세출예산사업명세서 · 2018. 12. 20. · 특수직무수당 219,240 ―민원수당 17,280...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과

정책: 행정운영경비(행정지원과)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과

행정지원과 58,450,186 56,581,039 1,869,147

국 72,644

도 153,500

군 58,224,042

행정운영경비(행정지원과) 52,220,997 49,992,717 2,228,280

국 42,000

도 1,800

군 52,177,197

인력운영비(총괄) 51,724,627 49,523,401 2,201,226

국 42,000

도 1,800

군 51,680,827

인력운영비(총괄) 51,664,627 49,418,401 2,246,226

101 인건비 40,566,664 38,863,034 1,703,630

01 보수 35,064,036 33,709,887 1,354,149

○기본급 24,715,973

― 정무직 93,699

― 부군수 87,373

― 4급(상당) 262,119

― 5급(상당) 2,476,384

― 6급(24호봉) 8,267,718

― 7급(14호봉) 6,286,122

― 8급(6호봉) 3,833,172

― 9급(3호봉) 1,475,043

― 지도관 190,946

― 지도사(19호봉) 825,502

― 전문경력관 나군(20호봉)

81,449

― 전문경력관 다군(18호봉)

160,302

― 임기제공무원 676,144

ㆍ6급(상당) 72,112

ㆍ7급(상당) 117,872

ㆍ8급(상당) 258,525

ㆍ9급(상당) 227,635

○정근수당 1,760,022

○공무원명예퇴직수당 500,000

○시간외근무수당 1,940,335

― 5급 4,011

― 6급 619,075

― 7급 553,057

― 8급 441,035

― 9급 195,554

93,699,000원

87,373,000원

87,373,000원*3명

77,387,000원*32명

3,806,500원*181명*12월

2,926,500원*179명*12월

2,009,000원*159명*12월

1,575,900원*78명*12월

95,473,000원*2명

3,275,800원*21명*12월

3,393,700원*2명*12월

2,671,700원*5명*12월

72,112,000원*1명

58,936,000원*2명

51,705,000원*5명

45,527,000원*5명

21,120,254,000원*1/12*100%

500,000,000원

13,368원*1명*25시간*12월

11,401원*181명*25시간*12월

10,299원*179명*25시간*12월

9,246원*159명*25시간*12월

8,357원*78명*25시간*12월






비교증감


― 지도사(21호봉이상)

29,028

― 지도사(20호봉이하)

36,270

― 전문경력관 나군

6,476

― 전문경력관 다군 13,019

― 임기제공무원 42,810

ㆍ6급(상당) 4,566

ㆍ7급(상당) 7,464

ㆍ8급(상당) 16,365

ㆍ9급(상당) 14,415

○가족수당 456,000

― 배우자 216,000

― 기타가족 216,000

― 셋째아 24,000

○자녀학비수당 131,124

― 고등학교 131,124

○정근수당 가산금 634,440

― 25년이상 332,280

― 20∼24년이하 51,480

― 15∼20년미만 85,440

― 10∼15년미만 84,240

― 5∼10년미만 81,000

○대우공무원수당 356,880

― 6급(26호봉)

195,913

― 7급(16호봉) 124,490

― 8급(8호봉) 3,131

― 지도사(22호봉)

33,346

○관리업무수당 49,237

― 5급 41,790

― 지도관 7,447

○전문직위 수당 6,000

○모범공무원수당 12,000

○업무대행수당 12,000

○육아휴직수당 210,000

○도-시군간 인사교류 수당

26,400

○위험수당 54,000

― 을종 42,000

― 병종 12,000

○기술정보수당 159,240

10,751원*9명*25시간*12월

10,075원*12명*25시간*12월

10,793원*2명*25시간*12월

8,679원*5명*25시간*12월

15,220원*1명*25시간*12월

12,440원*2명*25시간*12월

10,910원*5명*25시간*12월

9,610원*5명*25시간*12월

40,000원*450명*12월

20,000원*900명*12월

50,000원*40명*12월

468,300원*70명*4회

130,000원*213명*12월

110,000원*39명*12월

80,000원*89명*12월

60,000원*117명*12월

50,000원*135명*12월

3,828,800원*104명*4.10%*12월

2,976,800원*85명*4.10%*12월

2,120,900원*3명*4.10%*12월

3,388,800원*20명*4.10%*12월

6,448,920원*6명*9/100*12월

7,956,090원*1명*39/500*12월

50,000원*10명*12월

50,000원*20명*12월

50,000원*20명*12월

700,000원*25명*12월

550,000원*4명*12월

50,000원*70명*12월

40,000원*25명*12월






비교증감


― 5급 6,000

― 6~7급 55,800

― 8~9급 24,000

― 자격증 가산금(기술사) 600

― 자격증 가산금(기능사, 기사)

54,000

― 운전 가산금 4,800

― 지도관 1,440

― 지도사 12,600

○의료업무수당 76,800

― 수의사 30,000

― 의료기술,간호 25,800

― 보건진료 21,000

○장려수당 22,320

― 폐기물종합처리장 18,000

― 공설납골당 4,320

○특수직무수당 219,240

― 민원수당 17,280

― 사서수당 1,440

― 읍면수당 116,760

― 의사수당 8,160

ㆍ5급 1,920

ㆍ6급 1,440

ㆍ7급이하 4,800

― 사회복지업무수당 75,600

ㆍ담당공무원 63,000

ㆍ자격증가산금 12,600

○정액급식비(일반직) 978,120

○명절휴가비(일반직)

2,112,026

○연가보상비(일반직)

588,199

○재외공무원수당 33,600

○재외공무원 가족수당(배우자)

8,400

○재외공무원 가족수당(자녀)

1,680

50,000원*10명*12월

30,000원*155명*12월

20,000원*100명*12월

50,000원*1명*12월

30,000원*150명*12월

20,000원*20명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*21명*12월

500,000원*5명*12월

50,000원*43명*12월

250,000원*7명*12월

250,000원*6명*12월

180,000원*2명*12월

30,000원*48명*12월

20,000원*6명*12월

70,000원*139명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*8명*12월

70,000원*75명*12월

30,000원*35명*12월

130,000원*627명*12월

21,120,254,000원*1/12*120%

24,622,274,000원*1/12*86%*1/30*10일

2,800,000원*1명*12월

700,000원*1명*12월

70,000원*2명*12월

02 기타직보수 2,118,833 2,109,913 8,920

○청원경찰 1,810,802

― 기본급 1,240,467

ㆍ15년 미만(10호봉)

321,466

ㆍ15년 이상~23년 미만(20호봉)

309,863

2,232,400원*12명*12월

2,869,100원*9명*12월





비교증감

ㆍ23년 이상∼30년 미만(28호봉)

372,060

ㆍ30년 이상(31호봉)

237,078

― 정근수당 103,373

― 정근수당가산금 36,360

ㆍ25년 이상 17,160

ㆍ20∼24년 이하 7,920

ㆍ15∼20년미만 5,760

ㆍ10∼15년미만 4,320

ㆍ5∼10년미만 1,200

― 가족수당 36,000

ㆍ배우자 14,400

ㆍ기타가족 19,200

ㆍ셋째아 2,400

― 자녀학비수당 18,732

ㆍ고등학교 18,732

― 시간외수당 98,229

ㆍ15호봉 이하 30,813

ㆍ15호봉 이상 23호봉 미만

24,865

ㆍ23호봉 이상 42,551

― 반장직책수당 480

― 조장직책수당 1,080

― 기술업무수당 240

― 위험수당 360

― 정액급식비 54,600

― 명절휴가비 124,047

― 연가보상비

29,634

― 직급보조비 46,200

ㆍ30년 이상 8,400

ㆍ30년 미만 37,800

― 대민활동비 21,000

○청원경찰고용보험 35,366

○실무수습 272,665

― 기본급 231,808

― 시간외수당 20,057

― 정액급식비 20,800

3,445,000원*9명*12월

3,951,300원*5명*12월

1,240,467,000원*1/12*100%

130,000원*11명*12월

110,000원*6명*12월

80,000원*6명*12월

60,000원*6명*12월

50,000원*2명*12월

40,000원*30명*12월

20,000원*80명*12월

50,000원*4명*12월

468,300원*10명*4회

8,559원*12명*25시간*12월

9,209원*9명*25시간*12월

10,131원*14명*25시간*12월

40,000원*1명*12월

30,000원*3명*12월

20,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

130,000원*35명*12월

1,240,467,000원*1/12*120%

1,240,467,000원*1/12*86%*1/30*10일

140,000원*5명*12월

105,000원*30명*12월

50,000원*35명*12월

1,768,251,000원*2.00%

1,448,800원*20명*8월

8,357원*20명*15시간*8월

130,000원*20명*8월

03 무기계약근로자보수 3,383,795 3,043,234 340,561

○무기계약퇴직금 300,000

○국민연금부담금(무기계약)

135,801

300,000,000원

3,017,782,000원*4.50%





비교증감

○고용보험부담금(무기계약)

60,356

○산재보험부담금(무기계약)

30,178

○국민건강보험부담금(무기계약)

108,037

○가족수당 46,800

― 배우자 21,600

― 기타가족 21,600

― 셋째아 3,600

○무기계약직 가급(농기계수리,도로보수,포크레

인기사) 689,914

― 기본급 365,730

― 상여금 121,910

― 장기근속수당 36,573

― 시간외수당 59,400

― 연차수당 12,488

― 명절휴가비 36,573

― 교통보조비 21,600

― 급량비 23,400

― 가계지원비 12,240

○무기계약직 나급(실험실보조,행정디자인,보일

러관리,의료업무,조리원,사서보조 등) 1,184,226

― 기본급 633,932

― 상여금 211,311


― 시간외수당 100,776

― 연차수당 17,787

― 명절휴가비 63,394

― 교통보조비 37,440

― 급량비 40,560

― 가계지원비 15,632

○무기계약직 다급(비서,민원접수,행정보조,청

사관리 등) 822,823

― 기본급 438,876

― 상여금 146,292


― 시간외수당 68,127

― 연차수당 14,130

― 명절휴가비 43,888

― 교통보조비 25,920

― 급량비 28,080

― 가계지원비 10,822

― 피복비(안내원근무복) 2,800

3,017,782,000원*2.00%

3,017,782,000원*1/100

3,017,782,000원*3.58%

40,000원*45명*12월

20,000원*90명*12월

50,000원*6명*12월

66,800원*365일*15명

365,730,000원*1/12*400%

365,730,000원*10%

16,500원*20시간*12월*15명

83,250원*10일*15명

365,730,000원*2회*1/12월*3/5

120,000원*12월*15명

130,000원*12월*15명

2,040,000원*2회*15명*20%

66,800원*365일*26명

633,932,000원*1/12*400%

633,932,000원*10%

16,150원*20시간*12월*26명

80,850원*10일*22명

633,932,000원*2회*1/12월*3/5

120,000원*12월*26명

130,000원*12월*26명

2,004,000원*2회*26명*15%

66,800원*365일*18명

438,876,000원*1/12*400%

438,876,000원*10%

15,770원*20시간*12월*18명

78,500원*10일*18명

438,876,000원*2회*1/12월*3/5

120,000원*12월*18명

130,000원*12월*18명

2,004,000원*2회*18명*15%

700,000원*2회*2명





비교증감

○도로보수원 피복비 2,300

― 작업복 1,000

― 안전화 700

― 우의 250

― 조끼 200

― 모자 150

○집단급식소 조리원 1,360

― 피복비(위생가운) 960

― 피복비(앞치마) 240

― 피복비(위생신발) 160

○무기계약근로자 교육비 1,000

○무기계약근로자 여비 1,000

100,000원*10명

70,000원*10명

25,000원*10명

20,000원*10명

15,000원*10명

60,000원*4명*4회

15,000원*4명*4회

10,000원*4명*4회

1,000,000원

1,000,000원

204 직무수행경비 1,205,220 1,074,600 130,620

02 직급보조비 1,205,220 1,074,600 130,620

○직급보조비 1,205,220

― 군수 6,000

― 부군수 5,400

― 4급 14,400

― 5급 87,000

― 6급 325,500

― 7급 300,720

― 8∼9급 355,500

― 지도관(4급상당) 4,800

― 지도관(5급상당) 3,000

― 지도사(3호봉 이상) 39,060

― 전문경력관 11,220

ㆍ나군 3,720

ㆍ다군 7,500

― 임기제공무원 52,620

ㆍ6급(상당) 3,000

ㆍ7급(상당) 3,720

ㆍ8급(상당) 8,400

ㆍ9급(상당) 7,500

ㆍ기타(출산휴가및파견자등)

30,000

500,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*3명*12월

250,000원*29명*12월

155,000원*175명*12월

140,000원*179명*12월

125,000원*237명*12월

400,000원*1명*12월

250,000원*1명*12월

155,000원*21명*12월

155,000원*2명*12월

125,000원*5명*12월

250,000원*1명*12월

155,000원*2명*12월

140,000원*5명*12월

125,000원*5명*12월

125,000원*20명*12월

303 포상금 1,900,000 1,830,000 70,000

02 성과상여금 1,900,000 1,830,000 70,000

○성과상여금 1,900,0001,900,000,000원

304 연금부담금등 7,992,743 7,650,767 341,976

01 연금부담금 6,544,042 6,443,092 100,950

○공무원연금부담금 3,540,81940,466,502,000원*8.75%





비교증감

○퇴직수당 부담금 1,994,392

○재해보상부담금 77,696

○보전금 931,135

40,466,502,000원*4.9285%

40,466,502,000원*0.192%

40,466,502,000원*2.301%

02 국민건강보험금 1,448,701 1,207,675 241,026

○국민건강보험금 부담금

1,448,70140,466,502,000원*3.58%

읍면 및 희망복지지원단 보강(2016년) 30,000 60,000 △30,000

국 21,000

도 900

군 8,100

101 인건비 30,000 60,000 △30,000

국 21,000

도 900

군 8,100

01 보수 30,000 60,000 △30,000

○2016년 읍면동 복지허브화 구축

30,00015,000,000원*2명

국 21,000

도 900

군 8,100

읍면 및 희망복지지원단 보강(2017년) 30,000 30,000 0

국 21,000

도 900

군 8,100

101 인건비 30,000 30,000 0

국 21,000

도 900

군 8,100

01 보수 30,000 30,000 0

○2017년 읍면동 복지허브화 구축

30,00030,000,000원*1명

국 21,000

도 900

군 8,100

기본경비 496,370 469,316 27,054

업무추진비 일반 131,520 118,310 13,210

203 업무추진비 131,520 118,310 13,210

01 기관운영업무추진비 102,400 89,100 13,300

○군수(기준액) 62,800

○부군수(기준액) 36,300

○복지행정국장(기준액) 3,300

62,800,000원

36,300,000원

3,300,000원

02 정원가산업무추진비 23,960 24,230 △270

○정원가산업무추진비(기준액) 23,960

― 100명까지 8,000

― 101명~300명 12,000

80,000원*100명

60,000원*200명



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

― 301명~600명 3,96045,000원*88명

04 부서운영업무추진비 5,160 4,980 180

○부서운영업무추진비(기준액) 5,160430,000원*12월

직책급업무수행경비 82,200 74,400 7,800

204 직무수행경비 82,200 74,400 7,800

01 직책급업무수행경비 82,200 74,400 7,800

○직책급업무수행경비 82,200

― 군수 11,400

― 부군수 7,200

― 4급 12,600

― 5급 19,200

― 5급(소장) 7,200

― 5급(읍면장) 12,600

― 6급 6,000

― 지도관(4급) 4,800

― 지도관(5급) 1,200

950,000원*1명*12월

600,000원*1명*12월

350,000원*3명*12월

100,000원*16명*12월

150,000원*4명*12월

150,000원*7명*12월

50,000원*10명*12월

400,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

기본경비 282,650 276,606 6,044

201 일반운영비 223,290 222,506 784

01 사무관리비 139,002 138,218 784

○각종장비 유지관리비 5,250

― 복사기 1,650

― 프린터기 3,600

○기준경비 133,752

― 군청 당직비 89,760

ㆍ일직비 21,060

ㆍ숙직비 65,700

ㆍ일숙직비 보강 3,000

― 청소년수련원 당직비 28,920

ㆍ일직비 7,020

ㆍ숙직비 21,900

― 급량비 8,352

― 일반수용비 6,720

550,000원*3대

450,000원*8대

60,000원*117일*3명

60,000원*365일*3명

60,000원*50일*1명

60,000원*117일*1명

60,000원*365일*1명

8,000원*3식*12월*29명

240,000원*28명

02 공공운영비 84,288 84,288 0

○공공요금(문서발송우편료) 84,000

○유선방송료 288

7,000,000원*12월

8,000원*3대*12월

202 여비 59,360 53,000 6,360

01 국내여비 59,360 53,000 6,360

○여비 59,360

― 관내 53,760

― 관외 5,600

160,000원*28명*12월

200,000원*28명


정책: 지방행정역량강화

단위: 행정업무지원 (단위:천원)


비교증감

지방행정역량강화 3,630,906 4,553,812 △922,906

국 1,200

도 4,000

군 3,625,706

행정업무지원 1,147,343 2,322,063 △1,174,720

국 1,200

도 4,000

군 1,142,143

시책추진업무 일반 69,600 66,600 3,000

203 업무추진비 69,600 66,600 3,000

03 시책추진업무추진비 69,600 66,600 3,000

○군정시책 추진 45,000

○일선행정 추진 18,000

○복지행정 추진 3,000

○일선행정 운영 3,600

45,000,000원

18,000,000원

3,000,000원

3,600,000원

특정업무경비 349,947 349,947 0

204 직무수행경비 349,947 349,947 0

03 특정업무경비 349,947 349,947 0

○예산업무경비 10,800

○감사업무경비 3,840

○세무업무경비 39,387

○여론동향업무경비 1,200

○공무원단체업무경비 720

○대민활동비 294,000

150,000원*6명*12월

80,000원*4명*12월

100,000원*33명*12월*99.46%

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

50,000원*490명*12월

연금지급금 98,397 100,200 △1,803

307 민간이전 98,397 100,200 △1,803

07 연금지급금 98,397 100,200 △1,803

○공무원연금사망조위금 부담금

84,825

○공무원 재해보상급여 13,572

3,393,000원*25명

5,220,000원*1명*260%

학생근로활동 임금 83,500 75,300 8,200

301 일반보상금 83,500 75,300 8,200

12 기타보상금 83,500 75,300 8,200

○학생근로활동 임금(동계,하계)

83,50066,800원*25일*25명*2회

시장ㆍ군수 협의회 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○전국 시장·군수 협의회비 4,0004,000,000원

지사순방 주민과의 대화 운영비 7,500 6,000 1,500





비교증감

201 일반운영비 7,500 6,000 1,500

03 행사운영비 7,500 6,000 1,500

○지사순방 주민과의 대화 운영 7,5007,500,000원

진천군 민간협력 서울사무소 운영 51,480 54,780 △3,300

201 일반운영비 17,880 21,180 △3,300

01 사무관리비 7,200 7,200 0

○수용비 600

○서울사무소 임차료 6,600

50,000원*12월

550,000원*12월

02 공공운영비 10,680 13,980 △3,300

○관리비 9,780

○전화요금 900

815,000원*12월

25,000원*3회선*12월

301 일반보상금 33,600 33,600 0

12 기타보상금 33,600 33,600 0

○실무원 보상 33,600

― 사무소장 18,000

― 사무원 15,600

1,500,000원*12월*1명

1,300,000원*12월*1명

민주평화통일협의회운영비 20,200 45,650 △25,450

307 민간이전 20,200 45,650 △25,450

02 민간경상사업보조 1,000 1,000 0

○찾아가는 청소년 통일교육

1,0001,000,000원*1개교

03 민간단체법정운영비보조 7,200 6,600 600

○민주평화통일자문회의 진천군협의회 운영비

7,200600,000원*1명*12월

04 민간행사사업보조 12,000 38,050 △26,050

○평화통일 문화한마당 12,00012,000,000원*1회

(재)진천군 장학회 출연금 30,000 30,000 0

306 출연금 30,000 30,000 0

01 출연금 30,000 30,000 0

○(재)진천군장학회 출연금(군금고 협력사업비)

30,00030,000,000원

군정발전 아이디어 발굴 700 700 0

301 일반보상금 700 700 0

12 기타보상금 700 700 0

○군민우수제안 시상 700

― 최우수 300

― 우수 400

300,000원*1명

200,000원*2명

이장 업무 81,527 53,335 28,192

201 일반운영비 75,152 40,960 34,192





비교증감

01 사무관리비 11,760 11,760 0

○진천군이장단연합회의 참석 수당

11,76070,000원*12월*14명

02 공공운영비 29,800 29,200 600

○이장 상해보험 29,800100,000원*298명

03 행사운영비 33,592 0 33,592

○이장·직원(읍면)한마음 연수 33,592

― 식대 9,744

― 차량임차료 9,000

― 기타비용 14,848

7,000원*464명*3식

600,000원*15대

14,848,000원

301 일반보상금 6,375 12,375 △6,000

02 장학금및학자금 6,000 12,000 △6,000

○이장자녀장학금 6,000

― 고등학생 1,000

― 대학생 5,000

1,000,000원*1명

1,000,000원*5명

09 행사실비보상금 375 375 0

○이반장 등 도민교육 참석보상 37515,000원*25명

충청북도 이·통장 한마음 체육대회 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

○충청북도 이·통장 한마음 체육대회

3,0003,000,000원

초과근무 지문인식기 운영 20,400 24,960 △4,560

201 일반운영비 20,400 24,960 △4,560

02 공공운영비 20,400 24,960 △4,560

○초과근무 지문인식기 관리유지비

20,40050,000원*12월*34개소

일반행정지원 57,419 63,419 △6,000

201 일반운영비 57,419 63,419 △6,000

01 사무관리비 57,419 55,419 2,000

○공무원증 발급 3,831

○직원업무용다이어리 제작 22,000

○공무원교양지 구입 3,588

― 자치발전 1,872

― 지방행정 936

― 도시문제 780

○비서실운영비 4,000

○연하장인쇄 7,000

○진천군 방문 기념품 제작 등 10,000

○국장실 운영 4,000

○현안행정 업무추진 일반수용비 3,000

12,770원*300매

22,000원*1,000부

6,000원*12월*26부

3,000원*12월*26부

2,500원*12월*26부

4,000,000원

7,000,000원

50,000원*200개

4,000,000원

3,000,000원





비교증감

북한이탈주민 지원 8,000 8,000 0

301 일반보상금 6,000 6,000 0

01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0

○북한이탈주민 가전제품 지원

6,000600,000원*10세대

307 민간이전 2,000 2,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0

○안보견학 및 실향민 통일기원제 2,0002,000,000원

북한이탈주민 지역협의회 운영 1,200 1,000 200

국 1,200

201 일반운영비 1,200 1,000 200

국 1,200

01 사무관리비 1,200 1,000 200

○북한이탈주민지원 지역협의회 운영

1,2001,200,000원

국 1,200

북한이탈주민 정착지원사업 10,000 10,000 0

도 4,000

군 6,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 4,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○북한이탈주민 정착지원사업 10,00010,000,000원

도 4,000

군 6,000

제2충북학사 건립사업 111,325 358,866 △247,541

403 자치단체등자본이전 111,325 358,866 △247,541

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 111,325 358,866 △247,541

○제2충북학사 건립비 분담금 111,325111,325,000원

충북학사 동서울관 운영지원 16,948 0 16,948

308 자치단체등이전 16,948 0 16,948

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 16,948 0 16,948

○충북학사 동서울관 운영지원

16,948760,000,000원*2.23%

행정구역 업무 추진 100,000 0 100,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○덕산면 읍승격 업무추진 10,00010,000,000원

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○덕산면 읍승격 기념행사 10,00010,000,000원





비교증감

307 민간이전 80,000 0 80,000

02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000

○덕산면 읍승격 축하행사 80,00080,000,000원

지역치안협의회 운영 22,200 0 22,200

307 민간이전 22,200 0 22,200

02 민간경상사업보조 22,200 0 22,200

○지역치안협의회 운영 지원 22,20022,200,000원

인사,조직관리운영 311,346 306,214 5,132

출산휴가등 장기휴가자 대체인부임 110,721 99,396 11,325

101 인건비 110,721 99,396 11,325

04 기간제근로자등보수 110,721 99,396 11,325

○출산휴가등 장기휴가자 대체인부임

100,200

○4대 보험료 등 10,521

66,800원*10명*150일

100,200,000원*10.5%

새내기공무원 역량강화 멘토링사업 12,000 16,000 △4,000

201 일반운영비 12,000 16,000 △4,000

01 사무관리비 12,000 16,000 △4,000

○1:1결연 멘토링 워크숍 8,000

○멘토링 최종보고회 4,000

8,000,000원*1회

4,000,000원*1회

기간제근로자 4대보험 업무 등 158,625 137,338 21,287

101 인건비 158,625 137,338 21,287

04 기간제근로자등보수 158,625 137,338 21,287

○4대보험료 등 158,6252,288,960원*55명*12월*10.5%

인사관리 업무 30,000 49,480 △19,480

201 일반운영비 24,900 44,480 △19,580

01 사무관리비 24,900 44,480 △19,580

○퇴임식공무원 행사 지원(화환,기념패 등)

8,860

○인사위원회 등 참석수당 5,040

○임용장 수여식 1,000

○교류자 주택보조비 및 교류지원비

10,000

8,860,000원

70,000원*4명*18회

1,000,000원

10,000,000원

308 자치단체등이전 5,100 5,000 100

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,100 5,000 100

○인사정보시스템 유지관리비 5,1005,100,000원*1식

활력있는 직장분위기 조성 1,439,616 1,150,354 289,262

직원후생복지 1,234,300 995,638 238,662

201 일반운영비 1,082,700 994,038 88,662

01 사무관리비 136,300 133,450 2,850



단위: 활력있는 직장분위기 조성 (단위:천원)


비교증감

○여직원 휴게실 운영비 200

○청원경찰 피복비 300

○직원 휴양시설(펜션) 임차료

130,000

○홍보물 제작비 1,000

○직원명찰 제작 1,200

○노사관계 정립을 위한 노조업무 지원

3,600

200,000원

150,000원*2명

13,000,000원*10개소

1,000,000원

10,000원*120명

300,000원*12월

02 공공운영비 35,600 35,000 600

○행정종합배상공제 가입 35,60050,000원*712명

04 맞춤형복지제도시행경비 910,800 825,588 85,212

○선택적복지제도(단체보험포함)

910,8001,320,000원*690명

202 여비 1,600 1,600 0

01 국내여비 1,600 1,600 0

○직원휴양소 사전답사 1,600400,000원*4회

405 자산취득비 150,000 0 150,000

01 자산및물품취득비 150,000 0 150,000

○직원 휴양시설(콘도)회원권 분양료

150,00050,000,000원*3구좌

직원사기진작 94,000 81,500 12,500

201 일반운영비 32,000 26,800 5,200

01 사무관리비 32,000 26,800 5,200

○상패(감사패) 제작 20,000

○상장 및 임용장 3,000

○직원 출산기념품 지급 8,000

― 출산직원 6,000

― 셋째 이상 2,000

○직원 수험생 자녀 격려 1,000

100,000원*200개

300원*10,000매

300,000원*20명

500,000원*4명

20,000원*50명

301 일반보상금 4,000 1,200 2,800

09 행사실비보상금 4,000 1,200 2,800

○무기계약직 장기근속 퇴직자 선진지 견학

4,0001,000,000원*4명

303 포상금 58,000 53,500 4,500

01 포상금 58,000 53,500 4,500

○자랑스러운 공무원 등 선진지 견학

24,000

○장기재직공무원 선진지 견학

28,000

○근무환경평가 우수부서 시상 4,400

― 최우수 2,000

― 우수 2,400

600,000원*40명

1,000,000원*28명

500,000원*2개부서*2회

300,000원*4개부서*2회





비교증감

○올해의 베스트팀 1,600

― 최우수 500

― 우수 600

― 참가상 500

500,000원*1팀

300,000원*2팀

50,000원*10팀

청사방호운영 18,150 7,200 10,950

201 일반운영비 18,150 7,200 10,950

01 사무관리비 2,400 2,400 0

○당직실 운영비 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 15,750 4,800 10,950

○무인경비시스템 유지비(본청)

7,200

○청사방호 CCTV 운영 8,550

600,000원*12월

8,550,000원

군민대상 1,440 1,440 0

201 일반운영비 1,440 1,440 0

01 사무관리비 1,440 1,440 0

○군민대상 상패 구입 600

○군민대상 심사위원수당 840

300,000원*2명

70,000원*12명*1회

국제교류 66,400 33,400 33,000

201 일반운영비 58,400 30,400 28,000

01 사무관리비 41,000 17,000 24,000

○국제교류 관련 번역료 5,000

○미국 발레호시 파견자 숙소임차료

36,000

5,000,000원

3,000,000원*12월

02 공공운영비 12,400 8,400 4,000

○국제화지원 기능분담금 5,000

○숙소관리비(공공요금 포함) 2,400

○해외장기체류 보험료 5,000

5,000,000원*1회

200,000원*12월

5,000,000원*1회

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○국제교류행사 지원비 5,0005,000,000원

301 일반보상금 8,000 3,000 5,000

07 외빈초청여비 8,000 3,000 5,000

○국제교류 외빈초청여비 8,0008,000,000원

각종 부담금 1,000 1,000 0

309 전출금 1,000 1,000 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0

○국고대여학자금 운영부담금 1,0001,000,000원*1식

방송시설 장비운영 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0





비교증감

○방송기자재 유지비 1,0001,000,000원*1식

태극기 및 새마을기 구입 17,126 23,126 △6,000

201 일반운영비 17,126 23,126 △6,000

01 사무관리비 17,126 23,126 △6,000

○기관용 군기,태극기,새마을기 구입 1,980

― 태극기 540

― 새마을기 540

― 군기 900

○각 마을 태극기, 새마을기 구입 3,146

― 태극기 1,573

― 새마을기 1,573

○주요거리 게양용 가로기 구입

12,000

18,000원*15개소*2회

18,000원*15개소*2회

30,000원*15개소*2회

5,500원*286개소

5,500원*286개소

6,000원*2,000매

청원경찰 체육대회 6,200 6,050 150

201 일반운영비 6,200 6,050 150

03 행사운영비 6,200 6,050 150

○청원경찰 체육대회 6,200

― 체육복 구입 5,700

― 운영비 500

150,000원*38명

500,000원

직무역량 강화 422,460 474,440 △51,980

공무원교육훈련 297,460 290,440 7,020

201 일반운영비 87,460 80,440 7,020

01 사무관리비 87,460 80,440 7,020

○공무원 전문교육 위탁교육비 80,000

○내고장 문화유산 에듀투어 1,000

○청원경찰 직무교육 6,460

80,000,000원

25,000원*40명

170,000원*38명

202 여비 210,000 190,000 20,000

05 공무원 교육여비 210,000 190,000 20,000

○전문교육기관 위탁 교육훈련 여비

210,000210,000,000원

공무국외연수 125,000 184,000 △59,000

202 여비 115,000 172,000 △57,000

04 국제화여비 115,000 172,000 △57,000

○중견간부양성과정 해외연수 국외여비

15,000

○직원 해외연수 및 시찰 국외여비

100,000

5,000,000원*3명

100,000,000원

301 일반보상금 10,000 12,000 △2,000

06 민간인국외여비 10,000 12,000 △2,000



단위: 직무역량 강화 (단위:천원)


비교증감

○국제교류행사 참가 민간인 국외여비

10,00010,000,000원

고객중심의 기록정보서비스 제공 310,141 300,741 9,400

행정정보공개 운영 420 420 0

201 일반운영비 420 420 0

01 사무관리비 420 420 0

○정보공개심의위원 수당 42070,000원*2명*3회

기록관 운영 및 기록물 보존관리 309,721 300,321 9,400

201 일반운영비 61,421 62,221 △800

01 사무관리비 7,990 8,790 △800

○기록물 보존 소모품 구입 4,500

― 문서보존용 클립 1,000

― 문서보존용 표지 1,500

― 보존 상자 2,000

○항온항습기 소모품 구입 1,000

○기록관 복합기 유지비 550

○기록물평가심의위원 수당 140

○기록관 항균제 구입 1,800

5,000원*200상자

15,000원*100세트

400,000원*5개

1,000,000원

550,000원*1대

70,000원*2명*1회

30,000원*60개

02 공공운영비 53,431 53,431 0

○우편모아시스템(S/W) 유지관리비

6,000

○통합기록관리시스템 유지보수 용역

40,800

○항온항습기 유지보수 용역 2,631

○기록관 소독 및 청소용역 4,000

6,000,000원*1식

3,400,000원*12월

37,580,000원*7%

4,000,000원*1식

207 연구개발비 230,000 230,000 0

02 전산개발비 230,000 230,000 0

○중요기록물 DB구축 및 공개재분류 사업

230,000230,000,000원*1식

303 포상금 1,100 1,100 0

01 포상금 1,100 1,100 0

○정보공개 및 기록관리 베스트팀 1,100

― 최우수 500

― 우수 600

500,000원*1부서

300,000원*2부서

405 자산취득비 17,200 7,000 10,200

01 자산및물품취득비 17,200 7,000 10,200

○기록관리시스템 스토리지 증설

17,20017,200,000원*1식

주민 공감 맞춤형 인구 정책 추진 84,320 79,000 5,320

생거진천 인구늘리기 시책 추진 84,320 79,000 5,320


정책: 주민 공감 맞춤형 인구 정책 추진

단위: 생거진천 인구늘리기 시책 추진 (단위:천원)


비교증감

생거진천 주민등록갖기 운영 54,800 79,000 △24,200

301 일반보상금 54,800 79,000 △24,200

12 기타보상금 54,800 79,000 △24,200

○전입세대 종량제봉투지원

23,800

○전입세대 정착금지원 31,000

― 다자녀가구 15,000

― 고등학교 전입학생 1,000

― 대학교 전입학생 2,000

― 기업체 전입자 13,000

340원*50매*1,400세대

300,000원*50세대

100,000원*10명

200,000원*10명

100,000원*130명

맞춤형 인구정책 추진 16,320 0 16,320

201 일반운영비 12,420 0 12,420

01 사무관리비 4,420 0 4,420

○인구정책 교육 강사료 1,000

○인구정책 공모 심사위원 수당 420

○진천군 인구시책 홍보물 제작

3,000

200,000원*5회

70,000원*6명

3,000,000원*1식

03 행사운영비 8,000 0 8,000

○음악과 함께하는 저출산 극복 교육

8,0008,000,000원

301 일반보상금 900 0 900

12 기타보상금 900 0 900

○인구정책 슬로건 공모 시상 900

― 최우수 300

― 우수 400

― 장려 200

300,000원*1명

200,000원*2명

100,000원*2명

307 민간이전 3,000 0 3,000

02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000

○인구늘리기 캠페인 3,0003,000,000원

저출산 극복 기반 마련 4,500 0 4,500

307 민간이전 4,500 0 4,500

02 민간경상사업보조 4,500 0 4,500

○한자녀 더 갖기 운동 4,5004,500,000원

지역총소득(개인소득) 증가시책 발굴 8,700 0 8,700

201 일반운영비 7,000 0 7,000

01 사무관리비 7,000 0 7,000

○시책발굴 워크숍 5,000

○시책발굴 경진대회 2,000

5,000,000원*1회

2,000,000원*1회

303 포상금 1,700 0 1,700

01 포상금 1,700 0 1,700


정책: 주민 공감 맞춤형 인구 정책 추진

단위: 생거진천 인구늘리기 시책 추진 (단위:천원)


비교증감

○시책발굴 경진대회 입상자 1,700

― 최우수 500

― 우수 600

― 장려 600

500,000원*1명

300,000원*2명

200,000원*3명

인구증가 정책추진 614,200 0 614,200

도 102,600

군 511,600

결혼장려 및 보육여건 조성 614,200 0 614,200

도 102,600

군 511,600

충북행복결혼공제사업 205,200 0 205,200

도 102,600

군 102,600

308 자치단체등이전 205,200 0 205,200

도 102,600

군 102,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 205,200 0 205,200

○충북행복결혼공제사업 205,200205,200,000원

도 102,600

군 102,600

미혼남녀 만남의 장 운영 9,000 0 9,000

201 일반운영비 9,000 0 9,000

03 행사운영비 9,000 0 9,000

○미혼남녀 만남의 장 운영 9,0009,000,000원

진천군 교복 지원 400,000 0 400,000

301 일반보상금 400,000 0 400,000

01 사회보장적수혜금 400,000 0 400,000

○중고등학교 신입생 교복비 지원

400,000400,000,000원

더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현 370,788 367,038 3,750

국 29,444

도 23,100

군 318,244

자원봉사활동 진흥 370,788 367,038 3,750

국 29,444

도 23,100

군 318,244

자원봉사센터 운영 187,500 182,500 5,000

201 일반운영비 2,100 2,100 0

01 사무관리비 2,100 2,100 0

○자원봉사센터 운영위원회 참석수당

2,10070,000원*15명*2회

301 일반보상금 400 400 0


정책: 더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현

단위: 자원봉사활동 진흥 (단위:천원)


비교증감

09 행사실비보상금 400 400 0

○도민교육(자원봉사자반) 40020,000원*20명

307 민간이전 185,000 180,000 5,000

03 민간단체법정운영비보조 185,000 180,000 5,000

○자원봉사센터 운영 185,000185,000,000원*1개소

자원봉사 활성화 지원 17,400 54,000 △36,600

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○우수자원봉사자 표창패 구입 1,000100,000원*10명

307 민간이전 16,400 53,000 △36,600

02 민간경상사업보조 13,400 50,000 △36,600

○2019년 우수봉사자 워크숍 13,40013,400,000원

11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0

○우수자원봉사자 간병지원서비스 지원사업

3,0003,000,000원

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,602 3,642 △40

국 1,801

군 1,801

307 민간이전 3,602 3,642 △40

국 1,801

군 1,801

02 민간경상사업보조 3,602 3,642 △40

○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원

3,6023,602,000원

국 1,801

군 1,801

자원봉사 코디네이터 지원·육성 55,286 46,896 8,390

국 27,643

군 27,643

307 민간이전 55,286 46,896 8,390

국 27,643

군 27,643

02 민간경상사업보조 55,286 46,896 8,390

○자원봉사자 코디네이터 지원 55,28655,286,000원

국 27,643

군 27,643

자원봉사센터 봉사활동 지원 97,000 70,000 27,000

도 23,100

군 73,900

307 민간이전 97,000 70,000 27,000

도 23,100

군 73,900

02 민간경상사업보조 97,000 70,000 27,000


정책: 더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현

단위: 자원봉사활동 진흥 (단위:천원)


비교증감

○자원봉사센터 봉사활동 지원 97,00097,000,000원

도 23,100

군 73,900

진천군 자원봉사자대회 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○진천군 자원봉사자대회 10,00010,000,000원*1식

열린미래를위한자치행정역량강화 727,331 725,117 2,214

도 22,000

군 705,331

창의행정 추진 34,280 30,616 3,664

군정발전연구동아리운영 24,880 16,440 8,440

201 일반운영비 13,480 11,440 2,040

01 사무관리비 13,480 11,440 2,040

○연구동아리 발표대회 심사위원 수당

500

○연구동아리 결과보고서 유인

1,000

○연구동아리 급량비 1,440

○연구동아리 물품구입 1,040

○연구동아리 발표대회 자료 유인

500

○연구동아리 워크숍 9,000

100,000원*5명*1회

1,000,000원*1회

8,000원*60명*3회

80,000원*13팀

5,000원*100부

9,000,000원

202 여비 3,900 3,900 0

01 국내여비 3,900 3,900 0

○연구동아리 벤치마킹 여비 3,900300,000원*13개팀

303 포상금 7,500 1,100 6,400

01 포상금 7,500 1,100 6,400

○우수연구동아리 선진지견학 7,500500,000원*15명

창의·실용행정 9,400 11,476 △2,076

201 일반운영비 5,000 8,376 △3,376

01 사무관리비 2,000 6,000 △4,000

○GOOD아이디어 모음집 유인 1,000

○GOOD아이디어 발표자료 유인 500

○GOOD아이디어 심사위원 수당

500

1,000,000원*1회

500,000원*1회

100,000원*5명*1회

02 공공운영비 3,000 2,376 624

○굿365행복제안시스템(s/w) 관리용역

3,000250,000원*12월

303 포상금 4,400 3,100 1,300

01 포상금 4,400 3,100 1,300


정책: 열린미래를위한자치행정역량강화

단위: 창의행정 추진 (단위:천원)


비교증감

○GOOD아이디어 회차별 시상 1,800

― 최우수 200

― 우수 900

― 제안활동 우수자 700

○GOOD아이디어 최종발표대회 시상 2,600

― 최우수 600

― 우수 800

― 채택제안 우수자 1,200

100,000원*1명*2회

50,000원*9명*2회

10,000원*70명

300,000원*2명

200,000원*4명

30,000원*40명

자치행정구현 693,051 694,501 △1,450

도 22,000

군 671,051

민간단체 지원 28,400 27,200 1,200

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○민간단체 유공자 표창패 4,000100,000원*40개

301 일반보상금 20,400 19,200 1,200

09 행사실비보상금 20,400 19,200 1,200

○도민교육 1,200

○새마을지도자 교육 19,200

20,000원*60명

80,000원*3일*80명

307 민간이전 4,000 4,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 4,000 △2,000

○군민과 함께하는 통일안보 교육 2,0002,000,000원

04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000

○민족통일 진천군 대회 개최 2,0002,000,000원

민간단체 지원(보조) 26,000 26,000 0

도 13,000

군 13,000

301 일반보상금 26,000 26,000 0

도 13,000

군 13,000

02 장학금및학자금 26,000 26,000 0

○새마을지도자 자녀 장학금 26,00026,000,000원

도 13,000

군 13,000

주민자치센터운영 442,900 446,400 △3,500

201 일반운영비 67,760 40,000 27,760

01 사무관리비 13,260 1,500 11,760

○주민자치센터 운영지원 1,500

○주민자치연합회 참석수당

11,760

1,500,000원*1회

70,000원*12월*14명

03 행사운영비 54,500 38,500 16,000



단위: 자치행정구현 (단위:천원)


비교증감

○주민자치위원 워크숍 및 경진대회

7,000

○주민자치한마당 행사 10,500

○읍면 주민자치발표회 및 노래자랑

37,000

7,000,000원*1회

1,500,000원*7읍면

37,000,000원

301 일반보상금 375,140 386,900 △11,760

09 행사실비보상금 87,140 98,900 △11,760

○주민자치위원 교육 600

○주민자치프로그램 경진대회 참가 보상(도,전

국) 1,980

○주민자치연합회 벤치마킹 420

○주민자치위원회 참석수당(읍면)

68,040

○주민자치위원 견학비(읍면)

12,600

○주민자치한마당 행사 참가보상

3,500

20,000원*30명

22,000원*90명

30,000원*14명

30,000원*12월*27명*7읍면

30,000원*30명*2회*7읍면

500,000원*7읍면

12 기타보상금 288,000 288,000 0

○주민자치프로그램 강사료(읍면)

288,00024,000,000원*12월

새마을조직 육성지원 66,351 66,651 △300

307 민간이전 66,351 66,651 △300

02 민간경상사업보조 15,844 26,144 △10,300

○대외지역홍보사업 840

○핵심지도자 워크숍 참가 900

○알뜰도서 교환시장 운영 4,000

○제39회 대통령기 국민독서경진대회

2,000

○희망등불 나눔사업 3,000

○전국새마을지도자 대회 참가 2,600

○충북지도자 대회 참가 704

○효 편지쓰기 운동 400

○장한 어린이 문학기행 1,400

60,000원*7읍면*2회

900,000원

4,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

2,600,000원

704,000원

400,000원

1,400,000원

03 민간단체법정운영비보조 50,507 40,507 10,000

○새마을회 운영비 50,50750,507,000원

새마을의 날 기념식 3,450 3,450 0

307 민간이전 3,450 3,450 0

04 민간행사사업보조 3,450 3,450 0

○제9회 새마을의 날 기념식 3,4503,450,000원

바르게살기운동 조직 육성지원 24,200 30,600 △6,400

307 민간이전 24,200 30,600 △6,400

02 민간경상사업보조 8,000 14,400 △6,400





비교증감

○4대악 추방운동 3,000

○도내 초중고생 그림그리기 및 글짓기 대회 참

가 1,200

○충북회원 한마음 갖기 운동 참가

2,600

○전국바르게살기운동 회원대회 참가

1,200

3,000,000원

1,200,000원

2,600,000원

1,200,000원

03 민간단체법정운영비보조 16,200 16,200 0

○바르게살기운동 협의회 운영비

16,20016,200,000원*1개소

진천군바르게살기운동 회원 한마음대회 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0

○바르게살기운동 진천군회원 한마음대회

4,0004,000,000원

자유총연맹 사업지원 19,350 21,750 △2,400

307 민간이전 19,350 21,750 △2,400

03 민간단체법정운영비보조 19,350 19,350 0

○한국자유총연맹 진천군지회 운영비

19,35019,350,000원*1개소

새마을지도자 한마음 단합대회 15,000 0 15,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

04 민간행사사업보조 15,000 0 15,000

○새마을지도자 대회 한마음 단합대회

15,00015,000,000원

쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기 사업 22,500 20,000 2,500

도 9,000

군 13,500

307 민간이전 22,500 20,000 2,500

도 9,000

군 13,500

02 민간경상사업보조 22,500 20,000 2,500

○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기 사업

22,50022,500,000원

도 9,000

군 13,500

생활공감정책모니터단 지원 900 0 900

301 일반보상금 900 0 900

12 기타보상금 900 0 900

○생활공감정책 모니터단 지원 90030,000원*30건

주민자치 행복실천운동 40,000 0 40,000

307 민간이전 40,000 0 40,000





비교증감

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

○주민자치 행복실천운동 공모사업

40,00040,000,000원

활력넘치는 청소년수련원 운영 801,644 863,355 △61,711

청소년수련원 관리 및 운영 801,644 863,355 △61,711

청소년수련원 관리 801,644 863,355 △61,711

101 인건비 59,384 48,192 11,192

04 기간제근로자등보수 59,384 48,192 11,192

○수련원 기간제 근로자 보수 58,784

― 대규모입소시 추가인부임

26,720

― 생활관청소 및 제초작업인부임

26,720

― 4대보험료 등 5,344

○급식소 추가인부 위생복 600

66,800원*200일*2명

66,800원*200일*2명

53,440,000원*10%

100,000원*2명*3회

201 일반운영비 347,060 327,883 19,177

01 사무관리비 86,636 62,606 24,030

○서식유인 및 사무용품 1,620

○생활관 화장실 비데 임차료

5,040

○점보롤 화장지 및 소모품

3,000

○수련생용 정수기 임차료 5,400

○냉온수기 소독비 1,080

○복사기 유지비 550

○프린터기 유지비 900

○팩스 유지비 80

○먹는물 생수 구입 3,218

○쓰레기봉투 구입 1,968

○영양사 피복비 200

○수련생 침구류 구입 6,000

○생활관 침구류 세탁 16,000

○저수조 청소비 1,200

○침구류 수선유지비 1,000

○신용카드 단말기 사용수수료

900

○소화기 충약 및 구입 340

○생활관 베개피 구입 2,000

○식기세척기 및 야채소독세제 구입

3,000

○세탁세제 및 청소용품 구입 4,500

○손소독기 세제 구입 700

○관사 운영비 2,000

270,000원*6명

21,000원*20대*12월

50,000원*5박스*12월

50,000원*9대*12월

20,000원*9대*6월

550,000원*1대

450,000원*2대

80,000원*1대

5,500원*13대*45주

1,640원*100매*12월

100,000원*2회

60,000원*100세트

10,000원*400조*4회

600,000원*1개소*2회

20,000원*50조

30,000,000원*3%

20,000원*17대

5,000원*400개

60,000원*50말

1,500,000원*3회

70,000원*10개

500,000원*4회


정책: 활력넘치는 청소년수련원 운영

단위: 청소년수련원 관리 및 운영 (단위:천원)


비교증감

○생활관 해충기피제 약품구입 400

○방역수수료 6,000

○신문구독료 540

○석면 위해성평가 및 농도질 측정 용역

2,000

○수련원 홍보 리플릿 제작 4,000

○홍보물품 구입 1,000

○3종시설물 정기점검 용역 12,000

40,000원*10통

500,000원*12회

15,000원*3종*12월

1,000,000원*2회

4,000원*1,000부

50,000원*20회

6,000,000원*2회

02 공공운영비 260,424 265,277 △4,853

○전등교체 1,850

― 형광램프(36W) 200

― 가로등 전구(55W) 1,350

― 가로등 가우스 300

○전기사용료 75,454

― 기본료 26,565

― 사용료 48,889

○전화료 960

○가스안전배상책임보험료 25

○위험물 취급회비 60

○관사연료비 4,312

○생활관 난방연료비 9,100

○앰프유지비(대회의실) 2,940

○앰프유지비(중회의실) 1,962

○앰프유지비(소회의실) 1,800

○에어컨 유지비 4,275

○생활관 벽지,장판,커튼 보수 4,000

○모험시설 및 극기타워 유지비

2,340

○짚스탑 및 오토빌레이 인증비 3,200

― 짚스탑 1,600

― 오토빌레이 1,600

○시설장비유지비 16,436

― 청소년수련원 16,037

― 관사 399

○보일러시설 유지비 4,000

○위성방송 수신료 720

○바지선 보수 3,500

○급식소 시설장비유지비

3,000

○승강기 시설장비유지비 2,400

○자동차분환경개선부담금 140

○차량비 2,700

○자동차보험료 700

50,000원*4갑

45,000원*30개

20,000원*15개

8,050원*250kw*12월*1.1

100.1원*37,000kw*12월*1.1

20,000원*4대*12월

25,000원*1회

60,000원*1회

1,368.63원*105일*30ℓ

1,400원*6,500ℓ

49,000,000원*6%

32,700,000원*6%

30,000,000원*6%

150,000원*57대*50%

400,000원*10실

39,000,000원*6%

1,600,000원*1대

800,000원*2대

3,500원*4,582㎡

3,500원*114㎡

2,000,000원*2대

10,000원*6대*12월

3,500,000원*1식

20,000,000원*1식*15%

1,200,000원*2대

70,000원*2회

2,700,000원*1대

700,000원*1회





비교증감

○상하수도요금 17,780

○수상활동장 수면사용료 2,000

○음식물쓰레기 수거비용

5,400

○영양사 협회비 150

○수련시설 협회비 700

○오수처리장 분뇨처리비 1,300

○청소용역비 70,000

○승강기안전관리용역비 4,080

○소방안전대행료 3,000

○전기안전관리대행료 4,800

○무인경비시스템 및 CCTV유지비

4,440

○전기정기검사수수료 500

○승강기검사료 400

2,540원*7,000톤

2,000,000원*1회

250원*30일*12월*60ℓ

150,000원*1회

700,000원*1회

13,000원*100톤*1회

35,000,000원*2명*1년

170,000원*2대*12월

250,000원*12월

400,000원*12월

370,000원*12월

500,000원*1회

200,000원*2대*1회

206 재료비 84,500 83,800 700

01 재료비 84,500 83,800 700

○캠프파이어 재료비 1,500

○조경용 자재 4,000

○집단급식소 부식비 70,000

○수련프로그램 재료비 4,000

○급식소 소모품 구입 5,000

1,500,000원*1회

1,000,000원*4회

70,000,000원

500,000원*8회

5,000,000원

301 일반보상금 240,000 240,000 0

12 기타보상금 240,000 240,000 0

○프로그램교육강사 수당

240,00040,000원*30개교*200명

307 민간이전 6,200 5,200 1,000

01 의료및구료비 2,000 1,000 1,000

○구급약품 구입 1,000

○수련생 의료비 1,000

250,000원*4회

50,000원*20회

05 민간위탁금 4,200 4,200 0

○오수처리시설관리대행료 4,200350,000원*12월

401 시설비및부대비 41,000 49,280 △8,280

01 시설비 41,000 49,280 △8,280

○청소년수련원 극기타워 보수

21,000

○청소년수련원 공동 샤워실 보수

20,000

21,000,000원*1식

20,000,000원*1식

405 자산취득비 23,500 109,000 △85,500

01 자산및물품취득비 23,500 109,000 △85,500

○제세동기 구입 2,600

○냉장고 구입 1,100

2,600,000원*1대

1,100,000원*1대





비교증감

○청소년수련원 급식소 식기세척기 구입

14,000

○급식소 가스레인지 구입(3종) 5,800

14,000,000원*1대

5,800,000원

세출예산사업명세서 · 2018. 12. 20. · 특수직무수당 219,240 ―민원수당 17,280...

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