Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone
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ANALISI DEI DATI
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LA SPESA CORRENTE
Esaminando il bilancio consuntivo bisogna valutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente.
Se confrontiamo i dati iniziali 2011 con il consuntivo vedremo che le spese sono aumentate.
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SPESA CORRENTE
Entrate iniziali 88.275.194,27 finali 98.663.212,50
Uscite iniziali 76.880.543,11
finali 87.661.938,72
Mentre le entrate sono aumentate di €.10.388.018
le uscite sono aumentate di €. 10.781.395 UNA DIFFERENZA DI €.393.377 quindi vi è un aumento della spesa pari al 5%
AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al 5%
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Piano Esecutivo di Gestione 2011
ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE
DISCREZIONALI
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Segreteria del sindaco
• Pubbliche relazioni• Beni di rappresentanza• Campagne di sensibilizzazione• Collaborazioni• Convegni• Varie • Contributi
• 27.900• 34.330• 76.524• 38.277• 15.000• 10.800• 356.040
Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello
TOTALE €.558.871
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MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
• Biblioteca €. 17.560
• Musei €. 585.179
• Attività culturali €. 306.010• Sport e tempo lib. €. 273.367
TOTALE €. 1.182.116
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CONTRIBUTI
• Sindaco (Bolzonello) €. 479.880
• Cultura e strutture €. 924.427
• Ambiente e mobilità €. 13.500• Sport e tempo libero €. 905.600
• Politiche sociali €. 128.608
TOTALE €. 2.452.015
EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO
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INCARICHI ESTERNI
• Segreteria generale €. 39.109• Affari legali €. 105.319• Urbanistica €. 60.000• Servizi informativi €. 591.697• Polizia locale €. 171.954• Riscossione Tributi €. 490.000
TOTALE €. 1.458.079
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RIASSUNTO SPESE DISCREZIONALI
• Segreteria del sindaco €. 558.871
• Manifestazioni e convegni €. 1.182.116• Contributi €. 2.452.015
• Incarichi €. 1.458.079
TOTALE €. 5.651.081
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CONCLUSIONE
• Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre cinque milioni di spese discrezionali che giustificherebbero ampliamente una eventuale riduzione dei costi.
• Quindi l’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso
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VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Raffronto fra entrate e spesa nei servizi
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VALUTAZIONE GESTIONALE
• LE 3 FARMACIE COMUNALI
entrate €.3.763.029 spese €.3.530.762
differenza €.232.267
Raffronto fra entrate e spesa
L’INTROITO E’ MODESTO!!! HA SENSO CONTINUARE A TENERE QUESTI SERVIZI
COSI’???
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VALUTAZIONE GESTIONALE
SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI
entrata €.276.050 spesa €.193.017
differenza €.83.033
Raffronto fra entrate e spesa
ANCHE IN QUESTO CASO L’INTROITO E’ MODESTO!!!
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VALUTAZIONE GESTIONALE
MUSEI
entrate €. 765.748 spese €. 1.674.259 differenza €. 908.511
Raffronto fra entrate e spesa
Le entrate derivano principalmente da contributi regionali. Le uscite derivano per un terzo dal costo del personale, per un terzo
dai costi di gestione e per un terzo dall’attività che viene svolta
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VALUTAZIONE GESTIONALE
• CASA SERENA
Entrata utenti €. 4.240.000Contributo Azienda sanitaria €. 1.692.618
Quota a carico della regione €. 42.896
Quota ASS6 RETTE €. 615.551……..
Entrate complessive €. 6.805.596
Uscite complessive €. 7.283.392
DIFFERENZA DI SOLO €. 478.336
Raffronto fra entrate e spesa
CHE SENSO HA GRAVARE SEMPRE SULLE FAMIGLIE ???
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CONCLUSIONE
• Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli utenti come nel caso di casa Serena dove gli utenti pagano quasi interamente il costo della struttura.
• Vi sono poi i servizi come le farmacie che hanno un’utile al di sotto della media.
• L’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso