OSNOVNA ŠOLA SOSTRO

POSLOVNO POROČILO

OSNOVNE ŠOLE SOSTRO ZA LETO 2006

RAVNATELJICA: Mojca Pajnič Kirn POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: Mojca Pajnič Kirn RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Alenka Odlazek

Ljubljana, februar 2007

2

VSEBINA

1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE SOSTRO – SPLOŠNI DEL ... 3 1.1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Sostro ……………….………… 3 1.2 Poročilo predsednice Sveta zavoda ………………….………………………….. 12 1.3 Sodelovanje s starši……………………………………………………………… 12 1.4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb …….………………………….. 14 1.5 Finančno poslovanje …………….………………………………………………. 15 2 POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL ………………….…………… 16 2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Sostro za leto 2006 …….. 16 2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjuje delovno področje ……. 16 2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa in razvoja

oziroma področnih strategij in nacionalnih programov …………………. 16

2.1.3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2006 ………………………... 17 2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev …………………………. 20 2.1.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ……………………….. 20 2.1.6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ……………….. 20 2.1.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora …………………………………………………………………..

21

2.1.8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih ……………………………..……..

22

3 RAČUNOVODSKO POROČILO …………………………………………... 25 3.1 Bilanca stanja …………………………………………………………………..... 25 3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov ………………………………………………….... 25 3.3 Pojasnila k izkazom ……………………………………………………………... 25 4 ZAKLJUČEK……………………………………………………………...… 25

3

1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE SOSTRO – splošni del 1. 1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Sostro Osnovno šolo Sostro je ustanovila Deželna vlada v Ljubljani z odlokom št. 5363 z dne, 12.8.1867. Ustanoviteljske pravice je prevzela skupščina občine Ljubljana Moste – Polje z odločbo o reorganizaciji mreže osnovnih šol na območju občine Ljubljana Moste – Polje št. 6/6-16-1962 z dne, 15.3.1963. Šola Sostro je bila 30. 1. 1967 vpisana v register zavodov pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Stara stavba centralne šole je bila zgrajena leta 1913. Leta 1975 je bil iz sredstev samoprispevka dograjen prizidek z osmimi učilnicami, telovadnico, kuhinjo, jedilnico, zbornico in pisarniškimi prostor. Za vse spremembe in novosti, ki jih v zadnjih letih uvajamo v šolo, in za vedno večje število otrok je šola Sostro spet postala premajhna. V letih 1999 do 2001 smo se lotili priprav na dograditev in prenovo šole. Leta 2003 je bil zgrajen novi prizidek z sedmimi učilnicami, dvema malima učilnicama, veliko in malo telovadnico ter z vsemi potrebnimi garderobami ob telovadnici. Pridobili smo tudi veliko avlo, namenjeno za razne prireditve. Spomladi 2004 je bila dokončana prenova starega prizidka, kjer je šola pridobila trinajst učilnic za predmetno stopnjo, med njimi vse specialne učilnice ter kabinete. Prenovljena in na novo opremljena je bila tudi kuhinja in jedilnica. Jeseni 2005 se je pričela prenova najstarejše šolske stavbe, stavbe iz leta 1913. Stavba je bila popolnoma prenovljena pri čemer so bile upoštevane vse omejitve spomeniškega varstva. Septembra 2006 so v prenovljeni »stari šoli« pouk začeli učenci in učenke 1. in 2. razredov, del pritličja stavbe pa je bil preurejen v upravne prostore. Eno učilnico v pritličju stavbe C smo namenili skupini predšolskih otrok Vrtca Pedenjped. Učiteljice in učitelji so po nekaj letih končno dobili tudi novo zbornico, ki je bila preurejena iz dveh manjših učilnic v stavbi A. Šolsko leto 2006/2007 se je tako lahko pričelo v idealnih prostorskih pogojih. Šola ima tudi štiri podružnične šole, kjer se izvaja vzgojno izobraževalni program od 1.do 4.razreda. Podružnična šola Besnica je bila zgrajena leta 1954 in prenovljena v letu 2000, Podružnična šola Janče je bila zgrajena leta 1953 in prenovljena v letu 2002. Podružnična šola Prežganje je bila zgrajena leta 1889, večja popravila so bila v letih 1966 do 1968 in leta 1984. Nazadnje je bila prenovljena v letu 1997. Podružnična šola Lipoglav je bila zgrajena leta 1938. Leta 1942 je bilo poslopje požgano in obnovljeno v letih od 1946 do 1948. Jeseni 2005 se je pričela gradnja nove podružnične šole Lipoglav, učenci pa so imeli v času gradnje pouk v začasnih prostorih v gasilskem domu. Oktobra 2006 se je pouk lahko pričel v novozgrajeni Podružnični šoli Lipoglav, v kateri je začela delovati tudi enota vrtca Pedenjped. Podružnična šola Javor je bila zgrajena leta 1942 in je od leta 1997 zaprta.

4

OŠ Sostro izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom. Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnici ravnateljice, ki opravljata naloge, ki jih določi ravnateljica, in ki so opisane v aktu o sistemizaciji. Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni pouk. Na razredni stopnji se izvaja dodatni pouk pri slovenščini in matematiki, na predmetni stopnji pa še iz angleščine, kemije in fizike. Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli izvajamo dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike, angleščine. Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka Na oddelek pripada ena ura dopolnilnega in ena ura dodatnega pouka tako na podružničnih šolah kot na razredni stopnji. V 1., 2. in 3. razredu 9-letne OŠ pripada na oddelek ena ura za dodatni in dopolnilni pouk skupaj. Pri urah dodatnega pouka je šteta tudi bralna značka v 1. in 2. razredu in kolesarski izpit v 4. razredu. Razredna stopnja

Razred

Dodatni in dopolnilni pouk Št. realiziranih ur

%

1.a 34 97 1.b 35 100 2.a 32 91 2.b 35 100 2.c 35 100 3.a 35 100 3.b 35 100

Razred

Dodatni pouk Št. realiziranih ur

%

Dopolnilni pouk Št. realiziranih ur

%

3.c 36 35 100 3.d 35 100 35 100

4.a 35 100 34 97 4.b 34 97 34 97

5

Predmetna stopnja - dopolnilni pouk Predmet Razred Št. realiziranih ur % matematika 5. a, b, c 35 100 angleščina 5. a, b, c 32 91 kemija 8. / 9. r 35 100 slovenščina (priprave na eksterno)

9. a, b, c 31 97

matematika (priprave na eksterno)

9.a, b, c 30 94

Predmetna stopnja - dodatni pouk Predmet Razred Št. realiziranih ur % slovenščina 5. a, b, c 30 86 matematika 5. a, b, c 35 100 matematika 7. / 8. r 40 114 slovenščina 7. / 8. r 32 91 angleščina 7. / 8. r 34 97 fizika 8. / 9. r 36 103 matematika 9. a, b, c 36 113 angleščina 9. a, b, c 32 100 slovenščina 9. a, b, c 32 100 Šola izvaja tudi fakultativni pouk iz angleščine za učence 4. razreda in fakultativni pouk nemščine za učence 3., 4. in 5. razreda osemletnega programa osnovne šole. V fakultativni pouk angleščine so vključeni vsi učenci 4. razredov na matični šoli in podružničnih šolah, fakultativni pouk nemščine pa je v šolskem letu 2005/2006 obiskovalo 19 učencev 3. razreda, 19 učencev 4. razreda in 17 učencev 5. razreda. V sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti ter nekaterimi ostalimi izvajalci smo organizirali šole v naravi in tabore za učence od 2. do 8. razreda. Učenci 2. razredov devetletke so se v času od 18. aprila do 21. aprila 2006 udeležili naravoslovni tabora "V deželi Petra Klepca" v Osilnici. Učenci 3. razredov devetletke so bili od 6. marca do 10. marca 2006 v domu Čebelica pri Trebnjem. Učenci 3. razredov osemletke so bili v domu Čebelica pri Trebnjem od 20. marca. do 24. marca 2006. Učenci 4. razredov se udeležili poletne šole v naravi, ki je potekala od 10. septembra do 16. septembra 2005 v Piranu. Učenci 5. razredov so se od 27. februarja do 4. marca 2006 udeležili zimske šole v naravi na Arehu. Učenci 7. razredov devetletke so bili na naravoslovnem taboru od 9. januarja do 13. januarja 2006 v domu Breženka v Fiesi. Učenci 8. razredov devetletke so bili od 20. marca do 24. marca 2006 v domu Soča v Tolminu. Učenci 1. in 3. razreda devetletke so opravili tečaj plavanja v bazenu Tivoli v organizaciji agencije za šport Mestne občine Ljubljana. Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti. Vodijo jih učitelji, zainteresirani starši in zunanji sodelavci.

6

ŠTEVILO REALIZIRANIH UR INTERESNIH DEJAVNOSTI MENTOR INTERESNA DEJAVNOST ŠTEVILO UR Akoth Andrej Košarka – fantje 187 Boughaba Ingrid Vesela šola PIL PLUS 17 Božič Nosan Tomaž Male sive celice 9 Božič Nosan Tomaž Geografski krožek 19 Černivc Nuša Računalniški krožek RS 63 Drab Jože Gorniško-plezalni krožek 181 Drab Jože Elektronika 16 Drab Jože Prometni krožek 16 Đorđević Slađana Glasbeni krožek 32 Florjančič Petra Pravljični krožek – Knjigobube 29 Golčman Dejan Rokomet, igre z žogo 90 Habič Petra, Peklaj Urška Gorniški krožek 73 Horvat Katja Odbojka – dekleta 27 Hribar Kojc Simona Sladkorna bolezen 23 Karmen Vodopivec Lutkovni krožek 38 Kavšek Jure Rokomet - dečki 76 Klančišar Rajko Nogomet 95 Klemenčič Drago Košarka – starejše deklice 94 Končina Milena Dramski krožek 35 Košnik Miha Odbojka 25 Kovačič Meta, Lavrič Nina Ročne spretnosti 33 Lavrin Martina Krožek za podjetne 54 Maja Sveršina Dobravec Likovni krožek 35 Marn Marjana Likovni krožek, kolesarski kr. 32 Marn Marjana, Đorđević Slađana Sadjarski krožek 14 Miklavčič Andreja Angleščina – 3. razred 80 Mlakar Nežka Pravljični krožek 34 Nagode Sonja Zgodovinski krožek 28 Panič Natalija Košarka – mlajše deklice 99 Peklaj Urška Vesela šola PIL 15 Polončič Špela Namizni tenis 59 Ručman Andreja Likovni krožek 30 Skubic Anica Likovni krožek 28 Stepic Lilijana Glasbeni krožek 67 Šimenc Judita Vrtnarski krožek 29 Trunk Urban Tenis 46 Voler Simona Atletika 123 Žgavec Valentina Pravljični krožek – Knjigobube 25 Žitnik Marinka Šahovski krožek 35 Žužul Jovanović Sandra Pravljično - lutkovni krožek 70 Skupaj 2081

7

NEKAJ DOSEŽKOV V LETU 2006 Učenci šole so se pod vodstvom učiteljev udeležili različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanj, na katerih so bili tudi zelo uspešni: PREDMETNA STOPNJA Področje tehnične dejavnosti: ♦ 1. mesto na regijskem tekmovanju v RV avtomobilih ♦ 3. mesto na državnem tekmovanju v RV avtomobilih Področje likovne dejavnosti: Na mestni ravni smo z učenci sodelovali na likovnem natečaju »Požar«, kjer je bil naš učenec med prvih pet najboljših. Ob novoletnem okraševanju v parku Zvezda smo zopet prispevali lampion (po zamisli učenke 5. c). Na likovnem natečaju MOL »Poči te petarda« je tretjo nagrado dobila učenka 5. a. Odzvali smo se na likovni razpis »Za umivanje rok« in naš izdelek je prišel v finale, nagrade pa nismo dobili. DOSEŽENA PRIZNANJA

PREDMET oz. PREDMETNO PODROČJE BRONASTO SREBRNO ZLATO SLOVENŠČINA (9. razred) 5 - - MATEMATIKA (5. – 9. razred) 25 7 - ANGLEŠČINA (9. razred) 5 1 - ZGODOVINA (8. in 9. razred) 2 1 1 FIZIKA (8. in 9. razred) 6 2 - KEMIJA (8. in 9. razred) 3 1 - LOGIKA (5. – 9. razred) 2 - - VESELA ŠOLA (5. – 9. razred) 7 2 1 BIOLOGIJA 3 1 - SLADKORNA BOLEZEN (8. in 9. razred) 7 2 1 GEOGRAFIJA 3 - - SKUPAJ 68 17 3 V preglednici je navedeno število priznanj, ki so jih učenci dosegli na šolskih tekmovanjih (bronasta priznanja) ter na medšolskih in državnih tekmovanjih (srebrna in zlata priznanja). Športno področje: V tekmovanju za najboljšo šolo, ki ga vsako leto organizira Agencija za šport, smo v konkurenci 46-ih šol dosegli 18. mesto. ATLETIKA: JESENSKI VELIKI IN MALI ATLETSKI POKAL: 3 krat 1. mesto 2 krat 3. mesto 8 krat do 5. mesta JESENSKI KROS 1 krat 2. mesto 2 krat 3. mesto 3 krat do 5. mesta

8

DVORANSKA ATLETIKA 1 krat 1. mesto 1 krat 2. mesto SPOMLADANSKI VELIKI IN MALI ATELTSKI POKAL 5 krat 1. mesto 2 krat 2. mesto 3 krat 3. mesto 6 krat do 5. mesta 1. mesto je dosegla tudi štafeta deklet 4 x 100 metrov. Omeniti pa je potrebno, da so se na podlagi odličnih rezultatov trije učenci in štafeta 4 x 100 dekleta, uvrstili v nadaljnje tekmovanje na področju mesta Ljubljane. SPOMLADANSKI KROS 3 krat 1. mesto 1 krat 2. mesto 1 krat 3. mesto Izven organizacije Agencije za šport pa smo se udeležili na področju atletike še dveh tekmovanj in sicer TEKA TROJK in LJUBLJANSKEGA MARATONA. EKIPNI ŠPORTI Na ekipnih tekmovanjih se udeležujemo predvsem tistih tekmovanj, kjer lahko sestavimo dovolj uspešno ekipo, kjer imajo učenci željo po tekmovanju in kjer mentorji strokovno delajo z učenci. Tako smo se tudi letos udeležili številnih tekmovanj. KOŠARKA: Starejši učenci: 5. mesto v skupini Mlajši učenci: 3. mesto v skupini Mlajše učenke: 4. mesto v skupini Najmlajši učenci 4. mesto v skupini 2. mesto v drugem krogu Najmlajše učenke 3. mesto v skupini NOGOMET: Starejši učenci 6. mesto v skupini 4. mesto v III. ligi Mlajši učenci 6. mesto v skupini 4. mesto v V. ligi Najmlajši učenci 3. mesto v skupini ODBOJKA: Starejše učenke: 4. mesto v skupini 3. mesto v III. ligi Mlajše učenke: 4. mesto v skupini NAMIZNI TENIS: Glede na odlične pogoje na naši šoli, je v letošnjem letu začel delovati tudi krožek v namiznem tenisu. Učenci so se udeležili tudi medšolskega tekmovanja in dosegli zelo dobro 5.-8. mesto.

9

MED DVEMA OGNJEMA Učenci letnik 1996 so se udeležili tekmovanja v MDO-ju in igrali po dvokrožnem sistemu. 3. mesto v skupini 1. krog 1. mesto v skupini 2. krog ORIENTACIJA, MLADINA IN GORE

• 1. mesto na državnem tekmovanju Mladina in gore • Končno 2. mesto v področni Gorenjsko-Ljubljanski planinsko orientacijski ligi ter 5.

mesto na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju v kategoriji B – učenci 7. do 9. razred

• Končno 2. mesto v področni Gorenjsko-Ljubljanski planinsko orientacijski ligi ter 6. mesto na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju v kategoriji A – učenci do 5. razreda

• 3. mesto na regijskem kolesarskem tekmovanju in nato 12. mesto na državnem tekmovanju

• 14. mesto na regijskem kolesarskem tekmovanju • 8. in 9. mesto na področnem tekmovanju v športnem plezanju v Ravnah na Koroškem.

RAZREDNA STOPNJA V preglednicah je predstavljeno število doseženih priznanj, ki so jih učenci razredne stopnje dosegli na šolskih tekmovanjih na posameznih področjih. MATEMATIČNO TEKMOVANJE – EVROPSKI KENGURU RAZRED Št. bronastih Vegovih priznanj 1. razred 12 2. razred 14 3. razred (9) 8 3. razred (8) 6 4. razred 3 RAČUNANJE JE IGRA

RAZRED ZLATO PRIZNANJE PRIZNANJE 1. razred 0 44 2. razred 10 13 3. razred (9) 10 14 3. razred (8) 10 6 4. razred 14 18 BRALNA ZNAČKA RAZRED ŠT. UČENCEV, ki so prejel nalepko 1. razred 42 2. razred 49 3. razred (9) 42 3. razred (8) 36 4. razred 30

10

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK RAZRED MEDALJA DIPLOMA 1. razred 44 0 2. razred 53 1 3. razred (9) 44 0 ŠPORTNA ZNAČKA – KRPAN RAZRED MEDALJA 3. razred (8) 48 4. razred 40 OSTALA TEKMOVANJA

4.a 4.b Kolesarski izpit 20 18 Angleška bralna značka (EPI priznanja)

3 zlate 16 srebrnih 2 bronasti

4 zlate 10 srebrnih 4 bronaste

VESELA ŠOLA 1 bronasto 1 bronasto Področje likovne dejavnosti: Učenci razredne stopnje so sodelovali na likovnem natečaju Živalskega vrta »Čupa«. ». 2. a razred je bil nagrajen z obiskom Živalskega vrta. Učenci 4. razreda so sodelovali na likovnem natečaju »Nivea«. Likovni izdelki treh učencev so bili objavljeni na spletni strani, vsi učenci pa so prejeli praktične nagrade. Učenci 4. b razreda so sodelovali tudi na literarnem in likovnem natečaju »Varno s kolesom v prometu«, ena učenka je prejela posebno nagrado. TEKMOVANJA IN POHVALE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH PODRUŽNIČNA ŠOLA PREŽGANJE Bronasto Vegovo priznanje 1. razred devetletne OŠ / 2 2. razred devetletne OŠ / 2 3. razred devetletne OŠ / 1 3. razred osemletne OŠ / 1 4. razred osemletne OŠ / 1 Skupaj: 7 Tekmovanje Računanje je igra 1. razred devetletne OŠ / 1 2. razred devetletne OŠ / 2 Skupaj: 3

11

Tekmovanje za bralno značko 1. razred devetletne OŠ / 5 2. razred devetletne OŠ / 6 3. razred devetletne OŠ / 6 3. razred osemletne OŠ / 2 4. razred osemletne OŠ / 1 Skupaj: 20 Pohvale za delo v dramskem krožku Dobi vseh 10 učencev, drugega oddelka. PODRUŽNIČNA ŠOLA BESNICA • MATEMATIČNI KENGURU (5 bronastih priznanj, v vsakem razredu eden) • RAČUNANJE JE IGRA: Štirje učenci in učenke so dobili zlato priznanje. Ostali učenci so prejeli priznanja. • KNJIGOBUBE (vsi učenci so prejeli diplome) • CICIVESELA ŠOLA (priznanje so dobili vsi učenci) • BRANJE IN PISANJE: Ena učenka je prejela zlato priznanje. PODRUŽNIČNA ŠOLA LIPOGLAV • lik. natečaj GZ Ljubljana • lik. in lit. natečaj Slov. železnic • natečaj Mladi malarji in literati – revija Kekec • tekmovanje EMK (6 učencev in učenk je prejelo priznanja) • PIL VŠ (bronasta priznanja – 3 učenci) • CICI VŠ • bralna značka • mat. RJI (zlata priznanja – 4 učenci) • tekmovanje - Knjigobube • šahovski turnir (3 učenci) • tekmovanje – Knjigožerji (2 učenca) • Tekmovanje za zdrave in čiste zobe (8 učencev) • tekmovanje za največ prebranih knjig (1 učenec) PODRUŽNIČNA ŠOLA JANČE

PRIZNANJA BRONASTO PRIZNANJE

SREBRNO PRIZNANJE

ZLATO PRIZNANJE

Vesela šola - 1 - - Matematični kenguru - 6 - - Cici vesela šola 4 - - - Računanje je igra 8 - - 6 Knjigobube 20 - - -

12

Kratka predstavitev NAZIV: Osnovna šola Sostro SEDEŽ: Cesta II.grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje Matična številka: 5086124 - 000 Številka proračunskega uporabnika: 66320 � +386 1 527 25 10 � +386 1 527 25 27 E-pošta: mojca.pajnic@guest.arnes.si tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si Internetni naslov: http://www2.arnes.si/~osostrolj/ PODRUŽNIČNE ŠOLE: PŠ BESNICA SEDEŽ: Besnica 21, 1260 Ljubljana - Polje � +386 1 367 20 33 PŠ JANČE SEDEŽ: Gabrje pri Jančah 16, 1260 Ljubljana - Polje � +386 1 367 20 00 PŠ LIPOGLAV SEDEŽ: Mali Lipoglav 8, 1293 Šmarje Sap � +386 1 786 80 71 PŠ PREŽGANJE SEDEŽ: Prežganje 7, 1129 Ljubljana � +386 1 366 91 78

1. 2 Poročilo predsednice sveta zavoda Članom sveta šole je ravnateljica predstavila Poročilo o letnem delovnem načrtu v šolskem letu 2005/2006. Večjih pripomb na poročilo ni bilo. Ravno tako je bil sprejet tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2006/2007. Vsi prisotni člani Sveta šole so bili natančno seznanjeni z investicijskimi načrti ter potekom gradnje novih šolskih prostorov na podružnični šoli Lipoglav in adaptacijo na centralni šoli. Obnova šolskih prostorov na centralni šoli je bila zaključena v septembru 2006, novogradnja na Lipoglavu pa oktobra 2006. Na predstavljeno finančno in poslovno poročilo za leto 2005 ni bilo pripomb, zato sta bili obe poročili v celoti sprejeti. Ravnateljica je člane sveta seznanila z rezultati eksternih preverjanj, z dosežki učencev na tekmovanjih ter realizacijo dni dejavnosti in naravoslovnih taborov . Dogovorili smo se: • da se zmanjša obseg popoldanskih govorilnih ur in poveča število roditeljskih sestankov na 4–5 srečanj;

13

• da se starši v večji meri poslužujejo dopoldanski govorilnih ur oziroma, da sproti pridobivajo informacije o otrocih preko telefona ali na drug dogovorjen način; • da se zamenjajo vhodna vrata v stavbi C in vzpostavi prvotno stanje, za kar mora poskrbeti izvajalec del; • da se na Četrtno skupnost Sostro poda zahtevek za javno razsvetljavo ob igrišču in pokopališču; • da se poskrbi za prometno varnost v okolici Podružnične šole Besnica, za kar smo podali predlog PP Ljubljana Moste. Svet šole je izvedel celoten postopek imenovanja ravnatelja in za ravnateljico imenoval Mojco Pajnič Kirn, ki je dobila tudi pozitivno mnenje strokovnih delavcev šole. Zavedamo se, da je naš skupni uspeh odvisen od sodelovanja učencev, staršev in učiteljev. Starši so uspešno sodelovali tudi v svetu staršev in se udeleževali predavanj v šoli za starše. Udeležba na Šoli za starše je bila sicer skromna, vendar so predstavniki staršev v Svetu staršev izrazili željo, da se s Šolo za starše kljub temu nadaljuje. 1. 3 Sodelovanje s starši Sodelovanje s starši je potekalo preko Sveta staršev, na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in prireditvah: Pomladna prireditev, Odprtje prenovljene šole in Podružnične šole Lipoglav ter Novoletni sejem. Starši so bili vabljeni tudi na nastope otrok po oddelkih in nastope ob koncu šolskega leta, ki so jih pripravili zunanji izvajalci interesnih dejavnosti. Svet staršev se je sestal trikrat in sicer v januarju, maju in septembru. Na sestankih so starši obravnavali problematiko v zvezi s prevozi otrok v šolo in domov, izbirnimi predmeti v zadnjem triletju devetletke, seznanili so se s poročilom gospe ravnateljice o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2005/2006 in predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/2007 in sprejeli poročilo in program dela Sveta staršev. Izvolili so svoje predstavnike v Svet šole. Zaradi pojavov vandalizma na šolskih igriščih ob vikendih, je bila dana pobuda svetu šole, da posreduje pobudo pristojnim organom o dodatni razsvetljavi igrišč in poostreni kontroli. Za starše so bila organizirana štiri srečanja Šole za starše, v sodelovanju z društvom Vezi. Predavanja so bila slabše obiskana, vendar je svet staršev sprejel sklep, da se srečanja nadaljujejo in dejansko se je število udeležencev ob koncu šolskega leta povečalo.

14

1. 4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

RAVNATELJ STROKOVNI ORGANI SVET STARŠEV

SVET ŠOLE

TRIJE PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

PET PREDSTAVNIKOV DELAVCEV ŠOLE

TRIJE PREDSTAVNIKI STARŠEV

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIK

STROKOVNI AKTIVI

SVET STARŠEV

EN PREDSTAVNIK IZ VSAKEGA ODDELKA

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE Predstavitev odgovornih oseb Ravnateljica: Mojca Pajnič Kirn Pomočnici ravnateljice: Barbara Ambrož Ingrid Boughaba Vodje podružničnih šol: Nežka Mlakar, PŠ Besnica Marjana Marn, PŠ Janče Marinka Žitnik, PŠ Lipoglav Mirka Vršič, PŠ Prežganje Predsednica Sveta zavoda: Renata More Člani: predstavniki ustanovitelja: Janez Žagar Janez Godec Boris Gorkič predstavniki staršev: Olga Andrejek Nataša Gliha Helena Vogel predstavniki šole: Renata More

Martina Lavrin Tomaž Božič Nosan Natalija Panič Lidija Turk

Predsednica sveta staršev: Olga Andrejek

15

1. 5 Finančno poslovanje Pogoje za delo zavoda zagotavljata Mestna občina Ljubljana in Republika Slovenija. Osnovna šola Sostro pridobiva sredstva za delo: - iz javnih sredstev - sredstev ustanovitelja - prispevkov učencev - sredstev od prodaje storitev in izdelkov - donacij, prispevkov sponzorjev ter - iz drugih virov. Leta 2006 je Osnovna šola Sostro poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2006 in primerjava z letom 2005 (v tolarjih)

2006 2005 Indeks Prihodki 627.279.264 557.121.231 112,59 Odhodki 625.542.218 556.139.588 112,48 Razlika 1.737.046 981.643 176,95

Iz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2006 povečali prihodki za 12,59 %, odhodki za 12,48 %. Preglednica 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2006 in 2005 (v odstotkih)

2006 2005 Prihodki iz javnih sredstev 451.674.177 399.088.679 Prihodki ustanovitelja 60.826.770 67.876.789 Prihodki iz naslova plačil učencev 106.859.118 84.469.664 Donacije in subvencije 453.000 370.000 Prihodki iz drugih virov 7.466.199 5.316.099 Skupaj 627.279.264 557.121.231

Preglednica 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge (v tolarjih)

2006 2005 Indeks Vlaganje investicijskih sredstev v tekoče vzdrževanje stavbe

6.622.064 3.187.894 207,72

Poraba sredstev za nabavo knjig za knjižnico 2.259.349 2.786.052 81,09

16

2 POSLOVNO POROČILO – posebni del 2. 1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Sostro za leto 2006 2. 1. 1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002 Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/2001, 108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005 Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 Zakon o računovodstvu, Uradni list RS, št. 23/99, 30/2002 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Uradni list RS, št. 56/2001 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna Zakon o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 12/96, 70/2005, 60/2006 Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ, Uradni list RS, št. 61/2005, 63/2006 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ, Uradni list RS, št. 65/2005, 64/2006 Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ, Uradni list RS, št. 61/2005, 63/2006 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ, Uradni list RS, št. 67/2005, 64/2006 Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest za izvajanje programa osnovne šole, Uradni list RS, št. 75/2005, 73/2006 2. 1. 2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši. Postati zdrava šola. Skrbeti za okolje in v tem smislu vzgajati tudi učence. Posodabljati učne pripomočke. V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in spodbujati oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe. Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje učencem in učiteljem. Zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom. Zagotavljati varnega izobraževanja v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa. Vključevati šole v mednarodne projekte. Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela ter izobraževanje učiteljev in drugih delavcev šole.

17

2. 1. 3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2006 Organizirati in izvajati čim kvalitetnejši pouk in ostale dejavnosti, ki se odvijajo v šoli. Zagotoviti zdravo prehrano v šoli (ustrezen jedilnik, oblikovan skupaj s predstavniki staršev). Omogočati učencem prehodnost pri nivojskem pouku. Učencem ponuditi različne interesne dejavnosti in jih čim več vključiti v te dejavnosti. Dokončati prenovo stare stavbe na centralni šoli in zgraditi novo PŠ Lipoglav. Organizirati javne prireditve za starše in druge krajane, organizirati javne likovne razstave. Zagotoviti učencem in staršem dnevni program z evropskim delovnim časom: ena skupina podaljšanega bivanja do 17.00 ure. Še utrditi in razširiti dobro sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, na svetu staršev. Organizirati predavanja za starše; organizirati dneve dejavnosti skupaj s starši. Organizirati prevoz otrok v šolo s šolskim kombijem iz območij, kjer ni varnih poti v šolo. Vsi cilji iz letnega programa dela za leto 2006 so bili realizirani. Dejavnosti, ki se odvijajo v šoli oziroma so organizirane izven šole, so bile 100% realizirane. Ponudba in pestrost interesnih dejavnosti se je glede na predhodno leto še povečala. V letu 2006 je bila v celoti zaključena prenova stare stavbe na centralni šoli, oktobra 2006 se je pričel pouk tudi v novozgrajeni Podružnični šoli Lipoglav. Tako smo učencem in učiteljem zagotovili optimalne razmere za pouk. Javne prireditve in razstave, ki smo jih organizirali za starše, so bile izjemno dobro obiskane, še posebej Pomladne prireditve, prireditvi ob odprtju prenovljene šole in Podružnične šole Lipoglav ter Novoletni bazar. Posebno pozornost smo namenili tudi zagotavljanju prevozov otrok v šolo in tako s šolskim letom pričeli zagotavljati prevoze vseh otrok s smeri Podmolnik, Zagradišče, Češnjice, organizirali smo tudi prevoze s smeri Pot v Podgorje, Pot v Zavoglje, poleg prevozov, ki so bili organizirani že v preteklih letih. Da lahko vse te prevoze zagotavljamo, smo sklenili dodatno pogodbo z zunanjim prevoznikom. Preglednica 4: Pregled števila učencev v šolskih letih 2006/2007 in 2005/2006

2006/2007 2005/2006 Število oddelkov na centralni šoli 24 23 Skupaj število učencev 490 466 Število oddelkov na podružničnih šolah 8 8 Skupaj število učencev 84 81 Število oddelkov podaljšanega bivanja 9,8 9,8 Število učencev vključenih v PB 283 269

Preglednica 5: Kazalniki učinkovitosti – uspeh po razredih v % PODRUŽNIČNE ŠOLE 51 učencev 1., 2. in 3. razreda 9-letnega programa je imelo opisno ocenjevanje. USPEH Besnica Janče Lipoglav Prežganje Št. učencev %

odličen 3 3 4 1 11 36,7 prav dober 1 5 3 1 10 33,3 dober 2 2 2 2 8 26,7 zadosten 0 1 0 0 1 3,3 nezadosten 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 6 11 9 4 30 100

18

RAZREDNA STOPNJA 142 učencev 1., 2. in 3. razreda 9-letnega programa je imelo opisno ocenjevanje. USPEH 3.C 3.D 4.A 4.B Št. uč. %

odličen 11 8 9 8 36 40,9

prav dober 12 10 9 8 39 44,3

dober 2 4 2 1 9 10,2

zadosten 1 0 1 2 4 4,6

nezadosten 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 26 22 21 19 88 100

PREDMETNA STOPNJA od 5. do 8. razreda USPEH 5.A 5.B 5.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C Št.uč. % odličen 5 6 4 7 3 4 4 4 6 43 23,7 prav dober 11 9 6 7 10 9 10 5 9 76 42 dober 1 4 7 4 5 6 5 13 2 47 26 zadosten 3 1 1 2 1 1 2 0 2 13 7,2 nezadosten 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1,1 SKUPAJ 21 20 18 20 19 21 21 22 19 181 98,9 UČNI USPEH 9. razredov USPEH 9.A 9.B 9.C Št. učencev % odličen 5 4 4 13 22,8 prav dober 3 6 7 16 28,1 dober 11 5 6 22 38,6 zadosten 0 4 2 6 10,5 nezadosten 0 0 0 0 0 SKUPAJ 19 19 19 57 100 SKUPNI UČNI USPEH – RAZREDNA STOPNJA USPEH Število učencev % odličen 47 39,8 prav dober 49 41,5 dober 17 14,5 zadosten 5 4,2 nezadosten 0 0 SKUPAJ 118 100 SKUPNI UČNI USPEH – PREDMETNA STOPNJA USPEH Število učencev % odličen 56 23,5 prav dober 92 38,7 dober 69 29 zadosten 19 8 nezadosten 2 0,8 SKUPAJ 238 99,2

19

SKUPNI UČNI USPEH – RAZREDNA IN PREDMETNA STOPNJA (matična šola) 193 učencev od 1. do 3. razreda je imelo opisno ocenjevanje. USPEH Število učencev % odličen 103 28,9 prav dober 141 39,6 dober 86 24,2 zadosten 24 6,7 nezadosten 2 0,6 SKUPAJ 356 99,6 ŠOLSKA KUHINJA

OBROK 2006/2007 2005/2006 ZAJTRK 6 5 MALICA 545 495 KOSILO 318 320 POP. MALICA 40 40 SKUPAJ 909 860 Kosila zagotavljamo tudi učencem Osnovne šole Ketteja in Murna in otrokom VVO Pedenjped, enota Janče in enota Lipoglav. KNJIŽNICA Knjižnica je sodobno opremljena. V njej si lahko učenci in učitelji izposodijo različno knjižnično gradivo. Preglednica 6: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva

Knjižno gradivo: Monografske publikacije 13.934 Serijske publikacije 40 Neknjižno gradivo: Avdiogradivo 144 Videoposnetki in filmi 198 Računalniško gradivo 135

Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom. Denar, ki zberemo z izposojo učbenikov, namenimo v celoti za nakup novih učbenikov. Preglednica 7: Pregled učbeniškega sklada

2006 2005 Učbeniški sklad 3144 2.983

Preglednica 7 prikazuje stanje učbeniškega sklada na dan 31. 12. posameznega leta. V letu 2006 smo povečali fond učbeniškega sklada za 5,4%. Kupljenih je bilo 331 novih učbenikov, 170 učbenikov pa je bilo odpisanih, ker so bili neveljavni ali uničeni.

20

2. 1. 4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2006.

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2006, ugotavljamo, da so bili cilji v celoti uresničeni. V nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2006 in dejanske uresničitve. Preglednica 8: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2006 s finančnim načrtom za leto 2006

Prihodki/odhodki Dejansko 2006 Finančni načrt

2006 Indeks

SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST

627.279.264 607.155.255 103,31

Prihodki za izvajanje javne službe 60.826.770 83.360.837 72,96 Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 451.674.177 427.423.975 105,67 - prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo 451.674.177 427.423.975 105,67 - prejeta sredstva iz proračuna za investicijo - Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 114.778,317 95.974.173 119,59 SKUPAJ ODHODKI 625.542.218 606.103.916 103,20 b) Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Leto 2006 je bilo uspešno, saj smo uresničili skoraj vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 2. 1. 5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Prihodki Gospodarnost =

Odhodki = 1,002

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 091)

Donosnost = Sredstva v lasti ali upravljanju+ugotovljeni poslovni izid + dolgoročne rezervacije (AOP 048+091+050)

*100 = 0,100

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več. 2. 1. 6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, naročila male vrednosti pa na podlagi pravilnika o naročilih male vrednosti.

21

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnateljica ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: - pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu); - pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti; - preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; - preverjanje plačil položnic in - spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev. 2. 1. 7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora Gospodarstvo: Preko javnih naročil smo sklenili 13 pogodb z raznimi dobavitelji za kuhinjo, 2 pogodbi za prevoze šolskih otrok. Preko javnih naročil malih vrednosti smo sklenili 5 pogodb z raznimi dobavitelji za dobavo različnega materiala ter 2 pogodbi o donatorstvu. Sociala: Z Zdravstvenim domom Polje smo učencem organizirali redne zdravstvene preglede v Zdravstvenem domu in zobozdravstvene preglede na OŠ Božidarja Jakca. S Policijo Polje smo sodelovali s skupnimi aktivnostmi povezanimi s preprečevanjem nasilja med vrstniki. S Centrom za socialno delo smo posameznim otrokom organizirali regresirano prehrano, preko Zveze prijateljev mladine pa smo nekaterim otrokom omogočili brezplačno počitniško letovanje, nekaj otrok pa si je ogledalo prednovoletno igrico, kjer jih je obdaril dedek Mraz. Varstvo okolja: Spomladi in jeseni smo organizirali zbiralno akcijo papirja. Pripravili smo razstavo ob Dnevu Zemlje. Nadaljujemo z ločevanjem odpadkov ter projektom Okoljska vzgoja na OŠ Sostro. Regionalni razvoj Organizirali smo testiranje učencev 8. razreda devetletke za ugotovitev poklicev, ki pokrivajo njihove želje, interese, sposobnosti. S svetovalko Republiškega zavoda za zaposlovanje smo preverili možnosti zaposljivosti v regiji. Urejanje prostora: Skrbimo za čisto okolico šole. Na hodnikih šolskih stavb so tematske likovne razstave skozi vse leto tako na centralni šoli kot na podružnicah. V okviru projekta Okoljska vzgoja na OŠ Sostro smo uvedli dežurstva učencev pri skrbi za urejenost šole.

22

2. 1. 8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih Kadri OŠ Sostro si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in prostorske razmere. Preglednica 9: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2006 po izobrazbi

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 8 0 0 6 9 24 43 2 0

V preglednici 9 so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2006. Skupaj vseh zaposlenih je bilo 92. Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas je imelo sklenjeno 82 delavcev, za določen čas pa 10 delavcev. Samo ena delavka ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev za zahtevano delovno mesto. Preglednica 10: Število učiteljev v šolskih letih 2006/2007 in 2005/2006 po nazivu na dan 31. 12.

Naziv 2006/2007 2005/2006 Brez naziva 26 28 Naziv mentor/ica 28 31 Naziv svetovalec/svetovalka 16 17 Skupaj učitelji 70 76

Iz preglednice 10 je razvidno, da je v šolskem letu 2006/2007 (na dan 31. 12. 2006) za 7.89% manj zaposlenih učiteljev kot v letu 2005/2006. Razlog je v tem, da se je veliko število strokovnih delavk vrnilo s porodniškega dopusta, zato je manj zaposlitev za določen čas – za čas nadomeščanja. Za nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti v šolskem letu 2006/2007 ni bilo novega zaposlovanja, nemoten pouk smo zagotovili z notranjim prerazporejanjem strokovnih delavcev. Preglednica 11: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskih letih 2006/2007 in 2005/2006 na dan 31. 12.

Delovno mesto 2006/2007 2005/2006 Strokovni delavci 70 76 Administrativni delavci 4 3 Tehnični delavci 18 17 Skupaj drugi delavci 92 96

23

Investicije ter investicijska vlaganja Prostori Preglednica 12: Prostori na OŠ Sostro

MATIČNA ŠOLA

PŠ BESNICA

PŠ JANČE

PŠ LIPOGLAV PŠ PREŽGANJE

Prostori Skupna površina v m2

Skupna površina v m2

Skupna površina v m2

Skupna površina v m2

Skupna površina v m2

Učilnice 1721 132 127 102 84 Telovadnice 838 63 25 95 0 Kabineti 259 14 10 22 19 Pisarne za delavce v strokovnih službah

108

0

0

0

0

Knjižnica, čitalnica 110 0 7 37 0 Zbornica 81 0 0 0 0 Garderobe 239 0 0 14 0 Skupni prostori (hodniki, stopnišča, avla, jedilnica, sanitarije)

1955

182

101

132

112

Kuhinja 92 12 17 40 5 Drugi prostori (inštalacije, hišnik, shrambe, kotlarna,)

277

33

73

184

11

SKUPAJ 5680 436 360 626 231 OŠ Sostro si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. V letu 2006 je bila zaključena prenova najstarejše stavbe, v kateri je šest učilnic ter upravni prostori. Zaključena je bila gradnja nove stavbe PŠ Lipoglav v kateri so tudi prostori vrtca.

Preglednica 13: Število računalnikov po uporabnikih

Šolsko leto Uporabniki

2005/2006 2006/2007 Učilnice (učenci) 26 35 Knjižnica, čitalnica (učenci) 4 4 Učitelji 6 10 Strokovne službe 9 9 SKUPAJ 45 58

Preglednica 14: Število računalnikov po uporabnikih

Šolsko leto 2006/2007 Uporabniki

BESNICA JANČE LIPOGLAV PREŽGANJE Učilnice (učenci) 2 3 3 3 Učitelji 2 1 2 2 SKUPAJ 4 4 5 5

24

Šolsko leto 2005/2006 Uporabniki

BESNICA JANČE LIPOGLAV PREŽGANJE Učilnice (učenci) 2 3 - 5 Učitelji 1 1 1 1 SKUPAJ 3 4 1 6

Na podružničnih šolah je bilo precejšnje število od zgoraj navedenih računalnikov podarjenih rabljenih računalnikov s strani raznih podjetij. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli.

25

3. RAČUNOVODSKO POROČILO (Priloga) 3. 1 Bilanca stanja 3. 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 3. 3 Pojasnila k izkazom 4. ZAKLJUČEK Letno poročilo OŠ Sostro za leto 2006 je obravnaval in sprejel svet zavoda na svoji _2__. seji dne, 22.02.2007 Za računovodsko poročilo: Alenka Odlazek

M.P.

Mojca Pajnič Kirn ravnateljica

26

RAČUNOVODSKO POROČILO

za leto 2006 1. Pojasnila k BILANCI STANJA

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO Od oddaje obrazcev za lansko leto ni bilo sprememb v bilanci stanja.

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2006

SREDSTVA A) stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s stanjem

preteklega leta. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: V letu 2006 je bila zaključena investicija v vse objekte centralne šole in tudi na PŠ Lipoglav. Zaradi tega se je vrednost objektov povečala, delilnik stroškov pa je bil na podlagi m2 po posameznih objektih. Objekti Sedanja vrednost pred amortiz. Prežganje 10.326.172,50 Lipoglav 12.120.297,10 Janče 66.344.014,81 Sostro 196.033.104,52 Besnica 8.782.501,91 Javor 0 SKUPAJ 293.606.090,84 Zemljišče 85.254.156,60 SKUPAJ 378.860.247,44 Nabavna vrednost nepremičnin znaša 1.722.628.467,47, odpisana vrednost nepremičnin znaša 332.991.034,10. Obračunana amortizacija znaša 15.179.451,00 SIT. Nova sedanja vrednost po objektih : Objekti Nova sedanja vred. 31.12.2006 Prežganje 9.594.592,50 Lipoglav 156.812.576,94 Janče 63.607.270,31 Sostro 1.066.867.768,61 Besnica 7.501.068,41 Javor - SKUPAJ 1.304.383.276,77 Zemljišča 85.254.156,60 SKUPAJ 1.389.637.433,37

27

Oprema in druga opredmetena sredstva Nabavna vrednost opreme 185.691.238,39 odpisana vrednost 110.416.016,43. Obračunana amortizacija znaša 13.055.244,30. Nabavna in odpisana vrednost DI znaša 35.291.075,44. Oprema je odpisana po ustreznih amortizacijskih stopnjah in sicer: Leseni in kovinsko pohištvo 12 % Šolska učila 25 % Športni pribor 14 % in 25 % Avto 15 % Tel.oprema 10 % Rač.oprema 25 % Spec.orodje, diktafoni 15 % Računalniki 50 % Oprema za snemanje 25 % B) kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve Zaradi prehoda na EUR smo pred koncem leta položili ves denar iz blagajne, tako da je stanje na dan 31.12.2006 0 SIT. Blagajniški maksimum znaša 100.000,00. Denarna sredstva na podračunu pri UJP imamo v znesku 5.065.042,03 SIT. Terjatve do kupce znašajo 7.168.602,27 SIT - Učenci izdane položnice 2.366.975,97 - Terjatve za najem telovadnice 436.167,00 - Najem podružnic 266.570,20 - Za kosila KM 3.112.680,00 - Za najem učilnic 233.756,00 - Drugo 752.453,10 Kratkoročno dani predujmi za šolo v naravi znašajo 873.511,04 SIT. Terjatve do Ministrstva znašajo 37.150.049,54 in izhajajo iz obveznosti do plače december. Terjatve do ZPIS znašajo 1.363.276,48 SIT C) Stanje zalog materiala in surovin Stanje zalog materiala v kuhinji po inventuri znaša 633.296,85 SIT. Stanje goriva znaša 2.030.842,57. Podatke dobimo od vodje PŠ in hišnika, ki sporočijo stanje na dan 31.12 in po koncu kurilnega obdobja.

28

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Obveznosti do izplačanih plač za december znašajo 19.861.752,78 SIT. Obveznosti za davke na izplačane plače 1.062.272,80 SIT. Prispevki na izplačane plače 5.136.385,90 SIT. Prispevki iz plač 7.050.555,39 SIT. Davki iz plač 3.862.876,90 SIT. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 16.345.832,68 SIT Druge obveznosti, odtegljaji 1.310.100,49 SIT. Obveznost za plačilo DDV znaša 35.778,46 SIT. Obveznosti za prehrano 955.152,00 SIT Obveznosti za prevoz 910.250,10 SIT Obveznosti za druge obveznosti 32.380,00 SIT Obveznosti za učbeniški sklad 90.566,54 SIT E) lastni viri in dolgoročne obveznosti konto 980 - Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva znašajo 1.457.956.901,40 SIT. Gibanje teh sredstev v letu 2006: Stanje sredstev na dan 31.12.2005 je bilo 1.355.772.210,18 SIT Povečanje 130.419.386,52 SIT Amortizacija 28.234.695,30 SIT Stanje 31.12.2006 1.457.956.901,40 SIT Uskladitev sredstev v upravljanju z ustanoviteljem, MOL, je bila opravljena, kot predpisuje zakon. k. 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2006 znaša 4.465.270,66 SIT. Znesek 2.728.224,78 SIT je prenesen iz prejšnjih let, 1.737.045,88 SIT pa je poslovni izid letošnjega leta. Poslovni izid nameravamo porabiti šolsko opremo, večji del sredstev pa bomo potrebovali za plače delavk v kuhinji, med šolskimi počitnicami in za premostitvena sredstva.

29

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih

uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje.

DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI Tekoče leto

2006 Predhodno leto

2005 Indeks

Prihodki od poslovanja

626.980.244,82 556.746.905,35 112,61

Finančni prihodki 177.107,50 374.326,31 47,31 Izredni prihodki 121.912,18 - - Celotni prihodki 627.279.264,50 557.121.231,66 112,59 Stroški mater, 89.496.015,73 80.125.234,55 111,69 Storitev 66.952.191,96 61.215.560,42 109,37 Str dela 468.947.316,38 414.724.271,46 113,07 Odhodki financir. 145.174,54 41.336,43 351,20 Izredni odhodki 1.520,01 33.185,55 45,80 Celotni odhodki 625.542.218,62 556.139.588,41 112,48 Presežek prihodkov

1.737.045,88 981.643,25 176,95

Povp. št zaposlenih 86 85 101,17 Št zaposlenih na podlagi del ur

76 77 98,70

Št mesec poslovanje

12 12 -

30

ANALIZA PRIHODKOV CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2006 so znašali 627.279.264,50 in so bili za 12,59 % višji od doseženih v letu 2005. Neplačani prihodki znašajo dan 31.12.2005 7.168.602,27 SIT. Prihodki od poslovanja so bili v celoti doseženi z izvajanjem javne službe. Finančni prihodke smo prejeli iz naslova a vista obresti

ANALIZA ODHODKOV Celotni ODHODKI znašajo 625.542.218,62 SIT , od tega so odhodki iz poslovanja 625.395.524,07 SIT, izredni odhodki in odhodki financiranja pa znašajo 146.694,55 SIT . V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 12,48 %. ODHODKI iz poslovanja so znašali 625.395.524,07 SIT, so nastali pri izvajanju javne službe in so po glavnih postavkah naslednji: 1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV V primerjavi z lanskim letom so se stroški blaga, material in storitev povečali za 10, 69 % . Glavni nameni te porabe so : Naziv Tekoče leto 06 Predhodno leto 05 Indeks Material 57.896.756,32 50.346.546,61 114,99 Energije 18.197.008,52 16.008.151,98 113,67 Mat.za vzdr.os. sred. 1.633.579.63 948.354,74 172,25 Odpis DI 1.615.172,56 2.786.052,02 57,97 Strok liter 1.984.165,34 1.845.840,08 107,50 Pisar.mater 2.286.152,28 3.424.919,47 66,75 Drugi str.mat 5.883.181,08 4.765.369,65 123,45 Skupaj material 89.496.015,73 80.125.234,55 111,69 Str.oprav dejavnosti 15.766.084,23 9.952.345,60 158,41 Vzdrževanje sredstev 5.834.304,00 3.000.577,30 194,43 Zavarovanje 214.046,90 214.443,00 99,81 Intelektualne.storitve 2.796.191,15 3.304.163,23 84,62 Tel.in poštne storitve 2.434.314,70 2.255.474,56 107,93 Najemnine prost., opr 806.770,81 857.099,00 94,12 Varstvo pri delu 1.034.113.44 2.220.966,76 46,56 Komunalne storitve 2.588.107,30 2.217.941,57 116,69 Prevoznih stroški 30.836.035,78 32.153.615,45 95,90 Str.v zvezi z delom 1.196.752,00 1.055.476,00 113,38

31

Pl.in bančni promet 176.759,52 132.471,27 133,43 Reprezentanca 1.019.526,00 1.112.005,00 91,68 Izobraževanje 2.249.186,13 2.738.982,68 82,11 Skupaj storitve 66.952.191,96 61.215.560,42 109,37 SKUPAJ 156.448.207,69 141.340.794,97 110,69 II. STROŠKI DELA Stroški dela so v letu 2006 znašali 468.947.316,38 SIT in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 74,96 % Število zaposlenih je v skladu z normativom številom zaposlenih za dejavnost in dosega na dan 31.12.2006 92 delavcev. Povprečna bruto plača glede na povprečno število zaposlenih je znašala 345.730,00 in se je malenkostno povečala v primerjavi z preteklim letom. V preteklem letu je bilo izplačano 13.059.175,00 SIT regresa za letni dopust. Na delavca je znašal bruto polni znesek 144.700,00 SIT. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.686 delovnih ur, v breme ZZZS 2967 delovnih ur, in v breme ZPIS 1044 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 4,7 % obračunanih vseh delovnih ur. III. AMORTIZACIJA Amortizacija predstavlja 4,51 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju in znaša 28.234.695,30. Vsa amortizacija je knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. POSLOVNI IZID Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid-presežek prihodkov nad odhodki. Doseženi poslovni izid je 76 % večji od doseženega v preteklem letu in znaša 1.737.045,88 SIT. Poslovni izid izhaja iz delovanja javne službe.

32

3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Vsi prihodki in odhodki so nastali iz izvajanja javne službe.

PRIHODKI po načelu denarnega toka so znašali 604.038.782 SIT. a) Prihodki iz sredstev javnih financ Tekoče leto Predhodno leto Indeks Prejeta sred.iz proračunov lokalnih skupnosti

493.704.836 479.871.760 102,88

b) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe Prih od obratov prehrane 107.171.012 88.396.232 121,23 Prih od najemnin 2.522.932 1.893.350 133,25 Prejete obresti 177.107 338.310 52,35 Prejete donacije 353.000 370.000 95,40 Odškodnine 109.895 - - SKUPAJ 110.333.946 90.997.892 121,24

ODHODKI po načelu denarnega toka so znašali 612.291.962 SIT. a) Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače 336.998.624 300.328.564 112,21 Regres 14.324.364 13.059.175 109,68 Povračila in nadomestila 22.499.192 20.245.720 111,13 Sredstva za delovno uspeš 4.199.000 4.137.021 101,49 Drugi izdatki 6.942.219 1.556.915 445,89 SKUPAJ 384.963.699 335.190.374 114,84

33

b) Prispevki delodajalcev za socialno varnost PIZ 29.650.572 27.855.055,00 106,44 Zdrav. zavarovanje 21.978.277 20.647.363,00 106,44 zaposlovanje 201.023 188.847,00 106,44 Starševsko varstvo 335.034 314.746,00 106,44 Zaposlovanje 1.775.683 1.668.158,00 106,44 Premije DZZ 7.109.458 6.488.035,00 109,47 SKUPAJ 61.050.047 57.162.204,00 106,80 c) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe Pisar.mat in splošni mat 63.099.791 52.599.421,35 119,96 Posebni mat 28.055.602 24.765.920,25 113,28 Energija, komunala 10.692.050 16.547.556,89 64,61 Prevozni str 29.935.642 34.678.891,50 86,32 Služb.pot 3.296.333 2.714.546,17 121,43 Tekoče vzdrževanje 8.576.624 16.488.242,78 52,01 Kazni 133.800 30.530,83 438,25 Davek na plače 15.157.109 15.609.274,70 97,10 Drugi oper.str. 2.044.621 3.904.270,54 52,36 SKUPAJ 160.991.572 167.338.655,01 96,20 c) Investic.odhodki Nakup opreme 5.286.644 4.219.201,00 125,29 Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 8.253.180 SIT.

34

4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

Obrazec je prazen, ker nimamo nobenih prejetih, ne danih posojil.

35

5. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

Nimamo nobenih najetih kreditov in nobenih odplačil dolga. Zmanjšanje sredstev na računu znaša 8.253.180,89 SIT.

36

6. Pojasnila k izkazu PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Vsi prihodki in odhodki so nastali iz izvajanja javne službe. Glede na stališče ustavnega sodišča in odločbe opr.št. U-I-272/97 z dne 23.11.2000, so vsi prihodki, ki jih javni zavod doseže z opravljanjem dejavnosti sredstva javnih financ. Iz tega sledi, da so podatki identični izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

37

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA- PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2006 Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2006 se namenijo za nabavo dodatnih učil, učbenikov in ostalih učnih pripomočkov ter za plače delavcev v kuhinji, ki gredo v breme šole.

38

8. POROČILA O PORABI SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2006 Obračunana amortizacija za leto 2006 je znašala 28.234.695,30 SIT, od tega v celoti v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Sedanje vrednosti po skupinah so sledeče: Naziv skupine Nabavna vrednost Popravek vrednosti Nova sed.vred. 31.12.2006 Kuhinjski stroji 29.310.534,09 10.241.715,30 19.068.818,79 Pohištvo leseno učenci 47.573.105,05 7.140.749,60 40.432.355,45 Pohištvo kovinsko učenci 8.181.127,88 6.930.427,50 1.250.700,38 Šolska učila 3.678.514,70 3.040.749,80 637.764,90 Športni pribor 14.688.456,77 7.365.286,50 7.323.170,27 Kombi 7.947.248,80 7.947.248,80 - Telefon 1.007.954,60 840.111,30 167.843,30 Rač.oprema 2.625.792,93 1.796.845,00 828.947,93 Spec.orodja 785.247,78 726.244,20 59.003,58 Pohištvo leseno pisarne 1.552.372,00 343.802,20 1.208.569,80 Računalniki 15.756.232,37 12.440.692,81 3.315.539,56 Oprema za snemanje 3.455.886,40 2.623.202,60 832.683,80 Diktafoni 402.166,70 252.342,50 149.824,20 DI 48.726.598,32 48.726.598,32 - Skupaj 185.691.238,39 110.416.016,43 75.275.221,96 V letu 2006 so bila nabavljena naslednja os.sredstva (večje vrednosti) Računalniki Tiskalnik hp laser Nastavek za mletje mesa Tiskalnik Televizija Računalnik strežnik Binokularni mikroskop Moticam Camera Fotoaparat Cannon Parni likalnik Mreža za rokomet Projektor epson Računalnik dtk quatro Komplet IBM prenosni rač.