PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009 6 de agosto de 2008

Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

AGENDA

Sistema de gestin tica con calidadInforme de gestin Plan Estratgico Operativo 2007 Plan Estratgico Operativo 2009 Indicadores Plan de Desarrollo 2005-2009 Indicadores Contralora General de la Repblica.


MONITORA ESTRATGICA - CUADRO DE CONTROLMonitora estratgica Planes operativos anuales Monitora estratgica operativa Monitora estratgica institucional Jefe dependencia CAPTULO VMecanismo de seguimiento, control y evaluacin del plan de desarrollo.Auditora de gestinControl interno y OPSD


INFORME DE GESTIN PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2007


VICERRECTORA ACADMICA


VICERRECTORA ADMINISTRATIVA


RECTORA


INSTITUCIONAL


Plan Estratgico Operativo 2009.


CONSEJO SUPERIORUNIVERSITARIORECTORA

Indices de Gestin Nivel I Planeacin Estratgica Corporativa Nivel II Planeacin Estratgica Funcional. Nivel III Planeacin Estratgica Operativa-Plan de Desarrollo Institucional 2005 - 2009-Supervisin -Direccionamiento-Control-Plan Estratgico Operativo.VICERRECTORASFACULTADES, OFICINAS Y DIVISIONES


PROYECTOSPROYECTOS DE INVERSIN: Es una propuesta de accin tcnico econmica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser: recursos humanos, materiales y tecnolgicos, entre otros.

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO: Su objetivo es el mejoramiento contnuo de las funciones y acciones propias de cada dependencia, con el propsito de asegurar la calidad de las mismas en un determinado tiempo y utiliza recursos financieros destinados al propio funcionamiento.


METAS

Puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con el objetivo de alcanzar en el futuro objetivos a un plazo ms largo.Medibles, cuantificables, realistas, estimulantes, coherentes y prioritarias.Se debe evitar trminos como: maximizar, minimizar, con la mayor brevedad posible y adecuados.


ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC


FORMATO PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009


CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009




PAM

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

61 AOS

PLAN DE ACCIN DE MEJORAMIENTO AO 2008

OBJETIVO ESTRATGICO:

DEPENDENCIA:

Objetivo EspecficoAccionesTiempoMetasResponsableValor Total del PlanIndicador

InicioTrminoIndicador

ANEXO I


61 AOS

ANEXO I: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO AO 2008

Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador


PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

DEPENDENCIA:

ANEXO II


61 AOS

ANEXO II: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO

PLAN DE ACCIN


InicioTerminoIndicador

PROGRAMA: 03 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN DE PROYECCIN SOCIAL.

SUBPROGRAMA: 0301 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN Y SERVICIOS DE PROYECCIN SOCIAL.

PROYECTO: 030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD.

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERA.

Promover la generacin de espacios que coadyuven al desarrollo de la calidad de vida de la comunidad a partir de fortalecer los lazos de cooperacin con la sociedad.Identificar comunidades beneficiarias.

Identificar tipos de asesoras requeridas24 enero de 2007.

25 julio de 2007.30 mayo de 2007.

30 noviembre de 2007.Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.Decano de la Facultad y Directora del ProgramaUn (1) docente de planta tiempo completo con horas asignadas para esta actividad.$ 8,313,642Papelera, tintas, ploteado de planos, CDsNmero documentos elaborados / nmero documentos programados.

Realizar comits con los convenios ya firmados para la generacin de actividades y productos.Apoyar la gestin tcnica a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tcnico.Nmero proyectos asesorados / nmero proyectos digitados.

ANEXO III


61 AOS

OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO

"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.

TOMAR VALORES CON IVA

FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:

PROYECTO:

META:

PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO

PERSONAL ADMINISTRATIVO0

NIVEL DIRECTIVO0

NIVEL EJECUTIVO0

NIVEL PROFESIONAL0

NIVEL TCNICO0

NIVEL ASISTENCIAL0

PERSONAL DOCENTE0

DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO0

DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO0

DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0

DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0

DOCENTE CTEDRA0

PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0

REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS

REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS

TOTAL COSTOS DE PERSONAL0

PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS

COMPRA

DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0

ALQUILER

DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0

PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS


0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS0

SUB - TOTAL0

IMPREVISTOS DEL 10%0

TOTAL0

CUADRO RESMEN

TIPO DE GASTOVALOR

1. TALENTO HUMANO0

2. COMPRA DE EQUIPO0

3. ALQUILER DE EQUIPO0

4. MATERIALES Y SUMINISTROS0

SUB - TOTAL0


TOTAL0

NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.

FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO

Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.

Incluye el valor de las prestaciones sociales.

Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.

Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.

Hoja1


61 AOS




FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERA

PROYECTO:030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD

META:1. Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.2. Apoyar la gestin tcnica, a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tc




NIVEL DIRECTIVO0

NIVEL EJECUTIVO0

NIVEL PROFESIONAL0

NIVEL TCNICO0

NIVEL ASISTENCIAL0

PERSONAL DOCENTE15,430,360

DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO92414,08213,011,768

DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO3526,8712,418,592



DOCENTE CTEDRA0




TOTAL COSTOS DE PERSONAL15,430,360


COMPRA


0

0

0


ALQUILER


0

0

0




Cartuchos de tinta negra170,49370,493

Resmas de papel para fotocopias18,9318,931

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS79,424

SUB - TOTAL15,509,784

IMPREVISTOS DEL 10%1,550,978

TOTAL17,060,762

CUADRO RESMEN

TIPO DE GASTOVALOR

1. TALENTO HUMANO15,430,360



4. MATERIALES Y SUMINISTROS79,424

SUB - TOTAL15,509,784


TOTAL17,060,762







ANEXO IIIA



"ANEXO IIIA" COSTOS TALENTO HUMANO - AO 2007

ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES

NIVEL DIRECTIVO36,598292,7878,783,603

NIVEL EJECUTIVO23,755190,0405,701,191

NIVEL PROFESIONAL13,834110,6703,320,104

NIVEL TCNICO6,70053,6031,608,092

NIVEL ASISTENCIAL6,14759,1781,475,354

DOCENTES


DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO14,082112,6533,379,582


DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO13,742109,9373,298,106

DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO6,87154,9681,649,053

DOCENTE CTEDRA5,55244,1741,325,234







ANEXO IIIB



"ANEXO IIIB" COSTOS RECURSOS INFORMTICOS - AO 2007

No.DESCRIPCIN

1COMPUTADOR PENTIUM 4 2,8 GHz RAM 256 MB, DISCO DURO 80 GB.(Teclado, Monitor, Mouse)$ 3,364,000.00

2VIDEO BEAM$ 3,480,000.00

3IMPRESORAVelocidad 15 ppm, resolucin 600 ppp x 600 ppp$ 812,000.00

4SCANNER2400 x 2400 dpi, scaneo de 9 seg x pg, alimentacin manual, tipo cama plana, software OCR$ 580,000.00

ANEXO IIIC



"ANEXO IIIC" RELACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS - AO 2007

No.DESCRIPCINESPECIFICACIONESVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)

1BLOCK DE PAPEL CUADRICULADO, TAMAO CARTAUNIDADES$ 1,269.00$ 203.04$ 1,472.04

2CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAO CARTAUNIDADES$ 136.00$ 21.76$ 157.76

3CARTUCHO HP 51645 AORIGINAL$ 59,240.00$ 9,478.40$ 68,718.40

4CARTUCHO HP 51641ORIGINAL$ 60,780.00$ 9,724.80$ 70,504.80

5CARTUCHO HP 950 78 COLORORIGINAL$ 66,000.00$ 10,560.00$ 76,560.00


7C.D. RUNIDADES$ 497.84$ 79.65$ 577.49

8C.D. REGRABABLE-RWUNIDADES$ 1,364.00$ 218.24$ 1,582.24

9CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 1170UNIDADES$ 8,300.00$ 1,328.00$ 9,628.00

10ESFERO NEGROUNIDADES$ 317.00$ 50.72$ 367.72

11ESFEROS MICROPUNTAUNIDADES$ 567.50$ 90.80$ 658.30

12LABELS PARA CDUNIDADES$ 808.00$ 129.28$ 937.28

13PAPEL BOND BLANCO TAMAO PLIEGO DE 75 GRS.RESMA X 500 HOJAS$ 125,500.00$ 20,080.00$ 145,580.00

14PAPEL FOTOCOPIA TAMAO CARTA 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 7,699.00$ 1,231.84$ 8,930.84

15PAPEL FOTOCOPIA TAMAO OFICIO 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 9,818.00$ 1,570.88$ 11,388.88

16PAPEL PERIODICO TAMAO PLIEGORESMA X 500 HOJAS$ 46,500.00$ 7,440.00$ 53,940.00

17SOBRES PARA CDCON VENTANA$ 80.00$ 12.80$ 92.80

ANEXO IV


61 AOS

ANEXO IV: MONITORA DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2008

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRIL2a MONITORA MAYO- AGOSTO3a MONITORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRENDICE DE GESTIN ACUMULADO

INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL

DEPENDENCIA:

ANEXO IV

1

METAS

45,24%

INDICE GESTION DEPENDENCIA

1

0.3

0.3

1

1

1

0

0

1

0

0

0.1

0

0

0

0

0.6666666667

1

0

0

0

1

0.1

0.15

0.05

0

0.3066666667

METAS


45,24%

0.3

0.3416666667

0.3333333333

0.26



ANEXO I


61 AOS




PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

DEPENDENCIA:

ANEXO II


61 AOS


PLAN DE ACCIN



PROGRAMA: 01 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN FORMATIVA.

SUBPROGRAMA: 0102 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

PROYECTO: 010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA.

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA

Ofrecer espacios de prctica acadmica par los estudiantes del plan de estudios 2005 en el primer y segundo perido acadmico de 2007.1. Gestionar la autorizacin de las prcticas acadmicas con el SENA.2. Desarrollar las prcticas acdmicas.3. Evaluar el desarrollo y resultados de las prcticas acadmicas con el SENA.19 enero de 2007.

23 julio de 2007.6 junio de 2007.

3 diciembre de 2007.Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos peridos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos).Direccin del ProgramaDocente coordinador de prcticas$ 34,673,382Aportados por el SENA.Nmero de grupos que realizan la prctica en el SENA sobre nmero de grupos programados.

ANEXO III


61 AOS





PROYECTO:

META:




NIVEL DIRECTIVO0

NIVEL EJECUTIVO0

NIVEL PROFESIONAL0

NIVEL TCNICO0

NIVEL ASISTENCIAL0

PERSONAL DOCENTE0





DOCENTE CTEDRA0






COMPRA


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ALQUILER


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0


SUB - TOTAL0


TOTAL0

CUADRO RESMEN

TIPO DE GASTOVALOR

1. TALENTO HUMANO0




SUB - TOTAL0


TOTAL0







Hoja1


61 AOS




FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA

PROYECTO:010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA

META:Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos perodos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos)




NIVEL DIRECTIVO0

NIVEL EJECUTIVO0

NIVEL PROFESIONAL0

NIVEL TCNICO0

NIVEL ASISTENCIAL0






DOCENTE CTEDRA0






COMPRA


0

0

0

0

0

0

0

0


ALQUILER


0

0

0

0

0

0

0




Transporte dentro de la ciudad0

Convenio U.C.M.C. y SENA0

0

0

0

0

0

0

0


SUB - TOTAL0


TOTAL0

CUADRO RESMEN

TIPO DE GASTOVALOR

1. TALENTO HUMANO6,431,256




SUB - TOTAL6,431,256

IMPREVISTOS DEL 10%643,126

TOTAL7,074,382







ANEXO IIIA




ADMINISTRATIVOS


NIVEL DIRECTIVO36,598292,7878,783,603

NIVEL EJECUTIVO23,755190,0405,701,191


NIVEL TCNICO6,70053,6031,608,092


DOCENTES






DOCENTE CTEDRA5,55244,1741,325,234







ANEXO IIIB




No.DESCRIPCINVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)


2VIDEO BEAM$ 3,480,000.00



ANEXO IIIC











7C.D. RUNIDADES$ 497.84$ 79.65$ 577.49











ANEXO IV


61 AOS


PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:



DEPENDENCIA:

ANEXO IV

1

METAS

45,24%


Hoja2

1

0.3

0.3

1

1

1

0

0

1

0

0

0.1

0

0

0

0

0.6666666667

1

0

0

0

1

0.1

0.15

0.05

0

0.3066666667

METAS


45,24%

0.3

0.3416666667

0.3333333333

0.26


61 AOS




PROYECTO: 030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD

OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRILNDICE DE GESTIN ACUMULADO

INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL




25 julio de 2007.30 mayo de 2007.

30 noviembre de 2007.Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.Feria de atencin al ciudadano, localidad San Cristobal, Engativa, Kennedy75.00%75.00%

Realizar comits con los convenios ya firmados para la generacin de actividades y productos.Apoyar la gestin tcnica a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tcnico.Se asesoraron a las siguientes personas: Mara Arbelez, David Fonseca y Mara Quevedo50.00%50.00%

1

METAS

45,24%


1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

METAS


45,24%

0

0

0

0



ANEXO I


61 AOS




PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

DEPENDENCIA:

ANEXO II


61 AOS


PLAN DE ACCIN



PROGRAMA: 01 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN FORMATIVA.

SUBPROGRAMA: 0102 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

PROYECTO: 010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA.

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA

Ofrecer espacios de prctica acadmica par los estudiantes del plan de estudios 2005 en el primer y segundo perido acadmico de 2007.1. Gestionar la autorizacin de las prcticas acadmicas con el SENA.2. Desarrollar las prcticas acdmicas.3. Evaluar el desarrollo y resultados de las prcticas acadmicas con el SENA.19 enero de 2007.

23 julio de 2007.6 junio de 2007.

3 diciembre de 2007.Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos peridos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos).Direccin del ProgramaDocente coordinador de prcticas$ 34,673,382Aportados por el SENA.Nmero de grupos que realizan la prctica en el SENA sobre nmero de grupos programados.

ANEXO III


61 AOS





PROYECTO:

META:




NIVEL DIRECTIVO0

NIVEL EJECUTIVO0

NIVEL PROFESIONAL0

NIVEL TCNICO0

NIVEL ASISTENCIAL0

PERSONAL DOCENTE0





DOCENTE CTEDRA0






COMPRA


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ALQUILER


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0


SUB - TOTAL0


TOTAL0

CUADRO RESMEN

TIPO DE GASTOVALOR

1. TALENTO HUMANO0




SUB - TOTAL0


TOTAL0







Hoja1


61 AOS




FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA

PROYECTO:010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA

META:Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos perodos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos)




NIVEL DIRECTIVO0

NIVEL EJECUTIVO0

NIVEL PROFESIONAL0

NIVEL TCNICO0

NIVEL ASISTENCIAL0






DOCENTE CTEDRA0






COMPRA


0

0

0

0

0

0

0

0


ALQUILER


0

0

0

0

0

0

0




Transporte dentro de la ciudad204,50090,000

Convenio U.C.M.C. y SENA125,000,00025,000,000

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS25,090,000

SUB - TOTAL31,521,256


TOTAL34,673,382

CUADRO RESMEN

TIPO DE GASTOVALOR

1. TALENTO HUMANO0




SUB - TOTAL0


TOTAL0







ANEXO IIIA




ADMINISTRATIVOS


NIVEL DIRECTIVO36,598292,7878,783,603

NIVEL EJECUTIVO23,755190,0405,701,191


NIVEL TCNICO6,70053,6031,608,092


DOCENTES






DOCENTE CTEDRA5,55244,1741,325,234







ANEXO IIIB




No.DESCRIPCINVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)


2VIDEO BEAM$ 3,480,000.00



ANEXO IIIC











7C.D. RUNIDADES$ 497.84$ 79.65$ 577.49











ANEXO IV


61 AOS


PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:



DEPENDENCIA:

ANEXO IV

1

METAS

45,24%


Hoja2

1

0.3

0.3

1

1

1

0

0

1

0

0

0.1

0

0

0

0

0.6666666667

1

0

0

0

1

0.1

0.15

0.05

0

0.3066666667

METAS


45,24%

0.3

0.3416666667

0.3333333333

0.26


61 AOS




PROYECTO: 030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD

OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRILNDICE DE GESTIN ACUMULADO

INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL




25 julio de 2007.30 mayo de 2007.

30 noviembre de 2007.Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.Feria de atencin al ciudadano, localidad San Cristobal, Engativa, Kennedy75.00%75.00%

Realizar comits con los convenios ya firmados para la generacin de actividades y productos.Apoyar la gestin tcnica a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tcnico.Se asesoraron a las siguientes personas: Mara Arbelez, David Fonseca y Mara Quevedo50.00%50.00%

1

METAS

45,24%


1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

METAS


45,24%

0

0

0

0

FORMATO MONITORA PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009


Indicadores Plan de Desarrollo 2005-2009.


PROYECCIN (1/3)


INDICADORES

INDICADORES INSTITUCIONALES

ID 01Utilizacin y distribucin del talento humano profesoral

ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)

ID 01-02

CLCULO:

Total nmero profesores de planta

_______________________________________________________________ X 100

Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad

ID 01-03

CLCULO:

Total de profesores ocasionales

____________________________________________________________ X 100


ID 01-04

CLCULO:

Total profesores hora ctedra

____________________________________________________________ X 100


ID 01-05

CLCULO:

Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)

_______________________________________________________________ X 100

vinculados a los programas acadmicos de la Universidad

ID 01-06

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad

ID 01-07

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de palnta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra

__________________________________________________________ X 100

Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)

ID 01-08

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia

________________________________________________________ X 100

Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)

ID 01-09

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin

_____________________________________________________________________X100


ID 01-10

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social

X 100


ID 01-11

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica

X100


ID 01-12

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional

________________________________________________X100


ID 01-13

CLCULO:

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT

X100

Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio

ID 01-14

CLCULO:

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT

X100


ID 01-15

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT

X100


ID 01-16

Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra

X100

Total de la intensidad de catedra semanal de los planes de estudio

ID 01-17

Numero total de alumnos matriculados

X100

Docentes de TC

4.4.2.2Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Carcter Financiero Indicadores

INGRESOS

IP 01.18

Rentas Propias

X100

Ingreso total

IP 01.19

Derechos Acadmicos

X100

Ingreso total

IP 01.20

Venta de Bienes y Servicios

X100

Ingreso total

IP 01.21

Aportes

X100

Ingreso total

IP 01.21.1

Ingresos presupuesto nacional no condicionado

X100

Ingreso total

IP 01.21.2

Ingresos presupuesto nacional condicionado

X100

Ingreso total

IP 01.22

Ingresos por rendimientos financieros

X100

Ingreso total


PRESUPUESTO AO 2006

IP 01.24

Gastos de funcionamiento

X100

total gastos y apropiaciones

IP 01.25

Servicios personales

X100


IP 01.26

Docentes de planta

X100


IP 01.27

Docentes de catedra

X100


IP 01.28

Docentes ocasionales

X100


IP 01.29

Personal Administrativo

X100


IP 01.30

Honorarios

X100


IP 01.31

Supernumerarios

X100


IP 01.32

Otros servicios personales

X100


IP 01.33

Aprendices

X100


IP 01.34

Gastos generales

X100


IP 01.35

Trasferencias

X100


IP 01.36

Inversiones

X100


4.4.1Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Indicadores Generales (SUE)

IR 0Indice de Multidiscilinariedad

1Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion

2A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias

3A.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin y al sistema de ciencia y tecnologia

4B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin

5A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento

6A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado

7A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria

8A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad

9B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin

10A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao

11B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC)

12A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)

13B.Total programas acreditables de la institucin,menos los programas con acreditacion de calidad vigentes

14Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin

15B.Numero total de revistas de la institucin

16IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento.

17IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento

18A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao

19B.docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)

20A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas

21A.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas

22A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas

23A1.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas

24B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a investigacin (DTCEI)

25A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual)

26A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin

27B.Docentes tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)

INSTITUCIONALES-ACADMICOS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AO 2005

TOTALTCMTPO

DOCENTES PLANTA987622

DOCENTES OCASIONALES775721

DOCENTES HORA CATEDRA276

TOTAL DOCENTES451132.542.5175274

133

DEDICACION SEMANAL DOCENTES DE CATEDRA573

se excluyen docentes de tiempo completo que laboran

DISPONIBILIDAD HORARIA

DOCENTES PLANTA3,7403,280460133

DOCENTES OCASIONALES2,8402,3205205,300

DEDICACION A LA INVESTIGACION533.3943

PROYECCION SOCIAL153850

PLANES DE ESTUDIO86386,150

DEDICACION A LA DOCENCIA577

ADMINISTRACION ACADEMICA785

DESARROLLO INSTITUCIONAL223

DEDICACION CATEDRA3845

SEGUIMIENTO DE INDICADORES ACADMICOS

NOMBREAO 2005

INDICADORProgramadoEjecutadoResultado


ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)(451)43345118

ID 01-02

Total nmero profesores de planta (Tc.76 , Mt22)24.2%21.7%-2.5%

X 100

Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (451)

ID 01-03

Total de profesores ocasionales (tc 56,5 Mt 22,5)13.8%17.1%3.3%

X 100


ID 01-04

Total profesores hora ctedra 27664.8%61.2%-3.6%

X 100


ID 01-05

Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)38.1%38.8%0.7%

X 100


ID 01-06

Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad6,6006,580-20

ID 01-07

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra (4095+3594)28.4%58.43%30.03%

X 100


ID 01-08

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia50.2%8.77%-41.43%

X 100


ID 01-09

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin10.1%8.11%-1.99%

X 100


ID 01-10

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social16.4%2.33%-14.07%

X 100


ID 01-11

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica14.5%11.93%-2.57%

X 100


ID 01-12

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional8.8%3.39%-5.41%

X 100


ID 01-13

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT23.8%43.30%19.50%

X 100


ID 01-14

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT13.1%32.88%19.78%

X 100


ID 01-15

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT35.9%76.18%40.28%

X 100


ID 01-16

Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra64.1%6.63%-57.47%

X 100


ID 01-17

Numero total de alumnos matriculados (5.010)28.128.60.53

X 100

Docentes de TC (175)

Proyeccin Indicadores Acadmicos

INDICADOR20052006200720082009



ID 01-02

Total nmero profesores de planta/sobre Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad105/433 24,2%107/448 23,9%110/458 24,0%114/474 24,0%115/487 23,6%

ID 01-03

Total de profesores ocasionales/sobre Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad60/433 13,8%61/448 13,6%62/458 13,5%62/474 13,1%62/487 12,7%

ID 01-04

Total profesores hora ctedra /sobre Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad268/433 64,8%280/448 62,5%286/458 62,4%298/474 62,8%310/487 63,6%

ID 01-05

Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales) /sobre total de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad165/433 38,1%168/448 37,5%172/458 37,5%176/474 37,1%177/487 36,3%

ID 01-06

Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad6,6006,7206,8807,0407,080

ID 01-07

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra/ contra Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)1.878/6600 28,4%2.016/6720 30,0%2.664/6880 30,0%2.115/7040 30,0%2.124/7080 30,0%

ID 01-08

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia/ contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)3.312/6600 50,2%3.360/6720 50,0%3.440/6880 50,0%3.520/7040 50,0%3.540/7080 50,0%

ID 01-09

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin/contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)666/6600 10,1%940/6720 14,0%963/6880 14,0%985/7040 14,0%992/7080 14,0%

ID 01-10

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social/contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)1.083/6600 16,4%1.088/6720 15,0%1.032/6880 15,0%1.056/7040 15,0%1.062/7080 15,0%

ID 01-11

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica/contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)953/6600 14,5%873/6720 13,0%894/6880 13,0%915/7040 13,0%920/7080 13,0%

ID 01-12

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional/ contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)584/6600 8,8%537/6720 8,0%550/6880 8,0%563/7040 8,0%566/7080 8,0%

ID 01-13

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT / sobre Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio1.995/5.228 23,8%1.374/5.496 25,0%1.496/5.756 26,0%1.564/6.016 26,0%1.642/6.316 26,0%

ID 01-14

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT /sobre Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio684/5.228 13,1%769/5.496 14,0%805/5.756 14,0%842/6.016 14,0%884/6.316 14,0%

ID 01-15

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT /sobre Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio1.878/5.228 35,9%2.143/5.496 39,0%2.302/5.756 40,0%2.406/6.016 40,0%2.526/6.316 40,0%

ID 01-16

Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra /sobre Total de la intensidad de catedra semanal de los planes de estudio3.349/5.228 64,1%3.352/5.496 60,0%3.453/5.756 60,0%3.609/6.016 60,0%3.789/6.316 60,0%

ID 01-17

Numero total de alumnos matriculados/ por Docentes de TC6.642/165 28,16.842/168 40,77.082/172 41,17.222/176 41,07.542/177 42,6

FINANCIEROS


AO 2005

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VALOR TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS18,924,000,000

DETALLERECURSOS DE LA NACINRENTAS PROPIASTOTAL

RENTAS PROPIAS8,070,000,0008,070,000,000

DERECHOS ACADMICOS6,753,000,0006,753,000,000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1,112,000,0001,112,000,000

APORTES8,509,000,0008,509,000,000

NO CONDICIONADO7,929,000,0007,929,000,000

CONDICIONADOS580,000,000580,000,000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS980,000,000980,000,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS0

VALOR TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS19,457,070,000


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO7,929,000,0009,556,070,00017,485,070,000

SERVICIOS PERSONALES7,640,806,8256,737,000,00014,377,806,825

DOCENTES DE PLANTA3,959,847,8463,959,847,846

DOCENTES DE CTEDRA179,829,6872,499,000,0002,678,829,687

DOCENTES OCASIONALES256,062,1971,743,000,0001,999,062,197

PERSONAL ADMINISTRATIVO3,037,065,0061,658,590,0004,695,655,006

HONORARIOS208,002,089501,000,000709,002,089

SUPERNUMERARIOS31,000,00031,000,000

OTROS SERVICIOS PERSONALES220,000,000220,000,000

APRENDICES84,000,00084,000,000

GASTOS GENERALES1,866,000,0001,866,000,000

TRASFERENCIAS209,396,700953,070,0001,162,466,700

INVERSIONES580,000,0001,392,000,0001,972,000,000

Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional -Indicadores Financieros

PRESUPUESTO AO 2005

INGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia

IP 01.18

Rentas Propias42.64%51.75%-9.11%

X100

Ingreso total

IP 01.19

Derechos Acadmicos35.68%38.70%-3.02%

X100

Ingreso total

IP 01.20

Venta de Bienes y Servicios5.88%6.32%-0.44%

X100

Ingreso total

IP 01.21

Aportes44.96%48.28%-3.32%

X100

Ingreso total

IP 01.21.1

Ingresos presupuesto nacional no condicionado41.90%44.99%-3.09%

X100

Ingreso total

IP 01.21.2

Ingresos presupuesto nacional condicionado3.06%3.29%-0.23%

X100

Ingreso total

IP 01.22

Ingresos por rendimientos financieros5.18%5.56%-0.38%

X100

Ingreso total

FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN92.79%105.59%-12.80%

4.89%97.68%

Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional -Indicadores Carcter Financiero

PRESUPUESTO AO 2005

EGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia

IP 01.24

Gastos de funcionamiento89.86%96.70%-6.84%

X100


IP 01.25

Servicios personales73.90%82.50%-8.60%

X100


IP 01.26

Docentes de planta20.35%28.50%-8.15%

X100


IP 01.27

Docentes de ctedra13.77%14.60%-0.83%

X100


IP 01.28

Docentes ocasionales10.27%9.90%0.37%

X100


IP 01.29

Personal Administrativo24.13%25.30%-1.17%

X100


IP 01.30

Honorarios3.64%1.50%2.14%

X100


IP 01.31

Supernumerarios0.16%0.30%-0.14%

X100


IP 01.32

Otros servicios personales1.13%1.50%-0.37%

X100


IP 01.33

Aprendices0.43%0.80%-0.37%

X100


IP 01.34

Gastos generales9.59%8.30%1.29%

X100


IP 01.35

Trasferencias5.97%5.80%0.17%

X100


IP 01.36

Inversiones10.14%3.30%6.84%

X100


FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN100.00%100.00%0.00%

AO 2006

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VALOR TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS20,486,200,000


RENTAS PROPIAS8,800,000,0008,800,000,000

DERECHOS ACADMICOS7,439,000,0007,439,000,000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1,141,000,0001,141,000,000

APORTES9,804,200,0009,804,200,000

NO CONDICIONADO9,134,200,0009,134,200,000

CONDICIONADOS670,000,000670,000,000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS930,000,000930,000,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS0

VALOR TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS20,486,200,000


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO9,134,200,0009,512,000,00018,646,200,000

SERVICIOS PERSONALES8,904,676,0006,443,000,00015,347,676,000

DOCENTES DE PLANTA5,134,884,0005,134,884,000

DOCENTES DE CTEDRA2,710,336,0002,710,336,000

DOCENTES OCASIONALES413,136,0001,565,061,0001,978,197,000

PERSONAL ADMINISTRATIVO646,320,0004,220,627,0004,866,947,000

HONORARIOS217,312,000217,312,000

SUPERNUMERARIOS63,000,00063,000,000

OTROS SERVICIOS PERSONALES282,000,000282,000,000

APRENDICES95,000,00095,000,000

GASTOS GENERALES1,684,000,0001,684,000,000

TRASFERENCIAS229,524,0001,385,000,0001,614,524,000

INVERSIONES670,000,0001,170,000,0001,840,000,000


PRESUPUESTO AO 2006

INGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia

IP 01.18

Rentas Propias42.96%57.69%-14.73%

X100

Ingreso total

IP 01.19

Derechos Acadmicos36.31%43.73%-7.42%

X100

Ingreso total

IP 01.20

Venta de Bienes y Servicios5.57%6.77%-1.20%

X100

Ingreso total

IP 01.21

Aportes47.86%51.66%-3.80%

X100

Ingreso total

IP 01.21.1

Ingresos presupuesto nacional no condicionado44.59%48.14%-3.55%

X100

Ingreso total

IP 01.21.2

Ingresos presupuesto nacional condicionado3.27%3.52%-0.25%

X100

Ingreso total

IP 01.22

Ingresos por rendimientos financieros4.54%5.95%-1.41%

X100

Ingreso total

FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN95.35%115.30%-19.95%


PRESUPUESTO AO 2006

EGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia

IP 01.24

Gastos de funcionamiento91.02%96.70%-5.68%

X100


IP 01.25

Servicios personales74.92%82.50%-7.58%

X100


IP 01.26

Docentes de planta25.07%28.50%-3.43%

X100


IP 01.27

Docentes de ctedra13.23%14.60%-1.37%

X100


IP 01.28

Docentes ocasionales9.66%9.90%-0.24%

X100


IP 01.29

Personal Administrativo23.76%25.30%-1.54%

X100


IP 01.30

Honorarios1.06%1.50%-0.44%

X100


IP 01.31

Supernumerarios0.31%0.30%0.01%

X100


IP 01.32

Otros servicios personales1.38%1.50%-0.12%

X100


IP 01.33

Aprendices0.46%0.80%-0.34%

X100


IP 01.34

Gastos generales8.22%8.30%-0.08%

X100


IP 01.35

Trasferencias7.88%5.80%2.08%

X100


IP 01.36

Inversiones8.98%3.30%5.68%

X100


FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN100.00%100.00%0.00%

FINANCIEROS

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Presupuestado

Plan Desarrollo

Diferencia

SUE

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MATRICULADOS EN DOCTORADO8

MATRICULADOS EN MAESTRIA17

PUNTAJE TOTAL POR ARTICULOS48.5

4.4.1SEGUIMIENTO DE INDICADORES SUE

NOMBREAO 2005AO 2006

INDICADORProgramadoEjecutadoResultadoProgramadoEjecutadoResultado

1IR 0Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion1413-114

2A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias1101

A1.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin (38+33) 33235.5033.52

3A2.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de ciencia y tecnologia(11+18) 18214.512.52

4B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin(13,565+ verificar2830228

5A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento0000

6A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado128-413

7A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria717108

8A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad0001

9B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin9908

10A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao NOMBRES DE LIBROS4812.5-35.572

11B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC) (0,07)16118120150

12A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)1102

14Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin0002

15B.Numero total de revistas de la institucin3303

16IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento. PRIMER PERIODO 200615831,461-1221583

17IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento PRIMER PERIODO 200650795,009.5-69.55079

18A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao(38+33) 333535.50.536

20A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas80-88

21A.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas10-11

22A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas120-1215

23A1.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas40-44

25A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual) VINCULAR CUALES LIBROS- MARTHA6036-2465

26A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin VINCULAR CUALES LIBROS- MARTHA53-25

*La Investigacin en la Universaidad VINCULAR CUADRO ESTADISTICAS

Proyeccin Indicadores (SUE)

INDICADOR20052006200720082009

IR 0Indice de Multidisciplinariedad

Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion1414151516

A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias11345

A1.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin (38+33)22334

A2.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de ciencia y tecnologia(11+18)22334

B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin2828303234

A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento00101

A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado1213141516

A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria78888

A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad01112

B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin98764

A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao487296120144

B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC)150150150150150

A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)12345

Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin02233

B.Numero total de revistas de la institucin33444

IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento.15831583167818201845

IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento50795079517453165316

A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao(38+33)3536373839

A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas88888

A.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas11111

A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas1215182124

A1.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas44556

A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual)6065707575

A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin55555

PROYECCIN (2/3)


INDICADORES

INDICADORES INSTITUCIONALES


ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)

ID 01-02

CLCULO:

Total nmero profesores de planta

_______________________________________________________________ X 100


ID 01-03

CLCULO:

Total de profesores ocasionales

____________________________________________________________ X 100


ID 01-04

CLCULO:

Total profesores hora ctedra

____________________________________________________________ X 100


ID 01-05

CLCULO:

Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)

_______________________________________________________________ X 100


ID 01-06

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad

ID 01-07

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de palnta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra

__________________________________________________________ X 100


ID 01-08

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia

________________________________________________________ X 100


ID 01-09

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin

_____________________________________________________________________X100


ID 01-10

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social

X 100


ID 01-11

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica

X100


ID 01-12

CLCULO:

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional

________________________________________________X100


ID 01-13

CLCULO:

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT

X100


ID 01-14

CLCULO:

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT

X100


ID 01-15

Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT

X100


ID 01-16

Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra

X100


ID 01-17

Numero total de alumnos matriculados

X100

Docentes de TC


INGRESOS

IP 01.18

Rentas Propias

X100

Ingreso total

IP 01.19

Derechos Acadmicos

X100

Ingreso total

IP 01.20

Venta de Bienes y Servicios

X100

Ingreso total

IP 01.21

Aportes

X100

Ingreso total

IP 01.21.1

Ingresos presupuesto nacional no condicionado

X100

Ingreso total

IP 01.21.2

Ingresos presupuesto nacional condicionado

X100

Ingreso total

IP 01.22

Ingresos por rendimientos financieros

X100

Ingreso total


PRESUPUESTO AO 2006

IP 01.24

Gastos de funcionamiento

X100


IP 01.25

Servicios personales

X100


IP 01.26

Docentes de planta

X100


IP 01.27

Docentes de catedra

X100


IP 01.28

Docentes ocasionales

X100


IP 01.29

Personal Administrativo

X100


IP 01.30

Honorarios

X100


IP 01.31

Supernumerarios

X100


IP 01.32

Otros servicios personales

X100


IP 01.33

Aprendices

X100


IP 01.34

Gastos generales

X100


IP 01.35

Trasferencias

X100


IP 01.36

Inversiones

X100


4.4.1Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Indicadores Generales (SUE)

IR 0Indice de Multidiscilinariedad

1Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion

2A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias

3A.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin y al sistema de ciencia y tecnologia

4B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin

5A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento

6A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado

7A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria

8A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad

9B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin

10A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao

11B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC)

12A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)

13B.Total programas acreditables de la institucin,menos los programas con acreditacion de calidad vigentes

14Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin

15B.Numero total de revistas de la institucin

16IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento.

17IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento

18A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao

19B.docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)

20A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas

21A.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas

22A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas

23A1.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas

24B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a investigacin (DTCEI)

25A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual)

26A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin

27B.Docentes tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)

INSTITUCIONALES-ACADMICOS


AO 2005

TOTALTCMTPO

DOCENTES PLANTA987622

DOCENTES OCASIONALES775721

DOCENTES HORA CATEDRA276

TOTAL DOCENTES451132.542.5175274

133

DEDICACION SEMANAL DOCENTES DE CATEDRA573

se excluyen docentes de tiempo completo que laboran

DISPONIBILIDAD HORARIA

DOCENTES PLANTA3,7403,280460133

DOCENTES OCASIONALES2,8402,3205205,300

DEDICACION A LA INVESTIGACION533.3943

PROYECCION SOCIAL153850

PLANES DE ESTUDIO86386,150

DEDICACION A LA DOCENCIA577

ADMINISTRACION ACADEMICA785

DESARROLLO INSTITUCIONAL223

DEDICACION CATEDRA3845

SEGUIMIENTO DE INDICADORES ACADMICOS

NOMBREAO 2005

INDICADORProgramadoEjecutadoResultado



ID 01-02

Total nmero profesores de planta (Tc.76 , Mt22)24.2%21.7%-2.5%

X 100

Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (451)

ID 01-03

Total de profesores ocasionales (tc 56,5 Mt 22,5)13.8%17.1%3.3%

X 100


ID 01-04

Total profesores hora ctedra 27664.8%61.2%-3.6%

X 100


ID 01-05

Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)38.1%38.8%0.7%

X 100


ID 01-06

Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad6,6006,580-20

ID 01-07

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra (4095+3594)28.4%58.43%30.03%

X 100


ID 01-08

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia50.2%8.77%-41.43%

X 100


ID 01-09

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin10.1%8.11%-1.99%

X 100


ID 01-10

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social16.4%2.33%-14.07%

X 100


ID 01-11

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica14.5%11.93%-2.57%

X 100


ID 01-12

Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional8.8%3.39%-

PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

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