PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 - 2024

Plan Operativo Anual Federación Nacional de Atletismo

1

FEDERACION NACIONAL DE

ATLETISMO

PLAN OPERATIVO ANUAL

2020 - 2024


2

INDICE

PRESENTACIÓN………………………………………………………...................…………………….………………………….1-2

INTRODUCCION………………………………………………………......................................................................3-6

PLAN OPERATIVO ANUAL………………………………………………………………………………………………..……..………7

PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS................................................................................8-10

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO……...................…………………………………………..……….11

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE SUBPRODUCTOS………………………….............................................11

CLASIFICADORES TEMATICOS………………………………………………………………………………………….……………12

INFORMACION PRESUPUESTARIA................................................................................................12-13

RUTA DE TRABAJO…………………………………………………………...........………………………..…….………………….14


3

Federación Deportiva Nacional de Atletismo -FNA- Plan Operativo Anual -POA-

Palacio de los Deportes 26 calle 9-31 zona 5, Ciudad de los Deportes Zona 5

INTRODUCCION

El presente Plan Operativo Anual 2020 de la Federación Nacional de

Atletismo de Guatemala se define desde la base legal Decreto (Decreto

Número 101-97). Del Congreso de la República que rige las funciones de la

institución, así como la misión y visión que orientan las acciones a llevar a

cabo para cumplir los objetivos operativos a corto mediano y largo plazo. Se

presenta el Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2020, de la

Federación Nacional de Atletismo.

Para el ejercicio 2020-2024, se formula el presupuesto por resultados PPR a

través de SIGES Y SICOIN, con lo cual se continúa una adecuada vinculación

presupuestaria al alcance de las metas, con énfasis en los atletas quienes son

los usuarios de los servicios.

Siendo la ejecución de metas y presupuesto un proceso dinámico, se pondrá

énfasis en su monitoreo y evaluación cuatrimestral, de tal manera que se

puedan realizar ajustes pertinentes para alcanzar los objetivos planteados.


4

II GENERALIDADES Y OBJETIVOS

A través del Plan Operativo Anual se muestran indicadores de

desempeño con información financiera del ejercicio 2020-2024

III ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para desarrollar sus objetivos, la Federación se encuentra

organizada de la siguiente manera:

Asamblea General

Comité Ejecutivo y Órgano Disciplinario

Gerente General

Subgerencia Técnica

Subgerencia Financiera


5

IV ANALISIS

Para el año 2020 se espera que La Federación Nacional de Atletismo incremente su matrícula en un 5% de atletas sistematizados.

La Federación Nacional de Atletismo ha logrado consolidar un proceso de

cambio y modernización de muchas de sus principales aéreas de trabajo que

ha logrado obtener logros importantes que están impactando en la imagen y

credibilidad hacia la institución, especialmente por la mejora en los servicios

de los atletas; sin embargo este proceso necesita seguir fortaleciéndose para

que sea sostenible a lo largo del tiempo.

El presente plan persigue ser más dinámico en un plazo más corto,

definiendo prioridades y acciones estratégicas, incorporando indicadores

claros de desempeño, considerando que el atletismo actual tiene que

atender a más de 52 modalidades (eventos) por cada género y en más de 5

Categorías de edades, por lo que no puede lograrlo solo la Federación, en

tanto obedece al conjunto de acciones y compromisos que generemos en los

22 Departamentos de la República atendiendo las diferentes etapas de

iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y alto rendimiento, y de todas las

personas y organismos miembros de la familia del atletismo: atletas,

entrenadores, dirigentes, jueces y árbitros, medios de comunicación, padres

de familia , personal técnico y administrativo y otros de apoyo y/o

voluntarios.

Ante todo esto, la Marcha Atlética y el Medio Fondo y Fondo tendrán el

mayor soporte, pues son las modalidades emblemáticas de la Federación y

del Deporte Guatemalteco. Por lo que se continuará con la creación e

implementación de nuevos Centros de Desarrollo del Atletismo en los

Departamentos de Quetzaltenango para la especialidad de Fondo, en el

Departamento de Zacapa para los Lanzadores y Saltos horizontales, en la

ciudad capital para Pruebas combinadas como el Decatlón y Saltos como la

Pértiga.


6

VII. PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA

El Plan Operativo Anual es el documento legal de gestión operativa que

refleja el detalle de los productos y servicios que la Federación Nacional de

Atletismo tiene programado realizar durante el año 2020, y que facilite el

seguimiento de los procesos requeridos para promover los programas de

excelencia al deporte.


7

DPSE-14

MEDResultado

de la PPG

Lineamiento

del K´atun

Meta

del

ODS

Fin

al

Imte

rm

ed

io

Inm

ed

iato

Departamento Municipio Hombres Mujeres Meta

físicaMeta financiera

Meta

físicaMeta financiera

Meta

físicaMeta financiera Meta física Meta financiera

Desarrollo del

potencial deportivo

a nivel Nacional e

Internacional

Servicios de

dirección y

coordinación

eficientes y

eficaces

x

Producto 1:Dirección y

CoordinaciónGuatemala Guatemala X X Documento 10 Q 493,553.33 10 Q 493,553.33 10 Q 493,553.33 30 Q 1,480,659.99

Subproducto 1

Dirección y

Coordinación

Guatemala Guatemala X X Documento 10 0 10 0 10 0 30 Q -

Incrementar la

promocion y

desarrollo

deportivo

nacional para el

año 2024 un 4%

Producto 2:

Promocion y

desarrollo del

deporte a nivel

Nacional-eventos

nacionales

Guatemala Guatemala X X Persona 583 Q 549,226.67 583 Q 549,226.67 584 Q 549,226.66 1750 Q 1,647,680.00

Subproducto 1

Promocion del

deporte eventos

nacionales

Guatemala Guatemala X X Persona 583 583 584 1750 Q -

Incrementar la

atencion y

desarrollo en

programas

Producto 3:

Atencion y

desarrollo

programas

Tecnicos-


Subproducto 1

Atencion y

desarrollo

programas Tecnicos-

Formacion

deportiva


Apoyar atletas

de alto

rendimiento

Producto 4:

Especilizacion

Deportiva y Alto

Rendimiento


Subproducto 1

Especilizacion

Deportiva y Alto

Rendimiento


Mejorar

resultados en

Competencias

Internacionales.

Producto 5:

Promocion y

Desarrollo del

Deporte Eventos

Internacionales

Guatemala Guatemala X X Persona 25 Q 1,500.00 25 Q 1,500.00 30 Q 2,000.00 80 Q 5,000.00

Subproducto 1

Promocion y

Desarrollo del

Deporte Eventos

Internacionales

Guatemala Guatemala X X Persona 25 0 25 0 30 0 80 Q -

Capacitar y

actualizar, para

fortalecer

aspectos

técnicos,

pedagógicos,

Producto 6:

Promocion y

Desarrollo del

Deporte a nivel

Nacional

Entrenadores


Subproducto 1

Promocion y

desarrollo

Entrenadores


Contar con

entrenadores

especializados Producto 7:

Promocion y

desarrollo del

deporte a nival

nacional Gestion

Tecnica


Subproducto 1

Promoción y

desarrollo-Gestión

Técnica


Apoyar a

deportistas de

escasos

Producto 8:

Promoción y

desarrollo del

deporte a nivel


Subproducto 1

Promoción y

desarrollo-

Implementos


Q 2,548,042.33 Q 2,547,042.33 Q 2,548,042.33 Q 7,643,127.00

Total anual

2020

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

RESULTADO

INSTITUCIONAL

Descripción de

Resultado

Nivel Ubicación Geográfica Población Beneficiada

Plan y/o Política

TOTAL

Cuatrimestre 3

PRODUCTO / SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2


8

DPSE-15

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y

FINANCIERA

C

ua

trim

estre

1

C

ua

trim

estre

2

C

ua

trim

estre

3

Meta física 0.00

11

0 0 1 0

Meta

financiera -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q Q -

Meta física 10 10.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física

Meta

financiera

0.00

Q -

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera0.00

Meta física 0.00

Meta

financiera0.00

Subproducto 2

Accción n

Promocion y Desarrollo del Deporte a

nivel Nacional Entrenadores

Accción n

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-15

IN

SU

MO

CA

NT

ID

AD

UN

ID

AD

D

E M

ED

ID

A

RE

NG

LÓ

N

CÓ

DIG

O D

E IN

SU

MO

FU

EN

TE

D

E F

IN

AN

CIA

MIE

NT

O

P

RE

CIO

U

NIT

AR

IO

P

RE

CIO

T

OT

AL

PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE

Re

sp

on

sa

ble

Dirección y Coordinación

Accción 1

Accción 2

Subproducto 1 Dirección y

Coordinación

Accion 1

Accción 2

PRODUCTO / SUBPRODUCTO

/ACCIONES

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación de metas 2020

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONESS

UB

PR

OG

RA

MA

PR

OG

RA

MA

CO

DIG

O S

NIP

OB

RA

AC

TIV

ID

AD

PR

OY

EC

TO


9

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Accción n

Especilizacion Deportiva y Alto

Rendimiento

Promocion y Desarrollo del Deporte

Eventos Internacionales

Accción n

Accción 2

Atencion y desarrollo programas

Tecnicos-Formacion deportiva

Accción n

Subproducto 1 Promocion y

Desarrollo del Deporte Eventos

Internacionales

Accción 1

Subproducto 1 Atencion y

desarrollo programas Tecnicos-

Formacion deportiva

Accción 1

Subproducto 1 Especilizacion

Deportiva y Alto Rendimiento

Accción 2

Accción 1

Accción 2


10

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta


Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

Meta física 0.00

Meta

financiera Q -

#¡REF!

Promocion y Desarrollo del Deporte a

nivel Nacional Entrenadores

Promoción y desarrollo del deporte a

nivel nacional-Implementos

Promocion y desarrollo del deporte a

nival nacional Gestion Tecnica

Accción 2

Accción n

Accción n

Subproducto 1 Promoción y

desarrollo-Implementos

Accción 1


desarrollo-Gestión Técnica

Accción 1

Accción 2

Accción 2

Accción n


desarrollo Entrenadores

Accción 1

TOTAL INSTITUCIONAL


11

DPSE-16

Datos

Absolutos

Datos

Relativos

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Dirección y Coordinación Documento 2019 30 10 10 0

Promocion y desarrollo del deporte a

nivel Nacional-eventos nacionalespersona 2019 1750 583 583 0

Atencion y desarrollo programas

Tecnicos-Formacion deportivapersona 2019 45 15 15 0

Especilizacion Deportiva y Alto

Rendimientopersona 2019 8 3 3 0


Eventos Internacionalespersona 2019 80 25 25 0


a nivel Nacional Entrenadorespersona 2019 35 15 15 0

Promocion y desarrollo del deporte

a nival nacional Gestion Tecnicapersona 2019 1839 613 613 0

Promoción y desarrollo del deporte

a nivel nacional-Implementospersona 2019 133 45 45 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

TOAL 2020

META

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

NOMBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADOR DE

PRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2020 Cuatrimestre 2 2020 Cuatrimestre 3 2020

AÑO

META META META META

Datos

Absolutos

Datos

Relativos

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Subproducto 1 Dirección y

CoordinaciónDocumento 2019 30 10 10 0

Subproducto 1 Promocion del

deporte eventos nacionalesPersona 2019 1750 583 583 0

Subproducto 1 Atencion y desarrollo

programas Tecnicos-Formacion

deportiva

Persona 2019 45 15 15 0

Subproducto 1 Especilizacion

Deportiva y Alto RendimientoPersona 2019 8 3 3 0


Desarrollo del Deporte Eventos

Internacionales

Persona 2019 80 25 25 0


desarrollo EntrenadoresPersona 2019 35 15 15 0


desarrollo-Gestión TécnicaPersona 2019 1839 613 613 0


desarrollo-ImplementosPersona 2019 133 45 45 0

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino del año.

TOAL 2019

META

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

META META META METASUBPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE SUBPRODUCTO

INDICADOR DE

SUBPRODUCTO

Y FORMULA

LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019 Cuatrimestre 3 2019

AÑO


12

Física Financiera

Dirección y Coordinación Subproducto 1 Dirección y Coordinación X X

Promocion y desarrollo del deporte a nivel Nacional-

eventos nacionalesSubproducto 1 Promocion del deporte eventos nacionales X X

Atencion y desarrollo programas Tecnicos-Formacion

deportiva

Subproducto 1 Atencion y desarrollo programas Tecnicos-

Formacion deportivaX X

Especilizacion Deportiva y Alto Rendimiento Subproducto 1 Especilizacion Deportiva y Alto Rendimiento X X

Promocion y Desarrollo del Deporte Eventos

Internacionales

Subproducto 1 Promocion y Desarrollo del Deporte

Eventos InternacionalesX X

Promocion y Desarrollo del Deporte a nivel Nacional

EntrenadoresSubproducto 1 Promocion y desarrollo Entrenadores X X

Promocion y desarrollo del deporte a nivel nacional

Gestion TecnicaSubproducto 1 Promoción y desarrollo-Gestión Técnica X X

Promoción y desarrollo del deporte a nivel nacional-

ImplementosSubproducto 1 Promoción y desarrollo-Implementos X X

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

ANEXO DPSE-02

Metas al 2020PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL

CLASIFICADOR TEMÁTICO NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTEPRESUPUESTO

EJECUTADO% DE EJECUCION

2015 8,709,056.00Q 9,776,256.00Q 7,414,892.80Q 0.758459353

20168,979,638.00Q 10,155,148.00Q 8,852,732.86Q 0.871748286

2017 9,785,224.00Q 10,891,224.00Q 7,534,511.95Q 0.69179662

2018 11,091,992.00Q 11,091,992.00Q 7,056,914.99Q 0.636217101

2018 11,091,992.00Q 11,091,992.00Q 7,056,914.99Q 0.636217101

2019 7,643,127.00Q 7,643,127.00Q 0

ANEXO DPSE-03INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS


13

PRESUPUESTO POR PROGRAMA-RED PROGRAMATICA DE INGRESOS Y EGRESOS

FORMULACION DE INGRESOS POR RUBRO

Recurso Fuente NOMBRE DE RUBRO DE

INGRESO Vigente Asignado

11120 31 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS

Q 69,360.00 Q 69,360.00

16220 22 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS CDAG

Q 4,730,000.00 Q 4,730,000.00

16220 22 ASIGNACIONES DE CDAG JUEGOS NACIONALES

Q 200,000.00 Q 200,000.00

16220 22 ASIGNACIONES CDAG JUEGOS DEPARTAMENTALES

Q 300,000.00 Q 300,000.00

16220 22 ASIGNACIONES COG Q 1,043,000.00 Q 1,043,000.00 16220 22 ASIGNACIONES COG Q 979,000.00 Q 979,000.00

23110 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS Q 298,967.00 Q 298,967.00

11990 31 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Q 10,800.00 Q 10,800.00

15130 22 POR DEPOSITOS Q 12,000.00 Q 12,000.00

GRAN TOTAL Q 7,643,127.00 Q 7,643,127.00


14

ANEXO DPSE-01

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Dep.Técnico

Dep.Técnico

Dep.Técnico

Comité Ejecutivo

Gerencia General

Dep.Técnico

Gerencia General

CDAG

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Dep. Tecnico

Gerencia General

Dep. tecnico

CDAG

Gerencia General

Dep. Tecnico

Comité Ejecutivo

Gerencia General

Dep. tecnico

Gerencia General

Gerencia General

CDAG

Gerencia General

Dep.tecnico

Gerencia General

CDAG

28

10 Reunión de Comité Ejecutivo


8 Asamblea de CDAG


27 Asamblea de CDAG

Reunión de Comité Ejecutivo

9

11

13

RECURSOS

NECESARIOSNo. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

RUTA DE TRABAJO

AÑO 2019

RESPONSABLE

2 Juramentacion


Asamblea General FNA


4 Asamblea de CDAG

3 Entrega del PAT 1ra Versión

6 Entrega del PAT 2da Versión

14 Evaluación de las ADDS

12 Juramentacion

15 Asamblea de CDAG

16

17

Evaluación de las ADDS20

Asamblea de CDAG


18

19

Juramentacion


Asamblea General FNA26

21

22

23

24

25


Evaluación de las ADDS


Asamblea de CDAG



15


16

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 - 2024

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