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PODER JUDICIAi. DE LA FEDERACIÓN ~Uf'RHMC011 f o:: "-ISllCV..OE LA '~"- ~.Otl

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓM~ 1

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LAI NACIÓN PRESENTE.

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016

Oficio No. DGIF/CA/126/2016

Asunto: Atención auditoría DA0/2016/16

Por instrucciones del Arq . Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en atención al oficio CSCJN/DGA/DA0/579/2016, mediante el cual se presentan 12 cédulas que contienen los resultados de la auditoría núm. DAIA/2016/16, correspondiente a fa "Au,itoría administrativa a la Dirección de Proyectos".

En anexo se presentan las justificacione y aclaraciones de cada una de las 12 cédulas de resultados con observación.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Lic. Rodolfo Lara Ponte.- Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· C lralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento.

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~Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· D rector General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.· Para su conocimiento.

RSE/i Of.668

Página 1de1

PODER JUOICIAl DE LA FEOERACIOtJ


COORDINACIÓN AOMINISTRA TIVA Ciudad de México., a 22 de noviembre de 2016


Asunto: Seguimiento de recomendacione:

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E .

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorias DA0/2015/04 "Planeación; Factibilidad - Proyecto Ejecutivo", DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Culturla Jurídica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad" y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca", DA0/2016/09 "Compra de equipamiento, instalación, puesta en marcha, capacitación y trabajos de adecuación de espacios para el centro de datos principal y cuartos de comunicación para los edificios Sede, Alterno y Reroh,ición", DA0/2016/15 "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Guttérrez y Villahermosa", DA0/2016/16 "Auditoría administrativa a la Dirección de proyectos" y DA0/2016/25 "Mantenimiento a inmuebles en la Ciudad de México" se adjunta la documentación necesaria para solicitar la solventación de las rei omendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Co?tralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento. RSE or. ss2

PODER JUOIC•Al DE l A fEOfRAOOI J

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México., a 30 de marzo de 2017 Oficio No. DGIF/CA/727/2017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI 1 IA DE LA NACIÓN P R E S E N T E


Por instrucciones del Arq. Jorge R. J nández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Fisica, y en seguimiento

a las recomendaciones derivadas de las auditorias practicadas en los ejercicios 2015 y 2016, se adjunta la documentación

necesaria para solicitar la solventació~ de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

1

Sin más por el momento, aprovecho 1 ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de JusUcia de la Nacion. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento.

.•

PODER JUOlú AL DE l A FEOERACION



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 31 de marzo de 2017



LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ 1

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONT~ALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PRESENTE 1

Estimado Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fe~nández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DAOl2015104 "Planeación; Factibilidad - Proyecto Ejecutivo", DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Juridica de Chihuahua, DA0/2015/21 •Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica de Mbnterrey, DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Cultura Juridica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidkd' y "Adecuación de la Casa de la Cultura Juridica de Oaxaca", DA0/2015/39 "Suministro e instalación de caseta prefabricada de d~s niveles", DA0/2016/08 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacid9d", DA0/2016115 "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Juridica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa"; DA0/2016/~ 6 ªAuditoría administrativa a la Dirección de proyectos"; DA0/2016/35 "Trabajos de mantenimiento realizados a la CCJ en San Luis Potosi, SLP." y DAIA/2016105 "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en cumplimiento a la normdtiva aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015", se adjunta la información y documentación necesaria ~ara solicitar la solvéntación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cdrdial saludo.

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s ____...-/ 1 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Dll'I ECClON GEtrt!R t J:; li CA.J i INF!\.hES!?.UCrtJ1~

ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Co tralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· l ector General de Infraestructura F1s1ca. Para su conoclmiento.

"Año del Centenario de Ja Promulgación de la Constitución Polltica de Jos Estados Unidos Mexicanos"

PODEJI JUDIOAL DE LA FEDERACJÓN

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA 1E LA CONT~ALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PRESENTE


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México .. a 20 de octubre de 2017



Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fe) ández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a la

recomendación de la auditoria DA0/201¡6/16 "Auditoria administrativa a la Dirección de proyectos", se adjunta la información y

documentación necesaria para solicitar la r ventación de la recomendación que en anexo al presente se identifica.

Aprove~o la OCMión para ~;~~;t::~::o ATE N TA M E N T E

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C.c.p. Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de lnrraestructura Fisica. Para su conocimiento.

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PODER JUOIOAL DE lA FEOEllACIÓN ~!JrFEMA coqn DE IUSTICV\ oc lA nAClO,,

LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE


1



COORDINACIÓN ADMINISTR]' TIVA Oficio No. DGIF/CA-2153/2017

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2017


Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de la "Auditoría administi/ativa a la Dirección de Proyectos", DA0/2016/16; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de as recomendaciones que en anexo al presente se identifica.

Sin más por el momento reciba un cordial aludo.

ATENTAMENTE

Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director · eneral de Infraestructura Flsica Para !;u conoc¡m·ento.

e<ot


PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACIÓN Oficio No. DGIF/1664/2018

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2018

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Lic. Manuel Díaz Infante Gómez:

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en atención a diversas observaciones resultantes de las auditorías practicadas a esta Dirección General relacionadas con el Manual Específico de Organización de la misma, me permito adjuntar en papel y en archivo electrónico (CD), el Manual antes mencionado debidamente firmado y validado por la Subdirección General de Innovación Administrativa, para efecto de solventar dichas observaciones, detalladas en la tabla del calce .

e.!. ¡¡ccro~·ifi>inR:f>.aERTO SANTIAGO ESCOBAR tN!'l'lJ1r:.ST1"11J.OOOR6~1NADOR ADMINISTRATIVO 1

c.c.p - Arq. Jorge R. Fernindez Varela Loyola .. Director Genera l de Infraestructura Flsica .- Para su conocimiento

RSE/LLBM

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Lic . Manuel Díaz Infante Gómez:

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en atención a diversas observaciones resultantes de las auditorías practicadas a esta Dirección General relacionadas con el Manual de Procedimientos de la misma, me permito adjuntar en archivo electrónico (CD), los mismos, debidamente firmados , para efecto de solventar dichas observaciones, detalladas en la tabla del calce.

AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO NÚM.

PO-IF-PT-01 ' DESARROLLO DE PO-IF-PR-01 ' DESARROLLO DE DA0/2015 /04 07 -02-P PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O PROYECTOS LOCALES'

ESPECIALES" PO·IF-PT-05 ' DESARROLLO DE PO-IF·PR-02 "DESARROLLO DE

DA0/2015/04 07 -02-P PROYECTOS LOCALES " PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O ESPECIALES"

DA0/2015/ 11 04 -03 -P PO-IF-PR-06 "ELABORACIÓN DEL PO-/F-OB-01 "ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO" DICTAMEN RESOLUT IVO TÉCN ICO

DA0/2016/08 06-01 -P PO-IF-OB-05 "PAGO DE TRAMITE PO-/F-OB-09 ' PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA "

DA0 /2016 /08 07 -01 -P PO-IF-OB-05 ' PAGO DE TRAM ITE PO-IF-OB-09 ' PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA "

DA0/2016 /08 08 -01 -P PO-IF-OB-05 "PAGO DE TRAM ITE PO-IF-OB-09 ' PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA " ESTIMACIONES DE OBRA"

DA0/2016 /08 10-01-P PO·IF-OB-05 "PAGO DE TRAM ITE PO·IF·OB-09 "PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"

DA0/2016 /15 02 -01 -C PO-IF-PR-07 ' ELABORAC IÓN DEL PO-IF-OB-04 "ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE " PRESUPUESTO BASE "

ACTUAIZAR PROCED IMIENTOS PO- PASARON A LA DIRECCION DE OBRAS Y

DA0/2016 /16 08 -01-P IF-PR-05 , PO-IF -PR -06 , PO-I F-PR- SE ACTUALIZARON CO NUEVOS CÓD IGOS PO -I F-OB-01 , PO-IF-OB -02 , 06 Y PO-IF-PR-09 PO-IF-OB-03 Y PO-IF -OB -04

DA0/2016 /16 09 -02 -P ACTUA IZAR PROCED IMIENTOS PROCEDIM IENTOS ACTUALIZADOS

DA0/2017/25 07 -01 -P PO·IF·OB-05 ' PAGO DE TRAMITE PO-IF·OB-09 ' PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA " ESTIMACIONES DE OBRA '

DA0/20 17/33 04 -02-P PO-IF-OB-02 ' INICIO DE OBRA" PO-IF-OB-06 'I NICIO DE OBRA" DA0/20 17 /33 07 -02-P PO-IF-OB-02 ' INIC IO DE OBRA' PO-IF-OB-06 ' INICIO DE OBRA"

PO-IF-OB-09 ' ELABORACIÓN DEL PO-IF-OB-13 "ELABORAC ION DEL ACTA DA0/20 17/33 12-03 -P ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DE ENTREGA RECEP CI ÓN DE LOS

LOS TRABAJOS DE OBRA" TRABAJOS DE OBRA " DA0/20 18/05 05-03 -P PO-IF-OB-02 "INICIO DE OBRA" PO-IF·OB-06 "IN ICIO DE OBRA " DA0/2018 /05 08 -01 -P PO-IF-OB-03 "AVANCE DE OBRA" PO-/F-08·07"AVANCE DE OBRA"

. ,

AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO NÚM.

- - DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA" DA0/2018/05 10 01 p

DA0/2018/05 12-01-P PO-IF-08-05 "PAGO DE TRAMITE PO-IF-08-09 "PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"



Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo .

< • . . ...

ATENTAMENTE

r.11. ,¡ ~~clON GiHrERA r. ot. ··Jtryo ot f(":~'117r'J1 .. A J."t'llCA ..

c.c.p.- Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola .. Director General de Infraestructura Flsica.- Para su conocimiento

RSE/LLBM

,.

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Oficio No. DGIF/CA/555/2018

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2018


Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías de "Audforía administrativa a la Dirección de Proyectos", DA0/2016/16 y "Auditoria administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS), DA0/2016/36 se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. Jorge R Femández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Física Para su conocimiento.

RSEflmc

\\81

Anexo al Oficio núm. DGIF/CA/55512018

r. Alllllw fl lu 1111 ... • .. -·-·· ·,: ...... 1 DA0/2016/36-07-01-P Que el Coordinador Administrativo de la DGIF implemente Se adjunta el "Formato de propuestas

mecanismos de control que coadyuven a mantener actualizadas las de nombramientos y funciones del

Cédulas de Funciones del personal de la Dirección General, personal de la Dirección General de

considerando la participación de los Subdirectores Generales y los Infraestructura Física·, con el cual se

Directores de Área. atiende a lo recomendado.

2 DA0/2016/16-11-02-P Implementar una política interna que delimite las actividades y Se adjunta el "Procedimiento para la

responsabilidades de cada uno de los servidores públicos que elaboración del Programa Anual de

intervienen en el desarrollo del Programa Anual de Trabajo, dado que Necesidades de la Dirección General

se omiten en la Guia para la elaboración del Programa Anual de de Infraestructura Física", documento

Trabajo. con el cual se aliente la presente

observación.

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