11. 3. 2010

Porada OŠ s obcemi Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působnostís rozšířenou působností

Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010

Porovnání s rokem 2009: rozpočet běžných výdajů nižší o cca 1,2 mld.

Kč, tj. o cca 1,5 % rozpočet mzdových prostředků na rok 2010

snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 % rozpočet ostatních běžných výdajů na rok 2010

snížen o cca 250 mil. Kč, tj. o cca 20 %. Limit počtu zaměstnanců je snížen o 4 963

zaměstnanců, tj. o 2,29 %.

Změny v počtu výkonů v rámci ČRZměny v počtu výkonů v rámci ČR

MŠ nárůst o 15 170 dětí, tj. o 5,19 %

ZŠ pokles o 22 226 žáků, tj. o 2,62 %

SŠ pokles o 7 430 žáků, tj. o 1,85 %

Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010Závazný uk.

platy OONUZ 33 353 přímé VV 8 192 132 5 876 670 60 000 2 018 468 117 533 94 811 24 650 23 225,70 21 085UZ 33 015 specifika, hustota 62 612 46 038 0 15 653 921 0 0 0,00Rozpis MŠMT 2010 8 254 744 5 922 708 60 000 2 034 121 118 454 94 811 24 650 23 225,70 21 251

RU UZ 33 353 přímé VV 7 832 811 5 589 470 60 281 1 871 385 111 806 180 279 19 590 23 710,29 19 645RU UZ 33 005 motivační ped. 398 734 293 206 0 99 721 5 807 0 0 0,00RU UZ 33 016 neped. 80 171 58 969 0 20 226 976 0 0 0,00RU UZ 33 015 specifika,hustota 64 481 47 413 0 16 120 948 0 0 0,00Úhrnem 2009 8 376 197 5 989 058 60 281 2 007 453 119 537 180 279 19 590 23 710,29 21 049

Rozdíl 2010/2009 -121 453 -66 350 -281 26 669 -1 083 -85 468 5 061 -484,59

Odvody pojistné

Odvody FKSP

ONIVONIV

náhradyPočet

zaměstnancůPrům. plat

Jihomoravský kraj v tis. Kč

Závazné ukazatele Orientační ukazatele

NIV celkem

z toho:

Chystané rozvojové programy v roce Chystané rozvojové programy v roce 20102010

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné Rozvojový program na podporu inkluzívního

vzdělávání Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního

vzdělávání Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU Základní vzdělávání azylantů Krajská specifika s ohledem na hustotu osídlení

Dosažená úroveň odměňování Dosažená úroveň odměňování obecních subjektů 2009obecních subjektů 2009

úvazky pokles Ø plat v Kčmeziroční

nárůstØ nenároková složka z tarifu

  2008 2009   2008 2009   2008 2009

pedagogové 9 350 9 339 -11 22 790 24 087 5,7%    

nepedagogové 4 650 4 595 -55 12 149 13 706 12,8%    

pedagog. + nepedagog. 14 000 13 934 -66 19 256 20 663 7,3% 17% 19,5%

. .

Výkony obecních subjektů 09/10Výkony obecních subjektů 09/10

 

ZV 08/09 ZV 09/10

rozdíl

pokles

výkony výkony nárůst

MŠ 32 369 33 748 1 379 4%

celodenní docházka 29 316 31 811 2 495 9%

polodenní docházka 760 641 -119 -16%

s omezenou délkou doch. 2 293 1 296 -997 -43%

ZŠ 84 274 81 785 -2 489 -3%

I. stupeň 47 271 47 602 331 1%

II. stupeň 37 003 34 183 -2 820 -8%

ZUŠ 3 828 3 885 57 1%

ŠD 23 246 24 030 784 3%

ŠK 5 559 5 649 90 2%

Stanovení nárokových složek platuStanovení nárokových složek platu

. .

§ Název K1 tarif

prům.

přípl.za vedení

zvlášt. přípl.

ost. přípl.

K1K3 tarif

prům.

přípl.za vedení

zvlášt. přípl.

ost. přípl.

K3

3111 Předškolní zařízení 17 206 854 19 8 18 087 11 489 33 1 67 11 590

3113 ZŠ 21 014 726 476 44 22 260 12 526 204 6 113 12 849

3117 I. st. ZŠ 21 014 726 476 44 22 260 12 526 204 6 113 12 849

3118 II. st. ZŠ x x x x x x x x x x

3121 Gymnázia 21 333 449 306 30 22 118 13 109 174 0 68 13 351

3122 Střední odborné školy 21 432 468 350 36 22 286 13 797 292 14 108 14 211

3123 SOU a U 21 760 511 458 32 22 761 14 079 400 15 137 14 631

3141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ x x x x x 12 917 366 3 13 13 299

3142

Ostatní školní stravování x x x x x 12 917 366 3 13 13 299

3143

Školní družiny a kluby 16 289 224 65 61 16 639 x x x x 0

3147 Domovy mládeže 17 608 572 78 555 18 813 12 226 269 27 303 12 825

3231

Základní umělecké školy 20 830 501 10 9 21 350 14 021 265 7 50 14 343

3421

Využ. vol. času - DDM, CVČ 17 331 1 431 1 462 19 225 14 171 326 0 97 14 594

Nenárokové složky platu pedagogických Nenárokové složky platu pedagogických pracovníkůpracovníků

. .

   K1

2010K2

2010 K1 2009 K2 2009

K1 nárůst

K2 nárůst

   v Kč

   3111 Předškolní zařízení 18 087 2 300 17 618 1 800 469 5003113 ZŠ 22 260 3 100 21 423 2 300 837 8003117 I. st. ZŠ 22 260 3 100 21 423 2 300 837 8003118 II. st. ZŠ x   x x    3121 Gymnázia 22 118 2 900 21 397 2 600 721 3003122 Střední odborné školy 22 286 2 900 21 381 2 600 905 3003123 SOU a U 22 761 2 900 21 905 2 600 856 3003141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ x   x x    3142 Ostatní školní stravování x   x x    3143 Školní družiny a kluby 16 639 2 000 16 101 1 800 538 2003147 Domovy mládeže 18 813 2 000 18 112 1 800 701 2003231 Základní umělecké školy 21 350 2 300 20 659 2 100 691 200

3421Využ. vol. času - DDM, CVČ 19 225 2 400 18 274 2 200 951 200

Nenárokové složky platu nepedagogických Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníkůpracovníků

. .

   K3

2010K4

2010K3 2009 K4 2009

K3 nárůst

K4 pokles

   v Kč

   3111 Předškolní zařízení 11 590 200 9 720 1 450 1 870 -1 2503113 ZŠ 12 849 300 10 599 1 500 2 250 -1 2003117 I. st. ZŠ 12 849 300 10 599 1 500 2 250 -1 2003118 II. st. ZŠ x   x x    3121 Gymnázia 13 351 300 11 113 1 500 2 238 -1 2003122 Střední odborné školy 14 211 300 11 806 1 500 2 405 -1 2003123 SOU a U 14 631 300 12 307 1 500 2 324 -1 2003141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ 13 299 200 11 143 1 300 2 156 -1 1003142 Ostatní školní stravování 13 299 200 11 143 1 300 2 156 -1 1003143 Školní družiny a kluby 0   0 x 0 3147 Domovy mládeže 12 825 300 10 679 1 500 2 146 -1 2003231 Základní umělecké školy 14 343 300 11 874 1 500 2 469 -1 200

3421Využ. vol. času - DDM, CVČ 14 594 300 11 997 1 500 2 597 -1 200

Ukazatele rozpočtu JMK 2010

Platy – úprava nárokových i nenárokových složek

OPPP – požadavky srovnatelné s 2009Přímé ONIV – sníženy o 24,5%Náhrady ONIV ve výši 0,415% mzdových

prostředkůLimit zaměstnanců – regulace na 103%

Změny v normativech

Posun křivky No pro nepedagogické zaměstnance v MŠ

Zvýšení normativu Np pro pracovníky ŠDZvýšení normativů pro některé příplatky k

integrovaným dětem, žákůmProtažení křivky ŠJ SŠ až k hodnotě 1 800

výkonů

Křivka MŠ NoKřivka MŠ No

. .

Rozpisu rozpočtu – dle směrniceRozpisu rozpočtu – dle směrnice

- Úvazky povoleným překročením Ztížené podmínky ŠJOdloučená pracovištěPříprava svačin ve výdejně MŠMimořádně nadaní žáci a dětiVedení samostatných ŠJAsistenti pedagoga – ÚZ 33015

Asistenti pedagogaAsistenti pedagoga

– financováni z ÚZ 33015 – v 1. kole dohodovacího řízení financovány

úvazky plně – nárůst o 31 úvazků oproti roku 2009 (ze 127 na

158 úvazků)– 26,7 mil. v platech– nejsou přiděleny náhrady ONIV

Metodika rozpočtu 2010

Vyvěšena na www.jmskoly.cz dne 10.3.2010

změny oproti roku 2009 v Pracovním postupu pro stanovení principu rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání i v jednotlivých přílohách

Co může být předmětem DŘCo může být předmětem DŘ

Podstatná změna výkonůÚsporná opatření subjektůŘD po MD pokud naruší finanční situaci

školyOdstupné již vyplacené za 1-3 2010

Co není předmětem dohodovacího Co není předmětem dohodovacího řízenířízení

Nedostatek finančních prostředků z důvodu povolené výjimky zřizovatelem v souladu s § 23, odst. 4, školského zákona

Odstupné ještě nevyplacenéIntegrace - řešeny v samostatné RZ v měsíci

dubnu

Děkuji za pozornost.

Ing. Jana Jasparováodbor školství - oddělení rozpočtu a financováníKrajský úřad Jihomoravského kraje