Municipalidad Provincial de San Martín · En tal sentido mediante la Directiva N° 001- 2014 -...

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Municipalidad Provincial de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL POI 2020 - 2022

Tarapoto - Perú

Gerencia de Planeamiento y Presupuestoa x ; - u -» r»i---------- . . r - * - * - l í - * : —

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INDICE

Pág.

I. PRESENTACÓN 3

II. INTRODUCCIÓN 4

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 5

2. MISIÓN INSTITUCIONAL 8

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORiZADAS 9

POR OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI).

4. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 10

(INCLUYENDO OEI, AEI Y ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES)

- Anexo B-4: POI Multianual con programación físico y financiero 2020- 2022PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA Y MONTO FINANCIERO.

La Municipalidad Provincial de San Martín es el gobierno más cercano a la población de la

provincia de San Martín, siendo el más idóneo para ejercer su competencia; es así que para

lograr con éxito la gestión del territorio debe cimentarse en un buen planeamiento estratégico

orientado a una visión sostenible, por ello el proceso de planeamiento local debe ser integral,

permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos.

En tal sentido mediante la Directiva N° 001- 2014 - CEPLAN, se define que el proceso de

planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: Fase de análisis

prospectivo; fase estratégica; fase institucional; y fase de seguimiento. Con respecto a la tercera

fase se indica que los instrumentos a elaborar corresponden al Plan Estratégico Institucional

(PEI) y al Plan Operativo Institucional (POI).

En este marco, la Municipalidad Provincial de San Martin ha desarrollado su planificación

estratégica bajo los lincamientos establecidos en la Política General de Gobierno al 2021, el

Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Guía para el Planeamiento Institucional

aprobada por CEPLAN. En este contexto, se ha modificado el Plan estratégico Institucional PEI

en atención a la aprobación de la nueva estructura orgánica que pone énfasis en el enfoque de

procesos, concentrando sus recursos en la mejora efectiva de la administración y gestión de la

prestación de los servicios y bienes a la comunidad.

De acuerdo a lo manifestado y a la importancia de formulación de este instrumento de vital

importancia que es el Plan Operativo Institucional Multianual POI 2020 - 2022, se constituye

como un instrumento orientador para la asignación de recursos al logro de las metras prioritarias

por un periodo de tres años bajo un enfoque articulador con los sistemas administrativos de

Programación Multianual, Presupuesto Público y de Logística; es decir contar con un POI

financiado y un presupuesto ejecutado que permita la entrega de bienes o servicios con

características y en las condiciones adecuadas para nuestros usuarios.

El Plan Operativo Institucional Multianual POI 2020-2022, de la Municipalidad Provincial de San

Martín - MPSM, es una herramienta de Gestión Institucional que comprende la programación

multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones

Estratégicas Institucionales - AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2022;

establece además, los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales

(programación física y financiera), en relación con las metas de ios objetivos del PEI. Con su

implementación, la MPSM busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad

y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega; por ende, el seguimiento a

su ejecución debe ser permanente.

El presente Plan Operativo Institucional Multianual POI 2020 - 2022 es el instrumento de gestión

que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia

institucional que contribuye a fortalecer el desempeño municipal y que este permite monitorear

la realización de las metas priorizadas por la institución, así como la ejecución presupuestaria

programada que refleja el cumplimiento de las metas con la ejecución presupuestal.

La formulación del POI Multianual 2020-2022 de la MPSM, ha seguido los lineamientos

establecidos en la "Guía para el Planeamiento Institucional" modificada mediante Resolución de

Presidencia de Consejo Directivo N° 53-2018/CEPLAN-PDC, así como lo señalado en la

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 16-2019-CEPLAN/PDC. En ese contexto se

realizó la ampliación del horizonte del PEI 2018-2022, lo que permite dar consistencia al POI

2020- 2022.

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento, y Presupuesto a través de la Oficina de

Planeamiento y Estadística, como órgano encargado de conducir el proceso de planeamiento de

la Municipalidad, ha consolidado y elaborado el presente documento de gestión que contiene

los Planes Operativos Institucionales Multianuales de las actividades a realizarse entre los años

2020 al 2022, el cual ha sido coordinado con los miembros de la comisión y equipo técnico de

planeamiento estratégico de las unidades orgánicas responsables de su elaboración, puesto que

se ha llevado a cabo talleres de inducción mediante la capacitación continua y asistencia técnica.

Es así que el POI Multianual 2020 - 2022 sintetiza un esfuerzo conjunto y de horas de trabajo de

todas las dependencias de la municipalidad, teniendo como objetivo primordial ser un

instrumento de gestión operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento de la

gestión institucional y desarrollo de la provincia de San Martín, brindando servicio de calidad a

todos los ciudadanos.

La provisión de servicios públicos debe estar enfocado cada vez más en el bienestar social,

traducido en mejor calidad de vida de la población de la Provincia de San Martín.

Para lo cual, se ha priorizado la protección de nuestros ciudadanos y sus medios de vida frente

a cualquier tipo de desastres, y de esta manera prevenir que nuestra Provincia sea vea vulnerada

y no logremos su desarrollo. Asimismo, es importante que sigamos promoviendo la

competitividad económica en la Provincia, mejorando las condiciones de habitabilidad mediante

el acceso a los servicios de saneamiento básico.

También es importante para el desarrollo de nuestra Provincia de San Martín, promover el

desarrollo urbano el cual debe darse de una forma ordenada y sostenible en el tiempo, para lo

cual es necesario actualizar nuestro Plan de Desarrollo Urbano, así como el catastro. Además,

otro aspecto fundamental es seguir promoviendo la gestión ambiental como una provincia

verde, mediante una adecuada disposición de los residuos sólidos, a través de la ejecución del

proyecto de inversión denominado "Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los

residuos sólidos municipales de la ciudad de Tarapoto y disposición final de los residuos sólidos

municipales de las ciudades de Morales, La Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce,

Provincia de San Martin - San Martín", con código en el Banco de Inversiones de 106247.

Asimismo, es necesario mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia para

dinamizar los polos económicos.

Para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra población nos comprometemos a seguir

trabajando para reducir los índices de inseguridad ciudadana, así como contribuir con la calidad

de los servicios de salud y educación en la Provincia y promover el Desarrollo Humano y Hábitos

Saludables, a través de programas de apoyo social, programas deportivos, culturales y de salud.

Como provincia turística con enfoque cultural, nos comprometemos a seguir trabajando para

incrementar la demanda turística y seguir siendo considerados como uno de los principales

^atractivos turísticos de nuestro país.

\Todo ello, se logrará mediante el Fortalecimiento de la Gestión Institucional, para que nuestros

ciudadanos sean los principales beneficiados de nuestro accionar.

Estas metas que nos hemos propuestos, solo se lograrán con el trabajo y compromiso de todos

los actores claves, que harán de la Provincia de San Martín un territorio con desarrollo integral.

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TEDY DEL AGUILA GRONERTH ALCALDE PROVINCIAL DE SAN MARTIN

DESARROLLO INSTITUCIONAL: Nos proponemos convertirnos en una gestión eficiente, participativa y transparente. Mejorar los mecanismos de recaudación de tributos municipales. Modernizar la administración municipal a través de la implementación de la Política Nacional de Modernización Pública. Fortalecer la defensa jurídica estratégica y asesoramiento legal preventivo mediante acciones oportunas. Fomentar las iniciativas de inversiones Públicas y Privadas. Así como promover acciones para el cumplimiento de las disposiciones municipales.

DESARROLLO ECONOMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL: Se propone promover acciones públicas y privadas para el desarrollo de las actividades económicas productivas, mediante el apoyo técnico y legal integral para el desarrollo de las MYPES. Asimismo, nos proponemos fomentar la articulación de mercados para el desarrollo óptimo de los servicios y comercio. Por otro lado, brindaremos el apoyo técnico y legal integral para el desarrollo de prestadores de servicios turísticos, así como promocionar actividades turísticas a través de revaloración de costumbres y tradiciones autóctonas de la provincia. También se plantea mejorar la seguridad vial, el servicio de transporte y tránsito en la provincia. Y en la parte de Medio Ambiente a través de estrategias y vinculación del saneamiento ambiental, salubridad, salud, ordenamiento territorial y manejo de los RRNN a los Servicios públicos locales de la Provincia de San Martín. Mejorar la cobertura del servicio de gestión y manejo integral de residuos sólidos de la ciudad de Tarapoto.

DESARROLLO SOCIAL: A través de normas y procedimientos que fomenten el desarrollo social en el ámbito jurisdiccional de la provincia, brindando asistencia psicológica, Legal, jurídico y registral permanente a la población necesitada. Contando con métodos de inclusión en los programas de asistencia alimentaria y nutrición infantil integral y focalizada a poblaciones vulnerables de la provincia. Asimismo, propiciaremos acciones de prevención y atención integral en salud y bienestar para la población provincial. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana en las actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas.

DESARROLLO URBANO: Que implica fortalecer espacios y mecanismos de planificación territorial como insumo para la Gestión Municipal, y contar con Infraestructura Pública adecuada y mantenida integralmente para la Población de la Provincia de San Martín. Asimismo, se brindará apoyo técnico y legal en la formalización de predios urbanos a la población de la Provincia de San Martín.

SEGURIDAD Y ORDEN: Garantizar y promover la seguridad ciudadana en la provincia. Formar una cultura de prevención, corrección y reacción ante siniestros y desastres.

/

RESPETO

Tratamos a todos nuestros usuarios y compañeros de trabajo con amabilidad, consideración y

reconocimiento a su integridad, dignidad y derechos generando un ambiente de confianza y

cooperación en la institución para brindar un buen servicio al ciudadano.

RESPONSABILIDAD

Asumimos nuestros roles de manera proactiva, oportuna e íntegra desarrollando nuestro

trabajo de manera efectiva, con calidad y en beneficio del ciudadano.

HONESTIDAD

Actuamos de manera transparente y honesta garantizando el buen uso de los recursos públicos

y contribuyendo a fortalecer la confianza del ciudadano en las acciones que realiza nuestra

institución.

COMPROMISO

Mantenemos el más alto nivel de esfuerzo en todas nuestras acciones y nos identificamos con

los objetivos de nuestra institución brindando un servicio de calidad al ciudadano.

La Municipalidad Provincial de San Martín, como gobierno local su misión está contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Misión Institucional:

Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de San Martín, brindando servicios de calidad; en el marco de una gestión honesta, eficiente, transparente y participativa.

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR

OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI).

Código Descripción Código

AE1.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03

AEI.01.04Protección de la población y sus

OEI.01 medios de vida frente AEI.01.05 a peligros de origen natural y antrópicos.

AEI.01.06

AEI.01.07

AEI.01.08

AEI.01.09

AEI.02.01

AEI.02.02

Promover laCompetitividad AEI.02.03Económica en ta

Provincia

AEI.02.04

AEI.02.05

Descripción

Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial

Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC

Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros

Implementación adecuada de servicios públicos seguros

Población con prácticas seguras para la resiliencia

Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres

Implementación de actividades contingenciales

Asistencia técnica en desarrollo empresarial de forma oportuna en la ProvinciaDesarrollo de ferias de promoción de cadenas productivas de manera integral a la población en la Provincia de San Martín Promover la formalización de locales comerciales de bienes y servicios de forma oportunaAcciones de control y fiscalización a establecimientos comerciales de actividades económicas en forma oportunaAdministración de puesto de venta de mercados municipales en condiciones de segundad e inocuidad alimentaria.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Estadística

tPA

L/¿>

Mejorar lascondiciones de AEI.03.01

Habitabilidad en laProvincia mediante la

optimización de lainversión públicaK AEI.03.02

AE 1.04.01

Promover el desarrollo urbano

OEI.04 territorial ordenado y sostenible en la

Provincia

AEI.04.04

AEI.05.01

AEI.05.02

Promover la GestiónOEI.05 Ambiental en la AEI.05.03

Provincia

AEI.05.04

AEI.04.02

AEI.04.03

AEI.05.05

AEI.06.01

OEI.06

OEI.07

Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana

Contribuir con la Calidad délos

AEI.06.02

AEI.06.03

AEI.06.04

AEI.06.05

AEI.07.01

Saneamiento (Agua, desagüe y drenaje) en beneficio de la población de la Provincia mediante la elaboración de perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados, ejecutados y liquidados.Ejecución de Inversiones Públicas planificadas y/o sostenibies en el territorio provincial de San Martin.

Plan de Desarrollo Urbano Actualizado.

Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia

Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia

Saneamiento físico legal de predios informales focalizados en la provincia

Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos

Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito deTarapoto

Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso públicoPlan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia

Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia

Patrullaje preventivos por Sector

Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada

Programas de Violencia Familiar de manera oportuna

Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima

Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la poblaciónProgramas de salud preventivo- promocional orientados a favor de la población de la Provincia

ClP

At/

O

OEI.08

OEI.09

OEI.12

Servicios deSaluden la Provincia

Contribuir con la Calidad délos

Servicios Educativos en la Provincia de San

Martín.

Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en

la Provincia

AEI.07.02

AEI.08.01

AEI.09.01

AEI.09.02

Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables

Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia

Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia

AEI.09.03 Servicio de Biblioteca Municipal

Incrementar la AEI.10.01demanda turística con

OEI.10 enfoque cultural en la Provincia de San

Martín.AEI.10.02

AEI.11.01

Mejorar el Servicio deOEI.11 Transporte y Tránsito AEI.11.02

en la Provincia

AEI.11.03

AEI.12.01

Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.12.02

AEI.12.03

AEI. 12.04

AEI.12.05

Festividades de promoción turística desarrolladas en forma oportuna

Mejoramiento de la demanda turística mediante la asistencia técnica integral a proveedores de servicios turísticos (planta turística) y atención al turista.

Seguridad vial integral en beneficio de los usuarios (población)

Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia

Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia

Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

Asesoramiento y apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

cip

a u

n4. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPIAN V.01

(INCLUYENDO OEI; A EIY ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES)

Anexo B-4: POI Multianual con programación física y financiera 2020-

2022

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA Y MONTO

FINANCIERO.

CONCEJO MUNICIPAL

Anexó B-4PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual Nivel de Gobierno Sector PliegoUnidad Ejecutora

2020 - 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 ■ MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 01 • CONCEJO MUNICIPAL

OEI.12 ■ FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI. 12.04 • PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL

EJECUCIÓN DE FUNCIONES NORMATIVAS

2020

AOI30175900001 Y FISCALIZADO RAS EN CONCORDANCIA CON LA

220901 • TARAPOTO

DICTAMEN Muy Alta 2021

NORMATIVA VIGEN * E LEY DE GOBIERNOS LOCALES. 2022

PROGRAMACION MENSUAL TOTALm e t a 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

COSTEO S/ 2,551.50 113.00 279.00 547.50 474.50 596.50 916.00 221.00 508.00 701.00 279.00 254.00 7,443.00

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

COSTEO S/ 2,551.50 113.00 279.00 547.50 474.50 596.50 918.00 221.00 508.00 701.00 279.00 254.00 7,443.00

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

COSTEO S/ 2,551.50 113.00 279.00 547.50 474.50 596.50 918.00 221.00 508.00 701.00 279.00 254.00 7,443.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

7.443.007.443.007.443.00

U.M. = Unidad de MedidaFIRMA

ALCALDIA• ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL• SECRETARÍA GENERAL• PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL• OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

A n e x o B-4

PLA N O P E R A T IV O IN ST IT U C IO N A L M U LTIA N U A L C O N P R O G R A M A C IÓ N F ÍS IC A Y C O ST EO

A ñ o : 2 0 2 0 - 2022

P e rio d o POIM u l t i a n u a l 2 0 2 0 - 2 0 2 2

N ive l deG o b ie rn o M - G O B IE R N O S LO C A L E S S e c to r 0 0 - M U N IC IP A L ID A D E S P liego 0 0 0 - M U N IC IP A L ID A D E SU n id ad 3 0 1 7 5 9 - M U N IC IP A L ID A D P R O V IN C IA L D E S \N M A R T IN - T A R A P O T O

C E N T R O D E C O S T O : 0 2 - A LC A LD IAO E I.1 2 - F O R T A L E C E R LA G E S T IÓ N IN S T IT U C IO N A L

A E I .12 .04 - P R O C E SO S Y P R O C E D IM IE N T O S A D M IN IST R A T IV O S S IM P LIF IC A D O S EN LA M U N IC IP A LID A DP E R IO D O P R O G R A M A C IO N M E N SU A L T O T A L

C O D IG O A C T IV ID A D O P E R A T IV A U B IG EO U .M . P R IO R ID A D M U L T IA N U A L M E TA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A N U A L

F IS IC O 1 1 X 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 12

V E R IF IC A IÓ N D E A C C IO N E S P A R A D E F E N D E R Y C A U T E LA R LO S

A O I3 0 1 7 5 9 0 0 0 0 2D E R E C H O S E IN T E R E S E S D E LA M U N IC IP A L ID A D Y LO S V E C IN O S .

2 0 2 0 C O S T E O S /

2 2 0 9 0 1 - F ,S IC ° D O C U M EN TO M u y A lta

T A R A P O T O2 0 2 1 C O S T E O S /

F IS IC O

4 .93 3 .33 1

4 .93 3 .33 1

2 .78 2 .33 1

2 .78 2 .33 1

3 .92 8 .83 1

3 .92 8 .83 1

2 .9 6 7 .3 3 1

2 .9 6 7 .3 3 1

3 .46 3 .83 1

3 .46 3 .83 1

2 .9 4 5 .3 3 1

2 .9 4 5 .3 3 1

3 .57 1 .33 1

3 .57 1 .33 1

2 .80 8 .33 1

2 .80 8 .33

1

4 .1 3 5 .8 3 2 ,8 3 1 .3 3 1 1

4 .13 5 .83 2 ,8 3 1 .3 3

1 1

3 .7 3 2 .8 3 1

3 .7 3 2 .8 3 1

2 .8 0 4 .3 7 1

2 .8 0 4 .3 7 1

4 0 .9 0 5 .0 0 12

4 0 .9 0 5 .0 0 12

2 0 2 2 C O S T E O S / 4 ,9 3 3 .3 3 2 ,7 8 2 .3 3 3 ,9 2 8 .8 3 2 ,9 6 7 .3 3 3 ,4 6 3 .8 3 2 ,9 4 5 .3 3 3 ,5 7 1 .3 3 2 ,8 0 8 .3 3 4 ,1 3 5 .8 3 2 ,8 3 1 .3 3 3 ,7 3 2 .8 3 2 ,8 0 4 .3 7 4 0 ,9 0 5 .0 0

C O S T EO T O T A L A Ñ O 2 0 2 0 S/ 4 0 ,9 0 5 .0 0

C O S T EO T O T A L A Ñ O 20 21 S / 4 0 ,9 0 5 .0 0

C O S T EO T O T A L A Ñ O 20 22 S / 4 0 ,9 0 5 .0 0

U.M. = Unidad de M edidaFIRMA

Anexo B-4PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

Año : 2020 - 2022

Período POI Multianual Nivel de Gobierno Sector PliegoUnidad Ejecutora

2020 • 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04

PROGRAMACION MENSUAL 05 06 07 08 09 10 11 12

TOTALANUAL

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO, ASI

2020FISICO

COSTEO S/

0.00

1,611.43

0.00

976.93

0.00

4,326.93

0.00

1,096.93

0.00

1,013.93

0.00

1,077.93

0.00

1,026.93

1.00

1,166.93

1.00

982.93

0.00

1,013.93

4.00

976.93

0.00

977.97

6.00

16,249.70

AOI30175900003COMO VISITAS DE CONTROL, CONTROL CONCURRENTE Y

220901 - TARAPOTO INFORME Alta 2021

FISICO

COSTEO S/

0.00

1,611.43

0.00

976.93

0.00

4,326.93

0.00

1,096.93

0.00

1,013.93

0.00

1,077.93

0.00

1,026.93

1.00

1,166.93

1.00

982.93

0.00

1,013.93

4.00

976.93

0.00

977.97

6.00

16,249.70

REALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DE OFICIO.

2022FISICO

COSTEO 5/

0.00

1,611.43

0.00

976.93

0.00

4,326.93

0.00

1,096.93

0.00

1,013.93

0.00

1,077.93

0.00

1,026.93

1.00

1,166.93

1.00

982.93

0.00

1,013.93

4.00

976.93

0.00

977.97

6.00

16,249.70

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO 1 Y 2

COSTEO S/ 1,645.10 3,677.00 71,720.10 18,260.10 604.10 261.10 485.10 254.10 568.10 254.10 462.10 269.10 98,460.10

AOI30175900004 220901 - TARAPOTO INFORME Alta 2021

FISICO COSTEO S /

0.001,645.10

0.003,677.00

0.0071,720.10

0.0018,260.10

0.00604.10

1.00261.10

0.00485.10

0.00254.10

0.00568.10

0.00254.10

1.00462.10

0.00269.10

2.0098,460.10

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

COSTEO S/ 1,645.10 3,677.00 71,720.10 18,260.10 604.10 261.10 485.10 254.10 568.10 254.10 462.10 269.10 98,460.10

2020FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 5.00 2.00 3.00 9.00 38.00

EJECUCIÓN DESERVICIOSRELACIONADOS

COSTEO S/ 898.10 97.60 624.10 127.60 140.10 118.60 914.10 87.60 645.10 107.60 102.10 82.60 3,945.20

AOI30175900005 220901 - TARAPOTO INFORME Alta 2021

FISICO COSTEO S I

1.00898.10

2.0097.60

3.00624.10

2.00127.60

3.00140.10

2.00118.60

4.00914.10

2.0087.60

5.00645.10

2.00107.60

3.00102.10

9.0082.60

38.003,945.20

2022FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 5.00 2.00 3.00 9.00 38.00COSTEO S/ 898.10 97.60 624.10 127.60 140.10 118.60 914.10 87.60 645.10 107.60 102.10 82.60 3,945.20

U.M. = Unidad de Medida


118.655.00118.655.00118.655.00

FIRMA


Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual ‘''"Nivel de Gobierno Sector PliegoUnidad Ejecutora

2020 - 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.03 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI. 12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META

2020FISICO COSTEO S/

AOI30175900210CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

220901 - TARAPOTO INFORME Alta 2021

FISICO COSTEO S/


PROGRAMACION MENSUAL01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002,774.00 440.00 1,301.00 415.00 968.00 411.00 1,693.00 7,307.00 2,744.00 412.00 411.00 411.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002,774.00 440.00 1,301.00 415.00 968.00 411.00 1,693.00 7,307.00 2,744.00 412.00 • 411.00 411.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002,774.00 440.00 1,301.00 415.00 968.00 411.00 1,693.00 7,307.00 2,744.00 412.00 411.00 411.00

AEI. 12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO

EJECUCIÓN DEL APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIFAL

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACION, EJECUTACIÓN Y CONTROL DE US ACTIVIDADES DEL ARCHIVO CENTRAL

220901 • TARAPOTO

220901 - TARAPOTO

RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE U TRAMITACIÓN DOCUMENTARIA OPORTUNAMENTE

220901 - TARAPOTO

AO130175900243 ORIENTACIÓN AL 220901 -CIUDADANO DE MANERA TARAPOTO OPORTUNA , CURA Y PRECISA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04


2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO SI 30,714.50 1,273.00 686.50 637.00 687.00 873.50 704.50 591.00 581.00 617.50 578.00 561.00

INFORME Muy Alta 2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S/ 30,714.50 1,273.00 686.50 637.00 687.00 873.50 704.50 591.00 581.00 617.50 578.00 561.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S / 30,714.50 1,273.00 686.50 637.00 687.00 873.50 704.50 591.00 581.00 617.50 578.00 561.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S/ 3,207.00 64.00 112.00 96.00 781.50 1,170.50 338.00 655.00 133.50 311.50 681.00 64.00

INFORME Alta 2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO SI 3,207.00 64.00 112.00 96.00 781.50 1,170.50 338.00 655.00 133.50 311.50 681.00 64.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO SI 3,207.00 64.00 112.00 96.00 781.50 1,170.50 338.00 655.00 133.50 311.50 681.00 64.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S / 2,332.50 35.00 601.00 273.00 607.00 121.50 35.00 621.50 102.50 633.00 39.00 318.00

INFORME Alta 2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S / 2,332.50 35.00 601.00 273.00 607.00 121.50 35.00 621.50 102.50 633.00 39.00 318.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO SI 2,332.50 35.00 601.00 273.00 607.00 121.50 35.00 621.50 102.50 633.00 39.00 318.00

INFORME Muy Alta2020

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO SI 3,000.00 500.00 200.00 50.00 800.00 500.00 50.00 100.00 50.00 100.00 150.00 0.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S/ 3,000.00 500.00 200.00 50.00 800.00 500.00 50.00 100.00 50.00 100.00 150.00 0.00

TOTALANUAL

12.0019.287.00

12.0019.287.00

12.0019.287.00

TOTALANUAL

12.0038.504.50

12.0038.504.50

12.0038.504.50

12.007.614.00

12.007.614.00

12.007.614.00 I

12.005.719.00 :

12.005.719.00

12.00 j5.719.00

12.005.500.00

12.005.500.00

16/ 5/2019ADMINISTRATIVOS QUE SE BRINDAN EN LA INSTITUCIÓN.


POI MultiAnual con Programación Física y Costeo2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 2.00 .

---------------------- costeo s/------ Jrflocwo-------- sücloo--------20fl.no_____ M.nn____ aoo.aü______son.oo 50.00 ioq.oo 50.00 100.00 150.00 0.00 5,500.00 ;[

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 76,624.50COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 76,624.50,COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 76,624.50

FIRMA


Año : 2020 - 2022


2020 - 2022M - GOBIERNOS LOCALES

00 ■ MUNICIPALIDADES 000 • MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN ■ TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEM2 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO

MULTIANUAL

REALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y

2020

AOI30175900194DIFUSIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN E

220901 - TARAPOTO

PERSONAINFORMADA Muy Alta 2021

IMAGENINSTITUCIONAL.

2022

PROGRAMACION MENSUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,Ól .».00 50,000.00COSTEOS/

11,252.00 8,465.00 8,000.00 8,480.00 8,024.00 10,464.00 10,100.00 10,592.00 8,049.00 8,487.00 7,760.00 13,422.00

FISICO 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00COSTEOS/

11,252.00 8,465.00 8,000.00 8,480.00 8,024.00 10,464.00 10,100.00 10,592.00 8,049.00 8,487.00 7,760.00 13,422.00

FISICO 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00COSTEOS/

11,252.00 8,465.00 8,000.00 8,480.00 8,024.00 10,464.00 10,100.00 10,592.00 8,049.00 8.487.00 7,760.00 13,422.00



FIRMA

ir

TOTAL ANUAL |

600,000.00

113.095.00

600,000.00

113.095.00 I

600,000.00 ;

113.095.00

i113.095.00 ¡113.095.00113.095.00


Año : 2020 - 2022

\#Periodo POI Multianual Nivel de Gobierno Sector PliegoUnidad Ejecutora


CENTRO DE COSTO: 02.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI. 12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01

2020FISICO COSTEO S I

20.001,980.75

AOI30175900006CONTESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

220901 ■ TARAPOTO EXPEDIENTE Muy Alta 2021

FISICO COSTEO SI

20.001,980.75

2022FISICO COSTEO SI

20.001,980.75

02 03 04PROGRAMACION MENSUAL

05 06 07 08 09 10 11 12TOTALANUAL

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 220.00,964.25 3,119.75 894.25 1,149.75 3,452.25 1,417.75 517.25 2,712.25 1,278.25 1,391.25 502.25 20,380.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 220.00,964.25 3,119.75 894.25 1,149.75 3,452.25 1,417.75 517.25 2,712.25 1,278.25 1,391.25 502.25 20,380.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 220.00,964.25 3,119.75 894.25 1,149.75 3,452.25 1,417.75 517.25 2,712.25 1,278.25 1,391.25 502.25 20,380.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S I COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ COSTEO TOTAL AÑO 2022 S I

20.380.00 í20.380.00 i20.380.00 j

¿U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

GERENCIA MUNICIPAL• OFICINA D EASESORÍA• OFICINA DE INFOMÁICA y SISTEM AS . UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS• PROGRAMA DE LA FORMALIZACIÓN DE LA

PROPIEDAD INFORMAL• OFICINA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL


Anexo B-4PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y COSTEO

AÑO : 2020-2022

Periodo POIMultianual 2020 - 2022Nivel deGobierno M - GOBIERNOS LOCALESSector 0 0 - MUNICIPALIDADESPliego 000- MUNICIPALIDADESUnidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCI \ í DE SAN MARTIN -

CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA MUNICIPALOEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDADPERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M PRIORIDAD MULTIANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALFISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2020 COSTEO S/ 997 58.5 249.5 243.5 247.5 281 243.5 58.5 62.5 58.5 58.5 58.5 2,617.00„ „ „ _____ EJECUCIÓN DE ACCIONES 220901 - FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

AO 30175900012 ACTA Muy AltaDE CONTROL PREVIO TARAPOTO 2021 COSTEOS/ 997 58.5 249.5 243.5 247.5 281 243.5 58.5 62.5 58.5 58.5 58.5 2,617.00

FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 42022 COSTEO S/ 997 58.5 249.5 243.5 247.5 281 243.5 58.5 62.5 58.5 58.5 58.5 2,617.00

FISICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

SUPERVISIÓN DE LOS 2020 COSTEO S/ 803 44 44 51.5 146 381 57.5 69 94.5 44 44 44 1,822.50220901 - FISICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

AOI30175900013 SISTEMAS SUPERVISION Muy AltaTARAPOTO 2021 COSTEO S/ 803 44 44 51.5 146 381 57.5 69 94.5 44 44 44 1,822.50

ADMINISTRATIVOSFISICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 COSTEO S/ 803 44 44 51.5 146 381 57.5 69 94.5 44 44 44 1,822.50

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 4,439.50COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 4,439.50COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 4,439.50

U.M . = Unidad de M edida

_________FIRM A


Año : 2020 - 2022


2020 - 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN ■ TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OE 1.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD



TOTALANUAL

2020FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

COSTEO S/ 378.50 85.00 22.00 589.00 25.00 1,353.00 36.00 33.00 33.00 39.00 22.00 33.00 2,648.50

AOI30175900014 EMISIÓN DEDISPOSITIVOS LEGALES

220901 - TARAPOTO INFORME Muy Alta 2021

FISICO COSTEO S/

20.00378.50

20.0085.00

20.0022.00

20.00589.00

20.0025.00

20.001,353.00

20.0036.00

20.0033.00

20.0033.00

20.0039.00

20.0022.00

20.0033.00

240.002,648.50

2022FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

COSTEO S/ 378.50 85.00 22.00 589.00 25.00 1,353.00 36.00 33.00 33.00 39.00 22.00 33.00 2,648.50 I

2020FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00

COSTEO S/ 1,551.00 406.50 354.50 1,772.00 63.00 321.00 52.00 321.00 59.00 347.50 201.00 334.00 5,782.50 !

AOI30175900015 EMISIÓN DE INFORMES JURIDICOS

220901 - TARAPOTO

INFORME Muy Alta 2021FISICO COSTEO S/

15.001,551.00

15.00406.50

15.00354.50

15.001,772.00

15.0063.00

15.00321.00

15.0052.00

15.00321.00

15.0059.00

15.00347.50

15.00201.00

15.00334.00

180.005,782.50

2022FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00

COSTEO S/ 1,551.00 406.50 354.50 1,772.00 63.00 321.00 52.00 321.00 59.00 347.50 201.00 334.00 5,782.50


8.431.008.431.008.431.00



Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual ^Nivel de Gobierno Sector PliegoUnidad Ejecutora

2020 ■ 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 ■ MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.04.04 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

OEI.12 ■ FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.05 ■ ASESORAMIENTO INSTITUCIONA.. OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD



2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTEO S/ 45,595.13 17,813.67 27,050.67 6,856.67 9,925.67 8,771.67 12,386.67 11,213.67 6,596.67 19,063.67 10,456.67 6,324.67

AOI30175900017IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO INFORMATICO

220901 - TARAPOTO

DOCUMENTO Alta 2021FISICO COSTEO S/

1.0045,595.13

1.0017,813.67

1.0027,050.67

1.006,856.67

1.009,925.67

1.008,771.67

1.0012,386.67

1.0011,213.67

1.006,596.67

1.0019,063.67

1.0010,456.67

1.006,324.67

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTEO S/ 45,595.13 17,813.67 27,050.67 6,856.67 9,925.67 8,771.67 12,386.67 11,213.67 6,596.67 19,063.67 10,456.67 6,324.67



eFIRMA

TOTALANUAL

12.00182.055.50 !

12.00 j182.055.50

12.00182.055.50 |

182.055.50182.055.50182.055.50


Año : 2020 ■ 2022


2020 - 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 ■ MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.05 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIAAEI.05.01 • SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO

¡ ñ j /S c.

AOI30175900169

CODIGO

.AOI30175900168

ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO

MULTIANUAL META 01 02 03 04PROGRAMACION MENSUAL 05 06 07 08 09 10 11 12

TOTALANUAL

FISICO 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.002020 COSTEO

S/3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 41,178.00

EDUCACIÓN YSENSIBILIZACION A LA 220901 -

TARAPOTOPERSONACAPACITADA

FISICO 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.00’ POBLACIÓN EN

MATERIA DEMuy Alta 2021 COSTEO

S/3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 41,178.00

RESIDUOS SÓLIDOS FISICO 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.002022 COSTEO

S /3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 3,431.50 41,178.00

FISICO 12.00 10.00 10.00 13.00 13.00 16.00 12.00 9.00 10.00 14.00 14.00 16.00 149.002020 COSTEO

S/6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.59 6,620.59 6,620.59 6,620.59 79,447.00

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 220901 - TONELADA Alta 2021

FISICO 12.00 10.00 10.00 13.00 13.00 16.00 12.00 9.00 10.00 14.00 14.00 16.00 149.00

ORGÁNICOS E TARAPOTO COSTEO 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.59 6,620.59 6,620.59 6,620.59 79,447.00INORGÁNICOS

FISICO 12.00 10.00 10.00 13.00 13.00 16.00 12.00 9.00 10.00 14.00 LOO 16.00 149.002022 COSTEO

S/6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.58 6,620.59 6,620.59 6,620.59 6,620.59 79,447.00

DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO

ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO


TOTALANUAL

FISICO 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 39,600.002020 COSTEO

S /93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.16 93,462.16 93,462.16 93,462.16 1,121,546.00

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 220901 - TONELADA Muy Alta 2021

FISICO 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 39,600.00

RESIDUOS SÓLIDOS TARAPOTO COSTEO 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.16 93,462.16 93,462.16 93,462.16 1,121,546.00MUNICIPALES

FISICO 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 39,600.002022 COSTEO

S/93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.17 93,462.16 93,462.16 93,462.16 93,462.16 1,121,546.00

RECOLECCIÓN, 220901 • KILOMETRO Muy Alta FISICO 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 10,368.00LIMPIEZA Y BARRIDO TARAPOTO 2020 COSTEODE CALLES S /

4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.09 4,566.09 4,566.09 4,566.09 54,793.00

2071 FISICO 864 nn fi*4 nn 864 np ñká nn ra a nn 864,00 RA4,(1(1 864 OO 864 00 864 00COSTEO 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.09 4,566.09 4,566.09 4,566.09 54,793.00

1 6 /5 /2 0 1 9

S /FISICO

POI MultiAnua! con Programación Física y Costeo

864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 10,368.002022 COSTEO

S /4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.08 4,566.09 4,566.09 4,566.09 4,566.09 54,793.00

FISICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

DISPOSICIÓN FINAL YTRATAMIENTO DE 220901- T_ KIC. . nA „ RESIDUOS SÓLIDOS TARAPOTO ton elaDa MuY Alta MUNICIPALES

2020 COSTEOS/

32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.84 32,512.84 32,512.84 32,512.84 390,154.00 i

AOI30175900171 2021FISICO

COSTEOS /

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.83

4,000.00

32,512.84

4,000.00

32,512.84

4,000.00

32,512.84

4,000.00

32,512.84

48,000.00 i

390,154.00

FISICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.002022 COSTEO

s/ 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.83 32,512.84 32,512.84 32,512.84 32,512.84 390,154.00


1.687.118.001.687.118.001.687.118.00


FIRMA


Año : 2020 - 2022


2020 • 2022M ■ GOBIERNOS LOCALES

00 • MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

!

CENTRO DE COSTO: 02.06 ■ PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA AEI.04.04 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

2020FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

IDENTIFICACIÓN Y COSTEO S/ 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 60.00 60.00 730.00

AOI30175900007 RECONOCIMIENTO DE US DIVERSAS FORMAS DE POSESION

220901 - TARAPOTO CERTIFICADO Muy Alta 2021

FIS'CO COSTEO S/

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0061.00

4.0060.00

4.0060.00

48.00730.00

2022FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEO S/ 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 60.00 60.00 730.00

EJECUCIÓN DEL 2020FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00 100.00 j

SANEAMIENTO FISICO COSTEO S/ 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 258.00 3,151.00

AOI30175900008LEGAL DE US POSESIONES INFORMALES OCUPADOS 220901 ■

TARAPOTO TITULO Muy Alta 2021FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00 100.00

EN TERRENOS DE COSTEO S/ 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 258.00 3,151.00PROPIEDAD PRIVADA Y

2022FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00 100.00

ESTATAL COSTEO S/ 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 258.00 3,151.00


o

P Anexo B-4PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

Año : 2020 - 2022



CENTRO DE COSTO: 02.04.10 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OEI.12 • FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI. 12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD


REALIZACIÓN DEAOI30175900261 CONVENIOS INTER

INSTITUCIONALES

220901 - TARAPOTO

ELABORACIÓN DE MECANISMOS ORIENTADOS A CAPTAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

220901 - TARAPOTO

GENERACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN EN SECTORES VINCULANTES

220901 - TARAPOTO

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS

ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

220901 - TARAPOTO

220901 - TARAPOTO

U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01


0.000.00

CONVENIO Muy Alta 2021FISICO COSTEO S/

0.000.00


0.000.00


0.000.00

INFORME Muy Alta 2021FISICO COSTEO S/

0.000.00

2022FISICO COSTEO SI

0.000.00

2020FISICO

COSTEO S /

0.000.00

PRODUCTO Muy Alta 2021FISICO COSTEO S /

0.000.00

2022FISICO COSTEO S /

0.000.00


1.00500.00

INFORME Media 2021FISICO COSTEO 5/

1.00500.00

2022FISICO COSTEO S I

1.00500.00


0.000.00

INFORME Muy Alta 2021FISICO

COSTEO SI0.000.00


0.000.00

PROGRAMACION MENSUAL02 03 04 05 06 07

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.003,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.003,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.003,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 18,000.00 I

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 18,000.00

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 18,000.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 j

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.0032,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 96,000.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.0032,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 96,000.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.0032,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 96,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0032,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0032,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 i32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 ¡

COSTEO TOTAL AÑO 2020 5/ 172,000.00COSTEO TOTAL AÑO 2021 S I 172,000.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 172,000.00


FIRMA

GERENCIA bE PLANEAMIENTO VPRESUPUESTO

• OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

• OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA

• OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN



Año : 2020 - 2022



CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI. 12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

PERIODOCODIGO

AOI30175900018

ACTIVIDAD OPERATIVA

SUPERVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y PROGRAMACION E INVERSIONES.

UBIGEO

220901 - TARAPOTO

U.M.

ACTA

PRIORIDAD

Muy Alta

PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002020

COSTEO S/ 6,650.00 1,076.00 360.00 1,730.00 360.00 1,669.00 2,109.00 2.00 425.00 665.00 384.00 7.00 15,437.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002021

COSTEO S/ 6,650.00 1,076.00 360.00 1,730.00 360.00 1,669.00 2,109.00 2.00 425.00 665.00 384.00 7.00 15,437.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002022

COSTEO S/ 6,650.00 1,076.00 360.00 1,730.00 360.00 1,669.00 2,109.00 2.00 425.00 665.00 384.00 7.00 15,437.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.02.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI. 12.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


j | \ £ \W 0 0 1 75900019 ACTUALIZACIÓN DEL ROF, 220901 -

CAP, PAP TARAPOTO

AOI30175900020

z1iw «S

>0130175900021

ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE 220901 -PROCEDIMIENTOS TARAPOTOADMINISTRATEOS (TUPA)

ACTUALIZACIÓN DEL 220901 -TUSNE TARAPOTO

U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04


TOTALANUAL

2020FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEO S/ 458.50 17.50 0.00 0.00 0.00 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 773.50

DOCUMENTO Muy Alta 2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEO S/ 458.50 17.50 0.00 0.00 0.00 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 773.50 :

2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 ICOSTEO S/ 458.50 17.50 0.00 0.00 0.00 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 773.50

2020FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

COSTEO S/ 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.00 2,743.00

DOCUMENTO Muy Alta 2021FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEO S/ 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.00 2,743.00 i

2022FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEO S/ 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.00 2,743.00

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO ¿/ 0.00 0.00 219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.50

DOCUMENTO Muy Alta 2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO S/ 0.00 0.00 219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.50

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO S/ 0.00 0.00 219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.50

AOI30175900022 EVALUACIÓN DEL 220901 - DOCUMENTO Muy A lta 2020PRESUPUESTO TARAPOTOINSTITUCIONAL EN LOSPLAZOS ESTABLECIDOS 9n91

2022

ACTU ALIZACIÓN D LL MARCO PRESUPUESTARIO

AOI30175900023 EN RELACION CON LA EJECU CION PRESUPUESTAL

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN FORMA

2020

AOI30175900024 OPORTUNA DEL PRESUPUESTO

220901 - TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta 2021

INSTITUCIONALMULTIANUAL 2022

2020

ELABORACION DEL 220901 - TARAPOTOAOI30175900255 PER FIL DE PUESTOS DE

LA ENTIDADDOCUMENTO Alta 2021

2020

220901 -TARAPOTO RESOLUCION Muy A lta 2021

2022

2022

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

oo

0 .00 0.00 0.00 0 .00 2.00COSTEO S f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.50 0.00 282.50 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 |

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 .00 ;COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.50 0.00 282.50 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 2 .00 !COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.50 0.00 282.50 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 |

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEO S I 1,445.00 3,768.00 581.50 24.00 393.00 663.00 2,469.00 29.00 843.00 211.00 578.00 210.00 11,214.50 IFISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 jCOSTEO S I 1,445 00 3,768.00 581.50 24.00 393.00 663.00 2,469.00 29.00 843.00 211.00 578.00 210.00 11,214.50 iFISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 iCOSTEO S I 1,445.00 3,768.00 581.50 24.00 393.00 663.00 2,469.00 29.00 843.00 211.00 578.00 210.00 11,214.50 j

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.50 2,412.00 j

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.50 2,412.00 i

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.50 2,412.00 |

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO S I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

CEN TRO DE COSTO: 02 .04.02.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA

O EI.12 - FO RTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL* A E I.12 .02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

PERIODOACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO

EJECU CION DE LA

RENDICION DE CUENTAS TARAPOTO DEL PERÍODO 2020.

EJECU CION D EL PROCESO DE PRESUPUESTO

EN RESULTADOS PERIODO 2021.

TARAPOTO

U.M.

AUDIENCIA

PROGRAMACION MENSUAL

A lta

DOCUMENTO Muy A lta

AEI. 12.03 - INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADO S EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD

TOTAL

A O n m 7 5 9 0 0 ^ 5 Fl A R D R A r iO N DF 77nQm - n n r iIM F K IT n M uy A lta

MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 AN UAL

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEO 5/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,310.00 6,310.00

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEO SI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,310.00 6,310.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,310.00 6,310.00 j

2020FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEO SI 0.00 2,800.00 0.00 0.00 10,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,416.50

2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEO Sf 0.00 2,800.00 0.00 0.00 10,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,416.50 !

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEO $/ 0.00 2,800.00 0.00 0.00 10,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,416.50

MUNICIPAL

PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TO TA L |MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 AN UAL

-FISICO i,n n 1 0 0 U JQ 1 00 ______ :U)Q__ 1.00 1,00- 1,DQ 1.00_____1.00 l,O D _____1,00 12.00 j2020

COSTEO SI 33.00 0.00 11.00 13.50 0.00 11.00 30.50 0.00 11.00 13.50 11.00 0.00 134.50INFORMACION TARAPOTO

ESTADÍSTICA EN 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00CONCORDANCIA CON US NORMAS QUE ESTABLECE

COSTEO S/ 33.00 0.00 11.00 13.50 0.00 11.00 30.50 0.00 11.00 13.50 11.00 0.00 134.50

EN ENTE RECTOR 2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO S/ 33.00 0.00 11.00 13.50 0.00 11.00 30.50 0.00 11.00 13.50 11.00 0.00 134.50

EUBORACIÓN Y2020

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEO S/ 0.00 0.00 225.50 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.50

AOI30175900026MODIFICACIÓN DE LOS PLANES 220901 -

TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta 2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

INSTITUCIONALES PDLC, COSTEO S/ 0.00 0.00 225.50 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.50PEI Y POI

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEO S/ 0.00 0.00 225.50 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.50

AEI. 12.05 ■ ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD


2020FISICO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 16.00

EJECUCIÓN DEL COSTEO S/ 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645.00

■' AOI30175900029 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES


FISICO COSTEO S/ FISICO

1.00265.00

1.000.00

2.000.00

1.000.00

1.000.00

2.000.00

1.00380.00

1.000.00

2.000.00

1.000.00

1.000.00

2.000.00

16.00645.00

20221.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 16.00

COSTEO S/ 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.02.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD


2020FISICO 0.00 3.00 0.00 1.00 3.00 3.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 17.00COSTEO S/ 340.00 499.00 66.00 0.00 196.00 0.00 0.00 66.00 306.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00

AOI30175900030 GESTIÓN DE U INVERSION PUBLICA


FISICO COSTEO S/

0.00340.00

3.00499.00

0.0066.00

1.000.00

3.00196.00

3.000.00

0.000.00

2.0066.00

0.00306.00

1.000.00

2.000.00

2.000.00

17.001,473.00

2022FISICO 0.00 3.00 0.00 1.00 3.00 3.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 17.00COSTEO S/ 340.00 499.00 66.00 0.00 196.00 0.00 0.00 66.00 306.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00


FIRMA

GERENCIA DE AOMINISTRACION. OFICINA DE PERSONAL• OFICINA DE CONTABILIDAD• OFICINA DE TESORERÍA . OFICINA DE LOGÍSTICA• OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL



Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual Nivel de Gobierno Sector

¿'PliegoUnidad Ejecutora

2020 - 2022M ■ GOBIERNOS LOCALES 00 • MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 ■ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.04.05 ■ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD


AOI30175900031

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOSADMINISTRATIVOS ECONOMICOS 220901 ■Y FINANCIEROS DE LA TARAPOTOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

DOCUMENTO Muy Alta

AOI30175900032EJECUCIÓN DE APOYO COMUNAL A LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

220901 - ACTIVIDAD TARAPOTO EFECTUADA Alta

EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

220901 - TRANSFERENCIAS TARAPOTO FINANCIERAS Muy Alta

AOI30175900034 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBAZA

220901 - TRANSFERENCIAS Muy Alta TARAPOTO FINANCIERAS

PERIODO PROGRAMACION MENSUALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

66,502.63 972,355.63 385,254.63 254,608.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.57

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00COSTEOSI

66,502.63 972,355.63 385,254.63 254,608.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.57

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS I

66,502.63 972,355.63 385,254.63 254,608.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.63 66,502.57

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S I363.00 43.00 50,050.00 58.00 3.00 7.00 59.50 188.00 4.00 21.50 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002021 COSTEO

S/363.00 43.00 50,050.00 58.00 3.00 7.00 59.50 188.00 4.00 21.50 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/363.00 43.00 50,050.00 58.00 3.00 7.00 59.50 188.00 4.00 21.50 0.00 0.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S /

8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

TOTALANUAL

4.00

2.210.742.50

4.00 |

2.210.742.50 '

4.00

2.210.742.50

8.00

50.797.00

8.00

50.797.00 ;

8.00

50.797.00

12.00

98.400.00

12.00

98.400.00 !

12.00

98.400.00 |

12.00

12,000.00

12.00

12,000.00 j

12.0012, 000.00 ;

AOI30175900035 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 220901 - ACTIVIDAD MUNICIPALES DEL SAT-TARAPOTO TARAPOTO EFECTUADA Muy Alta

AOI30175900036

EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO RUTINARIO DE 220901 ■ TRANSFERENCIAS CAMINOS VECINALES NO TARAPOTO FINANCIERASPAVIMENTADOS -IVP

Muy Alta

AOI30175900176 EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP

220901 • TARAPOTO ACCION Muy Alta

EJECUCIÓN DEL PAGO DEA n n m ^ o n n i7 7 CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE 220901 - A uucn/avuu i / / DEUDAOr , APORTACIONES A TARAPOTO

ESSALUD

ACCION Muy Alta

AOI30175900178

EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE 220901 - DEUDAS POR APORTACIONES A TARAPOTO LA ONP

ACCION Muy Alta

AOI30175900192 IMPLEMENTACIÓN DEL 2209C1 - ACCION Muy AltaFORTALECIMIENTO DE TARAPOTOCAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE- IVP

S/

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

130,691.99 130,691.99 130,691.99 130,691.99 130,692.00 130,692.00 130,692.00 130,692.00 130,692.01 130,692.01 130,692.01 130,692.01 1,568,304.00 •

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

130,691.99 130,691.99 130,691.99 130,691.99 130,692.00 130,692.00 130,692.00 130,692.00 130,692.01 130,692.01 130,692.01 130,692.01 1,568,304.00 j

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

130,691.99 130,691.99 130,691.99 130,691.99 130,692.00 130,692.00 130,692.00 130,692.00 130,692.01 130,692.01 130,692.01 130,692.01 1,568,304.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.59 145,108.59 145,108.59 145,108.59 1,741,303.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002021 COSTEO

S/ 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.59 145,108.59 145,108.59 145,108.59 1,741,303.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 ¡2022 COSTEO

S/145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108 58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.58 145,108.59 145,108.59 145,108.59 145,108.59 1,741,303.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.66 41,206.66 41,206.66 41,206.66 494,480.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002021 COSTEO

S/41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.66 41,206.66 41,206.66 41,206.66 494,480.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.67 41,206.66 41,206.66 41,206.66 41,206.66 494,480.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 203,976.00 i

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002021 COSTEO

S/16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 203,976.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS I

16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 16,998.00 203,976.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 12,180.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002021 COSTEO

S/1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 12,180.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 12,180.00 i

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ~c 000.00 35,000.00 420,000.00

2021 ____FISICO _____ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ___1.00 1.00 ____ 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00

2022

SIFISICOCOSTEOSI

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

12.00

420,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.01 - OFICINA DE PERSONAL

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI. 12.01 ■ CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL



TOTALANUAL

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.002020 COSTEO

SI7,515.33 5,865.33 6,583.33 5,583.33 6,583.33 5,583.33 6,583.33 5,583.33 6,583.33 5,583.33 5,683.33 5,583.37 73,314.00

AOI30175900037ELABORACIÓN , APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP

220901 - TARAPOTO

PERSONACAPACITADA Muy Alta 2021

FISICOCOSTEOSI

100.00

7,515.33

100.00

5,865.33

100.00

6,583.33

100.00

5,583.33

100.00

6,583.33

100.00

5,583.33

100.00

6,583.33

100.00

5,583.33

100.00

6,583.33

100.00

5,583.33

100.00

5,683.33

100.00

5,583.37

1,200.00

73,314.00

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.002022 COSTEO

SI7,515.33 5,865.33 6,583.33 5,583.33 6,583.33 5,583.33 6,583.33 5,583.33 6,583.33 5,583.33 5,683.33 5,583.37 73,314.00

AEI. 12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD



TOTALANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

SI40,303.58 40,303.58 40,303.58 40,303.58 51,135.58 40,303.58 54,303.58 40,303.58 40,303.59 40,303.59 61,903.59 54,303.59 544,075.00

^0130175900038 EJECUCIÓN DEL PAGO DE US OBLIGACIONES PREVISIONALES

220901 - TARAPOTO ACCION Muy Alta 2021

FISICOCOSTEOS I

1.00

40,303.58

1.00

40,303.58

1.00

40,303.58

1.00

40,303.58

1.00

51,135.58

1.00

40,303.58

1.00

54,303.58

1.00

40,303.58

1.00

40,303.59

1.00

40,303.59

1.00

61,903.59

1.00

54,303.59

12.00

544,075.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S I40,303.58 40,303.58 40,303.58 40,303.58 51,135.58 40,303.58 54,303.58 40,303.58 40,303.59 40,303.59 61,903.59 54,303.59 544,075.00

.. .A 0 .12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M.5-613DIGO

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO,

AO ftoí 75900039 CONTRATADO Y CAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

220901 - TARAPOTO

ELABORACION DE LA PLANILLA AOJ30175900040 DEL PERSONAL -CONDUCCION Y

ORIENTACION SUPERIOR

ACCION

220901 - TARAPOTO ACCION

PRIORIDAD

Muy Alta

Muy Alta

PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03

FISICO 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S /45,713.00 45,709.00 45,709.00

FISICO 1.00 1.00 1.002021 COSTEO

S/45,713.00 45,709.00 45,709.00

FISICO 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

SI45,713.00 45,709.00 45,709.00

FISICO 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S/37,761.00 37,761.00 37,758.00

FISICO 1.00 1.00 1.002021 COSTEO

S/37,761.00 37,761.00 37,758.00

FISICO 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

-S/-----------37,761.00 37,761.00 37,758.00

PROGRAMACION MENSUAL04 05 06 07 08

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

45,709.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

45,709.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

45,709.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00

TOTAL09 10 11 12 ANUAL

1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 |

45,708.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00 548,504.00

1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 i

45,708.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00 548,504.00

1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

45,708.00 45,708.00 45,708.00 45,708.00 548,504.00

1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 !

37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00 453,102.00I

1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00 453,102.00

1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

37,758.00 37,758.00 37,758.00 37,758.00 453,102.00 j

AOI30175900041

AOI30175900042

AOI30175900043

i> ■AOI 30175900045

AOI30175900046

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

ELABORACIÓN DE US PUNILLASCOSTEO S /

11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.32 11,405.32 11,405.32 11,405.32 136,864.00

DE REMUNERACIONES DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CAS-

220901 - TARAPOTO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.32 11,405.32 11,405.32 11,405.32 136,864.00

ASESORAMIENTO TECNICO Y s/JURIDICO

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOSI

11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.34 11,405.32 11,405.32 11,405.32 11,405.32 136,864.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

ELABORACIÓN DE US PUNILLAS2020 COSTEO

S /12,981.08 12,981.08 12,982.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.09 12,979.09 12,979.09 12,979.09 155,756.00

DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, 220901 - ACCION Muy Alta 2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

CONTRATADOS Y CAS - TARAPOTO COSTEO 12,981.08 12,981.08 12,982.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.09 12,979.09 12,979.09 12,979.09 155,756.00ACCIONES DE CONTROL Y S IAUDITORIA

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 I.00 1.00 12.00

COSTEO S /

12,981.08 12,981.08 12,982.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.08 12,979.09 12,979.09 12,979.09 12,979.09 155,756.00 ¡

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOSI

17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.07 17,117.07 17,117.07 17,117.07 205,405.00ELABORACIÓN DE US PUNILLASDE REMUNERACIONES DE 220901 -

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00TRABAJADORES NOMBRADOS, ACCION Muy Alta 2021 rrK TFnCONTRATADOS Y CAS-DEFENSA TARAPOTO

SI17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.07 17,117.07 17,117.07 17,117.07 205,405.00

JUDICIAL DEL ESTADO

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO S /

17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.09 17,117.07 17,117.07 17,117.07 17,117.07 205,405.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO S /

17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 204,702.00

EUBORACIÓN DE U P U NILUFISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

220901 - ACCION Muy Alta 2021DEL PERSONAL CAS. TARAPOTO COSTEO S /

17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 204,702.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS I

17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 17,058.50 204,702.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO S /

1,513.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 18,145.00ELABORACIÓN DE U PUNILLADEL PERSONAL CAS- 220901 -

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE ACCION Muy Alta 2021 rrv rrF o 18,145.00MASTICACIÓN DEPORTIVA A LA TARAPOTO

S /1,513.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 12.00 1,512.00

POBUCIÓN OBJETIVO.

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS I

1,513.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 18,145.00

ELABORACIÓN DE U P U NILU 220901 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00DEL PERSONAL CAS- FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE

TARAPOTO 2020 COSTEOs /

4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50

1.00

4,433.50

1.00

4,433.50

1.00

53,202.00

12.00TERRESTRE2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO S /

4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 53,202.00

2022 FISICO T7ÜÜ~~ T'.OQ r a r T70CP — r n r — m xr 1.00 -------- ITÜCT -----1700- ------trüO -—— trüO- 1.00 ---------12.004,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 4,433.50 53,202.00 |

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA AOI30175900047 DEL PERSONAL CAS-

PLANEAMIENTO URBANO


AOI30175900048

ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE 220901 -TRABAJADORES CAS DE TARAPOTOPROMOCION DEL COMERCIO.

ACCION

ELABORACIÓN DE US PUNILLAS AOI30175900049 DE REMUNERACIONES DE

TRABAJADORES CAS.


EUBORACIÓN DE PUNILUS DE AOI30175900050 REMUNERACIONES DE

TRABAJADORES CAS.


EUBORACIÓN DE US PUNILUSAOI30175900051 DE REMUNERACIONES DEL t I dTd! ™ ACCION

PERSONAL CAS TARAPOTO

AOI30175900052 EUBORACIÓN DE US PUNILUS 220901 - ACCION DEL PERSONAL CAS. TARAPOTO

>

2020

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

Muy Alta2020

2DZT

COSTEOS/

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.09 20,798.09 20,798.09 20,798.09 249,577.00 j

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.09 20,798.09 20,798.09 20,798.09 249,577.00 ]

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 !COSTEOS/

20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.08 20,798.09 20,798.09 20,798.09 20,798.09 249,577.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 76,587.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 ,

COSTEOS/

6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 76,587.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 6,382.25 76,587.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 i

COSTEOS/

1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 16,296.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 / 358.00 1,358.00 16,296.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOSI

1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 16,296.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 |COSTEOS/

14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.91 14,107.91 14,107.91 14,107.91 169,295.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.91 14,107.91 14,107.91 14,107.91 169,295.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.92 14,107.91 14,107.91 14,107.91 14,107.91 169,295.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.16 8,073.16 8,073.16 8,073.16 96,878.00 i

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 . 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.16 8,073.16 8,073.16 8,073.16 96,878.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.17 8,073.16 8,073.16 8,073.16 8,073.16 96,878.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS I

107,327.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 1,287,869.00 •

FISICO T7UÜ~107,327.00

ÍTÜÜ~107,322.00

T7ÜÜ-107,322.00

1.00107,322.00

r a r107,322.00

T7ÜÜ-107,322.00

r a r107,322.00

r o o -107,322.00

1.00107,322.00

— r u i r107,322.00

*• 1.00 107,322.00

— r a r107,322.00

------12.00 ■1,287,869.00

1 6 / 5 / 2 0 1 9

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA AOI30175900053 CAS-MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

AOI30175900054

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PLANIFICACIÓN.ORGANIZACIÓN AOI30175900055 Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL

1 J ' PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE AOI30175900057 BIENESTAR TRABAJADORES DE

LAMPSM

AOI30175900058 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO Y

P O I M u lt iA n u a l c o n P r o g r a m a c ió n F ís ic a y C o s te o

COSTEOS/FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

2022 COSTEOS/

107,327.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322,00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 107,322.00 1,287,869.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/8,509.66 8,509.66 8,509.66 8,509.66 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 102,116.00

220901 - ACCION TARAPOTO ACUUIN

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00Muy Alta 2021 COSTEO

S/8,509.66 8,509.66 8,509.66 8,509.66 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 102,116.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/8,509.66 8,509.66 8,509.66 8,509.66 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 8,509.67 102,116.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 127,614.00

220901 - ACCION TARAPOTO ALUUIN


S/ 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 127,614.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 10,634.50 127,614.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S /14,106.50 76,746.50 9,187.50 7,593.50 7,607.50 7,582.50 7,614.50 7,582.50 7,607.50 7,589.50 7,583.50 7,681.50 168,483.00

220901 -TARAPOTO DOCUMENTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 I.00 1.00 12.00Muy Alta 2021 COSTEO

S/14,106.50 76,746.50 9,187.50 7,593.50 7,607.50 7,582.50 7,614.50 7,582.50 7,607.50 7,589.50 7,583.50 7,681.50 168,483.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/14,106.50 76,746.50 9,187.50 7,593.50 7,607.50 7,582.50 7,614.50 7,582.50 7,607.50 7,589.50 7,583.50 7,681.50 168,483.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/758.00 852.00 741.00 741.00 747.00 741.00 758.00 747'00 741.00 741.00 747.00 743.00 9,057.00

220901 - ACCION TARAPOTO m *u u "


S/ 758.00 852.00 741.00 741.00 747.00 741.00 758.00 747.00 741.00 741.00 747.00 743.00 9,057.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/758.00 852.00 741.00 741.00 747.00 741.00 758.00 747.00 741.00 741.00 747.00 743.00 9,057.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S I1,404.50 87.50 67.50 67.50 67.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 92.50 2,072.00

TARAPOTO DOCUMENTOFISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Muy Alta 2021 COSTEOS/ 1,404.50 87.50 67.50 67.50 67.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 92.50 2,072.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/1,404.50 87.50 67.50 67.50 67.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 92.50 2,072.00

22090 i - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00TARAPOTO 26,710.75 26,706.75 26,705.75 26,710.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 320,480.00

CONTRATADO - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

AOI30175900059 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA 220901 - DEL PERSONAL CAS

ELABORACION DE LA PLANILLA AOI30175900060 DEL PERSONAL - GESTION

ADMINISTRATIVA

ELABORACION DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO

AOI30175900062 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS.

AOI30175900185 ELABORACION DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.

COSTEOS/FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2021 COSTEOS/

26,710.75 26,706.75 26,705.75 26,710.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/ 26,710.75 26,706.75 26,705.75 26,710.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75 26,705.75

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S/ 11,495.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00

220901 - TARAPOTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00ACCION Muy Alta 2021 COSTEO

S/ 11,495.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/11,495.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S/713,912.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,912.50 713,912.50

220901 - TARAPOTO


S /713,912.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,912.50 713,912.50

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/ 713,912.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,911.50 713,912.50 713,912.50

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S /18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00

220901 - TARAPOTO


S/ 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S/23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 617.50 23,617.50

220901 - TARAPOTO


S/ 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50 23,617.50

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

S/19,137.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00

220901 - TARAPOTO


S/19,137.00 19,133.00 19,133 00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

19,137.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00 19,133.00

12.00

320.480.00 i

12.00 |

320.480.00

12.00

137.885.00

12.00

137.885.00

12.00

137.885.00

12.00 i

8.566.941.00

12.00

8.566.941.00

12.00

8.566.941.00

12.00

224.856.00

12.00 ¡

224.856.00 i

12.00

224.856.00

12.00

283.410.00 I

12.00 i

283.410.00 I

12.00 !283.410.00 !

12.00

229.600.00

12.00

229.600.00

12.00 :229.600.00 |

AOI30175900186 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.

220901 ■ TARAPOTO ACCION

AOI30175900187 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS.


AOI30175900188ELABORACIÓN DE PLANILLA DEL 220901 • PERSONAL TARAPOTO ACCION

AOI30175900189

ELABORACION DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- OPERACIÓN 220901 - Y MANTENIMIENTO DE TARAPOTOINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACCION

AOI30175900190

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE 220901 -TRABAJADORES CAS-PROGRAMA TARAPOTO VASO DE LECHE.

ACCION

e AOI30175900191 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA 220901 - ACCION DEL PERSONAL CAS - TARAPOTOFISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS I

87,709.00 87,709.00 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 1,052,506.00 ¡

Muy Alta 2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

87,709.00 87,709.00 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 1,052,506.00 j

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOSI

87,709.00 87,709.00 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 87,708.80 1,052,506.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,326.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 51,890.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Muy Alta COSTEOS/

4,326.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 51,890.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,326.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 4,324.00 51,890.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,663.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 31,945.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Muy Alta COSTEOS/

2,663.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 31,945.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOSI

2,663.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 31,945.00 |

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

4,258.00 4,258.00 4,256.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 51,058.00


S/4,258.00 4,258.00 4,256.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 51,058.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

4,258.00 4,258.00 4,256.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 51,058.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO S /

5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 62,568.00


S/5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 62,568.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS I

5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 5,214.00 62,568.00

Muy Alta2020

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS I

3,963.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 / n62.00 3,962.00 47,545.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO 3,963.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 .3,962.00 3,962.00 47,545.00

2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

3,963.00 3,962,00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 3,962.00 47,545.00COSTEOS/

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.02 ■ OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI. 12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI. 12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO

AOI30175900064

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO

ACTUALIZACION DE LOSREGISTROS CONTABLES YELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 220901 -FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA

TARAPOTO

U.M.

REGISTRO

PRIORIDAD PERIODO

2020

Muy Alta 2021

2022

PROGRAMACION MENSUAL TOTALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 400.00 600.00 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,000.00

COSTEOS/

17,769.10 750.00 2,429.00 11,570.00 601.00 1,769.60 601.00 796.00 603.00 980.00 601.00 572.00 39,041.70 j

FISICO 400.00 600.00 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,000.00

COSTEOS/

17,769.10 750.00 2,429.00 11,570.00 601.00 1,769.60 601.00 796.00 603.00 980.00 601.00 572.00 39,041.70 j

FISICO 400.00 600.00 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,000.00

COSTEOS/

17,769.10 750.00 2,429.00 11,570.00 601.00 1,769.60 601.00 796.00 603.00 980.00 601.00 572.00 39,041.70

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.03 - OFICINA DE TESORERIA

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI. 12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

'0D IG O

AÓI3Ó175900065


GESTION DEL PROCESO DEL 220901 -SISTEMA DE TESORERIA TARAPOTO

U.M.

INFORME

PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/786.00 513.00 513.00 513.00 520.50 572.00 525.00 520.50 561.00 535.00 513.00 513.00 6,585.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

786.00 513.00 513.00 513.00 520.50 572.00 525.00 520.50 561.00 535.00 513.00 513.00 6,585.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

786.00 513.00 513.00 513.00 520.50 572.00 525.00 520.50 561.00 535.00 513.00 513.00 6,585.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.04 - OFICINA DE LOGISTICA

OEI. 12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI. 12.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

PERinnrCODIGO

PROGRAMACION MENSUALACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD u ,, ,tiakm7a, MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL I.

2020FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEOS/

1,826.50 856.50 905.50 577.50 494.00 494.00 482.00 482.00 473.00 473.00 473.00 517.00 8,054.00 j

ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 • 0.00 1.00 4.00 i220901 • TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta 2021 COSTEO

s/1,826.50 856.50 905.50 577.50 494.00 494.00 482.00 482.00 473.00 473.00 473.00 517.00 8,054.00 I

2022FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEOS/

1,826.50 856.50 905.50 577.50 494.00 494.00 482.00 482.00 473.00 473.00 473.00 517.00 8,054.00

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN 220901 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

TARAPOTO 2020 COSTEOS /

8,836.00 2,212.00 3,405.00 2,152.00 2,152.00 3,385.00 4,145.00 1,145.00 2,545.00 2,145.00 20.00 20.00 32,162.00 !

2021 FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00 !

COSTEO 8,836.00 2,212.00 3,405.00 2,152.00 2,152.00 3,385.00 4,145.00 1,145.00 2,545.00 2,145.00 20.00 20.00 32,162.00

s/FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00 í

2022 COSTEOS/

8,836.00 2,212.00 3,405.00 2,152.00 2,152.00 3,385.00 4,145.00 1,145.00 2,545.00 2,145.00 20.00 20.00 32,162.00 j

AEI.12.05 ■ ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

UBIGEO PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALCODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. PRIORIDAD MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS2020 COSTEO

S/1,534.00 808.00 3,237.00 648.00 581.50 496.50 1,419.00 334.00 389.00 389.00 304.00 304.00 10,444.00 j

DE IMPRESION,220901 ■ TARAPOTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .00 12.00AOI30175900066 ENCUARDENACION Y OTROS

SERVICIOS DE IMPRENTA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA

REPORTE Muy Alta 2021 COSTEOS/

1,534.00 808.00 3,237.00 648.00 581.50 496.50 1,419.00 334.00 389.00 389.00 304.00 304.00 10,444.00 j

MPSM FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S /1,534.00 808.00 3,237.00 648.00 581.50 496.50 1,419.00 334.00 389.00 389.00 304.00 304.00 10,444.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

5/3,831.50 2,228.50 2,691.50 3,592.50 832.00 757.00 1,289.00 369.00 1,129.00 289.00 664.00 289.00 17,962.00

RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENFORMA OPORTUNA DE LOS 220901 -

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00AOI30175900067 BIENES ADQUIRIDOS PARA REPORTE Muy Alta 2021 COSTEO

ABASTECER A LAS OFICINAS Y TARAPOTOS/

3,831.50 2,228.50 2,691.50 3,592.50 832.00 757.00 1,289.00 369.00 1,129.00 289.00 '64.00 289.00 17,962.00

OBRAS EN EJECUCION FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/3,831.50 2,228.50 2,691.50 3,592.50 832.00 757.00 1,289.00 369.00 1,129.00 289.00 664.00 289.00 17,962.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.05 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD


AOI30175900207 EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE 220901 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES TARAPOTO REGISTRO Muy Alta

PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03

FISICO 200.00 1.00 0.002020 COSTEO

S/16,000.20 120.00 0.00

FISICO 200.00 1.00 0.002021 COSTEO

S/ 16,000.20 120.00 0.00

FISICO 200.00 1.00 0.002022 COSTEO

S/16,000.20 120.00 0.00


1.00 10.00 12.00 5.00 15.00

644.00 156.00 74.00 791.00 502.00

1.00 10.00 12.00 5.00 15.00

644.00 156.00 74.00 791.00 502.00

1.00 10.00 12.00 5.00 15.00

644.00 156.00 74.00 791.00 502.00

TOTAL09 10 11 12 ANUAL

40.00 6.00 20.00 10.00 320.00

74.00 22.00 1,085.70 532.00 20,000.90 j

40.00 6.00 20.00 10.00 320.00

74.00 22.00 1,085.70 532.00 20,000.90

40.00 6.00 20.00 10.00 320.00

74.00 22.00 1,085.70 532.00 20,000.90 i


22.706.029.1022.706.029.1022.706.029.10

FIRMA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE

RIESGOS

• SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA• SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL

FISCALIZACIÓ N• SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES



Año : 2020 - 2022



CENTRO DE COSTO: 02.04.06 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS

OEI.06 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANAAEI.06.04 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA


SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

AOI30175900070 ^ ^UBa u i j u i / d v u u u / u G E R E N C |A $ A s u

CARGO, EN SUS RESPECTIVOS POI

220901 - TARAPOTO INFORME Muy Alta

PERIODOMULTIANUAL META 01 02

FISICO 1.00 1.002020 COSTEO

S/1,439.00 188.00


S/1,439.00 188.00


S/1,439.00 188.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00230.50 426.50 284.50 511.00 582.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00230.50 426.50 284.50 511.00 582.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00230.50 426.50 284.50 511.00 582.00

08 09 10 11 121.00 1.00 1.00 1.00 1.00

209.00 255.50 414.50 281.50 228.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00209.00 255.50 414.50 281.50 228.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00209.00 255.50 414.50 . 231.50 228.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.06.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.06 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA AEI.06.01 - PATRULLAJE PREVENTIVOS POR SECTOR

CODIGO

AOI30175900082

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04


FISICO 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.002020 COSTEO

S/31,679.00 11,494.00 78,026.00 11,664.00 11,464.00 11,613.50 11,479.00 11,464.00 11,574.00 11,464.00 11,574.00 11,514.00

EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

220901 - TARAPOTO ACTA Muy Alta 2021

FISICOCOSTEOS/

180.00

31,679.00

180.00

11,494.00

180.00

78,026.00

180.00

11,664.00

180.00

11,464.00

180.00

11,613.50

180.00

11,479.00

180.00

11,464.00

180.00

11,574.00

180.00

11,464.00

180.00

11,574.00

180.00

11,514.00

FISICO 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.002022 COSTEO

S/ 31,679.00 11,494.00 78,026.00 11,664.00 11,464.00 11,613.50 11,479.00 11,464.00 11,574.00 11,464.00 11,574.00 11,514.00

FISICO 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.002020 COSTEO

S/FISICO

2,702.83 1,861.82 6,098.83 1,861.82 4,225.15 2,263.83 1,936.83 1,861.83 2,195.83 3,160.07 1,861.83 1,905.83EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE MUNICIPAL 220901 - 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00POR SECTOR EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

TARAPOTO PARTE Muy Alta 2021 COSTEOS/

2,702.83 1,861.82 6,098.83 1,861.82 4,225.15 2,263.83 1,936.83 1,861.83 2,195.83 3,160.07 1,861.83 1,905.83

FISICO 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.0G 280.00 280.00 280.00 280.002022 COSTEO

S/2,702.83 1,861.82 6,098.83 1,861.82 4,225.15 2,263.83 1,936.83 1,861.83 2,195.83 3,160.07 1,861.83 1,905.83

• 'AET.ÜB.'Ó2r PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL. DE MANERA FOCALIZADA-----CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL

TOTALANUAL

12.00

5.050.00

12.00 ¡

5.050.00

12.00

5.050.00

TOTALANUAL

2,160.00

225.009.50 1

2,160.00

225.009.50

2,160.00 ;

225.009.50

3.360.00

31.936.50

3.360.00

31.936.50

3.360.00

31.936.50

TOTAL

EJECUCIÓN DECONSULTAS CIUDADANAS „ nqn

AOI30175900071 SOBRE EL PLAN LOCAL tadadotti acta Muy AltaDE SEGURIDAD CIUDADANA

AEI.06.04 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA


PARTICIPACIÓN DE LA CAPACITACION SOBRE LA

AOI30175900072 FORMULACION TABaPnTn INF0RME Muy AltaFINANCIAMIENTO Y U UEJECUCION DEL PLSC.

AOI30175900073

AOI30175900075

CAPACITACION AESCOLARES EN UNACULTURA DEPREVENCION DELDELITO, PREVENCION DE 220901 •TRATA DE PERSONAS, TARAPOTOVIOLENCIA FAMILIAR,PANDILLAJE V DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

CAPACITACION EN LAPREVENCIÓN DEACCIDENTES YACCIONES FRENTE AACTOS 220901 -DELINCUENCIALES A LOS TARAPOTOCONDUCTORES DETRANSPORTE

ACTA

CHARLA

TERRESTRE.

ELABORACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO

220901 - TARAPOTO PLAN

Muy Alta

Muy Alta

Muy Alta

AOI30175900076 PRESENTACIÓN DEL 220901- PLAN Muy Alta------PLAN DE PROGRAMAS DE TARAPOTO-----

PREVENCION FRENTE A

MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12ANUAL j

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEOS /

668.00 350.00 625.00 350.00 350.00 310.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 2,953.00

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEOS/

668.00 350.00 625.00 350.00 350.00 310.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 2,953.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 o.oc 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 :

COSTEOS/

668.00 350.00 625.00 350.00 350.00 310.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 2,953.00 j

PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

COSTEOS/

0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,400.00 7,060.00

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

COSTEOS/

0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,400.00 7,060.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

COSTEOS/

0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,400.00 7,060.00

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 1,800.00 10,731.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,531.50

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 1,800.00 10,731.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,531.50 |

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 1,800.00 10,731.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,531.50

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 13,684.50 470.00 405.00 405.00 700.00 305.00 305.00 630.00 350.00 350.00 300.00 17,904.50

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 !

COSTEOS/

0.00 13,684.50 470.00 405.00 405.00 700.00 305.00 305.00 630.00 350.00 350.00 300.00 17,904.50

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 13,684.50 470.00 405.00 405.00 700.00 305.00 305.00 630.00 350.00 350.00 300.00 17,904.50

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002020 COSTEO

S/0.00 0.00 438.50 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 1,114.50 !

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002021 COSTEO

S/0.00 0.00 438.50 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 1,114.50

2022FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 438.50 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 1,114.50

7070-------------FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 íS/

390.00 0.00 0.00 18,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 ÍTÜD i m r — T97371.00 '

16/5/2019 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

LA INSEGURIDAD 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00CIUDADANA. COSTEO

SI 390.00 0.00 0.00 18,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 19,371.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002022 COSTEO

S / 390.00 0.00 0.00 18,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 19,371.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S / 12.50 0.00 648.00 100.00 106.00 100.00 106.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1,372.50

EJECUCIÓN DE SESIONES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00AOI30175900077 ORDINARIAS CON EL

COMITE DE SEGURIDAD220901 - TARAPOTO ACTA Muy Alta 2021 COSTEO 12.50 0.00 648.00 100.00 106.00 100.00 106.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1,372.50

CIUDADANA. SIFISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 j

2022 COSTEOSI 12.50 0.00 648.00 100.00 106.00 100.00 106.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1,372.50

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

EMISIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE

2020 COSTEOSI 160.00 160.00 555.00 0.00 0.00 10.00 12.00 0.00 0.00 6.00 0.00

0.00

0.00

1.00

903.00 .

4.00EVALUACIÓN DE 220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00AOI30175900078 DESEMPEÑO DE LOS

INTEGRANTES DELINFORME Muy Alta 2021 COSTEO

SI 160.00 160.00 555.00 0.00 0.00 10.00 12.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 903.00

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEOSI 160.00 160.00 555.00 0.00 0.00 10.00 12.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 903.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 |2020 COSTEO

S / 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 !

FORMULACIÓN Y 220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI30175900079 ARTICULACIÓN DEL MAPA DE RIESGO

MAPA Muy Alta 2021 COSTEO S / 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

n n n

0.00

A AA

0.00

A AA

0.00

A AA

0.00

A AA

0.00

n n n

120.00

1.00

p | | ! | \ t \

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 u.uu u.uu u.uu u.uu u.uu u.uu2022 COSTEO

S /0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002020 COSTEO

S / 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00

FORMULACIÓN Y 220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI30175900080 ARTICULACIÓN DEL MAPA DEL DELITO

MAPA Muy Alta 2021 COSTEOSI 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 i

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00i - - y ^xc 'PA t/j cv 2022 COSTEO 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00

f X fs /

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

i ; . r<-C T ' COSTEOs / 0.00 0.00 5,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560.00

. ó FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI30175900266 CONFORMACIÓN DE JUNTAS VECINALES

220901 - TARAPOTO ACTA Muy Alta 2021 COSTEO

S / 0.00 0.00 5,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560.00

j* FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

2022 COSTEOSI 0.00 0.00 5,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560.00

AOI3D175900267 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

220901 - INFORME TARAPOTO

Muy Alta 2020

2021

2022

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO S /

0.00 0.00 0.00 0.00 5,105.50

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 5,105.50

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 5,105.50

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00

AEI.06.05 • SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

UBIGEO

AOI30175900159 ^ ! lR,E£ L IVn0 oD.EUNIDADES PARA PATRULLAJE POR SECTOR.

AOI30175900160

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.

220901 - TARAPOTO

U.M.

INFORME

220901 - TARAPOTO INFORME

PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL

2020

META

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

PROGRAMACION MENSUAL02 03 05 06 07 08 09 10 12

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/ 8,230.00 8,230.00 8,230.00 25,110.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

8,230.00 8,230.00 8,230.00 25,110.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

8,230.00 8,230.00 8,230.00 25,110.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

1,500.00 1,500.00 3,700.00 1,500.00 1,500.00 6,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

1,500.00 1,500.00 3,700.00 1,500.00 1,500.00 6,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

1,500.00 1,500.00 3,700.00 1,500.00 1,500.00 6,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.06.02 - SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN

OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIAAEI.02.04 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002020 COSTEO

EJECUCIÓN DE S/ 112.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERATIVOS DE FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00AOI30175900091 CONTROL A UNIDADES

VEHICULARES DE220901 - TARAPOTO

DOCUMENTOEMITIDO Muy Alta 2021 COSTEO 112.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRIMOVILES POR S ITARJETA UNICA. FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2022 COSTEOS I

112.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30175900092 FISCALIZACIÓN DE 220901 - NOTIFICACION Muy Alta FISICO 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00ESTABLECIMIENTOS TARAPOTO 2020COMERCIALES. S /

7,780.30 936.70 908.70 1,410.80 954.70 908.70 1,602.50 948.70 908.70 1,391.80 936.70 908.70

FISICO 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00\ > 2021 COSTEO

s /7,780.30 936.70 908.70 1,410.80 954.70 908.70 1,602.50 948.70 908.70 1,391.80 936.70 908.70

A “ ■ " ’T m------- - 2022 FISICO____ 161 -QQ 161 nn 161 nn 161.0Q 161.00 161.00 __161.00 161.00____161,00_ 161.00 161 00 161,00COSTEO 7,780.30 936.70 908.70 1,410.80 954.70 908.70 1,602.50 948.70 908.70 1,391.80 936.70 908.70

1.00

5.105.50 1

1.00 I

5.105.50 ;

1.00 |5.105.50

TOTALANUAL

12.00 |115.640.00

12.00

115.640.00

12.00

115.640.00 !

12.00 I

25.200.00

12.00

25.200.00

12.00

25.200.00

TOTALANUAL

240.00

178.00 ¡

240.00

178.00 i

240.00

178.00 i

1.932.00

19.597.00 j

1.932.00

19.597.00 i

1.932.00 i19.597.00 j

s /

EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE PERSUACION, ORDENAMIENTO EN EL EXTERIOR E INTERIOR

AOI30175900093 DE LOs CENTROS DE ABASTOS, LOCALES COMERCIALES Y AFINES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO

EJECUCION DEAOI30175900094 OPERATIVOS

MULTISECTORIALES.

220901 ■ TARAPOTO ACTA

2020

Muy Alta 2021

2022

2020

220901 - TARAPOTO ACTA Muy Alta 2021

2022

FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00COSTEOS/

17,473.50 84.00 104.00 154.50 255.00 84.00 245.50 251.00 84.00 154.50 255.00 84.00

FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00COSTEOS/

17,473.50 84.00 104.00 154.50 255.00 84.00 245.50 251.00 84.00 154.50 255.00 84.00

FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30 00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00COSTEOS/

17,473.50 84.00 104.00 154.50 255.00 84.00 245.50 251.00 84.00 154.50 255.00 84.00

FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00COSTEOS/

4,115.00 300.00 2,500.00 151.00 44.00 Q.00 115.00 46.00 22.00 365.00 46.00 0.00

FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00COSTEOS/

4,115.00 300.00 2,500.00 151.00 44.00 0.00 115.00 46.00 22.00 365.00 46.00 0.00

FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00COSTEOS / 4,115.00 300.00 2,500.00 151.00 44.00 0.00 115.00 46.00 22.00 365.00 46.00 0.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.06.03 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTREfp

OEI.01 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS AEI.01.01 - ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL



FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002020 COSTEO

S/0.00 446.00 2,780.00 2,631.00 2,780.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

220901 - TARAPOTO

DOCUMENTOTECNICO Muy Alta 2021

FISICO COSTEO S /

0.00

0.00

1.00

446.00

1.00

2,780.00

1.00

2,631.00

1.00

2,780.00

1.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002022 COSTEO

S/0.00 446.00 2,780.00 2,631.00 2,780.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AEI.01.02 ■ INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M, PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL

CODIGO

MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS

2020 COSTEOS/

10,167.00 9,459.00 10,789.00 9,459.00 10,469.00 9,787.00 10,445.00 9,435.00 10,255.00 9,435.00 9,435.00 9,483.00

DE SEGURIDAD ITSE, 220901 - TARAPOTO

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00VISE Y ECSE PARA ESTABLECIMIENTOS

INSPECCION Muy Alta 2021 COSTEOS/ 10,167.00 9,459.00 10,789.00 9,459.00 10,469.00 9,787.00 10,445.00 9,435.00 10,255.00 9,435.00 9,435.00 9,483.00

OBJETOS DE INSPECCIÓN. FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2022 COSTEOS/

10,167.00 9,459.00 10,789.00 9,459.00 10,469.00 9,787.00 10,445.00 9,435.00 10,255.00 9,435.00 9,435.00 9,483.00

¡ CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC



FORMACIÓN Y 220901 - PERSONA Muy Alta 2020 FISICO 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPACITACIÓN BASICA— Ta Ra Pu Tu COSTEO 0.00 131.00 30.00 0.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SI

360.00 i

19.229.00 l

360.00 ¡

19.229.00|

360.00

19.229.00

60.00

7.704.00

60.00

7.704.00 !

60.00

7.704.00

TOTALANUAL

5.00

11.137.00

5.00

11.137.00

5.00

11.137.00 ¡

TOTALANUAL

1.200.00

118,618.00

1,200.00

118,618.00

1,200.00

118,618.00

TOTALANUAL

60.00 í322.00

EN MATERIA DE GRD Y ACC

AEI.01.04 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS


AOI30175900205

REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUCES QUEBRADAS DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS

INTERVENCIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN LOS CAUCES DE RÍOS.

220901 - TARAPOTO INTERVENCION Muy Alta

220901 - TARAPOTO INTERVENCION Muy Alta

AEI.01.05 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS

UBIGEO

220901 • TARAPOTO

U.M.

SERVICIOINTERVENIDO

PRIORIDAD

Muy Alta

AEI.01.06 • POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA


ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE ?7nqm

AOI30175900197 COMUNIDADES FRENTE A ^ ad ‘ PERSONA Muy Alta EMERGENCIAS Y TARAPOTODESASTRES

AOI30175900198 IMPLEMENTACIÓN Y 220901 - REPORTE Muy Alta

FISICO 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.002021 COSTEO

S/0.00 131.00 30.00 0.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00

FISICO 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0G 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 !2022 COSTEO

S/0.00 131.00 30.00 0.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00 [

PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04


TOTALANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.002020 COSTEO

S IC.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 33,750.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.002021 COSTEO

S /0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 33,750.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.002022 COSTEO

S I0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 33,750.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002020 COSTEO

s /0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002021 COSTEO

S /0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002022 COSTEO

S I0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

PERIODOMULTIANUAL META

FISICO01

0.000220.00

0320.00

0420.00

PROGRAMACION MENSUAL 05 06 07

0.00 0.00 0.0008

0.0009

0.0010

0.0011

0.0012

0.00

TOTALANUAL

60.002020 COSTEO

S/0.00 4,544.00 4,544.00 4,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,632.00

FISICO 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.002021 COSTEO

S /0.00 4,544.00 4,544.00 4,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,632.00

FISICO 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.002022 COSTEO

S /0.00 4,544.00 4,544.00 4,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,632.00

PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04


TOTALANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 60.002020 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 60.00 i2021 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00 ¡

FISICO 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 60.002022 COSTEO

S/ 0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00

2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

DESARROLLO DEL TARAPOTOSISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN.

COSTEOS/

160.00 395.00


S/160.00 395.00


S/160.00 395.00

564.00 575.00 24.00 24.00 24.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00564.00 575.00 24.00 24.00 24.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00564.00 575.00 24.00 24.00 24.00

24.00 24.00 384.00 24.00 24.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.0024.0C 24.00 384.00 24.00 24.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.0024.00 24.00 384.00 24.00 24.00

AEI.01.07 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

CODIGO

AOI30175900199

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 02 03 04

PROGRAMACION MENSUAL 05 06 07 09 10 12

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.002020 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 982.00 630.00 0.00 0.00 12.00 0.00 630.00 0.00 0.00

REALIZACIÓN DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00SIMULACROS Y 220901 -SIMULACIONES EN TARAPOTO ACTA Muy Alta 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 982.00 630.00 0.00 0.00 12.00 0.00 630.00 0.00 0.00GESTIÓN REACTIVA. s /

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.002022 COSTEO

S/ 0.00 0.00 0.00 982.00 630.00 0.00 0.00 12.00 0.00 630.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002020 COSTEO 0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00

IMPLEMENTACION DE s /

BRIGADAS PARA LA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ATENCION FRENTE A ZZU VU I - BRIGADA Muy Alta 2021 COSTEOEMERGENCIAS Y TARAPOTO

S/0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESASTRESFISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 COSTEOS/

0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002020 COSTEO 0.00 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACION Y s /

ALMACENAMIENTO DE o o n o n i FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00KITS DE ASISTENCIA zzuvu i -

ta n a n ^ T A INFORME Muy Alta 2021 COSTEOFRENTE A EMERGENCIAS TARAPOTO

S/ 0.00 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Y DESASTRES

FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002022 COSTEO

S/0.00 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AEI.01.08 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


2020

AOI30175900202

Y \

REALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.

220901 - TARAPOTO

INFORMETECNICO Muy Alta 2021

2022

PROGRAMACION MENSUALMETA 01 02 03 04 05

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00COSTEOs /

0.00 201.00 23.00 207.00 0.00FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00COSTEOs /

0.00 201.00 23.00 207.00 0.00FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00COSTEOs /

0.00 201.00 23.00 207.00 0.00

06 07 08 09 10 11 120.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.0G 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/

2.246.00 j 12.00

2.246.00 ¡

12.00 |

2.246.00

TOTALANUAL

4.00 |

2.254.00 |

4.00

2.254.00

4.00

2.254.00

2.00 ;4.672.00 ;

2.00

4.672.00

2.00

4.672.00 i

2.00

43.050.00 |

2.00

43.050.00 j

2.00 l

43.050.00 j

TOTALANUAL

4.00

442.00

4.00 j442.00 !

4.00

442.00 |

------------------ t

756,504.50 j 7 /8

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ COSTEO TOTAL AÑO 2022 5/

756.504.50756.504.50


í?FIRMA

0

GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL

• SUB GERENCIA bE PROGRAMAS SOCIALESY NUTRICIÓN IN FAN TIL

• SUB GERENCIA bE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

• SUB GERENCIA bE EbUCACIÓN. CULTURA, bEPORTES, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUbAbANA

• SUB GERENCIA bE PROMOCIÓN bE LA JUVENTUb



Año : 2020 - 2022


2020 - 2022M - GOBIERNOS LOCALES OO - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.04.07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIAAEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA



FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.002020 COSTEO

S/FISICO

2,176.44 1,535.00 3,023.00 1,512.50 3,825.00 2,550.10 2.670.50 15,798.36 4,989.00 1,193.00 2,516.50 34,868.10SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 220901 -

TARAPOTOSUPERVISIONREALIZADA

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00AOI30175900095 METAS DE LAS SUB

GERENCIAS A SU CARGO,Muy Alta 2021 COSTEO

S/2,176.44 1,535.00 3,023.00 1,512.50 3,825.00 2,550.10 2,670.50 15,798.36 4,989.00 1,193.00 2,516.50 34,868.10

DE ACUERDO A SUS POI.

2022FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00COSTEOS/

2,176.44 1,535.00 3,023.00 1,512.50 3,825.00 2,550.10 2,670.50 15,798.36 4,989.00 1,193.00 2,516.50 34,868.10

CENTRO DE COSTO: 02.04.07.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL

OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIAAEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA

CODIGO

, AOI30175900096

ACTIVIDAD OPERATIVA

DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

UBIGEO

220901 • TARAPOTO

EJECUCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS

AOB0175900097 CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES

,-Gv ‘

U.M.

INFORME


ÁOÍ301 73900098 PROMOCI ÓN DEL CUIDADO 220901 -— INFANTIL Y LA ADECUADA TARAPOTO

INFORME


2020

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022 COSTEOS/


FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO$/

0.00 0.00 915.00 100.00 11,988.00 220.00 220.00 220. OG 220.00 245.00 220.00 220.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/ 0.00 0.00 915.00 100.00 11,988.00 220.00 220.00 220.00 220.00 245.00 220.00 220.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 915.00 100.00 11,988.00 220.00 220.00 220.00 220.00 245.00 220.00 220.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

396.00 48.00 11,020.00 8,018.00 13,923.00 6,328.00 7,128.00 6,215.00 6,274.00 5,738.00 4,133.00 4,098.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

396.00 48.00 11,020.00 8,018.00 13,923.00 6,328.00 7,128.00 6,215.00 6,274.00 5,738.00 4,133.00 4,098.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

48.00 11,020.00 8,018.00 13,923.00 6,328.00 7,128.00 6,215.00 6,274.00 5,738.00 4,133.00 4,098.00

Muy Alt a------ 2020 FISICO— COSTEO

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 “TrOO- - t ^ e — -troe- “T tü0 - 1.00 1.001,340.00 31,805.00

TOTALANUAL

36.00

76.657.50

36.00

76.657.50

36.00

76.657.50

TOTALANUAL

12.00

14.568.00

12.00

14.568.00

12.00 |14.568.00

12.00

73.319.00 |

12.00

73.319.00

12.00 {73.319.00

-------- 1-2:00 !

34.985.00 i

1/10

ALIMENTACION

2021

2022

2020

DISTRIBUCIÓN DE „ ngn1AOI30175900099 RACIONES ALIMENTARIAS A INFORME Muy Alta 2021

GRUPOS EN RIESGO TARAPOTO

2022

2020

DISTRIBUCIÓN DE „ „AOI30175900100 RACIONES AUMENTARIAS A jarapote! informe Muy Alta 2021

COMEDORES POPULARES lflKAPu u

2022

P

2020

AOI30175900101DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS ALIMENTOS POR TRABAJO


2022

2020

AOI30175900102

DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES Y ALBERGUES


GESTION ADMINISTRATIVA AOI3Q175900103 DE LOS PROGRAMAS

ALIMENTARIOS


Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

p

s /

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOSI

0.00 0.00 800.00 1,340.00 31,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 34,985.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

0.00 0.00 800.00 1,340.00 31,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 34,985.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

5,263.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 63,123.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

5,263.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 63,123.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 !COSTEOS/

5,263.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 63,123.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

8,275.00 8,275.00 8,273.00 8,273.00 6,368.00 9,048.00 9,048.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 102,765.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 .1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

8,275.00 8,275.00 8,273.00 8,273.00 6,368.00 9,048.00 9,048.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 102,765.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

8,275.00 8,275.00 8,273.00 8,273.00 6,368.00 9,048.00 9,048.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 102,765.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOSI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 8,651.50 10,834.50 0.00 0.00 0.00 0.00 37,886.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 8,651.50 10,834.50 0.00 0.00 0.00 0.00 37,886.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOSI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 8,651.50 10,834.50 0.00 0.00 0.00 0.00 37,886.00 |

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

4,970.00 4,970.00 4 ,970.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 59,631.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

4,970.00 4,970.00 4 ,970.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4 ,969.00 4,969.00 4,969.00 4 ,969.00 4,969.00 59,631.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

4,970.00 4,970.00 4 ,970.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 4,969.00 59,631.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

19,224.00 1,823.00 2,845.00 1,925.00 1,495.00 2,104.00 2,686.00 884.00 2,303.00 6,306.00 6,823.00 158.00 48,576.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

19,224.00 1,823.00 2,845.00 1,925.00 1,495.00 2,104.00 2,686.00 884.00 2,303.00 6,306.00 6,823.00 158.00 48,576.00 :

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO 19,224.00 1,823.00 2,845.00 1,925.00 1,495.00 2,104.00 2,686.00 884.00 2,303.00 6,306.00 6,823.00 158.00 48,576.00

DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A

AOI30175900104 PACIENTES ENTRATAMIENTO CON TBC PANTBC

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA SANITARIA

AOI30175900105 INOCUIDAD EN ELPROGRAMA DE VASO DE LECHE

■ t

GESTIÓN OPERATIVA DEL AOI30175900106 PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE

AOI30175900107 SOCIALES QUE LES PERMITA IDENTIFICAR V SELECCIONAR A SUS BENEFICIARIOS

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/16,636.16 16,636.16 16,636.16 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.16 199,634.00 j

220901 - TARAPOTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 ;INFORME Muy Alta 2021 COSTEO

S/16,636.16 16,636.16 16,636.16 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.16 199,634.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/16,636.16 16,636.16 16,636.16 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.17 16,636.16 199,634.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/59,325.00 59,365.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,358.00 59,359.00 59,361.00 712,295.00

220901 - TARAPOTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00INFORME Muy Alta 2021 COSTEO

S/59,325.00 59,365.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,358.00 59,359.00 59,361.00 712,295.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/59,325.00 59,365.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,361.00 59,358.00 59,359.00 59,361.00 712,295.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/ 2,718.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 29,874.00 i

220901 - TARAPOTO


S/2,718.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 29,874.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/ 2,718.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,468.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 29,874.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S/ 5,110.50 4,036.00 4,042.00 3,652.00 3,967.50 3,637.00 3,928.50 3,682.00 3,525.50 3,852.00 3,464.00 3,476.50 46,373.50 |

220901 - TARAPOTO


S/5,110.50 4,036.00 4,042.00 3,652.00 3,967.50 3,637.00 3,928.50 3,682.00 3,525.50 3,852.00 3,464.00 3,476.50 46,373.50 i

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 |2022 COSTEO

S/ 5,110.50 4,036.00 4,042.00 3,652.00 3,967.50 3,637.00 3,928.50 3,682.00 3,525.50 3,852.00 , 3,464.00 3,476.50 46,373.50

CENTRO DE COSTO: 02.04.07.02 ■ SUB GERENCIA DE LA MUJER V POBLACIONES VULNERABLES

OEI.06 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA L'_AH;'06íQ3 - PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA

ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.002020 COSTEO

S/485.50 355.00 242.00 82.00 3,313.00 82.00 215.50 75.00 75.50 75.00 75.00 74.50 5,150.00

IMPLEMENTACIÓN DEL 220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00FORTALECIMIENTO DE LA ACCION Muy Alta 2021 fOSTFODEMUNA S/

485.50 355.00 242.00 82.00 3,313.00 82.00 215.50 75.00 75.50 75.00 75.00 74.50 5,150.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.002022 COSTEO

5/485.50 355.00 242.00 82.00 3,313.00 82.00 215.50 75.00 75.50 75.00 75.00 74.50 5,150.00

EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS 220901 - CAMPAÑA Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00

AOI30175900239

AOI301 75900240

DE SENSIBILIZACIÓN EN TARAPOTO COSTEO 4,152.00CONTRA DE L A VIOLENCIADEL N!ÑOr NIÑA V

s/3,067.00 3,610.00 4,360.00 3,102.00 3,052.00 3,091.00 3,591.00 3,060.00 3,022.00 3,045.00 3,000.00

ADOLESCENTE2021

FISICO ü .üü 0.Ü0 T.üü T.T5D 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00COSTEOS I

4,152.00 3,067.00 3,610.00 4,360.00 3,102.00 3,052.00 3,091.00 3,591.00 3,060.00 3,022.00 3,045.00 3,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00COSTEOS I

4,152.00 3,067.00 3,610.00 4,360.00 3,102.00 3,052.00 3,091.00 3,591.00 3,060.00 3,022.00 V C45.00 3,000.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002020 COSTEO

REALIZACIÓN DE S I0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

CAMPAÑAS, TALLERES Y CHARLAS PARA LA 220901 - ACTIVIDAD Muy Alta 2021

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

PROMOCIÓN DE LOS TARAPOTO EFECTUADA COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00DERECHOS DE LAS s/MUJERES. FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

2022 COSTEOS I

0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.002020 COSTEO

S/0.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

PLANIFICACIÓN Y220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DESPIERTA INFORME Muy Alta 2021 COSTEO 0.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00MUJER.

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.002022 COSTEO

S/0.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS -ERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIAAEI.07.01 ■ PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M.

SUPERVICION DELAOI30175900108 CUMPLIMENTO DE METAS

DE LAS ÁREAS A SU CARGO

220901 - SUPERVISION TARAPOTO REALIZADA

PROMOCION DE LA PARTICIPACION MULTISECTORIAL PARA LA DISMINUCION DEL RIESGO DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS

UNICO DE VICTIMASVICTIMA

TARAPOTO

PRIORIDAD

Muy Alta

POBLACION DE LA PROVINCIA

PERIODO

220901 - ACTIVIDAD ,TARAPOTO EFECTUADA MLJy Alta

Muy Alta

PROGRAMACION MENSUALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.002020 COSTEO

S I264.00 250.00 176.50 150.00 150.00 176.50 250.00 100.00 176.50 100.00 176.50 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.002021 COSTEO

S I264.00 250.00 176.50 150.00 150.00 176.50 250.00 100.00 176.50 100.00 176.50 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.002022 COSTEO

S I264.00 250.00 176.50 150.00 150.00 176.50 250.00 100.00 176.50 100.00 176.50 0.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002020 COSTEO

S I6,113.00 3,289.00 966.50 3,772.50 3,452.00 2,171.00 1,932.50 1,330.50 1,508.50 2,786.50 2,815.00 605.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002021 COSTEO

S I6,113.00 3,289.00 966.50 3,772.50 3,452.00 2,171.00 1,932.50 1,330.50 1,508.50 2,786.50 2,815.00 605.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002022 COSTEO

S I6,113.00 3,289.00 966.50 3,772.50 3,452.00 2,171.00 1,932.50 1,330.50 1,508.50 2,786.50 2,815.00 605.00

FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.002020 COSTEO

S I804.00 805.50 174.00 2,918.00 50.00 62.00 412.00 2,232.00 21.00 359.50 10.00 10.00

2021 FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

40.152.00

6.00 '

40.152.00 !

6.00

40.152.00

4.00

20,000.00

4.00

20, 000.00

4.00

20, 000.00

10.00

30.000. 00

10.00

30.000. 00

10.00

30.000. 00

TOTALANUAL

4.00

1.970.00

4.00

1.970.00

4.00

1.970.00

5.00

30.742.00

5.00

30.742.00 |

5.00

30.742.00

180.00

7.858.00

180.00

AOI30175900112

EJECUCIÓN DE TALLERES, CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE PROMOCION DE DERECHO Y SALUD

220901 - ACTIVIDAD TARAPOTO EFECTUADA

PAOI30175900223

EJECUCIÓN DE TALLERES, CAMPAÑAS Y/O CAPACITACIÓN EN FAVOR DE LA MUJER

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES REFERIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.

220901 - TARAPOTO

220901 - TARAPOTO

ACTIVIDADEFECTUADA

CONVENIO

AEI.07.02 • PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES


AOJJ0175900116

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN PERSONAS ADULTAS MAYORES

REALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA DEMUNA, OMAPED, CIAM, MUJER Y GRUPO FAMILIAR.

220901 - TARAPOTO

220901 - TARAPOTO

INFORME

ACTIVIDADEFECTUADA

COSTEOS/

804.00 805.50 174.00 2,918.00 50.00 62.00 412.00 2,232.00 21.00 359.50 10.00 10.00 7,858.00 *

FISICO T5.0Ü _ ~T5.ro T5.ro T5TO T5.ÜÜ 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.002022 COSTEO

S /804.00 805.50 174.00 2,918.00 50.00 62.00 412.00 2,232.00 21.00 359.50 10.00 10.00

f7,858.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.002020 COSTEO

S/171.00 48.00 4,024.00 33.00 5,191.00 60.00 42.50 43.00 52.50 2,573.00 3,931.00 2,363.00 18,532.00


S /171.00 48.00 4,024.00 33.00 5,191.00 60.00 42.50 43.00 52.50 2,573.00 3,931.00 2,363.00 18,532.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.002022 COSTEO

S/171.00 48.00 4,024.00 33.00 5,191.00 60.00 42.50 43.00 52.50 2,573.00 3,931.00 2,363.00 18,532.00 ;

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 |2020 COSTEO

S /0.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2.250.00 0.00 9,000.00 [


S I0.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 9,000.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.002022 COSTEO

S /0.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 9,000.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 (2020 COSTEO

S /0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 j


S /0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.002022 COSTEO

S /0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 i

PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL META 01 02 03 04


TOTALANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

S /1,399.00 1,681.00 10,921.00 5,586.00 2,425.00 2,199.00 2,400.00 13,185.00 2,125.00 2,125.00 3,685.00 2,025.00 49,756.00


S /1,399.00 1,681.00 10,921.00 5,586.00 2,425.00 2,199.00 2,400.00 13,185.00 2,125.00 2,125.00 3,685.00 2,025.00 49,756.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO S /

1,399.00 1,681.00 10,921.00 5,586.00 2,425.00 2,199.00 2,400.00 13,185.00 2,125.00 2,125.00 3,685.00 2,025.00 49,756.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.002020 COSTEO

S /0.00 1,147.00 0.00 0.00 1,147.00 0.00 0.00 1,147.00 0.00 1,147.00 0.00 0.00 4,588.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 IMuy Alta 2021 COSTEO

S /0.00 1,147.00 0.00 0.00 1,147.00 0.00 0.00 1,147.00 0.00 1,147.00 0.00 0.00 4,588.00 ;

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00COSTEO S /

0.00 1,147.00 0.00 0.00 1,147.00 0.00 0.00 1,147.00 0.00 1,147.00 0.00 0.00 4,588.00

OEI.09— PROMOVER EL [AEI.09,01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA

PERIODOCODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA

GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE

AOI30175900114 PERSONAS CONDISCAPACIDAD ANTE CONADIS

AOI30175900231 TEMAS DE DISCAPACIDAD CON LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES

UBIGEO

220901 - TARAPOTO

U.M. PRIORIDAD

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS

AOI30175900229 CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON

MULTIANUAL

2020

BENEFICIARIO Muy Alta 2021

2022

220901 - TARAPOTO

2020

CAPACITACION Muy Alta 2021

2022

2020

220901 • TARAPOTO ACCION Alta 2021

2022


FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/

274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 3,288.00

FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/

274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 3,288.00

FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/

274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00 3,288.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 4,426.00 4,426.00 0.00 0.00 0.00 4,426.00 4,426.00 4,426.00 0.00 22,130.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 4,426.00 4,426.00 0.00 0.00 0.00 4,426.00 4,426.00 4,426.00 0.00 22,130.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/ 0.00 0.00 0.00 4,426.00 4,426.00 0.00 0.00 0.00 4,426.00 4,426.00 4,426.00 0.00 22,130.00

FISICO 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00COSTEOS/

0.00 700.00 700.00 1,400.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 7,000.00

FISICO 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00COSTEOS/

0.00 700.00 700.00 1,400.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 7,000.00

FISICO 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00COSTEOS/

0.00 700.00 700.00 1,400.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 7,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.07.03 ■ SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN AEI.08.01 ■ PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA

PERIODOCODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO

GESTION PARA EL ACCESO/urviiSStsonmi» A LA EDUCACION SUPERIOR 220901 -

DE ADOLESCENTES Y TARAPOTO?<P JOVENES

220901 - TARAPOTO

AOI301759ÜO119 PROMOCIÓN DE LALECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA

U.M.

ACCION

ACCION

PRIORIDAD

Muy Alta

Muy Alta

PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 AN U AL

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

210.00 190.00 13.00 1,539.00 168.00 52.00 39.00 168.00 217.00 0.00 0.00 0.00 2,596.00

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

210.00 190.00 13.00 1,539.00 168.00 52.00 39.00 168.00 217.00 0.00 0.00 0.00 2,596.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

210.00 190.00 13.00 1,539.00 168.00 52.00 39.00 168.00 217.00 0.00 0.00 0.00 2,596.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 11.002020 COSTEO

S/14,523.00 1,358.00 1,178.00 4,283.00 68.00 1,398.00 15,630.50 21,040.50 111,658.00 1,738.00 68.00 418.00 173,361.00

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 11.00COSTEOS/

14,523.00 1,358.00 1,178.00 4,283.00 68.00 1,398.00 15,630.50 21,040.50 111,658.00 1,738.00 68.00 418.00 173,361.00

AOI30175900165

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0 .00 0.002022 COSTEO

57

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.002020 COSTEO

PROMOCIÓN PARA s /223.00 355.20 984.00 1,136.50 1,671.00 2,978.60 680.50 2,497.00 38.50 452.00 750.00 22.00

FORTALECER Y ORGANIZAR FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00A LA POBLACION PARA SU PARTICIPACION ACTIVA EN LOS PROCESOS DE

220901 - TARAPOTO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO

S/223.00 355.20 984.00 1,136.50 1,671.00 2,978.60 680.50 2,497.00 38.50 452.00 750.00 22.00

DESARROLLO LOCAL FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.002022 COSTEO

S/223.00 355.20 984.00 1,136.50 1,671.00 2,978.60 680.50 2,497.00 38.50 452.00 750.00 22.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002020 COSTEO

s /520.00 520.00 1,136.00 4,840.00 4,176.00 5,636.00 1,556.00 6,206.00 3,300.00 406.00 3,386.00 56.00

IMPLEMENTACION DE 220901 -FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

POLITICAS PUBLICAS EN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 520.00MATERIA EDUCATIVA TARAPOTOS/

520.00 1,136.00 4,840.00 4,176.00 5,636.00 1,556.00 6,206.00 3,300.00 406 00 * 386.00 56.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.002022 COSTEO

S/520.00 520.00 1,136.00 4,840.00 4,176.00 5,636.00 1,556.00 6,206.00 3,300.00 406.00 3,386.00 56.00

OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIAAEI.09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE L A PROVINCIA

PERIODOCODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD MULTIANUAL

2020

EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS ?9nqni AfTIVinAn AOI30175900123 DE MASIFICACION cpcr-TiiAnA Muy Alta 2021

DEPORTIVA IAKArU U trtL IU A U A

2022

IMPLEMENTACIÓN DE LA 220901 ■

220901 -

2020

2022

2020

2022


FISICO 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00COSTEOS/

53,272.00 25,351.00 7,086.00 5,408.00 12,484.00 10,569.00 5,846.00 5,369.00 9,333.00 8,008.00 12,957.00 9,483.00

FISICO 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00COSTEOS/

53,272.00 25,351.00 7,086.00 5,408.00 12,484.00 10,569.00 5,846.00 5,369.00 9,333.00 8,008.00 12,957.00 9,483.00

FISICO 2.00 3.00 4.00 3.00 2,00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00COSTEOS/

53,272.00 25,351.00 7,086.00 5,408.00 12,484.00 10,569.00 5,846.00 5,369.00 9,333.00 8,008.00 12,957.00 9,483.00

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00COSTEOS/

4,385.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00COSTEOS/

4,385.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00COSTEOS/

4,385.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 . 1,225.00 1,225.00

FISICO 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00COSTEOS/

5,138.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00

FISICO 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00COSTEOS/

5,138.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00

FISICO 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.0C 80.00 80.00 80.00 80.00COSTEOs/

5,138.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00

11.00 j173,361.00 •

j

16.00 ¡

11.788.30 ¡

1 6 .0 0 ¡

11.788.30 j

16.00

11.788.30

12.00

31.738.00

12.00 |31.738.00 |

12.00

31.738.00

TOTAL ANUAL i

25.00

165.166.00

25.00

165.166.00 i

25.00

165.166.00

240.00

17.860.00

240.00 !

17.860.00 ;

240.00

17.860.00 !

960.00

25.213.00 !i960.00 ;

25.213.00 j

960.00 i|

25.213.00 I

c

AOI30175900126IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE TAEKWONDO

220901 • TARAPOTO BENEFICIARIO

AOI30175900179

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

220901 - TARAPOTO REPORTE

IMPLEMENTACIÓN DE LA AOI30175900237 ESCUELA DEPORTIVA

MUNICIPAL DE FUTBOL

IMPLEMENTACIÓN DE LA AOI30175900238 ESCUELA DEPORTIVA

MUNICIPAL DE VOLEY

220901 ■ TARAPOTO BENEFICIARIO

220901 - TARAPOTO BENEFICIARIO

AEI.09.03 - SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL


AOI30175900120

. cU J L 1 H \ \v —

^ I n , uf r / Jo<

/ .900121O / /

IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA ITINERANTE

IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA VIRTUAL


220901 - ACCION TARAPOTO

FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00COSTEOS /

8,825.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 .,250.00 2,050.00 23,375.00


S/8,825.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,050.00 23,375.00

FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.002022 COSTEO

S/8,825.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,050.00 23,375.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002020 COSTEO

5/6,134.00 6,134.00 6,134.00 6,134.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 73,616.00


S/6,134.00 6,134.00 6,134.00 6,134.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 73,616.00 |

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

S/6,134.00 6,134.00 6,134.00 6,134.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 6,135.00 73,616.00

:

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.002020 COSTEO

s/2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 21,000.00

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00Muy Alta 2021 COSTEO

SI2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 21,000.00

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.002022 COSTEO

S /2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 21,000.00

i

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 00.00 100.00 1,200.002020 COSTEO

S /2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 21,000.00

Muy Alta 2021FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00COSTEOs /

2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 21,000.00

FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.002022 COSTEO

S /2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,400.00 21,000.00 |

PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00 ¡2020 COSTEO

S /339.20 1,900.00 1,120.00 5,185.00 70.00 555.00 585.00 3,665.00 620.00 770.00 361.00 46.00 15,216.20 I


S /339.20 1,900.00 1,120.00 5,185.00 70.00 555.00 585.00 3,665.00 620.00 770.00 361.00 46.00 15,216.20 |

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.002022 COSTEO

S /339.20 1,900.00 1,120.00 5,185.00 70.00 555.00 585.00 3,665.00 620.00 770.00 361.00 46.00 15,216.20 j

Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 |2020 COSTEO

s /11.00 166.00 33.50 11.00 11.00 176.00 11.00 33.50 166.00 11.00 22.50 0.00 652.50 i

2021 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

COSTEOS /

11.00 166.00 33.50 11.00 11.00 176.00 11.00 33.50 166.00 11.00 22.50 0.00 652.50

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.002022 COSTEO

S/11.00 166.00 33.50 11.00 11.00 176.00 11.00 33.50 166.00 11.00 22.50 0.00 652.50

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 5.00 0.00 1.00 0.00 11.00

COSTEOS/

2,930.50 2,380.00 5,380.00 2,393.00 2,458.00 2,498.50 2,393.00 2,380.00 5,458.00 2,380.00 2,393.00 2,458.00 35,502.00 ‘

" AOI30175900122

EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS

220901 - TARAPOTO ACCION Muy Alta 2021

FISICOCOSTEO

0.00

2,930.50

0.00

2,380.00

0.00

5,380.00

2.00

2,393.00

1.00

2,458.00

0.00

2,498.50

2.00

2,393.00

0.00

2,380.00

5.00

5,458.00

0.00

2,380.00

1.00

2,393.00

0.00

2,458.00

11.00

35,502.00

eBIBLIOTECAS MUNICIPALES

FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 5.00 0.00 1.00 0.00 11.002022 COSTEO

S/2,930.50 2,380.00 5,380.00 2,393.00 2,458.00 2,498.50 2,393.00 2,380.00 5,458.00 2,380.00 t ** 393.00 2,458.00 35,502.00

0EI.12 ■ FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.02 ■ ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL



TOTALANUAL

FISICO 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00 8.00 9.00 10.00 9.00 14.00 111.00

ORGANIZACIÓN DE2020 COSTEO

SIFISICO COSTEO S /

6,682.00 2,001.00 4,898.00 5,910.00 6,746.00 3,034.00 17,295.00 6,982.00 12,077.00 3,553.00 3,540.00 5,547.00 78,265.00

AOI30175900117

DIVERSAS ACTIVIDADES CON LA POBLACION PARA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS DIFERENTES

220901 - TARAPOTO

ACTIVIDADEFECTUADA Muy Alta 2021

5.00

6,682.00

9.00

2,001.00

9.00

4,898.00

9.00

5,910.00

9.00

6,746.00

9.00

3,034.00

11.00

17,295.00

8.00

6,982.00

9.00

12,077.00

10.00

3,553.00

9.00

3,540.00

14.00

5,547.00

111.00

78,265.00

PROSESOS QUE ORGANIZA LA MPSM

2022FISICOCOSTEOS/

5.00

6,682.00

9.00

2,001.00

9.00

4,898.00

9.00

5,910.00

9.00

6,746.00

9.00

3,034.00

11.00

17,295.00

8.00

6,982.00

9.00

12,077.00

10.00

3,553.00

9.00

3,540.00

14.00

5,547.00

111.00

78,265.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.07.04 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE U JUVENTUD

OE1.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

PERIODOCODIGO

AOI30175900225

ACTIVIDAD OPERATIVA

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD PARA EL LOGRO DE SU BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL MORAL Y ESPIRITUAL, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN PROGRAMAS DEL GOBIERNO LOCAL.

PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS CON DIFERENTES ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

UBIGEO

220901 ■ TARAPOTO

U.M.

ACTIVIDADEFECTUADA

220901 - TARAPOTO CONVENIO

A0130175900258 PROMOCIÓN DE INICIATIVAS 220901 - INFORME, , /

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx

PRIORIDAD

Muy Alta

Alta

Alta


FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 27.00 |2020 COSTEO

S I0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 27.002021 COSTEO

S /0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 27.002022 COSTEO

S /0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 12.002020 COSTEO

S /0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 3,600.00

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 12.002021 COSTEO

S /0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 3,600.00

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 12.00 j2022 COSTEO

S /0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 3,600.00 |

2020 FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

9/10

DE ASOCIACIONES DE TARAPOTOJÓVENES A FAVOR DE U ------------CULTURA Y U RECREACIÓN DE LA JUVENTUD

PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y LAS CAPACIDADES PARA LA AUTOGENERACIÓN DE

AOI30175900259 EMPLEO EN LOSADOLESCENTES Y JÓVENES EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES

220901 - TARAPOTO INFORME Alta

ARTICULACIÓN Y CANALIZACIÓN DE PUNES,PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMÁS PROPUESTAS

AOI30175900260 VIABLES PRESENTADAS POR “ p " INFORME Alta US ORGANIZACIONES DE TARAP0T0 U JUVENTUD ANTE US INSTANCIAS DEL GOBIERNO LOCAL

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

COSTEO_SZ_________

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 35.00

COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.50C.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO S /

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

250.00 250.00 250.00 250.00 25C.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO5/

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00


2.492.802.002.492.802.002.492.802.00

:

FIRAAA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

• SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

• SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO SEGUIDAD VIAL

• SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO



Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual T;Nivel de Gobierno

Sector PliegoUnidad Ejecutora


CENTRO DE COSTO: 02.04.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIAAEI.02.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA

PERIODOCODIGO

AOI30175900127


SUPERVISION DELCUMPLIMIENTO DE LASMETAS PROGRAMADAS 220901 -POR LAS SUB GERENCIAS TARAPOTOEN SUS RESPECTIVOSPOI.

AOI30175900212

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIAN CONSULTORÍAS.

U .M .

D O C U M E N T O

P R IO R ID A DMULTIANUAL

2020

2021

2022

2020


2022

220901 - DOCUMENTO TARAPOTO TECNICO

2020

Muy Alta 2021

2022

(T y

HÉw£kC2DE COSTO: 02.04.08.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIAAEI.02.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA


AOI3O1759O018O IMPLEMENTACION DE 220901 - ALIANZAS ESTRATÉGICAS TARAPOTO

U.M.

INFORME

PRIORIDAD

Muy Alta

MULTIANUAL

2020META

FISICOCOSTEO


FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOs/ 6,290.00 258.00 403.00 240.50 235.00 279.00 335.00 224.50 222.00 371.50 222.00 221.50 9,302.00 ¡

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,290.00 258.00 403.00 240.50 235.00 279.00 335.00 224.50 222.00 371.50 222.00 221.50 9,302.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/ 6,290.00 258.00 403.00 240.50 235.00 279.00 335.00 224.50 222.00 371.50 222.00 221.50 9,302.00 1

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 I.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 10,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 10,000.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 jCOSTEOS/

500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 10,000.00

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00 ¡COSTEOS/

0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 24,000.00 ¡

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00 jCOSTEOS/

0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 24,000.00 ¡

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00 |COSTEOS/

0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 24,000.00 :

010.00

1,350.00

02 030.00 0.00

1,396.00 12,818.00

PROGRAMACION MENSUAL TOTAL04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00800.00 8,456.00 2,450.00 2,650.00 536.00 500.00 500.00 536.00 0.00 31,992.00 j

PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCIONEN COMPETITIVIDAD-----LABORAL Y EMPRESARIAL

SIFISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS I

1,350.00 1,396.00 12,818.00 800.00 8,456.00 2,450.00 2,650.00 536.00 500.00 500.00 536.00 0.00 31,992.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS I

1,350.00 1,396.00 12,818.00 800.00 8,456.00 2,450.00 2,650.00 536.00 500.00 500.00 536.00 0.00 31,992.00

2021

2022

AEI.02.02 - DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

PERIODOCODIGO

AOI30175900137


PROMOCIÓN DE ACTIVIDADESPRODUCTIVAS Y 220901 -AG ROI NDUSTRIALES CON TARAPOTO ALIANZAS ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

U.M.

INFORME

PRIORIDADPROGRAMACION MENSUAL

MULTIANUAL

2020

Muy Alta 2021

2022

TOTALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

12.00 284.00 217.00 201.50 207.50 204.00 204.00 204.00 169.00 150.00 0.00 0.00 1,853.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

12.00 284.00 217.00 201.50 207.50 204.00 204.00 204.00 169.00 150.00 0.00 0.00 1,853.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/ 12.00 284.00 217.00 201.50 207.50 204.00 204.00 204.00 169.00 150.00 0.00 0.00 1,853.00

AEI.02.03 ■ PROMOVER LA FORMALIZACION DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA


EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES

— ------ ’w .n nn cn n n -io . MUNICIPALES A\ / > ? A L ^ q 0 1 75900181 ESPECTACUL0S

j < % \' X\ Í K M \ \

220901 - TARAPOTO

U.M.

REPORTE

PRIORIDAD MULTIANUAL

2020

META

PUBLICOS NO DEPORTIVOS Y DE COMERCIO REPORTE

Muy Alta 2021

2022

j

02 04PROGRAMACION MENSUAL05 06 07 08 09 10 12

- AEL'02.05 - ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

PERIODOCODIGO

AOI30175900138


ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE VENTA Y MERCADO MUNICIPAL

220901 - TARAPOTO

U.M.

REPORTE

PRIORIDAD MULTIANUAL

2020

Muy Alta 2021

2022

EJECUCION DEL ARRENDAMIENTO DE PUESTOS DE LA PROPIEDAD DE LA MPSM, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Y REGLAMENTO DE MERCADOS

220901 - TARAPOTO REPORTE

2020

Muy Alta 2021

2022


TOTALANUAL

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00COSTEOS/

1,851.00 5,113.00 829.00 815.00 4,230.00 958.00 1,047.00 3,986.00 585.00 792.00 3,986.00 792.00 24,984.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00COSTEOS/ 1,851.00 5,113.00 829.00 815.00 4,230.00 958.00 1,047.00 3,986.00 585.00 792.00 3,986.00 792.00 24,984.00

FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00COSTEOS/

1,851.00 5,113.00 829.00 815.00 4,230.00 958.00 1,047.00 3,986.00 585.00 792.00 3,986.00 792.00 24,984.00

TOTALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

515.00 9,233.50 8,590.00 10,163.50 1,909.00 930.00 900.00 910.00 950.00 950.00 950.00 3,622.00 39,623.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

515.00 9,233.50 8,590.00 10,163.50 1,909.00 930.00 900.00 910.00 950.00 950.00 950.00 3,622.00 39,623.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

515.00 9,233.50 8,590.00 10,163.50 1,909.00 930.00 900.00 910.00 950.00 950.00 950.00 3,622.00 39,623.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COSTEOS/

3,767.00 4,192.00 4,121.00 4,121.00 6,561.00 7,386.00 6,066.00 6,376.00 6,066.00 3,876.00 3,566.00 3,566.00 59,664.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COSTEOS/

3,767.00 4,192.00 4,121.00 4,121.00 6,561.00 7,386.00 6,066.00 6,376.00 6,066.00 3,876.00 3,566.00 3,566.00 59,664.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COSTEOS/

3,767.00 4,192.00 4,121.00 4,121.00 6,561.00 7,386.00 6,066.00 6,376.00 6,066.00 3,876.00 3,566.00 3,566.00 59,664.00

AOI30175900140

EJECUCION DEL PROGRAMA DESANEAMIENTO 220901 ■ ACCION DESALUBRIDAD V CONTROL TARAPOTO CONTROL DE PLAGAS ACCION DE CONTROL

2020

Muy Alta 2021

2022

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOSI 122.00 1,557.00 2,152.00 932.00 662.00 2,080.00 1,485.00 700.00 2,080.00 700.00 700.00 2,080.00 15,250.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS /

122.00 1,557.00 2,152.00 932.00 662.00 2,080.00 1,485.00 700.00 2,080.00 700.00 700.00 2,080.00 15,250.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOSI 122.00 1,557.00 2,152.00 932.00 662.00 2,080.00 1,485.00 700.00 2,080.00 700.00 700.00 2,080.00 15,250.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON U CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIAAEI.07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

PERIODOCODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA

EJECUCION DE LA VIGILANCIA SANITARIA

AOI30175900136 DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

UBIGEO

220901 - TARAPOTO

U.M.

INFORME

PRIORIDAD

Muy Alta

MULTIANUAL

2020

2021

2022


FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

300.00 7,917.00 11,814.00 5,621.00 25,663.00 6,437.00 422.00 633.00 415.00 415.00 415.00 463.00 60,515.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

300.00 7,917.00 11,814.00 5,621.00 25,663.00 6,437.00 422.00 633.00 415.00 415.00 415.00 463.00 60,515.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

300.00 7,917.00 11,814.00 5,621.00 25,663.00 6,437.00 422.00 633.00 415.00 415.00 415.00 463.00 60,515.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.08.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OEI.11 • MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIAAEI.11.01 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN)


CAPACITACION YAOI30175900141 SENSIBILIZACION EN

SEGURIDAD VIAL

FISCALIZACION A EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO

0148 FISCALIZACION DE VEHICULO MENOR

220901 - TARAPOTO

U.M.

CAMPANA

220901 - TARAPOTO

220901 - TARAPOTO


2020

Muy Alta 2021

2022

FISCALIZACIONREALIZADA

FISCALIZACIONREALIZADA

2020

Muy Alta 2021

2022

Muy Alta2020

2021


FISICO 14.00 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 17.00 12.00 11.00 175.00COSTEOS I

5,422.50 3,197.00 450.00 1,644.50 1,010.00 280.00 1,341.00 280.00 280.00 686.00 280.00 280.00 15,151.00

FISICO 14.00 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 17.00 12.00 11.00 175.00COSTEOS I

5,422.50 3,197.00 450.00 1,644.50 1,010.00 280.00 1,341.00 280.00 280.00 686.00 280.00 280.00 15,151.00

FISICO 14.00 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 17.00 12.00 11.00 175.00COSTEOS I

5,422.50 3,197.00 450.00 1,644.50 1,010.00 280.00 1,341.00 280.00 280.00 686.00 280.00 280.00 15,151.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS I

1,750.00 514.00 514.00 965.00 520.00 514.00 1,078.00 514.00 514.00 960.00 336.00 336.00 8,515.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS I

1,750.00 514.00 514.00 965.00 520.00 514.00 1,078.00 514.00 514.00 960.00 336.00 336.00 8,515.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS I

1,750.00 514.00 514.00 965.00 520.00 514.00 1,078.00 514.00 514.00 960.00 336.00 336.00 8,515.00

FISICO 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 44.00COSTEOS I

160.00 1,064.00 160.00 160.00 468.00 40.00 237.00 33.00 178.00 218.00 0.00 0.00 2,718.00

FISICO 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 44.00COSTEOS I

160.00 1,064.00 160.00 160.00 468.00 40.00 237.00 33.00 178.00 218.00 0.00 0.00 2,718.00

2022

AEI.11.02 - ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA


& AOI30175900142

EMISIÓN DE HABILITACIONES A VEHICULOS PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJERO L5 Y HABILITACION VEHICULAR PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL

220901 - VEHICULO TARAPOTO HABILITADO

2020

Muy Alta 2021

2022

AOI30175900144

HABILITACIÓN DE CONDUCTORES A TRAVÉS DELOTORGAMIENTO DE 220901 - LICENCIAS DE CONDUCIR TARAPOTO NUEVAS REVALIDACION RECATEGORIZACION DUPLICADO

UCENCIAOTORGADA

2020

Muy Alta 2021

2022

AOI30175900145

AOI30175900146

!¿Oo

9»o

COORDINACION DE IMPLEMENTACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONALES

REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS

^ , % /J

• AOI30175900147

REALIZACION DE PINTADO DE LA CALZADA CRUCEROS PEATONALES SEÑALES Y OTROS

220901 - TARAPOTO

220901 - TARAPOTO

220901 - TARAPOTO

ACTIVIDADEFECTUADA Muy Alta

MANTENIMIENTO Muy Alta

ACTIVIDADEFECTUADA Muy Alta

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

FISICOCOSTEO___

2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 44.00

S/160.00

META

FISICO01200.00

02200.00

03200.00

04

200.00

PROGRAMACION MENSUAL 05 06 07 200.00 200.00 200.00

08200.00

09200.00

10200.00

11200.00

12200.00

TOTALANUAL

2,400.00

COSTEOS/

1,632.00 54.00 54.00 282.00 54.00 54.00 1,405.00 54.00 54.00 162.00 54.00 56.00 3,915.00

FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

COSTEOS/

1,632.00 54.00 54.00 282.00 54.00 54.00 1,405.00 54.00 54.00 162.00 54.00 56.00 3,915.00

FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

COSTEOS/

1,632.00 54.00 54.00 282.00 54.00 54.00 1,405.00 54.00 54.00 162.00 54.00 56.00 3,915.00

FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

COSTEOS/

8,832.00 726.00 720.00 6,922.00 840.00 720.00 7,013.00 800.00 720.00 1,004.00 0.00 0.00 28,297.00

FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

COSTEOS/

8,832.00 726.00 720.00 6,922.00 840.00 720.00 7,013.00 800.00 720.00 1,004.00 0.00 0.00 28,297.00

FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

COSTEOS/

8,832.00 726.00 720.00 6,922.00 840.00 720.00 7,013.00 800.00 720.00 1,004.00 0.00 0.00 28,297.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

12,231.00 17,559.00 12,983.00 81,747.00 8,942.00 8,277.00 11.034.00 9,101.00 8,077.00 11,101.00 8,827.00 8,094.00 197,973.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

12,231.00 17,559.00 12,983.00 81,747.00 8,942.00 8,277.00 11,034.00 9,101.00 8,077.00 11,101.00 8,827.00 8,094.00 197,973.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

12,231.00 17,559.00 12,983.00 81,747.00 8,942.00 8,277.00 11,034.00 9,101.00 8,077.00 11,101.00 8,827.00 8,094.00 197,973.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00

COSTEOS/

6,992.50 3,345.00 4,345.00 7,895.00 10,372.50 3,055.00 3,055.00 6,007.50 3,055.00 5,792.50 3,055.00 3,220.00 60,190.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00

COSTEOS/

6,992.50 3,345.00 4,345.00 7,895.00 10,372.50 3,055.00 3,055.00 6,007.50 3,055.00 5,792.50 ,055.00 3,220.00 60,190.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00

COSTEOS/

6,992.50 3,345.00 4,345.00 7,895.00 10,372.50 3,055.00 3,055.00 6,007.50 3,055.00 5,792.50 3,055.00 3,220.00 60,190.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

2,671.50 2,452.50 18,904.50 58.50 454.50 1,851.50 4.50 784.50 0.00 647.00 0.00 0.00 27,829.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

2,671.50 2,452.50 18,904.50 58.50 454.50 1,851.50 4.50 784.50 0.00 647.00 0.00 0.00 27,829.00

FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COSTEOS/

2,671.50 2,452.50 18,904.50 58.50 454.50 1,851.50 4.50 784.50 0.00 647.00 0.00 0.00 27,829.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.08.04 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO

OEI.10 ■ INCREMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN AEI. 10.01 ■ FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA



05 06 07 08 09 10 11 12TOTALANUAL

FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00

PROMOCIÓN DE2020 COSTEO

s/0.00 35,000.00 10,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 270,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00

AÜI30175900208

FESTIVIDADES ASÍ COMO ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA VISITANTES


FISICOCOSTEO

0.00

0.00

1.00

35,000.00

1.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

40,000.00

1.00

40,000.00

1.00

270,000.00

1.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

405,000.00LOCALES, NACIONALES E S/INTERNACIONALES. FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00

2022 COSTEOS/ 0.00 35,000.00 10,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 270,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00

AEI.10.02 - MEJORAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ATENCIÓN AL TURISTA



TOTALANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

PROMOCIÓN DEL2020 COSTEO

S/ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 30,000.00

* AOI30175900209

DESTINO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DE TARAPOTO A NIVEL


FISICOCOSTEO

1.00

3,000.00

1.00

3,000.00

1.00

3,000.00

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

1.00

3,000.00

1.00

3,000.00

1.00

3,000.00

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

12.00

30,000.00LOCAL, NACIONAL E s /

INTERNACIONAL. FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002022 COSTEO

s /3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 T 000.00 2,000.00 30,000.00


1.056.771.001.056.771.001.056.771.00


GERENCIA ÜE INFRAESTRUCTURA

• SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

• SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

• SUB GERENCIA DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECÁNICO

• SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS



Año : 2020 - 2022


2020 ■ 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 ■ MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.04.09 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OEI.03 • MEJORAR U S CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN U PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE U INVERSIÓN PÚBLICA AEI.03.02 - EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PUNIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN



TOTALANUAL

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE

2020 COSTEOS /

2,142.00 0.00 727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 0.00 0.00 185.00 0.00 3,589.00

US METASPROGRAMADAS EN SU POI DE U SUB

220901 - TARAPOTO ACTA Alta 2021

FISICOCOSTEOS/

0.00

2,142.00

0.00

0.00

1.00

727.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

535.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

185.00

1.00

0.00

10.00

3,589.00

GERENCIAS A SU CARGO

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00COSTEOS/

2,142.00 0.00 727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 0.00 0.00 185.00 0.00 3,589.00

2020FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00COSTEOS/

0.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 550.00 6,000.00REALIZACIÓN DEREGISTROS EN EL 220901 -

TARAPOTO

FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00BANCO DE INVERSIONES DEL

REGISTRO Alta 2021 COSTEOS /

0.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 .45.00 550.00 6,000.00

INVIERTE.PE

2022FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00COSTEOS/

0.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 550.00 6,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.09.01 - SUB GERENCIA DE PUNEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN U PROVINCIAAEI.04.01 - PUN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO

ACTIVIDADOPERATIVA

CAPACITACIÓN Y AOI30175900150 ASISTENCIA TÉCNICA

; - Z 7 DEL PDU Y PAT

UBIGEO U.M.

220901 -TARAPOTO DOCUMENTO

PRIORIDAD

Alta

PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002020 COSTEO

S /O .Ü J 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEO S /

0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 o.op 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS I

0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

AEI.04.02 ■ CATASTRO ACTUALIZADO EN U JURISDICCIÓN DE U PROVINCIACODIGO ACTIVIDAD UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL

OPERATIVA MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 480.00

COSTEO S /

1,033.0 > 517.50 1,373.60 8,860.50 961.00 894.00 925.00 426.00 1,260.00 423.50 426.00 817.00 17,917.10

FISICO 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 480.00

COSTEOS/

1,033.00 517.50 1,373.60 8,860.50 961.00 894.00 925.00 426.00 1,260.00 423.50 426.00 817.00 17,917.10

FISICO 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 480.00

COSTEOS/

1,033.00 517.50 1,373.60 8.860.50 961.00 894.00 925.00 426.00 1,260.00 423.50 426.00 817.00 17,917.10

AOI30175900151

ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LACIUDAD DE 220901 - DOCUMENTOTARAPOTO DE TARAPOTO EMITIDOACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

Alta

2020

2021

2022

AEI.04.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

PERIODOCODIGO

AOI30175900152

ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M.

SUPERVISION Y CONTROL DE US ACCIONES DE DESARROLLO URBANODE ACORDE CON EL 220901 - DOCUMENTOREGUMENTO TARAPOTO EMITIDONACIONAL DEEDIFICACIONES YDEMAS NORMASURBANISTICAS

PRIORIDAD

Alta

PROGRAMACION MENSUALMULTIANUAL

2020

2021

2022

TOTALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00

COSTEOS/

7,645.40 2,300.40 4,627.40 5,868.40 2,779.40 3,098.40 3,042.40 2,124.40 3,116.40 2,046.40 1,534.40 1,089.40 39,272.80

FISICO 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00

COSTEOS/

7,645.40 2,300.40 4,627.40 5,868.40 2,779.40 3,098.40 3,042.40 2,124.40 3,116.40 2,046.40 1 ,L: 34.40 1,089.40 39,272.80

FISICO 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00

COSTEOS/

7,645.40 2,300.40 4,627.40 5,868.40 2,779.40 3,098.40 3,042.40 2,124.40 3,116.40 2,046.40 1,534.40 1,089.40 39,272.80

CENTRO DE COSTO: 02.04.09.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN U PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE U INVERSIÓN PUBLICA AEI.03.02 - EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PUNIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

PERIODOACTIVIDADOPERATIVA

EUBORACIÓN DEL CONTENIDO PARA US FICHAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

UBIGEO

220901 - TARAPOTO

U.M.

INFORME

PRIORIDAD

Muy Alta


2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEOS/

5,870.00 4,482.00 7,954.00 5,382.00 4,432.00 4,432.00 5,417.00 4,244.00 4,244.00 5,194.00 3,079.00 2,873.00 57,603.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002021 COSTEO

S/5,870.00 4,482.00 7,954.00 5,382.00 4,432.00 4,432.00 5,417.00 4,244.00 4,244.00 5,194.00 3,079.00 2,873.00 57,603.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002022 COSTEO

S/5,870.00 4,482.00 7,954.00 5,382.00 4,432.00 4,432.00 5,417.00 4,244.00 4,244.00 5,194.00 3,079.00 2,873.00 57,603.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.09.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA. MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECANICO

.1 OEfcU - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN U PROVINCIA- RED VIAL VEHICUUR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN U PROVINCIA

DIGO ACTIVIDADOPERATIVA

EJECUCION DELAOI30175900157 MEJORAMIENTO DE

VIAS LOCALES

UBIGEO U.M.

220901 - TARAPOTO KILOMETRO

PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL

Muy Alta

TOTALMULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

FISICO 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00 6.00 3.00 64.002020 COSTEO

S/29,148.50 0.00 0.00 29,132.50 0.00 0.00 29,132.50 0.00 0.00 26,027.50 0.00 0.00 113,441.00

2021FISICO 3.C0 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00 6.00 3.00 64.00

COSTEOS/

29,148.50 0.00 0.00 29,132.50 0.00 0.00 29,132.50 0.00 0.00 26,027.50 0.00 0.00 113,441.00

2022FISICO 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00 6.00 3.00 64.00

COSTEOS/

29,148 50 0.00 0.00 29,132.50 0.00 0.00 29,132.50 0.00 0.00 26,027.50 0.00 0.00 113,441.00

OEF.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAFI 17 n s - ASFSORAMIFNTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO

AOI301759001 55

ACTIVIDADOPERATIVA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DEMAQUINARIAS DE LA MPSM

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA

AOI30175900156 INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES E INSTALACIONES DE LA MPSM

UBIGEO

220901 - TARAPOTO

U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL

2020

MANTENIMIENTO Muy Alta 2021

2022

220901 ■ TARAPOTO

2020

MANTENIMIENTO Muy Alta 2021

2022


FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ' ,.0.00 20.00 240.00COSTEOs/

47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 568,869.00

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00COSTEOS/

47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 568,869.00

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00COSTEOS/

47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 47,405.75 568,869.00

FISICO 18.00 18.00 12.00 12.00 18.00 16.00 20.00 20.00 10.00 8.00 20.00 22.00 194.00COSTEOS/

13,918.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.59 4,848.59 4,848.59 4,848.59 67,253.00

FISICO 18.00 18.00 12.00 12.00 18.00 16.00 20.00 20.00 10.00 8.00 20.00 22.00 194.00COSTEOS/

13,918.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.59 4,848.59 4,848.59 4,848.59 67,253.00

FISICO 18.00 18.00 12.00 12.00 18.00 16.00 20.00 20.00 10.00 8.00 20.00 22.00 194.00COSTEOS/

13,918.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.58 4,848.59 4,848.59 4,848.59 4,848.59 67,253.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.09.04 ■ SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICAAEI.03.01 - SANEAMIENTO (AGUA, DESAGÜE Y DRENAJE) EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS

CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS , , nqni

AOI30175900251 PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y A LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO,SAN MARTIN-SAN MARTIN

TARAPOTO

U.M.

INFORME

PRIORIDAD

Muy Alta

PERIODO

• ^ C t f A L í O ,

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JR. LOS ROSALES CUADRAS 02 AL 05, JR. 03 DE OCTUBRE CUADRAS DEL 01 AL 05, JR.LOS ANGELES 550901

AOI30175900252 CUADRAS DEL 01 AL05, JR. ANDRES ASENJO CUADRAS DEL 01 AL 03, Y JR.FRANCISCO PIZARRO

\ CUADRAS DEL 04 AL06, DISTRITOS DE

TARAPOTO YMORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN

TARAPOTOINFORME Muy Alta


2020FISICO O.Gü 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,906.00

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,906.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,906.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2020COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2021COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2022COSTEOs/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

AOI30175900256

MEJORAMIENTO DEL - SISTEMA DE DRENAJE

PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. SAN FELIPE Y EN LOS PSJES. LA UNION Y PRIMAVERA, 220901SECTOR SACHAPUQUIO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN • SAN MARTIN

TARAPOTO INFORME Muy Alta

70217

2021

2022

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 ____ U2QCOSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918,000.00 0.00 0.00 918,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918,000.00 0.00 0.00 918,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918,000.00 0.00 0.00 918,000.00

Á'EI.03.02 • EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CODIGOACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M.

PERIODOPRIORIDAD MULTIANUAL

META 01 02 03 04


05 06 07 08 09 10 12

TOTALANUAL

ELABORACION DE AOI30175900245 EXPEDIENTES

TECNICOS

, j l P A

MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA DE PAICHE UMA, SECTOR

AOI30175900246 ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

DE TARAPOTO- PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ES SALUD

Af~i i i n i 7 s o n n -M í) DE TARAPOTO, AOI30175900248 piSTRITOS DETARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN-II ETAPA

JR. ELIAS LINARES

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00COSTEOS/

0.00 0.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 109,000.00 100,000.00 100,000.00 1,030,000.00

220901 -FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

RESOLUCION Alta 2021 COSTEOTARAPOTOS /

0.00 0.00 103,000.00 103 000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 109,000.00 100,000.00 100,000.00 1,030,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00COSTEOS/

0.00 0.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 109,000.00 100,000.00 100,000.00 1,030,000.00

2020FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,315,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315,326.00

220901 - TARAPOTO


S /0.00 0.00 1,315,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315,326.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,315,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315,326.00

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 1,574,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,574,780.00

220901 - TARAPOTO


S/0.00 0.00 0.00 1,574,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,574,780.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 1,574,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,574,780.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002020 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00220901 - TARAPOTO INFORME Muy Alta 2021 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

220901 - INFORME Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00TARAPOTO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

16/5/2019e

AOI30175900250

AOI30175900253

AOI30175900254

CUADRAS DEL 04 AL S/07, EN EL SECTOR LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 QJ2Ü . . QJ2Q_ Q.QO ____ (LOO ---------- 1.00-,HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO,PROVINCIA DE SAN

2021 COSTEOS I

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

MARTIN-SAN MARTIN FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002022 COSTEO

S I0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ¡

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00MEJORAMIENTO DEL 2020 COSTEO 0.00 0.00JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON S I

0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

CUADRAS DEL 07 AL 220901 -FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

13, EN EL SECTOR INFORME Muy Alta 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HUAVCO, DISTRITO TARAPOTOS I

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

MARTIN-SAN MARTIN COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ;

2020FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 10,000.00

APROBACIÓN DE220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA

RESOLUCION Alta 2021 COSTEOS I

0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 10,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00COSTEOSI

0.00 0.00 0.00 0.00 2.500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 10,000.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 )0.00 2,000.00 24,000.00

REALIZACION DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00REGISTRO DE CIERRE DE PROVECTOS INVERSION

27.0901 - TARAPOTO REGISTRO Alta 2021 COSTEO

S/2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 iCOSTEOS/

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 I


t

COSTEO TOTAL AÑO 2020 SI COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ COSTEO TOTAL AÑO 2022 SI

8.897.456.908.897.456.908.897.456.90

FIRMA- i

GERENCIA OE RECURSOS NATURALES V GESTIÓN

AMBIENTAL• SUB GERENCIA OE SANEAMIENTO

AMBIENTAL• SUB GERENCIA OE ORDENAMIENO

TERRITORIAL• SUB GERENCIA OE RECURSOS NATURALES



Año : 2020 - 2022


2020 ■ 2022M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

CENTRO DE COSTO: 02.04.11 - GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA AEI.05.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN L A PROVINCIA

CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. DD'nDir\*n PERIODO PRIORIDAD MUmANUAL META 01 02 03 04


TOTALANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DE

2020 COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 . iO.OO 500.00 6,000.00

RECURSOS 220901 - TARAPOTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 . 1.00 1.00 12.00NATURALES DE MANERA SOSTENIBLE

INFORME Muy Alta 2021 COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

2022 COSTEOS/ 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.11.01 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

OEI.05 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN L A PROVINCIA AEI.05.04 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA


MULTIANUAL META 01 02 03 04PROGRAMACION MENSUAL

05 06 07 08 09 10 11 12TOTALANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.002020 COSTEO

S/O.uJ 0.00 0.00 3,983.60 483.00 483.59 483.50 483.31 483.00 1,500.00 1,599.00 1,500.00 10,999.00

ELABORACIÓN Y 220901 - TARAPOTO

FISICO 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00EJECUCIÓN DEL PLANEFA

INFORME Muy Alta 2021 COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 3,983.60 483.00 483.59 483.50 483.31 483.00 1,500.00 1,599.00 1,500.00 10,999.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.002022 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 3,983.60 483.00 483.59 483.50 483.31 483.00 1,500.00 1,599.00 1,500.00 10,999.00

Á’EI.05.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA

. A0J30175900215

ACTIVIDADOPERATIVA

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULTURA, CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA)

UBIGEO

220901 - TARAPOTO

U.M.

INFORME

PRIORIDAD

Media


2020

2021

2022

02 03 04PROGRAMACION MENSUAL

05 06 07 08 09 10 12TOTALANUAL

FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 24.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.62 2,065.62 2,065.61 0.00 16,525.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 24.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.62 2,065.62 2,065.61 0.00 16,525.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 24.00COSTEO5/

0.00 0.00 0.00 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.63 2,065.62 2,065.62 2,065.61 0.00 16,525.00

2020-

\P EVALUACIÓN DE LA AOI30175900216 CALIDAD

AMBIENTAL.

220901 - TARAPOTO EVALUACION Media 2021

2022

FISICOCOSTEOS/FISICOCOSTEOS/FISICOCOSTEOS I

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL

AOI30175900217 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES.

220901 - TARAPOTO SUPERVISION

2020

Muy Alta 2021

2022

FISICOCOSTEOS IFISICO COSTEO S /FISICOCOSTEOS /

CENTRO DE COSTO: 02.04.11.02 - SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA AEI.05.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA

CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M.

AOI30175900230

ELABORACIÓN DE LAZEE DE LA 220901 -PROVINCIA DE SAN TARAPOTOMARTÍN.

PARTICIPACIÓN EN 220901 - MESAS TÉCNICAS TARAPOTO

EVALUACIÓN V MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE POLITICAS DEL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN VINCULANTES.

220901 - TARAPOTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

PRIORIDAD

Muy Alta


FISICO2020 COSTEO

S/FISICO

2021 COSTEO S/FISICO

2022 COSTEOS I

FISICO2020 COSTEO

S IFISICO

Alta 2021 COSTEOS I

FISICO2022 COSTEO

S I

FISICO2020 COSTEO

S IFISICO

Media 2021 COSTEOSIFISICO

2022 COSTEOSI

0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 0.00 10,280.00 j

0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 \ ">85.00 0.00 10,280.00 |

0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 0.00 10,280.00

0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 300.00 445.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 2,945.00

0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 300.00 445.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 2,945.00

o . c o 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 300.00 445.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 2,945.00

01 02 03 04PROGRAMACION MENSUAL

05 06 07 08 09 10 11 12TOTALANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5.000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 'jt, -C.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00 900.00 |

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00 900.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00 900.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 1,000.00 0.00 6,500.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00 j

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 1,000.00 0.00 6,500.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 1,000.00 0.00 6,500.00

AOI30175900235 MONUMENTACIÓN DE 220901 - ACTIVIDAD FAJAS MARGINALES TARAPOTO EFECTUADA

AOI30175900236

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 220901 -REFERIDAS A LA TARAPOTOGESTIÓN AMBIENTAL

INFORME

Media

Alta

2020 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00COSTEO _____a-.-QQ__ ____o oo Ü jjú ______ Q QQ 2,000.00 Q QQ _______ Q.QQ ____o oo ____ 0 QQ 2,000.00 fi nnS/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.002021 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 . 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.002022 COSTEO

S/0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2020FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.11.03 ■ SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

OEI.05 • PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA AEI.05.03 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO

ACTIVIDAD PERIODOCODIGO OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD MULTIANUAL

2020

AOI30175900219EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

220901 - TARAPOTO MANTENIMIENTO Alta 2021

970901 -AOI30175900220 MANTENIMIENTO DE Z METRO

ÁREAS VERDES TARAPOTO

Y JARDINES

2022

2020

Muy Alta 2021

2022

2020

Muy Alta 2021

2022


META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

COSTEOs /

0.00 0.00 0.00 0.00 50,378.00 0.00 45,578.50 0.00 45,578.50 0.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 50,378.00 0.00 45,578.50 0.00 45,578.50 0.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

COSTEOS/ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,378.00 0.00 45,578.50 0.00 45,578.50 0.00 0.00 0.00

FISICO 12,000.00 12,000.00 41,000.00 41,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 41,000.00 41,000.00 12,000.00 12,000.00

COSTEOs /

4,845.00 8,095.00 9,545.00 11,085.00 6,895.00 5,145.00 4,845.00 4,845.00 4,846.00 4,846.00 4,846.00 4,846.00

FISICO 12,000.00 12,000.00 41,000.00 41,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 41,000.00 41,000.00 12,000.00 12,000.00

COSTEOs /

4,845.00 8,095.00 9,545.00 11,085.00 6,895.00 5,145.00 4,845.00 4,845.00 4,846.00 4,846.00 4,846.00 4,846.00

FISICO 12,000.00 12,000.00 41,000.00 41,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 41,000.00 41,000.00 12,000.00 12,000.00

COSTEOs/ 4,845.00 8,095.00 9,545.00 11,085.00 6,895.00 5,145.00 4,845.00 4,845.00 4,846.00 4,846.00 4,846.00 4,846.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

COSTEOS/

0.00 0.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

COSTEOS/

0.00 0.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 0.00 0.00

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

COSTEO9/ 0.00 0.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 2,133.00 0.00 0.00

AEI.05.04 • PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

8.00

4,nnti.nfl .

8.00

4.000. 00

8.00

4.000. 00

12.00

2.400.00

12.00 !

2.400.00

12.00

2.400.00

TOTAL ; ANUAL

6.00

141.535.00

6.00

141.535.00

6.00 |

141.535.00

456.000. 00

74.684.00

456.000. 00

74.684.00

456.000. 00

74.684.00 |

I8.00

17.064.00

8.00

17.064.00

8.00

17.064.00

—

16/5/2019 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO ACTIVIDAD USIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUALOPERATIVA MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2020 COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

FISCALIZACIÓN DE FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00

AOI30175900228 ^ E £ CCI0N ° E S oto p o l u c ió n Muy Alta 2021 COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00AGREGADO

4.00 4.00FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.002022 COSTEO

S/3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/


TOTALANUAL

48.00 i

36.000. 00

48.00|

36.000. 00

48.00

36.000. 00

359.832.00359.832.00359.832.00

Municipalidad Provincial de San Martín · En tal sentido mediante la Directiva N° 001- 2014 -...

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