news.seoul.go.kr · -서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 2,500대 2,700대 2,900대-e-Seoul net...

정 보 화 기 획 단

총 괄 표

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20132013 20142012

2012

(X △5,448)

20,66077,511 56,851

(X 4,136) (X 9,584)

정보화기획단

(X △6,000)

21,43633,400 11,964

(X 6,000)

전략목표 1: 조직역량강화로 지식정보사회 선도기반 구축

△1,7802,606 4,386성과목표 1-1: 인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공

-서울시 홈페이지 방문자수 69,000천명 72,000천명 74,000천명

(X △6,000)

23,21630,794 7,578

(X 6,000)

성과목표 1-2: 정보화 기반시설 확충 및 홍보로 지식정보화사회 주도

-서울시 IT-COMPLEX 건립 진척률 55% 63% 100%

(X △28)

△1,0277,428 8,454

(X 673) (X 701)

전략목표 2: 행정정보시스템 개발 및 안정적 운영

(X △28)

1734,716 4,542

(X 673) (X 701)

성과목표 2-1: 정보시스템의 체계적 관리기능 강화

-정보기술아키텍처(EA)성숙도 수준(최고 5등급) 2.83 3.00 3.11

-서울시 공공 DB 공개(누계) 60종 100종 150종

△1,2002,712 3,912성과목표 2-2: 행정정보시스템의 개발 고도화 및 안정적 운영

-정보시스템 사용자 만족도 85점 86점 87점

△1,0402,373 3,412전략목표 3: 도시기반시스템의 고도화로 안전한 도시관리 지원

1 정보화기획단

(단위 : 백만원)


예 산

20132013 20142012

2012

△670676 1,346성과목표 3-1: 공간정보의 통합관리로 자료공유체계 확립 및 시민정보서비스 향상

-서울지도홈페이지 이용자 만족도 84.6% 85.9% 86%

-통합공간정보서비스 업무활용 건수 13,320건 13,760건 14,310건

△3701,697 2,066성과목표 3-2: GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 및 활용도 향상

-수치지도 갱신면적 67.47㎢ 67.57㎢ 67.67㎢

△3841,529 1,913전략목표 4: 세계의 유비쿼터스 도시를 선도하는 u-Seoul 만들기

△3841,529 1,913성과목표 4-1: 시민고객과 연계된 유비쿼터스 기반 구축

-u-smart 장애프리존 구축 콘텐츠 수 60개 180개 240개

(X 558)

3,44418,323 14,879

(X 2,841) (X 2,284)

전략목표 5: 정보인프라 확충 및 안정적 운영

(X 558)

3,61215,678 12,066

(X 2,841) (X 2,284)

성과목표 5-1: 정보통신인프라의 확충으로 서비스 수준 향상

-서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 2,500대 2,700대 2,900대

-e-Seoul net 가동률 99.97% 99.98% 99.98%

-공공무선인터넷(WiFi) 인프라 구축 확충수 737개 660개 2,760개

△1672,645 2,813성과목표 5-2: 종합정보보호체계 확보로 행정서비스의 신뢰성 강화

-홈페이지 개인정보 노출건수 100개이하 80개이하 70개이하

(X 22)

△1,80513,622 15,428

(X 621) (X 599)

전략목표 6: 안정적인 정보서비스 제공


(단위 : 백만원)


예 산

20132013 20142012

2012

△1,94711,535 13,482성과목표 6-1: 정보서비스 물적 인프라 관리

-IT 정보자원 서비스 수준 관리지수 88% 89% 90%

(X 22)

1422,087 1,945

(X 621) (X 599)

성과목표 6-2: 정보서비스 인적 인프라 관리

-IT 전문교육 사이버 교육생수 18,000명 18,500명 19,000명

-직원 IT집합교육 수료율 96% 98% 99%

36836 800전략목표 7: 일반예산

36836 800성과목표 7-1: 일반예산


정보화기획단 56,850,747 77,511,222 20,660,475

(X9,583,856) (X4,135,546) (X△5,448,310)

정보화기획단 정보화기획담당관부서 : 12,288,390 33,695,139 21,406,749

(X6,000,000) (X△6,000,000)

지식정보사회 선도기반구축정책 : 11,964,382 33,400,373 21,435,991

(X6,000,000) (X△6,000,000)

인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공

성과목표 : 4,386,382 2,606,118 △1,780,264

성과지표 : 2012 20142013

서울시 홈페이지 방문자수 69,000천명 72,000천명 74,000천명

정보서비스의 안정적 지원 2,390,963 1,664,237 △726,726단위 :

(일반회계)

서울시 홈페이지 혁신 추진 1,899,494 1,628,413 △271,081

28,563(100-101-04) 기간제근로자등보수

28,563,000원 = 28,563ㅇ 초단시간 근로자 보수

18,200(100-201-01) 사무관리비

2,100,000원 = 2,100ㅇ 평가위원 자문 수당

3,000,000원 = 3,000ㅇ 사이버모니터 심사 수당

13,100,000원 = 13,100ㅇ 정보화연찬회 개최

1,456,350(100-201-02) 공공운영비

1,407,655,000원 = 1,407,655ㅇ 홈페이지 개선 및 통합

48,695,000원 = 48,695ㅇ 솔루션 유지보수비

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 인터넷을 통한 전자정부 서비스 운영

70,200(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*117명*12월 = 70,200ㅇ 정보화기획단 대민활동비

45,600(100-301-12) 기타보상금

42,000,000원 = 42,000ㅇ 통합회원 마일리지 운영

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부


3,600,000원 = 3,600ㅇ 사이버모니터 운영

3,500(100-303-01) 포상금

3,500,000원 = 3,500ㅇ 홈페이지 콘텐츠 평가

통합예약시스템 유지관리 및 운영 411,400 35,824 △375,576

35,824(100-207-02) 전산개발비

35,824,000원 = 35,824ㅇ 시스템 개발비

정보서비스 시민이용 활성화 768,560 8,160 △760,400단위 :

(일반회계)

정보화전략위원회 운영 9,360 8,160 △1,200

8,160(100-201-01) 사무관리비

100,000원*20명*80%*3회 = 4,800ㅇ 정보화전략위원회 참석수당

70,000원*20명*80%*3회 = 3,360ㅇ 전자자문

유비쿼터스 도시 기반 조성 1,226,859 933,721 △293,138단위 :

(일반회계)

협력과 소통을 통한 Smart-서울포럼 활성화 45,100 52,150 7,050

6,150(100-201-01) 사무관리비

3,600,000원 = 3,600ㅇ 기획조정자문위원회 등 수당

2,550,000원 = 2,550ㅇ 성과집 발간 등

44,000(100-201-03) 행사운영비

16,800,000원 = 16,800ㅇ 세미나 등 정기행사

5,600,000원 = 5,600ㅇ 운영위원회 운영

19,200,000원 = 19,200ㅇ 4개 분과위원회 운영

= 2,400ㅇ 회장단 운영

1,200,000원*2회 = 2,400 · 정책회의(2회)

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ Smart-서울포럼 시책추진



유비쿼터스 기반 모바일 전자정부 구현 635,025 488,816 △146,209

1,400(100-201-01) 사무관리비

1,400,000원 = 1,400ㅇ 제안서 평가위원회 수당

445,686(100-201-02) 공공운영비

381,000,000원 = 381,000ㅇ m.Seoul 시스템 유지보수

27,000,000원 = 27,000ㅇ 상용S/W 유지보수

= 37,686ㅇ 공공요금

4,026,000원 = 4,026 · 휴대폰 단축번호 요금

600,000원 = 600 · 교통정보 연계서버 통신료

7,260,000원 = 7,260 · 휴대폰 사용료

25,800,000원 = 25,800 · 위치정보 이용료

21,534(100-207-02) 전산개발비

21,534,000원 = 21,534ㅇ 모바일안전구축(3단계)

20,196(100-405-01) 자산및물품취득비

20,196,000원 = 20,196ㅇ L4스위치 이중화

모바일 민원시스템 2단계 구축 350,524 137,700 △212,824

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명*1회 = 1,050ㅇ 평가위원수당

88,950(100-207-02) 전산개발비

88,950,000원 = 88,950ㅇ 모바일 민원발급처리 개발비

47,700(100-405-01) 자산및물품취득비

47,700,000원 = 47,700ㅇ 위변조 방지 S/W 등

서울전자설문(e-Poll)시스템 운영 6,077 71,361 65,284

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명 = 1,050ㅇ 평가위원수당 등

6,077(100-201-02) 공공운영비

4,517,000원 = 4,517ㅇ 시스템 및 SW 유지보수

1,560,000원 = 1,560ㅇ 스마트폰 운영비 등

64,234(100-207-02) 전산개발비



64,234,000원*1식 = 64,234ㅇ 시스템통합 및 통계기능 개발

문자전송시스템 운영관리 190,133 183,694 △6,439

2,100(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명*2회 = 2,100ㅇ 제안서 평가위원회 수당 등

181,594(100-201-02) 공공운영비

42,058,000원 = 42,058ㅇ 문자전송시스템 유지보수

139,536,000원 = 139,536ㅇ 문자전송 이용료

정보화 기반시설 확충 및 홍보로 지식정보화사회 주도

성과목표 : 7,578,000 30,794,255 23,216,255

(X6,000,000) (X△6,000,000)

성과지표 : 2012 20142013

서울시 IT-COMPLEX 건립 진척률 55% 63% 100%

정보화 기반시설 확충 6,507,000 30,438,055 23,931,055

(X6,000,000) (X△6,000,000)

단위 :

(일반회계)

IT COMPLEX 건립 6,000,000 30,000,000 24,000,000

(X6,000,000) (X△6,000,000)

28,385,000(100-401-01) 시설비

28,385,000,000원 = 28,385,000ㅇ IT-Complex 건립 시설비

1,585,000(100-401-02) 감리비

1,585,000,000원 = 1,585,000ㅇ IT-Complex 건립 감리비

30,000(100-401-03) 시설부대비

30,000,000원 = 30,000ㅇ IT-Complex 건립 시설부대비

정보화사업 통합관리 및 감리 507,000 438,055 △68,945

1,055(100-201-01) 사무관리비

1,055,000원 = 1,055ㅇ 외부감리원 실사수당

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 정보화 감리사업

430,000(100-207-02) 전산개발비

430,000,000원 = 430,000ㅇ 정보시스템 감리비



3,000(100-303-01) 포상금

3,000,000원 = 3,000ㅇ 정보화 사업관리 평가보상금

전자정부 홍보마케팅 1,071,000 356,200 △714,800단위 :

(일반회계)

세계도시 전자정부 협의체 운영 1,071,000 356,200 △714,800

22,500(100-201-01) 사무관리비

12,500,000원 = 12,500ㅇ 전자정부 해외진출 협의회 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ WeGO 총회 백서발간

20,000(100-202-03) 국외업무여비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 여비(국외)

26,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

26,700,000원 = 26,700ㅇ 시책추진업무추진비

275,000(100-207-01) 연구용역비

275,000,000원 = 275,000ㅇ F/S 사업비

12,000(100-310-02) 국제부담금

= 12,000ㅇ WeGO서울시 연회비

12,000,000원 = 12,000 · 연회비 납부

행정운영경비(정보화기획단 정보화기획담당관)정책 : 324,008 294,766 △29,242

일반예산성과목표 : 324,008 294,766 △29,242

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 324,008 294,766 △29,242단위 :

(일반회계)

기본경비 303,073 294,766 △8,307

97,966(100-201-01) 사무관리비

21,000원*43명*90% = 813ㅇ 기본사무용종이류



5,000원*43명 = 215ㅇ 소규모수선비

280,000원*12대*90% = 3,024ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

= 37,886ㅇ 시정정보화 추진

2,600,000원*12월*90% = 28,080 · 업무계획서 및 보도자료 인쇄

4,800원*400부*90% = 1,728 · 정보화사업 시행계획 발간

151,000원*5종*90% = 680 · 전산 전문잡지 구독

25,000원*100개*90% = 2,250 · 도메인관리

4,400,000원*90% = 3,960 · 신문광고료

22,000원*30부*2회*90% = 1,188 · 정보화관련 전문도서 구입

= 55,728ㅇ 급량비

864,000원*43명*1.5 = 55,728 · 주요업무추진급량비

182,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*130명 = 182,000ㅇ 여비(관내, 관외)

9,820(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 9,820ㅇ 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600 · 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,980ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원15인초과~정원30인이하

5,000원*13명*12월 = 780 · 정원30인 초과인원

정보화기획단 정보시스템담당관부서 : 8,497,591 7,480,238 △1,017,353

(X701,252) (X673,429) (X△27,823)

행정정보시스템 고도화정책 : 8,454,055 7,427,526 △1,026,529

(X701,252) (X673,429) (X△27,823)

정보시스템의 체계적 관리기능 강화성과목표 : 4,542,135 4,715,614 173,479

(X701,252) (X673,429) (X△27,823)

성과지표 : 2012 20142013

정보기술아키텍처(EA)성숙도 수준(최고 5등급) 2.83 3.00 3.11

서울시 공공 DB 공개(누계) 60종 100종 150종



행정정보화시스템 사업 4,542,135 4,715,614 173,479

(X701,252) (X673,429) (X△27,823)

단위 :

(일반회계)

정보기술아키텍처(EA) 고도화 300,338 247,950 △52,388

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명 = 1,050ㅇ 평가위원회 참석수당

243,900(100-201-02) 공공운영비

71,100,000원 = 71,100ㅇ 서울시 EA 운영 및 품질관리

= 172,800ㅇ EA 지원시스템(4종) 유지보수

172,800,000원 = 172,800 · 정보화사업관리, 정보자원관리, SW개발지원, 형상관리

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

시도 행정정보화 325,682 641,218 315,536

(X50,543) (X117,128) (X66,585)

127,423(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비

57,068,000원 = 57,068ㅇ 시도행정정보시스템 전산장비 유지관리

70,355,000원 = 70,355ㅇ 시도행정 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리

513,795(100-405-01) 자산및물품취득비

513,795,000원 = 513,795(X117,128)ㅇ 서버교체 및 시군구재해복구시스템(DRS) 구축

시군구행정종합정보화 650,709 556,301 △94,408

(X650,709) (X556,301) (X△94,408)

556,301(100-403-01) 자치단체자본보조

456,157,000원 = 456,157(X456,157)ㅇ 시군구 노후장비 교체사업 리스료 지급

100,144,000원 = 100,144(X100,144)ㅇ 시군구 재해복구시스템 리스료 지급

소통·협업 기반의 행정포털 개선 1,039,550 824,502 △215,048

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명 = 1,050ㅇ 정보기술관련 회의참석수당

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

820,452(100-207-02) 전산개발비



= 820,452ㅇ 행정포털 개선

610,950,000원 = 610,950 · 행정포털 개선

209,502,000원 = 209,502 · 모바일 오피스 확대

업무관리시스템 운영 및 고도화 654,356 751,162 96,806

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명 = 1,050ㅇ 정보기술관련 평가위원회 참석수당

415,412(100-201-02) 공공운영비

415,412,000원 = 415,412ㅇ 업무관리시스템 운영 및 유지보수

1,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,700,000원 = 1,700ㅇ 시책추진업무추진비

288,000(100-207-02) 전산개발비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 기능고도화(자치구 확산 포함)

27,000,000원 = 27,000ㅇ DB SQL 최적화

81,000,000원 = 81,000ㅇ 검색 기능 향상

45,000(100-405-01) 자산및물품취득비

45,000,000원 = 45,000ㅇ 라이선스 추가 구입 등

출연기관 ERP시스템 운영 및 유지보수 56,400 55,311 △1,089

1,050(100-201-01) 사무관리비


54,261(100-201-02) 공공운영비

54,261,000원 = 54,261ㅇ 출연기관 ERP시스템 운영 및 유지보수

행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장 1,515,100 1,205,770 △309,330

4,700(100-201-01) 사무관리비

700,000원 = 700ㅇ 평가위원회 참석 수당

4,000,000원 = 4,000ㅇ 개발자 커뮤니티 운영비

163,110(100-201-02) 공공운영비

63,455,000원 = 63,455ㅇ 데이터품질관리 및 메타데이터관리시스템 유지보수

99,655,000원 = 99,655ㅇ 열린데이터광장 시스템 운영 및 유지보수

760,760(100-207-02) 전산개발비



123,200,000원 = 123,200ㅇ 행정데이터 통합 및 열린데이터광장 컨설팅

410,850,000원 = 410,850ㅇ DB공유 허브 구축

226,710,000원 = 226,710ㅇ 공공DB 발굴 및 품질관리

277,200(100-405-01) 자산및물품취득비

= 277,200ㅇ 행정데이터 통합 및 열린데이터광장 시스템 인프라 도입

277,200,000원 = 277,200 · SW 인프라 도입

데이터 공유·활용기반 조성 사업 0 433,400 433,400

284,900(100-207-02) 전산개발비

129,800,000원 = 129,800ㅇ 데이터뱅크 등의 데이터 공유 및 활용기반 조성

155,100,000원 = 155,100ㅇ 전사적 데이터뱅크의 시범 DB 및 서비스 구축

148,500(100-405-01) 자산및물품취득비

148,500,000원 = 148,500ㅇ 데이터뱅크 시범 인프라 구축

행정정보시스템의 개발 고도화 및 안정적 운영

성과목표 : 3,911,920 2,711,912 △1,200,008

성과지표 : 2012 20142013

정보시스템 사용자 만족도 85점 86점 87점

행정정보시스템의 기능강화 3,911,920 2,711,912 △1,200,008단위 :

(일반회계)

행정포털 운영 및 유지보수 381,053 249,796 △131,257

1,050(100-201-01) 사무관리비


246,746(100-201-02) 공공운영비

= 246,746ㅇ 행정포털 시스템유지보수

133,183,000원 = 133,183 · 행정포털, 통합검색, 협업플라자

15,724,000원 = 15,724 · 행정포털 연계 인증 표준

62,503,000원 = 62,503 · 통합메일, 메신저, PDF

30,423,000원 = 30,423 · 모바일오피스

4,913,000원 = 4,913 · 서울위키 유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비



2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

상용소프트웨어 구매 및 보급 1,311,400 1,311,400 0

1,311,400(100-201-01) 사무관리비

227,000원*3,000개 = 681,000ㅇ MS GA(MS오피스 등)

75,000원*6,000개 = 450,000ㅇ 한컴오피스 ILA

44,590,000원 = 44,590ㅇ 알툴즈(알집, 알씨, 알FTP)

23,764,000원 = 23,764ㅇ AutoCad 1년 사용권

112,046,000원 = 112,046ㅇ 부서구매요청 SW

한국지역정보개발원 분담금 납부 487,500 310,000 △177,500

310,000(100-201-02) 공공운영비

310,000,000원 = 310,000ㅇ 한국지역정보개발원 분담금

서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 901,615 666,716 △234,899

3,150(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명*3회 = 3,150ㅇ 정보기술관련 평가위원회 참석수당

661,566(100-201-02) 공공운영비

597,787,000원 = 597,787ㅇ 공통행정시스템 통합 유지보수

63,779,000원 = 63,779ㅇ 기반 SW 11종 유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

전자문서 로그분석시스템 구축 0 174,000 174,000

174,000(100-207-02) 전산개발비

111,000,000원 = 111,000ㅇ 분석용 로그 수집모듈 및 분석SW

27,000,000원 = 27,000ㅇ 사전 탐지 알림 기능 구현

36,000,000원 = 36,000ㅇ 접근권한 및 유출위험 룰 정립 등

행정운영경비(정보화기획단 정보시스템담당관)정책 : 43,536 52,712 9,176



일반예산성과목표 : 43,536 52,712 9,176

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 43,536 52,712 9,176단위 :

(일반회계)

기본경비 43,536 52,712 9,176

45,112(100-201-01) 사무관리비

21,000원*33명*90% = 624ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*33명 = 165ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

= 28,512ㅇ 급량비

864,000원*33명 = 28,512 · 주요업무추진급량비

160,000원*12회*90% = 1,728ㅇ 정보기술 관련 회의자료

4,800원*500부*90% = 2,160ㅇ 데이터표준관리시스템 등 운영지침 인쇄

330,000원*3명*90% = 891ㅇ 헬프데스크 상담원 친절교육

100,000원*12회*90% = 1,080ㅇ 정보기술잡지 구독

= 8,190ㅇ 개발용 전산장비 유지관리

800,000원*3회*90% = 2,160 · 개발용PC소모품 구입

140,000원*10대*3회*90% = 3,780 · 개발용인쇄기 토너구입

100,000원*25대*90% = 2,250 · 개발용PC 정비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,380(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,380ㅇ 정보시스템담당관

350,000원*12월 = 4,200 · 정원 30인

5,000원*3명*12월 = 180 · 정원 30인 초과

정보화기획단 공간정보담당관부서 : 5,364,563 3,950,732 △1,413,831



도시기반시스템 고도화정책 : 3,412,425 2,372,684 △1,039,741

공간정보의 통합관리로 자료공유체계 확립및 시민정보서비스 향상

성과목표 : 1,346,040 676,016 △670,024

성과지표 : 2012 20142013

서울지도홈페이지 이용자 만족도 84.6% 85.9% 86%

통합공간정보서비스 업무활용 건수 13,320건 13,760건 14,310건

대시민 정보서비스 고도화 871,040 250,526 △620,514단위 :

(일반회계)

서울지도 홈페이지 고도화 사업 321,040 250,526 △70,514

6,000(100-201-01) 사무관리비

4,100,000원 = 4,100ㅇ GIS 관련회의 참석 수당

1,900,000원 = 1,900ㅇ GIS 교육교재 발간

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 시책추진업무추진비

241,826(100-207-02) 전산개발비

83,300,000원 = 83,300ㅇ 개방환경의 지도콘텐츠 서비스 개발

73,359,000원 = 73,359ㅇ GIS엔진소프트웨어 보강

85,167,000원 = 85,167ㅇ 운영데이터 갱신 및 정비

공간정보 통합관리 475,000 425,490 △49,510단위 :

(일반회계)

통합공간정보시스템(SDW) 기능개선 사업 200,000 178,400 △21,600

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책업무추진비

176,400(100-207-02) 전산개발비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 공간데이터 수집기능 개선

44,550,000원 = 44,550ㅇ 행정정보 분석데이터 분류 및 자동생성



41,850,000원 = 41,850ㅇ 행정정보 분석데이터 지도뷰어 제공

모바일 GIS 플랫폼 스마트 운영 환경 구축 275,000 247,090 △27,910

4,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 다국어맵 번역

200,970(100-207-02) 전산개발비

139,320,000원 = 139,320ㅇ 모바일 GIS플랫폼 클라우드 서비스 도입

45,630,000원 = 45,630ㅇ 스마트서울맵 서비스 개선

16,020,000원 = 16,020ㅇ 플랫폼 운영 및 기술지원

42,120(100-405-01) 자산및물품취득비

42,120,000원 = 42,120ㅇ 지도이미지 캐쉬 서버개선

GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 및 활용도 향상

성과목표 : 2,066,385 1,696,668 △369,717

성과지표 : 2012 20142013

수치지도 갱신면적 67.47㎢ 67.57㎢ 67.67㎢

GIS 운영시스템 2,066,385 1,696,668 △369,717단위 :

(일반회계)

2013 공간정보시스템 유지보수 446,665 311,468 △135,197

311,468(100-201-02) 공공운영비

230,676,000원 = 230,676ㅇ 공간정보시스템 운영 S/W 유지보수

80,792,000원 = 80,792ㅇ 응용시스템 유지보수

1:1,000 수치지도 갱신사업 915,000 1,198,000 283,000

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,166,000(100-207-02) 전산개발비

1,166,000,000원 = 1,166,000ㅇ 수치지도 수정갱신

30,000(100-401-03) 시설부대비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 공공측량성과심사비



항공사진 통합관리 서비스 225,000 187,200 △37,800

187,200(100-207-02) 전산개발비

88,200,000원 = 88,200ㅇ 원본 온라인 통합관리

99,000,000원 = 99,000ㅇ 최신 촬영자료 DB정비 및 정사영상 제작

유비쿼터스 기반 스마트 서울 전략 사업 추진정책 : 1,913,140 1,529,030 △384,110

시민고객과 연계된 유비쿼터스 기반 구축성과목표 : 1,913,140 1,529,030 △384,110

성과지표 : 2012 20142013

u-smart 장애프리존 구축 콘텐츠 수 60개 180개 240개

유비쿼터스 정보교류 및 협력강화 540,000 540,000 0단위 :

(일반회계)

첨단도시 은평 u-City 시설물 보조금 지원 540,000 540,000 0

540,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 163,067ㅇ 운영인건비

63,904,770원 = 63,905 · 응용프로그램 1명

49,580,915원 = 49,581 · IT 장비 1명

49,580,915원 = 49,581 · 현장장비 1명

= 376,933ㅇ 장비유지보수비

107,335,061원 = 107,336 · H/W 장비유지보수

65,914,596원 = 65,915 · S/W 장비유지보수

203,681,743원 = 203,682 · 현장장비유지보수

유비쿼터스 서비스 도입 및 확산 683,120 291,271 △391,849단위 :

(일반회계)

u-서울 안전서비스 운영 및 확대 185,355 137,280 △48,075

137,280(100-201-02) 공공운영비



137,280,000원 = 137,280ㅇ 서비스 가입비 및 이용료

스마트워크센터 운영 70,000 24,334 △45,666

2,554(100-201-01) 사무관리비

2,554,000원 = 2,554ㅇ 복합기 소모품 및 사무비품 등

19,780(100-201-02) 공공운영비

5,344,000원 = 5,344ㅇ H/W 유지보수

3,715,000원 = 3,715ㅇ S/W 유지보수

10,721,000원 = 10,721ㅇ 사무기기 유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 스마트워크센터 시책업무추진

U-Smart(장애) 프리존 확대 구축 300,000 111,657 △188,343

52,250(100-201-01) 사무관리비

= 52,250ㅇ QR코드속서울이야기 및 u-Smart프리존 콘텐츠 현행화 및 추가

715,000원*50개 = 35,750 · 박물관·전시관 콘텐츠 현행화 및 추가

3,300,000원*5개 = 16,500 · 역사문화콘텐츠 추가

59,407(100-207-02) 전산개발비

27,407,000원 = 27,407ㅇ U-Smart 프리존 홈페이지 고도화

32,000,000원 = 32,000ㅇ 웹SW서버 등 구매

서울시 공공앱 운영관리 77,765 18,000 △59,765

18,000(100-207-02) 전산개발비

18,000,000원 = 18,000ㅇ 서울시 대표앱 및 소셜앱 개발비

유비쿼터스 조성 및 확대 690,020 697,759 7,739단위 :

(일반회계)

유시티 시설물 통합유지보수 339,910 204,279 △135,631

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명*1회 = 1,050ㅇ 제안서 평가위원회 수당

203,229(100-201-02) 공공운영비



194,717,000원 = 194,717ㅇ u-Seoul 시설물 통합유지보수

8,512,000원 = 8,512ㅇ 시설물 공공요금

서울 앱개발 창업지원센터 운영 350,110 493,480 143,370

50,000(100-201-01) 사무관리비

700,000원 = 700ㅇ 입주 앱개발자 평가자문수당

17,600,000원 = 17,600ㅇ 서울앱개발센터 운영비(소모품 등)

11,000원*8시간*20일*12개월 = 21,120ㅇ 앱개발 교육장 임대료

9,880,000원 = 9,880ㅇ 공모전 운영비 및 홍보비

700,000원 = 700ㅇ 공모전 평가 및 앱 전문가 자문위원 수당

203,760(100-201-02) 공공운영비

142,560,000원 = 142,560ㅇ 서울앱개발센터 운영용역비

61,200,000원 = 61,200ㅇ 서울앱개발센터 운영비(공공요금 등)

200,000(100-201-03) 행사운영비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 앱개발 창업지원 엑스포 개최비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 스타트업 위크엔드 서울 2013 행사 등

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 서울앱개발센터 시책업무추진비

36,720(100-301-12) 기타보상금

36,720,000원 = 36,720ㅇ 공모전 시상금

행정운영경비(정보화기획단 공간정보담당관)정책 : 38,998 49,018 10,020

일반예산성과목표 : 38,998 49,018 10,020

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 38,998 49,018 10,020단위 :

(일반회계)

기본경비 38,998 49,018 10,020

41,598(100-201-01) 사무관리비



= 454ㅇ 기본사무용종이류

504,000원*90% = 454 · 종이류

5,000원*24명 = 120ㅇ 소규모수선비

1,400,000원*90% = 1,260ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

= 20,736ㅇ 급량비

864,000원*24명 = 20,736 · 주요업무추진급량비

30,000원*12권*90% = 324ㅇ 전문서적 구매

= 18,504ㅇ 전산 소모품 구매

195,000원*4개*10종*90% = 7,020 · 플로터잉크, 헤드클리너

420,000원*12개*90% = 4,536 · 토너구입(도면출력기 등)

143,000원*40롤*90% = 5,148 · 도면출력용지(A0) 등

25,000원*80개*90% = 1,800 · DAT클리닝 테이프, DAT

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 공간정보담당관(정원 15인 초과 30인 이하)

정보화기획단 정보통신보안담당관부서 : 14,911,831 18,402,285 3,490,454

(X2,283,747) (X2,841,400) (X557,653)

정보인프라 확충 및 운영정책 : 14,878,629 18,323,108 3,444,479

(X2,283,747) (X2,841,400) (X557,653)

정보통신인프라의 확충으로 서비스 수준 향상

성과목표 : 12,065,829 15,677,669 3,611,840

(X2,283,747) (X2,841,400) (X557,653)

성과지표 : 2012 20142013

서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 2,500대 2,700대 2,900대

e-Seoul net 가동률 99.97% 99.98% 99.98%

공공무선인터넷(WiFi) 인프라 구축 확충수 737개 660개 2,760개

정보통신인프라 확충 12,065,829 15,677,669 3,611,840

(X2,283,747) (X2,841,400) (X557,653)

단위 :

(일반회계)



다기능 사무기기 보급 및 관리 2,892,100 2,479,510 △412,590

2,479,510(100-405-01) 자산및물품취득비

= 2,479,510ㅇ 다기능사무기기 구매

850,000원*2,281대 = 1,938,850 · 본체

220,000원*1,515대 = 333,300 · 모니터

1,280,000원*162대 = 207,360 · 노트북

정보취약계층 사랑의 PC 보급 470,000 387,200 △82,800

(X146,747) (X138,400) (X△8,347)

380,000(100-201-01) 사무관리비

190,480,000원 = 190,480ㅇ PC정비소모품 구매

189,520,000원 = 189,520(X138,400)ㅇ PC정비, 보급용역

7,200(100-201-02) 공공운영비

7,200,000원 = 7,200ㅇ 공공요금 및 제세공과금, 시설유지관리

행정정보통신망 운영 지원 1,146,906 740,810 △406,096

585,310(100-201-02) 공공운영비

199,585,000원 = 199,585ㅇ 행정정보통신망 유지보수용역

109,248,000원 = 109,248ㅇ 전용회선 사용료

12,000,000원 = 12,000ㅇ LAN운영 소모품 구매

216,614,000원 = 216,614ㅇ PC유지보수용역

28,800,000원 = 28,800ㅇ 업무용PC부품(소모품)구매

11,704,000원 = 11,704ㅇ UPS유지보수

2,123,000원 = 2,123ㅇ 항온항습기유지보수

5,236,000원 = 5,236ㅇ 정보통신민원시스템유지보수

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 시책추진업무추진비

90,000(100-401-01) 시설비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 행정정보통신망 신설 및 이전

62,800(100-405-01) 자산및물품취득비

15,700,000원*4대 = 62,800ㅇ 항온항습기교체



초고속정보통신망 안정적 운영 1,846,250 959,570 △886,680

10,000(100-201-01) 사무관리비

300,000원*5명 = 1,500ㅇ 신기술관련 세미나 참석

3,500,000원 = 3,500ㅇ 평가위원수당

5,000,000원 = 5,000ㅇ 소모품 구매

649,000(100-201-02) 공공운영비

621,000,000원 = 621,000ㅇ 초고속정보통신망 유지보수

28,000,000원 = 28,000ㅇ 광통신시설물 유지보수

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

277,570(100-307-05) 민간위탁금

277,570,000원 = 277,570ㅇ 광통신시설물 유지관리(서울메트로 위수탁)

20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 긴급재난복구

초고속 인터넷서비스 지원 521,100 521,100 0

521,100(100-201-02) 공공운영비

391,500,000원 = 391,500ㅇ 인터넷회선사용료(업무용)

129,600,000원 = 129,600ㅇ 인터넷회선사용료(홈페이지용)

개인정보보호체계 고도화 356,200 373,980 17,780

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

370,980(100-207-02) 전산개발비

135,000,000원 = 135,000ㅇ 개인정보 영향평가제도운영 용역

85,050,000원 = 85,050ㅇ PC 개인정보 암호화시스템 확대보급

150,930,000원 = 150,930ㅇ 보안USB 관리시스템 확대보급

공공 무선인터넷(WiFi)인프라 확충 1,500,000 1,049,499 △450,501

(X53,000) (X53,000)

2,100(100-201-01) 사무관리비



2,100,000원 = 2,100ㅇ 평가위원회 수당

176,402(100-201-02) 공공운영비

104,982,000원 = 104,982ㅇ 전용회선운영비

37,002,000원 = 37,002ㅇ 행정WiFi운영장비

34,418,000원 = 34,418ㅇ 행정WiFi소프트웨어

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

184,597(100-401-01) 시설비

130,221,000원 = 130,221ㅇ 공공WiFi 설치공사

54,376,000원 = 54,376ㅇ 행정WiFi 설치공사

106,000(100-402-01) 민간자본보조

106,000,000원 = 106,000(X53,000)ㅇ 공공WiFi 구축

577,400(100-405-01) 자산및물품취득비

367,578,000원 = 367,578ㅇ 공공WiFi 장비구매

209,822,000원 = 209,822ㅇ 행정WiFi 장비구매

사물지능통신(M2M)서비스 확충 140,273 126,000 △14,273

126,000(100-201-02) 공공운영비

49,000,000원 = 49,000ㅇ IP-USN연계검증 선도사업 유지보수

22,800,000원 = 22,800ㅇ 사물지능통신 선도사업 유지보수

54,200,000원 = 54,200ㅇ 똑똑한 u-쉼터 유지보수

자치구CCTV 통합관제센터 구축지원 3,037,000 1,648,000 △1,389,000

(X2,137,000) (X1,198,000) (X△939,000)

1,648,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,648,000,000원 = 1,648,000(X1,198,000)ㅇ CCTV통합관제센터 구축

TEIN 협력센터 서울시 유치 운영 156,000 60,000 △96,000

60,000(100-201-01) 사무관리비

2,500,000원*12개월 = 30,000ㅇ 사무실 관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 사무실 임대료



CCTV 설치(주민참여 포함) 0 7,332,000 7,332,000

(X1,452,000) (X1,452,000)

5,480,000(100-401-01) 시설비

4,840,000,000원 = 4,840,000(X1,452,000)ㅇ 공원 내 CCTV 설치

= 640,000ㅇ 공원 우범화 방지 CCTV 설치

440,000,000원 = 440,000 · 중구 21개 공원

200,000,000원 = 200,000 · 강북구 18개 공원

1,852,000(100-403-01) 자치단체자본보조

= 1,852,000ㅇ 방범용 CCTV 설치

300,000,000원 = 300,000 · 영등포구 방범용 CCTV 설치

112,000,000원 = 112,000 · 도봉구 방범용 CCTV 설치

225,000,000원 = 225,000 · 동작구 방범용 CCTV 설치

225,000,000원 = 225,000 · 관악구 청룡동 방범용 CCTV 설치

30,000,000원 = 30,000 · 관악구 난곡동 방범용 CCTV 설치

15,000,000원 = 15,000 · 관악구 신림동 방범용 CCTV 설치

345,000,000원 = 345,000 · 강동구 방범용 CCTV 설치

600,000,000원 = 600,000

· 성북구 방범용 CCTV 설치(장위, 석관, 길음동 뉴타운지역)

종합정보보호체계 확보로 행정서비스의 신뢰성 강화

성과목표 : 2,812,800 2,645,439 △167,361

성과지표 : 2012 20142013

홈페이지 개인정보 노출건수 100개이하 80개이하 70개이하

정보보호체계 구축 2,812,800 2,645,439 △167,361단위 :

(일반회계)

통합정보보호시스템 유지보수 475,800 427,860 △47,940

427,860(100-201-02) 공공운영비

427,860,000원 = 427,860ㅇ 통합정보보호시스템 유지보수

컴퓨터 바이러스 대응 강화 340,000 316,879 △23,121



316,879(100-201-01) 사무관리비

21,120원*12,100식 = 255,552ㅇ PC용 백신

177,430원*300식 = 53,229ㅇ 서버용 백신

6,367,000원 = 6,367ㅇ 관리프로그램

1,731,000원 = 1,731ㅇ 조달수수료

u-Seoul 정보보호체계 구축 1,997,000 1,900,700 △96,300

1,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명 = 1,000ㅇ u-통합보안관제운영용역 평가위원수당

1,240,000(100-201-02) 공공운영비

1,240,000,000원 = 1,240,000ㅇ u-통합보안센터운영용역

659,700(100-405-01) 자산및물품취득비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 모바일 보안관리시스템 구축

173,700,000원 = 173,700ㅇ 웹쉘탐지시스템 구축

306,000,000원 = 306,000ㅇ 무선네트워크 침입방지시스템 구축

행정운영경비(정보화기획단 정보통신보안담당관)

정책 : 33,202 43,378 10,176

일반예산성과목표 : 33,202 43,378 10,176

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 33,202 43,378 10,176단위 :

(일반회계)

기본경비 33,202 43,378 10,176

35,958(100-201-01) 사무관리비

21,000원*30명*90% = 567ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*30명 = 150ㅇ 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비

= 25,920ㅇ 급량비



864,000원*30명 = 25,920 · 주요업무추진급량비

= 3,234ㅇ 인쇄비

192,000원*6회*90% = 1,037 · 기본업무계획 인쇄

850원*1,920부*90% = 1,469 · 정보통신공사업 등록수첩

488,000원*1식*90% = 440 · 정보통신계획서

160,000원*2회*90% = 288 · 정보통신기술관련 회의자료

151,000원*4회*90% = 544ㅇ 정보통신기술 관련 서적 구입

130,000원*5명*5회*90% = 2,925ㅇ 정보통신전문교육 강사료

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정보통신보안담당관(정원 15인 초과 30인 이하)

재무활동(정보화기획단 정보통신보안담당관)정책 : 0 35,799 35,799

일반예산성과목표 : 0 35,799 35,799

성과지표 : 2012 20142013

보전지출 0 35,799 35,799단위 :

(일반회계)

국고보조금 반환금 0 35,799 35,799

35,799(100-802-01) 국고보조금반환금

35,799,000원 = 35,799ㅇ 국고보조반환금

데이터센터 기획관리과부서 : 15,788,372 13,982,828 △1,805,544

(X598,857) (X620,717) (X21,860)

정보서비스의 안정적 제공정책 : 15,427,733 13,622,262 △1,805,471

(X598,857) (X620,717) (X21,860)

정보서비스 물적 인프라 관리성과목표 : 13,482,261 11,535,113 △1,947,148



성과지표 : 2012 20142013

IT 정보자원 서비스 수준 관리지수 88% 89% 90%

시스템 유지보수 4,477,527 4,914,134 436,607단위 :

(일반회계)

정보시스템 유지보수 3,381,042 4,037,656 656,614

38,100(100-201-01) 사무관리비

8,100,000원 = 8,100ㅇ 기술평가위원회 수당

30,000,000원 = 30,000ㅇ 정보시스템 소모품

3,943,536(100-201-02) 공공운영비

= 3,943,536ㅇ 정보시스템 유지보수

3,089,707,000원 = 3,089,707 · 백오피스시스템

85,387,000원 = 85,387 · 종합관제실

11,302,000원 = 11,302 · 헬프데스크

757,140,000원 = 757,140 · 프론트오피스시스템

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 정보시스템 유지 보수

53,020(100-207-02) 전산개발비

53,020,000원 = 53,020ㅇ Windows서버용 백신S/W구매

정보통신시설 유지보수 1,096,485 876,478 △220,007

874,478(100-201-02) 공공운영비

285,960,000원 = 285,960ㅇ 정보통신시스템 유지보수

174,693,000원 = 174,693ㅇ 정보보호시스템 유지보수

413,825,000원 = 413,825ㅇ 전용회선 사용료

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 정보통신시설 유지보수

시스템 장비교체 및 보강 6,797,535 4,429,766 △2,367,769단위 :

(일반회계)



백오피스 시스템 보강 1,322,000 939,800 △382,200

939,800(100-405-01) 자산및물품취득비

297,000,000원 = 297,000ㅇ 통합스토리지 증설

137,000,000원 = 137,000ㅇ 통합백업장비 도입

225,000,000원 = 225,000ㅇ 통합관리시스템 교체

280,800,000원 = 280,800ㅇ APM시스템 보강

프론트오피스 시스템 보강 291,500 343,510 52,010

343,510(100-405-01) 자산및물품취득비

343,510,000원 = 343,510ㅇ 프론트오피스 통합DB서버 교체

정보통신시스템 보강 544,418 276,000 △268,418

276,000(100-405-01) 자산및물품취득비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 백오피스망 서버팜스위치 교체

108,000,000원 = 108,000ㅇ U-서비스망 서버팜스위치 보강

108,000,000원 = 108,000ㅇ 인터넷전화(IPT)시스템 구축

정보보호시스템 보강 387,600 343,656 △43,944

343,656(100-405-01) 자산및물품취득비

68,400,000원 = 68,400ㅇ 국가정보통신망 VPN(가상사설망)교체

23,400,000원 = 23,400ㅇ 행정망 VPN 통합관리 서버 교체

251,856,000원 = 251,856ㅇ 인터넷방화벽 교체

정보자원 인프라 구축 3,902,017 2,061,320 △1,840,697

2,061,320(100-405-01) 자산및물품취득비

1,852,520,000원 = 1,852,520ㅇ 내부행정 자원통합

90,000,000원 = 90,000ㅇ 민원행정 자원통합

118,800,000원 = 118,800ㅇ 프론트오피스 자원통합



운영자동화 시스템 구축 0 465,480 465,480

465,480(100-405-01) 자산및물품취득비

465,480,000원 = 465,480ㅇ 운영자동화시스템 구축

청사유지관리 2,207,199 2,191,213 △15,986단위 :

(일반회계)

데이터센터 청사시설 유지보수 2,207,199 1,841,213 △365,986

15,713(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,000,000원 = 10,000ㅇ 식당운영 일시사역인부임

5,713,000원 = 5,713ㅇ 초단시간 근로자보수

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 데이터센터 투어 기념품 등

1,769,900(100-201-02) 공공운영비

173,430,000원 = 173,430ㅇ 청소용역

138,123,000원 = 138,123ㅇ 기계설비 관리용역

29,000,000원 = 29,000ㅇ 항온항습기 유지보수용역

72,000,000원 = 72,000ㅇ 시설물 유지보수(소규모 수선)

102,000,000원 = 102,000ㅇ 청사경비 용역

140,000,000원 = 140,000ㅇ 전기설비 유지보수

1,003,467,000원 = 1,003,467ㅇ 청사전기요금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 항온항습기 교체 및 추가설치

9,000,000원 = 9,000ㅇ 체력단련실 유지보수(세탁, 수선)

2,880,000원 = 2,880ㅇ 음식폐기물 위탁처리

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 청사시설 유지 보수

42,600(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*71명*12월 = 42,600ㅇ 대민활동비

6,000(100-206-01) 재료비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 수목 꽃묘 등 구입

1,000,000원 = 1,000ㅇ 비료, 농약 구입



한전인입 가공선로 지중화사업 0 350,000 350,000

350,000(100-201-02) 공공운영비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 가공선로 지중화

정보서비스 인적 인프라 관리성과목표 : 1,945,472 2,087,149 141,677

(X598,857) (X620,717) (X21,860)

성과지표 : 2012 20142013

IT 전문교육 사이버 교육생수 18,000명 18,500명 19,000명

직원 IT집합교육 수료율 96% 98% 99%

정보화교육 1,945,472 2,087,149 141,677

(X598,857) (X620,717) (X21,860)

단위 :

(일반회계)

IT전문교육 운영 841,248 939,205 97,957

916,705(100-201-01) 사무관리비

848,205,000원 = 848,205ㅇ 집합교육 및 사이버교육 운영

25,000,000원 = 25,000ㅇ 교육용 S/W 업그레이드

1,500,000원 = 1,500ㅇ 교육강사, 보조강사 회의개최

42,000,000원 = 42,000ㅇ 장애인 스마트기기 체험교육

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ IT전문교육 운영

12,000(100-303-01) 포상금

12,000,000원 = 12,000ㅇ 공무원 정보지식인대회 시상금

8,500(100-405-01) 자산및물품취득비

8,500,000원 = 8,500ㅇ 교육용 앰프설비 교체

정보격차해소 및 정보화역기능 예방 1,104,224 1,147,944 43,720

(X598,857) (X620,717) (X21,860)

33,254(100-201-01) 사무관리비

26,750,000원 = 26,750(X13,375)ㅇ 보조기기보급운영

5,704,000원 = 5,704(X2,852)ㅇ 정보화교육운영

800,000원 = 800(X800)ㅇ 인터넷중독예방운영



1,114,690(100-307-02) 민간경상보조

571,200,000원 = 571,200(X285,600)ㅇ 보조기기보급지원

450,800,000원 = 450,800(X225,400)ㅇ 정보화교육지원

92,690,000원 = 92,690(X92,690)ㅇ 인터넷중독상담지원

행정운영경비(데이터센터 기획관리과)정책 : 350,897 355,615 4,718

일반예산성과목표 : 350,897 355,615 4,718

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 350,897 355,615 4,718단위 :

(일반회계)

기본경비 350,897 355,615 4,718

166,775(100-201-01) 사무관리비

= 91,493ㅇ 공통기본경비

21,000원*66명*90% = 1,248 · 기본사무용종이류

5,000원*66명 = 330 · 소규모수선비

175,000원*23대*90% = 3,623 · 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

= 57,024 · 급량비

864,000원*66명 = 57,024 - 주요업무추진급량비

40,000원*66명 = 2,640 · 기타소모품구입비

= 24,000 · 일숙직비

50,000원*1일*115일 = 5,750 - 일직비

50,000원*1일*365일 = 18,250 - 숙직비

350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구구입 및 세탁

12,000원*4과*3부*12월 = 1,728 · 신문구독료

= 75,282ㅇ 조직별 기본경비

= 73,440 · 각종 소모품 구입

40,000,000원*90% = 36,000 - 전산실 소모품 및 자료관 백업테이프 구입

1,000,000원*12개*90% = 10,800 - 종합관제실 프로젝트램프 구입



2,000,000원*4회*90% = 7,200 - 통신망 운영 및 전기소모품

1,000,000원*12월*90% = 10,800 - 유지관리 소모품

800,000원*12월*90% = 8,640 - 식당 소모품

= 276 · 교육비

176,000원*1회*90%원 = 159 - 전기안전관리자 교육연회비

110,000원*90% = 99 - 영양사 교육 및 협회가입비

20,000원*1회*90% = 18 - 조리사 교육

= 1,566 · 피복비

= 756 - 청사관리 작업복

70,000원*6명*1회*90% = 378 = 춘추복

70,000원*6명*1회*90% = 378 = 동복

= 810 - 청원경찰복

150,000원*3명*1회*90% = 405 = 춘추복

150,000원*3명*1회*90% = 405 = 동복

65,380(100-201-02) 공공운영비

= 34,296ㅇ 공통기본경비

50,000원*51회선*12월 = 30,600 · 전화요금

38,000원*66명 = 2,508 · 상하수도요금

18,000원*66명 = 1,188 · 우편요금

= 31,084ㅇ 조직별기본경비

= 3,355 · 통신망운영

3,355,000원 = 3,355 - 전기안전진단검사 수수료

= 21,742 · 청사관리

250,000원*12회*90% = 2,700 - 청사내외방역

100,000원*5종*90% = 450 - 검사수수료(5종)

3,436,000원 = 3,436 - 교통유발부담금

2,140,000원*90% = 1,926 - 환경개선부담금

150,000원*12월*90% = 1,620 - 케이블TV수신료

1,000,000원*12월*90% = 10,800 - 도시가스요금(청사)

900,000원*1회*90% = 810 - 정화조청소비

= 5,987 · 기타운영경비

= 5,400 - 자동차관리비

3,000,000원*1대*90% = 2,700 = 승용차

3,000,000원*1대*90% = 2,700 = 중형승합차



108,600원*6회*90% = 587 - CCTV 및 방송장비 운영

92,400(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*66명 = 92,400ㅇ 여비(관내, 관외)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

2,640(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*66명 = 2,640ㅇ 정원가산금

15,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 15,600ㅇ 데이터센터

250,000원*1개*12월 = 3,000 · 정원 15인이하

350,000원*3개*12월 = 12,600 · 정원 15인초과 30인 이하

9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 9,600ㅇ 직책급업무추진비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)

100,000원*4명*12월 = 4,800 · 5급

재무활동(데이터센터 기획관리과)정책 : 9,742 4,951 △4,791

일반예산성과목표 : 9,742 4,951 △4,791

성과지표 : 2012 20142013

보전지출 9,742 4,951 △4,791단위 :

(일반회계)

국고보조금 반환 9,742 4,951 △4,791

4,951(100-802-01) 국고보조금반환금

4,951,000원 = 4,951ㅇ 정보격차해소 사업 국고보조금 반환금



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