Modifica aliquota IVA da 21% a 22%€¦ · Modifica aliquota IVA dal 21% al 22% Tipo...

Titolo.

Modifica aliquota IVA dal 21% al 22%

Tipo documentazione.

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Codice.

ManFr944 Rev.

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30/09/2013

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Modifica aliquota IVA da 21% a 22%

SOMMARIO

1. SCRIGNO ED HOTEL++ .................................................................................................... 2

1.1. PREMESSA SCRIGNO ED HOTEL++ ....................................................................................... 2

1.2. SCRIGNO FULL WEB E SCRIGNO INTEGRATO AD HOTEL++ .......................................... 2

1.3. HOTEL++ ..................................................................................................................................... 4

2. EASY MEAL ........................................................................................................................ 8

2.1. EASY MEAL ................................................................................................................................ 8

3. ECONOMATO ................................................................................................................... 10

3.1. ECONOMATO ........................................................................................................................... 10

4. ECONOMATO WEB ......................................................................................................... 11

4.1. ECONOMATO WEB .................................................................................................................. 11

5. SIGLA ................................................................................................................................. 12

5.1. SIGLA ......................................................................................................................................... 12

6. INTERFACCIA CONTABILE BROGLIACCIO .............................................................. 13

6.1. INTERFACCIA CONTABILE ................................................................................................... 13

7. BROGLIACCIO WEB ....................................................................................................... 14

7.1. BROGLIACCIO WEB ................................................................................................................ 14

8. NAVISION ......................................................................................................................... 15

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Modifica aliquota IVA dal 21% al 22% Tipo documentazione.

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1. SCRIGNO ED HOTEL++

1.1. PREMESSA scrigno ed hotel++

In previsione del cambio di aliquota IVA dal 21% al 22% occorrerà modificare l’aliquota IVA

sui codici esistenti con aliquota al 21%.

Compatibilmente con i gestionali Scrigno ed Hotel++ suggeriamo un modo operativo.

In ogni caso lasciamo alla divisione amministrativa di ogni struttura decisioni diverse

rispetto a quella proposta.

1.2. SCRIGNO full web e SCRIGNO integrato ad HOTEL++

Se la nuova normativa viene applicata ad esempio a partire dalla mezzanotte del 01/10

allora entro le 23:59 del 30/09 suggeriamo di emettere con “tipo stampa settimanale o

standard” secondo i casi tutti i conti aventi addebiti con aliquota 21% e, dopo la

mezzanotte del 01/10 e prima di ogni altro addebito che dovrà assumere aliquota 22%

cambiare l’aliquota nei codici di addebito al 21% come segue:

Da Scrigno accedere al menu TABELLE >ADDEBITI > ADDEBITI

a. Ricercare gli addebiti con IVA 21%

b. Aprire il menu a tendina “Aliquote IVA” e modificare da 21 a 22 e salvare

c. Accedere alla cartella Hotel

d. Nel caso in cui un hotel abbia il “pallino” impostato su + occorre premere

nuovamente su + e, nel caso per l’hotel in questione l’aliquota sia al 21,

cambiare l’aliquota IVA in 22

e. In Hotel++ integrato a Scrigno non occorrerà eseguire operazioni in quanto i

dati verranno allineati automaticamente tra Scrigno ed Hotel++

f. Da questo momento si potrà iniziare ad addebitare i servizi con la nuova

aliquota al 22% ed emettere i conti con IVA 22%

ATTENZIONE !!! Solo per i nostri clienti con servizio HOSTING GP, il cambio di

aliquota IVA nella tabella degli addebiti sarà a cura di un nostro consulente. Il

cambio avverrà tra le ore 9:00 e le ore 10:00 del 1 ottobre

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Depositi / Anticipi prestazioni fiscalizzati con IVA 21% ed agganciati a pratiche in

casa (per Scrigno full web)

a. consigliamo di emettere il conto in carrello con IVA 21% chiudendo

totalmente o parzialmente secondo i casi il relativo anticipo al 21%

o Esempio: in carrello è presente un conto con servizio di affitto sala al

21% per un totale di 1210,00; al conto è collegato un deposito

fiscalizzato al 21% di 2100,00 euro.

o Emettere il conto in carrello lasciando aperta la differenza di deposito

di 800,00 euro

o Da GESTIONE> DEPOSITI emettere nota di credito sul deposito di

800,00 euro

o Ri-emettere il documento fiscale di deposito di 800,00 con la nuova

aliquota al 22%

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o Il deposito così ri-emesso con IVA 22% potrà da ora essere collegato

alla pratica nella quale si addebiterà il servizio di affitto sala al 22%

Emissione Fatture Riepilogative

Entro le 23:59 del 30/9 devono essere emesse tutte le fatture riepilogative che

riepilogano ricevute con addebiti al 21% di IVA

Modifica Aliquota IVA su fattura di commissione

Da Scrigno accedere al menu ARCHIVI> AGENZIE DITTE e ricercare le anagrafiche nelle

quali è stata inserita l’aliquota IVA sulla commissione al 21%. Selezionare la cartella

“Dati hotel” e modificare l’aliquota da 21 a 22%

Emissione nota di credito su documento con addebiti con IVA 21%

Le note di credito su documenti con IVA al 21% devono essere emesse con la

medesima aliquota IVA. Per questo motivo occorre attenersi ad una delle seguenti

modalità operative:

Una volta posizionati sul documento con addebiti al 21% e oggetto di nota di

credito, scegliere l’opzione

o STORNA TUTTO (se si deve eseguire una nota di credito totale)

o oppure cliccare due volte sull’addebito da “stornare” in particolar modo

se si tratta di un addebito con IVA al 21%

Soltanto con uno di questi due metodi, la procedura potrà emettere la nota di credito

con i precedenti riferimenti IVA

1.3. HOTEL++

Se la nuova normativa viene applicata ad esempio a partire dalla mezzanotte del 17/10

allora entro le 23:59 del 16/9 suggeriamo di emettere con “tipo stampa settimanale o

standard” secondo i casi tutti i conti aventi addebiti con aliquota 21% e, dopo la

mezzanotte del 17/9 e prima di ogni altro addebito che dovrà assumere aliquota 22%

cambiare l’aliquota nei codici di addebito al 21% come segue:

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Accedere al programma Back Office ed al menu ARCHIVI >GESTIONE ADDEBITI >

ARCHVIO ADDEBITI

a. Accedere al menu “Aliquote IVA” ed inserire la nuova aliquota 22

b. Ricercare gli addebiti con IVA 21%

c. Aprire il menu a tendina “Aliquote IVA” e modificare da 21 a 22 e salvare

d. Da questo momento si potrà iniziare ad addebitare i servizi con la nuova

aliquota al 22% ed emettere i conti con IVA 22%

Depositi / Anticipi prestazioni fiscalizzati con IVA 21% ed agganciati a pratiche in

casa (per Hotel++)

a. consigliamo di emettere il conto in carrello con IVA 21% chiudendo

totalmente o parzialmente secondo i casi il relativo anticipo al 21%

22 22

22

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o Esempio: in carrello è presente un conto con servizio di affitto sala al

21% per un totale di 606,00; al conto è collegato un deposito

fiscalizzato al 21% di 800,00 euro.

o Emettere il conto in carrello lasciando aperta la differenza di deposito

di 194,00 euro

o Da GESTIONE> DEPOSITI emettere nota di credito sul deposito di

194,00 euro

21 21 21

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o Ri-emettere il documento fiscale di deposito di 194,00 con la nuova

aliquota al 22%

o Il deposito così ri-emesso con IVA 22% potrà da ora essere collegato

alla pratica nella quale si addebiterà il servizio di affitto sala al 22%

Emissione Fatture Riepilogative

Entro le 23:59 del 30/9 devono essere emesse tutte le fatture riepilogative che

riepilogano ricevute con addebiti al 21% di IVA

Modifica Aliquota IVA su fattura di commissione

Da Hotel++ accedere al menu ARCHIVI> AGENZIE DITTE> ANAGRAFICHE DITTE

AGENZIE e ricercare le anagrafiche nelle quali è stata inserita l’aliquota IVA sulla

commissione al 21%. Accedere la cartella “Varie / Contabilità” e modificare l’aliquota da

21 a 22%

22

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Emissione nota di credito su documento con addebiti con IVA 21%

Le note di credito su documenti con IVA al 21% devono essere emesse con la

medesima aliquota IVA. Per questo motivo occorre attenersi ad una delle seguenti

modalità operative:

Una volta posizionati sul documento con addebiti al 21% e oggetto di nota di

credito, scegliere l’opzione

o STORNA TUTTO (se si deve eseguire una nota di credito totale)

o oppure cliccare due volte sull’addebito da “stornare” in particolar modo

se si tratta di un addebito con IVA al 21%

Soltanto con uno di questi due metodi, la procedura potrà emettere la nota di credito

con i precedenti riferimenti IVA

2. EASY MEAL

2.1. EASY MEAL

Se la nuova normativa viene applicata ad esempio a partire dal 1/10 allora dopo la chiusura

del 30/9 dei punti cassa occorre agire come segue:

1. Accedere al programma “Easy Meal” (programma di inserimento dei piatti).

a. Selezionare il menu Amministratore> Gestione piatti> Archivio piatti

b. Selezionare il menu ‘Aliquote iva’

c. Inserire la nuova aliquota al 22%: Cliccare sul bottone dell’inserimento e

o inserire il codice 22

o Digitare la descrizione ‘Iva 22’

o Nella colonna ‘% IVA’ inserire ‘22’

o Nella colonna ‘Abbreviazione’ inserire ‘22’

o Salvare con il tasto ‘SAVE’

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d. Accedere al menu Amministratore> Gestione piatti> Archivio piatti e ricercare i

piatti con aliquota 21% coma da figura sottostante:

e. Il sistema evidenzierà tutti gli articoli che hanno l’aliquota iva al 21%. Si dovrà

procedere alla sovrascrittura del campo apponendo la nuova aliquota

precedentemente creata corrispondente al 22%. Tale inserimento è possibile

semplicemente digitando il numero 22, o scegliendolo dalla tabella con il tasto

‘F9’.

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Tenendo conto del fatto che Easymeal per la maggior parte delle installazioni è configurato

per il passaggio di addebiti in camera e di scrittura produzione sul gestionale alberghiero,

sarà obbligatorio modificare anche l’aliquota iva degli addebiti di Hotel che corrispondano ai

ricavi provenienti da Easymeal con aliquota iva al 21% (vedi cap. 1. E 2.)

3. ECONOMATO

3.1. ECONOMATO

a. Entrare in Configurazione di Economato.

Accedere al menu’ tabellazione > Aliquote Iva.

Agire sul pulsante Inserisci ( ) e indicare :

o Codice : 22;

o Descrizione : Aliquota Iva 22% o 22%Iva;

o Tipo : sempre “i”;

o %iva : percentuale per le aliquote iva. 22;

o %indetraibile : 0 per la percentuale di iva indetraibile.

22 22 22

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b. Da Economato modificare le anagrafiche articoli da assoggettamento iva al 21 a iva

22. Agendo sulla pulsante di ricerca, richiamare gli articoli con iva 21 e agendo sul

popup selezionare iva 22.

Prima di procedere al cambio dell’aliquota Iva negli articoli, consigliamo di confermare i

documenti che hanno ancora iva 21. Al momento della registrazione fattura/nota di credito

viene considerata l’aliquota iva indicata in quel momento nell’articolo.

4. ECONOMATO WEB

4.1. ECONOMATO web

a. Creare nuova aliquota iva :

o Da menu’ tabellazione > Aliquote Iva

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o Posizionarsi su una nuova riga vuota e inserire la nuova aliquota

Cambiare le anagrafiche di magazzino indicando al nuova aliquota.

Prima di procedere al cambio dell’aliquota Iva negli articoli, consigliamo di confermare i

documenti che hanno ancora iva 21. Al momento della registrazione fattura/nota di credito

viene considerata l’aliquota iva indicata in quel momento nell’articolo.

5. SIGLA

5.1. SIGLA

a. Creare la nuova aliquota iva.

Richiamare l’aliquota al 21, modificare codice, descrizione e aliquota iva, quindi Salvare.

22 22 22

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Andranno create in questo modo tutte le aliquote che fanno riferimento al 21%:

Indetraibilita’ totali e parziali, aliquote specifiche per Reverge Charge, Operazioni

Intracomunitarie, Servizi, Beni, Cespiti.

6. INTERFACCIA CONTABILE BROGLIACCIO

6.1. INTERFACCIA CONTABILE

Bisogna associare l’aliquota 22 di Hotel++ a Sigla.

Entrare nell’interfaccia e ed entrare nel menu’ Tabelle > Aliquote Iva o Aliquote iva.

Nella riga della nuova aliquota iva , indicare 22 nella colonna di Sigla++.

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7. BROGLIACCIO WEB

7.1. BROGLIACCIO WEB

Bisogna associare l’aliquota 22 di Hotel++ a Sigla.

Entrare nell’interfaccia e ed entrare nel menu’ Tabelle > Aliquote Iva.

Nella riga della nuova aliquota iva , indicare 22 nella colonna di Sigla++.

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8. NAVISION

In questo caso la tabellazione risulta un po’ piu’ complessa e vi invitiamo a chiamare in

assistenza.

Da Navision, accedere a Reparti/Setup.

Selezionare Setup applicazione / Gestione contabile

Cliccare su “Categorie Reg. IVA”

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Prima di tutto bisogna creare le aliquote iva quindi cliccare su “Categorie registrazione

articoli/servizi IVA”.

Cliccare in alto su pulsante NUOVO.

Creare nuove aliquote IVA.

Esempio in questo caso vanno create tutte le aliquote con la nuova % IVA.

Per ogni aliquota “duplicata” bisogna creare il Setup registrazioni IVA.

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Es. mi posiziono sulla riga dell’aliquota 21 e clicco in alto sul pulsante “setup”.

Vengono visualizzate le righe legate alla categoria business iva.

Vanno duplicate tutte con la nuova aliquota.

Se non attivi i filtri vi consigliamo di attivarli (quadrattino in alto ,

personalizza pagina, flag su “mostra riquadro filtri”

).

Attivare filtro totale e modificare la selezione

aggiungendo la nuova aliquota da inserire.

Posizionarsi su una riga e cliccare il tasto destro del mouse, “nuova riga” e copiare la riga.

Nella colonna “codice iva” si va in “nuovo” per inserire la nuova aliquota.

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e premere OK, indicare la percentuale di iva

corretta e copiare i dati come le righe precedenti.

Questo va fatto per tutte le nuova aliquote.

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Creato in Navision le aliquote si deve entrare nell’interfaccia del brogliaccio dei corrispettivi

e del passaggio delle fatture da economato web, menu’ tabelle / aliquote iva e si crea la

corrispondenza tra aliquota di scrigno o economato e Navision.

Essendo una operazione un po’ complessa vi ricordiamo di contattare l’assistenza per

queste attivita’.

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