MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE … · Atención documentaria y reclamos vecinales 1 ... a...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORESGERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA 14.00SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1Reuniones de coordinación con la Subgerencia encargadas del cumplimiento de las normas administrativas

Acción 48 7,913.00 12 12 12 12

2Supervisión de los operativos coordinados con las sub gerencias encargadas

Acción 48 8,273.00 12 12 12 12

3Talleres o conversatorios sobre la aplicación de las normas administrativas municipales

Taller 4 4,946.00 1 1 1 1

4Formular y emitir estadísticas del proceso de fiscalización.

Documento 12 4,046.00 3 3 3 3

ACTV.2.- Supervisar el cumplimiento de la Ejecución Forzosa

1Operativos de cumplimiento de la ejecución forzosa

Acción 12 8,542.00 3 3 3 3

1Reunión con la Sub gerencia de Control y Fiscalización

Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

2Reunión con la Sub gerencia de Sanciones Administrativas

Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

3Reunión con la Sub gerencia de Policia Municipal

Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

4Reunión con la Sub gerencia de Ejecución Coactiva No Tributaria

Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

ACTV.4.- Registro de los procedimientos que se lleva acabo en l a Gerencia de Fiscalización.

1Registrar el inicio, avance y termino de los procedimientos administrativos sancionadores

Global 48 6,294.00 12 12 12 12

ACTV.5.- Emitir resoluciones de ultima instancia administrativa (Recurso de Apelación)

1 Resolver los recursos de apelación Documento 160 12,589.00 40 40 40 40

ACTV.6.- Documentos de Gestión de la Gerencia de Fiscalización

2 Emisisón de documentos internos( memos, informes, proveidos y otros) Documento 9500 13,219.00 2250 2250 2250 2250

ACTV.7.- Pago del personal nombrado y/o contrato a plazo fijo

1 Remuneración del personal por todo concepto Global 1 431,211.00 0.25 0.25 0.25 0.25

521,133.00TOTAL PRESUPUESTO S/.

TRIMESTRAL

CODIGO

GERENCIA DE FISCALIZACION

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA,TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ

Garantizar a los administrados del distrito una adecuada, oportuna y elevada calidad de los servicios administrativos que corresponden al Gobierno Local en la jurisdicción

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

ACTV. 3.- Supervisión , Evaluación y Fiscalización del cumplimiento de metas, actividades y proyectos de trabajo.

META FISICA ANUALMETA FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009

PROGRAMACION FISICA ANUAL

ACTV. 1 - Controlar las acciones de Fiscalización y control y cumplimiento de las Normas Administrativas

ACTIVIDADES METAS


GERENCIA : SUBGERENCIA : 14.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL Tiene como objeto la administración de los procesos de fiscalización y control de las disposiciones municipales administrativas

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV. 1 -Atender y orientar al contribuyente por mesa de partes

1

Recepción y busqueda de actuados por la Sub gerencia de control y fiscalización para brindar información al contribuyente

Atencion 400 14,567.79 100 100 100 100

ACTV.2.- Recepción y atención de expedientes y de denuncias teléfonicas

1

Recepción de la denuncia a traves de la central telefonica 24 horas del día, para la numeración e ingreso a la base de datos, asignar al inspector municipal para verificación respectiva y preparar informe. Atencion de Expedientes

Servicio 1200 29,135.58 240 240 400 400

ACTV. 3.- Organizar programas de difusión

1

Coordinar con las areas capacitadoras, solicitar material de difusión y elaborar informe respectivo

Accion 6 48,559.30 1 1 2 2

ACTV.4.- Organizar programas de capacitación y evaluación de personal

1Organizar programas de capacitación y elaborar informe respectivo

Documento 12 29,135.58 3 3 3 3

1Asignación de materiales de Trabajo

Accion 4 24,279.65 1 1 1 1

2Busqueda de antecedentes (BD, Reniec, Sunat, Telefonica)

servicio 2000 24,279.65 300 500 600 600

3 Traslado de inspectores servicio 2000 72,838.95 300 500 600 600

ACTV. 6.- Recopilación de información para la labores de Fiscalización, (trabajos de inteligencia)

1Realizar trabajo de seguimiento encubierto

Informe 72 33,991.51 12 12 24 24

ACTV.7.- Actualización de registro de inspecciones

1Ingreso de información a las bases de datos de la subgerencia

Accion 360 29,135.58 90 90 90 90

1Coordinar con otras gerencia e instituciones

Accion 240 19,423.72 45 45 60 60

2Intervención a los casos criticos y elaborar reporte respectivo

Informe 240 77,694.88 45 45 60 60

ACTV.9.- Imposición de notificaciones preventivas

1Girar notificiaciones preventivas Accion 3000 24,279.65 400 700 1000 1000

ACTV.10.- Evaluación de descargos de notificaciones preventivas

1Emisión de los informes instructivos de los descargos de notificaciones

Reporte 2250 38,847.44 200 500 700 850

ACTV.11.- Documentos de gestión de la sub gerencia de Control y fiscalización

1Elaboracion de diversos documentos (Memos, Oficios, Cartas, etc.)

Documento 1150 19,423.72 200 250 350 350

485,593.00





GERENCIA DE FISCALIZACION

ACTIVIDADES

ACTV. 5.- Inspecciones de fiscalización por salud y salubridad municipal, contaminación ambiental, ornato,seguridad, moral y orden público, comercialización, urbanismo, espectaculos publicos no deportivos.

TOTAL PRESUPUESTO S/.

ACTV.8.- Operativos de Fiscalización

CODIGOSUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ

METASTRIMESTRAL


GERENCIA : GERENCIA DE FISCALIZACION SUBGERENCIA : SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 14.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV. 1 - Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas administrativas en las seis zona territoriales, incidir en las zonas donde se propague el comercio ambulatorio

1

Realizar visitas continuas a los mercados y zona aledañas, asi como la vía pública donde existe la proliferación del comercio ambulatorio

Acción 360 510,951.00 90 90 90 90

ACTV.2.- Atención documentaria y reclamos vecinales

1Denuncia teléfonica y expedientes documentario

Atención 36 4,582.00 9 9 9 9

1Coordinar con la Gerencia de Imagen Institucional

Acción 180 1,052.00 45 45 45 45

2Coordinación con la Gerencia de Fiscalización

Acción 180 1,052.00 45 45 45 45

3Coordinación con la Gerencia Municipal

Acción 180 7,598.00 45 45 45 45

ACTV.4.-Realizar tareas de capacitación de difusión de las normas sanitarias

1Talleres de capacitación sanitaria y salubridad pública y ambiental.

Taller 180 1,052.00 45 45 45 45

ACTV.5.- Operativo de cumplimiento voluntario de las sanciones impuestas

1

Coordinar con la Sub Gerencia de Control y Fiscalización, Sanciones Administrativas y Ejecución Coactiva No Tributaria para el cumplimiento de las sanciones impuestas , realizar operativos.

Acción 1,200 28,299.00 300 300 300 300

ACTV.6.- Documentos de Gestión de la Sub Gerencia de policía municipal

1Elaborar los documentos internos (informes, proveidos, memorandum, entre otros)

Documento 1,600 15,196.00 400 400 400 400

569,782.00

CODIGO

ACTV. 3.- Realizar coordinaciones con las demas Gerencias competentes para la difusión de la información.


Fomentar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las disposiciones municipales y demás que haga posible la convivencia en comunidad, propiciando el desarrollo integral y armónico de la localidad.


TRIMESTRAL





METASACTIVIDADES



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1

Emisión de las Resoluciones correspondiente, imponiendo cuando corresponda la sanción a que hubiera lugar (multa y medida complementaria respectiva).

Resolución 2,340 27,178.00 250 540 770 780

2 Notificación de las Resoluciones de sancion emitidas Acción 2,320 9,059.00 245 535 765 775

3Coordinar con otra subgerencia y/o entidades la información necesaria para el procedimiento

Documento 1,400 453.00 350 350 350 350

1Emisión de Resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración presentados

Unidad 685 22,648.00 70 160 225 230

2 Notificación de las Resoluciones emitidas Acción 665 9,059.00 65 155 220 225

3Elevación de los recursos de apelación presentados luego de verificada su admisibilidad

Documento 270 453.00 30 50 80 110

1 Emisión de la Resolución de medidas cautelares Documento 48 9,059.00 5 10 15 18

2 Derivar las medidas cautelares al ejecutor coactivo Acción 48 454.00 5 10 15 18

3 Modificación o levantamiento de las medidas cautelares emitidas Acción 43 453.00 4 9 14 16

ACTV. 4.- Documento de gestion de la Sub Gerencia de Sanciones Administrativas

1Elaboracion de diversos documentos (memos, Oficios, Cartas, etc)

Documento 1,725 11,777.00 437 408 430 450

90,593.00

CODIGO


Tiene como objeto realizar las acciones de registro, ejecución, seguimiento y control de sanciones impuestas como medidas de control y fiscalización; así como resolver los descargos por notificaciones de infracción y los recursos impugnatorios en primeras instancias vinculadas a las imposiciones de sanciones.

ACTV. 1 - Instrucción de la etapa resolutiva del procedimiento administrativo sancionador

ACTV.2.-Instrucción de la etapa impugnatoria del procedimiento administrativo sancionador

ACTV. 3.- Instrucción del Procedimiento Cautelar

ACTIVIDADES METAS

CANTIDAD


META FISICA ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009


TRIMESTRAL

GERENCIA DE FISCALIZACION SUB GERENCIA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA,TRANSPARENTE,EFICIENTE Y EFICAZ


GERENCIA : SUBGERENCIA : DE EJECUCION COACTIVA NO TRIBUTARIA 14.4

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1Emitir la resolución de inicio de procedimiento

Documento 1,500 11,769.00 350 350 400 400

2Emitir resoluciones de impulso procesal del procedimiento de ejecución coactiva

Documento 1,500 10,769.00 350 350 400 400

3Ejecutar las medidas cautelares previas y los actos de ejecución forzosa

Acción 1,000 14,087.00 250 250 250 250

4Requerir al organo jurisdiccional la orden de desherraje

Acción 80 9,952.00 20 20 20 20

5Ejecutar las medidas provisorias de ejecución forzosa

Documento 100 6,952.00 25 25 25 25

6Resoluciones coactivas de archivamiento

Documento 100 5,636.00 25 25 25 25

7Notificación de las resoluciones de inicio de procedimiento coactivo

Documento 2,000 12,396.00 500 500 500 500

8Atencion al contribuyente infractor

Atención 1,000 11,269.00 250 250 250 250

ACTV. 2,- Documentos de gestion de la sub gerencia de ejcución caoctivo

1Documentos: informes, oficios, memorandum, otros

Documento 2,500 15,777.00 550 550 700 700

98,607.00

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009


TRIMESTRALMETASACTIVIDADES


ACTV. 1 - Instruir el procedimiento de ejecución coactiva

DE FISCALIZACION CODIGO



Tiene como objeto de ejercer los actos de ejecución forzosa necesarios para el cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias a cargo de los administrados

META FISICA ANUAL


GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD 16.0SUBGERENCIA :

LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1Formulación del diagnóstico de la Gerencia de Servicio a la Ciudad

Unidad 2 7,000.00 1 1

2

Taller de diagnóstico de la Gerencia, Sub Gerencia con los coordinadores funcionales y especialistas del tema

unidad-millar 1 9,000.00 1

3

Aprobación por la Gerencia y remisión a la Gerencia de Planificación de los años 2009-2010

Unidad 1 8,000.00 1

1

Formulación de los términos de referencia del plan de administración y evaluación de riesgo de la Gerencia y Sub Gerencia a su cargo.

Unidad 2 4,300.00 1 1

2

Coordinar y formular con cada una de las unidaddes a su cargo la implementación de la línea de Base de cada una de los componentes de ejercicio fiscal 2009

Servicio 2 10,000.00 1 1

1

Diagnósticar estratégico articulado con el proceso de actualización y validación del Plan de Desarrollo Concertado S.J.M. 2005-2012

Unidad-caja-millar 2 12,000.00 1 1

2

Plan de administración de evaluación de riesgo de la Gerencia y Sub Gerencia a su cargo alineado con el PIA

Unidad-caja-rollo 2 10,000.00 1 1

3Articulación de la linea de base con el PDC de SJM.2005-2012

Servicio-unidad 2 9,000.00 1 1

1 Administrar el padrón de entierros realizados Unidad 2 3,000.00 1 1

2 Monitoreo de las estadisticas de entierro Unidad 2 4,000.00 1 1

3Emisión y remisión de información a las autoridades

Unidad 2 3,000.00 1 1

4Administrar la recaudación de los ingresos municipales

Unidad 2 5,000.00 1 1

5 Rendición de captación unidad tesoreria-rentas Unidad 2 4,000.00 1 1

6 Controlar los recursos materiales y activos Acción 2 3,000.00 1 1

1 Elaboración de documentos diversos Documento 2 4,000.00 1 1


ACTV- 3.- Alineamiento y articulación estratégica con los documentos de gestión institucional

ACTV. 4.- Dirigir las actividades de administración


ACTV.1.- Diagnóstico estrategico de la Gerencia a su cargo

OBJETIVO GENERAL

ACTV.2.- Programar correctiva: Debilidades amenazas , riesgo, limitaciones en la gestión operativa de la Gerencia a su cargo.

ACTIVIDADES

CODIGO

METAS

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Contar con un buen sistema planificado y administrativo de los servicios que presta la gerencia, logrando un medio ambiente saludable y un distrito seguro.2.- Contar con una participación activa y compromiso del gobierno local, la ciudadania y las diferentes instituciones, para generar una cultura de conservación del medio ambiente y una cultura de seguridad.

TRIMESTRAL

METAFINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009

META FISICA ANUAL



LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV



OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES

CODIGO

METAS



TRIMESTRAL


2009

META FISICA ANUAL

2

Emitir Resolución Gerencial para aprobar Directiva de su competencia

Documento 2 3,000.00 1 1

3Representación en eventos de su competencia

Acción 2 3,000.00 1 1

1Reporte semanales de la gestión realizada por las sub gerencias para la Gerencia

Acción 2 6,000.00 1 1

2

Reuniones de trabajo. Todos los lunes de 8.00 a 8.30 para la programación de las tareas especificas

Acción 2 2,000.00 1 1

3

Reuniones de los sabados de 9,00 a 9,30 para evaluación de las actividades, acciones, tareas por las sub gerencias a su cargo

Acción 2 2,000.00 1 1

1

Reuniones mensuales para definir las estrategias en gestión de las Subgerencia y Gerencia

Acción 2 4,000.00 1 1

2Mesa de trabajo con otras Gerencias para coordinar estrategias

Acción 2 5,000.00 1 1

1

Reunión de trabajo con las sub gerencias a su cargo para programar curso de capacitación

Acción 2 3,000.00 1 1

2

Coordinar con las sub gerencia de personal y Gerencia de Planificación para el financiamiento de los cursos

Acción 2 20,000.00 1 1

3Evaluar el desempeño y el resultado del personal capacitado

Acción 2 5,000.00 1 1

1Coordinación con otras Gerencias y subgerencias para reuniones de trabajo

Documento 2 4,000.00 1 1

2

Aprobar un cronograma de actividades de la Gerencia y Subgerencias en conjunto

Documento 2 4,000.00 1 1

1 Definir días de atención a los contribuyentes Acción 2 3,000.00 1 1

2

Agenda de reclamos y quejas de los contribuyentes según su atención

Acción 2 2,000.00 1 1

3

Derivar por escrito para ser compilado y sistematizado por la secretaria de la Gerencia

Acción 2 2,000.00 1 1

ACTV. 6.- Supervisar, evaluar y fiscalizar del cumplimiento de las metas y actividades

ACTV. 8.- Capacitación al personal Sub gerencias en los términos que indican en las áreas correspondientes

ACTV. 10.- Atención a los Contribuyentes

ACTV.7.- Coordinar con las áreas para plantear estrategias de atención al contribuyente, supervisar las obras en ejecución , evaluar que se cumpla con Plan de rutas de recolección de residuos sólidos

ACTV. 9.- Coordinación con otras Gerencias, sub gerencias para reuniones de trabajo

ACTV. 5.- Implementar Documentos de Gestión

Pública



LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV



OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES

CODIGO

METAS



TRIMESTRAL


2009

META FISICA ANUAL

4

Instruir a las subgerencias la atención con en la solución administrativa según sea el caso.

Acción 2 3,000.00 1 1

5

Encargar al coordinar funcional de la Gerencia el seguimiento y monitoreo de la solución prevista

Acción 2 9,000.00 1 1

ACTV. 11.- Elaboración de Manual de los procedimientos de Gestión Administrativo por Resultado

1

Designar tareas y responsabilidades a las subgerencias a su cargo para elaboración del manual de procedimiento

Acción 2 7,000.00 1 1

1

Coordinar con otras Gerencias o sub gerencias los procesos administrativos

Acción 2 3,000.00 1 1

2

Presentar la propuesta final ante los organos de alta dirección mediante informe de gerencia

Documento 2 4,000.00 1 1

3

Revisión, evaluación, analisis de los expedientes administrativos de los contribuyentes

Acción 2 10,000.00 1 1

4

Sistematización de las demanda administrativa y derivación a la subgerencia encargada

Acción 2 15,340.00 1 1

5Solución del expediente de los contribuyentes por parte de la Subgerencia

Acción 2 9,000.00 1 1

6

Remisión por informe de las subgerencias con la solución al proceso administrativo a la Gerencia de Servicio a la Ciudad

Acción 2 6,000.00 1 1

ACTV.13.- Formulación de una Propuesta para la Administración del Cementerio

1Coordinar las labores administrativas del Cementerio

Acción 2 8,000.00 1 1

1

Compilación , sistematización y redacción final de los documentos

Acción 2 7,000.00 1 1

2

Construcción de indicadores de productos y resultado de las unidades orgánicas cementerio municipal

Acción 2 7,000.00 1 1

3Priorizar las actividades del área del Cementerio Municipal

Acción 2 6,300.00 1 1

257,940.00

ACTV.12.- Atención de Expedientes y/o correspondencias

ACTV.14.- Programación correctiva, debilidades, amenazas, riesgos, limitaciones en la gestión operativa del área del Cementerio Municipal




LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

CANTIDAD

I II III IV

ACTV. 1.- Implementación del Sistema Informatizado del Plan Zonal de Rutas del Servicio de Limpieza Pública Local

1

Aprobación de la Sistematización del Plan Zonal del área de Limpieza Pública

Documento 1 10,309.00 1

ACTV.2.- Seguimiento y Monitoreo informatizado de las unidades vehiculares de limpieza pública

1

Evaluación, control y supervisión de las unidades vehiculares de limpieza pública

Acción 12 40,000.00 3 3 3 3

ACTV.3.- Formulación del Proyecto de Reposición y Equipamiento de la flota vehicular de limpieza pública

1Diseño del proyecto de Reposición y equipamiento de la flota de limpieza pública

Documento 1 15,000.00 1

ACTV. 4.- Plan Anual de Gestión Operativa de Limpieza Pública Local

1

Diagnóstico estratégico del Plan Anual de Gestión Operativa de Limpieza Pública

Documento 1 9,000.00 1

ACT. 5.- Saneamiento Físico legal acondicionamiento y equipamiento de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos

1

Aprobación de la parte Técnica legal de la planta de transferencia de Residuos Sólidos ubicada en el Parque Zonal

Documento 1 13,000.00 1

ACTV.6.- Módulo itinerante de información de reclamos y sub gerencias del Contribuyente de los Servicios de Limpieza Publica Distrital

1

Formulación de una agenda de atención a los contribuyentes y derivación de los expedientes

Acción 12 76,413.00 3 3 3 3

ACTV.7.- Plan Distrital de Erradicación de los puntos criticos de Residuos Sólidos

1

Presentación de la propuesta del Plan Operativo de Erradicación de Puntos Criticos de Residuos Sólidos dentro del Distrito de SJM.

Documento 1 96,413.00 1

ACTV. 8.- Diseño , formulación e implementación de la Planta de aprovechamiento de Residuos Sólidos

1

Funcionamiento, Programación y formulación del Diseño de la planta de aprovechamiento de Residuos Solidos.

Acción 12 20,000.00 4 4 4

ACTV. 9.- Reformulación, aprobación e implementación del Plan Institucional de Gestión de Residuos Sólidos-PIGARS

1

Compilación, Sistematización en la implementación del Plan Gestión de Resiudos Sólidos para el área de Limpieza Pública

Acción 12 9,641.00 3 3 3 3

ACTV. 10.- Formulación del Plan zonal de optimización del Servicio Público Local de Barrido de calles

1

Programación, elaboración de una matriz de prioridades para el plan de servicio de barrido de calles

Programación 1 17,282.00 1


META FISICA ANUALPROGRAMACION FISICA

ANUALMETA FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009


TRIMESTRAL

Proporcionar la adecuada prestación de servicios del sistema de Limpieza Pública a los usuarios, aplicando los principios de prevención de riesgos ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la población.

DE SERVICIO A LA CIUDAD CODIGODE LIMPIEZA PUBLICA

METASACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

CANTIDAD

I II III IV




2009


TRIMESTRAL




ACTV.11.- Plan Multianual de adquisición , reposición equipamiento de bienes y servicio, utilizado por las unidaddes, por el personal de barrido, flota vehicular de limpieza pública local.

1

Coordinar, formular el diagnóstico estratégico articulado del plan adquisiciones de bienes y servicios para las unidades de barrido de calles y flota vehicular

Acción 12 472,826.00 3 3 3 3

ACTV.12.- Plan Distrital de Gestión operativa del sevicio de barrido de calles.

1

Articulación, actualización y validación del Plan Distrital de Gestión Operativa de barrido de calles.

Acción 12 132,826.00 3 3 3 3

1

Coordinar, formular y priorizar las actividades para la ejecución del plan de trabajo de la gestión operativa del área de limpieza pública

Acción 12 230,000.00 3 3 3 3

2Recojo domiciliario de residuos sólidos en el distrito de SJM

TM 76,000 4,500,000.00 19,000 19,000 19,000 19,000

3Limpieza pública de los Mercados, fabricas, centro educativos

TM 3600 650,000.00 900 900 900 900

6 Limpieza de los puntos criticos TM 1800 450,000.00 450 450 450 450

8 Recojo de desmonte TM 1000 100,000.00 250 250 250 250

Barrido de las principales vías Días 360 337,316.00 90 90 90 90

9Operativo de limpieza pública temporal campaña, "Techo Limpio" (Trastes)

Acción 4 200,000.00 1 1 1 1

11

Coordinación, Formulación, revisión y evaluación para las actividades del Manual de Proceso Operativo del Servicio de Recojo y Limpieza Pública del Distrito SJM

Acción 4 13,000.00 1 1 1 1

ACTV.14.- Gestión operativa del Servicio de Barrido de Calles y Av. Del Distrito para la Gestión Municipal del área de Limpieza Pública: - Barrido de calles y av. Principales del distrito - Recojo de malezas - Limpieza Mobilario Urbano de SJM.

1

Evaluación de las actividades de la gestión operativa del servicio de barrido de calles y Av, del Distrito para la Gestión Municipal del área de limpieza pública

Acción 12 20,000.00 3 3 3 3

ACTV.13.- Gestión operativa del Servicio

Público Local de Limpieza Pública Distrital en el Distrito

SJM.



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

CANTIDAD

I II III IV




2009


TRIMESTRAL




ACTV.15.- Documentos internos de la Sub Gerencia de Limpieza Pública

1

Gestionar efectivamente la coordinación, evaluación y supervisión de la documentación generada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública con las demas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de SJM.

Acción 12 25,000.00 3 3 3 3

7,438,026.00TOTAL PRESUPUESTO S/.


GERENCIA : SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MAESTRANZA 16.4

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Formulación del Diagnóstico estratégico de la Sub gerencia a su cargo

Documento 2 13,000.00 1 1

2

Construcción de Indicadores del Diagnóstico Estratégico de la Sub gerencia a su cargo

Documento 2 12,000.00 1 1

1

Formulación de los Términos de referencia del Plan de Administración y Evaluación de Riesgo de la Sub Gerencia a su cargo

Documento 2 16,000.00 1 1

2

Seguimiento y monitoreo de la formulación del Plan de Administración y Evaluación de riesgo del área su cargo

Acción 2 10,000.00 1 1

1

Diagnóstico estrategico articulado con el proceso de actualización y validación del Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Miraflores 2005-2012 para esta Sub Gerencia

Documento 2 14,000.00 1 1

2

Construcción de Indicadores de Productos y Resultado de la Sub Gerencia a su cargo

Acción 2 13,000.00 1 1

1

Sistematizar el Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia a su cargo por trimestre

Acción 2 30,000.00 1 1

2

Solicitud de Requerimientos Presupuestaria de la Sub Gerencia a su cargo.

Documento 12 13,000.00 3 3 3 3

1

Reunión de trabajo con la Gerencia para sustentar el Calendario Trimestral de Recursos Presupuestario

Acción 12 18,000.00 3 3 3 3

2Evaluar el Plan Operativo 2009 con la Gerencia

Acción 4 14,000.00 1 1 1 1

ACTV.5.- Coordinar y Formular el Calendario Trimestral de Recursos Presupuestario de la Sub Gerencia a su cargo




ACTV. 3.- Alinamiento y articulación estrategica con los Documentos de Gestión Institucional de la Sub gerencia a su cargo

TRIMESTRAL


CODIGO


CANTIDAD

ACTV. 2.- Programación Correctiva de las

Debilidades, Amenazas, Riesgos y Limitaciones en la Gestión Operativa de la Sub Gerencia a su cargo

ACTV. 1.- Actualizar el Diagnóstico de la Sub Gerencia a su cargo


ACTV. 4.- Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo anual de la Sub Gerencia a su cargo


GERENCIA : SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MAESTRANZA 16.4

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV




TRIMESTRAL


CODIGO


CANTIDAD


1

Coordinar los términos de referencia con la Gerencia de a Sustentación de una Propuesta técnica de los proyectos y manuales de procedimiento por resultado.

Acción 2 20,000.00 1 1

2Informar del Desarrollo de Proyectos de la Sub Gerencia

Informe 12 10,000.00 3 3 3 3

ACTV.7.- Coordinar con otras áreas los documentos internos pertinente para el normal funcionamiento de la Sub Gerencia a su cargo.

1

Redacción de documentos diversos de la Sub Gerencia de Maestranza

Documento 600 13,000.00 150 150 150 150

1

Supervisar , evaluar el cumplimiento del cronograma de atención y servicio

Acción 2 9,000.00 3 3 3 3

2

Formular el Cuadro de Necesidades de la Sub gerencia a su cargo de Ejercicio Fiscal 2010


211,174.00

ACTV.8.- Definir Cronograma de Atención y Servicio


ACTV. 6.- Elaboración de Proyectos y Manual de Procedimientos


GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD SUBGERENCIA : DE SEGURIDAD CIUDADANA 16.5

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ACTV. 1.- Formulación y Aplicación del Plan Estrategico Distrital en Seguridad Ciudadana

1

Aprobación y ejecución sistematizada del Plan Estrategico Distrital Concertado en Seguridad Ciudadana por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Documento 1 20,000.00 1

ACTV. 2,- Formulación y Aplicación de los Planes Zonales Concertado en Seguridad Ciudadana

1

Taller estratégico del diagnóstico sistematizado de los Planes de auto protección concertado por zonas del Distrito en la Seguridad Ciudadana

Documento 1 10,000.00 1

ACTV. 4.- Equipamiento e implementación logística al Sistema Informatizado Distrital y las Redes Sociales en Seguridad Ciudadana

1

Aprobación, compilación sistematizada del Sistema informatizado de Redes en Seguridad Ciudadana del Distrito

Documento 1 20,000.00 1

ACTV. 5- Sistema de información, seguimiento y monitoreo para controlar la inseguridad ciudadana, violencia criminal a la persona humana y familia

1

Programación y aprobación del Sistema de Seguimiento y monitoreo para controlar la inseguridad ciudadana en las 6 zonas del distrito de distrito.

Documento 1 10,000.00 1

ACTV.6.- Implementación territorial de las redes sociales conectados con los módulos de seguridad ciudadana y unidades operativas vehiculares de serenazgo

1

Elaboración y programación de los términos de la implementación del Plan Territorial de las redes sociales intercomunicados con las unidades operativas vehiculares para poder brindar un buen servicio a la población.

Documento 1 10,000.00 1

ACTV.7.- Programa Integral para la disminución de la violencia de género y violencia familiar

1

Programación y elaboración de la matriz de prioridades de los riesgos integral de la violencia de genero y violencia familiar para la población del distrito, tomando las correcciones del caso.

Documento 4 20,000.00 1 1 1 1

ACTV. 8.- Fortalecimiento Institucional de redes locales, juntas vecinales y otros espacios de dialogo y concertación para la seguridad ciudadana

1

Implementación y articulación estratégica de los indicadores de productos del plan de las redes locales, Juntas Vecinales,

Documento 1 10,000.00 1

1

Construcción de estadisticas e indicadores por resultado del desarrollo de las actividades de la Subgerencia.

Documento 4 20,000.00 1 1 1 1

2Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades

Acción 24 20,000.00 6 6 6 6

3

Mejoramiento de las unidades vehiculares del servicio de serenazgo, para desarrollar actividades, acciones, prevención.

Unidades 4 290,000.00 2 2

CANTIDAD



ANUALMETA FINANCIERA


CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLESTiene como objeto desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las personas, prestando los servicios correspondientes en coordinación con la Policía Nacional.

TRIMESTRAL

CODIGO




LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IVCANTIDAD






TRIMESTRAL

CODIGO


4

Planeamiento orgánico, control y dirección del programa de instrucción del personal de serenazgo

Documento 1 30,000.00 1

5Elaboración de planes de contingencia (riesgo) con los actores involucrado por generar

Documento 20,000.00 1

6

Presentar plan de fortalecimiento de los valores humanos en la juventud y promover una cultura de prevención, para controlar el pandillaje, comercialización y uso indebido de drogas ilicitas y la implementación y ejecución de escuelas para padres y escuel

Acción 4 20,000.00 1 1 1 1

7

Promover la participación de las 6 zonas territoriales y los sub sectores del distrito en la realización de acciones conjuntas para la mejora de calidad de vida y la protección de un ambiente ordenado ,seguro y saludable

Acción 24 30,000.00 12 12

8 Realizar estudios sobre seguridad ciudadana por sectores y zonas Documento 1 20,000.00 1

9 Documentos informativos para difusión sobre seguridad ciudadana Folleto 4 15,000.00 1 1 1 1

10

Realizar reuniones conjuntas con participación de diversas instituciones en temas de seguridad.

Reunión 12 15,000.00 3 3 3 3

1

Formulación, seguimiento y monitoreo del Plan anual administrativo de gestión operativa del servicio público de serenazgo en la ejecución de las actividades de ls sub gerencia de seguridad ciudadana del distrito SJM.

Documento 1 20,000.00 1

2

Realizar las coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana entre los procesos operativos y administrativo para la capacitación al personal en las nuevas tendencias y porder estar a la altura de los requerimientos de la población y la entidad.

Acción 1 20,000.00 1

3Conducción de la gestión de la unidad de operaciones de serenazgo

Acción 12 30,000.00 3 3 3 3

5 Atención de denuncias realizadas por los vecinos del Distrito Acción 1080 65,000.00 270 270 270 270

6Atención de quejas presentadas en la central de comunicaciones para emergencia 790-1000

Atención 1800 20,000.00 450 450 450 450

8Promover acciones preventivas e instructivas a vecinos para seguridad proactiva.

Brigadas 24 30,000.00 6 6 6 6

9 Acciones de vigilancia exterior preventiva contra la delincuencia Mes 12 550,500.00 3 3 3 3

ACTV.10.- Gestión operativa de las redes sociales y comité de

seguridad ciudadana en el Distrito de SJM



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IVCANTIDAD






TRIMESTRAL

CODIGO


10Patrullaje continuo a pie y motorizado, para prevenir acciones de riesgo y seguridad.

Mes 12 30,000.00 3 3 3 3

11

Ejecutar y evaluar el plan táctico y estratégico se seguridad ciudadana y erradicación de la delincuencia individual y organizada

Acción 1,800 6,000.00 450 450 450 450

12Apoyar, coordinar , concertar y ejecutar con la PNP contra la delincuencia común.

Acción 360 30,000.00 120.00 120.00 120.00 120.00

13 Ejecutar y evaluar los planes operativos conjuntos con la PNP Acción 12 40,000.00 3 3 3 3

14Apoyar a la Policia Municipal en la ejecución de operativos para erradicar prostitución , etc.

Acción 120 50,000.00 30 30 30 30

15

Intensificar viglancia y seguridad ciudadana en zonas de riesgo potencial y horas de mayor afluencia de personas y vehiculos.

Acción 60 54,195.00 15 15 15 15

16

Desarrollo operativo contra prostitución, ventas de licores en horas no autorizadas, consumo de licor en la vía pública y otros

Acción 60 80,000.00 15 15 15 15

17

Hacer cumplir disposiciones relativas a seguridad, orden, tranquilidad, salubridad y de la conducta ciudadana

Acción 60 74,000.00 15 15 15 15

18

Efectuar controles y regulaciones sobre actividades ciudadanas que transgreden la prevención y el orden

Acción 60 18,000.00 15 15 15 15

19

Capacitación periódica y constante al personal de serenazgo tanto en las actividades de seguridad ciudadana como la gestión administrativa de la Subgerencia.

Curso 2 10,000.00 1 1

20 Evaluación técnica del personal de serenazgo y redefenir su rol Acción 2 3,000.00 1 1

21Evaluación de personal de reciente ingreso al servicio de serenazgo

Acción 2 5,000.00 1 1

22 Capacitación al personal de reciente ingreso al serenazgo Curso 3 3,499.00 1 1 1 1

23

Proceso de administración y selectivo estricto del personal serenazgo: Evaluación fisica, psicológica, antecedentes policiales , judicial , penal, confirmación base de datos, etc.

Acción 4 5,000.00 1 1 1 1

1,724,194.00

ACTV. 10.- Gestión operativa del servicio público de serenazgo



GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD SUBGERENCIA : DE MEDIO AMBIENTE 16.6

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Formular el Diagnóstico estrategico y registro por inventarios de las áreas de los Parques, Jardines y areas verdes recreativas.

Documento 1 93,205.00 1

2

Coordinar , aprobar con los especialistas del área el diagnóstico estratégico articulado de la Sub Gerencia a su cargo

Acción 1 95,231.00 1

1

Elaboración, aprobación y monitoreo dela Estructura de Costos del Mantenimiento de la áreas verdes que se encuentra bajoel cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente

Acción 3 10,131.00 1 1 1

2

Informar a las Unidades Organicas involucradas para el normal desempeño del Cálculo de la Estructura de Costo de la Sub Gerencia a su cargo.

Acción 3 81,048.00 1 1 1

1

Formular y organizar la información de los mantenimientos de los diferentes areas que la sub gerencia que realiza por zona territoriales del Distrito

Documento 1 50,655.00 1

2

Formular una agenda de atención al público para brindarles la información de mantenimiento de los parques, areas verdes y jardines de las diferentes zonas territoriales del Distrito

Agenda 4 10,131.00 1 1 1 1

1

Supervisión , Evaluación y Coordinación de las operaciones de Inversiones del Programa Multinanual para el normal funcionamiento de la Sub gerencia a su cargo

Acción 24 65,852.00 6 6 6 6

2

Coordinar reuniones de trabajo de la Sub Gerencia con la Gerencia para plantear las estratégias a tomar del Programa de Inversiones y Operaciones para su normal funcionamiento.

Reunión 12 91,179.00 3 3 3 3

1

Construcción de indicadores de Programación Estrategica de Mejoramiento anual de los Parques y Jardines del Distrito

Documento 2 20,262.00 1 1

2

Informar del Desarrollo de los Programas de Mejoramiento de Parques y Jardines a la Gerencia

Informe 12 15,197.00 3 3 3 3


TRIMESTRAL


ANUALMETA

FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009

METASACTIVIDADES

ACTV. 1.- Inventario y registro informatizado del estado situacional de los Parques, Jardines, Areas

Verdes y Recreativas

ACTV. 2.- Calculo actual de la estructura de costos

del mantenimiento preventivo y operativo de las áreas verdes, parque, jardines, bermas para el

período 2009-2012

ACTV. 4.- Formulación del Programa Multianual Inversiones y Operaciones en áreas verdes, parques, jardines, bermas y áreas recreativas del Distrito de SJM:

ACTV. 3.- Diseño e implementación del Sistema informatizado de la Gestión Operativa de Mantenimiento de las áreas verdes, parque, jardines , etc. , por zonas territoriales del Distrito

ACTV.5.- Ejecución anual del Programa Multianual

2008-2012 del Mejoramiento de Parques

y Jardines por zonas territoriales


1.- Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y mejoramiento de las Areas verdes del Distrito, involucrado la participación ciudadana y promoviendo una Cultura Ambiental.

CODIGO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV


TRIMESTRAL


ANUALMETA


2009

METASACTIVIDADES



CODIGO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

ACTV.6.- Formulación de Proyectos de Inversión Público y Participación en la Programación del Presupuesto Participativo 2009-2012 desarrollo de obras públicas en áreas verdes, parques y jardines, bermas y areas recreativas por zonas terrritoriales

1

Elaboración de procediimientos de desarrollo de los Proyectos y programación , construcción de indicadores de Producto por Resultado.

Documento 1 20,262.00 1

ACTV.7.- Mantenimiento sostenible de las loma de pamplona

1

Desarrollarar estrategias programadas e indicadores de Mantenimiento Sostenible de la Lomas de Pamplona

Acción 4 5,066.00 2 2

ACTV.8.- Renovación urbana en la ladera e implementación franja ecológica

1

Formulación de Cuadros de Necesidades, Seguimiento y monitoreo empleado el Plan Operatvo 2009 a su cargo

Acción 12 10,131.00 3 3 3 3

ACTV.9.- Programa Descentralizado de Forestación y Arborización Distrital

1

Desarrollar sistemas de diseño administrativo de cambios en los procesos de forestación y arborización del Distrito

Acción 12 81,048.00 3 3 3 3

ACTV.10- Habilitación, Recuperación y Mejoramiento Integral del Vivero Municipal SJM, y Procesamiento de Compost.

1

Formular y gestionar sistemas estrategicos y administrativos de habilitación, recuperación y mejoramiento integral del vivero municipal y procesamiento del Compost

Acción 4 29,380.00 1 1 1 1

ACTV.11.- Implementación tecnológica de nuevos sistemas de riego y aprovechamiento de aguas tratadas para el riego de parques y áreas verdes del Distrito

1

Elaboración y formulación de procesos tecnologicos de aprovechamiento de agua para el riego de las areas verdes del Distrito

Documento 2 23,808.00 1 1

ACTV.12.- Articulación estratégica y comité de gestión vecinal de parques y áreas verdes sensibilizado

1

Designar tareas y responsabilidades de los procedimientos funcionales a los comites de gestión vecinal de las areas verdes

Acción 24 45,590.00 6 6 6 6

ACTV.13.- Seguimiento y monitoreo del desempeño y resultado del Fortalecimiento integral de parques y jardines, bermas centrales y áreas verdes recreativas

1

Coordinar cronograma actividades para el fortalecimiento integral del desempeño para todas las areas verdes del Distrito

Acción 24 93,205.00 6 6 6 6

ACTV.14- Fortalecimiento del sistema de vigilancia de los servicios de saneamiento ambiental

1

Implementación de la capacitación del personal de Vigilancia de los Servicios de Saneamiento Ambiental de esta SubGerencia

Acción 16 20,262.00 4 4 4 4



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV


TRIMESTRAL


ANUALMETA


2009

METASACTIVIDADES



CODIGO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

ACTV.15.- Implementación de un Sistema Integral de información de la Gestión Ambiental y Construcción de la Ciudad Saludable

1

Gestionar estrategias de sistemas de desempeño y resultados integral de información de Gestión Ambiental

Acción 12 12.00 3 3 3 3

ACTV.16.- Elaboración, formulación , validación y aprobación del Plan Distrital Concertado del Medio Ambiente

1

Coordinación, formulación, validación y aprobación del Plan Distrital Concertado del Medio Ambiente por Resultado de Gestión

Documento 1 30,393.00 1

ACTV.17.- Implementación de unidad control y mediación del impacto ambiental

1

Elaboración y desarrollo de matriz estrategica de impacto ambiental priorizando los riesgos del área a su cargo

Documento 2 56,734.00 2

ACTV.18.- Escuela itinerante de Cultura y Promoción ambiental

1

Articulación de un Plan de Desarrollo Concertado de los Lineamientos Estrategicos de una Cultura y Promoción Ambiental del Area a su cargo

Acción 5 5,066.00 2 2 1

ACTV.19.- Programa de capacitación y sensibilización de la disposición saludable de residuos sólidos

1

Elaboración de la Propuesta por Sectores del distrito para programación de la capacitación y sensibilidad sobre los Residuos Sólidos

Curso 3 10,130.00 1 1 1

1

Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades

Acción 12 30,393.00 3 3 3 3

2Programa, talleres de medio ambiente por zonas territoriales en el distrito.

Taller 12 25,328.00 3 3 3 3

3 Arborización con especies nativas Arbol 10,000 45,590.00 2,500 2,500 2,500 2,500

4 Programa de cultura del Arbol Acción 12 17,729.00 3 3 3 3

5 Mantenimiento de las area verdes Acción 12 305,450.00 3 3 3 3

6 Conformación de brigadas ecológicas Brigadas 12 16,715.00 3 3 3 3

7Acciones de relanzamiento de parques, jardines y las bermas

Acción 24 896,569.00 6 6 6 6

ACTV.21.- Despacho de documentos internos de la Sub Gerencia de Medio Ambiente

1 Elaboración de diversos documentos Documento 1,200 17,223.00 400 400 400 400

2,318,975.00TOTAL PRESUPUESTO S/.

ACTV.20.- Gestión de los procesos operativos de prestación de serivicios públicos de parques, jardines y una efectiva gestión ambiental.


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CODIGO 17.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Formular y proponer el Plan de Desarrollo Urbano Documento 1 9,804.00 0 1 0 0

2

Proponer normas y procedimientos en materia de Desarrollo Urbano de acuerdo alas normas vigentes

Documento 4 8,870.00 1 1 1 1

3Supervisar y ejecutar las obras y proyectos de inversion

Acciòn 40 6,069.00 10 10 10 10

4

Formular proyectos de inversion en el marco de Sistema Nacional de Inversion Pública -SNIP (Presupuesto Participativo 2009, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales)

Documento 32 11,671.00 8 8 8 8

5

Formular Expedientes Tecnicos (Presupuesto Participativo 2009, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales)

Exp. Tec. 40 10,737.00 10 10 10 10

6 Habilitaciones Urbanas Documento 4 9,804.00 1 1 1 1

7

Emision de Resoluciones Gerenciales (Licencias obra, autorizacion de ejecucion de obra de agua y desague, transporte, visacion de planos,etc)

Documento 900 7,470.00 180 300 220 200

8 Emision de Licencias de Obras 8,403.00

9 Techo Propio Documento 540 11,204.00 135 135 135 135

10 Licencia Obra Documento 40 9,337.00 10 10 10 10

1 Certificados de Defensa Civil Accion 1440 2,568.00 360 360 360 360

2 Certificado de Numeración y/o asignacion de número Accion 240 3,361.00 60 60 60 60

3 Certificado de Nomenclatura Accion 12 3,034.00 3 3 3 3

4 Constancias de Posesión Accion 480 3,338.00 120 120 120 120

5 Certificado de Aliniamiento Accion 96 3,081.00 24 24 24 24

6 Declaratoria de Fabrica Accion 10 2,684.00 3 3 2 2

7 Certificado de Finalizacion de Obra y zonificacion Accion 120 2,452.00 30 30 30 30

8 Certificado de parametros urbanistico y edificatorios Accion 900 2,824.00 225 225 225 225

116,711.00

TRIMESTRAL

DISTRITO SEGURO, PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Conducir los procesos de planificación territorial, hábita, zonificación, uso de suelo asi como dotar de infraestructura urbana que mejoren las condiciones de vida de la población

CANTIDAD

ACTV.1.- Realizar 1,521.00 documentos y 1,530.00 acciones para crear condiciones adecuadas y mejorar la calidad de vida de la población

ACTV.2.- Revision y Visacion de Documentos

TOTAL PRESUPUESTO

METAS


ACTIVIDAD

META FISICA ANUAL META FINANCIERA-




GERENCIA DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA ESTUDIOS, PROYECTOS DE OBRAS Y GESTION DEL TERRITORIO CODIGO 17.3

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Elaboracion del Estudio preliminar del proyecto de inversion de intercambio vial (ovalo, by pass) Av. de los Heroes y Av. San Juan

Proyecto de Inversion 1 5,285.00 1

2

Elaboracion del proyecto de inversion de intercambio vial (ovalo, by pass) Av. de los Heroes y Av. San Juan

Exp. Tecnico 1 6,655.00 1

3

Elaboración de Proyectos de Inversión sobre Proyectos de Impacto y Proyectos de Gestión de interes Distrital

Proyectos de Inversión 10 22,256.00 2 3 3 2

4

4.- Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Impacto y Proyectos de Gestión de interes Distrital

Exp. Tecnico 10 30,000.00 2 3 3 2

5Elaboracion de proyecto de inversion de pistas y veredas a nivel distrital

Proyecto de Inversion 5 14,792.00 3 2

6Elaboracion de Expediente Tecnico de pistas y veredas a nivel distrital

Exp. Tecnico 5 22,479.00 3 2

7Elaboracion de proyecto de inversion de Muros de contencion (MVC )

Proyecto de Inversion 15 22,500.00 5 10

8Elaboracion de Expediente Tecnico de Muros de contencion (MVC )

Exp. Tecnico 15 30,000.00 5 10

9Elaboracion de Estudio de suelos para Exp. Tecnico Muros de contencion (MVC )

Exp. Tecnico 15 12,000.00 5 10

ACT. 2 Gestion operativa de desarrollo proyectos Impacto distrital con financiamiento Metropolitano y otras fuentes de financiamiento

1

Elaboracion de un Plan de Gestion de Proyectos Anual y cronograma de ejecucion de los proyectos

documento 1 5,744.00 1

1

Priorización de la definición de los limites del distrito de manera concertada con los distritos colindantes

Reunion 2 5,620.00 1 1

2

Promover la Formalizacion y Sanemiento fisico legal de los AA.HH. Y evitar el uso de areas antirreglamentarias o de riesgo

Estudio 1 5,578.00 1

1Elaboración de un cronograma de elaboración de proyectos enmarcados en el ROF


2 Elaboracion de Proyectos de Preinversion (PP2009 y otros) Proyecto de Inversion22 30,000.00 5 10 5 2

3 Elaboracion de Expedientes Tecnicos (PP2009 y otros) Exp. Tecnico 22 44,000.00 10 10 2

4 Elaboracion de Estudio de suelos Estudio 22 17,600.00 10 10 2





TRIMESTRAL

DISTRITO SEGURO PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Promover proyectos de Inversión Pública en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral incrementando la infraestructura urbana y de servicios para el desarrollo local y la realización de la población.

METASACTIVIDADES

ACT. 1 Formulacion de proyectos de inversion publica y Expedientes

Tecnicos para sustentar el financiamiento:

intercambio vial (ovalo, by pass) Av. De los Heroes

con la Av. San Juan; puentes y paraderos

peatonales; vias transversales y otras

obras Publicas de Impacto Distrital e Interdistrital

ACT. 4 Programar, elaborar, dirigir ejecutar y

controlar las acciones relacionadas con la

elaboracion de estudios y proyectos de preinversion

de obras publicas

ACT. 3 Formulación del Plan de Ordenamiento

Urbano para sustentar el financiamiento de Plan de

Desarrollo Urbano, delimitación territorial y limitrofe, Saneamiento fisico legal de AA.HH.

UNIDAD MEDIDA CANTIDAD


GERENCIA DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA ESTUDIOS, PROYECTOS DE OBRAS Y GESTION DEL TERRITORIO CODIGO 17.3

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV





TRIMESTRAL

DISTRITO SEGURO PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Promover proyectos de Inversión Pública en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral incrementando la infraestructura urbana y de servicios para el desarrollo local y la realización de la población.

METASACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

1 Elaboracion de Proyectos de Inversion de apoyo social

Proyecto de Inversion 10 8,430.00 3 3 3 1

2 Elaboracion de Expedientes Tecnicos de apoyo social Exp. Tecnico 20 10,678.00 5 5 5 5

295,776.00 TOTAL PRESUPUESTO S/.

ACT. 5 Asesorar a la comunidad en el diseño y ejecución y mantenimiento

de su infraestrutura urbana


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL Y CATASTRO 17.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1Preparación e Implementación del catastro

Sistema 1 7,050.00 1

2 Capacitación del personal Curso 2 1,500.00 1 1

3 Supervisión Acción 12 14,676.00 3 3 3 3

1Atención a los trámites administrativos de acuerdo a TUPA

Atención 2380 42,500.00 595 595 595 595

2 Información Catastral Actualización

Unidades Catastrales 12 1,037.00 4 4 4 4

3 Gestión Administrativas Expediente 302 74,145.00 750 750 750 750

4 ITSDC de Oficio en AA. HH.-IEE Informes 180 12,465.00 45 45 45 45

5 Capacitación de Seguridad en Defensa Civil Capacitación 21 46,200.00 1 4 4 12

6 Promoción de Simulacros Acción 15 10,500.00 3 4 4 4

7

Otorgamiento de licencias de obras en construcción, remodelación, modificación, y demolición de edificaciones

Atención 400 138,800.00 100 100 100 100

8 Declaratoria de fabrica Atención 18 2,700.00 4 4 5 5

9 Certificadode finalización de obra y zonificación Certificado 250 24,000.00 30 30 30 30

10 Certificadode parametros urbanistico y edificatorios Certificado 900 83,950.00 200 250 250 200

11 Certificado de habitabilidad Certificado 6 720.00 1 1 2 2

12

Autorización para ejecución de trabajo que no requieren licencia de obra (Refacción, acondicionamiento cercos y otros)

Documento 16 2,424.00 4 4 4 4

462,667.00


Tiene por objeto garantizar la atención de las autorizaciones de construcción, certificaciones, remodelación, modificación, ampliación, demolición de edificaciones, desarrollar las actividades de la prevención y mitigación ante la presencia desastres, así como la gestión de los procesos de urbanización y el desarrollo de sistemas de información catastral del territorio

ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

METAS

CODIGO



ACTV. 2.- Instalación, Acondicionamiento y Equipamiento Integral del Programa Participativo de Inversiones Pùblica Municipal

ACTV. 1.- Sistema Integral de información para el

Mejoramiento Catastral por etapas en el distrito de San

Juan de Miraflores


META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009TRIMESTRAL


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 17.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Supervisión y ejecución de obras municipales (Presupuesto Participativo, ejecución por gestión y apoyos sociales)

Obra 40 971,827.50 10 10 10 10

2 Emisión de conformidad y liquidación de obras Documento 40 39,322.50 10 10 10 10

3 Supervisión de obras municipales Acción 320 67,410.00 80 80 80 80

4

Suscripción de convenios de gestión para la ejecución de obras de infraestructura pública

Convenio 4 22,470.00 1 1 1 1

5

Otorgamiento de autorizaciones de ejcución de obras públicas en la vía pública para la instalación de agua, desague, canalización y cableado aereo

Documento 400 22,470.00 100 100 100 100

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,123,500.00

CANTIDADACTIVIDADES

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL

METAS

Promover la Inversión Pública para mejorar la calidad de vida de la población, en concordancia al Plan Territorial



CODIGO

ACTV. 1.- Mejorar la calidad de vida de la población de San Juan de Miraflores con la ejecución de obras municipales


2009

TRIMESTRALUNIDAD DE

MEDIDA


GERENCIA SUBGERENCIA 17.4

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ACTV. 1.- Estudios de determinación y monitoreo de puntos criticos del servicio "Mototaxi"

1

Mejorar la operatividad del servicio de transporte de pasajeros en vehiculos menores que se desarrollan en el distrito

Documento 4 1,000.00 1 1 1 1

ACTV. 2.- Coordinación del curso de educación y seguridad víal en materia de Transporte

1Seleccionar ponentes que influyan a la correcta educación y seguridad vial

Acción 1 200.00 0 0 1 0

ACTV. 3.- Actualizar y clasificar la información relacionada al parque automotor del Distrito

1

Poseer informacion y clasificacion de los diferentes tipos de vehiculos que circulan en el distrito

Documento 48 500.00 12 12 12 12

ACTV. 4.- Elaboración de proyectos normas para el mejoramiento del Servicio de Transporte Publico Especial "Mototaxis"

1 Nueva Ordenanza Documento 1 5,000.00 0 1 0 0

ACTV. 5.- Otorgamiento de Resolución de Operación para prestar el Servicio Especial en Vehículos Menores "Mototaxis"

1

Autorizar a las Personas Juridicas que ofrecen el Servicio de pasajeros en Vehículos Menores

Documento 2 3,000.00 1 1 0 0

ACTV. 6 .- Otorgamiento de Anexos a la Resolución de Operación para prestar Servicio Especial en Vehículos menores "Mototaxis"

1Registrar informacion adicional a las Resolución de Operación

Documento 60 500.00 10 20 20 10

ACTV. 7.- Otorgamiento de Certificado de Operación para prestar servicio en Vehículos Menores "Mototaxis"

1Cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 000014-2004

Documento 80 18,400.00 20 20 20 20

ACTV. 8.- Otorgamiento de credencial de conductor para prestar servicio en vehiculos menores "Mototaxis"


Documento 80 36,000.00 20 20 20 20

ACTV. 9.- Otorgamiento del distintivo de identificación municipal "Sticker"


Documento 1020 11,000.00 700 300 10 10

ACTV. 10.- Constatación de Características a los vehículos menores.


Acción 1020 24,500.00 700 300 10 10

ACTV. 11.- Elaboración de un sistema de datos para el registro de placas de Vehículos Menores, conductores, propietarios, personas jurídicas, domicilio, pagos administrativos, entre otros

1Manejar los datos generales y especificos de una manera rapida y confiable

Sistema 4 3,000.00 1 1 1 1


ACTIVIDADES




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADTRIMESTRAL

DE DESARROLLO URBANO

DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Mejorar las condiciones del tránsito y transporte que se desarrolla en el distrito

METAS


CODIGO



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV


ACTIVIDADES




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADTRIMESTRAL




METAS


CODIGO

ACTV. 12.- Elaboración de propuestas (estudios y/o proyectos) para mejorar las condiciones del transito y vialidad del distrito.

1 Mejorar el transito en las prinicipales vias 8 4,800.00 2 2 2 2

ACTV. 13.- Implementación de un convenio institucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la delegación de facultades de control y supervisión a los vehículos de transporte público de pasajeros por parte de los inspectores municipales de transporte del distrito de San Juan de Miraflores

1Controlar y Supervisar los vehículos de transporte público

Documento 1 2,000.00 1 0 0 0

ACTV. 14.- Evaluación de estudios de impacto vial presentado al municipio.

1Mejorar el medio ambiente con proyectos que eviten la contaminación

Documento 10 1,500.00 3 2 3 2

ACTV. 15.- Evaluación y definición de la orientación de los sentidos de circulación de la red vial distrital.

1 Mejorar los sentidos de circulación dentro del distrito Documento 1 1,000.00 1 0 0 0

ACTV. 16.- Mantenimiento de la señalización horizontal en las principales vias del distrito (pintado en el pavimento, las señales reguladoras de tránsito)

1 Mantener señalizadas las vias en todo el distrito m2 2000 5,000.00 500 500 500 500

ACTV. 17.- Evaluación e implementación de señales verticales que regulen el tránsito vehicular y peatonal.

1 Mantener señalizadas las vias en todo el distrito Señal 24 4,800.00 6 6 6 6

ACTV. 18.- Evaluación e implementación de señales verticales informativas sobre la localización de las calles (nombre de las calles) en las principales vías del Distrito.

1 Mantener señalizadas las vias en todo el distrito Señal 20 6,000.00 5 5 5 5

ACTV. 19.- Mantenimiento de la red semafórica del distrito (acciones preventivas) como el lavado y pintado de los equipos de semáforo.

1Mantener en buen estado la red de semaforizacion en el distrito

Acción 8 2,000.00 2 2 2 2

ACTV. 20.- Evaluación e implementación en coordinación con las diferente areas orgánicas del municipio para la instalación de elementos reductores de velocidad (Gibas,Camellones, entre otros )en diversas vias del distrito

1Instalar elementos que brinden seguridad en las vias del distrito

Acción 15 7,500.00 5 5 5 0



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV


ACTIVIDADES




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADTRIMESTRAL




METAS


CODIGO

ACTV. 21.- Evaluación e implementación en coordinación en diferente áreas orgánicas del municipio (sug gerencia de obras privadas , defensa civil y catastro)para la instalación de elementos de seguridad (rejas) en diversas vias del distrito.

1 Mejorar la integracion institucional Acción 20 4,000.00 5 5 5 5

ACTV. 22.- Curso de educación y seguridad vial a los operadores del servicio "mototaxi"

1Mejorar el conocimiento de las normas que rigen el tránsito y transporte

Acción 1 2,000.00 0 1 0 0

ACTV. 23.- Coordinación con las diferente áreas orgánicas del municipio para la implementación de un sistema de cobro por concepto de parqueo vehicular.

1 Mejorar la integracion institucional Documento 1 1,000.00 1 0 0 0

ACTV. 24.- Elaboración de un sistema de Base de Datos que contenga información sobre los dispositivos de control de tránsito implementados en el distrito .

1 Mejorar la administración de información Sistema 1 1,500.00 1 0 0 0

ACTV. 25.- Implementación de un sistema de paradero para las unidades vehiculares para que brindan el servicio de transporte público de pasajeros en las principales vias

1

Mejorar el servicio de transporte publico de pasajeros que se desarrolla en el distrito

Acción 8 4,000.00 2 4 2 0

ACTV. 26.- Implementación de un depósito municipal de vehículos

1

Mejorar la supervicion control y sanción del servicio de transporte de vehiculos menores

Acción 1 3,000.00 1 0 0 0

ACTV. 27.- Implementación de Zonas de estacionamiento vehicular de uso particular

1 Mejorar las condiciones del tránsito vehicular Documento 2 2,000.00 1 1 0 0

ACTV. 28.- Campañas de Educación vial 1

Sencibilizar a la poblacion sobre le importancia de la educación vial

Acción 1 3,000.00 0 1 0 0

ACTV. 29.- Operativos de Supervición control y sanción a los vehiculos menores "mototaxis"que prestan servicio público de transporte en el distrito

1


Condt.y/oProp 300 14,000.00 75 75 75 75



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV


ACTIVIDADES




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADTRIMESTRAL




METAS


CODIGO

ACTV. 30.- Operativo conjunto con la Policía Nacional para Supervisión control y sanción a los vehículos menores que prestan servicio público en el distrito

1


Operativo 40 24,000.00 10 10 10 10

ACTV. 31.- Elaboración e implementación de un sistema de Base de Datos para el registro de vehiculos autorizados, papeletas de infracción impuestas a los infractores, estado de cuenta, entre otros.

1 Mejorar la administración de información Sistema 4 4,861.00 1 1 1 1

201,061.00 TOTAL PRESUPUESTO S/.


GERENCIA DE ADMINISTRACION 11.0SUBGERENCIA

o a LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1

Supervisión, Control, fiscalización de las Actividades y Proyectos del PIA Y POI 2009 de la Gestion Municipal y de las subgerencias a cargo.

Acción 60 5,500.00 15 15 15 15

3 Por funciones como Gerente de Administracion Acción 17 39,742.00 4 4 4 5

4 Por funciones de trabajador a plazo fijo Acción 17 26,169.00 5 4 4 4

5Administracion recursos financiera mediante FLUJO CAJA MENSUAL

Documento 12 1,550.00 3 3 3 3

6 Por Obigaciones de contribuciones a Es Salud Acción 17 9,929.00 4 4 4 5

7 Visacion de los comprobantes de pagos Acción 6,000 1,500.00 1,250 1,500 1,500 1,750

8

Dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto de acuerdo programacion del calendario trimestral

Acción 12 2,500.00 3 3 3 3

9

Por Actiividad consultoria en asuntos Administrativos y Financieros en la Gerencia de Administracion

Acción 12 24,000.00 3 3 3 3

10Dirigir y controlar los inventarios, registros contables y los balances

Acción 1 1,350.00 1

11 Suscribir los balances y demás Estados Financieros Acción 4 1,750.00 1 1 1 1

12Por labores de un Asesor legal para los labores propias de la Gerencia

Acción 12 30,000.00 3 3 3 3

13Autorizaciones de pagos por devengados Remuneraciones 2001-2002

Acción 1376 446,325.00 172 516 344 344

14 Por elaboracion de auditoria a los EE FF 2007-2008 Acción 2 59,916.00 1 1

15Autorizaciones de pagos por devengados Administrativos varios

Acción 600 424,280.00 180 180 120 120


TRIMESTRAL

METAFINANCIERA



170 1703,500.00 100 160

ACTV. Nº 1.- COORDINAR, DIRIGIR LA ADMINISTRACION Y OPTIMIZACION DE

LOS PROCESOS FASES DE LOS

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PUBLICOS A SU CARGO Y

GARANTIZAR EL USO TRANSPARENTE

Resoluciones de documentos de gestion Administrativa en proceso; Devengados, pagos

Documento 600

METAS

2

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZModernizar la gestión administrativa con una política de transparencia, eficiencia y austeridad; logrando un manejo eficiente de los recursos municipales.

CODIGO

ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL


GERENCIA DE ADMINISTRACION 11.0SUBGERENCIA

o a LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV


TRIMESTRAL

METAFINANCIERA



METAS

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZModernizar la gestión administrativa con una política de transparencia, eficiencia y austeridad; logrando un manejo eficiente de los recursos municipales.

CODIGO

ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

16 Autorizaciones de pagos por devengados Judiciales Acción 1200 665,513.00 360 360 240 240

17

Por actvidades administrativas y de gestion que se realiza en la Gerencia en atencion de otros areas

Acción 36 44,400.00 9 9 9 9

18Por coordinaciones con demas areas a traves de telefonia movil

Acción 12 3,360.00 3 3 3 3

19 Por actividad de coordinacion fuerta de la municipalidad Acción 12 3,000.00 3 3 3 3

20Por actividades propias de la Gerencia en el consumo de suminsitros de funcionamiento

Documento 12 29,400.00 3 3 3 3

21Autorizacion de pago por deudas con otras entidades publicas PROVILLA

Acción 2 112,500.00 1 1

22

Dirigir las acciones de control de la ejecución del gastode acuerdo con la programacion del calendario trimestral

Acción 4 2,450.00 1 1 1 1

1 Documentos internos Documento 10,100 4,896.00 2,525 2,525 2,525 2,525

2 Formular el Cuadro de necesidades 2010 GA Documento 1 2,937.00 1

3Evaluacion de riesgos, Limitaciones y Desafios 2010 GA


4 Construccion de Indicadores de Productos y Resultados Documento 4 4,112.00 1

5 Proponer y/o Modificar normas municiaples Documento 4 3,916.00 1 1 1 1

1,958,216.00

TOTAL PRESUPUESTO

ACTV. 2.- DOCUMENTOS

DESPACHO. GERENCIA

ADMINSTRACION


GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE PERSONAL 11.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

Red instalado 12 35,938.00 3 3 3 3

Informe 12 4,313.00 3 3 3 3Millar 12 4,313.00 3 3 3 3Control realizado 4 1,438.00 1 1 1 1

Unidad 8 4,313.00 2 2 2 2Millar 6 288.00 2 2 1 1Unidad 1000 3,594.00 250 250 250 250Unidad 1000 719.00 250 250 250 250Unidad 1000 180.00 250 250 250 250

3 Contratación asesor-consultor Informe 12 86,250.00 3 3 3 3

1

Capacitación a personal especifico en el sistema digital de control de asistencia

Unidad 36.00 80 20 0 0

2 Instalación de nuevos puntos de acceso Cuota-unidad 5 629.00 4 1 0 0

3 Mantenimiento de equipos digitales Servicio 10 1,258.00 0 5 0 5

Sistema-Doc. 2 0.00 1 0 0 1

Unidad 100 36.00 50 0 0 50

Millar 2 0.00 1 0 0 1

1

Elaboración de planillas de remuneraciones del personal(nombrados, contratos y cesantes)

Doc.-infor. 12 223.00 3 3 3 3

2Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales

Millar 12 575.00 3 3 3 3

3Elaboración de constancia de haberes y descuentos, certificado de trabajo otros

Millar 12 575.00 3 3 3 3

4Elaboración de rol vacacaciones y programas mensual

Unidad 150 18.00 0 0 0 150

5Elaboración de certificado de rentención, Essalud y AFP

Millar 12 575.00 3 3 3 3

6 Evaluaciones de personal nombrado y contratado Evaluac.-millar 2 7,044.00 1 0 1 0

7 Control y actualización de legajos personal Millar 12 575.00 3 3 3 3

10Control diario de asistencia y permanencia de personal

Millar 6 323.00 2 2 2 0

11

Organizar y promover la capacitación de personal, cursos de capacitación. Según requerimto y necesidades de cada Gerencia / Subgerencia

Unidad 12 575.00 3 3 3 3

1

Participar en la formulación del CAP y formulación del PAP, y otros de la subgerencia

Unidad 1 24 144.00 7 6 6 6

1

METAS

1 Implantación de Sistema SIPEP-FOVIDA

ACTV.4.- Conducir la administración del personal fortaleciendo el potencial humano, empoderado una cultura organizativa y asegurar un clima laboral que permita elevar la eficiencia

ACTV.3.- Propuesta integral de implementación de recursos tecnológicos y sistemas informatizados par la inclusión programatica en el presupuesto municipal 2010


PROGRAMACION FISICA ANUALMETA FINANCIERA


META FISICA ANUAL

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ1.- Realizar una adecuada Gestión Administrativa del Personal, propiciando una cultura organizativa, asegurando un clima laboral que permita obtener mayores niveles de productividad y calidad los servicios que ofrece la Municipalidad en la satisfacción de la Comunidad.

TRIMESTRALACTIVIDADES

ACTV.1.- Funcionamiento de sistema informatizado de

lagestión de recursos humanos

CODIGO

ACTV.2.- Mejoramiento y repotenciación del sistema digital del control de asistencia

Revisión y evaluación de los legajos de personal-aproxidamente 895 legajos

Implantación del Sistema de Personal -SISPER-MEF

2


GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE PERSONAL 11.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

METAS




META FISICA ANUAL

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ1.- Realizar una adecuada Gestión Administrativa del Personal, propiciando una cultura organizativa, asegurando un clima laboral que permita obtener mayores niveles de productividad y calidad los servicios que ofrece la Municipalidad en la satisfacción de la Comunidad.


CODIGO

2

Actualizar el Reglamento Interno de trabajo, Direc.internas,formatos personal

Millar, unidad 1 36 15,992.00 10 9 9 9

3Elaboración de perfil del puesto del personal nombrado y contratado

Millar 4 216.00 1 1 1 1

4Elaboración de perfil del personal trabajadores nombrados y contrados.

Millar 4 216.00 1 1 1 1

5Evaluación y actualización de manual de perfiles cargos de confianza

Millar 1 54.00 1 0 0 0

1 Analizar y Diseñar Programa informe 12 36,883.00 3 3 3 3

2 Capacitaciones secuenciales Unidad 36 14,860.00 9 9 9 9

3 Certificaciones Unidad 1,000 1,617.00 300 300 300 300

ACTV.7.- Elaborar planillas de otras asignaciones del pesonal

1 Pago de otras asignaciones Documento 12 675,784.00 3 3 3 3

1 Asesoria legal Informe 12 36,646.00 3 3 3 3

2

Absolución de requerimientos del poder judicial, MP, e Instituciones diversas

Unidad 12 75.00 3 3 3 3

3

Elaboración de proyectos de resoluciones, Directivas y manuales de requerimiento

Unidad 12 56.00 3 3 3 3

4

Elaboración de informes técnicos sobre pensiones, pago de beneficios sociales y CTS

Unidad 12 54.00 3 3 3

5Elaboración de descargos respecto a actas de infracción del MTPE

Unidad 12 58.00 3 3 3 3

936,443.00

TOTAL PRESUPUESTO

ACTV.8.- Solucionar y Resolver situaciones legales y

brindar soporte legal

ACTV. 6.- Desarrollar un Programa Municipal orientadoa los funcionarios y servidores públicos en socializar, sensibilizar y empoderar la productividad y calidadi laboral de los servicios público local y en la atención y orientación de los contribuyentes

ACTV.5.- Actualizar y Formular documento de Gestión Institucional relacionado RRHH.


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 11.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Elaboración del Control previo de la documentación de sustento para la realización de un gasto, (O/S, O/C, Planillas, Dietas, Caja Chica, Encargos Internos,

Acción 12 26,086.39 3 3 3 3

2Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios

Acción 4 83,618.25 1 1 1 1

3

Recepción de Comprobantes de pago , Ordenes de Compras, Ordenes de Servicios, partes diarios de ingresos, para su posterior custodía y archivo.

Acción 12 5,202.24 4 4 4 4

4Conciliación de saldo con las Gerencias y Unidades involucradas.

Acción 2 7,187.01 1 0 1 0

1

Registrar en el sistema SIAF-GL los gastos efectuados en la Fase Compromiso de las donaciones, subvenciones, convenios y encargos internos. Fase Devengado todas las operaciones de gastos

Acción 12 7,953.77 4 4 4 4

2

Elaboración de la contabilización de las operaciones distribuidas en ingresos, determinado, recaudado, y pagado.

Acción 12 8,104.19 4 4 4 4

3 Análisis de las cuentas contables.

Acción 12 7,953.77 4 4 4 4

4

Declaración de las obligaciones tributarias de forma mensual (PDT, COA, AFP), de forma trimestral (PVL y Anual DAOT)

Documento 12 4,435.48 4 4 4 4

5 Realizacion de Arqueos Acción 12 4,285.06 4 4 4 4

6 Devengados años anteriores Acción 12 7,036.59 4 4 4 4

ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA VÁLIDA Y CONFIABLE, ASÍ COMO PRESENTADA OPORTUNAMENTE A LOS ENTIDADES CORRESPONDIENTE.

ACTV. 1.- Efectuar acciones para asegurar que los actos administrativos cuenten con la docuemntación sustentatoria y evidencien la situación real.

ACTV. 2.- Realizar acciones y elaborar documentos para poder reflejar la integración contable de las operaciones financieras y presupuestales presentadas oportunamente a los niveles de decisión pertinentes.

META FINANCIERA PRESUPUESTO

ANUAL

PROGRAMACION FISICA ANUALTRIMESTE

CODIGO


METASACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 11.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA VÁLIDA Y CONFIABLE, ASÍ COMO PRESENTADA OPORTUNAMENTE A LOS ENTIDADES CORRESPONDIENTE.


ANUAL

PROGRAMACION FISICA ANUALTRIMESTE

CODIGO


METASACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


7 Implementacion de Recomendaciones Acción 4 4,435.48 1 1 1 1

8 Impresión de Libros Contables y otros Acción 1 4,435.48 0 1 0 0

9 Remision del Modulo de Endeudamiento Acción 12 4,435.48 4 4 4 4

10 Liquidacion Financiera de Obras Acción 12 6,269.83 4 4 4 4

181,439.00TOTAL PRESUPUESTO


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE TESORERÍA 11.3

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV.1.- Funcionamiento del Sistema Informatizado de la Administracion de las Finanzas Municipales

1

Ejecutar el Control Contable, Financiero, Presupuestario y Operacional de la Administracion Directa, Indirecta y Fundacional

Licencia 12 20,537.00 3 3 3 3

ACTV. 2.- Inventario y registro informatizado de recursos tecnologicos, equipos de computo, y sistemas informatizados de la subgerencia.

1

Implementar un Sistema de asistencia tecnica en materia de Inventarios para la organización, diseño gráfico, planificación, identificación y formulación para el fortalecimiento institucional en atención a las necesidades.

Análisis 1 3,646.00 1

ACTV.3.- Propuesta integral de implementacion de Recursos Tecnologicos y sistemas informatizados para la inclusión programática del Presupuesto Municipal

1

Analizar la Contribucion de Politicas para el aumento de la Eficiencia, observando la situación y evolución, focalizados en la eficacia, priorizando los mecanísmos de política integral

Manual 1 9,024.00 1

1Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos al SIAF - GL

Modulo 18,748 23,032.00 4,687 4,687 4,687 4,687

2Emision de Partes Diarios de Ingresos (Diaria, Mensual, Anual)

Documento 324 26,935.00 81 81 81 81

1Realizar Pagos por Cuentas Interbancarias

Acción 3,500 2,062.00 875 875 875 875

2Realizar Pagos con Cheques, Cartas Orden y Transferencias a Terceros

Acción 10,500 8,910.00 2,625 2,625 2,625 2,625

3Efectuar Liquidacion Mensual para la SUNAT, AFP

Acción 28 27,390.00 7 7 7 7

1Emision de Movimientos de Ctas Ctes

Documento 324 12,291.00 81 81 81 81

2 Registro de Depositos Bancarios Modulo 324 23,279.00 81 81 81 81

3Registro, Control y Custodia de Cartas Fianzas

Informe 12 11,515.00 3 3 3 3

4Elaboracion Diaria, Semanal, Mensual, y Anual del Flujo de Caja

Documento 324 21,260.00 81 81 81 81

5Efectuar el Deposito de Recaudacion diaria

Acción 324 10,692.00 81 81 81 81

6Recepcion y Registro de las Notas de Abono

Modulo 324 10,239.00 81 81 81 81


TRIMESTRAL

ACTV.4.- Evaluación y Consolidación efectiva del Movimiento Financiero de la Municipalidad

ACTV-5.- Administrar y Gestionar de manera eficiente y efectiva los Recursos Financieros

ACTV.6.- Formulación y Control eficiente de Documentos y Valores

Financieros

CODIGO


META FISICA ANUAL

METASACTIVIDADCANTIDAD

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTIÓN HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ Realizar una óptima Gestión Administrativa, mediante la captación de Recursos con Eficiencia en las Operaciones Financieras con una adecuada atención al Contribuyente.

META FINANCIERA-PRESUPUESTO ANUAL 2009


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE TESORERÍA 11.3

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV


TRIMESTRAL

CODIGO


META FISICA ANUAL


DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTIÓN HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ Realizar una óptima Gestión Administrativa, mediante la captación de Recursos con Eficiencia en las Operaciones Financieras con una adecuada atención al Contribuyente.

META FINANCIERA-PRESUPUESTO ANUAL 2009

1Cobro a los Contribuyentes del Distrito

Recibo 43,000 5,599.00 10,750 10,750 10,750 10,750

2 Cierre de Caja Diaria Informe 324 11,301.00 81 81 81 81

3Custodia y Control de las Especies Valoradas

Informe 324 4,809.00 81 81 81 81

4 Pago de Planillas Planilla 240 4,862.00 60 60 60 60

5Pago de Contrato Administrativo De Servicios

Planilla 6,000 20,529.00 4,139 4,139 4,139 4,139

6Pago de Obligaciones con Terceros (Proveedores)

Orden 13,200 12,904.00 3,300 3,300 3,300 3,300

7 Registro de Comprobantes de Pago Documento 7,000 1,840.00 1,750 1,750 1,750 1,750


ACTV.7.- Conducir la Administración de las Finanzas Municipales


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERECIA DE LOGISTICA 11.4

LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1

ADMINISTRAR EL PROCESO ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS DE LAS GERENCIAS/ SUBGERENCIA DE CONFORMIDAD CON LA EJECUCIÓN DE SUS PLANES DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL.

DOCUMENTO 12 175,000 3 3 3 3

2

GERENCIAR LAS ACTIVIDADES DE ALMACÉN Y DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

DOCUMENTO 12 155,000 3 3 3 3

3

CONDUCIR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DE REPARACIONES MENORES DE LOS AMBIENTES MUNICIPALES

ACCIONES 48 158,000 12 12 12 12

4

COORDINAR, ELABORAR Y FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DOCUMENTO 1 154,500 1

5

BRINDAR SERVICIO DE DE APOYO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD

ACCIONES 12 115,000 3 3 3 3

6

COORDINAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS

PROCESOS PERMANENTE 142,000 3 3 3 3

7

EFECTUAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SU COMPETENCIA, CONFORME PLAN DE ADQUICIONES DE BIENES / SERVICIOS

Nº COMPRAS 12 100,000 3 3 3 3

8 BRINDAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES SERVICIOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD ACCIONES 12 69,000 3 3 3 3

1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTERNO DE LAS OFICINAS (ASEO Y LIMPIEZA) ACCIONES 12 85,000 3 3 3 3

2EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL

ACCIONES 12 35,000 3 3 3 3

3 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO ELECTRICO Y OTROS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES 12 19,897 3 3 3 3

1ÇFORMULACIÓN, APROBACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PAAC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN MIRAFLORES

DOCUMENTO 2 45,000 1 1

ACTV.1.- CONDUCIR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD INTERNA

ACTV. 2.- GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD

METAS

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAS

DESARROLLAR SISTEMAS DE APLICACIÓN Y MECANISMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS

FORTALECER EL APOYO ADMINISTRATIVO, PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL DESPACHO DE ALCALDÍA Y TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS

META FISICA ANUAL META FINANCIERA-PRESUPUESTO ANUAL 2009



TRIMESTRALACTIVIDAD

CODIGO

OBJETIVO GENERAL



LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

METAS







TRIMESTRALACTIVIDAD

CODIGO

OBJETIVO GENERAL

2

PROGRAMAR Y OPTIMIZAR LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS Y PROGRAMADO

ACCIONES 12 45,500 3 3 3 3

3EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PAAC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

INFORME 12 58,000 3 3 3 3

4 EJECUCIÓN DE PROCESOS DEL PAAC DE LA MUNICIPALIDAD DE SJM. PROCESO 12 56,000 3 3 3 3

5EFECTUAR MONITOREO A LAS COMPRAS DE BIENES, INSUMOS, MATERIALES PARA OBRAS, Y SERVICIOS

ACCIONES 12 54,000 3 3 3 3

6SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ORDENES 12 45,000 3 3 3 3

7LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR

ACCIONES 12 54,786 3 3 3 3

8 SUPERVISIÓN , CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS ACCIONES 12 368,748 3 3 3 3

1SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACCIONES 2 32,800 1 1

2INFORMAR A CONTRALORÍA SOBRE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SJM

INFORME 2 65,000 1 1

3

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

INFORME 12 62,000 3 3 3 3

4

LOGRAR LA DISPONIBILIDAD DE BIENES, EN CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD QUE SEAN REQUERIDAS Y OPTIMIZAR DOCUMENTO LA CONSERVACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES

DOCUMENTO 12 75,000 3 3 3 3

5

ABASTECIMIENTO DE BIENES EN LA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA POR LOS ÓRGANOS DE LA MSJM PARA EL APOYO LOGÍSTICO A LA SEGURIDAD CIUDADANA, LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

PECOSA PERMANENTE 250,000 3 3 3 3

6REALIZAR INVENTARIO DE CONTROL DE LOS BIENES DE ALMACÉN - OPTIMIZAR EL USO DE LOS ALMACENES

ACCION 2 45,000 1 1

ACTV. 3.- ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A LAS DEMANDAS DE LAS GERENCIAS / SUBGERENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, VELANDO POR EL MANTENIMIENTO, LA CONSERVACIÓN, SEGURIDAD PATRIMONIAL.

ACTV. 4.- ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A LAS DEMANDAS DE LAS GERENCIAS / SUBGERENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, VELANDO POR EL MANTENIMIENTO, LA CONSERVACIÓN, SEGURIDAD PATRIMONIAL.



LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

METAS







TRIMESTRALACTIVIDAD

CODIGO

OBJETIVO GENERAL

1 GARANTIZAR EL CONTROL Y LA SEGURIDAD ACCION 12 95,000 3 3 3 3

2 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD ACCION 12 20,000 3 3 3 3

3 CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD PRECENTIVA ACCION 12 13,190 3 3 3 3

2,593,421.00TOTAL PRESUPUESTO

ACTV. 5.- GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA INSTITUCIÓN


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 11.5

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1Registrar, Asignar y Controlar los bienes que adquiera la Municipalidad durante el Año

Registro 10 5,672.00 2 2 3 3

2Registrar, Asignar y Controlar el movimiento de los Bienes e Inmuebles de la Municipalidad

Registro 500 6,337.00 120 120 130 130

3 Registrar y Controlar el ingreso y salida de los bienes de terceros Registro 100 5,639.00 20 20 30 30

4 Proponer la Baja de los Bienes para su posterior disposición Informe Tecnico 4 6,015.00 1 1 1 1

1 Sanear registralmente los vehículos en posesión de la Municipalidad Trámite 15 5,951.00 3 4 4 4

2Inmatricular o inscribir los vehículos que adquiera la Municipalidad durante el Año

Trámite 4 5,639.00 1 1 1 1

3 Regularizar las tarjetas de propiedad y placas de los vehículos Trámnite 50 5,746.00 10 15 15 10

4Proponer la baja de los bienes vehiculares para su posterior disposición

Informe Tecnico 6 6,047.00 2 1 1 2

5

Coordinar el mantenimiento de los vehículos para la aprobación de las inspecciónes técnicas determinadas por Ley

Informe 5 5,585.00 2 1 1 1

1 Sanear registralmente el patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Trámite 4 6,283.00 1 1 1 1

2Inmatricular o inscribir los bienes inmuebles que adquiera la Municipalidad durante el Año

Trámite 4 5,661.00 1 1 1 1

3Registrar el patrimonio inmobilario de la Municipalidad en el SINABIP de la SBN

Trámite 5 5,703.00 2 1 1 1

1Distribuir los equipos de telefonía movil a las unidades orgánicas de la Municipalidad

Equipo 200 6,853.00 40 50 50 60

2Controlar el uso adecuado de los equipos de telefonía movíl verificando el usuario del servicio

Supervisión 80 6,821.00 20 20 20 20

3Realizar, registrar y controlar la reposición de los equipos de telefonía movil por pérdida

Registro 20 5,596.00 5 5 5 5

1Facilitar el registro de bienes de la Municipalidad a la Comisión de toma de Inventario

Acción 4 6,670.00 1 1 1 1

2Apoyar a los grupos de trabajo asignados por la comisión de Tomoa de Inventario

Acción 6 5,338.00 2 2 1 1

ACTV.2.- Controlar el Patrimonio Vehicular de la Municipalidad

ACTV.1.- Controlar el Patrimonio Mobilario de la Municipalidad


TRIMESTRALMETA FINANCIERA-



ANUAL

UNIDAD MEDIDA

CODIGO

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTIÓN HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZTiene como objeto conducir el proceso de control de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta la Institución para el cumplimiento de las actividades.

METAS

ACTV.3.- Controlar el Patrimonio Inmobilario de la Municipalidad

ACTV.4.- Controlar el Servicio de Telefonía Movil

ACTV.5.- Proceso de Inventario de Bienes de la Municipalidad

CANTIDAD

ACTIVIDAD


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 11.5

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV





ANUAL

UNIDAD MEDIDA

CODIGO

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTIÓN HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZTiene como objeto conducir el proceso de control de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta la Institución para el cumplimiento de las actividades.

METAS

CANTIDAD

ACTIVIDAD

3Realizar la concilación contable -patrimonial con el área de Contabilidad

Acción 1 5,854.00 1



GERENCIA MUNICIPAL 03.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1

Seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas por los diversos organos de la Municipalidad.

Acciones 480 91,876.92 120 120 120 120

2Reuniones de coordinación con las diversas unidades organicas

Acciones 48 24,360.35 12 12 12 12

3 Suscripción de contratos Documento 5000 12,216.21 1,250 1,250 1,250 1,250

4

Emisión de Resoluciones, Directivas, imformes, Memorandos, Proveidos, oficios, Cartas.

Documento 5501 161,361.52 1,370 1,370 1,370 1,391

289,815.00

Dirigir y coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos garantizando un optimo manejo de los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los vecinos del distrito.

ACTV.1.- Ejecutar 528 acciones y elaborar

10,501 documentos que permitan dirigir y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica

del distrito,

CODIGO

METASACTIVIDAD

TOTAL PRESUPUESTO



META FISICA ANUALMETA FINANCIERA-



TRIMESTRAL


GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 04.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Efectuar convenios de cooperación Técnica Nacional e Internacional.

Convenios 60 33,802.00 15 15 15 15

2

Elaboración del Plan Distrital de Cooperación Nacional e Internacional.

Documento 1 22,261.00 0 0 1 0

3

Reuniones de Coordinación con Instituciones Públicas y Privadas y Fondos Concursables para el financiamiento de proyectos.

Reuniones 80 15,817.00 20 20 20 20

71,880.00






TRIMESTRAL

Optimizar el desenpeño institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos de Planificación, presupuesto y Racionalización, que permitan la mejora contínua de los procesos internos de la gestión edil.

CODIGO


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL PRESUPUESTO

ACTV. 1.- Efectuar Convenios de Cooperación Internacional

para la ejecución de Proyectos, Actividades y/o

Programas.



LINEA ESTRATEGICA

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1

Formulación del diagnóstico FODA, MISION, VISION, OBJETIVOS, estratégico del Plan Gerencia de Desarrollo Social.


2

Taller de diagnóstico estratégico de la Gerencia con sus respectivas Sub Gerencias.

Talleres 3 22,960.00 3

3Compilación , sistematización y redacción final del plan

Informe 2 11,631.00 2

ACTV. 2.- Formulación y aprobación del plan de trabajo anual de la Gerencia de Desarrollo Social.

1

Sistematizar el plan operativo institucional de la Gerencia y Su Gerencias a su cargo.

Documento 2 11,631.00 2

1

Presentación y priorización de ideas de proyectos de las Sub gerencias.

Informe 10 11,631.00 5 5

2Elaboración de perfiles de proyectos y expedientes técnicos

Documento 10 13,556.00 3 5 2

1

Convocatoria a instituciones públicas y privadas para la elaboraci'on del PIA.

Evento 2 11,631.00 2

2

Trabajo de subcomisiones con enfoque de inclusión social y género.

Talleres 5 12,200.00 3 2

3Elaboración de Ordenanza y creación del comité interinstitucional.

Documento 1 11,601.00 1

4Presentación de propuestas a nivel de las subgerencias.

Documento 1 11,631.00 1

1Elaboración de propuestas a nivel de las subgerencias.

Informe 10 11,631.00 5 5

2

Elaboración y aprobación ante sesión de consejo de politicas de promoción para que sean incorporadas en el ROF.

Documento 1 11,600.00 1



PROGRAMACION FISICA ANUALMETA FISICA ANUAL META FINANCIERA-

PRESUPUESTO ANUAL 2009 TRIMESTRAL

OBJETIVO GENERAL

DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO

DISTRITO PROMOTOR DE SALUD INTEGRAL, EDUCACION ,DEPORTE Y CULTURA DE CALIDAD, COMUNIDAD PARA TODOS IDENTIFICADA CON SU DISTRITO Y BASADA EN VALORES

1.- Formar en la Gerencia un equipo y sistema de trabajo con recursos, materiales y humanos adecuados que trabaje planificadamente con indicadores que permita medir su intervención en los sectores marginales.

ACTV. 5.- Proponer políticas de promoción social para el desarrollo humano sostenible.

ACTV. 1.- Diagnóstico estratégico de la Gerencia de Desarrollo Social

ACTV. 3.- Formular proyectos de inversión pública en la línea de desarrollo humano en el marco del snip.

ACTV. 4.- Formulación del Plan Distrital de Desarrollo de capacidades humanas competitivas

2.- Implementar programas en diferentes temas dirigido a sectores vulnerables del distrito, concertando con la población y en alianza con instituciones públicas y privadas

METAS


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 12.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1

Recolección de información sobre los proyectos de inversión que se vienen realizando aprobados en el Ppto.Participativo.

Unidad 4 12,405.75 1 1 1 1

2

Elaboración de un informe técnico en el cual se haga un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran dichos proyectos aprobados en el ppto. Participativo 2008.

Unidad 4 8,049.52 1 1 1 1

1

Talleres de Capacitación para los diferentes dirigentes de las organizaciones sociales inscritas en el RUOSde nuestra Entidad.

Unidad 4 12,572.41 1 1 1 1

2

Talleres de capacitación para la población en general sobre temas de Liderazgo, gestión dirigencial ciudadana, valores, cultura tributaria y gestión municipal.

Unidad 4 18,822.04 1 1 1 1

1 Recolección de Información. Unidad 4 1,666.57 1 1 1 1

2

Elaboración de la relaciónde organizaciones sociales inscritas en el RUOS de nuestra entidad de manera informática.

Unidad 4 1,666.57 1 1 1 1

1

Elaborar material de propaganda que propiciela participaciòn política de las diferentes O.S.para el desarrollo local.

Unidad 4 25,888.28 1 1 1 1

2 Difusión de la propaganda. Unidad 4 9,295.78 1 1 1 1

1Búsqueda de la legislación vigente sobre la participación ciudadana.

Unidad 4 2,958.16 1 1 1 1

2

Implementación de una base de datos conteniendo toda la normatividad vigente sobre participación ciudadana.

Unidad 2 7,416.22 0 1 0 1

3

Elaboración de un proyecto de ordenanza que regule el registro de organizaciones sociales en SJM.

Unidad 2 2,958.16 0 1 0 1

ACTV. 1.- Diagnóstico del Proceso Presupuesto Participativo Vecinal y de lals Capacidades.

ACTV. 2.- Implementaciòn del Programa Descentralización en Desarrollo de Capacidades, Liderazgo, Gestión Dirigencial Ciudadana, Valores, Cultura Tributaria, Gestión Municipal, Gobernabilidad Local.

ACTV. 3.- Registro en un Sistema Informatizado de todas las Organizaciones Sociales y Vecinales del Distrito, etc. En forma continua.

ACTV. 4.- Promociar las Redes Vecinales de los Comites de Desarrollo Local.

METASACTIVIDADES

DISTRITO PROMOTOR DE SALUD INTEGRAL, EDUCACION ,DEPORTE Y CULTURA DE CALIDAD, COMUNIDAD PARA TODOS IDENTIFICADA CON SU DISTRITO Y BASADA EN VALORESProponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar la participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible de la localidad y el distrito.




ACTV. 5.- Propuesta de Reformulación Integral de la Normatividad vigente sobre la participación ciudadana en el presupuesto participativo por resultado.


CODIGO


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 12.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

METASACTIVIDADES

DISTRITO PROMOTOR DE SALUD INTEGRAL, EDUCACION ,DEPORTE Y CULTURA DE CALIDAD, COMUNIDAD PARA TODOS IDENTIFICADA CON SU DISTRITO Y BASADA EN VALORESProponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar la participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible de la localidad y el distrito.





CODIGO

ACTV: 6.- Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de la sub gerencia de participación ciudadana.

1

Elaboración de informes técnicos sobre la supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de la subgerencia de Participación Ciudadana.

Unidad 4 8,999.46 1 1 1 1

1

Registro y Ceremonia de juramentación de organizaciones sociales, JVC, CCLD Y Ppto.Participativo.

Unidad 44 ceremonias 15,137.09 10 10 100 10

2Eventos y programas de participación vecinal y ciudadania.

Unidad 4 7,568.55 1 1 1 1

3 Publicación y difusión de actividades. Unidad 4 29,711.22 1 1 1 1

ACTV.8.- Documentos de gestión interna de Participación Ciudadana.

1 Documentos internos Unidad 1200 12,499.25 300 300 300 300


ACTV.7.- Actividades en formación en :ciudadania, promoción de la participación ciudadana y gobernabilidad local.


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE SALUD, PROMOCION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 12.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ACTV. 1.- Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones promotoras de la salud.

1 Acción 8 754.00 1 1 3 3

1 Inspección - documento 69 1,571.00 16 17 18 18

2 Inspección - documento 1 157.00 1

3 Taller 9 628.00 1 2 3 3

4 Evento 5 3,457.00 2 2 1

5 Acción 1 157.00 1

6 Visitas, unidad 481 24,903.00 171 97 116 97

1 Operativo 24 3,142.00 6 6 6 6

2 Talleres 1 11,941.00 1

3 talleres 8 8,484.00 2 2 2 2

1 Accion 139 4,431.00 33 34 33 39

2 Carne 8000 0.00 2,000 2,000 2,000 2,000

3 Campaña 12 6,049.00 3 3 3 3

Operativos de vigilancia y control de venta ilícita de animales silvestres.

TRIMESTRAL

Capacitaciones dirigidos a usuarios, choferes de camiones cisternas, reuniones con instituciones publicas

Operativos de vigilancia de la calidad del agua de los camiones cisternas, reuniones de trabajo, coordinaciones.

Identificación,empadronamiento de canes, inspección ocular sobre denuncia de canes.

META FINANCIERA-PRESUPUESTO

ANUAL 2009

CODIGO

Reuniones de coordinacion de las sub comisiones de instituciones que conforman la red de municipio saludable.

META FISICA ANUAL

CANT.METAS

ACTV.3.- Fortalecimiento de capacidades de Vigilancia Social de la calidad del agua.

Operativos de vigilancia sanitaria: establecimientos de expendio de alimentos, centro de hospedaje, vigilancia sanitaria en establecimientos de productos naturales y farmaceuticos

Celebración del Día Mundial del Agua.


ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA

Emisión de carnes de sanidad.

Campañas de carnetización.

ACTV. 2.- Desarrollo de Capacidades comunitarias para la protección de la salud y el medio ambiente.

Atencion de casos para apoyo social

Concurso de razas de canes celebración dia mundial de la rabia, campañas de esterilización de canes,desparasitación de canes.


Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes y personas con discpacidad a través del desarrollo de programas de apoyo alimentario, campañas de salud y de prevención.


Vigilancia sanitaria en consultorios veterinarios.

Charlas de tenencia responsable de canes.



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV



CODIGO

META FISICA ANUAL

CANT.METAS


ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA




4 Campaña 10 12,569.00 2 2 3 2

5 Pacientes atendidos 1328 11,532.00 332 332 332 332

6 Talleres 10 786.00 332 332 332 332

7 Unidad 1573 66,900.00 764 122 565 122

8 Telefonia 12 17,911.00 3 3 3 3

ACTV. 5.- Difusión y prevención del VIH-SIDA en el IE.Javier Heraud

1 Talleres 2 786.00 2

1 Accion 38 4,871.00 9 10 10 9

2 Accion 88 12,334.00 22 22 22 22

3 Accion 20 3,142.00 2 2 4 8

4 Accion-servicio 4 86,500.00

ACTV.7.- Desarrollo de capacidades de las OSB en la gestion de programas de seguridad alimentaria

1 Taller 50 2,082.00 30 20

ACTV.8.- Fortalecimiento de capacidades en la preparacion del menu balanceado para menores de 5 años.

1 Taller 1 2,082.00 1

Taller de preparacion de alimentos .

Reuniones de la mesa de trabajo de grupos vulnerables para conbatir la extrema pobreza y campañas.

Talleres de capacitacion.

Charlas de educacion en manipulacionde alimentos a mercados

ACTV. 6.- Mejoramiento de la calidad de vida en zonas de extrema pobreza.

Gestion en el Ministerio de Vivienda u otras entidades para el mejoramientos de la viviendas e implementacion de modulos prefabricados y reuniones

Atención médica integral del área de sanidad en palacio municipal y fuera del municipio

Elaboracion de informes documentos

Coordinaciones diversas

ACTV. 4.- Vigilancia control, prevenciion y acreditación sanitaria

Campañas descentralizadas de salud preventiva a nivel distrital.

Taller de preparacion de alimentos.

Desayunos solidarios

Realizacion de informes tecnicos.



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV



CODIGO

META FISICA ANUAL

CANT.METAS


ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA




ACTV.9.- Promocion y registro de organizaciones del Adulto Mayor.

1 Reuniones 12 37,079.00 3 3 3 3

ACTV.10- Imprementacion centro integral de atencion del Adulto Mayor.

1 Servicios 3 982.00 1 1 1

1 Participantes 360 3,928.00 120 120 120

2 Eventos 8 9,505.00 2 2 2 3

3 Taller 29 2,750.00 8 8 8 5

1 Taller 12 1,963.00 3 3 3 3

2 Orientación 144 2,043.00 35 39 35 35

356,951.00

Reuniones de la Red del Adulto Mayor, conformacion de nuevos grupos y empadronamiento, instalacion de la red por los derechos del adulto mayor.

ACTV.12- Sensibilizacion de la familia y la comunidad para el buen trato y respeto a los derechos del adulto mayor.

ACTV.11- Desarrollo de capacidades para el bienestar y participacion inclusiva de los adultos mayores.

Realizacion de talleres productivos, confeccion de peluches, biyouteria, bordados, tejidos centralizados y descentralizados.

Celebracion de festividades, eventos, paseos.

Talleres deportivos, (taichi, gimnasia, natacion,) y de danza.

Charlas de formacion.

Asesoria Legal.


Prevencion de enfermedades, orientacion nutricional y prevencion del deterioro mental.


GERENCIA SUBGERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED 12.3

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL


MEDIDA I II III IV

1Recopilación de datos estadìsiticos de INEI, ONGs

Documento 2 181.00 1 1

2Monitoreo de niños trabajadores identificados

Acción 2 905.00 1 1

3 Actualización del Padrón, Registro 500 905.00 125 125 125 125

1Realizaciòn de Talleres en los Centros Educativos

Taller 5 5,429.00 2 3

2Realización de Pasacalle promoviendo los derechos del Niño y el Adolescente.

EVENTO 2 1,810.00 1 1

3

Trabajo en conjunto con las Instituciones de la administración públicas y privadas, ONGs comprometidas en el trabajo de niños niñas y adolescentes del distrito COMUDENA (Talleres)

Taller, Oficios Documentos equipo de sonido, proyector, mobiliario.

4 5,429.00 1 1 1 1

1

Realizaciòn de Campañas de difusiòn sobre los derechos del niño y el Adolescente

Oficio Documentos Informes

6 3,366.00 2 2 2

2

Elaboración de proyectos de Inversión Social a favor de los derechos del Niño y el Adolescente

Proyecto documento, fotocopias

1 109.00 1

3

Elaboración del Plan de la Infancia y proyectos a favor de los derechos del Niño y el Adolescente, en cordinaciòn con otras Instituciones

Proyecto 1 199.00 1

1Realización de Talleres en los Centros Educativos, dirigentes vecinales y promotores de la zona

Taller 6 651.00 2 2 1

2Confección de volantes y /o pancartas equipo de perifono.

Documento 6 2,714.00 2 2 1

1Orientacion y consejeria familiar,charlas del buen estado de salud tanto mental como fisico

Taller 1 905.00 1

2Campaña de difusión de servicios en salud reproductiva

Documento 1 905.00 1

3Actividades Deportivas (Mini Olimpiadas) recreativas con las APAFAS

Evento 1 6,334.00 1


ACTV. 4.- Campañas Zonales de sensibilización por los Derechos de los Niños y Adolescentes.

ACTV. 1.- Empadronamiento de niños y adolescentes trabajadores.

ACTV. 3.- Fortalecimiento de Capacidades de Niños y Adolescentes para el Acceso y Ejercicio de sus Derechos.

ACTV. 2,- Promoción de derechos de niños y adolescentes vulnerables a su identidad.

TRIMESTRALMETA FISICA ANUAL

ACTV. 5.- Promoción de familias saludables.

METAS

DE DESARROLLO SOCIAL


Fomentar el cumplimiento de los derechos del niño y el adolescente del distrito y optimizar el servicio de la DEMUNA

PROGRAMACION FISICA ANUALMETA FINANCIERA PRESUPUESTO

ANUAL 2009

CODIGO



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL


MEDIDA I II III IV



METAS





ANUAL 2009

CODIGO

1

Realización de Talleres, charlas, dirigido a Profesores y Padres de Familia

Taller 1 109.00 1

2 Difusión escrita y perifoneo Documento 60 905.00 15 15 15 15

1Decentralización de la sede principal de la DEMUNA

Sedes 4 434.00 1 1 1 1

2Publicidad de los servicios que brinda la DEMUNA ( trípticos, banderolas, pancartas, baner)

Documento 4 905.00 1 1 1 1

3Seguridad de los ambientes y locales(protectores para puerta y ventana)

Servicio 12 1,448.00 3 3 3 3

4Registro y control de los archivos de expedientes aperturados

Servicio 120 24,606.00 30 30 30 30

1

Recopilación de datos para elaboración de estado situacional de niños con discapacidad(cebes.aosc.de PcD, Obs.)

Documento 1 851.00 1

2Monitoreo de niños con discapacidad que estudian (incluidos y no incluidos debidamente identificados.)

Acción

1 4,891.00 1

3Elaboración de la base de datos y difusicion de resultados.

Base de Datos 1 2,353.00 1

1Desarrollo de Charlas informativas en los Centros Educativos.

Charla 4 5,255.00 1 1 1 1

2Campaña de derechos reservación del asiento preferencial.

campaña

1 2,570.00 1

3Realización de Pasaccalle promoviendo los derechos de las personas con discapacidad.

Evento

1 5,193.00 1

4

Trabajo en conjunto con las Instituciones administrativas públicas y privadas, ONGs integrantes de la Red Distrital Discapacidad SJM.

Documento

120 851.00 30 30 30 30

5Concurso de Danzas Folkloricas para personas con discapacidad.

Evento

1 4,379.00 1

6Elaboración de proyectos de Ordenanza a favor de las personas con discapacidad en Accesibilidad y

Documento 2 579.00 1 1

ACTV. 10.- Captación de Donaciones de Equipos y Aparatos Biomecánicos para personas con discapacidad.

1

Gestiones y suscripciones de convenios para captación de donaciones.

Convenio 2 4,899.00 2

ACTV. 6.- Prevención de la violencia familiar y atención de casos.

ACTV. 7.- Atención a los derechos de familia: Concilación y Tenencia.

ACTV. 8.- Promoción y Registro Distrital de Organizaciones de Personas con Discapacidad.

ACTV. 9.- Sensibilización a la familia y comunidad sobre buen trato, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad.



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL


MEDIDA I II III IV



METAS





ANUAL 2009

CODIGO

1 Campaña de identificación para personas con discapacidad (DNI).

Campaña 1 3,865.00 1

2 Paseos de esparcimiento y recreación.

Paseo 2 2,841.00 1 1

3Celebración por el día de la persona con discapacidad y de la educación exclusiva.

Actividad 1 6,763.00 1

4 Campaña Medica para la Certificación de la Discapacidad.

Campaña 1 2,536.00 1

1 División y adecuación accesible para la oficina de omaped

Servicio 1 1,448.00 1

2 Personal administrativo y profesional capacitado en la materia (CAS)

Servicio

12

13,245.00 3 3 3 3

120,768.00

ACTV. 12.- Mejoramiento y Adecuación de los ambientes de OMAPED

ACTV.11.- Identificación y Asistencia a personas con discapacidad altamente vulnerables.



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y PROMOCION DE LA JUVENTUD 12.4

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ACTV. 1.- Diagnóstico de las Capacidades Humanas Competitivas por Zonas Territoriales

1

Convocatoria a las instituciones educativas Organizaciones de Base, comedores populares en las 06 zonas del distrito.

Accion Beneficiario

2 1000 2,039.00 1 1

ACTV. 2.- Vacaciones útiles meses de ENERO y FEBRERO 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión de los cursos en las 06 zonas del distrito. Inscripciones de los Cursos. Clausura de los cursos de verano.

Acción Beneficiario

1 300

1,662.00 1

ACTV. 3.- Creación de la Biblioteca Municipal 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión en las 06 zonas del distrito. Gestionar el espacio fisico necesario para la instalacion de la Biblioteca Municipal


3 2000 18,697.00 1 1

ACTV. 4.- Taller : deberes y derechos de las APAFAS 1

Convocatoria a las APAFAS a traves de la Direccion de las Instituciones Educativas.


7 50 2,078.00 1 1 1

ACTV. 5.- Dia de la Bandera 1Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del evento Civico en las 06 zonas del distrito.

Acción Evento

1 800

1,500.00 1

ACTV. 6.- Desfile Civicos Escolares Zonales 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del evento Civico en las 06 zonas del distrito.

Acción Evento

1 800

2,617.00 1

ACTV. 7.- Concurso de Matematicas 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión de los cursos en las 06 zonas del distrito. Inscripciones de los Cursos. Clausura de los cursos de verano.


1 100

1,785.00 1

ACTV. 8.- Campeonato de Ajedrez 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del campeonato en las 06 zonas del distrito. Inscripciones de los Cursos.


1 100

500.00 1

ACTV. 9.- Reconocimiento y Premiacion en el dia de la Madre por su abnegada labor.

1

Convocatoria a las Organizaciones de Base, Comedore populares. Difusion del evento en las 06 zonas del distrito.


1 1000 1,039.00 1

ACTV. 10.- Reconocimiento y premiacion en el dia del Director 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del evento en las 06 zonas del distrito.


1 100

2,285.00 1

ACTV. 11.- Reconocimiento en el dia del Maestro 1



1 100

2,492.00 1

ACTV. 12.- Celebración del día de la música criolla 1



1 1000 1,539.00 1

ACTV. 13.- Concurso de oratoria estudiantil en los tres niveles 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del eveno en las 06 zonas del distrito.


1 1000 1,578.00 1

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


2009TRIMESTRALMETAS


PROGRAMACION FISICA ANUALMETA FISICA ANUAL

CODIGO

DISTRITO PROMOTOR DE SALUD INTEGRAL, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA DE CALIDAD, COMUNIDAD PARA TODOS IDENTIFICADA CON SU DISTRITO Y BASADA EN VALORES.

Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante el reforzamiento de los servicios de salud, programas de apoyo alimentario y bienestar social, articuladas con las actividades deportivas, educación, cultura y promoción de la juventud incentivando la participación de los vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible

ACTIVIDADES

Página 1



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


2009TRIMESTRALMETAS



CODIGO



ACTIVIDADES

ACTV. 14.- Celebración del aniversario del Distrito 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Organizaciones de Base, Comedores Populares, Vaso de Leche, organizaciones culturales. Difusión del evento 06 zonas del distrito.


1 1000 1,039.00 1

ACTV. 15.- Creación de la Casa de la Juventud y de la Cultura 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión en las 06 zonas del distrito. Gestionar el espacio físico necesario para la instalacion de la Casa de la Juventud.


2 1000 14,542.00 1 1

ACTV. 16.- Documentos de Gestion para ejecutar los activuidades y/o programas de Educacion, Cultura, Deportes y Promocion de la Juventud.

1

Redacción de documentos administrativos (Oficios, Memorandums, Informes, Proveídos, convenios)

Acción 4 20,310.00 1 1 1 1

ACTV.17.- Realización de Programa de Alfabetización y Lectura 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del Programa de Alfabetización en las 06 zonas del distrito.


4 200

4,779.00 1 1 1

ACTV.18.- Gestión de convenios con universidades e institutos 1 Suscripción de convenios con los

Institutos Superiores y universidades. Acción Beneficiario

2 200

2,078.00 1 1

ACTV.19.- Organización de Ferias de Orientación Vocacional 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas Superiores, Academias y universidades


2 100

2,078.00 1

ACTV.20.- Desfile Civicos Escolares , de Inicial y Especial (ganadores) 1 Convocatoria a las Instituciones

Educativas ganadores de los desfiles. Acción Evento

1 800

1,039.00 1

ACTV.21.- Corzo Primaveral 1 Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión del evento

Acción Evento

1 1000 2,515.00 1

ACTV. 22.- Promoción y Fortalecimiento de capacidades de lideres y redes juveniles.

1Convocatoria publica a través de un foro juvenil público, lanzamiento de los lideres de las organizaciones juveniles


1 500

1,662.00 1 1

ACTV. 23.- Vacaciones útiles meses de ENERO y FEBRERO 1

Convocatoria de los Docentes por especialidad. Difusión de los cursos en el distrito. Inscripción de los cursos. Clausura de los curso de verano.


1 1000

2,077.00 1

ACTV. 24.- Identificar las organizaciones juveniles existentes en el Distrito

1

Convocatoria pública a través de un foro juvenil público, lanzamiento del registro único de organizaciones juveniles


1 2000 3,324.00 1 1 1 1

Página 2



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


2009TRIMESTRALMETAS



CODIGO



ACTIVIDADES

ACTV. 25.- Inscripción a las organizaciones juveniles en la formación de las RUOJ`s de manera gratuita

1Inscripción gratuita de las organizaciones juveniles en la Municipalidad


2 200

1,454.00 1 1 1 1

ACTV. 26.- Acondicionar el espacio físico destinado a los jóvenes 1

Destinar el segundo piso de la Municipalidad como espacio de " puntos de encuentro " para la juventud


1 200

2,908.00 1 1 1 1

ACTV. 27.- Consolidar espacios de articulación entre las redes de adolescentes y jóvenes del distrito

1

Agrupar a las Organizaciones Juveniles inscritas en el RUOJS, a través de formacion de Redes o mesas de concertacion juvenil


3 300

2,705.00 1 1 1

ACTV. 28.- Programa de Formación y Capacitación de Organizaciones Juveniles

1

Talleres de asesoramiento con organizaciones juveniles inscritas en el RUOJs. Congreso distrital de organizaciones juveniles.


3 4000 1,662.00 1 1 1

ACTV. 29.- Programa de Capacitación y Orientación a Municipios Escolares 1

talleres de Asesoramiento a Municipios Escolares. II Congreso de Municipios Escolares.


3 2000 2,662.00 1 1 1

ACTV. 30.- Seminarios orientados a replantear la metodología con la instituciones que trabajan la temática de Jóvenes

1 Mesas de debate con organizaciones juveniles y ONGs


2 100

1,662.00 1 1

ACTV. 31.- Feria-Festival-Concierto en materia de prevención (drogas, violencia callejera, sexualidad) 1 Feria festival


3 4500 7,648.00 1 1 1

ACTV. 32.- Registro, acreditación y actualización de las asociaciones culturales del Distrito.

1Convocatoria publica a traves de las organizaciones juveniles, de acuerdo al registro Asociaciones Culturales.


2 200

1,139.00 1 1

ACTV. 33.- Talleres de Formación para el Arte. 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión de los Talleres en las 06 zonas del distrito. Inscripciones de los Talleres.


18 250

12,881.00 4 4 5 5

ACTV. 34.- Concurso de Danzas Folkloricas 1

Convocatoria a las Instituciones Educativas. Difusión en las 06 zonas del distrito. inscripciones al concurso.


1 500

1,662.00 1

ACTV. 35.- Formación Deportiva 1

Talleres y Seminarios a entrenadores, tecnicos deportivos y profesores de educacion fisica (futbol, voley, futsal,atletismo, ajedrez)


13700

4,155.00 7 6

ACTV. 36.- Registro y Acreditación de Organizaciones deportivas Vecinales 1 Crear una Base de datos de todas las

organizaciones deportivas del distritoAcción Beneficiario

4 100

723.00 1 1 1

Página 3



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


2009TRIMESTRALMETAS



CODIGO



ACTIVIDADES

ACTV. 37.-Torneos Deportivos Vecinales: Zonales y Distritales. 1

Convocatorias a clubes deportivos instituciones educativas y academias deportivas


4 100

823.00 1 1 1

ACTV. 38.- Organización de Campeonatos deportivos de Fútbol, Voley, Basketbol

1Convocatoria a la etapa distrital de los campeonatos de futbol, voley y basketbol


8 2,700

6,231.00 1 4 3

ACTV. 39.- II Olimpiadas Inter Escolares 1

Convocatoria a las instituciones educativas estatales y particulares de las 6 zonas del Distrito


2 1200 2,287.00 1 1

ACTV. 40.- II Maratón Distrital 1

Convocatoria a los clubes, instituciones educativas, academias deportivas y publico en general de las 6 zonas del Distrito


1 3000 2,870.00 1

ACTV. 41.- II Bicicletada Distrital 1

Convocatoria a los clubes, instituciones educativas, academias deportivas y publico en general de las 6 zonas del Distrito


1 4000 2,039.00 1

ACTV. 42.- Taller de deportivos 1Convocatoria a las instituciones educativas estatales y particulares de las 6 zonas del Distrito


12 900

2,493.00 6 6

ACTV. 43.- Capacitación de los Técnicos, Entrenadores, Dirigentes y Profesores de Educación Física

1

Coordinaciones con las distintas Federaciones, asociaciones y entidades realacionadas al deporte en todas sus disciplinas


2 600

1,831.00 1 1

ACTV. 44.- Gestión de convenios con el IPD 1

Suscripción de convenios para realizar eventos Seminarios y talleres deportivos en su sede y apoyo con docentes de las distintas disciplinas.

Acción 2 1,671.00 1 1

ACTV.45. Identificación y Evaluación de Recursos Distritales para el Deporte. 1 Crear una Base de datos de todas las

sedes deportivas del distritoAcción Beneficiario

4 100

2,246.00 1 1 1 1


Página 4


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS 12.5

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

11.- Atención alimentaria a los beneficiarios del Programa

Beneficiario 577,776 5,282,350 192,592 192,592 192,592 192,592

22.- Supervisión a los Comités locales del programa

Unidad 12 16,575.00 3 3 3 3

ACTV. 2. Fortalecimiento Organizacional de los Comités Locales

11.- Capacitación a Dirigentes y beneficiarios del PVL

Unidad 4 15,771.00 1 1 1 1

ACTV. 3.- Elaboración de documentos interno 1 1.- Documentos internos Documento 400 27,461.00 100 100 100 100

5,342,157.00

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD




METAS



Mejoramiento del nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación, lactancia, efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las orientaciones a las madres que conforman el programa.



CODIGO

ACTV. 1.- Funcionamiento del Programa de Vaso de Leche


GERENCIA DE RENTAS 15.00SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1 Diagnóstico Estrategico de la Gerencia a su cargo. Documento 1 6,095.00 1

2

Programación correctiva, debilidades, amenazas, riesgos, limitaciones en la gestión operativa de la Gerencia a su cargo.

Documento 2 5,012.00 1 1

3Alineamiento y articulación estratégica con los documentos de gestión institucional.

Informe 1 7,418.00 1

4 Formulación y aprobación del Plan de Trabajo anual de Gerencia a su cargo. Documento 1 4,632.00 1

5Coordinar y formular el Calendario Trimestral de Recursos Presupuestarios

Calendario Trimestral 4 6,436.00 1 1 1 1

6Aprobación calendario Alta Dirección y coordinar la ejecución mensualizada estructura orgánica.

Reunión 48 4,491.00 12 12 12 12

7

Planificación y administración estratégica de la Gestión Tributaria y Fiscalizadora por desempeño y resultado

Documento 12 6,015.00 3 3 3 3

1Supervisión , evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades

192 6,999.00 48 48 48 48

2Coordinación con sub gerencias para plantear estrategias, cobranza y atención al contribuyente

Reunión 16 7,097.00 4 4 4 4

3Coordinación con subgerencias para revisión del regimen de Arbitrios Municipales

Reunión 16 7,985.00 4 4 4 4

4Capacitación al personal subgerencias sobre : Recaudación, Fiscalización tributario,liderazgo

Taller de Capac. 2 7,394.00 1 1

5Coordinación con otras Gerencias que tienen contacto con los contribuyentes y usuarios

Reunión 16 6,999.00 4 4 4 4

6 Atención de contribuyentes Atención 4,800 7,196.00 1200 1200 1200 1200

7 Elaboración de manual de procedimientos Informe 4 7,097.00 1 1 1 1

8 Elaboración de proyectos de normas municipales Informe 4 7,295.00 1 1 1 1

9 Atención de expedientes y/o correspondencias Resoluciones 1,000 6,408.00 250 250 250 250

10 Gestión efectiva del sistema tributario municipal Documento 16 6,408.00 4 4 4 4

11 Gestión efectiva liquidaciones, obligac.trib. Documento 16 5,422.00 4 4 4 4

ACTV. 1.- Diagnótico estratégico de la Gerencia de Rentas.

ACTV. 2.- Dirigir las actividades de la Gerencia de Rentas

ACTIVIDADES



ANUALTRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD


Constituir una Instancia Técnica Especializada y eficiente que permita una Recaudación y Control adecuado de los diferentes Ingresos Municipales.

METAS


CODIGO

META FISICA ANUAL


GERENCIA DE RENTAS 15.00SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ACTIVIDADES



ANUALTRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD


Constituir una Instancia Técnica Especializada y eficiente que permita una Recaudación y Control adecuado de los diferentes Ingresos Municipales.

METAS


CODIGO

META FISICA ANUAL

13 Orientación efectiva de los contribibuyente Documento 16 5,224.00 4 4 4 4

13 Proponer estrategías: Gestión y generación de rentas municipales Documento 16 5,618.00 4 4 4 4

14 Administración sistemica base de datos contribuyentes Documento 16 5,028.00 4 4 4 4

1 Documentos de Gestión 4,400 6,391.00 1100 1100 1100 1100

2 Seguimiento, monitoreo POI 2009 Informe 12 4,687.00 3 3 3 3

3 Evaluación de riesgos, limitaciones y desafios 2010 Informe 1 4,403.00 1

4 Proponer y/o modificar normas municipales Informe 8 6,107.00 2 2 2 2

5Emitir Resoluciones Gerenciales en primera instancia, administrativa y Recursos de Reconsideración

Resoluciones 500 6,816.00 125 125 125 125

160,673.00

ACTV. 3.- Elaboración de documentos internos

TOTAL PRESUPUESTO


GERENCIA

SUBGERENCIA 15.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1Atender y orientar al contribuyente Contribuyente 24500 41,646.00 6,125 6,125 6,125 6,125

2 Imprimir estados de cuenta corriente

Documento 18000 33,767.00 4,500 4,500 4,500 4,500

3Registrar Declaraciones Juradas prediales

Documento 5112 37,144.00 1,278 1,278 1,278 1,278

1

Efectuar Control de Calidad Informes 180 37,519.00 45 45 45 45

2 Emitir las Cuponeras 2009 de Tributos Municipales

Valores 55000 34,518.00 55,000 0 0 0

3 Coordinar la publicación , difusión de la cuponera

Reuniones 6 31,516.00 4 2 0 0

4Elaborar proyectos de ordenanzas Proyectos 4 24,012.00 2 0 1 1

5Elaboración de directivas. Directivas 2 22,512.00

1 Determinación de las deudas y sanciones tributarias

Documento 400 25,888.00 100 100 100 100

2Administración , Archivos, Emisiones, Declaración Jurada de obligaciones tributarias

Acción 1 28,140.00 1 0 0 0

3

Plan Desarrollo de Capacidades en cultura tributaria para reducir la morosidad del contribuyente.

Taller 4 20,260.00 1 1 1 1

4Revisión , registro y evaluación de solicitudes de reclamos de expedientes 2008

Expedientes 7000 21,386.00 1,937 2,101 2,031 931

5Documentos Gestión: Administración Tributaria Documentos 5312 16,884.00 1,328 1,328 1,328 1,328

375,192.00

CODIGO


TRIMESTRAL

META FISICA ANUAL META FINANCIERA



DE RENTAS

DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


ACTV. 2.- Servicios de Gestión Tributaria

ACTV.3.- Administración Tributaria


Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento y actualización de la base de datos, determinación de los tributos y la emisión de las cuponeras y cobranza oportuna del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.

ACTV. 1 - Orientación efectiva, Sistemica al Contribuyente

ACTIVIDADES METAS



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1 Atender y orientar al contribuyente Atención 14,400

2,592.00

3,600 3,600 3,600 3,600

2 Imprimir Estados de Cta.Cte. Estado Cuenta 300,00054,000.00

75,000 75,000 75,000 75,000

3 Emitir y entregar Fraccionamiento de pago Documento 1,250

900.00313 313 313 313

ACTV.2.- Servicios de Gestión Tributaria 1 Efectuar control de calidad Informe 24

43.006 6 6 6

2 Elaboración y emisión de Ordenes de Pago Notificación 32,000

11,520.008,000 8,000 8,000 8,000

3 Elaboración y emisión de Resolución de Determinación Notificación 32,000 11,520.00 8,000 8,000 8,000 8,000

4 Elaboración y emisión de Cartas y/o Requerimientos de Pago Notificación 100,000

18,000.00

25,000 25,000 25,000 25,000

5Emisión de Resoluciones de Pérdida de Beneficio (Contratos de fraccionamiento)

Notificación 7201,037.00

180 180 180 180

6 Emisión de Requerimiento de pago de fraccionamiento Notificación 1,600

576.00400 400 400 400

7 Elaboración de banderolas para campañas tributarias Unidades 300

45,000.0075 75 75 75

8Elaboración de paneles publicitarios para difusión de las campañas tributarias.

Unidades 24

12,000.00

6 6 6 6

9Elaboración de volantes para la difusión de las campañas tributarias

millares 300

18,000.00

75 75 75 75

10Elaboración de talonarios para la cobranza de limpieza pública al comercio ambulatorio

talonarios 7,60015,200.00

1,900 1,900 1,900 1,900

11 Formación de equipo gestores de cobranzas Equipo 1 100,094.00 1

12Servicio de mensajeria para el reparto de documentos de cobranza

Notificación 6

80,000.00

1 1 2 2

1 Ordenes de Pago Notificación 28,0001,000.00

7,000 7,000 7,000 7,000

2 Resoluciones de Determinación Notificación 28,0001,000.00

7,000 7,000 7,000 7,000

3 Resoluciones de Pérdida de Fraccionamiento Notificación 720

600.00180 180 180 180

4 Multas Administrativas Notificación 2,000360.00

500 500 500 500

1 Elaboración y emisión de reportes impto.predial y arbitrios Reporte 500

90.00125 125 125 125

2 Elaboración y emisión de reportes fraccionamiento Reporte 160

29.0040 40 40 40

3 Emisión de Constancias de No Adeudar Documento 792

428.00198 198 198 198

ACTV. 1 - Orientación efectiva y Sistematizada al Contribuyente

TRIMESTRAL

CODIGO

ACTV. 5.- Muestreo de cuentas corrientes previa emisión de valores y requerimientos



UNIDAD DE MEDIDA

METAS

ACTV.3.- Recaudación Tributaria

ACTV. 4.- Transferencias a la via coactiva

DE RENTAS

DE RECAUDACION TRIBUTARIA


Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, brindandando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a través de la simplificación y sistematización de los procedimientos con una atención persona.


ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

CANTIDAD



LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

I II III IV

TRIMESTRAL

CODIGO



UNIDAD DE MEDIDA

METAS

DE RENTAS

DE RECAUDACION TRIBUTARIA


Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, brindandando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a través de la simplificación y sistematización de los procedimientos con una atención persona.


ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

CANTIDAD

ACTV. 6.- Documentos Gestión: Recaudación Tributaria

1 Documentos Gestión: Recaudación Tributaria Documento 16,560

2,981.00

4,140 4,140 4,140 4,140




LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Predios inspeccionados o fiscalizados para sincerar bases imponibles y ensanchar base tributaria

Predios 1200 65,601.00 300 300 300 300

2 Procesos de Fiscalización tributaria a contribuyentes omisos o subvaluadores

Contribuyente 480 39,362.00 120 120 120 120

3 Procesos de determinación de deuda tributaria por fiscalización, emisión de valores tributarios (Rda y MTs)

Valor 960 30,615.00 240 240 240 240

4 Fiscalizar el Impuesto a los Espectáculos Publicos No Deportivos y otros sujetos a obligaciones tributarias

Nº eventos 8 4,374.00 2 2 2 2

5 Emitir informe de opinión técnica sobre recursos impugnativos contra valores emitidos por la

Nº informes 96 17,494.00 24 24 24 24

6 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas Ordenanza 2 2,187.00 1 0 1 0

1 Documentos de Gestión (informe, memoradum, proveído)

Documento 2640 34,988.00 660 660 660 660

2 Programación Estratégica del POI 2010 SGFT Documento 1 2,187.00 0 0 0 1

3 Evaluación del POI 2009 SGFT Informe 4 4,374.00 1 1 1 1

4 Formular el Cuadro de Necesidades 2010 Informe 1 2,187.00 0 0 1 0

5 Informar el Desarrollo de Proyectos y Programas Informe 12 4,374.00 3 3 3 3

6 Evaluación de riesgos, limitaciones y desafios 2009-2010

Documento 2 2,187.00 1 0 1 0

7 Construcción y evaluación de indicadores productos/resultados

Documento 2 2,187.00 1 0 1 0

8 Elaboración de cuadros estadísticos referidos a la recaudación.

Informe 12 4,373.00 3 3 3 3

9 Formulación de directivas sobre estrategias de Fiscalización Tributaria.

Directiva 2 2,185.00 1 0 1 0

218,675.00

ACTV.1 Administración de los procesos de fiscalización y control de las obligaciones

tributarias

ACTV. 2.- Documentos de Gestión: Fiscalización

Tributaria

TRIMESTRAL


META FISICA ANUAL META FINANCIERA



ACTIVIDADES METAS


GERENCIA DE RENTAS

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA,TRANSPARENTE,EFICIENTE Y EFICAZ

Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria, incrementando

CODIGO


GERENCIA

SUBGERENCIA 15.4

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Atender y orientar al contribuyente Atención 25920 37,985.00 6,480 6,480 6,480 6,480

2 Imprimir estados de cuenta corriente Documentos 80000 57,568.00 20,000 20,000 20,000 20,000

3 Girar recibos por derechos (TUPA) Recibos de pago 22000 13,168.00 5,500 5,500 5,500 5,500

1 Emisión Resoluciones 7 días- no tributarias Notificación 100000 71,960.00 25,000 25,000 25,000 25,000

2 Resolución coactivo Depósito - no tributarios Notificación 35000 25,188.00 8,750 8,750 8,750 8,750

3 Resolución coactiva Retención - no tributarios Notificación 35000 25,188.00 8,750 8,750 8,750 8,750

4 Resolución inscripción Inmuebles - no tributarios Notificación 15000 10,805.00 3,750 3,750 3,750 3,750

5 Resolución inscripción Vehicular- no tributarios Notificación 20000 14,392.00 5,000 5,000 5,000 5,000

6 Acta de embargo Notificación 35000 25,188.00 8,750 8,750 8,750 8,750

7 Actas de toma de dicho Notificación 35000 25,188.00 8,750 8,750 8,750 8,750

8 Resoluciones de levantamiento de embargos Notificación 10000 7,217.00 2,500 2,500 2,500 2,500

9 Resoluciones coactivas de traslados, escritos, etc. Notificación 2400 8,019.00 600 600 600 600

10 Emisión de Requerimientos Notificación 80000 57,568.00 20,000 20,000 20,000 20,000

11Publicaciones (notificaciones, remates, etc.)

Notificación 100 6,407.00 25 25 25 25

12 Resoluciones coactivas de Archivamiento Notificación 20000 14,392.00 5,000 5,000 5,000 5,000

1Documentos de Gestión Ejecución Coactiva Tributaria

Documento 5400 12,256.00 1,350 1,350 1,350 1,350

2 Programación del Plan Operativo 2010 Documento 1 2,110.00 1

3 Seguimiento y monitoreo POI 2009 Informes 12 2,195.00 3 3 3 3

4 Construcción y evaluación de indicadores Documento 2 2,321.00 0 0 1 1

5 Evaluación trimestral, semestral POI 2009 Documento 4 1,055.00 1 1 1 1

420,170.00

ACTV. 1 - Orientación efectiva al Contribuyente

ACTIVIDADES

ACTV. 3.- Documentos de Gestión Ejecución Coactiva

Tributaria

ACTV.2.- Ejecución Coactiva No Tributaria -





CODIGO


METAS

DE RENTAS

DE EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA


Reduccir la evasión tributaria en el Distrito de San Juan de Miraflores.

CANTIDAD

TRIMESTRAL


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 13.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

I II III IV

1 Circular de convocatoria Mesa de trabajo 4 1,117.40 2 2

2

Mesa de trabajo con subgerencias, elaboración de informe de FODA de Gerencia

Documento de trabajo 2 1,356.40 1 1

1

Reunión de coordinación con sub gerencias aplicación de matriz de supervisión , evaluación y fiscalización

Informe 12 3,206.40 3 3 3 3

2 A Subgerencia de Promoción Empresarial Informe 12 2,967.40 3 3 3 3

3 A Sub gerencia de Comercialización Informe 12 3,326.40 3 3 3 3

1 Escuela de emprendores y empresarios Informe 12 5,176.40 3 3 3 3

2 Redes articulares MYPES Informe 12 3,696.40 3 3 3 3

3

Programa de fortalecimiento de las Organizaciones Empresariales

Informe 12 4,400.40 3 3 3 3

4Mejoramiento al acceso del Mercado Formal MYPES

Informe 12 4,639.00 3 3 3 3

5 Centro de Asesoría Empresarial Informe 12 3,373.00 3 3 3 3

6 Forjar mercado Virtual Informe 12 3,409.40 3 3 3 3

ACTV.4.- Documentos de Gestión: 1 Elaboración de

documentos internos Documentos 5400 2,580.40 1400 1400 1400 1400

ACTV. 5.- Fomentar y apoyar la creación de mecanismos de comercialización directa con los productos rurales.

1 Ejecución en espacios autorizados Ferias 36 80,117.00 9.00 9.00 9.00 9.00

119,366.00

CODIGO


OBJETIVO GENERAL 2.- Convertir a SJM, lider en el desarrollo económico en el área Sur de Lima , rescatando su ubicación estratégica y resaltando sus capacidades.

ACTV.3.- Supervisar, controlar, monitorear, evaluar los productos , resultados del Desarrollo Empresarial

ACTV.1.- Diagnóstico estrategico de Gerencia

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRAL

ACTV.2.- Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de las actividades y metas de las unidades orgánicas



DISTRITO LIDER EN ACTIVIDADES COMERCIALES, FINANCIERAS, PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL AREA SUR DE LIMA

1.- Promover las actividades económicas del distrito, elevando su competitividad y mejora en la oferta laboral local, con participación de los actores y alianzas estratégicas.

META FISICA ANUAL

CANTIDAD


2009


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SUBGERENCIA 13.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

META FISICA ANUAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV. 1.- Formulación de Proyectos en Plan Desarrollo Económico Local Concertado

1 Formulación de Proyectos Proyectos 2 14,086.00 1.00 1.00

ACTV. 2.- Implementación del Plan de Dearrollo Económico Local.

1Planeamiento, identificación de actividades

Acción 1 9,391.00 1.00

ACTV. 3.- Escuela de Empredendores y Empresarios. 1 Diseño, aprobación y

resoluciónCursos 1 9,391.00 1.00

ACTV. 4.- Formación y Asesoría para el Trabajo 1 Diseño y ejecución

informesAcción 1 7,043.00 1.00

ACTV.5.- Fortalecimiento y Competitividad de las MYPES 1 Diseño y ejecución

informesTalleres 16 13,147.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ACTV.6.- Comercialización de productos de las MYPES en ventanas informáticas.

1 Diseño, ejecución, informes, programa

Programa y diseño

1 4,695.00 1.00

ACTV.7.- Mejora del acceso de las MYPES AL mercado formal. 1 Diseño, ejecución,

informes.Talleres 4 9,391.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ACTV.8.- Encuentros de Emprendedores y empresarios. 1 Diseño,ejecución,informes

, programaEncuentros 2 9,391.00 1.00 1.00

ACTV.9.- Diseño, impresión de revista empresarial. 1 Diseño, ejecución Revistas 1 19,905.00 1.00

ACTV.10.- Identificación, capacitación y articulación de la oferta laboral.

1 Diseño, ejecución, informes Talleres 8 23,477.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ACTV.11.- Inventario de unidades económicas locales. 1 Ejecución, recojo de

informes Informenes 4 4,695.00 2.00 2.00

1 Desarrollo capacitación local

Documento 4 4,178.00 1 1 1 1

2

Diseño, programación de un sistema informatizado de la oferta y la demanda Laboral SJM

Documento 12 4,500.00 3 3 3 3

3 Talleres descentralizado asesoría empleo

Talleres 12 4,596.00 3 3 3 3

4 Proceso selección laboral, oferta laboral

Procesos 12 4,237.00 3 3 3 3

5 Programa monitoreo de las colaciones labores

Documento 12 4,428.00 3 3 3 3

6Desarrollar estudioso socioeconomico sobre la demanda laboral SJM

Documento 4 3,760.00 1 1 1 1

7 Encuentro de jóvenes emprendedores

Informe 4 3,641.00 1 1 1 1

TOTAL PRESUPUESTO 153,952.00


TRIMESTRAL



METASACTIVIDADES CANTIDAD

DE PROMOCION EMPRESARIAL Y EMPLEO


Impulsar el desarrollo económico del distrito fortaleciendo el desarrollo empresarial y fomentando las MYPES y el turismo sostenible en el distrito.

CODIGO

ACTV.12.- Coordinar el desarrollo, ejecución, monitoreo del Centro de Información Laboral-CIL


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION 13.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV. 1.- Otorgamiento de Autorizaciones de Licencias de Funcionamiento.

1 Diseño, estudio, ejecución

Certificado y resoluciones 6000 77,708.00 1,500 1,500 1,500 1,500

ACTV. 2.- Otogamiento de Autorizaciones de Anuncios Publicitarios.

1 Diseño, estudio, ejecución Resoluciones 3600 48,517.00 900 900 900 900

ACTV. 3.- Realización de inspecciones técnicas y notificaciones.

1 Diseño, estudio, informes Inspecciones 5700 70,425.00 1,450 1,450 1,450 1,450

ACTV. 4.- Talleres de formalización de empresas (Programa Mi Empresa)

1 Diseño, estudio, informes Cursos 8 14,567.00 2 2 2 2

ACTV. 5.- Actualización de base de datos de las empresas que obtienen Licencia de Funcionamiento.

1 software instalado Acción 1 6,264.00 1

217,481.00


TRIMESTRAL

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL


2009ACTIVIDADES

Incentivar la formalización de las actividades económicas, así como mantener actualizado el registro del comercio informal del distrito.

METAS

CODIGO

TOTAL PRESUPUESTO



GERENCIA DE PLANIFICACION 08.00SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

I II III IV

1 Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Gerencia y Sub Gerencia a su cargo Documento 1 32,986.00 1

2

Coordinar y dirigir los procesos y fase de programación, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2010 de la Municipalidad

Asesoria 45 10,995.00 20 15 5 5

3Elaboración del cuadro de priorización de los proyectos y/o actividades para su ejecución en el Plan de Trabajo Anual

Asesoria 12 18,326.00 3 3 3 3

4Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con la actualización y validación del Plan Distrital de Desarrollo Concertado al 2012

Taller 10 15,577.00 5 5

5

Dirigir las actividades/acciones de proceso mediante el sistema informatizado de evaluación de la gestión municipal por resultado del Plan Operativo Municipal en el periodo anterior y el presente periodo

Taller 3 8,247.00 2 1

6Proponer Políticas de Gestión de corto plazo a través de la escala de prioridades y objetivos institucionales para el ejercicio fiscal del 2010


7Informar semestralmente sobre la evaluación de la gestión municipal por resultados 2009-2008 a la Alta Dirección

Doc. 2 2,932.00 1 1

8Supervisar y monitorear el proceso de Programación del Presupuesto Participativo y Programación Inversión Pública local 2010

Asesoria 3 6,872.00 1 1 1

1Evaluar los Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP, que formule las Unidades Formuladoras de la Municipalidad.

Proyecto 60 32,986.00 15 15 15 15

2Monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en los Proyectos de Inversión Pública, Viabilizados

Proyecto 30 6,414.00 10 10 10 10

3Asesorar la formulación de estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad el SNIP, según sea el caso

Taller 60 5,498.00 750 750 750 750

4Informar a las Unidades Formuladoras respecto a la actualización de la normatividad del SNIP

Doc. 48 916.00 12 12 12 12

5Programar y dirigir los procesos de capacitación del SNIP a las unidades formuladoras de la Municipalidad

Taller 6 6,047.00 3 3



2009TRIMESTRAL

ACTV. 02.- Ejercer la función como Oficina de Programación e Inversiones - OPI, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP

ACTV. 01.- Elaborar y monitorear los Instrumentos de gestión de la Municipalidad


ANUAL


CANTIDAD

2.- Elaborar y mantener actualizado los diferentes instrumentos de gestión administrativa para que sean aplicados por las unidades orgánicas de la municipalidad



1.- Constituir una instancia técnica especializada y eficiente que permita una adecuada administración y control de los planes del presupuesto y de los Proyectos de Inversión Pública - PIP

CODIGO

OBJETIVO GENERAL


GERENCIA DE PLANIFICACION SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 08.1

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1Formular el Anteproyecto del Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal 2010

Documento 1 3,513.00 0 1 0 0

2Formular el proyecto del Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal 2010

Documento 1 3,495.00 0 0 1 0

3

Formular el proyecto definitivodel Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal 2010

Documento 1 3,029.00 0 0 0 1

4 Implementación del Sistema de Presupuesto Software 1 17,923.00 1 0 0 0

5

Registro de afectaciones presupuestales de documentos varios (orden de compra, servicios, planillas y otros)

Acciones 6060 11,650.00 1515 1515 1515 1515

6 Elaboración del calendario de compromisos trimestral Documento 4 9,858.00 1 1 1 1

7Formular la ejecución presupuestal mensualizado de gastos e ingresos

Acciones 12 10,396.00 3 3 3 3

8 Evaluación presupuestal semestral 2009 Documento 2 5,556.00 1 1

9Sistematizar de las proyecciones de ingresos y gastos

Documento 6 7,707.00 2 1 1 2

7911 Formulación de techos

presupuestales Documento 4 6,273.00 1 1 1 1

179,234.0012

Conducir el proceso de formulación Presupuesto Inicial de Apertura 2010

Acción 3 16,669.00 1 1 1

13

Asistencia técnica -normativa y metodológica para la elaboración del Presupuesto Inicial de Apertura 2010

Acción 24 9,858.00 8 8 8 8

14

Formular el Presupuesto Institucional de Apertura definitivo para el ejercicio presupuestal del 2010

Documento 1 12,367.00 1

15Remisión de los documentos a las entidades rectoras de la administración pública

Acción 24 2,330.00 8 8 8 8

16Elaborar las modificaciones presupuestarias del Cierre del Ejercicio Fiscal 2008.

Documento 12 13,980.00 3 3 3 3

17Actualización y aprobación de los documentos e instrumento de gestión

Documento 4 16,848.00 1 1 1 1

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE


EFECTUAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN TODAS SUS FASES IMPLEMENTANDO PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS

ACTIVIDADES


PRESUPUESTO ANUAL

CODIGO

PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTE

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADMETAS

ACTV.1.- Conducir el proceso y fase del Presupuesto Municipal y Organización y Métodos en la producción servicios público local y procedimientos administrativos


GERENCIA DE PLANIFICACION SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 08.1

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE


EFECTUAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN TODAS SUS FASES IMPLEMENTANDO PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS

ACTIVIDADES


PRESUPUESTO ANUAL

CODIGO

PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTE

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADMETAS

18Actualización y modificación de las principales directivas de organización y métodos

Documento 6 14,339.00 1 1 2 2

19Evaluación semestrales del Plan Operativo Institucional 2008-2009.

Documento 2 13,443.00 1 0 0 1

ACTV.2.- Dirigir el Proceso de Programación del

Presupuesto Participativo 2010

1Proponer el Programa de presupuesto participativo 2010 de la MDSJM

Documento 2 1,906.00 1 1 0 0

21 2

Taller de priorización y capacitación en formulación y evaluación de proyecto de inversión pública según SNIP

Taller 12 20,011.00 0 6 6 0

3Rendicción de cuentas dentro del marco de proceso del presupuesto participativo

Acción 2 11,911.00 0 1 0 1

47,645.00 4

Formular documento del presupuesto participativo 2010 para talleres presupuesto/proyectos

Documento 1 3,335.00 1 0 0 0

5Transferir al M.E.F.los archivos electrónicos del Presupuesto Participativo

Documento 1 1,906.00 0 0 0 1

6

Taller de presupuesto participativo con niños, niñas y adolescentes San Juanino 2010

Taller 2 5,241.00 0 1 1 0

7

Atender a dirigentes sociales/vecinales sobre el Desarrollo de sus proyectos Participativo 2008-2009

Atención 120 3,335.00 30 30 30 30

226,879.00 226,879.00

226,879.00

TOTAL PRESUPUESTO


GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 07.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

METAS UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Redacción de Acuerdos de Concejo Acuerdos 140 30,441 35 35 35 35

2 Redacción de Ordenanzas Ordenanzas 16 46,133 8 8 8 8

3 Redacción de Decretos Decretos 20 52,724 7 7 7 7

4 Redacción de Resoluciones de Alcaldía Resoluciones 500 2,952 125 125 125 125

5 Redacción del Libro de Actas del Concejo Municipal Actas 200 11,360 50 50 50 50

ACTV. 2.- Implementación de la oficina de atención de los regidores

1 Atenciones en la oficina de secretaría de los regidores Global 1 12,282 0.25 0.25 0.25 0.25

ACTV. 3.- Elaboración de las planillas de dieta de los regidores

1 Dietas de las autoridades Planilla 12 456,300 1 1 1 1

ACTV. 4.- gestión administrativa de Alcaldía

1 Atenciones de Alcaldía Global 1 572,159 0.25 0.25 0.25 0.25

1Atención Sesiones Extraordinarias, Solemenes, ORDINARIAS Y DEL CCLD

Atenciones 48 30,755 12 12 12 12

2 Publicaciones de Normas en El Peruano Publicación 500 168,058 125 125 125 125

3 Atención y Resolución de Expediente Atención 100 14,762 25 25 25 25

4 Atención por Acceso a la Información Pública Información 500 5,952 62 62 62 62

5 Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo Municipal Comisiones 20 22,082 5 5 5 5

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,425,962

ACTV. 5.- Supervisión, Evaluación y Atenciones en Cumplimiento de Metas y Actividades

ACTIVIDADES




TRIMESTRAL


ACTV. 1.- Formular y Redactar los Proyectos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Documentos Dictados por el Concejo Municipal y/o Alcaldía

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFI CAZ

FORTALECER EL APOYO ADMINISTRATIVO, PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL DESPACHO DE ALCALDÍA

CODIGO


GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 07.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1Recepción y Distribución Interna de Documentos Recibidos

Unidades 15000 16,443.00 3750 3750 3750 3750

2Recepción y Distribución Externa de Documentos Recibidos

Unidades 200 33,198.00 50 50 50 50

3Servicios de Autenticación de Documentos

Unidades 750 26,558.00 65 65 65 65

4Mantenimiento y Seguimiento de Documentos en Trámite

Unidades 160 44,264.00 40 40 40 40

5Documentos ingresados para su Tramitación Administrativa

Unidades 10200 33,198.00 50 50 50 50

6Conducir la Administración del Archivo

Acción 12 10,033.00 3 3 3 3

7Recepción, Verificación, Registro y Clasificación de Documentos

Unidades 15000 20,443.00 3750 3750 3750 3750

8Servicio de Localización, Descripción y Consulta de Documentos

Expediente 260 26,559.00 65 65 65 65

9

Organización, Descripción, Almacenamiento, Instalación y Tranferencia de Documentos de los Archivos en Gestión

Acción 12 15,133.00 3 3 3 3

10

Inventario de la Documentación en Custodia del Archivo Central

Acción 12 11,283.00 3 3 3 3

11

Reordenamiento y Mejora de las Instalaciones del Archivo Central

Acción 12 10,029.00 3 3 3 3

12Recepción, Verificación, Registro y Clasificación de Documentos

Unidades 12 10,533.00 3 3 3 3



Fortalecer el Apoyo Administrativo para el Desarrollo Optimo de las Labores Realizadaspor el Concejo Municipal y el Depacho de Alcaldía

CODIGO


ACTV.1.- Conducción Efectiva de la Administración Documentaria y Archivo Central MDSJM

META FISICA ANUAL



TRIMESTRALMETASACTIVIDADES


GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL 07.2

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Registro de inscripción de nacimiento ordinario Inscripción 6000 39,060.00 1500 1500 1500 1500

2 Registro de inscripciones de matrimonios ordinarios Inscripción 600 8,680.00 130 170 130 170

3 Registro de inscripciones de defunciones ordinaria Inscripción 300 4,340.00 75 75 75 75

1 Registro de anotaciones de divorcio Registro 60 2,170.00 15 15 15 15

2 Registro de Adopciones Inscripción 20 2,170.00 5 5 5 5

3 Desarrollo de rectificación judicial de partida Registro 150 2,170.00 30 40 40 40

4 Desarrollo de rectificación notarial de partida Registro 80 1,302.00 20 20 20 20

5 Desarrollo de rectificación administrativa de partida Registro 600 4,340.00 150 150 150 150

6 Inscripción administrativa de nacimiento Inscripción 1900 6,510.00 475 475 475 475

1 Expediciones de partida Certificación 28000 132,371.00 7000 7000 7000 7000

2 Expedición de certificado de solteria Certificación 480 4,340.00 120 120 120 120

3 Expedición de copias certificadas Certificación 1000 2,605.00 250 250 250 250

4 Legalizaciones Certificación 1000 2,170.00 250 250 250 250

5 Matrimonio Comunitario Eventos 2 86,800.00 1 1

6 Exhibición de Edicto Certificación 200 2,170.00 50 50 50 50

7 Campaña de Servicio Militar obligatorio Certificación 3600 15,624.00 1800 1800

8 Remisión de hojas de coordinación Año Certificación 20 438.00 5 5 5 5

317,260.00

ACT. 2.- Actualización de los registros

ACT. 3.- Servicios a la comunidad

METAS

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFI CAZFortalecer el apoyo administrativo, para el desarrollo óptimo de las labores realizadas por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía

ACTIVIDADES CANTIDAD



META FISICA ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009


TRIMESTRAL

ACT.1.- Inscripciones ordinarias

CODIGO


GERENCIA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 06.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV.1- Gestión Operativa de los Procesos Judiciales 1 Gestión Operativa de los

Procesos Judiciales Informe 60 19,310.00 15 15 15 15

2 Informe Bimensual al Alcalde y al Concejo Municipal sobre Informe 8 966.00 2 2 2 2

3Presentación , administración y seguimiento de expedientes judiciales

Informe 120 16,092.00 30 30 30 30

4

Interponer acciones y recursos legales en los procesos judiciales a favor de la municipalidad

Informe 60 6,437.00 15 15 15 15

5

Solicitar al Consejo de Defensa Judicial del Estado absolución de consultas en asuntos de su competencia

Nº Consulta 8 966.00 2 2 2 2

6Capacitación necesaria para el ejercicio de funciones del personal de la procuraduría

Informe 12 3,862.00 3 3 3 3

7

Capacitar al personal de unidades operativas para prever medios alternativos de solución de conflictos

Nº Curso 4 1,931.00 1 1 1 1

8

Aplicar acciones legales para prevenir embargos judiciales a través de la presentación de escritos y recursos(apelaciones, nulidades, variaciones, desafectaciones,etc.)

Nº escrito legales 80 2,575.00 20 20 20 20

9

Ejercer la Defensa Judicial a través de la interposición de los recursos que franquea la ley (Defensa en procesos judiciales, Civiles, penales, constitucionales, laborales y cont. Adm.)

Nº recursos legales 800 12,873.00 200 200 200 200

10Ejercer Defensa activa (Interposición de demanda en general y denuncias penales)

Nº defensas legales 200 5,149.00 50 50 50 50

11

Actualización y reordenamiento de los falsos expedientes judiciales (archivo de la Procuraduría)

Informe 32 2,575.00 8 8 8 8

12 Asistencia a Audiencias e Informes Orales Acción 600 10,942.00 150 150 150 150

1

Seguimiento de los procesos penales en los que la Municipalidad sea parte agravidada, persiguiendo el embargo preventivo de bienes

Acción 40 5,735.00 10 10 10 10

2

* Hacer el seguimiento y tramitación correspondiente para la inhabilitación de los exfuncionarios, Funcionarios, trabajadores, ex trabajadores y profesionales involucrados en actos ilícitos en contra de la Municipalidad

Acción 40 2,575.00 10 10 10 10

METASACTIVIDADES


ACTV.3.- Actualización del Sistema Legal Municipal en el

ACTV.2.- Informe Global Anual al Consejo Municipal

META FISICA ANUAL



CODIGO


Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en los procesos judiciales en los que estén inmersa la Institución o los que ella sea parte, buscando la satisfacción de los intereses y la defensa judicial de la Municipalidad

TRIMESTRAL


GERENCIA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 06.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

METASACTIVIDADES


META FISICA ANUAL



CODIGO


Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en los procesos judiciales en los que estén inmersa la Institución o los que ella sea parte, buscando la satisfacción de los intereses y la defensa judicial de la Municipalidad

TRIMESTRAL

3

Fomentar reuniones de coordinación con las áreas vinculadas al quehacer judicial a efectos de que se realice una defensa integrada(AsesorïaJurídica, Gerencia de Administración, Sub gerencia de Personal y Secretaria General)

Reunión 16 1,287.00 4 4 4 4

4 Constituirse en Parte Civil en los Procesos Penales Acción 40 2,575.00 10 10 10 10

5 Despacho de Notificaciones Judiciales Acción 1800 30,895.00 450 450 450 450

1 Informes Documento 298 9,655.00 74 74 75 75

2 Memorandum Documento 310 7,723.00 77 77 78 78

3 Programación Estratégico del POI 2010 Acción 1 322.00 0 0 0 1

4 Seguimiento, monitoreo POI 2009 Acción 2 966.00 0 1 0 1

5 Formular el Cuadro de Necesidades 2010 Acción 1 322.00 0 0 0 1

145,733.00

ACTV. 4.- Documentos de Gestión de la Procuraduría Pública Municipal

Sistema Legal Municipal en el Proceso y Fases de la Gestión Administrativa



GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 09.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1

Modernizar los Procedimientos técnico-administrativos coadyuvantes a una eficiente gestión institucional.

Accion 4 13,343.00 1 1 1 1

2

Propiciar la atención de casos a través de los consultorios juridicos municipales, y asi conllevar a la Descentralización del Sistema Municipal con la creación de centros de orientación en 4 puntos: Panamericana Sur, Pamplona Alta, Pamplona Baja y Pampas de San Juan

Consultorios 4 12,193.00 1 1 1 1

1

Sistematización de todos los expedientes administrativos remitidos a la Gerencia

Acción 1200 11,388.00 300 300 300 300

2

Alineamiento y articulación estratégica con los documentosde gestión institucional

Informe 4 9,655.00 1 1 1 1

3Formulación y aprobación, plan de trabajo anual de gerencia.


ACTV.3.- Asesoramiento técnico juridico sobre la normatividad legal vigente , manteniendo institucionalidad del sistema juridico nacional

1Las normas legales vigentes a las diferentess unidades orgánicas

Documento 160 6,374.00 40 40 40 40

ACTV. 4.- Dirigir y controlar las Actividades de Sistematización de la legislación municipal manteniendo actualizada y concordadas las disposiciones legales nacionales y municipales

1Elaboración de cuadernillos de normas legales del Diario El Peruano

Documento 24 8,907.00 6 6 6 6

1

Emitir opiniones legales solicitadas por las diferentes unidades de la Municipalidad y coordinar para la coherencia del ordenamiento jurídico

Informe 1200 18,232.00 300 300 300 300

2 Informes en procedimientos administrativos Informe 4 9,553.00 1 1 1 1

3

Desarrollar acciones de capacitación y analisis de las disposiciones legales vigentes

Acción 12 14,193.00 3 3 3 3

4Proponer proyectos para el perfeccionamiento de la legislación municipal

Acción 1 7,275.00 0 1 0 0

ACTIVIDADES CANTIDAD

CODIGO

ACTV.5.- Conducir las actividades juridicas de asesoramiento , absolución de consultas sobre asuntos de la Corporación Municipal

ACTV.1.- Diagnóstico estrategico de la Gerencia

ACTV.2.- Programación Correctiva:Debilidades, Amenazas, Limitaciones en la gfestión Operativa de la Gerencia.

METAS


Brindar Asesoramiento Legal y emitir opinión respecto a los diversos documentos presentados por las Unidades Orgánicas, a fín de optimizar los procesos internos de la Municipalidad




PROGRAMACION FISICA ANUALTRIMESTRAL


GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 09.0SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IVACTIVIDADES

CANTIDAD

CODIGO

METAS


Brindar Asesoramiento Legal y emitir opinión respecto a los diversos documentos presentados por las Unidades Orgánicas, a fín de optimizar los procesos internos de la Municipalidad




PROGRAMACION FISICA ANUALTRIMESTRAL

5

Interpretar y adecuar eficazmente los dispositivos legales internos a las normas emitidas por el gobierno central

Opinión 12 7,904.00 3 3 3 3

1

Asesorar y absolver consultas de las diversas áreas en temas con ingerencia legal

Asesoramiento 100 15,893.00 25 25 25 25

2 Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas Informe 24 15,842.00 6 6 6 6

3Elaborar y revisar de contratos , convenios y resoluciones

Informe 9000 16,573.00 225 225 225 225

169,977.00

ACT.6.- Actividades de asesoramiento a la unidades organicas




LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1Monitoreo constante con las Gerencia y Subgerencias a fin de determinar actividades institucionales

Acción 4 4,595.00 1 1 1 1

Programa radial 60 6,615.00 15 15 15 15

Programa telev. 60 7,890.00 15 15 15 15

3

Inauguración de obras públicas según calendario de la Gerencia de Desarrollo Urbano en estrecha comunicación con la Gerencia de Desarrollo Social

Evento 60 8,837 15 15 15 15

4Conferencia de prensa programada de acuerdo a plan estratégico organizado por la Gerencia de Imagen

Acción 8 7,877.00 2 2 2 2

5 Otras actividades realizadas por la corporación Edil Atención 24 8,938.00 6 6 6 6

1 Día del Periodista Acción 1 10,915.00 1

2 Navidad San Juanina Acción 1 30,398.00 1

3 Izamiento descentralizado del Pabellon Nacional Acción 52 7,574.00 13 13 13 13

4 Celebraciones por Fiestas Patrias Acción 1 23,985.00 1

5 Dia del Policía Municipal Acción 1 10,000.00 1

6 Celebración de Aniversario del Distrito Acción 1 25,500.00 1

7 Matrimonio Civil Comunitario Acción 2 19,946.00 1 1

8 Día de la Madre San Juanina Acción 1 25,399.00 1

1 Diagramación digital Acción 4 3,030.00 1 1 1 1

2 Corrección final, aprobación y la impresión de la revista Acción 4 3,282.00 1 1 1 1

Unidad 24 2,574.00 6 6 6 6

Unidad 120 1,262.00 30 30 30 30

4 Registro visual grafico de las activadades y/o eventos Unidad 600 4,671.00 150 150 150 150

5 Realización de videos institucionales para difusión focalizada Unidad 572 11,993.00 140 140 140 140

6 Comunicación y avisos publicaciones especiales publicación 4 13,230.00 1 1 1 1

7 Instalación de un mecanismo visual-gráfico informativo al público publicación 1 5,000.00 1

8 Monitoreo y archivo de noticias merchandising Unidad 52 7,069.00 13 13 13 13

ACTV,4.- Documentos internos 1 Elaboración de documentos internos Documento 680 1,896.00 170 170 170 170

252,476.00

Difusión de actividades y/o servicios público locales que presta la Municipalidad SJM.

2

3


META FISICA ANUAL


2009


TRIMESTRAL

CANTIDAD

METAS

CODIGO


DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFI CAZ

Difundir la imagen de los diferentes servicios que presta la Institución Municipal

ACTIVIDADES

ACTV.3.- Elaboración y Formulación de la revista San Juanina (Insitucional)

ACTV.1.- Conducir la comunicación estratégica de Imagen Institucional de la Municipalidad de SJM.

ACTV. 2.- Evento Desarrollo Civico y Municipal

Elaboración de material gráfico de apoyo a otras areas


GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA 10.0

SUBGERENCIA

LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Actualizar el Diagnóstico de la Gerencia

Documento 46,856.00

1 1 1 1

2 Programación correctiva según FODA

Documento 46,034.00

1 1 1 1

1 Mantenimiento Preventivo de PCs e impresoras

Equipo 3008,776.00

75 75 75 75

2 Mantenimiento Correctivo de PCs e impresoras

Atención 10013,713.00

25 25 25 25

3 Atención a usuarios remotos Atención 100 6,856.00 25 25 25 25

1Reordenamiento del cableado de la red de las diferentes unidades organicas de la municpalidad

Area Atendida 20

13,713.00

5 5 5 5

2 Mejoraramiento del Sistema de Backups de la Red

Instalación 126,054.00

1

3 Instalación del Aire Acondicionado para el servidor principal

Instalación 143,881.00

8000

4 Actualizar el portal institucional Acción 2413,987.00

6 6 6 6

5 Implementar VPN Local conectado 4 8,227.00 2 2

1 Resolver problemas de data Caso atendido 2409,050.00

60 60 60 60

2 Personalizaciones al Satmun (reportes)

Acción 249,598.00

6 6 6 6

3 Implementar el Intranet Sistema 124,683.00

1

4 Implementar laboratorio de Hardware

laboratorio implementado

18,502.00

1

5 Implementar sala de de comunicaciones

Sala implementada 326,438.00

1 1 1

6 Laboratorio de soporte y sala de capacit.

Ambiente implementado

130,579.00

1

7 Genera y emite cuponera 2009 Cuponera 1 10,970.00 1

267,917.00

ACTV. 2.- Mantenimiento preventivo

ACTV. 3.- Mejoramiento continuo de la red

ACTV. 4.- Desarrollo de Sistemas

ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL


ACTV. 1.- Gestión

CANTIDAD




TRIMESTRALMETAS

CODIGO


DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFI CAZ1.- Contar con una gerencia con recursos materiales y humanos adecuados, que de soporte y mantenimiento a los sistemas informáticos de la municipalidad.2.- Promover y monitorear el uso de los diferentes programas informáticos existentes, con una base de información actualizada y asistiendo a las áreas para su uso adecuado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE … · Atención documentaria y reclamos vecinales 1 ... a...

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