piscina semi olimpica

Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA

ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-

AREQUIPA”



ÍNDICE

CAPITULO I 1. RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II 2. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS 2.4. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III 3. IDENTIFICACIÓN 16

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

CAPITULO IV 4. FORMULACIÓN Y EVALUACION 41

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5. COSTOS 4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION 4.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77 ANEXOS 78



CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA

- DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA -AREQUIPA”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es “Implementación de una infraestructura para la

satisfacción de las necesidades del deportivas, recreativas, del deporte de la

natación en el sector Este, Urb. La Libertad, P. T. de cerro viejo, Cerrito los Alvares,

La Montañita, y Urb. Aledañas a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro

Colorado”

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

SIN PROYECTO

212,706

219,505

226,501

233,699

241,105

248,7252021 - 10 271285

PROMEDIO POBLACIONAL: 239442

2018 - 7 249061

2019 - 8 256259

2020 - 9 263665

187,366

193,433

199,675

206,098

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

216882

2015 - 4 228658

2016 - 5 235266

2017 - 6 242065

2012 - 1 209926

2013 - 2 215993

2014 - 3 222235

2011 - 0 204,030

BALANCE OFERTA DEMANDA

181,470

OFERTA TOTAL ANUAL SIN

PROYECTO

22,560

Años DEMANDA TOTAL ANUAL



137,819

145,225

152,845

121002PROMEDIO POBLACIONAL: 239442 118440

2021 - 10 271285 118440

91,486

97,553

103,795

110,218

116,826

2020 - 9 263665 118440

2018 - 7 249061 118440

2019 - 8 256259 118440

2016 - 5 235266 118440

2017 - 6 242065 118440

2014 - 3 222235

123,625

130,621

118440

2015 - 4 228658 118440

2012 - 1 209926 118440

2013 - 2 215993 118440

Años DEMANDA TOTAL ANUAL OFERTA TOTAL ANUAL CON

PROYECTO

2011 - 0 204,030 118,440


85,590

D. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA UNICA

Se contempla la construcción de una piscina semi olímpica y servicios complementarios,

así como la remodelación y mejoramiento de los ingresos, caminerías, señalización, etc.

Área: 890.57 m2 total del terreno a intervenir.

Saneamiento del Predio: El predio se encuentra físicamente Saneado

e inscrito en los Registros Públicos.

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

SIN PROYECTO

Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y

sociales SITUACION SIN PROYECTO

(En nuevos soles)

Descripción

Precio Mercado en

S/.

Precios Sociales

S/.

COSTOS DE OPERACIÓN 55000.00 49138.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 58880.00 50048.00

TOTAL 113880.00 99186.00

CON PROYECTO



: Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y

sociales

(En nuevos soles)

Descripción Precio

Mercado en S/.

Precios Sociales

S/.

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 213600.00 187536.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO 64880.00 55148.00

TOTAL 278480.00 242684.00

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

F1. Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carácter

recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su

objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepción y no contar con un

adecuado sistema de recirculación y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor

parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su

operación y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y

la concurrencia de nadadores que logra.

Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de

sus actividades físico deportivas incluyen al deporte de la natacion dentro de su

calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de

Diciembre, y la temporada de vacaciones utiles entre el mes de Enero - Febrero.

F2. Beneficios en la situación “con proyecto”

Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados con

la ejecución del proyecto, dentro de ellos tenemos:

Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del

deporte de la natación, del sector y del Distrito.

Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte y recreación

de diciplina de la natacion.

Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas competitivas.

Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito.

Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro

Colorado.

Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.



Y los beneficios económicos que resultan del ingreso obtenido por las actividades

del proyecto, en este caso se obtiene un ingreso por el uso de las instalaciones de

la piscina. Para ello se a tomado como referencia experiencias confiables para

estimas un cálculo, la información proporcionada por la administración de la

piscina olímpica de Cayma, Jose Luis Bustamante y Rivero y la Piscina de Alto

Selva Alegre como piscinas rejentadas por una entidad publica las cuales se

detalla a continuación:

En un primer cuadro podremos apreciar un cuadro de análisis oferta demanda, el

cual tiene los siguientes indicadores.

La capacidad de oferta de la infraestructura de la piscina, capacidad o aforo

de la posa olímpica o semiolimpica, y de las areas complementarias, llamese

graderías vestuarios, areas de calentamiento areas adminitrativas y de apoyo.

La piscina atiende en horario corrido 8 horas diarias los 7 días de la semana.

Una piscina olímpica tiene las siguientes medidas: 50 m de largo por 25 de

ancho, lo que resulta en un área de 1250 m2 disponibles para su uso y el

promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 10m2 por lo que la

piscina tiene la capacidad de uso de 125 personas.

Una piscina semi-olímpica tiene las siguientes medidas: 25.80 m de largo por

12.50 de ancho, lo que resulta en un área de 322.50 m2 disponibles para su

uso y el promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 8.06 m2 por

lo que la piscina tiene la capacidad de uso de 40 personas.

Se a tomado en cuenta las temporadas de uso del servicio, los cuales se an

definido en tres, de Marzo – Octubre, de Noviembre – Diciembre y de Enero –

Febrero y se a dividido la semana en días de uso ordinario (lun. – vier.) y días

de fin de semana (sab. – dom.).

La demanda existente vs. La oferta, hallando una población demandante

semanal y una población demandante anual.

ANALISIS OFERTA - DEMANDA

PISCINA

CAPACIDAD OFERTADA

TEMPORADA DIAS DE LA

SEMANA

DEMANDA EXISTENTE

(A) PISCINA

(B) AREAS COMPL.

( C ) PISCINA %

(A)

(D) AREAS

COMPL.% (B)

( E ) PISCINA

POB. (A*C)

( F ) AREAS COMPL.

(B*D)

POBLACION PARCIAL

N° DE SEMANAS

FRECUENCIA DE USO

POBLACION TOTAL

CA

YM

A

125 400

MARZO - OCTUBRE

LUN. - VIER. 15 5

19 20 39 35 1 1356

SAB. - DOM. 60 15

75 60 135 35 1.5 7088

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

LUN. - VIER.

50 10 63 40 103 9 2 1845

SAB. - DOM.

60 15 75 60 135 9 1.5 1823

ENERO - FEBRERO

LUN. - VIER.

60 20 75 80 155 8 2 2480

SAB. - DOM.

30 10 38 40 78 8 1 620

JO

SE

LU

IS B

.

Y R

IVE

RO

125 300

MARZO - OCTUBRE

LUN. - VIER. 20 5

25 15 40 35 1 1400

SAB. - DOM. 60 15

75 45 120 35 1.5 6300


LUN. - VIER.

70 20 88 60 148 9 2 2655



SAB. - DOM.

60 15 75 45 120 9 1.5 1620

ENERO - FEBRERO

LUN. - VIER.

65 20 81 60 141 8 2 2260

SAB. - DOM.

40 10 50 30 80 8 1 640

SE

LV

A A

LE

GR

E

40 30

MARZO - OCTUBRE

LUN. - VIER. 80 10

32 3 35 35 1 1225

SAB. - DOM. 50 15

20 5 25 35 1.5 1286


LUN. - VIER.

300 50 120 15 135 9 2 2430

SAB. - DOM.

60 30 24 9 33 9 1.5 446

ENERO - FEBRERO

LUN. - VIER.

250 40 100 12 112 8 2 1792

SAB. - DOM.

60 30 24 9 33 8 1 264

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Un segundo cuadro indicando el análisis demanda – recaudación de ingresos por

el concepto de boletaje.

En este cuadro se toma en cuenta los usuarios totales al año que acuden a

dichas infraestructuras, agrupándolos en dos niveles menores de 5-12 años y

mayores de 13-55 años,

Tomando como base la información anterior se llega al cálculo mostrado en el

siguiente cuadro:

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA: ALTERNATIVA 01

(A precios sociales)

H.

AñoPoblación

BeneficiadaInversión

Oper y Mant

SIN PROYECT

OPERAC

MATTO CON

PROYECT

COSTOS

INCREMENTAL

ES

Factores de

descuento 10%Valor Actual

0 19729 3.073.140,76 3.073.140,76 1,00 3.073.140,76

1 20203 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,909 130.452,73

2 20688 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,826 118.593,39

3 21184 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,751 107.812,17

4 21692 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,683 98.011,06

5 22213 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,621 89.100,97

6 22746 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,564 81.000,88

7 23292 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,513 73.637,16

8 23851 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,467 66.942,88

9 24423 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,424 60.857,16

10 25010 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,386 55.324,69

2,40% VAC 3.954.873,85

POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO 22276

ICE 177,54

INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1



SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Existe coordinación entre las autoridades locales, instituciones y población del área de

influencia del proyecto, para que luego de su ejecución la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado se encargue del mantenimiento y conservación de la moderna infraestructura de la

piscina, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos, Por otro lado la

Municipalidad financiará la ejecución del proyecto con sus recursos provenientes del Canon

minero.

DESCRIPCION MONTOS

INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO 204.030

PRECIO POR PERSONA 2,5

INGRESOS ANUALES POR SERVICIO 510074,84

INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS 10200

TOTAL INGRESOS ANUALES 520274,84

EGRESOS

costos de operación y mtto anual 278.480,00

TOTAL EGRESOS ANUALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 241.794,84

IGV 18% 43523,07

OTROS IMPUESTOS 2% 4835,90

TOTAL GASTOS IMPUESTOS 48358,97

UTILIDAD ANUAL 193.435,87

H.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Cercano a la zona del proyecto existen canteras de materiales de construcción

(Hormigón, piedra chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Añashuayco,

Yura, etc. para la ejecución de la obra, que se desarrollará por Contrata.

H.2. FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado y cubiertas atraves de la recaudación de asistencia a dicha

infraestructura, de igual modo será necesario coordinar y gestionar el apoyo de los

beneficiarios directos (pobladores de la Capital del distrito pueblos y urbanizaciones

aledañas).



I. IMPACTO AMBIENTAL

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos

durante la etapa de operación, a continuación se describen los impactos y sus medidas

preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:



Impactos

Ambientales Actividad Causante Medidas de Prevención y Mitigación Lugar de aplicación

Co

mp

on

ente

Am

bie

nta

l

Aire

Alteración de la calidad del aire por la

emisión de material

articulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de

maquinaria, transporte de material excedente,

limpieza.

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para

disminuir la emisión de partículas, cubrir el material

transportado en volquetes con un manto de lona, de igual

forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento de

tierras.

Aumento de los niveles de

ruido

Transporte de herramientas, movimiento de

Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores

deberán contar con silenciadores, realizando su mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y

vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.


fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Biológico

Perturbación y

desplazamiento de las

especies.

Corte a nivel de la sub rasante en terreno

rocoso y semi rocoso, conformación de la sub

rasante

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todas

las fases.

Paisaje Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación y Pintado.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente

en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima

Metropolitana.



las fases.

Socio-

Económico

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalación de la losas,

movimiento de tierras, pintado de tráfico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes.

- Control de generación de partículas y de los niveles de ruido (Ver lo referente a aire)

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas

las fases.

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra

- Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso a

los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.



las fases.



J. ANÁLISIS DEL RIESGO

En cuanto a este análisis, se tiene que la zona está propensa a sismos de alta intensidad,

de acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú –RNC, el cual menciona que

Arequipa está considerada en la zona 01 de Sismicidad alta.

TABLA N° 1

ANALISIS DE RIESGO

VARIABLES SI NO

FRECUENCIA INTENCIDAD SEVERIDAD

BA

JA

ME

DIA

AL

TA

SIN

INF

OR

M.

BA

JA

ME

DIA

AL

TA

SIN

INF

OR

M.

BA

JA

ME

DIA

AL

TA

SIN

IN

FO

RM

.

PELIGRO

1. Inundación

2. Vientos fuertes X

3. Lluvias intensas X

4. Deslizamientos X

5. Heladas X

6. Sismos X X X X

7. Sequías X

8. Otros X ELABORACION PROPIA

K. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La modalidad de la ejecución será por: CONTRATA y la modalidad de Concurso Oferta.

Para poder satisfacer todas las necesidades técnicas que se presentan y además una vez

firmado el compromiso (contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variación

en los costos del proyecto que se puedan dar.

La persona natural o jurídica que asuma el contrato deberá asumir el compromiso de la

operación del proyecto, las capacidades técnicas que tengan, los aspectos administrativos

y sobre todo el ámbito financiero de la construcción.

Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, y la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado han certificado no solo el interés sino la documentación necesaria para facilitar

el proceso previo a la ejecución del proyecto, el inicio y el desarrollo del mismo.



L. PLAN DE IMPLEMENTACION

La programación de las partidas y desarrollo de éstas para la ejecución de la construcción

tanto secuencia como ruta crítica, la duración se especifica en el cronograma de ejecución

de obra

Según la magnitud del proyecto y las posibilidades y limitaciones, se ha propuesto su

ejecución en los cronogramas siguientes:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Componentes Alternativa 01 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Año 01

- 10

Estudios

Análisis topográfico de terreno.

Estudios complementarios de ingeniería

Expediente técnico

Infraestructura

Piscina Municipal

Obras Generales

O & M Gastos de mantenimiento Elaboración: Equipo Técnico

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Del diagnóstico correspondiente se identificó como problema central “Inadecuada

infraestructura para la practica de la natacion”, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima

y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledañas al radio de influencia de la piscina y el

Distrito de Cerro Colorado,

2. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de

encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dichos sectores. Esto

determina así el factor justificante para el desarrollo y promoción de las actividades

propuestas en las alternativas sugeridas.

3. Para solucionar éste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de

equipamiento e implementación a los ambientes, capacitación en Tecnología y promoción

al deporte, la infraestructura siguiente:

a. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olímpica y con

medidas reglamentarias de competicion.

b. Edificación de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios

de dicha infraestructura.

c. Edificación de infraestructura complementaria (SS.HH., administración, etc.)



d. Equiparla con sistema de resirculacion, cloración de agua y temperación mediante

un sistema de paneles solares.

4. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La

Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el

Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar

de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida,

Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial

la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro

Colorado y de sectores aledaños a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los

beneficiarios indirectos son la población en general de Cerro Colorado.

5. El proyecto se desarrolló de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Reglamento

Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.

6. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado

una inversión de S/. 3073140,76 nuevos soles (inversión de la Obra + Expediente

Técnico + Supervisión de Obra + gastos admin. + imprevistos).

7. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos

soles por habitante beneficiado.

8. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y

ambiental.

9. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecución de manera que se

garantice las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo.

10. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administración

de la piscina garantizando así su sostenibilidad.

11. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicación la asistencia a ella esta

garanizada.



N. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVO

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

FOMENTO DEL DEPORTE

- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la práctica de actividades deportivas y recreativas con la construcción de piscina y servicios complementarios.

Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos. - La tasa de

crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

- Incremento de la capacidad de servicio según el crecimiento de la población.

- Información estadística del INEI

PR

OP

ÓS

ITO

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA POBLACION EN LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

- El sector de Santa Rosa y aledaños necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.

- Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.

En base al nro. de pobladores de a zona y aledaños y el índice de crecimiento poblacional, se calculará la población a servir.

- Encuesta a vecinos y población beneficiaria

CO

MP

ON

EN

TE

CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

-construcción de piscina y servicios complementarios.

- Encuesta de usuarios del sector a intervenir.

-Asignación de Presupuesto Oportuno y demás facilidades para la ejecución del proyecto.

-Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas.

- Estudio del tipo y costumbres de la población a servir.

AC

CIO

NE

S

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

La elaboración del expediente técnico asciende a S/.

65148,35 nuevos

soles.

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

Participación de la población e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

El costo de la ejecución de la obra asciende a una inversión de S/.

2408341,22 nuevos

soles a precios privados.

Cuaderno de Obras e informes mensuales.

Facturas y Boletas.

Resolución de Liquidación Técnica – Financiera de Obra.

SUPERVISIÓN DE OBRA

- El costo de la supervisión asciende a

S/. 52118,68

nuevos soles a precios privados.

Elaboración: Equipo Técnico



CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA

DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIP-AREQUIPA”

Naturaleza : Mejoramiento

Bien o Servicio : Recreación

Localización : Urb. Santa Rosa de Lima

Distrito: Cerro Colorado

Provincia: Arequipa

Región: Arequipa

Altitud : 2500 m.s.n.m.

Región geográfica : Sierra

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha sido incorporada al SNIP mediante

Resolución emitida por la Dirección General de Programación Multianual observando con

ello la obligación de formular estudios de pre-inversión enmarcados en las políticas

sectoriales y gubernamentales en los ámbitos de su accionar. En atención a ello, plantea

el presente proyecto; estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del

mismo:

Unidad Formuladora: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Funcionario Responsable: Ing. Fernando Quispe Ramos

Dirección: Calle Mariano Melgar Nro. 500 - Urb. Alto Libertad.



UNIDAD EJECUTORA

El artículo 42º de la Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783) promulgada el 17

de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la

ejecución y supervisión de las obras públicas de carácter local, así como aprobar y facilitar

los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de la comunidad

en la gestión municipal (incisos f. y g). Las personas, cargos y referencias para los

contactos son:

Unidad Ejecutora: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Funcionario Responsable: Ing. Cesar Amanqui Iño

Dirección Legal: Calle Mariano Melgar Nro. 500 - Urb. Alto Libertad.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

En la actualidad uno de los factores que coadyuvan al desarrollo deportivo de un país, se

ubica en la certera organización de sus estructuras que garanticen la obtención de

relevantes resultados competitivos en el área deportiva nacional e internacional, pero a la

vez también garanticen la continuidad deportiva.

Llevar a cabo la “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA

ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”,

representará la concepción de un proyecto planificado estratégicamente, donde los

representantes de organizaciones, la población en general, autoridades municipales,

autoridades del sector educación, entre otros son conscientes de la imperiosa necesidad

de apoyar el bienestar de la población beneficiaria deportiva, brindándoles condiciones

adecuadas para fortalecer el desarrollo humano deportivo, así mismo brindándole

seguridad, tranquilidad y bienestar social, la identidad moral, la salud mental y física

deportiva, además de la mejora de imagen y condiciones económicas de la población

beneficiaria, por lo tanto se ha visto por conveniente priorizar este proyecto e iniciar todas

las acciones necesarias para la realización de los estudios respectivos su presentación y

su posterior aprobación logrando así la ejecución al 100% del proyecto.

Entre los principales agentes intervinientes e involucrados podemos identificar a: la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, SEDAPAR, MINSA, IPD, los usuarios

(deportistas) y pobladores de la zona a construir, y la población en general.



En este contexto se ha identificado y priorizado la participación de los agentes

involucrados y se ha logrado la participación activa y directa de la población y autoridades

para llevar a cabo el proyecto. El esquema siguiente describe esta relación:

GRÁFICO Nº 01

DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS

El siguiente cuadro nos plantea una revisión somera de algunos intereses, objetivos,

conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta: (ver

cuadro Nº 1)

“MEJORAMIENTO DE LA

PISCINA MUNICIPAL EN LA

URB. SANTA ROSA DE LIMA

- DISTRITO DE CERRO

COLORADO-AREQUIPA-

AREQUIPA”

Deportistas

Población

Municipalidad

Distrital de Cerro

Colorado

Instituto Peruano

del Deporte

SEDAPAR

MINSA



CUADRO Nº 01

MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Grupo Participante Problemas y Necesidades

Expectativas / Intereses

Recursos Disponibles

Posibles dificultades para trabajar con ellos

Usuarios

(deportistas)

Necesidad de contar con una infraestructura Piscina Semi-olimpica que permita el desarrollo y formación de estas actividades.

Mejorar las condiciones de equipamiento deportivo fomentando y facilitando la práctica de actividades deportivas.

Recursos humanos sensibilizados para el adecuado uso de la infraestructura.

Molestias por ruidos y polvo que se pueda generar durante la ejecución de la obra

IPD

Desarrollar eficientemente programas para la Práctica Masiva de la Natación, en coordinación con el Gobierno Local.

Promover la construction, edificación y mantenimiento de infraestructuras deportivas adecuada a nivel nacional.

Recursos humanos especializados para asistir la construcción de la Piscina y el adecuado uso de la infraestructura.

No sean permanentes los recursos humanos para organizar y ejecutar actividades competitivas que estimulen la actividad de la Natación en el distrito.

MINSA

Aprobar los proyectos de las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, que se formalizan mediante Resolución Directoral, cuya copia fedateada se remitirá a la Dirección General de Salud Ambiental.

Regular los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de las piscinas, a fin de proteger la salud de los usuarios y de la comunidad en general.

Personal técnicamente capacitado para regular los aspectos de seguridad sanitaria.

No exista la permanencia de los servicios profesionales del personal técnico.

SEDAPAR

Organizar y mantener programas de educación sanitaria preventiva, así como de distribución equitativa del agua entre toda la población, en casos de escasez o emergencia.

Garantizar la prestación de un servicio de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana, al fomento del uso racional del agua, así como a la justa retribución del servicio.

Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.

Disponer de las cantidades adecuadas y/o necesarias para el normal abastecimiento del agua para la Infraestructura.

Población

El desarrollo de estas actividades se encuentran limitadas por ausencia de equipamiento e inadecuadas piscinas, por lo tanto se necesita una nueva y moderna infraestructura.

El mejoramiento y construcción de este Piscina fomentará el desarrollo de actividades deportivas competitivas, recreativas y de intercambio social, a la vez se brindará calidad de vida y modernidad al Distrito.

Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.

Reclamos y quejas durante la ejecución de obra por polvo y ruido durante la ejecución de obra.

Municipalidad

Distrital de Cerro

Colorado

El equipamiento deportivo del distrito es deficiente, limitando el desarrollo y progreso cultural y educativo de la población.

Mejorar la calidad de equipamientos deportivos en el distrito mejorando el servicio y calidad de vida para la población.

Recursos Económicos para inversión y Recursos Humanos y Tecnológicos para ejecución.

Retraso en la disponibilidad de recursos económicos para el desarrollo de la obra planteada.

Elaboración: Unidad Formuladora



2.4 MARCO DE REFERENCIA

Constitución Política del Perú:

De acuerdo al Título I, capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos el siguiente

acápite menciona:

Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara

para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el

desarrollo científico y tecnológico del país.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos

son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se

imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de

comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación

moral y cultural.

Normas Vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP)

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el

Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522

y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de

Julio de 2006, respectivamente).

Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras

medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de

Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de

2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia

la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 10 de Mayo del 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversión

Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario

Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada)

Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral

N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 14 de agosto del

2007).

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-009-07-dva.pdf



Ley de la Promoción y Desarrollo del Deporte

El presente estudio toma como sustento el artículo 1 (Principios fundamentales) de la

respectiva legislación en donde se menciona:

La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como

actividad de interés nacional.

Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa y la

educación física como factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo

integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar.

Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud física y metal de la

persona.

Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a las

personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sin

distinción y/o discriminación alguna.

El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto

nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte

peruano a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva

del país.

Establecer la promoción de la cultura deportiva en el país.

Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educación física, la

práctica del deporte y la recreación.

Fomentar la masificación del deporte, como instrumento para la recreación y

esparcimiento de la población y en especial de los niños y los jóvenes.

Establecer la práctica del deporte como autentico medio de equilibrio y estabilidad

social.

Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista.

Ley Orgánica de Municipalidades

El presente proyecto de Estudio de Pre inversión se enmarca dentro del artículo Nº 82 de

la Ley Orgánica de Municipalidades que a la letra dice:

Articulo Nº 82.- Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

Las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como

competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional

las siguientes: referidas al deporte y recreación.

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en

general, mediante la construcción de infraestructura, campos deportivos y recreacionales

o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.

Lineamientos del plan de desarrollo del distrito.

De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educación en materia de

educación física y deporte considera lo siguiente:

Lineamientos de Política del Sector

De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educación en materia de

educación física y deporte considera lo siguiente:

Fortalecer la identidad nacional de los peruanos restableciendo la educación artística



y física en las escuelas para la promoción del deporte desde la niñez.

La promoción de la actividad deportiva de la población a nivel nacional.



CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1. DESCRIPCION DEL DEPORTE

El preámbulo de la Ley General del Deporte de nuestro país ilustra: “El deporte es una

de las manifestaciones sociales más importantes por su carácter masivo y su

fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en la vida de las personas. Los

valores que difunde el deporte y que se plasma en su práctica, constituyen un

aporte fundamental en la etapa formativa y de crecimiento espiritual y físico de los

seres humanos”.

3.1.1. EL DEPORTE EN EL PERÚ

El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educación física en el ámbito

nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a la insuficiente

infraestructura deportiva, a la poca participación en eventos nacionales e

internacionales, al limitado acceso a programas de capacitación, a la dispersión

de los esfuerzos que no contribuyen a un trabajo eficaz en beneficio de los

propósitos de masificación y competitividad del deporte nacional y a los escasos

recursos económicos asignados al deporte nacional.

Así mismo, contribuyen a esta limitación la falta de un Plan de Desarrollo Integral

del Deporte que permita la continuidad de un trabajo sistemático de mediano y

largo plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel

competitivo del deporte peruano.

El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las Ligas,

Asociaciones y de las Federaciones Deportivas Nacionales, las que en la

actualidad tienen problemas: técnicos, económicos, financieros y de

infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades privadas solo

es a determinadas federaciones siendo así que la mayoría de ellas recurren al

Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo económico.



Por otro lado, la infraestructura deportiva nacional existente, es insuficiente, parte

de esta carece de un adecuado mantenimiento y por su antigüedad muestra un

deterioro acentuado que no permite la práctica correcta de las disciplina deportiva

de la natación, limitando de esta manera, la formación y preparación del

deportista y del futuro deportista de alto rendimiento. Los Gobiernos Locales y

Regionales tienen poco interés en promover el deporte en sus respectivas

jurisdicciones, especialmente con dotar a los jóvenes de infraestructura deportiva

moderna y segura.

Dentro del diagnóstico de la situación del DEPORTE EN EL PERÚ, se ha podido

identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de reflejo en las 24

regiones del Perú.

Ausencia de un Plan de Desarrollo Sistemático de mediano y/o largo plazo,

que cuente con el debido financiamiento para su ejecución.

La cobertura de los principales programas y actividades que han desarrollado

el IPD en los últimos años, solo alcanza a algo más del 9% aproximadamente

de la población total y el 30% en promedio de la población entre 5 y 19 años,

lo cual constituye uno de los problemas de la Institución, lo que resume en la

baja participación en actividades físicas y deportivas, situación que tiene

como causas principales a la insuficiente promoción y difusión de los mismos,

el insuficiente presupuesto asignado para la ejecución de los programas.

Estas actividades en el año 2007, solo lograron la participación de 2’546,357

habitantes, es decir el 9.2% de la población total y el 12.3% de la población

total en edad deportiva (5-49 años). No se llego ni al 10% de la población

nacional.

Cuadro Nº 02

Gasto Deportivo Público 1950-2000



Regiones Lugar Cantidad de Deportes

Lima 1 22

Arequipa 2 19

La Libertad 3 13

Cusco 4 11

Piura 5 10

Lambayeque 6 9

Tacna 7 7

Callao 8 6

Ica 8 6

Ancash 10 5

Junin 10 5

Tumbes 12 3

Cajamarca 12 3

Loreto 12 3

Puno 12 3

San Martin 16 2

Ucayali 16 2

Ayacucho 18 1

Huanuco 18 1

Apurimac 21 0

Huancavelica 22 0

Madre de Dios 23 0

Moquegua 24 0

Pasco 25 0

3.1.2. EL DEPORTE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

En la actualidad no existe ningún Plan que involucre acciones específicas y

concretas en cuanto al desarrollo, promoción y fomento del deporte competitivo,

continúa la misma débil organización, la inequívoca planificación hacia la

población objetivo y sobre todo la falta de compromiso deportivo.

CUADRO Nº 03

POTENCIAL DEPORTIVO NACIONAL

Fuente: Federación Deportiva Nacional 2008.

CUADRO Nº 04

UBICACIÓN DEL POTENCIAL DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL



Federaciones

Deportivas

Nacionales

Am

azo

na

s

An

cash

Ap

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ma

c

Are

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Ay

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Sa

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art

in

Ta

cna

Tu

mb

es

Ajedrez 6 5 10 4 2 3 1 8 9 7

Atletismo 6 2 7 8 3 4 5 1 10 9

Badminton 1 2

Basket 10 2 6 5 4 8 7 1 9 3

Beisbol 2 4 3 1

Boxeo 4 2 3 5 6 1

Ciclismo 1 3 5 2 4

Esgrima 2 1

Gimnasia 2 4 10 3 7 1 6 8 5 9

Judo 7 4 5 6 1 2 3

Karate 6 4 2 5 7 1 3 8 10

Lev. De Pesas 2 6 5 1 4 3

Lucha Amauter 3 2 9 1

Natacion 8 3 7 10 2 6 1 4

Tae Kwon Do 2 7 6 5 4 3 1

Tenis 2 3 1

Tenis de Mesa 2 3 4 5 1 7 6

Tiro 2 1

Triatlon 2 3 1

Vela 2 1

Remo 2 1

Voleibol 4 9 5 7 3 6 8 10 2

Cantida de Deporte 0 5 0 19 1 3 6 11 0 1 6 5 13 9 22 3 0 0 0 10 3 2 7 3

Lugar 20 10 21 2 18 12 8 4 22 18 8 10 3 6 1 12 23 24 25 5 12 16 7 12

Ubicación por Resultados Deportivos

Fuente: Federación Deportiva Nacional 2006.

Por ser Arequipa la segunda ciudad más grande del Perú, en los cuadros

anteriores se refleja la regular participación de las delegaciones deportivas, pero el

equipamiento es claramente insuficiente según la población a servir.

En tal sentido el ambiente en que se encuentra la población juvenil de la Provincia

de Arequipa, condiciona factores para la generación de: hábitos de drogadicción,

alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil (formación de pandillas),

embarazos en adolescentes, tráfico de estupefacientes, asaltos a mano armada, el

uso indiscriminado de las salas de videojuegos, cabinas de internet, la televisión, el

sedentarismo y la obesidad que sin orientación profesional y monitoreo continuo,

constituyen factores condicionantes para el incremento de los problemas sociales

en la niñez y juventud.

Aunándose a ello el desinterés por parte de la población en dedicarse a

actividades deportivas principalmente por no contar con centros de formación -

preparación, ya que los existentes son inadecuados e insuficientes en cuanto a

infraestructura técnica, la mayorías se encuentran al aire libre, no tienen accesos

directos, no tienen servicios complementarios, solo cubren ciertas características

parciales de las respectivas actividades deportivas.

La débil gestión técnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un factor

determinante en la postergación del sector, no generando efectos multiplicadores,

reflejándose la carencia de planes de desarrollo inconsistentes, improvisados y

empíricos de sus cuadros gestores.



3.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

ANTECEDENTES

Los inicios de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa se remontan desde los

años 1989 (aprox.) gracias a la gestión de eso entonces aun regidor José Maria

Núñez “bombilla” quien posteriormente fuera elegido alcalde del distrito de Cerro

colorado precisamente por merito a este logro tan ansiado por los pobladores de

la zona en un momento en que en ese entonces Arequipa contaba con escasas

piscinas como son las piscinas de tingo, del filtro, la poza de samana y la del club

internacional (solo para socios) que no cubría la necesidad de este deporte, relax

o entretenimiento entre los vecinos del sector y especial los niños y jóvenes que

asistían concurridamente en grandes cantidades sobre todo en las temporadas de

verano; cabe señalar que esta piscina Municipal beneficio a los sectores de La

Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo

Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima,

Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA,

Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I,

Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina,

Michel, Villa Arequipa, Campo Verde del distrito de Cerro Colorado y además

otros distritos como Cayma, Yañahuara y Miraflores. Piscina que con el paso del

tiempo ha ido deteriorándose por lo cual a tenido que dejar de funcionar.

3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PISINA MUNICIPAL

Área a Intervenir

El área a intervenir se encuentra ubicado en la Urbanización Santa Rosa de Lima

específicamente en donde en la actualidad se encuentra la Piscina Municipal, a su

entorno encontramos viviendas de mediana densidad y una que otra de alta

densidad, y el tipo de poblador es de clase media-Alta.

Según el Plan Director de la ciudad de Arequipa Metropolitana, la zona de

ejecución del proyecto se ubica en el área Servicios Comunales que corresponde

a la zona de servicio público para fines pública diversos.

GRAFICO Nº 02

USOS DE SUELO-PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA



Con la ejecución del presente proyecto se asume que el flujo de movimiento de

personas aumentará en un 100 % del actual, incentivando así las actividades

deportivas y recreativas.

En función al análisis de Oferta y Demanda previamente establecida y proyectada

podemos señalar la necesidad de una nueva implementación y mejoramiento de

la actual Piscina, para lograr una infraestructura que satisfaga las necesidades de

encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dicho sectores.

Así mismo el proyecto en estudio está proyectado como uno de los equipamientos

deportivo-recreativos principales de la Capital del distrito y sus alrededores. Esto

determina así el factor justificante para el desarrollo y promoción de las

actividades propuestas en las alternativas sugeridas.

El proyecto se encuentra dentro de las áreas deportivas masivas y de acuerdo a

la situación actual se pretende intervenir con las mismas disciplinas pero de forma

competitiva.

Datos Generales

Límites: El terreno se encuentra limitado por el frente con la

Urbanización Cerro Colorado y Calle N° 1 de promedio, por el costado

derecho entrando con la Calle N° 2, por el costado izquierdo con Calle



N° 9 y por el Fondo con área verde Parque. Las edificaciones que se

encuentran alrededor del complejo son viviendas de alta, media y baja

densidad.

Material:

El terreno en general es de material calichoso y sedimentario, con

contenido pusolanico, con diferencias de nivel hasta de 1.60 metros.

Ingresos y circulación:

Cuenta con un ingreso principal y un ingresos secundarios lateral

izquierdo, el ingreso principal es hacia la Calle N° 1, con ancho de 2.00

m., un ingreso secundario es por la Calle N° 9 con un ancho de 1.10 m.

Zonificación:

Se encuentra zonificado así; al ingreso un área de administración y

guardianía en la parte central se encuentra la poza de natación para

adultos, y al costado izquierdo la poza para menores, en la parte del

fondo se encuentran los SS.HH. y Vestuarios, para damas y varones y

también un espacio de snack, hacia ambos costados de la poza se

encuentran dispuestas graderías para descanso de dos peldaños.

Problemática Actual del Servicio

En la actualidad el servicio que brinda la piscina municipal es inadecuado, ya que

sus instalaciones no cuentan con las normas y requisitos mínimos de SENASA y

el reglamento de funcionamiento de piscinas, no cuenta con un adecuado sistema

de recirculación y clarificación del agua de las pozas, no tiene sistema de

calentamiento o temperación de la poza de adultos.

Su equipamiento no es el adecuado ya que su exposición directa de cada uno de

los servicios da directamente a la zona de asoleamiento y descansó, no cuenta

con regaderas para ducharse y quitarse el agua clorada del cuerpo después de

salir del agua y echarse a descansar o asolearse. El equipamiento

complementario es insuficiente, a pesar de contar con área libre para su

intervención.



FOTOGRAFIA N° 01:

EXTERIORES DE LA PISCINA MUNICIPAL

Se puede notar que el ingreso de la piscina no es jerarquizado y mucho

menos guarda un espacio receptor

FOTOGRAFIA N° 02:

VISTA CERCO LATERAL DERECHO



FOTOGRAFIA N° 03:

VISTA CERCO LATERAL IZQUIERDO

Se puede apreciar que los cercos que encierran la infraestructura de la piscina

existente no son los adecuados ni por su tratamiento ni por su seguridad y

estado de conservación.

FOTOGRAFIA N° 04:

AREA LIBRE CON MONTICULOS DE TIERRA



Se puede apreciar en esta toma que la poza al igual que la zona de vestuarios

no es la más adecuada tanto en su composición como en su disposición,

puesto que no es el adecuado según el reglamento de usos de la piscina.

FOTOGRAFIA N° 05:

AREA DE DESCANZO Y PATERA

Se puede apreciar en la parte del fondo de la toma lo inadecuado de la

distribución entre las zonas de descanso, patera y zonas de vestuarios y

SS.HH.,

Solo hay dos baños con acceso directo a la zona de descanso



Solo existen dos vestuarios para damas y dos para varones



El guardarropa no brinda ningún tipo de seguridad a los bañistas.



Oferta Incremental de Servicios (Piscina Olímpica y Semi Olímpica)

Las piscinas son utilizadas, en su mayoría, con el objetivo de lograr ocio, relax o

entretenimiento; pero esto no quiere decir que no puedan ser utilizadas con otros

fines; los natatorios también se relacionan con el deporte y es de allí de donde

provienen las piscinas olímpicas y semi olímpicas. Este tipo de natatorios poseen

un solo objetivo: fomentar el deporte de la natación a un nivel profesional, o al

menos desde el punto de vista del nado correcto y constante.

Existen varios tipos de piscinas olímpicas y semi olímpicas. Primeramente

debemos señalar que éstas pueden ser cubiertas o permanecer al aire libre,

dependiendo del lugar en donde se las ubique. Las dimensiones habituales de las

piscinas olímpicas rondan los 50 metros de largo y 25 metros de ancho, su

profundidad es aproximadamente entre 1.70 y los 2.00 metros; Las medidas de

una piscina semi olímpica median los 25.80 metros por 12.50 metros. La losa, así

como los materiales que se emplean en su construcción, son muy delicados: para

evitar el deterioro se utiliza una modalidad de construcción que permite aguantar

el peso y la presión del agua sin necesidad de anclaje en el suelo, por ende no se

presencian daños en la estructura original.

CUADRO N° 05

CARACTERISTICAS DE LAS PISCINAS SEGÚN EL TIPO

CARACTERISTICAS OLIMPICA SEMI-OLIMPICA Largo 50 m 25.80 m

Ancho 25 m 12.50 m

Número de Carriles 8 4

Ancho del carril 2.5 m 2.5 m

Temperatura del agua 25–28°C (77–82.4°F) 25–28°C (77–82.4°F)

Intensidad de luz > 1500 lux > 1500 lux

Profundidad 2.0 m mínimo 1.8 m mínimo

Volumen 2,500 m³ o 2,500,000 litros mínimo (dependiendo de la

profundidad)

580 m³ o 580,000 litros mínimo (dependiendo de la

profundidad)

http://es.wikipedia.org/wiki/Lux

http://es.wikipedia.org/wiki/Lux



GRAFICO N° 03:

Diagrama Simplificado de los Estándares de la FINA

Debe de haber dos espacios de 2.5 m a los costados de los carriles 1 y 8 (en

efecto, dos carriles vacíos). La longitud de 50 metros (164 pies) debe estar entre

los cojines de tacto, si se utilizan.

En nuestro país existen unas 20 piscinas olímpicas y Arequipa cuenta a la fecha

con dos locales deportivos de esta categoría, la piscina olímpica ubicada en la

Urb. La Tomilla del distrito de Cayma que fue construida en 1997 para los Juegos

Bolivarianos que en ese año se disputaban en nuestra ciudad como sede y la

piscina olímpica ubicada en la urbanización Dolores, del distrito de José Luís

Bustamante y Rivero que fue inaugurada en Marzo del 2008.

Es la piscina de Cayma la que goza actualmente de renombre por el tiempo que

otorga sus instalaciones a la comunidad arequipeña, en su infraestructura se

encuentran las oficinas de la Liga de Natación de Arequipa, la misma que

organiza campeonatos de diversa índole de carácter regional, nacional e

internacional inclusive; se ha calculado que un promedio de mil nadadores asisten

a este recinto mensualmente.

Ambas piscinas benefician directamente a la población de sus respectivos

distritos y de forma indirecta a la población de la provincia de Arequipa en su

conjunto. El cuadro siguiente muestra la población que es beneficiada directa e

indirectamente:



CUADRO N° 06

POBLACION BENEFICIADA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE AREQUIPA

Piscina Olímpica Población Directamente

Beneficiada

Población Indirectamente Beneficiada (Arequipa)

Cayma 76 129 711 629

J. L. Bustamante y Rivero 76 492 711 629

INEI 2007

A la fecha las piscinas registradas1 por el Ministerio de Salud y que cuentan con la

respectiva autorización sanitaria en la ciudad de Arequipa son:

Carpayitos, Tingo.

Club Internacional, Yanahuara.

La Recoleta, Yanahuara.

Piscina Olimpica de Cayma, Cayma.(PUBLICA)

Club CONAFOVICER, Cerro Colorado.

Municipal, José Luis Bustamante y Rivero.(PUBLICA)

Hermanos Castro, Tingo

Club CAFAE Es salud, Socabaya y

Gustavo Mohme, Miraflores.

Piscina Municipal, Alto Selva Alegre.(PUBLICA)

Estas Piscinas mencionadas solo benefician a sus respectivos distritos donde se

encuentran localizadas e indirectamente a la población flotante que no alcanza

cobertura de otros distritos donde el servicio es insuficiente o nulo.

Como puede observarse es enorme la cantidad de población que carece de este

tipo de actividad recreativa/deportiva y el distrito de Cerro Colorado que tiene la

mayor población de nuestra ciudad (107 204 según cifras del INEI 2007) no

cuenta actualmente con una infraestructura de estas características. En su

jurisdicción existen piscinas de diversa estructura y organización (privada y

pública privada) pero no reúnen las condiciones para propiciar el desarrollo de la

competitividad en el deporte de la natación.

En el grafico siguiente se muestra la ubicación de las principales piscinas que

ofertan el servicio de recreación/deporte en la ciudad de Arequipa.

GRAFICO N° 04:



Ubicación de las Principales Piscinas en

Arequipa

PISCINAS MUNICIPALES EXISTENTES

PISCINAS MUNICIPALES EN EJECUCION

PISCINA PROYECTADAS

La actual Piscina, materia de estudio, cuenta con un área de terreno del tamaño y

condiciones adecuadas que pueden permitir el mejoramiento y la construcción de

este tipo de infraestructura.

3.2.2. CAUSAS Y EVOLUCION DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

Las causas de la situación en la que se encuentra el complejo son:

Bajos recursos económicos dirigidos al sector educación y cultura.

Las actividades de la disciplina de natación ya sea de carácter deportivo y

recreativo carecen de la importancia debida, por lo tanto el equipamiento para

esta disciplina no es considerado debidamente por los gobiernos distritales,

provinciales, ni regionales.

No existen incentivos para el desarrollo de actividades deportivas de la

natación.



En el Distrito de Cerro Colorado el equipamiento para esta disciplina deportiva no

se ha ido evolucionando conforme al crecimiento y desarrollo de la población y las

necesidades de ésta, de no existir áreas destinadas específicamente para la

práctica de la natación ya sea de forma deportivo o recreativas, en la actualidad

existen algunas piscinas de tipo privado, y la única piscina en operatividad en el

distrito de Cerro Colorado es la Piscina Municipal de Santa Rosa de Lima, pero la

misma no reúne las condiciones necesarias para dicho fin.

Este sin embargo es un proceso evolutivo lento, ya que a la actualidad se tienen

proyectadas dentro del distrito la construcción de 4 piscinas aparte de la indicada

en este estudio de las cuales 02 de ellas son de carácter deportivo-recreativo y

02 son de carácter deportivo-competitivo y recreacional, las cuales cubrirán en

parte el déficit infraestructura existente en el distrito y cubrirá las necesidades

para el desenvolvimiento de la vida de la población a servir.

3.2.3. POBLACIÓN Y AREAS AFECTADAS

Este Piscina sirve a los sectores de la Urb. La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita,

Cerrito los Álvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol,

Las Caléndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El

Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana,

La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la

Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y otros

sectores aledaños a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado e

indirectamente a la población aledaña del distrito de la parte baja de Cayma. Para

determinar el área directamente beneficiada por el proyecto se ha tomado como

referencia la superficie que involucra las diferentes urbanizaciones en el radio de

1 Km2.

La información disponible del distrito de Cerro Colorado es:

Área del Distrito : 17,990 hect.2

Población : 123,269 habitantes

Densidad Poblacional : 6.45 Hab/hect.2

Tomando en consideración la densidad poblacional calculada y el área

directamente afectada es posible calcular la población referencial la cual podrá

determinar el número promedio de usuarios que asistirán al equipamiento

propuesto.



GRAFICO N° 05:

Ubicación de la Piscina en el Distrito de Cerro Colorado

El tipo de poblador es de clase media-alta y clase media-baja, y de diversas cualidades.

Entonces las áreas afectadas vendrían a ser el sector de la Urbanización Santa Rosa de

Lima, la Capital de Distrito y pueblos tradicionales e urbanizaciones aledañas a su

ubicación, y en menor grado los sectores de Pachacutec Viejo, Urbanizaciones fronterizas

del distrito de Cayma, etc. y en general un sector del Distrito de Cerro Colorado.

Las áreas afectadas directamente son las manzanas que rodean el terreno a intervenir, así

tenemos.

3.3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El principal problema es Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.



Causas Directas:

Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natación a nivel

recreativo, deportivo y competitivo.

Falta de una adecuada gestión para la promoción y difusión con el fin de

incentivar practicas recreativas, deportivas y de competición de la natación en

los diferentes niveles de la población.

Efectos directos

La población no encuentra alternativas de distracción en sus ratos libres

Deportistas desmotivados para la práctica de la natación.

Efectos Indirectos

Incremento del Ocio, delincuencia y mal vivir

Pocos logros y perdida de oportunidades en la natcion

Efecto Final

Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del

sector



E

F

E

C

T

O

S

GRAFICO Nº 06

ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS – EFECTOS

3.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.4.1. OBJETIVO GENERAL

Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

.

Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la

Natación, en sus diferentes niveles deportivo recreativo y competitivo.

Carencia de gestión adecuada para la promoción y difusión de las

actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles.

La población no encuentra formas de

desfogue y distracción en sus ratos libres

Deportistas desmotivados

para la práctica de la natación

Incremento del Ocio delincuencial y mal

vivir

Pocos logros y perdidas de oportunidades en esta

disciplina dela natación .

Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo

deportivo de la población del sector.

C

A

U

S

A

S



3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Satisfacer las necesidades básicas para la vida cotidiana del poblador a

través de actividades deportivo-recreativas y competitivas.

Implementar una infraestructura para la Natacion de calidad y

modernidad que estarán acorde con la demanda de la población

beneficiada, cumpliendo con normas de seguridad y reglamentación

técnicas del IPD, organizaciones internacionales, deportivas federadas,

reconocidas y acorde al reglamento de funcionamiento de Piscinas.

Lograr una exitosa coordinación de las instituciones involucradas así

como de la población y usuarios, para lograr la aprobación y ejecución

del proyecto.

Lograr una alta calidad de vida al poblador a través de dicha actividad.

Fomentar la práctica de la natación como actividades deportivo-

recreativas y competitivas.

GRAFICO Nº 07

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y

equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel

de alto rendimiento deportivo, logrando la formación, preparación del deporte

mediante la práctica de la educación física ya que el avance del deporte ha

entrado en un proceso de tecnificación que exige aplicar en todos los niveles

y ámbitos bases científicas y técnicas rigurosas conjuntamente con

infraestructura acorde a las competencias, existiendo una clara muestra de

comenzar avizorar nuevos rumbos en cuanto al desarrollo del deporte.

“Inadecuada infraestructura

y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

”

Ad|ecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.



Medios Fundamentales:

Existencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natación a nivel

recreativo, deportivo y competitivo.

Existe una adecuada gestión para la promoción y difusión con el fin de

incentivar practicas recreativas, deportivas y de competición de la natación en

los diferentes niveles de la población.

Fines directos

La población encuentra alternativas de distracción en sus ratos libres

Deportistas motivados para la práctica de la natación.

Fines Indirectos

Disminución del Ocio, delincuencia y mal vivir

logros y Mejores oportunidades en la disciplina de la natación

Fin ultimo

Mejorar las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del sector



GRAFICO Nº 08

ÁRBOL DE MEDIOS FINES

OBJETIVO CENTRAL Adecuada infraestructura para la natación, en la Existente Piscina Municipal, en el sector de la

Urb. Santa Rosa de Lima.

MED. FUNDAM. 1 Mejorar la Infraestructura de la Piscina

existente, para brindar un adecuado servicio en sus diferentes espacios.

MED. FUNDAM. 2 Una adecuada promoción y difusión de las

actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles.

La población encuentra formas de

desfogue y distracción en sus ratos libres

Deportistas motivados para la práctica de la

natación

Disminución del Ocio delincuencial y mal

vivir

logros y mejores oportunidades en esta disciplina de la

natación.

Mejora de las condiciones de vida y mejor desarrollo deportivo de

la población del sector.

F

I

N

E

S

M

E

D

I

O

S



3.5. MEDIOS FUNDAMENTALES

GRAFICO Nº 09

MEDIOS FUNDAMENTALES

MED.

FUNDAM. 1

Mejorar la infraestruct

ura de la Piscina

Existente, para

brindar un adecuado servicio en

sus diferentes

espacios.

MED.

FUNDAM. 2 Una

adecuada promoción y difusión

de las actividades deportivas

de la natación en

sus diferentes

niveles

ACCION 1 MUTUAM. EXCLUYENTE

Construcción de una posa semi-olimpica de 25.80x12.50 m.


Implementar un sistema de recirculación, cloración y

temperación a la poza.

ACCION 3 COMPLEMENTARIA

Construcción Equipamiento complementario adecuado.

ACCIONES

ACCION

INTEGRAL “Mejoramiento y

construcción de la Piscina Municipal en la

Urb. Santa Rosa De Lima”, Distrito de Cerro

Colorado - Arequipa


Promocionar la actividad de la natación como un deporte de cultura

del cuerpo


Difundir el deporte de la natación en todos sus niveles y disciplinas

ACCION 3 COMPLEMENTARIA

Promover torneos de competición en sus diferentes

categorías



3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

No se considerará el análisis del aprovechamiento u optimización de otras

intervenciones, porque anteriormente no se han propuesto otras alternativas de solución.

Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un proyecto

posible con dos alternativas siendo las únicas alternativas propuestas, éstas se basan en

el Mejoramiento y construcción de la Existente Piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa

de Lima, para lo cual se plantea y engloba su desarrollo en torno a las siguientes:

3.6.1. ALTERNATIVA UNICA

Se plantea una única alternativa de solución ya que la necesidad identificada

es la de una piscina resultando irrelevante la cuantificación de otro tipo de

comparación ya que la tecnología utilizada es por experiencia la mas usada

en otras piscinas de la ciudad y del pais

“Construcción de piscina semi olímpica cubierta con sistema de calentamiento solar

recirculación y cloración, con sus servicios complementarios siguientes:

Vestuarios, servicios higiénicos, vestidores y duchas para varones y

damas.

Cuarto de Maquinas Cámara de Compensación y deposito.

Servicios higiénicos para el público en general.

Graderías de expectación.

Área de boletería, recepción, sello, y tópico y/o sala de instructor.

Área de Calentamiento de deportistas.

Servicio de Cafetería y/o Snack.

Piscina con cobertura de policarbonato y calaminón.

GRAFICO Nº 10

PLANO DE LA NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SNTA. ROSA DE LIMA



N PT - 1. 00

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

NPT +

0.35

NPT +

0.35

N PT - 1. 41N PT - 1. 15

.60

.60

N PT + 0. 11

.60

1.20

.60

2.97 3.00

4.31

5.49

5.49

5.49

5.49

4.90

5.90 5.52 5.52 .45 5.52 5.52 5.52

2.12

.15

.46N PT + 0. 35

N PT + 0. 175

N PT + / - 0. 00N PT + 0. 33

N PT - 1. 12

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

N PT + 0. 175

N PT + 0. 175

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35N PT + 0. 35

N PT - 1. 575

N PT - 1. 575

N PT - 1. 575

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT + 0. 80 N PT + 0. 80N PT + 0. 80 N PT + 0. 80

N PT + 0. 80

N PT + 0. 35N PT + 0. 35

N PT + 0. 35N PT + 0. 35

N PT - 0. 70

2.405.12

3.57

Elaboración: equipo Técnico.



CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Año 3 Año 4 Año n Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POS INVERSION

FACE DE INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Año 1 Año 2

EXPEDIE

NTE

TECNIC

O

ADQUISICIÓN Y

EJECUCION DE OBRA

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Para determinar la demanda objetivo (la población que se quiere efectivamente atender),

deberá tenerse en cuenta en el análisis la oferta instalada a la actualidad vs. la demanda

producto de la capacidad de producción del servicio instalado, el cual nos reflejara si el

servicio es el adecuado para cubrir la demanda actual y que nos indicara si una vez

ejecutado el proyecto, este cubrirá las necesidades del sector y de su demanda objetivo.

La demanda está dada por el número de usuarios que harán uso de dicha infraestructura

durante todo el año calendario; y el rango de usuarios estimados se encuentra entre los 5

hasta los 50 años de de edad, por la población objetivo del sector en el ámbito de

influencia de la piscina de la Urb. Santa Rosa de Lima, del Distrito de Cerro Colorado.

Según información del INEI: un 74.73% de la población arequipeña se encuentra

comprendida entre el rango de las edades estimadas como usuarias de la Piscina

Municipal. Este dato tiene especial importancia pues a través de él podremos

calcular la población afectada y posteriormente la población beneficiada/objetivo.

CUADRO N° 07

POBLACION COMPRENDIDA ENTRE LOS

5-50 AÑOS DE EDAD EN AREQUIPA

Edades Quinquenales Población

05_09 74.373,00

10_14 78.718,00

15_19 86.431,00

20_24 91.594,00

25_29 81.024,00

30_34 70.596,00



35_39 63.778,00

40_44 53.913,00

45_49 45.399,00

Total 645.826,00

Población Total 864.250,00

Porcentaje 74,73%

4.1.1 POBLACION

Población Referencial: Está representada por el número total de beneficiarios que

residen en el sector de influencia del proyecto, este sector está comprendido por: Urb. La

Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Álvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones

12 de Octubre, Villa el Sol, Las Caléndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial

Challapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro

Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda

del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y

otros sectores aledaños a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado, por

ser un equipamiento de nivel sectorial.

Para hallar la población referencial se ha determinado lo siguiente:

% Hect.

85 14867 18,329

15 2624 104,940

TOTAL POBLACION 123,269

Según Datos SGCU-MDCC (2010)

% Hect.

35 222 273

65 411 16,458

TOTAL POBLACION 16,731

Según Datos SGCU-MDCC (2010)

SUPERF. OCUP.DENCIDA POBLACIONAL

(hab/hect.) POBLACION TORAL

633Predio Rural 1.23

Predio Urbano 40

DENSIDAD POBLACIONAL POR TIPO DE PREDIO

DENCIDA POBLACIONAL

(hab/hect.) TIPO DE PREDIO POBLACION TORAL

EXTENCION

TERRITORIAL (hect.)

17,490

SUPERF. OCUP.

Predio Rural

Predio Urbano

1.23

40

POBLACION DEL SECTOR DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 2011

EXTENCION

TERRITORIAL (hect.)TIPO DE PREDIO

En base a estos cuadros se ha identificado la población del ámbito de influencia del proyecto

teniendo como referencia a la población del distrito.

CUADRO N° 08



16,731

POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR

POBLACION DE REFERENCIA DEL DISTRITO

POBLACION REFERENCIAL

DESCRIPCION N° DE PERSONAS

Poblacion distrital 2011 123,269

Poblacion distrital 2007*

Tasa de crecimiento anual*

113,171

2.89%

*Poblacion según CENSO 2007 Y Cudros de dencidad poblacional Tabla de elaboracion Propia

Poblacion del Sector de influencia del proyecto 2011

Población Afectada: Es aquella que experimenta la situación negativa, y demanda los

servicios del proyecto, en este caso, está compuesta por la población del sector

En este punto se deberá tener en cuenta que la población afectada no solo es aquella

que se encuentra en el área de influencia del proyecto sino también aquella población

flotante y que entre los meses de Noviembre y Diciembre harán uso de la

infraestructura, esa población flotante se ha identificado como la población estudiantil

de los colegios que se encuentran dentro del área de influencia y que en promedio,

entre los niveles de primaria y secundaria acudirán a las instalaciones de al piscina.

GRAFICO Nº 12

Ubicación de las I. E. comprendidas en el area de influencia del proyecto



Primaria (Ult. Gr.) Secundaria

2403

Domingo Zamacola y Jáuregui 140 775 915

Ntra. Señora de los Dolores 210 0 210

Bernal murillo 210 564 774

Virgen del Rosario 25 96 121

200 Millas 105 0 105

Estado de Suecia 105 173 278

595

Domingo Sabio 140 203 343

Brumin 35 92 127

Aldeas Infantiles S.O.S. 20 0 20

Divino Amor 105 0 105

2998

2099

NACIONALES

PARTICULARES

POBACION REFERENCIAL TOTAL

POBLACION AFECTADA 70%

CUADRO N° 10

POBLACION ESTUDIANTIL MESES DE MAR. – OCT.

INSTITUCION EDUCATIVA

POBLACION/NIVEL EDUCATIVO

TOTAL POBLACION

Elaboración propia

Población ya atendida por la infraestructura existente: Es la población que a la actualidad ya tiene cubierto su servicio o reciben atención por parte de otra infraestructura privada. De acuerdo a las encuestas realizadas.

PORCENTAJE

100%

90%

10%

Personas que practican natacion en la zona 1,973

*Poblacion según Encuesta Tabla de

elaboracion Propia

POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO 1,973

DEMANDA ATENDIDA SEGÚN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR

Poblacion Afectada 19,729

Personas que practican deporte 17,756


40

36

Personas que practican natacion 7

DEMANDA SEGÚN LA MUESTRA*

Poblacion encuestadas

POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO

Personas que practican deporte



Población que requiere el servicio con proyecto: es la población que necesitara

efectivamente el servicio, en este caso será la población demandante del servicio, menos

la población atendida por la infraestructura existente y por otras de carácter público y

privado.

PORCENTAJE

100%

94%

6%

Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones 34

Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones 2

DEMANDA SEGÚN LA MUESTRA*

POBLACION POTENCIAL QUE HACE DEPORTES 36


17,756

Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones16,770

POBLACION AFECTADA CON PROYECTO 16,770

DEMANDA SEGÚN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR

Poblacion Afectada

Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones986



Población Objetivo: Es aquella población que se pretende atender y que es aquella

población en deficit mas la población atendida por la infraestructura existente

154825

25496159299

19850

20299

23153

20886

21490

22111

22750

23407

24084

24780

poblacion del ambito de influencia

Población de

Referencia

TOTAL POBLACION DEL AMBITO

DE INFLUENCIA

123,269

3986

20424

21014

21621

22246163903

144664

150476

2019 - 8

2020 - 9

2021 - 10

PROMEDIO POBLACIONAL:

3557

3660

3765

3874

19635 3518

2018 - 7

3085

3266

3360

3457

3174

2012 - 1

2013 - 2

2014 - 3

16,731

17215126832

130497

134269

17712

18224

2016 - 5

2017 - 6

2015 - 4 18751

19293

138149

142141

146249

19,729

POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA

Población de influencia

del sector

poblacion de

instituciones

educativoas de la

influencia

Años

2,9982011 - 0

26233

Finalmente se ha estimado de acuerdo a una encuesta realizada a la población cercana a

la Piscina (ver Anexos), que de este total haría uso de las instalaciones de la

Infraestructura adecuada, de este modo calculamos como se muestra en el cuadro

anterior la población beneficiaria. La población se ha proyectado en un horizonte de 10

años utilizando la tasa de crecimiento dada por el INEI y que es de 2.89% para el Distrito

de Cerro Colorado.



4.1.2 LA DEMANDA

total poblacion demandante

24921

21996

21005

21612

22237

22879

23541

24221

20471

21063

21671

22298

19680

POBLACION DEMANDANTE TOTAL

18,743

19284

19842

20415


POBLACION DEMANDA POTENCIAL

16,770

17254

17753

18266

18794

19337

19896

2019 - 8 2478

2020 - 9 2550

2021 - 10 2623

2016 - 5 2275

2017 - 6 2341

2018 - 7 2408

2013 - 2 2089

2014 - 3 2149

2015 - 4 2211

AñosPOBLACION DEMANDA SIN

PROYECTO

2011 - 0 1,973

2012 - 1 2030

Fuente: elaboración propia en base a los cuadros anteriores población atendida sin proyecto y con proyecto.

DEMANDA ACTUAL

Es aquella demanda la cual se da en este momento cuando no existe proyecto y que

es la demanda que nos mide la aceptación, la capacidad de producción del servicio,

en los cuadro siguiente se puede determinar la demanda actual sin proyecto la cual se

determina por temporadas de uso y la tendencia de la misma tiende a decrecer en el

tiempo, en el cuadro siguiente se indica la demanda que actualmente se tiene en la

Infraestructural existente.

Para hallar estos cálculos se ha recurrido a las encuestas teniendo los resultados que

se muestran a continuación.



1. Personas entrevistadas 40

2. ¿Practica Ud. algún deporte? 40 100%

Si 36 90%

No 4 10%

3. ¿Cuál es el deporte que practica con regularidad? 36 100%

Fulbito 13 36%

Vóley 6 17%

Frontón 5 14%

Natación 7 19%

Otros 5 0%

4. ¿Por qué Ud. No practica la Natacion?demanda potencial29 100%

No existe infraestructura adecuada en el sector 15 52%

Es un deportiva que no se difunde a nivel competitivo 5 17%

Es un deporte que no le gustaria practicar 9 31%

5. ¿En la actualidad utiliza Ud. las instalaciones de la

piscina existente? Con respecto de la pregunta 3 los que

efectivamente practican natacion

7 100%

Si 1 14%

No 6 86%

6. ¿Si se mejorara las instalaciones en su totalidad y se

construyera una piscina semi-olimpica temperada acudiria

Ud. A ella?

36 100%

De 8 a 55 años (Si) 34 94%

De 8 a 55 años (No) 2 6%

7. ¿Cuál sería la frecuencia con que asistiría a la piscina?

Respecto 34 100%

Diaria 0 0%

Semanal 8 24%

Quincenal 14 41%

Mensual 12 35%

8. ¿Qué tiempo de permanencia tendria Ud. en la piscina?34 100%

1 hora 6 18%

2 horas 19 56%

3 horas 9 26%

4-mas horas 0 0%

9. ¿Cuál sería la frecuencia con que asistiría a la piscina en

temporada de verano (enero - febrero)? 34 100%

Diaria 0 0%

Semanal 8 24%

Quincenal 14 41%

Mensual 12 35%

10. ¿Si ubiera cursos de verano se matricularia para

asistiria a ellos (enero - febrero)? 34 100%

fines de semana 8 24%

3 veces por Semana 12 35%

no se matricularia 14 41%

PREGUNTA FRECUENCIA %



2. ¿Practica Ud. algún deporte?

3. ¿Cuál es el deporte que practica con regularidad?

Del proceso de estas encuestas se puede desprender lo siguiente.

PREFERENCIA POR EL NUMERO DE VECES QUE REQUIERE DE LA PISCINA

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO

DESCRIPCION PORCENTAJE FRECUENCIA DE ASISTENCIA

Diaria 0% 7 DIAS Semanal 24% 4 DIAS Quincenal 41% 2 DIAS Mensual 35% 1 DIAS

Fuente elaboración propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34



El mayor porcentaje de asistencia esta en la preferencia por un 45% quincenal

seguida por la mensual y semanal.

LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN EL NUMERO DE HORAS QUE DECIDE

QUEDARSE

FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE

DESCRIPCION PORCENTAJE

1 hora 18%

2 horas 56%

3 horas 26%

4-mas horas 0% Fuente elaboración propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34

El 56% de los encustados pernoctan por 2 horas en la piscina

PERIODOS DE USO PORCENTAL DE LA PISCINA

Escolares Publico general

Deportistas

(Noviembre a Diciembre) 100% 65% 100% (Enero a Febrero) 0% 90% 100% (Marzoa Octubre)

100% 20% 100%

De noviembre a diciembre se asume el supuesto de que el 100% de la población

escolar hace uso de las instalaciones por ser esta la época en la que tienen como

curricula la práctica de este deporte en el área de educación física. y los deportistas

es constante ya que siempre realizan este deporte durante todo el año. Y el público en

general es temporario tiene una mayor preferencia durante el verano y primavera y tan

solo de 20% durante la temporada de invierno.

Se ha tomado las poblaciones de referencia escolar y deportistas en función a las

encuestas realizadas en la zona

POBACION REFERENCIAL 13,772 POBLACION ESCOLAR 2,998 DEPORTISTAS 1,973 TOTAL POBLACION 18,743



Con base a estos dos últimos cuadros y al criterio de que la población de demanda

permanente son los deportistas

PERIODOS DE USO DE LA PISCINA

Escolares Publico general

Deportistas total

(Noviembre a Diciembre) 2998 8952 1973 13923 (Enero a Febrero) 0 12395 1973 14368 (Marzoa Octubre) 2998 2754 1973 7725 total 5,996 24,101 5,919 36015

DEMANDA

POR

PERIODO

PERMANENT

E

DEMANDA

POR

PERIODO

FLOTANTE

(Noviembre a Diciembre) 1973 11950

(Enero a Febrero) 1973 12395

(Marzoa Octubre) 1973 2998

total 5919 27342

total 33261

Tomando como base el cuadro anterior podemos identificar la demanda por

temporada

PERIODO ALTO

2 MESES

Dem. Ef. % ** Cant. Dem. Ef. % Cant.

Diaria 1973 0% 0 12395 0% 0 0

Semanal 1973 24% 464 12395 24% 2916 3381

Quincenal 1973 41% 812 12395 41% 5104 5916

Mensual 1973 35% 696 12395 35% 4375 5071

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTILCANT. TOTAL

DEMANDA POR TEMPORADA (ENE - FEB.)

FRECUENCIA DE USO

DEMANDA POR PERIODO

PERIODO MEDIO

2 MESES


Diaria 1973 0% 0 11950 0% 0 0

Semanal 1973 24% 464 11950 24% 2812 3276

Quincenal 1973 41% 812 11950 41% 4920 5733

Mensual 1973 35% 696 11950 35% 4218 4914

DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTILFRECUENCIA DE USO

DEMANDA POR PERIODO

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTECANT. TOTAL

DEMANDA POR TEMPORADA (NOV - DIC.)



PERIODO BAJO

8 MESES


Diaria 1973 0% 0 2998 0% 0 0

Semanal 1973 24% 464 2998 24% 705 1170

Quincenal 1973 41% 812 2998 41% 1234 2047

Mensual 1973 35% 696 2998 35% 1058 1754

DEMANDA POR TEMPORADA (MAR - OCT.)

FRECUENCIA DE USO

DEMANDA POR PERIODO

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTILCANT. TOTAL

RESUMEN DE LOS TRES PERIODOS

Diaria 0 0 0 0

Semanal 1170 3276 3381 2609

Quincenal 2047 5733 5916 4565

Mensual 1754 4914 5071 3913

total 4971 13923 14368 33261

FRECUENCIA DE

USO

PERIODO

BAJO de 8

mes

PERIODO

MEDIO 2 mes

PERIODO

ALTO 2

meses

PROMEDIO

DE LOS TRES

PERIODOS

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros anteriores

Para hallar el número de veces por persona que requiere la piscina por periodo se ha tomado

como referencia el cuadro de la frecuencia de la asistencia a la piscina

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO

DESCRIPCION PORCENTAJE FRECUENCIA DE ASISTENCIA

Diaria 0% 7 DIAS

Semanal 24% 4 DIAS

Quincenal 41% 2 DIAS

Mensual 35% 1 DIAS

Fuente elaboracion propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuancia 34

En función al cuadro anterior resumen de los tres periodos multiplícanos por los días que

representa cada una. Como resultado nos da el cuadro siguiente.

NUMERO DE VEECES XPERSONAS QUE REQUIERE LA PISCINA POR PERIODO

Diaria 0 0 0 0

Semanal 4679 13104 13522 10435

Quincenal 4094 11466 11832 9130

Mensual 1754 4914 5071 3913

total MES 10527 29483 30425 70435

PROMEDIO

DE LOS TRES

PERIODOS

FRECUENCIA DE

USO

PERIODO

BAJO de 8

mes

PERIODO

MEDIO 2

mes

PERIODO

ALTO 2

meses



Hallando la demanda horario por periodo

Para hallar la demanda horario por periodo se están tomando el número de personas por

periodo a estas se las multiplica por la preferencia en horario que tiene cada persona este

dato de las encuestas.

FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE

DESCRIPCION PORCENTAJE

1 hora 18%

2 horas 56%

3 horas 26%

4-mas horas 0%

DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO

1 hora 2 horas 3 horas 4 a mas horas

18% 56% 26% 0%

Diaria 0 0 0 0 0

Semanal 4679 826 2614 1238 0

Quincenal 4094 722 2288 1084 0

Mensual 1754 310 980 464 0

total periodo MES 10527 1858 5883 2786 0

PERIODO

BAJO de 8

mes

FRECUENCIA DE USO

cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina

DEMANDA HORARIO POR PERIODO MEDIO


18% 56% 26% 0%

Diaria 0 0 0 0 0

Semanal 13104 2312 7323 3469 0

Quincenal 11466 2023 6407 3035 0

Mensual 4914 867 2746 1301 0


FRECUENCIA DE USO

PERIODO

MEDIO 2

meses


DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO


18% 56% 26% 0%

Diaria 0 0 0 0 0

Semanal 13522 2386 7557 3579 0

Quincenal 11832 2088 6612 3132 0

Mensual 5071 895 2834 1342 0


FRECUENCIA DE USO

PERIODO

ALTO 2

meses


Supuesto

Se asume que se quedaran por 2.5 horas en un intervalo de 7 asumiendo que la piscina

funciona desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm.



Asumimos que por cada periodo las prestaciones son constantes ya que existe una gran

cantidad de personas que asisten en cuatro meses que se distribuirán a lo largo del año

PERIODO

BAJO

PERIODO

MEDIO

PERIODO

ALTO

TOTAL

ANUAL

anual 84213 58966 60851 204030MENSUAL 10527 29483 30425 70435diario 351 983 1014 2348intervalo de 1 periodo entre

7 50 140 145 335

Del cuadro anterior se desprende que anualmente hay 204030 asistencias al año y

diariamente 2348 asistentes en promedio estas divididas entre 7 que son los intervalos de

asistencia horaria nos da 335 personas por cada 2.5 horas

PROYECCION DE LA DEMANDA

FUENTE: Elaboracion propia en base a las encuestas


2019 - 8 256259

2020 - 9 263665

2021 - 10 271285

2016 - 5 235266

2017 - 6 242065

2018 - 7 249061

2013 - 2 215993

2014 - 3 222235

2015 - 4 228658


2011 - 0 204,030

2012 - 1 209926

DEMANDA PROYECTADA.

La demanda proyectada esta en función a población objetivo proyectada comprendida

entre el año 0 y el año 10, que es el periodo de vida del proyecto de inversión, en el

cuadro siguiente se puede verificar.



4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta Sin Proyecto

En la infraestructura existente desniveles que van desde -0.30 m., hasta el -1.70 m., con

una altitud de 2500.00 m.s.n.m., dicha infraestructura está construida con material noble

cercada en todo su perímetro con muro de aproximadamente de 2.10 m de altura; cuenta

con los siguientes espacios recepción o ingreso pegado a la vía principal, ambiente de

administración, ambiente de boletería y/o guardianía, espacio abierto compuesto por una

poza de baño de adultos de 15 x 25 m y profundidad de 1.90 m en su parte más onda,

una poza o patera para niños de 3.50 x 3.50 m aprox. y profundidad de 0.70 m, área de

graderías apostados hacia ambos lados de la poza de adultos, área de descanso y/o

asoleamiento hacia el fondo de encuentra los ambientes de vestuarios, duchas y servicios

higiénicos diferenciados tanto para damas como para varones, contiguo a estos se

encuentra el cuarto de maquinas, cabe indicar que la infraestructura no es cerrada

totalmente puesto que no cuenta con cerramiento y/o cobertura, la poza de adultos no

cuenta con un sistema adecuado de recirculación, reboce y temperación, por lo que su

operatividad durante el año solo se limita a cuatro meses.

La capacidad de servicio actual de la infraestructura de la piscina se ha considerado para

este proyecto como regular y mala. Se observa que las disciplina de la natación, es una

disciplina relegada, y que tienen una demanda no satisfecha, muchas veces se debe por

desconocimiento, o por falta de iniciativas por parte de las autoridades, mayoritariamente

estas infraestructuras se encuentran:

Situados al aire libre (técnicamente mal ubicados).

Sin iluminación.

En terrenos no bien aprovechado.

Su uso restringido a los meses de Noviembre a Febrero.

Los ingresos por dar el servicio, no justifica el costo de su operación y

mantenimiento, puesto que la demanda actual no es la requerida.



Falta de personal técnico especializado.

Sin equipamiento adecuado para su funcionamiento.

Por último la capacitación y promoción del deporte de la natación se encuentra relegado

desde años atrás, no existe entrega de material promocional a las instituciones a fin de

establecer una motivación del deporte a la población beneficiada.

SUPUESTOS DE LA OFERTA

1.- QUE POR CADA 2 HORAS SE ASUME QUE LA CAPACIDAD ES DE 2.5 M2

2.- QUE LA PISCIAN ES SEMIOLIMPICA

3. TINEES 15X25 M

4.- TIENE 1.85 LADO PROFUNDO

5.- TIENE 1.40 EN EL LADO MENOS PROFUNDO

6.- EL AREA TOTAL DEL TERRENO ES DE 890.57 M2

7.- LA CAPACIDAD QUE DEBE TENER UNA PISCINA ES DE 8 M2 POR PERSNA 8.- EL HORARIO DE ATENCION DE LA PISCINA SIN PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 9:00 PM EN UN RANGO HORARIO DE 7 9.- EL HORARIO DE LA ATENCION DE LA PISCINA CON PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 4:00 PM UN RANGO HORARIO DE 4 10.- POR EL FRIO DE LA ZONA LA PISCINA SOLO HABRE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE Y DE ENERO A FEBRERO

HALLANDO LA CAPACIDAD

Si son 375 m2 actualmente la piscina y según norma son 8 m2 por persona entonces con

una regla de tres para 375M2 la capacidad por el periodo de permanencia de 2.5 horas es

de 47 personas.

8 M2 1 PERSONA

376 M2 47 PERSONAS

NRO DE

PERSONAS POR

HORA

RANGO DE

HORARIO

TOTAL PERSONAS

POR DIA

TATAL PERSONAS

POR MES

TOTAL PERSONAS

POR 4 MESES

AÑO

47 4 188 5640 22560NRO DE

PERSONAS POR

HORA

RANGO DE

HORARIO

TOTAL PERSONAS

POR DIA

TATAL PERSONAS

POR MES

TOTAL PERSONAS

POR 12 MESES

AÑO

47 7 329 9870 118440

OFERTA SIN

PROYECTO

OFERTA CON

PROYECTO

La oferta será medida en numero de atenciones por año.



PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO

2021 - 10 22560


2020 - 9 22560

2018 - 7 22560

2019 - 8 22560

2015 - 4 22560

2016 - 5 22560

2017 - 6 22560

2012 - 1 22560

2013 - 2 22560

2014 - 3 22560

AñosOFERTA TOTAL ANUAL SIN

PROYECTO

2011 - 0 22,560

PROYECCION DE OFERTA CON PROYECTO

2019 - 8 118440

2020 - 9 118440

2021 - 10 118440

2013 - 2 118440

2014 - 3 118440

2015 - 4 118440


2012 - 1 118440

2016 - 5 118440

2017 - 6 118440

2018 - 7 118440

AñosOFERTA TOTAL ANUAL CON

PROYECTO

2011 - 0 118,440



Según el grafico; se puede verificar que la oferta máxima de la infraestructura existente

es la que está muy por debajo de la población beneficiaria, lo que indica que es necesario

intervenir para que la se pueda cubrir la demanda objetivo del sector.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

SIN PROYECTO

212,706

219,505

226,501

233,699

241,105

248,7252021 - 10 271285


2018 - 7 249061

2019 - 8 256259

2020 - 9 263665

187,366

193,433

199,675

206,098

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

22560

216882

2015 - 4 228658

2016 - 5 235266

2017 - 6 242065

2012 - 1 209926

2013 - 2 215993

2014 - 3 222235

2011 - 0 204,030


181,470

OFERTA TOTAL ANUAL SIN

PROYECTO

22,560


CON PROYECTO



137,819

145,225

152,845

121002PROMEDIO POBLACIONAL: 239442 118440

2021 - 10 271285 118440

91,486

97,553

103,795

110,218

116,826

2020 - 9 263665 118440

2018 - 7 249061 118440

2019 - 8 256259 118440

2016 - 5 235266 118440

2017 - 6 242065 118440

2014 - 3 222235

123,625

130,621

118440

2015 - 4 228658 118440

2012 - 1 209926 118440

2013 - 2 215993 118440

Años DEMANDA TOTAL ANUAL OFERTA TOTAL ANUAL CON

PROYECTO

2011 - 0 204,030 118,440


85,590

Se puede concluir que con el proyecto no se va ha mitigar toda la necesidad existente tan solo la contribución con el

proyecto es de 47% respecto al déficit quedando aun el 53% de decit.

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA UNICA

Se contempla la construcción de una piscina semi olímpica y servicios complementarios,

así como la remodelación y mejoramiento de los ingresos, caminerías, señalización, etc.

Área: 890.57 m2 total del terreno a intervenir.

Saneamiento del Predio: El predio se encuentra físicamente Saneado

e inscrito en los Registros Públicos.

Componentes del conjunto:

Edificación de una piscina temperada semi olímpica.

Edificación de servicios complementarios (SS.HH., administración,

etc.).



4.6 COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1 Costos de Inversión

Constituye el costo de inversión que debe disponer la Unidad Ejecutora

responsable de la ejecución de una de las dos alternativas planteadas para

solucionar el problema encontrado; la inversión se efectuará en el año cero (0)

y/o en el momento cero (0). Los Costos están a precios de mercado, incluyen

todo costo, incluyendo medidas de mitigación.

CUADRO Nº 12

COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 01

MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA

ALTERNATIVA 01

18%

DESCRIPCION TOTAL INCLUIDO IGV

18% SUB TOTAL

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA REALIZAR PRACTICA DE NATACION

2,426,833.69 436830.06 2863663.75

- 0.00 0.00

- 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 2,426,833.69 2,863,663.75

GASTOS GENERALES 15% 364,025.05 429549.56

UTILIDAD 7% 169,878.36 200456.46

EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 60,670.84 71,591.59

SUPERVISION 2% 48,536.67 57,273.28

TOTAL PRESUPUESTO 3,069,944.62 3,622,534.65

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIONPRECIOS DE

MERCADOF.C.

PRECIOS

SOCIALES

2863663,75 2408341,22

572732,75 0,91 521186,80

286366,38 0,64 183274,48

2004564,63 0,85 1703879,93

COSTO DIRECTO 2863663,75 2408341,22

GASTOS GENERALES 15% 429549,56 0,85 365117,13

UTILIDAD 7% 200456,46 0,91 182415,38

EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 71591,59 0,91 65148,35

SUPERVISION 2% 57273,28 0,91 52118,68

TOTAL PRESUPUESTO 3622534,65 3073140,76

MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-

AREQUIPA



4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Sin Proyecto

Ítem Descripción Unid. Cant.

Precio unitario

(mes) Total Parcial S/.

Total PRECIOS DE

MERCADO S/. FC Total Parcial S/.

Total PRECIOS

SOCIALES S/.

Operación 55.000,00 49.138,00

a.-Personal 39.800,00 0,91 36.218,00

Personal de servicios Mes 4 6.300,00 25.200,00

Personal refacciones Mes 2 2.500,00 5.000,00

Cuidante Mes 12 800,00 9.600,00

b.-Servicios básicos 15.200,00 0,85 12.920,00

Agua y desagüe Mes 4 1.800,00 7.200,00

Energía eléctrica Mes 4 2.000,00 8.000,00

Mantenimiento 58.880,00 50.048,00

a.-Materiales 9.480,00 0,85 8.058,00

Útiles de escritorio(Adm.) Mes 4 120,00 480,00

Útiles de limpieza Glb. 4 1.000,00 4.000,00

Pintura Glb 1 3.000,00 3.000,00

Cemento, Arena y tornillos Glb. 2 1.000,00 2.000,00

b.-Infraestructura 5.400,00 0,85 4.590,00

Piscina Mes 4 1.000,00 4.000,00

areas baños y otros Mes 4 350,00 1.400,00

c.-Equipos 44.000,00 0,85 37.400,00

Cámara de Bombeo Mes 4 2.000,00 8.000,00

Instalaciones eléctricas Mes 4 1.000,00 4.000,00

Instalaciones sanitarias Mes 4 1.000,00 4.000,00

Coberturas metálicas Mes 4 2.500,00 10.000,00

Otros Mes 12 1.500,00 18.000,00

113.880,00 99.186,00

2.-

1.-

Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y

sociales SITUACION SIN PROYECTO

(En nuevos soles)

Descripción

Precio Mercado en

S/.

Precios Sociales

S/.

COSTOS DE OPERACIÓN 55000.00 49138.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 58880.00 50048.00

TOTAL 113880.00 99186.00

Con Proyecto

Los costos de mantenimiento están constituidos por los insumos y recursos que

son necesarios para utilizar y mantener en estado óptimo la piscina semi-

olimpica de la Urb. Santa Rosa.

En tanto que los costos de operación se refieren al pago de los servicios básicos

y al pago del personal de administración como temporal.



Ítem Descripción Unid. Cant.

Precio unitario

(mes) Total Parcial S/.

Total PRECIOS DE

MERCADO S/. FC Total Parcial S/.

Total PRECIOS

SOCIALES S/.

Operación 213.600,00 187.536,00

a.-Personal 99.600,00 0,91 90.636,00

Personal de servicios Mes 12 5.000,00 60.000,00

Personal refacciones Mes 12 2.500,00 30.000,00

Cuidante Mes 12 800,00 9.600,00

b.-Servicios básicos 114.000,00 0,85 96.900,00

Agua y desagüe Mes 12 4.500,00 54.000,00

Energía eléctrica Mes 12 5.000,00 60.000,00

Mantenimiento 64.880,00 55.148,00

a.-Materiales 9.480,00 0,85 8.058,00

Útiles de escritorio(Adm.) Mes 4 120,00 480,00

Útiles de limpieza Glb. 4 1.000,00 4.000,00

Pintura Glb 1 3.000,00 3.000,00

Cemento, Arena y tornillos Glb. 2 1.000,00 2.000,00

b.-Infraestructura 5.400,00 0,85 4.590,00

Piscina Mes 4 1.000,00 4.000,00

areas baños y otros Mes 4 350,00 1.400,00

c.-Equipos 50.000,00 0,85 42.500,00

Cámara de Bombeo Mes 6 2.000,00 12.000,00

Instalaciones eléctricas Mes 6 1.000,00 6.000,00

Instalaciones sanitarias Mes 4 1.000,00 4.000,00

Coberturas metálicas Mes 4 2.500,00 10.000,00

Otros Mes 12 1.500,00 18.000,00

278.480,00 242.684,00

1.-

2.-



CUADRO Nº 14

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 01

: Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y sociales

(En nuevos soles)

Descripción Precio

Mercado en S/.

Precios Sociales

S/.

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 213600.00 187536.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO 64880.00 55148.00

TOTAL 278480.00 242684.00

Fuente: Elaboración propia para el proyecto



Costos Incrementales

Los costos incrementales de la operación y mantenimiento se han determinado

mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto, para ambas

alternativas se tiene los siguientes resultados:

CUADRO Nº 16

COSTO DE O & M INCREMENTALES – ALTERNATIVA unica

Años Costos de O&M

Rutinario Sin Proyecto Costos de O&M Precios Sociales

Costos de O&M Incrementales Sociales

1 113,880.00 278,480.00 174,524.00

2 113,880.00 278,480.00 174,524.00

3 113,880.00 278,480.00 174,524.00

4 113,880.00 278,480.00 174,524.00

5 113,880.00 278,480.00 174,524.00

6 113,880.00 278,480.00 174,524.00

7 113,880.00 278,480.00 174,524.00

8 113,880.00 278,480.00 174,524.00

9 113,880.00 278,480.00 174,524.00

10 113,880.00 278,480.00 174,524.00 Fuente: Elaboración propia para el proyecto



4.7 BENEFICIOS

4.7.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carácter

recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su

objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepción y no contar con un

adecuado sistema de recirculación y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor

parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su

operación y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y

la concurrencia de nadadores que logra.

Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de

sus actividades físico deportivas incluyen al deporte de la natación dentro de su

calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de

Diciembre, y la temporada de vacaciones útiles entre el mes de Enero - Febrero.

4.7.2 Beneficios en la situación “con proyecto”

Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados

con la ejecución del proyecto, dentro de ellos tenemos:

Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del

deporte de la natación, del sector y del Distrito.

Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte y recreación

de disciplina de la natación.

Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas competitivas.

Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito.

Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro

Colorado.

Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.



4.8 EVALUACIÓN SOCIAL

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).

Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios en términos

monetarios, por ser proyecto de índole social.

AñoPoblación


Oper y Mant

SIN PROYECTO

OPERAC CON

PROYECTO

COSTOS

INCREMENTAL

ES

Factores de


0 19729 3.622.534,65 3.622.534,65 1,000 3.622.534,65

1 20299 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,909 149.636,36

2 20886 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,826 136.033,06

3 21490 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,751 123.666,42

4 22111 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,683 112.424,01

5 22750 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,621 102.203,65

6 23407 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,564 92.912,41

7 24084 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,513 84.465,83

8 24780 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,467 76.787,11

9 25496 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,424 69.806,47

10 26233 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,386 63.460,43

2,40% VAC 4.633.930,40


ICE 202,87

INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS MERCADO - ALTERNATIVA 1

AñoPoblación


Oper y Mant

SIN PROYECT

OPERAC

MATTO CON

PROYECT

COSTOS

INCREMENTAL

ES

Factores de


0 19729 3.073.140,76 3.073.140,76 1,00 3.073.140,76

1 20203 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,909 130.452,73

2 20688 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,826 118.593,39

3 21184 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,751 107.812,17

4 21692 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,683 98.011,06

5 22213 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,621 89.100,97

6 22746 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,564 81.000,88

7 23292 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,513 73.637,16

8 23851 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,467 66.942,88

9 24423 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,424 60.857,16

10 25010 99.186,00 242.684,00 143.498,00 0,386 55.324,69

2,40% VAC 3.954.873,85


ICE 177,54

INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Alternativa Única

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 177,54 nuevos soles por

cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de

corte para evaluar las alternativas.



4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del

proyecto, para este caso la inversión del mismo. Se ha determinado que este número

varía entre +-5, 10, y 15 y . Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 21

Resultado del analisis de Sencibilidad - Global

Alternativa I

(En Nuevos Soles)

Factor de

Variacion Monto de INV. CE

15% 3534111.87 158.65

10% 3380454.83 151.76

5% 3226797.80 144.86

0 3,073,140.76 137.96

-5% 2919483.72 137.96

-10% 2765826.68 137.96

-15% 2612169.64 137.96

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

SENCIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN EL NÚMERO DE COCURRENCIAS

PORCENTAJE DE DISMINUCION 0% 10% 20% 30% 40% 50%

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO 204,030 183627 163224 142821 122418 102015

PRECIO POR PERSONA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

TOTAL INGRESOS 510074.84 459067.4 408059.9 357052.4 306044.9 255037.4

costos de operación y mtto anual 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00

TOTAL INGRESOS 231,594.84 180,587.35 129,579.87 78,572.39 27,564.90 -23,442.58

Del cuadro se desprende que ante una reducción de la demanda del 40% el

proyecto es sostenible, y ante una variación del 50% el proyecto

presentaría problemas en su sostenibilidad.

4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo

para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el

cumplimiento del cuidado de la infraestructura, equipos e implementos deportivos,

realización de capacitaciones en forma constante y promoción del deporte de manera

anual.

Arreglos institucionales previstos

Existe coordinación entre las autoridades locales de las instituciones y población

del área de influencia del proyecto para que después de la ejecución se encargue

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado del mantenimiento y conservación del

de la piscina semi-olimpica de la Urb. Santa Rosa , con la finalidad de garantizar

un adecuado uso y mantenimiento.



Capacidad de gestión

La ejecución será por Contrata con el financiamiento de la Municipalidad Distrital

con sus recursos provenientes del Canon y Sobre Canon y de Regalías Mineras.

Disponibilidad de recursos: para la etapa de construcción, cercano a la zona del

proyecto existe canteras de materiales de construcción (Hormigón, piedra

chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Añashuayco, Yura, etc. En

abundancia para la ejecución de la obra.

Financiamiento de costos de operación y mantenimiento

Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y por los ingresos generados por el

proyecto (la piscina), de igual modo será necesario coordinar y gestionar el apoyo

de los beneficiarios directos.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION MONTOS

INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO 204.030

PRECIO POR PERSONA 2,5

INGRESOS ANUALES POR SERVICIO 510074,84

INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS 10200

TOTAL INGRESOS ANUALES 520274,84

EGRESOS

costos de operación y mtto anual 278.480,00

TOTAL EGRESOS ANUALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 241.794,84

IGV 18% 43523,07

OTROS IMPUESTOS 2% 4835,90

TOTAL GASTOS IMPUESTOS 48358,97

UTILIDAD ANUAL 193.435,87

Para el proyecto se demuestra que en las piscinas del sector el monto que cobran

es de S/. 3.50 en otras se cobra distinguiendo a los niños S/.2.50 y S/.3.50 a

S/.400 adultos tomando el promedio de todos se asume un ingreso por persona

de s/.2.50 por persona. Tomando en cuenta la demanda anual promedio de

personas nos deja una utilidad después de impuestos de 193435.87.

4.11 IMPACTO AMBIENTAL



No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la remoción y

construcción de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa, se incrementará el polvo

por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas

necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

La evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la

ejecución de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y

evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas

de mitigación.

Impactos Positivos en la Etapa de Construcción

Durante el proceso de mejoramiento se generará una necesidad de mano de obra

local, consecuentemente los pobladores lugareños podrán ser beneficiados con el

pago por sus servicios. Este impacto también se hace extensivo a los

proveedores de otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales,

alimentación).

Impactos Positivos en la Etapa de Operación

Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecución de esta obra permitirá el

desarrollo socioeconómico de los predios de las calles aledañas al terreno, como

comercio, alimentación, y demás servicios.

Impactos Negativos en la Etapa de Construcción

Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso del mejoramiento

puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es sólo durante

el proceso de ejecución del proyecto).

Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, producto de

las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho

proceso de ejecución.

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales

negativos durante la etapa de operación, a continuación se describen los

impactos y sus medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el

efecto ambiental:



CUADRO Nº 22

IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos

Ambientales Actividad Causante Medidas de Prevención y Mitigación Lugar de aplicación

Co

mp

on

ente

Am

bie

nta

l Aire

Alteración de la calidad del

aire por la emisión de material

articulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de

maquinaria, transporte de material excedente,

limpieza.

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas, cubrir el material

transportado en volquetes con un manto de lona, de igual

forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.



tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de

Maquinaria, transporte de material excedente,

limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores

deberán contar con silenciadores, realizando su

mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarán en horario diurno y

vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos

durante noche.



tierras.

Biológico

Perturbación y desplazamiento de las

especies.

Corte a nivel de la sub rasante en terreno rocoso y semi rocoso, conformación de la sub

rasante

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no

disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.


las fases.

Paisaje Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras,

implementación y Pintado.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto

en el lugar autorizado por la Municipalidad.


las fases.



Socio-

Económico

Riesgos a la salud de las

personas

Construcciones provisionales, instalación de

la losas, movimiento de tierras, pintado de tráfico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.

- Restricción del paso de los transeúntes. - Control de generación de partículas y de los niveles de

ruido (Ver lo referente a aire)


contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Riesgos en la seguridad de las personas

O

bras preliminares, movimiento de tierras

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directa

mente en la obra

- Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.


las fases.



4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a los resultados de la Evaluación Social, comparando el costo efectividad

de la alternativa 01 y 02 se prioriza la alternativa 01 por tener un menor C/E .

CUADRO Nº 23

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA C/E

mercado

202,87

sociales 177,54


Con respecto al análisis de sensibilidad, considerando una variación (+) (-) de 30%

en la inversión, se puede concluir que la alternativa 01 es la menos sensible a una

variación que la alternativa 02, tal como se observa en el cuadro anterior, razón por

la que se prioriza la alternativa 01.

Con respecto a la sostenibilidad del PIP, el nivel de intervención que se está

proponiendo en la alternativa 01, es más sostenible que la alternativa 02,

considerando que los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por los

presupuestos de ejecución de obras y actividades de mantenimiento, que se realicen

por administración directa.

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 01 es la

más recomendable por los siguientes aspectos.

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa 02.

Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa 02.

Genera un bienestar a la población beneficiada al contar con una

infraestructura suficientemente adecuada.



Factor de

VariacionMonto de INV. CE

15% 3534111,87 158,65

10% 3380454,83 151,76

5% 3226797,80 144,86

0 3.073.140,76 137,96

-5% 2919483,72 137,96

-10% 2765826,68 137,96

-15% 2612169,64 137,96

Resultado del analisis de Sencibilidad - Global

Alternativa I

(En Nuevos Soles)

Detalle VACS Beneficiados C/E

OPTIMO 2.466.998,28 19.729 46

Incremento 10% Inversion5.695.927,16 19.729 289

Incremento 20% Inversion y 5% Mantenimiento6.078.113,60 19.729 308

Incremento 30% Inversion y menos 5% Mantenimiento3.743.598,14 19.729 190



4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION

La programación de las partidas y desarrollo de estas para la ejecución de la

construcción tanto secuencia como ruta crítica y la duración se especifican en el

cronograma de ejecución de obra.

MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06

2011 2011 2011 2011 2011

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 572732,75 572732,75 572732,75 572732,75 572732,75 2.863.663,75

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 15% 85909,91 85909,91 85909,91 85909,91 85909,91 429.549,56

UTILIDAD 7% 200456,4628 200.456,46

EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 71591,59 71.591,59

SUPERVISION 2% 11.454,66 11.454,66 11.454,66 11.454,66 11.454,66 57.273,28

TOTAL PRESUPUESTO 3.622.534,65

METAS FINANCIERAS

METAS

Meses(Nuevos Soles)

Total por meta

CUADRO Nº 24

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Componentes Alternativa 01 Mes 01 Mes 02 Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Año 01 - 10

Estudios

Análisis topográfico de terreno.

Estudios complementarios de ingeniería

Expediente técnico

Infraestructura

Piscina Municipal

Cancha de Frontón

Losa Multideportiva

Construcción de Graderías

Cobertura de Losa Multideportiva

Obras Generales

O & M Gastos de mantenimiento


La magnitud del proyecto, posibilidades y limitaciones, se ha propuesto en su

ejecución en los cronogramas siguientes:

CUADRO Nº 25

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06

2011 2011 2011 2011 2011 2011

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDA VEHICULAR

3.- ADECUADO ORNATO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 15% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

UTILIDAD 10% 100% 100%

EXPEDIENTE TECNICO 3% 100% 100%

SUPERVISION 3% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTAL PRESUPUESTO

METAS FISICAS

METAS

%

Total por

meta




4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Se denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado y de la comunidad quienes coordinan permanentemente con las

organizaciones existentes en la zona del proyecto.

La modalidad de la ejecución será por: CONTRATA, para poder satisfacer todas las

necesidades técnicas que se presentan y además una vez firmado el compromiso

(contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variación en los costos del

proyecto que se puedan dar.

La persona natural o jurídica que asuma el contrato deberá asumir el compromiso de

la operación del proyecto, las capacidades técnicas que tengan, los aspectos

administrativos y sobre todo el ámbito financiero de la construcción.

Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, IPD, Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado, etc. han certificado no solo el interés sino la documentación necesaria para

facilitar el proceso previo a la ejecución del proyecto, el inicio y desarrollo del mismo.

Pre Inversión.

En la etapa de Pre Inversión, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el

encargado de realizar los estudios de Pre Inversión hasta declarar la viabilidad

del Proyecto.

Inversión

En la etapa de inversión la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el

encargado de elaborar el estudio definitivo (expediente técnico) hasta lograr su

aprobación.

Dada la complejidad del proyecto y presencia de varias obras por administración

directa en el Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se recomienda la ejecución

de la obra por contrata.

Post Inversión

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en concordancia con sus funciones y

competencias es la institución encargada de la etapa de operación y

mantenimiento del proyecto.



4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO Nº 26

MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVO

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejores condiciones de vida y mejora en el desarrollo deportivo de la población del sector.

- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la práctica de actividades deportivas y recreativas con la construcción de piscina y servicios complementarios.

Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos. - La tasa de

crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

- Incremento de la capacidad de servicio según el crecimiento de la población.

- Información estadística del INEI

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

- El sector de Santa Rosa y aledaños necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.

- Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.

En base al nro. de pobladores de a zona y aledaños y el índice de crecimiento poblacional, se calculará la población a servir.

- Encuesta a vecinos y población beneficiaria

CO

MP

ON

EN

TE

CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ADECUADA GESTION PARA LA PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

-construcción de 100% de infraestructura de la piscina y servicios complementarios. actividades relacionadas a la operación del proyecto

- Encuesta de usuarios del sector a intervenir.

-Asignación de Presupuesto Oportuno y demás facilidades para la ejecución del proyecto.

-Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas.

- Estudio del tipo y costumbres de la población a servir.

AC

CIO

NE

S

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

La elaboración del expediente técnico asciende a S/. 71592 nuevos soles.

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

Participación de la población e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

El costo de la ejecución de la obra asciende a una inversión de S/. 2.863.633 nuevos soles a precios privados.

Cuaderno de Obras e informes mensuales.

Facturas y Boletas.

Resolución de Liquidación Técnica – Financiera de Obra.

SUPERVISIÓN DE OBRA GASTOS GENERALES UTILIDAD TOTAL

S/.57275.00 S/429,549.00 S/.200.456.00 S/.3,622,535.00



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

12. Del diagnóstico correspondiente se identificó como problema central “Inadecuada

infraestructura para la practica de la natacion”, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima

y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledañas al radio de influencia de la piscina y el

Distrito de Cerro Colorado,

13. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de

encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dichos sectores. Esto

determina así el factor justificante para el desarrollo y promoción de las actividades

propuestas en las alternativas sugeridas.

14. Para solucionar éste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de

equipamiento e implementación a los ambientes, capacitación en Tecnología y promoción

al deporte, la infraestructura siguiente:

e. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olímpica y con

medidas reglamentarias de competicion.

f. Edificación de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios

de dicha infraestructura.

g. Edificación de infraestructura complementaria (SS.HH., administración, etc.)

h. Equiparla con sistema de resirculacion, cloración de agua y temperación mediante

un sistema de paneles solares.

15. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La

Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el

Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar

de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida,

Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial

la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro

Colorado y de sectores aledaños a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los

beneficiarios indirectos son la población en general de Cerro Colorado.



16. El proyecto se desarrolló de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Reglamento

Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.

17. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado

una inversión de S/. 3073140,76 nuevos soles (inversión de la Obra + Expediente

Técnico + Supervisión de Obra + gastos admin. + imprevistos).

18. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos

soles por habitante beneficiado.

19. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y

ambiental.

20. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecución de manera que se

garantice las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo.

21. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administración

de la piscina garantizando así su sostenibilidad.

22. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicación la asistencia a ella esta

garanizada.



ANEXOS

piscina semi olimpica

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