Caratula Planillas Anexas - Buenos Aires · total otros gtos. de capital inversion financiera...

AANNEEXXOO II

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 22001177

PPllaanniillllaass AAnneexxaass

TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 1

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico

Anexa al Art. 1°

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(En Pesos)

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TOTALGENERAL

22.330.443.9521.367.656.6360500.000187.500466.275.311900.693.82520.962.787.3160644.685.385155.5006.466.179.52613.851.766.905Administración Gubernamental

2.656.100.78560.180.520000060.180.5202.595.920.265010.000.0000746.160.6591.839.759.606 Legislativa

8.584.484.814343.059.4200500.00000342.559.4208.241.425.3940284.536.14101.672.798.1376.284.091.116 Judicial

5.834.544.221392.145.24800187.500146.159.611245.798.1375.442.398.9730346.927.100150.0002.798.106.6382.297.215.235 Dirección ejecutiva

3.130.221.459502.045.386000320.115.700181.929.6862.628.176.073005.500878.620.8811.749.549.692 Administración fiscal

2.125.092.67370.226.062000070.226.0622.054.866.61103.222.1440370.493.2111.681.151.256 Control de la gestión

29.461.962.1812.359.544.8320001.862.433.513497.111.31927.102.417.349092.990.2001.170.0005.151.786.79821.856.470.351Servicios de Seguridad

29.461.962.1812.359.544.8320001.862.433.513497.111.31927.102.417.349092.990.2001.170.0005.151.786.79821.856.470.351 Seguridad pública

95.709.419.81518.847.494.1490430.490.000117.969.3402.515.263.13515.783.771.67476.861.925.666017.615.651.4248.312.80014.302.435.03744.935.526.405Servicios Sociales

29.469.016.9832.099.992.928000117.000.0001.982.992.92827.369.024.05502.200.000.00005.638.813.19619.530.210.859 Salud

14.715.572.7973.089.484.8620040.769.340124.958.9142.923.756.60811.626.087.93508.173.780.87001.662.799.7121.789.507.353 Promoción y acción social

33.129.600.9942.529.216.78300847.0001.055.804.5201.472.565.26330.600.384.21106.146.496.80503.654.477.60720.799.409.799 Educación

5.908.987.0551.340.280.739007.353.00094.232.4871.238.695.2524.568.706.3160253.500.09402.087.339.8422.227.866.380 Cultura

1.330.426.5119.825.09402.840.000006.985.0941.320.601.4170634.560.0150507.455.062178.586.340 Trabajo

9.177.756.1677.862.365.5000427.650.00069.000.0001.044.365.2666.321.350.2341.315.390.6670207.300.0008.312.800715.830.345383.947.522 Vivienda

1.978.059.3081.916.328.24300078.901.9481.837.426.29561.731.065013.640035.719.27325.998.152 Agua potable y alcantarillado

24.721.038.44910.538.124.4620004.972.640.8275.565.483.63514.182.913.9870427.325.58016.80011.860.333.9021.895.237.705Servicios Económicos

5.415.828.1684.567.354.0640002.663.956.0731.903.397.991848.474.1040359.216.1380299.065.590190.192.376 Transporte

3.324.652.9912.175.740.8700001.315.178.094860.562.7761.148.912.121032.912.17416.800718.074.849397.908.298 Ecología

219.624.5461.960.00000001.960.000217.664.5460200.0000152.256.73265.207.814 Turismo

342.527.9121.605.00000001.605.000340.922.912034.695.0000194.856.750111.371.162 Industria y Comercio

12.977.73045.000000045.00012.932.7300004.997.2437.935.487 Seguros y Finanzas

15.405.427.1023.791.419.528000993.506.6602.797.912.86811.614.007.5740302.268010.491.082.7381.122.622.568 Servicios urbanos

6.583.893.2940000006.583.893.294006.404.446.003179.447.2910Deuda pública - Intereses y gastos

6.583.893.2940000006.583.893.294006.404.446.003179.447.2910 Deuda pública - Intereses y gastos

178.806.757.69133.112.820.0790430.990.000118.156.8409.816.612.78622.747.060.453145.693.937.612018.780.652.5896.414.101.10337.960.182.55482.539.001.366TOTAL

TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

JURISDICCION

TOTALGENERAL


Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Jurisdicción, y Carácter Económico

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(En Pesos)

Planilla N° 2

2.652.341.17960.180.520000060.180.5202.592.160.659010.000.0000746.160.6591.836.000.000

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

643.920.51910.667.118000010.667.118633.253.4010342.144070.015.082562.896.175

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

830.680.00429.305.430000029.305.430801.374.5740120.0000160.254.574641.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

3.257.085.77760.245.782000060.245.7823.196.839.995030.505.5930340.575.5032.825.758.899MINISTERIO PUBLICO

468.939.90531.452.6230500.0000030.952.623437.487.28204.527.119039.171.550393.788.613

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

3.179.584.137249.235.6850000249.235.6852.930.348.452010.061.4170419.315.3472.500.971.688CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

120.929.3071.375.50000001.375.500119.553.80700019.301.278100.252.529

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

671.449.21144.045.48500013.300.00030.745.485627.403.72600061.786.393565.617.333

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

3.755.717.585167.479.143006.187.5000161.291.6433.588.238.442071.388.92302.177.157.5981.339.691.921JEFATURA DE GOBIERNO

12.392.133.2239.363.709.0970427.650.0001.000.0001.925.689.2767.009.369.8213.028.424.1260209.607.0078.312.8001.425.894.8851.384.609.434

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.758.579.3012.344.804.5840001.862.433.513482.371.07126.413.774.7170328.765.18404.222.694.94321.862.314.590

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.40330.568.5900023.519.34007.049.250512.065.813052.685.0271.320.000166.100.491291.960.295MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.8308.189.601.8490002.898.665.1835.290.936.6664.586.572.98102.919.432.0460923.645.198743.495.737

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.325.789.4606.095.718.4640001.540.404.5944.555.313.87013.230.070.9960652.112.189011.406.196.5681.171.762.239

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.3971.957.723.05500087.000.0001.870.723.05527.302.716.34202.200.000.00005.615.179.86119.487.536.481MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.617564.551.22202.840.00068.250.0000493.461.2227.798.014.39504.997.982.97701.422.409.4081.377.622.010MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO

3.768.059.201349.161.876002.200.00024.600.000322.361.8763.418.897.3250186.725.37801.278.637.4461.953.534.501MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.2402.470.473.1980001.055.804.5201.414.668.67830.189.825.04206.145.937.78503.540.599.97020.503.287.287MINISTERIO DE EDUCACION

3.755.680.732529.896.451000343.715.700186.180.7513.225.784.281005.5001.042.941.5502.182.837.231MINISTERIO DE HACIENDA

2.643.969.711424.624.4070017.000.00065.000.000342.624.4072.219.345.3040423.465.80016.8001.296.236.959499.625.745

MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

6.583.893.2940000006.583.893.294006.404.446.003179.447.2910SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.395.892.658138.000.0000000138.000.0002.257.892.6580536.994.00001.406.460.000314.438.658

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

178.806.757.69133.112.820.0790430.990.000118.156.8409.816.612.78622.747.060.453145.693.937.612018.780.652.5896.414.101.10337.960.182.55482.539.001.366TOTAL

TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DE LADEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO

PERSONALESBIENES DECONSUMO

PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Objeto del Gasto

Planilla N° 3

Anexa al Art. 1°

(En Pesos)


22.330.443.9520011.100.000644.872.8851.111.832.8256.295.845.319415.026.01813.851.766.905Administración Gubernamental

2.656.100.78500010.000.00060.180.520590.963.559155.197.1001.839.759.606 Legislativa

8.584.484.81400500.000284.536.141342.559.4201.623.351.65149.446.4866.284.091.116 Judicial

5.834.544.2210010.600.000347.114.600283.748.1372.752.110.322143.755.9272.297.215.235 Dirección ejecutiva

3.130.221.4590000355.118.686984.976.41940.576.6621.749.549.692 Administración fiscal

2.125.092.6730003.222.14470.226.062344.443.36826.049.8431.681.151.256 Control de la gestión

29.461.962.18100092.990.2002.350.710.2323.718.669.8791.443.121.51921.856.470.351Servicios de Seguridad

29.461.962.18100092.990.2002.350.710.2323.718.669.8791.443.121.51921.856.470.351 Seguridad pública

95.709.419.815001.172.867.65717.817.387.64016.383.341.17412.368.588.2413.031.708.69844.935.526.405Servicios Sociales

29.469.016.9830030.000.0002.200.000.0002.069.992.9283.195.762.3012.443.050.89519.530.210.859 Salud

14.715.572.7970013.800.0008.282.417.0862.928.756.6081.627.575.48273.516.2681.789.507.353 Promoción y acción social

33.129.600.9940006.163.243.8051.647.309.7634.218.505.962301.131.66520.799.409.799 Educación

5.908.987.0550014.800.000260.853.0941.248.695.2522.025.001.255131.771.0742.227.866.380 Cultura

1.330.426.511002.840.000634.560.0156.985.094453.583.20553.871.857178.586.340 Trabajo

9.177.756.167001.111.427.657276.300.0006.642.350.234736.399.88927.330.865383.947.522 Vivienda

1.978.059.30800013.6401.839.251.295111.760.1471.036.07425.998.152 Agua potable y alcantarillado

24.721.038.44900349.403.9512.961.485.5805.731.122.32313.379.569.829404.219.0611.895.237.705Servicios Económicos

5.415.828.1680089.424.0002.893.376.1381.939.765.342291.770.58811.299.724190.192.376 Transporte

3.324.652.9910048.466.44732.912.174877.623.4981.876.811.93390.930.641397.908.298 Ecología

219.624.546000200.0001.960.000151.151.8321.104.90065.207.814 Turismo

342.527.91200034.695.0001.605.000178.435.09416.421.656111.371.162 Industria y Comercio

12.977.730000045.0004.840.073157.1707.935.487 Seguros y Finanzas

15.405.427.10200211.513.504302.2682.910.123.48310.876.560.309284.304.9701.122.622.568 Servicios urbanos

6.583.893.29406.583.893.294000000Deuda pública - Intereses y gastos

6.583.893.29406.583.893.294000000 Deuda pública - Intereses y gastos

178.806.757.69106.583.893.2941.533.371.60821.516.736.30525.577.006.55435.762.673.2685.294.075.29682.539.001.366TOTAL

TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO


PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Anexa al Art. 1°

(En Pesos)

Planilla N° 4


Composición del Gasto por Jurisdicción, y Objeto del Gasto

2.652.341.17900010.000.00060.180.520590.963.559155.197.1001.836.000.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

643.920.519000342.14410.667.11863.147.5886.867.494562.896.175AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

830.680.004000120.00029.305.430150.762.6729.491.902641.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

3.257.085.77700030.505.59360.245.782323.437.65517.137.8482.825.758.899MINISTERIO PUBLICO

468.939.90500500.0004.527.11930.952.62335.175.4043.996.146393.788.613TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

3.179.584.13700010.061.417249.235.685397.898.57021.416.7772.500.971.688CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

120.929.30700001.375.50018.647.215654.063100.252.529SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

671.449.211009.000.000035.045.48556.695.3465.091.047565.617.333PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

3.755.717.58500077.576.423161.291.6432.082.303.89994.853.6991.339.691.921JEFATURA DE GOBIERNO

12.392.133.223001.148.664.800278.473.8837.360.619.8212.119.333.606100.431.6791.384.609.434JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.758.579.301000328.765.1842.335.969.9842.805.478.6881.426.050.85521.862.314.590MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.40300076.204.3677.049.250160.651.9876.768.504291.960.295MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.83000139.957.2575.453.592.0465.346.189.7391.041.943.05450.996.997743.495.737MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.325.789.46000218.409.551652.112.1894.667.524.48512.281.090.820334.890.1761.171.762.239MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.3970002.200.000.0001.957.723.0553.182.263.8612.432.916.00019.487.536.481MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.617002.840.0005.066.232.977493.461.2221.353.097.30869.312.1001.377.622.010MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

3.768.059.2010014.000.000188.925.378332.361.8761.194.531.66684.705.7801.953.534.501MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.2400006.161.837.7851.589.413.1784.105.168.595300.591.39520.503.287.287MINISTERIO DE EDUCACION

3.755.680.7320000367.769.7511.097.141.598107.932.1522.182.837.231MINISTERIO DE HACIENDA

2.643.969.711000440.465.800342.624.4071.299.480.17761.773.582499.625.745MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

6.583.893.29406.583.893.294000000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.395.892.658000536.994.000138.000.0001.403.460.0003.000.000314.438.658OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

178.806.757.69106.583.893.2941.533.371.60821.516.736.30525.577.006.55435.762.673.2685.294.075.29682.539.001.366TOTAL

TOTALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS

DE CONTROLADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 5


(En Pesos)

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

178.806.757.69118.618.940.390160.187.817.301TOTAL

22.330.443.9525.234.486.93417.095.957.018Administración Gubernamental

2.656.100.78502.656.100.785 Legislativa

8.584.484.81408.584.484.814 Judicial

5.834.544.2211.044.079.5844.790.464.637 Dirección ejecutiva

3.130.221.4592.159.393.372970.828.087 Administración fiscal

2.125.092.6732.031.013.97894.078.695 Control de la gestión

29.461.962.181878.401.36428.583.560.817Servicios de Seguridad

29.461.962.181878.401.36428.583.560.817 Seguridad pública

95.709.419.8158.526.001.18187.183.418.634Servicios Sociales

29.469.016.983029.469.016.983 Salud

14.715.572.797268.894.67914.446.678.118 Promoción y acción social

33.129.600.99425.154.16033.104.446.834 Educación

5.908.987.0551.156.248.9474.752.738.108 Cultura

1.330.426.51101.330.426.511 Trabajo

9.177.756.1677.075.703.3952.102.052.772 Vivienda

1.978.059.30801.978.059.308 Agua potable y alcantarillado

24.721.038.4493.980.050.91120.740.987.538Servicios Económicos

5.415.828.16805.415.828.168 Transporte

3.324.652.9911.278.636.6022.046.016.389 Ecología

219.624.546179.606.63340.017.913 Turismo

342.527.9120342.527.912 Industria y Comercio

12.977.730012.977.730 Seguros y Finanzas

15.405.427.1022.521.807.67612.883.619.426 Servicios urbanos



(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 6

TOTAL

ORGANIZAMOSDESCENTRALIZADOS,

ENTES AUTARQUICOS YORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

JURISDICCION

2.652.341.17902.652.341.179 LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

643.920.519643.920.5190 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

830.680.004830.680.0040 DEFENSORIA DEL PUEBLO

3.257.085.77703.257.085.777 MINISTERIO PUBLICO

468.939.9050468.939.905 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

3.179.584.13703.179.584.137 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

120.929.307120.929.3070 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

671.449.2110671.449.211 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

3.755.717.585658.621.8743.097.095.711 JEFATURA DE GOBIERNO

12.392.133.2239.081.438.6683.310.694.555 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.758.579.301896.611.54527.861.967.756 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.4030542.634.403 MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.830012.776.174.830 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.325.789.4602.675.933.59716.649.855.863 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.397029.260.439.397 MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.61708.362.565.617 MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO

3.768.059.2011.181.403.1072.586.656.094 MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.240032.660.298.240 MINISTERIO DE EDUCACION

3.755.680.7322.275.987.2971.479.693.435 MINISTERIO DE HACIENDA

2.643.969.711253.414.4722.390.555.239 MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

6.583.893.29406.583.893.294 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.395.892.65802.395.892.658 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

178.806.757.69118.618.940.390160.187.817.301TOTAL

TOTAL

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARTICOS Y

ORGANOS DECONTROL

ADMINISTRACIONCENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

CARACTER ECONOMICO

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 7

Composición del Gasto por Carácter Económico y Nivel Institucional

(En Pesos)


145.693.937.6128.461.725.286137.232.212.326TOTAL Gastos corrientes

82.539.001.3665.559.679.80576.979.321.561 Remuneraciones al personal

37.960.182.5542.797.478.53735.162.704.017 Gastos de consumo

5.070.693.661227.155.2964.843.538.365 Bienes de consumo

32.889.488.8932.570.323.24130.319.165.652 Servicios no personales

6.414.101.1038.312.8006.405.788.303 Rentas de la propiedad

6.404.446.00306.404.446.003 Intereses

16.800016.800 Arrendamiento de tierras y terrenos

9.638.3008.312.8001.325.500 Derechos sobre bienes intangibles

18.780.652.58996.254.14418.684.398.445 Transferencias corrientes

15.011.273.60424.631.39414.986.642.210 Al sector privado

3.750.474.75471.500.0003.678.974.754 Al sector público

18.904.231122.75018.781.481 Al sector externo

33.112.820.07910.157.215.10422.955.604.975TOTAL Gastos de capital

22.747.060.4537.803.082.19614.943.978.257 Inversión real directa por terceros

7.084.3716.884.371200.000 Edificios e instalaciones

13.241.381.8005.047.863.0808.193.518.720 Construcciones del dominio privado

7.705.743.9042.268.330.8155.437.413.089 Construcciones del dominio público

1.398.401.910252.210.2021.146.191.708 Maquinaria y equipo

394.448.468227.793.728166.654.740 Activos intangibles

9.816.612.7861.925.482.9087.891.129.878 Inversión real directa por producción propia

223.381.6350223.381.635 Bienes de consumo

3.042.976.566853.354.1082.189.622.458 Servicios no personales

2.829.946.101377.130.0002.452.816.101 Bienes de uso

2.617.926.87602.617.926.876 Transferencias

1.102.381.608694.998.800407.382.808 Activos financieros

118.156.8401.000.000117.156.840 Transferencias de capital

9.450.0001.000.0008.450.000 Al sector privado

108.519.3400108.519.340 Al sector público

187.5000187.500 Al sector externo

430.990.000427.650.0003.340.000 Inversión financiera

500.0000500.000 Concesión de préstamo de corto plazo

430.490.000427.650.0002.840.000 Concesión de préstamo de largo plazo

178.806.757.69118.618.940.390160.187.817.301TOTAL

SINDICATURAGENERAL DE LA

CIUDAD DE BUENOSAIRES

CONSEJO DE LAMAGISTRATURA

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

MINISTERIOPUBLICO

DEFENSORIA DELPUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA

CIUDAD DE BUENOSAIRES

LEGISLATURA DELA CIUDAD DEBUENOS AIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

120.929.3073.179.584.137468.939.9053.257.085.777830.680.004643.920.5192.652.341.179Administración Gubernamental

0000002.652.341.179 Legislativa

03.179.584.137468.939.9053.257.085.777000 Judicial

0000000 Dirección ejecutiva

0000000 Administración fiscal

120.929.307000830.680.004643.920.5190 Control de la gestión

0000000Servicios de Seguridad

0000000 Seguridad pública

0000000Servicios Sociales

0000000 Salud

0000000 Promoción y acción social

0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Trabajo

0000000 Vivienda

0000000 Agua potable y alcantarillado

0000000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0000000 Ecología

0000000 Turismo

0000000 Industria y Comercio

0000000 Seguros y Finanzas

0000000 Servicios urbanos

0000000Deuda pública - Intereses y gastos

0000000 Deuda pública - Intereses y gastos

120.929.3073.179.584.137468.939.9053.257.085.777830.680.004643.920.5192.652.341.179TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Jurisdicción


(En Pesos)

MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIO PUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO YTRANSPORTE

MINISTERIO DEGOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


0000000 Legislativa

0030.957.9611.470.331.526000 Judicial

64.194.005261.023.392214.308.76901.629.489.4681.216.563.138662.225.620 Dirección ejecutiva



150.156.341722.721.696208.966.80727.258.021.467200.795.86781.885.1790Servicios de Seguridad

150.156.341722.721.696208.966.80727.258.021.467200.795.86781.885.1790 Seguridad pública

2.893.439.0915.953.770.60872.125.5307.847.9848.971.008.2911.952.085.2050Servicios Sociales

0117.370.093000243.382.8130 Salud

1.095.000.0002.616.572.55072.125.5307.847.9841.739.424.171579.918.9280 Promoción y acción social

0575.00000065.000.0000 Educación

0807.908.2870080.944.993963.588.7660 Cultura

965.990.66700074.935.73240.000.0000 Trabajo

01.285.289.186007.075.703.39560.194.6980 Vivienda

832.448.4241.126.055.49200000 Agua potable y alcantarillado

16.202.368.0615.833.566.431001.587.900.618110.000.0000Servicios Económicos

05.375.496.06900040.000.0000 Transporte

1.624.588.837231.423.27800955.689.20000 Ecología

0000040.000.0000 Turismo



14.517.051.641226.647.08400632.211.41800 Servicios urbanos



19.325.789.46012.776.174.830542.634.40328.758.579.30112.392.133.2233.755.717.585671.449.211TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1° (Cont.)



(En Pesos)

SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

MINISTERIO DEMODERNIZACIÓN,

INNOVACIÓN YTECNOLOGÍA

MINISTERIO DEHACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DEHÁBITAT Y

DESARROLLOHUMANO

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

0530.307.7923.738.859.0955.527.650171.2265.040.1428.839.185Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0000000 Judicial

0520.113.590639.559.4500000 Dirección ejecutiva

003.079.351.8900000 Administración fiscal

010.194.20219.947.7555.527.650171.2265.040.1428.839.185 Control de la gestión

076.023.4453.859.841161.947.72681.619.465138.956.286366.458.534Servicios de Seguridad

076.023.4453.859.841161.947.72681.619.465138.956.286366.458.534 Seguridad pública

01.106.345.021032.492.822.8643.686.268.5108.218.569.18928.885.141.678Servicios Sociales

00000028.885.141.678 Salud

0252.470.1930007.577.693.0500 Promoción y acción social

00032.492.822.864304.939.83800 Educación

0634.992.884003.381.328.67200 Cultura

0218.881.94400019.824.2030 Trabajo

00000621.051.9360 Vivienda


0931.293.45312.961.7960000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0501.640.17000000 Ecología

0179.606.63300000 Turismo

0250.046.65000000 Industria y Comercio

0012.961.7960000 Seguros y Finanzas


6.583.893.294000000Deuda pública - Intereses y gastos

6.583.893.294000000 Deuda pública - Intereses y gastos

6.583.893.2942.643.969.7113.755.680.73232.660.298.2403.768.059.2018.362.565.61729.260.439.397TOTAL

Planilla N° 8




(En Pesos)

TOTALOBLIGACIONES A

CARGO DEL TESORO

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

22.330.443.952872.399.197Administración Gubernamental

2.656.100.7853.759.606 Legislativa

8.584.484.814177.585.508 Judicial

5.834.544.221627.066.789 Dirección ejecutiva

3.130.221.45950.869.569 Administración fiscal

2.125.092.67313.117.725 Control de la gestión

29.461.962.18110.549.527Servicios de Seguridad

29.461.962.18110.549.527 Seguridad pública

95.709.419.8151.469.995.844Servicios Sociales

29.469.016.983223.122.399 Salud


33.129.600.994266.263.292 Educación

5.908.987.05540.223.453 Cultura

1.330.426.51110.793.965 Trabajo

9.177.756.167135.516.952 Vivienda


24.721.038.44942.948.090Servicios Económicos

5.415.828.168332.099 Transporte

3.324.652.99111.311.506 Ecología

219.624.54617.913 Turismo


12.977.73015.934 Seguros y Finanzas

15.405.427.10229.516.959 Servicios urbanos



178.806.757.6912.395.892.658TOTAL

Planilla N° 8




(En Pesos)

(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento

Planilla N° 9

Anexa al Art. 1°

TOTAL GENERAL

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTO

SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

2.652.341.17900002.652.341.17900002.652.341.179LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

643.920.5190000643.920.5190000643.920.519AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

830.680.0040000830.680.0040000830.680.004DEFENSORIA DEL PUEBLO

3.257.085.77700003.257.085.77700003.257.085.777MINISTERIO PUBLICO

468.939.9050000468.939.9050000468.939.905TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

3.179.584.13700003.179.584.1370019.000.00003.160.584.137CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

120.929.3070000120.929.307000103.100120.826.207SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

671.449.2110000671.449.2110000671.449.211PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

3.755.717.58500003.755.717.58502.051.1347.900.00003.745.766.451JEFATURA DE GOBIERNO

12.392.133.2231.694.400.00001.694.400.000010.697.733.2231.200.000.0000135.514.1473.398.803.3955.963.415.681JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.758.579.301000028.758.579.301000121.251.00028.637.328.301MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.4030000542.634.40300445.0000542.189.403MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.8301.146.200.9220747.737.365398.463.55711.629.973.908002.763.950.53708.866.023.371MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.325.789.460000019.325.789.46000050.000.00019.275.789.460MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.397000029.260.439.397200.000.000121.214.867425.000.000028.514.224.530MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.61700008.362.565.6170500.000008.362.065.617MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

3.768.059.20100003.768.059.201012.463.78834.774.650241.242.3143.479.578.449MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.240000032.660.298.24001.798.445.8450030.861.852.395MINISTERIO DE EDUCACION

3.755.680.73200003.755.680.73200150.000.0002.275.987.2971.329.693.435MINISTERIO DE HACIENDA

2.643.969.71100002.643.969.71108.600.000146.344.16217.033.0522.471.992.497MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

6.583.893.29400006.583.893.29400006.583.893.294SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.395.892.65800002.395.892.65815.118.0000002.380.774.658OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

178.806.757.6912.840.600.92202.442.137.365398.463.557175.966.156.7691.415.118.0001.943.275.6343.682.928.4966.104.420.158162.820.414.481TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NATURALEZA ECONOMICA

Recursos Corrientes 157.596.394.486 5.528.704.130 163.125.098.616 4.296.289.263 167.421.387.879 96,98 100,00Ingresos Tributarios 153.210.816.147 2.846.094.512 156.056.910.659 2.164.735.171 158.221.645.830 91,65 94,51

Impuestos Directos 18.317.616.652 1.309.819.070 19.627.435.722 396.474.000 20.023.909.722 11,60 11,96Sobre el Patrimonio 18.317.616.652 1.309.819.070 19.627.435.722 396.474.000 20.023.909.722 11,60 11,96

Impuestos Indirectos 97.824.553.195 1.536.275.442 99.360.828.637 1.768.261.171 101.129.089.808 58,58 60,40Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 96.772.940.888 1.534.924.442 98.307.865.330 1.747.092.171 100.054.957.501 57,96 59,76Otros Impuestos Locales 1.051.612.307 1.351.000 1.052.963.307 21.169.000 1.074.132.307 0,62 0,64

Impuestos Nacionales 37.068.646.300 0 37.068.646.300 0 37.068.646.300 21,47 22,14Ingresos No Tributarios 3.734.890.339 257.716.572 3.992.606.911 1.680.900.000 5.673.506.911 3,29 3,39

Planilla Nº 10 Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADO

S TOTALTESORO DE LA

CIUDAD OTRAS FUENTES TOTAL % %

g , ,Tasas 802.577.157 89.433.000 892.010.157 114.300.000 1.006.310.157 0,58 0,60Derechos 617.101.182 98.715.172 715.816.354 30.800.000 746.616.354 0,43 0,45Multas 1.806.000.000 63.700.000 1.869.700.000 0 1.869.700.000 1,08 1,12Otros No Tributarios 509.212.000 5.868.400 515.080.400 1.535.800.000 2.050.880.400 1,19 1,22

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 25.688.000 482.117.412 507.805.412 259.569.315 767.374.727 0,44 0,46Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 25.688.000 482.117.412 507.805.412 259.569.315 767.374.727 0,44 0,46

Rentas de la Propiedad 600.000.000 0 600.000.000 0 600.000.000 0,35 0,36Intereses 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0,17 0,18Dividendos 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0,17 0,18

Transferencias Corrientes 25.000.000 1.942.775.634 1.967.775.634 191.084.777 2.158.860.411 1,25 1,29Del Sector Privado 25.000.000 4.078.000 29.078.000 0 29.078.000 0,02 0,02Del Sector Público 0 1.938.697.634 1.938.697.634 191.084.777 2.129.782.411 1,23 1,27Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Recursos de Capital 1.889.220.000 97.500.000 1.986.720.000 3.223.248.895 5.209.968.895 3,02 100,00Recursos Propios de Capital 6.000.000 97.000.000 103.000.000 0 103.000.000 0,06 1,98

Ventas de Activo 6.000.000 97.000.000 103.000.000 0 103.000.000 0,06 1,98Transferencias de Capital 724.000.000 0 724.000.000 3.107.803.395 3.831.803.395 2,22 73,55

Del Sector Público 724.000.000 0 724.000.000 3.107.803.395 3.831.803.395 2,22 73,55Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Disminución de la Inversión Financiera 1.159.220.000 500.000 1.159.720.000 115.445.500 1.275.165.500 0,74 24,48Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 500.000 500.000 0 500.000 0,00 0,01Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.159.220.000 0 1.159.220.000 115.445.500 1.274.665.500 0,74 24,47

TOTAL 159.485.614.486 5.626.204.130 165.111.818.616 7.519.538.158 172.631.356.774 100,00

Hoja 1

RUBRO IMPORTE % %

TOTAL DE RECURSOS 172.631.356.774 100,00

Ingresos Tributarios 158.221.645.830 91,65 100,00

Sobre el Patrimonio 20.023.909.722 11,60 12,66Inmuebles 13.073.018.041 7,57 8,26

Impuesto Inmobiliario. 6.523.603.144 3,78 4,12Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 6.217.811.599 3,60 3,93Contribución Ley N° 23.514. 326.177.401 0,19 0,21Contribución de Mejoras Ley N° 23.514 5.425.897 0,00 0,00

Vehículos 6.950.891.681 4,03 4,39Patentes de Vehículos. 6.124.168.056 3,55 3,87Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 192.141.280 0,11 0,12Contribución Ley N° 23.514. 634.582.345 0,37 0,40

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 100.054.957.501 57,96 63,24Consumo de Energía Eléctrica. 832.000.000 0,48 0,53Sellos. 8.794.858.102 5,09 5,56Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 1.182.353.442 0,68 0,75Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 89.017.745.957 51,57 56,26Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472 - Fondo SUBTE. 228.000.000 0,13 0,14

Otros tributos locales 1.074.132.307 0,62 0,68Contribución por Publicidad. 759.984.396 0,44 0,48Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 314.147.911 0,18 0,20

Tributos de Jurisdicción Nacional 37.068.646.300 21,47 23,43Coparticipación Federal de Impuestos 37.068.646.300 21,47 23,43

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 37.068.646.300 21,47 23,43

Ingresos no Tributarios 5.673.506.911 3,29 100,00

Tasas 1.006.310.157 0,58 17,74Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 1.006.310.157 0,58 17,74

Delineación y Construcción. 244.362.517 0,14 4,31Uso y Ocupación de la Vía Pública. 187.000.000 0,11 3,30Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 102.000.000 0,06 1,80Inspección y verificación de obras. 5.500.000 0,00 0,10Inspección de ascensores y similares. 36.750.000 0,02 0,65Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 22.050.000 0,01 0,39Otorgamiento licencias de conducir. 244.214.640 0,14 4,30Tasa de Justicia. 15.000.000 0,01 0,26Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 833.000 0,00 0,01Registros Agencia de Protección Ambiental. 50.000.000 0,03 0,88Rúbrica de Libros Laborales. 80.350.000 0,05 1,42Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 8.250.000 0,00 0,15Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 8.500.000 0,00 0,15Otras Tasas. 1.500.000 0,00 0,03

Derechos 746.616.354 0,43 13,16Derechos de Timbre 385.251.072 0,22 6,79

Derechos de timbre rentas generales. 140.000.000 0,08 2,47Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 445.000 0,00 0,01Certificados de habilitación. 15.500.000 0,01 0,27Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 2.300.000 0,00 0,04Registro de Licencias de Alcohol - Ley N° 3361 13.000.000 0,01 0,23Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 115.735.900 0,07 2,04Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 98.270.172 0,06 1,73

Derechos de Cementerio. 125.000.000 0,07 2,20Derechos de Abasto. 170.000 0,00 0,00Servicios Especiales. 10.900.000 0,01 0,19

Servicios Especiales de Administración Central. 900.000 0,00 0,02Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 10.000.000 0,01 0,18

Concesiones. 224.695.282 0,13 3,96Derechos varios. 600.000 0,00 0,01

Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)

hoja 2

RUBRO IMPORTE % %

Alquileres 5.868.400 0,00 0,10Cánon locativo. 5.868.400 0,00 0,10

Multas 1.869.700.000 1,08 32,95Multas del Tesoro 1.806.000.000 1,05 31,83

Multas por infracciones varias. 1.785.000.000 1,03 31,46Multas por infracciones especiales 21.000.000 0,01 0,37

Multas afectadas 63.700.000 0,04 1,12Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional 19.000.000 0,01 0,33Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 36.600.000 0,02 0,65Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 8.100.000 0,00 0,14

Otros no Tributarios 2.045.012.000 1,18 36,04Especificados 1.939.352.000 1,12 34,18

Afectaciones y Devoluciones. 100.000.000 0,06 1,76Estacionamiento. 18.552.000 0,01 0,33Tarjetas de Matafuegos. 24.000.000 0,01 0,42Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 1.511.800.000 0,88 26,65Ingresos por Juicios. 5.000.000 0,00 0,09Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 280.000.000 0,16 4,94

No especificados 105.660.000 0,06 1,86Otros ingresos no especificados. 105.660.000 0,06 1,86

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 767.374.727 0,44 100,00

Venta de Servicios 767.374.727 0,44 100,00Espectáculos en salas de teatro 265.940.613 0,15 34,66

Teatro Colón. 240.282.163 0,14 31,31Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 9.000.000 0,01 1,17Centro Cultural Gral. San Martín. 5.680.100 0,00 0,74Centro Cultural Recoleta. 10.978.350 0,01 1,43

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 660.000 0,00 0,09Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 660.000 0,00 0,09

Otros Servicios 500.774.114 0,29 65,26Radio Ciudad 200.000 0,00 0,03Señal de Cable Ciudad Abierta 200.000 0,00 0,03Museos. 2.037.300 0,00 0,27Festivales de la Ciudad. 4.400.000 0,00 0,57Planetario de la Ciudad. 8.500.000 0,00 1,11Tienda Cultural 47.800 0,00 0,01Promoción Cultural 232.000 0,00 0,03Patrimonio e Instituto Histórico 183.100 0,00 0,02Libros y Bibliotecas 88.000 0,00 0,01Música 518.000 0,00 0,07Polo Circo 950.000 0,00 0,12BAset. 3.015.004 0,00 0,39Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 17.033.052 0,01 2,22Aportes por Prestaciones Médicas. 425.000.000 0,25 55,38Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 2.927.758 0,00 0,38Complejo Golf-Velódromo. 3.000.000 0,00 0,39Ingresos Parques Deportivos 4.500.000 0,00 0,59Ecoparque 25.688.000 0,01 3,35Servicios de formación y capacitación en Seguridad 2.151.000 0,00 0,28Servicios Sindicatura General de la Ciudad 103.100 0,00 0,01

Rentas de la Propiedad 600.000.000 0,35 100,00

Intereses por préstamos 50.000.000 0,03 8,33Intereses por préstamos internos. 50.000.000 0,03 8,33

Intereses por Depósitos 250.000.000 0,14 41,67Intereses por depósitos internos. 250.000.000 0,14 41,67

Beneficios por Inversiones Empresariales 300.000.000 0,17 50,00Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 300.000.000 0,17 50,00


ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)

hoja 3

RUBRO IMPORTE % %

Transferencias Corrientes 2.158.860.411 1,25 100,00

Del Sector Privado 29.078.000 0,02 1,35De unidades familiares 200.000 0,00 0,01

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000 0,00 0,01De instituciones privadas sin fines de lucro 3.878.000 0,00 0,18

Fondos Carrera de Investigador. 3.878.000 0,00 0,18De empresas privadas 25.000.000 0,01 1,16

ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N° 24.557. 25.000.000 0,01 1,16Del gobierno e instituciones nacionales 2.129.782.411 1,23 98,65

De la administración nacional 2.129.782.411 1,23 98,65Apuestas en Hipódromos. 11.570.126 0,01 0,54INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 1.440.000 0,00 0,07Plan Nacer. 59.800.000 0,03 2,77Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N° 1.044-GCBA-2008 10.326.209 0,01 0,48

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 27.100.000 0,02 1,26 Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FE 16.469.150 0,01 0,76

Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 24.002.426 0,01 1,11Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 1.565.000.000 0,91 72,49Red de Formación Docente. 45.450.000 0,03 2,11Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 2.300.000 0,00 0,11Infraestructura Escolar. 37.555.000 0,02 1,74Fortalecimiento Educación Tecnológica. 24.050.000 0,01 1,11Plan Finalización de Estudios. 62.080.000 0,04 2,88Centros de Actividades Infantiles. 48.485.000 0,03 2,25Instituto Nacional de Formación Docente. 7.000.000 0,00 0,32Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 3.000.000 0,00 0,14Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley N° 23.877. 500.000 0,00 0,02Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley N° 1015 8.100.000 0,00 0,38Fondos FO.NA.VI. 175.554.500 0,10 8,13

Recursos Propios de Capital 103.000.000 0,06 100,00

Venta de Activos 103.000.000 0,06 100,00Venta de tierras y terrenos 97.000.000 0,06 94,17

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 97.000.000 0,06 94,17Venta de edificios e instalaciones. 6.000.000 0,00 5,83

Venta de edificios e instalaciones. 1.000.000 0,00 0,97Venta de inmuebles - Subastas 5.000.000 0,00 4,85

Transferencias de Capital 3.831.803.395 2,22 100,00

Del gobierno e instituciones nacionales 3.831.803.395 2,22 100,00De la administración nacional 3.831.803.395 2,22 100,00

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 2.708.781.235 1,57 70,69Programa Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda. 61.500.000 0,04 1,60Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 337.522.160 0,20 8,81Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 724.000.000 0,42 18,89

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000 0,00 100,00

Del Sector Privado 500.000 0,00 100,00PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 500.000 0,00 100,00

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.274.665.500 0,74 100,00

Del Sector Privado 1.274.665.500 0,74 100,00Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 115.445.500 0,07 9,06Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" 20.000 0,00 0,00

Devolución Anticipo Financiero Ley N° 5015 1.159.200.000 0,67 90,94

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)


EJECUTOR DE LOS GASTOS FIGURATIVOS ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS,

ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. Corrientes 5.942.231.933 260.778.000 6.203.009.933

Contribución a la Administración Central 0 215.118.000 215.118.000

Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y

Organos de Control 5.942.231.933 45.660.000 5.987.891.933

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. de Capital 5.372.288.299 1.154.340.000 6.526.628.299

Contribución a la Administración Central 0 0 0

Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y

Organos de Control 5.372.288.299 1.154.340.000 6.526.628.299

TOTAL 11.314.520.232 1.415.118.000 12.729.638.232

ADMINISTRACION TOTAL

CENTRAL

Planilla Nº 12

Anexa al Art. 3º

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Gastos Figurativos

(en pesos)

RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS,

ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 215.118.000 5.987.891.933 6.203.009.933

Contrib. de la Administración Central 0 5.942.231.933 5.942.231.933

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 215.118.000 45.660.000 260.778.000

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 0 6.526.628.299 6.526.628.299

Contrib. de la Administración Central 0 5.372.288.299 5.372.288.299

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 0 1.154.340.000 1.154.340.000

TOTAL 215.118.000 12.514.520.232 12.729.638.232

ADMINISTRACION TOTAL

CENTRAL

Planilla Nº 13

Anexa al Art. 3º

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Contribuciones Figurativas

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Fuentes Financieras 20.630.923.908 0 20.630.923.908 Disminución de la Inversión Financiera 4.455.507.439 0 4.455.507.439 Venta de Títulos y Valores 0 0 0 Disminución de Otros Activos Financieros 4.455.507.439 0 4.455.507.439 Disminución de Disponibilidades 1.156.527.439 0 1.156.527.439 Disminución de Otras Inversiones Financieras 3.298.980.000 0 3.298.980.000 Disminución de Cuentas a Cobrar 0 0 0 Disminución de Activos Diferidos, Adelantos a Proveedores y Contratistas y 0 a Empresas y Sociedades del Estado en cumplimiento de mandas 0 0 0 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 16.175.416.469 0 16.175.416.469 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 6.500.000.000 0 6.500.000.000 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 6.500.000.000 0 6.500.000.000 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 0 0 0 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo 1.279.500.000 0 1.279.500.000 Del Sector Público 1.219.500.000 0 1.219.500.000 Del Sector Privado 60.000.000 0 60.000.000 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 8.395.916.469 0 8.395.916.469 Del Sector Público 1.629.035.365 0 1.629.035.365 Del Sector Privado 6.766.881.104 0 6.766.881.104

TOTAL 20.630.923.908 0 20.630.923.908

TOTAL

Planilla Nº 14Anexa al Art.4º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

Planilla Nº 15Anexa al Art.4º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAPLICACIONES FINANCIERAS

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS TOTALCONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Aplicaciones Financieras 14.455.522.991 0 14.455.522.991 Inversión Financiera 3.510.898.000 0 3.510.898.000 Incremento de la Inversión Financiera 3.510.898.000 0 3.510.898.000 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 10.944.624.991 0 10.944.624.991 Disminución de Otros Pasivos 260.986.382 0 260.986.382 Disminución de Cuentas a Pagar 245.986.382 0 245.986.382 Disminución de Documentos a Pagar 15.000.000 0 15.000.000 Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo 6.826.494.929 0 6.826.494.929 Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo 6.826.494.929 0 6.826.494.929 Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 2.895.735.995 0 2.895.735.995 Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 2.895.735.995 0 2.895.735.995 Amortización de Préstamos a Largo Plazo 961.407.685 0 961.407.685 Del Sector Externo 961.407.685 0 961.407.685 Del Sector Interno 0 0 0

TOTAL 14.455.522.991 0 14.455.522.991

CONCEPTO TOTAL

I) Ingresos Corrientes 167.421.387.879

Ingresos Tributarios 158.221.645.830

Ingresos No Tributarios 5.673.506.911

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 767.374.727

Rentas de la Propiedad 600.000.000

Transferencias Corrientes 2.158.860.411

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 139.289.491.609

Remuneraciones al Personal 82.539.001.366

Gastos de Consumo 37.969.837.654


III) Resultado Económico Primario (I-II) 28.131.896.270

IV) Recursos de Capital 5.209.968.895

Recursos Propios de Capital 103.000.000

Transferencias de Capital 3.831.803.395

Disminución de la Inversión Financiera 1.275.165.500

V) Gastos de Capital 33.112.820.079

Inversión Real Directa 32.563.673.239

Transferencias de Capital 118.156.840

Inversión Financiera 430.990.000

VI) Recursos Totales (I+IV) 172.631.356.774

VII) Gasto Primario (II+V) 172.402.311.688

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 229.045.086

IX) Intereses de la Deuda Pública 6.404.446.003

IX) Gastos Totales (VII+IX) 178.806.757.691

X) Resultado Financiero (VI - VIII) -6.175.400.917

X) Fuentes Financieras 20.630.923.908

Disminución de la Inversión Financiera 4.455.507.439

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 16.175.416.469

XI) Aplicaciones Financieras 14.455.522.991

Incremento de la Inversión Financiera 3.510.898.000

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 10.944.624.991

Planilla Nº 16

Anexa al Art. 5º

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(en pesos)

Autoridades Planta de Carrera Planta Carrera Prof. Personal Jefas y Pers Trans. Total Superiores Gabinete Gerencial Permanente Hospitalaria Docente Dec 948 Res. 959 Jefes Acta 6/2015 2017

8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 4 3 27 224 0 0 0 0 0 67 3259 Procuracion General De La Ciudad 15 14 1 618 0 0 0 0 0 29 67720 Jefatura De Gobierno 60 60 160 1.735 0 227 6 6 0 237 2.491

20 Jefatura De Gobierno 53 53 146 1.187 0 227 5 4 0 159 1.834210 Consejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes 7 7 14 548 0 0 1 2 0 78 657

21 Jefatura de Gabinete de Ministros 146 37 137 2.150 0 0 3 9 0 275 2.75721 Jefatura de Gabinete de Ministros 34 31 76 1.443 0 0 1 8 0 101 1.694 1 Comuna 1 7 0 0 17 0 0 0 0 0 7 31 2 Comuna 2 7 0 0 18 0 0 0 0 0 12 37 3 Comuna 3 7 0 0 31 0 0 0 0 0 5 43 4 Comuna 4 7 0 0 49 0 0 0 0 0 20 76 5 Comuna 5 7 0 0 28 0 0 0 0 0 12 47 6 Comuna 6 7 0 0 34 0 0 0 0 0 9 50 7 Comuna 7 7 0 0 62 0 0 0 0 0 5 74 8 Comuna 8 7 0 0 44 0 0 1 0 0 1 53 9 Comuna 9 7 0 0 37 0 0 0 0 0 2 4610 Comuna 10 7 0 0 41 0 0 1 0 0 0 4911 Comuna 11 7 0 0 39 0 0 0 0 0 2 4812 Comuna 12 7 0 0 21 0 0 0 0 0 21 4913 Comuna 13 7 0 0 34 0 0 0 0 0 4 4514 Comuna 14 7 0 0 38 0 0 0 1 0 13 5915 Comuna 15 7 0 0 22 0 0 0 0 0 2 31270 Agencia Sistemas de Informacion 7 6 61 192 0 0 0 0 0 59 325

26 Ministerio De Justicia y Seguridad 188 42 239 2.766 0 0 6 8 0 438 3.68726 Ministerio De Justicia y Seguridad 172 35 115 1.881 0 0 3 3 0 261 2.470261 Agencia Gubernamental De Control 15 6 123 874 0 0 3 5 0 177 1.203262 Registro Publico Comercio Y Contralor Personas Juridicas 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 14

28 Ministerio De Gobierno 20 15 49 496 0 0 2 1 0 190 77330 Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte 43 31 79 1.186 0 0 2 8 1 251 1.60135 Ministerio De Ambiente y Espacio Publico 36 30 239 2.748 0 0 2 12 0 467 3.534

35 Ministerio De Ambiente y Espacio Publico 25 22 125 1.565 0 0 1 8 0 379 2.125351 Ente Mantenimiento Urbano Integral 1 1 30 329 0 0 0 0 0 0 361352 Ente De Higiene Urbana 2 1 14 705 0 0 0 3 0 0 725933 Agencia Ambiental 8 6 70 149 0 0 1 1 0 88 323

40 Ministerio De Salud 28 22 216 20.074 13.922 179 6 5 3 66 34.52145 Ministerio De Habitat y Desarrollo Humano 27 25 68 3.256 0 0 4 3 1 1.310 4.69450 Ministerio De Cultura 33 26 85 3.740 0 2.743 5 5 1 235 6.873

50 Ministerio De Cultura 15 14 73 2.756 0 2.570 5 2 1 200 5.636513 Teatro Colón 18 12 12 984 0 173 0 3 0 35 1.237

55 Ministerio De Educación 23 23 84 7.754 0 88.512 2 3 2 399 96.80260 Ministerio De Hacienda 79 30 130 3.836 0 0 7 5 0 358 4.445

60 Ministerio De Hacienda 29 23 130 1.581 0 0 4 1 0 249 2.017602 Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos 50 7 0 2.255 0 0 3 4 0 109 2.428

65 Ministerio de Modernización, Innovacion Y Tecnologia 38 37 122 661 0 0 5 1 0 355 1.21965 Ministerio de Modernización, Innovacion Y Tecnologia 29 28 86 586 0 0 5 1 0 324 1.059512 Agencia De Turismo 9 9 36 75 0 0 0 0 0 31 160

99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 0 0 0 62 0 0 0 2 0 0 64

Total 740 395 1.636 51.306 13.922 91.661 50 68 8 4.677 164.463

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDOTACION Y CARGOS POR JURISDICCION / ENTIDAD

Jurisdicción / Entidad


(En Pesos)

Administración Central

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 18

TOTALGASTOS DE CAPITALGASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

20.054.099.3051.037.967.99519.016.131.310Administración Gubernamental

2.656.100.78560.180.5202.595.920.265 Legislativa

8.584.484.814343.059.4208.241.425.394 Judicial

5.726.292.095391.591.2435.334.700.852 Dirección ejecutiva

970.828.087172.910.750797.917.337 Administración fiscal


29.340.965.4312.326.553.23227.014.412.199Servicios de Seguridad

29.340.965.4312.326.553.23227.014.412.199 Seguridad pública


29.469.016.9832.099.992.92827.369.024.055 Salud

14.715.572.7973.089.484.86211.626.087.935 Promoción y acción social

33.118.790.8432.523.216.78330.595.574.060 Educación

5.678.554.8921.337.280.7394.341.274.153 Cultura

1.330.426.5119.825.0941.320.601.417 Trabajo

4.578.952.7723.462.660.9551.116.291.817 Vivienda

1.978.059.3081.916.328.24361.731.065 Agua potable y alcantarillado


5.415.828.1684.567.354.064848.474.104 Transporte

3.274.652.9912.162.198.8511.112.454.140 Ecología

202.591.4941.960.000200.631.494 Turismo

342.527.9121.605.000340.922.912 Industria y Comercio

12.977.73045.00012.932.730 Seguros y Finanzas

15.405.427.1023.791.419.52811.614.007.574 Servicios urbanos



171.502.337.53328.327.893.274143.174.444.259TOTAL

(En Pesos)



Anexa al Art. 7°

Planilla N° 19


CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION

2.652.341.17960.180.5202.592.160.659LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

3.257.085.77760.245.7823.196.839.995MINISTERIO PUBLICO


3.179.584.137249.235.6852.930.348.452CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


3.755.717.585167.479.1433.588.238.442JEFATURA DE GOBIERNO

7.793.329.8284.964.004.5522.829.325.276JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.637.328.3012.311.812.98426.325.515.317MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.40330.568.590512.065.813MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.8308.189.601.8494.586.572.981MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.275.789.4606.082.176.44513.193.613.015MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.3971.957.723.05527.302.716.342MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.617564.551.2227.798.014.395MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

3.526.816.887340.161.8763.186.655.011MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.2402.470.473.19830.189.825.042MINISTERIO DE EDUCACION

1.479.693.435200.207.8101.279.485.625MINISTERIO DE HACIENDA

2.626.936.659424.624.4072.202.312.252MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA


3.991.319.388179.348.0483.811.971.340OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

171.502.337.53328.327.893.274143.174.444.259TOTAL

(En Pesos)


Composición del Gasto por Finaldidad y Función, y Objeto del Gasto

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 20

TOTALGENERAL

EROGACIONESFIGURATIVAS

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.BIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

20.054.099.3052.958.142.2870011.100.000570.150.741694.124.9554.920.218.279347.498.82210.552.864.221Administración Gubernamental

2.656.100.785000010.000.00060.180.520590.963.559155.197.1001.839.759.606 Legislativa

8.584.484.814000500.000284.536.141342.559.4201.623.351.65149.446.4866.284.091.116 Judicial

5.726.292.095935.827.4580010.600.000275.614.600131.744.0512.422.472.427130.092.3821.819.941.177 Dirección ejecutiva

970.828.08700000158.211.550259.214.67511.297.530542.104.332 Administración fiscal


29.340.965.431757.404.61400092.990.2002.300.600.8623.451.087.6631.419.759.64221.319.122.450Servicios de Seguridad

29.340.965.431757.404.61400092.990.2002.300.600.8623.451.087.6631.419.759.64221.319.122.450 Seguridad pública

90.869.374.1063.685.955.4720068.218.85717.795.055.64010.980.312.86211.658.282.4312.956.462.97343.725.085.871Servicios Sociales

29.469.016.98300030.000.0002.200.000.0002.069.992.9283.195.762.3012.443.050.89519.530.210.859 Salud

14.715.572.797268.894.6790013.800.0008.279.337.0862.924.006.6081.586.465.13471.356.4731.571.712.817 Promoción y acción social

33.118.790.84314.344.0090006.163.243.8051.641.309.7634.214.655.962301.131.66520.784.105.639 Educación

5.678.554.892925.816.7840010.800.000258.401.0941.215.939.9201.587.517.97676.405.1441.603.673.974 Cultura

1.330.426.5110002.840.000634.560.0156.985.094453.583.20553.871.857178.586.340 Trabajo

4.578.952.7722.476.900.0000010.778.857259.500.0001.282.827.254508.537.7069.610.86530.798.090 Vivienda

1.978.059.308000013.6401.839.251.295111.760.1471.036.07425.998.152 Agua potable y alcantarillado

24.654.005.3973.913.017.85900331.403.9512.961.285.5803.421.755.67912.301.094.746343.198.5631.382.249.019Servicios Económicos

5.415.828.16800089.424.0002.893.376.1381.939.765.342291.770.58811.299.724190.192.376 Transporte

3.274.652.9911.228.636.6020048.466.44732.912.174471.513.6691.160.616.71771.078.641261.428.741 Ecología

202.591.494162.573.5810000040.000.000017.913 Turismo

342.527.912000034.695.0001.605.000178.435.09416.421.656111.371.162 Industria y Comercio

12.977.7300000045.0004.840.073157.1707.935.487 Seguros y Finanzas

15.405.427.1022.521.807.67600193.513.504302.2681.008.826.66810.625.432.274244.241.372811.303.340 Servicios urbanos



171.502.337.53311.314.520.23206.583.893.294410.722.80821.419.482.16117.396.794.35832.330.683.1195.066.920.00076.979.321.561TOTAL

TOTAL GENERALEROGACIONESFIGURATIVAS

OTROS GASTOSSERVICIO DE

LA DEUDAACTIVOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIASBIENES DE USO

SERV. NOPERSONALES

BIENES DECONSUMO

PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Planilla N° 21


(En Pesos)


Anexa al Art. 7°

2.652.341.179000010.000.00060.180.520590.963.559155.197.1001.836.000.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

3.257.085.777000030.505.59360.245.782323.437.65517.137.8482.825.758.899MINISTERIO PUBLICO

468.939.905000500.0004.527.11930.952.62335.175.4043.996.146393.788.613TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

3.179.584.137000010.061.417249.235.685397.898.57021.416.7772.500.971.688CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

671.449.2110009.000.000035.045.48556.695.3465.091.047565.617.333PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

3.755.717.585658.621.87400071.736.423137.541.6431.965.571.45888.006.557834.239.630JEFATURA DE GOBIERNO

7.793.329.8284.482.635.2730030.016.000261.673.8831.308.694.1601.018.600.09869.362.831622.347.583JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.637.328.301775.360.545000328.765.1842.284.926.0142.528.677.0391.400.368.97821.319.230.541MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.403000076.204.3677.049.250160.651.9876.768.504291.960.295MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.830000139.957.2575.453.592.0465.346.189.7391.041.943.05450.996.997743.495.737MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.275.789.4602.625.933.59700218.409.551652.112.1892.893.556.44111.892.029.169274.646.778719.101.735MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.39700002.200.000.0001.957.723.0553.182.263.8612.432.916.00019.487.536.481MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.6170002.840.0005.066.232.977493.461.2221.353.097.30869.312.1001.377.622.010MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

3.526.816.887940.160.7930010.000.000186.473.378293.606.544753.198.38729.339.8501.314.037.935MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.24000006.161.837.7851.589.413.1784.105.168.595300.591.39520.503.287.287MINISTERIO DE EDUCACION

1.479.693.43500000170.308.610333.599.28478.182.410897.603.131MINISTERIO DE HACIENDA

2.626.936.659236.381.420000368.765.800340.664.4071.188.252.34560.588.682432.284.005

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA


3.991.319.3881.595.426.730000536.994.000138.000.0001.403.460.0003.000.000314.438.658OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

171.502.337.53311.314.520.23206.583.893.294410.722.80821.419.482.16117.396.794.35832.330.683.1195.066.920.00076.979.321.561TOTAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURATRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIAMINISTERIO PUBLICO

LEGISLATURA DE LACIUDAD DE BUENOS

AIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

3.179.584.137468.939.9053.257.085.7772.652.341.179Administración Gubernamental

0002.652.341.179 Legislativa

3.179.584.137468.939.9053.257.085.7770 Judicial



0000 Control de la gestión




0000 Salud


0000 Educación

0000 Cultura

0000 Trabajo

0000 Vivienda



0000 Transporte

0000 Ecología

0000 Turismo

0000 Industria y Comercio





3.179.584.137468.939.9053.257.085.7772.652.341.179TOTAL

Planilla N° 22

Anexa al Art. 7°



(En Pesos)

MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIO PUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO YTRANSPORTE

MINISTERIODE GOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


0000000 Legislativa

0030.957.9611.470.331.526000 Judicial




150.156.341722.721.696208.966.80727.137.024.717200.795.86781.885.1790Servicios de Seguridad

150.156.341722.721.696208.966.80727.137.024.717200.795.86781.885.1790 Seguridad pública

2.893.439.0915.953.770.60872.125.5307.847.9844.372.204.8961.952.085.2050Servicios Sociales

0117.370.093000243.382.8130 Salud

1.095.000.0002.616.572.55072.125.5307.847.9841.739.424.171579.918.9280 Promoción y acción social

0575.00000065.000.0000 Educación

0807.908.2870080.944.993963.588.7660 Cultura

965.990.66700074.935.73240.000.0000 Trabajo

01.285.289.186002.476.900.00060.194.6980 Vivienda


16.152.368.0615.833.566.431001.587.900.618110.000.0000Servicios Económicos

05.375.496.06900040.000.0000 Transporte

1.574.588.837231.423.27800955.689.20000 Ecología

0000040.000.0000 Turismo



14.517.051.641226.647.08400632.211.41800 Servicios urbanos



19.275.789.46012.776.174.830542.634.40328.637.328.3017.793.329.8283.755.717.585671.449.211TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)

SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

MINISTERIO DEMODERNIZACIÓN, INNOVACIÓNY TECNOLOGÍA

MINISTERIODE HACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DEHÁBITAT Y

DESARROLLOHUMANO

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION


0000000 Legislativa

0000000 Judicial

0520.113.590531.307.3240000 Dirección ejecutiva

00919.958.5180000 Administración fiscal

010.194.20211.605.9565.527.650171.2265.040.1428.839.185 Control de la gestión

076.023.4453.859.841161.947.72681.619.465138.956.286366.458.534Servicios de Seguridad

076.023.4453.859.841161.947.72681.619.465138.956.286366.458.534 Seguridad pública

01.106.345.021032.492.822.8643.445.026.1968.218.569.18928.885.141.678Servicios Sociales

00000028.885.141.678 Salud


00032.492.822.864294.129.68700 Educación

0634.992.884003.150.896.50900 Cultura

0218.881.94400019.824.2030 Trabajo

00000621.051.9360 Vivienda


0914.260.40112.961.7960000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0501.640.17000000 Ecología

0162.573.58100000 Turismo

0250.046.65000000 Industria y Comercio

0012.961.7960000 Seguros y Finanzas




6.583.893.2942.626.936.6591.479.693.43532.660.298.2403.526.816.8878.362.565.61729.260.439.397TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)

TOTALOBLIGACIONES A

CARGO DEL TESORO

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

20.054.099.3052.467.825.927Administración Gubernamental

2.656.100.7853.759.606 Legislativa

8.584.484.814177.585.508 Judicial

5.726.292.095627.066.789 Dirección ejecutiva

970.828.08750.869.569 Administración fiscal

2.116.393.5241.608.544.455 Control de la gestión

29.340.965.43110.549.527Servicios de Seguridad

29.340.965.43110.549.527 Seguridad pública


29.469.016.983223.122.399 Salud


33.118.790.843266.263.292 Educación

5.678.554.89240.223.453 Cultura

1.330.426.51110.793.965 Trabajo

4.578.952.772135.516.952 Vivienda


24.654.005.39742.948.090Servicios Económicos

5.415.828.168332.099 Transporte

3.274.652.99111.311.506 Ecología

202.591.49417.913 Turismo


12.977.73015.934 Seguros y Finanzas




171.502.337.5333.991.319.388TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)

Recursos Corrientes 163.340.216.616 98,80 100,0Ingresos Tributarios 156.056.910.659 94,39 95,5

Impuestos Directos 19.627.435.722 11,87 12,0Sobre el Patrimonio 19.627.435.722 11,87 12,0

Impuestos Indirectos 99.360.828.637 60,10 60,8Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 98.307.865.330 59,46 60,2Otros Impuestos Locales 1.052.963.307 0,64 0,6

Impuestos Nacionales 37.068.646.300 22,42 22,7Ingresos No Tributarios 3.992.606.911 2,41 2,4

Tasas 892.010.157 0,54 0,5Derechos 715.816.354 0,43 0,4


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

CONCEPTO IMPORTE % %

Multas 1.869.700.000 1,13 1,1Otros No Tributarios 515.080.400 0,31 0,3

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 507.805.412 0,31 0,3Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 507.805.412 0,31 0,3

Rentas de la Propiedad 600.000.000 0,36 0,4Intereses 300.000.000 0,18 0,2Dividendos 300.000.000 0,18 0,2

Transferencias Corrientes 1.967.775.634 1,19 1,2Del Sector Privado 29.078.000 0,02 0,0Del Sector Público 1.938.697.634 1,17 1,2Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 215.118.000 0,13 0,1De Organismos Descentralizados 215.118.000 0,13 0,1

Recursos de Capital 1.986.720.000 1,20 100,0Recursos Propios de Capital 103.000.000 0,06 5,2

Venta de Activos 103.000.000 0,06 5,2Transferencias de Capital 724.000.000 0,44 36,4

Del Sector Público 724.000.000 0,44 36,4Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Disminución de la Inversión Financiera 1.159.720.000 0,70 58,4Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000 0,00 0,0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.159.220.000 0,70 58,3

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 0 0,00 0,0De Organismos Descentralizados 0 0,00 0,0

TOTAL 165.326.936.616 100,00

hoja 1

RUBRO IMPORTE

TOTAL DE RECURSOS 165.326.936.616

Ingresos Tributarios 156.056.910.659

Sobre el Patrimonio 19.627.435.722Inmuebles 12.814.172.041

Impuesto Inmobiliario. 6.391.074.144Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 6.091.494.599Contribución Ley N° 23.514. 326.177.401Contribución de Mejoras Ley N° 23.514. 5.425.897

Vehículos 6.813.263.681Patentes de Vehículos. 5.986.540.056Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 192.141.280Contribución Ley N° 23.514. 634.582.345

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 98.307.865.330Consumo de Energía Eléctrica. 832.000.000Sellos. 8.597.309.102Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 1.182.353.442Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 87.468.202.786Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472. 228.000.000

Otros tributos locales 1.052.963.307Contribución por Publicidad. 744.936.396Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 308.026.911

Tributos de Jurisdicción Nacional 37.068.646.300Coparticipación Federal de Impuestos 37.068.646.300

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 37.068.646.300

Ingresos no Tributarios 3.992.606.911

Tasas 892.010.157Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 892.010.157

Delineación y Construcción. 244.362.517Uso y Ocupación de la Vía Pública. 187.000.000Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 102.000.000Otorgamiento licencias de conducir. 244.214.640Tasa de Justicia. 15.000.000Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 833.000Rúbrica de Libros Laborales 80.350.000Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 8.250.000Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 8.500.000Otras Tasas. 1.500.000

Derechos 715.816.354Derechos de Timbre 354.451.072

Derechos de timbre rentas generales. 140.000.000Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 445.000Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 115.735.900Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 98.270.172

Derechos de Cementerio. 125.000.000Derechos de Abasto. 170.000Servicios Especiales. 10.900.000

Servicios Especiales de Administración Central. 900.000Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 10.000.000

Concesiones 224.695.282Derechos varios. 600.000

Alquileres 5.868.400Cánon locativo. 5.868.400


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)

hoja 2

RUBRO IMPORTE

Multas 1.869.700.000Multas del Tesoro 1.806.000.000

Multas por infracciones varias. 1.785.000.000Multas por infracciones especiales 21.000.000

Multas afectadas 63.700.000Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional 19.000.000Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 36.600.000Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 8.100.000

Otros no Tributarios 509.212.000Especificados 403.552.000

Afectaciones y Devoluciones. 100.000.000Estacionamiento. 18.552.000Ingresos por Juicios. 5.000.000Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 280.000.000

No especificados 105.660.000Otros ingresos no especificados. 105.660.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 507.805.412

Venta de Servicios 507.805.412Espectáculos en salas de teatro 25.658.450

Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 9.000.000Centro Cultural Gral. San Martín. 5.680.100Centro Cultural Recoleta. 10.978.350

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 660.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 660.000

Otros Servicios 481.486.962Radio Ciudad 200.000Señal de Cable Ciudad Abierta 200.000Museos. 2.037.300Festivales de la Ciudad. 4.400.000Planetario de la Ciudad. 8.500.000Tienda Cultural 47.800Promoción Cultural 232.000Patrimonio e Instituto Histórico 183.100Libros y Bibliotecas 88.000Música 518.000Polo Circo 950.000BAset. 3.015.004Aportes por Prestaciones Médicas. 425.000.000Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 2.927.758Complejo Golf-Velódromo. 3.000.000Ingresos Parques Deportivos 4.500.000Ecoparque 25.688.000

Rentas de la Propiedad 600.000.000

Intereses por préstamos 50.000.000Intereses por préstamos internos. 50.000.000

Intereses por depósitos 250.000.000Intereses por depósitos internos. 250.000.000

Beneficios por Inversiones Empresariales 300.000.000Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 300.000.000


Del Sector Privado 29.078.000De unidades familiares 200.000

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000



(En Pesos)

hoja 3

RUBRO IMPORTE

De instituciones privadas sin fines de lucro 3.878.000Fondos Carrera de Investigador. 3.878.000

De empresas privadas 25.000.000ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N° 24.557. 25.000.000

Del gobierno e instituciones nacionales 1.938.697.634De la administración nacional 1.938.697.634

INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 1.440.000Plan Nacer. 59.800.000Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N° 1.044-GCBA-2008 10.326.209

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 27.100.000 Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FE 16.469.150

Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 24.002.426Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 1.564.039.849Red de Formación Docente. 45.450.000Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 2.300.000Infraestructura Escolar 37.555.000Fortalecimiento Educación Tecnológica. 24.050.000Plan Finalización de Estudios. 62.080.000Centros de Actividades Infantiles. 48.485.000Instituto Nacional de Formación Docente. 7.000.000Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley Nº 23.877. 500.000Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley 1015 8.100.000

Recursos Propios de Capital 103.000.000

Venta de Activos 103.000.000Venta de tierras y terrenos 97.000.000

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 97.000.000Venta de edificios e instalaciones. 6.000.000

Venta de edificios e instalaciones. 1.000.000Venta de inmuebles - Subastas 5.000.000

Transferencias de Capital 724.000.000

Del gobierno e instituciones nacionales 724.000.000De la administración nacional 724.000.000

Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 724.000.000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000

Del Sector Privado 500.000PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 500.000

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.159.220.000

Del Sector Privado 1.159.220.000Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" 20.000

Devolución Anticipo Financiero Ley N° 5015 1.159.200.000

Contribuciones Figurativas 215.118.000

Contribuciones para financiar gastos corrientes 215.118.000Contribuciones de las instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes. 215.118.000

Contribuciones para financiar gastos de capital 0Contribuciones de las instituciones descentralizadas para financiaciones de capital. 0


(En Pesos)


Planilla Nº 25

Anexa al Art. 7º

DESTINO

PARA FINANCIAR PARA FINANCIAR TOTAL

JURISDICCION EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

JEFATURA DE GOBIERNO 634.871.874 23.750.000 658.621.874

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 1.052.738.757 3.429.896.516 4.482.635.273

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 757.308.175 18.052.370 775.360.545

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 802.407.564 1.823.526.033 2.625.933.597

MINISTERIO DE CULTURA 906.405.461 33.755.332 940.160.793

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 234.421.420 1.960.000 236.381.420

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.554.078.682 41.348.048 1.595.426.730

TOTAL 5.942.231.933 5.372.288.299 11.314.520.232


Gastos Figurativos

(en pesos)

A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y

ORGANOS DE CONTROL

Planilla Nº 26

Anexa al Art. 7º

PARA FINANCIAR PARA FINANCIAR TOTAL

JURISDICCION EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

MINISTERIO DE SALUD 200.000.000 0 200.000.000

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 15.118.000 0 15.118.000

TOTAL 215.118.000 0 215.118.000



(en pesos)

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y

ORGANOS DE CONTROL


DISMINUCION DE ENDEUDAMIENTOLA INVERSION PUBLICO E INCREMENTOFINANCIERA DE OTROS PASIVOS

Jefatura de Gabinete de Ministros 0 1.694.400.000 1.694.400.000Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 398.463.557 747.737.365 1.146.200.922Ministerio de Salud 0 60.000.000 60.000.000Servicio de la Deuda Pública 2.098.980.000 11.572.481.104 13.671.461.104Obligaciones a Cargo del Tesoro 1.958.063.882 2.100.798.000 4.058.861.882

TOTAL 4.455.507.439 16.175.416.469 20.630.923.908

ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

TOTALJURISDICCION

TOTAL

AMORTIZACION DE DEUDAY DISMINUCION DE

OTROS PASIVOSINVERSION FINANCIERA

JURISDICCION

ECONOMICA

Aplicaciones Financieras

Planilla N° 28

(En Pesos)


Anexa al Art. 7°


3.510.898.00003.510.898.000OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

14.455.522.99110.944.624.9913.510.898.000TOTAL

SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento


Anexa al Art. 7°

Planilla N° 29

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTOTOTAL

GENERAL

2.652.341.17900002.652.341.17900002.652.341.179LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

3.257.085.77700003.257.085.77700003.257.085.777MINISTERIO PUBLICO


3.179.584.13700003.179.584.1370019.000.00003.160.584.137CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


3.755.717.58500003.755.717.58502.051.1347.900.00003.745.766.451JEFATURA DE GOBIERNO

7.793.329.8281.694.400.00001.694.400.00006.098.929.82800135.514.14705.963.415.681JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

28.637.328.301000028.637.328.301000028.637.328.301MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

542.634.4030000542.634.40300445.0000542.189.403MINISTERIO DE GOBIERNO

12.776.174.8301.146.200.9220747.737.365398.463.55711.629.973.908002.763.950.53708.866.023.371MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

19.275.789.460000019.275.789.460000019.275.789.460MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

29.260.439.397000029.260.439.397200.000.000121.214.867425.000.000028.514.224.530MINISTERIO DE SALUD

8.362.565.61700008.362.565.6170500.000008.362.065.617MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

3.526.816.88700003.526.816.887012.463.78834.774.65003.479.578.449MINISTERIO DE CULTURA

32.660.298.240000032.660.298.24001.798.445.8450030.861.852.395MINISTERIO DE EDUCACION

1.479.693.43500001.479.693.43500150.000.00001.329.693.435MINISTERIO DE HACIENDA

2.626.936.65900002.626.936.65908.600.000146.344.16202.471.992.497

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

6.583.893.29400006.583.893.29400006.583.893.294SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

3.991.319.38800003.991.319.38815.118.0000003.976.201.388OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

171.502.337.5332.840.600.92202.442.137.365398.463.557168.661.736.611215.118.0001.943.275.6343.682.928.4960162.820.414.481TOTAL

TOTALGASTOS DE CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control

Anexa al Art. 8°

Composición del Gasto por Finaldidad y Función, y Carácter Económico

Planilla N° 30

(En Pesos)

5.234.486.934611.385.3704.623.101.564Administración Gubernamental

1.044.079.584213.454.086830.625.498 Dirección ejecutiva

2.159.393.372329.134.6361.830.258.736 Administración fiscal


878.401.36450.109.370828.291.994Servicios de Seguridad

878.401.36450.109.370828.291.994 Seguridad pública


200.000.0000200.000.000 Salud

284.012.6794.750.000279.262.679 Promoción y acción social

25.154.1606.000.00019.154.160 Educación

1.156.248.94736.755.3321.119.493.615 Cultura

8.275.703.3957.631.088.380644.615.015 Vivienda


1.278.636.6021.010.609.829268.026.773 Ecología

179.606.6331.960.000177.646.633 Turismo

2.521.807.6761.958.896.823562.910.853 Servicios urbanos

20.034.058.39011.311.555.1048.722.503.286TOTAL

TOTAL GENERALEROGACIONESFIGURATIVAS

OTROS GASTOSSERVICIO DE

LA DEUDAACTIVOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIASBIENES DE USO

SERV. NOPERSONALES

BIENES DECONSUMO

PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

(En Pesos)

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Objeto del Gasto


Anexa al Art. 8°

Planilla N° 31

5.234.486.934000074.722.144417.707.8701.375.627.04067.527.1963.298.902.684Administración Gubernamental

1.044.079.584000071.500.000152.004.086329.637.89513.663.545477.274.058 Dirección ejecutiva

2.159.393.37200000196.907.136725.761.74429.279.1321.207.445.360 Administración fiscal


878.401.3640000050.109.370267.582.21623.361.877537.347.901Servicios de Seguridad

878.401.3640000050.109.370267.582.21623.361.877537.347.901 Seguridad pública

9.941.119.1811.415.118.000001.104.648.80022.332.0005.403.028.312710.305.81075.245.7251.210.440.534Servicios Sociales

200.000.000200.000.00000000000 Salud

284.012.67915.118.0000003.080.0004.750.00041.110.3482.159.795217.794.536 Promoción y acción social

25.154.160000006.000.0003.850.000015.304.160 Educación

1.156.248.9470004.000.0002.452.00032.755.332437.483.27955.365.930624.192.406 Cultura

8.275.703.3951.200.000.000001.100.648.80016.800.0005.359.522.980227.862.18317.720.000353.149.432 Vivienda

3.980.050.91100018.000.000200.0002.309.366.6441.078.475.08361.020.498512.988.686Servicios Económicos

1.278.636.60200000406.109.829716.195.21619.852.000136.479.557 Ecología

179.606.6330000200.0001.960.000111.151.8321.104.90065.189.901 Turismo

2.521.807.67600018.000.00001.901.296.815251.128.03540.063.598311.319.228 Servicios urbanos

20.034.058.3901.415.118.000001.122.648.80097.254.1448.180.212.1963.431.990.149227.155.2965.559.679.805TOTAL


CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION/ENTIDAD


Planilla N° 32

Anexa al Art. 8°

(En Pesos)



643.920.51910.667.118633.253.401 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


830.680.00429.305.430801.374.574 DEFENSORIA DEL PUEBLO

120.929.3071.375.500119.553.807SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

120.929.3071.375.500119.553.807 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

658.621.87423.750.000634.871.874JEFATURA DE GOBIERNO

273.053.6444.750.000268.303.644 CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

385.568.23019.000.000366.568.230 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

9.081.438.6687.829.601.0611.251.837.607JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

83.181.89961.739.26421.442.635 COMUNA 1

92.202.35465.650.42426.551.930 COMUNA 2

51.987.22230.040.91821.946.304 COMUNA 3

166.833.689133.609.09033.224.599 COMUNA 4

53.950.16730.453.73523.496.432 COMUNA 5

74.241.70948.175.56326.066.146 COMUNA 6

95.803.23662.205.14433.598.092 COMUNA 7

201.114.462173.382.06427.732.398 COMUNA 8

98.829.93474.059.28424.770.650 COMUNA 9

89.724.79961.776.16427.948.635 COMUNA 10

87.575.39763.995.92423.579.473 COMUNA 11

127.871.087101.730.64426.140.443 COMUNA 12

117.429.85392.670.30424.759.549 COMUNA 13

122.765.23094.734.66428.030.566 COMUNA 14

74.537.57756.295.79218.241.785 COMUNA 15


CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION/ENTIDAD


Planilla N° 32


(En Pesos)


7.075.703.3956.476.748.380598.955.015 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

467.686.658202.333.703265.352.955 AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

896.611.54551.043.970845.567.575MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

718.291.79646.953.970671.337.826 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

17.036.148900.00016.136.148 REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONAS JURIDICAS

161.283.6013.190.000158.093.601 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

2.675.933.5971.837.068.052838.865.545MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

1.950.976.8941.762.016.723188.960.171 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

384.402.8827.641.500376.761.382 ENTE DE HIGIENE URBANA

340.553.82167.409.829273.143.992 AGENCIA AMBIENTAL

1.181.403.10742.755.3321.138.647.775MINISTERIO DE CULTURA

1.181.403.10742.755.3321.138.647.775 TEATRO COLON

3.691.105.2971.484.028.6412.207.076.656MINISTERIO DE HACIENDA

1.523.370.1261.154.894.005368.476.121 INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CABA

2.167.735.171329.134.6361.838.600.535 ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

253.414.4721.960.000251.454.472MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

71.500.000071.500.000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A

181.914.4721.960.000179.954.472 ENTE DE TURISMO

20.034.058.39011.311.555.1048.722.503.286TOTAL

TOTALGENERAL


OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS

JURISDICCION / ENTIDAD


Anexa al Art. 8°


Planilla N° 33

(En Pesos)

643.920.5190000342.14410.667.11863.147.5886.867.494562.896.175AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

643.920.5190000342.14410.667.11863.147.5886.867.494562.896.175 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

830.680.0040000120.00029.305.430150.762.6729.491.902641.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

830.680.0040000120.00029.305.430150.762.6729.491.902641.000.000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

120.929.307000001.375.50018.647.215654.063100.252.529SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

120.929.307000001.375.50018.647.215654.063100.252.529 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

658.621.87400005.840.00023.750.000116.732.4416.847.142505.452.291JEFATURA DE GOBIERNO

273.053.64400003.080.0004.750.00041.110.3482.161.005221.952.291 CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

385.568.23000002.760.00019.000.00075.622.0934.686.137283.500.000 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

9.081.438.6680001.118.648.80016.800.0006.051.925.6611.100.733.50831.068.848762.261.851JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

83.181.8990001.200.000026.376.46440.306.837561.04414.737.554 COMUNA 1

92.202.3540001.200.000019.132.42454.944.422481.14016.444.368 COMUNA 2

51.987.2220001.200.000022.566.11811.231.802645.65116.343.651 COMUNA 3

166.833.6890001.200.000046.479.19093.735.397563.43124.855.671 COMUNA 4

53.950.1670001.200.000025.186.7359.009.632643.91517.909.885 COMUNA 5

74.241.7090001.200.000026.466.26325.645.548595.10020.334.798 COMUNA 6

95.803.2360001.200.000036.545.04431.592.709620.16125.845.322 COMUNA 7

201.114.4620001.200.000037.506.264139.501.216586.04522.320.937 COMUNA 8

98.829.9340001.200.000049.503.08427.676.515648.46419.801.871 COMUNA 9

89.724.7990001.200.000044.482.46422.853.105652.36220.536.868 COMUNA 10

87.575.3970001.200.000046.818.42421.308.123595.66217.653.188 COMUNA 11

127.871.0870001.200.000050.738.94455.578.218857.15219.496.773 COMUNA 12

117.429.8530001.200.000040.923.30457.700.913626.05416.979.582 COMUNA 13

122.765.2300001.200.000036.712.86463.167.462669.08621.015.818 COMUNA 14

74.537.5770001.200.000042.081.39217.722.362539.89212.993.931 COMUNA 15

7.075.703.3950001.100.648.80016.800.0005.359.522.980227.862.18317.720.000353.149.432 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

467.686.65800000140.883.703200.897.0644.063.689121.842.202 AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

896.611.5450000051.043.970276.801.64925.681.877543.084.049MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

718.291.7960000046.953.970232.277.57517.448.101421.612.150 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

TOTALGENERAL


OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS





Planilla N° 33

(En Pesos)

17.036.14800000900.0008.400.0002.000.0005.736.148

REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONASJURIDICAS

161.283.601000003.190.00036.124.0746.233.776115.735.751 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

2.675.933.597000001.773.968.044389.061.65160.243.398452.660.504MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

1.950.976.894000001.722.416.71589.179.51124.669.898114.710.770 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

384.402.882000007.641.500164.590.92415.562.000196.608.458 ENTE DE HIGIENE URBANA

340.553.8210000043.909.829135.291.21620.011.500141.341.276 AGENCIA AMBIENTAL

1.181.403.1070004.000.0002.452.00038.755.332441.333.27955.365.930639.496.566MINISTERIO DE CULTURA

1.181.403.1070004.000.0002.452.00038.755.332441.333.27955.365.930639.496.566 TEATRO COLON

3.691.105.2971.415.118.0000000197.461.141763.542.31429.749.7421.285.234.100MINISTERIO DE HACIENDA

1.523.370.1261.415.118.0000000554.00537.780.570424.69769.492.854 INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CABA

2.167.735.17100000196.907.136725.761.74429.325.0451.215.741.246 ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

253.414.472000071.700.0001.960.000111.227.8321.184.90067.341.740

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN yTECNOLOGÍA

71.500.000000071.500.0000000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A

181.914.4720000200.0001.960.000111.227.8321.184.90067.341.740 ENTE DE TURISMO

20.034.058.3901.415.118.000001.122.648.80097.254.1448.180.212.1963.431.990.149227.155.2965.559.679.805TOTAL

AGENCIA GUBERNAMEN. DECONTROL

ENTE REGULADOR DESERVICIOS PUBLICOS

CONSEJO DELAS NIÑAS

NIÑOS YADOLESCENTES

SINDICATURAGENERAL DE LA

CIUDAD DEBUENOS AIRES

DEFENSORIADEL PUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA

CIUDAD DEBUENOS AIRES

FINALIDAD-FUNCION

ENTIDAD




1.174.033385.568.2304.158.965120.929.307830.680.004643.920.519 Control de la gestión

717.117.76300000Servicios de Seguridad

717.117.76300000 Seguridad pública

00268.894.679000Servicios Sociales

000000 Salud

00268.894.679000 Promoción y acción social

000000 Educación

000000 Cultura

000000 Vivienda


000000 Ecología

000000 Turismo


718.291.796385.568.230273.053.644120.929.307830.680.004643.920.519TOTAL

Planilla N° 34

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Entidad


(En Pesos)

Anexa al Art. 8°

INSTITUTO DEJUEGOS DE

APUESTAS DE LACABA

TEATRO COLONENTE DETURISMO

AGENCIAAMBIENTAL

ENTE DE HIGIENEURBANA

ENTEMANTENIMIEN.

URBANOINTEGRAL

INSTITUTOSUPERIOR DE LA

SEGURIDADPUBLICA

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION

108.252.12602.307.8395.117.2197.575.2002.749.5000Administración Gubernamental

108.252.126000000 Dirección ejecutiva






200.000.000000000 Salud


025.154.16000000 Educación

01.156.248.94700000 Cultura

1.200.000.000000000 Vivienda


000335.436.602000 Ecología

00179.606.6330000 Turismo


1.523.370.1261.181.403.107181.914.472340.553.821384.402.8821.950.976.894161.283.601TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


COMUNA 3COMUNA 2COMUNA 1AGENCIA

SISTEMAS DEINFORMACION

INSTITUTO PARALA VIVIENDA

CONSEJOECONOMICO YSOCIAL DE LA

C.A.B.A

ADMIN.GUBERNAMEN.DE INGRESOS

PUBLICOS

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION

22.646.52227.267.05422.157.759467.686.658071.500.0002.167.735.171Administración Gubernamental

22.646.52227.267.05422.157.759466.231.443071.500.0000 Dirección ejecutiva


0001.455.215008.341.799 Control de la gestión



00007.075.703.39500Servicios Sociales

0000000 Salud


0000000 Educación

0000000 Cultura

00007.075.703.39500 Vivienda

29.340.70064.935.30061.024.1400000Servicios Económicos

18.408.50054.373.00047.817.7400000 Ecología

0000000 Turismo

10.932.20010.562.30013.206.4000000 Servicios urbanos

51.987.22292.202.35483.181.899467.686.6587.075.703.39571.500.0002.167.735.171TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


COMUNA 10COMUNA 9COMUNA 8COMUNA 7COMUNA 6COMUNA 5COMUNA 4

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION

28.680.25925.452.77428.513.52234.291.21626.764.68924.187.08733.897.149Administración Gubernamental



0000000 Control de la gestión




0000000 Salud


0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Vivienda

61.044.54073.377.160172.600.94061.512.02047.477.02029.763.080132.936.540Servicios Económicos

47.496.44058.417.160159.558.94048.401.52036.120.12018.337.680117.332.640 Ecología

0000000 Turismo

13.548.10014.960.00013.042.00013.110.50011.356.90011.425.40015.603.900 Servicios urbanos

89.724.79998.829.934201.114.46295.803.23674.241.70953.950.167166.833.689TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


TOTALCOMUNA 15COMUNA 14COMUNA 13COMUNA 12COMUNA 11

ENTIDAD

FINALIDAD-FUNCION

5.234.486.93418.862.39728.745.69025.502.17326.856.22724.271.497Administración Gubernamental

1.044.079.58418.862.39728.745.69025.502.17326.856.22724.271.497 Dirección ejecutiva


2.031.013.97800000 Control de la gestión



9.941.119.18100000Servicios Sociales

200.000.00000000 Salud


25.154.16000000 Educación

1.156.248.94700000 Cultura

8.275.703.39500000 Vivienda

3.980.050.91155.675.18094.019.54091.927.680101.014.86063.303.900Servicios Económicos

1.278.636.60241.591.98080.799.44078.762.38086.301.46049.481.000 Ecología

179.606.63300000 Turismo

2.521.807.67614.083.20013.220.10013.165.30014.713.40013.822.900 Servicios urbanos

20.034.058.39074.537.577122.765.230117.429.853127.871.08787.575.397TOTAL

Planilla N° 34



(En Pesos)


DESTINO

DE ORGANISMOS DE ORGANISMOS

DE ADMINIST. DESCENTRALIZADOS TOTAL DE ADMINIST. DESCENTRALIZADOS TOTAL TOTAL

JURISDICCION CENTRAL ENTES AUTARQUICOS Y CENTRAL ENTES AUTARQUICOS Y GENERAL

ENTIDAD ORGANOS DE CONTROL ORGANOS DE CONTROL

MINISTERIO DE HACIENDA 215.118.000 45.660.000 260.778.000 0 1.154.340.000 1.154.340.000 1.415.118.000

INSTITUTO DEL JUEGO 215.118.000 45.660.000 260.778.000 0 1.154.340.000 1.154.340.000 1.415.118.000

TOTAL 215.118.000 45.660.000 260.778.000 0 1.154.340.000 1.154.340.000 1.415.118.000

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

Planilla Nº 35

Anexa al Art. 8º

Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Órganos de Control

Gastos Figurativos

(en pesos)

ORIGEN

DE ORGANISMOS DE ORGANISMOS

DE ADMINIST. DESCENTR. ENTES TOTAL DE ADMINIST. DESCENTR. ENTES TOTAL TOTAL

JURISDICCION CENTRAL AUTARQUICOS Y CENTRAL AUTARQUICOS Y GENERAL

ENTIDAD ORG. DE CONTROL ORG. DE CONTROL

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 633.253.401 0 633.253.401 10.667.118 0 10.667.118 643.920.519

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 633.253.401 0 633.253.401 10.667.118 0 10.667.118 643.920.519

DEFENSORIA DEL PUEBLO 801.374.574 0 801.374.574 29.305.430 0 29.305.430 830.680.004

DEFENSORIA DEL PUEBLO 801.374.574 0 801.374.574 29.305.430 0 29.305.430 830.680.004

SINDICATURA GRAL. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 119.450.707 0 119.450.707 1.375.500 0 1.375.500 120.826.207

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 119.450.707 0 119.450.707 1.375.500 0 1.375.500 120.826.207

JEFATURA DE GOBIERNO 634.871.874 0 634.871.874 23.750.000 0 23.750.000 658.621.874

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 268.303.644 0 268.303.644 4.750.000 0 4.750.000 273.053.644

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 366.568.230 0 366.568.230 19.000.000 0 19.000.000 385.568.230

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 1.052.738.757 45.660.000 1.098.398.757 3.429.896.516 1.154.340.000 4.584.236.516 5.682.635.273

INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY 1251 399.856.165 45.660.000 445.516.165 2.077.043.835 1.154.340.000 3.231.383.835 3.676.900.000

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 265.352.955 0 265.352.955 202.333.703 0 202.333.703 467.686.658

COMUNA 1 21.442.635 0 21.442.635 61.739.264 0 61.739.264 83.181.899

COMUNA 2 26.551.930 0 26.551.930 65.650.424 0 65.650.424 92.202.354

COMUNA 3 21.946.304 0 21.946.304 30.040.918 0 30.040.918 51.987.222

COMUNA 4 33.224.599 0 33.224.599 133.609.090 0 133.609.090 166.833.689

COMUNA 5 23.496.432 0 23.496.432 30.453.735 0 30.453.735 53.950.167

COMUNA 6 26.066.146 0 26.066.146 48.175.563 0 48.175.563 74.241.709

COMUNA 7 33.598.092 0 33.598.092 62.205.144 0 62.205.144 95.803.236

COMUNA 8 27.732.398 0 27.732.398 173.382.064 0 173.382.064 201.114.462

COMUNA 9 24.770.650 0 24.770.650 74.059.284 0 74.059.284 98.829.934

COMUNA 10 27.948.635 0 27.948.635 61.776.164 0 61.776.164 89.724.799

COMUNA 11 23.579.473 0 23.579.473 63.995.924 0 63.995.924 87.575.397

COMUNA 12 26.140.443 0 26.140.443 101.730.644 0 101.730.644 127.871.087

COMUNA 13 24.759.549 0 24.759.549 92.670.304 0 92.670.304 117.429.853

COMUNA 14 28.030.566 0 28.030.566 94.734.664 0 94.734.664 122.765.230

COMUNA 15 18.241.785 0 18.241.785 56.295.792 0 56.295.792 74.537.577

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 757.308.175 0 757.308.175 18.052.370 0 18.052.370 775.360.545

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 585.229.426 0 585.229.426 13.962.370 0 13.962.370 599.191.796

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE PERSONAS JURÍDICAS 16.136.148 0 16.136.148 900.000 0 900.000 17.036.148

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 155.942.601 0 155.942.601 3.190.000 0 3.190.000 159.132.601

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 802.407.564 0 802.407.564 1.823.526.033 0 1.823.526.033 2.625.933.597

ENTE DE HIGIENE URBANA 376.761.382 0 376.761.382 7.641.500 0 7.641.500 384.402.882

ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 188.960.171 0 188.960.171 1.762.016.723 0 1.762.016.723 1.950.976.894

AGENCIA AMBIENTAL 236.686.011 0 236.686.011 53.867.810 0 53.867.810 290.553.821

MINISTERIO DE CULTURA 906.405.461 0 906.405.461 33.755.332 0 33.755.332 940.160.793

TEATRO COLON 906.405.461 0 906.405.461 33.755.332 0 33.755.332 940.160.793

MINISTERIO DE HACIENDA 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 0 0 0 0 0 0 0

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 234.421.420 0 234.421.420 1.960.000 0 1.960.000 236.381.420

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A 71.500.000 0 71.500.000 0 0 0 71.500.000

ENTE DE TURISMO 162.921.420 0 162.921.420 1.960.000 0 1.960.000 164.881.420

TOTAL 5.942.231.933 45.660.000 5.987.891.933 5.372.288.299 1.154.340.000 6.526.628.299 12.514.520.232

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

Planilla Nº 36

Anexa al Art. 8º

Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Órganos de Control


(en pesos)

SUBTOTALOTROSFINANCIAMEXTERNO

FINANCIAMINTERNO

SUBTOTALTRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DELA CIUDAD


Anexa al Art. 8°

Planilla N° 37



TOTALGENERAL

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción/Entidad, y Fuente de Financiamiento


643.920.5190000643.920.5190000643.920.519 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


830.680.0040000830.680.0040000830.680.004 DEFENSORIA DEL PUEBLO

120.929.3070000120.929.307000103.100120.826.207SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

120.929.3070000120.929.307000103.100120.826.207 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

658.621.8740000658.621.8740000658.621.874JEFATURA DE GOBIERNO

273.053.6440000273.053.6440000273.053.644 CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

385.568.2300000385.568.2300000385.568.230 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

9.081.438.668970.400.0000970.400.00008.111.038.6681.200.000.000003.398.803.3953.512.235.273JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

83.181.899000083.181.899000083.181.899 COMUNA 1

92.202.354000092.202.354000092.202.354 COMUNA 2

51.987.222000051.987.222000051.987.222 COMUNA 3

166.833.6890000166.833.6890000166.833.689 COMUNA 4

53.950.167000053.950.167000053.950.167 COMUNA 5

74.241.709000074.241.709000074.241.709 COMUNA 6

95.803.236000095.803.236000095.803.236 COMUNA 7

201.114.4620000201.114.4620000201.114.462 COMUNA 8

98.829.934000098.829.934000098.829.934 COMUNA 9

89.724.799000089.724.799000089.724.799 COMUNA 10

87.575.397000087.575.397000087.575.397 COMUNA 11

127.871.0870000127.871.0870000127.871.087 COMUNA 12

117.429.8530000117.429.8530000117.429.853 COMUNA 13

122.765.2300000122.765.2300000122.765.230 COMUNA 14

74.537.577000074.537.577000074.537.577 COMUNA 15

7.075.703.395970.400.0000970.400.00006.105.303.3951.200.000.000003.398.803.3951.506.500.000 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

467.686.6580000467.686.6580000467.686.658 AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

SUBTOTALOTROSFINANCIAMEXTERNO

FINANCIAMINTERNO

SUBTOTALTRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DELA CIUDAD



Planilla N° 37



TOTALGENERAL

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción/Entidad, y Fuente de Financiamiento

896.611.5450000896.611.545000121.251.000775.360.545MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

718.291.7960000718.291.796000119.100.000599.191.796 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

17.036.148000017.036.148000017.036.148 REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERSONASJURIDICAS

161.283.6010000161.283.6010002.151.000159.132.601 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

2.675.933.59700002.675.933.59700050.000.0002.625.933.597MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

1.950.976.89400001.950.976.89400001.950.976.894 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

384.402.8820000384.402.8820000384.402.882 ENTE DE HIGIENE URBANA

340.553.8210000340.553.82100050.000.000290.553.821 AGENCIA AMBIENTAL

1.181.403.10700001.181.403.107000241.242.314940.160.793MINISTERIO DE CULTURA

1.181.403.10700001.181.403.107000241.242.314940.160.793 TEATRO COLON

3.691.105.29700003.691.105.2970003.691.105.2970MINISTERIO DE HACIENDA

1.523.370.12600001.523.370.1260001.523.370.1260 INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CABA

2.167.735.17100002.167.735.1710002.167.735.1710 ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

253.414.4720000253.414.47200017.033.052236.381.420MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

71.500.000000071.500.000000071.500.000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A

181.914.4720000181.914.47200017.033.052164.881.420 ENTE DE TURISMO

20.034.058.390970.400.0000970.400.000019.063.658.3901.200.000.000007.519.538.15810.344.120.232TOTAL

hoja 1

Recursos Corrientes 633.253.401 801.374.574 119.553.807 268.303.644 366.568.230 21.442.635 26.551.930 21.946.304 33.224.599Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros Impuestos Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROLCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

CONCEPTO AUDITORIA GENERAL

DEFENSORIA DEL PUEBLO

SINDICATURA GENERAL

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADELESCENTES

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS

PUBLICOSCOMUNA 1


Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Multas 0 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 103.100 0 0 0 0 0 0Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 103.100 0 0 0 0 0 0

Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 633.253.401 801.374.574 119.450.707 268.303.644 366.568.230 21.442.635 26.551.930 21.946.304 33.224.599De la Administración Central 633.253.401 801.374.574 119.450.707 268.303.644 366.568.230 21.442.635 26.551.930 21.946.304 33.224.599De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 10.667.118 29.305.430 1.375.500 4.750.000 19.000.000 61.739.264 65.650.424 30.040.918 133.609.090Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 10.667.118 29.305.430 1.375.500 4.750.000 19.000.000 61.739.264 65.650.424 30.040.918 133.609.090De la Administración Central 10.667.118 29.305.430 1.375.500 4.750.000 19.000.000 61.739.264 65.650.424 30.040.918 133.609.090De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 643.920.519 830.680.004 120.929.307 273.053.644 385.568.230 83.181.899 92.202.354 51.987.222 166.833.689

hoja 2




Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMUNA 12 COMUNA 13

CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA(en pesos)

CONCEPTO COMUNA 5 COMUNA 6 COMUNA 7 COMUNA 8 COMUNA 9 COMUNA 10 COMUNA 11


ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL

Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 23.496.432 26.066.146 33.598.092 27.732.398 24.770.650 27.948.635 23.579.473 26.140.443 24.759.549De la Administración Central 23.496.432 26.066.146 33.598.092 27.732.398 24.770.650 27.948.635 23.579.473 26.140.443 24.759.549De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 30.453.735 48.175.563 62.205.144 173.382.064 74.059.284 61.776.164 63.995.924 101.730.644 92.670.304Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 30.453.735 48.175.563 62.205.144 173.382.064 74.059.284 61.776.164 63.995.924 101.730.644 92.670.304De la Administración Central 30.453.735 48.175.563 62.205.144 173.382.064 74.059.284 61.776.164 63.995.924 101.730.644 92.670.304De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 53.950.167 74.241.709 95.803.236 201.114.462 98.829.934 89.724.799 87.575.397 127.871.087 117.429.853

hoja 3




Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 119.100.000 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 64.300.000 0 0 0 0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD

PUBLICA

ENTE DE MANTENIM.

URBANO INTEGRAL

ENTE DE HIGIENE URBANA


(en pesos)

CONCEPTO COMUNA 14 COMUNA 15INSTITUTO DE

VIVIENDA DE LA CIUDAD

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

AGENCIA GUBERNAMENTAL

DE CONTROL

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE

PERSONAS JURIDICAS


Derechos 0 0 0 0 30.800.000 0 0 0 0Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 0 0 24.000.000 0 0 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 2.151.000 0 0Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 2.151.000 0 0


Transferencias Corrientes 0 0 175.554.500 0 0 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 0 175.554.500 0 0 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 28.030.566 18.241.785 445.516.165 265.352.955 585.229.426 16.136.148 155.942.601 188.960.171 376.761.382De la Administración Central 28.030.566 18.241.785 399.856.165 265.352.955 585.229.426 16.136.148 155.942.601 188.960.171 376.761.382De Organismos Descentralizados 0 0 45.660.000 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital 94.734.664 56.295.792 6.454.632.730 202.333.703 13.962.370 900.000 3.190.000 1.762.016.723 7.641.500Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 3.107.803.395 0 0 0 0 0 0

Del Sector Público 0 0 3.107.803.395 0 0 0 0 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0 115.445.500 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 115.445.500 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 94.734.664 56.295.792 3.231.383.835 202.333.703 13.962.370 900.000 3.190.000 1.762.016.723 7.641.500De la Administración Central 94.734.664 56.295.792 2.077.043.835 202.333.703 13.962.370 900.000 3.190.000 1.762.016.723 7.641.500De Organismos Descentralizados 0 0 1.154.340.000 0 0 0 0 0 0

TOTAL 122.765.230 74.537.577 7.075.703.395 467.686.658 718.291.796 17.036.148 161.283.601 1.950.976.894 384.402.882

hoja 4

Recursos Corrientes 286.686.011 1.147.647.775 1.523.370.126 2.167.735.171 71.500.000 179.954.472 10.284.181.196Ingresos Tributarios 0 0 0 2.164.735.171 0 0 2.164.735.171

Impuestos Directos 0 0 0 396.474.000 0 0 396.474.000Sobre el Patrimonio 0 0 0 396.474.000 0 0 396.474.000

Impuestos Indirectos 0 0 0 1.768.261.171 0 0 1.768.261.171Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 1.747.092.171 0 0 1.747.092.171Otros Impuestos Locales 0 0 0 21.169.000 0 0 21.169.000

Impuestos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 50.000.000 0 1.511.800.000 0 0 0 1.680.900.000

Tasas 50.000.000 0 0 0 0 0 114.300.000Derechos 0 0 0 0 0 0 30.800.000

ENTE DE TURISMO TOTALCONCEPTOAGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

TEATRO COLON

INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSEJO ECONOMICO Y

SOCIAL DE LA CABA

Anexa al Art. 8º


(en pesos)

Planilla Nº 38

Multas 0 0 0 0 0 0 0Otros No Tributarios 0 0 1.511.800.000 0 0 0 1.535.800.000

Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 240.282.163 0 0 0 17.033.052 259.569.315Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 0 240.282.163 0 0 0 17.033.052 259.569.315

Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0Dividendos 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 960.151 11.570.126 3.000.000 0 0 191.084.777Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0Del Sector Público 0 960.151 11.570.126 3.000.000 0 0 191.084.777Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 236.686.011 906.405.461 0 0 71.500.000 162.921.420 5.987.891.933De la Administración Central 236.686.011 906.405.461 0 0 71.500.000 162.921.420 5.942.231.933De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 45.660.000

Recursos de Capital 53.867.810 33.755.332 0 0 0 1.960.000 9.749.877.194Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 3.107.803.395

Del Sector Público 0 0 0 0 0 0 3.107.803.395Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 115.445.500

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 115.445.500

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 53.867.810 33.755.332 0 0 0 1.960.000 6.526.628.299De la Administración Central 53.867.810 33.755.332 0 0 0 1.960.000 5.372.288.299De Organismos Descentralizados 0 0 0 0 0 0 1.154.340.000

TOTAL 340.553.821 1.181.403.107 1.523.370.126 2.167.735.171 71.500.000 181.914.472 20.034.058.390

hoja 1

TOTAL DE RECURSOS 643.920.519 830.680.004 120.929.307 273.053.644 385.568.230 83.181.899

Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0

Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 0 0Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Impuesto Inmobiliario. 0 0 0 0 0 0Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 0 0 0 0 0 0

Vehículos 0 0 0 0 0 0Patentes de Vehículos. 0 0 0 0 0 0

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 0 0Sellos. 0 0 0 0 0 0Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 0 0 0 0 0 0

Otros tributos locales 0 0 0 0 0 0Contribución por Publicidad. 0 0 0 0 0 0Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 0 0 0 0 0 0

Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 0 0

Tasas 0 0 0 0 0 0Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 0 0 0 0

Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 0 0 0 0 0 0Registros Agencia de Protección Ambiental. 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0Derechos de Timbre 0 0 0 0 0 0

Certificados de habilitación. 0 0 0 0 0 0Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 0 0 0 0 0 0Registro de Licencias de Alcohol - Ley N° 3361 0 0 0 0 0 0

Otros no Tributarios 0 0 0 0 0 0Especificados 0 0 0 0 0 0

Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 0 0 0Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 103.100 0 0 0

Venta de Servicios 0 0 103.100 0 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 0 0 0 0Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 103.100 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 0 0 0De la administración nacional 0 0 0 0 0 0

Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 0 0 0Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 0 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 0 0 0

Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0


Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 0 0 0 0Plan Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda. 0 0 0 0 0 0Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 0 0 0 0

Contribuciones Figurativas 643.920.519 830.680.004 120.826.207 273.053.644 385.568.230 83.181.899

Contribuciones para financiar gastos corrientes 633.253.401 801.374.574 119.450.707 268.303.644 366.568.230 21.442.635Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 633.253.401 801.374.574 119.450.707 268.303.644 366.568.230 21.442.635Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 10.667.118 29.305.430 1.375.500 4.750.000 19.000.000 61.739.264Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 10.667.118 29.305.430 1.375.500 4.750.000 19.000.000 61.739.264Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal 0 0 0 0 0 0


ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROLCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)

RUBRO AUDITORIA GENERALDEFENSORIA DEL

PUEBLOSINDICATURA

GENERAL

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADELESCENTES

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS

PUBLICOSCOMUNA 1

hoja 2




Impuesto Inmobiliario. 0 0 0 0 0 0Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros. 0 0 0 0 0 0






Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 0 0 0 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 0





Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 0 0 0 0

Venta de Servicios 0 0 0 0 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 0 0 0 0Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 0 0 0 0














(En Pesos)

RUBRO COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4 COMUNA 5 COMUNA 6 COMUNA 7

hoja 3










Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 0 0 0 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 0




















(En Pesos)

RUBRO COMUNA 8 COMUNA 9 COMUNA 10 COMUNA 11 COMUNA 12 COMUNA 13

hoja 4

TOTAL DE RECURSOS 122.765.230 74.537.577 7.075.703.395 467.686.658 718.291.796 17.036.148







Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 119.100.000 0

Tasas 0 0 0 0 64.300.000 0Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 0 0 64.300.000 0

Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 5.500.000 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 36.750.000 0Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 0 0 0 0 22.050.000 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 30.800.000 0Derechos de Timbre 0 0 0 0 30.800.000 0

Certificados de habilitación. 0 0 0 0 15.500.000 0Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 0 0 0 0 2.300.000 0Registro de Licencias de Alcohol - Ley N° 3361 0 0 0 0 13.000.000 0

Otros no Tributarios 0 0 0 0 24.000.000 0Especificados 0 0 0 0 24.000.000 0

Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 0 24.000.000 0Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 0 0 0



Transferencias Corrientes 0 0 175.554.500 0 0 0

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 175.554.500 0 0 0De la administración nacional 0 0 175.554.500 0 0 0

Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 0 0 0Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 0 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 0 0 175.554.500 0 0 0

Transferencias de Capital 0 0 3.107.803.395 0 0 0

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 3.107.803.395 0 0 0De la administración nacional 0 0 3.107.803.395 0 0 0

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 2.708.781.235 0 0 0Plan Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda. 0 0 61.500.000 0 0 0Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 0 0 337.522.160 0 0 0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 115.445.500 0 0 0

Del Sector Privado 0 0 115.445.500 0 0 0Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 115.445.500 0 0 0

Contribuciones Figurativas 122.765.230 74.537.577 3.676.900.000 467.686.658 599.191.796 17.036.148

Contribuciones para financiar gastos corrientes 28.030.566 18.241.785 445.516.165 265.352.955 585.229.426 16.136.148Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 28.030.566 18.241.785 399.856.165 265.352.955 585.229.426 16.136.148Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 45.660.000 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 94.734.664 56.295.792 3.231.383.835 202.333.703 13.962.370 900.000Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 94.734.664 56.295.792 2.077.043.835 202.333.703 13.962.370 900.000Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal 0 0 1.154.340.000 0 0 0



(En Pesos)

RUBRO COMUNA 14 COMUNA 15INSTITUTO DE

VIVIENDA DE LA CIUDAD

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

AGENCIA GUBERNAMENTAL

DE CONTROL

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE

PERSONAS JURIDICAS

hoja 5

TOTAL DE RECURSOS 161.283.601 1.950.976.894 384.402.882 340.553.821 1.181.403.107 1.523.370.126







Ingresos no Tributarios 0 0 0 50.000.000 0 1.511.800.000

Tasas 0 0 0 50.000.000 0 0Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 0 50.000.000 0 0

Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 0 0 0 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 50.000.000 0 0



Otros no Tributarios 0 0 0 0 0 1.511.800.000Especificados 0 0 0 0 0 1.511.800.000

Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 0 0 0Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 0 0 1.511.800.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 2.151.000 0 0 0 240.282.163 0

Venta de Servicios 2.151.000 0 0 0 240.282.163 0Teatro Colón. 0 0 0 0 240.282.163 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0Servicios de formación y capacitación en Seguridad 2.151.000 0 0 0 0 0Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 960.151 11.570.126

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 0 960.151 11.570.126De la administración nacional 0 0 0 0 960.151 11.570.126

Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 0 0 11.570.126Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 960.151 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 0 0 0






Contribuciones Figurativas 159.132.601 1.950.976.894 384.402.882 290.553.821 940.160.793 0

Contribuciones para financiar gastos corrientes 155.942.601 188.960.171 376.761.382 236.686.011 906.405.461 0Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 155.942.601 188.960.171 376.761.382 236.686.011 906.405.461 0Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 0 0 0

Contribuciones para financiar gastos de capital 3.190.000 1.762.016.723 7.641.500 53.867.810 33.755.332 0Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 3.190.000 1.762.016.723 7.641.500 53.867.810 33.755.332 0Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal 0 0 0 0 0 0



(En Pesos)

RUBROINSTITUTO SUPERIOR

DE SEGURIDAD PUBLICA

ENTE DE MANTENIMIENTO

URBANO INTEGRAL

ENTE DE HIGIENE URBANA

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

TEATRO COLONINSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS

hoja 6

TOTAL DE RECURSOS 2.167.735.171 71.500.000 181.914.472 20.034.058.390

Ingresos Tributarios 2.164.735.171 0 0 2.164.735.171

Sobre el Patrimonio 396.474.000 0 0 396.474.000Inmuebles 258.846.000 0 0 258.846.000

Impuesto Inmobiliario. 132.529.000 0 0 132.529.000Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros. 126.317.000 0 0 126.317.000

Vehículos 137.628.000 0 0 137.628.000Patentes de Vehículos. 137.628.000 0 0 137.628.000

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1.747.092.171 0 0 1.747.092.171Sellos. 197.549.000 0 0 197.549.000Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 1.549.543.171 0 0 1.549.543.171

Otros tributos locales 21.169.000 0 0 21.169.000Contribución por Publicidad. 15.048.000 0 0 15.048.000Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 6.121.000 0 0 6.121.000

Ingresos no Tributarios 0 0 0 1.680.900.000

Tasas 0 0 0 114.300.000Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 0 114.300.000

Inspección y verificación de obras. 0 0 0 5.500.000Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 36.750.000Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 0 0 0 22.050.000Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 50.000.000

Derechos 0 0 0 30.800.000Derechos de Timbre 0 0 0 30.800.000

Certificados de habilitación. 0 0 0 15.500.000Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 0 0 0 2.300.000Registro de Licencias de Alcohol - Ley N° 3361 0 0 0 13.000.000

Otros no Tributarios 0 0 0 1.535.800.000Especificados 0 0 0 1.535.800.000

Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 24.000.000Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 1.511.800.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 17.033.052 259.569.315

Venta de Servicios 0 0 17.033.052 259.569.315Teatro Colón. 0 0 0 240.282.163Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 17.033.052 17.033.052Servicios de formación y capacitación en Seguridad 0 0 0 2.151.000Servicios Sindicatura General de la Ciudad 0 0 0 103.100

Transferencias Corrientes 3.000.000 0 0 191.084.777

Del gobierno e instituciones nacionales 3.000.000 0 0 191.084.777De la administración nacional 3.000.000 0 0 191.084.777

Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 11.570.126Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 960.151Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 3.000.000 0 0 3.000.000Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 175.554.500

Transferencias de Capital 0 0 0 3.107.803.395

Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 3.107.803.395De la administración nacional 0 0 0 3.107.803.395

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 0 2.708.781.235Plan Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda. 0 0 0 61.500.000Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 0 0 0 337.522.160

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 115.445.500

Del Sector Privado 0 0 0 115.445.500Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 0 115.445.500

Contribuciones Figurativas 0 71.500.000 164.881.420 12.514.520.232

Contribuciones para financiar gastos corrientes 0 71.500.000 162.921.420 5.987.891.933Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 0 71.500.000 162.921.420 5.942.231.933Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes 0 0 0 45.660.000

Contribuciones para financiar gastos de capital 0 0 1.960.000 6.526.628.299Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 0 0 1.960.000 5.372.288.299Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal 0 0 0 1.154.340.000



(En Pesos)

RUBROADMINISTRACION

GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSEJO ECONOMICO Y

SOCIAL DE LA CABAENTE DE TURISMO TOTAL


TIPO DE OPERACION TOTAL

Proveedores 66,8Organismos Internacionales de Crédito 3.398,1Titulos Públicos 40.372,8Letras del Tesoro 2.402,0Deuda Previsional 32,9Nación - Anses 1.867,0

TOTAL 48.139,5

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - $ 2.015,- millones

Tipos de cambio estimados al 30/09/16 : $ 15,5 / dólar estadounidense u$s18 / euro

STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR TIPO DE OPERACIÓN - AL 30/09/2016 - (en millones de pesos)


(en millones de pesos)

CARACTER DEL ACREEDOR TOTAL

Deuda Interna 20.479,8

Deuda Externa 27.659,7

TOTAL 48.139,5

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - $ 2.015,- millones

Tipos de cambio estimados al 30/09/16 : $ 15,5 / dólar estadounidense u$s18 / euro

STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR CARACTER DEL ACREEDOR - AL 30/09/2016

AÑODETALLE Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

PROVEEDORES 3,0 0,3 0,0 12,0 0,1 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,0 7,4 0,0 0,0 15,2 22,2 0,0 19,9 25,8 0,0 24,7 22,4 0,0 10,5 8,0 0,0 10,5 0,0 0,0 35,0 0,0BONO LEY 3894 y 4037 - SERIE 10 0,0 0,0 0,0 0,0 175,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 3894 y 4037 - SERIE 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5014-5236-5492 - SERIE 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 890,0 0,0BONO LEY 4472 - Clase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4382 - Clase 4 0,0 54,5 0,0 0,0 109,1 0,0 0,0 109,1 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4810 - Clase 5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4810 - Clase 6 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 48,9 0,0 0,0 48,9 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4949 - Clase 10 0,0 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4472 - Clase 12 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4472 - Clase 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4885 - Clase 15 52,4 0,0 0,0 104,8 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5496 - Clase 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,0 0,0 0,0 474,0 0,0 0,0 237,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5491 - Clase 17 0,0 0,0 0,0 363,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4885 - Clase 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,4 0,0 0,0 852,8 0,0 0,0 426,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LETRAS DEL TESORO 850,8 0,0 0,0 1.551,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5236 - Proveedores 0,0 0,0 0,0 625,4 0,0 0,0 322,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0NACION - ANSES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.867,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DEUDA PREVISIONAL 2,8 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 908,9 163,8 0,0 2.668,1 411,9 22,2 1.160,9 240,7 25,8 1.346,9 330,8 22,4 2.542,4 199,9 8,0 9,3 180,5 0,0 0,0 925,0 0,0

PERFIL DE VENCIMIENTO DE AMORTIZACIONES 4º TRIM. 2016 - 2021 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2016(en millones)

2021


RESTO4º trim 2016 2017 2018 2019 2020

Nota: Organismos Internacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el Programa de Financiamiento Ordenado - PFO.

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767: (en millones de dólares): 1,9 en 2016 - 8,0 en 2017 - 8,8 en 2018 - 9,9 en 2019 - 10,9 en 2020 - 12,1 en 2021 y 78,4 resto

AÑODETALLE Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

PROVEEDORES 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,0 1,0 0,0 0,0 4,9 0,4 0,0 3,9 0,3 0,0 3,2 0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,4 0,0BONO LEY 3894 y 4037 - SERIE 10 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5014 y 5236 - SERIE 11 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0 37,4 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5014-5236-5492 - SERIE 12 0,0 33,4 0,0 0,0 66,8 0,0 0,0 66,8 0,0 0,0 66,8 0,0 0,0 66,8 0,0 0,0 66,8 0,0 0,0 300,4 0,0BONO LEY 4472 - Clase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4382 - Clase 4 0,0 6,5 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4810 - Clase 5 0,0 1,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4810 - Clase 6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4949 - Clase 10 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4472 - Clase 12 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4472 - Clase 14 8,6 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4885 - Clase 15 18,2 0,0 0,0 45,7 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5496 - Clase 16 81,6 0,0 0,0 326,6 0,0 0,0 306,2 0,0 0,0 163,3 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5491 - Clase 17 36,0 0,0 0,0 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 4885 - Clase 18 172,0 0,0 0,0 682,2 0,0 0,0 682,2 0,0 0,0 425,7 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LETRAS DEL TESORO 237,6 0,0 0,0 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BONO LEY 5236 - Proveedores 71,6 0,0 0,0 192,6 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0NACION - ANSES 0,0 0,0 0,0 279,8 0,0 0,0 244,0 0,0 0,0 224,0 0,0 0,0 441,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 626,0 51,8 0,0 1.837,7 142,3 0,4 1.275,8 124,8 0,3 814,5 110,1 0,1 548,9 92,1 0,0 86,2 76,4 0,0 0,0 303,7 0,0

Nota: Organismos Internacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2º sem 2002 y año 2003 cuyo tratamiento está incluido en el Programa de Financiamiento Ordenado - PFO.

PERFIL DE VENCIMIENTO DE INTERESES Y COMISIONES - 4º TRIM 2016 - 2021 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2016(en millones)

Deuda Indirecta - Aval AUSA Ley 4767: (en millones de dólares): 2,7 en 2016 - 10,1 en 2017 - 9,4 en 2018 - 8,7 en 2019 - 7,8 en 2020 - 6,8 en 2021 y 15,8 resto.


RESTO4º trim 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESOPERACIONES DEL CREDITO PUBLICO


Obtención de Préstamos y/o Colocación dedeuda en moneda local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales y/o letras del tesoro

5.072.481.104 1 año Amortización de deuda y otros pasivos

Letras del Tesoro hasta 365 días - art. 85 inc. b) Ley Nº 70

6.500.000.000 1 año Diferencias estacionales de Caja - Art. 107 Ley Nº 70

Préstamos Organismos Multilatelares - Export Import Bank de la República PopularChina

881.298.000 4 años Ley Nº 4.709 - Adquisición de 105 coches para la Línea A

Préstamos Organismos MultilatelaresBanco Internacional de Reconstruccìón y Fomento (BIRF)

652.340.000 3 años Inversiones - Plan Hidráulico - Cuenca Arroyo Vega - Ley Nº 4352

Préstamos Organismos Multilatelares - Corporación Andina de Fomento 95.397.365 2 años

Ley Nº 5.541 - Revitalización urbana y puesta en valor de la Comuna 8, zona sur, mediante el diseño y construcción de obras las cuales servirán inicialmente para el desarrollo de los "Juegos Olímpicos de la Juventud 2018", con posterior destino a cubrir necesidades habitacionales.

Obtención de Préstamos y/o Colocación dedeuda en moneda local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales

970.400.000 1 año Obras de Infraestructura - Urbanización Villa 20

Obtención de Préstamos y/o Colocación dedeuda en moneda local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales

724.000.000 1 año Obras de Infraestructura - Urbanización Villa 31

Crédito con Proveedores y/u otrasfuentes de financiamiento

60.000.000 2 años Inversiones - Ministerio de SaludPlan de Equipamiento Hospitalario - Ley Nº 2780

Préstamo ANSES - Acuerdo Nación-Provincias

1.219.500.000 4 años Ley Nº 5.603 "Acuerdo Nación - Provincias" del 18/05/2016

Planilla Nº 44

ENTIDAD

Anexa al Art.11º

TIPO DEDEUDA

DESTINO DELFINANCIAMIENTO

PLAZO MINIMODE AMORTIZACION

MONTO AUTORIZADO

Caratula Planillas Anexas - Buenos Aires · total otros gtos. de capital inversion financiera...

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