PLAN ANUAL DE COMPRAS Por(favor(no(modifique ......396.3.08.13 C1 No Aplica NO Gasto Corriente...
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RUC_ENTIDAD1768007040001 2019
ORDPARTIDA
PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE
CODIGO CATEGORIA CPC
A NIVEL 9
TIPO COMPRA (Bien, obras,
servicio o consultoría)
DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD (metro, litro etc)
COSTO UNITARIO (Dólares)
VALOR TOTAL CUATRIMESTRETIPO DE PRODUCTO
(normalizado / no normalizado)
CATALOGO ELECTRÓNICO
(si/no)
PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de
contratación)
FONDOS BID (si/no)
NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN
DEL PRÉSTAMO BID
NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO
BID
TIPO DE RÉGIMEN
(común, especial)
TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión,
gasto corriente)
1.00 Unidad 245.000,00 245.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DEL CEE
Común
C1
12 8.4.01.04 622860013 Bien
11 8.4.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE DOS FURGONETAS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO DEL SOTE DE ACUERDO AL CONTRATO LAB NO. 2017581 CON
1.00 Unidad491130022 Bien Común
1.00 Unidad 26.550,00 26.550,00 C1
340.000,00 340.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE DIAGNOSTICO PARA EL TALLER DE EQUIPO RUEDA DEL CEMAT
Común
C1
10 8.4.01.06 482530511 Bien
9 8.4.01.07 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL B.E 67 MONTUFAR 1.00 Unidad452200012 Bien Común
1.00 Unidad 11.850,00 11.850,00 C1
12.726,00 12.726,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS ARCHIVO Común
C2
8 8.4.01.07 451600314 Bien
7 8.4.01.07 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE PCS ESCRITORIO PARA EL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL CEE
1.00 Unidad452300035 Bien Común
1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1
32.000,00 32.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
COMPRA DE UN SERVIDOR IBM SYSTEM POWER 8 PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Común
C1
6 8.4.01.07 452300049 Bien
5 8.4.01.07 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE DOS SERVIDORES DE RACK PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DEL POLICLINICO DEL CEE
1.00 Unidad452300049 Bien Común
1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1 C2
7.900,00 7.900,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE IMPRESORAS DE INYECCION A TINTA PARA EL POLICLINICO Y MATRIZ DEL CEE
Común
Unidad 4.000,00 4.000,00 C2
4 8.4.01.07 451600314 Bien
3 8.4.01.07
C1
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE UN PLOTTER PARA LA DIRECCION DE CAPTACION Y PLANIFICACION TECNICA DEL CEE
1.00
Común
451600323 Bien Común
1.00 Unidad 18.900,00 18.900,002 8.4.01.07 452900028 Bien Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE SWITCHS PARA LA RENOVACION DEL DATA CENTER DEL CEE
Unidad 22.000,00 22.000,00 C18.4.01.07 452700028 Bien Común Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE TARJETAS PARA EL ROUTER SWITCH HP DEL DATA CENTER DEL CEE
1.00
PLAN ANUAL DE COMPRASPor favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY -‐ Módulo Facilitador de Contratación Pública
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS
1
C125 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MACK DEL CEMAT
1.00 Unidad491290517 Bien Común
1.00 Unidad 62.692,89 62.692,89 C1
150.000,00 150.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS EQUIPO ESPECIAL Y COMPLETARIO DEL CEMAT
Común
C1 C2 C3
24 6.3.08.13 491290517 Bien
23 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUSIICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad439412015 Bien Común
1.00 Unidad 57.400,00 57.400,00 C1
48.640,69 48.640,69
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS MAN Y VOLKSWAGEN DEL CEMAT
Común
C1
22 6.3.08.13 491290517 Bien
21 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE REPUESTOS Y ACESSORIOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA UEC SUR
1.00 Unidad491290517 Bien Común
1.00 Unidad 100.000,00 100.000,00 C1
3.827,52 3.827,52
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS CHEVROLET PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común
C1 C2 C3
20 6.3.08.13 491290517 Bien
19 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA MACK DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad491140016 Bien Común
1.00 Unidad 133.522,82 133.522,82 C1
82.200,00 82.200,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CENTRO DE GESTIÓN ALQUILER DE MAQUINARIAS DE LA UEC OCCIDENTE DEL CEE
Común
C1
18 6.3.08.13 491290517 Bien
17 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad464200017 Bien Común
1.00 Unidad 57.890,05 57.890,05 C1 C2 C3
10.000,00 10.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS BUSES INTERNACIONAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1
16 6.3.08.13 431510128 Bien
15 6.3.14.06 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE DIAGNOSTICO PARTA EL TALLER DE EQUIPO RUEDA DEL CEMAT
1.00 Unidad482530511 Bien Común
1.00 Unidad 21.000,00 21.000,00 C1
3.000,00 3.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE RADIOS MOTOROLAS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACION DEL CEE
Común
C1
14 8.4.01.04 472200611 Bien
13 8.4.01.04 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMAT
1.00 Unidad319110011 Bien Común8.540,00 8.540,00
C139 6.3.08.13 Gasto CorrienteNo Aplica NO Bienes y Servicios únicos
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA KOMATSU DEL CEMAT
1.00 Unidad491290517 Bien Especial
1.00 Unidad 270.000,00 270.000,00 C1
270.000,00 270.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
AQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA Común
C1 C2 C3
38 6.3.08.13 491290517 Bien
37 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad441802013 Bien Común
1.00 Unidad 65.610,00 65.610,00 C1 C2 C3
35.440,00 35.440,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MARCA CATERPILLAR DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
36 6.3.08.13 432200222 Bien
35 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUSICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARA PESADA DEL CEMAT
1.00 Unidad361140411 Bien Común
1.00 Unidad 30.000,00 30.000,00 C1
20.000,00 20.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS NISSAN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común
C1
34 6.3.08.13 491290517 Bien
33 6.3.08.13 Gasto CorrienteNo Aplica NO Bienes y Servicios únicos
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR DEL CEMAT
1.00 Unidad491290517 Bien Especial
1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1
200.000,00 200.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUSICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR HINO DEL CEMAT Común
C1
32 6.3.08.13 491290517 Bien
31 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad361200011 Bien Común
1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1
28.000,00 28.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1 C2
30 6.3.08.13 491290517 Bien
29 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA HINO DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad491130016 Bien Común
1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1
9.300,00 9.300,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS TOYOTA, MAZDA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común
C1
28 6.3.08.13 491290517 Servicio
27 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO ESPECIAL DEL CEMAT
1.00 Unidad464200017 Bien Común
1.00 Unidad 111.806,02 111.806,02 C1
50.000,00 50.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CENTRO DE GESTIÓN ALQUILER DE MAQUINARIAS DE LA UEC OCCIDENTE DEL CEE
Común26 6.3.08.13 491290517 Bien
C153 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad374400011 Bien Común
1.00 Unidad 76.100,00 76.100,00 C1 C2
29.785,00 29.785,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICION DE LLANTAS TUBOS Y DEFENSAS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A RUEDA DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1 C2 C3
52 6.3.08.13 361140311 Bien
51 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS BUSES DEL CONTRATO DE OLEODUCTO DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad361140311 Bien Común
1.00 Unidad 21.716,80 21.716,80 C1 C2
21.000,00 21.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS A RUEDA DE LA UEC OCCIDENTE
Común
C1
50 6.3.08.13 361140311 Bien
49 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad361140311 Bien Común
1.00 Unidad 12.000,00 12.000,00 C1 C2 C3
2.000,00 2.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
48 6.3.08.13 361140311 Bien
47 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS MOTONIVELADORAS DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad361140311 Bien Común
1.00 Unidad 12.000,00 12.000,00 C1
15.000,00 15.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CARGADORAS Y RETROEXCAVADORAS DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
46 6.3.08.13 361140311 Bien
45 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad361140311 Bien Común
1.00 Unidad 80.000,00 80.000,00 C1
8.000,00 8.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PESADOS DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
44 6.3.08.13 361140311 Bien
43 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT 1.00 Unidad361140311 Bien Común
1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1
200.000,00 200.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIAS DE LA VIVIENDA FISCAL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
42 6.3.08.13 361140311 Bien
41 6.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA UEC SUR 1.00 Unidad361140311 Bien Común
1.00 Unidad 100.390,00 100.390,00 C1 C2 C3
3.172,48 3.172,48
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MARCA KOMATSU DE LA UEC ORIENTE
Común40 6.3.08.13 435500013 Bien
C163 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE REJILLAS Y TAPAS DE H.F. PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad421900113 Bien Común
1.00 Metro Cubico 23.000,00 23.000,00 C1
2.800,00 2.800,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
62 6.3.08.11 153200015 Bien
61 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad624610011 Bien Común
1.00 Unidad 8.330,00 8.330,00 C1
10.000,00 10.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PINTURA SATINADA PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
60 6.3.08.11 351100111 Bien
59 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
PROVISION DE BLOQUE HUECO PRENSADO PARA MAMPOSTERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
1.00 Unidad375400011 Bien Común
1.00 Unidad 35.000,00 35.000,00 C1
8.764,71 8.764,71
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
Común
C1
58 6.3.08.11 611650011 Bien
57 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE MATERIALES PARA SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad415160011 Bien Común
1.00 Unidad 4.825,00 4.825,00 C1
68.741,85 68.741,85
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
PROVISION DE ADOQUIN HEXAGONAL FC 400 KG CM2 PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C2
56 6.3.08.11 373700017 Bien
55 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad429110021 Bien Común
1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1
18.500,00 18.500,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE POSTES PARA CERRAMIENTO TIPO CERCA PRONTO PARA EL GMT DEPSUR
Común54 6.3.08.11 412770011 Bien
1.00 Unidad 16.000,00 16.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE ADOQUIN HEXAGONAL FC 400 KG CM2 PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
74 6.3.08.11 373700017 Bien
73 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE CEMENTO PARA EL MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad374400011 Bien Común
1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1
6.900,00 6.900,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
PROVISION DE EMPASTE Y PINTURA SATINADA PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
72 6.3.08.11 351100011 Bien
71 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TUBERIA DE PVC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad363201011 Bien Común
1.00 Unidad 26.948,10 26.948,10 C1
7.100,00 7.100,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
Común
C1 C2
70 6.3.08.11 374400011 Bien
69 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MADERA PARA EMPALIZADO PARA EL CONTRARO CO397 PAM EP 2018
1.00 Unidad313100011 Bien Común
1.00 Unidad 22.500,00 22.500,00 C2 C3
20.000,00 20.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE MATERIALES PETREOS SUB BASE PARA DIFERENTES BLOQUES DE TRABAJO DEL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
Común
C1
68 6.3.08.11 153200015 Bien
67 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TUBERIA CONDUIT EMT Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad412771211 Bien Común
1.00 Kilogramo 50.000,00 50.000,00 C1
7.100,00 7.100,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE ACERO DE REFUERZO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
66 6.3.08.11 429990881 Bien
65 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE CERAMICA INCLUYE MORTERO ADHESIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad373700015 Bien Común
1.00 Unidad 6.000,00 6.000,00 C1
220.000,00 220.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común64 6.3.08.11 611650011 Bien
1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE ADOQUIN BISELADO 4 X 10 X 20 CM COLOR LADRILLO, CAFE CLARO Y GRIS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
Común
C1
86 6.3.08.11 375400016 Bien
85 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
1.00 Unidad429990881 Servicio Común
1.00 Unidad 130.049,56 130.049,56 C1 C2
2.574,00 2.574,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA EL CONTRATO CP397 PAM EP 2018
Común
C1
84 6.3.08.11 262100916 Bien
83 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE MATERIALES PETREOS PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad153200015 Bien Común
1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1
21.104,00 21.104,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE BLOQUES PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
82 6.3.08.11 375400011 Bien
81 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE ADOQUIN BISELADO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad373700212 Bien Común
1.00 Metro Cuadrado 66.000,00 66.000,00 C1
25.000,00 25.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
80 6.3.08.11 429430011 Bien
79 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE AGREGADOS PETREOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad153200015 Bien Común
1.00 Unidad 6.900,30 6.900,30 C1
2.000,00 2.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X15 CM PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
78 6.3.08.11 375400011 Bien
77 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE APARATOS SANITARIOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
1.00 Unidad612620011 Bien Común
1.00 Unidad 49.701,50 49.701,50 C1
15.100,00 15.100,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
Común
C1
76 6.3.08.11 462120619 Bien
75 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad412610111 Bien Común65.000,00 65.000,00
C197 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE PLACA COLABORANTE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad412120011 Bien Común
1.00 Unidad 437,77 437,77 C1
3.000,00 3.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SUMINSTRO DE AGREGADOS PETREOS PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION REPOTENCIACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTINE, AYANGU, PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
Común
C1
96 6.3.08.11 153200015 Bien
95 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE SACOS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad374400011 Bien Común
1.00 Unidad 4.500,13 4.500,13 C1
48.000,00 48.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE BLOQUE DE HROMIGON DE 40X20X20 CM PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
94 6.3.08.11 375400011 Bien
93 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TUBRIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad415160011 Bien Común
1.00 Unidad 11.440,00 11.440,00 C2
7.100,00 7.100,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
PROVISION DE ADOQUIN HEXAGONAL DE FC 400KG CM2 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
Común
C1
92 6.3.08.11 373700017 Bien
91 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaDIGITE AQUI EL OBJETO DEL PROCESO 1.00 Unidad369300017 Bien Común
1.00 Unidad 4.851,38 4.851,38 C1
3.885,36 3.885,36
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
Común
C1
90 6.3.08.11 611650011 Bien
89 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MURO DE CONTENSION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad153200015 Bien Común
1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1
6.898,99 6.898,99
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE PINTURA Y EMPASTE PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1 C2
88 6.3.08.11 351100011 Bien
87 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS METALICAS DE VARIOS DIAMETROS PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
1.00 Unidad412740011 Bien Común48.734,73 48.734,73
C1105 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE PLACAS METALICAS PARA LA CUBIERTA EN LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad412111311 Bien Común
1.00 Unidad 6.000,00 6.000,00 C1
2.500,00 2.500,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
Común
C2
104 6.3.08.11 611650011 Bien
103 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad351100212 Bien Común
1.00 Unidad 14.679,36 14.679,36 C2
26.000,00 26.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE CERAMICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
Común
C1
102 6.3.08.11 373700215 Bien
101 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE ACERO ESTRUCTURAL A36 PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad412110312 Bien Común
1.00 Kilogramo 195.300,00 195.300,00 C1
18.901,18 18.901,18
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A572 GRADO 50 Y ASTM A36 PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
100 6.3.08.11 412620012 Bien
99 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SUMINISTRO DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE PVC MAS ACCESORIOS PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTINE, AYAMGU PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
1.00 Unidad369300017 Bien Común
1.00 Unidad 6.150,00 6.150,00 C1
4.971,42 4.971,42
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
Común
C1
98 6.3.08.11 373700017 Bien
97 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE PLACA COLABORANTE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad412120011 Bien Común3.000,00 3.000,00
1.00 Unidad 50.000,00 50.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común
C1
114 6.3.08.11 611620011 Bien
113 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO HOSPITAL AMBATO
1.00 Kilogramo412410011 Servicio Común
1.00 Unidad 7.034,15 7.034,15 C1
5.001,08 5.001,08
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE MADERA PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTINE, ANANGU, PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
Común
C1
112 6.3.08.11 313100011 Bien
111 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MALLA Y ACCESORIOS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PROYECTO I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad4219001149 Bien Común
1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1
21.000,00 21.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
Común
C1
110 6.3.08.11 611650011 Bien
109 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE CEMENTO PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad374400011 Bien Común
1.00 Unidad 25.000,00 25.000,00 C1
7.105,00 7.105,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común
C1
108 6.3.08.11 623650012 Bien
107 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad412410011 Bien Común
1.00 Unidad 18.514,08 18.514,08 C1
28.270,00 28.270,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE GENERADORES ELECTRICOS 7.5 KW. CABINA INSONORA A DIESEL PARA LOS PUESTOS DE CONTROL EN TAMBOCOCHA, TIPUTINE Y AYANGO DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
Común106 6.3.08.11 461130015 Bien
1.00 Unidad 6.898,99 6.898,99 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
124 6.3.08.11 153200015 Bien
123 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN NUEVO ROCAFUERTE, TAMBOCOCHA, TIPUTUNE, ANANGU, PINDO Y YUCA DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
1.00 Unidad622650012 Servicio Común
1.00 Unidad 31.745,51 31.745,51 C1
16.460,56 16.460,56
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE CERAMICA INCLUIDO PEGANTE Y EMPORE PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
122 6.3.08.11 373700216 Bien
121 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE CERAMICA Y PEGANTE PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
1.00 Unidad373700216 Bien Común
1.00 Unidad 157.210,00 157.210,00 C1 C2 C3
18.713,29 18.713,29
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
Común
C1
120 6.3.08.11 622650012 Bien
119 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad545400411 Servicio Común
1.00 Unidad 4.500,16 4.500,16 C1
6.806,90 6.806,90
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIO DE BLOQUE DE 40X20X20 PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
118 6.3.08.11 375400011 Bien
117 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE PLACAS METALICAS PARA LA CUBIERTA EN LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad412111311 Bien Común
1.00 Metro Cuadrado 80.000,00 80.000,00 C1
5.499,96 5.499,96
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DEL DECK METALICO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
116 6.3.08.11 412230312 Bien
115 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE MORTEROS Y LIGANTES PARA ACABADOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
1.00 Unidad447200037 Bien Común4.987,98 4.987,98
1.00 Unidad 9.100,00 9.100,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE PIEZAS SANITARIAS PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
132 6.3.08.11 372100013 Bien
131 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
PROVISION DE HORMIGON PREMEZCLADO INCLUIDO EL BOMBEO DE HORMIGON PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad375100021 Bien Común
1.00 Unidad 6.900,30 6.900,30 C1
2.108,87 2.108,87
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE BLOQUE DE 40X20X15 PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
130 6.3.08.11 375400011 Bien
129 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICION DE BLOQUES PARA MAMPOSTERIA Y ALIVIANAMIENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad375400011 Bien Común
1.00 Unidad 15.000,00 15.000,00 C1
19.175,00 19.175,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE TUBERIA DE COBRE PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
128 6.3.08.11 415160011 Bien
127 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad153200015 Bien Común
1.00 Unidad 68.306,00 68.306,00 C1
14.327,26 14.327,26
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PORCELANATO 600 X 600 PARA PISO ANTIDESLIZANTE TIPO MARMOL Y PORCELANATO 300 X 600 PARA PARED PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
126 6.3.08.11 373700015 Bien
125 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE FACHALETA DE PARED Y FACHALETA DE PIEDRA DECORATIVA DE PARED PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad547400114 Bien Común5.548,46 5.548,46
C1 C2143 6.3.08.07 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS CON FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
1.00 Unidad891211012 Servicio Común
1.00 Unidad 8.000,00 8.000,00 C1 C2 C3
6.000,00 6.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION Y DIAGNOSTICO MEDICO
Común
C1 C2
142 6.3.08.08 481500021 Servicio
141 6.3.08.09 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CONSUMO HUMANO
1.00 Unidad354400111 Bien Común
1.00 Unidad 2.231,13 2.231,13 C1 C2 C3
6.000,00 6.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL POLICLINO DE LA UEC ORIENTE
Común
C1 C2 C3
140 6.3.08.09 3529010910 Bien
139 6.3.08.09 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad352901094 Bien Común
1.00 Unidad 32.000,00 32.000,00 C1 C2 C3
7.341,36 7.341,36
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL USO DE LABORATORIO DEL POLICLINICO
Común
C1
138 6.3.08.10 3529010736 Bien
137 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGON, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad375400018 Bien Común
1.00 Unidad 58.319,54 58.319,54 C1
128.000,00 128.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PERFILES METALICOS DE CUBIERTA EN ACERO A36 PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
Común
C1
136 6.3.08.11 412620012 Bien
135 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE FRIA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
1.00 Unidad363201011 Bien Común
1.00 Unidad 230.000,00 230.000,00 C1
13.000,00 13.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE CERAMICA Y PORCELANATO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
134 6.3.08.11 373700216 Bien
133 6.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA A.A.S.S., A.A.L.L E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad363201011 Bien Común31.000,00 31.000,00
C1159 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoMATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN 1.00 Unidad353210913 Bien Común
1.00 Unidad 1.500,00 1.500,00 C1
1.500,00 1.500,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
158 6.3.08.05 612760011 Bien
157 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
1.00 Unidad621760011 Bien Común
1.00 Unidad 800 800 C1
2.000,00 2.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
Común
C1 C2 C3
156 6.3.08.05 352901091 Bien
155 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISIÓN DE QUIMICOS MATAMALEZA PARA LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad346200013 Bien Común
1.00 Unidad 6.211,56 6.211,56 C1 C2 C3
1.948,80 1.948,80
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE PARA LA UEC ORIENTE Común
C1 C2 C3
154 6.3.08.05 353220012 Bien
153 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad342301211 Bien Común
1.00 Unidad 6.000,00 6.000,00 C1 C2
8.225,90 8.225,90
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL POLICLINICO Común
C1 C2 C3
152 6.3.08.05 369300111 Bien
151 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
1.00 Unidad342301211 Bien Común
1.00 Unidad 6.580,00 6.580,00 C1
27.555,04 27.555,04
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL G.M.T.A. Común
C1
150 6.3.08.05 342301211 Bien
149 6.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoMATERIALES DE ASEO PARA LA UEC CENTRO 1.00 Unidad342301211 Bien Común
1.00 Unidad 6.900,00 6.900,00 C1
3.550,00 3.550,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
Común
C1
148 6.3.08.06 429213911 Bien
147 6.3.08.06 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad429210011 Bien Común
1.00 Unidad 48.167,01 48.167,01 C1 C2 C3
700 700
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR Y BIENES NO DEPRECIABLES PARA MANTENIMIENTO SOTE SEGUN CONTRATO 2017 581 DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1
146 6.3.08.06 429213911 Bien
145 6.3.08.06 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE CARRETILAS DE ACERO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad429210011 Bien Común
1.00 Unidad 15.000,00 15.000,00 C1
7.438,00 7.438,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común144 6.3.08.06 622650012 Bien
1.00 Unidad 200.000,00 200.000,00 C1 Gasto CorrienteNo Normalizado NO CotizaciónADQUISICION DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL CEMAT
Común
C1
176 6.3.08.03 333100011 Bien
175 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad321290418 Bien Común
1.00 Unidad 12.008,00 12.008,00 C1 C2 C3
5.000,00 5.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1 C2 C3
174 6.3.08.04 389120145 Bien
173 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad321290418 Bien Común
1.00 Unidad 6.950,80 6.950,80 C1
8.276,27 8.276,27
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL G.M.T.A. Común
C1 C2 C3
172 6.3.08.04 389120145 Bien
171 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL POLICLINICO 1.00 Unidad321290419 Bien Común
1.00 Unidad 3.500,00 3.500,00 C1
10.600,00 10.600,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común
C1
170 6.3.08.04 321290418 Bien
169 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES OCCIDENTE
1.00 Unidad321290418 Bien Común
1.00 Unidad 5.653,95 5.653,95 C1
4.190,70 4.190,70
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL G.M.T. AMBATO Común
C1
168 6.3.08.04 321290418 Bien
167 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISIÓN DE TONNER PARA EL GMTA 1.00 Unidad389120145 Bien Común
1.00 Unidad 15.037,03 15.037,03 C1 C2 C3
6.950,00 6.950,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LA UEC ORIENTE Común
C1
166 6.3.08.04 389120121 Bien
165 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad321290418 Bien Común
1.00 Unidad 135 135 C1
1.800,00 1.800,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL G.M.T GUARNICIONES MILITARES
Común
C1
164 6.3.08.04 321290418 Bien
163 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE MATERIAL E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
1.00 Unidad321290418 Bien Común
1.00 Unidad 5.235,45 5.235,45 C1
300 300
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoMATERIALES DE OFICINA PARA LA UEC CENTRO Común
C1 C2 C3
162 6.3.08.04 321290418 Bien
161 6.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE LIBRETINES PARA LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad326000049 Bien Común
1.00 Unidad 10.824,79 10.824,79 C1 C2 C3
249,12 249,12
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UEC ORIENTE
Común160 6.3.08.04 321290418 Bien
1.00 Unidad 5.000,00 5.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA UEC SUR Común
C1 C2
188 6.3.08.03 333400011 Bien
187 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA 1.00 Unidad622910013 Bien Común
1.00 Unidad 36.408,23 36.408,23 C1 C2 C3
2.000,00 2.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE LUBRICANTES GRASAS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1
186 6.3.08.03 333800211 Bien
185 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LA MAQUINARIA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad333400011 Bien Común
1.00 Unidad 8.000,00 8.000,00 C1
5.600,00 5.600,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA MAQUNARIA Y VEHICULOS DEL GMT DEPSUR
Común
C1
184 6.3.08.03 333400011 Servicio
183 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA LA MAQUINARIA COMPLEMENTARIA DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad333100013 Bien Común
1.00 Unidad 58.219,94 58.219,94 C1 C2 C3
6.900,00 6.900,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1
182 6.3.08.03 333400011 Bien
181 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad333400011 Bien Común
1.00 Unidad 2.100,00 2.100,00 C1 C2
46.200,00 46.200,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
Común
C1 C2 C3
180 6.3.08.03 333100011 Bien
179 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad354302312 Bien Común
1.00 Unidad 70.000,00 70.000,00 C1
78.600,00 78.600,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO ESPECIAL DEL CEMAT
Común
C1 C2 C3
178 6.3.08.03 333800231 Bien
177 6.3.08.03 Gasto CorrienteNo Aplica NOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad333400011 Bien Especial621.400,00 621.400,00
C1 C2 C3199 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
1.00 Unidad282500011 Bien Común
1.00 Unidad 1.724,00 1.724,00 C1 C2 C3
27.417,52 27.417,52
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UEC ORIENTE
Común
C2 C3
198 6.3.08.02 282500011 Bien
197 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PROTECCION PARA EL PERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y ENFERMERIA DEL POLICLINICO
1.00 Unidad881220012 Servicio Común
1.00 Unidad 17.280,00 17.280,00 C1
10.400,00 10.400,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA UEC CENTRO
Común
C2 C3
196 6.3.08.02 481700118 Bien
195 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN EL CONTRATO OLEODUCTO DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad282361116 Bien Común
1.00 Unidad 3.500,00 3.500,00 C1
7.180,60 7.180,60
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
PROVISION DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y VESTIMENTA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL NO CATALOGADOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
194 6.3.08.02 282290012 Bien
193 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad267300914 Bien Común
1.00 Unidad 17.239,72 17.239,72 C1
4.000,00 4.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL G.M.T.A. Común
C1 C2 C3
192 6.3.08.02 481700118 Bien
191 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CONTRATOS DE OLEODUCTO PROTECCION Y CONTROL Y REFINERIA SHUSHUFINDI DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad282500011 Bien Común
1.00 Unidad 7.100,00 7.100,00 C1
400.805,50 400.805,50
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GRUPO MILITAR DEPSUR
Común
C1
190 6.3.08.03 333400011 Bien
189 6.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA VIVIENDA FISCAL CALDERON
1.00 Unidad333400011 Bien Común5.024,72 5.024,72
C1 C2 C3211 6.3.08.01 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad180000011 Bien Común
1.00 Unidad 6.900,00 6.900,00 C1 C2 C3
13.026,00 13.026,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE
Común
C1 C2 C3
210 6.3.08.01 180000011 Bien
209 6.3.08.01 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISIÓN DE CARNICOS PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE 1.00 Unidad622230012 Bien Común
1.00 Unidad 19.000,00 19.000,00 C1 C2 C3
19.000,00 19.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISIÓN DE VIVIERES PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE Común
C1
208 6.3.08.01 622290011 Bien
207 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad282500033 Bien Común
1.00 Unidad 24.970,00 24.970,00 C1
24.970,00 24.970,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoPROVISIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
206 6.3.08.02 282500033 Bien
205 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
PROVISIÓN DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad282500033 Bien Común
1.00 Unidad 9.600,00 9.600,00 C1
10.000,00 10.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA UEC ORIENTE
Común
C1 C2 C3
204 6.3.08.02 282500033 Bien
203 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA EL PERSONAL PARA LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad282500033 Bien Común
1.00 Unidad 648.789,40 648.789,40 C1 C2 C3
64.013,95 64.013,95
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LOS CONTRATOS DE OLEODUCTO PROTECCION Y CONTROL Y REFINERIA SHUSHUFINDI DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1
202 6.3.08.02 282500033 Bien
201 6.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CEMAT
1.00 Unidad282500033 Bien Común
1.00 Unidad 886.990,23 886.990,23 C1 C2 C3
20.000,00 20.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CONTRATOS DE OLEODUCTO POLIDUCTO PROTECCION Y CONTROL Y REFINERIA SHUSHUFINDI DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común200 6.3.08.02 282500111 Bien
C1 C2 C3223 6.3.05.02 Gasto CorrienteNo Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO AMAZÓNICO PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
1.00 Unidad721110012 Servicio Especial
1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1
51.000,00 51.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPO MENOR PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común
C1
222 6.3.05.04 548000011 Servicio
221 6.3.05.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad435200011 Bien Común
1.00 Unidad 3.470,65 3.470,65 C1
86.200,00 86.200,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
Común
C1
220 6.3.05.04 444271016 Servicio
219 6.3.05.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE ENCOFRADOS PARA LA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
1.00 Unidad545700011 Servicio Común
1.00 Unidad 86.000,00 86.000,00 C1
5.000,00 5.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
ALQUILER DE ENCOFRADOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
218 6.3.05.99 545400411 Servicio
217 6.3.05.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE ENCOFRADOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad545400411 Servicio Común
1.00 Unidad 14.960,00 14.960,00 C1 C2 C3
1.600,00 1.600,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA CERTIFICACION DE LOS SOLDADORES API DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1 C2 C3
216 6.3.06.03 911410115 Servicio
215 6.3.06.03 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE CERTIFICACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad831150621 Servicio Común
1.00 Unidad 2.999,97 2.999,97 C1
102.804,49 102.804,49
Gasto CorrienteNo Aplica NO Contratacion directa
CONSULTORIA DE DISENO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1 C2 C3
214 6.3.06.05 831390121 Consultoria
213 6.3.08.01 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION COSTA DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad180000011 Bien Común
1.00 Unidad 12.400,00 12.400,00 C1 C2 C3
16.983,04 16.983,04
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISIÓN DE LEGUMBRES PARA EL PERSONAL DE LA UEC ORIENTE Común
C1 C2 C3
212 6.3.08.01 624210013 Bien
211 6.3.08.01 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad180000011 Bien Común13.026,00 13.026,00
1.00 Unidad 32.275,72 32.275,72 C2 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
PROVISIÓN, FABRICACION E INSTALACIÓN DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE
Común
C1
234 6.3.04.99 547100011 Servicio
233 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL ALUMINIO, VIDRIO Y PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad547100013 Obra Común
1.00 Metro Cuadrado 75.000,00 75.000,00 C1
77.000,00 77.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
EJECUCION DE EMPASTE Y PINTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
232 6.3.04.99 547300111 Servicio
231 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad546110013 Obra Común
1.00 Unidad 52.466,29 52.466,29 C1
53.000,00 53.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C2
230 6.3.04.99 863120013 Obra
229 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
1.00 Unidad873900011 Obra Común
1.00 Unidad 5.000,00 5.000,00 C1
50.329,78 50.329,78
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA UEC SUR Común
C1
228 6.3.05.02 721120011 Servicio
227 6.3.05.02 Gasto CorrienteNo Aplica NOArrendamiento de Bienes Inmuebles
ARRIENDO DE OFICINA Y BODEGAS PARA EL GMT DEPSUR 1.00 Unidad721120011 Servicio Especial
1.00 Unidad 7.000,00 7.000,00 C1 C2
7.100,00 7.100,00
Gasto CorrienteNo Aplica NOArrendamiento de Bienes Inmuebles
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL G.M.T.A. Especial
C1 C2 C3
226 6.3.05.02 721120011 Servicio
225 6.3.05.02 Gasto CorrienteNo Aplica NOArrendamiento de Bienes Inmuebles
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA UEC CENTRO 1.00 Unidad721120011 Servicio Especial
1.00 Unidad 3.000,00 3.000,00 C1
18.000,00 18.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común224 6.3.05.02 721120011 Servicio
1.00 Unidad 9.206,11 9.206,11 C1 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaRECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL B.S.17 ZUMBA
Común
C1
242 6.3.04.99 532900011 Obra
241 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DEL SISTEMA MECANICO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad546320015 Obra Común
1.00 Unidad 63.809,53 63.809,53 C1
4.000,00 4.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CIELO RASO Y ESTUCADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA
Común
C1
240 6.3.04.99 532900011 Obra
239 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
1.00 Unidad546110013 Obra Común
1.00 Unidad 175.000,00 175.000,00 C1
68.000,00 68.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION Y FUERZA DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común
C1
238 6.3.04.99 546110013 Obra
237 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 19.300,00 19.300,00 C1
74.832,37 74.832,37
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION INCLUYE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION FUERTE MILITAR MANABI I ETAPA BODEGA DE MATERIAL BELICO, COMEDOR Y DORMITORIOS
Común
C1
236 6.3.04.99 381401018 Bien
235 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
1.00 Unidad532900011 Obra Común11.015,82 11.015,82
C1251 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 28.000,00 28.000,00 C1
81.805,61 81.805,61
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CORTINAS DE BAÑO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
250 6.3.04.99 421201012 Bien
249 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DEL ENCESPADO, JUEGOS INFANTILES Y SECADEROS DE ROPA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 7.139,92 7.139,92 C1
65.000,00 65.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
248 6.3.04.99 544000112 Obra
247 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 18.000,00 18.000,00 C1
77.879,15 77.879,15
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE CIELO RASO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
246 6.3.04.99 375700011 Bien
245 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
1.00 Unidad546110013 Obra Común
1.00 Unidad 93.600,00 93.600,00 C1
167.148,70 167.148,70
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA, CLOSETS Y MOBLAJE PARA COCINA Y BAÑO DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
244 6.3.04.99 316000111 Bien
243 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE INCLUYE INSTALACION
1.00 Unidad432200112 Bien Común
1.00 Unidad 9.206,11 9.206,11 C1
16.000,00 16.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaRECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL B.S.17 ZUMBA
Común242 6.3.04.99 532900011 Obra
1.00 Unidad 64.478,89 64.478,89 C1 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL FM AMAZONAS BS17 PASTAZA A CARGO DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
262 6.3.04.99 541210015 Servicio
261 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMANTENIMIENTO DEL POLICLINICO GFE 53 RAYO A CARGO DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad541210015 Servicio Común
1.00 Metro Cuadrado 95.500,00 95.500,00 C1
30.641,11 30.641,11
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
260 6.3.04.99 547600511 Bien
259 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad546110013 Obra Común
1.00 Unidad 9.411,65 9.411,65 C1
157.613,74 157.613,74
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
REPARACION DE LA RESIDENCIA DE TRANSITO DE SEÑORES VOLUNTARIOS DEL FM AMAZONAS A CARGO DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
258 6.3.04.99 541210015 Servicio
257 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE OBRA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad542510011 Obra Común
1.00 Unidad 10.380,58 10.380,58 C1
20.322,98 20.322,98
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PUERTAS DE MADERA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
256 6.3.04.99 316000111 Bien
255 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Cotización
CONSTRUCCION DE REDES PARA ENERGIZACION, TRABAJOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LA I ETAPA FASE A DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad532510016 Obra Común
1.00 Unidad 25.015,83 25.015,83 C1
609.000,00 609.000,00
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE VOLUNTARIOS DE LA ESCIE A CARGO DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
254 6.3.04.99 541210015 Servicio
253 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad432200112 Bien Común
1.00 Unidad 22.500,00 22.500,00 C1
150.000,00 150.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO Y MADERA PARA LA RECONSTRUCCION FUERTE MILITAR MANABI I ETAPA BODEGA DE MATERIAL BELICO, COMEDOR Y DORMITORIOS
Común
C1
252 6.3.04.99 532900011 Obra
251 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
1.00 Unidad532900011 Obra Común81.805,61 81.805,61
C1269 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO CotizaciónEJECUCION DE OBRAS DE LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 42.600,00 42.600,00 C1
360.000,00 360.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS CON CERAMICA Y FACHALETAS DE LADRILLO VISTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA
Común
C1
268 6.3.04.99 532900011 Obra
267 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL G.F.E 26 CENEPA
1.00 Unidad532510016 Obra Común
1.00 Unidad 8.089,62 8.089,62 C1
103.000,00 103.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE Y DE RECUBRIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
266 6.3.04.99 547500021 Bien
265 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE LOS ASCENSORES DE 9 PARADAS, INCLUYE INSTALACION PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad435400012 Bien Común
1.00 Unidad 21.857,15 21.857,15 C1
29.404,96 29.404,96
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE OBRA DEL SISTEMA MECANICO EN EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITECNICA NAC
Común
C1 C2 C3
264 6.3.04.99 546320011 Obra
263 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMPAMENTOS DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad853300011 Servicio Común
1.00 Unidad 64.478,89 64.478,89 C1
10.000,00 10.000,00
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL FM AMAZONAS BS17 PASTAZA A CARGO DE LA UEC ORIENTE
Común262 6.3.04.99 541210015 Servicio
C1277 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN PARA GENERADORES DEL PROYECTO HOSPITAL AMBATO
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 91.820,00 91.820,00 C1
180.000,00 180.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y MONTAJE DEL LABORATORIO DE CONTROL DE EMISIONES DE GASES EN LOS TERRENOS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO
Común
C1
276 6.3.04.99 532900011 Obra
275 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Unidad546120011 Obra Común
1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C3
81.233,44 81.233,44
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE OBRA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
Común
C1
274 6.3.04.99 546210311 Obra
273 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
MANTENIMIENTO DE AREAS DE QUIROFANO, EMERGENCIA Y LABORATORIO DEL HB 17 PASTAZA A CARGO DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad541210015 Servicio Común
1.00 Unidad 36.300,00 36.300,00 C1
16.595,49 16.595,49
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO PARA LA VIVIENDA FISCAL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
272 6.3.04.99 544000112 Obra
271 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 7.800,00 7.800,00 C1
31.277,67 31.277,67
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE CIELO FALSO PARA EL PROYECTO CEC EPN Común270 6.3.04.99 532900011 Obra
C2283 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad547700013 Servicio Común
1.00 Unidad 30.000,00 30.000,00 C1
12.886,89 12.886,89
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS ARTICULADOS PARA MAQUINARÍA DE ANESTESIA EN QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL BÁSICO DE BAÑOS
Común
C1
282 6.3.04.99 481500916 Bien
281 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DEL SISTEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y SISTEMA ELECTRONICO PARA EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACUL
1.00 Unidad546110013 Obra Común
1.00 Unidad 34.365,16 34.365,16 C1
57.161,24 57.161,24
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA Y AFINES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
Común
C1
280 6.3.04.99 544000111 Obra
279 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Cotización
EJECUCION DE TABIQUERIA METALICA, PASAMANOS Y DIVISION PANELADA EN ACERO INOXIDABLE, PARA LA COSNTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad547600312 Obra Común
1.00 Unidad 45.990,97 45.990,97 C1
500.000,00 500.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
Común278 6.3.04.99 532900011 Obra
C1289 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE 7.5 KW. CABINAS INSONORA A DIESEL PARA LOS PUESTOS DE CONTROL EN TAMBOCOCHA, TIPUTINE Y ANANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
1.00 Unidad461130015 Bien Común
1.00 Unidad 71.117,10 71.117,10 C1
32.240,97 32.240,97
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS FISCALES TIPO UNIFAMILIAR PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NRO. 26 CENEPA
Común
C1
288 6.3.04.99 546320015 Obra
287 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCIÓN DE OBRAS DE COMPLETAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL PROYECTO I ETAPA FASE A DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 109.052,96 109.052,96 C1
130.000,00 130.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA Y SISTEMA DE BOMBEO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
286 6.3.04.99 542900011 Obra
285 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE
1.00 Unidad421201012 Bien Común
1.00 Unidad 13.444,25 13.444,25 C1
16.000,00 16.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE VENTANAS MAMPARAS EN ALUMINIO Y VIDRIO REMODELACIÓN EL BOSQUE
Común284 6.3.04.99 316000012 Bien
1.00 Unidad 107.289,46 107.289,46 C1 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
Común
C1
296 6.3.04.99 532510016 Obra
295 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
1.00 Metro Cuadrado316000011 Bien Común
1.00 Unidad 9.350,56 9.350,56 C1
51.900,00 51.900,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE INSTALACION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C2
294 6.3.04.99 532900011 Bien
293 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, MUEBLES ALTOS EN METAL O MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AEREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad547900511 Obra Común
1.00 Unidad 98.568,93 98.568,93 C1
94.000,00 94.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES FOTBOLTAICOS PARA LOS PUESTOS DE CONTROL EN TAMBOCOCHA, TIPUTINI Y ANANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI
Común
C1
292 6.3.04.99 469300111 Bien
291 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO CotizaciónEJECUCION DE TERMINADOS PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 200.000,00 200.000,00 C1
398.000,00 398.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, VIDRIO Y MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común290 6.3.04.99 547600511 Obra
1.00 Unidad 24.578,40 24.578,40 C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE BUTACAS PARA AULAS MAGNAS PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común
C1
304 6.3.04.99 381110225 Bien
303 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
PROVISIÓN DE ESTRUCTURA A 36 PARA CUBIERTA INCLUYE CUBIERTA PREPINTADA Y POLICARBONATO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad544000112 Obra Común
1.00 Unidad 240.000,00 240.000,00 C1
72.000,00 72.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común
C1
302 6.3.04.99 546320016 Obra
301 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION E INSTALACION DE CIELO RASO Y CUBIERTA ACRILICA, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad369100111 Bien Común
1.00 Unidad 10.320,00 10.320,00 C1
230.000,00 230.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE CALEFON ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
300 6.3.04.99 448170011 Bien
299 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE SISTEMA MECANICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
1.00 Unidad439130119 Obra Común
1.00 Unidad 25.000,00 25.000,00 C1
67.653,49 67.653,49
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
Común
C1
298 6.3.04.99 316000012 Obra
297 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS PARA PISO Y PARED PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
1.00 Unidad532900011 Obra Común44.661,73 44.661,73
C1311 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO Y PARQUEADERO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad542100014 Obra Común
1.00 Metro 13.099,37 13.099,37 C1
60.000,00 60.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION E INSTALACION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
310 6.3.04.99 547601011 Bien
309 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DEL SISTEMA DE COMUNICACION, DATOS, SEGURIDAD Y ELECTRONICO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad546190015 Obra Común
1.00 Unidad 66.000,00 66.000,00 C1
100.000,00 100.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
Común
C1
308 6.3.04.99 546110013 Obra
307 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION DE MUEBLES ALTOS Y BAJOS INCLUYE MESON DE CUARZO PARA EL PROYECTO DE LA READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PRETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
1.00 Unidad381300011 Bien Común
1.00 Unidad 15.909,68 15.909,68 C1
78.627,28 78.627,28
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION RE RECUBRIMIENTO EN GYPSUM Y CIELO RASO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO CIBERDEFENSA
Común
C1
306 6.3.04.99 369100111 Obra
305 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS PARA LA RECONSTRUCCION FUERTE MILITAR MANABI I ETAPA BODEGA DE MATERIAL BELICO, COMEDOR Y DORMITORIOS
1.00 Unidad439130112 Bien Común27.850,00 27.850,00
C1319 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE CUBIERTA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 16 DPTOS PARA VIVIENDA FISCAL EN EL FUERTE MILITAR SAN JORGE
1.00 Unidad544000112 Obra Común
1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1
41.000,00 41.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE POZOS PARA SUBDREN PARA LA VIIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
318 6.3.04.99 532900011 Obra
317 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DIECISEIS DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DEL B.I.MOT 14 MARAÑON
1.00 Unidad532900011 Obra Común
1.00 Unidad 81.110,32 81.110,32 C1
82.019,94 82.019,94
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y CIELO RASO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común
C2
316 6.3.04.99 544000112 Obra
315 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
EJECUCIÓN DE PISO FLOTANTE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA FAE
1.00 Unidad547500021 Bien Común
1.00 Unidad 26.500,00 26.500,00 C1
13.389,23 13.389,23
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE CIELO RASO, CERAMICA Y ESTUCADO PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE LA FUERZA AEREA, EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION COSME RENNELLA B.
Común
C1
314 6.3.04.99 532900011 Obra
313 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaEJECUCION DE VENTILACION MECANICA REMODELACION PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad546320011 Obra Común
1.00 Unidad 39.284,20 39.284,20 C1
111.633,28 111.633,28
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
PROVISION DE PUERTAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
Común312 6.3.04.99 547601011 Bien
1.00 Unidad 19.159,70 19.159,70 C1 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE LA FUERZA AEREA, EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION COSME RENNELLA B.
Común
C1
328 6.3.04.99 532900011 Obra
327 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE REVESTIMIENTO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
1.00 Unidad547900511 Obra Común
1.00 Unidad 600.000,00 600.000,00 C1
230.000,00 230.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Cotización
EJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común
C1
326 6.3.04.99 546110013 Obra
325 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaPROVISION E INSTALACION DE GRANITO EN MESONES PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
1.00 Unidad151300011 Bien Común
1.00 Unidad 40.000,00 40.000,00 C1
5.500,00 5.500,00
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaCONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
Común
C1
324 6.3.04.99 544000111 Obra
323 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
EJECUCION DE GYPSUM PARA TABIQUERIA E INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad547200111 Obra Común
1.00 Unidad 105.000,00 105.000,00 C1
25.350,03 25.350,03
Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA REDES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIOS DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común
C1
322 6.3.04.99 532900011 Obra
321 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO COMANDO DE LA BRIGADA DE SELVA N 19 A CARGO DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad859901911 Servicio Común
1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1
15.235,22 15.235,22
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES Y EQUIPAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL PROYECTO HOSPITAL DE AMBATO
Común320 6.3.04.99 545500011 Bien
C1 C2337 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad342100211 Servicio Común
1.00 Unidad 14.550,01 14.550,01 C1
9.000,00 9.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES INTERNACIONAL DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1 C2 C3
336 6.3.04.05 871410011 Servicio
335 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE INYECCION, TURBO, CARGADORES, INYECTORES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad871410011 Servicio Común
1.00 Unidad 1.000,00 1.000,00 C1
15.000,00 15.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
Común
C1
334 6.3.04.05 871410011 Servicio
333 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
1.00 Unidad625810015 Servicio Común
1.00 Unidad 15.849,32 15.849,32 C1
5.000,00 5.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
PROVISION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL PROYECTO READECUACION DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS AREAS DE LOS LABORATORIOS DE PETROLEOS, ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA ANALITICA, TEXTILES E IMPLEMENTACION DE RAMPA EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Común
C1
332 6.3.04.99 381210018 Bien
331 6.3.04.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaEJECUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE EPN
1.00 Unidad545300015 Servicio Común
1.00 Unidad 150.000,00 150.000,00 C1
7.000,00 7.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
PROVISION E INSTALACION DE ASCENSORES Y MONTACARGAS, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común
C1
330 6.3.04.99 435400012 Bien
329 6.3.04.99 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad546190012 Obra Común31.500,00 31.500,00
1.00 Unidad 40.240,00 40.240,00 C1 C2 C3 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
CONTRATACION DE MANO DE OBRA REPUESTOS E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL POLICLINICO
Común
C1 C2 C3
348 6.3.04.04 871540012 Servicio
347 6.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad871591014 Servicio Común
1.00 Unidad 2.000,00 2.000,00 C1
10.767,78 10.767,78
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común
C1 C2 C3
346 6.3.04.05 871410011 Servicio
345 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS MARCA MACK DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad871430014 Servicio Común
1.00 Unidad 8.000,00 8.000,00 C1 C2 C3
13.470,67 13.470,67
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE REEMPACADA DE ZAPATAS DE FRENO Y DISCOS DE EMBRAGUE PARA LOS VEHICULOS DE LA UEC ORIENTE
Común
C1 C2
344 6.3.04.05 882320012 Servicio
343 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS, EMPACADO DE ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
1.00 Unidad625810015 Servicio Común
1.00 Unidad 72.695,42 72.695,42 C1 C2 C3
9.000,00 9.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y VEHICULOS DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1
342 6.3.04.05 871410011 Servicio
341 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y MAQUINARIA DE LA UEC SUR
1.00 Unidad871410011 Servicio Común
1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1
5.000,00 5.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE INYECCION, INYECTORES Y TURBOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común
C1 C2
340 6.3.04.05 625810015 Servicio
339 6.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE SOLDADURAS ESPECIALES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad545500411 Servicio Común
1.00 Unidad 4.000,00 4.000,00 C1
24.000,00 24.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE TORNO Y FRESADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común338 6.3.04.05 625810015 Servicio
1.00 Unidad 20.000,00 20.000,00 C1 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE INSTALACION DEL DECK METALICO, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE MACHACHI
Común
C1
360 6.3.02.99 545500011 Servicio
359 6.3.02.99 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE ALISADOS DE PISOS PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
1.00 Metro Cuadrado547900511 Servicio Común
1.00 Unidad 18.850,00 18.850,00 C1 C2 C3
15.000,00 15.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
CONTRATACION DE MANO DE OBRA MATERIALES INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO E INSTALACION DEL POLICLINICO
Común
C1 C2 C3
358 6.3.04.02 612830011 Servicio
357 6.3.04.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
1.00 Unidad547900411 Servicio Común
1.00 Unidad 5.200,00 5.200,00 C1
90.000,00 90.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
Común
C1 C2
356 6.3.04.04 548000011 Servicio
355 6.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MARCA KOMATSU DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad871591014 Servicio Común
1.00 Unidad 60.000,00 60.000,00 C1 C2
30.000,00 30.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE TORNO Y FRESADO PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA UEC ORIENTE
Común
C1
354 6.3.04.04 882120013 Servicio
353 6.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MANGUERAS Y ACOPLES PARA LA MAQUINARIA DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad882190014 Servicio Común
1.00 Unidad 80.000,00 80.000,00 C1
30.000,00 30.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Común
C1
352 6.3.04.04 871591014 Servicio
351 6.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA MARCA CATERPILLAR DE LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad871591014 Servicio Común
1.00 Unidad 5.200,00 5.200,00 C1
30.000,00 30.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA LA I ETAPA FASE B DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
Común
C1
350 6.3.04.04 548000011 Servicio
349 6.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CEMAT
1.00 Unidad625810015 Servicio Común100.000,00 100.000,00
1.00 Unidad 178.609,67 178.609,67 C1 C2 C3 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE LABORATORIO Y EXAMENES MEDICOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Común
C1 C2 C3
370 6.3.02.26 931990011 Servicio
369 6.3.02.35 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UEC ORIENTE
1.00 Unidad632100012 Servicio Común
1.00 Unidad 95.000,00 95.000,00 C1
223.200,00 223.200,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MONTAJE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES A572 GRADO 50 Y ASTM A36 PARA EL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
368 6.3.02.99 545500111 Servicio
367 6.3.02.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, Y CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL PROYECTO I ETAPA FASE A DEL DEPOSITO CONJUNTO DE MUNICIONES SUR
1.00 Unidad541210012 Servicio Común
1.00 Unidad 59.776,23 59.776,23 C1
7.100,00 7.100,00
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL PROYECTO EDIFICIO CEC EPN
Común
C1
366 6.3.02.99 542510112 Servicio
365 6.3.02.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SERVICIO DE INSTALACION DE GEOCOMPUESTO DE DRENAJE PARA MURO DE CONTENCION PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad833930112 Servicio Común
1.00 Unidad 10.000,00 10.000,00 C1 C2
3.445,95 3.445,95
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONTRATACION DE CUADRILLAS PARA EL CONTRATO CO397 PAM EP 2018
Común
C1
364 6.3.02.99 862100413 Servicio
363 6.3.02.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36 Y PLACA COLABORANTE DECK METALICO E 0,76MM INCLUYE CONECTORES DE CORTE PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
1.00 Unidad545500111 Servicio Común
1.00 Unidad 22.500,00 22.500,00 C1 C2
23.878,08 23.878,08
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
TASA DE EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS PARA EL CONTRATO 397 PAM EP 2018
Común
C1
362 6.3.02.99 675200011 Servicio
361 6.3.02.99 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad833930112 Servicio Común6.000,00 6.000,00
C1 C2 C3385 5.3.08.27 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTITAS Y ENTRENADORES CAMPEONATO INTERBRIGADAS 2019
1.00 Unidad384400912 Servicio Común
1.00 Unidad 13.394,82 13.394,82 C1 C2 C3
6.981,00 6.981,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL BE 68 COTOPAXI
Común
C1 C2 C3
384 5.3.14.07 473130017 Servicio
383 5.3.14.08 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEONATO INTERUNIDADES 2019 DEL CEE
1.00 Unidad382400015 Bien Común
1.00 Unidad 1.000,00 1.000,00 C2
1.980,09 1.980,09
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LAS BICICLETAS DE LOS DEPORTITAS DEL CEE
Común
C1
382 5.3.14.11 499420111 Bien
381 5.7.02.01 Gasto CorrienteNo Normalizado NO LicitaciónCONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
1.00 Unidad713310011 Servicio Común
1.00 Unidad 3.750,00 3.750,00 C1
1.081.630,91 1.081.630,91
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
Común
C1
380 6.3.01.05 842200012 Servicio
379 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA UEC SUR 1.00 Unidad842200012 Servicio Común
1.00 Unidad 70.000,00 70.000,00 C1
4.320,00 4.320,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CEMAT
Común
C1
378 6.3.01.05 873400031 Servicio
377 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR CALDERON
1.00 Unidad842200012 Servicio Común
1.00 Unidad 6.900,00 6.900,00 C1
1.000,00 1.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET PARA EL GMT DEPSUR Común
C1
376 6.3.01.05 842200012 Servicio
375 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA VIVIENDA FSICAL DEL FUERTE MILITAR ITURRALDE
1.00 Unidad842200012 Servicio Común
1.00 Unidad 28.065,03 28.065,03 C1 C2 C3
2.750,00 2.750,00
Gasto CorrienteNo Aplica NOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA COMPANIA DUCTOS Y REFINERIA
Especial
C1
374 6.3.01.05 841310016 Servicio
373 6.3.01.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE INTERNET PARA EL GRUPO MILITAR DEPSUR 1.00 Unidad842200012 Servicio Común
1.00 Unidad 500 500 C1
6.900,00 6.900,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima Cuantía
SERVICIOS DE INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO REMODELACION EL BOSQUE
Común
C1
372 6.3.02.12 831110915 Servicio
371 6.3.02.12 Gasto CorrienteNo Aplica NO Contratacion directa
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO VIVIENDA FISCAL ATAHUALPA
1.00 Unidad831390121 Consultoria Común2.900,00 2.900,00
C1399 5.3.08.07 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE BLOCKS CARTELES PARA EL REMATE DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CEE
1.00 Unidad325300019 Bien Común
1.00 Unidad 1.611,44 1.611,44 C1 C2
4.784,70 4.784,70
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE VITAMINAS PARA LOS DEPORTITAS DEL CEE Común
C1
398 5.3.08.09 352500411 Bien
397 5.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BE 67 MONTUFAR
1.00 Acre351100011 Bien Común
1.00 Unidad 58.540,30 58.540,30 C1 C2 C3
3.150,00 3.150,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL EDIFICIO DEL COMANDO ESTADO MAYOR Y CAMPAMENTO DEL CEE
Común
C1 C2 C3
396 5.3.08.11 623650012 Bien
395 5.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL SECTOR SUR DEL BE 68 COTOPAXI
1.00 Unidad612610011 Bien Común
1.00 Unidad 194,02 194,02 C1 C2
10.013,48 10.013,48
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MATERIAL DE PISTAS DEPORTIVAS INTERBRIGADAS 2019
Común
C1
394 5.3.08.11 421900018 Bien
393 5.3.08.11 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL CEE 1.00 Unidad319110011 Bien Común
1.00 Unidad 10.000,00 10.000,00 C1
21.280,00 21.280,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL BE 67 MONTUFAR
Común
C1 C2 C3
392 5.3.08.13 431510014 Bien
391 5.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL BE 69 CHIMBORAZO
1.00 Unidad623810015 Bien Común
1.00 Unidad 14.555,40 14.555,40 C1 C2
9.173,75 9.173,75
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE DE RESPUESTOS Y PARTES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CEE
Común
C1 C2 C3
390 5.3.08.13 452900019 Bien
389 5.3.08.13 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE REPUESTOS DE BICICLETAS DE LOS DEPORTITAS DEL CEE
1.00 Unidad499420111 Bien Común
1.00 Unidad 23.740,00 23.740,00 C1
2.967,63 2.967,63
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL CEE
Común
C1 C2
388 5.3.08.24 325300019 Bien
387 5.3.08.24 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
1.00 Unidad325300019 Bien Común
1.00 Unidad 4.072,00 4.072,00 C1 C2 C3
6.454,50 6.454,50
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA EL REMATE DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CEE
Común386 5.3.08.24 325300019 Bien
C1 C2413 5.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DEACCESORIOS DE PROTECCION PARA LOS CICLISTAS DEL CEE
1.00 Unidad612550011 Bien Común
1.00 Unidad 12.000,00 12.000,00 C1
501,72 501,72
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL BATALLON
Común
C1 C2 C3
412 5.3.08.03 354302312 Bien
411 5.3.08.03 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DEPORTISTAS DEL CEE
1.00 Unidad333100013 Bien Común
1.00 Unidad 2.300,00 2.300,00 C1 C2
203,49 203,49
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO Común
C1 C2 C3
410 5.3.08.04 321530321 Bien
409 5.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BE 69 CHIMBORAZO 1.00 Unidad321290418 Bien Común
1.00 Unidad 28.000,00 28.000,00 C1
3.499,20 3.499,20
Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE TONNERS CARTUCHOS CINTAS PARA IMPRESORAS DEL CEE
Común
C1 C2 C3
408 5.3.08.04 389120145 Bien
407 5.3.08.04 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS CAMPAMENTO Y POLICLINICO DEL CEE
1.00 Unidad321290525 Bien Común
1.00 Unidad 3.999,40 3.999,40 C1 C2 C3
48.424,91 48.424,91
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BE 68 COTOPAXI
Común
C1 C2 C3
406 5.3.08.04 321290418 Bien
405 5.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO MATRIZ CAMPAMENTO POLICLINICO DEL CEE
1.00 Unidad853300311 Bien Común
1.00 Unidad 3.267,10 3.267,10 C1 C2 C3
27.000,00 27.000,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL BE 69 CHIMBORAZO Común
C1 C2 C3
404 5.3.08.05 342301211 Bien
403 5.3.08.05 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL BE 68 COTOPAXI 1.00 Unidad342301211 Bien Común
1.00 Unidad 7.580,00 7.580,00 C1 C2 C3
3.999,20 3.999,20
Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE INVITACIONES IMPRESAS PARA ANIVERSARIO DEL ARMA DE INGENIERIA DEL CEE
Común
C1 C2 C3
402 5.3.08.07 325601011 Bien
401 5.3.08.07 Gasto CorrienteNormalizado NOSubasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE DIPTICOS, TRIPCICOS, FOLLETOS, FLYERS, CARPETAS DE CARTON BLOCKS INSTITICIONALES SOBRES IMPRESOS FORMATO A5 PARA EL CEE
1.00 Unidad325601011 Bien Común
1.00 Unidad 2.400,00 2.400,00 C2
21.080,00 21.080,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE CARTULINES PERLADAS DE HILO KIMBERLY EN FORMATO A4 Y A5 PARA EL CEE
Común400 5.3.08.07 321290911 Bien
C1427 5.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL BE 67 MONTUFAR 1.00 Unidad871410011 Servicio Común
1.00 Unidad 2.000,00 2.000,00 C2
3.000,00 3.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS INTERBRIGADAS 2019 Común
C1 C2
426 5.3.04.05 872900011 Servicio
425 5.3.04.05 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL BATALLON DE INGENIEROS NRO 68 COTOPAXI
1.00 Unidad871410015 Servicio Común
1.00 Unidad 1.700,00 1.700,00 C1 C2 C3
8.000,00 8.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEE
Común
C1
424 5.3.04.06 611650011 Bien
423 5.3.04.20 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMATENIMIENTO DEL DORMITORIO DEL BE 67 MONTUFAR 1.00 Unidad882110711 Servicio Común
1.00 Unidad 5.884,06 5.884,06 C1
40.243,96 40.243,96
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaCONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES Común
C1
422 5.3.04.20 354401014 Servicio
421 5.3.06.01 Gasto CorrienteNo Aplica NOAsesoría y Patrocinio Jurídico
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO 1.00 Unidad821190311 Servicio Especial
1.00 Unidad 6.600,00 6.600,00 C1
36.000,00 36.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO INFORMATICO DEL CEE
Común
C1 C2
420 5.3.07.02 733100011 Servicio
419 5.3.07.02 Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO ORACLE PARA LAS APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
1.00 Unidad512900021 Servicio Común
1.00 Unidad 7.385,00 7.385,00 C1 C2
27.000,00 27.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CONECTIVIDAD DEL BE 68 COTOPAXI
Común
C1 C2 C3
418 5.3.07.04 871300011 Servicio
417 5.3.08.01 Gasto CorrienteNormalizado NO Subasta Inversa Electrónica
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJADORES PUBLICOS Y AGUA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CEE
1.00 Unidad632300411 Bien Común
1.00 Unidad 1.866,63 1.866,63 C1 C2 C3
60.162,46 60.162,46
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS DEPORTITAS DEL CEE INTERBRIGADAS 2019
Común
C1 C2
416 5.3.08.01 632300411 Servicio
415 5.3.08.02 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO 1.00 Unidad282221217 Bien Común
1.00 Unidad 23.799,48 23.799,48 C1 C2 C3
1.200,00 1.200,00
Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo Electrónico
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPSO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL CEE
Común414 5.3.08.02 282361227 Bien
C1439 5.3.03.02 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CUBRIR LAS SALIDAS Y VISITAS INSTITUCIONALES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
1.00 Unidad661100011 Servicio Común
1.00 Unidad 9.137,84 9.137,84 C1 C2 C3
50.485,80 50.485,80
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICIONAS DEL BATALLON 68 COTOPAXI
Común
C1
438 5.3.04.02 873900011 Servicio
437 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
MANTENIMIENTO DE CALDEROS, SISTEMA ELECTRICO Y FILTROS DE LA PISCINA DEL BATALLON DE INGENEIROS 68 COTOPAXI
1.00 Unidad546310912 Servicio Común
1.00 Unidad 10.000,00 10.000,00 C2
28.261,00 28.261,00
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE INGENIEROS 68 COTOPAXI
Común
C1 C2 C3
436 5.3.04.02 833930112 Servicio
435 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL SECTOR SUR DEL BE68 COTOPAXI. SEGUNDA ETAPA
1.00 Unidad833930112 Obra Común
1.00 Unidad 9.693,62 9.693,62 C1 C2 C3
82.109,90 82.109,90
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaCONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DORMITORIOS DEL B69 CHIMBORAZO
Común
C1 C2 C3
434 5.3.04.02 547900411 Servicio
433 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Aplica NO Menor cuantiaMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, SECTOR SUR DEL BATALLON 68 COTOPAXI
1.00 Unidad833930112 Obra Común
1.00 Unidad 30.000,00 30.000,00 C1 C2 C3
68.944,63 68.944,63
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAMPAMENTO MATRIZ VIVIENDA FISCAL DEL CEE
Común
C1 C2 C3
432 5.3.04.02 541110014 Servicio
431 5.3.04.02 Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor CuantíaREADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LOS DORMITORIOS DEL BATALLON DE INGENIEROS 68 COTOPAXI
1.00 Unidad546990311 Servicio Común
1.00 Unidad 6.500,00 6.500,00 C1 C2 C3
34.201,86 34.201,86
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DEL CEE
Común
C1
430 5.3.04.03 872400011 Bien
429 5.3.04.04 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaMANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DEL BE 67 MONTUFAR
1.00 Unidad543410011 Servicio Común
1.00 Unidad 23.000,00 23.000,00 C1 C2 C3
6.800,00 6.800,00
Gasto CorrienteNormalizado NOSubastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE COCINA LAVANDERIA Y EDIFICIO MATRIZ DEL CEE
Común428 5.3.04.04 871510016 Servicio
TOTAL 21.982.812,00
C1 Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
Común447 5.3.01.05 841600311 Servicio Unidad 50.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
1.00 50.000,00
2.000,00 C1 C21.00
1.00 Unidad 25.600,00 25.600,00 C1 Especial
Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaSERVICIO DE REPRODUCCION DE IMAGENES INSTITUCIONALES PARA EL LIBRO DE RELATORIA DEL CEE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
445 5.3.02.04 838200012 Servicio
446 5.3.01.05 842900012 Servicio
Común
1.00 Unidad 40.000,00 40.000,00 C1 C2
Unidad 2.000,00
Gasto CorrienteNormalizado NO Subastas Inversa Electrónica
SERVICIO DE PRODUCCCION DE EVENTOS PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Común
C1
444 5.3.02.06 962200511 Servicio
443 5.3.02.06 Gasto CorrienteNormalizado SI Catalogo ElectrónicoSERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES DEL CEE 1.00 Unidad962200561 Servicio Común
1.00 Unidad 36.000,00 36.000,00 C1
22.000,00 22.000,00
Gasto CorrienteNo Aplica NOComunicación Social – Contratación Directa
CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PRENSA ESCRITA PARA LA SUBASTA PUBLICA DE REMATES DE LOS VEHICULOS DEL CEE
Especial
C1 C2 C3
442 5.3.02.07 836310112 Servicio
441 5.3.02.09 Gasto CorrienteNormalizado NO Infima CuantíaCONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEE
1.00 Unidad853100219 Servicio Común
1.00 Unidad 56.815,50 56.815,50 C1
7.000,00 7.000,00
Gasto CorrienteNo Normalizado NO Menor Cuantía
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CUBRIR LAS SALIDAS Y VISITAS INSTITUCIONALES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Común440 5.3.03.01 661100011 Servicio