 1.352,80 . - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; LUVA 1º,2º; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LUVA 1º,2º; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO: KIT TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO VW; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADO ;VW ; ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO: ANEL SINCRONIZADO ;VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: JOGO JUNTA ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: JOGO JUNTA ; VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DO PILOTO; VW; ORIGINAL; - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DO PILOTO; VW; FABRICANTE ORIGINAL; - PECA REPOSICAO: ROLAMENTO DUPLO : VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:

(Página: 100 / 119)

ROLAMENTO DUPLO : VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL -PECA REPOSICAO; CONJUNTO ENGRENAGEM 1º,2ª; VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO; CONJUNTO ENGRENAGEM 1º,2ª; VW; PECA FABRICANTE; ORIGINAL - PE

840/2009 1751/0 11178 - BARBOSA & BARBOSA FUNILAR 0/0 1.430,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - - Aquisição de peças e serviços para conserto da viatura placas DKI 4878, DKI 4868 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

840/2009 1751/1 11178 - BARBOSA & BARBOSA FUNILAR 0/0 1.430,00 . - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - - Aquisição de peças e serviços para conserto da viatura placas DKI 4878, DKI 4868 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

840/2009 1752/0 11178 - BARBOSA & BARBOSA FUNILAR 0/0 1.672,92 . - PECA DE REPOSICAO; DIFUSOR DE AR - PECA DE REPOSICAO; DIFUSOR DE AR; VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; FAROL DIREITO - PECA DE REPOSICAO; FAROL DIREITO; PARA VEICULO GM CORSA - COLA PARA VIDRO AUTOMOTIVO - COLA PARA VIDRO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; CAPO PARA VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; CAPO PARA VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; LAMINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRA,93239364,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRA AUTOMOTIVO; GM; CORSA,SEDAN/WAGON; 96/05; 93239364,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TAMPA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO; TAMPA TRASEIRA; VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; TRILHO GUIA TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO; TRILHO GUIA TRASEIRO; VEICULO GM/CORSA - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO EXTERNO - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO EXTERNO; VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO INTERNO - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO INTERNO; VEICULO GM CORSA - - Aquisição de peças e serviços para conser

840/2009 1752/1 11178 - BARBOSA & BARBOSA FUNILAR 0/0 1.672,92 . - PECA DE REPOSICAO; DIFUSOR DE AR - PECA DE REPOSICAO; DIFUSOR DE AR; VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; FAROL DIREITO - PECA DE REPOSICAO; FAROL DIREITO; PARA VEICULO GM CORSA - COLA PARA VIDRO AUTOMOTIVO - COLA PARA VIDRO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; CAPO PARA VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; CAPO PARA VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; LAMINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRA,93239364,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRA AUTOMOTIVO; GM; CORSA,SEDAN/WAGON; 96/05; 93239364,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TAMPA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO; TAMPA TRASEIRA; VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; TRILHO GUIA TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO; TRILHO GUIA TRASEIRO; VEICULO GM/CORSA - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO EXTERNO - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO EXTERNO; VEICULO GM CORSA - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO INTERNO - PECA DE REPOSICAO; PAINEL TRASEIRO INTERNO; VEICULO GM CORSA - - Aquisição de peças e serviços para conser



0/0 1755/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 890,78 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia de 0,742158215%, previsto na planilha constante na Concorrência nº 9/2008, que faz parte integrante deste instrumento. -



638/2009 1758/0 17543 - JOSE LUIZ SALVADORI MARTI 0/0 58.950,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de área localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de: José Luiz Salvadori Martinhão, CPF. 102.396.398-12 - lotes 19 e 20 no valor de R$ 58.950,00;

638/2009 1758/1 17543 - JOSE LUIZ SALVADORI MARTI 0/0 58.950,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de área localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de: José Luiz Salvadori Martinhão, CPF. 102.396.398-12 - lotes 19 e 20 no valor de R$ 58.950,00;

641/2009 1759/0 17544 - DIANCORTS DE FREITAS DAMA 0/0 34.750,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de área localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de: Diancorts de Freitas Damasceno, CPF. 138.074.508-07 - lote 16 no valor de R$ 34.750,00;

641/2009 1759/1 17544 - DIANCORTS DE FREITAS DAMA 0/0 34.750,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de área localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de: Diancorts de Freitas Damasceno, CPF. 138.074.508-07 - lote 16 no valor de R$ 34.750,00;

821/2009 1760/0 16814 - ATTA COMUNICACOES VISUAL 0/0 240,00 . - ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO; EM VINIL,NAO REFLETIVO,"ESCOLAR" - ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO; EM VINIL; MEDINDO 8,5 X 8,5 CM; EM (3 X 0) CORES; TIPO AUTO ADESIVO PARA PARTE INTERNA DO VIDRO; "ESCOLAR" - -Aquisição de adesivos para uso no cadastramento de vans escolares,atraves do Departamento de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

825/2009 1761/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 280,00 . - SERVICO DE ADESIVAGEM EM MOTO OFICIAL - SERVICO DE ADESIVAGEM EM MOTO OFICIAL, PARA GUARDA MUNICIPAL - -Adesivagem para moto oficial Tornado de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1167/2009 1762/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME 0/0 168,30 . - LAMPADA 12 VOLTS 12V-21W,1 POLO,LANTERNAS TRASEIRA/DIANTE - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21W; 1 POLO; LANTERNAS TRASEIRA/DIANTEIRA/RE - MANIVELA DO

(Página: 101 / 119)

VIDRO DA PORTA,1H0837581B232,ORIGINAL - MANIVELA DO VIDRO DA PORTA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/QUANTUM; 98/01; 1H0837581B232,PECA FABRICANTE ORIGINAL - COXIM DO AMORTECEDOR,377412329,ORIGINAL - COXIM DO AMORTECEDOR AUTOMOTIVO; VW; GOL; 94/00; 377412329,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - JUNTA HOMOCINETICA,337498103,ORIGINAL - JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; VW/FORD; ESCORT/VERONA/VERSAILLES/SANTANA/QUANTUM; 91/98; 337498103,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; KIT ESTABILIZADOR; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT ESTABILIZADOR; VW /GOL; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT RODA TRASEIRA AUTOMOTIVA - PECA DE REPOSICAO; KIT RODA TRASEIRA AUTOMOTIVA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,7082380,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA; 00

1167/2009 1762/1 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME 0/0 168,30 . - LAMPADA 12 VOLTS 12V-21W,1 POLO,LANTERNAS TRASEIRA/DIANTE - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21W; 1 POLO; LANTERNAS TRASEIRA/DIANTEIRA/RE - MANIVELA DO VIDRO DA PORTA,1H0837581B232,ORIGINAL - MANIVELA DO VIDRO DA PORTA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/QUANTUM; 98/01; 1H0837581B232,PECA FABRICANTE ORIGINAL - COXIM DO AMORTECEDOR,377412329,ORIGINAL - COXIM DO AMORTECEDOR AUTOMOTIVO; VW; GOL; 94/00; 377412329,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - JUNTA HOMOCINETICA,337498103,ORIGINAL - JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; VW/FORD; ESCORT/VERONA/VERSAILLES/SANTANA/QUANTUM; 91/98; 337498103,PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; KIT ESTABILIZADOR; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT ESTABILIZADOR; VW /GOL; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT RODA TRASEIRA AUTOMOTIVA - PECA DE REPOSICAO; KIT RODA TRASEIRA AUTOMOTIVA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,7082380,GENUINA - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA; 00

1372/2009 1763/0 2548 - JOAO ANTONIO LINDER PEÇAS 0/0 380,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - kombi DBA 1084 - A presente despesa não esta vinculad a contratos ou convênios. Linder

1372/2009 1763/1 2548 - JOAO ANTONIO LINDER PEÇAS 0/0 380,00 . - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - kombi DBA 1084 - A presente despesa não esta vinculad a contratos ou convênios. Linder


3561/2009 1764/2 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 330,64 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 32187/09-2 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA INTRAGOV REF 11/09

702/2009 1765/0 17536 - AGRAUPE DISTRIBUICAO DE P 0/0 547,00 . - PULVERIZADOR DE ALTA PRESSAO - PULVERIZADOR DE ALTA PRESSAO; PRESSAO MAXIMA 580LBS, 300-800RPM, VAZAO DE 10 A 18 LITROS POR MINUTO, PARA SER ACOPLADA EM MOTOR: ELETRICO DE 1,5 OU 2CV, DIESEL DE 2 A 2,5CV. - -Aquisição de motor e pulverizador para utilização do Departamento de Vias Públicas setor de manutenção de estradas rurais. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO

376/2009 1766/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 280,00 . - SERVICO DE PRODUCAO COMUNICACAO VISUAL:FAIXA COM MEDIDA DE 4.0 X 1,0 M VENIL - SERVICO DE PRODUCAO DE FAIXA 4,0 X 1,0 M;EM VINIL COM ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS;IMPRESAO DIGITAL. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

702/2009 1767/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP 0/0 620,00 . - MOTOR ; GASOLINA, 4,8HP, 4 TEMPOS - MOTOR ; GASOLINA, 4,8HP, 4 TEMPOS, PARTIDA RETRATIL, REFRIGERADO A AR, ALERTA DE OLEO, 15KG - - Aquisição de motor e pulverizador para utilização do Departamento de Vias Públicas setor de manutenção deestradas rurais. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Agraupe Distribuidora de Peças Ltda. - (11) 3595-7971.

833/2009 1768/0 2125 - GILMAR ALVES BATISTA INDA 0/0 1.050,00 . - SERVICO DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO -SERVICO DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO - - Serviços para manutenção do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

842/2009 1769/0 7227 - RONDONIA AUTO PECAS E ACE 0/0 143,50 . - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; VW ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL -BUCHA DE BANDEJA - BUCHA DE BANDEJA - PECA DE REPOSICAO / BOMBA D´AGUA VW - BOMBA D´AGUA; VW GOL - -Aquisição de peças para viaturas placas DMN 3511, DBS 7917, DMN 3428 e DBS 7922. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1391/2009 1770/0 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 6.160,00 . - PECA DE REPOSICAO; CARREGADOR DE BATERIA 12VCC 5 AMP; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; CARREGADOR DE BATERIA 12VCC 5 AMP; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; MODULO DE AUTOMATISMO K30 - V6.02; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; MODULO DE AUTOMATISMO K30 - V6.02; PARA GERADOR - - Troca de peças de gerador do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1391/2009 1770/1 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 6.160,00 . - PECA DE REPOSICAO; CARREGADOR DE BATERIA 12VCC 5 AMP; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; CARREGADOR DE BATERIA 12VCC 5 AMP; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; MODULO DE AUTOMATISMO K30 - V6.02; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; MODULO DE AUTOMATISMO K30 - V6.02; PARA GERADOR - - Troca de peças de gerador do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1397/2009 1771/0 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACE 0/0 313,40 . - PECA DE REPOSICAO: SENSOR DE TEMPERATURA; GM; S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO : SENSOR DE TEMPERATURA;GM; S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CABO DE ACELERADOR,2117215558,ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CABO DE ACELERADOR AUTOMOTIVO; VW; KOMBI/1.6/EFI; 75/05; 2117215558,PECA FABRICANTE ORIGINAL - CHAVE DE FENDA,MEDINDO 9,5X200 - 3/8X8 - CHAVE DE FENDA; EM ACO CROMO VANADIO; HASTE REDONDA -NIQUELADO/CROMADO - +/- 200 MM DECOMPRIMENTO - PONTA FENDA COM +/- 12,0 MM; MEDINDO 9,5 X 200 MM - 3/8" X 8"; CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO - CHAVE DE FENDA,MEDINDO(5/16" X 10") - CHAVE DE FENDA; EM ACO

(Página: 102 / 119)

CROMO VANADIO O; HASTE REDONDA - NIQUELADO/CROMADO -+/- 250 MM DE COMPRIMENTO - PONTA FENDA COM +/- 10,0 MM; MEDINDO 8 X 250 - 5/16" X 10" MM; COM CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO - PECA DE REPOSICAO; CUBO DE RODA TRASEIRA,377501613,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CUBO DE RODA TRASEIRA AUTOMOTIVO; VW; GOL/PARATI; 98/06; 377501613,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSIC

1397/2009 1771/1 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACE 0/0 313,40 . - PECA DE REPOSICAO: SENSOR DE TEMPERATURA; GM; S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO : SENSOR DE TEMPERATURA;GM; S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CABO DE ACELERADOR,2117215558,ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CABO DE ACELERADOR AUTOMOTIVO; VW; KOMBI/1.6/EFI; 75/05; 2117215558,PECA FABRICANTE ORIGINAL - CHAVE DE FENDA,MEDINDO 9,5X200 - 3/8X8 - CHAVE DE FENDA; EM ACO CROMO VANADIO; HASTE REDONDA -NIQUELADO/CROMADO - +/- 200 MM DECOMPRIMENTO - PONTA FENDA COM +/- 12,0 MM; MEDINDO 9,5 X 200 MM - 3/8" X 8"; CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO - CHAVE DE FENDA,MEDINDO(5/16" X 10") - CHAVE DE FENDA; EM ACO CROMO VANADIO O; HASTE REDONDA - NIQUELADO/CROMADO -+/- 250 MM DE COMPRIMENTO - PONTA FENDA COM +/- 10,0 MM; MEDINDO 8 X 250 - 5/16" X 10" MM; COM CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO - PECA DE REPOSICAO; CUBO DE RODA TRASEIRA,377501613,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CUBO DE RODA TRASEIRA AUTOMOTIVO; VW; GOL/PARATI; 98/06; 377501613,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSIC

1359/2009 1772/0 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA 0/0 240,00 . - PECA DE REPOSICAO; MOLA DO ESPIGAO DE TRAVAMENTO DO CAPUZ DO MOTOR,94630658,ORIGINAL PECA DE REPOSICAO; MOLA DO ESPIGAO DE TRAVAMENTO DO CAPUZ DO MOTOR; GM; ACD; 85/97; 94630658,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SOLDA TRASEIRA PARA ONIBUS ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SOLDA TRASEIRA PARA ONIBUS ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SOLDA DE ARQUIAMENTO AUTOMOTIVA ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SOLDA DE ARQUIAMENTO AUTOMOTIVA ;ORIGINAL - - GM/S-10 DBS 7856,GM/S-10 DBS 5654,Ônibus DBA 6643 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Posto Mola São José

0/0 1773/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 485,88 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço objeto ora contratado a quantia de 0,742158215%, previsto na planilha constante na Concorrência nº 9/2008, que faz parte integrante deste instrumento. -


642/2009 1775/0 17546 - SIMAO JACOBER 0/0 88.425,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de area localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de : Simão Jacober, CPF. 490.458.068-00 - lotes 06, 07 e 08 no valor de R$ 88.425,00;

642/2009 1775/1 17546 - SIMAO JACOBER 0/0 88.425,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de area localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de : Simão Jacober, CPF. 490.458.068-00 - lotes 06, 07 e 08 no valor de R$ 88.425,00;

639/2009 1776/0 17545 - ESPEDITO JOSE DA SILVA 0/0 29.475,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de área localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de: Espedito José da Silva, CPF. 143.855.898-87 - lote 17 no valor de R$ 29.475,00;

639/2009 1776/1 17545 - ESPEDITO JOSE DA SILVA 0/0 29.475,00 . - DESAPROPRIACAO DE TERRAS - DESAPROPRIACAO DE TERRAS; CONFORME DESCRITIVO. - - Pagamento de Indenização de desapropriação de área localizada no Jardim Brasil, com finalidade de construção de unidade escolar. - Proc. Adm. 10150/2009 - O pagamento deverá ser efetuado em nome de: Espedito José da Silva, CPF. 143.855.898-87 - lote 17 no valor de R$ 29.475,00;

651/2009 1777/0 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA 0/0 29.475,00 . DESAPROPRIACAO DE TERRAS, CONFORME DESCRITIVO, PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA LOCALIZADA NO JARDIM BRASIL, COM FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, PROC. ADM. 10150/2009, O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO EM NOME: MM JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATUBA, LOTE 18 DA QUADRA N, JARDIM BRASIL NO VALOR R$ 29.475,00.

651/2009 1777/1 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA 0/0 29.475,00 . DESAPROPRIACAO DE TERRAS, CONFORME DESCRITIVO, PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA LOCALIZADA NO JARDIM BRASIL, COM FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, PROC. ADM. 10150/2009, O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO EM NOME: MM JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATUBA, LOTE 18 DA QUADRA N, JARDIM BRASIL NO VALOR R$ 29.475,00.

400/2009 1778/0 17535 - PRO PRO COMERCIAL LTDA ME 0/0 1.400,00 . - PERSIANA FOREOT 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR FOREOT GREEN. -PERSIANA FAWN 1,40X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,40X1,40, NA COR FAWN - 031. -PERSIANA BISQUE 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR BISQUE GREEN. -PERSIANA ICE 1,40X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,40X1,40, NA COR ICE. - PERSIANA VANILLA 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR VANILLA. - PERSIANA ICE 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR ICE. - PERSIANA ICE 1,70X1,20 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,20, NA COR ICE. - - Aquisição de persianas para o Nosso Lar Benedita Rangel Nogueira. -

400/2009 1778/1 17535 - PRO PRO COMERCIAL LTDA ME 0/0 1.400,00 . - PERSIANA FOREOT 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR FOREOT GREEN. -PERSIANA FAWN 1,40X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,40X1,40, NA COR FAWN - 031. -PERSIANA BISQUE 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR BISQUE GREEN. -PERSIANA ICE 1,40X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,40X1,40, NA COR ICE. - PERSIANA VANILLA 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR VANILLA. - PERSIANA ICE 1,70X1,40 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,40, NA COR ICE. - PERSIANA ICE 1,70X1,20 - PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO 25MM, MEDINDO 1,70X1,20, NA COR ICE. - - Aquisição de persianas para o Nosso Lar Benedita Rangel Nogueira. -

(Página: 103 / 119)



843/2009 1779/0 1449 - N. N. DE ANDRADE DE INDAI 0/0 73,90 . - CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(35)MM,ALT.MIN.(33)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (35)MM; ALTURA MINIMA DE (33)MM; ESPESSURA MINIMA DE (14)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (21)MM; DISTANCIA MINIMA DE (19)MM; ESPESSURA MINIMA DE (6,4)MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES - PECA REPOSICAO: FECHADURA PORTA EXTERNA ; VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FECHADURA PORTA EXTERNA ; VW ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - -Aquisição de peças e serviços para manutenção de veiculos oficiais. -A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

838/2009 1780/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 528,00 . - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA DE TETO - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA DE TETO; PARA VEICULO VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR GRANDE - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR GRANDE; FABRICANTE ORIGINAL - LAMPADA 12 VOLTS,12V-55W-H7-HALOGENEA 2 POLOS FAROL - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-55W-H7-HALOGENEA; 2 POLOS; FAROL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DE TETO - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DE TETO; PARA VEICULO VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LAMPADA FAROL; GM/C-20 ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LAMPADA FAROL; GM/C-20 ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - REGULADOR ELETRONICO DO ALTERNADOR,0289038031,ORIGINAL - REGULADOR ELETRONICO DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO; 14V; 45/65AMP; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM; 84/92; 0289038031,PECA FABRICANTE ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR PEQUENO - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR PEQUENO; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROTOR ALTERNADOR ;

838/2009 1780/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 528,00 . - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA DE TETO - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA DE TETO; PARA VEICULO VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR GRANDE - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR GRANDE; FABRICANTE ORIGINAL - LAMPADA 12 VOLTS,12V-55W-H7-HALOGENEA 2 POLOS FAROL - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-55W-H7-HALOGENEA; 2 POLOS; FAROL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DE TETO - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DE TETO; PARA VEICULO VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LAMPADA FAROL; GM/C-20 ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LAMPADA FAROL; GM/C-20 ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - REGULADOR ELETRONICO DO ALTERNADOR,0289038031,ORIGINAL - REGULADOR ELETRONICO DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO; 14V; 45/65AMP; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM; 84/92; 0289038031,PECA FABRICANTE ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR PEQUENO - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DO ALTERNADOR PEQUENO; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROTOR ALTERNADOR ;

1163/2009 1781/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 718,00 . - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1141 12V - LAMPADA 1141 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA DE LANTERNA - LAMPADA DE LANTERNA; CAMINHãO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA COMUM - LAMPADA COMUM; CAMINHãO FORD - PECA DE REPOSICAO / CABO AUTOMOTIVO PP 7X1 - CABO AUTOMOTIVO; FORD UNIVERSAL -LAMPADA 12 VOLTS 12V-21W,1 POLO,LANTERNAS TRASEIRA/DIANTE - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21W; 1 POLO; LANTERNAS TRASEIRA/DIANTEIRA/RE - CABO DE VELA,N10050202,ORIGINAL - CABO DE VELA AUTOMOTIVO; SEGUNDO CILINDRO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/1.6/1.8/2.0; 86/94; N10050202,PECA FABRICANTE ORIGINAL - LANTERNA LATERAL,3A0949101A,ORIGINAL -LANTERNA LATERAL AUTOMOTIVO; VW; 7-100/7-110/7-120/8-120/8-150/13-190/17-210/17-300/DELIVERY; 00/07; 3A0949101A,PECA FABRICANTE ORIGINAL - LAMPADA 12 VOLTS,12V-21/4W - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21/4W; 2 POLOS; LANTERNA TRASEIRA - PECA DE REP

1163/2009 1781/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 718,00 . - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1141 12V - LAMPADA 1141 12V; CAMINHAO VW - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA DE LANTERNA - LAMPADA DE LANTERNA; CAMINHãO FORD - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA COMUM - LAMPADA COMUM; CAMINHãO FORD - PECA DE REPOSICAO / CABO AUTOMOTIVO PP 7X1 - CABO AUTOMOTIVO; FORD UNIVERSAL -LAMPADA 12 VOLTS 12V-21W,1 POLO,LANTERNAS TRASEIRA/DIANTE - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21W; 1 POLO; LANTERNAS TRASEIRA/DIANTEIRA/RE - CABO DE VELA,N10050202,ORIGINAL - CABO DE VELA AUTOMOTIVO; SEGUNDO CILINDRO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/1.6/1.8/2.0; 86/94; N10050202,PECA FABRICANTE ORIGINAL - LANTERNA LATERAL,3A0949101A,ORIGINAL -LANTERNA LATERAL AUTOMOTIVO; VW; 7-100/7-110/7-120/8-120/8-150/13-190/17-210/17-300/DELIVERY; 00/07; 3A0949101A,PECA FABRICANTE ORIGINAL - LAMPADA 12 VOLTS,12V-21/4W - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21/4W; 2 POLOS; LANTERNA TRASEIRA - PECA DE REP

703/2009 1782/0 1565 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRA 0/0 459,88 . - FURADEIRA DE IMPACTO; 1/2", 13MM - FURADEIRA DE IMPACTO; ELETRICA, 2800RPM, IMPACTO 44800IPM, REVERSIVEL, MANDRIL 1/2" COM CHAVE DE APERTO, CAPACIDADE EM: ACO 13MM, MADEIRA 30MM, CONCRETO 16MM, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANOPLA, 1,8KG. - - Aquisição de Serra Mármore e Furadeira de Impacto para utilização do Departamento de Obras Públicas. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO O

704/2009 1783/2 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 1.786,08 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32202/09-2 - PEDRA BRIT. CALC. PAV. RURAL

(Página: 104 / 119)



704/2009 1783/0 17175 - AURORA MINERACAO LTDA 51/2009 92.130,00 . - AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - - AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS. - PREGÃO Nº 51/09 -



556/2009 1786/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 5.066,82 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.9) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS (ITEM 1.13) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.13 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO

55/2009 1787/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 14.228,00 . - IMPRESSORA COLORIDA LASER / LED / CERA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.1) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.1 - IMPRESSORA COLORIDA LASER / LED / CERA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IN - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.9) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS (ITEM 1.10) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE

35/2009 1788/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 2.000,00 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.9) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE

64/2009 1789/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 10.555,60 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS (ITEM 1.10) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.10 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO D - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.12) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.12 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS (ITEM 1.13) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO

1383/2009 1790/0 17322 - ALFA DE INDAIATUBA - SERV 0/0 120,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -ECOCARDIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ECOCARDIOGRAMA - - Para atender paciente carente: Kleber da Costa Martini Processo n° 24607/2009 - Exame de Ecocardiograma Infantil - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1388/2009 1791/0 801 - OTOS - CENTRO DE DIAGNOST 0/0 180,00 . - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME OTONEUROLOGICO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME OTONEUROLOGICO - - Para atender paciente carente: Aparecida da Graça Pinto Guimaraes Processo n° 24553/2009 - Exame Otoneurologico - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1387/2009 1792/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 678,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -RESSONANCIA MAGNETICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - RESSONANCIA MAGNETICA - - Para atender paciente carente: Richard Rodrigues Degrandi Processo n° 24508/2009 - Exame de Ressonancia Magnética de Cranio com sedação - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

(Página: 105 / 119)



1367/2009 1793/0 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 665,80 . - SERVIÇO DE PINTURA DO ESCAPAMENTO DO GERADOR NEGRINI MODELO 27/14 - Serviço de pintura do escapamento do gerador Negrini modelo 27/14 - SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA NO RADIADOR DO GERADOR NEGRINI MODELO 27/14 - Serviço de limpeza quimica no radiador do gerador negrini modelo 27/14 -SERVIÇO DE ADITIVO PARA O RADIADOR DO GERADOR NEGRINI MODELO 27/14 - serviço de aditivos para o radiador do gerador Negrini Modelo 27/14 - - Manutenção no radiador do Gerador do Mini-hospital. - A presente despesa não está vinculada a convenio ou contrato

829/2009 1794/0 2401 - FRANCISCO GUALTERIO BARTO 0/0 299,00 . - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.. - PECA DE REPOSICAO: CONJUNTO INTERMEDIARIO; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CONJUNTO INTERMEDIARIO; VW ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE,2TG130805,ORIGINAL - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE AUTOMOTIVO; VW; 16-200/17-210; 00/03; 2TG130805,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO . - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO TUBO DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO TUBO DO MOTOR; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO; VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças e serviços para manutenção dos veiculos placas DBS 7917, DBA3125, DBA 0492, DBS 7831 e DMN 3511 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

1125/2009 1795/0 16988 - FORTVALE COMERCIO DE PROD 0/0 2.724,73 . - IVERMECTINA_CONCENTRACAO DE 1% P/V, FRASCO COM 50 ML, INJETAVEL - IVERMECTINA; CONCENTRACAO DE 1% P/V; FRASCO 50 ML; PRAZO DE VALIDADE COM 05 ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO; INJETAVEL - ANALGÉSICO FLUNIXIN MEGLUMINE, USO VETERINÁRIO - ANALGÉSICO; USO VETERINÁRIO; FóRMULA (EQUIVALENTE A 50 MG DE FLUNIXINA) 83,00MG; VEíCULO Q.S.P.1,00ML; INJETáVEL POTENTE ANALGéSICO; NãO-NARCóTICO, NãO ESTERóIDE, COM ATIVIDADE ANTIINFLAMATóRIA E ANTIPIRéTICA; FRASCO DE 50 ML - AEROSOL USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G,ALUMINIO METALICO 5,0G - MATA-BICHEIRA; AEROSOL; USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G, ALUMINIO METALICO 5,0G, DICLORVOS 1,7G, CIPERMETRINA 0,5G; EMBALADA EM LATA AEROSOL CONTENDO 200ML (130G); DA MARCA ECTOPARASITICIDA - VERMIFUGO; PRAZIQUANTEL PAMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL; EM COMPRIMIDOS. - VERMIFUGO DE AMPLO ESPECTRO DE ACAO INDICADO PARA CAES; ENBALADO EM CAIXA COM 200 COMPRIMIDOS - VERMIFUGO PARA GATOS - INDICADO PARA O TRATAMENTO E CONTROLE DAS VERMINOSES INTESTINAIS DOS GATOS APRESENTA

1125/2009 1795/1 16988 - FORTVALE COMERCIO DE PROD 0/0 2.724,73 . - IVERMECTINA_CONCENTRACAO DE 1% P/V, FRASCO COM 50 ML, INJETAVEL - IVERMECTINA; CONCENTRACAO DE 1% P/V; FRASCO 50 ML; PRAZO DE VALIDADE COM 05 ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO; INJETAVEL - ANALGÉSICO FLUNIXIN MEGLUMINE, USO VETERINÁRIO - ANALGÉSICO; USO VETERINÁRIO; FóRMULA (EQUIVALENTE A 50 MG DE FLUNIXINA) 83,00MG; VEíCULO Q.S.P.1,00ML; INJETáVEL POTENTE ANALGéSICO; NãO-NARCóTICO, NãO ESTERóIDE, COM ATIVIDADE ANTIINFLAMATóRIA E ANTIPIRéTICA; FRASCO DE 50 ML - AEROSOL USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G,ALUMINIO METALICO 5,0G - MATA-BICHEIRA; AEROSOL; USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G, ALUMINIO METALICO 5,0G, DICLORVOS 1,7G, CIPERMETRINA 0,5G; EMBALADA EM LATA AEROSOL CONTENDO 200ML (130G); DA MARCA ECTOPARASITICIDA - VERMIFUGO; PRAZIQUANTEL PAMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL; EM COMPRIMIDOS. - VERMIFUGO DE AMPLO ESPECTRO DE ACAO INDICADO PARA CAES; ENBALADO EM CAIXA COM 200 COMPRIMIDOS - VERMIFUGO PARA GATOS - INDICADO PARA O TRATAMENTO E CONTROLE DAS VERMINOSES INTESTINAIS DOS GATOS APRESENTA

839/2009 1796/0 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 554,00 . - PECA DE REPOSICAO; CONECTOR DE REPARO - PECA DE REPOSICAO; CONECTOR DE REPARO; PARA VEICULO VW GOL -PECA DE REPOSICAO; ELETROVALVULA DE DUAS VIAS - PECA DE REPOSICAO; ELETROVALVULA DE DUAS VIAS; VEICULO VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS 20W50 -OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO - PECA DE REPOSICAO; CHICOTE CONETOR FEMEA - PECA DE REPOSICAO; CHICOTE CONETOR FEMEA;PARA VEICULO VW GOL - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA; VEICULO GM/CORSA; FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO; VW : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO; VW : PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO MOTOR BLINDADO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO MOTOR BLINDADO; PARA VEICULO GM CORSA; FABRI

839/2009 1796/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 554,00 . - PECA DE REPOSICAO; CONECTOR DE REPARO - PECA DE REPOSICAO; CONECTOR DE REPARO; PARA VEICULO VW GOL -PECA DE REPOSICAO; ELETROVALVULA DE DUAS VIAS - PECA DE REPOSICAO; ELETROVALVULA DE DUAS VIAS; VEICULO VW GOL; FABRICANTE ORIGINAL. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS 20W50 -OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO - PECA DE REPOSICAO; CHICOTE CONETOR FEMEA - PECA DE REPOSICAO; CHICOTE CONETOR FEMEA;PARA VEICULO VW GOL - PECA DE REPOSICAO; MOTOR

(Página: 106 / 119)

DA VENTUINHA - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA; VEICULO GM/CORSA; FABRICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO; VW : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO; VW : PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO MOTOR BLINDADO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO MOTOR BLINDADO; PARA VEICULO GM CORSA; FABRI

703/2009 1797/0 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP 0/0 727,50 . - SERRA MARMORE - SERRA MARMORE; ELETRICA, 13000RPM, CAPACIDADE DE CORTE 34MM, FURO 20MM, PARA DISCO DE 110MM A SECO OU A AGUA, KIT REFIGERACAO, 2,9KG, POTENCIA: 1300W, 220V. - - Aquisição de Serra Mármore e Furadeira de Impacto para utilização do Departamento de Obras Públicas. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Cordeiro Máquinas e Ferramentas - (19) 3801

703/2009 1797/1 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP 0/0 727,50 . - SERRA MARMORE - SERRA MARMORE; ELETRICA, 13000RPM, CAPACIDADE DE CORTE 34MM, FURO 20MM, PARA DISCO DE 110MM A SECO OU A AGUA, KIT REFIGERACAO, 2,9KG, POTENCIA: 1300W, 220V. - - Aquisição de Serra Mármore e Furadeira de Impacto para utilização do Departamento de Obras Públicas. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Cordeiro Máquinas e Ferramentas - (19) 3801

697/2009 1798/0 8783 - J.B. AUTO ELETRICO LTDA 0/0 240,00 . - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Serviço de Mão de Obra a ser executado nos caminhões VW13180 placa DBA 1068, GMC12170 placa BPY 7235, F4000 placa BPY 7182. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Auto Elétrica JB - 3935-8303.

697/2009 1798/1 8783 - J.B. AUTO ELETRICO LTDA 0/0 240,00 . - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Serviço de Mão de Obra a ser executado nos caminhões VW13180 placa DBA 1068, GMC12170 placa BPY 7235, F4000 placa BPY 7182. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = Auto Elétrica JB - 3935-8303.

705/2009 1799/0 10357 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA 18/2009 11.400,00 . - GABIAO 1,00 X 2,00 X 1,00 M, MALHA 80 X 100 MM, REVESTIDO COM PVC - GABIAO; 1,00 X 2,00 X 1,00 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), MALHA HEZAGONAL DE DUPLA TORCAO; 80 X 100 MM, DIAMETRO DO ARAME 2,4 MM EM ACO REVESTIDO COM LIGA ZINCO ALUMINIO, RECOBERTO COM PVC; TIPO CAIXA - - Aquisição de telas para gabião para recuperação de taludes para evitar que a erosão prejudique o pavimento. - "Esta de

133/2009 1800/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 6.894,60 . - IMPRESSORA COLORIDA LASER / LED / CERA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.1) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.1 - IMPRESSORA COLORIDA LASER / LED / CERA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IN - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS (ITEM 1.10) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.10 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO D

127/2009 1801/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 31.520,58 . - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO (ITEM 1.25) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.25 - SOLUçãO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAçãO DE IMPRESSÃO - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO D - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.9) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS (ITEM 1.10) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE



249/2009 1804/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 19.231,20 . - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.3) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.3 - IMPRESSORA COLORIDA LASER / LED / CERA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS (ITEM 1.13) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.13 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO

(Página: 107 / 119)



808/2009 1805/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 944,10 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.9) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE

372/2009 1806/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 22.403,40 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.12) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.12 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.16) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.16 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CENTRA DE COPIAS -FRANQUIA DE 35.000 PÁGINAS (ITEM 1.22) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO

372/2009 1807/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 33.605,10 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.12) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.12 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.16) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.16 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CENTRA DE COPIAS -FRANQUIA DE 35.000 PÁGINAS (ITEM 1.22) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO

556/2009 1808/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 3.377,88 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.9) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS (ITEM 1.13) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.13 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO


1349/2009 1810/0 17537 - CAIC - CENTRO DE AUDIOLOG 0/0 7.990,00 . - APARELHO AUDITIVO MODELO NAIDA III OUVIDO ESQUERDO E DIREITO - APARELHO MINI- RETROAURICULAR, PILHA TAMANHO 13, DESIGNER MODERNO, APARELHO AUDITIVO PROGRAMADO TOTALMENTE DIGITAL, 6 CANAIS, SOUNDFLOW STANDART ( ADAPTAçãO CONTINUA EM TEMPO REAL PARA MUDANçAS DE AMBIENTE SONORO), 2 PROGRAMAS + 2 EXCLUSIVOS PARA FM E/OU BOBINA TELEFôNICA, SOUNDRECOVER, WHISTLEBOCK TECHNOLOGY ( AUDIBILIDADE LIVRE DE

1384/2009 1811/0 17322 - ALFA DE INDAIATUBA - SERV 0/0 120,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -ECOCARDIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ECOCARDIOGRAMA - - Para atender paciente carente: Pedro Paulo Saturnino dos Santos processo n° 24551/2009 -Exame de Ecocardiograma Infantil - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1385/2009 1812/0 17322 - ALFA DE INDAIATUBA - SERV 0/0 120,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -ECOCARDIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ECOCARDIOGRAMA - - Para atender paciente carente: João Vitor Carotti Ferreira Processo n° 24542/2009 - Exame de Ecocardiograma Infantil - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1373/2009 1813/0 7880 - IZABEL CRISTINA DALTOE CA 0/0 720,00 . - PECA REPOSICAO : EXTINTOR INCENDIO AUTOMOTIVO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 1 KG:ORIGINAL - PECA REPOSICAO : EXTINTOR INCENDIO AUTOMOTIVO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 1 KG:ORIGINAL - - para ulso nos veiculos BSV 9180, DBS5654,DBS 5645,DBS 7856 ,DBS 5623,BBS 5624, DBS 7865, DBS 7866, DBA 6671, BPY 7212, DBS 5621 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios.Inda fire

660/2009 1814/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 42.374,70 . - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS (ITEM 1.3) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.3 - IMPRESSORA COLORIDA LASER / LED / CERA - FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E

(Página: 108 / 119)

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.12) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.12 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 20.000 PÁGINAS (ITEM 1.15) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO D

1389/2009 1815/0 17538 - CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C L 0/0 191,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -CINTILOGRAFIA OSSEA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CINTILOGRAFIA OSSEA - - Para atender paciente carente: Maria Lucia Biselli Neves Processo n° 26165/2009 - Exame de Cintilografia Ossea - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1386/2009 1816/0 17538 - CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C L 0/0 191,00 . - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -CINTILOGRAFIA OSSEA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CINTILOGRAFIA OSSEA - - Para atender paciente carente: Eraldo de Oliveira Processo n° 26510/2009 - Exame de Cintilografia Ossea - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

11254/2009 1817/1 3746 - DONATO LUIZ AMBIEL E AMEL 0/0 13,63 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 32241/09-1 REF A LOCACAO MES 11/09

11254/2009 1817/2 3746 - DONATO LUIZ AMBIEL E AMEL 0/0 2.396,68 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32241/09-2 REF A LOCACAO MES 12/09

11254/2009 1817/0 3746 - DONATO LUIZ AMBIEL E AMEL 0/0 2.410,31 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11254/2009 -

0/0 1818/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 225,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS - COMP 12/2009. -

0/0 1818/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 225,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS - COMP 12/2009. -

645/2009 1819/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 175.388,21 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Reforma e Pintura da Creche "Profª. Francisca do Amaral" -

647/2009 1820/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 120.025,62 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Abrigo para Reciclagem nas unidades escolares. -Unidades Escolares: - EMEB "Prof. Wellington Lombardi Soares" -EMEB "Profª. Yolanda Steffen" - EMEB "Profª

644/2009 1821/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 65.468,52 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Abrigo para reciclagem em unidades escolares. -Unidades Escolares: EMEB "Profª. Maria João de Campos" - EMEB "Profª. Lucia Steffen" - EMEB "Profª. Maria Co

643/2009 1822/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 77.854,20 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Pintura e reforma da EMEB "Parque das Nações". -

0/0 1823/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 126,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO ALEXANDRE VERONESE. - COMP 12/2009. -

0/0 1823/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 126,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO ALEXANDRE VERONESE. - COMP 12/2009. -

649/2009 1824/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 74.122,71 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Reforma e Pintura da EMEB "Prof. Osorio Germano e Silva Filho" -

648/2009 1825/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 497.895,67 . - MÃO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MÃO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - MATERIAL -CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE

(Página: 109 / 119)

AMPLIACAO, ADAPTACAO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES. - - Reforma e Pintura da EMEB "Profª. Elizabeth de Lourdes Cardeal Sigrist" -

0/0 1826/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 240,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO ANGELA AP. LOUREIRO - COMP 12/2009. -

0/0 1826/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 240,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO ANGELA AP. LOUREIRO - COMP 12/2009. -

0/0 1827/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 360,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO MARTA CAIRES E BRONISLAW DRABEK - COMP 12/2009. -

0/0 1827/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 360,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO MARTA CAIRES E BRONISLAW DRABEK - COMP 12/2009. -

0/0 1828/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 63,20 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO MARCELO RAMALHO - COMP 12/2009. -

0/0 1828/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 63,20 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO MARCELO RAMALHO - COMP 12/2009. -

0/0 1829/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 44,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP 12/2009. -

0/0 1829/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 44,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP 12/2009. -

0/0 1830/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 348,45 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 15% INSS conf. ln 03/2005. Ref COOPERATIVA TRABALHO ASSIST. TÉCNICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - COMP 12/2009. -

0/0 1830/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 348,45 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 15% INSS conf. ln 03/2005. Ref COOPERATIVA TRABALHO ASSIST. TÉCNICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - COMP 12/2009. -

0/0 1831/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 140,80 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO MARIA BERNADETE FRANÇOLIN. - COMP 12/2009. -

0/0 1831/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 140,80 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO MARIA BERNADETE FRANÇOLIN. - COMP 12/2009. -

0/0 1832/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 274,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -

0/0 1832/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 274,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -

0/0 1833/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 424,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO HILTON LUIZ RUFINO - COMP 12/2009. -

0/0 1833/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 424,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO HILTON LUIZ RUFINO - COMP 12/2009. -

0/0 1834/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.436,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. DIVERSOS AUTONOMOS - COMP 12/2009. -

0/0 1834/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.436,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. DIVERSOS AUTONOMOS - COMP 12/2009. -

0/0 1835/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 733,50 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 15% INSS conf. ln 03/2005. Ref COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO. - COMP 12/2009. -

0/0 1835/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 733,50 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 15% INSS conf. ln 03/2005. Ref COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO. - COMP 12/2009. -

0/0 1836/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 390,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO ANA PAULA AMARAL. - COMP 12/2009. -

0/0 1836/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 390,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref AUTONOMO ANA PAULA AMARAL. - COMP 12/2009. -

0/0 1837/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 174,79 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1837/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 174,79 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1838/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 771,35 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1838/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 771,35 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1839/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 171,98 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1839/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 171,98 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1840/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 850,65 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1840/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 850,65 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1841/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 13.664,99 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GABINETE DO

PREFEITO0/0 1841/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 13.664,99 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GABINETE DO

PREFEITO0/0 1842/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.210,34 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 1842/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.210,34 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 1843/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.156,00 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 1843/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.156,00 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 1844/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.278,43 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FUNSSOL0/0 1844/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.278,43 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FUNSSOL0/0 1845/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 14.227,46 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 1845/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 14.227,46 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 1846/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 652,44 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1846/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 652,44 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1847/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.617,80 . PAGTO QUIT. DE SILVIA MARILIA EWERT - SAUDE0/0 1847/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.617,80 . PAGTO QUIT. DE SILVIA MARILIA EWERT - SAUDE0/0 1848/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.047,65 . PAGTO QUIT. DE BENEDITA GASTADELI DE ALMEIDA -

EDUCAÇÃO0/0 1848/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.047,65 . PAGTO QUIT. DE BENEDITA GASTADELI DE ALMEIDA -

EDUCAÇÃO0/0 1849/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 1.260,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005.

Ref DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -0/0 1849/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 1.260,00 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005.

Ref DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -0/0 1850/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 680,20 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005.

Ref. DIVERSOS AUTONOMOS - COMP 12/2009. -0/0 1850/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 680,20 . - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005.

Ref. DIVERSOS AUTONOMOS - COMP 12/2009. -0/0 1851/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 2.068,73 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1851/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 2.068,73 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1852/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 16,28 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1852/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 16,28 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1853/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 887,35 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1853/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 887,35 . PAGTO QUIT. ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1854/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.764,97 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1854/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.764,97 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1855/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 11.167,39 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1855/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 11.167,39 . PAGTO QUIT. FABIO MARCONDES BRASILEIRO - SAUDE0/0 1856/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 985,53 . PAGTO QUIT. DE SILVIA MARILIA EWERT - SAUDE0/0 1856/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 985,53 . PAGTO QUIT. DE SILVIA MARILIA EWERT - SAUDE0/0 1857/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 165,80 . PAGTO QUIT. DE SILVIA MARILIA EWERT - SAUDE0/0 1857/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 165,80 . PAGTO QUIT. DE SILVIA MARILIA EWERT - SAUDE0/0 1858/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 496,53 . PAGTO QUIT. DE BENEDITA GASTADELI DE ALMEIDA -

EDUCAÇÃO

(Página: 110 / 119)



0/0 1858/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 496,53 . PAGTO QUIT. DE BENEDITA GASTADELI DE ALMEIDA -EDUCAÇÃO

0/0 1859/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 724,44 . PAGTO QUIT. DE JOSE FERREIRA DA CRUZ - URBANISMO0/0 1859/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 724,44 . PAGTO QUIT. DE JOSE FERREIRA DA CRUZ - URBANISMO0/0 1860/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 4.174,22 . PAGTO QUIT. DE JOSE FERREIRA DA CRUZ - URBANISMO0/0 1860/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 4.174,22 . PAGTO QUIT. DE JOSE FERREIRA DA CRUZ - URBANISMO0/0 1861/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 362,51 . PAGTO QUIT. DE JOSE FERREIRA DA CRUZ - URBANISMO0/0 1861/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 362,51 . PAGTO QUIT. DE JOSE FERREIRA DA CRUZ - URBANISMO0/0 1862/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 360,02 . PAGTO QUIT. DE CLAUDIONOR DA SILVA - OBRAS0/0 1862/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 360,02 . PAGTO QUIT. DE CLAUDIONOR DA SILVA - OBRAS0/0 1863/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 369,27 . PAGTO QUIT. DE CLAUDIONOR DA SILVA - OBRAS0/0 1863/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 369,27 . PAGTO QUIT. DE CLAUDIONOR DA SILVA - OBRAS0/0 1864/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.156,00 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GERAL0/0 1864/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.156,00 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GERAL0/0 1865/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 10.888,95 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GOVERNO0/0 1865/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 10.888,95 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GOVERNO0/0 1866/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.936,49 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - JURIDICO0/0 1866/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.936,49 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - JURIDICO0/0 1867/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.613,67 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FAZENDA0/0 1867/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.613,67 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FAZENDA0/0 1868/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.826,12 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

DESENVOLVIMENTO0/0 1868/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.826,12 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

DESENVOLVIMENTO0/0 1869/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 22.072,86 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - OBRAS0/0 1869/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 22.072,86 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - OBRAS0/0 1870/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.238,03 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - CULTURA0/0 1870/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.238,03 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - CULTURA0/0 1871/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.733,99 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - EDUCAÇÃO0/0 1871/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.733,99 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - EDUCAÇÃO0/0 1872/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 16.086,87 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1872/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 16.086,87 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1873/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 510,61 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1873/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 510,61 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1874/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.783,71 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SOCIAL0/0 1874/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.783,71 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SOCIAL0/0 1875/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.036,42 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - ENGENHARIA0/0 1875/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.036,42 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - ENGENHARIA0/0 1876/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.508,28 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - HABITAÇÃO

PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - HABITAÇÃO OUTROS

0/0 1876/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.508,28 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - HABITAÇÃO PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - HABITAÇÃO OUTROS

0/0 1877/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 6.464,58 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DEFESA0/0 1877/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 6.464,58 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DEFESA1188/2009 1878/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME 98/2009 14.758,00 . - IMPRESSORA CODIGO BARRAS TRANSFERENCIA TERMICA E

TERMICA DIRETA - IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS; ETIQUETAS; TIPO TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA, CHASSIS DE METAL FUNDIDO; TAMPA DA MIDIA DE METAL COM JANELA TRANSPARENTE AMPLIADA COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 6"/152MM POR SEG,; COM RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 203DPI/ 8 PONTOS POR MM, SIMBOLOGIAS DOS CODIGOS; LINEAR CODIGO 11, CODIGO 39, C - LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS; FONTE DE LUZ:LED VERMELHO (66NM) +/- 10%;DISTANCIA DE LEITURA: 0-450MM (CODIGOS LINEARES),5-150MM (PDF);LARGURA DA JANELA: ATE 250MM; - LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS; FONTE DE LUZ:LED VERMELHO (66NM) +/- 10%;DISTANCIA DE LEITURA: 0-450MM (CODIGOS LINEARES),5-150MM (PDF);LARGURA DA JANELA: ATE 250MM;LARGURA DE LEITURA: ATE 40CM;VELOCIDADE DO SCANNER: 200SCANS/SEGUNDO;D

606/2009 1879/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME 98/2009 36.348,30 . - CAMERA DE DOCUMENTOS, 43,2 CM X 31,8 CM DE AREAS DE VISUALIZACAO - CAMERA DE DOCUMENTOS, 43,2 CM X 31,8 CM DE AREAS DE VISUALIZACAO; PESO MAXIMO 3KG, POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE ALTA VELOCIDADE PORTA USB 2.0 E INTERFACE DE SOFTWARE; ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA TIPO SD CARD INTEGRADO; PAINEL DE CONTROLE SOBRE A CAMERA; BASE DE APRESENTACAO REMOVIVEL; DEVER SER COMPATIVEL COM MICROSCOPIOS; DE

631/2009 1880/0 2505 - REGINALDO BISPO DOS SANTO 0/0 427,30 . - FORRO, EM PVC, MEDINDO 6000X200X8MM, NA COR BRANCA - FORRO; CONFECCIONADO EM PVC; PARA FORRACAO; COR BRANCA; DIMENSOES 6000X200X8 MM (CXLXE) - RODAFORRO, EM PVC, PARA FORRACAO, MEDINDO 6000X8MM, NA COR BRANCA - RODAFORRO; CONFECCIONADO EM PVC; PARA FORRACAO; COR BRANCA; DIMENSOES 6000X8 MM (C-E) -EMENDA, EM PVC, PARA FORRACAO, MEDINDO 6000X8MM, NA COR BRANCA - EMENDA; CONFECCIONADA EM PVC; PARA FORRACAO; COR BRANCA; DIMENSOES 6000X8 MM (CXE) - -Material para manutenção de parte do forro do teto do CIAEI. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo.

107/2009 1881/0 1036 - VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND 97/2009 77.000,00 . - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PERUA, NACIONAL. - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PERUA; NACIONAL; MODELO DO ANO CORRENTE; 0 (ZERO) KM; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.4; 4 (QUATRO) CILINDROS; REFRIGERADO A ÁGUA, INJEÇÃO MULTIPONTO, MOTOR FLEX OU GASOLINA, 04 (QUATRO) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) A RÉ, CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) PESSOAS, NA COR BRANCO; 03 (TRÊS) PORTAS, COM 02 (DUAS) LATERAIS, SENDO UMA 01 (UMA) D

610/2009 1882/0 17549 - MILLIU COMERCIO DE BORRAC 9/2009 11.712,50 . - TATAME, E.V.A; REVESTIMENTO DE SILICONE; MED.(1,00X1,00)X20MM, AZUL ROYAL. - TATAME; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXCXE); COM ENCAIXE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATOXICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; NA COR AZUL ROYAL. - TATAME, E.V.A; REVESTIMENTO DE SILICONE; MED.(1,00X1,00)X20MM, LARANJA. - TATAME; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXCXE); COM ENCAIXE PERFEITO CORTE

(Página: 111 / 119)

90GRAUS; ATOXICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; NA COR LARANJA. -TATAME, E.V.A; REVESTIMENTO DE SILICONE; MED.(1,00X1,00)X20MM, VERMELHO. - TATAME; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXCXE); COM ENCAIXE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATOXICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE

0/0 1883/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 543,83 . PAGTO QUIT. DE MARIA C. DE JESUS VON AH - SOCIAL0/0 1883/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 543,83 . PAGTO QUIT. DE MARIA C. DE JESUS VON AH - SOCIAL1980/2009 1884/0 1480 - WALDEMAR CONSTANTINO FILH 0/0 1.069,22 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 1980/2009 -1980/2009 1884/1 1480 - WALDEMAR CONSTANTINO FILH 0/0 1.069,22 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32825/09-1 REF A LOCACAO

MES 12/090/0 1885/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 13.066,67 . PAGTO QUIT. DE JANE SHIRLEY ESCODRO FERRETTI -

EDUCAÇÃO0/0 1885/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 13.066,67 . PAGTO QUIT. DE JANE SHIRLEY ESCODRO FERRETTI -

EDUCAÇÃO0/0 1886/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.712,66 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GABINETE

DO PREFEITO0/0 1886/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.712,66 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GABINETE

DO PREFEITO0/0 1887/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 123,26 . PAGTO QUIT. DE CLAUDIONOR DA SILVA - OBRAS0/0 1887/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 123,26 . PAGTO QUIT. DE CLAUDIONOR DA SILVA - OBRAS0/0 1888/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 49,05 . PAGTO QUIT. DE MARIA C. DE JESUS VON AH - SOCIAL0/0 1888/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 49,05 . PAGTO QUIT. DE MARIA C. DE JESUS VON AH - SOCIAL0/0 1889/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 3.985,84 . PAGTO QUIT. DE JANE SHIRLEY ESCODRO FERRETTI -

EDUCAÇÃO0/0 1889/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 3.985,84 . PAGTO QUIT. DE JANE SHIRLEY ESCODRO FERRETTI -

EDUCAÇÃO0/0 1890/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.469,88 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 1890/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.469,88 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 1891/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 26.231,38 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - ESPORTES0/0 1891/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 26.231,38 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - ESPORTES0/0 1892/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.615,83 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - EDUCAÇÃO0/0 1892/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.615,83 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - EDUCAÇÃO0/0 1893/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 641,44 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DEMUTRAN0/0 1893/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 641,44 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DEMUTRAN0/0 1894/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.527,07 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - URBANISMO0/0 1894/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.527,07 . PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - URBANISMO107/2009 1895/0 9434 - FIAT AUTOMOVEIS S/A 97/2009 67.500,00 . - VEÍCULO DE PASSAGEIROS NACIONAL AUTOMOTOR -

VEÍCULO DE PASSAGEIROS NACIONAL AUTOMOTOR; 0 KM, MOTOR 1.0; NO MINIMO 4 CILINDROS EM LINHA, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL); FABRICAÇÃO NACIONAL, E DO ANO CORRENTE, NA COR BRANCO COM 2 PORTAS HATCHBACK, PNEUS E AROS 13; CAPACIDADE PARA 04 OU MAIS PESSOAS; MOTOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 65 CV (G) 65 CV (A); NAVERSÃO BÁSICA DA LINHA, COM TODOS OS ITENS

571, 605/2009 1896/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME 98/2009 4.403,00 . - CARREGADOR DE BATERIA PARA NOTEBOOK HP -CARREGADOR DE BATERIA P/ NOTEBOOK; AC SMART PIN SLIM POWER ADAPTER 65-WATT 100-240VAC 1.7ª INPUT, 50-60HZ, 18.5VDC 3.5ª OUTPUT; GARANTIA 12 MESES. - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, PADRAO ABNT-2, COM 107 TECLAS, C/ CONECTOR MINI DIM(PS/2), BRANCO - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PC-ATX; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 107 TECLAS; COM CONECTOR MINI-DIM (PS/2); GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, NORMA ABNT2, NA COR BRANCO - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PADRAO ABNT-2, COM 106 TECLAS, NA COR PRETA - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PC-ATX; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO COM FILEIRAS VERTICAIS; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 EM PORTUGUÊS; 106 TECLAS; COM CONECTOR MINI-DIM; PORTA (PS/2); GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, NORMA ABNT2, NA COR PRETO - -Aquisição de equipamentos de informática, projetor, impressora, câmara, l

573/2005 1897/0 8505 - B.B. COMP. COM. PROD. PAR 98/2009 6.855,00 . - ESTABILIZADOR E 1500VA/1500W COM 3 ESTAGIOS -ESTABILIZADOR P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MICROPROCESSADO, DE 1500VA/1500W, COM 3 ESTAGIOS, TENSAO DE ENTRADA 115V/22 0V, TENSAO DE SAIDA 115V, CORRENTE NOMINAL 14,0 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA 89,1 A 140,9, REGULACAO DE SAIDA +/= 6%, TEMPO DE RESPOSTA </= 3 CICLOS, RENDIMENTO DA CARGA NOMINAL >93%, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, NAO INTROD UZ, CO - FILTRO DE LINHA 1500VAC 115/115V 06 TOMADAS C/FUSIVEL, 1,80M -FILTRO DE LINHA; PARA PARA SURTOS E CONTENCAO DE RUIDOS; COM POTENCIA DE 1500VAC; 115/115V; COM 06 TOMADAS TRIPOLAR UNIVELSAL; PADRAO FILTRO DE LINHA; CABO COM 1,80 M; COM FUSIVEL; GARANTIA DE 12 MESES -FILTRO DE LINHA 20DB A 50DB,1100VA, 115/220V, C/03 TOMADAS UNIVERSAL - FILTRO DE LINHA; PARA SURTOS E CONTENCAO DE RUIDOS DE 20DB A 50DB; COM POTENCIA DE 1100VA; 115/220V; COM 03 TOMADAS; PADRAO TRIPOLAR UNIVERSAL; CABO COM 1,50M; COM COM FUSIVEL; GARANTIA DE 06 MESES -TESTADOR DE CABO DE REDE P/TESTE E IDENTIFICACAO CAT

610/2009 1898/0 10775 - MARYPAM COMERCIAL LTDA - 9/2009 32.925,00 . - COLCHAO P/ BERCO, MEDINDO(1,30X0,60X0,12)M, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM, NA COR AZUL ROYAL -COLCHAO PARA BERCO; DE ESPUMA DE POLIURETANO; MEDINDO (1,30 X 0,60 X 0,12)M = (CXLXA); COM DENSIDADE DE 28; COM REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR AZUL ROYAL; COM PROTECAO CONTRA ACAROS, FUNGOS E MICROORGANISMOS; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA A GARANTIR SEU PERFEITO ESTADO DE RECEBIMENTO E SUAS C

573/2009 1899/0 17548 - C.CRISTINA LEAO REGO INFO 98/2009 26.935,00 . - PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM 3000 ANSI LUMENS; RESOLUCAO XGA (1024X768) - PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM 3000 ANSI LUMENS; RESOLUCAO XGA (1024X768); CONTRASTE DE 2000:1; TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD 3 PAINEIS; COM ZOOM MANUAL MINIMO APROX. 1:1,2; FOCO MANUAL; PROJECAO DA TELA MINIMA DE 30" A 300"; COMPATIVEL COM NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, SDTV, HDTV; CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO VERTICAL +/- 30°

610/2009 1900/0 16061 - CALUX E ABRAHAO LTDA -ME 9/2009 8.273,75 . - TATAME, E.V.A; REVESTIMENTO DE SILICONE; MED.(1,00X1,00)X20MM, AMARELO. - TATAME; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXCXE); COM ENCAIXE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATOXICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; NA COR AMARELO. - TATAME, E.V.A;

(Página: 112 / 119)

REVESTIMENTO DE SILICONE; MED.(1,00X1,00)X20MM, VERDE ESCURO. - TATAME; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXCXE); COM ENCAIXE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATOXICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; NA COR VERDE ESCURO. - - Aquisição de colchões para berço e tatames, pa

571/2009 1901/0 17547 - FORMATUM INFORMATICA E SU 98/2009 6.310,00 . - MEMORIA RAM, 1 GB, DDR2, VELOC. 400/533/667 MHZ, ECC, 240 VIAS - MEMORIA RAM; DE 1 GB; DDR2; VELOCIDADE DE 400/533/667MHZ; ECC; COM 240 VIAS; GARANTIA DE 12 MESES -MOUSE OPTICO NA COR BRANCA, 02 BOTOES COM SCROLL, 1200DPI - MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO NA COR BRANCA; OPTICO; COM 2 BOTOES, COM SCROLL; COMPATIVEL COM WINDOWS 95, 98SE, 2000 PROFESSIONAL XP PROFESSIONAL E VISTA; COM CONECTOR PS/2; RESOLUCAO 1200 DPI; GARANTIA 1 ANO BALCAO - MOUSE OPTICO NA COR PRETA, 02 BOTOES COM SCROLL, 1200DPI - MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO NA COR PRETA; OPTICO; COM 2 BOTOES, COM SCROLL; COMPATIVEL COM WINDOWS 95, 98SE, 2000 PROFESSIONAL XP PROFESSIONAL E VISTA; COM CONECTOR PS/2; RESOLUCAO 1200 DPI; GARANTIA 1 ANO ON-SITE - - Aquisição de equipamentos de informática, projetor, impressora, câmara, lousa interativa e outros, com entrega úni

572/2009 1902/0 17548 - C.CRISTINA LEAO REGO INFO 98/2009 26.935,00 . - PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM 3000 ANSI LUMENS; RESOLUCAO XGA (1024X768) - PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM 3000 ANSI LUMENS; RESOLUCAO XGA (1024X768); CONTRASTE DE 2000:1; TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD 3 PAINEIS; COM ZOOM MANUAL MINIMO APROX. 1:1,2; FOCO MANUAL; PROJECAO DA TELA MINIMA DE 30" A 300"; COMPATIVEL COM NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, SDTV, HDTV; CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO VERTICAL +/- 30°

0/0 1903/0 9277 - BRINQUEDOLANDIA COM.DE BR 46/2009 1.513,90 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato as quantidades abaixo descritas: -

571/2009 1904/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 98/2009 4.648,50 . - ALICATE CRIMPADOR P/CONECTOR RJ-45 CAT5 CORTE LATERAL/LAMINA DE FIXAO - ALICATE CRIMPADOR; DE METAL COM CABO EMBORRACHADO E CATRACA; PARA CONEXAO COM IMPACTO DE CONECTORES RJ-45 CAT5; COM CORTE LATERAL E LAMINA DE FIXACAO - CABO PAR TRANCADO (USO INTERNO) CAT 5E UTP, NA COR AZUL - CABO PAR TRANCADO; CABO PARA CONEXAO DE REDE LOCAL (USO INTERNO), PADROES GIGABIT ETHERNET-IEEE 802.3Z 1000 MBPS; NAO BLINDADO, CONSTITUIDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA, COMPOSTOS DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU; CAT 5E U/UTP, NA COR AZUL, GRAU DE FLAMABILIDADE CM:NORMA UL 1685; 24AWG X 4P, FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO FAST BOXFECHADAS - CONECTOR RJ45 FEMEA (JACK) CATEGORIA 5.E CONECTORIZACAO T568 A/B - CONECTORES; PARA REDE DE COMUNICACAO; MODELO RJ45 FEMEA (JACK); EMBALAGEM APROPRIADA; NORMA IEEE 802.3U, CATEGORIA 5.E; COMPATIVEL COM CABO DE 8 VIAS, PADRAO DE CONECTORIZACAO T568 A/B; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - CONECTOR RJ45 MACHO,8 VIAS,CAT.5,PADRAO T568A - CONECTORES; PARA PLACA DE

0/0 1905/0 9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS 0/0 116.600,00 . - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

1/2009 1906/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 4.343,68 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço ora contratado a quantia de 5,69014%, previsto na planilha na Concorrência nº 09/08, que faz parte integrante deste instrumento. -

1/2009 1907/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 5.034,24 . - Acréscimo ao Objeto - - - Fica acrescido ao serviço ora contratado a quantia de 4,24774%, previsto na planilha na Concorrência nº 09/08, que faz parte integrante deste instrumento. -

0/0 1908/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 603,29 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE0/0 1908/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 603,29 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE0/0 1909/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 626,77 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1909/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 626,77 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1910/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 334,64 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1910/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 334,64 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1911/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.029,00 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 1911/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.029,00 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 1912/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.387,28 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FUNSSOL0/0 1912/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.387,28 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FUNSSOL0/0 1913/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 18.307,60 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - JURÍDICO0/0 1913/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 18.307,60 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - JURÍDICO0/0 1914/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 53.632,34 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 1914/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 53.632,34 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 1915/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 36.834,09 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FAZENDA0/0 1915/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 36.834,09 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - FAZENDA0/0 1916/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 51.342,09 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - OBRAS0/0 1916/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 51.342,09 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - OBRAS0/0 1917/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 24.394,95 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ESPORTES0/0 1917/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 24.394,95 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ESPORTES0/0 1918/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 48.660,90 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - INFANTIL0/0 1918/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 48.660,90 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - INFANTIL0/0 1919/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 72.630,31 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -






EDUCAÇÃO0/0 1922/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 369.975,09 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1922/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 369.975,09 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE128/2009 1923/1 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 50,25 . - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 0/2009 -

Transferência de recursos financeiros destinados a auxiliar a manutenção de Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino, residentes em locais fora da área de abrangência da escola onde estão matriculados, prioritariamente dos que residem em áreasrurais ou de difícil acesso, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. -

(Página: 113 / 119)



128/2009 1923/0 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 50,25 . REF. A DEVOLUCAO DO CONVENIO 0/2009- Transferência de recursos financeiros destinados a auxiliar a manutenção de Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino, residentes em locais fora da área de abrangência da escola onde estão matriculados, prioritariamente dos que residem em áreas rurais ou de difícil acesso, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. -

360/2009 1924/1 9382 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 0/0 6,17 . PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 32856/09-1 REF A SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA

360/2009 1924/0 9382 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 0/0 6,17 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 360/2009 -

0/0 1925/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.765,63 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1925/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.765,63 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1926/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 5.406,40 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1926/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 5.406,40 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1927/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.325,63 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1927/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.325,63 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1928/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.319,15 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SOCIAL0/0 1928/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.319,15 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SOCIAL0/0 1929/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 23.595,13 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ENGENHARIA0/0 1929/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 23.595,13 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

ENGENHARIA0/0 1930/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.180,30 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

HABITAÇÃO PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -HABITAÇÃO OUTROS

0/0 1930/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.180,30 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -HABITAÇÃO PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -HABITAÇÃO OUTROS

0/0 1931/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 38.977,58 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -URBANISMO

0/0 1931/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 38.977,58 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -URBANISMO

0/0 1932/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.485,38 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -APOSENTADOS

0/0 1932/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.485,38 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -APOSENTADOS

0/0 1933/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.247,77 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -FUNDAMENTAL

0/0 1933/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.247,77 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -FUNDAMENTAL

0/0 1934/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.160,42 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GERAL0/0 1934/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.160,42 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GERAL0/0 1935/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 8.484,67 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GOVERNO0/0 1935/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 8.484,67 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - GOVERNO0/0 1936/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.659,80 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

DESENVOLVIMENTO0/0 1936/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.659,80 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

DESENVOLVIMENTO0/0 1937/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 10.661,93 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - CULTURA0/0 1937/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 10.661,93 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - CULTURA606/2009 1938/0 17548 - C.CRISTINA LEAO REGO INFO 98/2009 16.990,00 . - PROJETOR DE MULTIMIDIA 2200 ANSI LUMENS, RESOLUCAO

XGA 1024X768 - PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM 2200 ANSI LUMENS; RESOLUCAO XGA NATIVA 1024 X 768 PX; CONTRASTE DE 2000:1; TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD; METODO DE PROJECAO TETO, FRONTAL E TRASEIRO; FORMATO 4:3; LENTES TIPO MANUAL / F-N 1,6 - 1,74 / FOCO 18,4 - 22,12MM / ZOOM OPTICO 1.0 - 1,2; TRANSMISSAO DE VIDEO VIA USB; LAMBADA DO TIPO UHE 170W, DE

606/2009 1939/0 17547 - FORMATUM INFORMATICA E SU 98/2009 72.000,00 . - NOTEBOOK, INTEL ATOM N270 1.6GHZ - NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR INTEL ATOM N270; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 1.6 GHZ; MEMORIA RAM DDR2 667 MHZ; DE 1GB EXPANSIVEL ATE 02GB NO MINIMO; CACHE 2MB L2; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA; COM 1HD; DE 160GB; PADRAO SATA; CONTROLADORA DE VIDEO WSVGA; TELA LCD 10.1 " TFT LED BACKLIGHT; RESOLUCAO 1024X600 WSVGA;

571/2009 1940/0 8505 - B.B. COMP. COM. PROD. PAR 98/2009 3.205,00 . - DISCO RIGIDO PADRAO SATA II, TAXA DE VELOCIDADE 300MBPS, 200GB 7200RPM - DISCO RIGIDO; PADRAO SATA II, TAXA DE VELOCIDADE 300MBPS; DE 200GB; VELOCIDADE DE ROTACAO 7.200 RPM; GARANTIA DE 03 ANOS BALCAO; COM CABO DE ENERGIA E CABO DE DADOS INCLUSOS - ROTEADOR COM 4 ETHERNET 10/100, 1 WAN 10/100 - ROTEADOR; COMUNICACAO A DISTANCIA; TIPO EXTERNO; COM 4 INTERFACES ETHERNET 10/100, 1 WAN 10/100; PADRAO 4 PORTA LAN 10/100 FULL DUPLEX E 1 WAN; A 17 DBM; COM FREQUENCIA 2.4 GHZ; TIPO ..; COM TAXA DE 100 MBITS NA LAN E ATE 4 X 55 MBITS EM WIRELESS; COM PROTOCOLOS SEM PROTOCOLOS; COM ..; COM 10/100. 802.11N, 802.11G, 802.11B; COM REDE LOCAL, ADSL E C

0/0 1941/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.472,92 . PAGTO DE QUEZIA CARDOSO DE SOUZA - EDUCAÇÃO0/0 1941/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.472,92 . PAGTO DE QUEZIA CARDOSO DE SOUZA - EDUCAÇÃO0/0 1942/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 893,12 . PAGTO DE QUEZIA CARDOSO DE SOUZA - EDUCAÇÃO0/0 1942/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 893,12 . PAGTO DE QUEZIA CARDOSO DE SOUZA - EDUCAÇÃO0/0 1943/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 11,64 . PAGTO DE LUCIANA OLIVEIRA MOSELA - EDUCAÇÃO0/0 1943/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 11,64 . PAGTO DE LUCIANA OLIVEIRA MOSELA - EDUCAÇÃO0/0 1944/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 364,43 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE0/0 1944/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 364,43 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE0/0 1945/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 23,73 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE0/0 1945/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 23,73 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE5382/2009 1946/0 11186 - MANOEL DE CAMPOS E ZILAH 0/0 375,55 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 5382/2009 - Complemento do empenho 53825382/2009 1946/1 11186 - MANOEL DE CAMPOS E ZILAH 0/0 375,55 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32892/09-1 REF A LOCACOA

MES 12/091/2009 1947/1 8650 - CAPELA -PARTICIPACOES E A 0/0 11.318,01 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32897/09-1 REF A PGTO DE

LOCACAO MES 10-11-12/20091/2009 1947/0 8650 - CAPELA -PARTICIPACOES E A 0/0 11.318,01 . - Prorrogração de Prazo - - Reajuste - - - Fica alterada a razão

social e o endereço da CONTRATADA que passa a ser: Capela -Participações e Administração de Bens Ltda, com sede a Rua Jobair da Silva Prado, nº 183, Jardim Esplanada, CEP: 13202-090, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo. Fica reajustado em 4,44% o valor mensal do aluguel, que passa a ser R$ 3.772,67 (Três mil, setecentos e

(Página: 114 / 119)

setenta e dois reais e sess4/2009 1948/0 4245 - PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMA 79/2005 1.125,00 . REFERENTE AO REEMPENHO DO EMP. 24806/09 DE

PRESTACAO DE SERVS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA TECNICA P/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP.ODONTOLOGICOS DA SESAU

15/2009 1949/0 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS 15/2003 80.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2009 - Memo 620/2009 - Urbanismo e Meio Ambiente -28/12/2009.

6189/2009 1950/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 45/2009 3.101,64 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6189/2009 - Memo 262/2009 - Defesa e Cidadania - 31-12-2009

32133/2009 1951/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 0/0 2.421,06 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 32133/2009 - Referente a reajuste de 4,18%.

318/2009 1952/0 16803 - CIA BRASILEIRA DE CARTUCH 58/2009 32.100,00 . - COLETE BALISTICO,POLIAMIDA E ARAMIDA,MOD.OSTENSIVO MASC.,TAM."EG" - COLETE BALISTICO; COMPOSTO DE 100 % ARAMIDA; TAMANHO "EG"; MODELO OSTENSIVO MASCULINO; PROTECAO DE NIVEL II; CAPA EXTERNA DO COLETE COMPOSTA DE 100 % POLIAMIDA; NA COR AZUL MARINHO; CAPA INTERNA COMPOSTO DE NYLON IMPERMEAVEL; PROTECAO EM TODA A AREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PECOCO FIQUEM PROTEGIDAS E SUAS CONDICOES DE - COLETE BALISTICO,POLIAMIDA E ARAMIDA,MOD.OSTENSIVO MASC.,TAM."G" - COLETE BALISTICO; COMPOSTO DE 100 % ARAMIDA; TAMANHO "G"; MODELO OSTENSIVO MASCULINO; PROTECAO DE NIVEL II; CAPA EXTERNA DO COLETE COMPOSTA DE 100 % POLIAMIDA; NA COR AZUL MARINHO; CAPA INTERNA COMPOSTO DE NYLON IMPERMEAVEL; PROTECAO EM TODA A AREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PECOCO FIQUEM PROTEGIDAS E SUAS CONDICOES DEVE - COLETE BALISTICO,POLIAMIDA E ARAMIDA,MOD.OSTENSIVO MASC.,TAM."GG" - COLETE BALISTICO; COMPOSTO DE 100 % ARAMIDA; TAMANHO "GG"; MODELO OSTENSIVO MASCULINO; PROTECAO DE NIVEL II; CAPA EXTERNA D

6187/2009 1953/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 7.076,38 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6187/2009 - Memo 261/2009 - Defesa e Cidadania -31/12/2009.

17797/2009 1954/1 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INC 0/0 2.026,56 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32911/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

17797/2009 1954/0 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INC 0/0 2.026,56 . - Prorrogração de Prazo - - Reajuste - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, nas mesmascondições pactuadas no contrato original. Fica reajustado o valor mensal do aluguel, que passa a ser R$ 3.800,00, nas mesmas condições pactuadas no contrato. -


0/0 1956/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 223,10 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1956/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 223,10 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1957/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 530,48 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1957/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 530,48 . PAGTO DE APARECIDA DE JESUS MENDES - SAUDE0/0 1958/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 3.532,69 . PAGTO DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1958/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 3.532,69 . PAGTO DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1959/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 246,58 . PAGTO QUIT. DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1959/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 246,58 . PAGTO QUIT. DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1960/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 48.000,00 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -


EDUCAÇÃO17818/2009 1961/0 16473 - ANTONIO CALUZNI 0/0 799,82 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 17818/2009 - Memo: 625/2009 - Data: 28/12/2009.17818/2009 1961/1 16473 - ANTONIO CALUZNI 0/0 799,82 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32857/09-1 REF A LOCACAO

MES 12/090/0 1962/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 13.414,96 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1962/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 13.414,96 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - SAUDE0/0 1963/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 126.762,95 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DEFESA0/0 1963/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 126.762,95 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DEFESA0/0 1964/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.351,52 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

DEMUTRAN0/0 1964/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.351,52 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -

DEMUTRAN175/2009 1965/0 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR 0/0 120.000,00 . - PAGAMENTO - - Pagamento da postagem de aproximadamente

87.000 (oitenta e sete mil) carnês do IPTU e demais despesas durante o exercício. - Memo 119/2009 - DERIM - 21/12/2009.

0/0 1966/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 25.175,23 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -EDUCAÇÃO

0/0 1966/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 25.175,23 . PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 -EDUCAÇÃO

0/0 1967/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 434,57 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE0/0 1967/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 434,57 . PAGTO DE HELENA LOPES DA CRUZ - SAUDE530/2009 1968/0 17550 - ALESSANDRA APARECIDA CON 95/2009 2.200,00 . - SERVICO DE REFORMA EM COBERTURA - TOLDO MODELO

CURVO FIXO; COM LONA VINILICA; MARROM. - SERVICO DE REFORMA EM COBERTURA - TOLDO MODELO CURVO FIXO; MEDINDO 14,20M LARG. X 1,20M DE AVANCO; COM LONA VINILICA 100% POLIESTER; LAVAVEL; REVESTIDA COM DUPLA CAMADA DE PVC; PESANDO MINIMO 600 G/M2; ESPESSURA 0,46MM; COM PROTECAO ANTI- UV; TRATAMENTO ANTI-FUNGO; NA COR MARROM, com reutilização da estrutur

0/0 1969/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 529,08 . PAGTO DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1969/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 529,08 . PAGTO DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1970/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 780,24 . PAGTO QUIT. DE ZILDO P. ILIS - SAUDE0/0 1970/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 780,24 . PAGTO QUIT. DE ZILDO P. ILIS - SAUDE5516/2009 1971/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE 0/0 4.363,05 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 5516/2009 - Memo 260/2009 - Defesa e Cidadania - 31-12-2009

32144/2009 1972/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 0/0 6.097,16 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 32144/2009 -

0/0 1973/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 54,33 . PAGTO QUIT. DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1973/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 54,33 . PAGTO QUIT. DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1974/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 128,08 . PAGTO QUIT. DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE0/0 1974/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 128,08 . PAGTO QUIT. DE GRACIA E. A. CARDOSO - SAUDE6499/2009 1975/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 1.519,62 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 6499/2009 -3562/2009 1976/0 2186 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL 0/0 76,80 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 3562/2009 -1853/2009 1977/1 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 155,99 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 32921/09-1 REF A PGTO DE

CONTA TELEFONICA REF 12/091853/2009 1977/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.000,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 1853/2009 -16368/2009 1978/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 5.369,07 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 16368/2009 -1719/2009 1979/0 4213 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA CO 0/0 488,28 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 1719/2009 -

(Página: 115 / 119)



271/2009 1980/0 17226 - D` ANCRED ASSESSORIA FINA 25/2009 4.500,00 . - SERVICO DE AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - ECONOMICA/FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA -SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS ECONOMICA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - -Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de consultoria técnica especializada nas áreas econômico-financeira e administrativa para viabilização da programação no período de 2009-2012, bem como o acompanh

25400/2009 1981/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 45,30 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 25400/2009 -

1/2009 1982/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 11.640,00 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.16) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.16 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,

5934/2009 1983/0 16844 - DENISE TEREZINHA BARNABE 0/0 1.249,95 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5934/2009 -

31820/2009 1984/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE 117/2008 48,00 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 31820/2009 -

745/2010 1985/0 17554 - METALURGICA PANELLI LTDA. 47/2009 14.980,00 . - PRESTACAO DE SERVICO DE MATRIZ BARRETA TEMPO DE SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO DE MATRIZ BARRETA TEMPO DE SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO DE MATRIZ PARA FRENTE DA MEDALHA - PRESTACAO DE SERVICO DE MATRIZ PARA FRENTE DA MEDALHA - PRESTACAO DE SERVICO DE MATRIZ PARA VERSO DE MEDALHA - PRESTACAO DE SERVICO DE MATRIZ PARA VERSO DE MEDALHA - SERVICO DE PRODUCAO CONJUNTO DE MEDALHA E BARRETA - SERVICO DE PRODUCAO CONJUNTO DE MEDALHA E BARRETA; SENDO A MEDELHA ESTAMPADA EM LIGA DE LATAO, COM 40 MM, COM ESPESSURA DE 2 MM, FITA DE GORGORAO DE 40 MM ESTAMPADA PELO PROCESSO DE SILK; SEGUINDO AS ESPECIFICACOES DO DESENHO EM ANEXO. SENDO A BARRETA ESTAMPADA EM LIGA DE LATAO COM 10 MM DE ALTURA, 40 MM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE ESPESSURA, SEG




1065/2009 1988/0 16942 - ANA LUCIA ROLIM DA SILVA 11/2009 25.100,00 . - GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA NATURAL -ESMERALDA; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - - Uso para plantio em jardins, canteiros e áreas de lazer desta municipalidade - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios

11703/2009 1989/1 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 1.253,47 . PARTE DE PGTO DO EMPENHO 34872/09-1 REF A LOCACAO MES 12/09

11703/2009 1989/0 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 1.253,47 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11703/2009 -


621/2009 1991/0 17552 - CONTEMAR AMB. COMERCIO DE 54/2009 36.300,00 . - COLETOR SELETIVO DE RESIDUO, EM POLIETILENO, MEDINDO 1300X1370X1050 MM (AXLXP), NA COR CINZA ESCURO -COLETOR SELETIVO DE RESIDUO; EM POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE (PHD); MEDINDO 1300X1370X1050 MM (AXLXP); TIPO INDIVIDUAL ABERTURA NA PARTE SUPERIOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA; BASE COM QUATRO RODAS DE BORRACHA MACICA COM ESTRUTURA EM ACO E ROTACAO DE 360GRAUS, MED. 200MM DE DIAME

622/2009 1992/0 17552 - CONTEMAR AMB. COMERCIO DE 54/2009 18.700,00 . - COLETOR SELETIVO DE RESIDUO, EM POLIETILENO, MEDINDO 1300X1370X1050 MM (AXLXP), NA COR CINZA ESCURO -COLETOR SELETIVO DE RESIDUO; EM POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE (PHD); MEDINDO 1300X1370X1050 MM (AXLXP); TIPO INDIVIDUAL ABERTURA NA PARTE SUPERIOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA; BASE COM QUATRO RODAS DE BORRACHA MACICA COM ESTRUTURA EM ACO E ROTACAO DE 360GRAUS, MED. 200MM DE DIAME

32706/2009 1993/0 9434 - FIAT AUTOMOVEIS S/A 97/2009 1,20 . - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 32706/2009 -

37/2009 1994/0 10842 - UNI REPRO SOLUCOES PARA D 7/2009 14.507,00 . - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR - FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS (ITEM 1.16) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.16 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR -FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA -FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS (ITEM 1.10) - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ITEM 1.10 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS -SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E/OU CENTRALIZADA, IMPRESSÃO OFF-SET E DIGITALIZAÇÃO D

0/0 1995/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 66.397,28 PAGTO DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DESPESA EXTRA

0/0 1995/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 66.397,28 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 1995/100/0 1996/0 10108 - CLEBER GOMES DE CASTRO 0/0 10.463,89 REF. A PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL,

MES DE DEZEMBRO DE 2009.0/0 1996/1 10108 - CLEBER GOMES DE CASTRO 0/0 10.463,89 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 1996/100/0 1997/0 10107 - MARCELO PELEGRINI BARBOSA 0/0 10.463,89 REF. A PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL,

MES DE DEZEMBRO DE 2009.0/0 1997/1 10107 - MARCELO PELEGRINI BARBOSA 0/0 10.463,89 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 1997/100/0 1998/1 3418 - MARY TERUKO IMANISHI HONO 0/0 10.463,88 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 1998/100/0 1998/0 3418 - MARY TERUKO IMANISHI HONO 0/0 10.463,88 REF. A PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL,

MES DE DEZEMBRO DE 2009.0/0 1999/1 6824 - LUIZ FERNANDO CARDEAL SIG 0/0 10.463,88 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 1999/10

(Página: 116 / 119)



0/0 1999/0 6824 - LUIZ FERNANDO CARDEAL SIG 0/0 10.463,88 REF. A PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009.

0/0 2000/1 3219 - CLEUTON DE OLIVEIRA SANCH 0/0 10.463,88 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2000/100/0 2000/0 3219 - CLEUTON DE OLIVEIRA SANCH 0/0 10.463,88 REF. A PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL,

MES DE DEZEMBRO DE 2009.0/0 2001/1 2948 - SERGIO HENRIQUE DIAS 0/0 10.463,88 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2001/100/0 2001/0 2948 - SERGIO HENRIQUE DIAS 0/0 10.463,88 REF. A PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL,

MES DE DEZEMBRO DE 2009.0/0 2002/1 3346 - U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV P 0/0 200,00 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2002/100/0 2002/0 3346 - U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV P 0/0 200,00 PAGTO U.S.P.E.S.P.- REF. AO MES 12/090/0 2003/0 1350 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN 0/0 1.940,33 PAGTO CONTRIB. ASSIST./SSPMI - REF. AO MES 12/090/0 2003/1 1350 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN 0/0 1.940,33 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 20030/0 2004/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 663.833,96 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO 13º SALARIO -

DESPESAS EXTRA0/0 2004/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 663.833,96 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2001/100/0 2005/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 795.021,28 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 12/09 - DESPESA

EXTRA0/0 2005/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 795.021,28 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2005/100/0 2006/0 17083 - CAPEMISA SEGURADORA DE VI 0/0 396,67 PAGTO SEGURO DE VIDA CAPEMISA - REF. AO MES 12/090/0 2006/1 17083 - CAPEMISA SEGURADORA DE VI 0/0 396,67 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2006/100/0 2007/1 3343 - A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL 0/0 1.263.480,67 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2007/100/0 2007/0 3343 - A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL 0/0 1.263.480,67 PAGTO VALE A.S.P.M.I. - REF. AO MES 12/090/0 2008/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 123,75 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS - COMP 12/2009. -0/0 2008/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 123,75 ORDEM DE PGTO DO EMP 2008/100/0 2009/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 132,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO ANGELA AP. LOUREIRO - COMP 12/2009. -0/0 2009/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 132,00 ORDEM DE PGTO DO EMP 2009/100/0 2010/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 198,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO MARTA CAIRES E BRONISLAW DRABEK - COMP 12/2009. -

0/0 2010/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 198,00 ORDEM DE PGTO DO EMP 2010/100/0 2011/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 34,76 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO MARCELO RAMALHO - COMP 12/2009. -0/0 2011/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 34,76 ORDEM DE PGTO DO EMP 2011/100/0 2012/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 24,20 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP 12/2009. -0/0 2012/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 24,20 ORDEM DE PGTO DO EMP 2012/100/0 2013/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 214,50 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO ANA PAULA AMARAL. - COMP 12/2009. -0/0 2013/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 214,50 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2013/100/0 2014/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 69,30 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO ALEXANDRE VERONESE. - COMP 12/2009. -0/0 2014/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 69,30 ORDEM DE PGTO DO EMP 2014/100/0 2015/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 77,44 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

AUTONOMO MARIA BERNADETE FRANÇOLIN. - COMP 12/2009. -0/0 2015/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 77,44 ORDEM DE PGTO DO EMP 2015/100/0 2016/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 205,58 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -0/0 2016/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 205,58 ORDEM DE PGTO DO EMP 2016/100/0 2017/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 95,70 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -0/0 2017/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 95,70 ORDEM DE PGTO DO EMP 2017/100/0 2018/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 374,11 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref

DIVERSOS AUTONOMOS. - COMP 12/2009. -0/0 2018/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 374,11 ORDEM DE PGTO DO EMP 2018/100/0 2019/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.727,52 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

DIVERSOS AUTONOMOS - COMP 12/2009. -0/0 2019/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.727,52 ORDEM DE PGTO DO EMP 2019/100/0 2020/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7,86 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 14% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

VIAÇÃO GUAIANAZES DE TRANSPORTES LTDA. - COMP 12/2009. -NF nº. 498. -

0/0 2020/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7,86 ORDEM DE PGTO DO EMP 2020/100/0 2021/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2,21 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 14% INSS conf. ln 03/2005. Ref.





BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME. - COMP 12/2009. -NF nº. 2189, 2195, e 2220. -


BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME. - COMP 12/2009. -NF nº. 2188, 2198, e 2217. -

0/0 2024/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 319,00 ORDEM DE PGTO DO EMP 2024/100/0 2025/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 6.015,04 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

CONSLADEL CONST. LAÇOS DET. ELET. LTDA. - COMP 12/2009. -NF nº. 8575. -

0/0 2025/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 6.015,04 ORDEM DE PGTO DO EMP 2025/100/0 2026/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.853,74 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 10042. -

0/0 2026/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.853,74 ORDEM DE PGTO DO EMP 2026/100/0 2027/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 49.599,32 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% e 13% INSS conf. ln

03/2005. Ref. CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 27605. -

0/0 2027/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 49.599,32 /ORDEM DE PGTO DO EMP 2027/100/0 2028/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 45,17 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 13% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

ELEVADORES OTIS LTDA. - COMP 12/2009. - CPN 179006. -0/0 2028/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 45,17 ORDEM DE PGTO DO EMP 2028/100/0 2029/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.194,91 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

GUIMA - CONSECO CONST. SERVICOS & COMERCIO LTDA. -COMP 12/2009. - NF nº. 5404 e 5405. -


GUIMA - CONSECO CONST. SERVICOS & COMERCIO LTDA. -COMP 12/2009. - NF nº. 5403. -

(Página: 117 / 119)




HALTA ASSESSORIA E CONSULT. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -COMP 12/2009. - NF nº. 479. -


GUIMA - CONSECO CONST. SERVICOS & COMERCIO LTDA. -COMP 12/2009. - NF nº. 5406. -


HALTA ASSESSORIA E CONSULT. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -COMP 12/2009. - NF nº. 480. -

0/0 2033/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 1.186,17 ORDEM DE PGTO DO EMP 2033/100/0 2034/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 715,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

INEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA. - COMP 12/2009. -NF nº. 729. -


JR DE CASTRO INDAIATUBA - ME. - COMP 12/2009. - NF nº. 746 E 752. -


KINGER S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME. - COMP 12/2009. -NF nº. 001. -


LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ -EPP. - COMP 12/2009. -NF nº. 1002, 1003, 1006, 1009, 1011, E 1012. -

0/0 2037/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 1.078,00 ORDEM DE PGTO DO EMP 2037/100/0 2038/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 39,60 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ -EPP. - COMP 12/2009. -NF nº. 1005. -


MANITEC MANUT. E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ME. - COMP 12/2009. - NF nº. 941, e 969. -


MANITEC MANUT. E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ME. - COMP 12/2009. - NF nº. 971. -


NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. - COMP 12/2009. - DIVERSAS NOTAS FISCAIS. -

0/0 2041/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 39.311,36 ORDEMD E PGTO DO EMP 2041/100/0 2042/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 17.068,17 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 62, 65, 67, e 81. -


PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 80, e 82. -


TRANS NETTI TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 94, 95, 119, e 120. -

0/0 2044/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.025,15 OR5DEM DE PGTO DO EMP 2044/100/0 2045/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 307,86 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

VESPER TRANSPORTES LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 57568. -0/0 2045/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 307,86 ORDEM DE PGTO DO EMP 2045/100/0 2046/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 215,50 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

VESPER TRANSPORTES LTDA. - COMP 12/2009. - NF nº. 57626. -0/0 2046/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 215,50 ORDEM DE PGTO DO EMP 2046/100/0 2047/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 80,94 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 14% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

VIAÇÃO GUAIANAZES DE TRANSPORTES LTDA. - COMP 12/2009. -NF nº. 500, e 517. -




KINGER S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME - COMP 12/2009. -NF nº. 002. -

0/0 2049/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 633,60 ORDEM DE PGTO DO EMP 2049/100/0 2050/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 59.639,91 PAGTO EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - REF. AO MES

12/090/0 2050/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 59.639,91 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2050/100/0 2051/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 85,79 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 32439 REF. A PAGTO

EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - REF. AO MES 12/090/0 2051/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 85,79 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 2051/100/0 2052/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 1.027,53 Pagto Quit. de Aparecida Rosa - Secretaria de Defesa e Cidadania0/0 2053/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 265,30 PAGTO DE QUIT. DE MARCOS MENDONÇA GOLÇALVES -

URBANISMO----------------------

41.875.783,51----------------------

41.875.783,51

(Página: 118 / 119)



INDAIATUBA, 01 de Janeiro de 2010

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

(Página: 119 / 119)

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data:...

Documents

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data:...