MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA · El proceso metodológico se ha desarrollado en 4 fases:...
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I. 2008-2011)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I. 2008-2011)
PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico Institucional del Distrito de Santa Anita, para el periodo
2008 – 2011, ha sido elaborado en base al Plan de Desarrollo Concertado
2004-2010 debiendo actualizarse en en el marco del proceso del Presupuesto
Participativo 2009.
Se toma como referencia la actualización del Plan de Desarrollo Concertado
2004 – 2010 y el proceso participativo de los representantes institucionales de
la sociedad civil, miembros de las juntas vecinales y actores claves del Distrito,
quienes en diferentes espacios y reuniones de trabajo han revisado la Visión,
Líneas Estratégicas y La Misión Institucional de la Municipalidad, siendo estos,
la base para el planteamiento de los objetivos, programas y proyectos a
ejecutarse en el horizonte de los periodos 2008 – 2011.
INTRODUCCIÓN
La Municipalidad de Santa Anita fue creada por el dispositivo de creación Ley
Nº 25116, el 25 de Octubre de 1989, con la finalidad de realizar la prestación
organizada de los servicios públicos, controlar el bienestar y mejorar la calidad
de vida de los Santanitenses.
La Municipalidad de Santa Anita lleva a cabo un proceso de planeamiento
estratégico caracterizado por el enfoque (centrarse preferentemente en los
aspectos de más importancia) y el despliegue metodológico (integrar a todos
los trabajadores alineando sus labores a la estrategia definida por las
prioridades institucionales).
Se ha realizado un proceso de planificación, para dirigir los cambios en los
procesos críticos institucionales, centrando la atención -luego de realizar el
diagnóstico de la situación actual (análisis del entorno e interno de la
Municipalidad de santa Anita), se desarrolla todo el proceso de la Planificación
Estratégica aplicando las metodologías consideradas para luego concluir en la
determinación de los temas problema, la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos,
el análisis FODA y en función a ello definir las Acciones Estratégicas, Acciones
Específicas y su seguimiento de estas; en el marco de la llamada “Oportunidad
Extraordinaria”, que no es otra cosa que el conjunto de acciones, áreas o
actitudes a lograr o modificar, para conseguir el cambio profundo de la
Institución, orientada a alcanzar la Visión con el menor consumo de recursos y
al más breve plazo.
GENERALIDADES Propósito
Determinar la visión, misión, objetivos, metas y estrategias de la
Municipalidad de Santa Anita para el período 2008-2011.
Proyectos de mejora de gestión 2008 – 2011 para lograr los objetivos
institucionales.
Definir los indicadores de gestión adecuados para monitorear su
cumplimiento.
MetodologíaLa metodología de formulación ha considerado como marco técnico
metodológico y normativo a las directivas emitidas por la Dirección Nacional de
Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
mediante un proceso participativo y consensual entre los representantes
institucionales de la sociedad civil, las autoridades y funcionarios de la
Municipalidad de Santa Anita,
El proceso metodológico se ha desarrollado en 4 fases:
1. Actualización del diagnostico situacional del distrito. Procedimiento: Se ha tomado como referencia la información del último
censo de población y vivienda 2005 INEI, y los estudios de APOYO S.A.
Además se ha establecido comparación con Lima Metropolitana y las
principales proyecciones y tendencias al 2010.
2. Revisión de la visión distrital, las líneas estratégicas y la misión de la Municipalidad.Procedimiento: Consolidación de las propuestas y opiniones de los
representantes de la sociedad civil en los talleres de planeamiento
dentro de los cuales se han determinado las estrategias e indicadores
del PEI.
3. Análisis estratégico para determinar los objetivos generales y específicos. Procedimiento: Cruce de variables del FODA para obtener las acciones
estratégicas como base para la determinación de los objetivos
institucionales para el período 2008 2011. Validación de los objetivos por
los representantes de la sociedad civil.
4. Propuesta de programas y proyectos para el período 2008-2010.
Procedimiento: Consolidación de los programas y proyectos propuestos
por los representantes de la sociedad civil, de los funcionarios de la
Municipalidad de Santa Anita, proyectos en curso que requieren
continuidad y proyectos prior izados en los anteriores procesos
participativos.
Análisis del EntornoLa Municipalidad de Santa Anita participa en el desarrollo del distrito de Santa
Anita, procurando ser Emprendedor, responsable, transparente,
descentralizado y que garantice el desarrollo fundamental de los
Santanitenses.
El Enfoque Metodológico de la interacción de la Municipalidad de Santa Anita y
personas que forman parte tanto de su entorno interno como externo se
aprecia en el siguiente gráfico:
Grafico Nº 01 Interacción de la Municipalidad de Santa Anita con las personas(Usuarios)
CONTROLAR Y MEJORARA LA
CALIDAD DE VIDAD
(eficiencia y equidad)
GOBIERNO LOCAL
JUNTAS VECINALES
ADMINISTRATIVOS
ANALISIS INTERNO
-Estructura Organizativa
-Personas
-Procedimientos Administrativos.
-Planeamiento y presupuesto
-Infraestructura
-Equipamiento y mobiliario
-Sistema de Información
-Vínculos con cooperación Internacional
INSUMOS/ACTIV. PRODUCTO EFECTO IMPACTO
Análisis del prestador del Servicio Análisis del Servicio Análisis del Usuario.
Consulta
Presupuesto porresultados
Queja
Orientación
Mediación
Investigación
En la presente sección se desarrolla el marco de referencia en la que se
enmarca la labor de la Municipalidad de Santa Anita; considerando diversos
aspectos como el Económico, Normativo y Político; entre otros.
Análisis EconómicoEn el período 2002-2008, la economía peruana creció a un ritmo promedio
anual de 5,7%. Sólo en el 2006, la economía creció en 8,03% acumulándose
81 meses de crecimiento continuo desde el segundo semestre del 2001. Dicho
crecimiento esta sustentado principalmente en el dinamismo mostrado por los
sectores primarios y no primarios por el lado de la oferta, entre los que se
destaca el crecimiento del consumo privado y la inversión tanto privada como
pública, en tanto la inversión privada creció a 35%, la inversión pública de los
gobiernos regionales creció a 42.3% y el gobierno central creció a 23.3% .
La deuda pública se ha venido reduciendo cotidianamente desde un 28% en
diciembre del 2005, hasta situarse en 18.4% al finalizar el año 2007.
Por su parte la inflación de Lima Metropolitana alcanzó un nivel de 3.9%
durante el año 2007 situándose fuera del rango superior debido a los precios
inflacionarios provenientes de la economía mundial
De acuerdo a los resultados del primer trimestre 2008, se estima, que el
Producto Bruto Interno creció 8,5%. Cumpliendo las metas trazadas de esta
manera se favorece al crecimiento sostenido.
Debido al impacto en mejora de condiciones sociales, la política esta ganando
sostenibilidad social, en la que se debe llevar políticas sociales focalizadas
geográficamente en e, área rural e individualmente en el área urbana.
La elaboración de políticas económicas de nuestro país; sin duda atraviesa el
cambio mas trascendente en efecto, las relaciones de instrumentos – objetivos,
se han modificado, pasando las metas sociales a ser los objetivos específicos a
alcanzar como resultados a los programas de políticas macroeconómicas y no
a la inversa y se sujetan a la consecución de metas específicas de reducción
de la pobreza y pobreza extrema, la meta concreta es bajar la proporción de
peruanos que viven debajo de la linea de pobreza de 48.7% a 30% para el año
2011. A continuación se presenta los principales indicadores
macroeconómicos, en donde podemos observar que se están proyectando
cifras con relativa estabilidad, lo cual va constituir un supuesto para el presente
Plan Estratégico.
Grafico Nº 02 Principales Indicadores Macroeconómicos del Perú año 1997 - 2007
1 Actualización del diagnostico situacional del Distrito.
1.1. Datos Generales del distrito
Distrito : Santa Anita
Provincia : Lima
Departamento : Lima
Dispositivo de Creación : Ley nº 25116
Fecha de Creación : 25/10/1989
Altura (m.s.n.m) : 197
Superficie : 10.69
Número de Predios Urbanos : 29446
Número de Contribuyentes : 22755
Número de Sectores : 12
Número de Manzanas : 727
Áreas Verdes : 666,218.96 m2
Alcalde :Leonor Chumbimune Cajahuaringa
Dirección de la Municipalidad : Av. los Eucaliptos cuadra 12 s/n
Teléfono : 3629439 / 3627141
Página Web : www.munisantanita.gob.pe
Población 2005 :160,777
Densidad de la Población : 15,039.9 habitante/ km2
Número de Urbanizaciones : 11
Número de Asociaciones de vivienda : 26
Número de Cooperativa de vivienda : 14
Número de Conjuntos habitacionales : 2
Número de Parques Públicos : 147
Número de Avenida : 21
Número de Jirones : 176
Calles : 232
Número de Pasajes : 198
Número de Asentamientos Humanos : 18
1.2 Ubicación Geográfica:El Distrito de Santa Anita se encuentra ubicado en el la Provincia de
Lima, Departamento de Lima, Santa Anita se encuentra ubicada en el cono
este de Lima Metropolitana a 197 metros sobre el nivel del mar, esta dividida
en 5 sectores y 727 manzanas.
En el grafico 1 se muestra el plano del distrito, el cual esta delimitado:
• Por el Norte : Con El Agustino, intersección de la Av. Circunvalación
(Vía Evitamiento) y la Atarjea
• Por el Norte y Este : Con Ate, el límite está con la Urb. Ceres, hasta
la intersección con la Carretera Central.
• Por el Sureste y Sur : Con Ate, intersección de la Carretera Central
con la Av. Circunvalación (Puente Santa Anita).
• Por el Suroeste, Oeste y Norte : Con El Agustino, límite con el eje de
la Av. Circunvalación, hasta la intersección con la Calle Los Nogales,
proyectándose hacia el cerro el Agustino, hasta las Av. Mariátegui,
Circunvalación, hasta su intersección con la Av. La Atarjea.
Grafico nº 03: Mapa del Distrito de Santa Anita
1.3 Demografía
Según el censo realizado en el 2005 realizado por el INEI, El distrito de Santa
Anita tiene una población de 160,777.
1.4 Estructura y Densidad Poblacional
La estructura poblacional del Distrito de Santa Anita presenta características
particulares con respecto al promedio Metropolitano, el gráfico se interpreta
como una población en proceso de envejecimiento con bajos porcentaje de
población infantil.
En el gráfico se aprecia que el 17% son niños menores de 10 años, el 8%
representa a adolescentes de 9 a 14 años, el 23% representa a jóvenes de 15
a 29 años, el 35% representa a adultos de 30 a 59 años y el 7% representa a
ancianos de 60 años a mas. La estructural por sexo esta constituida por
49.72% de población masculina y 50.28% de población femenina.
En el gráfico nº 02 se muestra
Grafico: nº 04 Estructura Poblacional por edad y sexo
Población Santa Anita según sexo y edad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0-9 años 9-14 años 15-29 años 30-59 años 60 a mas
Edad
% v
aron
y m
ujer
VARON MUJER
Fuente: INEI Censo de Población Nacional 2005 X Población y V de Vivienda
Gráfico: nº 05 Distrito de Santa Anita Superficie y Población 2005
DISTRITO DE SANTA ANITA
LIMA METROPOLITANA
PERU
AMBITO
10.69
2,817.38
1'285,215.60
SUPERFICIE KM2
160,777
7'765.151
27'219,264
POBLACIÓN HAB.
15,039.9
2.756
21.2
DENSIDAD HAB/KM2
POBLACIÓN Y SUPERFICIE
PERU TASA DE CRECIMIENTO
Fuente: INEI Censo de Población Nacional 2005 X Población y V de Vivienda
1.5 Crecimiento Poblacional
Desde 1990 hasta la fecha, la Población de Santa Anita evolucionó lentamente
representando actualmente el 2.07% (160,777 hab.) de la población total de
Lima Metropolitana (7’765,151 hab.). Y el 0.59% de la Población Nacional
(27’219,264).
En los últimos años la tasa de crecimiento promedio anual ha disminuido en
forma sistemática. De 3.32% observado en el periodo 1990 – 1995 a 1.97 en
el periodo 2000 – 2005, como consecuencia de una significativa reducción de
la fecundidad y de la mortalidad, que hacen prever para el futuro una
reducción de la tasa de crecimiento 1.78 % en el periodo 2005 - 2010.
La tasa de crecimiento de Lima metropolitana se encuentra en 1.98%
observado en el periodo 1981 – 1993 a 1.69% en el periodo 1993 – 2005 y en
1.4% para los años 2005 –2016.
1.6 Aspecto Socio Económico
1.6.1 Estratificación Socioeconómica:
De acuerdo a las encuestas de Enaho, para el año 2007 se tiene un ingreso
familiar per cápita del Distrito de Santa Anita de s/ 637.2 nuevo soles
Gráfico Nº 06 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR ESTRATOS SOCIO-ECONÓMICOS
SANTA ANITA POBLACION POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICO 2005
8%
34%
36%
22%
0% 10% 20% 30% 40%
ALTA Y MEDIA ALTA (A)
MEDIA Y MEDIA BAJA (B)
BAJA (C)
MUY BAJA (D)
% POR ESTRATOS
Del Grafico Nº 06 podemos apreciar que el estrato socioeconómico de mayor
porcentaje es baja (C) con 36% en segundo lugar el estrato muy baja (D) con
34% en tercer lugar el estrato media y media baja (B) con 22% y el último
estrato alta y media alta con tan solo 8% de la población.
1.7 Índice del desarrollo Humano
En el informe sobre el desarrollo en el Perú 2005 del Programa de Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD), se considera a Santa Anita en el puesto 36
entre los 1830 distritos de todo el País.
Grafico nº 07 Ranking Distrital de IDH
R IDH EVN ALF IFPC
Lima 18 0.7265 76.1 98.4 818
La Molina 16 0.7356 76.5 99.2 812.2
Ate 34 0.6947 75.6 97.1 646.0
El agustino 43 0.6902 75.0 96.7 651.2
Santa Anita 36 0.6934 75.8 97.5 637.2 R : Ranking IDH : Índice de Desarrollo Humano EVN : Esperanza de vida al nacer ALF : Alfabetismo IFPC : Ingreso familiar Per cápita
COMPARACIÓN DE RANKING DE LOS DISTRITOS CERCANOS
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) oficina del Perú 2005 En el Gráfico Nº 07, indica que el índice de desarrollo Humano (IDH), en Santa
Anita es de 0.6934, siendo este un índice de medida del desarrollo humano, así
mismo la tasa de alfabetismo es de 97.5%, es decir 2.5% de la población de
15 años a mas del distrito de Santa Anita no saben leer ni escribir, la esperanza
de vida es de 75.8 años.
1.8 Seguridad Pública
La seguridad pública del Distrito ha venido fluctuando en niveles desendientes,
permanentes en los índices de los hechos delictivos, principalmente atentatoria
contra los transeúntes.
1.9 Salud
Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través
de la Encuesta Nacionalde Hogares (ENAHO), Santa Anita tiene una
desnutrición aproximada de 11% y pobreza de 37%, bajo estos indicadores es
necesario programar las metas de presupuesto por resultados.
1.10 Acceso a Servicios Básicos e Infraestructura de la Vivienda
La principal característica de las viviendas en el distrito de Santa Anita son los
materiales utilizados, donde el 95.53% de las viviendas tienen paredes de
material noble ladrillo o bloque de cemento, el 1.19% de la viviendas están
construidas por adobe o tapia, el 2.11% son de madera, el 0.59% de esteras y
un 0.59% de otros materiales, según los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2005.
1.11 Acceso de agua para consumo humano
De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2005 el
97.17% de los hogares del distrito de Santa Anita se abastecen por agua
potable de red pública de los cuales el 77.99% por instalaciones dentro de la
vivienda y el 19.18 acceden fuera de la vivienda pero dentro del edificio en el
que se encuentra ubicada la misma, y el 1.07% hacen uso del pilón de uso
público, el resto de los hogares que representan el 0.87% tienen otro tipo de
acceso al agua potable.
1.12 Acceso a servicio higiénicos
De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2005 el
97.11% de los hogares del distrito de Santa Anita cuentan con servicios
higiénicos dentro de las viviendas conectadas a la red pública de los cuales el
78.20% por instalaciones dentro de la vivienda y el 18.92% acceden fuera de la
vivienda pero dentro del edificio en el que se encuentra ubicada la vivienda, y el
0.22% hacen uso de pozo séptico, el 0.61% hacen uso de pozo ciego o negro /
letrina.
1.13 Acceso del alumbrado eléctrico
De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2005 el
99.03% de los hogares del distrito de Santa Anita cuentan con acceso de
electricidad de red pública, el resto de los hogares que representan el 0.97%
tienen otro tipo de alumbrado.
1.14 Aspectos Culturales
1.14.1 Cultural Educativo
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005,
la mayor parte de la población Santanitense posee un nivel educativo superior
1.14.2 Institucional
Este factor posiciona a Santa Anita como el ámbito territorial aislado, respecto
a las principales instituciones públicas y privadas generadoras de desarrollo.
1.14.3 Producción Cultural
En el distrito no hay la presencia de instituciones generadoras de productos
culturales y de información científica por lo que en necesario recurrir a Lima
Metropolitana u otros distritos para realizar dichos estudios.
1.15 Instituciones Educativas
Universidad Privada San Martín de Porres.
Institutos Pedagógicos y Tecnológicos.
Centros Educativos Privados y Públicos
2 La visión distrital, líneas estrategicas y misión institucional
Los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico
anteriormente señalados configuran para la gestión municipal retos concretos
orientados a cada factor que luego de la actualización participativa y
estrategias de presupuesto por resultados se han alineado de la siguiente
manera:
2.1 Visión
Estos elementos constitutivos de la visión, refieren de la imagen clara y
contundente de la comunidad Santanitense de verse como ejemplo,
generadora de prosperidad basada en las relaciones solidarias y armónicas
entre las personas, instituciones y medio ambiente. Verse identificados como
vecinos actores de una ciudad moderna, segura y solidaria hace de la visión
una decidida mirada hacia el humanismo, el desarrollo y lo universal.
“San Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir”
ELEMENTOS DE LA VISION DEL
DESARROLLO 2008 - 2017
Ciudad Modelo
Segura
Saludable
Calidad de vidade ls ve
2.2. Líneas estratégicasLas líneas estratégicas son:
� Línea estratégica 1 : GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA (EFICIENCIA –
EQUIDAD) Santa Anita desarrolla un modelo de gestión local que promueve la
gobernabilidad, democracia, participación ciudadana con el nuevo enfoque
presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la
distribución de los recursos de la institución.
• Línea estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, SALUD,
EMPLEO, CULTURA, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral
de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad,
GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA (EFICIENCIA Y EQUIDAD)
CIUDAD MODELO
CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS
SALUDABLE
SEGURA
DESARROLLO HUMANO PRESUPUESTO POR RESULTADOS
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD
DESARROLLO URBANO DEL MEDIO AMBIENTE
fomento de la cultura y por último, promoción del empleo al alcance de todos
sus vecinos.
� Línea estratégica 3 : DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE. Santa Anita armoniza y ordena las actividades
comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral
en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservación del
medio ambiente.
� Línea estratégica 4 : SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD. La Seguridad en Santa
Anita es integral a partir de procesos de participación vecinal y solidaridad
ciudadana.
2.3. Misión
Una singular fundamentación a la misión institucional de la Municipalidad se
sustenta en la siguiente Matriz: Elementos de la Misión.
“Somos una institución proactiva con iniciativa que
brinda servicios públicos de excelencia, promoviendo
el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el
crecimiento sostenido en armonía con el medio
ambiente”
Matriz: Elementos de la MisiónElemento de la Misión
Elemento de la Visión Línea estratégica Elemento de la Misión
DISTRITO EJEMPLARModelo de desarrolloModelo de gestión y participación Comportamiento sociocultural ejemplar
GOBERNABILIDADDEMOCRACIA (EFICIENCIA Y
EQUIDAD)INSTITUCIONALIDAD
Somos una Institución proactiva (basada en la ética, la justicia y el buen gobierno), que ha logrado una gestión concertada y ejemplar con instituciones fortalecidas.
ARMONIZA LASACTIVIDADES
RESIDENCIALES,COMERCIALES Y
CULTURALES,CON EL MEDIO
AMBIENTE
DESARROLLOURBANO Y MEDIO
AMBIENTE
Promovemos el desarrollo integral de la Ciudad: desarrollo urbano (áreas públicas, vialidad, áreas residenciales, comerciales y equipamiento adecuado) Calidad ambiental (áreas verdes, bajos niveles de contaminación de aguas,aire y suelos)
GARANTIZANDOLA CALIDAD DE
VIDA DE LOSVECINOS
DESARROLLOHUMANO
Brindamos servicios públicos de excelencia (salud, educación, cultura y esparcimiento), para el desarrollo humano de sus vecinos contribuyendo el desarrollo sostenido.
SEGURO YSOLIDARIO SEGURIDAD Y
SOLIDARIDAD
Promovemos la seguridad integral de la comunidad, dentro de una cultura participativa vecinal y solidaria.
2.4. Valores Ciudadanos para el Desarrollo Vecinal
2.4.1. Democracia y solidaridadValores que buscan reafirmar el gobierno de las mayorías, como expresión
esencial de vida y condición indispensable de toda persona humana en su
medio social, así como práctica la solidaridad individual y organizativa ante el
conjunto de personas desvalidas o en situación de pobreza.
2.4.2. Identidad y compromiso con la institución y el distritoValores que buscan la reafirmación de lazos de pertenencia del trabajador
municipal con la institución, sintiéndose parte, identificándose y
comprometiéndose a brindar un mejor servicio con la finalidad de garantizar la
satisfacción vecino y contribuyendo de esta manera a consolidar la imagen de
la administración municipal. Es el compromiso de trabajar en equipo,
proporcionando un ambiente abierto, caracterizado por la igualdad de
oportunidades en el desarrollo de la ciudad.
2.4.3. Honradez, Honestidad, Ética y RectitudValores que buscan internalizar la rectitud, integridad, y la honestidad en el
desempeño de la función pública, con preeminencia del interés público sobre el
interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos, deberá
conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas
normas de ética y de justa conducta, realizando la distribución equitativa de los
recursos obtenidos.
2.4.4. Integridad y RespetoValor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida con
presencia en todos los actos públicos o privados, manteniendo una imagen de
credibilidad, confianza y rectitud; así como actuar en un marco de absoluto
respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto, con derecho a exigir a
los demás un trato similar.
3 Análisis estratégico para determinar los Objetivos generales y específicos.
3.1 Variables del FODA
Fortalezas
• Áreas verdes con 5.6% de areas verdes en todo el distrito.
• Avenidas señalizadas.
• Nivel cultural de la población con 2.5% de analfabetismo cuenta con una
universidad y Centros superiores.
• Alberga a las instituciones culturales y superiores para el desarrallo
educativo, generación de centros recreacionales para la población
• Autoridades municipales preocupadas por el Desarrollo
• Economía Municipal equilibrada
• Eficiente servicio de mantenimiento de parques y jardines.
• Infraestructura básica para actividades culturales, sociales y deportivas.
• Servicio de Seguridad Ciudadana equipadas con modernas unidades
• móviles (camionetas, autos, motocicletas y bicicletas).
Debilidades
• Sistemas y procesos municipales inadecuados y engorrosos: actitudes
inadecuadas del personal, falta de fluidez comunicativa de los procesos.
• Infraestructura con espacios inadecuados.
• Catastro desactualizado: falta de levantamiento de información y
sistematización de la población.
• Falta de identificación institucional del personal: incumplimiento de la
metas planificadas, falta de comunicación de los procesos
administrativos.
• Demora en la cobranza coactiva: insuficiente capacitación en recursos
humanos, implementación de sistemas informáticas.
• Falta de organización de la población: bajos niveles de desarrollo
humano, falta de compromiso con la comunidad.
Oportunidades
• Nivel socioeconómico de la población por encima del promedio de la
provincia.
• Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías avanzadas de
información y comunicaciones que permitirían incrementar la eficiencia y
proveer servicios de calidad.
• Facilidad de acceso a la información e interacción con la comunidad a
través de Internet.
• Existencia arqueológica.
• Presencia en el Distrito de importantes instituciones empresariales,
sociales y culturales.
• Vivir en democracia consolidándose progresivamente y con un gobierno
y sus autoridades elegidos democráticamente.
• Indicadores macroeconómicos estables.
• Capacidades sociales y motivacionales de la población peruana, para
remontar la crisis de valores y de principios humanísticos, apelando a
sus potencialidades internas y los discursos disponibles.
Amenazas
• Inseguridad ciudadana: robos, pandillaje juvenil, centros de diversión
(discotecas), prostitución, drogadicción.
• La numerosa población en tránsito origina mayores gastos en servicios
municipales (limpieza y seguridad).
• Existen dispositivos legales que limitan la determinación de costos de
arbitrios municipales (barreras en la normatividad para acelerar los
procesos.
• Incremento del parque automotor, contaminación con gases y
generación de enfermedades respiratorias.
• Crecimiento acelerado de la densidad poblacional.
• Alto tránsito de la avenida evitamiento, aísla las vías de acceso hacia
otros sectores, distritos y servicios sociales (educación, centros de
salud, etc).
• Falta de by pass (puentes) para la interconexión con otros distritos.
3.2. Acciones estratégicasProcedimientos para Determinar las Líneas EstratégicasLas acciones estratégicas que se deberán ejecutar dentro del horizonte de
planeamiento del 2008 al 2011, se obtienen cruzando las variables del FODA
en los siguientes términos:
Acciones para utilizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades.
Acciones para superar las debilidades utilizando las fortalezas
Acciones para superar las debilidades utilizando las oportunidades
Acciones para evitar las amenazas utilizando las fortalezas y
aprovechandolas oportunidades.
ESQUEMA DEL ANALISIS
ESTRATEGICO
Del cruce de aquellas, se han obtenido matrices agrupadas alrededor de
Líneas, objetivos y acciones estratégicas constitutivas del PEI. Ver matrices 01,
02, 03 y 04.
Matriz 01: Síntesis del Análisis Estratégico para el Horizonte dePlaneamiento del 2008 a 2011Línea estratégica 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA (EQUITATIVO Y EFICIENTE)
Objetivo Estratégico Acciones estratégicas
Fortalecer las instituciones
distritales para la gestión
integral del desarrollo con
Gobernabilidad, democracia
y participación
1. Incorporar a la población organizada y a las
instituciones del distrito en la gestión integral de
desarrollo
2. Impulsar el compromiso de los vecinos con vocación
de servicio.
3. Fortalecer a las juntas vecinales e impulsar la
participación activa en la toma de decisiones de
desarrollo
4. Promover la eficiencia en la gestión Municipal,
modernizando la administración con tecnología actual.
5. Fortalecer la gobernabilidad y la participación de la
ciudadanía, fomentando la cultura tributaria, principio
de autoridad y vigilancia.
Matriz 01: Síntesis del Análisis Estratégico para el Horizonte dePlaneamiento del 2008 a 2011Línea estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, ECUCACION SALUD, EMPLEO,CULTURA E IDENTIDADObjetivo Estratégico Acciones estratégicasPromover el desarrollo
humano integral, basado en
valores, empleo, educación,
cultura e identidad Distrital
1. Fortalecimiento de la educación básica basada en
valores e identidad, mediante la gestión Municipal y
promoción de competencias académicas y de
liderazgo estudiantil.
2. Promoción de la prevención y atención primaria de
la salud, impulsando equipamientos de salud en
coordinación con ESSALUD.
3. Programas de educación y formación de hábitos
de vida saludables
4. Promoción de la identidad y culturas vivas,
mediante la puesta en valor de sitios culturales
históricos y recreativos.
5. Protección de la salud mental familiar con
programas de paternidad responsable y violencia
familiar.
6. Promoción al deporte y recreación para todos.
7. Promoción de PYMES y MYPES para
Santanitenses.
Línea estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEObjetivo Estratégico Acciones estratégicasPromover el desarrollo
armónico de la ciudad y su
entorno ambiental, con
estándares adecuados de
vialidad, servicios urbanos y
equipamiento
1. Elaboración de Programas de mejoramiento del
espacio público del distrito, mediante la puesta en
valor de polos de desarrollo urbano y diseños
paisajistas de parques, jardines y ejes integradores.
2. Implementar un sistema ambiental de Gestión de
Residuos Sólidos y de tratamiento de aguas para
riego, aprovechando eficientemente los recursos
disponibles.
3. Desarrollo de programas de arborización para
minimizar la generación de polvos y gases por la
emisión de vehículos y chimeneas de centros
comerciales.
4. Programa de vialidad integral, rehabilitación de
pistas y veredas, alumbrado público y ordenamiento
del transito
5. Certificación de distrito ambiental saludable.
Línea estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDADObjetivo Estratégico Acciones estratégicasFomentar la seguridad
integral de la población,
articulando acciones
solidarias de prevención,
formación y control para
erradicar todo tipo de
violencia urbana en el
distrito.
1. Promoción de mecanismos interinstitucionales de
seguridad ciudadana y prevención del delito.
2. Cultura solidaria de participación ciudadana de
prevención del delito.
3. Programa de sensibilización y educación dirigidos
a la población Distrital y a las áreas de borde.
4. Fortalecimiento de comités de seguridad
ciudadana y defensa civil mediante la formulación y
operación de planes de contingencia en cada sector
del distrito.
5. Programa de seguridad en locales públicos
mediante vigilancia electrónica y entrenamiento para
respuestas eficientes
3.3. Propuesta de Objetivos para el Plan Estratégico Institucional(PEI) 2008 - 2011Siguiendo un proceso entre las acciones estratégicas, los recursos disponibles
de la Municipalidad y de las principales instituciones públicas y privadas
existentes en el distrito, se han planteado un conjunto de objetivos generales
para el período 2008 – 2011, los cuales se desagregan en objetivos específicos
que llevarán al logro de los primeros.
A continuación se describen los objetivos generales y objetivos específicos, los
cuales permitirán definir los programas y proyectos que se deberán llevar a
cabo para alcanzar dichos objetivos.
Línea Estratégica 1: GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA EFICIENTE Y EQUITATIVO DE LA INSTITUCIONObjetivo General 1: Promover la gobernabilidad y la participación ciudadana
hacia una gestión integral de desarrollo Distrital
Objetivos Operativos:
Comprometer a vecinos con vocación de servicio, incrementando las
organizaciones sociales activas.
Capacitar al 50% (12.5% por año) de los representantes de las
organizaciones sociales del distrito en temas de valores, gobernabilidad
e identidad, en alianza con otras instituciones público –privadas
Fortalecer las Juntas vecinales
Fortalecer e institucionalizar el organigrama Municipal.
Objetivo General 2: Promover la gestión eficiente y eficaz de la Municipalidad.
Objetivos Operativos:
Modernizar la administración y gestión operativa, mediante una
adecuada estructura orgánica, racionalización administrativa y
optimización de procesos de planificación y control de gasto
responsable.
Promover la cultura tributaria al 40% de la población (10% /anual), con
criterios de gobernabilidad y participación ciudadana.
Reducir en 5% anual los contribuyentes omisos y subvaluadores
Organizar campañas de educación tributaria y cobranza focalizada a un
mínimo de 10% de los vecinos por año.
Incrementar la base tributaria en 5% anual.
Línea Estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, SALUD, EDUCACION,EMPLEO, CULTURA E IDENTIDADObjetivo General 1: Elevar los niveles educativos del alumnado basado en
valores e identidad cultural.
Objetivos Operativos:
Iniciar la Municipalización la educación en 02 colegios en el nivel inicial y
02 colegios en el nivel primario hasta el 2011.
Promover 01 competencia académica anual y 02 actividades culturales
con participación de la ciudadanía y convenios con entidades becarias.
Habilitar un centro cultural para niños, jóvenes y adultos mayores.
Objetivo general 2: Promover la prevención y atención primaria de salud a la
población y en espacial a los sectores más vulnerables.
Objetivos Operativos:
Impulsar y gestionar la construcción del policlínico municipal
Informar y educar por lo menos a 10% de la población sobre hábitos de
vida saludable.
Brindar servicios de atención primaria en salud mediante un convenio
piloto de transferencia desde MINSA a MSB, que incluya un Centro de
rehabilitación para adultos mayores y personas con discapacidad.
Objetivo general 3: Dotar de servicios y equipamiento para mejorar la cultura y
calidad de vida de los vecinos de Santa Anita.
Objetivos Operativos:
Implementar servicios de centro cultural cubra el 100% de la demanda
en el 2011.
Implementar y poner en valor una red de sitios culturales y
arqueológicos que fortalezcan la identidad del distrito.
Objetivo general 4: Reducción de la violencia familiar y aumento de la
paternidad responsable.
Objetivos Operativos:
Fortalecer la Defensoría Municipal para brindar apoyo a instituciones
educativas y otras
Sensibilizar y capacitar por lo menos a 10% de la comunidad en ambos
temas, logrando reducir 5% por año los caos de violencia familiar y
aumentar en 5%/año los casos de paternidad responsable.
Objetivo general 5: Desarrollar programas de deportes y recreación para
todas las edades.
Objetivos Operativos:
Organizar una competencia inter escolar/año con participación de 4
federaciones deportivas nuevas (1 por año)
Promover la práctica de seis (6) nuevas disciplinas en la actividad física
recreativa hasta antes del 2011.
Consolidar un programa como santa Anita Distrito Emprendedor con
participantes emprendedores interesados por el desarrollo y crecimiento
sostenidos de los santanitenses, incrementándose las cifras año tras
año de nuevos participantes.
Objetivo general 6: Promover la formalización y desarrollo de MYPES y
Pymes sostenibles
Objetivos Operativos:
Constituir un marco legal que incremente la formalización de comercios
informales en un 20% (5% /año) y brinden sus servicios al distrito.
Poner en marcha el programa de capacitación para vecinos
emprendedores.
Línea Estratégica 3: URBANO DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE Objetivo general 1: Mejorar y mantener la ciudad limpia y saludable.
Objetivos Operativos:
Implementar el Plan de gestión ambiental de residuos sólidos
incentivando el tratamiento y reciclaje del 10% de los residuos por año.
Mejorar la calidad de agua del río Santa Anita para el riego de áreas
verdes
Optimizar la infraestructura de riego del distrito.
Objetivo general 2: Reorganizar y mejorar el espacio público Distrital: polos de
desarrollo urbano, parques, jardines y bermas; con diseños paisajísticos y
principios ecológicos.
Objetivos Operativos:
Implementar nuevos diseños paisajistas en 25% de áreas verdes por
año.
Incrementar el 10%/anual de árboles existentes para la
descontaminación por polvo y gases (10% de incremento anual)
Implementar un plan de mejoramiento del 100% del mobiliario urbano en
mal estado hasta el 2010.
Gestionar la certificación de distrito ambiental y saludable.
Consolidar polos de desarrollo urbano: Asentamientos humanos.
Objetivo general 3: Promover un programa integral de vialidad: pistas y
veredas, iluminación y organización del transito vehicular
Objetivos Operativos:
Rehabilitar y mantener el 25% anual según el proyecto integral de pistas
y veredas hasta el 2011.
Implementar un sistema eficiente de alumbrado público en las
intersecciones viales y gestionar el tendido subterráneo de cables de
alta tensión.
Línea Estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDADObjetivo general 1: Erradicar el pandillaje, la delincuencia y la drogadicción, así
como disminuir la percepción de inseguridad de la población
Objetivos Operativos:
Disminuir en 10% anual los índices delincuenciales, mediante la
concertación de acciones entre, PNP y Vecinos organizados.
Incrementar los niveles de percepción de seguridad en un 10% anual
Objetivo general 2: Fomentar la cultura de prevención del delito, formas de
protección y capacidad de respuesta colectiva.
Objetivos Operativos:
Normar, controlar y fiscalizar el funcionamiento seguro de locales
públicos en el distrito.
Desarrollar un programa de capacitación con talleres mensuales sobre
seguridad ciudadana dirigida a actores claves y toda la población en
general.
Fortalecer las acciones del Comité de Seguridad Ciudadana y Comité de
Defensa Civil, actualizando anualmente el plan de continencia Distrital.
4 Propuesta de programas y proyectos para el período
2008-2010.
4.1 Formulación de Programas y Proyectos Institucionales
Para la sostenibilidad de todos los programa y proyectos de desarrollo en
Santa Anita, se vienen abordando en paralelo la dimensión cultural y la
dimensión ambiental / territorial.
• El primero puede ser obtenido mediante cursos, seminarios o talleres cuyo
producto es el aumento de conocimientos y actitudes para el cambio.
• El segundo es obtenido mediante acciones concretas y visibles de
transformación del territorio o algunos de los componentes del ambiente
(suelo, agua, aire, flora, fauna y hábitat humano).
Según esto, las pautas más importantes incorporadas para la formulación de
un programa o proyecto en el presente plan estratégico institucional son las
siguientes:
1. De acuerdo a la naturaleza o magnitud del programa o proyecto, se ha
determinado el grado de integración y dosificación entre las dos
dimensiones mencionadas. Por ejemplo, un programa de capacitación
en construcción, no puede estar desvinculado de una obra de
construcción que demuestre el aprendizaje recibido. El ejemplo
contrario, es un sistema de riego tecnificado que no puede
implementarse solamente por terceros, sin generar capacidades en el
personal de mantenimiento y operación luego que ha sido construido.
2. Se distingue entre Proyecto y Obra. Una obra es una producción física
que no necesariamente puede proyectarse al futuro y, por lo tanto, no
termina con su rendición y/o inauguración, sino más bien comienza con
el uso adecuado para la cual estuvo diseñada. Por ello, toda obra
contempla su funcionamiento post implementación (ex post) mediante el
monitoreo y seguimiento de los impactos esperados.
3. De acuerdo a lo anterior, el periodo de ejecución del proyecto tiene 2
escalas.
El tiempo en donde se han desarrollado las actividades programadas por
la Municipalidad y que sirven para la formulación según los
procedimientos administrativos (p.e SNIP, control de gastos, etc.), y el
tiempo hasta que dicho proyecto alcanza el impacto esperado; lapso en
que se debe considerar el período de monitoreo y control.
4. Para la concepción del Plan, los proyectos no le pertenecen a la
Municipalidad sino a la población a la cual van dirigidos. La
Municipalidad ha concentrado su fortaleza como catalizador de estos
proyectos, convocando e integrando alianzas institucionales y sobre
todo, buscando intencionalmente la participación activa de la población.
De esta manera, la población viene reconociendo el proyecto como
suyo, convirtiéndose en vigilante de su mantenimiento y sostenibilidad
en el tiempo.
5. El presupuesto de un proyecto expresa el interés político de la autoridad
Municipal pero también de la población. Aun cuando en el presupuesto
participativo los representantes de la sociedad civil han priorizado y
seleccionado los proyectos, los componentes del proyecto están
reflejando los legítimos intereses de la población y no de grupos
aislados. Según estas pautas existen formatos que sirven de guia en la
formulacion de los proyectos prioritarios.
4.2 Estrategias de implementación institucional
Se sugiere enfatizar en el rol de la municipalidad de promover este proceso de
implementación, actuando en varios niveles.
4.2.1 Estrategia a nivel organizacional
Liderazgo y lineamientos claros de política:
• Iniciar un proceso de adecuación orgánica hacia una transformación del
modelo de gestión actual hacia una basada en el modelo de presupuesto
por resultados donde la participación de los vecinos sea decisiva.
• El componente de participación social puede estar ubicado con mayor
incidencia en las áreas orgánicas – estructurales de gestión.
• Implementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del
recurso humano orientadas al manejo y expertiz instrumental de las
principales herramientas del Plan de Estratégico Institucional que facilite
su ejecución.
• Orientar el Plan Operativo y el Presupuesto Anual 2008 en función a los
objetivos estratégicos del Plan.
4.2.2 Estrategia a nivel de la Participación Social Institucional como Unidades de gestión
Participación Vecinal e Inversión Privada:
• Cubrir las necesidades y expectativas del Vecino, Empresario y Usuario
• .Tener en cuenta la retroalimentación de los Empresarios, Vecinos y
Usuarios al diseñar los servicios y productos a ofrecer.
• Lograr una activa y eficiente participación de estos actores a través de un
espacio especifico de trabajo y comunicación, logrando de esta manera
sinergias en ese ámbito.
• Promover mecanismos participativos para el empoderamiento ciudadano
(cabildos, consultas vecinales, CADE Distrital) sobre temas de interés para
la Inversión y Desarrollo local.
Información oportuna y veraz (interna y externa):
� Establecer una red informática.
� Integrar los sistemas de información gerencial. SIG
� Aplicar la mensajería electrónica.
� Mantener permanentemente informado al contribuyente.
� Establecer convenios con entidades públicas.
4.2.3 Estrategia a nivel funcional Institucional.
Optimización de las finanzas:
� Dotar de eficiencia y eficacia al servicio de cobranza.
� Establecer una política de incentivos y cultura tributaria.
4.2.4 Estrategia operativa para Implementación del Plan
Las acciones sugeridas son:
- Aprobación del Plan Estratégico Institucional.
- Presentación del Plan Estratégico Institucional.
- Edición y Difusión del Resumen Ejecutivo.
- Incorporación del Plan en la Página Web de la Municipalidad.
- Promover Foros de Presentación Social del PEI en los diversos actores
distritales.
4.2.5 Indicadores de Gestión
Se han determinando dos tipos de indicadores:
� Indicadores para la medición del desempeño:
� Indicadores operativos:
a. Mercado y SegmentaciónIndicadores de Mercado y SegmentaciónIndicador Medida del indicador
Cobertura de la base tributaria
Total de contribuyentes registrados/ Total de contribuyentes estimados
Eficacia en la notificación de contribuyentes
Número de contribuyentes programados para sernotificados/ total de
contribuyentes correctamente notificados
b. Cobranza indicadores de CobranzaIndicador Medida del indicador
Cobranza puntual Número de contrayentes que pagan/ Contribuyentes
registrados activos
c. ReclamosIndicadores de ReclamosIndicador Medida del indicador
Stock de Reclamos presentados
Cantidad de expedientes con reclamo resueltos/Cantidad de expedientes con
reclamo/
d. FinanzasIndicadores FinancierosIndicador Medida del indicador
Rentabilidad Costo de las Áreas operativas / Ingresos por Recaudación
Costos de Administración Gastos de Administración / Ingresos por
Recaudación
Eficacia en la Gestión Ingresos Operativos de la Municipalidad/ Ingresos
Operativos Proyectados
Liquidez y Solvencia Activo Corriente /Pasivo Corriente
Endeudamiento Total Pasivo/ Patrimonio
e. Recursos HumanosIndicadores de Recursos HumanosIndicador Medida del indicador
Grado de Cobertura del MOF
Cantidad de trabajadores del Área que cumplen con el perfil establecido en el
MOF/ Cantidad de trabajadores del Área
Grado de Capacitación Número de Personal Capacitado/ Número total de
personal
Nivel promedio de Evaluación del desempeño del personal
Puntaje alcanzado en la Evaluación por el trabajador del Área / Cantidad de
trabajadores del Área
f. Proyectos Indicadores de ProyectosIndicador Medida del indicador
Avance mensual en la ejecución del proyecto
Cantidad de tareas realizadas durante el período / cantidad de tareas
programadas para el período
Avance acumulado en la ejecución del proyecto
Cantidad de tareas realizadas hasta la fecha /Cantidad de tareas programadas
hasta la fecha
g. Calidad de ServiciosIndicadores de Calidad de ServiciosIndicador Medida del indicador
Grado de satisfacción de usuarios
Cantidad de usuarios durante un periodo / cantidad de usuarios que refieren
satisfacción en los servicios en ese periodo
4.2.6 5.6 Factores Críticos de Éxito
La importancia de identificar estos factores reside en la posibilidad de diseñar e
implementar criterios de aborde y manejo de estos elementos, que son
constitutivos de cualesquier modelo de gestión institucional que se implemente.
La gestión municipal integrará herramientas avanzadas de administración,
evaluación, seguimiento y monitoreo de los objetivos y resultados trazados
La gestión municipal integrará mecanismos de concertación, participación
ciudadana efectiva así como de modelos de cogestión municipal vecinal.
Los factores críticos del éxito de la gestión han de ser especialmente
consideradas, puesto que en ellos reside gran parte de la posibilidad de la
efectividad y eficiencia institucional.
Los siguientes son factores clave que influyen el éxito de la gestión Municipal
� Liderazgo y lineamientos claros de política
� Personal idóneo y estructura orgánica adecuada.
� Participación vecinal
� Infraestructura básica y equipamiento de punta.
� Información oportuna y veraz (interna y externa).
� Logística eficaz y racionalidad en los gastos.
� Optimización de ingresos.
