Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak · 2018. 4. 24. · Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak...
Transcript of Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak · 2018. 4. 24. · Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak...
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
2
LEMBAR PENGESAHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes
NIP : 196403131986031002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : Jln. 28 Oktober - Siantan Hulu, Pontianak Utara
Dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018
dengan rincian sebagai berikut :
a. Proyeksi Pendapatan
1. Pendapatan BLU Poltekkes Pontianak : Rp. 27.058.565.000,-
2. Pendapatan Rupiah Murni : Rp. 45.457.620.000,-
b. Proyeksi Belanja
Belanja Poltekkes Kemenkes Pontianak per 31 Desember 2018 di
anggarkan sebesar Rp.
Rincian Belanja Meliputi :
1. Belanja Rupiah Murni : Rp. 45.457.620.000,-
2. Belanja BLU : Rp. 27.058.565.000,-
c. Rencana Investasi
1. Investasi bersumber dari Rupiah Murni : Rp. -
2. Investasi bersumber dari BLU : Rp. -
Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018 ini kami sampaikan untuk
mendapatkan pengesahan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal :
a.n. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Dewan Pengawas Unit Pelaksana Teknis,
Direktur,
dr. Tri Nugroho, MQIH
NIP. 196010221988031000
Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes
NIP. 196403131986031002
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
3
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
3
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan
Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018 Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak telah selesai disusun. Penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran tahun 2018 ini sebagai bentuk rencana bisnis pelaksanaan kegiatan
berdasarkan Renstra tahun 2016 -2020 dan Indikator Kinerja Utama. Rencana
Bisnis dan Anggaran tahun 2018 dijadikan sebagai bentuk petunjuk (guide line)
pengelolaan kegiatan operasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pontianak untuk tahun 2018.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018 Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ini dilakukan melalui mekanisme
kerja yang disepakati bersama dari unit-unit yang terdapat di Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak. Proses penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran tahun 2018 ini diawali dengan menginterpretasikan visi, misi dan
tujuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dalam bentuk
program pengembangan guna pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut.
Akhir kata, semoga dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ini dapat menjadi
pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan kegiatan
operasional pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
Pontianak, 31 Desember 2017
Direktur,
Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes
NIP. 196403131986031002
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
4
DAFTAR ISI
Lembar Judul .................................................................................................... 1
Lembar Pengesahan .......................................................................................... 2
Kata Pengantar ................................................................................................. 3
Daftar Isi ........................................................................................................... 4
Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................... 5
Bab I Pendahuluan .....................................................................................
a. Umum ..................................................................................
b. Visi dan Misi BLU...............................................................
c. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Jenis Layanan...
d. Nilai Budaya Kerja BLU .....................................................
e. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas ......
f. Sumber Daya .......................................................................
9
9
15
17
19
20
27
Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan (2017) dan Rencana Bisnis dan
Anggaran BLU tahun 2018 ..............................................................
a. Gambaran Umum Kondisi BLU ..........................................
b. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU .......................
c. Ambang Batas Belanja BLU ................................................
d. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ....
39
39
55
83
84
Bab III Penutup .............................................................................................
A. Kesimpulan ...........................................................................
B. Hambatan .............................................................................
C. Hal – hal yang perlu di perhatikan .......................................
107
107
107
108
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
5
IKHTISAR EKSEKUTIF
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perlu menyusun Rencana
Bisnis dan Anggaran yang mengacu pada Rencana Bisnis jangka panjang. Rencana
Bisnis dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program
pengembangan di bidang Bisnis dan Anggaran pada Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak sebagai satker BLU tahun 2018
Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak akan lebih
mudah karena pada tanggal 1 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Institusi
dengan system pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) penuh
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011.
Semua alokasi anggaran Politeknik Kesehatan Pontianak hanya bersumber dari
alokasi anggaran kementerian kesehatan, namun sejak ditetapkan menjadi PK-BLU
penuh, maka sumber pembiayaan atas seluruh kegiatan institusi porsi anggaran
kementerian kesehatan bersumber dari PNBP BLU dan anggaran pendapatan
belanja Negara rupiah murni. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak juga dapat
langsung mengelola secara mandiri atas pendapatan langsung yang bersumber
langsung dari pengguna layanan yaitu mahasiswa dan masyarakat berupa
penerimaan Negara bukanpajak (PNBP). Realisasi penerimaan PNBP BLU pada
Politeknik Kesehatan Pontianak mengalami tren meningkat dari tahun ketahun,
terutama setelah diberlakukannya pola tariff berdasarkan PMK Nomor
26/PMK.05/2014, tanggal 3 Februari 2014.Dengan adanya PNBP-BLU yang terus
meningkat, Politeknik Kesehatan Pontianak semakin meningkat pelayanan di
semua bidang, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta memperluas
lingkup pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan
Pontianak.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
6
Pengukuran pencapaian target kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun
2017 diukur dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Dari
keenam Indikator kenerja utama terlihat bahwa indikator kinerja utama persentase
jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25 masih mencapai 60 % belum sampai 100 % hal
ini dikarenakan kurangnya motivasi mahasiswa dalam mencapai nilai yang
maksimal uang di ukur berdasarkan tugas akademik dan kurangnya motivasi
mahasiswa untuk mencapai nilai maksimal
Indikator Publikasi karya ilmiah yang akan dilakukan di tahun 2018 dengan
angka persentase yaitu 1,29 %. Persentase ini masih terhitung sangat rendah, ini
dikarenakan susahnya pemilik karya ilmiah untuk mempublikasikan jurnal ilmiah
nya di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Hal ini akan di tindak
lanjuti dengan meningkatkan status jurnal ilmiah yang ada di Poltekkes Pontianak
agar berstatus jurnal terakreditasi nasional. Selain itu juga di upayakan membina
hubungan kerjasama dengan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.
Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 di Poltekkes Kemenkes
Pontianak masih sangat rendah, sehingga ini memberikan gambaran bahwa jumlah
persentase dosen dengan gelar akademik doktor belum memadai, hal ini
dikarenakan dosen yang sedang tugas belajar dan ijin belajar ke jenjang strata-3 (S-
3) belum banyak yang lulus.
Indeks kepuasan masyarakat terhadap proses layanan di Poltekkes
Kemenkes Pontianak dikategorikan baik dengan skor 3, hal ini menunjukkan bahwa
semua komponen civitas akademika memberikan penilaian kinerja institusi baik.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
7
A. Kinerja Tahun Berjalan 2017
PENERIMAAN
No
.KETERANGAN TARGET PROGNOSA REALISASI
PERSENTASE
(%)KET
1 Pendapatan BLU Akademik 23.363.055.000 49.662.555.000 49.662.555.000 100%
2 Rupiah Murni 52.787.472.000 52.787.472.000 52.787.472.000 100%
Total Penerimaan 76.150.527.000 102.450.027.000 102.450.027.000 100%
BELANJA
No
.KETERANGAN TARGET PROGNOSA
REALISASI S/D
DESEMBER
PERSENTASE
(%)KET
1 Pendapatan BLU 23.363.055.000 49.662.555.000 49.662.555.000 100%
2 Rupiah Murni 52.787.472.000 52.787.472.000 52.787.472.000 100%
Total Belanja 76.150.527.000 102.450.027.000 102.450.027.000 100%
INVESTASI
No
.KETERANGAN TARGET PROGNOSA
REALISASI S/D
NOVEMBER
PERSENTASE
(%)KET
1 Pendapatan BLU 1.000.000.000 1.063.871.035 1.063.871.035 106%
2 Rupiah Murni - - - -
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
8
B. Target Kinerja Tahun (2018)
PENERIMAAN
No KETERANGAN TARGET PROGNOSA
PERSENTASE
(%) KETERANGAN
1 Pendapatan BLU 27.058.565.000 27.058.565.000 100%
2 Rupiah Murni 45.457.620.000 45.457.620.000 100%
Total Penerimaan 72.516.185.000 72.516.185.000 100%
BELANJA
No. KETERANGAN TARGET PROGNOSA
PERSENTASE
(%) KETERANGAN
1 BLU 27.058.565.000 27.058.565.000 100%
2 Rupiah Murni 45.457.620.000 45.457.620.000 100%
Total Penerimaan 72.516.185.000 72.516.185.000 100%
INVESTASI
No. KETERANGAN TARGET PROGNOSA
PERSENTASE
(%) KETERANGAN
1 BLU
2 Rupiah Murni - - -
Total Investasi - - -
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
9
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
1. Gambaran Umum
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perlu menyusun Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Renstra. Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif yang memuat program-program pengembangan di bidang
bisnis pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sebagai satker BLU
Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak akan lebih mudah
karena pada tanggal 1 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Institusi dengan
system pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) penuh berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011. Semua alokasi
anggaran Politeknik Kesehatan Pontianak hanya bersumber dari alokasi anggaran
kementerian kesehatan, namun sejak ditetapkan menjadi PK-BLU penuh, maka
sumber pembiayaan atas seluruh kegiatan institusi porsi anggaran kementerian
kesehatan bersumber dari PNBP BLU dan anggaran pendapatan belanja Negara
rupiah murni. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak juga dapat langsung
mengelola secara mandiri atas pendapatan langsung yang bersumber langsung dari
pengguna layanan yaitu mahasiswa dan masyarakat berupa penerimaan Negara
bukanpajak (PNBP). Realisasi penerimaan PNBP BLU pada Politeknik Kesehatan
Pontianak mengalami tren meningkat dari tahun ketahun, terutama setelah
diberlakukannya pola tariff berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.05/2014, tanggal 3
Februari 2014. Dengan adanya PNBP-BLU yang terus meningkat, Politeknik
Kesehatan Pontianak semakin meningkat pelayanan di semua bidang, meningkatkan
kualitas dan kuantitas penelitian serta memperluas lingkup pelayanan kepada
masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan Pontianak.
Perubahan menjadi Satker BLU perlu diikuti oleh peningkatkan pelayanan,
kinerja dan produktivitas bagi seluruh komponen di lingkungan Politeknik Kesehatan
Pontianak sebagai bentuk dari akuntabilitas public sebagai instansi pemerintah yang
memberikan layanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Tuntutan terhadap
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
10
peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai serta pelayanan kepada public
tersebut harus diimbangi dengan apresiasi dengan peningkatan kesejahteraan bagi
seluruh pegawai di lingkungan Politeknik kesehatan Pontianak penerapan remunerasi
juga di latar belakangi oleh rendahnya penghasilan resmi yang diterima oleh pegawai
di lingkungan oleh pemerintah, adanya ketimpangan total pendapatan antar unit
kerja, rendahnya capaian kinerja pegawai di lingkungan pemerintah, adanya
dorongan untuk memberikan layanan yang lebih baik.
Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi pemerintah telah berupaya untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance dan
clean government governance termasuk good corporate governance). Peningkatan
tata kelola pemerintah yang baik, sebaiknya dilakukan sejalan dengan upaya
perbaikan penghasilan pegawai. Upaya meningkatkan tata kelola pemerintah melalui
program reformasi birokrasi akan lemah apabila tidak diimbangi dengan perbaikan
penghasilan, sebaliknya mengedepankan perbaikan penghasilan semata, akan
menimbulkan pemborosan dan in-efisiensi. Suatu institusi dapat melaksanakan
program remunerasi jika terdapat ketersediaan dana untuk membayar remunerasi,
selain itu juga harus memiliki data pegawai yang nantinya akan diberikan
remunerasi.
Dalam kaitan dengan pengelolaan remunerasi intitusi tersebut, maka politeknik
kesehatan Pontianak dapat mengacu pada peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor
10/PMK.02/2006 tentang pedoman penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola,
dewan pengawas dan pegawai badan layanan umum yang kemudian diubah menjadi
PMK Nomor 73/PMK.05.2007 tentang pengusaha atas PMK Nomor 10 Tahun 2006.
Dengan disusunnya Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak dengan pengelolaan keuangan Sistem BLU maka
pengembangan institusi menuju Polteknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang
lebih mandiri, terencana, transparan dan akuntabel.
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) ini adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
11
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis
Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
tahun 2015 - 2019
k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi
Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
2. Karakteristik kegiatan/layanan
a. Kegiatan Utama
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan pengembangan institusi
pendidikan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan tujuan agar proses
pendidikan tenaga kesehatan berjalan efektif dan efesien serta mempunyai standar
yang sama di seluruh Indonesia. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
didirikan dari gabungan beberapa Akademi Kesehatan milik pemerintah yang berada
di Kalimantan Barat berdasarkan SK MenKes–Kesos Nomor 298/MenKes.
Kesos/SK/IV/ 2001 tanggal 16 April 2001. Jurusan dan program studi pada
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
12
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak pada Tahun 2006 terdiri dari: Jurusan
Kesehatan Lingkungan dengan prodi D-III dan D-IV Kesehatan Lingkungan,
Jurusan Gizi, Jurusan Kesehatan Gigi dengan Prodi Kebidanan dan Keperawatan,
dan Jurusan Analis Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor
890/Menkes/Per/VIII/2007, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mempunyai
6 jurusan yaitu: Jurusan Kesehatan Lingkungan (Program Studi D III dan D IV),
Jurusan Gizi Program D III, Jurusan Kesehatan Gigi Program D III, Jurusan Analis
Kesehatan Program D III, Jurusan Kebidanan (Program Studi D III dan D IV),
Jurusan Keperawatan (Program Studi D III dan D IV), merupakan unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berada di bawah
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan
PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Sebagai institusi pendidikan tinggi
bidang kesehatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
(Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak) mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional, melakukan
pengabdian kepada masyarakat, melakukan penelitian di bidang kesehatan dan
penyelenggaraan administrasi.
Tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan
kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga diharapkan dapat
menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang handal dan mampu bersaing di pasar
global. Pada penyelenggaraan pendidikan agar tercapai lulusan yang berkualitas dan
berwawasan global tersebut, maka perlu memperhatikan Standar Nasional
Pendidikan. Selain itu juga memperhatikan strategi pemerintah dalam Higher
Education Long Term Strategy (HELTS) Tahun 2030. Perguruan tinggi harus
mempunyai ciri nation’s competitiveness, autonomy, dan organizational health.
Organisasi yang sehat memiliki ciri kinerja yang berkualitas dan terukur secara
finansial dengan suasana akademik yang baik dan kompetisi untuk memperoleh
peluang masa depan dan tanggap terhadap perubahan.
Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berbatasan langsung dengan
Malaysia. Tidak jarang dijumpai masyarakat di Kalimantan Barat memanfaatkan
pelayanan kesehatan di Kuching, Malaysia. Menghadapi hal tersebut, Provinsi
Kalimantan Barat membutuhkan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
13
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mampu bersaing dengan pelayanan
kesehatan di Kuching (negara tetangga). Sementara jumlah tenaga kesehatan di
provinsi ini belum mencukupi. Sebagai contoh belum seluruh Puskesmas memiliki
tenaga sanitarian dan gizi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemberian
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.
Keberadaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dituntut untuk memenuhi
kebutuhan tenaga tersebut.
Sebagai institusi milik pemerintah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
memperoleh biaya penyelenggaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dan DIPA Rupiah Murni (RM). Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan
pendidikan tenaga kesehatan dengan pengelolaan sumber pembiayaan di atas,
mengalami kendala dalam pengelolaan PNBP. Hal ini disebabkan dibatasinya
penggunaan PNBP sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan
berdasarkan target penerimaan PNBP. Ditambah lagi dengan rumitnya birokrasi jika
diperlukan revisi anggaran.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) merupakan solusi
yang tepat untuk menjawab tantangan dan kendala tersebut. Sebagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak secara substantif, teknis dan administratif telah siap
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
Pengelolaan Keuangan BLU menjadikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
akan memiliki otonomi dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan termasuk
pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan
barang/jasa secara efektif dan efisien secara akuntabel, sehingga Politeknik
Kesehatan Kemenkes Pontianak akan mampu menerapkan praktik bisnis yang sehat
untuk mencapai produktivitas yang optimal dalam rangka melayani masyarakat.
Rencana strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
disusun dalam rangka mempersiapkan pengembangan institusi menuju Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di
institusi dapat terencana dan terealisasi dengan baik dengan mekanisme finansial
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
14
secara transparan dan akuntabel. Hasil dari unit usaha yang ada dapat digunakan
untuk menunjang pengembangan program studi, pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
b. Keunggulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Walaupun Kalimantan Barat merupakan daerah yang curah hujannya tinggi dan
dikenal dengan daerah seribu sungai, namun ketersediaan air bersih menjadi
permasalahan sampai sekarang. Hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat
mengalami hal ini. Hal ini diperparah dengan adanya Penambangan Emas Tanpa Izin
(PETI) yang tersebar di sepanjang aliran sungai yang melintasi Kalimantan Barat.
Kualitas air sungai menurun dan tidak aman untuk dikonsumsi. Padahal, air sungai
merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat dan menjadi sumber air
baku PDAM. Masyarakat di wilayah ini kini mengharapkan air hujan untuk
dikonsumsi. Sementara air tanah tidak dapat digunakan secara langsung akibat
tingginya kandungan mineral (besi).
Jika musim kemarau tiba, air menjadi permasalahan utama. Air yang diproduksi
PDAM (terutama di kota Pontianak) menjadi payau bahkan asin akibat intrusi air
laut. Persediaan air hujan terbatas. Hal ini mengakibatkan tingginya kejadian
penyakit yang disebabkan oleh air. Penyakit diare misalnya, masih termasuk lima
besar penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pada musim penghujan, keberadaan
air juga menjadi masalah. Air yang tergenang dapat menjadi tempat perindukan
nyamuk. Akibatnya penyakit Demam Berdarah merajalela. Tahun 2010 terjadi kasus
kematian karena penyakit ini.
Di samping penyakit yang ditimbulkan oleh kelangkaan air ini, masalah
kesehatan gigi juga dialami masyarakat. Kenyataan ini disebabkan oleh kurangnya
mineral yang dibutuhkan dalam makanan/minuman yang dikonsumsi oleh
masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Prov. Kalbar pada tahun 2009 menunjukkan
bahwa kesehatan gigi di Kalimantan Barat paling buruk di Indonesia. Rata-rata 34%
dari empat juta penduduk mengalami kerusakan gigi.
Masalah lain adalah tingginya angka kematian ibu melahirkan. Tahun 2010
tercatat AKI di Kalbar sebesar 288 per seribu kelahiran hidup. Angka ini melebihi
AKI nasional, yaitu 226 per seribu kelahiran hidup. Selain karena kurangnya
kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
15
dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, masalah kemudahan mengakses
layanan kesehatan juga menjadi penyebab. Ditambah lagi jumlah tenaga bidan yang
bertugas di daerah masih belum mencukupi.
Kasus gizi buruk juga ditemukan di Prov. Kalbar. Pada tahun 2010 tercatat
angka gizi buruk pada balita sebesar 3,2%. Selain faktor ekonomi, kasus gizi buruk
disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Menghadapi
permasalahan di atas, pemerintah memerlukan tenaga kesehatan yang mempunyai
kompetensi untuk menanggulanginya. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kesehatan tersebut, maka pemerintah berkepentingan untuk mendidik calon
tenaga kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang merupakan UPT
Kemenkes RI didirikan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Jurusan/prodi yang ada
di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sesuai dengan permasalahan yang ada.
Kegiatan unggulan yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
antara lain menyediakan jasa pengeboran air, membuat unit pengolahan air
bersih/minum, pengolahan sampah dan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan
lingkungan diselenggarakan oleh Jurusan Kesehatan Lingkungan. Penyuluhan gizi,
pelatihan pengolahan makanan dari bahan yang ada di sekitar masyarakat dan
kegiatan lain diselenggarakan oleh Jurusan Gizi. Sedangkan Jurusan Keperawatan
Gigi memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara komprehensip
pada masyarakat terutama pada anak pra sekolah, sekolah dasar dan ibu hamil.
Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan organisasi profesi dan masyarakat.
B. Visi dan Misi
Visi :
”Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat
regional tahun 2020”
1. Visi tersebut merupakan upaya untuk terciptanya suatu kondisi Politeknik
Kesehatan Kemenkes Pontianak bermutu, sehingga mampu bersaing di tingkat
regional.
2. Pendidikan yang bermutu adalah gambaran pendidikan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak di masa depan yang lulusannya berkualitas, memiliki
kepribadian iman dan taqwa, memilki prestasi belajar yang memuaskan,
keterampilan keilmuan yang profesional, kemampuan berbahasa Inggris yang baik.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
16
3. Mampu bersaing di tingkat regional adalah lulusan Politeknik kesehatan yang
memiliki kemampuan optimal untuk berkompetisi di tingkat regional Asia
Tenggara, sesuai dengan keterampilan dan profesional.
Misi :
Misi I : ”Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis
kompetensi”
Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang
lebih optimal baik secara manajemen, sumber daya manusia, teknologi informasi,
peningkatan dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran dan sarana prasarana yang
digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes
Pontianak yang berbasis kompetensi.
Misi II : “Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis
penelitian”
Misi ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi hasil
penelitian yang dikembangkan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes
Pontianak. Hal ini akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi civitas akademika dalam
bidang kesehatan.
Misi III : ”Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang berbasis IPTEK
dan teknologi tepat guna”
Misi ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian
masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan institusi, sehingga
dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan di masyarakat. Hal ini didasarkan pada
pendidikan vokasional seperti Politeknik Kesehatan yang tidak mungkin hanya dapat
diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi sangat memerlukan peran masyarakat dan
swasta serta semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu peningkatan kerja sama
dengan semua pihak baik dalam maupun luar negeri harus diupayakan secara terus
menerus dan sistematis.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
17
Misi IV : ”Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri,
transparan dan akuntabel”
Misi ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Pontianak menjadi institusi yang mampu menyelenggarakan
proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang
mengedepankan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang mandiri, transparan
dan akuntabel.
Misi V : “Mengembangkan Kerjasama baik Lokal maupun Regional”
Misi ini ditetapkan dalam rangka mengembangan program pendidikan di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan melakukan kerja sama untuk
penyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
dengan Negara - Negara ASEAN
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Jenis Layanan
Kedudukan
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan
PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur
yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dalam
melaksanakan tugas secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala
Badan PPSDM Kesehatan dan secara teknis di bawah pembinaan Kepala
Pusdiklatnakes PPSDM Kesehatan Kemenkes RI.
1. Tugas
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan profesional dalam program pendidikan Diploma
Kesehatan, yaitu D III dan D IV.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
18
2. Fungsi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah
keahlian di bidang kesehatan.
b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang
menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan
lingkungan.
e. Pelaksanaan kegiatan administrasi.
f. Pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu.
3. Jenis Layanan
a. Pendidikan dan Pengajaran
Jenis layanan yang dilaksanakan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak meliputi:
1. Jurusan Kesehatan Lingkungan
a) Program Studi D III Kesehatan Lingkungan
b) Program Studi D IV Kesehatan Lingkungan
2. Jurusan Gizi
a) Program Studi D III Gizi
b) Program Studi D IV Gizi
3. Jurusan Keperawatan Gigi
a) Program Studi D III Keperawatan Gigi
4. Jurusan Analis Kesehatan
a) Program Studi D III Analis Kesehatan
b) Program Studi D IV Analis Kesehatan
5. Jurusan Kebidanan
a) Program Studi D III Kebidanan
b) Program Studi D IV Kebidanan
6. Jurusan Keperawatan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
19
a) Program Studi D III Keperawatan
b) Program Studi D IV Keperawatan Medikal Bedah
c) Program Studi D IV Keperawatan Komunitas
7. Penelitian
a) Penelitian dosen
b) Penelitian mahasiswa
c) Penelitian kerjasama
8. Pengabdian pada masyarakat
a) KKN Terpadu
b) Penyuluhan
c) Klinik terpadu
d) Konsultasi kesehatan
e) Aplikasi teknologi tepat guna kesehatan
D. Nilai Budaya Kerja BLU
Nilai Budaya kerja Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah ”MAJU”
M = Mandiri
Dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
A = Akuntabel
Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung
jawabnya.
J = Jujur
Menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban yang
diemban.
U = Unik
Berfikir global dan bertindak dengan tidak meninggalkan budaya lokal.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
20
E. Susunan Pejabat Pengelola BLU Poltekkes dan Dewan Pengawas
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan
pejabat yang berwenang
STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK
STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
2014 – 2018
DIREKTUR/PIMPINAN BLU
H. KHAYAN, SKM., M.Kes.
PUDIR I PUDIR II PUDIR III
SUSITO, SKM., M.Kes. DIDIK HARIYADI, S.Gz., M.Si. HENDRA BUDI S., SKM., M.Kes.
SENAT POLTEKKES
KA. S P I
M. NASIP., SKM., M.Kes. KA. SUB. BAG KA. SUB. BAG
ADUM AAKPSINUR IHSAN, SKM., M.Kes Dra. WITA RAHMAYANI
KA. UPT PENJAMINAN
MUTU
KA. UPT PENELITIAN
DAN
KA. UPT KERJASAMA,
PROMOSI
KA. UPT ULPDAN KA. UPT BISNIS
KA. UPT PEMELIHARAAN
DANKA. UPT
PERPUSTAKAAN
KA. UPT INFORMASI
DANKA. UPT
ASRAMA
KA. UPT LABORATORIU
M
KA. UPT LAYANAN KA. UPT
PERENCANAANPENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUMAS
KOPERASI PERBAIKAN TEKNOLOGI TERPADU TERPADU
DAMHUJI,SSiT, MPH
ARYANTO PURNOMO, SKM,
MKM.ZAINAL AKHMADI,
SH, M.Kes.
SUHARNO, SKM., M.Kes.
NENY SETIAWATI NINGSIH, S.SI.T.M,
M.Kes.
TAUFIK ANWAR, SKM., M.Kes.
ERLIA WAHYUNI, S.Sos.
IMAN JALADRI, S.SI.T., M.Kes.
JUPITA SURIA NINGSIH, S.Kep.,Ns.
SUGITO, S.Pd., SKM., M.Kes.
Drg. JOJOK HERU S., M.Kes.
Drs. ASMARULLAH
KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN
KES. LINGKUNGAN
GIZIKEPERAWATAN
GIGIANALIS
KESEHATANKEBIDANAN KEPERAWATAN
HAJIMI, SKM., M.Kes.
EDY WALUYO, S.Gz., M.Gz.
NIKE HARYANI, S.SiT., MDSc.
KUSWIYANTO, S.Si., M.Kes.
RAHAYU BUDI UTAMI, S.SiT.,
M.Kes.
SARLIANA ZAINI, SKM, M.Kep.
SEKJUR SEKJUR SEKJUR SEKJUR SEKJUR SEKJUR
KES. LINGKUNGAN
GIZI KEP. GIGIANALIS
KESEHATANKEBIDANAN KEPERAWATAN
NURUL AMALIYAH, SKM, M.Sc.
AYU RAFIONY, S.Gz., MPH.
HALIMAH, S.SiT., MDSc.
RATIH INDRAWATI, S.Si., M.Kes.
DINI FITRI DAMAYANTI, S.SI.t.,
M.Kes.
MARSIA, S.Si.T., M.Kes.
KELOMPOKTENAGA FUNGSIONAL
Gambar I. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institusi tahun 2014-2018
1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dipimpin oleh seorang Direktur.
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang
Pembantu Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Direktur. Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Direktur dijabat oleh
Bapak Khayan, SKM, M.Kes, Pembantu Direktur I oleh Susito, SKM, M.Kes,
Pembantu Direktur II oleh Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si, dan Pembantu Direktur III
oleh Hendra Budi Sungkawa, SKM, M.Kes.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
21
2. Senat Poltekkes
Senat Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan badan normative dan
perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, Senat Poltekkes
Kemenkes Pontianak terdiri dari:
a. Ketua Senat adalah Direktur yang merangkap anggota.
b. Sekretaris Senat merangkap anggota.
c. Anggota Senat terdiri dari:
Para Pudir, para Ketua Jurusan, Wakil Kelompok Dosen, dan unsur Badan
PPSDM Kesehatan yang ditunjuk.
3. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan
Sistem Informasi
Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan
Sistem Informasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I. Khusus untuk urusan
kemahasiswaan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir III.
Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan
Sistem Informasi terdiri atas:
a. Unsur Administrasi Akademik, mempunyai tugas melakukan urusan
administrasi pendidikan dan penelitian terapan.
b. Urusan administrasi Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan administrasi
pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa,
c. Urusan administrasi perencanaan dan system informasi, mempunyai tugas
melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi institusi pendidikan.
4. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur
pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur secara teknis fungsional
dibina oleh Pudir II.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
22
Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari:
a. Urusan Administrasi Umum, mempunyai tugas melakukan perencanaan surat
menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan perlengkapan.
b. Urusan Administrasi Keuangan, mempunyai tugas melakukan perencanaan
pelaksanaan keuangan..
c. Urusan Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian.
5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) adalah unsur
pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes dibidang penelitian terapan dan
pengabdian masyarakat yang berada dibawah Direktur.
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang
kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis fungsional
dibina oleh Pudir I, unit PPM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. Uni PPM mempunyai
fungsi:
a. Pelaksanaan penelitian terapan.
b. Pengenalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
c. Peningkatan relevansi program Poltekkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah
dan atau waktu daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan
lainnya baik didalam maupun diluar Poltekkes.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
6. Unit Penunjang
Unit penunjang adalah unit yang secara teknis fungsional diperlukan
sebagai unsure penunjang terselenggaranya kegiatan akademik. Unit penunjang
dilingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak meliputi Unit Laboratorium, Unit
Perpustakaan, Unit IT, Unit Asrama dan Unit Penunjang lainnya yang diperlukan
untuk menunjang kegiatan pendidikan antara lain: Unit Penjaminan Mutu dan Unit
Usaha.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
23
7. Unit Laboratorium
Unit Laboratorium adalah unit penunjang teknis dibidang Laboratorium dari
satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan. Unit ini
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis
fungsional sehari-hari dibina oleh Pudir I melalui koordinasi dengan Ketua Jurusan.
Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara
teknisi/analis laboratorium dilingkungan Unit Laboratorium..
Unit Laboratorium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan
peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat. Unit Laboratorium mempunyai fungsi:
a. Penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium.
b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium.
c. Pemeliharaan bahan dan alat laboratorium.
d. Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.
8. Unit Perpustakaan
Unit Perpustakaan adalah unit penunjang teknis dibidang perpustakaan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis
fungsional dibina oleh Pudir III melalui koordinasi dengan ketua Jurusan.
Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara
Pustakawan di lingkungan Unit Perpustakaan, yang mempunyai tugas memberikan
layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Unit perpustakaan mempunyai fungsi:
a. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka.
b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
c. Pemelihara bahan pustaka.
d. Pengembangan perpustakaan.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
24
9. Unit IT
Unit IT adalah unit penunjang teknis dibidang pengolahan data dan
informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
Secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I melalui koordinasi dengan Ketua
Jurusan.
Unit IT dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional teknisi komputer, pranata komputer dan operator komputer di
lingkungan unit komputer, yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,
menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk
program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Unit IT mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.
b. Penyajian dan penyimpanan data dan informasi.
c. Pemberian layanan dan pendayagunaan komputer.
d. Pengembangan teknologi informasi.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit IT.
10. Unit Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis
Unit pelaksana teknis Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis adalah unsur
pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Politeknik
Kesehatan dibidang Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis yang berada dibawah
koordinasi Pudir III, dengan tugas memfasilitasi kegiatan Kerjasama Promosi
Humas dan Bisnis antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan pihak
luar baik dalam maupun luar negeri.
Uni Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis memiliki fungsi:
a. Melaksanakan administrasi umum pada unit Kerjasama Promosi Humas dan
Bisnis.
b. Menyusun program kegiatan unit Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis.
c. Mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan Kerjasama Promosi Humas
dan Bisnis dari unit kerja/jurusan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan
pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
25
d. Menghimpun informasi kegiatan Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis di
unit kerja atau jurusan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan pihak
ketiga baik dalam maupun luar negeri.
e. Melaksanakan kegiatan Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis antara pihak
Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan pihak ketiga baik dalam maupun
luar negeri.
f. Menginformasikan kebijakan Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui
berbagai media cetak, radio, elektronik dan mempercepat arus informasi
kepada masyarakat.
g. Menyelenggarakan kegiatan peliputan, pendokumentasian, penerbitan dan
mempublikasikan kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
h. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran dan
kegiatan sejenis.
i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana teknis
Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis.
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan unit pelaksana teknis
Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis.
11. Unit Penjaminan Mutu
Unit Penjaminan Mutu adalah unit penunjang teknis dibidang penjaminan
mutu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan
secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I. Unit Penjaminan MUtu mempunyai
tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan
terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam
kerangka waktu yang jelas.
Unit Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:
a. Perencanaan dan pelaksanaan system penjaminan mutu akademik secara
keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Pontianak.
b. Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu,
dokumen akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan system
penjaminan mutu akademik.
c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
26
d. Pelaksanaan monitoring system penjaminan mutu akademik.
e. Pelaksanaan audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem
penjaminan mutu akademik.
f. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu
akademik.
g. Melakukan koordinasi dengan sub Unit Penjaminan Mutu di masing-masing
jurusan.
12. Unit Layanan Barang dan Jasa
Unit layanan barang dan jasa adalah unit penunjang dibidang pengadaan barang
dan jasa yang berada dan bertanggungjawab langsungkepada Direktur dan secara
fungsional dibina oleh Pudir II.
13. Unit Asrama
Unit asrama adalah wahana pembinaan karakter dan bernuansa multi cultural
bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang tinggal diasrama, yakni yang
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya juang tinggi, kreatif, inovatif
serta mempunyai landasan iman dan taqwa yang kuat.
Unit asrama dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh Direktur. Unit
asrama mempunyaitugas memberikan keteladanan, latihan dan pembinaan
pendidikan melalui nasehat, kedisiplinan, kemandirian, persaudaraan dan
persatuan.
Kepala unit asrama diangkat berdasarkan SK Direktur secara teknis funsional
dibina oleh Pudir III. Kepala unit asrama membawahi beberapa sub unit asrama
yaitu JUrusan Kesehatan Lingkungan, JUrusan Gizi, Jurusan Keperawatan Gigi,
Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan.
Unit Asrama mempunyai fungsi:
a. Pembentukan karakter.
b. Pembentukan mental/spiritual mahasiswa sehat jasmani dan rohani.
c. Pembentukan sikap mahasiswa yang peka dan mampu beradaptasi dengan
lingkungan.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
27
F. Sumber Daya
1. Jumlah Ketenagaan (Pegawai/Karyawan)
Sampai dengan 31 Desember 2017 ini, jumlah seluruh tenaga (pegawai) di
Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah 223 orang. Dari
223 PNS tersebut jumlah tenaga fungsional dosen berjumlah 96 orang dan
fungsional Perpustakaan hanya 1 orang. Tenaga paling banyak berada di Direktorat
yaitu AAKPSI dan ADUM sebanyak 44 orang, sedangkan sisa tenaga (pegawai)
lainnya tersebar di Jurusan lain lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Untuk
lebih jelasnya mengenai jumlah ketenagaan (pegawai) di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Pontianak ini dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :
Tabel I.2
Jumlah Tenaga (PNS) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017
No Jurusan Jumlah
1
ADAK(sub bagian administrasi
akademik dan kemahasiswaan,
perencanaan dan sistem informasi)
14
2 ADUM ( sub bagian administrasi
umum,keuangan dan kepegawaian ) 30
3 Jurusan Kesehatan lingkungan 27
4 Jurusan Gizi 22
5 Jurusan Keperawatan Gigi 25
6 Jurusan Analis Kesehatan 35
7 Jurusan Kebidanan 35
8 Jurusan Keperawatan 34
9 Satuan Organisasi Kosong 1
T o t a l 223
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
28
2. Status Ketenagaan Berdasarkan Jabatan Fungsional
Total jumlah tenaga dosen fungsional di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Pontianak berdasarkan jabatan fungsional dosen dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Dosen pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2017
No Jurusan
Jumlah Dosen
Total
Asisten
Ahli Lektor
Lektor
Kepala
1 Kesehatan lingkungan - 10 8 18
2 Gizi 2 6 4 12
3 Kesehatan Gigi 4 6 7 17
4 Analis Kesehatan - 18 - 18
5 Kebidanan - 6 3 9
6 Keperawatan 6 11 5 22
T o t a l 12 57 27 96
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
29
Grafik 1.1
Jumlah Tenaga Dosen pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2017
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
30
3. Status Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin
Total jumlah tenaga (pegawai) PNS di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Pontianak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 1.4
Jumlah Tenaga (PNS) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017
No Jurusan
Jumlah Tenaga
Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1
AAKPSI (sub bagian
administrasi akademik dan
kemahasiswaan, perencanaan dan
sistem informasi)
5 9 14
2
ADUM ( sub bagian administrasi
umum,keuangan dan
kepegawaian )
21 9 30
3 Jurusan Kesehatan lingkungan 15 12 27
4 Jurusan Gizi 12 10 22
5 Jurusan Keperawatan Gigi 7 18 25
6 Jurusan Analis Kesehatan 13 22 35
7 Jurusan Kebidanan 6 29 35
8 Jurusan Keperawatan 16 18 34
9 Satuan Organisasi Kosong 1 0 0
T o t a l 96 127 223
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
31
4. Status Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan
Total jumlah tenaga (pegawai) PNS di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Pontianak berdasarkan status kepangkatan dapat dilihat pada tabel
di bawah ini
Tabel 1.5
Jumlah Tenaga (PNS) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Status Kepangkatan Tahun 2017
Jumlah Tenaga JML
No Jurusan I a-d II a-d III a IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc
1 Direktorat 1 11 8 15 5 3 1 - 1 45
2 Kes. Lingkungan - 1 2 7 4 5 4 3 1 27
3 Gizi - 2 2 5 3 6 2 2 - 22
4 Kesehatan Gigi - 1 2 4 5 6 4 3 - 25
5 Analis Kesehatan 1 1 6 9 15 3 - - - 35
6 Kebidanan 1 5 2 13 8 3 3 - - 35
7 Keperawatan 3 5 1 9 7 4 2 1 2 34
T o t a l 6 26 23 62 47 30 16 9 4 223
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
32
5. Status Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Total jumlah tenaga (pegawai) PNS di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 1.6
Jumlah Tenaga (Pegawai Negeri Sipil) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
NO. Nama Satuan
Organisasi
Pendidikan Total
S3 S2 S1 D IV DIII D II D I SMA SMP SD
1 AAKPSI 0 0 6 5 2 0 0 0 0 0 14
2 ADUM 0 1 12 3 3 0 1 9 1 0 30
3 Kesehatan
Lingkungan 1 19 0 6 1 0 0 0 0 0 27
4 Gizi 0 15 4 1 1 0 0 1 0 0 22
5 Keperawatan Gigi 0 18 2 1 3 0 0 1 0 0 25
6 Analis Kesehatan 0 18 6 4 2 0 0 3 0 1 35
7 Keperawatan 1 13 7 2 1 0 1 4 3 1 34
8 Kebidanan 0 16 1 4 2 0 0 10 0 2 39
Total 2 101 38 26 15 0 2 28 4 4 223
Persentase 1
%
46
%
17
%
12
%
7
%
0
%
1
%
13
%
2
%
2
%
100
%
Secara keseluruhan proporsi jumlah PNS dengan kualifikasi pendidikan S2 lebih
besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya mencapai 46% diikuti S1, SMA,
DIV, dan DIII masing-masing 17 %, 13 %, 12 % dan 7 %.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
33
Grafik I.2
Jumlah Tenaga (Pegawai Negeri Sipil) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak diharapkan di waktu mendatang jumlah Ratio Dosen terus
ditingkatkan, sehingga semua jurusan rasio antara dosen dan mahasiswa adalah 1:
20. Pendidikan dosen terus ditingkatkan sehingga standar dosen harus
berpendidikan S-2 terpenuhi.
Untuk menunjang proses belajar mengajar kriteria dosen secara umum
terdiri atas :
a. Dosen Biasa, yaitu pegawai tetap dilingkungan Poltekkes Kemenkes
Pontianak yang telah memiliki SK Fungsional Dosen.
b. Dosen luar Biasa, yaitu pegawai tetap dilingkungan Poltekkes
Kemenkes Pontianak yang belum memiliki SK Fungsional Dosen.
c. Dosen Tamu, yaitu dosen yang berasal dari luar lingkungan Poltekkes
yang dinilai kompeten untuk menjadi pengampu mata kuliah.
d. Instruktur, yang membantu dosen membimbing mahasiswa/i dalam
kegiatan praktek.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
34
5. Mahasiswa
Total jumlah mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Pontianak sampai dengan
31 Desember 2016 adalah 3.041 orang. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah
mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.7
REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017
N
O. JURUSAN
PROGRAM STUDI JUMLAH
MAHASISWA JUMLAH
D III D IV D III D IV
1. Kesling Ada Ada 145 155 300
2. Gizi Ada Ada 196 241 437
3. Keperawatan
Gigi
Ada Tdk ada 303 Tdk
Ada
303
4. Analis Kesehatan Ada Ada 186 312 498
5. Kebidanan Ada Ada 192 321 513
6. Keperawatan Ada Ada 283 202 485
7. Keperawatan
PTK
Tdk Ada Ada Tdk
Ada
236 236
JUMLAH 1.305 1.467 2.772
Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa tahun 2016 jumlah mahasiswa tahun
2017 cenderung mengalami penurunan tapi tidak begitu signifikan yaitu dengan
angka 3.041 pada tahun 2016 dan 2.772 pada tahun 2017, ini dikarenakan begitu
banyaknya terdapat institusi pendidikan kesehatan swasta yang menjadi pilihan dari
masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
35
Grafik I.3
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA
TAHUN 2014 S/D TAHUN 2017
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
D-III
D-IV
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
36
Grafik I.4
JUMLAH MAHASISWA PER PRODI
TAHUN 2017
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
37
Grafik I.5
DATA PENDAPATAN AKADEMIK
TAHUN 2017 dan TARGET TAHUN 2018
6. Sarana dan Prasarana Pendukung
Guna menunjang pelaksanaan pendidikan dalam proses belajar
mengajar di Poltekkes Kemenkes Pontianak diperlukan sarana dan prasarana
pendukung berdasarkan kebutuhan program dan kurikulum yang sesuai dengan
jurusan masing-masing. Adapun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Pontianak mengacu pada data SIMAK-BMN tahun 2014
sebagaimana tabel berikut:
a. Unit I Gedung Rektorat
Luas lantai 1 = 622.20 m2, Luas lantai 2 = 699 m2, Teras = 24.00 m2
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
38
b. Unit 2 Auditorium
Luas lantai 1 = 391.39 m2, teras = 28.80 m2
c. Unit 3 Gedung Perpustakaan dan Laboratorium
Luas lantai 1 = 853.98 m2. Luas lantai 2 = 760.53 m2, luas lantai 3 =
605.87 m2, teras = 292.05 m2
d. Unit Gedung asrama A
Luas lantai 1 = 270.42 m2, luas lantai 2 = 262.32 m2, teras = 4.48 m2
e. Unit 5 Gedung asrama B
Luas lantai 1 = 491.15 m2, teras = 69.00 m2
f. Unit 6 Gedung asrama C
Luas lantai 1 = 475.50 m2, luas lantai 2 = 439.50 m2, luas lantai 3 = 457.50
m2, teras = 607.50 m2
g. Unit 7 kelas
Luas lantai 1 = 475.50 m2, luas lantai 2 = 439.50 m2, luas lantai 3 = 457.50
m2, teras = 607.50 m2
h. Unit 8 Kelas
Luas lantai 1 = 137.57 m2, luas lantai 2 = 1371.57 m2, luas lantai 3 =
1371.57 m2, teras = 16.40 m2
i. Unit 9 Kelas
Luas lantai 1 = 1209.08 m2, luas lantai 2 = 1209.08 m2, luas lantai 3 =
1209.08 m2
j. Unit 10 Gedung Administrasi Terpadu dan Ruang Dosen
Luas lantai 1 = 1060 m2, luas lantai 2 = 1060 m2, luas lantai 3 = 1060 m2
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
39
BAB II
KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2017) DAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2018
A. Gambaran umum Kondisi Poltekkes Kemenkes Pontianak
2.1 Gambaran Kondisi BLU
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menyelenggarakan
kegiatan jasa pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna berdasarkan
kontrak kerja sama. Sifat kegiatan jasa pelayanan adalah fungsi
pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi.
Tarif layanan atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dalam kontrak kerja sama
antara Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan pihak pengguna
jasa. Untuk meningkatkan jasa layanan tersebut pihak Poltekkes
Kemenkes Pontianak bisa melaksanakan kerja sama operasional (KSO)
dengan pihak lain. Tarif layanan diatur dengan PMK Nomor
26/PMK.05/2014, tanggal 3 Februari 2014. dengan kategori tarif antara
lain; 1) tarif atas kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru, 2) tarif
atas sumbangan penyelenggaraan pendidikan, 3) tarif atas dana
pengembangan pendidikan, 4) tarif atas penunjang layanan pendidikan,
5) tarif atas penggunaan sarana dan prasarana, 6) tarif atas penggunaan
laboratorium dan klinik, dan 7) tarif atas produk samping. Disamping
tarif di atas pendapatan Badan Layanan Umum dapat berasal dari kerja
sama operasional (KSO). Gambaran kinerja yang akan disampaikan
dalam dokumen ini dibagi menjadi dua bagian yaitu; 1) evaluasi terhadap
pencapaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2017 dan evaluasi
berdasarkan self assesment sesuai indikator kinerja yang ditetapkan oleh
PK-BLU.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
40
2.2. Kondisi Internal Poltekkes Kemenkes Pontianak
Analisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dilakukan dengan melalui
pencermatan (scanning) metode SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) meliputi aspek :
1) Aspek layanan
2) Aspek Keuangan
3) Aspek Organisasi dan SDM
4) Aspek Sarana dan Prasarana
Analisis SWOT Faktor Internal
Tabel II.1
Analisis SWOT Faktor Internal
No. Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan
(Weakness)
1. Aspek layanan 1. Adanya dukungan
kebijakan pimpinan
terhadap program
pelatihan dan magang
dosen dan mahasiswa
pada Institusi layanan
kesehatan
2. 100% Dosen sudah
memiliki silabus/RPP
3. Adanya upaya
peningkatan pelaksanaan
Pengabdian masyarakat
4. Tersedianya media
publikasi berupa jurnal,
majalah,website
5. Telah terjalin 100
kerjasama kemitraan
dengan stakeholder dalam
praktek kerja lapangan
nasional (91) maupun
Regional(9)
6. Tersedianya dana untuk
pelaksanaan penelitian
dosen
1. Belum sepenuhnya
melakukan
pengkajian
kurikulum
Poltekkes bersama
user/stakeholder
profesi di Poltekkes
Kemenkes
Pontianak.
2. Belum optimalnya
dukungan
tekhnologi sumber
belajar yang
berbasis IT (e-
learning).
3. Belum
diakreditasinya
Institusi Poltekkes
Kemenkes
Pontianak oleh
BAN-PT
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
41
2.
Aspek
Keuangan
1. Adanya dukungan
anggaran dana dari
pemerintah dan dana
BLU untuk Poltekkes
Kemenkes Pontianak.
2. Adanya komitmen
pimpinan Poltekkes
Kemenkes Pontianak
dalam mendukung
realisasi anggaran.
3. Potensi
pengembangan unit-
unit usaha Poltekkes
Kemenkes Pontianak.
4. Pemanfaatan aset
sebagai investasi
1. Belum maksimalnya
perencanaan dan monev
bisniz yang profesional
di poltekkes.
2. Target pendapatan non
akademik belum sesuai
dengan target
3. Aspek
Organisasi dan
SDM
1. Telah terakreditasinya
Jurusan dan prodi di
Poltekkes Kemenkes
Pontianak oleh
Kemenkes dengan
nilai A pada 2 prodi
dan nilai B pada 9
prodi.
2. Memiliki 3 Jurusan
dari 6 Jurusan yang
tidak ada pesaing
(Kesehatan Gigi,
Analis Kesehatan.
Kesling ).
3. Kualifikasi Dosen
pendidikan S2 (100%)
dan 6 dosen S3
4. Adanya struktur
organisasi dan Job
Deskripsi yang
terstandar dan
akuntabel untuk
semua komponen
SDM Poltekkes
Kemenkes Pontianak.
5. 95 orang dosen sudah
memiliki Sertifikat
Pendidik
6. 2 orang dosen
kandidat Doktor (S3)
1. terbatasnya tenaga
fungsional kependidikan
2. Masih adanya tenaga
pendidik yang belum
Sertifikasi dosen
4.
Aspek Sarana
dan Prasarana
1. Telah memiliki
kendaraan
1. Alat praktek belum
sepenuhnya sesuai
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
42
operasional
pendidikan yang
memadai guna
menunjang kegiatan
Mahasiswa
2. Memiliki Gedung
Layanan Kesehatan
dan Laboratorium
Terpadu
3. Semua jurusan
memiliki kendaraan
operasional.
4. Adanya fasilitas
asrama mahasiswa
yang cukup memadai.
5. Memiliki Lab. Skill
yang memadai
dengan kemajuan
teknologi.
2. Rasio alat lab dan jumlah
mahasiswa masih
kurang.
3. 30% Status kepemilikan
tanah belum milik
Kemenkes
2.3. Kondisi Eksternal Poltekkes Kemenkes Pontianak
Analisis SWOT Faktor Eksternal
Tabel II.2
Analisis SWOT Faktor Eksternal
No. Faktor Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)
1. Aspek layanan 1. Dukungan kebijakan
Badan PPSDMK
Kemenkes tentang
Pembukaan Prodi baru
2. Dukungan Kebijakan
Badan PPSDMK
Kemenkes tentang
Proyeksi Poltekkes
Kemenkes Pontianak
dalam
Mengembangkan
Prodi baru.
3. Tingginya potensi
lulusan SLTA dan
animo masyarakat
serta kemudahan
regulasi masuk
menjadi mahasiswa di
Poltekkes Kemenkes
Pontianak.
1. Semakin
banyaknya
institusi
pendidikan
kesehatan
sejenis di
Kalimantan
Barat khusus
kebidanan dan
keperawatan.
2. Ada
Kecenderungan
penurunan
peminat di
beberapa
program study.
3. Meningkatnya
kompetitor
lulusan dari
pendidikan luar
negeri/regional
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
43
4. Adanya kepercayaan
dan kebutuhan dari
masyarakat profesi
terhadap Poltekkes
Kemenkes Pontianak
untuk menjadi
Tempat Uji
Kompetensi (TUK).
karena adanya
arus globalisasi
(AFTA)/MEA
2. Aspek Keuangan 1. Potensi penerimaan
sumber dana dari
masyarakat pengguna
jasa
2. Dukungan kebijakan
dari Kemenkes dalam
meningkatkan
layanan pendidikan
melalui PK BLU
sesuai PP. No. 23 Th.
2005.
1. Lamanya
persetujuan
revisi Pola tarif
untuk
mendukung
tuntutan
peningkatan
layanan
pendidikan.
3.
Aspek SDM dan
Organisasi
1. Pengembangan SDM
daerah terpencil,
perbatasan dan
kepulauan.
2. Menjadi institusi yang
dipercaya
melaksanakan
program RPL.
3. Adanya alih bina
bidang Akademik
oleh Kemenkes dan
bidang tekhnis oleh
Kemenristekdikti.
4. Adanya sertifikasi
dosen mendorong
percepatan
profesionalisme
5. Potensi adanya
pengembangan
kemitraan dengan
lembaga dalam dan
luar negeri
1. Rasio SDM
kependidikan
Poltekkes belum
terpenuhi sesuai
standar
akreditasi.
2. Kemampuan
kelembagaan
unit pelayanan
dan sarana-
prasarana belum
ditingkatkan.
4. Aspek Sarana
dan Prasarana
1. Pemanfaatan
Auditorium, lab.
terpadu dan fasilitas
lain oleh pihak ketiga
2. Adanya kesediaan
institusi lain
1. Masih belum
terpenuhi secara
optimal sarana
dan prasarana
sesuai dengan
tuntutan pasar .
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
44
(pemerintah dan
swasta) untuk kerja
sama dalam
melengkapi
kebutuhan praktikum
mahasiswa
2. Cepatnya
perkembangan
tekhnologi sarana
dalam bidang
pelayanan
kesehatan
Hasil Analisis SWOT
Tabel II.3.
Hasil Analisis SWOT
(Analisis Kekuatan)
No. Uraian
Fakto
r
(a)
Sub Faktor Ratin
g
(c)
(1 – 3)
Nilai
(a x b
x c) Uraian Nilai
(b)
1. Aspek
layanan
35 % 1. Adanya
dukungan
kebijakan
pimpinan
terhadap
program
pelatihan dosen
pada Institusi
layanan
kesehatan
0.2 2 0.14
2. 100% Dosen
sudah memiliki
silabus/RPP
0.2 3 0.21
3. Adanya upaya
peningkatan
pelaksanaan
Pengabdian
masyarakat
0.2 2 0.14
4. Tersedianya
media
publikasi
berupa jurnal,
majalah,websit
e
0.1 2 0.07
5. Telah terjalin
44 kerjasama
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan
dalam praktek
0.1 2 0.07
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
45
kerja lapangan
baik lokal,
nasional
maupun
internasional.
6. Tersedianya
dana untuk
pelaksanaan
penelitian
dosen.
0.2 3 0,21
2. Aspek
Keuanga
n
25% 1. Adanya
dukungan
anggaran dana
dari pemerintah
untuk Poltekkes
Kemenkes
Pontianak.
0.4 3
0.30
2. Adanya
Komitmen
pimpinan
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak
dalam
mendukung
realisasi
anggaran.
0.3
3
0.22
3. Potensi
pengembangan
unit-unit usaha
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak.
0.1 2 0.05
4. Potensi
pemanfaatan
sarana dalam
meningkatkan
pendapatan
non akademik
0.2 3 0.15
3. Aspek
SDM dan
Organisa
si
20% 1. Telah
terakreditasiny
a Poltekkes
Kemenkes
Pontianak oleh
Kemenkes
dengan nilai A
pada 2 jurusan
0.2 2
0.08
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
46
dan nilai B
pada 4 jurusan.
2. Memiliki 4
Jurusan dari 6
Jurusan yang
tidak ada
pesaing
(Kesehatan
Gigi, Gizi,
Kesehatan
Lingkungan,
Analis
Kesehatan).
0.2 3
0.12
3. 80% Dosen
pendidikan S2.
0.2 3 0.12
4. Adanya
struktur
organisasi dan
Job deskripsi
yang terstandar
dan akuntabel
untuk semua
komponen
SDM
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak.
0.2 3
0.12
5. 20 orang dosen
sudah memiliki
Sertifikat
Pendidik.
0.1 2
0.04
6. Adanya 4
orang dosen
kandidat
Doktor (S3).
0.1 2 0.04
4. Aspek
Sarana
dan
Prasaran
a
20 % 1. Telah
memiliki 2 bus
guna
menunjang
kegiatan
Mahasiswa
0.2 2
2. Memiliki
Gedung
Auditorium
dan
Laboratorium
Terpadu
0.3 2
0.08
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
47
3. Semua jurusan
memiliki
kendaraan
operasional.
0.2 3 0.18
4. Adanya
fasilitas
asrama
mahasiswa
yang cukup
memadai.
0.2 2
0.08
5. Memiliki Lab.
Skill yang
Memadai
0.1 2 0.04
Tabel II.4
Hasil Analisis SWOT
(Analisis Kelemahan)
N
o. Uraian
Faktor
(a)
Sub Faktor Rating
(c)
(1 – 3)
Nilai
(a x b x
c) Uraian Nilai
(b)
1. Aspek
Layanan
35% 1. Belum melakukan
pengkajian
kurikulum bersama
pemangku
kepentingan
profesi di Poltekkes
Kemenkes
Pontianak.
0.2 1 0.07
2. Kurang adanya
dukungan
teknologi sumber
belajar yang
berbasis IT (e-
learning).
0.3 2
0.21
3. Belum
diakreditasinya
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak oleh
BAN-PT
0.3 2 0.21
4. Belum terakreditasi
standar ISO.
0.2 1 0.07
2. Aspek
Keuanga
n
25% 1. Kurangnya tenaga
administrasi dalam
bidang keuangan
0.3 2 0.15
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
48
2. Target pendapatan
tidak sesuai
dengan Pagu
anggaran
0.4 2
0.2
3. Belum adanya
program untuk
audit keuangan
oleh lembaga
independen.
0.3 2
0.15
3. Aspek
SDM
dan
Organisa
si
20% 1. Adanya tambahan
beban kerja dosen
untuk tugas
administrasi
0.2 2
0.08
2. Belum adanya
tenaga fungsional
non kependidikan
0.3 2 0.12
3. Masih adanya
tenaga pendidik
yang belum
mempunyai SK
fungsional dosen
0.3 2 0.12
4. Terbatasnya SDM
Administrasi
perkantoran
0.2 2 0.08
4. Aspek
Sarana
dan
Prasaran
a
20% 1. Alat praktek tidak
sesuai dengan
kemajuan
teknologi
0.2 1 0.04
2. Kurangnya
bangunan gedung
untuk membuka
prodi baru
0.3 1 0.06
3. Kurang daya listrik
untuk mendukung
proses belajar
mengajar
0.3 2 0.12
4. 50% Status
kepemilikan tanah
belum milik
kemenkes
0.2 2
0.4
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
49
Tabel II.5
Hasil Analisis SWOT
(Analisis Peluang)
No. Uraian Faktor
(a)
Sub Faktor Rating
(c)
(1 – 3)
Nilai
(a x
b x
c)
Uraian Nilai
(b)
1. Aspek
Pelayanan
35 % 1. Dukungan
kebijakan Badan
PPSDMK
Kemenkes
tentang
Pembukaan
Prodi baru D.IV
dan program
khusus.
0.3 3
0.31
2. Dukungan
Kebijakan
Badan PPSDMK
Kemenkes
tentang Proyeksi
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak
menjadi Institut
Kesehatan.
0.3 3
0.31
3. Tingginya
potensi lulusan
SLTA dan
animo
masyarakat serta
kemudahan
regulasi masuk
menjadi
mahasiswa di
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak.
0.2 3
0.21
4. Adanya
kepercayaan dan
kebutuhan dari
masyarakat
profesi terhadap
Poltekkes
Kemenkes
Pontianak untuk
menjadi Tempat
0.2 2 0.14
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
50
Uji Kompetensi
(TUK).
2. Aspek
Keuangan
25 % 1. Potensi
penerimaan
sumber dana dari
masyarakat
pengguna jasa.
0.2 2 0.10
2. Dukungan
kebijakan dari
Kemenkes
dalam
meningkatkan
layanan
pendidikan
melalui PK BLU
sesuai PP. No.
23 Th. 2005.
0.3 3 0.22
3. Adanya sumber
dana dari pihak
lain atau
sponsorship
dalam
pengembangan
penyelenggaraan
pendidikan.
0.2 2 0.10
4. Kebutuhan dari
lembaga mitra
kerja untuk
pengembangan
usaha dalam
pengembangan
usaha baik
bentuk produk
barang maupun
jasa.
0.3 3 0.22
3. Aspek
SDM dan
Organisasi
20 % 1. Pengembangan
SDM daerah
terpencil,
perbatasan dan
kepulauan.
0.2 3
0.12
2. Adanya alih bina
bidang
Akademik oleh
Kemenkes dan
bidang teknis
oleh
Kemendiknas
0.2 2
0.08
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
51
3. Adanya
sertifikasi dosen
mendorong
percepatan
profesionalisme
0.3 3
0.18
4. Potensi adanya
pengembangan
kemitraan pada
jurusan tertentu
dengan lembaga
dalam dan luar
negeri.
0.3 3 0.18
4. Aspek
Sarana
dan
Prasarana
20 % 1. Pemanfaatan
Auditorium,
LAB terpadu
dan fasilitas
lain oleh pihak
ketiga.
0.5 3 0.30
2. Adanya
kesediaan
institusi lain
(pemerintah dan
swasta) untuk
kerja sama
dalam
melengkapi
kebutuhan
praktikum
mahasiswa.
0.5 3
0.30
Tabel II.6
Hasil Analisis SWOT
(Analisis Ancaman)
No Uraian Faktor
(a)
Sub Faktor Rating
(c)
(1 – 3)
Nilai
(a x b
x c) Uraian Nilai
(b)
1. Aspek
Pelayanan
35 % 1. Semakin
banyaknya
institusi
pendidikan
kesehatan
sejenis di
Kalimantan
Barat khusus
kebidanan dan
keperawatan.
0.4 3
0.42
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
52
2. Meningkatnya
kompetitor
lulusan dari
pendidikan luar
negeri karena
adanya arus
globalisasi
(AFTA).
0.6 2
0.42
2. Aspek
Keuangan
25 % 1. Panjangnya
birokrasi
penganggaran
dan
penggunaan
keuangan
Poltekkes.
0.5 1
0.12
2. Dasar hukum
penentuan tarif
yang ada belum
sepenuhnya
mendukung
tuntutan
peningkatan
layanan
pendidikan.
0.5 3
0.37
3. Aspek
SDM dan
Organisasi
20 % 1. Masih
rendahnya
serapan tenaga
kesehatan oleh
Pemerintah
disebabkan
regulasi belum
optimal.
0.6 3
0.36
2. Kemampuan
kelembagaan
unit pelayanan
perpustakaan,
informasi, dan
sarana-
prasarana
belum
ditingkatkan.
0.4 2
0.16
4. Aspek
sarana dan
Prasarana
20% 1. Tingginya
tuntutan pasar
terhadap
kompetensi
lulusan yang
tidak dibarengi
dengan
0.6 3
0.36
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
53
pemenuhan alat
praktikum di
lahan praktek.
2. Cepatnya
perkembangan
tekhnologi
sarana dalam
bidang
pelayanan
kesehatan.
0.4 2
0.16
Tabel II.7.
REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL ANALISIS SWOT No. Uraian Kekuatan
(Strength)
Kelemahan
(Weakness)
Peluang
(Opportunity)
Ancaman
(Threats)
1. Aspek
Pelayanan
0.84 0.56 0.97 0.84
2. Aspek
Keuangan
0.72 0.50 0.64 0.49
3. Aspek
SDM dan
Organisasi
0.52 0.40 0.56 0.52
4. Aspek
Sarana
dan
Prasarana
0.46 0.62 0.60 0.52
Jumlah 2.54 2.08 2.77 2.37
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
54
Sumbu X (S - W) = 2.54 - 2.08 = + 0.46
Sumbu Y (O - T) = 2.77 - 2.37 = + 0.40
Gambar 3.1 Matrik Posisi Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes
Pontianak
2.4. Posisi Strategi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, diketahui posisi strategi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berada pada kuadran I strategi
tumbuh. Strategi ke depan yang akan digunakan adalah menggunakan
kesempatan sebaik-baiknya, mencoba mengantisipasi dan menanggulangi
ancaman sebagai peluang dengan menggunakan kekuatan sebagai potensi dan
memanfaatkannya semaksimal mungkin serta mengurangi atau
0,2 5 0, 5 0, 7 5
0, 5
0, 2 5
0, 7 5
KUADRAN I
Tumbuh
KUADRAN II
Stabil
KUADRAN IV
Diversifikasi
KUADRAN III
Bertahan
EKSTERNAL
Peluang
Ancaman
(+)
(+)
( - )
( - )
Kekuatan : 0,46
Peluang
: 0,40
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
55
menghilangkan kelemahan yang ada secara bertahap. Kondisi tersebut terlihat
dari nilai kekuatan yang lebih besar dibandingkan nilai ancaman.
Grand strategi Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pengembangan jenis program pendidikan pada Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak yang selanjutnya akan berubah status
kelembagaannya menjadi institut. Jumlah dan kualitas penelitian akan
ditingkatkan dengan cara memperluas kerja sama dengan lembaga
penelitian lain. Upaya pengabdian masyarakat ditingkatkan jumlah dan
kualitasnya melalui KKN terpadu, pengembangan teknologi tepat guna dan
konsultasi.
2. Peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan
keuangan adalah dengan cara kerja sama dengan pihak bank secara online
untuk pembayaran dana pendidikan. Pelatihan pengelola keuangan untuk
menjadi tenaga satuan pengawas internal (SPI).
3. Pengembangan SDM sesuai kebutuhan.
Tenaga pendidikan dan kependidikan ditingkatkan kuantitasnya dengan
cara pengangkatan pegawai baru dan peningkatan kualitas melalui tugas
belajar/izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi serta mengikutsertakan
SDM dalam pelatihan, bench marking, workshop atau short course.
4. Peningkatan sarana prasarana.
Sarana prasarana ditingkatkan sesuai dengan standar Alat Bantu Belajar
Mengajar (ABBM), penambahan buku, pembangunan gedung
laboratorium terpadu, ruang kuliah, auditorium, asrama dan gedung
pengelola terpadu.
5. Pengembangan unit-unit bisnis
Sebagai Satker dengan Badan Layanan Umum ( BLU ), maka Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ( Poltekkes Pontianak )
harus mempunyai rencana pengembangan yang nantinya akan di jadikan
rencana berkelanjutan. Beberapa rencana dari pengembangan unit bisnis
pada Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah :
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
56
5.1. Unit Layanan Kesehatan
Pada Poltekkes Pontianak merupakan lembaga pendidikan
kesehatan yang mengeluarkan lulusan tenaga kesehatan yang akan
bisa di optimalkan terapan ilmu nya pada klinik baik setelah mereka
lulus, maupun tenaga pengajar ( dosen ) yang berasal dari terapan
ilmu kesehatan baik berupa dokter umum maupun dokter gigi. Unit
layanan kesehatan akan bekerjasama dengan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) berupa Fasilitas
Kesehatan Tk.1 yang nantinya akan bisa melakukan pelayanan
secara luas dapat mencakup masyarakat di sekitar lingkungan
Poltekkes Kemenkes Pontianak.
5.2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Terpadu
Dalam rangka untuk memberikan kemudahan transaksi
keuangan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, maka akan
dibangun ATM yang terdiri dari beberapa Bank yang nantinya akan
dibangun kerjasama dengan pihak Bank berupa Sewa Lahan pada
Poltekkes Kemenkes Pontianak.
5.3. Laboratorium Terpadu
Poltekkes Pontianak merupakan institusi bersifat keilmuan
berbasis penelitian, baik penelitian yang dilakukan pada dosen
maupun mahasiswa. Laboratorium terpadu sudah menerapkan Pola
Tarif yang akan digunakan sebagai dasar jumlah tagihan yang timbul
akibat biaya penelitian.
Laboratorium Terpadu juga membuka kesempatan bagi Pihak
Luar yang akan mengadakan penelitian dengan pertanggung
jawaban pada masing-masing pengelola Laboratorium.
5.4.Layanan Wifi-id
Kepeluan akan akses internet semakin meningkat dengan
ketebatasan Hotspot indie Home pada Poltekkes Pontianak. Akses
internet pada mahasiswa sangat diperlukan dalam mencari berbagai
macam literature dari berbagai sumber diseluruh dunia sehingga
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
57
akan menunjang dalam proses pembelajaran. Dan juga untuk dosen
dan staf dalam mencari sumber informasi yang bersifat elektronik.
5.5. Kantin Terpadu
Sebagai institusi yang bersifat pelayanan, maka perlu adanya
fasilitas berupa kantin demi mendukung dalam pemenuhan status
gizi pada mahasiswa, staf maupun dosen. Kantin terpadu diharapkan
dapat menjual menu-menu yang diharapkan dapat menunjang status
gizi.
5.6. Koperasi Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan institusi yang
bergerak dibidang pelayanan terhadap kemahasiswaan, diharapakan
bisa memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk menuangkan
kreatifitas dalam berorganisasi baik terhadapan kegiatan
kemahasiswaan maupun dalam bidang pengembangan usaha pada
mahasiswa dan juga mempermudah mahasiswa dalam mencari
berbagai macam perlengkapan mahasiswa dalam proses kegiatan
pembelajaran.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
58
Gambar 3.2 Grand design Politeknik Kesehatan Kemenkes Ponntianak
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kepuasan Pemangku Kepentingan
Perubahan Paradigma
Pelayanan Sarana & prasarana
Organisasi & SDM
Keuangan
Peningkatan kualitas
pendidikan dan
Peningkatan sarana dan parasarana
Pengembangan SDM sesuai
kebutuhan
Peningkatan sistem
pengelolaan keuangan
Peningkatan kualitas lulusan
Ketersediaan
dan memadai Peningkatan kualitas, etos
& budaya
Laporan keuangan reliabel
Peningkatan daya serap
lulusan
Standardisasi dan
optimalisasi
Produktivitas dan
profesionalis
Efisiensi, akuntabel
dan
Total Quality Management
Kepuasan Pemangku Kepentingan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
59
Asumsi Makro
1. Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS per tanggal 19 Oktober
2016 adalah Rp. 13.700,00 (Sumber: BCA tanggal 19 Oktober
2016 ).
2. Laju Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Suku Bunga Sertifikat
Bank Indonesia
4. Asumsi Mikro
b. Asumsi pengembangan layanan
1) Pada tahun 2016 ada pengadaan CPNS dengan kualifikasi
pendidikan D III, D IV, S1, dan pendidikan satpam.
2) Pada tahun 2017 ada pembangunan asrama, satu
auditorium, pengadaan dua unit kendaraan roda empat, alat
kantor dan alat laboratorium/kesehatan, penambahan daya
listrik, penambahan CPNS dengan kualifikasi pendidikan D
III, D IV, S1.
3) Pada tahun 2018 ada pengadaan dua unit kendaraan roda
empat dan alat laboratorium/kesehatan, penambahan CPNS
dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.
4) Pada tahun 2019 dan pengadaan dua unit kendaraan roda
empat dan alat laboratorium/ kesehatan, penambahan
CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.
5) Pada tahun 2020 ada pengadaan alat laboratorium/
kesehatan, pengadaan genset, penambahan CPNS dengan
kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.
No. Uraian Suku Bunga
1. Pertumbuhan Ekonomi 5,5 %
2. Laju Inflasi 4 %
3. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia
3 bulan
6,3 %
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
60
c. Asumsi volume layanan
1) Pada tahun 2016 ada penambahan penambahan dua Program
Diploma IV.
2) Pada tahun 2017 ada penambahan satu Program Diploma IV.
d. Asumsi Tarif
Penyusunan asumsi tarif didasarkan pada PP No. 21 tahun
2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun, tidak
seluruh pendapatan berdasarkan PP No. 13 tahun 2009 antara lain
PKL, Klinik Kebidanan, Klinik Kesehatan Umum, laboratorium
klinik dan lainnya, sehingga asumsi yang ditampilkan pada
kegiatan tersebut didasarkan pada analisis lingkungan. Asumsi
tarif layanan dapat dilihat pada tabel II.8
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
61
Tabel II.8. Asumsi Tarif Pendapatan Tahun 2018
A PENDAPATAN AKADEMIK Rp 21.180.565,000
PENDAPATAN AKADEMIK Volume Satuan Jumlah Total
1 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Rp 463.250,000
a Lebih dari 1 Pilihan 2.746 org Rp 125,000 Rp 343.250,000
b 1 Pilihan 1.200 org Rp 100,000 Rp 120.000,000
2 Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Rp 8.705.875,000
dikenakan Sekali Selama Menjadi mahasiswa
Pada Saat Registrasi Mahasiswa Baru
a DIII Keperawatan 85 Mahasiswa Rp 8.895,000 Rp 756.075,000
b DIII Kebidanan 85 Mahasiswa Rp 9.895,000 Rp 841.075,000
c DIII Analis Kesehatan 85 Mahasiswa Rp 7.895,000 Rp 671.075,000
d DIII Kesehatan Lingkungan 85 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 628.575,000
e DIII Gizi 85 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 628.575,000
f DIII Keperawatan Gigi 130 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 961.350,000
g DIV Keperawatan 130 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 961.350,000
h DIV Kebidanan 140 Mahasiswa Rp 8.495,000 Rp 1.189.300,000
i DIV Kesehatan Lingkungan 85 Mahasiswa Rp 6.895,000 Rp 586.075,000
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
62
j DIV Analis Kesehatan 130 Mahasiswa Rp 6.895,000 Rp 896.350,000
k DIV Gizi 85 Mahasiswa Rp 6.895,000 Rp 586.075,000
3 Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)/ semester Rp 9.675.430,000
a Kelas Reguler Angkatan 2013/2014 ke atas Rp 5.164.060,000
1 DIII Keperawatan 336 Mahasiswa Rp 2.780,000 Rp 934.080,000
2 DIII Kebidanan 288 Mahasiswa Rp 2.780,000 Rp 800.640,000
3 DIII Analis Kesehatan 203 Mahasiswa Rp 2.780,000 Rp 564.340,000
4 DIII Kesehatan Lingkungan 203 Mahasiswa Rp 2.180,000 Rp 442.540,000
5 DIII Gizi 217 Mahasiswa Rp 2.180,000 Rp 473.060,000
6 DIII Keperawatan Gigi 236 Mahasiswa Rp 2.480,000 Rp 585.280,000
7 DIV Keperawatan 80 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 246.400,000
8 DIV Kebidanan 40 Mahasiswa Rp 3.380,000 Rp 135.200,000
9 DIV Kesehatan Lingkungan 127 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 391.160,000
10 DIV Analis Kesehatan 97 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 298.760,000
11 DIV Gizi 95 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 292.600,000
b Kelas Reguler Angkatan 2011/2012 dan 2012/2013 ke atas Rp 4.511.370,000
1 DIII Keperawatan 346 Mahasiswa Rp 1.800,000 Rp 622.800,000
2 DIII Kebidanan 288 Mahasiswa Rp 2.400,000 Rp 691.200,000
3 DIII Analis Kesehatan 203 Mahasiswa Rp 1.800,000 Rp 365.400,000
4 DIII Keperawatan Gigi 236 Mahasiswa Rp 1.500,000 Rp 354.000,000
5 DIII Gizi 217 Mahasiswa Rp 1.500,000 Rp 325.500,000
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
63
6 DIII Kesehatan Lingkungan 203 Mahasiswa Rp 1.200,000 Rp 243.600,000
7 DIV Keperawatan 49 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 124.950,000
8 DIV Kebidanan 229 Mahasiswa Rp 3.180,000 Rp 728.220,000
9 DIV Analis Kesehatan 97 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 247.350,000
10 DIV Gizi 95 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 242.250,000
11 DIV Kesehatan Lingkungan 222 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 566.100,000
4 Penunjang Layanan Pendidikan Rp 2.336.010,000
a Matrikulasi (DIII dan DIV) 1.040 Mahasiswa Rp 400,000 Rp 416.000,000
b Praktek Kerja Lapangan (PKL) DIII Luar Propinsi 150 Mahasiswa/
kegiatan Rp 2.310,000 Rp 346.500,000
c Semester Pendek 1.000 Mahasiswa/
SKS Rp 300,000 Rp 300.000,000
d Wisuda 500 Mahasiswa Rp 850,000 Rp 425.000,000
e Legalisir Ijazah 8.402 Lembar Rp 2,500 Rp 21.005,000
f Registrasi / Her- registrasi 2.118 Mahasiswa Rp 100,000 Rp 211.800,000
g Jaket Almamater 1.115 Mahasiswa Rp 150,000 Rp 167.250,000
h Kegiatan Mahasiswa 3.048 Mahasiswa Rp 75,000 Rp 228.600,000
i Tes Kesehatan Mahasiswa Baru 1.500 Orang Rp 125,000 Rp 187.500,000
j Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa 2.157 Mahasiswa Rp 15,000 Rp 32.355,000
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
64
B PENDAPATAN NON AKADEMIK Rp 5.878.000,000
PENDAPATAN NON AKADEMIK Volume Satuan Jumlah Total
5 Penggunaan Sarana dan Prasarana Rp 5.878.000,000
a Penggunaan Bis > 50 km
Rp 70.000,000
1 Bis AC 20 Hari Rp 2.000,000 Rp 40.000,000
2 Bis Non AC 20 Hari Rp 1.500,000 Rp 30.000,000
b Penggunaan Bis dalam kota = < 50 km 4 Hari Rp 1.000,000 Rp 4.000,000
c Penggunaan Kantin 2.200 9 m2/hari Rp 20,000 Rp 44.000,000
d Penggunaan Asrama Kampus 9.600 Mahasiswa /
bulan Rp 100,000 Rp 960.000,000
e Pengelolaan Makan Asrama 9.600 Mahasiswa /
bulan Rp 500,000 Rp 4.800.000,000
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
65
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Polikteknik Kesehatan Kemenkes
Pontianak
Tujuan:
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
2. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik
3. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat
bidang kesehatan
4. Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun
internasional
5. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
Sasaran
Tujuan 1
Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
Sasaran
1. Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar
2. Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran
4. Membuka prodi baru
5. Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
6. Meningkatkan jumlah bahan ajar
7. Meningkatkan SDM tenaga kependidikan.
Tujuan 2
Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik
Sasaran
1. Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan Pendidik
2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian
3. Meningkatkan SDM tenaga pendidik (Pendidik)
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
66
Tujuan 3
Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat bidang
kesehatan
Sasaran
1. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
Tujuan 4
Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun Regional
Sasaran
1. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan institusi/sektor lain,
nasional maupun regional
2. Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa
3. Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar
Tujuan 5
Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
Sasaran
1. Pengembangan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu
2. Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran
b. Indikator Kinerja Program
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan
kompetitif
Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar
Kebijakan : Melakukan upaya promosi dan meningkatkan kualitas sistem
Sipenmaru
Program : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan
Sipenmaru
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
Rasio pendaftar yang
lulus terhadap jumlah
pendaftar
Rasio 4:1 4:1 5:1 5:1 6:1
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
67
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar
Kebijakan : Melakukan pengkajian kurikulum setiap tahun
Program : Penerapan kurikulum berbasis kompetensi
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Terlaksananya kajian
kurikulum secara
periodik
Frekuensi
1 x/
tahun/
Prodi
1 x/
tahun/
Prodi
1 x/
tahun/
Prodi
1 x/
tahun/
Prodi
1 x/
tahun/
Prodi
b. Tercapainya penerapan
kurikulum berbasis
kompetensi
% 80 90 100 100 100
c. Terselenggaranya kajian
kurikulum dengan
user/pemangku
kepentingan
Kegiatan 1 1 1 1 1
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan
kompetitif
Sasaran 3 : Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran
Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana sesuai dengan standar kompetensi
Program : Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
No
.
Indikator Kinerja
Program
Satuan TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
1. Prosentase kelengkapan
Alat Bantu Belajar
Mengajar (ABBM)
% 80 82 85 87 90
2. Penambahan buku
perpustakaan
%
6 6 6 6 6
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
68
No
.
Indikator Kinerja
Program
Satuan TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
3. Ketersediaaan Alat
Laboratorium untuk
setiap kompetensi
Rasio 1: 8 1:7 1:6 1:5 1:4
4 Ketersediaan Ruang
Praktik Laboratorium
% 88 90 92 94 95
5. Teknologi Informasi % 75 80 85 90 95
6. Daya tampung asrama
terhadap jumlah
mahasiswa TK I
% 30 32 34 36 40
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
Sasaran 4 : Mengembangkan institut dan membuka prodi baru
Kebijakan : Meningkatkan Status Kelembagaan
Program : Pengembangan kelembagaan
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
Dibukanya Prodi D IV baru Prodi 1 3
Dibukanya Pasca Sarjana Prodi 1
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
Sasaran 5 : Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya
saing tinggi.
Kebijakan : Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait
Program : Peningkatan kualitas lulusan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
69
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Indeks Prestasi lulusan minimal
≥2,75 % 98 98 98 98 98
b. Indeks Prestasi lulusan minimal
≥3,25 % 85 88 90 92 95
c. Kelulusan tepat waktu % 98 98 98 98 98
d. Terlaksananya penilaian
pencapaian kompetensi % 80 80 90 95 100
e. Kelulusan penilaian pencapaian
kompetensi % 70 80 90 95 100
f. Peningkatan kegiatan
kemahasiswaan pada setiap
UKM
Kali
4
4
4
4
4
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan
kompetitif
Sasaran 6 : Meningkatkan jumlah bahan ajar
Kebijakan : Meningkatkan kemampuan Pendidik menyusun bahan ajar.
Program : Pengadaan bahan ajar
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Terselenggaranya pelatihan
penyusunan bahan ajar Kali 1 1 1 1 1
b. Tersusunnya bahan
ajar/Prodi Judul 3 3 3 3 4
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
Sasaran 7 : Meningkatkan SDM tenaga kependidikan
Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kependidikan
Program : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan
dan penambahan tenaga kependidikan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
70
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Peningkatan jumlah tenaga
kependidikan yang
melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi
% 5 5 5 5 5
b. Peningkatan jumlah tenaga
kependidikan yang
mengikuti pelatihan
% 11 11 11 11 11
c. Penambahan jumlah tenaga
kependidikan Orang 3 3 3 3 4
Tujuan 2 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas
Pendidik
Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan
Pendidik
Kebijakan : Meningkatkan kinerja Pendidik melakukan penelitian.
Program : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Peningkatan jumlah proposal
penelitian terapan yang
diusulkan Pendidik/dosen
Proposal 95 95 95 95 95
b. Peningkatan jumlah penelitian
yang dilakukan dosen Penelitian 95 95 95 95 95
c. Peningkatan jumlah penelitian
yang didanai Penelitian 46 48 50 52 55
d. Peningkatan sumber dana
penelitian Sumber 2 2 2 2 2
Tujuan 2 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik
Sasaran 2 : Meningkatkan publikasi hasil penelitian
Kebijakan : Meningkatkan Kinerja Pendidik dalam mempublikasikan
hasil penelitian
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
71
Program : Peningkatan publikasi hasil penelitian
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
Peningkatan jumlah
publikasi karya ilmiah dalam
jurnal ISSN
Judul 80 80 80 80 80
Peningkatan Jumlah
publikasi penelitian terapan
yang dilakukan pendidik di
Jurnal Terakreditasi
Judul 55 55 55 55 55
Tujuan 2 : Meningkatkan pro fesionalisme dan produktivitas Pendidik
Sasaran 3 : Meningkatkan SDM tenaga pendidik
Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
Program : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan, dan
penambahan tenaga pendidik
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Peningkatan jumlah Pendidik
yang melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi
% 5 4 3 3 3
b. Peningkatan jumlah Pendidik
yang mengikuti pelatihan Orang 80 80 80 80 80
c. Penambahan jumlah Pendidik Orang 10 10 10 10 10
d. Terbentuknya kelompok
Pendidik seminat Kelompok 6 6 6 6 6
Tujuan 3 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian
masyarakat bidang kesehatan
Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang
kesehatan
Kebijakan : Mengembangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
72
Program : Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Peningkatan jumlah
pengabdian
masyarakat
% 50 50 50 50 50
b. Peningkatan jumlah
desa binaan desa 7 9 11 13 15
Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional
maupun Regional
Sasaran 1 : Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan
institusi/sektor lain, nasional maupun Regional
Kebijakan : Meningkatkan upaya kerjasama/kemitraan dengan
institusi/sektor terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan
pemanfaatan lulusan
Program : Peningkatan kerja sama/kemitraan dengan
sektor/institusi terkait
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Peningkatan jumlah kerja sama
dengan sektor terkait ditandai
dengan peningkatan jumlah MoU
MoU 6 6 6 6 6
b. Terealisasinya kerjasama antar
pemerintah dalam rangka
peningkatan kualitas dan
pemanfaatan lulusan
MoU 6 6 6 6 6
c. Terealisasinya kerjasama dengan
institusi non pemerintah dalam
rangka peningkatan kualitas dan
pemanfaatan lulusan
MoU 6 6 6 6 6
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
73
d. Persiapan Kompetensi Tenaga
Pendidik untuk tingkat regional Jurusan 1 1 1 1 1
Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional
maupun internasional
Sasaran 2 : Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa
Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa
mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu
Program : Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga
tidak mampu
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Peningkatan jumlah penerima
beasiswa mahasiswa dari
keluarga tidak mampu
Mhs 25 25 25 25 25
b. Peningkatan jumlah penerima
beasiswa mahasiswa
berprestasi
Mhs 12 12 12 12 12
c. Terealisasinya kerjasama
dengan perusahaan/lembaga
pemberi beasiswa bagi
mahasiswa tidak mampu dan
berprestasi
MoU 2 2 2 2 2
Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional
maupun internasional
Sasaran 3 : Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar
Kebijakan : Mengembangkan sistem informasi alumni dalam rangka
penyebaran informasi pasar kerja
Program : Peningkatan penyerapan lulusan
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Penyerapan lulusan di
pasaran kerja dengan masa % 60 70 75 80 90
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
74
tunggu < 1 tahun
b. Terselenggaranya kerja
sama dengan alumni dalam
rangka pendayagunaan
lulusan
MoU 1 2 3 4 6
Tujuan 5 : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
Sasaran 1 : Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
Kebijakan : Meningkatkan standardisasi pendidikan melalui penerapan
SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu
Program : Implementasi SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu
Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Tersedianya standar SPMI Standar 7 7 7 7 7
b.Terselenggaranya audit
internal Kali 12 12 12 12 12
c.Terakreditasinya prodi di
lingkungan Poltekkes Prodi 11 11 12 12 12
d.Diraihnya SMM ISO
9001:2008 Sistem 1
Tujuan 5 : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
Sasaran 2 : Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran
Kebijakan : Meningkatkan kinerja perkantoran
Program : Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020
a. Terlaksananya layanan
perkantoran Bulan 12 12 12 12 12
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
75
b. Terealisasinya
dokumen perencanaan
dan pengelolaan
anggaran
Dokumen 4 4 4 4 4
c. Terealisasinya
dokumen laporan
manajemen keuangan
dan kekayaan negara
Dokumen 2 2 2 2 2
d. Terealisasinya
dokumen laporan
kinerja
Dokumen 1 1 1 1 1
c. Indikator Kinerja Kegiatan
Tabel II.1.
Tabel Indikator Kinerja Kegiatan
No. Kegiatan
Indikator Kegiatan/Output Satuan
Target Ouput
2016 2017 2018 2019 2020
1 Peningkatan promosi institusi
Jumlah pameran pendidikan yang diikuti
Kali 2 2 2 2 2
Jumlah sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar
Kali 8 8 8 8 8
Jumlah sosialisasi sipenmaru di media massa (cetak dan elektronik)
Kali 2 2 2 2 2
2 Peningkatan sistem teknologi informasi Sipenmaru
Jumlah sistem teknologi informasi Sipenmaru
Sistem 1 1 1 1 1
3 Penyelenggaraan Sipenmaru
Jumlah kegiatan Sipenmaru
Kegiatan 1 1 1 1 1
4 Peningkatan kemampuan implementasi KBK
Jumlah peserta pelatihan pengembangan KBK
Peserta 30 30 30 30 30
Jumlah peserta pelatihan penyusunan silabus dan RPP
Peserta 30 30 30 30 30
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
76
Jumlah peserta pelatihan asesor kompetensi bagi Pendidik
Peserta 30 30 30 30 30
5 Penyelenggaraan kajian kurikulum
Jumlah Kajian kurikulum setiap jurusan dengan Pemangku Kepentingan
Kali 1 1 1 1 1
6 Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran
Jumlah gedung yang dibangun untuk menunjang pembelajaran
Unit 1 1 1 1 1
Jumlah jalan lingkungan dan riool yang dibangun
Unit 1
Jumlah alat laboratorium
Paket 1 8 9 8 9
Jumlah AVA Paket 2 2 2 2 2
Jumlah buku perpustakaan
Buku 1500 2300 2700 4000 4500
Jumlah kendaraan roda empat/enam/delapan
Unit 2 1
Jumlah penambahan daya listrik 120.000 Kva
Paket 1
Jumlah pengadaan sarana TI
Paket 1 1 1 1 1
Jumlah genset 120.000 kVA
Unit 2
7 Pembukaan prodi baru
Jumlah proposal pembukaan prodi baru
Proposal 1 1
8 Semester Pendek Jumlah SKS Semester Pendek
SKS 160 160 160 160
9 Pelaksanaan uji kompetensi
Jumlah benchmarking dengan Lembaga Uji
Kegiatan 6 6 6 6 6
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
77
kompetensi dan sertifikasi
Jumlah MoU dengan institusi tempat uji kompetensi dan sertifikasi
MoU 1 1 1 1 1
10
Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM
Jumlah kegiatan UKM Kegiatan 20 22 22 24 24
11 Pelatihan penyusunan bahan ajar
Jumlah pelatihan penyusunan bahan ajar
Kegiatan 1 1 1 1 1
12 Peningkatan bahan ajar
Jumlah judul bahan ajar
Judul 18 18 18 18 24
15 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan
Jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan studi
Orang 6 6 6 6 6
Jumlah pelatihan yang diikuti tenaga kependidikan
Orang Kali (OK)
14 14 14 14 14
Jumlah pengangkatan tenaga kependidikan baru
Orang 3 3 3 3 3
16 Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Pendidik
Jumlah penelitian yang didanai
Penelitian 46 48 50 52 55
17 Peningkatan publikasi hasil penelitian
Jumlah pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian
Orang Kali (OK)
7 7 7 7 7
Jumlah jurnal yang diterbitkan jurusan dan direktorat
Jurnal 2 4 5 6 7
Jumlah majalah yang diterbitkan direktorat
Majalah 1 1 1 1 1
18 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
Jumlah tenaga pendidik yang melanjutkan
Orang 5 4 3 3 3
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
78
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan
Orang kali (OK)
105 105 105 105 105
Penambahan jumlah tenaga pendidik
Orang 10 10 10 10 10
Jumlah Pendidik yang magang
Orang kali (OK)
6 6 6 6 6
Jumlah kelompok Pendidik seminat
Kelompok 6 12 14 15 16
19
Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu
Jumlah pengabdian masyarakat
Kegiatan 26 26 26 26 26
20
Peningkatan kerjasama/kemitraan dengan sektor/institusi terkait
Jumlah MoU dengan institusi pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan
MoU 10 10 10 10 10
Jumlah MoU antara Kemenkes RI dengan Kemenkes Negara Asean dalam rangka kerja sama twinning programme
MoU 1 1 1 2 2
Jumlah MoU antara institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan
MoU 10 10 10 10 10
21
Peningkatan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu
penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu
Orang 22 22 22 22 22
Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi
Orang 99 99 99 99 99
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
79
Jumlah kerjasama dengan perusahaan/lembaga untuk memberi beasiswa
MoU 2 2 2 2 2
22 Peningkatan penyerapan lulusan
Jumlah sistem informasi bagi alumni
Unit 1 1 1 1 1
Jumlah pertemuan dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan
Kegiatan 1 1 1 1 1
23 Implementasi SPMI
Jumlah standar penyusunan SPMI
Standar 7 7 7 7 7
Jumlah pelatihan SPMI
Kegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah penyelenggaraan audit internal
Kegiatan 6 6 6 6 6
24 Akreditasi BAN-PT
Jumlah sosialisasi BAN PT
Kegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah self assessment borang akreditasi BAN PT
Kegiatan 12 12 13 13 13
Jumlah penilaian akreditasi BAN PT
Kegiatan 11 11 12 13 13
25 Implementasi SMM ISO 9001:2008
Jumlah pelatihan SMM ISO 9001:2008
Kegiatan 1
Jumlah penyusunan SMM ISO 9001:2008
Standar 1
Jumlah audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008
Kegiatan 1
26 Pelaksanaan layanan perkantoran
Jumlah tahun pembayaran gaji dan tunjangan
Tahun 1 1 1 1 1
Jumlah penyelenggaraan operasional dan
Kegiatan 10 10 10 10 10
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
80
pemeliharaan perkantoran
Jumlah tahun pembayaran Remunerasi
Tahun 1 1 1 1 1
Jumlah paket penyelenggaraan pengelolaan BLU
Paket 1 1 1 1 1
27
Penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Anggaran (RKAKL dan RBA)
Dokumen 1 1 1 1 1
Jumlah dokumen administratif BLU
Dokumen 1
Jumlah dokumen pola tariff
Dokumen 1 1 1 1 1
28
Penyusunan dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara
Jumlah dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara
Dokumen 12 12 12 12 12
29 Penyusunan dokumen laporan kinerja
Jumlah dokumen laporan kinerja
Dokumen 1 1 1 1 1
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
81
d. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang diturunkan dari Rencana Strategi Bisnis
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Penetapan Kinerja Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak tahun 2018 disusun sebagaimana tergambar dalam tabel berikut
Tabel II.8
PENETAPAN KINERJA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I
Kinerja pengelolaan
keuangan efektif, efisien dan akuntabel
1. Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
39,13
%
2. Jumlah Pendapatan PNBP
27.058.565.000
Rp
3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset
118.000.000
Rp
4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan
Keuangan BLU
70
%
II
Layanan Prima
a. Rasio dosen terhadap mahasiswa
3
Nilai
b. Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25
60
%
c. Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan
4
RW / Dusun
d. Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI
1
Jumlah
e. Penelitian yang dipublikasikan
1,29
Nilai
f. Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3
3,6
%
g. Indeks Kepuasan Masyarakat
3
indeks
h. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
2,82
%
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
82
Tabel II.8 memberikan gambaran bahwa jumlah persentase dosen dengan gelar
akademik doktor belum memenuhi target karena, dosen yang sednag tugas belajar dan
ijin belajar ke jenjang strata-3 (S-3) belum banyak yang lulus. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap proses layanan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dikategorikan
baik dengan skor 3, hal ini menunjukkan bahwa semua komponen civitas akademika
memberikan penilaian kinerja institusi baik.
e. Rencana Anggaran
Tabel II.9
PAGU ANGGARAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TAHUN 2018
No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran
1 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
manusia (PPSDMK)
Rp 69.420.185.000
2 Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas tehnis
lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan
sumner daya manusia kesehatan
Rp 29.973.995.000,-
3 Layanan perkantoran (base line) Rp 29.973.995.000,-
4 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi Rp 39.446.190.000,-
5 Pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI
(Base Line)
Rp 8.230.436.000,-
6 Pengabdian Masyarakat (base line) Rp 1.049.329.000.-
7 Penelitian bagi tenaga pendidik (base line) Rp 1.260.360.000,-
8 Dukungan layanan pendidikan (base line) Rp 19.976.539.000,-
9 Layanan Internal (Overhead) (base line) Rp 9.109.526.000.-
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
83
C. Ambang Batas Belanja BLU
Pada bagian ini diuraikan mengenai perkiraan ambang batas belanja BLU adalah sebagai berikut :
a. 3 Tahun sebelumnya ( 2015 ) Pagu Rp. 30.223.405.160,- Realisasi Belanja adalah Rp.
22.882.441.161,-
b. 2 Tahun sebelumnya ( 2016 ) Pagu Rp. 34.316.113.472,- Realisasi Belanja adalah Rp.
27.111.270.000,-
c. 1 Tahun sebelumnya ( 2017 ) Pagu Rp. 23.363.055.000,- Realisasi Belanja adalah Rp.
23.363.055.000,-
d. Target sampai dengan tahun ( 2018 ) dengan Pagu Rp. 27.058.565.000,- prakiraan realisasi dan
prognosa belanja Rp. 27.058.565.000,-
PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN BLU
TA TA TA TA
2015 2016 2017 2018
024.12.10 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
5034 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun) 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
TA TA TA TA
2015 2016 2017 2018
024.12.10 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
5034 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
5.034.018 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000
Belanja Pendapatan
22.882.441.161 30.223.405.160
27.111.270.000 34.316.113.472
23.363.055.000 23.363.055.000
27.058.565.000 27.058.565.000
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2018
TA 2016
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Jumlah Pendapatan
TA 2017
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Volume Output
PRAKIRAAN MAJU BELANJA BLU
Output Lulusan tenaga Kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah
Pagu
TA 2015
84
80
84
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
Target Realisasi/ Prognosa % Target
I. Unit Direktorat 68.731.778.000 94.433.470.000 137% 71.045.380.000
024.12.10
2077 3.096.000.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 3.096.000.000
(pendapatan selain PNBP BLU )
2079 40.083.493.000 40.083.493.000 100% 30.573.995.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 40.083.493.000 40.083.493.000 100% 30.573.995.000
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 28.648.285.000 54.349.977.000 190% 37.375.385.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 23.363.050.000 49.064.742.000 210% 25.587.760.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 5.285.235.000 5.285.235.000 100% 11.787.625.000
(pendapatan selain PNBP BLU )
68.731.778.000 94.433.470.000 71.045.380.000
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
II. Unit Jurusan Kesehatan Lingkungan 1.017.526.000 1.017.526.000 100% 229.618.000
024.12.10
2077
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
TABEL II B.1
RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTA 2017
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Pendidikan SDM Kesehatan
Kode
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Total Pendapatan Unit Direktorat
Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2017
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Pendidikan SDM Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
79
2079
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 1.017.526.000 1.017.526.000 100% 229.618.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 129.400.000 129.400.000 100% 229.618.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 888.126.000 888.126.000 100%
(pendapatan selain PNBP BLU )
1.017.526.000 1.017.526.000 100% 229.618.000
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
III. Unit Jurusan Keperawatan Gigi 968.996.000 968.996.000 100% 109.000.000
024.12.10
2077
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
2079
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 968.996.000 968.996.000 100% 109.000.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 156.760.000 156.760.000 100% 109.000.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Pendidikan SDM Kesehatan
Total Pendapatan Unit Jurusan Kesehatan Lingkungan
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTA 2017
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
79
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 812.236.000 812.236.000 100%
(pendapatan selain PNBP BLU )
968.996.000 968.996.000 100% 109.000.000
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
IV. Unit Jurusan Gizi 1.182.681.000 1.182.681.000 100% 222.160.000
024.12.10
2077
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
2079
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 1.182.681.000 1.182.681.000 100% 222.160.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 54.427.000 54.427.000 100% 222.160.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 1.128.254.000 1.128.254.000 100%
(pendapatan selain PNBP BLU )
1.182.681.000 1.128.254.000 100% 222.160.000
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
V. Unit Jurusan Analis Kesehatan 1.204.630.000 1.204.630.000 100% 255.821.000
024.12.10
2077
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
TA 2017
Pendidikan SDM Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Total Pendapatan Unit Jurusan Gizi
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Pendidikan SDM Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Total Pendapatan Unit Jurusan Keperawatan Gigi
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTA 2017
79
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
2079 - -
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 1.204.630.000 1.204.630.000 100% 255.821.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 141.830.000 141.830.000 100% 255.821.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 1.062.800.000 1.062.800.000 100%
(pendapatan selain PNBP BLU )
1.204.630.000 1.204.630.000 100% 255.821.000
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
VI. Unit Jurusan Keperawatan 2.196.794.000 2.196.794.000 100% 522.385.000
024.12.10
2077
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
2079
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 2.196.794.000 2.196.794.000 100% 522.385.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 46.684.000 46.684.000 522.385.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Pendidikan SDM Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Total Pendapatan Unit Jurusan Analis Kesehatan
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTA 2017
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
79
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 2.150.110.000 2.150.110.000
(pendapatan selain PNBP BLU )
2.196.794.000 2.196.794.000 100% 522.385.000
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA 2018
VII. Unit Jurusan Kebidanan 1.445.930.000 1.445.930.000 100% 131.821.000
024.12.10
2077
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
2079
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU )
5034 1.445.930.000 1.445.930.000 100% 131.821.000
A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)
1. Pendapatan jasa layanan umum 68.712.000 68.712.000 100% 131.821.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan hibah BLU
424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan kerjasama BLU
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
4. Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 1.377.218.000 1.377.218.000 100% -
(pendapatan selain PNBP BLU )
1.445.930.000 1.445.930.000 100% 131.821.000
Pendidikan SDM Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
TA 2017
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Total Pendapatan Unit Jurusan Kebidanan
Total Pendapatan Unit Jurusan Keperawatan
Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
79
Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja
Dana
Realisasi % Target Realisasi Per
Desember % SD **) Target SD **)
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 102.450.027.000 93.392.665.805 91% 72.516.185.000
IKU Program :
1 Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang profesional dan
memenuhistandar kompetensi sebesar 40%
2 Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan
sesuai standar 70%
3 Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi
Standar 20 institusi
2077 Pendidikan SDM Kesehatan
2.077.502 Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program 1.032 Orang 3.096.000.000
Bantuan Biaya Pendidikan
2.077.502.001
52 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 3.096.000.000
521.211 Belanja Bahan 831.002.000 RM
522.151 Belanja Jasa Profesi 77.400.000 RM
524.111 Belanja perjalanan biasa 715.200.000 RM
521.213 Honor Output Kegiatan 302.400.000 RM
522.191 Belanja Jasa Lainnya 1.111.918.000 RM
524.113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.080.000 RM
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 12 Bln Layanan 40.083.493.000 34.283.824.222 86% 12 Bln Layanan 30.573.995.000
Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.079.603 Sarana Prasarana 600.000.000
A. Belanja BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 600.000.000
532.111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000 RM
2.079.604 A. Belanja BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 11.750.000.000 11.414.356.900
533.111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.349.410.000 11.045.499.900 RM
533.115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 400.590.000 368.857.000 RM
2079.994 Layanan Perkantoran 12 Bln Layanan 28.333.493.000 22.869.467.322 81% 12 Bln Layanan 29.973.995.000
A. Belanja BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... - RM 29.973.995.000 RM
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 22.465.353.000 17.326.514.027 77% RM 22.544.373.000 RM
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 22.465.353.000 17.326.514.027 77% RM - - 22.544.373.000 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 11.615.379.000 10.578.713.380 91% RM 12.721.864.000 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 448.000 136.416 30% RM 299.000 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 746.776.000 619.615.402 83% RM 691.313.000 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 293.679.000 202.496.286 69% RM 225.000.000 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16.731.000 14.040.000 84% RM 16.731.000 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.773.334.000 927.705.000 52% RM 1.161.000.000 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 256.668.000 24.352.183 9% RM 42.000.000 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 581.686.000 510.054.060 88% RM 581.686.000 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.878.343.000 1.297.217.000 69% RM 1.897.952.000 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 736.636.000 261.195.000 35% RM 403.948.000 RM
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 4.005.609.000 2.844.589.300 71% RM 4.314.516.000 RM
511137 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar 60.000.000 46.400.000 77% RM 488.064.000 RM
512211 Belanja Uang Lembur 488.064.000 RM
511147 Belanja Tunjangan lain lain termasuk uang duka PNS 12.000.000 RM
TABEL II. B2
RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA TA 2018
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TA-2017
Volume
Target Vol. Satuan
TA 2018
86
A. Belanja BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 5.868.140.000 5.542.953.295 94% 7.429.622.000 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 5.868.140.000 5.542.953.295 94% RM 7.429.622.000 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran - 1.361.069.000 1.297.607.319 95% RM 1.469.671.000 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 842.151.000 837.936.800 99% RM 875.550.000 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 98.000.000 97.874.487 100% RM 72.000.000 RM
523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 36.000.000 35.886.620 100% RM 36.000.000 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 531.869.000 456.260.561 0% RM 938.280.000 RM
522111 Beban Langganan Listrik 935.051.000 913.232.297 98% RM 1.163.140.000 RM
522112 Beban Langganan Telepon 84.999.000 84.213.739 99% RM 292.391.000 RM
522113 Beban Langganan Air 420.180.000 364.986.200 87% RM 360.000.000 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.000.000 15.291.500 36% RM 42.000.000 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 232.440.000 220.060.000 95% RM 193.080.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 22.500.000 5.000.000 22% RM 22.080.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 65.000.000 64.895.000 100% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 504.091.000 462.299.500 92% RM 1.218.400.000 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 605.340.000 602.269.272 99% RM 605.340.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 87.450.000 85.140.000 97% RM 116.490.000 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 25.200.000 RM
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 2.988 orang 62.366.534.000 59.108.841.583 95% 3005 orang 38.846.190.000
5034.601 Pengabdian Masyarakat 80
Pengabdian
762.700.000 709.094.290 93% 50 Pengabdian
Masyarakat 437.329.000
A. Belanja BLU 437.329.000
525112 Belanja Barang 9.200.000 BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 365.000.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 60.000.000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang 3.129.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 709.094.290
521211 Belanja Bahan 0% RM
521213 Honor Output Kegiatan 0% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 352.000.000 307.200.000 87% RM
522141 Belanja Sewa 0% RM
522151 Belanja Jasa Profesi 23.400.000 23.000.000 98% RM
524111 Belanja perjalanan biasa 342.300.000 335.554.290 98% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000 43.340.000 96% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 58 Penelitian 1.549.867.000 1.502.714.980 97% 64 Penelitian 2.309.689.000
A. Belanja BLU -
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 2.309.689.000
521211 Belanja Bahan 41.287.000 40.600.000 98% RM 14.430.000 RM
521213 Honor Output Kegiatan 0% RM 161.400.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 222.000.000 218.784.980 99% RM 621.259.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.278.000.000 1.240.250.000 97% RM 1.495.000.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.580.000 3.080.000 36% RM 17.600.000 RM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Dokumen 30.724.220.000 28.553.523.386 93% 7 Laporan 16.993.405.000
A. Belanja BLU 28.094.618.000 25.992.805.376 93% BLU 16.993.405.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 14.085.285.000 13.534.619.307 96% BLU 6.381.506.000 BLU
525112 Belanja Barang 7.665.131.000 6.825.940.225 89% BLU 5.111.851.000 BLU
525113 Beban Jasa 990.390.000 832.942.000 84% BLU 685.560.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan - 1.049.600.000 991.662.994 94% BLU 1.151.200.000 BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 3.509.560.000 3.356.846.450 96% BLU 3.022.080.000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang 634.652.000 377.434.800 59% BLU 641.208.000 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan 110.000.000 26.312.100 24% BLU
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya 50.000.000 47.047.500 94% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 2.629.602.000 2.560.718.010 97%
521211 Belanja Bahan - 623.359.000 602.509.980 97% RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 151.250.000 151.175.000 100% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 199.265.000 184.906.242 93% RM
86
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 0% RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - 0% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.000.000 - 0% RM
522141 Beban Sewa 60.006.000 59.970.000 100% RM
522151 Beban Jasa Profesi 33.200.000 33.196.100 100% RM
522191 Beban Jasa Lainnya 181.712.000 181.618.000 100% RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - 0% RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - - 0% RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.210.380.000 1.191.812.688 98% RM
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 166.430.000 155.530.000 93% RM
5034.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bln layanan 21.313.190.000 21.126.359.188 99% 1 Bln Layanan 10.004.526.000
A. Belanja BLU 20.970.124.000 20.789.896.350 99% 8.157.026.000 BLU
525112 Belanja Barang 42.630.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 263.756.000 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 40.040.000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 5.600.000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.674.150.000 4.661.681.650 100% BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.818.000.000 14.785.617.700 100% BLU 7.805.000.000 BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.138.972.000 1.039.972.000 91% BLU
537115 Belanja Modal Lainnya- BLU 339.002.000 302.625.000 89% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 343.066.000 336.462.838 98% 1.847.500.000 RM
521211 Belanja Bahan 42.350.000 42.186.000 100% RM
524111 Belanja perjalanan biasa 263.756.000 261.606.838 99% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.960.000 32.670.000 88% RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.847.500.000 RM
Total Belanja Unit Direktorat 54.349.977.000 51.891.691.844 95% 29.744.949.000
II. Jurusan Kesehatan Lingkungan 493 orang 1.017.526.000 763.872.345 75% 493 orang 956.745.000
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 797.908.000 548.043.897 69% 727.127.000
A. Belanja BLU 129.400.000 96.180.500 74%
525112 Belanja Barang 22.000.000 21.961.500 100% BLU
525113 Belanja Jasa 5.000.000 0% BLU
525115 Belanja Perjalanan 102.400.000 74.219.000 72% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 668.508.000 548.043.897 82% 727.127.000
521211 Belanja Bahan - 219.791.000 213.773.350 97% RM 222.585.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 160.825.000 96.495.000 60% RM 137.800.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000.000 2.650.000 88% RM 60.507.000 RM
522141 Beban Sewa 78.742.000 32.287.250 41% RM - RM
522151 Beban Jasa Profesi 7.200.000 7.200.000 100% RM 10.800.000 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 147.030.000 146.468.297 100% RM 153.850.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 51.920.000 49.170.000 95% RM 78.870.000 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat dinas pos pusat 2.250.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 47.465.000 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000 RM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 219.618.000 215.828.448 98% 229.618.000
A. Belanja BLU 229.618.000
525112 Belanja Barang 98.718.000 BLU
525113 Belanja Jasa 4.800.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 104.100.000 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 18.400.000 BLU
525124 Belanja Barang Persediaan Pita cukai, materai,dan leges 3.600.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 219.618.000 215.828.448
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.000.000 1.904.100 95% RM
521211 Belanja Bahan 112.118.000 112.116.380 100% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 2.999.700 100% RM
522141 Belanja Sewa 0% RM
522151 Belanja Jasa Profesi 0% RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 0% RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0% RM
86
524111 Belanja perjalanan biasa 54.100.000 53.928.268 100% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.400.000 44.880.000 93% RM
Total Belanja Jurusan Kesehatan Lingkungan 1.017.526.000 763.872.345 75% 956.745.000
III. Jurusan Keperawatan Gigi 337 orang 968.996.000 821.216.840 85% 337 orang 971.018.000
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 876.516.000 758.029.440 86% 862.018.000
A. Belanja BLU 156.760.000 76.505.300
525112 Belanja Barang 2.980.000 1.935.300 65% BLU
525115 Belanja Perjalanan 153.480.000 74.570.000 49% BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 300.000 - 0% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 719.756.000 681.524.140 862.018.000
521211 Belanja Bahan - 64.244.000 58.745.440 91% RM 103.661.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 77.800.000 53.775.000 69% RM 64.560.000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 417.362.000 417.305.200 100% RM 11.240.000 RM
522141 Beban Sewa 70.680.000 66.200.000 94% RM 20.000.000 RM
522151 Beban Jasa Profesi - 0% RM RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 65.250.000 63.278.500 97% RM 36.850.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 24.420.000 22.220.000 91% RM 20.460.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 163.447.000 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Materai,dan Leges 1.200.000 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Barang Baku 312.200.000 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.000.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 107.400.000 RM
5034.603Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 92.480.000 63.187.400 68% 109.000.000
A. Belanja BLU 109.000.000
525112 Belanja Barang 39.400.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 50.800.000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 18.800.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 92.480.000 63.187.400
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - 0% RM
521211 Belanja Bahan 47.540.000 19.207.500 40% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.800.000 15.750.000 100% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 0% RM
522141 Belanja Sewa - - 0% RM
522151 Belanja Jasa Profesi 0% RM
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0% RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - 0% RM
524111 Belanja perjalanan biasa 29.140.000 28.229.900 97% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Total Belanja Jurusan Keperawatan Gigi 968.996.000 821.216.840 85% 971.018.000
IV. Jurusan Gizi 472 orang 1.182.681.000 1.092.164.739 92% 472 orang 1.166.803.000
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 2.677 Orang 972.137.000 886.734.232 91% 944.643.000
A. Belanja BLU 54.427.000 51.103.180 94%
525112 Belanja Barang 7.432.000 5.921.130 80% BLU
525115 Belanja Perjalanan 26.000.000 25.816.000 99% BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 5.395.000 5.393.300 100% BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 15.600.000 13.972.750 90% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 917.710.000 835.631.052 91%
521211 Belanja Bahan - 268.345.000 264.854.639 99% RM 312.603.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 186.575.000 126.985.000 68% RM 176.105.000 RM
522141 Beban Sewa 31.400.000 29.450.000 94% RM 6.000.000 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 410.020.000 408.511.413 100% RM 224.400.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 21.370.000 5.830.000 27% RM 7.920.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 33.512.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 184.103.000 RM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 210.544.000 205.430.507 98% 222.160.000
A. Belanja BLU 222.160.000
525112 Belanja Barang 63.960.000 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 18.750.000 BLU
86
525115 Belanja Perjalanan 127.450.000 BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 12.000.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/....
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - 0% RM
521211 Belanja Bahan 55.544.000 55.451.460 100% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43.500.000 43.500.000 100% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - - RM
522141 Belanja Sewa - - - RM
522151 Belanja Jasa Profesi - - - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.500.000 29.401.764 90% RM
524111 Belanja perjalanan biasa 70.750.000 70.147.283 99% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000 6.930.000 84% RM
Total Belanja Jurusan Gizi 1.182.681.000 1.092.164.739 92% 1.166.803.000
V. Jurusan Analis Kesehatan 490 orang 1.204.630.000 970.492.575 81% 490 orang 1.341.589.000
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 490 Orang 969.569.000 774.934.175 80% 1.085.768.000
A. Belanja BLU 141.830.000 84.866.050
525112 Belanja Barang 29.405.000 28.074.750 95% BLU
525115 Belanja Perjalanan 96.600.000 48.421.300 50% BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 10.845.000 8.370.000 77% BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 4.980.000 - 0% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 827.739.000 690.068.125 1.085.768.000
521211 Belanja Bahan - 78.399.000 42.965.025 55% RM 101.722.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 219.365.000 201.000.000 92% RM 260.220.000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 246.795.000 233.184.000 94% RM 31.011.000 RM
522141 Beban Sewa 123.680.000 101.945.000 82% RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 140.800.000 105.474.100 75% RM 98.700.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 18.700.000 5.500.000 29% RM 13.090.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 249.675.000 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Materai,dan Leges 2.160.000 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Barang Baku 212.670.000 RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 10.000.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 106.520.000 RM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 235.061.000 195.558.400 83% 255.821.000
A. Belanja BLU 255.821.000 BLU
525112 Belanja Barang 143.621.000 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 21.600.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 65.800.000 BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 24.800.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/....
521211 Belanja Bahan 160.661.000 127.970.300 80% RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 0% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20.000.000 16.680.000 83% RM
524111 Belanja perjalanan biasa 54.400.000 50.908.100 94% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0% RM
Total Belanja Jurusan Analis Kesehatan 1.204.630.000 970.492.575 81% 1.341.589.000
VI. Jurusan Keperawatan 589 orang 2.196.794.000 2.166.728.675 99% 589 orang 2.616.870.000
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 2.677 Orang 1.662.909.000 1.634.210.747 98% 2.094.485.000
A. Belanja BLU 46.684.000 21.628.344 46%
525112 Belanja Barang 7.494.000 - 0% BLU
525115 Belanja Perjalanan 22.040.000 21.628.344 98% BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 6.150.000 - 0% BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 11.000.000 - 0% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 1.616.225.000 1.612.582.403 2.094.485.000
521211 Belanja Bahan - 150.512.000 150.421.925 100% RM 172.079.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 286.870.000 285.405.000 99% RM 227.970.000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 252.793.000 252.753.400 100% RM 407.277.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 173.640.000 172.489.000 99% RM 609.168.000 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 721.830.000 720.933.078 100% RM 165.720.000 RM
86
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 30.580.000 30.580.000 100% RM 53.570.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 458.701.000 RM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 533.885.000 532.517.928 100% 522.385.000
A. Belanja BLU 522.385.000
525112 Belanja Barang 175.930.000 BLU
525113 Belanja Jasa 25.000.000 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 97.225.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 160.380.000 BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 59.500.000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 4.350.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 532.517.928
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18.000.000 17.344.000 96% RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 0% RM
521211 Belanja Bahan 147.255.000 147.106.600 100% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 0% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 41.120.000 41.116.500 100% RM
522141 Belanja Sewa 19.280.000 19.120.000 99% RM
522151 Belanja Jasa Profesi 0% RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 0% RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 99.750.000 99.748.250 100% RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 6.600.000 6.582.250 100% RM
524111 Belanja perjalanan biasa 182.740.000 182.360.328 100% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.140.000 19.140.000 100% RM
Total Belanja Jurusan Keperawatan 2.196.794.000 2.166.728.675 99% 2.616.870.000
VI. Jurusan Kebidanan 607 orang 1.445.930.000 1.402.674.565 97% 607 orang 2.048.216.000
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 2.677 Orang 1.329.549.000 1.287.070.303 97% 1.916.395.000
A. Belanja BLU 68.712.000 45.707.790 67%
525112 Belanja Barang 6.192.000 - 0% BLU
525113 Belanja Jasa 16.560.000 - 0% BLU
525115 Belanja Perjalanan 38.700.000 38.447.790 99% BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 7.260.000 7.260.000 100% BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 1.260.837.000 1.241.362.513 1.916.395.000
521211 Belanja Bahan - 143.006.000 142.938.550 100% RM 180.412.000 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 171.530.000 152.925.000 89% RM 159.990.000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 165.109.000 165.087.250 100% RM 62.400.000 RM
522141 Beban Sewa 365.562.000 365.346.000 100% RM 3.000.000 RM
522151 Beban Jasa Profesi 0% RM 24.000.000 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 251.400.000 250.835.713 100% RM 180.500.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 164.230.000 164.230.000 100% RM 101.200.000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 468.651.000 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Barang Baku 24.190.000 RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 70.400.000 RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 641.652.000 RM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 116.381.000 115.604.262 99% 131.821.000
A. Belanja BLU 131.821.000
525112 Belanja Barang 85.121.000 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 33.500.000 BLU
525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 1.200.000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 7.200.000 BLU
525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, materai dan leges 4.800.000 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/....
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 81.000 - 0% RM
521211 Belanja Bahan 69.200.000 69.194.900 100% RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.400.000 1.850.000 77% RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 31.200.000 31.190.100 100% RM
522141 Belanja Sewa 0% RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.500.000 13.369.262 99% RM
524111 Belanja perjalanan biasa - 0% RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 0% RM
86
Total Belanja Jurusan Kebidanan 1.445.930.000 1.402.674.565 2.048.216.000
Sumber Dana (SD) **) TA 2017 TA 2018
RM 52.787.472.000 45.457.620.000
RMP
PNBP
BLU 49.662.555.000 27.058.565.000
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas
PLN
HLN
PDN
HDN
Catatan :
*) Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun anggaran
**) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L
***) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Suboutput.
Pagu
86
SATKER :
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 27.058.565.000
2077Pendidikan SDM Kesehatan -
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis -
Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
A. Pendapatan BLU 27.058.565.000
a. Pendapatan BLU Direktorat 25.587.760.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 25.587.760.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
b. Pendapatan BLU Kesehatan Lingkungan 229.618.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 229.618.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
c. Pendapatan BLU Gizi 222.160.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 222.160.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
d. Pendapatan BLU Gigi 109.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 109.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
e. Pendapatan BLU Analis Kesehatan 255.821.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 255.821.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
f. Pendapatan BLU Kebidanan 131.821.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 131.821.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
g. Pendapatan BLU Keperawatan 522.385.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 522.385.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... 42.361.620.000
a. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Direktorat 42.361.620.000
1. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/ 42.361.620.000
27.058.565.000
Total Gabungan Tabel I
Jumlah Pendapatan
Target
TABEL II B4
IKHTISAR TARGET PENDAPATAN BLU PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan
27.058.565.000
87
Kode Belanja Belanja Bantuan
Pegawai Barang Sosial
2077 Pendidikan SDM Kesehatan 22.544.373.000 39.719.312.000 10.252.500.000
IKU Program :
1Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang
profesional dan
memenuhistandar kompetensi sebesar 40%
2Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM
Kesehatan
sesuai standar 70%
3Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang
Memenuhi
Standar 20 institusi
2077 Pendidikan SDM Kesehatan 3.096.000.000
2.077.502Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan
Program Bantuan Biaya Pendidikan 3.096.000.000
1. RM 3.096.000.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ……… ***)
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 22.544.373.000 7.429.622.000 600.000.000
Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
2079.603 Sarana dan Prasarana 600.000.000
1. RM 600.000.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ……… ***)
2079.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 22.544.373.000 7.429.622.000 12 bulan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 22.544.373.000
1. RM 22.544.373.000 -
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ……… ***)
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.429.622.000
1. RM 7.429.622.000 -
2. RMP
TABEL II B5
IKHTISAR BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN
Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit Kerja
Penanggung
jawab Belanja Modal Pengeluaran
Pembiayaan
91
3. PNBP
4. BLU
5. ……… ***)
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 29.193.690.000 9.652.500.000
001Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana
dan Prasarana
002Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga
Pendidikan Pemerintah
91
5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI7.630.436.000
3,005 Orang
1. RM 7.630.436.000 -
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ……… ***)
5034.601 Pengabdian Masyarakat 437.329.000 - 50 Pengabdian
1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 437.329.000 -
5. ……… ***)
5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik - 2.309.689.000 - 64 Penelitian
1. RM - 2.309.689.000 -
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ……… ***)
5034. 603 Dukungan Layanan Pendidikan 18.464.210.000 7 Laporan
1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 18.464.210.000
5. ……… ***)
5034.951 Layanan Internal (Overhead) 352.026.000 9.652.500.000 1 Layanan
1. RM 1.847.500.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 352.026.000 7.805.000.000
5. ……… ***)
RM 22.544.373.000 20.465.747.000 2.447.500.000
RMP
PNBP
BLU - 19.253.565.000 7.805.000.000
A. TA Berjalan
B. Saldo KasPLN
HLN
PDN
HDN
JUMLAH
SUMBER DANA ***)
91
*) Alokasi jenis belanja mengikuti ketentuan dalam penyusunan RKA K/L. Alokasi pembiayaan dicantumkan apabila BLU menerima alokasi pembiayaan
dari APBN.
**) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Suboutput.
***) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L
Catatan :
91
Realisasi/Prognosa
TA 2017TA 2018
I. 49.662.555.000 27.058.565.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 49.662.555.000 27.058.565.000
……….
2. Pendapatan Hibah BLU
……….
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU / perbankan
……….
4. Pendapatan BLU Lainnya
……….
II. 61.188.412.555 62.263.685.000
A. BELANJA BARANG BLU 26.368.796.540 19.253.565.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 13.534.619.307 6.381.506.000
2. Belanja Barang 7.348.600.055 5.770.431.000
3. Belanja Jasa 832.942.000 715.360.000
4. Belanja Pemeliharaan - 174.204.000
5. Belanja Perjalanan 1.274.765.428 1.983.486.000
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.377.869.750 3.561.820.000
7. Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi 391.407.550 658.358.000
8. Belanja Barang Persediaan 26.312.100
9. Belanja Barang Persediaan Lainnya 47.047.500
10. Belanja Barang Persediaan Pita cukai,materai,leges 8.400.000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN... (diluar belanja modal) 34.819.616.015 43.010.120.000
1. Belanja Pegawai 17.326.514.027 22.544.373.000
2. Belanja Barang 8.665.474.271 12.336.408.000
2. Belanja Bahan 2.090.042.649 1.938.494.000
3. Belanja Lainnya
4. Belanja Perjalanan 5.128.128.068 1.926.010.000
5. Belanja Jasa 1.609.457.000 4.264.835.000
III. 32.204.253.250 10.252.500.000
A. Belanja Modal BLU 20.789.896.350 7.805.000.000
……….
B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN… 11.414.356.900 2.447.500.000
……….
IV. (11.525.857.555) (35.205.120.000)
V. - -
VI. (11.525.857.555) (35.205.120.000)
VII. 46.233.972.915 45.457.620.000
VIII. 34.708.115.360 10.252.500.000
IX. 95.896.527.915 72.516.185.000
X. 93.392.665.805 72.516.185.000
BELANJA MODAL
TABEL II B 6
PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT TA 2018
Uraian
Catatan :
Penggunaan Saldo Kas BLU
Surplus/(Defisit) (I-II)
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN
PENDAPATAN
BELANJA OPERASIONAL
*) Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun anggaran
Surplus/(Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN... (VI+VII)
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)
TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)
Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V)
Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (II.B+III.B)
92
No. Volume Layanan Jumlah
1. 12 BLN layanan 65.209.304.000
51.398.176.000
Biaya Pegawai 22.544.373.000
Biaya Bahan 831.002.000
Biaya Jasa Layanan 27.136.366.000
Biaya Pemeliharaan 171.075.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa 715.360.000
dan Lain-lain
51.398.176.000
13.811.128.000
Biaya Pegawai 6.381.506.000
Biaya Administrasi Perkantoran 7.429.622.000
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
13.811.128.000
65.209.304.000
2. 12 BLN Layanan 727.127.000
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan 222.585.000
Biaya Jasa Layanan 446.277.000
Biaya Pemeliharaan -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 58.265.000
dan Lain-lain
727.127.000
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
727.127.000
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Biaya Tidak Langsung
Total Biaya Unit Kesehatan Lingkungan
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Total Biaya Unit Direktorat
Jurusan Kesehatan Lingkungan
TABEL II B7
SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN
BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA 2018
Uraian
Unit Direktorat
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
97
3. Jurusan Gizi 12 BLN Layanan 944.643.000
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan 312.603.000
Biaya Jasa Layanan 598.528.000
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa 33.512.000
dan Lain-lain
944.643.000
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
944.643.000
4. Jurusan Keperawatan Gigi 12 BLN Layanan 538.463.000
538.463.000
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan 103.661.000
Biaya Jasa Layanan 327.402.000
Biaya Pemeliharaan -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 107.400.000
dan Lain-lain
538.463.000
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
538.463.000
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Total Biaya Unit Gizi
Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Total Biaya Unit Gigi
97
5. Jurusan Analis Kesehatan 12 BLN Layanan 1.085.768.000
1.085.768.000
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan 101.722.000
Biaya Jasa Layanan 877.526.000
Biaya Pemeliharaan -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 106.520.000
dan Lain-lain
1.085.768.000
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
1.085.768.000
6. Jurusan Kebidanan 12 BLN Layanan 1.916.395.000
1.916.395.000
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan 180.412.000
Biaya Jasa Layanan 1.243.131.000
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa 492.852.000
dan Lain-lain
1.916.395.000
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
1.916.395.000
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Langsung
Total Biaya Unit Analis Kesehatan
Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Total Biaya Unit Kebidanan
Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
97
7. Jurusan Keperawatan 12 BLN Layanan 2.094.485.000
2.094.485.000
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan 172.079.000
Biaya Jasa Layanan 1.313.238.000
Biaya Pemeliharaan -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 609.168.000
dan Lain-lain -
2.094.485.000
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Pemeliharaan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
dan Lain-lain
2.094.485.000
72.516.185.000
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Total Biaya Unit Keperawatan
Biaya Langsung
Jumlah Biaya Langsung
TOTAL BIAYA
97
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
97
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Rencana Bisnis dan Anggaran Poltekkes Pontianak untuk tahun 2018 telah
disusun dengan melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai
kondisi yang ada di Poltekkes Pontianak, dan memperhatikan kondisi internal
dan eksternal, serta hasil evaluasi kegiatan program yang sebelumnya.
Dalam pelaksanaan target tahun 2017 saat ini masih belum tercapai sesuai
dengan harapan , hal ini dikarenakan masih banyak faktor-faktor yang belum
memadai antara lain :
a. Program dan indikator yang merupakan tolak ukur untuk mengembangkan
kegiatan yang diemplementasikan dalam jangka pendek dan menengah
diseluruh unit kerja di Poltekkes Pontianak.
b. Belum adanya komitmen seluruh civitas akademika dan kerjasama terhadap
program pengembangan institusi dengan prinsip memberikan pelayanan
dengan perbaikan yang berkelanjutan.
B. Hambatan
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah
ditetapkan maka perlu adanya upaya perbaikan antara lain :
a. Dalam setiap program dan indikator harus disesuaikan dengan sistem rencana
usulan penyusunan rencana bisnis anggaran yang merupakan tolak ukur
b. Perlunya ketegasan dalam implementasi sesuai dengan komunitas yang telah
ditetapkan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018
98
C. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan
kegiatan Satker BLU Poltekkes Pontianak Meliputi :
a. Penghapusan Aset tetap dan Persediaan
Adalah proses administrasi penghapusan persediaan, penghapusan
aset tetap dan penghapusan aset lain-lain yang menurut pertimbangan
teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi.
b. Kerjasama dengan pihak ketiga
Untuk meningkatkan pendapatan operasional dengan memberdayakan
asset dan potensi strategis yang ada dengan melakukan kerjasama jangka
menengah untuk pelaksanaan pelayanan berupa kerjasama operasional
dengan pihak ketiga, seperti sewa lahan, gedung dan sewa peralatan
laboratorium dan lain –lain. Demikian hal nya dalam upaya untuk
penambahan asset berupa bangunan yang akan disewakan oleh pihak
ketiga belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan karena terbatasnya aset
berupa bangunan yang bisa digunakan oleh pihak ketiga.