Planillas Anexas Ley de Presupuesto 2020...Planillas Anexas Ley de Presupuesto 2020 TOTAL OTROS...

PPllaanniillllaass AAnneexxaass

LLeeyy ddee PPrreessuuppuueessttoo 22002200

TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 1

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico

Anexa al Art. 1°

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(En Pesos)

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TOTALGENERAL

60.830.571.4008.596.028.04007.155.000400.0001.184.509.2327.403.963.80852.234.543.36087.515592.970.3957.20014.179.818.12637.461.660.124Administración Gubernamental

6.175.567.33370.415.280000070.415.2806.105.152.05309.000.00001.032.388.0195.063.764.034 Legislativa

28.268.377.5424.207.615.69507.155.000066.000.0004.134.460.69524.060.761.84737.51552.446.18604.823.832.61619.184.445.530 Judicial

14.540.379.9643.214.224.16000400.000544.030.4032.669.793.75711.326.155.80450.000529.567.32105.903.798.3154.892.740.168 Dirección ejecutiva

6.421.030.2881.035.316.278000574.478.829460.837.4495.385.714.0100242.0007.2001.550.048.4203.835.416.390 Administración fiscal

5.425.216.27368.456.627000068.456.6275.356.759.64601.714.8880869.750.7564.485.294.002 Control de la gestión

75.819.974.26313.077.862.8190009.155.361.9943.922.500.82562.742.111.4440236.296.409011.123.848.84551.381.966.190Servicios de Seguridad

75.819.974.26313.077.862.8190009.155.361.9943.922.500.82562.742.111.4440236.296.409011.123.848.84551.381.966.190 Seguridad pública

242.343.983.15434.054.290.9510102.020.000177.775.6128.414.663.14025.359.832.199208.289.692.20334.000.00045.814.931.522037.084.813.332125.355.947.349Servicios Sociales

75.094.998.1366.911.322.8210001.114.949.5595.796.373.26268.183.675.31503.275.318.114016.227.476.69248.680.880.509 Salud

44.131.857.0615.264.202.2330056.174.387455.783.3154.752.244.53138.867.654.828022.961.102.54004.922.199.24310.984.353.045 Promoción y acción social

92.234.552.8718.394.843.9520002.658.076.1605.736.767.79283.839.708.919016.938.354.32008.582.054.39658.319.300.203 Educación

11.512.406.598948.969.5760010.626.225660.009.778278.333.57310.563.437.02234.000.000428.800.43703.955.533.9576.145.102.628 Cultura

3.329.633.03280.373.56903.080.000060.000.00017.293.5693.249.259.46301.600.174.40101.248.899.238400.185.824 Trabajo

11.260.499.1567.792.503.023098.940.000110.975.0001.981.541.2235.601.046.8003.467.996.1330611.181.71002.089.675.069767.139.354 Vivienda

4.780.036.3004.662.075.7770001.484.303.1053.177.772.672117.960.52300058.974.73758.985.786 Agua potable y alcantarillado

63.538.528.85525.726.369.16200013.981.091.49411.745.277.66837.812.159.6931.595880.650.038032.839.608.2104.091.899.850Servicios Económicos

13.088.837.70210.217.536.4290007.210.746.5623.006.789.8672.871.301.273880770.223.20001.672.766.553428.310.640 Transporte

7.766.046.7105.296.518.7740004.650.377.324646.141.4502.469.527.936056.972.18801.209.958.8441.202.596.904 Ecología

424.628.3024.830.00000004.830.000419.798.302000283.547.018136.251.284 Turismo

2.576.816.0631.642.262.32500001.642.262.325934.553.73871552.572.0000576.956.341305.024.682 Industria y Comercio

39.682.200.0788.565.221.6340002.119.967.6086.445.254.02631.116.978.4440882.650029.096.379.4542.019.716.340 Servicios urbanos

38.299.745.28100000038.299.745.2810038.043.669.573256.075.7080Deuda pública - Intereses y gastos

38.299.745.28100000038.299.745.2810038.043.669.573256.075.7080 Deuda pública - Intereses y gastos

480.832.802.95381.454.550.9720109.175.000178.175.61232.735.625.86048.431.574.500399.378.251.98134.089.11047.524.848.36438.043.676.77395.484.164.221218.291.473.513TOTAL

TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

JURISDICCION

TOTALGENERAL


Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Jurisdicción, y Carácter Económico

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(En Pesos)

Planilla N° 2

6.069.100.44869.415.280000069.415.2805.999.685.16809.000.0000993.743.1594.996.942.009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.29521.952.548000021.952.5481.495.633.74701.082.5400139.767.1231.354.784.084

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.68528.811.067000028.811.0672.247.878.618000334.013.9401.913.864.678DEFENSORIA DEL PUEBLO

10.879.178.358234.604.7760000234.604.77610.644.573.58237.51517.196.54101.076.807.9319.550.531.595MINISTERIO PUBLICO

978.492.62760.418.60307.155.0000053.263.603918.074.02405.221.177065.843.944847.008.903

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

10.025.275.6911.256.637.89100001.256.637.8918.768.637.800013.338.75001.289.843.2167.465.455.834CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

291.557.4681.815.66100001.815.661289.741.8070423.500064.619.934224.698.373

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.385.230.2896.567.41800006.567.4181.378.662.87150.00000136.093.9361.242.518.935

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.622.234.164309.760.22300400.000231.375.77877.984.4458.312.473.9410132.062.29704.577.721.5343.602.690.110JEFATURA DE GOBIERNO

21.280.967.81513.141.855.956098.940.00005.392.084.1237.650.831.8338.139.111.8590471.400.20404.736.537.5182.931.174.137

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

68.972.307.47113.027.992.9270009.221.361.9943.806.630.93355.944.314.5440243.472.40907.444.867.80948.255.974.326

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.638.163.016102.916.0090029.515.29560.000.00013.400.7141.535.247.0070178.552.9310555.149.782801.544.294MINISTERIO DE GOBIERNO

32.576.556.12520.146.087.1050026.659.0928.411.822.05711.707.605.95612.430.469.0208807.096.583.24203.682.466.4231.651.418.475

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

48.183.642.13614.249.553.1950004.552.185.3609.697.367.83533.934.088.94101.657.146.589029.894.753.6822.382.188.670

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

70.110.428.3156.501.441.9090001.068.449.5595.432.992.35063.608.986.40602.516.653.042016.550.983.56744.541.349.797MINISTERIO DE SALUD

21.278.170.533446.882.18403.080.000110.975.0000332.827.18420.831.288.349013.888.970.46603.787.404.3003.154.913.583MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO

8.694.879.840701.668.7890010.626.225475.134.000215.908.5647.993.211.05134.000.000383.728.48303.324.689.5244.250.793.044MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.6128.208.123.5650002.658.076.1605.550.047.40575.259.666.047015.784.686.95008.592.149.73750.882.829.360

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

8.062.684.6261.136.999.759000665.136.829471.862.9306.925.684.86771551.943.0007.2002.357.394.6014.516.339.351

MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

38.299.745.28100000038.299.745.2810038.043.669.573256.075.7080SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

36.222.123.1581.801.046.10700001.801.046.10734.421.077.05105.073.386.24305.623.236.85323.724.453.955

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

480.832.802.95381.454.550.9720109.175.000178.175.61232.735.625.86048.431.574.500399.378.251.98134.089.11047.524.848.36438.043.676.77395.484.164.221218.291.473.513TOTAL

TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DE LADEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO

PERSONALESBIENES DECONSUMO

PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Objeto del Gasto

Planilla N° 3

Anexa al Art. 1°

(En Pesos)


60.830.571.400007.155.000593.370.3958.029.433.65514.021.787.544717.164.68237.461.660.124Administración Gubernamental

6.175.567.3330009.000.00070.415.280852.560.606179.827.4135.063.764.034 Legislativa

28.268.377.542007.155.00052.446.1864.134.460.6954.733.376.810156.493.32119.184.445.530 Judicial

14.540.379.964000529.967.3212.868.019.7575.976.022.498273.630.2204.892.740.168 Dirección ejecutiva

6.421.030.288000242.000888.081.2961.645.496.53951.794.0633.835.416.390 Administración fiscal

5.425.216.2730001.714.88868.456.627814.331.09155.419.6654.485.294.002 Control de la gestión

75.819.974.263000236.296.4099.610.429.82512.021.925.0672.569.356.77251.381.966.190Servicios de Seguridad

75.819.974.263000236.296.4099.610.429.82512.021.925.0672.569.356.77251.381.966.190 Seguridad pública

242.343.983.154001.188.823.65047.098.117.19627.082.192.70031.135.633.81710.483.268.442125.355.947.349Servicios Sociales

75.094.998.1360003.275.318.1146.594.038.2627.648.422.8198.896.338.43248.680.880.509 Salud

44.131.857.0610014.000.00023.064.884.5594.759.263.0035.186.258.584123.097.87010.984.353.045 Promoción y acción social

92.234.552.87100017.621.105.7506.202.524.8219.176.044.600915.577.49758.319.300.203 Educación

11.512.406.5980017.514.000439.426.662729.953.5733.980.924.987199.484.7486.145.102.628 Cultura

3.329.633.032003.080.0001.600.174.40117.293.5691.087.221.538221.677.700400.185.824 Trabajo

11.260.499.15600357.729.6501.097.207.7105.601.046.8003.311.436.177125.939.465767.139.354 Vivienda

4.780.036.30000796.500.00003.178.072.672745.325.1121.152.73058.985.786 Agua potable y alcantarillado

63.538.528.85500238.546.0347.469.820.19012.706.133.16338.646.245.735385.883.8834.091.899.850Servicios Económicos

13.088.837.7020007.344.423.2003.620.249.4941.688.143.7667.710.602428.310.640 Transporte

7.766.046.7100077.510.82056.972.188793.000.4505.453.328.396182.637.9521.202.596.904 Ecología

424.628.30200004.830.000280.481.8443.065.174136.251.284 Turismo

2.576.816.06300052.572.0001.642.262.325563.931.30813.025.748305.024.682 Industria y Comercio

39.682.200.07800161.035.21415.852.8026.645.790.89430.660.360.421179.444.4072.019.716.340 Servicios urbanos

38.299.745.281038.299.745.281000000Deuda pública - Intereses y gastos

38.299.745.281038.299.745.281000000 Deuda pública - Intereses y gastos

480.832.802.953038.299.745.2811.434.524.68455.397.604.19057.428.189.34395.825.592.16314.155.673.779218.291.473.513TOTAL

TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO


PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Anexa al Art. 1°

(En Pesos)

Planilla N° 4


Composición del Gasto por Jurisdicción, y Objeto del Gasto

6.069.100.4480009.000.00069.415.280843.450.818150.292.3414.996.942.009LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.2950001.082.54021.952.548126.366.03813.401.0851.354.784.084AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.685000028.811.067306.656.52627.357.4141.913.864.678DEFENSORIA DEL PUEBLO

10.879.178.35800017.196.541234.604.7761.019.133.60757.711.8399.550.531.595MINISTERIO PUBLICO

978.492.627007.155.0005.221.17753.263.60360.382.3875.461.557847.008.903TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

10.025.275.69100013.338.7501.256.637.8911.221.344.89768.498.3197.465.455.834CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

291.557.468000423.5001.815.66163.839.033780.901224.698.373SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.385.230.28900006.567.418115.351.43620.792.5001.242.518.935PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.622.234.164000132.462.29777.984.4454.707.606.259101.491.0533.602.690.110JEFATURA DE GOBIERNO

21.280.967.81500371.729.650909.028.9887.834.149.1759.069.793.738165.092.1272.931.174.137JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

68.972.307.471000243.472.4099.494.559.9338.434.360.9882.543.939.81548.255.974.326MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.638.163.016000208.068.22613.400.714586.883.97828.265.804801.544.294MINISTERIO DE GOBIERNO

32.576.556.12500796.500.00013.697.442.33412.456.665.5833.908.588.12565.941.6081.651.418.475MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

48.183.642.13600238.546.0341.657.146.5899.841.772.83333.521.492.777542.495.2332.382.188.670MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

70.110.428.3150002.516.653.0426.230.657.3507.938.268.1268.883.500.00044.541.349.797MINISTERIO DE SALUD

21.278.170.533003.080.00013.999.945.466332.827.1843.679.943.549107.460.7513.154.913.583MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

8.694.879.8400017.514.000394.354.708667.528.5643.192.248.773172.440.7514.250.793.044MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.61200016.467.438.3806.015.804.4349.191.264.269910.453.16950.882.829.360MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

8.062.684.62600051.943.000988.724.7772.266.199.271239.478.2274.516.339.351MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

38.299.745.281038.299.745.281000000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

36.222.123.1580005.073.386.2431.801.046.1075.572.417.56850.819.28523.724.453.955OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

480.832.802.953038.299.745.2811.434.524.68455.397.604.19057.428.189.34395.825.592.16314.155.673.779218.291.473.513TOTAL

TOTALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS

DE CONTROLADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 5


(En Pesos)

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

480.832.802.95331.810.871.971449.021.930.982TOTAL

60.830.571.40011.910.061.96848.920.509.432Administración Gubernamental

6.175.567.33306.175.567.333 Legislativa

28.268.377.542028.268.377.542 Judicial

14.540.379.9642.768.868.04711.771.511.917 Dirección ejecutiva

6.421.030.2884.103.811.6112.317.218.677 Administración fiscal

5.425.216.2735.037.382.310387.833.963 Control de la gestión

75.819.974.2631.960.636.79973.859.337.464Servicios de Seguridad

75.819.974.2631.960.636.79973.859.337.464 Seguridad pública

242.343.983.15410.415.064.993231.928.918.161Servicios Sociales

75.094.998.136075.094.998.136 Salud

44.131.857.0611.401.098.35142.730.758.710 Promoción y acción social

92.234.552.87148.893.29392.185.659.578 Educación

11.512.406.5983.005.018.9188.507.387.680 Cultura

3.329.633.03203.329.633.032 Trabajo

11.260.499.1565.960.054.4315.300.444.725 Vivienda

4.780.036.30004.780.036.300 Agua potable y alcantarillado

63.538.528.8557.525.108.21156.013.420.644Servicios Económicos

13.088.837.702013.088.837.702 Transporte

7.766.046.7103.182.721.9544.583.324.756 Ecología

424.628.302398.000.75826.627.544 Turismo

2.576.816.06302.576.816.063 Industria y Comercio

39.682.200.0783.944.385.49935.737.814.579 Servicios urbanos



(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 6

TOTAL

ORGANIZAMOSDESCENTRALIZADOS,

ENTES AUTARQUICOS YORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

JURISDICCION

6.069.100.44806.069.100.448 LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.2951.517.586.2950 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.6852.276.689.6850 DEFENSORIA DEL PUEBLO

10.879.178.358010.879.178.358 MINISTERIO PUBLICO

978.492.6270978.492.627 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

10.025.275.691010.025.275.691 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

291.557.468291.557.4680 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.385.230.28901.385.230.289 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.622.234.1642.686.451.2525.935.782.912 JEFATURA DE GOBIERNO

21.280.967.81511.214.438.95410.066.528.861 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

68.972.307.4711.865.301.44867.107.006.023 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.638.163.016115.000.0001.523.163.016 MINISTERIO DE GOBIERNO

32.576.556.125032.576.556.125 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

48.183.642.1364.553.781.72343.629.860.413 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

70.110.428.315070.110.428.315 MINISTERIO DE SALUD

21.278.170.533021.278.170.533 MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO

8.694.879.8403.179.056.9655.515.822.875 MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.612083.467.789.612 MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

8.062.684.6264.111.008.1813.951.676.445 MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

38.299.745.281038.299.745.281 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

36.222.123.158036.222.123.158 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

480.832.802.95331.810.871.971449.021.930.982TOTAL

TOTAL

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARTICOS Y

ORGANOS DECONTROL

ADMINISTRACIONCENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

CARACTER ECONOMICO

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 7

Composición del Gasto por Carácter Económico y Nivel Institucional

(En Pesos)


399.378.251.98120.242.519.113379.135.732.868TOTAL Gastos corrientes

218.291.473.51313.062.641.116205.228.832.397 Remuneraciones al personal

95.484.164.2216.953.999.25988.530.164.962 Gastos de consumo

13.720.438.537418.176.86013.302.261.677 Bienes de consumo

81.763.725.6846.535.822.39975.227.903.285 Servicios no personales

38.043.676.773038.043.676.773 Rentas de la propiedad

38.043.669.573038.043.669.573 Intereses

7.20007.200 Derechos sobre bienes intangibles

34.089.11034.000.00089.110 Impuestos directos

47.524.848.364191.878.73847.332.969.626 Transferencias corrientes

39.752.265.44372.126.81039.680.138.633 Al sector privado

7.755.399.836119.751.9287.635.647.908 Al sector público

17.183.085017.183.085 Al sector externo

81.454.550.97211.568.352.85869.886.198.114TOTAL Gastos de capital

48.431.574.5006.326.692.98342.104.881.517 Inversión real directa por terceros

26.185.812.0023.358.891.05522.826.920.947 Construcciones del dominio privado

17.412.343.3722.095.845.71515.316.497.657 Construcciones del dominio público

4.049.207.561429.645.2083.619.562.353 Maquinaria y equipo

784.211.565442.311.005341.900.560 Activos intangibles

32.735.625.8605.142.719.87527.592.905.985 Inversión real directa por producción propia

435.235.24217.154.002418.081.240 Bienes de consumo

14.283.845.8774.111.577.87510.172.268.002 Servicios no personales

8.996.614.843693.073.9988.303.540.845 Bienes de uso

7.694.580.214145.025.0007.549.555.214 Transferencias

1.325.349.684175.889.0001.149.460.684 Activos financieros

178.175.6120178.175.612 Transferencias de capital

10.626.225010.626.225 Al sector privado

167.149.3870167.149.387 Al sector público

400.0000400.000 Al sector externo

109.175.00098.940.00010.235.000 Inversión financiera

7.155.00007.155.000 Concesión de préstamo de corto plazo

102.020.00098.940.0003.080.000 Concesión de préstamo de largo plazo

480.832.802.95331.810.871.971449.021.930.982TOTAL

SINDICATURAGENERAL DE LA

CIUDAD DE BUENOSAIRES

CONSEJO DE LAMAGISTRATURA

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

MINISTERIOPUBLICO

DEFENSORIA DELPUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA

CIUDAD DE BUENOSAIRES

LEGISLATURA DELA CIUDAD DEBUENOS AIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

291.557.46810.025.275.691978.492.62710.879.178.3582.276.689.6851.517.586.2956.069.100.448Administración Gubernamental

0000006.069.100.448 Legislativa

010.025.275.691964.347.40510.879.178.358000 Judicial

0000000 Dirección ejecutiva

0000000 Administración fiscal

291.557.468014.145.22202.276.689.6851.517.586.2950 Control de la gestión

0000000Servicios de Seguridad

0000000 Seguridad pública

0000000Servicios Sociales

0000000 Salud

0000000 Promoción y acción social

0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Trabajo

0000000 Vivienda

0000000 Agua potable y alcantarillado

0000000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0000000 Ecología

0000000 Turismo

0000000 Industria y Comercio

0000000 Servicios urbanos

0000000Deuda pública - Intereses y gastos

0000000 Deuda pública - Intereses y gastos

291.557.46810.025.275.691978.492.62710.879.178.3582.276.689.6851.517.586.2956.069.100.448TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Jurisdicción


(En Pesos)

MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIO PUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO YTRANSPORTE

MINISTERIO DEGOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


0000000 Legislativa

02.102.110.00027.374.6442.070.167.083000 Judicial




277.418.0612.120.037.573512.776.55666.847.876.493639.738.32218.368.5210Servicios de Seguridad

277.418.0612.120.037.573512.776.55666.847.876.493639.738.32218.368.5210 Seguridad pública

8.326.191.60010.381.349.066600.475.49213.671.55210.428.055.9324.105.888.8160Servicios Sociales

00000341.585.1120 Salud

4.128.750.5887.073.784.71394.896.17113.671.552986.044.6151.769.520.8520 Promoción y acción social

0000000 Educación

012.37500224.913.2981.972.959.3850 Cultura

2.598.517.6270505.579.321085.093.98900 Trabajo

0176.825.518009.132.004.03021.823.4670 Vivienda


39.422.652.44915.417.364.174005.722.433.217463.044.4690Servicios Económicos

012.980.573.93400000 Transporte

3.922.899.341581.316.188003.166.139.15000 Ecología

00000398.000.7580 Turismo

146.567.3360001.652.249.73465.043.7110 Industria y Comercio

35.353.185.7721.855.474.05200904.044.33300 Servicios urbanos



48.183.642.13632.576.556.1251.638.163.01668.972.307.47121.280.967.8158.622.234.1641.385.230.289TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1° (Cont.)



(En Pesos)

SERVICIO DE LA DEUDAPUBLICA

MINISTERIO DE ECONOMÍAY FINANZAS

MINISTERIO DEEDUCACION EINNOVACIÓN

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DEHÁBITAT Y

DESARROLLOHUMANO

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

07.423.574.45216.054.83311.782.55610.368.20627.110.631Administración Gubernamental

000000 Legislativa

000000 Judicial

01.334.561.6650000 Dirección ejecutiva

06.062.066.8720000 Administración fiscal


010.297.417530.819.753337.747.268370.712.447977.650.916Servicios de Seguridad

010.297.417530.819.753337.747.268370.712.447977.650.916 Seguridad pública

0082.920.915.0268.345.350.01620.897.089.88069.105.666.768Servicios Sociales

0000069.105.666.768 Salud

000019.472.655.4740 Promoción y acción social

0082.920.915.026742.298.63600 Educación

0007.603.051.38000 Cultura

00003.311.0000 Trabajo

00001.421.123.4060 Vivienda


0628.812.7570000Servicios Económicos

000000 Transporte

000000 Ecología

000000 Turismo

0628.812.7570000 Industria y Comercio


38.299.745.28100000Deuda pública - Intereses y gastos

38.299.745.28100000 Deuda pública - Intereses y gastos

38.299.745.2818.062.684.62683.467.789.6128.694.879.84021.278.170.53370.110.428.315TOTAL

Planilla N° 8




(En Pesos)

TOTALOBLIGACIONES A

CARGO DEL TESORO

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

60.830.571.4003.942.041.427Administración Gubernamental

6.175.567.333106.466.885 Legislativa

28.268.377.5422.199.924.361 Judicial

14.540.379.9641.229.111.578 Dirección ejecutiva

6.421.030.288358.963.416 Administración fiscal

5.425.216.27347.575.187 Control de la gestión

75.819.974.2633.176.530.936Servicios de Seguridad

75.819.974.2633.176.530.936 Seguridad pública

242.343.983.15427.219.329.006Servicios Sociales

75.094.998.1365.647.746.256 Salud

44.131.857.06110.592.533.096 Promoción y acción social

92.234.552.8718.571.339.209 Educación

11.512.406.5981.711.470.160 Cultura

3.329.633.032137.131.095 Trabajo

11.260.499.156508.722.735 Vivienda

4.780.036.30050.386.455 Agua potable y alcantarillado

63.538.528.8551.884.221.789Servicios Económicos

13.088.837.702108.263.768 Transporte

7.766.046.71095.692.031 Ecología

424.628.30226.627.544 Turismo

2.576.816.06384.142.525 Industria y Comercio

39.682.200.0781.569.495.921 Servicios urbanos



480.832.802.95336.222.123.158TOTAL

Planilla N° 8




(En Pesos)

(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento

Planilla N° 9

Anexa al Art. 1°

TOTAL GENERAL

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTO

SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

6.069.100.44800006.069.100.44800006.069.100.448LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.29500001.517.586.29500001.517.586.295AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.68500002.276.689.68500002.276.689.685DEFENSORIA DEL PUEBLO

10.879.178.358000010.879.178.358000010.879.178.358MINISTERIO PUBLICO

978.492.6270000978.492.6270000978.492.627TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

10.025.275.691000010.025.275.6910025.000.000010.000.275.691CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

291.557.4680000291.557.468000336.000291.221.468SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.385.230.28900001.385.230.28900001.385.230.289PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.622.234.16400008.622.234.16402.927.56017.492.40058.099.0058.543.715.199JEFATURA DE GOBIERNO

21.280.967.8152.653.183.20702.653.183.207018.627.784.6084.000.000.00001.936.817.442990.092.06211.700.875.104JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

68.972.307.471000068.972.307.471000276.856.80068.695.450.671MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD


32.576.556.1256.745.157.50206.745.157.502025.831.398.62302.503.481.4457.660.778.761015.667.138.417MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

48.183.642.136000048.183.642.13600018.000.00048.165.642.136MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO


21.278.170.533000021.278.170.533700.000.00060.914.4610020.517.256.072MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

8.694.879.84000008.694.879.840016.059.02180.522.825690.910.8767.907.387.118MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.61217.500.000017.500.000083.450.289.61202.298.002.17122.000.000081.130.287.441MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

8.062.684.62600008.062.684.62600308.664.7124.111.008.1813.643.011.733MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

38.299.745.281000038.299.745.281000038.299.745.281SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

36.222.123.158000036.222.123.158000036.222.123.158OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

480.832.802.9539.415.840.70909.415.840.7090471.416.962.2445.700.000.0006.295.815.19111.760.602.9766.145.302.924441.515.241.153TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NATURALEZA ECONOMICA

Recursos Corrientes 446.616.894.180 22.155.906.854 468.772.801.034 5.512.710.862 474.285.511.896 98,64 100,00Ingresos Tributarios 431.055.265.541 9.274.890.735 440.330.156.276 4.099.008.181 444.429.164.457 92,43 93,70

Impuestos Directos 41.923.268.256 4.596.260.489 46.519.528.745 942.382.000 47.461.910.745 9,87 10,01Sobre los Ingresos 0 1.300.000.000 1.300.000.000 0 1.300.000.000 0,27 0,27Sobre el Patrimonio 41.923.268.256 3.296.260.489 45.219.528.745 942.382.000 46.161.910.745 9,60 9,73

Impuestos Indirectos 262.877.697.285 4.678.630.246 267.556.327.531 3.156.626.181 270.712.953.712 56,30 57,08Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 261.929.682.690 4.677.692.246 266.607.374.936 3.137.457.181 269.744.832.117 56,10 56,87Otros Impuestos Locales 948.014.595 938.000 948.952.595 19.169.000 968.121.595 0,20 0,20

Impuestos Nacionales 126.254.300.000 0 126.254.300.000 0 126.254.300.000 26,26 26,62Ingresos No Tributarios 12.372.767.277 734.630.101 13.107.397.378 288.711.600 13.396.108.978 2,79 2,82

Tasas 1.838.914.000 369.985.315 2.208.899.315 147.067.000 2.355.966.315 0,49 0,50Derechos 1.400.618.474 260.904.000 1.661.522.474 99.798.000 1.761.320.474 0,37 0,37Multas 6.127.500.000 96.468.286 6.223.968.286 0 6.223.968.286 1,29 1,31Otros No Tributarios 3.005.734.803 7.272.500 3.013.007.303 41.846.600 3.054.853.903 0,64 0,64

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.345.979.886 1.654.052.272 3.000.032.158 754.580.205 3.754.612.363 0,78 0,79Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 1.345.979.886 1.654.052.272 3.000.032.158 754.580.205 3.754.612.363 0,78 0,79

Rentas de la Propiedad 1.842.881.476 2.000.000.000 3.842.881.476 0 3.842.881.476 0,80 0,81Intereses 1.842.881.476 0 1.842.881.476 0 1.842.881.476 0,38 0,39Dividendos 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0,42 0,42

Transferencias Corrientes 0 8.492.333.746 8.492.333.746 370.410.876 8.862.744.622 1,84 1,87Del Sector Privado 0 16.365.311 16.365.311 0 16.365.311 0,00 0,00Del Sector Público 0 8.475.968.435 8.475.968.435 370.410.876 8.846.379.311 1,84 1,87Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Recursos de Capital 6.000.000 5.908.698.995 5.914.698.995 632.592.062 6.547.291.057 1,36 100,00Recursos Propios de Capital 6.000.000 3.404.017.550 3.410.017.550 0 3.410.017.550 0,71 52,08

Ventas de Activo 6.000.000 3.404.017.550 3.410.017.550 0 3.410.017.550 0,71 52,08Transferencias de Capital 0 2.503.481.445 2.503.481.445 497.592.062 3.001.073.507 0,62 45,84

Del Sector Público 0 2.503.481.445 2.503.481.445 497.592.062 3.001.073.507 0,62 45,84Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Disminución de la Inversión Financiera 0 1.200.000 1.200.000 135.000.000 136.200.000 0,03 2,08Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0,00 0,02Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 135.000.000 135.000.000 0,03 2,06

TOTAL 446.622.894.180 28.064.605.849 474.687.500.029 6.145.302.924 480.832.802.953 100,00

Planilla Nº 10 Anexa al Art. 2º

CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONALADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(en pesos)

TESORO DE LA CIUDAD

ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL

OTRAS FUENTESORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSTOTAL % %

Hoja 1

RUBRO IMPORTE % %

TOTAL DE RECURSOS 480.832.802.953 100,00

Ingresos Tributarios 444.429.164.457 92,43 100,00

Sobre los Ingresos 1.300.000.000 0,27 0,29Premios de Juegos de Azar y Concursos Deportivos 1.300.000.000 0,27 0,29

Premios Juegos de Azar de resol. Inm. - Ley N° 6.065 1.300.000.000 0,27 0,29

Sobre el Patrimonio 46.161.910.745 9,60 10,39Inmuebles 28.884.327.580 6,01 6,50

Impuesto Inmobiliario. 14.414.853.111 3,00 3,24Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 13.738.959.272 2,86 3,09Contribución Ley N° 23.514. 720.700.309 0,15 0,16Contribución de Mejoras Ley N° 23.514 9.814.888 0,00 0,00

Vehículos 17.277.583.165 3,59 3,89Patentes de Vehículos. 15.037.228.997 3,13 3,38Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 700.784.766 0,15 0,16Contribución Ley N° 23.514. 1.539.569.402 0,32 0,35

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 269.744.832.117 56,10 60,69Consumo de Energía Eléctrica. 4.150.000.000 0,86 0,93Sellos. 22.799.629.674 4,74 5,13Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 3.822.483.246 0,79 0,86Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 238.372.719.197 49,57 53,64Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472 - Fondo SUBTE. 600.000.000 0,12 0,14

Otros tributos locales 968.121.595 0,20 0,22Contribución por Publicidad. 370.560.689 0,08 0,08Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 597.560.906 0,12 0,13

Tributos de Jurisdicción Nacional 126.254.300.000 26,26 28,41Coparticipación Federal de Impuestos 126.254.300.000 26,26 28,41

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 126.254.300.000 26,26 28,41

Ingresos no Tributarios 13.396.108.978 2,79 100,00

Tasas 2.355.966.315 0,49 17,59Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 2.355.966.315 0,49 17,59

Delineación y Construcción. 880.112.000 0,18 6,57Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable. 250.000.000 0,05 1,87Uso y Ocupación de la Vía Pública. 400.000.000 0,08 2,99Registro de Instalaciones. 93.172.000 0,02 0,70Inspección y verificación de obras. 9.000.700 0,00 0,07Inspección de ascensores y similares. 70.051.200 0,01 0,52Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas. 50.015.100 0,01 0,37Otorgamiento licencias de conducir. 416.130.000 0,09 3,11Tasa de Justicia. 39.000.000 0,01 0,29Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 1.392.212 0,00 0,01Registros Agencia de Protección Ambiental. 18.000.000 0,00 0,13Rúbrica de Libros Laborales. 111.033.158 0,02 0,83Registro y Homologación de Acuerdos Laborales. 7.559.945 0,00 0,06Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708. 9.000.000 0,00 0,07Otras Tasas. 1.500.000 0,00 0,01

Derechos 1.761.320.474 0,37 13,15Derechos de Timbre 1.080.702.000 0,22 8,07

Derechos de timbre rentas generales. 420.000.000 0,09 3,14Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 7.500.000 0,00 0,06Certificados de habilitación. 78.948.900 0,02 0,59Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 20.849.100 0,00 0,16Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 300.000.000 0,06 2,24Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622. 253.404.000 0,05 1,89

Derechos de Cementerio. 250.000.000 0,05 1,87Derechos de Abasto. 1.500.000 0,00 0,01Servicios Especiales. 25.000.000 0,01 0,19

Servicios Especiales de Administración Central. 7.000.000 0,00 0,05Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 18.000.000 0,00 0,13

Reintegro costo energía eléctrica PUBLICIDAD - Emp. Conc. Mobiliario Urbano. 54.000.000 0,01 0,40

Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)

hoja 2

RUBRO IMPORTE % %

Marcas CIUDAD. 52.500 0,00 0,00Concesiones. 349.065.974 0,07 2,61Derechos varios. 1.000.000 0,00 0,01

Alquileres 7.272.500 0,00 0,05Cánon locativo. 7.272.500 0,00 0,05

Multas 6.223.968.286 1,29 46,46Multas del Tesoro 6.127.500.000 1,27 45,74

Multas por infracciones varias. 6.125.000.000 1,27 45,72Multas por infracciones especiales. 2.500.000 0,00 0,02

Multas afectadas 96.468.286 0,02 0,72Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional. 25.000.000 0,01 0,19Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 49.468.286 0,01 0,37Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial. 22.000.000 0,00 0,16

Otros no Tributarios 3.047.581.403 0,63 22,75Especificados 2.967.581.403 0,62 22,15

Afectaciones y Devoluciones. 150.000.000 0,03 1,12Estacionamiento - Playas, acarreo. 1.553.160.060 0,32 11,59Tarjetas de Matafuegos. 41.846.600 0,01 0,31Ingresos por Juicios. 7.000.000 0,00 0,05Diferencias de Cambio. 200.000.000 0,04 1,49Comisiones BCBA - Convenio pago haberes. 800.000.000 0,17 5,97Amortizaciòn Bono Compensatorio Consenso Fiscal. 215.574.743 0,04 1,61

No especificados 80.000.000 0,02 0,60Otros ingresos no especificados. 80.000.000 0,02 0,60

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 3.754.612.363 0,78 100,00

Venta de Servicios 3.754.612.363 0,78 100,00Espectáculos en salas de teatro 741.030.000 0,15 19,74

Teatro Colón. 690.000.000 0,14 18,38Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 23.950.000 0,00 0,64Centro Cultural Gral. San Martín. 12.000.000 0,00 0,32Centro Cultural Recoleta. 15.080.000 0,00 0,40

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 1.050.000 0,00 0,03Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 1.050.000 0,00 0,03

Otros Servicios 3.012.532.363 0,63 80,24Radio Ciudad 200.000 0,00 0,01Señal de Cable Ciudad Abierta 200.000 0,00 0,01Museos. 2.862.200 0,00 0,08Museo de Arte Moderno. 5.132.400 0,00 0,14Festivales de la Ciudad. 11.000.000 0,00 0,29Planetario de la Ciudad. 22.000.000 0,00 0,59Tienda Cultural 41.525 0,00 0,00Promoción Cultural 735.000 0,00 0,02Patrimonio e Instituto Histórico 79.200 0,00 0,00Música 1.180.000 0,00 0,03Polo Circo 412.500 0,00 0,01BAset. 7.000.000 0,00 0,19Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 58.099.005 0,01 1,55Aportes por Prestaciones Médicas Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 803.818.645 0,17 21,41Aportes por Prestaciones Médicas PAMI Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 729.946.802 0,15 19,44Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 271.600 0,00 0,01Complejo Golf-Velódromo. 6.584.500 0,00 0,18Ingresos Parques Deportivos 10.507.900 0,00 0,28Servicios de Policía Complementaria. 1.308.179.886 0,27 34,84Servicio Sistema de alarmas y afines 37.800.000 0,01 1,01Servicios de formación y capacitación en Seguridad. 6.145.200 0,00 0,16Servicios Sindicatura General de la Ciudad 336.000 0,00 0,01

Rentas de la Propiedad 3.842.881.476 0,80 100,00

Intereses por Depósitos 1.676.000.000 0,35 43,61Intereses por depósitos internos. 1.676.000.000 0,35 43,61

Intereses por Títulos y Valores 166.881.476 0,03 4,34Intereses Bono Compensatorio Consenso Fiscal. 166.881.476 0,03 4,34


(En Pesos)


hoja 3

RUBRO IMPORTE % %

Beneficios por Inversiones Empresariales 2.000.000.000 0,42 52,04Empresas no Financieras 1.000.000.000 0,21 26,02

Dividendos LOTBA SE. 1.000.000.000 0,21 26,02Empresas Financieras 1.000.000.000 0,21 26,02

Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 1.000.000.000 0,21 26,02

Transferencias Corrientes 8.862.744.622 1,84 100,00

Del Sector Privado 16.365.311 0,00 0,18De unidades familiares 4.000.000 0,00 0,05

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 4.000.000 0,00 0,05De instituciones privadas sin fines de lucro 12.365.311 0,00 0,14

Fondos Carrera de Investigador. 12.365.311 0,00 0,14De Instituciones Públicas no financieras locales 4.700.000.000 0,98 53,03

De empresas públicas no financieras 4.700.000.000 0,98 53,03Loteria de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 4.700.000.000 0,98 53,03

Del gobierno e instituciones nacionales 4.146.379.311 0,86 46,78De la administración nacional 4.146.379.311 0,86 46,78

INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 3.120.000 0,00 0,04Plan Sumar. 93.606.471 0,02 1,06Seguro Materno Infantil - Plan Sumar - Decreto N° 1.044-GCBA-08. 29.464.671 0,01 0,33

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 38.618.137 0,01 0,44 Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEA 20.380.687 0,00 0,23 Financiamiento Programa INCLUIR Salud 1.184.000.000 0,25 13,36 Ingresos por Prestaciones a la Tercera Edad - PAMI. 60.914.461 0,01 0,69

Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 60.783.513 0,01 0,69Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 1.928.572.995 0,40 21,76Red de Formación Docente. 32.500.000 0,01 0,37Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 1.770.000 0,00 0,02Infraestructura Escolar. 104.202.142 0,02 1,18Fortalecimiento Educación Tecnológica. 112.287.500 0,02 1,27Instituto Nacional de Formación Docente. 20.100.000 0,00 0,23Plan Finalización de Estudios - FINES 58.500.000 0,01 0,66Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 12.000.000 0,00 0,14Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley N° 1015. 14.968.334 0,00 0,17Registro Nacional de las Personas (RENAPER) - Aplicación Ley N° 17.671 11.600.000 0,00 0,13Convenio ANSES - D.G. Registro Civil y Capacidad de las Personas. 1.490.400 0,00 0,02Fondos FO.NA.VI. 357.500.000 0,07 4,03

Recursos Propios de Capital 3.410.017.550 0,71 100,00

Venta de Activos 3.410.017.550 0,71 100,00Venta de tierras y terrenos 3.404.017.550 0,71 99,82

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 13.750.550 0,00 0,40Venta de terrenos - Tiro Federal - Polígono A Ley N° 5558 3.390.267.000 0,71 99,42

Venta de edificios e instalaciones. 6.000.000 0,00 0,18Venta de instalaciones. 1.000.000 0,00 0,03Venta de inmuebles - Subastas. 5.000.000 0,00 0,15

Transferencias de Capital 3.001.073.507 0,62 100,00

Del gobierno e instituciones nacionales 3.001.073.507 0,62 100,00De la administración nacional 3.001.073.507 0,62 100,00

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 178.156.239 0,04 5,94Plan Federal de Vivienda "Techo Digno". 161.293.198 0,03 5,37Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV 158.142.625 0,03 5,27Convenio Nación-GCBA - Liberación viaductos ferroviarios. 85.921.445 0,02 2,86Convenio Nación-GCBA - Traslado cárcel Devoto. 2.102.110.000 0,44 70,05Fondo Hìdrico de Infraestructura 315.450.000 0,07 10,51

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000 0,00 100,00

Del Sector Privado 1.200.000 0,00 100,00 PROMUDEMI - Recupero de préstamos 1.200.000 0,00 100,00

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 135.000.000 0,03 100,00

Del Sector Privado 135.000.000 0,03 100,00 Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 135.000.000 0,03 100,00


(En Pesos)


(En Pesos)


Gastos Figurativos

Anexa al Art. 3°

Planilla N° 12

TOTAL

ORGANIZAMOSDESCENTRALIZADOS, ENTESAUTARQUICOS Y ORGANOS

DE CONTROL

ADMINISTRACIONCENTRAL

EJECUTOR DE LOS GASTOS FIGURATIVOS

NIVEL INSTITUCIONAL

17.195.988.591017.195.988.591Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes

1.700.000.00001.700.000.000 Contribución a la administración central

15.495.988.591015.495.988.591 Contribución a organismos descentralizados

10.169.580.456010.169.580.456Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital

10.169.580.456010.169.580.456 Contribución a organismos descentralizados

27.365.569.047027.365.569.047TOTAL

RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 1.700.000.000 15.495.988.591 17.195.988.591

Contrib. de la Administración Central 1.700.000.000 15.495.988.591 16.769.643.100

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 0 0 0

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 0 10.169.580.456 10.169.580.456

Contrib. de la Administración Central 0 10.169.580.456 10.519.580.456

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 0 0 0

TOTAL 1.700.000.000 25.665.569.047 27.365.569.047

ADMINISTRACION TOTALCENTRAL


Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Contribuciones Figurativas

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL

CONCEPTO

Fuentes Financieras 29.980.300.906 0 29.980.300.906 Disminución de la Inversión Financiera 3.000.000.000 0 3.000.000.000 Venta de Títulos y Valores 0 0 0 Disminución de Otros Activos Financieros 3.000.000.000 0 3.000.000.000 Disminución de Disponibilidades 3.000.000.000 0 3.000.000.000 Disminución de Cuentas a Cobrar 0 0 0 Disminución de Documentos a Cobrar 0 0 0 Disminución de Activos Diferidos, Adelantos a Proveedores y Contratistas y 0 0 0 a Empresas y Sociedades del Estado en cumplimiento de mandas Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 26.980.300.906 0 26.980.300.906

Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0Colocación de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0Obtención de Préstamos a Corto Plazo 0 0 0

Del Sector Privado 0 0 0 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Externo 0 0 0

Incremento de Otros Pasivos 0 0 0Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo 17.158.050.146 0 17.158.050.146Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 0 0 0Obtención de Préstamos a Largo Plazo 9.822.250.760 0 9.822.250.760

Del Sector Privado 0 0 0 Del Sector Público 1.885.500.000 0 1.885.500.000 Del Sector Externo 7.936.750.760 0 7.936.750.760

TOTAL 29.980.300.906 0 29.980.300.906

TOTAL

Planilla Nº 14Anexa al Art. Nº 4

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(En Pesos)


Aplicaciones Financieras

Planilla N° 15

Anexa al Art. 4°

TOTALORGANIZAMOS

DESCENTRALIZADOSADMINISTRACION

CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

CONCEPTO

29.980.300.906029.980.300.906Aplicaciones financieras

5.606.410.05105.606.410.051 Inversión financiera

5.606.410.05105.606.410.051 Incremento de otros activos financieros

24.373.890.855024.373.890.855 Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

6.500.000.00006.500.000.000 Amortización deuda interna a corto plazo

1.867.000.00001.867.000.000 Amortización de préstamos a corto plazo

1.821.303.19701.821.303.197 Disminución de otros pasivos

971.219.3100971.219.310 Amortización deuda interna a largo plazo

13.168.397.276013.168.397.276 Amortización deuda externa a largo plazo

45.971.072045.971.072 Amortización de préstamos a largo plazo

29.980.300.906029.980.300.906TOTAL

CONCEPTO TOTAL

I) Ingresos Corrientes 474.285.511.896Ingresos Tributarios 444.429.164.457Ingresos No Tributarios 13.396.108.978Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 3.754.612.363Rentas de la Propiedad 3.842.881.476Transferencias Corrientes 8.862.744.622

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 361.334.582.408Remuneraciones al Personal 218.291.473.513Gastos de Consumo 95.518.260.531Transferencias Corrientes 47.524.848.364

III) Resultado Económico Primario (I-II) 112.950.929.488 IV) Recursos de Capital 6.547.291.057

Recursos Propios de Capital 3.410.017.550Transferencias de Capital 3.001.073.507Disminución de la Inversión Financiera 136.200.000

V) Gastos de Capital 81.454.550.972Inversión Real Directa 81.167.200.360Transferencias de Capital 178.175.612Inversión Financiera 109.175.000

VI) Recursos Totales (I+IV) 480.832.802.953

VII) Gasto Primario (II+V) 442.789.133.380

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 38.043.669.573

IX) Intereses de la Deuda Pública 38.043.669.573

X) Gastos Totales (VII+IX) 480.832.802.953

XI) Resultado Financiero (VI - X) 0

XII) Fuentes Financieras 29.980.300.906Disminución de la Inversión Financiera 3.000.000.000Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 26.980.300.906

XIII) Aplicaciones Financieras 29.980.300.906Incremento de la Inversión Financiera 5.606.410.051Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 24.373.890.855


ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(en pesos)


2020F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 4 3 4 3 0 32 90 64 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 107 107 2149 Procuracion General De La Ciudad 4 8 4 8 1 1 281 225 0 0 0 0 0 0 0 0 53 39 343 281 62420 Jefatura De Gobierno 37 31 36 31 115 113 1.161 1.119 16 7 0 0 0 0 0 2 218 215 1.582 1.519 3.101

20 Jefatura De Gobierno 5 5 5 5 18 19 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 40 40 80210 Consejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes 6 2 6 2 21 19 679 455 15 7 0 0 0 0 0 0 13 4 740 489 1.229218 Vicejefatura de Gobierno 9 10 9 9 21 19 249 352 1 0 0 0 0 0 0 2 163 170 451 563 1.014220 Sec.Gral. Y Realaciones Internacionales 5 5 5 5 8 9 28 66 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 52 89 141240 Secretaría Legal Y Técnico 4 4 4 4 17 19 72 73 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 109 104 213254 Secretaría de Medios 4 3 4 3 15 16 95 138 0 0 0 0 0 0 0 0 16 29 133 190 323510 Agencia de Turismo 3 3 3 3 15 12 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 57 44 101

21 Jefatura de Gabinete de Ministros 74 70 20 18 95 107 771 1.017 1 0 0 0 0 0 0 3 71 69 1.032 1.284 2.31621 Jefatura de Gabinete de Ministros 19 14 18 14 52 49 492 599 0 0 0 0 0 0 0 2 37 22 618 700 1.318 1 Comuna 1 3 4 0 0 2 2 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 18 24 42 2 Comuna 2 3 4 0 0 2 2 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 19 34 3 Comuna 3 5 2 0 0 2 2 14 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 21 30 51 4 Comuna 4 3 4 0 0 2 2 17 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 23 51 74 5 Comuna 5 5 2 0 0 2 2 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 25 26 51 6 Comuna 6 4 3 0 0 2 2 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 28 43 7 Comuna 7 3 4 0 0 2 2 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 30 42 72 8 Comuna 8 4 4 0 0 2 2 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 22 21 43 9 Comuna 9 4 4 0 0 2 2 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24 23 4710 Comuna 10 3 4 0 0 2 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 31 31 6211 Comuna 11 3 4 0 0 2 2 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 32 26 5812 Comuna 12 3 4 0 0 2 2 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 18 39 5713 Comuna 13 4 3 0 0 2 2 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24 22 4614 Comuna 14 3 4 0 0 2 2 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 31 33 6415 Comuna 15 5 2 0 0 2 2 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18 21 39270 Agencia Sistemas de Informacion 2 4 2 4 12 29 45 94 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 68 147 215

26 Ministerio De Justicia y Seguridad 89 101 23 28 106 140 1.155 1.425 0 0 0 0 0 0 1 1 82 78 1.455 1.774 3.22926 Ministerio De Justicia y Seguridad 72 77 6 6 19 31 374 233 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 488 357 845261 Agencia Gubernamental De Control 2 7 1 6 56 60 495 494 0 0 0 0 0 0 1 1 52 40 607 608 1.215262 Registro Publico Comercio Y Contralor Personas Juridicas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1290 Plan De Seguridad Publica 15 17 15 17 31 48 286 698 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 361 807 1.168

28 Ministerio De Gobierno 11 11 11 11 29 26 457 292 0 0 0 0 0 0 0 1 54 53 561 395 95630 Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte 13 17 12 16 35 52 824 898 9 2 0 0 0 0 1 1 92 116 986 1.102 2.08835 Ministerio De Ambiente y Espacio Publico 20 19 18 18 113 126 711 1.659 0 0 0 0 0 0 0 4 124 143 986 1.969 2.955

35 Ministerio De Ambiente y Espacio Publico 11 13 10 12 49 64 477 929 0 0 0 0 0 0 0 1 80 108 628 1.126 1.754351 Ente Mantenimiento Urbano Integral 0 1 0 1 7 17 36 146 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 54 172 226352 Ente De Higiene Urbana 2 0 2 0 3 11 84 459 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 93 476 569353 Vías Peatonales 2 3 2 3 13 17 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 45 59 104933 Agencia Ambiental 4 3 3 3 40 18 97 98 0 0 0 0 0 0 0 1 21 14 166 136 302

40 Ministerio De Salud 23 19 13 10 96 88 3.577 3.368 9.031 3.413 9.827 5.317 200 53 1 3 41 38 22.809 12.309 35.11845 Ministerio De Habitat y Desarrollo Humano 11 12 11 11 30 38 2.402 1.307 157 58 0 0 0 0 2 3 240 156 2.853 1.585 4.43850 Ministerio De Cultura 16 12 16 12 51 46 1.326 1.839 0 0 0 0 1.583 1.428 1 1 115 148 3.108 3.486 6.594

50 Ministerio De Cultura 8 8 8 8 43 36 1.058 1.292 0 0 0 0 1.512 1.345 1 1 87 132 2.716 2.822 5.538513 Teatro Colón 8 4 9 4 8 10 268 547 0 0 0 0 71 83 0 0 28 16 392 664 1.056

55 Ministerio De Educación e Innovación 14 13 14 13 50 45 5.013 2.981 0 0 0 0 64.241 31.154 0 1 36 46 69.368 34.253 103.62160 Ministerio De Economía y Finanzas 21 43 15 26 56 81 1.886 1.645 3 1 0 0 0 0 3 3 103 82 2.087 1.881 3.968

60 Ministerio De Economía y Finanzas 14 22 13 20 56 80 810 688 3 1 0 0 0 0 1 2 62 38 960 850 1.810602 Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos 6 22 2 6 0 1 1.076 957 0 0 0 0 0 0 2 1 41 44 1.127 1.031 2.158

99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

Total 336 360 197 205 776 896 19.657 17.840 9.217 3.481 9.827 5.317 66.024 32.635 9 23 1.238 1.188 107.280 61.946 169.226

Personal D. 948, R. 959, Pers Trans. Hospitalaria Docente Jefes/as Acta 6/2014 Total

DOTACION Y CARGOS POR JURISDICCION / ENTIDADADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AITONOMA DE BUENOS AIRES

Jurisdicción / EntidadAutoridades Planta de Carrera Carrera Carrera Enf y Superiores Gabinete Gerencial Administrativa Tec-Prof Salud

Carrera Prof.

(En Pesos)

Administración Central

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 18

TOTALGASTOS DE CAPITALGASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

56.715.616.3998.091.225.06948.624.391.330Administración Gubernamental

6.175.567.33370.415.2806.105.152.053 Legislativa

28.268.377.5424.207.615.69524.060.761.847 Judicial

14.540.379.9643.214.224.16011.326.155.804 Dirección ejecutiva

2.317.218.677530.773.3071.786.445.370 Administración fiscal


75.546.728.28313.061.485.45062.485.242.833Servicios de Seguridad

75.546.728.28313.061.485.45062.485.242.833 Seguridad pública


76.094.998.1366.911.322.82169.183.675.315 Salud

44.831.857.0615.264.202.23339.567.654.828 Promoción y acción social

92.204.352.8718.390.843.95283.813.508.919 Educación

10.851.695.722932.469.5769.919.226.146 Cultura

3.329.633.03280.373.5693.249.259.463 Trabajo

10.270.407.0946.937.410.9613.332.996.133 Vivienda

4.780.036.3004.662.075.777117.960.523 Agua potable y alcantarillado


13.088.837.70210.217.536.4292.871.301.273 Transporte

7.748.046.7105.294.518.7742.453.527.936 Ecología

366.529.2974.830.000361.699.297 Turismo

2.576.816.0631.642.262.325934.553.738 Industria y Comercio




476.387.500.02980.055.778.570396.331.721.459TOTAL

(En Pesos)



Anexa al Art. 7°

Planilla N° 19


CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION

6.069.100.44869.415.2805.999.685.168LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

10.879.178.358234.604.77610.644.573.582MINISTERIO PUBLICO


10.025.275.6911.256.637.8918.768.637.800CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1.385.230.2896.567.4181.378.662.871PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.564.135.159309.760.2238.254.374.936JEFATURA DE GOBIERNO

16.290.875.7539.380.914.7546.909.960.999JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

68.695.450.67113.011.355.55855.684.095.113MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.638.163.016102.916.0091.535.247.007MINISTERIO DE GOBIERNO

32.576.556.12520.146.087.10512.430.469.020MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

48.165.642.13614.247.553.19533.918.088.941MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

70.110.428.3156.501.441.90963.608.986.406MINISTERIO DE SALUD

21.278.170.533446.882.18420.831.288.349MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

8.003.968.964681.168.7897.322.800.175MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.6128.208.123.56575.259.666.047MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

9.651.676.4453.538.305.9286.113.370.517MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS



476.387.500.02980.055.778.570396.331.721.459TOTAL

(En Pesos)


Composición del Gasto por Finaldidad y Función, y Objeto del Gasto

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 20

TOTALGENERAL

EROGACIONESFIGURATIVAS

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.BIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

56.715.616.3997.795.106.967007.155.000476.864.3557.332.434.57610.880.545.674611.761.05929.611.748.768Administración Gubernamental

6.175.567.33300009.000.00070.415.280852.560.606179.827.4135.063.764.034 Legislativa

28.268.377.5420007.155.00052.446.1864.134.460.6954.733.376.810156.493.32119.184.445.530 Judicial

14.540.379.9642.768.868.047000414.967.3212.683.204.8304.612.441.283255.006.8663.805.891.617 Dirección ejecutiva

2.317.218.6770000242.000439.196.220583.906.28017.316.9861.276.557.191 Administración fiscal

5.414.072.8835.026.238.920000208.8485.157.55198.260.6953.116.473281.090.396 Control de la gestión

75.546.728.2831.687.390.819000236.296.4099.493.873.77511.436.604.1552.547.397.92850.145.165.197Servicios de Seguridad

75.546.728.2831.687.390.819000236.296.4099.493.873.77511.436.604.1552.547.397.92850.145.165.197 Seguridad pública

242.362.980.21610.434.062.05500913.994.65046.884.846.19623.165.170.59928.379.943.53610.273.984.604122.310.978.576Servicios Sociales

76.094.998.1361.000.000.0000003.275.318.1146.594.038.2627.648.422.8198.896.338.43248.680.880.509 Salud

44.831.857.0612.101.098.3510014.000.00023.046.988.5594.751.896.1324.803.393.215110.288.44610.004.192.358 Promoción y acción social

92.204.352.87118.693.29300017.621.105.7506.198.524.8219.145.344.600915.197.49758.305.486.910 Educación

10.851.695.7222.344.308.042000435.476.662203.722.5733.011.409.20496.084.7484.760.694.493 Cultura

3.329.633.0320003.080.0001.600.174.40117.293.5691.087.221.538221.677.700400.185.824 Trabajo

10.270.407.0944.969.962.36900100.414.650905.782.7102.221.622.5701.938.827.04833.245.051100.552.696 Vivienda

4.780.036.300000796.500.00003.178.072.672745.325.1121.152.73058.985.786 Agua potable y alcantarillado

63.462.429.8507.449.009.20600238.546.0347.462.693.49210.416.943.41234.447.098.524287.199.3263.160.939.856Servicios Económicos

13.088.837.70200007.344.423.2003.620.249.4941.688.143.7667.710.602428.310.640 Transporte

7.748.046.7103.164.721.9540077.510.82049.845.490765.496.7722.614.898.869160.113.052915.459.753 Ecología

366.529.297339.901.753000000026.627.544 Turismo

2.576.816.063000052.572.0001.642.262.325563.931.30813.025.748305.024.682 Industria y Comercio

39.682.200.0783.944.385.49900161.035.21415.852.8024.388.934.82129.580.124.581106.349.9241.485.517.237 Servicios urbanos



476.387.500.02927.365.569.047038.299.745.2811.159.695.68455.060.700.45250.408.422.36285.144.191.88913.720.342.917205.228.832.397TOTAL

TOTAL GENERALEROGACIONESFIGURATIVAS

OTROS GASTOSSERVICIO DE

LA DEUDAACTIVOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIASBIENES DE USO

SERV. NOPERSONALES

BIENES DECONSUMO

PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Planilla N° 21


(En Pesos)


Anexa al Art. 7°

6.069.100.44800009.000.00069.415.280843.450.818150.292.3414.996.942.009LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

10.879.178.358000017.196.541234.604.7761.019.133.60757.711.8399.550.531.595MINISTERIO PUBLICO

978.492.6270007.155.0005.221.17753.263.60360.382.3875.461.557847.008.903TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

10.025.275.691000013.338.7501.256.637.8911.221.344.89768.498.3197.465.455.834CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1.385.230.289000006.567.418115.351.43620.792.5001.242.518.935PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.564.135.1592.628.352.247000114.566.29756.053.7743.834.365.43478.359.7551.852.437.652JEFATURA DE GOBIERNO

16.290.875.7536.224.346.89200114.414.650717.603.9884.269.910.0183.743.282.17353.652.8591.167.665.173JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

68.695.450.6711.588.444.648000243.472.4099.377.017.8837.960.074.4892.519.206.97147.007.234.271MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.638.163.016115.000.00000093.068.22613.400.714586.883.97828.265.804801.544.294MINISTERIO DE GOBIERNO

32.576.556.125000796.500.00013.697.442.33412.456.665.5833.908.588.12565.941.6081.651.418.475MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

48.165.642.1364.535.781.72300238.546.0341.650.019.8917.557.413.08232.192.799.031446.434.9251.544.647.450MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO


21.278.170.5330003.080.00013.999.945.466332.827.1843.679.943.549107.460.7513.154.913.583MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

8.003.968.9642.488.146.089000390.404.708137.297.5642.072.032.99068.530.7512.847.556.862MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.612000016.467.438.3806.015.804.4349.191.264.269910.453.16950.882.829.360MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

9.651.676.4455.700.000.00000051.943.000539.839.7011.204.609.012204.960.4831.950.324.249MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS


40.307.620.6064.085.497.4480005.073.386.2431.801.046.1075.572.417.56850.819.28523.724.453.955OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

476.387.500.02927.365.569.047038.299.745.2811.159.695.68455.060.700.45250.408.422.36285.144.191.88913.720.342.917205.228.832.397TOTAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURATRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIAMINISTERIO PUBLICO

LEGISLATURA DE LACIUDAD DE BUENOS

AIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


0006.069.100.448 Legislativa

10.025.275.691964.347.40510.879.178.3580 Judicial



014.145.22200 Control de la gestión




0000 Salud


0000 Educación

0000 Cultura

0000 Trabajo

0000 Vivienda



0000 Transporte

0000 Ecología

0000 Turismo

0000 Industria y Comercio




10.025.275.691978.492.62710.879.178.3586.069.100.448TOTAL

Planilla N° 22

Anexa al Art. 7°



(En Pesos)

MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIO PUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO YTRANSPORTE

MINISTERIODE GOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


0000000 Legislativa

02.102.110.00027.374.6442.070.167.083000 Judicial




277.418.0612.120.037.573512.776.55666.574.630.513639.738.32218.368.5210Servicios de Seguridad

277.418.0612.120.037.573512.776.55666.574.630.513639.738.32218.368.5210 Seguridad pública

8.326.191.60010.381.349.066600.475.49213.671.5525.437.963.8704.105.888.8160Servicios Sociales

00000341.585.1120 Salud

4.128.750.5887.073.784.71394.896.17113.671.552986.044.6151.769.520.8520 Promoción y acción social

0000000 Educación

012.37500224.913.2981.972.959.3850 Cultura

2.598.517.6270505.579.321085.093.98900 Trabajo

0176.825.518004.141.911.96821.823.4670 Vivienda


39.404.652.44915.417.364.174005.722.433.217404.945.4640Servicios Económicos

012.980.573.93400000 Transporte

3.904.899.341581.316.188003.166.139.15000 Ecología

00000339.901.7530 Turismo

146.567.3360001.652.249.73465.043.7110 Industria y Comercio

35.353.185.7721.855.474.05200904.044.33300 Servicios urbanos



48.165.642.13632.576.556.1251.638.163.01668.695.450.67116.290.875.7538.564.135.1591.385.230.289TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAMINISTERIO

DE ECONOMÍAY FINANZAS

MINISTERIO DEEDUCACION EINNOVACIÓN

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DEHÁBITAT Y

DESARROLLOHUMANO

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


000000 Legislativa

000000 Judicial

01.334.561.6650000 Dirección ejecutiva



010.297.417530.819.753337.747.268370.712.447977.650.916Servicios de Seguridad

010.297.417530.819.753337.747.268370.712.447977.650.916 Seguridad pública

05.700.000.00082.920.915.0267.654.439.14020.897.089.88069.105.666.768Servicios Sociales

01.000.000.00000069.105.666.768 Salud

0700.000.0000019.472.655.4740 Promoción y acción social

0082.920.915.026712.098.63600 Educación

0006.942.340.50400 Cultura

00003.311.0000 Trabajo

04.000.000.000001.421.123.4060 Vivienda


0628.812.7570000Servicios Económicos

000000 Transporte

000000 Ecología

000000 Turismo

0628.812.7570000 Industria y Comercio




38.299.745.2819.651.676.44583.467.789.6128.003.968.96421.278.170.53370.110.428.315TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)

TOTALOBLIGACIONES A

CARGO DEL TESORO

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

56.715.616.3998.027.538.875Administración Gubernamental

6.175.567.333106.466.885 Legislativa

28.268.377.5422.199.924.361 Judicial

14.540.379.9641.229.111.578 Dirección ejecutiva

2.317.218.677358.963.416 Administración fiscal

5.414.072.8834.133.072.635 Control de la gestión

75.546.728.2833.176.530.936Servicios de Seguridad

75.546.728.2833.176.530.936 Seguridad pública

242.362.980.21627.219.329.006Servicios Sociales

76.094.998.1365.647.746.256 Salud

44.831.857.06110.592.533.096 Promoción y acción social

92.204.352.8718.571.339.209 Educación

10.851.695.7221.711.470.160 Cultura

3.329.633.032137.131.095 Trabajo

10.270.407.094508.722.735 Vivienda

4.780.036.30050.386.455 Agua potable y alcantarillado


13.088.837.702108.263.768 Transporte

7.748.046.71095.692.031 Ecología

366.529.29726.627.544 Turismo

2.576.816.06384.142.525 Industria y Comercio

39.682.200.0781.569.495.921 Servicios urbanos



476.387.500.02940.307.620.606TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)

Recursos Corrientes 470.472.801.034 98,76 100,0Ingresos Tributarios 440.330.156.276 92,43 93,6

Impuestos Directos 46.519.528.745 9,77 9,9Sobre los Ingresos 1.300.000.000 0,27 0,3Sobre el Patrimonio 45.219.528.745 9,49 9,6

Impuestos Indirectos 267.556.327.531 56,16 56,9Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 266.607.374.936 55,96 56,7Otros Impuestos Locales 948.952.595 0,20 0,2

Impuestos Nacionales 126.254.300.000 26,50 26,8Ingresos No Tributarios 13.107.397.378 2,75 2,8

Tasas 2.208.899.315 0,46 0,5Derechos 1.661.522.474 0,35 0,4Multas 6.223.968.286 1,31 1,3Otros No Tributarios 3.013.007.303 0,63 0,6

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 3.000.032.158 0,63 0,6Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 3.000.032.158 0,63 0,6

Rentas de la Propiedad 3.842.881.476 0,81 0,8Intereses 1.842.881.476 0,39 0,4Dividendos 2.000.000.000 0,42 0,4

Transferencias Corrientes 8.492.333.746 1,78 1,8Del Sector Privado 16.365.311 0,00 0,0Del Sector Público 8.475.968.435 1,78 1,8Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 1.700.000.000 0,36 0,4De la administración del G.C.B.A. 1.700.000.000 0,36 0,4

De Administración Central 1.700.000.000 0,36 0,4

Recursos de Capital 5.914.698.995 1,24 100,0Recursos Propios de Capital 3.410.017.550 0,72 57,7

Venta de Activos 3.410.017.550 0,72 57,7Transferencias de Capital 2.503.481.445 0,53 42,3

Del Sector Público 2.503.481.445 0,53 42,3Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Disminución de la Inversión Financiera 1.200.000 0,00 0,0Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000 0,00 0,0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0,00 0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 0 0,00 0,0De la administración del G.C.B.A. 0 0,00 0,0

De Administración Central 0 0,00 0,0

TOTAL 476.387.500.029 100,00

% %CONCEPTO


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

IMPORTE

(en pesos)

hoja 1

RUBRO IMPORTE

TOTAL DE RECURSOS 476.387.500.029

Ingresos Tributarios 440.330.156.276

Sobre los Ingresos 1.300.000.000Premios de Juegos de Azar y Concursos Deportivos 1.300.000.000

Premios Juegos de Azar de resol. Inm. - Ley N° 6.065 1.300.000.000

Sobre el Patrimonio 45.219.528.745Inmuebles 28.284.041.580

Impuesto Inmobiliario. 14.107.507.111Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 13.446.019.272Contribución Ley N° 23.514. 720.700.309Contribución de Mejoras Ley N° 23.514. 9.814.888

Vehículos 16.935.487.165Patentes de Vehículos. 14.695.132.997Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 700.784.766Contribución Ley N° 23.514. 1.539.569.402

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 266.607.374.936Consumo de Energía Eléctrica. 4.150.000.000Sellos. 22.272.511.674Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 3.822.483.246Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 235.762.380.016Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472. 600.000.000

Otros tributos locales 948.952.595Contribución por Publicidad. 363.223.689Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 585.728.906

Tributos de Jurisdicción Nacional 126.254.300.000Coparticipación Federal de Impuestos 126.254.300.000

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 126.254.300.000

Ingresos no Tributarios 13.107.397.378

Tasas 2.208.899.315Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 2.208.899.315

Delineación y Construcción. 880.112.000Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable. 250.000.000Uso y Ocupación de la Vía Pública. 400.000.000Registro de Instalaciones. 93.172.000Otorgamiento licencias de conducir. 416.130.000Tasa de Justicia. 39.000.000Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 1.392.212Rúbrica de Libros Laborales 111.033.158Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 7.559.945Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 9.000.000Otras Tasas. 1.500.000

Derechos 1.661.522.474Derechos de Timbre 980.904.000

Derechos de timbre rentas generales. 420.000.000Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 7.500.000Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 300.000.000Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 253.404.000

Derechos de Cementerio. 250.000.000Derechos de Abasto. 1.500.000Servicios Especiales. 25.000.000

Servicios Especiales de Administración Central. 7.000.000Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 18.000.000

Reintegro costo energía eléctrica PUBLICIDAD - Emp. Conc. Mobiliario Urbano. 54.000.000Marcas CIUDAD. 52.500Concesiones 349.065.974Derechos varios. 1.000.000

(En Pesos)


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

hoja 2

RUBRO IMPORTE

Alquileres 7.272.500Cánon locativo. 7.272.500

Multas 6.223.968.286Multas del Tesoro 6.127.500.000

Multas por infracciones varias. 6.125.000.000Multas por infracciones especiales 2.500.000

Multas afectadas 96.468.286Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional 25.000.000Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 49.468.286Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 22.000.000

Otros no Tributarios 3.005.734.803Especificados 2.925.734.803

Afectaciones y Devoluciones. 150.000.000Estacionamiento - Playas, acarreo. 1.553.160.060Ingresos por Juicios. 7.000.000Diferencias de Cambio. 200.000.000Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 800.000.000Amortizaciòn Bono Compensatorio Consenso Fiscal. 215.574.743

No especificados 80.000.000Otros ingresos no especificados. 80.000.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 3.000.032.158

Venta de Servicios 3.000.032.158Espectáculos en salas de teatro 51.030.000

Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 23.950.000Centro Cultural Gral. San Martín. 12.000.000Centro Cultural Recoleta. 15.080.000

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 1.050.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 1.050.000

Otros Servicios 2.947.952.158Radio Ciudad. 200.000Señal de Cable Ciudad Abierta. 200.000Museos. 2.862.200Museo de Arte Moderno. 5.132.400Festivales de la Ciudad. 11.000.000Planetario de la Ciudad. 22.000.000Tienda Cultural. 41.525Promoción Cultural. 735.000Patrimonio e Instituto Histórico. 79.200Música. 1.180.000Polo Circo. 412.500BAset. 7.000.000Aportes por Prestaciones Médicas Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 803.818.645Aportes por Prestaciones Médicas PAMI Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 729.946.802Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 271.600Complejo Golf-Velódromo. 6.584.500Ingresos Parques Deportivos 10.507.900Servicios de Policía Complementaria. 1.308.179.886Servicio Sistema de alarmas y afines 37.800.000

Rentas de la Propiedad 3.842.881.476

Intereses por Depósitos 1.676.000.000Intereses por depósitos internos. 1.676.000.000

Intereses por Títulos y Valores 166.881.476Intereses Bono Compensatorio Consenso Fiscal. 166.881.476

Beneficios por Inversiones Empresariales 2.000.000.000Empresas no Financieras 1.000.000.000

Dividendos LOTBA SE. 1.000.000.000Empresas Financieras 1.000.000.000

Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 1.000.000.000


(En Pesos)


hoja 3

RUBRO IMPORTE

Transferencias Corrientes 8.492.333.746

Del Sector Privado 16.365.311De unidades familiares 4.000.000

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 4.000.000De instituciones privadas sin fines de lucro 12.365.311

Fondos Carrera de Investigador. 12.365.311

De Instituciones Públicas no financieras locales 4.700.000.000De empresas públicas no financieras 4.700.000.000

Loteria de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 4.700.000.000Del gobierno e instituciones nacionales 3.775.968.435

De la administración nacional 3.775.968.435INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 3.120.000Plan Sumar. 93.606.471Seguro Materno Infantil - Plan Sumar - Decreto N° 1.044-GCBA-2008 29.464.671

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 38.618.137 Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEAP 20.380.687 Financiamiento Programa INCLUIR Salud 1.184.000.000 Ingresos por Prestaciones a la Tercera Edad - PAMI. 60.914.461

Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 60.783.513Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 1.927.662.119Red de Formación Docente. 32.500.000Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 1.770.000Infraestructura Escolar 104.202.142Fortalecimiento Educación Tecnológica. 112.287.500Instituto Nacional de Formación Docente. 20.100.000Plan Finalización de Estudios - FINES 58.500.000Registro Nacional de las Personas (RENAPER) - Aplicación Ley N° 17.671 11.600.000Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley 1015 14.968.334Convenio ANSES - D.G. Registro Civil y Capacidad de las Personas. 1.490.400

Recursos Propios de Capital 3.410.017.550

Venta de Activos 3.410.017.550Venta de tierras y terrenos 3.404.017.550

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 13.750.550Venta de terrenos - Tiro Federal - Polígono A Ley N° 5558 3.390.267.000

Venta de edificios e instalaciones. 6.000.000Venta de instalaciones. 1.000.000Venta de inmuebles - Subastas. 5.000.000

Transferencias de Capital 2.503.481.445

Del gobierno e instituciones nacionales 2.503.481.445De la administración nacional 2.503.481.445

Convenio Nación-GCBA - Liberación viaductos ferroviarios. 85.921.445Convenio Nación-GCBA - Traslado cárcel Devoto. 2.102.110.000Fondo Hìdrico de Infraestructura 315.450.000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000

Del Sector Privado 1.200.000PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 1.200.000

Contribuciones Figurativas 1.700.000.000

Contribuciones para financiar gastos corrientes 1.700.000.000Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes. 1.700.000.000

Contribuciones para financiar gastos de capital 0Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital. 0

(En Pesos)



PARA FINANCIAREROGACIONES DE CAPITAL

PARA FINANCIAR EROGACIONESCORRIENTES

JURISDICCION

A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS YORGANOS DE CONTROL

DESTINO

(En Pesos)

Gastos Figurativos


Anexa al Art. 7°

Planilla N° 25

TOTAL



1.588.444.648100.904.6811.487.539.967MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

115.000.0000115.000.000MINISTERIO DE GOBIERNO




4.085.497.44852.579.2764.032.918.172OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

27.365.569.04710.169.580.45617.195.988.591TOTAL


PARA FINANCIAR PARA FINANCIAR TOTALJURISDICCION EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

MINISTERIO DE SALUD 1.000.000.000 0 1.000.000.000MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 700.000.000 0 700.000.000

TOTAL 1.700.000.000 0 1.700.000.000

Administración CentralContribuciones Figurativas

(en pesos)

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL


DISMINUCION DE ENDEUDAMIENTOLA INVERSION PUBLICO E INCREMENTOFINANCIERA DE OTROS PASIVOS

Jefatura de Gabinete de Ministros 0 2.670.683.207 2.670.683.207Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 0 6.745.157.502 6.745.157.502Servicio de la Deuda Pública 17.158.050.146 17.158.050.146Obligaciones a Cargo del Tesoro 3.000.000.000 406.410.051 3.406.410.051

TOTAL 3.000.000.000 26.980.300.906 29.980.300.906

ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

TOTALJURISDICCION

TOTAL

AMORTIZACION DE DEUDAY DISMINUCION DE

OTROS PASIVOSINVERSION FINANCIERA

JURISDICCION

ECONOMICA

Aplicaciones Financieras

Planilla N° 28

(En Pesos)


Anexa al Art. 7°


5.606.410.05105.606.410.051OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

29.980.300.90624.373.890.8555.606.410.051TOTAL

SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento


Anexa al Art. 7°

Planilla N° 29

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTOTOTAL

GENERAL

6.069.100.44800006.069.100.44800006.069.100.448LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

10.879.178.358000010.879.178.358000010.879.178.358MINISTERIO PUBLICO


10.025.275.691000010.025.275.6910025.000.000010.000.275.691CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1.385.230.28900001.385.230.28900001.385.230.289PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

8.564.135.15900008.564.135.15902.927.56017.492.40008.543.715.199JEFATURA DE GOBIERNO


68.695.450.671000068.695.450.671000068.695.450.671MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD


32.576.556.1256.745.157.50206.745.157.502025.831.398.62302.503.481.4457.660.778.761015.667.138.417MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE



21.278.170.533000021.278.170.533700.000.00060.914.4610020.517.256.072MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

8.003.968.96400008.003.968.964016.059.02180.522.82507.907.387.118MINISTERIO DE CULTURA

83.467.789.61217.500.000017.500.000083.450.289.61202.298.002.17122.000.000081.130.287.441MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

9.651.676.44500009.651.676.44505.700.000.000308.664.71203.643.011.733MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

38.299.745.281000038.299.745.281000038.299.745.281SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA


476.387.500.0299.415.840.70909.415.840.7090466.971.659.3201.700.000.00011.995.815.19111.760.602.9760441.515.241.153TOTAL

TOTALGASTOS DE CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control

Anexa al Art. 8°

Composición del Gasto por Finaldidad y Función, y Carácter Económico

Planilla N° 30

(En Pesos)

11.910.061.968914.658.21910.995.403.749Administración Gubernamental

2.768.868.047346.816.1722.422.051.875 Dirección ejecutiva

4.103.811.611504.542.9713.599.268.640 Administración fiscal


1.960.636.799116.556.0501.844.080.749Servicios de Seguridad

1.960.636.799116.556.0501.844.080.749 Seguridad pública


1.401.098.3517.366.8711.393.731.480 Promoción y acción social

48.893.2934.000.00044.893.293 Educación

3.005.018.918543.745.0002.461.273.918 Cultura

5.960.054.4314.475.358.6391.484.695.792 Vivienda


3.182.721.9542.647.784.899534.937.055 Ecología

398.000.7584.830.000393.170.758 Turismo


31.810.871.97111.568.352.85820.242.519.113TOTAL

TOTAL GENERALEROGACIONESFIGURATIVAS

OTROS GASTOSSERVICIO DE

LA DEUDAACTIVOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIASBIENES DE USO

SERV. NOPERSONALES

BIENES DECONSUMO

PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

(En Pesos)

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Objeto del Gasto


Anexa al Art. 8°

Planilla N° 31

11.910.061.9680000116.506.040696.999.0793.141.241.870105.403.6237.849.911.356Administración Gubernamental

2.768.868.0470000115.000.000184.814.9271.363.581.21518.623.3541.086.848.551 Dirección ejecutiva

4.103.811.61100000448.885.0761.061.590.25934.477.0772.558.859.199 Administración fiscal


1.960.636.79900000116.556.050585.320.91221.958.8441.236.800.993Servicios de Seguridad

1.960.636.79900000116.556.050585.320.91221.958.8441.236.800.993 Seguridad pública

10.415.064.993000274.829.000213.271.0003.917.022.1012.755.690.281209.283.8383.044.968.773Servicios Sociales

1.401.098.351000017.896.0007.366.871382.865.36912.809.424980.160.687 Promoción y acción social

48.893.293000004.000.00030.700.000380.00013.813.293 Educación

3.005.018.91800017.514.0003.950.000526.231.000969.515.783103.400.0001.384.408.135 Cultura

5.960.054.431000257.315.000191.425.0003.379.424.2301.372.609.12992.694.414666.586.658 Vivienda

7.525.108.21100007.126.6982.289.189.7514.199.147.21198.684.557930.959.994Servicios Económicos

3.182.721.95400007.126.69827.503.6782.838.429.52722.524.900287.137.151 Ecología

398.000.758000004.830.000280.481.8443.065.174109.623.740 Turismo

3.944.385.499000002.256.856.0731.080.235.84073.094.483534.199.103 Servicios urbanos

31.810.871.971000274.829.000336.903.7387.019.766.98110.681.400.274435.330.86213.062.641.116TOTAL


CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION/ENTIDAD


Planilla N° 32

Anexa al Art. 8°

(En Pesos)


1.517.586.29521.952.5481.495.633.747AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.29521.952.5481.495.633.747 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.68528.811.0672.247.878.618DEFENSORIA DEL PUEBLO

2.276.689.68528.811.0672.247.878.618 DEFENSORIA DEL PUEBLO

291.557.4681.815.661289.741.807SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

291.557.4681.815.661289.741.807 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


1.410.767.7917.716.8711.403.050.920 CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

869.586.4549.248.800860.337.654 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

406.097.0074.965.000401.132.007 ENTE DE TURISMO


167.769.228116.208.92151.560.307 COMUNA 1

189.843.217134.550.60055.292.617 COMUNA 2

116.334.45259.633.39256.701.060 COMUNA 3

371.088.456297.962.68173.125.775 COMUNA 4

122.983.86566.894.48756.089.378 COMUNA 5

147.053.77298.336.75748.717.015 COMUNA 6

258.081.490178.654.56179.426.929 COMUNA 7

325.304.850272.561.06752.743.783 COMUNA 8

260.766.466203.447.05557.319.411 COMUNA 9

245.214.874177.871.19567.343.679 COMUNA 10

252.751.648191.030.08561.721.563 COMUNA 11

326.764.026264.482.05962.281.967 COMUNA 12

276.622.792217.392.79759.229.995 COMUNA 13

245.306.700177.657.88867.648.812 COMUNA 14


CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION/ENTIDAD


Planilla N° 32


(En Pesos)


196.470.980147.001.60349.469.377 COMUNA 15

5.960.054.4314.475.358.6391.484.695.792 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

1.752.027.707333.412.2451.418.615.462 AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

1.865.301.448117.542.0501.747.759.398MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.454.294.757110.410.1581.343.884.599 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

11.601.852726.00010.875.852 REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONAS JURIDICAS

399.404.8396.405.892392.998.947 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA


115.000.0000115.000.000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


3.147.842.2882.838.705.930309.136.358 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

803.636.02915.347.250788.288.779 ENTE DE HIGIENE URBANA

602.303.40657.503.678544.799.728 AGENCIA AMBIENTAL


3.179.056.965547.745.0002.631.311.965 TEATRO COLON

4.111.008.181504.542.9713.606.465.210MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

4.111.008.181504.542.9713.606.465.210 ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

31.810.871.97111.568.352.85820.242.519.113TOTAL

TOTALGENERAL


OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS

JURISDICCION / ENTIDAD


Anexa al Art. 8°


Planilla N° 33

(En Pesos)

1.517.586.29500001.082.54021.952.548126.366.03813.401.0851.354.784.084AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.29500001.082.54021.952.548126.366.03813.401.0851.354.784.084 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.6850000028.811.067306.656.52627.357.4141.913.864.678DEFENSORIA DEL PUEBLO

2.276.689.6850000028.811.067306.656.52627.357.4141.913.864.678 DEFENSORIA DEL PUEBLO

291.557.4680000423.5001.815.66163.839.033780.901224.698.373SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

291.557.4680000423.5001.815.66163.839.033780.901224.698.373 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.686.451.252000017.896.00021.930.671873.240.82523.131.2981.750.252.458JEFATURA DE GOBIERNO

1.410.767.791000017.896.0007.716.871382.865.36913.299.424988.990.127 CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

869.586.454000009.248.800208.750.1126.721.700644.865.842 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

406.097.007000004.965.000281.625.3443.110.174116.396.489 ENTE DE TURISMO


167.769.22800000785.419126.179.620706.67140.097.518 COMUNA 1

189.843.21700000453.446153.962.4721.143.09834.284.201 COMUNA 2

116.334.45200000898.06367.887.8261.173.80046.374.763 COMUNA 3

371.088.45600000382.212311.990.478836.96557.878.801 COMUNA 4

122.983.86500000419.74474.390.1781.347.73046.826.213 COMUNA 5

147.053.77200000866.098105.858.891750.24339.578.540 COMUNA 6

258.081.49000000835.896194.106.539788.22962.350.826 COMUNA 7

325.304.85000000876.345282.021.929654.53141.752.045 COMUNA 8

260.766.46600000867.980210.846.993794.75348.256.740 COMUNA 9

245.214.874000001.049.258188.388.8901.011.39354.765.333 COMUNA 10

252.751.64800000984.516199.830.752620.43451.315.946 COMUNA 11

326.764.02600000952.710276.661.3901.046.59448.103.332 COMUNA 12

276.622.79200000988.437231.056.971752.41143.824.973 COMUNA 13

245.306.700000002.067.949189.161.870857.88953.218.992 COMUNA 14

196.470.98000000975.854155.306.413664.56339.524.150 COMUNA 15

5.960.054.431000257.315.000191.425.0003.379.424.2301.372.609.12992.694.414666.586.658 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

1.752.027.70700000171.411.0001.186.251.2245.595.550388.769.933 AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

1.865.301.44800000117.542.050474.286.49924.732.8441.248.740.055MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.454.294.75700000110.410.158355.004.02814.547.747974.332.824 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

TOTALGENERAL


OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS





Planilla N° 33

(En Pesos)

11.601.85200000726.0006.089.7672.299.0002.487.085

REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONASJURIDICAS

399.404.839000006.405.892113.192.7047.886.097271.920.146 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA


115.000.0000000115.000.0000000

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES

4.553.781.72300007.126.6982.284.359.7511.328.693.74696.060.308837.541.220MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

3.147.842.288000002.241.508.823680.341.29645.416.183180.575.986 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

803.636.0290000015.347.250399.894.54427.998.300360.395.935 ENTE DE HIGIENE URBANA

602.303.40600007.126.69827.503.678248.457.90622.645.825296.569.299 AGENCIA AMBIENTAL

3.179.056.96500017.514.0003.950.000530.231.0001.120.215.783103.910.0001.403.236.182MINISTERIO DE CULTURA

3.179.056.96500017.514.0003.950.000530.231.0001.120.215.783103.910.0001.403.236.182 TEATRO COLON

4.111.008.18100000448.885.0761.061.590.25934.517.7442.566.015.102MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

4.111.008.18100000448.885.0761.061.590.25934.517.7442.566.015.102 ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

31.810.871.971000274.829.000336.903.7387.019.766.98110.681.400.274435.330.86213.062.641.116TOTAL

AGENCIA GUBERNAMEN. DECONTROL

ENTE REGULADOR DESERVICIOS PUBLICOS

CONSEJO DELAS NIÑAS

NIÑOS YADOLESCENTES

SINDICATURAGENERAL DE LA

CIUDAD DEBUENOS AIRES

DEFENSORIADEL PUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA

CIUDAD DEBUENOS AIRES

FINALIDAD-FUNCION

ENTIDAD

13.062.797869.586.4549.669.440291.557.4682.276.689.6851.517.586.295Administración Gubernamental




1.441.231.96000000Servicios de Seguridad

1.441.231.96000000 Seguridad pública

001.401.098.351000Servicios Sociales


000000 Educación

000000 Cultura

000000 Vivienda


000000 Ecología

000000 Turismo


1.454.294.757869.586.4541.410.767.791291.557.4682.276.689.6851.517.586.295TOTAL

Planilla N° 34

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Entidad


(En Pesos)

Anexa al Art. 8°

TEATRO COLONENTE DETURISMO

AGENCIAAMBIENTAL

ENTE DE HIGIENEURBANA

ENTEMANTENIMIEN.

URBANOINTEGRAL

INSTITUTOSUPERIOR DE LA

SEGURIDADPUBLICA

REG PUBLICO DECOMERCIO YCONTR PERSJURIDICAS

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION

5.144.7548.096.2499.862.6735.214.5441.878.274011.601.852Administración Gubernamental



5.144.7548.096.2499.862.6735.214.5441.878.274011.601.852 Control de la gestión

120.000.0000000399.404.8390Servicios de Seguridad

120.000.0000000399.404.8390 Seguridad pública



48.893.293000000 Educación

3.005.018.918000000 Cultura

0000000 Vivienda


00592.440.7330000 Ecología

0398.000.75800000 Turismo

000798.421.4853.145.964.01400 Servicios urbanos

3.179.056.965406.097.007602.303.406803.636.0293.147.842.288399.404.83911.601.852TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


COMUNA 3COMUNA 2COMUNA 1AGENCIA

SISTEMAS DEINFORMACION

INSTITUTO PARALA VIVIENDA

CONSEJOECONOMICO YSOCIAL DE LA

C.A.B.A

ADMIN.GUBERNAMEN.DE INGRESOS

PUBLICOS

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION


57.599.12355.746.06352.345.7261.741.792.4520115.000.0000 Dirección ejecutiva


00010.235.255007.196.570 Control de la gestión





0000000 Educación

0000000 Cultura

00005.960.054.43100 Vivienda


58.735.329134.097.154115.423.5020000 Ecología

0000000 Turismo


116.334.452189.843.217167.769.2281.752.027.7075.960.054.431115.000.0004.111.008.181TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


COMUNA 10COMUNA 9COMUNA 8COMUNA 7COMUNA 6COMUNA 5COMUNA 4

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION


68.392.93758.187.39153.620.12880.262.82549.583.11356.509.12273.507.987 Dirección ejecutiva


0000000 Control de la gestión





0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Vivienda

176.821.937202.579.075271.684.722177.818.66597.470.65966.474.743297.580.469Servicios Económicos

176.821.937202.579.075271.684.722177.818.66597.470.65966.474.743297.580.469 Ecología

0000000 Turismo


245.214.874260.766.466325.304.850258.081.490147.053.772122.983.865371.088.456TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


TOTALCOMUNA 15COMUNA 14COMUNA 13COMUNA 12COMUNA 11

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION

11.910.061.96850.445.23169.716.76160.218.43263.234.67762.706.079Administración Gubernamental

2.768.868.04750.445.23169.716.76160.218.43263.234.67762.706.079 Dirección ejecutiva


5.037.382.31000000 Control de la gestión

1.960.636.79900000Servicios de Seguridad

1.960.636.79900000 Seguridad pública



48.893.29300000 Educación

3.005.018.91800000 Cultura

5.960.054.43100000 Vivienda

7.525.108.211146.025.749175.589.939216.404.360263.529.349190.045.569Servicios Económicos

3.182.721.954146.025.749175.589.939216.404.360263.529.349190.045.569 Ecología

398.000.75800000 Turismo

3.944.385.49900000 Servicios urbanos

31.810.871.971196.470.980245.306.700276.622.792326.764.026252.751.648TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


ORIGENDE ORGANISMOS DE ORGANISMOS

DE ADMINIST. DESCENTR. ENTES TOTAL DE ADMINIST. DESCENTR. ENTES TOTAL TOTALJURISDICCION CENTRAL AUTARQUICOS Y CENTRAL AUTARQUICOS Y GENERAL

ENTIDAD ORG. DE CONTROL ORG. DE CONTROL

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 1.495.633.747 0 1.495.633.747 21.952.548 0 21.952.548 1.517.586.295AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.495.633.747 0 1.495.633.747 21.952.548 0 21.952.548 1.517.586.295

DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.247.878.618 0 2.247.878.618 28.811.067 0 28.811.067 2.276.689.685DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.247.878.618 0 2.247.878.618 28.811.067 0 28.811.067 2.276.689.685

SINDICATURA GRAL. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 289.405.807 0 289.405.807 1.815.661 0 1.815.661 291.221.468SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 289.405.807 0 289.405.807 1.815.661 0 1.815.661 291.221.468

JEFATURA DE GOBIERNO 2.606.421.576 0 2.606.421.576 21.930.671 0 21.930.671 2.628.352.247CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 1.403.050.920 0 1.403.050.920 7.716.871 0 7.716.871 1.410.767.791ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 860.337.654 0 860.337.654 9.248.800 0 9.248.800 869.586.454AGENCIA DE TURISMO 343.033.002 0 343.033.002 4.965.000 0 4.965.000 347.998.002

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 2.572.832.062 0 2.572.832.062 3.651.514.830 0 3.651.514.830 6.224.346.892INSTITUTO PARA LA VIVIENDA 255.544.932 0 255.544.932 714.417.437 0 714.417.437 969.962.369AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION 1.418.615.462 0 1.418.615.462 333.412.245 0 333.412.245 1.752.027.707COMUNA 1 51.560.307 0 51.560.307 116.208.921 0 116.208.921 167.769.228COMUNA 2 55.292.617 0 55.292.617 134.550.600 0 134.550.600 189.843.217COMUNA 3 56.701.060 0 56.701.060 59.633.392 0 59.633.392 116.334.452COMUNA 4 73.125.775 0 73.125.775 297.962.681 0 297.962.681 371.088.456COMUNA 5 56.089.378 0 56.089.378 66.894.487 0 66.894.487 122.983.865COMUNA 6 48.717.015 0 48.717.015 98.336.757 0 98.336.757 147.053.772COMUNA 7 79.426.929 0 79.426.929 178.654.561 0 178.654.561 258.081.490COMUNA 8 52.743.783 0 52.743.783 272.561.067 0 272.561.067 325.304.850COMUNA 9 57.319.411 0 57.319.411 203.447.055 0 203.447.055 260.766.466COMUNA 10 67.343.679 0 67.343.679 177.871.195 0 177.871.195 245.214.874COMUNA 11 61.721.563 0 61.721.563 191.030.085 0 191.030.085 252.751.648COMUNA 12 62.281.967 0 62.281.967 264.482.059 0 264.482.059 326.764.026COMUNA 13 59.229.995 0 59.229.995 217.392.797 0 217.392.797 276.622.792COMUNA 14 67.648.812 0 67.648.812 177.657.888 0 177.657.888 245.306.700COMUNA 15 49.469.377 0 49.469.377 147.001.603 0 147.001.603 196.470.980

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 1.487.539.967 0 1.487.539.967 100.904.681 0 100.904.681 1.588.444.648AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 1.089.810.368 0 1.089.810.368 93.772.789 0 93.772.789 1.183.583.157REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONAS JURIDICAS 10.875.852 0 10.875.852 726.000 0 726.000 11.601.852INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA 386.853.747 0 386.853.747 6.405.892 0 6.405.892 393.259.639

MINISTERIO DE GOBIERNO 115.000.000 0 115.000.000 0 0 0 115.000.000CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A 115.000.000 0 115.000.000 0 0 0 115.000.000

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 1.626.224.865 0 1.626.224.865 2.909.556.858 0 2.909.556.858 4.535.781.723ENTE DE HIGIENE URBANA 788.288.779 0 788.288.779 15.347.250 0 15.347.250 803.636.029ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 309.136.358 0 309.136.358 2.838.705.930 0 2.838.705.930 3.147.842.288AGENCIA AMBIENTAL 528.799.728 0 528.799.728 55.503.678 0 55.503.678 584.303.406

MINISTERIO DE CULTURA 1.960.901.089 0 1.960.901.089 527.245.000 0 527.245.000 2.488.146.089TEATRO COLON 1.960.901.089 0 1.960.901.089 527.245.000 0 527.245.000 2.488.146.089

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2.794.150.860 0 2.794.150.860 2.905.849.140 0 2.905.849.140 5.700.000.000MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2.794.150.860 0 2.794.150.860 2.905.849.140 0 2.905.849.140 5.700.000.000

TOTAL 17.195.988.591 0 17.195.988.591 10.169.580.456 0 10.169.580.456 27.365.569.047

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL


Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Órganos de ControlContribuciones Figurativas

(en pesos)

SUBTOTALOTROSFINANCIAMEXTERNO

FINANCIAMINTERNO

SUBTOTALTRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DELA CIUDAD


Anexa al Art. 8°

Planilla N° 36



TOTALGENERAL

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción/Entidad, y Fuente de Financiamiento

1.517.586.29500001.517.586.29500001.517.586.295AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.517.586.29500001.517.586.29500001.517.586.295 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.276.689.68500002.276.689.68500002.276.689.685DEFENSORIA DEL PUEBLO

2.276.689.68500002.276.689.68500002.276.689.685 DEFENSORIA DEL PUEBLO

291.557.4680000291.557.468000336.000291.221.468SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

291.557.4680000291.557.468000336.000291.221.468 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.686.451.25200002.686.451.25200058.099.0052.628.352.247JEFATURA DE GOBIERNO

1.410.767.79100001.410.767.79100001.410.767.791 CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

869.586.4540000869.586.4540000869.586.454 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

406.097.0070000406.097.00700058.099.005347.998.002 ENTE DE TURISMO


167.769.2280000167.769.2280000167.769.228 COMUNA 1

189.843.2170000189.843.2170000189.843.217 COMUNA 2

116.334.4520000116.334.4520000116.334.452 COMUNA 3

371.088.4560000371.088.4560000371.088.456 COMUNA 4

122.983.8650000122.983.8650000122.983.865 COMUNA 5

147.053.7720000147.053.7720000147.053.772 COMUNA 6

258.081.4900000258.081.4900000258.081.490 COMUNA 7

325.304.8500000325.304.8500000325.304.850 COMUNA 8

260.766.4660000260.766.4660000260.766.466 COMUNA 9

245.214.8740000245.214.8740000245.214.874 COMUNA 10

252.751.6480000252.751.6480000252.751.648 COMUNA 11

326.764.0260000326.764.0260000326.764.026 COMUNA 12

276.622.7920000276.622.7920000276.622.792 COMUNA 13

245.306.7000000245.306.7000000245.306.700 COMUNA 14

196.470.9800000196.470.9800000196.470.980 COMUNA 15

5.960.054.431714.417.4370714.417.43705.245.636.9944.000.000.00000990.092.062255.544.932 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

SUBTOTALOTROSFINANCIAMEXTERNO

FINANCIAMINTERNO

SUBTOTALTRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DELA CIUDAD



Planilla N° 36



TOTALGENERAL

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción/Entidad, y Fuente de Financiamiento

1.752.027.70700001.752.027.70700001.752.027.707 AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

1.865.301.44800001.865.301.448000276.856.8001.588.444.648MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

1.454.294.75700001.454.294.757000270.711.6001.183.583.157 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

11.601.852000011.601.852000011.601.852 REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONAS JURIDICAS

399.404.8390000399.404.8390006.145.200393.259.639 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

115.000.0000000115.000.0000000115.000.000MINISTERIO DE GOBIERNO

115.000.0000000115.000.0000000115.000.000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

4.553.781.72300004.553.781.72300018.000.0004.535.781.723MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

3.147.842.28800003.147.842.28800003.147.842.288 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

803.636.0290000803.636.0290000803.636.029 ENTE DE HIGIENE URBANA

602.303.4060000602.303.40600018.000.000584.303.406 AGENCIA AMBIENTAL

3.179.056.96500003.179.056.965000690.910.8762.488.146.089MINISTERIO DE CULTURA

3.179.056.96500003.179.056.965000690.910.8762.488.146.089 TEATRO COLON


4.111.008.18100004.111.008.1810004.111.008.1810 ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

31.810.871.971714.417.4370714.417.437031.096.454.5344.000.000.000006.145.302.92420.951.151.610TOTAL

hoja 1

Recursos Corrientes 1.495.633.747 2.247.878.618 289.741.807 401.132.007 1.403.050.920 860.337.654 51.560.307 55.292.617 56.701.060Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros Impuestos Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Multas 0 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 336.000 58.099.005 0 0 0 0 0Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 336.000 58.099.005 0 0 0 0 0

Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 1.495.633.747 2.247.878.618 289.405.807 343.033.002 1.403.050.920 860.337.654 51.560.307 55.292.617 56.701.060De la Administración Central 1.495.633.747 2.247.878.618 289.405.807 343.033.002 1.403.050.920 860.337.654 51.560.307 55.292.617 56.701.060De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 21.952.548 28.811.067 1.815.661 4.965.000 7.716.871 9.248.800 116.208.921 134.550.600 59.633.392Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 21.952.548 28.811.067 1.815.661 4.965.000 7.716.871 9.248.800 116.208.921 134.550.600 59.633.392De la Administración Central 21.952.548 28.811.067 1.815.661 4.965.000 7.716.871 9.248.800 116.208.921 134.550.600 59.633.392De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.517.586.295 2.276.689.685 291.557.468 406.097.007 1.410.767.791 869.586.454 167.769.228 189.843.217 116.334.452

ENTE DE TURISMO COMUNA 2

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL

(en pesos)

Planilla Nº 37

CONCEPTO COMUNA 3

Anexa al Art. 8º

CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

AUDITORIA GENERAL COMUNA 1

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADELESCENTES

SINDICATURA GENERAL

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

hoja 2

Recursos Corrientes 73.125.775 56.089.378 48.717.015 79.426.929 271.684.722 57.319.411 67.343.679 61.721.563 62.281.967Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 73.125.775 56.089.378 48.717.015 79.426.929 271.684.722 57.319.411 67.343.679 61.721.563 62.281.967De la Administración Central 73.125.775 56.089.378 48.717.015 79.426.929 271.684.722 57.319.411 67.343.679 61.721.563 62.281.967De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 297.962.681 66.894.487 98.336.757 178.654.561 53.620.128 203.447.055 177.871.195 191.030.085 264.482.059Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 297.962.681 66.894.487 98.336.757 178.654.561 53.620.128 203.447.055 177.871.195 191.030.085 264.482.059De la Administración Central 297.962.681 66.894.487 98.336.757 178.654.561 53.620.128 203.447.055 177.871.195 191.030.085 264.482.059De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 371.088.456 122.983.865 147.053.772 258.081.490 325.304.850 260.766.466 245.214.874 252.751.648 326.764.026

COMUNA 9


COMUNA 5 COMUNA 11 COMUNA 12COMUNA 8

Planilla Nº 37

(en pesos)

COMUNA 4


CONCEPTO COMUNA 7

Anexa al Art. 8º

COMUNA 6 COMUNA 10

hoja 3

Recursos Corrientes 59.229.995 67.648.812 49.469.377 1.707.195.792 1.418.615.462 115.000.000 1.360.521.968 10.875.852 392.998.947Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 270.711.600 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0 129.067.000 0 0Derechos 0 0 0 0 0 0 99.798.000 0 0Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 0 0 41.846.600 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.200Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.200


Transferencias Corrientes 0 0 0 357.500.000 0 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 0 357.500.000 0 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 59.229.995 67.648.812 49.469.377 1.349.695.792 1.418.615.462 115.000.000 1.089.810.368 10.875.852 386.853.747De la Administración Central 59.229.995 67.648.812 49.469.377 1.349.695.792 1.418.615.462 115.000.000 1.089.810.368 10.875.852 386.853.747De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 217.392.797 177.657.888 147.001.603 4.252.858.639 333.412.245 0 93.772.789 726.000 6.405.892Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 497.592.062 0 0 0 0 0

Del Sector Público 0 0 0 497.592.062 0 0 0 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 135.000.000 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 135.000.000 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 217.392.797 177.657.888 147.001.603 3.620.266.577 333.412.245 0 93.772.789 726.000 6.405.892De la Administración Central 217.392.797 177.657.888 147.001.603 3.620.266.577 333.412.245 0 93.772.789 726.000 6.405.892De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 276.622.792 245.306.700 196.470.980 5.960.054.431 1.752.027.707 115.000.000 1.454.294.757 11.601.852 399.404.839

CONSEJO ECONOMICO Y

SOCIAL DE LA CABA


COMUNA 13

Anexa al Art. 8º

COMUNA 15INSTITUTO DE

VIVIENDA DE LA CIUDAD

COMUNA 14

Planilla Nº 37


REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE

PERSONAS JURIDICAS

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE

CONTROL

(en pesos)

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD

PUBLICA

CONCEPTO

hoja 4

Recursos Corrientes 309.136.358 788.288.779 546.799.728 2.651.811.965 4.111.008.181 21.227.640.392Ingresos Tributarios 0 0 0 0 4.099.008.181 4.099.008.181

Impuestos Directos 0 0 0 0 942.382.000 942.382.000Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 942.382.000 942.382.000

Impuestos Indirectos 0 0 0 0 3.156.626.181 3.156.626.181Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 3.137.457.181 3.137.457.181Otros Impuestos Locales 0 0 0 0 19.169.000 19.169.000

Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 18.000.000 0 0 288.711.600

Tasas 0 0 18.000.000 0 0 147.067.000Derechos 0 0 0 0 0 99.798.000Multas 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 0 41.846.600

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 690.000.000 0 754.580.205Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 690.000.000 0 754.580.205

Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0Dividendos 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 910.876 12.000.000 370.410.876Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 0 910.876 12.000.000 370.410.876Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 309.136.358 788.288.779 528.799.728 1.960.901.089 0 15.714.929.530De la Administración Central 309.136.358 788.288.779 528.799.728 1.960.901.089 0 15.714.929.530De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 2.838.705.930 15.347.250 55.503.678 527.245.000 0 10.583.231.579Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 497.592.062

Del Sector Público 0 0 0 0 0 497.592.062Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 135.000.000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 135.000.000

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 2.838.705.930 15.347.250 55.503.678 527.245.000 0 9.950.639.517De la Administración Central 2.838.705.930 15.347.250 55.503.678 527.245.000 0 9.950.639.517De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.147.842.288 803.636.029 602.303.406 3.179.056.965 4.111.008.181 31.810.871.971

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

Anexa al Art. 8º

TOTAL


TEATRO COLON


CONCEPTO

(en pesos)

ENTE DE MANTENIM.

URBANO INTEGRAL

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

ENTE DE HIGIENE URBANA

Planilla Nº 37

hoja 1

TOTAL DE RECURSOS 1.517.586.295 2.276.689.685 291.557.468 406.097.007 1.410.767.791 869.586.454

Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0

Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 0 0Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Impuesto Inmobiliario. 0 0 0 0 0 0Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 0 0 0 0 0 0

Vehículos 0 0 0 0 0 0Patentes de Vehículos. 0 0 0 0 0 0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 0 0Sellos. 0 0 0 0 0 0Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 0 0 0 0 0 0

Otros tributos locales 0 0 0 0 0 0Contribución por Publicidad. 0 0 0 0 0 0Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 0 0 0 0 0 0

Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 0 0 0 0

Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas 0 0 0 0 0 0Registros Agencia de Protección Ambiental. 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0Derechos de Timbre 0 0 0 0 0 0

Certificados de habilitación. 0 0 0 0 0 0Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 0 0 0 0 0 0

Otros no Tributarios 0 0 0 0 0 0Especificados 0 0 0 0 0 0

Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 336.000 58.099.005 0 0

Venta de Servicios 0 0 336.000 58.099.005 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 58.099.005 0 0Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 0 0 0 0Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 336.000 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 0 0 0De la administración nacional 0 0 0 0 0 0

Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 0 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 0 0 0

Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0


Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 0 0 0 0Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 0 0 0 0 0 0Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas 1.517.586.295 2.276.689.685 291.221.468 347.998.002 1.410.767.791 869.586.454

Contribuciones para financiar gastos corrientes 1.495.633.747 2.247.878.618 289.405.807 343.033.002 1.403.050.920 860.337.654Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 1.495.633.747 2.247.878.618 289.405.807 343.033.002 1.403.050.920 860.337.654Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 21.952.548 28.811.067 1.815.661 4.965.000 7.716.871 9.248.800Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 21.952.548 28.811.067 1.815.661 4.965.000 7.716.871 9.248.800Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìta 0 0 0 0 0 0

ENTE DE TURISMO

(En Pesos)

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO

SINDICATURA GENERAL

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADELESCENTES

RUBRO


ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROLCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

AUDITORIA GENERAL

hoja 2

TOTAL DE RECURSOS 167.769.228 189.843.217 116.334.452 371.088.456 122.983.865 147.053.772



Impuesto Inmobiliario. 0 0 0 0 0 0Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros. 0 0 0 0 0 0






Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas 0 0 0 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 0





Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 0 0 0 0

Venta de Servicios 0 0 0 0 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 0 0 0 0Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 0 0 0 0









Contribuciones Figurativas 167.769.228 189.843.217 116.334.452 371.088.456 122.983.865 147.053.772

Contribuciones para financiar gastos corrientes 51.560.307 55.292.617 56.701.060 73.125.775 56.089.378 48.717.015Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 51.560.307 55.292.617 56.701.060 73.125.775 56.089.378 48.717.015Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0


RUBRO

CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

COMUNA 4

(En Pesos)

COMUNA 3COMUNA 2

Planilla Nº 38


COMUNA 5 COMUNA 6

Anexa al Art. 8º

COMUNA 1

hoja 3

TOTAL DE RECURSOS 258.081.490 325.304.850 260.766.466 245.214.874 252.751.648 326.764.026
























Contribuciones Figurativas 258.081.490 325.304.850 260.766.466 245.214.874 252.751.648 326.764.026

Contribuciones para financiar gastos corrientes 79.426.929 271.684.722 57.319.411 67.343.679 61.721.563 62.281.967Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 79.426.929 271.684.722 57.319.411 67.343.679 61.721.563 62.281.967Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0


(En Pesos)

Anexa al Art. 8ºPlanilla Nº 38

COMUNA 12RUBRO COMUNA 9COMUNA 7 COMUNA 8


COMUNA 10


COMUNA 11

hoja 4

TOTAL DE RECURSOS 276.622.792 245.306.700 196.470.980 5.960.054.431 1.752.027.707 115.000.000
















Transferencias Corrientes 0 0 0 357.500.000 0 0

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 357.500.000 0 0De la administración nacional 0 0 0 357.500.000 0 0

Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 0 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 357.500.000 0 0

Transferencias de Capital 0 0 0 497.592.062 0 0

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 497.592.062 0 0De la administración nacional 0 0 0 497.592.062 0 0

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 0 178.156.239 0 0Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 0 0 0 161.293.198 0 0Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV 0 0 0 158.142.625 0 0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 135.000.000 0 0

Del Sector Privado 0 0 0 135.000.000 0 0Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 0 135.000.000 0 0

Contribuciones Figurativas 276.622.792 245.306.700 196.470.980 4.969.962.369 1.752.027.707 115.000.000

Contribuciones para financiar gastos corrientes 59.229.995 67.648.812 49.469.377 1.349.695.792 1.418.615.462 115.000.000Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 59.229.995 67.648.812 49.469.377 1.349.695.792 1.418.615.462 115.000.000Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 217.392.797 177.657.888 147.001.603 3.620.266.577 333.412.245 0Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 217.392.797 177.657.888 147.001.603 3.620.266.577 333.412.245 0Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìta 0 0 0 0 0 0

Planilla Nº 38

CONSEJO ECONOMICO Y

SOCIAL DE LA CABA

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

COMUNA 13

Anexa al Art. 8º

CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROSORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL

RUBRO

(En Pesos)

COMUNA 14 COMUNA 15INSTITUTO DE

VIVIENDA DE LA CIUDAD

hoja 5

TOTAL DE RECURSOS 1.454.294.757 11.601.852 399.404.839 3.147.842.288 803.636.029 602.303.406







Ingresos no Tributarios 270.711.600 0 0 0 0 18.000.000

Tasas 129.067.000 0 0 0 0 18.000.000Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 129.067.000 0 0 0 0 18.000.000

Inspección y verificación de obras. 9.000.700 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 70.051.200 0 0 0 0 0Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas 50.015.100 0 0 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 18.000.000

Derechos 99.798.000 0 0 0 0 0Derechos de Timbre 99.798.000 0 0 0 0 0

Certificados de habilitación. 78.948.900 0 0 0 0 0Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 20.849.100 0 0 0 0 0

Otros no Tributarios 41.846.600 0 0 0 0 0Especificados 41.846.600 0 0 0 0 0

Tarjetas de Matafuegos. 41.846.600 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 6.145.200 0 0 0

Venta de Servicios 0 0 6.145.200 0 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 6.145.200 0 0 0Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 0 0 0 0









Contribuciones Figurativas 1.183.583.157 11.601.852 393.259.639 3.147.842.288 803.636.029 584.303.406

Contribuciones para financiar gastos corrientes 1.089.810.368 10.875.852 386.853.747 309.136.358 788.288.779 528.799.728Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 1.089.810.368 10.875.852 386.853.747 309.136.358 788.288.779 528.799.728Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 93.772.789 726.000 6.405.892 2.838.705.930 15.347.250 55.503.678Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 93.772.789 726.000 6.405.892 2.838.705.930 15.347.250 55.503.678Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìta 0 0 0 0 0 0


RUBRO

Planilla Nº 38

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

Anexa al Art. 8º

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE

CONTROL

ENTE DE HIGIENE URBANA


INSTITUTO SUPERIOR DE

SEGURIDAD PUBLICA

(En Pesos)

ENTE DE MANTENIMIENTO

URBANO INTEGRAL

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE

PERSONAS JURIDICAS

hoja 6

TOTAL DE RECURSOS 3.179.056.965 4.111.008.181 31.810.871.971

Ingresos Tributarios 0 4.099.008.181 4.099.008.181

Sobre el Patrimonio 0 942.382.000 942.382.000Inmuebles 0 600.286.000 600.286.000

Impuesto Inmobiliario. 0 307.346.000 307.346.000Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros. 0 292.940.000 292.940.000

Vehículos 0 342.096.000 342.096.000Patentes de Vehículos. 0 342.096.000 342.096.000

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 3.137.457.181 3.137.457.181Sellos. 0 527.118.000 527.118.000Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 0 2.610.339.181 2.610.339.181

Otros tributos locales 0 19.169.000 19.169.000Contribución por Publicidad. 0 7.337.000 7.337.000Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 0 11.832.000 11.832.000

Ingresos no Tributarios 0 0 288.711.600

Tasas 0 0 147.067.000Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 147.067.000

Inspección y verificación de obras. 0 0 9.000.700Inspección de ascensores y similares. 0 0 70.051.200Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas 0 0 50.015.100Registros Agencias Ambiental. 0 0 18.000.000

Derechos 0 0 99.798.000Derechos de Timbre 0 0 99.798.000

Certificados de habilitación. 0 0 78.948.900Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 0 0 20.849.100

Otros no Tributarios 0 0 41.846.600Especificados 0 0 41.846.600

Tarjetas de Matafuegos. 0 0 41.846.600

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 690.000.000 0 754.580.205

Venta de Servicios 690.000.000 0 754.580.205Teatro Colón. 690.000.000 0 690.000.000Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 58.099.005Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 6.145.200Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 336.000

Transferencias Corrientes 910.876 12.000.000 370.410.876

Del gobierno e instituciones nacionales 910.876 12.000.000 370.410.876De la administración nacional 910.876 12.000.000 370.410.876

Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 910.876 0 910.876Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 12.000.000 12.000.000Fondos FO.NA.VI. 0 0 357.500.000

Transferencias de Capital 0 0 497.592.062

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 497.592.062De la administración nacional 0 0 497.592.062

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 178.156.239Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 0 0 161.293.198Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV 0 0 158.142.625

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 135.000.000

Del Sector Privado 0 0 135.000.000Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 135.000.000

Contribuciones Figurativas 2.488.146.089 0 25.665.569.047

Contribuciones para financiar gastos corrientes 1.960.901.089 0 15.714.929.530Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 1.960.901.089 0 15.714.929.530Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 527.245.000 0 9.950.639.517Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 527.245.000 0 9.950.639.517Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìta 0 0 0



CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS(En Pesos)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PUBLICOS

TEATRO COLONRUBRO TOTAL

Planilla Nº 39

Anexa al Art. Nº 9

TIPO DE OPERACION TOTAL

Organismos Internacionales de Crédito 37.314,7

Titulos Públicos 113.174,3

Préstamo Banco Ciudad 1.300,7

Deuda Previsional 32,8

Equipamiento Inmobiliario 53,5

Nación - Anses 7.348,3

TOTAL 159.224,2

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - USD 200,4 millones

Tipos de cambio estimados al 30/09/19: $ 59,0 / dólar estadounidense 40,00

USD 1,1187 / euro 48,00

STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR TIPO DE OPERACIÓN - AL 30/09/2019

(en millones de pesos)

Planilla Nº 40

Anexa al Art. Nº 9

(en millones de pesos)

CARACTER DEL ACREEDOR TOTAL

Deuda Interna 49.634,5

Deuda Externa 109.589,7

TOTAL 159.224,2

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - USD 200,4 millones

Tipos de cambio estimados al 30/09/19: $ 59,0 / dólar estadounidense 40,00

USD 1,1187 / euro

STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR CARACTER DEL ACREEDOR - AL 30/09/2019

AÑODETALLE Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

Organismos Internacionales de Crédito 0 7,4 0 0 24,4 14,0 0 30,6 0 107,6 36,8 0 215,2 45,6 0 215,2 52,9 0 322,8 399,2 0 BID 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 48,1 0 BANCO MUNDIAL 0 0 0 0 0 14,0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 0 0 14,0 0 0 225,3 0 EXIM BANK 0 0 0 0 23,7 0 0 23,7 0 0 23,7 0 0 23,7 0 0 23,7 0 0 23,7 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 0 12,4 0 0 12,4 0 0 12,4 0 0 92,7 0 IFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,6 0 0 215,2 0 0 215,2 0 0 322,8 0 0 INST. DE CREDITO OFICIAL DE ESPAÑA 0 0,4 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 9,3 0Titulos Públicos 165,0 4,3 0 228,6 176,3 0 0 170,0 0 3707,8 0 0 0 0 0 22613,9 0 0 13262,5 890,0 0

Bono Ley 5014 y 5236 - Serie 11 0 0 0 0 165,0 0 0 170,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 5014-5236-5492 - Serie 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,0 0 Bono Ley 4382 - Clase 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 4810 - Clase 5 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 4810 - Clase 6 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 5496 - Clase 16 0 0 0 63,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 4885 - Clase 18 165,0 0 0 165,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 5491 - Clase 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3707,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Leyes 5541-5725-5727 - Clase 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22613,9 0 0 0 0 0 Bono Ley 5876 - Clase 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13262,5 0 0

Préstamo Banco Ciudad 0 0 0 29,7 0 0 61,6 0 0 64,7 0 0 68,0 0 0 71,4 0 0 1005,3 0 0Deuda Previsional 11,0 0 0 11,0 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nación - Anses 0 0 0 1867,0 0 0 1245,9 0 0 1501,4 0 0 2733,9 0 0 0 0 0 0 0 0Equipamiento Hospitalario 0 0,3 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 176,0 12,1 0 2136,3 201,4 14,0 1318,4 200,6 0 5381,6 36,8 0 3017,1 45,6 0 22900,5 53,0 0 14590,5 1289,2 0,0

RESTO

PERFIL DE VENCIMIENTO DE AMORTIZACIONES - 4º TRIM. 2019 - 2024 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2019

2020 2022

Nota: Organismos Internacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el Programa de Financiamiento Ordenado - PFO.

20242023

(en millones)

20214º trim 2019

Planilla Nº 41

AÑODETALLE Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

Organismos Internacionales de Crédito 268,4 5,4 0 466,1 28,9 0,1 421,8 27,7 0 335,7 26,1 0 202,9 24,4 0 92,7 22,5 0 45,9 165,2 0 BID 0 0,1 0 0 2,1 0 0 2,1 0 0 2,1 0 0 1,8 0 0 1,8 0 0 16,4 0 BANCO MUNDIAL 0 5,0 0 0 10,1 0,1 0 10,6 0 0 10,6 0 0 10,8 0 0 10,7 0 0 94,0 0 EXIM BANK 0 0 0 0 9,0 0 0 7,4 0 0 5,8 0 0 4,3 0 0 2,7 0 0 1,2 0 CAF 0 0 0 0 6,9 0 0 6,9 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,8 0 0 47,8 0 IFC 268,4 0 0 466,1 0 0 421,8 0 0 335,7 0 0 202,9 0 0 92,7 0 0 45,9 0 0 INST. DE CREDITO OFICIAL DE ESPAÑA 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEI 0 0,2 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,6 0 0 5,8 0Titulos Públicos 6.271,4 33,4 0 21.321,8 89,5 0 19.230,6 74,4 0 14.162,8 66,8 0 10.201,4 66,8 0 3.522,5 66,8 0 4.768,0 100,1 0

Bono Ley 5014 y 5236 - Serie 11 0 0 0 0 22,6 0 0 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 5014-5236-5492 - Serie 12 0 33,4 0 0 66,8 0 0 66,8 0 0 66,8 0 0 66,8 0 0 66,8 0 0 100,1 0 Bono Ley 4382 - Clase 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 4810 - Clase 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 4810 - Clase 6 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 5496 - Clase 16 0 0 0 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 4885 - Clase 18 52,4 0 0 45,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Ley 5491 - Clase 20 588,8 0 0 2.044,9 0 0 1.853,9 0 0 373,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bono Leyes 5541-5725-5727 - Clase 22 3.566,0 0 0 12.074,9 0 0 10.911,2 0 0 8.649,8 0 0 6.388,4 0 0 1.028,9 0 0 0 0 0 Bono Ley 5876 - Clase 23 2.064,2 0 0 7.148,1 0 0 6.465,5 0 0 5.139,2 0 0 3.813,0 0 0 2.493,5 0 0 4.768,0 0 0

Préstamo Banco Ciudad 0 0 0 89,6 0 0 61,2 0 0 58,1 0 0 54,8 0 0 51,4 0 0 284,0 0 0Nación - Anses 0 0 0 975,2 0 0 601,7 0 0 418,2 0 0 164,0 0 0 0 0 0 0 0 0Equipamiento Hospitalario 0 0,04 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 6.539,8 38,8 0,0 22.852,6 118,4 0,1 20.315,2 102,1 0,0 14.974,7 92,8 0,0 10.623,1 91,1 0,0 3.666,5 89,2 0,0 5.098,0 265,4 0,0

Nota: Organismos Internacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el Programa de Financiamiento Ordenado - PFO.

PERFIL DE VENCIMIENTO DE INTERESES Y COMISIONES - 4º TRIM 2019 - 2024 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2019(en millones)

RESTO

Planilla Nº 42Anexa al Art. 10

202320222019 2020 2021 2024

"AdministraciónCentral"

Letras del Tesoro hasta 365 días - art. 85inc. b) Ley Nº 70

24.000.000.000 1 año Diferencias estacionales de Caja - art. 85 inc) b y 108 Ley Nº 70

Préstamos Organismos Multilatelares - Export Import Bank de la RepúblicaPopular China

406.410.075 Durante el 2020 Adquisición de 105 coches para la Línea A - Ley Nº 4.709

Préstamos Organismos Multilatelares -Banco Internacional de Reconstruccìón yFomento (BIRF)

1.876.000.000 3 años Inversiones - Plan Hidráulico - Cuenca Arroyo Vega - Ley Nº 4352

Préstamos Organismos Multilatelares -Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

1.139.000.000 4 años Provisión de infraestructura urbana y social,desarrollo comunitario del Barrio 31 y mejora en laequidad educativa - Ley Nº 5846

Préstamos Organismos Multilatelares -Banco Internacional de Reconstruccìón y Fomento (BIRF)

3.015.000.000 3 años Urbanización del polígono correspondiente a lasvillas 31 y 31 bis - Ley Nº 5.726

Préstamos Organismos Bilatelares -Banco Europeo de Inversiones (BEI)

3.160.889.375 4 años Modernización de Línea "D" de la Red deSubterráneos - Etapa I. Ley Nº 6.001, art. 3º inc.a)

Préstamos Organismos Multilatelares -Préstamo de la Corporación Andina deFomento (CAF)

4.690.000.000 5 años Programa de Integración Socio-Urbana: Villa 20,Rodrigo Bueno y Villa Fraga de la Ciudad deBuenos Aires. Ley Nº 6.001, art. 3º inc. b)

Obtención de Préstamos y/o Colocación de deuda en moneda local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales

6.700.000.000 5 años Viaducto Ferroviario elevado en las vías delFerrocarril General San Martin y ViaductoFerroviario elevado en las vías del Ferrocarril Mitre(Ramal Tigre). Ley Nº 6.001, art. 3º inc. c)

Préstamos Organismos Multilatelares -Préstamo del Fondo Fiduciario para elDesarrollo de la Cuenca del Plata(FONPLATA) y de Fondo FiduciarioFederal de Infraestructura Regional(FFFIR)

2.514.000.000 1 año Desarrollo de un edificio gubernamental mediantela refuncionalización, ampliación, construcción ypuesta en valor del predio en el que funcionaba laex-Cárcel de Caseros. Ley Nº 6.181

Obtención de Préstamos y/o Colocaciónde deuda en moneda local y/o extranjera,en mercados locales y/o internacionales

29.871.622.903 1 año Operaciones voluntarias de administración depasivos en los términos de los artículos 85 y 92 dela Ley Nº 70 y/o la emisión de títulos de deudapública, y/o lareapertura de Series y/o Clases encirculación. Ley Nº 5.876

Planilla Nº 43

ENTIDAD

Anexa al Art.11º

TIPO DE

DEUDA

DESTINO DELFINANCIAMIENTO

PLAZO MINIMODE AMORTIZACION

MONTO AUTORIZADO

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESOPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de FirmasInforme gráfico

Número: Buenos Aires,

Referencia: EE N° 38.954.471/GCABA-DGALE/2019 - Ley 6281 - PRESUPUESTO 2020

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