MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -1-ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA,DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTODE CAJAMARCAJUNIO2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -2-NDICECAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVOCAPTULO II: ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin2.2 Institucionalidad2.3 Marco de referenciaCAPTULO III : IDENTIFICACION3.1 Diagnstico de la situacin actual3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio3.1.2 Unidad Productora de servicios3.1.3 Los Involucrados en el PIP3.2 Definicin del problema, sus Causas y efectos3.3 Planteamiento del ProyectoCAPTULO IV : FORMULACION Y EVALUACION4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del proyecto4.2 Determinacin de la Brecha, oferta demanda4.2.1 Anlisis de Demanda4.2.2 Anlisis de la Oferta de cada servicio.4.2.3 Determinacin de la brecha4.3 Anlisis Tcnico de Alternativa de Solucin4.3.1 Servicio de Agua Potable y de Disposicin Sanitaria excretas.4.3.3.1 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas4.3.2 Gestin del Servicio4.3.3 Comunicacin y Educacin Sanitaria4.4 Costos a precios de mercado.4.4.1 Costos de la situacin sin proyecto a precios de mercado.4.4.2 Costos de la situacin con proyecto a precios de mercado.4.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.4.5 Evaluacin social.4.5.1 Beneficios sociales.4.5.2 Costos sociales.4.5.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto.4.5.4 Anlisis de sensibilidad.4.6 Anlisis de sostenibilidad.4.6.1 Arreglosinstitucionalesnecesariosparalasfasesdeinversin,operacin, y mantenimiento.4.6.2 El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin yoperacin del proyecto.4.6.2 Capacidaddegestindelaorganizacinoentidadesencargadasdelproyecto en su etapa de inversin y operacin.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -3-4.6.3 Financiamientodeloscostosdeadministracin,operacinymantenimiento.4.6.4 Usos de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto porparte de los beneficiarios.4.6.5 Losprobablesconflictosquesepuedangenerardurantelaadministracin, operacin y mantenimiento.4.6.6 Los riesgos de desastres.4.7 Impacto ambiental4.8 Seleccin de alternativa4.9 Plan de implementacin4.10 Organizacin y gestin4.11 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionadaANEXOS:2 ANEXO 1INFORMACIN U OTROS ESTUDIOS DE POBLACIN.3 ANEXO 2ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ENCUESTAS PROCESADAS)4 ANEXO 3ESTUDIO DE FUENTES (VER ANEXO C)5 ANEXO 4CONSTANCIA DE COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO6 ANEXO 5MEMORIA DE CLCULO7 ANEXO 6PRESUPUESTOS Y COSTOS UNITARIOS8 ANEXO 7PLANOS DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS9 ANEXO 8PANEL FOTOGRAFICO10 ANEXO 9INFORME SOCIALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -4-CAPITULOIRESUMEN EJECUTIVOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -5-1 RESUMEN EJECUTIVOA. INFORMACIN GENERALNombredel proyecto: MejoramientoyAmpliacindelosServiciosdeAguaPotable y Saneamiento en el Centro Poblado Nueva Esperanza, Distrito de SanIgnacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarca.Localizacin:ElCentroPobladode NuevaEsperanza seubicaa 25 KmdelaciudaddelaciudaddeSanIgnacio.PolticamentepertenecealDistritodeSanIgnacio,Provincia de San Ignacio, Regin Cajamarca. A una altitud aproximada de 1700m.s.n.m.Enlascoordenadas UTM:716282.55E,9,436859.92N, concdigoUBIGEO 60901.CODIGOUBIGEOESTE NORTE ZONA60901 716282.55 9436859.9217 MFigura N 1 : Ubicacin del ProyectoLa Regin Cajamarca en el PerProvincia de San Ignacio en la ReginCajamarcaSe muestra a continuacinProvincia de San IgnacioMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -6-Centro Poblado Nueva Esperanza en el Distrito de San IgnacioElaboracin: PropiaUnidad Formuladora del Proyecto de Inversin PblicaSector: Gobiernos LocalesPliego: Municipalidad Provincial de San IgnacioNombre: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo TerritorialDireccin Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San IgnacioPersona Responsable de laFormulacinIng. Luis Alberto Cotrina PedrazaResponsable de la UF Ing. William Delgado PrezDireccin: Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San IgnacioTelfono: (511) 4183800Persona Responsable de laFormulacin:Ing. Luis Alberto Cotrina PedrazaCorreo Electrnico: bartolox@hotmail.comCentro PobladoNueva EsperanzaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -7-Unidad Ejecutora recomendada del Proyecto.Sector: Gobiernos LocalesPliego: Municipalidad Provincial de San IgnacioNombre: Municipalidad Provincial de San IgnacioDireccin Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San IgnacioResponsable de la UE Ing. William Delgado Prezrgano TcnicoResponsableGerencia de Infraestructura y Desarrollo TerritorialB. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOElobjetivoCentraldelproyectoes:Disminuirloscasosdeenfermedadesinfecciosasintestinales,parasitariasydrmicasenlapoblacindelCentroPoblado Nueva Esperanza.Anlisis de los mediosCuadro N 1 : Anlisis de los mediosMedios 1er. Nivel Medios Fundamentales IndicadorAdecuadoysuficienteserviciode agua potable.AdecuadainfraestructuradelsistemadeaguaabastecimientodeaguapotableAl ao 01: 100% de la infraestructura delsistemadeagua potablecumpleconlosestndares tcnicos y estn acordes conel Reglamento Nacional de Edificaciones.Adecuadadisposicinsanitariade excretas y aguas residualesAdecuadainfraestructuradedisposicinsanitariadeexcretasyaguas residualesAlao01: 100%delasviviendascuentanconbaosdignos,yunaadecuadaeliminacindelasaguasresiduales.Adecuadoshbitosyprcticasde higieneImplementacindeunprogramadeeducacin sanitariaAlao01: El100%delosbeneficiariosreciben capacitacin en buenos hbitos yprcticas de higieneAdecuadaGestindelosserviciosImplementacindeunprogramadecapacitacinparaincrementarcapacidadesdegestinenAdministracindeOperacinyMantenimiento de los sistemas.Alao01: LaATMse encuentracapacitadaparabrindarunaadecuadaasistenciatcnicaalosoperadoresresponsablesdelaoperacin,mantenimiento,yadministracindelossistemas.Alao01: LaJASSseencuentracapacitadaparaadministrar,operarymantenerelsistemadeaguapotableyapoyar a las familias en el mantenimientoanual de los tanques Biodigestores.Elaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -8-Anlisis de medios fundamentales y planteamiento de acciones1. Adecuadainfraestructuradelsistemadeabastecimientodeaguapotable.2. Adecuadainfraestructuradedisposicinsanitariadeexcretasyaguasgrises.3. Implementacin de un programa de educacin sanitaria4. ImplementacindeunprogramadecapacitacinparaincrementarcapacidadesdegestinenAdministracindeOperacinyMantenimiento de los sistemas.Todosestosmediosfundamentalessonimprescindiblesparasolucionarelproblema central del proyecto, por lo que ser necesario destinar al menos unaaccin para alcanzarlo.Descripcin de acciones de la alternativa planteadaEn base al anlisis e interrelacin de los medios fundamentales y acciones, sehaplanteadounaalternativanicaparalos04mediosfundamentales,lasacciones identificadas son las siguientes:MedioFundamental1: AdecuadaInfraestructuradelsistemade aguapotable.Accin 1: Instalacin de un sistema de agua potable por gravedadcon tratamiento Accin 1.1: Construccin de dos (02) Captaciones de Quebrada. Accin 1.2: Instalacin de Lnea de Conduccin. Accin 1.3: Construccin de una caja de reunin. Accin1.4:Construccinde Plantade TratamientodeaguaPotable. Accin 1.5: Construccin de 01 Reservorios de almacenamiento. Accin1.6:Instalacin de la LneadeAduccin NuevaEsperanza. Accin1.7: Construccinde 04pasesareos en LneadeAduccin-Distribucin Nueva Esperanza. Accin 1.8: Instalacin de Red de distribucin Nueva Esperanza. Accin1.9:Instalacinde 189 Conexionesdomiciliarias y 08conexiones de instituciones pblicas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -9- Accin 1.10: Instalacin de 01 Pileta Pblica. Accin 1.11: Medidas de Mitigacin Ambiental.MedioFundamental2: Adecuadainfraestructuradedisposicinsanitaria de excretas y aguas residuales.Accin2:Instalacinde Conexionesdomiciliarias deAlcantarillado, Construccindebuzones, Instalacindelareddedesage, Construccin PtarmsUnidadesBsicasdeSaneamiento. Accin2.1: Instalacinde 148 conexionesdomiciliariasdealcantarillado. Accin 2.2: Construccin de 44 buzones de desage. Accin 2.3: Instalacin de la red de desage. Accin 2.4: Construccin de una Planta de Tratamiento de AguaResiduales. Accin2.5: Construccinde 22 UnidadesBsicasdeSaneamiento tipo Arrastre Hidrulico (UBS-AH) e Instalacin deTanques Biodigestor autolimpiable.MedioFundamental3: Implementacindeunprogramadeeducacinsanitaria. Accin3.1: Campaadecapacitacinalapoblacinsobreelvalor del agua Accin3.2: EducacinsanitariasobreadecuadasprcticasdehigieneMedio Fundamental 4: Fortalecimiento Institucional Accin4.1: CapacitacinyfortalecimientoalreaTcnicaMunicipal de Saneamiento de la Municipalidad Accin4.2: Implementacinconmanualesdeoperacinymantenimiento Accin 4.3: Fortalecimiento a la JASSMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -10- Accin 4.4: Capacitacin en AOM a los miembros de la JASS Accin 4.5: Asistencia tcnica y supervisin a la JASSC. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Brecha oferta demanda proyectadaParadeterminarelbalancedelaofertaydelademandaseconsidera,lademanda de proyectada y la oferta sin proyecto:- Sistema de agua potableDeacuerdo alosdatosdeldiagnsticorelacionadosalabastecimiento deagua, se tiene que para el clculo de la demanda de fuente de agua, captacin,y lneadeconduccin seutilizarla demandadeaguadel CC.PP. NuevaEsperanza. LacantidaddeviviendasypoblacinactualenelC.P. NuevaEsperanza, se obtuvo a travs de una proyeccin poblacional realizada a partirdelapoblacincensalde2007.A continuacinpresentamoslasvariablesutilizadas para la proyeccin de la poblacin consolidada para la localidad:Cuadro N 2: Variables de proyeccinCentro poblado N de viviendas DensidadPoblacin2014Nueva Esperanza 202 6.00 1212Poblacin Total Ao Base (2014) 1212a. Fuente de abastecimiento disponibleRespectoalbalanceofertademandadefuentedeaguadisponible,laoferta actual (poca de estiaje) esde 3.28 L/s, mientras que la demanda deagua del CC.PP. para el ao 20 es de 2.99 L/s.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -11-Cuadro N 3 : Balance Oferta - Demanda de Abastecimiento de Agua (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 2.31 3.28 0.972 2017 2.35 3.28 0.933 2018 2.38 3.28 0.904 2019 2.42 3.28 0.865 2020 2.46 3.28 0.826 2021 2.49 3.28 0.797 2022 2.53 3.28 0.758 2023 2.56 3.28 0.729 2024 2.60 3.28 0.6810 2025 2.63 3.28 0.6511 2026 2.67 3.28 0.6112 2027 2.71 3.28 0.5713 2028 2.74 3.28 0.5414 2029 2.78 3.28 0.5015 2030 2.81 3.28 0.4716 2031 2.85 3.28 0.4317 2032 2.88 3.28 0.4018 2033 2.92 3.28 0.3619 2034 2.95 3.28 0.3320 2035 2.99 3.28 0.29AOABASTECIMIENTO DEAGUA (l/s)2.002.202.402.602.803.003.203.403.6020132018202320282033Caudal (L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaAbastecimiento de aguaDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin Propiab. Captacin de Agua PotableRespectoalbalanceofertademandadecaptacindeaguasinproyecto alao 01 la demanda es de 2.31 l/s, al ao 20 es de 2.99 l/s y la oferta es de0.00 l/s; obtenindose una brecha negativa por la cantidad demandada.Cuadro N 4: Balance Oferta - Demanda de Captacin de Agua (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 2.31 0.00 (2.31)2 2017 2.35 0.00 (2.35)3 2018 2.38 0.00 (2.38)4 2019 2.42 0.00 (2.42)5 2020 2.46 0.00 (2.46)6 2021 2.49 0.00 (2.49)7 2022 2.53 0.00 (2.53)8 2023 2.56 0.00 (2.56)9 2024 2.60 0.00 (2.60)10 2025 2.63 0.00 (2.63)11 2026 2.67 0.00 (2.67)12 2027 2.71 0.00 (2.71)13 2028 2.74 0.00 (2.74)14 2029 2.78 0.00 (2.78)15 2030 2.81 0.00 (2.81)16 2031 2.85 0.00 (2.85)17 2032 2.88 0.00 (2.88)18 2033 2.92 0.00 (2.92)19 2034 2.95 0.00 (2.95)20 2035 2.99 0.00 (2.99)CAPTACION DEAGUA (l/s)AO0.000.250.500.751.001.251.501.752.002.252.502.753.003.253.5020132018202320282033Caudal (L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaCaptacin de agua potableDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -12-c. Lnea de ConduccinRespectoalbalanceofertademandadelaLneadeConduccinsinproyecto al ao 01 la demanda es de 2.31 l/s, al ao 20 es de 2.99 l/s y laoferta es de 0.0 l/s debido a que la lnea existente est colapsada y no se vaautilizar;enconsecuencialabrechaesnegativaporlamismacantidaddemandada a lo largo de todo el horizonte de evaluacin.Cuadro N 5: Balance Oferta - Demanda de Lnea de Conduccin (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 2.31 0.00 (2.31)2 2017 2.35 0.00 (2.35)3 2018 2.38 0.00 (2.38)4 2019 2.42 0.00 (2.42)5 2020 2.46 0.00 (2.46)6 2021 2.49 0.00 (2.49)7 2022 2.53 0.00 (2.53)8 2023 2.56 0.00 (2.56)9 2024 2.60 0.00 (2.60)10 2025 2.63 0.00 (2.63)11 2026 2.67 0.00 (2.67)12 2027 2.71 0.00 (2.71)13 2028 2.74 0.00 (2.74)14 2029 2.78 0.00 (2.78)15 2030 2.81 0.00 (2.81)16 2031 2.85 0.00 (2.85)17 2032 2.88 0.00 (2.88)18 2033 2.92 0.00 (2.92)19 2034 2.95 0.00 (2.95)20 2035 2.99 0.00 (2.99)LINEA DECONDUCCION (L/s)AO0.000.501.001.502.002.503.003.5020132018202320282033Caudal (L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Lnea de ConduccinOFERTA SIN PROYECTO DEMANDA PROYECTADAElaboracin Propiad. Almacenamiento de Agua PotableRespectoalbalanceofertademandadealmacenamientodeaguasinproyecto, tenemos que al ao 01 existe una demanda de 30.80 m3 y al ao20 unademandade 39.80 m3. Actualmente secuentaconunreservoriocuyacapacidadesde 30.0m3 noobstanteseencuentraenestadodeteriorado, por lo tanto la oferta actual es nula.Cuadro N 6: Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua (m3)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 30.80 0.00 (30.80)2 2017 31.20 0.00 (31.20)3 2018 31.70 0.00 (31.70)4 2019 32.20 0.00 (32.20)5 2020 32.70 0.00 (32.70)6 2021 33.10 0.00 (33.10)7 2022 33.60 0.00 (33.60)8 2023 34.10 0.00 (34.10)9 2024 34.50 0.00 (34.50)10 2025 35.00 0.00 (35.00)11 2026 35.50 0.00 (35.50)12 2027 36.00 0.00 (36.00)13 2028 36.50 0.00 (36.50)14 2029 36.90 0.00 (36.90)15 2030 37.40 0.00 (37.40)16 2031 37.90 0.00 (37.90)17 2032 38.30 0.00 (38.30)18 2033 38.80 0.00 (38.80)19 2034 39.30 0.00 (39.30)20 2035 39.80 0.00 (39.80)AOALMACENAMIENTO TOTAL (m3)0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0020132018202320282033Vomumen (m3)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Almacenamiento TotalDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -13-e. Redes de Distribucin de Agua PotableRespectoalbalanceofertademandade redesdedistribucin deaguasinproyecto,observamosquelademandaalao01equivalea 3.56 lps.yalao20esde 4.60 lps.,laofertaesnula;enconsecuenciasegeneraunabrecha negativa por las cantidades demandadas.Cuadro N 7: Balance Oferta - Demanda de Redes de Distribucin de Agua (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 3.56 0.00 -3.562 2017 3.61 0.00 -3.613 2018 3.67 0.00 -3.674 2019 3.73 0.00 -3.735 2020 3.78 0.00 -3.786 2021 3.84 0.00 -3.847 2022 3.89 0.00 -3.898 2023 3.94 0.00 -3.949 2024 4.00 0.00 -4.0010 2025 4.06 0.00 -4.0611 2026 4.11 0.00 -4.1112 2027 4.16 0.00 -4.1613 2028 4.22 0.00 -4.2214 2029 4.27 0.00 -4.2715 2030 4.33 0.00 -4.3316 2031 4.39 0.00 -4.3917 2032 4.44 0.00 -4.4418 2033 4.49 0.00 -4.4919 2034 4.55 0.00 -4.5520 2035 4.60 0.00 -4.60AOREDES DEDISTRIBUCION (L/s)0.001.002.003.004.005.006.007.0020132018202320282033Caudal (L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Redes de distribucinDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin Propiaf. Conexiones de Agua PotableRespectoalbalanceofertademandadeconexionesdeaguasinproyecto,observamosquela demandaalao01equivalea 212 yalao20esde276, la oferta es nula; en consecuencia se genera una brecha negativa porlas cantidades demandadas.Cuadro N 8: Balance Oferta - Demanda de Conexiones de Agua (und)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 212 0 -2122 2017 215 0 -2153 2018 219 0 -2194 2019 222 0 -2225 2020 225 0 -2256 2021 229 0 -2297 2022 232 0 -2328 2023 235 0 -2359 2024 239 0 -23910 2025 242 0 -24211 2026 245 0 -24512 2027 249 0 -24913 2028 252 0 -25214 2029 255 0 -25515 2030 259 0 -25916 2031 262 0 -26217 2032 266 0 -26618 2033 269 0 -26919 2034 272 0 -27220 2035 276 0 -276AOCONEXIONES DEAGUA POTABLE025507510012515017520022525027530020132018202320282033Nde conexiones (unid)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Conexiones de agua potableOFERTA SIN PROYECTO DEMANDA PROYECTADAElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -14-g. Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesRespectoalbalanceofertademandadePlantadeTratamientodeAguasResiduales sin proyecto, observamos que la demanda al ao 01 equivale a0.85 lpsyalao20 esde 1.12 lps,laofertaesnula;enconsecuenciasegenera una brecha negativa por las cantidades demandadas.Cuadro N 9: Balance Oferta - Demanda de Planta de Tratamiento de AguasResiduales (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 0.85 0 -0.852 2017 0.87 0 -0.873 2018 0.88 0 -0.884 2019 0.90 0 -0.905 2020 0.91 0 -0.916 2021 0.92 0 -0.927 2022 0.94 0 -0.948 2023 0.95 0 -0.959 2024 0.97 0 -0.9710 2025 0.98 0 -0.9811 2026 0.99 0 -0.9912 2027 1.01 0 -1.0113 2028 1.02 0 -1.0214 2029 1.03 0 -1.0315 2030 1.05 0 -1.0516 2031 1.06 0 -1.0617 2032 1.07 0 -1.0718 2033 1.09 0 -1.0919 2034 1.10 0 -1.1020 2035 1.12 0 -1.12AOPLANTA DETRATAMIENTO DEDESAGUES (L/s)0.000.200.400.600.801.001.201.401.6020132018202320282033Caudal (L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Planta de Tratamiento de DesaguesDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin Propiah. Conexiones de AlcantarilladoRespecto al balance ofertademanda de Conexiones de Alcantarillado sinproyecto,observamosquela demandaalao01equivalea 161conexiones y al ao 20 es de 208, la oferta es de 32; en consecuencia segenera una brecha negativa por las cantidades demandadas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -15-Cuadro N 10: Balance Oferta - Demanda de Conexiones de Alcantarillado (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 161 32 -1292 2017 163 32 -1313 2018 166 32 -1344 2019 168 32 -1365 2020 171 32 -1396 2021 173 32 -1417 2022 176 32 -1448 2023 178 32 -1469 2024 181 32 -14910 2025 183 32 -15111 2026 186 32 -15412 2027 188 32 -15613 2028 191 32 -15914 2029 193 32 -16115 2030 196 32 -16416 2031 198 32 -16617 2032 200 32 -16818 2033 203 32 -17119 2034 205 32 -17320 2035 208 32 -176AOCONEXIONES DEALCANTARILLADO(und)2040608010012014016018020022024020132018202320282033Conexiones (unid)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Conexiones de alcantarilladoDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin Propiai. Unidades Bsicas de Saneamiento - UBSRespecto al balance ofertademanda de UBS sin proyecto, observamos quela demanda al ao 01 equivale a 23 y al ao 20 es de 30, la oferta es nula;enconsecuenciasegeneraunabrechanegativaporlascantidadesdemandadas.Cuadro N 11: Balance Oferta - Demanda de UBSDEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 23 0 -232 2017 23 0 -233 2018 24 0 -244 2019 24 0 -245 2020 24 0 -246 2021 25 0 -257 2022 25 0 -258 2023 25 0 -259 2024 26 0 -2610 2025 26 0 -2611 2026 26 0 -2612 2027 27 0 -2713 2028 27 0 -2714 2029 27 0 -2715 2030 28 0 -2816 2031 28 0 -2817 2032 29 0 -2918 2033 29 0 -2919 2034 29 0 -2920 2035 30 0 -30AOUBS(und)051015202530354020132018202320282033Conexiones (unid)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaComponente: Unidades Bsicas de SaneamientoDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -16-Supuestos y parmetros utilizados:Cuadro 13: Parmetros de diseo y supuestos utilizados para lademanda de agua potable del C.P. Nueva EsperanzaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -17-SinproyectoConproyecto202 2020 5202 00 1970% 100%1212 12120 301212 00 11821212 -1212 -1212 -1 11 11 15 51 11 16 6167 167211 211100- 40- 15- 20- 10050% 15%- 1.3- 2Nmero de lotes de I.E. SecundariaOtros lotes (comerciales, sociales, etc)Factor maximo diarioPrdidas FisicasDotacin de agua instituciones educativas Inicialy Primaria (l/h/d):Dotacin otros locales (L/d/local):Otras conexiones de agua potableDotacion deagua proyectada por pileta publica(l/h/d)Nmero de viviendas totalesNmero de viviendas con pileta pblicaNmero de viviendas con conexin domiciliariade aguaNmero de lotes de I.E. Inicial y PrimariaDatos Tcnicos6.00Poblacion demandante PotencialConsumo de agua domiciliario (l/h/d):Dotacin de agua instituciones educativasSecundaria (l/h/d):Factor maximo Horario [1.8-2.5]Poblacin sin servicio de agua potablePoblacin escolar SecundariaNmero de conex. De agua potable de I.E. Inicialy PrimariaNmero de conex. De agua potable de I.E.SecundariaPoblacion demandante efectivaPoblacion de ReferenciaPARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLEDensidad por lote:Poblacin abastecida de agua potable conconexin domiciliariaNmero de viviendas sin conexin de aguaPoblacion totalNmero de lotes de Centros de SaludCobertura de agua potable totalPoblacin escolar Inicial y PrimariaPoblacin abastecida de agua potable conpiletasFuente: Elaboracin PropiaCuadro 14: Parmetros de diseo y supuestos utilizados para lademanda de saneamiento del C.P. Nueva EsperanzaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -18-Sin proyectoConproyecto 1,2121,212202 20215.84% 100%0 5202 00 19732 148- 22- 0- 0- 0- 10.9%- 0%- 0%- 0%15.84% 73.3%1 11 16 61 11 16 6100- 40- 15- 20- 100- 100- 80%PARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTODatos TcnicosPoblacion totalNmero de lotes de I.E. Inicial y PrimariaNmero de lotes de I.E. SecundariaOtros lotes (C. Salud, sociales, etc)Cobertura de SaneamientoNumero de viviendasCobertura UBS-HSV domsticasCobertura alcantarilladoContribucin al alcantarilladoN de viviendas con piletasN de UBS-C domsticasN de viviendas con alcantarilladoN de UBS-CC domsticasN de UBS-HSV domsticasCobertura UBS-CC domsticasN de viviendas con conexiones de agua potableN de UBS-AH domsticasN de viviendas sin agua potableCobertura UBS-AH domsticasCobertura UBS-C domsticasNmero de conex alcantarillado de I.E. Inicial yPrimariaNmero de conex alcantarillado de I.E.SecundariaNmero de conex alcantarillado Otros lote (C.Salud, sociales, etc)Consumo de agua domiciliario (l/h/d):Dotacin de agua proyectada por pileta publica(l/h/d):Dotacin de agua instituciones educativasInicialy Primaria (l/h/d):Dotacin de agua instituciones educativasSecundaria (l/h/d):Dotacin otros locales (L/d/local):Dotacin de aguaFuente: Elaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -19-D. ANLISIS TCNICO DEL PIP Alternativa nicaSe plantea los siguientes componentes:- Las metas de servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretasServicio de Agua PotableAlternativa nica: Sistema de Agua Potable por gravedad con tratamientoEl proyecto contempla el aprovechamiento de las fuentes de agua de quebradaHuarinja1 cuyo caudalenpocadeestiajede1.78lps. y delaquebradaHuarinja2 cuyo caudalenpocadeestiajede 1.50 lps,ubicadoenelC.P.NuevaEsperanza Elsistemaabastecerporgravedadyamerita laconstruccin de un sistema de tratamiento de agua potable.Las acciones a realizar en el proyecto son las siguientes:a. Captacin de Quebrada:Construccin Captacin N1 Captacin de Quebrada Construcciondecaptacin debarrajefijo enlaquebradaHuarinja1consucompuertadelimpia, cuyas coordenadas714972.11Ey9436827.18 Ny cota 1519.50, Captar un caudal de 1.78 L/s, que es parte del caudal demandado porel C.P. Nueva Esperanza La captacines seran de concreto armado, con sus respectiva camarahmedade 1.5mx2.0myunaltura1.0mparalacaptaciondequebrada, asimismo el respectivo equipamiento y sistema de valvulas. Contar con muros de encausamiento, compuerta de limpia y enrocadoen la parte superior. Cmarahmedaquecontieneunatuberasdeconduccionalreservorio de PVC 3de 29 cm de longitudy una tuberia de rebose ylimpia de 4 para aliviar a la estructura cuando de presentan caudalesexcedentes. Cmara seca en la cual se encuentra la vlvula de compuerta de 3 dedimetro y sus accesorios necesarios para el buen funcionamiento. Construccindecercoperimtricoconpostesdemaderaymalladealambre con puas.Construccin Captacin N2 Captacin de Quebrada ConstrucciondecaptacindebarrajefijoenlaquebradaHuarinja 2consucompuertadelimpia, con coordenadas 714773.81Ey9436698.06 Ny cota 1534 m.s.n.m. Captar un caudal de 1.50 L/s, que es parte del caudal demandado porel C.P. Nueva Esperanza La captacines seran de concreto armado, con sus respectiva camarahmedade1.5mx2.0myunaltura1.0mparalacaptaciondequebrada, asimismo el respectivo equipamiento y sistema de valvulas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -20- Contar con muros de encausamiento, compuerta de limpia y enrocadoen la parte superior. Cmarahmedaquecontieneunatuberasdeconduccionalreservorio de PVC 3de 29 cm de longitudy una tuberia de rebose ylimpia de 4 para aliviar a la estructura cuando de presentan caudalesexcedentes. Cmara seca en la cual se encuentra la vlvula de compuerta de 3 dedimetro y sus accesorios necesarios para el buen funcionamiento. Construccindecercoperimtricoconpostesdemaderaymalladealambre con puas.b. Lnea de Conduccin: Instalacin de lnea de conduccin con tubera PVC D= 3, Clase 10 ylongitud41.09ml,tuberia PVCD= 2, Clase10y longitud 265.65 ml,queconducirn uncaudal de2.99 L/s hastalacajadereunion, acontinuaciondelacajadereuninseencuentra laPlantadeTratamiento de agua (sedimentador, pre filtro y un filtro lento), desde laplantadetratamientoseconducidoportuberiade PVCD= 3,Clase10 y longitud 15 ml, hasta el reservorio C.P. Nueva Esperanza.c. Almacenamiento Nueva Esperanza: Construccin de reservorio apoyado de 40.00 m3, el reservorioexistente de 30 m3 no ser usado en el proyecto por estar en malestado funcional y estar ubicado en un lgar no estrategico. Construccin de caseta de valvulas, incluye el equipamiento hidrulico. Implementacin de un sistema de cloracin por goteo. Construccin de cercos perimtrico con postes de madera y malla dealambre con puas.d. Lnea de Aduccin Nueva Esperanza: Instalacin de lnea de aduccin con tubera PVC D= 4Clase 10 ylongitud 543.68m. Construccion de 01 pase aereo con tuberia FG D= 4y longitud8.00m. demandados por el C.P. Nueva Esperanza.e. Red de distribucin Nueva Esperanza. Instalacin de tuberas PVC SP; 03 pases aereos 05 vlvulas de purga;02 vlvulas de aire; 10 vlvulas de control; 04 CRP tipo VII; 09tapones, de acuerdo al detalle siguiente:DiametroTub.PVCLong.CRPTipo VIIV.PurgaV.AireV.ControlTapon3 1379.28 - 5 2 - -2 1/2 694.59 - - - - -2 682.92 - - - - -1 1/2 454.03 - - - - -1 2148.42 - - - - -3/4 2244.43 - - - - -1/2 144.42 - - - - -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -21-TOTAL 04 05 02 10 09 Construccin de 03 pases areos, FG D= 4longitud 15.00m, FGD= 4longitud 25.00m,FG D= 4longitud 20.00m., con pndolas deaceroycabletipoboa3/8, estribosdeconcretoarmado,dadosdeanclajef. Conexiones domiciliarias Instalacin de 197 conexiones domiciliarias (189 viviendas y 8 lotes nodomsticos) de tubera PVC C- 10.g. Piletas Publicas Construcciondeunapiletapblica deconcretoarmado de1.30mx1.45y h= 0.70m, con sus respectivos accesorios. Construccion de una camara de valvulas de 0.30m x 0.30m. que estarcubierta por una tapa metlica de 0.40m x 0.40m. Construcciondeunpozopercoladorde1.00mx1.00mx0.50m,depiedra mediana para el desague de la pileta.Disposicin Sanitaria de Excretas Alternativa nica: Conexiones Domiciliarias de alcantarillado, construccin debuzones, instalacin de la red de desage, construccin Ptar ms UnidadesBsicas de Saneamiento.a) Unidades Bsicas de Saneamiento Construccinde 22 UnidadesBsicasdeSaneamientotipoArrastreHidraulico (UBS-AH) para las viviendas que inlcuye cada una:o Unacasetasdebaoconunreainternade2.00x1.10m2con muros de ladrillo caravista, tarrajeado interno con cementopulido,puertademaderamachimbrada,techodecalaminagalvanizada,aparatossanitariosinodorotanquebajo,duchacromada,lavatoriodepedestal,cajaderegistroestndarde0.30x 0.60 m2. La caseta cuenta con una tubera de ventilacin.La caseta cuenta con una veredao Instalacin de Tanques Biodigestor autolimpiable de 600L paratratamientodelasaguasresiduales(aguasgrises,orinayexcretas)porcadaUBSdomstica.Enelbiodigestorsedalaseparacindeslidos(heces)ylquidos,pasandoloslquidosal pozo de percolacin mientras que los slidos se quedan en laparte inferior del biodigestor.o Instalacin de conexin intradomiciliaria mediante Tubera PVCD=1/2Clase10desdelaconexindomiciliariadeaguahastacada aparato sanitario.o Instalacindetuberasdeevacuacindedesague:TuberaPVCSALD=2alasalidadeladuchaydellavatoriohastaelempalme ala tubera que va al pozo percolador. Tubera PVCMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -22-SAL D=4 a la salida del inodoro hasta la caja de registro y de lacaja de registro hasta el pozo de percolacin.o Construccin de pozo percolador de diametro de 1.00 m y 1.50mdealturapararecibirlasaguasresidualestratadasenelbiodigestor einfiltrar en el terreno.b) ConexionesDomiciliariade Alcantarillado Convencional,Construccindebuzones, Instalacindelareddedesage,Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesConexiones Domiciliarias de Alcantarillado. Instalacin de 148 conexiones domiciliarias de alcantarillado.Instalacin de la red de desage Instalacin de de la red de desague tubera PVC UF D= 6 con unalongitud de 2301.89. ml. ytubera PVC UF D= 8 con una longitud de196.71ml.Construccin de Buzones Construccin de 44 unidades de buzones concreto simple . El diametro ser de 1.50m. y una altura variable segn lo amerite.Planta de Tratamiento de Agua Residuales: La PTAR se ubica en la coordenadas 722574.89 E y 9435984.58 Nycota 1,432.58 m.s.n.m. Construccion de camaras de rejas de concreto armado, de una longitud3.50 m , un ancho de canal de 0.3 my 1.5 m de profundidad, ademasde un by pass de 0.30 m de ancho y 1.20 m. Construcciondeunfiltrobiolgicoparaeltratamientosecundario,laqueserdebajacargaenunlechofiltrantedepiedrahasta2mdeprofundidad. Construccin de Lecho de Secado de lodos de dimensiones 3.90m deanchoy4.50mdelargo y1.50mdeprofundidad.EllodoserdescargadodelTanqueImhoffatravsdeunavlvuladepurgadeDN=200mmeingresarallechodesecadomediante4tuberasdeDN=200mmquedescargarnsobreplataformasadosadasalasparedes, a fin de evitar turbulencia. Tanqueprefabricadode500Lconsistemainyectoralasalidadebiodigestor para el contacto con el cloro. Construccindecercoperimtricoconpostesdemaderaymalladealambreconpuasadicionalmenteselepropondrcercovivoparamitigacin de olores.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -23-Mitigacin ambiental y seguridad en obraSe realizarn actividades de mitigacin ambiental durante la ejecucin delproyecto: Control de partculas en suspensin y de residuos slidos. Sealizacin de excavaciones a profundidad. Charlas de difusin de alcances del proyecto, riesgos asociados ymecanismos de participacin segura. Elaboracin e implementacin de un Plan de Seguridad en el trabajo,as como la dotacin de equipos de proteccin individual y colectiva,sealizaciones temporales y capacitacin en seguridad y salud en obras- Gestin del servicioComprendeaccionesdirigidasaloperadordelservicio(JASS)aejecutarenlaetapadeejecucindelaobraypostejecucin,monitoreandosusefectosyreforzandosusaccioneshastalograrelaseguramientodelosobjetivos del proyecto.a. Metas de instrumentos de gestinSeesperalograrquelosoperadoresdelossistemasdeaguaysaneamiento del mbito rural puedan administrar, operar y mantenerlosserviciosencondicionesdesostenibilidad. Lasmetasdelosinstrumentos de gestin a formular sern: Estatutos y Reglamentos Manual de operacin y mantenimiento Procedimiento de cobranza Plan Operativo Anual Protocolo de control de calidad Libro de Caja Libro de Actas del Consejo Directivo Libro de Recaudos Libro de Inventario Presupuesto AnualMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -24-b. Metas de capacitacin al operador de los serviciosComprendelaejecucindeplanesdecapacitacinalasJASSorientado a fortalecer capacidades para la administracin, operaciny mantenimiento de los sistemas.Adems,comprendelacapacitacinalasATMenaspectosadministracin,tcnicos,normativos,mantenimiento,operacin,calidad del agua y fiscalizacin de servicios de saneamiento.Se realizarn los siguientes talleres de capacitacin:Mdulo 1.0 ADMINISTRACION RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESMdulo 1.1Taller de Administracin, Responsabilidades y Funciones de la JASS (Marco Legal,Estatutos, Reglamentos)Practica de Sesiones Productivas de JASSMdulo 1.2 Taller de Liderazgo y GestinMdulo 1.3 Taller delPlan Anual de AOMPractica de Elaboracin del Plan Anual y PresupuestoSeguimiento de las Actividades del Plan AnualMdulo 1.4Taller de Instrumentos de gestin (Padrn de Usuarios, Padrn de Recaudo, Librode Caja, Libro Inventario)Seguimiento de correcto manejo de Instrumentos de Gestin.Mdulo 1.5 Taller de Emisin de Recibos y Control de CobranzasSeguimiento de Emisin de Recibos y control de cobranzasMdulo 2.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOSMdulo 2.1 Taller El sistema de Agua Potable y Saneamiento de la ComunidadMdulo 2.2 Taller de Desinfeccin y Cloracin del Sistema de AguaPractica de CloracinMdulo 2.3 Taller de O y M de Captacin y/o PT., reservorios, Redes y VlvulasPractica de OyM en Captacin y/o PT, reservorio, redes y VlvulasMdulo 2.4 Taller de GasfiteraPractica de Gasfitera Bsica y reparacionesMdulo 2.5 Taller de Operacin y Mantenimiento de las UBSPractica de OyM de las UBSMODULO3.0 FORTALECIMIENTO DE LA AREA TECNICA MUNICIPAL - ATMMdulo3.1 Taller Marco Legal en Saneamiento BsicoMdulo 3.2 Taller para la Formulacin del POA de la rea Tcnica MunicipalPractica de Elaboracin del POASeguimiento del POAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -25-Comunicacin y educacin SanitariaComprendeaccionesdirigidasalacomunidad,aejecutarenla etapadeejecucindelaobraypostejecucin,monitoreandosusefectosyreforzando sus acciones hasta lograr el aseguramiento de los objetivos delproyecto.Con los talleres de capacitacin y promocin en comunicacin y educacinsanitaria se espera: Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como temacentralenlaagendapblicanacionalyalaccionardelPNSR,aplicando un plan de Comunicacin con actores sociales (gobiernoregional,local,salud,educacin,etc.),familiasycomunidadpararelevarlaimportanciadelosserviciosdeaguaysaneamiento,educacinsanitariaylanecesidaddehacersosteniblelosservicios,principalmenteenloquerespectaalacuotafamiliar,valoracin del servicio y hbitos de educacin sanitaria. Lograr que la comunidad mejore sus hbitos de higiene y prcticassaludables.Se realizarn los siguientes talleres de capacitacin:Mdulo 01 Taller de Sensibilizacin para implementacin del PlanMdulo 02 Taller de Manejo de Agua Potable en el hogarPractica de Manejo de agua en el hogarMdulo 03 Taller de Lavado de ManosPractica de Lavado de ManosMdulo 04 Taller Disposicin adecuada de excretas UBSPractica de operacin adecuada de UBSPractica de mantenimiento adecuado de UBSMdulo 05 Taller Disposicin Final de residuos solidosPractica Disposicin Final de residuos solidosMdulo 06 Taller Importancia de la Disponibilidad final de aguas grisesPracticaImportancia de la Disponibilidad final de aguas grisesMdulo 07 Taller de Higiene personal y de la viviendaPractica de Higiene personal y de la viviendaMdulo 08 Taller de Higiene de los Alimentos y utensiliosPractica de Higiene de los Alimentos y utensiliosMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -26-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamentode CajamarcaPg. -27-Figura N 2 : Esquema Proyectado de Agua PotableMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamentode CajamarcaPg. -28-Figura N 3: Esquema Proyectado De AlcantarilladoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -29-E. COSTOS DEL PIPCuadro N 12 : Resumen de los Costos de Inversin Total a Precios deMercado y a Precios SocialesSISTEMA DE AGUA POTABLE 1,916,514.40 1,479,037.71SISTEMA DE SANEAMIENTO 1,082,961.81 812,592.81SUPERVISION DE OBRA (5%) 149,973.81 136,326.19EDUCACION SANITARIA 76,499.02 69,537.61FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 61,011.17 55,459.15EXPEDIENTE TECNICO 42,153.85 38,317.85INVERSIN TOTAL 3,329,114.07 2,591,271.32Elaboracin: PropiaTotal a Precios deMercado (S/.)Total a Precios Social(S/.)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento deCajamarcaPg. -30-Cuadro N 13: Cronograma De Costos De Inversin A Precios De Mercado1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalSISTEMA DE AGUA POTABLE 0OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES Gbl. 5,341.69 5,341.69 5,341.69CAPTACION DE QUEBRADA Gbl. 15,707.22 3,926.81 3,926.81 3,926.81 3,926.81 15,707.22LINEA DE CONDUCCION Gbl. 883,794.46 220,948.62 220,948.62 220,948.62 220,948.62 883,794.46PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA Gbl. 277,977.92 69,494.48 69,494.48 69,494.48 69,494.48 277,977.92RESERVORIOS Gbl. 95,417.58 23,854.39 23,854.39 23,854.39 23,854.39 95,417.58LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION Gbl. 344,213.51 86,053.38 86,053.38 86,053.38 86,053.38 344,213.51CAMARAS Y VALVULAS Gbl. 79,280.68 19,820.17 19,820.17 19,820.17 19,820.17 79,280.68CONEXIONES DOMICILIARIAS Gbl. 67,753.40 16,938.35 16,938.35 16,938.35 16,938.35 67,753.40MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 2,691.56 672.89 672.89 672.89 672.89 2,691.56FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl. 144,336.38 144,336.38 144,336.38INSTALACIN DE UBSUNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Gbl. 492,987.26 123,246.81 123,246.81 123,246.81 123,246.81 492,987.26BIODIJESTORES Gbl. 152,273.72 38,068.43 38,068.43 38,068.43 38,068.43 152,273.72CAJA REGISTRO EN COLECTORES Gbl. 20,046.76 5,011.69 5,011.69 5,011.69 5,011.69 20,046.76COLECTORES Gbl. 12,821.17 3,205.29 3,205.29 3,205.29 3,205.29 12,821.17FLETE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Gbl. 47,246.89 47,246.89 47,246.89INSTALACIN DE ALCANTARILLADOOBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES Gbl. 4,749.50 4,749.50 4,749.50CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y REDESCONDOMINIALESGbl. 57,475.08 14,368.77 14,368.77 14,368.77 14,368.77 57,475.08MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 5,209.76 1,302.44 1,302.44 1,302.44 1,302.44 5,209.76FLETE RED DE ALCANTARILLLADO Gbl. 1,116.99 1,116.99 1,116.99PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCAMARA DE REJAS Gbl. 5,675.69 1,418.92 1,418.92 1,418.92 1,418.92 5,675.69LECHO DE SECADO Gbl. 66,757.93 16,689.48 16,689.48 16,689.48 16,689.48 66,757.93FILTRO BIOLOGICO Gbl. 169,563.66 42,390.92 42,390.92 42,390.92 42,390.92 169,563.66CAMARA DE CLORACION Gbl. 9,159.40 2,289.85 2,289.85 2,289.85 2,289.85 9,159.40OTROS Gbl. 1,997.23 499.31 499.31 499.31 499.31 1,997.23MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 1,231.45 307.86 307.86 307.86 307.86 1,231.45FLETE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Gbl. 31,186.93 31,186.93 31,186.93SUPERVISION DE OBRA (5%) Gbl. 149,973.81 37,493.45 37,493.45 37,493.45 37,493.45 149,973.81EDUCACION SANITARIA Gbl. 76,499.02 19,124.76 19,124.76 19,124.76 19,124.76 76,499.02FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gbl. 61,011.17 15,252.79 15,252.79 15,252.79 15,252.79 61,011.17EXPEDIENTE TECNICO Estudio 42,153.85 16,861.54 12,646.16 12,646.16 42,153.85TOTAL GLB 3,325,651.67 16,861.54 12,646.16 12,646.16 996,358.24 762,379.86 762,379.86 762,379.86 3,325,651.67DESCRIPCIONUnidaddeTotalMesesCRONOGRAMA FINANCIEROElaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -31-Cuadro N 14: Cronograma De Reinversin De Saneamiento A Precios de Mercado2016 111 111 -2017 114 3 -2018 118 4 -2019 121 3 -2020 124 3 -2021 128 4 -2022 131 3 -2023 134 3 -2024 138 4 -2025 142 4 204,711.752026 145 3 5,532.752027 148 3 7,377.002028 152 4 5,532.752029 155 3 5,532.752030 158 3 7,377.002031 162 4 5,532.752032 165 3 5,532.752033 169 4 7,377.002034 172 3 7,377.002035 175 3 5,532.75Elaboracin: PropiaN de UBS domsticosTotales IncrementalesCostoreposicinREINVERSIONESEN SANEAMIENTOAoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -32-Cuadro N 15: Cronograma De Costos De Operacin Y Mantenimiento De AguaPotable A Precios De Mercado CostosFijos CostosVariables Total1 1,656.00 2,124.64 3,780.64 419.52 4,200.162 1,656.00 2,186.48 3,842.48 419.52 4,262.003 1,656.00 2,248.31 3,904.31 419.52 4,323.834 1,656.00 2,308.43 3,964.43 419.52 4,383.955 1,656.00 2,370.27 4,026.27 419.52 4,445.796 1,656.00 2,432.10 4,088.10 419.52 4,507.627 1,656.00 2,493.94 4,149.94 419.52 4,569.468 1,656.00 2,554.06 4,210.06 419.52 4,629.589 1,656.00 2,615.89 4,271.89 419.52 4,691.4110 1,656.00 2,677.73 4,333.73 419.52 4,753.2511 1,656.00 2,737.84 4,393.84 419.52 4,813.3612 1,656.00 2,799.68 4,455.68 419.52 4,875.2013 1,656.00 2,861.51 4,517.51 419.52 4,937.0314 1,656.00 2,921.63 4,577.63 419.52 4,997.1515 1,656.00 2,983.47 4,639.47 419.52 5,058.9916 1,656.00 3,045.30 4,701.30 419.52 5,120.8217 1,656.00 3,105.42 4,761.42 419.52 5,180.9418 1,656.00 3,167.26 4,823.26 419.52 5,242.7819 1,656.00 3,229.09 4,885.09 419.52 5,304.6120 1,656.00 3,289.21 4,945.21 419.52 5,364.73Total Costosde O&M(S/.)Costos deMtto (S/.)AoCostos de Operacin (S/.)Elaboracin:PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -33-Cuadro N 16: Cronograma De Costos De Operacin Y Mantenimiento De UBS APrecios De MercadoDescripccin UNID CANTIDADCosto a Pr.SocialesS/. AoI.COSTOS DE OPERACIN Y ADMINISTRACION 3,417.08Mano de Obra No Calificada hh 40.00 291.65Herramientas de trabajo mes 1.00 101.64Cal Kg. 45.00 2,972.97Materiales de escritorio glb 1.00 50.82Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) mes 0.00 -Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes 0.00 -II.COSTOS DE MANTENIMIENTO 414.69Operador para limpieza de Tanque Biodigestor hh 20.00 252.07Herramientas de trabajo mes 1.00 50.82Vestuarios y accesorios mes 1.00 60.98Otros mes 1.00 50.82TOTAL COSTO ANUAL 3,831.77Los costos de operacin son a cargo de cada familia, pero se incluye para fines descriptivosSlo en caso de limpieza del Tanque Biodigestor se requerir el acompaamiento del operadorde la JASSElaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -34-Cuadro N 17: Cronograma De Costos De Operacin Y Mantenimiento DeAlcantarillado A Precios De MercadoPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.06 1,168.732 19,076.36 0.06 1,203.733 19,631.16 0.06 1,238.744 20,156.76 0.06 1,271.915 20,711.56 0.06 1,306.926 21,266.36 0.06 1,341.937 21,821.16 0.06 1,376.938 22,346.76 0.06 1,410.109 22,901.56 0.06 1,445.1110 23,456.36 0.06 1,480.1211 23,981.96 0.06 1,513.2812 24,536.76 0.06 1,548.2913 25,091.56 0.06 1,583.3014 25,646.36 0.06 1,618.3115 26,171.96 0.06 1,651.4716 26,726.76 0.06 1,686.4817 27,281.56 0.06 1,721.4918 27,836.36 0.06 1,756.5019 28,361.96 0.06 1,789.6620 28,916.76 0.06 1,824.67COSTOSUNITARIOSCOSTOSANUALESAOSVOLUMEN DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON PROYECTOElaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -35-Cuadro N 18: Cronograma De Costos De Operacin Y Mantenimiento De Ptar APrecios De MercadoPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.08 1,463.532 19,076.36 0.08 1,507.373 19,631.16 0.08 1,551.204 20,156.76 0.08 1,592.745 20,711.56 0.08 1,636.576 21,266.36 0.08 1,680.417 21,821.16 0.08 1,724.258 22,346.76 0.08 1,765.789 22,901.56 0.08 1,809.6210 23,456.36 0.08 1,853.4611 23,981.96 0.08 1,894.9912 24,536.76 0.08 1,938.8313 25,091.56 0.08 1,982.6714 25,646.36 0.08 2,026.5115 26,171.96 0.08 2,068.0416 26,726.76 0.08 2,111.8817 27,281.56 0.08 2,155.7218 27,836.36 0.08 2,199.5619 28,361.96 0.08 2,241.0920 28,916.76 0.08 2,284.93AOSCOSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON PROYECTOVOLUMEN DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS COSTOSElaboracin: PropiaF. EVALUACIN SOCIALBeneficios del PIPLos FlujosNetosapreciossociales delproyectoquecomprendedelosbeneficiosdelosantiguosusuariosconectadosalaredpblica yBeneficios por Ahorro de costos de salud al ao 20 que y el VANS equivalea S/. 1,013,120.07Nuevos Soles.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento deCajamarcaPg. -36-Cuadro N 19: Flujo de Costos y Beneficios de Agua Potable0 1,161 142 142 1,669,955.521 1,196 147 147 202 37 239 134,395.96 24,617.08 159,013.05 83,371.99 - 3,4482 1,232 151 151 202 44 246 134,395.96 29,274.37 163,670.33 85,640.61 - 3,5013 1,268 155 155 202 52 254 134,395.96 34,596.98 168,992.94 87,909.24 - 3,5534 1,303 160 160 202 59 261 134,395.96 39,254.27 173,650.23 90,745.02 - 3,6045 1,339 164 164 202 66 268 134,395.96 43,911.55 178,307.52 93,013.64 - 3,6576 1,375 169 169 202 73 275 134,395.96 48,568.84 182,964.80 95,849.43 - 3,7097 1,411 173 173 202 80 282 134,395.96 53,226.12 187,622.09 98,118.05 - 3,7618 1,446 177 177 202 87 289 134,395.96 57,883.41 192,279.37 100,386.68 - 3,8129 1,482 182 182 202 94 296 134,395.96 62,540.70 196,936.66 103,222.46 - 3,86510 1,518 186 186 202 102 304 134,395.96 67,863.31 202,259.27 105,491.08 - 3,91711 1,553 190 190 202 109 311 134,395.96 72,520.59 206,916.56 107,759.71 - 3,96812 1,589 195 195 202 116 318 134,395.96 77,177.88 211,573.84 110,595.49 - 4,02113 1,625 199 199 202 123 325 134,395.96 81,835.17 216,231.13 112,864.12 - 4,07314 1,660 204 204 202 130 332 134,395.96 86,492.45 220,888.41 115,699.90 - 4,12415 1,696 208 208 202 137 339 134,395.96 91,149.74 225,545.70 117,968.52 - 4,17616 1,732 212 212 202 144 346 134,395.96 95,807.02 230,202.99 120,237.15 - 4,22917 1,767 217 217 202 151 353 134,395.96 100,464.31 234,860.27 123,072.93 - 4,28018 1,803 221 221 202 159 361 134,395.96 105,786.92 240,182.88 125,341.56 - 4,33219 1,839 225 225 202 166 368 134,395.96 110,444.21 244,840.17 127,610.18 - 4,38420 1,874 230 230 202 173 375 134,395.96 115,101.49 249,497.46 130,445.96 - 4,435VANSOCIALTIRSOCIALCostos de O&Mincrementales aprecios socialesInversintotal aprecios sociales(S/.)Poblacinimp. Indirecto=IGVReemplazando tenemos:Porlotantosetiene elsiguientefactordecorreccinparalosinsumosdebienesnacionales.FCBN=0.8475Para Mano de Obra calificada:Dnde:FCMOC: Factor de correccin mano de obra calificadaImp. Directo: tasa de Impuesto directo, si toda la mano de obra es nueva contratacin, y lamanodeobraseencuentraafectadaporunatasadeImpuestodirectade10%=>Imp.Directo=10%.Reemplazando tenemos:Por lo tanto se tiene el siguiente factor de correccin para la mano de obra calificada.FCMOC=0.909Para mano de obra no calificada:EnelanexoSNIP10semencionaqueelfactordecorreccinparamanodeobranocalificada para el caso de selva en zona rural es de 0.490. Por lo tanto se utilizar este factor.0.9090.490.8670.8475PARAMETROS DE EVALUACION ANEXO SNIP 09MANO DE OBRA CALIFICADAMANO DE OBRA NO CALIFICADABIENES TRANSABLES (IMPORTADOS)BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -214-Cuadro N 147: Factores de conversin a precios socialesa) Costode Inversin a Precios SocialesCuadro N 148: Costo a Precios sociales de la Alternativa nica de Agua PotableG.G. (10%)Utilidad(5%)I.G.V.(S/.)15% 18%OBRASEINSTALACIONESPROVISIONALES 3,936.40 590.46 4,526.86 814.83 5,341.69 0.759 4,054.35CAPTACIONDEQUEBRADA 11,574.96 1,736.24 13,311.20 2,396.02 15,707.22 0.759 11,921.78LINEADECONDUCCION 651,285.53 97,692.83 748,978.36 134,816.10 883,794.46 0.802 708,803.16PLANTATRATAMIENTODEAGUA 204,847.40 30,727.11 235,574.51 42,403.41 277,977.92 0.759 210,985.24RESERVORIOS 70,315.09 10,547.26 80,862.35 14,555.22 95,417.58 0.802 76,524.90LINEADEADUCCIONYREDDEDISTRIBUCION 253,657.71 38,048.66 291,706.37 52,507.15 344,213.51 0.802 276,059.24CAMARASYVALVULAS 58,423.49 8,763.52 67,187.01 12,093.66 79,280.68 0.802 63,583.10CONEXIONESDOMICILIARIAS 49,928.81 7,489.32 57,418.13 10,335.26 67,753.40 0.802 54,338.22MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL 1,983.46 297.52 2,280.98 410.58 2,691.56 0.759 2,042.89FLETESISTEMADEAGUAPOTABLE 106,364.32 15,954.65 122,318.97 22,017.41 144,336.38 0.490 70,724.83TOTALCOSTODIRECTO 1,412,317.17 1,916,514.40 1,479,037.71SUPERVISIONDEOBRA(5%) 95,825.72 0.909 87,105.58EDUCACIONSANITARIA 48,627.21 0.909 44,202.13FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 38,782.23 0.909 35,253.05EXPEDIENTETECNICO 26,795.43 0.909 24,357.04COSTOTOTALAGUAPOTABLE 2,126,544.99 1,669,955.52FCTotal a PreciosSocial(S/.)Descripcin TotalPresupuestoSubTotal (S/.)Total a Preciosde Mercado(S/.)Elaborado: Equipo TecnicoLoscostosdelainversindelcomponente Agua apreciossocialesesdeS/. 1,669,955.52nuevos solesFACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL deCOMPONENTES de INVERSIONCOMPONENTE FACTORCORRECCIONPlanta de tratamiento de agua potable 0.797Linea de agua potable 0.802Obras civiles estructuras 0.759Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838Lneas de alcantarillado 0.772Planta de tratamiento de desague 0.785Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -215-Cuadro N 149: Costo a precio Social de Sistema de Alcantarillado Alternativa nicaDescripcin TotalPresupuestoG.G. (10%)Utilidad (5%)Sub Total (S/.) I.G.V.(S/.) FCTotal a PreciosSocial(S/.)15% 18%OBRAS PROVISIONALES YTRABAJOS PRELIMINARES 3,500.00 525.00 4,025.00 724.50 4,749.50 0.759 3,604.87CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOYREDES CONDOMINIALES 42,354.52 6,353.18 48,707.70 8,767.39 57,475.08 0.759 43,623.59MITIGACION DE IMPACTOAMBIENTAL 3,839.18 575.88 4,415.05 794.71 5,209.76 0.759 3,954.21FLETE RED DE ALCANTARILLLADO 823.13 123.47 946.60 170.39 1,116.99 0.490 547.32TOTAL COSTODIRECTO 50,516.83 68,551.33 51,729.99SUPERVISIONDEOBRA(5%) 3,427.57 0.909 3,115.66EDUCACIONSANITARIA 8,985.08 0.909 8,167.44FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 7,165.98 0.909 6,513.88EXPEDIENTE TECNICO 958.44 0.909 871.22COSTOTOTAL ALCANTARILLADO 89,088.40 70,398.19ALTERNATIVA01: INVERSIONSISTEMADESANEAMIENTO: ALCANTARILLADOTotal a Preciosde Mercado (S/.)Elaborado: Equipo TcnicoLos costos de lainversin del componente Alcantarillado a precios sociales es de S/. 70,398.19nuevos soles.Cuadro N 150: Costo a precio Social de UBSDescripcin TotalPresupuestoG.G. (10%)Utilidad (5%)Sub Total (S/.) I.G.V.(S/.) FCTotal a PreciosSocial(S/.)15% 18%UNIDAD BASICADE SANEAMIENTO 363,292.01 54,493.80 417,785.81 75,201.45 492,987.26 0.759 374,177.33BIODIJESTORES 112,213.50 16,832.03 129,045.53 23,228.19 152,273.72 0.772 117,555.31REGISTRO DE LODOS 11,446.47CAJAREGISTRO EN COLECTORES 14,772.85 2,215.93 16,988.78 3,057.98 20,046.76 0.759 15,215.49COLECTORES 9,448.17 1,417.23 10,865.40 1,955.77 12,821.17 0.759 9,731.27POZO DE INFILTRACION 2,551.51 382.73 2,934.24 528.16 3,462.40 1.759 6,090.36FLETE UNIDAD BASICADE SANEAMIENTO 34,817.16 5,222.57 40,039.73 7,207.15 47,246.89 0.490 23,150.97TOTAL COSTO DIRECTO 548,541.67 728,838.19 545,920.73SUPERVISION DE OBRA(5%) 36,441.91 0.909 33,125.70EDUCACION SANITARIA 18,886.73 0.909 17,168.04FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 15,062.96 0.909 13,692.23EXPEDIENTE TECNICO 10,407.30 0.909 9,460.24COSTO TOTAL UBS-AH 809,637.08 619,366.92ALTERNATIVA01: INVERSIONSISTEMADESANEAMIENTO: UBS-AHCONBIODIGESTORTotal a Preciosde Mercado (S/.)Elaborado: Equipo TcnicoLos costos de lainversin del componente UBS a precios sociales es de S/. 619,366.92 nuevossolesMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -216-Cuadro N 151: Costo a precio Social de PTARDescripcin TotalPresupuestoG.G. (10%)Utilidad (5%)Sub Total (S/.) I.G.V.(S/.) FCTotal a PreciosSocial(S/.)15% 18%CAMARADE REJAS 4,182.53 627.38 4,809.91 865.78 5,675.69 0.785 4,455.42LECHODE SECADO 49,195.23 7,379.28 56,574.51 10,183.41 66,757.93 0.785 52,404.97FILTROBIOLOGICO 124,954.80 18,743.22 143,698.02 25,865.64 169,563.66 0.785 133,107.48CAMARADE CLORACION 6,749.74 1,012.46 7,762.20 1,397.20 9,159.40 0.785 7,190.13OTROS 1,471.80 220.77 1,692.57 304.66 1,997.23 0.785 1,567.83MITIGACION DE IMPACTOAMBIENTAL 907.48 136.12 1,043.60 187.85 1,231.45 0.759 934.67FLETE DE PLANTADE TRATAMIENTODE AGUARESIDUALES 22,982.26 3,447.34 26,429.60 4,757.33 31,186.93 0.490 15,281.59TOTAL COSTODIRECTO 210,443.84 285,572.29 214,942.09SUPERVISIONDEOBRA(5%) 14,278.61 0.909 12,979.26EXPEDIENTETECNICO 3,992.68 0.909 3,629.35COSTOTOTAL SANEAMIENTO 303,843.59 231,550.70ALTERNATIVA01: INVERSIONSISTEMADESANEAMIENTO: PLANTADETRATAMIENTODEAGUAS RESIDUALESTotal a Preciosde Mercado (S/.)Elaborado: Equipo TcnicoLoscostosdelainversindelcomponente PTAR aprecios socialesesdeS/.231,550.70nuevos soles.b) Costo de operacin y mantenimiento a precio socialesCuadro N 152: Costo de operacin y mantenimiento Sin proyecto para el Sistema de AguaCostos de Administracin y Operacin - -Operador mes 1 - - 0.909 -Herramientas de trabajo mes 1 - - 0.847 -Materiales de escritorio glb 1 - - 0.847 -Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) mes 1 - - 0.847 -Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes 1 - - 0.847 -Costos de Mantenimiento 216.00 182.95Insumos de limpieza glb 1 10.00 120.00 0.847 101.64Herramientas de trabajo mes 1 8.00 96.00 0.847 81.31Vestuarios y accesorios mes 1 - - 0.847 -Otros mes 1 - - 0.847 -TOTAL ANUAL 216.00 182.95FC Precio Social(S/.Ao)Rubros UnidadCantidadmensual Costo Unit(S/.) Precio deMercado (S/. /Ao)Elaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -217-Cuadro N 4.47Cuadro N 153: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto deagua Alternativa nica Costos Fijos CostosVariables Total1 1,471.82 1,800.55 3,272.37 359.02 3,631.392 1,471.82 1,852.95 3,324.77 359.02 3,683.803 1,471.82 1,905.35 3,377.17 359.02 3,736.204 1,471.82 1,956.30 3,428.12 359.02 3,787.155 1,471.82 2,008.70 3,480.52 359.02 3,839.556 1,471.82 2,061.10 3,532.93 359.02 3,891.957 1,471.82 2,113.51 3,585.33 359.02 3,944.358 1,471.82 2,164.45 3,636.28 359.02 3,995.309 1,471.82 2,216.86 3,688.68 359.02 4,047.7010 1,471.82 2,269.26 3,741.08 359.02 4,100.1111 1,471.82 2,320.21 3,792.03 359.02 4,151.0512 1,471.82 2,372.61 3,844.43 359.02 4,203.4613 1,471.82 2,425.01 3,896.84 359.02 4,255.8614 1,471.82 2,475.96 3,947.78 359.02 4,306.8115 1,471.82 2,528.36 4,000.19 359.02 4,359.2116 1,471.82 2,580.76 4,052.59 359.02 4,411.6117 1,471.82 2,631.71 4,103.54 359.02 4,462.5618 1,471.82 2,684.11 4,155.94 359.02 4,514.9619 1,471.82 2,736.52 4,208.34 359.02 4,567.3720 1,471.82 2,787.46 4,259.29 359.02 4,618.31Costos de Operacin (S/.)Costos deMtto(S/.)COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALESTotal Costosde O&M(S/.)AoElaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -218-Cuadro N 154: Costos deO y M de AlcantarilladoPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.06 1,168.732 19,076.36 0.06 1,203.733 19,631.16 0.06 1,238.744 20,156.76 0.06 1,271.915 20,711.56 0.06 1,306.926 21,266.36 0.06 1,341.937 21,821.16 0.06 1,376.938 22,346.76 0.06 1,410.109 22,901.56 0.06 1,445.1110 23,456.36 0.06 1,480.1211 23,981.96 0.06 1,513.2812 24,536.76 0.06 1,548.2913 25,091.56 0.06 1,583.3014 25,646.36 0.06 1,618.3115 26,171.96 0.06 1,651.4716 26,726.76 0.06 1,686.4817 27,281.56 0.06 1,721.4918 27,836.36 0.06 1,756.5019 28,361.96 0.06 1,789.6620 28,916.76 0.06 1,824.67COSTOSUNITARIOSCOSTOSANUALESAOSVOLUMEN DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON PROYECTOElaborado: Equipo TcnicoCuadro N 155: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto de las UBS AlternativanicaDescripccin UNID CANTIDADCosto a Pr.SocialesS/. AoI.COSTOS DE OPERACIN Y ADMINISTRACION 3,417.08Mano de Obra No Calificada hh 40.00 291.65Herramientas de trabajo mes 1.00 101.64Cal Kg. 45.00 2,972.97Materiales de escritorio glb 1.00 50.82Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) mes 0.00 -Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes 0.00 -II.COSTOS DE MANTENIMIENTO 414.69Operador para limpieza de Tanque Biodigestor hh 20.00 252.07Herramientas de trabajo mes 1.00 50.82Vestuarios y accesorios mes 1.00 60.98Otros mes 1.00 50.82TOTAL COSTO ANUAL 3,831.77COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - UBS-AH CON PROYECTOLos costos de operacin son a cargo de cada familia, pero se incluye para fines descriptivosSlo en caso de limpieza del Tanque Biodigestor se requerir el acompaamiento del operadorde la JASSElaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -219-Cuadro N 156: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto de la PTAR AlternativanicaPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.08 1,463.532 19,076.36 0.08 1,507.373 19,631.16 0.08 1,551.204 20,156.76 0.08 1,592.745 20,711.56 0.08 1,636.576 21,266.36 0.08 1,680.417 21,821.16 0.08 1,724.258 22,346.76 0.08 1,765.789 22,901.56 0.08 1,809.6210 23,456.36 0.08 1,853.4611 23,981.96 0.08 1,894.9912 24,536.76 0.08 1,938.8313 25,091.56 0.08 1,982.6714 25,646.36 0.08 2,026.5115 26,171.96 0.08 2,068.0416 26,726.76 0.08 2,111.8817 27,281.56 0.08 2,155.7218 27,836.36 0.08 2,199.5619 28,361.96 0.08 2,241.0920 28,916.76 0.08 2,284.93AOSCOSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON PROYECTOVOLUMEN DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS COSTOSElaborado: Equipo Tcnico4.5.3. Costos Incrementales - Precios Socialesa) Sistema de Agua a Precios de Social:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -220-Cuadro N 157: Costos incrementales a precios sociales, agua potableSituacin SinProyectoSituacin ConProyectoCostosIncrementales delProyecto(S/.) (S/.) (S/.)1 182.95 3,631.39 3,448.442 182.95 3,683.80 3,500.843 182.95 3,736.20 3,553.254 182.95 3,787.15 3,604.195 182.95 3,839.55 3,656.606 182.95 3,891.95 3,709.007 182.95 3,944.35 3,761.408 182.95 3,995.30 3,812.359 182.95 4,047.70 3,864.7510 182.95 4,100.11 3,917.1511 182.95 4,151.05 3,968.1012 182.95 4,203.46 4,020.5013 182.95 4,255.86 4,072.9114 182.95 4,306.81 4,123.8515 182.95 4,359.21 4,176.2616 182.95 4,411.61 4,228.6617 182.95 4,462.56 4,279.6118 182.95 4,514.96 4,332.0119 182.95 4,567.37 4,384.4120 182.95 4,618.31 4,435.36COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLEPerodoElaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -221-b) Sistema de Alcantarillado a Precios de Sociales:Cuadro N 158: Costos incrementales a precios sociales - Sistema de Alcantarillado1 1,358.91 1,168.73 - - 1,358.91 1,168.732 1,399.62 1,203.73 - - 1,399.62 1,203.733 1,440.32 1,238.74 - - 1,440.32 1,238.744 1,478.89 1,271.91 - - 1,478.89 1,271.915 1,519.59 1,306.92 - - 1,519.59 1,306.926 1,560.30 1,341.93 - - 1,560.30 1,341.937 1,601.00 1,376.93 - - 1,601.00 1,376.938 1,639.56 1,410.10 - - 1,639.56 1,410.109 1,680.27 1,445.11 - - 1,680.27 1,445.1110 1,720.97 1,480.12 - - 1,720.97 1,480.1211 1,759.54 1,513.28 - - 1,759.54 1,513.2812 1,800.24 1,548.29 - - 1,800.24 1,548.2913 1,840.95 1,583.30 - - 1,840.95 1,583.3014 1,881.65 1,618.31 - - 1,881.65 1,618.3115 1,920.22 1,651.47 - - 1,920.22 1,651.4716 1,960.92 1,686.48 - - 1,960.92 1,686.4817 2,001.63 1,721.49 - - 2,001.63 1,721.4918 2,042.33 1,756.50 - - 2,042.33 1,756.5019 2,080.89 1,789.66 - - 2,080.89 1,789.6620 2,121.60 1,824.67 - - 2,121.60 1,824.67AOSCOSTOS INCREMENTALES(S/./ao)PRECIOS DEMERCADOPRECIOSSOCIALESCOSTOS OP & MTTO SINPROYECTO (S/ao)PRECIOSSOCIALESCOSTOS OP & MTTO CONPROYECTO(S/ao)PRECIOS DEMERCADOPRECIOSSOCIALESPRECIOS DEMERCADOElaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -222-c) UBS a Precios de SocialesCuadro N 159: Costos incrementales a precios sociales - USBSituacin SinProyectoSituacin ConProyectoCostosIncrementales delProyecto(S/.) (S/.) (S/.)1 - 3,831.77 3,831.772 - 3,831.77 3,831.773 - 3,831.77 3,831.774 - 3,831.77 3,831.775 - 3,831.77 3,831.776 - 3,831.77 3,831.777 - 3,831.77 3,831.778 - 3,831.77 3,831.779 - 3,831.77 3,831.7710 - 3,831.77 3,831.7711 - 3,831.77 3,831.7712 - 3,831.77 3,831.7713 - 3,831.77 3,831.7714 - 3,831.77 3,831.7715 - 3,831.77 3,831.7716 - 3,831.77 3,831.7717 - 3,831.77 3,831.7718 - 3,831.77 3,831.7719 - 3,831.77 3,831.7720 - 3,831.77 3,831.77COSTOS INCREMENTALES A PRECIOSSOCIALES - UBS CONBIODIGESTORPerodoElaborado: Equipo Tcnico FirmaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -223-d) PTAR a Precios de Sociales:Cuadro N 160: Costos incrementales, PTAR1 1,686.04 1,463.53 - - 1,686.04 1,463.532 1,736.54 1,507.37 - - 1,736.54 1,507.373 1,787.04 1,551.20 - - 1,787.04 1,551.204 1,834.89 1,592.74 - - 1,834.89 1,592.745 1,885.39 1,636.57 - - 1,885.39 1,636.576 1,935.90 1,680.41 - - 1,935.90 1,680.417 1,986.40 1,724.25 - - 1,986.40 1,724.258 2,034.25 1,765.78 - - 2,034.25 1,765.789 2,084.75 1,809.62 - - 2,084.75 1,809.6210 2,135.25 1,853.46 - - 2,135.25 1,853.4611 2,183.10 1,894.99 - - 2,183.10 1,894.9912 2,233.60 1,938.83 - - 2,233.60 1,938.8313 2,284.11 1,982.67 - - 2,284.11 1,982.6714 2,334.61 2,026.51 - - 2,334.61 2,026.5115 2,382.46 2,068.04 - - 2,382.46 2,068.0416 2,432.96 2,111.88 - - 2,432.96 2,111.8817 2,483.47 2,155.72 - - 2,483.47 2,155.7218 2,533.97 2,199.56 - - 2,533.97 2,199.5619 2,581.82 2,241.09 - - 2,581.82 2,241.0920 2,632.32 2,284.93 - - 2,632.32 2,284.93AOSCOSTOS OP & MTTO CONPROYECTO(S/ao)COSTOS OP & MTTO SINPROYECTO (S/ao)COSTOS INCREMENTALES(S/./ao)PRECIOS DEMERCADOPRECIOSSOCIALESPRECIOS DEMERCADOPRECIOSSOCIALESPRECIOS DEMERCADOPRECIOSSOCIALESElaborado: Equipo Tcnico4.5.4. Indicadores de Rentabilidad Social del ProyectoLas decisiones de inversin relacionados con la infraestructura de uso pblico, requieren seranalizados de acuerdo a la poltica de asignacin de recursos para las inversiones, medianteestudios Tcnicos Econmicos, que contemplen la evaluacin social del proyecto, que permitala comparacin y priorizacin que tienda a la mejor asignacin de los recursos del sector.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -224-Evaluacin del Proyecto del Sistema de Agua PotableLa evaluacin del proyecto del Sistema de Agua Potable desde el punto de vista social, srealizteniendoencuentalosflujosdecostosybeneficios,originadosalcompararlassituacionesSinyConProyecto,medianteelclculo delValorActualNeto(VAN)ylaTasaInterna de Retorno (TIR), indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos danlaspautasparasuelecciny/orechazo.Enloscuadrossepresentaelresultadodelaevaluacinydetallalosflujosdecostosybeneficiosapreciossocialesdelaalternativaplanteada,enelflujosehanconsideradoqueelproyectodeaguapotableasumirlasinversionesylasMedidasdeMitigacinAmbiental,flujosquehansidoactualizadosaunatasa de descuento del 9% tasa aplicada para evaluar los proyectos sociales como los de aguadeterminndose un VANS de S/. 954,776.81 y una TIRS de15.7%.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio Departamentode Cajamarcag. -225-Cuadro N 161: Evaluacin Costo Beneficio Agua Potable0 1,161 142 142 1,669,955.521 1,196 147 147 202 37 239 134,395.96 24,617.08 159,013.05 83,371.99 - 3,4482 1,232 151 151 202 44 246 134,395.96 29,274.37 163,670.33 85,640.61 - 3,5013 1,268 155 155 202 52 254 134,395.96 34,596.98 168,992.94 87,909.24 - 3,5534 1,303 160 160 202 59 261 134,395.96 39,254.27 173,650.23 90,745.02 - 3,6045 1,339 164 164 202 66 268 134,395.96 43,911.55 178,307.52 93,013.64 - 3,6576 1,375 169 169 202 73 275 134,395.96 48,568.84 182,964.80 95,849.43 - 3,7097 1,411 173 173 202 80 282 134,395.96 53,226.12 187,622.09 98,118.05 - 3,7618 1,446 177 177 202 87 289 134,395.96 57,883.41 192,279.37 100,386.68 - 3,8129 1,482 182 182 202 94 296 134,395.96 62,540.70 196,936.66 103,222.46 - 3,86510 1,518 186 186 202 102 304 134,395.96 67,863.31 202,259.27 105,491.08 - 3,91711 1,553 190 190 202 109 311 134,395.96 72,520.59 206,916.56 107,759.71 - 3,96812 1,589 195 195 202 116 318 134,395.96 77,177.88 211,573.84 110,595.49 - 4,02113 1,625 199 199 202 123 325 134,395.96 81,835.17 216,231.13 112,864.12 - 4,07314 1,660 204 204 202 130 332 134,395.96 86,492.45 220,888.41 115,699.90 - 4,12415 1,696 208 208 202 137 339 134,395.96 91,149.74 225,545.70 117,968.52 - 4,17616 1,732 212 212 202 144 346 134,395.96 95,807.02 230,202.99 120,237.15 - 4,22917 1,767 217 217 202 151 353 134,395.96 100,464.31 234,860.27 123,072.93 - 4,28018 1,803 221 221 202 159 361 134,395.96 105,786.92 240,182.88 125,341.56 - 4,33219 1,839 225 225 202 166 368 134,395.96 110,444.21 244,840.17 127,610.18 - 4,38420 1,874 230 230 202 173 375 134,395.96 115,101.49 249,497.46 130,445.96 - 4,435VANSOCIALTIRSOCIALCostosdeO&MincrementalesapreciossocialesInversintotal apreciossociales(S/.)Poblacin