PERFIL DE PROYECTO

AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

TEMA:

PERFIL DE PROYECTO

CURSO:

Balance de materia y energa.

CARRERA:

Ing. Agraria.

ESPECIALIDAD:

Ing. Agroindustrial y de Biocomercio.

CICLO:

VII Ciclo.

PROFESOR:

Luis Matas Hernndez.

INTEGRANTES:

Espinoza Chiroque Javier Arturo.

Garca Crdenas Natalia Janeth.

AO:2015

INTRODUCCIONEn el mundo se dice que cada da hay menos espacios para cultivar, es por eso y ante las necesidades alimentarias de la poblacin, que se han buscado alternativas sustentables para cultivar alimentos de tal forma que se puedan producir alimentos en pequeas areas y con el mnimo de gastos en insumos y tecnologa. Es de all que proviene la importancia de los hidropnicos, cultivos que se han estado llevando a cabo en diversas partes del mundo con excelentes resultados de produccin. El Per en los ltimos aos ha tenido una gran demanda nacional e internacional por los cultivos de hortalizas, sin embargo existen muy pocas empresas dedicadas a esta actividad de forma ms industrializada.

En el departamento de Piura, distrito de Chulucanas no existen empresas ni tecnologas dedicadas a este tipo de cultivos de forma industrializada, son los pequeos productores quienes cultivan hortalizas en sus pequeas parcelas para venderlas al mercado local y obtener un mnimo ingreso para su sustento diario y el de su familia. Adems esto lo hacen con aguas servidas a las cuales tienen fcil acceso y no demanda de costos lo cual esto trae consecuencias a la salud de la humanidad debido a la falta de conocimiento.

En este perfil de proyecto se a credo conveniente enfocarse en estos pequeos productores con el fin de mejorar su calidad de vida, su produccin y rentabilidad brindando productos inocuos a la comunidad.

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..Pg. PERFIL DE PROYECTO

I. IDENTIFICACIN

1.1. Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS MEDIANTE CULTIVO SEMIHIDROPONICO

1.2. UBICACIN:

Departamento Piura

ProvinciaMorropn

Distrito

Empresa Chulucanas

HIDROSUR S.A.

1.3. Plazo de EjecucinMarzo - Diciembre 2016

1.4. rea de Instalacin50 m2

1.5. FinanciamientoS/. 105, 00

II. JUSTIFICACIN

Chulucanasse ubica a 49kilmetrosal este de la ciudad dePiuray a una altitud de 92 msnm. La ciudad est conformada por 9030 viviendas tiene un clima templado lo que hace que sea reconocida como zona semirida por la escasez de agua, por lo que las personas de la parte baja de la ciudad que se dedican a la agricultura y ganadera, se ven en la necesidad de utilizar aguas residuales para regar sus pastos y hortalizas que comercializan en el mercado local, originando as uno de los problemas ambientales ms importantes en la ciudad. Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), estn dentro de los principales problemas de salud pblica en el Per; en Piura, un gran porcentaje de la poblacin sufre de enfermedades gastrointestinales que perjudican considerablemente su calidad de vida. Las enfermedades trasmitidas por alimentos contaminados con residuos fecales provenientes del uso indebido de aguas residuales para el riego de cultivos que se consumen en crudo influyen en la nutricin, desempeo educativo de nios y adolescentes, adems generan prdidas de horas efectivas de trabajo, lo que reduce el desempeo laboral en los adultos y trae como consecuencia un dficit en la economa de cada poblador. Tomando en cuenta los anteriores problemas, la falta de conocimiento de los pobladores y la necesidad de alternativas de bajo costo se han buscado alternativas sustentables para cultivar alimentos de tal forma que se puedan producir alimentos en pequeas areas y con el mnimo de gastos en insumos y tecnologa. Es de all que proviene la importancia de los cultivos semi-hidropnicos, cultivos que se han estado llevando a cabo en diversas partes del mundo con excelentes resultados de produccin.

ARBOL DE PROBLEMAS

2.1. Mercado

Oferta

Siendo Chulucanas una ciudad en la cual se comercializan hortalizas cultivadas con aguas negras (aguas servidas) y adems de que los pobladores compran hortalizas en lugares distantes se vio la necesidad de hacer el proyecto productivo para as disminuir costo en transporte ya que al llegar a este lugar el precio es agregado. Adems ofrecer a la poblacin un alimento sano.

Demanda

Los pobladores del lugar ms las comunidades ms cercanas comprarn las hortalizas ya que sern ms baratos a los que estn acostumbrados y con el fin de cubrir sus demandas.

2.2. Precios

Las Hortalizas se vendern por atados y en algunos casos por unidad es a S/0.50 nuevos soles.

2.3. Canales de Comercializacin

Los asociados sern los encargados de la venta y el control de los productos, fuera de la comunidad ser el principal ente comercializador de las hortalizas.

Los comerciantes, abastecedores menores, que se ubican en los mercados locales tambin constituyen fuentes de comercializacin.

2.4. Vas de comunicacin:

Los caminos y carreteras se conectan con facilidad que permite una buena salida y entrada a lugar donde se ubican Las hortalizas.

2.5. Formas de Comercializacin:

Las autoridades de la comunidad se comprometen a comprar la produccin de las hortalizas ejecutada en este proyecto, lo cual se hace factible con la firma de un contrato de compra-venta, para ello se realiza ciertas condiciones de compromiso para ambas partes.

III. OBJETIVOS

3.1.General :

Producir hortalizas comestibles de bajo precio en comparacin a los que se compran en otros lugares para beneficio de la sociedad.

3.2. Especfico:

Contribuir a la comunidad generando empleo para las personas y un desarrollo de las mismas.

Motivar a los beneficiarios en los trabajos del proyecto a ejecutar.

Afianzar hbitos de trabajos, cooperacin, autogestin y participacin en los Asociados.

ARBOL DE OBJETIVOS

ANALISIS FODA

Este anlisis es para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con la cuenta de la empresa. Despus de evaluar directamente todos los puntos crticos a favor y en contra de la empresa llegaron a la conclusin siguiente:

FORTALEZAS

La ubicacin de HIDROSUR S.A.; ya que el departamento de Piura, Per, presenta las condiciones geogrficas aptas para la instalacin y adaptacin de un cultivo semihidroponico.

Tratado de libre comercio con USA lo que ayuda a productores en pases centroamericanos a exportar sus productos sin tener altos costos de aranceles e impuestos.

Acuerdo de venta bajo contrato con supermercados tottus, para comercializar hortalizas a nivel local.

Mnimos requerimientos de mano de obra.

OPORTUNIDADES

Datos histricos muestran una creciente en la demanda de cultivos inocuos, libres de microorganismos patgenos.

Tratado de libre comercio con USA.

Disponibilidad de mano de obra a bajo costo

DEBILIDADES

Dependencia del precio puesto por el comprador segn datos del mercado mundial.

Poca mano de obra especializada por motivos del crecimiento del sector agrcola.

Alta dependencia de un sistema elctrico estable para el funcionamiento correcto y apto de los invernaderos.

AMENAZAS:

Situacin poltica en Per no es estable.

Proyecto altamente rentable, podra ser objetivo de otros productores queriendo abastecer al mercado nacional

Piura est expuesta a fenmenos naturales como el fenmeno del nio.MATRIZ FODA

FO ( fortalezas-oportunidades)

Estando en una localizacin geogrfica apta para la instalacin y adaptacin de equipos de invernadero, se puede aprovechar la demanda creciente en el mercado nacional de productos inocuos, mano de obra con bajos costos para aumentar la capacidad productiva de la asociacin, invirtiendo en ms estructuras de invernadero.

FA (fortalezas- amenazas)

El proyecto HIDROSUR S.S.; es una fuente de trabajo buena para las personas del sector agropecuario del departamento de Piura.

El tratado de libre comercio actualmente vigente presenta oportunidades claves para el desarrollo de proyectos como HIDROOSUR S.A. Pero tambin se debe tomar en cuenta que la inestabilidad del gobierno en cuanto a leyes puede causar en cualquier momento un colapso entre las relaciones estrechas entre pases y estados unidos.

DO ( debilidades- oportunidades)

Una de las debilidades est basada en la dependencia del precio del mercado, Per segn datos histricos se tiene la presencia de una demanda y precio creciente, lo que nos alienta a que es un proyecto a largo plazo, manteniendo buenas condiciones de mercado y precios, mientras se cumplan con los requisitos de calidad requeridos para la comercializacin.

DA ( debilidades amenazas)

En Per, as como en la mayora de los pases centroamericanos se cuenta con muy mala infraestructura en el tema e carreteras, la finca en la que se situara HIDROSUR S.A. est a una larga distancia del punto de comercializacin. El transporte del producto final, para no incurrir en costos tan altos, se realizara en camiones.

IV. METAS

4.1. Superficie a sembrar700 m2

4.2. Volumen de produccinAtados y unidad.

4.3. Mano de obra a generarS/ 45.00 por mes

Anlisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar)

EXPLORAR CORREGIR Nuevos mercados

Otros cultivos relacionados con la hidropona.

Mtodos de germinacin que ayuden a

reducir los das en la fase 1 del cultivo.

No se dispone de rea para el desarrollo del proyecto.

MANTENER AFRONTAR Caractersticas favorables del producto, es decir excelente calidad.

Produccin constante para el

abastecimiento continuo del mercado.

El cultivo bajo las norma tcnica nacional 5400 de buenas prcticas agrcolas.

La tcnica de cultivos hidropnicos como una nueva opcin para el desarrollo de la agricultura en Colombia.

Los nuevos mercados que se puedan abrir en el desarrollo y puesta en marcha de la empresa como tal.

V. TECNOLOGIA5.1. Disponibilidad de recursos:

El suelo del lugar donde se desarrollar el proyecto presenta suelos aptos para el sembro de hortalizas.

Recursos hdricos, la fuente de agua a utilizar es de la red ya que es potable y se mantendr mediante un sistema de recirculacin.

Clima, los mbitos propuestos ofrecen condiciones favorables para la siembra y desarrollo de las diferentes especies de hortalizas.

Insumos, semillas, desinfectantes, estircol, compost.

VI. PROCEDIMIENTO METODOLGICO6.1. DE LA PLANIFICACION:

El Proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta las condiciones agroclimticas de las zonas donde se desarrollar el proyecto, previa orientacin y encuesta a los pobladores del lugar. Tambin habindose coordinado con los miembros de la comunidad que comprarn el producto.

6.2. DE LA ORGANIZACIN:

El proyecto ser ejecutado, supervisado por la Comunidad y los Asociados.

Casa asociado estar a cargo de una parcela:- Espinoza Chiroque Javier Arturo : Responsable de la Primera parcela.- Garca Crdenas Natalia Janeth : Responsable de la Segunda parcela.Cada parcela estar representado por cada asociado quienes sern los responsables del cuidado por el mantenimiento de la plantas.

6.3. INSUMOS

Los insumos y servicios sern proporcionados de la siguiente manera:

Abonos, semillas, estircol, arena.

Asistencia tcnica y gastos administrativos Jornales, gastos varios.

VII. REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Condiciones de distribucin Para la distribucin del producto se espera contratar un camin con refrigeracin que favorece la conservacin del producto desde el sitio de produccin hasta el sitio de comercializacin.

Identificacin y establecimiento de opciones de proveedores 1. Sales y Fertilizantes: Fertilizantes y agromax: Sales puras para la solucin.

Protoquimica: Sales puras para la solucin.

Tierragro: Fertilizantes.

2. Material para siembra: Ultrafoam: Espuma agrcola para la siembra de semillas.

Semicol: Semillas de lechuga.

Fercon: Semillas de lechuga. Tabla 1. Inversiones requeridas para implementar el cultivo hidropnico de lechuga variedad Black Seeded Simpson bajo el sistema NFT ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALInvernadero mt2 700

$ 12.500

$ 8.750.000

Tubos de pvc 3" * 6m 630

$ 30.000

$ 18.900.000

Motombas de 1 HP 3

$ 129.000

$ 387.000

Tanque de agua 1000 litros 1

$ 247.000

$ 247.000

Tanque de agua 2000 litros 1

$ 329.900

$ 329.900

Canales de distribucin 1" * 3m 120

$ 10.740

$ 1.288.800

Canales de recoleccin rectangulares 30

$ 31.900

$ 957.000

Arrendamiento tierra 1

$ 500.000

$ 500.000

Equipos de computo 1

$ 1.200.000

$ 1.200.000

MOD 1,5

$ 1.500.000

$ 2.250.000

Costo total $ 34.059.700

Fuente: El autor

VIII. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

Anlisis financierosPrincipales supuestos del 2017 al 2021

HIDROSUR S.A.SUPUESTOSDEL 2017 AL 2021NUMEROS EN SOLES PERUANOSIncremento en los precios5 %Impuesto de Renta33 %Incremento Salarial5 %% de prestaciones laborales 49 ,94%Depreciacin de Activos fijos5aosDepreciacin Equipo de Cmputo3aosIncremento de Materias primas e Insumos5 %VENTASDe Contado100 %A Crdito0 %COMPRASDe Contado100 %A Crdito0%Presupuestos

Presupuestos del 2017 al 2021HIDROSUR S.A.PRESUPUESTOSDEL 2017 AL 2022 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021VE NTASUnidades 120.000 150.000 144.000 138.000 132.000Precio Venta 900 945 992 1.042 1.094TOTAL VENTAS 108.000.000 141.750.000 142.884.000 143.777.025 144.402.143CO STO DE VENTASemillas 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775Fertilizantes 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013Espuma agricola 3.420.000 3.591.000 3.770.550 3.959.078 4.157.031Empaque 18.000.000 18.900.000 19.845.000 20.837.250 21.879.113TOTAL COSTO DE VENTA 23.470.000 24.643.500 25.875.675 27.169.459 28.527.932SA LARIOSFactor Incremento Salarios 0 0 0 0 0Administrador 566.700 11.747.527 12.334.903 12.951.649 13.599.231 14.279.193Mensajero y oficios varios 566.700 11.747.527 12.334.903 12.951.649 13.599.231 14.279.193TOTAL NOMINA 23.495.054 24.669.807 25.903.297 27.198.462 28.558.385GA STOSFletes 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075Arrendamiento 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000Servicios publicos 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215Gasto de ventas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Imprevistos 2.543.500 2.638.175 2.737.584 2.841.963 2.951.561Registros o permisos 1.300.000 1.365.000 1.433.250 1.504.913 1.580.158TOTAL GASTOS 31.243.500 32.123.175 33.729.334 35.415.800 37.186.590CO NSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCANTIDADCOSTO UNITARIO 54.930.000 47.487.000 40.044.000 32.601.000 28.658.000Invernadero 700 mts 2 1 15.000 10.500.000 7.000.000 3.500.000 Canales de cultivo 800 40.000 33.000.000 29.700.000 26.400.000 23.100.000 19.800.000Canales de distribucion 130 11.000 1.430.000 1.287.000 1.144.000 1.001.000 858.000Bodegas de almacenamiento 40 mts 2 1 250.000 10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000DE PRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICA CIONES 7.443.000 7.443.000 7.443.000 3.943.000 3.943.000Invernadero 700 mts 2 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Canales de cultivo 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000Canales de distribucion 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000Bodegas de almacenamiento 40 mts 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 47.487.000 40.044.000 32.601.000 28.658.000 24.715.000MA QUINARIA Y EQUIPOSCANTIDADCOSTO UNITARIO 3.720.000 1.146.667 693.333 240.000 120.000Ph metro 1 400.000 400.000 Oximetro 1 600.000 600.000 Conductimetro 1 300.000 300.000 Termometro 1 400.000 400.000 Canastillas cosecha 200 5.000 1.000.000 666.667 333.333 Electrobombas 3 140.000 420.000 Tanques Solucion 2 300.000 600.000 480.000 360.000 240.000 120.000DE PRECIACIN MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.573.333 453.333 453.333 120.000 120.000Ph metro 400.000 Oximetro 600.000 Conductimetro 300.000 Termometro 400.000 Canastillas cosecha 333.333 333.333 333.333 Electrobombas 420.000 Tanques Solucion 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.146.667 693.333 240.000 120.000 EQ UIPO DE OFICINACANTIDADCOSTO UNITARIO 1.390.000 940.667 491.333 42.000 42.000Computador Porttil 1 1.200.000 1.200.000 800.000 400.000 Escritorio 1 130.000 130.000 86.667 43.333 Silla 1 60.000 60.000 54.000 48.000 42.000 42.000DE PRECIACIN EQUIPO DE OFICINA 449.333 449.333 449.333 Computador Porttil 400.000 400.000 400.000 Escritorio 43.333 43.333 43.333 Silla 6.000 6.000 6.000 TO TAL EQUIPO DE OFICINA 940.667 491.333 42.000 42.000 42.000

BIBLIOGRAFA

Consultas web:

http://www.aemet.es

http://www.atersa.com

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http://www.elementoscalefactores.com

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http://www.fundicionductilmolina.com

http://www.futurled.es

http://www.hidric.com

http://www.junkers.es

http://www.navarraagraria.com

http://www.revinca.com

http://www.roig-sat.com

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http://www.solinova.es

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http://www.suelosolar.es

http://suriaenergiasolar.es http://www.terra.org

http://www.venespa.es

http://www.villalpando.es

http://www.ynstalia.com

24-6-2015

ING. AGROINDUSTRIAL/ VII CICLO

UCSS

PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS MEDIANTE CULTIVO SEMIHIDROPONICO

DESMEJORADO NIVEL DE VIDA SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS

Baja rentabilidad

Presencia de organismos patgenos de origen humano

Bajos ingresos

Alta incidencia de enfermedades

Baja calidad del producto

Baja capacidad de produccin

Disminuye el rendimiento de los cultivos

Acumulacin excesiva de metales pesados en el suelo

AMENAZA DE ENFERMEDADES Y BAJA RENTABILIDAD DE CULTIVOS DE HORTALIZAS PARA LOS POBLADORES EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPN

No llueve en verano

Fuentes de agua disminuida contaminada y subutilizadas

No se conocen tecnologas

Falta de informacin para la negociacin

Escases de agua en periodos secos

Focos de contaminacin del sector urbano

Recursos escasos para el sector

Inadecuada capacidad de Gestin

Deficiente manejo de post cosecha

La tcnica de cultivo es baja

Mala calidad de hortalizas

MEJORADO NIVEL DE VIDA SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS

Alta rentabilidad

Ausencia de organismos patgenos de origen humano

Altos ingresos

Baja incidencia de enfermedades

Alta calidad del producto

Alta capacidad de produccin

Aumenta el rendimiento de los cultivos

No existe acumulacin de metales pesados en el suelo

DISMINUCIN DE ENFERMEDADES Y ALTA RENTABILIDAD DE CULTIVOS DE HORTALIZAS PARA LOS POBLADORES EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPN

Agua constante en periodos secos

Disminuye la contaminacin del cultivo

Mayores recursos para el sector

Adecuada capacidad de Gestin

Eficiente manejo de post cosecha

La tcnica de cultivo es alta

Buena calidad de hortalizas

Fuentes de agua estable y desinfectada.

Conocimiento de tecnologas

Informacin para la negociacin