NOR BASE Con Aprobacion

NO-UTE-OR-0000/02

NORMA DE BASE

Elaborado por: Aprobado por:

Por el equipo de revisión:

EL EQUIPO DE REVISION

Firma y sello

DIRECTORIO DE UTE

RE01.-2449

FECHA: 2001-05-24 FECHA: 2001-10-04

NO-UTE-OR-0000/02 NORMA DE BASE

Marco General

0.- TRÁMITE Y REVISIONES

0.1.- TRÁMITE

Esta norma fue revisada por un grupo de trabajo integrado por representantes de las Direcciones Generación y Comercial; Trasmisión; Distribución y Comercial; Recursos y Negocios Conexos y de la Gerencia Planificación y Secretaría Técnica.

Fue enviada a consulta a las Gerencias: Asesoría Técnico Jurídica, Planificación y Secretaría Técnica, Generación, Trasmisión, Distribución, Comercial, Secretaría General, Staff de Gerencia General, Organización y Estudios Empresariales, Planificación de Sistemas, Talleres Generales y Soporte a Operaciones (Conex), al Proyecto Equipo Desarrollo y Formación (EDF) y al auditor asistente Sistemas de Información.

0.2.- REVISIONES

Fecha N° de revisión Párrafos modificados 2001-05-24 02 Reestructura general de la norma.

Enero '95 01

Setiembre '93 00

1.- MARCO GENERAL

1.1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento refiere a la organización y funcionamiento de la Normalización en la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta norma establece las pautas generales de actuación para la elaboración, aprobación, formación y difusión, seguimiento y revisión de las Normas de UTE.

Es de aplicación en toda la empresa, siendo responsabilidad de la Gerencia Organización y Normas, su difusión a los distintos niveles jerárquicos de la estructura organizativa, y de éstos, el cumplimiento de la misma.

1.3.- ALCANCE

Se definen el Proceso de Normalización, y los aspectos organizativos y responsabilidades funcionales relacionados.

Complementariamente, se especifican los criterios relativos a la codificación, contenido básico y formato de las normas.

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Marco General Las normas aprobadas con anterioridad a la vigencia de la presente, mantendrán el formato y todas las características que regían de acuerdo a la normativa anterior. Cuando se realicen modificaciones y/o actualizaciones se convertirán de acuerdo a la presente norma de base.

1.4.- VIGENCIA

La presente norma entra en vigencia treinta días calendario luego de su publicación, regulando el soporte organizativo y documental del Proceso de Normalización de toda la empresa.

1.5.- INVOLUCRADOS

Gerencia General, las unidades detalladas en el numeral 0.1.-, coordinadores de normalización y grupos de trabajo.

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Definiciones

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS

2.1.- NORMALIZACIÓN

Es el proceso de documentación sistemática y racionalizada de las actividades repetitivas de la empresa, para el beneficio y con la cooperación de todos los interesados y en particular, para la promoción de una óptima economía integral teniendo en cuenta las condiciones de funcionalidad, los requisitos de seguridad y la conservación del medio ambiente.

La Normalización se refiere a los procedimientos que la organización utiliza para asegurar que sus actividades sean previsibles y uniformes. Estos procedimientos se establecen formalizando las actividades y las relaciones dentro de la organización.

Comprende, en particular, la elaboración, la difusión y la puesta en práctica de normas. De ella derivan ventajas tales como la mejor adaptación de los productos, procesos y servicios a los fines que le son asignados.

Es necesario fijar las características de materiales, procesos y modos de ejecución de las funciones técnicas, administrativas y comerciales, y por su especificidad deben realizarlo las propias unidades responsables de su aplicación.

En síntesis, normalizar es hacer las cosas uniformes y compatibles entre sí, pudiendo definirse como la documentación planificada y sistemática de las actividades repetitivas y de los productos y/o servicios de la empresa.

2.2.- NORMATIVA

Es el conjunto de normas y procedimientos que se refieren a una determinada materia o actividad, y cuya finalidad es el establecimiento de un marco de actuación funcional y operativo orientado a la homogeneización de procesos y a la toma de decisiones.

2.3.- NORMA DE EMPRESA

Documento de obligado cumplimiento, aprobado por una jerarquía reconocida, que para usos comunes y repetidos, establece reglas, líneas directrices o características, actividades y sus resultados.

Pueden ser:

- Corporativas: son aquellas cuyo ámbito de aplicación es toda la empresa - Específicas: son aquellas de aplicación en una o varias áreas

2.4.- NORMAS PROVISIONALES

Son las que, por su carácter prioritario, satisfacen una necesidad inmediata de la empresa, son elaboradas en un corto tiempo, sin cumplir todas las etapas del proceso general para la elaboración de normas.

2.5.- NORMAS EXTERNAS A LA EMPRESA

Las normas externas son las derivadas de otras organizaciones externas a la empresa.

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Definiciones Comprende las Leyes, Decretos, Reglamentaciones y normas elaboradas por el Gobierno Central u otros organismos, que inciden en la gestión.

En esta categoría pueden incluirse:

- Leyes - Decretos - Resoluciones del Poder Ejecutivo - Convenios Nacionales - Convenios Internacionales - Normas Internacionales - Normas Nacionales

2.6.- NORMA DE BASE

Norma de empresa de alcance general o que contiene disposiciones de conjunto para un dominio particular, pudiendo utilizarse como una norma de aplicación directa o servir de base a otras normas.

2.7.- PROCESO

Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman elementos de entrada en elementos de salida. (UNIT-ISO 8402)

Se representa mediante diagramas de flujo y se desarrolla en uno o varios procedimientos.

El diagrama de flujo se complementa con la descripción de qué, quiénes y cuándo realizan las actividades o acciones, e identifica en cada caso los responsables de su ejecución.

2.8.- PROCEDIMIENTO

Es la descripción detallada de la operativa de un proceso, incluyendo las responsabilidades y los recursos necesarios (estos recursos pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, los equipos, las técnicas y los métodos).

2.9.- PRODUCTO O SERVICIO

Un producto o servicio puede ser:

- El resultado de actividades o procesos (productos materiales, productos intangibles, tales como un servicio, un programa computacional, recomendaciones de uso).

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Organización

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

Este documento no tiene referencias normativas.

4.- DESARROLLO

4.1.- ORGANIZACIÓN

El desarrollo normativo comprende el conjunto de procesos que se realizan desde que se detecta la necesidad de establecimiento de una norma, hasta que queda implantada en su ámbito de aplicación.

4.1.1.- ÓRGANOS Y COMETIDOS

4.1.1.1.- GERENTE GENERAL

Son cometidos del Gerente General:

- Aprobar la política de normalización de carácter general. - Aprobar las normas corporativas. - Aprobar las normas específicas cuyo ámbito de aplicación corresponda a más de una

Dirección o trasciendan el ámbito de UTE. - Elevar a consideración del Directorio las normas corporativas y las normas específicas

que trasciendan el ámbito de UTE y las que impliquen efectos económicos.

4.1.1.2.- GERENTE DE DIRECCION

Sus cometidos son:

- Aprobar la política de normalización de su Dirección. - Aprobar las normas corporativas que involucren a más de una unidad dentro de su

Dirección.

4.1.1.3.- COMITÉ CENTRAL DE NORMALIZACIÓN

− Integración Este Comité se integra con la participación de los Gerentes de Dirección, el Gerente de Planificación y Secretaría Técnica, el de Organización y Estudios Empresariales, el de Organización y Normas y un integrante del Staff de la Gerencia General, ejerciendo la Secretaría Técnica permanente de la misma la Gerencia Organización y Normas. En la etapa de análisis, puede integrarse un representante del grupo de trabajo correspondiente, si se estima necesario.

− Cometidos Sus cometidos refieren a:

- Definir las políticas de Normalización de carácter general. - Coordinar los planes generales de Normalización. - Realizar el seguimiento del proceso de Normalización. - Informar al Gerente General sobre el proceso de Normalización.

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Organización 4.1.1.4.- COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

− Integración Este Comité está conformado por el Director, jerarcas que le reportan directamente, y el coordinador de normalización, que ejerce la Secretaría Técnica, pudiendo incorporar un representante del grupo de trabajo (ver 4.1.1.5) si se estima necesario.

− Cometidos Sus cometidos refieren a:

- La definición y formulación de las propuestas de programas y proyectos de normalización de la Dirección, en concordancia con las políticas, objetivos y planes definidos por el Comité Central.

- Designar Grupos de Trabajo para normalización, definiendo sus objetivos. - Analizar las propuestas elaboradas por los grupos de trabajo. - Verificar y aprobar el anteproyecto. - Proponer al grupo de trabajo modificaciones a la propuesta. - Analizar y aprobar la lista de distribución propuesta por el grupo de trabajo para envío

del anteproyecto a Discusión Ampliada. - Aprobar las normas específicas de la Dirección. En caso de no existir este órgano se aprobará por el nivel más alto del ámbito de aplicación de la norma.

4.1.1.5.- GRUPO DE TRABAJO

Es quien se encarga de elaborar los proyectos de norma y de asesorar a los diferentes niveles jerárquicos para la aprobación de los mismos.

− Integración Se integra con personal seleccionado de acuerdo a los conocimientos específicos que se requieran, pudiendo pertenecer a diferentes unidades.

El responsable del grupo es designado de la siguiente forma:

a) Para las normas corporativas por la Gerencia Organización y Normas; b) Para las normas específicas por el Comité de Normalización de la Dirección.

− Cometidos

Son cometidos del grupo de trabajo:

- Elaborar la propuesta de norma de acuerdo a las etapas definidas en anexos II y III. - Proponer la lista de distribución para el envío a discusión ampliada. - Analizar las observaciones surgidas de la discusión ampliada y comunicar las

modificaciones a las personas consultadas. - Elaborar la propuesta de norma y elevarla al correspondiente Comité de Normalización

de la Dirección. - Analizar las observaciones del Comité de Normalización de la Dirección. - Asesorar a los diferentes niveles jerárquicos para la aprobación.

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Organización 4.1.1.6.- GERENCIA ORGANIZACIÓN Y NORMAS

Esta Gerencia tendrá por cometido fundamental la coordinación del Proceso de Normalización.

Como funciones específicas se señalan:

- Establecer prioridades de ejecución, para el caso de las normas corporativas. - Definir los proyectos de normas corporativas y coordinar su ejecución y seguimiento. - Elaborar las normas corporativas. - Instrumentar la aprobación de las Normas proyectadas, a nivel de la Gerencia General. - Difundir en toda la empresa la normativa aprobada, comunicando su entrada en

vigencia. - Mantener un registro actualizado de todas las normas de la empresa.

4.1.1.7.- COORDINADORES DE NORMALIZACIÓN

A nivel de cada Dirección o unidad, se designan coordinadores que funcionan como staff y enlace con la Gerencia Organización y Normas.

Como funciones específicas se señalan:

- Impulsar la normalización en su área de competencia, relevando las necesidades de normas y sus prioridades.

- Integrar en una propuesta los requerimientos de normalización y las prioridades de ejecución, llevándolo al Comité de Normalización para su consideración.

- Coordinar la ejecución y seguimiento de los proyectos de normalización. - Informar a la Gerencia Organización y Normas sobre el estado de los proyectos (el

avance de los planes) y la aprobación de normas. - Intervenir en el formato y redacción de las normas. - Elevar la propuesta de norma al Comité de Normalización de la Dirección

correspondiente. - Comunicar al responsable de formación la aprobación de la norma a los efectos de su

ingreso a los planes de capacitación. - Difundir en su ámbito de competencia la normativa aprobada. - Mantener un registro actualizado de todas las normas de su competencia.

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Proceso de Normalización

4.2.- PROCESO DE NORMALIZACIÓN

El análisis del Proceso de Normalización se ordena en las siguientes etapas:

1.- Planificación 2.- Ejecución 3.- Consulta 4.- Aprobación 5.- Formación y difusión 6.- Seguimiento 7.- Revisión 8.- Auditoría

4.2.1.- PLANIFICACIÓN

En esta etapa se definen los objetivos de normalización y los planes para alcanzarlos en una forma sistemática, organizando los recursos requeridos para su logro.

Anualmente los coordinadores de normalización canalizan las propuestas de normas y sus modificaciones, integrándolas en una Propuesta de Normalización que se estudia y aprueba por el Comité de Normalización de la Dirección.

Las propuestas de normalización se integran y sistematizan por la Gerencia Organización y Normas, en una Propuesta de Plan de Normalización. El Comité Central de Normalización analiza la propuesta y la aprueba como Plan General de Normalización de UTE. No obstante, todas las normas necesarias serán consideradas parte integrante de dicho plan.

4.2.2.- EJECUCIÓN

Definido el Plan General de Normalización, los Comités de Normalización de las Direcciones o la Gerencia Organización y Normas con los coordinadores de Normalización designan los grupos de trabajo y definen los cronogramas de ejecución, según corresponda.

El coordinador de normalización es responsable del seguimiento de los proyectos y de la coordinación de las actividades de los grupos según lo indicado en los anexos I y II.

Las normas se redactan de acuerdo a lo establecido en los capítulos 4.4 y 4.5 de esta norma de base para asegurar la clara comprensión por el usuario. Los contenidos de la norma deben abarcar todas las situaciones posibles, integrando cuando corresponda, la prevención de riesgos laborales y ambientales.

Es responsabilidad del coordinador de normalización verificar que la norma cumpla con la norma de base en lo relativo a redacción, formato y contenido, excepto en los aspectos técnicos.

4.2.3.- CONSULTA

Una vez terminado el documento inicial y previa aprobación del Comité de Normalización de la Dirección o de la Gerencia Organización y Normas según corresponda, el anteproyecto se envía a personas involucradas con el mismo, para recabar sus comentarios e incorporarlos.

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4.2.4.- APROBACIÓN

4.2.4.1.- A NIVEL DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Elaborada la norma, el grupo de trabajo la somete a consideración del Comité de Normalización por intermedio del coordinador de normalización.

El coordinador, en su rol de Secretario Técnico, programa las reuniones y el orden del día, así como la nómina de participantes.

4.2.4.2.- A NIVEL DEL COMITÉ CENTRAL DE NORMALIZACIÓN

El Comité Central analiza y aprueba en forma primaria las normas corporativas propuestas como paso previo a su aprobación definitiva, a través de la Gerencia Organización y Normas que la eleva para la aprobación final del Gerente General.

4.2.5.- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

La Gerencia Organización y Estudios Empresariales, conjuntamente con los coordinadores de normalización, es responsable de la difusión de las normas corporativas en todas las áreas de la empresa.

La formación se coordina de acuerdo a lo establecido en el punto 4.1.1.7, el coordinador de normalización debe comunicar al responsable de formación a efectos de su inclusión en los planes de capacitación.

4.2.6.- SEGUIMIENTO

4.2.6.1.- EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN

La Gerencia Organización y Normas a nivel de la empresa y los coordinadores a nivel de cada área, son responsables del seguimiento del proceso de normalización en ejecución por los grupos de trabajo.

Se evalúa el grado de cumplimiento de los programas, el ajuste a los cronogramas establecidos y la eficacia de los grupos de trabajo.

4.2.6.2.- EN LA ETAPA DE FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN

Una vez aprobada y puesta en vigencia la norma, se cumple con un programa de seguimiento de la misma que garantice la atención de las incidencias que surjan, así como la detección de posibles cambios o mejoras en su contenido y aplicación. El grupo de trabajo es responsable de este seguimiento y de su procesamiento interno en los casos en que surgieran modificaciones.

4.2.7.- REVISIÓN

4.2.7.1.- A INICIATIVA DE UNIDADES ORGANIZACIONALES

Detectada por cualquier unidad de UTE la necesidad de modificación de una norma, ésta plantea su propuesta de revisión al coordinador de normalización.

El coordinador, previa evaluación de la propuesta, envía la misma a la consideración del Comité de Normalización de la Dirección o de la Gerencia Organización y Normas, según corresponda, que define su traslado al grupo de trabajo respectivo.

El trámite de aprobación de la modificación es igual al establecido para la elaboración de la norma.

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4.2.7.2.- REVISIÓN PRECEPTIVA

Toda norma de empresa debe ser revisada debido a:

- Cambios en la normativa externa aplicable - Cambio en las políticas y objetivos globales de la empresa - Cambios en los procesos productivos y/o administrativos.

4.2.8.- AUDITORÍA DE LAS NORMAS CORPORATIVAS VIGENTES

Sin perjuicio de la responsabilidad de los niveles directivos de las distintas unidades organizativas de velar por el estricto cumplimiento de las normas vigentes, corresponde a la Gerencia Auditoría Interna y Seguimiento de Gestión practicar auditorías en coordinación con la gerencia correspondiente, a efectos de verificar su cumplimiento.

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Identificación de Normas y Procedimientos

4.3.- IDENTIFICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Las normas y procedimientos se identifican por el título y un código.

La terminología empleada en la redacción del título, debe referir al contenido de la norma, sin posibilidad de ambigüedad, de manera de facilitar su consulta.

Toda norma se identifica, además, por un código alfanumérico de 13 dígitos, definido de la siguiente forma:

Tipo de documento (2 dígitos) + Ámbito (3 dígitos) + Tema (2 dígitos) + No. de Documento (4 dígitos)/Versión (2 dígitos)

Los códigos Tipo de documento, Ámbito y Tema se detallan en los Anexos IV, V y VI respectivamente.

Para las normas y procedimientos, el No. de Documento es correlativo. Se separa la Versión del No. de Documento por una barra inclinada “/” (sin espacio). La primera versión de un documento es /00.

Dentro de cada norma, cuando se haga referencia a un procedimiento, se asigna a éste el código de identificación que corresponda según este nomenclátor y no uno derivado de la norma.

Ej. : NO-TRA-MO-0108/00

PR-TRA-MO-0351/02

Cuando se trate de documentos externos a UTE, se mantiene la codificación del mismo.

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Contenido de las Normas

4.4.- CONTENIDO DE LAS NORMAS

Las normas se integran con los elementos mencionados a continuación:

− Capítulos preliminares Se refiere a todos los aspectos que identifican la norma, introducen su contenido y explican su fundamento y desarrollo.

− Capítulos esenciales

Son aquellos que establecen el contenido básico y fundamental de la norma.

− Capítulos suplementarios

Son aquellos que ofrecen información adicional para facilitar la comprensión de la norma o su uso.

4.4.1.- ESTRUCTURA DE LAS NORMAS

Las normas se estructuran con los siguientes capítulos:

0.- Trámite y revisiones En este capítulo se informa del personal y unidades que participaron en el estudio y aprobación de la norma y en su discusión ampliada.

Se incluye también el histórico de los cinco últimos cambios, donde se registran fechas, número de revisión y párrafos modificados.

1.- Marco General En este capítulo se procura ubicar la norma en el contexto general. Los módulos que lo integran refieren a:

1.1.- Introducción Se realiza una presentación general de la norma.

1.2.- Objeto y ámbito de aplicación El Objeto debe ser incluido siempre al principio de toda norma para precisar la materia regulada por la misma, indicándose así mismo los límites geográficos y/o funcionales.

1.3.- Alcance Se describe en forma sintética los contenidos y no contenidos de la norma.

1.4.- Vigencia Se define la entrada en vigencia de la norma y las derogaciones que pudiera implicar, e incluye – cuando corresponda – aquellas disposiciones de carácter transitorio relacionadas con la implantación de las normas.

1.5.- Involucrados

Indica las unidades de la organización involucradas en la aplicación de la norma en cuestión.

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Contenido de las Normas 2.- Definiciones / Abreviaturas Contiene las definiciones que se juzgan necesarias para la debida comprensión de los términos específicos utilizados en la norma, así como las abreviaturas y símbolos.

3.- Referencias Normativas Este elemento debe contener una lista completa de todos los documentos normativos, con sus números y títulos que se requiera consultar o sean mencionados en la norma para su utilización adecuada. (Incluye los formatos de registro que se mencionan durante el desarrollo y que pueden estar en los anexos).

4.- Desarrollo Este capítulo recoge los contenidos específicos relativos a la materia que se regula. Los contenidos de la norma deben abarcar todas las situaciones posibles, incluyendo en todos los casos que correspondan, la prevención de riesgos laborales y ambientales.

5.- Registros Listado de todo lo que emana del procedimiento (mediciones, resultados de ensayos, etc.) especificando el lugar donde se archiva, el soporte utilizado, el período de archivo y el responsable.

6.- Anexos Los anexos normativos forman parte integrante de la norma y por razones prácticas se ubican al final del contenido esencial de la norma.

Índice Al final del documento.

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Formato de las Normas

4.5.- FORMATO DE LAS NORMAS

Las normas se editan de acuerdo a la plantilla FO-UTE-0000 y a las especificaciones siguientes:

4.5.1.- TAMAÑO DE HOJA

Se adopta el tamaño UNIT-150 A4 (21 cm x 29,7 cm)

4.5.2.- MÁRGENES

Se establecen los siguientes márgenes: Superior: 3,5 cm Inferior: 2,5 cm Izquierdo y derecho: 2,5 cm Encabezado 1,5 cm Pie de página 1,5 cm

4.5.3.- ENCABEZADO

Corresponde a todas las páginas internas de la norma y consta de:

- Logotipo de UTE: se ubica en el extremo superior izquierdo de la página, disponiendo para éste un espacio de 4 cm de ancho por 1 cm de alto.

- Ámbito: centrado, en negrita debajo del logotipo de UTE, opcional.

- Código del documento, texto en negrita, cursiva, mayúscula, fuente Arial 10 pto, alineado a la derecha.

- Título de la norma, en negrita, cursiva, mayúscula, fuente Arial 11 pto, sobre una franja sombreada, de color gris 15%, alineado a la derecha.

- Optativo: tipo de documento, título del capítulo correspondiente u otra información que se considere de interés en minúscula con iniciales en mayúscula, negrita, cursiva, fuente Arial 10 pto, alineado a la derecha.

- Borde inferior negro, ancho ¾ pto.

4.5.4.- PIE DE PÁGINA

En el pie de página debe figurar numeración estilo “Página X de Y”, alineado a la derecha, fuente Arial 11 pto, comenzando a partir de la página 1 en el capítulo 1.- MARCO GENERAL

Con carácter opcional, alineado a la izquierda se puede incluir otro tipo de información.

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Formato de las Normas

4.5.5.- CARÁTULA

Contiene:

- Encabezado y pie de página sin texto. Código del documento: fuente Arial 20 pto. en negrita. Con carácter optativo, puede incluirse el ámbito en lugar del título del documento.

- El título de la norma y el tipo de documento (borrador, propuesta, proyecto, norma), centrado, fuente Arial 24 pto. en negrita, espacio antes de párrafo 30 pto.

- Nombre y firma de los responsables de la elaboración y de la aprobación del documento, así como las fechas respectivas.

4.5.6.- TÍTULOS

Los títulos se alinean a la izquierda y se numeran hasta con cuatro dígitos, separados por puntos y el último con punto y guión.

4.5.7.- TEXTO

Se debe redactar en tiempo presente y tercera persona del singular.

Se emplea el estilo Normal: Fuente: Arial 11 pto. Justificado, interlineado sencillo. Espacio antes 6 pto.

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Anexos

5.- ANEXOS

5.1.- ANEXO I.- PLAN GENERAL DE NORMALIZACIÓN DE UTE

PRIORIZACIÓN

ELABORA PROPUESTA DE PLAN DE

NORMALIZACIÓN

CONSIDERA

APRUEBA

SI

NO

NO

INTEGRA PLANES DE NORMALIZACIÓN DE LAS DIRECCIONES

CONSIDERA PROPUESTA

APRUEBA

PROPUESTA DE PLAN DE NORMALIZACIÓN DE

LA UNIDAD

PROPUESTA DE PLAN DE NORMALIZACIÓN DE

LA UNIDAD

REQUERIMIENTOS DE NORMAS Y

MODIFICACIONES

UNIDADES

UNIDADES

COORDINADOR DE NORMALIZACIÓN

COMITÉ DE NORMALIZACION

GCIA. ORGANIZACIÓN Y NORMAS

COMITÉ CENTRAL

SÍ

PLAN DE NORMALIZACIÓN

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Anexos

5.2.- ANEXO II.- ELABORACIÓN DE NORMAS CORPORATIVAS

ETAPA DEL DOCUMENTO RESPONSABLE

ANTEPROYECTO (Discusión ampliada)

PROPUESTA

BORRADOR

PROYECTO

NORMA PROVISORIA

EMERGENCIA Sí

No

NECESIDAD DE NORMA

PROPUESTA

PROYECTO

NORMA CORPORATIVA

GRUPO DE TRABAJO

COMITÉ DE

NORMALIZACIÓN

COMITÉ CENTRAL

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Anexos

5.3.- ANEXO III.- ELABORACIÓN DE NORMAS ESPECÍFICAS

ETAPA DEL DOCUMENTO RESPONSABLE

PROPUESTA

BORRADOR

PROYECTO

NORMA PROVISORIA

NECESIDAD DE NORMA

PROPUESTA

EMERGENCIA Sí

No

PROYECTO

ANTEPROYECTO (Discusión ampliada)

NORMA ESPECÍFICA

GRUPO DE TRABAJO

COORDINADOR DE NORMALIZACIÓN

COMITÉ DE

NORMALIZACION

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Anexos

5.4.- ANEXO IV: TIPOLOGÍA DE NORMAS

AC - Acta CN - Convenio CR - Circular ES - Estatuto ET - Especificación Técnica FO - Formulario, planillas IN - Informe IT - Instrucción (de trabajo, operativa, reglamentaria, etc.) LI - Listado de datos MA - Manual MG - Manual de Gestión (derivadas de aplicación de normas ISO 9000, 14000, etc.) MM - Memoria Técnica NM - Norma de Materiales NO - Norma PO - Procedimiento operativo PR - Procedimiento general PT - Proyecto Tipo RG - Reglamento RP - Resolución del Poder Ejecutivo RS - Resolución de Gerencia General TP - Papers, Trabajos publicados por UTE en el ámbito internacional

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Anexos

5.5.- ANEXO V: IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas UTE

Secretaría General SEC

Asesoría Letrada del Directorio ASE

Gerencia General GER

Planificación y Secretaría Técnica PLA

Planificación de Inversiones y Medio Ambiente IMA

Organización y Estudios Empresariales OEE

Planificación Estratégica y Control de Gestión PEC

Asesoría Técnico Jurídica LET

Asesoría Legal y Notarial LEN

Contenciosos y Sumarios COS

Dirección Generación y Comercial DGC

Staff y Control de Gestión CGG

Unidad Comercial de Generación CGE

Generación Térmica TER

Operación (Térmica) OPT

Mantenimiento Centrales Térmicas MCT

Central Batlle BAT

Unidades 3ª., 4ª. y 5ª. de Central Batlle CBT

Unidad 6ª. de Central Batlle CB6

Central La Tablada CTR

Turbina de Gas de Maldonado MDO

Generación Hidráulica HID

Operación (Hidráulica) OPH

Mantenimiento y Estudios Técnicos (Hidráulica) MTH

Central Gabriel Terra BON

Central Baygorria BAY

Central Constitución PAL

Ingeniería Presas y Embalses IPE

Proyectos de Obras Hidráulicas POH

Dirección Trasmisión TRA

Staff y Control de Gestión CGT

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Anexos

Explotación de Sistemas de Trasmisión EST

Despacho Nacional de Cargas y Planificación de la Explotación y Estudios DPE

Operación de Trasmisión OTR

Obras de Trasmisión ODT

Estudios y Proyectos de Trasmisión EYP

Protecciones y Telecontrol PRO

Electrónica de Potencia EDP

Despacho Nacional de Cargas DNC

Planificación de la Explotación y Estudios PEE

Comunicaciones COT

Ingeniería de Trasmisión IDT

Proyecto Desarrollo de CAZ PDC

Centro Reg. de Trasm. Centro CRC

Centro Reg. de Trasm. Este CRE

Centro Reg. de Trasm. Montevideo CRM

Centro Reg. de Trasm. Oeste CRO

Dirección Distribución y Comercial DDC

Control de Gestión y Planeamiento del Negocio GPN

Distribución DIS

Distribución Zona A DZA

Distribución Zona B DZB

Redes de Distribución RED

Regional 1 RE1

Regional 2 RE2

Regional 3 RE3

Regional 4 RE4

Comercial COM

Comercial Zona A CZA

Comercial Zona B CZB

Comercial Interior 1 CI1




Dirección Recursos y Negocios Conexos DRN

Sistemas de Información SIS

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Anexos

Económico Financiera FIN

Abastecimientos ABA

Recursos Humanos HUM

Producción y Servicios PRS

Negocios Externos y Auditoría NEA

Consultoría Externa CEX

Inversiones Externas IEX

Auditoría Interna y Seguimiento de Gestión AUD

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Anexos

5.6.- ANEXO VI: CÓDIGO DE TEMAS

AB - Abastecimiento AD - Administrativo AM - Ambiental AT - Alta tensión AU - Auditoría BT - Baja tensión CA - Calidad CO - Comercial CS - Cable Subterráneo EA - Extra Alta tensión FI - Financiero GE - Gestión IC - Imagen Corporativa LA - Línea Aérea MO - Mantenimiento MT - Media tensión OB - Obra (ampliación o renovación) OP - Operación OR - Organizativo PE - Planificación Estratégica PM - Mejora (Proceso de Mejora) RH - Recursos Humanos SI - Sistemas de Información SL - Seguridad Industrial

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Índice

ÍNDICE

0.- TRÁMITE Y REVISIONES ................................................................................................1

1.- MARCO GENERAL...........................................................................................................1

1.1.- INTRODUCCIÓN .......................................................................................................1

1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....................................................................1

1.3.- ALCANCE ..................................................................................................................1

1.4.- VIGENCIA..................................................................................................................2

1.5.- INVOLUCRADOS ......................................................................................................2

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS..................................................................................3

2.1.- NORMALIZACIÓN .....................................................................................................3

2.2.- NORMATIVA..............................................................................................................3

2.3.- NORMA DE EMPRESA .............................................................................................3

2.4.- NORMAS PROVISIONALES .....................................................................................3

2.5.- NORMAS EXTERNAS A LA EMPRESA....................................................................3

2.6.- NORMA DE BASE .....................................................................................................4

2.7.- PROCESO .................................................................................................................4

2.8.- PROCEDIMIENTO.....................................................................................................4

2.9.- PRODUCTO O SERVICIO.........................................................................................4

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS........................................................................................5

4.- DESARROLLO..................................................................................................................5

4.1.- ORGANIZACIÓN .......................................................................................................5

4.1.1.- ÓRGANOS Y COMETIDOS ...............................................................................5

4.2.- PROCESO DE NORMALIZACIÓN ............................................................................8

4.2.1.- PLANIFICACIÓN ................................................................................................8

4.2.2.- EJECUCIÓN .......................................................................................................8

4.2.3.- CONSULTA ........................................................................................................8

4.2.4.- APROBACIÓN....................................................................................................9

4.2.5.- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN ................................................................................9

4.2.6.- SEGUIMIENTO...................................................................................................9

4.2.7.- REVISIÓN...........................................................................................................9

4.2.8.- AUDITORÍA DE LAS NORMAS CORPORATIVAS VIGENTES .......................10

4.3.- IDENTIFICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ........................................11

4.4.- CONTENIDO DE LAS NORMAS.............................................................................12

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Índice

4.4.1.- ESTRUCTURA DE LAS NORMAS...................................................................12

4.5.- FORMATO DE LAS NORMAS.................................................................................14

4.5.1.- TAMAÑO DE HOJA..........................................................................................14

4.5.2.- MÁRGENES .....................................................................................................14

4.5.3.- ENCABEZADO .................................................................................................14

4.5.4.- PIE DE PÁGINA ...............................................................................................14

4.5.5.- CARÁTULA ......................................................................................................15

4.5.6.- TÍTULOS...........................................................................................................15

4.5.7.- TEXTO..............................................................................................................15

5.- ANEXOS .........................................................................................................................16

5.1.- ANEXO I.- PLAN GENERAL DE NORMALIZACIÓN DE UTE.................................16

5.2.- ANEXO II.- ELABORACIÓN DE NORMAS CORPORATIVAS ................................17

5.3.- ANEXO III.- ELABORACIÓN DE NORMAS ESPECÍFICAS....................................18

5.4.- ANEXO IV: TIPOLOGÍA DE NORMAS...................................................................19

5.5.- ANEXO V: IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS ...........................................................20

5.6.- ANEXO VI: CÓDIGO DE TEMAS ...........................................................................23

ÍNDICE ...................................................................................................................................24

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NOR BASE Con Aprobacion

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