Pip-Agua y Excretas Pacuhuta

DIRECCIN REGIONAL DE SALUD DE PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONAlcalde: VICTOR MANUEL MITA BARRIONUEVO________________________________________________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNOSan Antn, Noviembre del 2011P R E S E N T A C I O N

El presente perfil denominado: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, se ha realizado en concordancia con la ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica y normas del sector en lo que respecta al Sistema de Inversin Pblica.La Municipalidad Distrital de San Antn, como una Institucin Promotora del Desarrollo del Distrito, busca promover la mejora de las condiciones de vida de la poblacin del medio rural y brindar un adecuado prestacin de servicios bsicos y el bienestar de la salud de la poblacin, es as que teniendo esa intencin se elabora el presente perfil de proyecto para contribuir en la solucin de los problemas que se presentan en las localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO2. ASPECTOS GENERALES2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Unidad formuladora y Ejecutora

2.3. Participacin de las entidades Involucradas y Beneficiarios2.4. Marco de Referencia3. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

3.2. Definicin del problema y sus causas

3.3. Objetivo del proyecto

3.4. Alternativas de solucin4.FORMULACIN Y EVALUACION

4.1. Horizonte del Proyecto

4.2. Anlisis de la Demanda

4.3. Anlisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta Demanda

4.5. Planteamiento Tcnico de las alternativas

4.6. Costos

4.7. Beneficios

4.8. Evaluacin Social

4.9. Anlisis de Sensibilidad

4.10. Anlisis de Sostenibilidad

4.11. Impacto ambiental

4.12. Seleccin de la Alternativa

4.13. Plan de Implementacin

4.14. Organizacin y Gestin

4.15. Matriz del marco lgico para alternativa seleccionada 5. CONCLUSIONES6.ANEXOS.

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNOB. Objetivo del Proyecto.

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.

Para determinar la demanda se ha establecido una dotacin de 50 litros por habitante por da, el cual es establecido por el Ministerio de Salud para la Regin Sierra.

En cuanto a la Oferta, se ha determinado considerando que actualmente se tiene un consumo mnimo, el cual se realiza a travs de pozos artesianos y/o manantiales, considerando un consumo de 15 lt/hab./da.

CUADRO N 01

Fuente: Calculo de Proyeccin de la Demanda y OfertaD. Descripcin tcnica del PIP.

Los componentes del planteamiento de la alternativa 01, que es la seleccionada, es la siguiente:

Construccin de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se abastece la poblacin, esta proteccin consta de 03 partes, la primera corresponde a la proteccin del afloramiento, la segunda es una cmara hmeda que permite regular el caudal a utilizar y tercero una cmara seca, que permite proteger las vlvulas de control. La estructura es de concreto armado.

Sistema de Agua potable, consiste en la implementacin de un sistema de abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente infraestructura:

Lnea de conduccin y distribucin, cuya finalidad es transportar las aguas captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser reunidas en una cmara de reunin, la tubera ser de PVC, el objetivo de la lnea de distribucin es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio, ser de tubera de PVC SAP C-10, dimetro variable.

Cmaras rompe presin, cuya finalidad es disminuir la presin en la tubera ya que es conveniente que estas no soporten demasiada presin.

Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas captadas, ser de concreto armado de Fc=210kg/cm2.

Caseta de vlvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las vlvulas de control del reservorio, ser de concreto armado.

Cruces areos, construidos con prticos a ambos lados de una quebrara, con estructura armada y pndolas que facilita el cruce de la tubera de un lugar a otro.

Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer de agua al poblador, ser de concreto armado.

Las letrinas Tipo Arrastre Hidrulico es un modulo de disposicin de excretas donde las deposiciones no hacen contacto con el suelo evitando as contaminacin por conductividad subterrnea de fuentes de agua, con un tratamiento especial con cal estas deposiciones se utilizan como abono, siendo ambiental y ecolgicamente sostenibles para el medio ambiente.

Implementacin del programa de capacitacin, para dar sostenibilidad. al proyecto se hace necesario la implementacin del programa de capacitacin tcnica y educacin sanitaria.

E. Costos del PIPLos costos del proyecto han sido determinados, considerando un costo de mano de obra que paga la Municipalidad Distrital de San Antn a sus trabajadores.

Cabe indicar que se elaboro un Presupuesto para el sistema de agua potable y disposicin de excretas para la Localidad Pacuhuta beneficiaria, los cuales se muestran en los anexos correspondientes.

CUADRO N 02

F. Beneficios Del PIP

Entre los beneficios cuantificables del proyecto es que la poblacin rural contara con una mayor y mejor cobertura de servicios de agua durante las 24 horas al da, con un sistema confiable de abastecimiento de agua adecuada para el consumo y la poblacin rural tendr un ahorro econmico en el gasto que genera realizar el tratamiento de las enfermedades por falta de calidad adecuada de disposicin de excretas.

G. Resultados de la evaluacin social

Para ambas alternativas se aplica el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar una tasa de descuento del 10%.

CUADRO N 03

H. Sostenibilidad del PIP

El financiamiento de la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable, y letrinas estarn a cargo de las juntas administradoras de servicios de saneamiento JASS, existiendo para lo cual las actas de compromiso de cada localidad.

As mismo se plantea en el presente proyecto un componente de capacitacin, operacin y hbitos de higiene, que permitirn que la inversin en la infraestructura sea manejada y administrada adecuadamente, lo que garantizara el funcionamiento del sistema de agua potable y de letrinas tipo arrastre hidrulico para el periodo de operatividad planteado.

I. Impacto Ambiental

Con la construccin de captaciones tipo ladera y la implementacin del sistema de agua potable y Letrinas, no se generar impactos ambientales negativos, problemas de ecosistema en la zona, as mismo en el expediente tcnico se incluir un programa de capacitacin de bioseguridad para los trabajadores y beneficiarios.

J. Organizacin y Gestin

La organizacin y gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de San Antn a travs de la gerencia de Infraestructura, cuya capacidad financiera y tcnica para ejecutar el presente proyecto, adems tienes una amplia experiencia en construccin de infraestructura.K. Plan de Implementacin

Se plantea la ejecucin del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de construccin de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposicin de excretas por arrastre hidrulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la alternativa seleccionada.

L. Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente.

En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se encontr que la alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el mtodo costo/ beneficio, encontrndose un VANS de S/. 207,852. La ejecucin de la obra tiene un Costo Total de inversin de S/. 622,256. Nuevos solesM. Marco lgico

Resumen de ObjetivosIndicadorMedios de VerificacinSupuestos

FinAdecuada calidad de vida de la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.Disminucin de 75% las necesidades bsicas insatisfechas.- Encuesta a Hogares.- Menor concurrencia de la poblacin al centro de SaludLa poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

Propsito- Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias de la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.- Capacitacin en educacin sanitaria y hbitos de higiene.- 90% de Disminucin de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin. - 90% de familias capacitadas en hbitos de educacin sanitaria y hbitos de higiene.- Encuesta de impacto.- Informe de monitoreo.- Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Puno y del Puesto de Salud de San Antn- Participacin activa de la municipalidad.- Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.

Componentes- Consumo de agua segura. - Adecuados hbitos y prcticas de higiene. - Disposicin sanitaria de excretas.-95% de cobertura de servicio de agua potable a travs de piletas domiciliarias.- 90% de cobertura de infraestructura de disposicin de excretas.- 100% de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene.- Acta de entrega de obras de infraestructuras de agua potable.- Encuestas de verificacin en el campo de las habilidades adquiridas por los beneficiarios respecto al mantenimiento de la infraestructura de agua potable y Letrinas.

- Entrega y recepcin de los sistemas de agua potable y Letrinas.- la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto.- Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

Actividades- Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico.- Abastecimiento de servicio de agua potable continuo. - A travs de piletas domiciliarias. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.- Expediente tcnico terminado.- Implementacin del mejoramiento de agua.- Obra concluida.- 100% de familias capacitadas.- Documento de aprobacin del expediente tcnico, cuaderno de obra y liquidacin de obra. - Rendicin de gastos de inversin. - Documento de reconocimientos de las JASS. - Encuestas a las familias beneficiarias. Informe de monitoreo de capacitacin en operacin y mantenimiento de los sistemas.- Participacin del Gobierno Local.- Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto.- Coordinacin Efectiva entre el municipio y las localidades rurales. - Los recursos son provistos de manera oportuna segn cronograma de ejecucin.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

Estructura Funcional Programtica

Funcin

: 018

Saneamiento.

Programa

: 040

Saneamiento

Subprograma

: 0089

Saneamiento Rural

Responsabilidad Funcional

:OPI Vivienda

OPI responsable evaluacin:OPI Municipalidad Distrital de San Antn

Ubicacin del Proyecto Geo-poltica.

Regin

:Puno

Provincia

:Azngaro

Distrito

:San Antn

Localidad

:Pacuhuta2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Distrital de San AntnDireccin

: Plaza de Armas s/nPersona Respons. Formular el PIP Menor: Ing. Liz Angie Torres Llanos

Persona Respons. Unidad Formuladora

: Simn Julio Ccanccapa Hanco

Unidad Ejecutora:Sector

: Gobiernos LocalesPliego

: Municipalidad Distrital de San Antn Persona Respons. Unidad Ejecutora

: Ing. Marco Polo Alvarez Cutipa2.3. Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de San Antn, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras necesarias para el Mejoramiento de la Gestin Integral de Agua y Disposicin de Excretas en la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de las localidad rural beneficiaria del Distrito de San Antn. Asumiendo con este propsito, su compromiso de participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Localidades: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por su junta directiva, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio Distrital de San Antn. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable.

Ministerio de Salud, entidad encargada de velar por la salud de la poblacin, que participarn con la prevencin de enfermedades por medio de la sensibilizacin a la poblacin sobre temas higiene y de salubridad. Adems podemos mencionar que el sector salud es la entidad encargada de velar por la salud de la poblacin. Adems dentro de los Lineamientos de Poltica Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo, respecto a saneamiento bsico, tenemos:

Abastecimiento de agua potable.

Disposicin de aguas servidas y excretas.

Calidad del agua superficial, subterrnea.

La poblacin rural de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, y sus autoridades, han expresado la necesidad de contar con el servicio de agua potable y disposicin de excretas, concertando intereses, uniendo voluntades y esfuerzos, para poder contar con este servicio bsico en su localidad, es as que la poblacin vienen participando en la elaboracin del perfil, facilitando la informacin necesaria, tambin el compromiso de apoyar la ejecucin de la obra con recursos no financieros si fuera necesario, de la misma forma en la etapa de post inversin asumirn los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, al constituir las JASS y por medio de la cuota familiar.

Cada una de las entidades y organizaciones involucrados en el proyecto tienen sus funciones de velar por los problemas sociales de la poblacin, para tal contexto en el siguiente cuadro presentamos los problemas percibidos e intereses de cada una de las entidades y de la poblacin beneficiaria.

CUADRO N 04GRUPOS INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESESRECURSOS Y MANDATOS

Municipalidad Distrital de San Antn. Creciente demanda de la poblacin por servicio de agua potable y disposicin de excretas. Instalacin de servicio de agua potable y disposicin de excretas Cuenta con personal capacitado.

Recursos financieros.

Poblacin de las localidades Pacuhuta Consumo de agua no tratada, e inadecuada, e inadecuada disposicin de excretas.

Limitada e inadecuada cobertura del sistema de agua potable Acceso al servicio de agua potable y disposicin de excretas. Apoyo al proyecto.

Asume costos de operacin y mantenimiento.

2.4. Marco de Referencia

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que:

La Comunidad debe de estar organizado formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable;

La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse;

Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y

Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

La Municipalidad Distrital de San Antn, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin, priorizando el proyecto Mejoramiento de La Gestin Integral de Agua y Disposicin de Excretas en Localidades Rurales del Distrito de San Antn.

El Estado como ente rector, debe asegurar un adecuado nivel de vida de la poblacin, por lo que es de su competencia el de satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento de la poblacin.

La Municipalidad Distrital de San Antn, siguiendo sus objetivos institucionales de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 que en sus captulos I y V, competencias y funciones especficas, en el art. 73 inc. C) dice: promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos y en su inciso D) Item 2 indica 2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y salud; y en el art. 80 Saneamiento, salubridad, salud el Item 2 y 4 referido a las funciones especficas compartidas en instancias de saneamiento, salubridad y salud, donde explcitamente indica que es de su competencia el proveer los servicios de agua potable y saneamiento a los centros poblados que se encuentran en su jurisdiccin y dentro de sus atribuciones le compete velar por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad dando impulso al desarrollo econmico local, dotando de infraestructura sanitaria entre otras atribuciones dentro de los planes de desarrollo Municipal concertado y el presupuesto participativo.

Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento a travs de la formacin, de unidades de gestin.

Promover que las comunidades y usuarios a travs de las unidades de gestin, cubran los costos operativos de mantenimiento del servicio de Agua Potable y alcantarillado, en el horizonte del proyecto.

Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.

Mejorar la economa local, mejorando los ingresos de cada unidad productiva. La poltica sectorial.- que establece el programa 047 Saneamiento:

Mejoramiento de la Gestin de los servicios de Saneamiento Bsico.

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin Nacional de Saneamiento)

Promover la Rehabilitacin de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento dentro de los cuales se indica apoyar a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera.

El proyecto se enmarca dentro del Sistema nacional de Inversin Pblica - SNIP, el mismo que es compatible con los lineamientos sectoriales del sector Salud y saneamiento. Promover el mejoramiento de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y sus modificatorias Decreto Legislativo N 1005, ley N 28802 y Ley 28522 (parte pertinente).

Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema nacional de Inversin Pblica, su modificatoria establecida en el Decreto Supremo N 185-2007-EF. La Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema de Inversin Pblica.

Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas, en las mejores condiciones de calidad, tanto en el mbito urbano y rural.

3. IDENTIFICACION3.1. Diagnostico de la Situacin Actual

3.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto.En la actualidad la poblacin de la localidad rural Pacuhuta, del Distrito de San Antn carecen de un servicio de agua potable adecuado, las cuales no cuentan con este servicio en sus viviendas, teniendo en su caso algunas localidades piletas pblicas ya hechas por los aos 1,995 que se encuentran en estado deteriorado, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves respectivas; y otras comunidades que no cuentan con ninguno de estos beneficios. Los sistemas existentes tienen ms de 15 aos de antigedad y solo benefician a unas cuantas familias debido al crecimiento poblacional que existe; por lo que la poblacin que no puede acceder a este servicio viene consumiendo agua no tratada proveniente de manantiales existentes en la zona; el agua proveniente para consumo humano de estas fuentes no recibe tratamiento previo alguno (Cloro, cal) siendo la principal causa de las frecuentes enfermedades infecciosas intestinales y del estomago de la poblacin de la zona, en especial los menores que son los ms vulnerables a este tipo de enfermedades. Adems que est expuesta a la contaminacin por los animales que pasan por el lugar.

La principal causa de morbilidad registrada en la localidad mencionada perteneciente al Distrito de San Antn en el ao 2010, ha sido por el consumo de agua de mala calidad, generando una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales (4.5%) y dermatolgicas (1.2%), principalmente en nios menores de 5 aos. La calidad del agua en la fuente, si bien es apta para el consumo humano, en su distribucin se confrontan problemas de contaminacin por la falta de cloracin del agua. En el siguiente cuadro podemos observar que la tercera principal causa de morbilidad en el mbito de Influencia del Centro de Salud San Antn se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con un total de 295 casos para el ao 2010, siendo preocupante para las autoridades locales y poblacin en general.

CUADRO N 05

Las inadecuadas prcticas sanitarias de la poblacin, relacionado al uso y conservacin del agua, al no tener una conciencia ambiental y sobre el valor del agua, y a su vez tener menor disponibilidad, haciendo un uso inadecuado de este recurso; las malas prcticas de almacenamiento del agua, ya que utilizan recipientes no adecuados como son baldes y recipientes metlicos, observndose que estos ltimos en muchos casos muestran signos de oxidacin, que se encuentran a la intemperie sin recubrimiento alguno y susceptible a ser contaminado por agentes externos (animales, insectos, etc), as tambin por los inadecuados hbitos de higiene e inadecuada manipulacin del agua destinada para consumo humano observndose que los pobladores no se lavan las manos despus de realizar sus necesidades fisiolgicas o manipular objetos ajenos y antes de manipular el agua para su consumo, siendo contaminado por agentes patgenos; esta situacin genera la aparicin de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin.

Zona y poblacin afectada

El espacio geoeconmico del Distrito de San Antn ubicado en la Provincia de Azngaro, se encuentra situado en las zonas agroecolgicas Circunlacustre (Arapa y Chupa), Altiplano o Suni, Puna Hmeda, Puna Seca y Cordillera, discurriendo en su mbito las cuencas del ro Ramis con 03 ramales de alimentacin y del ro Azngaro con siete ramales de alimentacin; asimismo, posee tres lagunas principales en los distritos de Arapa y Salinas, y lagunas secundarias en el resto de distritos.

CUADRO N 06

El Distrito de San Antn como uno de los 15 Distritos de la Provincia de Azngaro (Azngaro, Asillo, Achaya, Arapa, Chupa, Jos Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, San Jos, Santiago de Pupuja, Muani, Potoni, Samn, Tirapata, Caminaca y San Antn), est localizada en la zona noroeste del Departamento de Puno. De acuerdo a sus condiciones fisiogrficas y ecolgicas el Distrito de San Anton pertenece a la zona agro ecolgica Altiplano o Suni; posee una extensin de 514.84 km2, con una poblacin de 7,128 habitantes (segn el INEI-2005); con una densidad poblacional de 13.85 Habitantes / Km2.

La Localidad rural beneficiaria con el presente proyecto del Distrito de San Antn, es la de Pacuhuta, que cuenta con una poblacin aproximada de 80 familias, con una densidad aproximadamente de 4 hab/vivienda.

FIGURA N 01

MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL PROYECTO DEL DISTRITO DE SAN ANTON

En la Comunidad Pacuhuta, se tiene un total de 80 familias y una poblacin total de 320 habitantes, el 40% de la poblacin cuenta con agua, el 30% cuenta con Desage y/o letrinas y el 75% de la poblacin cuenta con electrificacin para el sector mencionado.

FIGURA N 02MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO PACUHUTA

Se tendr una poblacin de 320 habitantes a intervenir con el presente proyecto, tal como muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 07

3.1.2. Caractersticas Socio-econmicas de la poblacin o zona afectada.

Su vocacin productiva predominante es la actividad pecuaria diversificada (vacunos, ovinos y camlidos) y variada (queso, chalona, charqui, lana, fibra y pieles), la agricultura constituye una actividad complementaria a la ganadera a travs de la produccin de forrajes y pastos cultivados; as como la produccin de cultivos andinos que se orientan principalmente al autoconsumo y en menor proporcin al intercambio mercantil. Asimismo, las actividades de transformacin agropecuaria (quesos, pasteurizacin de le-che, harinas, chalona y charqui), las actividades artesanales (cermica y souvenir) y los servicios tursticos (circuito Cuzco - Puno - La Paz), constituyen actividades econmicas en crecimiento.

Los agentes econmicos en el rea rural, que sustentan la produccin agropecuaria, est conformada por productores de subsistencia (economas campesinas localizadas en comunidades y parcialidades), pequeos y medianos propietarios, reducido nmero de grandes productores independientes y la persistencia de algunas empresas asociativas redimensionadas y empresas comunales.

En el rea urbana, se configuran los pequeos y medianos productores dedicados a las actividades de transformacin de productos agropecuarios (procesadores de leche, carne y granos; artesanas de textiles y cermica) que utilizan desde una tecnologa tradicional hasta otra semi-mecanizada; y una gama muy diferenciada de comerciantes formales e intermediarios.

En esta segmentacin socio productiva urbano rural, se destaca dos tendencias importantes: Desarrollo de un segmento de productores exitosos y el surgimiento de organizaciones productivas y gremiales que buscan acceder a las ofertas institucionales y plantear un programa de recuperacin y reactivacin de la actividad agropecuaria de Azngaro, la misma que constituye su base productiva.

CUADRO N 08

CUADRO N 09PROVINCIA DE AZANGARO: INDICADORES DE EDUCACION E INGRESOS

La principal actividad econmica de los pobladores es la ganadera, la agricultura y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 960/ anules.

Zona o rea afectada:

La zona de influencia es la localidad rural Pacuhuta, beneficiados con el presente proyecto las cuales no cuenta con un sistema de agua potable, en cada una de estas comunidades las viviendas se encuentran cercanas formando ncleos de viviendas que pertenecen a cada familia.

Sistema de agua potable:

Actualmente el consumo de agua que realizan es a travs de fuentes superficiales como riachuelos y de fuentes subterrneas como manantiales y ojos de agua descubiertos, las cuales no dan ninguna garanta de la calidad del agua.

No se cuentan con conexiones en cada vivienda, las familias almacenan el agua en baldes o tachos las que se abastecen de las fuentes indicadas anteriormente. La poblacin que se abastece de fuentes no protegidas y acequias de las que comparten inclusive con su ganado son los ms propensos a tener enfermedades gastrointestinales.

Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc.

Otros Servicios: Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica se dispone parcialmente de este servicio Las escuelas existentes, son de construccin de adobe y techo de calamina y las viviendas de las familias son de construccin precaria (paredes de piedra o adobe y techos de paja o calamina). La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como club de Madres y junta directiva.

Vas de Comunicacin

El rea en estudio es accesible desde el distrito de Azngaro va la carretera principal Juliaca Azngaro Progreso San Antn. Partiendo desde Juliaca hasta San Antn y utilizando los tramos de la carretera Interocenica.

CUADRO N 10ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO (PACUHUTA)

Cuadro: Distancias al rea del proyecto

NTRAMODIST.

(Km.)TIEMPO

(Min.)TIPO DE VIAVIA PRINCIPAL

1Puno Juliaca45.040Asfaltada Puno Arequipa

2Juliaca-Azngaro70.055Asfaltada Interocenica

3Azngaro-San Antn55.060AsfaltadaInterocenica

TOTAL170155.0

Fuente: Elaboracin Equipo de Estudio.

Fuentes de Abastecimiento de Agua.

Las fuentes de agua o manantiales se encuentran ubicadas dentro de las localidades, las cuales sern utilizadas para abastecer de agua a las localidades, las cuales presentamos en el siguiente cuadro:

CUADRO N 11

3.1.3. Intentos anteriores de solucin.

La municipalidad Distrital de San Antn en su condicin de gobierno Local, preocupada por el bienestar de la poblacin de las localidades rurales del Distrito de San Antn, en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado, juntamente con la poblacin y los profesionales competentes, en reiteradas oportunidades solicitaron la priorizacin del mejoramiento de la Gestin Integral de agua potable y letrinas; donde se ha promovido la elaboracin del presente proyecto con el afn de resolver el problema de carencia de escasez de agua y disposicin de excretas en la localidad de Pacuhuta, que actualmente son insuficientes.3.1.4. Intereses de los grupos involucrados.

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de involucrados:

CUADRO N 12MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

CONFLICTOS POTENCIALES

Municipalidad Distrital de San Antn.

Creciente demanda de la poblacin por servicio de agua potable y disposicin de excretas.

Instalacin de servicio de agua potable y disposicin de excretas Ninguno.

Poblacin de la localidad Pacuhuta Consumo de agua no tratada, e inadecuada disposicin de excretas.

Limitada e inadecuada cobertura del sistema de agua potable

Acceso al servicio de agua potable y disposicin de excretas.

Ninguno

3.2. Definicin del Problema y sus Causas

a. Definicin del problema y sus causas

PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

La poblacin de la presente Localidad Rural del Distrito de San Antn, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin.

La incidencia de enfermedades de origen hdrico en la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, estn asociadas a los consumos de agua.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:

(i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la inexistente infraestructura de sistema de agua.

(ii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria.

(iii) Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.

ANLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos del problema:

Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

FIGURA N 03ANLISIS DE CAUSAS EFECTOS

3.3 Definicin de Objetivos

A partir del anlisis efectuado, se ha considerado como Objetivo Central: Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.

FIGURA N 04DEFINICION DE OBJETIVOS

rbol de Medios y Fines.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.Objetivos especficos:

Proteger las fuentes de agua para consumo humano.

Construir sistemas de agua potable

Mejorar prcticas y hbitos de higiene.

Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.

Organizar la JASS y capacitarla, as como a la poblacin en general.

Implementar sistemas de disposicin de excretas (Letrinas Tipo Arrastre Hidrulico) y residuos slidos.

Generar capacidades en los municipios Distritales para dar asistencia tcnica y supervisin a las JASS.

ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:

Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la construccin de infraestructura de agua para consumo humano. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.

Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria.

Existencia de infraestructura de disposicin de excretas, con la instalacin de Letrinas Tipo Arrastre Hidrulico.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Disminuir la tasa de morbi-mortalidad infantil.

Reducir los gastos por salud de poblacin de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

FIGURA N 05RBOL DE MEDIOS Y FINES

3.4 Alternativas de SolucinConociendo los medios fundamentales se ha analizado dos alternativas de solucin, siendo como sigue la apreciacin en el diagrama siguiente:

FIGURA N 06ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Planteamiento de Alternativas

Para lograr la solucin del problema, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

Construccin de sistema de agua potable con captaciones tipo ladera hasta el nivel de pileta; construccin de letrinas tipo arrastre hidrulico, e Implementacin de programa de capacitacin para la educacin sanitaria de la poblacin de la localidad Pacuhuta.

Alternativa 2:

Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible elctrica; construccin de letrinas tipo arrastre hidrulico, e Implementacin de programa de capacitacin para la educacin sanitaria de la poblacin de la localidad Pacuhuta.

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Horizonte del Proyecto

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Mejoramiento de Agua en la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, tiene un horizonte de estudio de 20 aos, segn lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 001-2011-EF/68.01, Anexo SNIP-10. Aprobado por la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.

4.2. Anlisis de la Demanda

ANALISIS DE LA DEMANDA

COMUNIDAD PACUHUTAAnlisis de la Demanda

Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 50 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado.

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la Pacuhuta, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0,16 lt/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde al 100% de la poblacin.

Poblacin total: La poblacin total del Pacuhuta es de 320 habitantes.

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:

(i)Poblacin actual total del Pacuhuta;

(ii)Tasa de crecimiento de 1.5% promedio anual: Ao 2011: 320 habitantes y el ao 2031: 416 personas;

(iii)Se asume una dotacin: 50lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de clima frgido; y,

(iv)Cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Cuadro siguiente:

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2011 es de 7,008.00 m3/ao y en el ao 2031 de 9,110.40 m3/ao.

4.3. Anlisis de la Oferta

Oferta actual de los pozos existentes (capacidad (m3/ao):

Actualmente el Pacuhuta, cuenta con un sistema de agua deficiente de ms de 20 aos de antigedad que no beneficia a toda la poblacin, y el resto se abastece de pozos, manantiales y acequias.

Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.

4.4. Balance oferta Demanda

Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.

Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 320 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es del 100%. Las viviendas de la poblacin, tienen una distribucin agrupada, lo que puede facilitar el servicio con conexiones domiciliarias.

El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 7,008.0 m3/ao en el 2011 y en el ao 2031 de 9,110.40 m3/ao. El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin es de 5 m3.Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual no est determinada.

CUADRO N 16Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:

4.5. Planteamiento Tcnico de las alternativasComprende la determinacin de los componentes del proyecto para las alternativas planteadas, impulsando la oferta de saneamiento bsico y optimizando el desempeo de las actividades preventivas. Para determinar el programa de requerimientos se asume que la atencin a la demanda poblacional del rea de influencia debe ser eficaz, eficiente y oportuna.

a) Alternativa 1:El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:

Construccin de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se abastece la poblacin, esta proteccin consta de 03 partes, la primera corresponde a la proteccin del afloramiento, la segunda es una cmara hmeda que permite regular el caudal a utilizar y tercero una cmara seca, que permite proteger las vlvulas de control. La estructura es de concreto armado.

Sistema de Agua potable, consiste en la implementacin de un sistema de abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente infraestructura:

Lnea de conduccin y distribucin, cuya finalidad es transportar las aguas captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser reunidas en una cmara de reunin, la tubera ser de PVC, el objetivo de la lnea de distribucin es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio, ser de tubera de PVC SAP C-10, dimetro variable.

Cmaras rompe presin, cuya finalidad es disminuir la presin en la tubera ya que es conveniente que estas no soporten demasiada presin.

Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas captadas, ser de concreto armado de Fc=210kg/cm2.

Caseta de vlvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las vlvulas de control del reservorio, ser de concreto armado.

Cruces areos, construidos con prticos a ambos lados de una quebrara, con estructura armada y pndolas que facilita el cruce de la tubera de un lugar a otro.

Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer de agua al poblador, ser de concreto armado.



b) Alternativa 2:

El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:

Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible, para proteger la fuente de agua y abastecer a la poblacin, esta estructura consta de 02 elementos:

El primero, que es el pozo ser un pozo tubular especial para altas profundidades, es un pozo tubular cribado que permite el flujo del agua subterrnea y la segunda la parte es un sistema de bombeo que succiona el agua para su aprovechamiento.

El segundo elemento es un sistema de bombeo que succiona el agua para su aprovechamiento.



4.6. Costos

4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto

Los costos de inversin considerados en la situacin sin proyecto es cero (no hay optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto). En este proyecto estamos considerando y asumiendo que es cero en realidad no se ha realizado operacin ni mantenimiento

4.6.2. Costos en la situacin con proyecto

Para efectos del perfil de proyecto solamente utilizaremos los siguientes factores de correccin: bienes de origen nacional, se utilizara el impuesto indirecto que se afecta al valor de los insumos el 18% del Impuesto General a las Ventas.

La inversin estimada en la localidad Pacuhuta, se presenta en el siguiente cuadro:Costos para la Alternativa 1.

En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de inversin y costos de operacin y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar por grandes componentes en los cuadros siguientes:

CUADRO N 17

CUADRO N 18

El flujo de costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el horizonte del proyecto se calcula a partir de la estructura de costos a precios de mercado y a precios sociales, por grandes componentes resumidas en los costos de inversin.

Costos para Alternativa 2.

En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de inversin, costos de operacin y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar por grandes componentes en los cuadros siguientes:

CUADRO N 19

CUADRO N 20

El flujo de costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el horizonte del proyecto al igual que la alternativa I, se calcula a partir de la estructura de costos a precios de mercado y a precios sociales, por grandes componentes resumidas en los costos de inversin:

4.6.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales de Operacin y Mantenimiento de agua a precios sociales se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO N 21

CUADRO N 22

4.7. Beneficios

a) Condiciones Generales

Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable y Letrinas, como producto de la implementacin de las diferentes acciones y actividades de la alternativa I, se obtendr mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar o el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable.

b) Beneficios Econmico

Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian un solo tipo de usuario. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios en cada ao.

Los beneficios de nuevos usuarios esta dado por los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto para los nuevos usuarios resultan de la accin de los beneficiarios por la liberacin de recursos (que en este caso consisten en la valoracin del tiempo utilizado para el almacenamiento de agua, generalmente realizada por las madres e hijo mayor). Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el costo alternativo del agua, o sea su valoracin social del tiempo utilizado en el almacenamiento del agua que es adquirido a travs de acarreos de los manantiales existentes.

Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta de las reuniones en campo, la disposicin a pagar por un buen servicio, estimado en S/.81.28 por familia mensual. De acuerdo a la proyeccin de la poblacin por familias se considera 81 familias para el primer ao de evaluacin, tal como se muestra en el siguiente cuadro:CUADRO N 23

4.8. Evaluacin Social

Para realizar la evaluacin social, se realizar el mtodo Costo/Beneficio para lo que son los proyectos de Saneamiento

Metodologa Costo Beneficio:

Para ambas alternativas se aplica el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar una tasa de descuento del 10%.

Los resultados de la evaluacin econmica son para las dos alternativas y se muestran en los cuadros siguientes:CUADRO N 24

CUADRO N 25

4.9. Anlisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. El anlisis de sensibilidad involucra calcular la Tasa Interna de Retorno para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre con el proyecto.

Ello nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto respecto a variaciones en este tipo de variables. De esta forma, ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generan cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menor rigurosa.

Motivo por el cual cabe sealar, que la situacin actual de nuestra economa es relativamente estable, sin embargo se ha asumido que durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones en los precios de los insumos del proyecto (Costos de Inversin), los mismos que influirn directamente en los costos directos del proyecto.CUADRO N 26

La inversin planteada, en el presente proyecto puede variar por diferenciaciones inesperadas como la inflacin u otros factores. Esta variacin puede ser positiva hasta un 50%. En el siguiente grafico se puede observar que a pesar de los cambios realizados con la sensibilizacin a los costos de inversin, la alternativa 1 sigue registrando mayor la TIR que la alternativa 2, sigue siendo mayor a la Tasa de Descuento Social hasta en un 40% de incremento de costos de Inversin, lo que hara elegible la alternativa 1.

GRAFICO N 07

4.10. Anlisis de Sostenibilidad

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento

La poblacin de las Localidad Rural Pacuhuta del Distrito de San Antn, se comprometen en asumir la operacin y mantenimiento.

Para el logro del xito del proyecto se plantea la formalizacin legal de la administracin del sistema de agua y saneamiento a travs de una Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y saneamiento o la conformacin de una Junta de Administracin de los Servicios (JASS), en cada Localidad Rural, cuya estructura orgnica deber estar conformada por dos niveles de gestin: Directivo y Operativo. Este, ser la entidad que institucionalmente ser impulsada, debiendo tener, autonoma administrativa y operativa; y de esta manera se habrn generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.

a. Etapa de inversin.

La Municipalidad Distrital de San Antn, tiene experiencia en la construccin e implementacin de este tipo de infraestructura, cuenta con profesionales que pueden ejecutar las obras de acuerdo al Expediente Tcnico Elaborado. Tambin estn en las condiciones que participarn en la capacitacin de la poblacin, tanto en educacin sanitaria como en la gestin de servicios.

b. Etapa de Operacin

Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la administracin del sistema de agua a travs de una Junta de Administracin de los servicios de agua y saneamiento (JASS), cuya estructura orgnica deber estar conformado por dos niveles de gestin: directivo y operativo. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la siguiente manera: Presidente de la JASS, Vicepresidente, secretario, Tesorero, 1 cajero, los cuales sern elegidos por los representantes de la comunidad, esta Junta administrativa participaran ad honorem.

Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones del sistema de agua potable y Disposicin de Excretas del proyecto debern ser financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua potable y administrativos por la JASS.

Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios:

La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 1.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 0.33% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar. Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.

Participacin de los beneficiarios:

La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes comunales para la ejecucin de las obras.

4.11. Impacto Ambiental

Positivos:

Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos.

Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.

Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.

Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.

Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos que abundan en la zona.

Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua en la comunidad, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.

Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y parasitosis.

Agua potable: No se identificaron impactos negativos.

Saneamiento: No se identificaron impactos negativos

Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:

No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.

Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.

Riesgos

Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de pozos artesianos. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.

Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto4.12. Seleccin de la Alternativa

Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.

En funcin a los resultados de costo beneficio y el anlisis de sensibilidad se determina que la alternativa seleccionada para ejecutarse, es la alternativa 01, tomando en cuenta lo siguiente:

CUADRO N 27

Por lo tanto la Alternativa N 01 es rentable socialmente, ya que los indicadores financieros as lo demuestran, por lo que es recomendable su ejecucin.

4.13. Plan de Implementacin

Se plantea la ejecucin del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de construccin de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposicin de excretas por arrastre hidrulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la alternativa seleccionada. Los cronogramas de ejecucin fsica y financiera se muestran en los siguientes cuadros:

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

CUADRO N 28PRINCIPALES RUBROSTRIMESTRE ITRIMESTRE IITRIMESTRE IIITRIMESTRE IV

EXPEDIENTE TECNICO100

COSTO DIRECTO

1. Construccin del Sistema de agua potable 2575

2. Construccin de Letrinas tipo arrastre Hidrulico2575

3. Capacitacin de operacin, mantenimiento y hbitos de higiene 100

SUPERVISION2575

GASTOS GENERALES2575

Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

CUADRO N 29PRINCIPALES RUBROSTRIMESTRE ITRIMESTRE IITRIMESTRE IIITRIMESTRE IV

EXPEDIENTE TECNICO100

COSTO DIRECTO

1. Construccin del Sistema de agua potable 2575

2. Construccin de Letrinas tipo arrastre Hidrulico2575

3. Capacitacin de operacin, mantenimiento y hbitos de higiene 100

SUPERVISION2575

GASTOS GENERALES2575

4.14. Organizacin y GestinLos proyectos de Inversin Pblica del Sector Saneamiento, son implementados bajo estructuras organizativas de tipo lineal-funcional y son ejecutados mediante la modalidad de Administracin Directa y/o por Contrata, segn lo decida la Unida Ejecutora del proyecto durante el ejercicio fiscal correspondiente, ya que cuenta con el personal especifico para asumir funciones necesarias y la capacidad operativa y asegurar el cumplimiento de las metas previstas en el presente proyecto.

4.15. Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada

Resumen de ObjetivosIndicadorMedios de VerificacinSupuestos

FinAdecuada calidad de vida de la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.Disminucin de 75% las necesidades bsicas insatisfechas.- Encuesta a Hogares.- Menor concurrencia de la poblacin al centro de SaludLa poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

Propsito- Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias de la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn.- Capacitacin en educacin sanitaria y hbitos de higiene.- 90% de Disminucin de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin. - 90% de familias capacitadas en hbitos de educacin sanitaria y hbitos de higiene.- Encuesta de impacto.- Informe de monitoreo.- Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Puno y del Puesto de Salud de San Antn- Participacin activa de la municipalidad.- Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.

Componentes- Consumo de agua segura. - Adecuados hbitos y prcticas de higiene. - Disposicin sanitaria de excretas.-95% de cobertura de servicio de agua potable a travs de piletas domiciliarias.- 90% de cobertura de infraestructura de disposicin de excretas.- 100% de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene.- Acta de entrega de obras de infraestructuras de agua potable.- Encuestas de verificacin en el campo de las habilidades adquiridas por los beneficiarios respecto al mantenimiento de la infraestructura de agua potable y Letrinas.

- Entrega y recepcin de los sistemas de agua potable y Letrinas.- la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto.- Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

Actividades- Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico.- Abastecimiento de servicio de agua potable continuo. - A travs de piletas domiciliarias. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.- Expediente tcnico terminado.- Implementacin del mejoramiento de agua.- Obra concluida.- 100% de familias capacitadas.- Documento de aprobacin del expediente tcnico, cuaderno de obra y liquidacin de obra. - Rendicin de gastos de inversin. - Documento de reconocimientos de las JASS. - Encuestas a las familias beneficiarias. Informe de monitoreo de capacitacin en operacin y mantenimiento de los sistemas.- Participacin del Gobierno Local.- Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto.- Coordinacin Efectiva entre el municipio y las localidades rurales. - Los recursos son provistos de manera oportuna segn cronograma de ejecucin.

5. Conclusin

5.1. Conclusiones

De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente.

En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se encontr que la alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el mtodo costo/ beneficio, encontrndose un VANS de S/. 207,852. La ejecucin de la obra tiene un Costo Total de inversin de S/. 622,256. nuevos soles5.2. Recomendaciones

Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil, denominado INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO. Posteriormente proseguir con la fase de Inversin del proyecto (expediente tcnico y la ejecucin de la obra). Dado que la intervencin generara los beneficios sociales significativos, respecto al saneamiento y calidad de vida de la poblacin.

Efecto Final

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la

Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Causa Indirecta

Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

Causa Indirecta

Inadecuada abastecimiento de agua

Causa Directa

Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

Medio Fundamental

Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

Alternativa I

Medio Fundamental

Adecuado abastecimiento de agua para consumo humano

Causa Directa

Consumo de agua de deficiente calidad

Acciones 2

Programa de capacitacin para la educacin sanitaria de la poblacin

Alternativa II

Acciones 1B

Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible y letrinas con arrastre hidrulico

Efecto Indirecto

Bajo nivel de la salud de la poblacin

Efecto Directo

Incremento en los gastos de salud de la poblacin.

Efecto Directo

Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

Medio Fundamental

Adecuado abastecimiento de agua para consumo humano

Problema Central:


Medio Fundamental

Adecuada infraestructura para la disposicin de excretas

Acciones 1A

Construccin del Sistema de agua potable y letrinas con arrastre hidrulico

Medio Fundamental

Adecuada infraestructura para la disposicin de excretas

Medio de Primer Nivel

Adecuada disposicin sanitaria de excretas

Causa Indirecta

Inexistencia de infraestructura en disposicin de excretas

Fin Indirecto

Mejora de la salud de la poblacin

Fin Directo

Disminucin en los gastos de salud de la poblacin.

Fin Directo

Disminucin de morbilidad de la poblacin infantil

Fin ltimo

Adecuada calidad de vida de la poblacin de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Medio Fundamental

Implementar un programa de Capacitacin Tcnica y Educacin Sanitaria


Adecuados hbitos de prcticas de higiene


Consumo de agua de buena calidad

Objetivo Central:

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Causa Directa

Disposicin sanitaria de excretas al aire

Objetivo

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Problema


PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

- 2 -

_1384769164.xlsHoja1

Cuadro N 13

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA CONSUMO HUMANO

Poblacin Actual320Hab.

Tasa de Crecimiento1.5%

Dotacion50lts/hab/dia

AOPOBLACION TOTAL (hab)DOTACIONCONSUMODEMANDA TOTAL DE AGUA

(lt/hab/da)(lt/da)(lt/da)(m3/ao)

20110320.0050.0016,000.0019,200.007,008.007,008.004927.5

20121324.8050.0016,240.0019,488.007,113.127,113.125001.4125

20132329.6050.0016,480.0019,776.007,218.247,218.245075.325

20143334.4050.0016,720.0020,064.007,323.367,323.365149.2375

20154339.2050.0016,960.0020,352.007,428.487,428.485223.15

20165344.0050.0017,200.0020,640.007,533.607,533.605297.0625

20176348.8050.0017,440.0020,928.007,638.727,638.725370.975

20187353.6050.0017,680.0021,216.007,743.847,743.845444.8875

20198358.4050.0017,920.0021,504.007,848.967,848.965518.8

20209363.2050.0018,160.0021,792.007,954.087,954.085592.7125

202110368.0050.0018,400.0022,080.008,059.208,059.205666.625

202211372.8050.0018,640.0022,368.008,164.328,164.325740.5375

202312377.6050.0018,880.0022,656.008,269.448,269.445814.45

202413382.4050.0019,120.0022,944.008,374.568,374.565888.3625

202514387.2050.0019,360.0023,232.008,479.688,479.685962.275

202615392.0050.0019,600.0023,520.008,584.808,584.806036.1875

202716396.8050.0019,840.0023,808.008,689.928,689.926110.1

202817401.6050.0020,080.0024,096.008,795.048,795.046184.0125

202918406.4050.0020,320.0024,384.008,900.168,900.166257.925

203019411.2050.0020,560.0024,672.009,005.289,005.286331.8375

203120416.0050.0020,800.0024,960.009,110.409,110.406405.75

* Demanda Total (lt/dia), si se estima un 20% de prdida en el sistema

_1384769212.xlsHoja1

Cuadro N 14

PROYECCION DE LA OFERTA PARA CONSUMO HUMANO

Poblacin Actual320Hab.

Tasa de Crecimiento1.5%

Dotacin promedio15lts/hab/diaSe considera los manantes de los que se abastecen actualmente y el consumo promedio que tiene la poblacin

AOPOBLACION TOTAL (hab)DOTACIONCONSUMOOFERTA TOTAL DE AGUA

(lt/hab/da)(lt/da)(lt/da)(m3/ao)

20110320.0015.004,800.004,800.001,752.001752.00985.50

20121324.8015.004,872.004,872.001,778.281778.281000.28

20132329.6015.004,944.004,944.001,804.561804.561015.07

20143334.4015.005,016.005,016.001,830.841830.841029.85

20154339.2015.005,088.005,088.001,857.121857.121044.63

20165344.0015.005,160.005,160.001,883.401883.401059.41

20176348.8015.005,232.005,232.001,909.681909.681074.20

20187353.6015.005,304.005,304.001,935.961935.961088.98

20198358.4015.005,376.005,376.001,962.241962.241103.76

20209363.2015.005,448.005,448.001,988.521988.521118.54

202110368.0015.005,520.005,520.002,014.802014.801133.33

202211372.8015.005,592.005,592.002,041.082041.081148.11

202312377.6015.005,664.005,664.002,067.362067.361162.89

202413382.4015.005,736.005,736.002,093.642093.641177.67

202514387.2015.005,808.005,808.002,119.922119.921192.46

202615392.0015.005,880.005,880.002,146.202146.201207.24

202716396.8015.005,952.005,952.002,172.482172.481222.02

202817401.6015.006,024.006,024.002,198.762198.761236.80

202918406.4015.006,096.006,096.002,225.042225.041251.59

203019411.2015.006,168.006,168.002,251.322251.321266.37

203120416.0015.006,240.006,240.002,277.602277.601281.15

Se considera los manantes de los que se abastecen actualmente y el consumo promedio que tiene la poblacin (05 baldes diarios de 4litros)

_1371370326.xlsHoja1

A.- POBLACION ACTUAL320.00

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)1.50

C.- PERIODO DE DISEO (AOS)20.00

D.- POBLACION FUTURA416Pf = Po ( 1+ r x t/100 )

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)50.00

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)0.24Q p= Pob. x Dot./86,400

G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)0.31Qmd = (1.30 x Qp)

_1371627297.xlsHoja1

AODEMANDAOFERTA ACTUALDEFICIT/SUPERAVIT

lts/dam3/aolts/dam3/aolts/dam3/ao

Ao 0: 201119,200.007,008.004,800.001,752.00-14,400.00-5,256.00

Ao 20: 203124,960.009,110.406,240.002,277.60-18,720.00-6,832.80

Pip-Agua y Excretas Pacuhuta

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