Model Fisa Lunara de Monitorizare

Raport de progres trimestrial – Trimestrul I Cod proiect SMIS-CSNR 36094

Anexa II d din contractul de finantare

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL – Trimestrul INr. 9/15.07.2014

Perioada de Referinta: 01.04.2014-30.03.2014

I. PROIECT: Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani

Axa prioritară: 4COD CCI: SMIS-CSNR 36094COD SMIS: SMIS-CSNR 36094Contract de Finanţare: 134322/20.10.2011Valoare (Lei la data semnarii): 3810725 (lei, fara TVA)Perioada Contractului de Finanţare(data semnare/data finalizare): 20.10.2011 / 19.01.2014

II. Beneficiar:

Adresa:Asociația Tășuleasa Social; Str. Intrarea Fagului, bl.4, sc.C, ap.45, Bistrița, cod poștal 420105, jud. Bistrița-Năsăud

Persoana de contact: Alexandru Marian TONIUCFuncţie: Manager de ProiectTelefon: 0745-931362Fax: 0363-100445E-mail: [email protected]; [email protected]/ Codul fiscal: 13681966

III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF : 3.810.725 lei, fara TVA, in preturi valabile la data de 25.03.2011 (valoarea eligibilă a proiectului)

IV. Valoarea ultimului Devizului General aprobat de Beneficiar la data ………….. cu IPC (perioada) ………………. (nu este cazul)

V. Prefinanţare în valoare de 762.144,00 lei plătită la data de 07.12.2012

Valoarea prefinanţării recuperată fără TVA: 394318.83 lei până la data de 31.03.2014

VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin intermediul acestui proiect se doreşte revizuirea (îmbunătăţirea) planului de management actual al Parcului Naţional Călimani, în ceea ce priveşte măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestuia. Revizuirea planului de management este absolut necesară din perspectiva dublei administrări a sitului ROSCI0019 Călimani- Gurghiu (Administraţia Parcului Naţional Călimani - 20% şi Administraţia Ocolului Silvic de Regim Gheorghieni S.A.- 80%), pentru viitoarele raportăti către Comisia Europeană. În prezent, Administraţia Parcului Naţional Călimani, a înaintat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Biodiversitate, Planul de management al Parcului Naţional Călimani, urmând să parcurgă etapele necesare aprobării acestuia. Proiectul va completa baza de date cu informaţii despre specii şi habitate de importanţă comunitară iniţiată prin proiectul SMIS CSNR 1265 “Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn) din Parcul Naţional Călimani” proiect co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, POS Mediu- sesiunea 1. Scopul proiectului SMIS CSNR 1265 era îmbunătăţirea statutului de conservare al speciei Tetrao tetrix în Munţii Călimani şi realizarea studiului ştiinţific pentru reintroducerea speciei.

mailto:[email protected]

Locul de implementare a proiectului: Parcul Naţional Călimani (numele ariei protejate); ROSCI0019 Călimani- Gurghiu(codul sitului Natura 2000); Regiunea de dezvoltare: 1 Nord Est, 7 Centru, 6 Nord Vest; UAT: Vatra Dornei, Dorna Cândrenilor, Poiana Ştampei, Poiana Negri, Şaru Dornei, Panaci, Lunca Bradului, Răstoliţa, Batoş, Brâncoveneşti, Aluniş, Dumitriţa, Deda, Ideciu de Jos, Stânceni, Vătava, Mărişel, Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Monor, Şieuţ, Bistriţa Bârgăului, Tiha Bârgăului, Topliţa.

Obiectiv general: Asigurarea starii de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes național/comunitar din Parcul Național Călimani;Obiectivele specifice sunt: O1. Eficientizarea managementului Parcului Național Călimani prin revizuirea și avizarea planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare.O2. Imbunatățirea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populației din zonele limitofe, ariei protejate și a grupurilor interesate cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural al Parcului Național Călimani . O3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Național Călimani în vederea implementării planului de management și a informării şi conştientizării factorilor interesați.

VI.1. LISTA CONTRACTELOR

Nr. Denumire contract

Valoarea estimata

a contractu

luilei fără TVA

Valoarea contractului

in urma procedurii de achizitie publica lei fără TVA

Data semnare contract

Data de incepere

(ordinul de incepere)

Durata conform contract

Extindere de timp/ durata toală(luni)

Dată finală

Componenta eligibilă1 Contract de servicii pentru

”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”(inclus în activitatea E2.1.) (CS1)

15.000 15.000 24.01.2011 24.01.2011 2 luni 2 luni 24.03.2011

2 Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1) CS 2

40.500 40.500 15.12 2011 15.12.2011 25 luni 27 luni 15.03.2014

3 Contract furnizare bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1) CF3

42.750 33.172 24.01.2012 24.01.2012 3 luni 3 luni martie 2012

4 Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3) CS4

327.000 324.195 02.05.2012 09.05.2012 16 luni 16 luni 24.05.2014

5.1 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A1.3, A1.4, A1.6) CS 5.1 – LOT 1

1.120.000 671.000 22.03.2013 22.03.2013 10 luni 18 luni 22.04.2014

2

5.2

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A1.1, A1.2, A1.5,A2.1) CS 5.2–LOT 2

412.000 330.555 14.03.2013 14.03.2013 10 luni 18 luni 14.05.2014

5.3

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A2.2, A2.3, F1) CS 5.3 – LOT 3

116.000 75.000 14.03.2013 14.03.2013 10 luni 18 luni 14.05.2014

6 Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3) CS6

7.800 7.150 23.01.2012 23.01.2012 25 luni 35 luni 23.12. 2014

8 Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani” (include activitatea A2.4) CS8

31.500 31.000 25.11.2013 25.11.2013 2 luni 8 luni 25.07.2014

9 Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.) CS9

463.885 430.190 23.04.2012 23.04.2012 10 luni 24 luni 23.04.2014

10 Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E2.1.) CS10

45.000 44.652 18.07.2012 18.07.2012 4,5 luni 4,5 luni 30.11.2012

11 Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activitățile E4.) CS11

50.000 50.000 10.05.2012 10.05.2012 18 luni 18 luni decembrie 2013

12 Contract furnizare bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1) CF12

114.000 113.980 11.05.2012 11.05.2012 1 luna 1 luna 31.05.2012

13 Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2) CS13

63.000 19.000 26.10.2012 26.10.2012 14 luni 26 luni 26.12.2014

Componenta neeligibilă

3

VI.1.1. Contracte de servicii

CS 2 Contractul de servicii nr: 582/15.12.2011 (inreg.la Asoc. Tasuleasa Social cu nr.29/15.12.2011) Titlu contract: Contract de InchiriereContractant: SC CREATIV GROUP SRLRapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2014Activitatea prestata de catre furnizor a fost cea de punere la dispozitie a spatiilor pentru activitatile UIP – conform contractului.Din valoarea totala a contractului de 40.500 lei, pana la sfarsitul perioadei de raportare a fost platita suma de 40.500 lei. Rest de plata 0 lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

In data de 15.03.2014 s-a incheiat Actul Aditional Nr. 2 la Contractul de Inchiriere prin care s-a modificat durata initiala a contractului de la 25 la 31 de luni, pana in data de 31.07.2014 pentru continuarea activitatii UIP in acelasi sediu.

Probleme/Intârzieri:Nu e cazul.

CS 4 Contractul de servicii nr: 140/02.05.2012 Titlu contract: Contract de servicii pentru organizare intalniri de lucru si activitati de informare

publica pentru Parcul National Calimani.Contractant: SC Image Public Relation SRLRapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2014In cursul perioadei de raportare nu s-au desfasurat activitati suplimentare fata de cele prestate si aprobate in perioada precedenta.Valoarea totala a contractului este de 324.195 lei. Pana la sfarsitul perioadei de raportare a fost platita suma de 217.395 lei. Rest de plata 106.800 lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

A fost prelungita durata contractului prin incheierea unui act aditional:

- In data de 06.05.2014, s-a incheiat Actul Aditional numarul 6 la contractul de servicii prin care a fost prelungita durata contractului pana la data de 07.09.2014.


CS 5.1 Contractul de servicii nr: 452/22.03.2013 Titlu contract: Servicii de realizare studii de inventariere si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare bază date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management, și instruire pentru Parcul Național Călimani - (LOT 1)

Contractant: S.C. Multidimension S.R.L. si S.C. Biome Management S.R.L.Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2014

1. Plan de Actiune (Raport lunar nr. 1) predat cu Proces Verbal nr. 153/19.04.20132. Raport lunar nr. 2 (mai) predat cu Proces Verbal nr. 211/07.06.20133. Raport intermediar 1 (aprilie-mai) predat cu Proces Verbal nr. 212/07.06.20134. Raport sintetic nr. 304/08.08.2013 aferent primei plati a contractului5. Raport lunar nr. 3 (iunie) predat cu Proces Verbal nr. 274/10.07.20136. Raport lunar nr. 4 (iulie) predat cu Proces Verbal nr. 305/09.08.20137. Raport intermediar nr. 2 (iunie-iulie) predat cu Proces Verbal nr. 306/10.08.20138. Raport sintetic nr. 310/12.08.2013 aferent celei de-a doua plati a contractului9. Raport lunar nr. 5 (august) predat cu Proces Verbal nr. 314/09.09.201310. Raport lunar nr. 6 (septembrie) predat cu Proces Verbal nr. 386/10.10.2013

4

11. Raport intermediar nr. 3 (august-septembrie) predat cu Proces Verbal nr. 390/11.10.201312. Raport sintetic nr. 396/11.10.2013 aferent celei de-a treia plati a contractului13. Raport intermediar nr. 4 (oct.-noiembrie) predat cu Proces Verbal nr. 487/09.12.201314. Raport lunar nr. 7 (octombrie) predat cu Proces Verbal nr. 454/10.11.201315. Raport lunar nr. 8 (noiembrie) predat cu Proces Verbal nr. 486/09.12.201316. Raport sintetic nr. 488/09.12.2013 aferent celei de-a patra plati a contractului17. Raport lunar nr. 9 (decembrie) predat cu Proces Verbal nr. 11/10.01.201418. Raport lunar nr. 10 (ianuarie) predat cu Proces Verbal nr. 12/10.01.201419. Raport intermediar nr. 5 (dec.- ianuarie) predat cu Proces Verbal nr. 42/10.02.201421. Raportul final privind studiul de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre

efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala (lilieci, alte mamifere, pesti, amfibieni si reptile, nevertebrate, plante, pasari) predat cu Proces Verbal nr. 12/10.02.2014

22. Raportul final privind studiul de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala predat cu Proces Verbal nr. 13/10.02.2014

In cursul perioadei de raportare nu s-au desfasurat activitati suplimentare fata de cele prestate si aprobate in perioada precedenta.

Din valoarea totala a contractului de 671.000 lei fara TVA, pana la sfarsitul perioadei de raportare a fost platita suma de 536.800,00 lei. Rest de plata 134.200 lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

In data de 18.04.2014, s-a incheiat Actul Aditional numarul 2 la contractul de servicii prin care a fost prelungita durata contractului pana la data de 22.08.2014.


CS 5.2 Contractul de servicii nr: 440/14.03.2013 Titlu contract: Servicii de realizare studii de inventariere si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare bază date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management, și instruire pentru Parcul Național Călimani - (LOT 2)Contractant: S.C. Biome Management S.R.L. si S.C.Esri Romania S.R.L.

Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2014In cursul perioadei de raportare precedente s-au intocmit si transmis hartile geologice in format GIS si hartile preliminare analogice si digitale.

Proces verbal de predare primire Nr. 1 din 15.05.2013Proces verbal de predare primire Nr. 2 din 21.05.2013Proces verbal de predare primire Nr. 3 din 01.07.2013Proces verbal de predare primire Nr. 4 din 01.11.2013Proces verbal de predare primire Nr. 5 din 01.11.2013

In cursul perioadei de raportare a continuat intocmirea livrabilelor prevayute in cadrul contractului si au avut loc doua intalniri intre reprezentantii furnizorului de servicii si reprezentantii Parcului National Calimani. Activitatile nu au fost finalizate intrucat se asteapta aprobarea finala din partea reprezentantilor Parcului National Calimani pentru studiile realizate in cadrul lotului 1.

Din valoarea totala a contractului de 330.555 lei fara TVA, pana la sfarsitul perioadei de raportare a fost platita suma de 16.030,77 lei. Rest de plata 314.524,23 lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

5

In data de 14.05.2014 s a incheiat Actul Aditional numarul 2 la contractul de servicii prin care a fost prelungita durata contractului pana la data de 14.09.2014.


CS 5.3 Contractul de servicii nr: 441/14.03.2013 Titlu contract: Servicii de realizare studii de inventariere si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare bază date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management, și instruire pentru Parcul Național Călimani - (LOT 3)Contractant: S.C. Biome Management S.R.L. si S.C. Multidimension S.R.L

Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2014S-a predat „Prima versiune a metodelor si protocoalelor de monitorizare a eficientei masurilor de management in conservarea speciilor si habitatelor, cuprinzand protocoale de monitorizare pentru 80 de specii si 20 habitate” cu Proces-Verbal de predare primire numarul 3/26.02.2014.

Au fost efectuate plati aferente contractului in valoare de 25.000 lei doar pentru predarea primei versiuni a planului de management revizuit. Valoarea totala a contractului este de 75.000 lei fara TVA. Rest de plata 50.000 lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

In data de 14.05.2014 s a incheiat Actul Aditional numarul 2 la contractul de servicii prin care a fost prelungita durata contractului pana la data de 14.09.2014.


CS 9 Contractul de servic ii nr: 154/23.04.2012 Titlu contract: Contract de servicii pentru tiparire materiale informative si inscriptionare DVDContractant: SC Branzas Design SRL

Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 31.03.2014Proces verbal de predare primire Nr. 4 din 13.02.2014

Contract incheiat in cursul perioade de raportare. A fost finalizat si predate ghidul speciilor si habitatelor din PNC. In cursul perioadei de raportare a fost platita suma de 101.100 lei reprezentant contravaloarea serviciilor si materialelor realizate in cursul perioadei. Din valoarea contractului, a fost platita integral.


VI.1.2. Contracte de lucrări …………….

Nu e cazul

VI.1.3. Contracte de furnizare

Cele doua contracte de furnizare bunuri incheiate in cadrul proiectului: CF3 – contract numarul 70/24.01.2012 si CF 12 954/11.05.2012 au fost integral finalizate anterior perioadei de raportare.

VI.1.4. Contracte altele decat cele eligibile

Nu e cazul

6

VI.1.5. Activitati implementate de beneficiar/partener (daca este cazul)

Entitatea care presteaza activitatea: Asociatia Tasuleasa SocialActivitati prestate pana la data de: 31.03.2014In cursul perioadei de raportare membrii U.I.P. au fost implicati in activitatile de management al proiectului si in desfasurarea activitatilor de informarea și conștientizare. S-a finalizat intocmirea ghidului pentru adulti care este inaintat furnizorului de servicii de tiparire pentru tehnoredactare si traducere.

V.2. INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE

A. Informaţii privind contractele în derulare şi plăţile efectuate de Beneficiar

Contract

Valoare Contract

fara TVA

Valoare platită fără TVA

Rest

Stadiul implementării

Cumulatla zi

Cumulat perioada precedent

În perioada curenta

Fizic

%

Valoric

%CS 1 15.000 15.000 15.000 0 0 100% 100%CS 2 40.500 40.500 40.500 0 0 84 % 84 %CF 3 33.172 33.172 33.172 0 0 100 % 100 %CS 4 324.195 217.395 217.395 0 106.800 53,8% 53,8%CS 5.1 671.000 536.800 536.800 0 134.200 80 % 80%CS 5.2 350.555 16.030,77 16.030,77 0 334.524,23 15% 4%CS 5.3 75.000 25.000 25.000 0 50.000 45% 33%CS 6 7.150 4.766 4.766 0 2.383 33,33 % 33,33 %CS 8 31.000 0 0 0 31.000 0% 0%CS 9 430.190 430.190 329.690 101.100 0 100% 100CS 10 44.652 44.652 44.652 0 0 100% 100%CS 11 50.000 50.000 50.000 0 0 100% 100%CF 12 113.980 113.980 113.980 0 0 100% 100%CS 13 19.000 9.500 9.500 0 9.500 50% 50%AVIZE/TAXE 0 0 0 0 0 0 % 0 %SALARII 849.420 849.420 817.633 31787 0 100% 100%

B. Informaţii privind actele aditionale

Contract Act adiţional/Ordin administrativ JustificăriNumăr/Data Obiectul modificării01/23.01.2012 Act ad. nr. 1 din

31.01.2012Se adauga contul bancar al furnizorului

de serviciiNota Justificativa 56/a/23.01.2012

01/23.01.2012 Act ad. nr. 2 din 27.02.2013

Se precizeaza ca cel de-al doilea anunt de presa va fi dat in cursul lunii august 2013

Nota Justificativa 428/a/27.02.2013

140/02.05.2012 Act ad. Nr.1 din 24.08.2012

S-a amanat cu o saptamana termenul limita de furnizare a primei conferinte de presa pentru promovarea proiectului si pentru organizarea intal. de consultare.


154/23.04.2012 Act ad. Nr.1 din 24.08.2012

Se prelungeste durata contractului la 20 de luni si se modifica termenele de predare

pentru cele trei ghiduri


140/02.05.2012 Act ad. Nr.2 din 03.07.2013

Se prelungeste durata contractului la 19 luni; termenele de livrare ale serviciilor si

modalitatea de plata

Nota Justificativa 563/27.06.2013

01/23.01.2012 Act ad. nr. 3 din 25.09.2013

Se precizeaza ca cel de-al doilea anunt de presa (al contr., si al treilea al proiectului)

va fi dat in cursul lunii octombrie 2013


140/02.05.2012 Act aditional nr.3 din

25.09.2013

Se precizeaza ca cea de-a doua conf de presa (a contr., si a treia a proiectului) va avea loc in cursul lunii octombrie 2013


154/23.04.2012 Act ad. Nr.2 din 23.12.2012

Se prelungeste durata contractului la 24 de luni si se modifica termenele de predare


7

pentru ultimele doua ghiduri300/26.10.2012 Act Ad. Nr. 1

din 26.12.2013Se prelungeste durata contractului la 24 de

luniNota Justificativa 811/26.12.2013

140/02.05.2012 Act aditional nr. 4 din

02.12.2013

S-a prelungita durata contractului pana la limita contractului de finantare

nr.134322/20/10/2011


140/02.05.2012 Act adit. nr. 5 din 02.01.2013

S-a prelungita durata contractului la 24 de luni, pana la data de 07.05.2014


787/25.11.2013 Act adit. nr. 1 din 03.01.2013

S-a prelungita durata contractului la 8 luni, pana la data de 25.07.2014


452/22.03.2013 Act adit. nr. 1 din 08.01.2013



440/14.03.2013 Act adit. nr. 1 din 08.01.2013



441/14.03.2013 Act adit. nr. 1 din 08.01.2013



01/23.01.2012 Anexa Nr.4 din 15.01.2014



452/22.03.2013 Act adit. nr. 2 din 18.04.2014



440/14.03.2013 Act adit. nr. 2 din 14.05.2014



441/14.03.2013 Act adit. nr. 2 din 14.05.2014



140/02.05.2012 Act adit. nr. 6 din 06.05.2014

S-a prelungita durata contractului la 28 de luni, pana la data de 07.09.2014


C. Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

ContractAct aditional

JustificăriNumar/data Valoare (daca este cazul)- - - -- - - -

D. Programul de executie initial aprobat de inginer (daca este cazul)

ContractDate intermediare conform primului program de lucru

aprobat de InginerRealizat Observaţii

- - - -- - - -

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare, subclauza 8.6

E. Diferente inregistrate in programul de executie fata de primul program de executie aprobat de inginer* (daca este cazul)

Contract Termene Diferente Inregistrate Observaţii

- - - -- - - -

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare, subclauza 8.6

VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare:

DA NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

Ca urmare a intarzierilor acumulate pe parcursul proiectului si a situatiei creata in urma contestatiilor repetate la procedura de achizitiei a serviciilor prevazute in cadrul CS 5 finalizarea serviciilor contractate pentru realizare studii de inventariere si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management , realizare și gestionare bază date, cartare colectare date

8

GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management, și instruire pentru Parcul Național Călimani este in urma fata de graficul propus initial. Avand in vedere ca, in conformitate cu indicatorii de output fixati in proiect, planul de management revizuit al ariei protejate realizat in cadrul activitatii A.2, trebuie aprobat de catre autoritatea de mediu in interiorul duratei contractului de finantare s-a solicitat prelungirea duratei proiectului prin incheierea UNUI Act Aditional la Contractul de Finantare.

In planul de implementare initial al proiectului, anexa A I.1 dupa finalizare planului de management a fost prevazut un interval de doua luni pentru evaluarea de mediu a planului de management si un interval de inca trei luni pentru aprobarea planului de management. Considerand durata prevazuta initial pentru subactivitatile A2.4 si A2.5 finalizarea proiectului prin aprobarea de catre autoritatea de mediu a planului de management revizuit ar putea sa se realizeze cel mai devreme in cursul lunii iunie 2013. Tinand cont insa de factori externi s-a solicitat solicitam acordul Autoritatii de Managent pentru prelungirea cu 12 luni a duratei contractului de finantare.

Modificări apărute pe parcursul implementării dacă este cazul: Contractului de finantare nr.134322/20/10/2011 incheiat intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) si Asociatia Tasuleasa Social a fost prelungit pana in data de 19.01.2015 prin incheierea actului aditional nr.3 inregistrat cu nr. 143625 la MMSC.

Justificări aprobate: Notificarea privind prelungirea duratei contractului - Nr. Inregistrare la Asociatia Tasuleasa Social: 764/06.11.2013. Aprobata de Autoritatea de management prin incheierea Actului adiţional 3/23.12.2013 la contractul de finanţare care prelungeşte durata de implementare a proiectului până la data de 19.01.2015.

VIII. Implementarea proiectului conform Contractul de Finanţare:

VIII.1. Indicatori fiziciVIII.1.1 Indicatori fizici totali ai proiectului (se vor completa de catre Beneficiar conform cu decizia de finanţare a proiectului/ordinului de finantare – dupa caz)

Indicator UM

CantitateConform

Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată Stadiu fizic

realizat%

Raportare

precedentă

În luna raportări

i

Cumu- lat

Rest de realizat

UM

Număr hărți geologice in format GIS

buc 1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului.

set 1 0 0 0 1 0

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala

set date

1 0 0 0 1 0

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

9

nationala.Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor.

set date

1 0 0 0 1 0

Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

setharti

1 0 0 0 1 0

Număr de studii privind amenintarile + seturi măsuri de management

stu-diu

1 0 0 0 1 0

Număr de baze de date informații complete

baza de

date

1 0 0 0 1 0

Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor”

planmo-nito-riza-

re

1 0 1 1 0 100%

Număr de planuri de management revizuite

planMg.

1 0 0 0 1 0

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

planMg.

1 0 0 0 1 0

Număr de conferinţe de presă conf. 4 3 0 3 1 75%Număr de comunicate de presa realizate de UIP

comunicat

4 3 0 3 1 75%

Număr de articole scrise în presă articole

4 3 0 3 1 75%

Număr de ghiduri specii si habitate distribuite

buc. 6000 0 5500 5500 500 91%

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

buc. 5000 0 4800 4800 200 90%

Număr de pliante distribuite buc. 6000 6000 0 6000 0 100%Număr de afișe postate buc. 50 50 0 50 0 100%Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți

lo-catii

22 22 0 22 0 100%

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

buc. 6000 6000 0 6000 0 100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii

lo-catii

31 31 0 31 0 100%

Număr de calendare distribuite buc. 5000 5000 0 5000 0 100%Numărul difuzării celor 3 filme scurte în public

difuzari

100 255 0 255 0 255%

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite

buc. 3000 3000 0 3000 0 100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică

sesiuni 24 22 0 22 22 100%

Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de întâlniri de consultare – plan de management

Întâl-niri

3 1 0 1 2 33%

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

10

Număr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

pers. 14 15 0 15 0 107%

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

buc. 1 1 0 1 0 100%

Număr de rapoarte de audit raport

2 1 0 1 1 50%

VIII.1.2 Indicatori fizici totali pe contracte (se vor completa de catre Beneficiar conform cu decizia de finanţare a proiectului/ordinului de finantare – dupa caz)

Indicator UM

CantitateConform

Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată Stadiu fizic

realizat%

Raportare

precedentă

În luna raportării

Cumu- lat

Rest de realizat

UM

CS5

Număr hărți geologice in format GIS

buc 1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului.

set 1 0 0 0 1 0

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala

stu-diu

1 0 1 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala

set date

1 0 0 0 1 0

Nr. de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala.

stu-diu

1 0 1 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor.

set date

1 0 0 0 1 0

11

Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

setharti

1 0 0 0 1 0

Număr de studii privind amenintarile + seturi măsuri de management

stu-diu

1 0 0 0 1 0

Număr de baze de date informații complete

baza de date

1 0 0 0 1 0

Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor”

planmo-nito-riza-

re

1 0 1 1 0 100%

Număr de planuri de management revizuite

planMg.

1 0 0 0 1 0

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

planMg.

1 0 0 0 1 0

CS6/ CS4

Număr de conferinţe de presă

conf. 4 3 0 3 1 75%

Număr de comunicate de presa realizate de UIP

comu-nicat

4 3 0 3 1 75%

Număr de articole scrise în presă

articole

4 3 0 3 1 75%

CS4/CS9/

Număr de ghiduri specii si habitate distribuite

buc. 6000 0 5500 5500 500 91%

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

buc. 5000 0 4800 4800 200 90%

Număr de pliante distribuite

buc. 6000 6000 0 6000 0 100%

Număr de afișe postate buc. 50 50 0 50 0 100%Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți

lo-catii

22 22 0 22 0 100%

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

buc. 6000 6000 0 6000 0 100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii

lo-catii

31 31 0 31 0 100%

Număr de calendare distribuite

buc. 5000 5000 0 5000 0 100%

CS4/CS9/CS10

Numărul difuzării în celor 4 filme scurte în public

difuzari

100 255 0 255 0 255%

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite

buc. 3000 3000 0 3000 0 100%

CS 4

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică

sesiuni 24 22 0 22 22 100%

Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de întâlniri de cons. – plan de management

Întâl-niri

3 1 0 1 2 33%

CS 11

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

12

campaniei de conştientizareNumăr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

CS 4

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

pers. 14 15 0 15 0 107%

CF 12

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

buc. 1 1 0 1 0 100%

CS13 Număr de rapoarte de audit

raport

2 1 0 1 1 50%

VIII.2. Indicatori financiari - Anexa 2 (se vor completa anual in trimestrul I)

Categorii de

cheltuieli

Valoare proiect

Sursa de finantare

BUGET PROIECT conform

CF

Valori 2012 Valori 2013

platite in perioada

precedenta

Total rambursat

platite in perioada

precedenta

Total rambursat

0 1 2 3 4 5 6 7

Categorii de

cheltuieli eligibile

Valoare proiect eligibila conform

POS

FC/FEDR 3.048.580 451.303,05 321.659,68 0 0BUGET DE

STAT 762.145 112.825,76 80.414,92 0 0

BUGET PROPRIU 0 0 0 0 0

TOTAL 3.810.725 564.128,82 402.074,61 0 0

Categorii de

cheltuieli altele decat cele

eligibile

Valoare proiect

alta decat cea

eligibila conform

POS

IMPRUMUT 0 0 0 0 0BUGET

PROPRIU 0 0 0 0 0

TVA aferent valorii eligibile

cf. POS709.746 73.537,99 48.890,54 0 0

TVA aferent altor cheltuieli decat cele eligibile

0 0 0 0 0

TOTAL 709.746 14.056,20 28.014,56 0 0

VIII.3. Indicatori de performanţă

Indicator de performanţă U.M.

Înainte de proiect (an de

referinţă)

La data raportării cumulat de la începere

Prognozat la finalizarea proiectului

Persoane informate despre proiect și conștientizate asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane0 65 80

Persoane conștientizate asupra necesității nr persoane 0 7804 6000

13

protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejatăCopii și adolescenți conștientizati prin aplicații practice asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane 0 935 930

Persoane conștientizate care au acceptat prevederile planului de management revizuit al ariei protejate

nr persoane 0 154 135

Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupurilor țintă % 0 8% 10%

VIII.4. Respectarea actelor de reglementare; Avize/Autorizaţii

Tipul actelor de reglementarecare conţin prevederi de mediu Stadiul implementării Actualizare/comentarii

- - -

- - -

VIII.5. Cresteri de tarife conform Contractului de Finantare (pentru axele 1,2 si 3)

LocalitateaCresteri de tarife conform Contractului de Finantare

(in anul raportarii – lei/mc)

Tarif utilizat la data raportarii –lei/mc- Realizat

- - - Realizat sau justificare diferente nerealizate fata de anexa la

Contract de finantare + plan de implementare

VIII.6. Implementare plan de actiuni pretatare ape uzate provenite de la agentii economici (doar pentru axa 1)

Termen de revizuire plan de actiune ape uzate industriale conf.

Contract de finantareRealizat Aprobat de Beneficiar

- - -VIII.7. Implementare strategie de eliminare a namolului (doar pentru axa 1)

Termen de revizuire plan de actiune ape uzate industriale conf.

Contract de finantareRealizat Aprobat de Beneficiar

- - -VIII.8. Implementare strategie de reducere a pierderilor (doar pentru axele 1 si 3)

Termen de revizuire strategie pentru managementul pierderilor

in retele conf. Contract de finantare

Realizat Aprobat de Beneficiar

- - -IX. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

Da Nu

Au fost angajate sapte persoane in echipa de management a proiectului. Din echipa de management fac parte trei persoane de sex feminin si patru persoane de sex masculin. Echipa de implementare a proiectului este un argument al respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul relatiilor de munca.

X. În perioada de referinţă Proiectul intra sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?

Da Nu

XI. În această perioada de referinţă Proiectul a generat venit?

Da Nu

14

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:

XII. Informaţiile privind misiunile de verificare/audit/control

Data misiunii

Cine a realizat misiunea Recomandări Stadiul implementării

actiunilor08.03.2012 OI POS Mediu

Ciprian MOCANASUNu e cazul Nu e cazul

12.04.2012 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

07-08.05.2012

OI POS Mediu

Iulian CONSTANDACHE

DanielaPOCOVNICU

Revizuirea fiselor de post pentru personalul UIPDesemnarea unui responsabil cu arhivarea documentelor referitoare la proiectAngajarea responsabilului informare, promovare si comunicareRevizuirea procedurilor: organizarea UIP, cererii de rambursare, autorizare plati, contabilitate.Revizuirea pistei de audit generalaIntocmirea unui plan de actiune pentru managementul riscurilor economico-financiareElaborarea planului de actiune aferent intaririi capacitatii institutionaleIntocmirea necesarului de instruire pentru personalul economico-financiar.

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012Ana Szekely –este responsabila cu arhivareaRealizat – termen 15.06.2012Dan Grigoroaea–resp. inf. comRealizat – termen 30.06.2012



Realizat – termen 30.06.201209-

11.05.2012OI POS Mediu

Iuliana ZUGRAVUNu e cazul Nu e cazul







08-10.10.2012

OI POS MediuIuliana ZUGRAVU






15-17.05.2013


Daniela POCOVNICU


07-09.10.2013


Daniela POCOVNICU

Revizuirea inregistrarilor contabile ptr. Contractele 452/22.03.2013 si 440/14.03.2013 de pe contul contabil 213 pe contul 628




15-17.05.2014



15

Daniela POCOVNICU

XIII. Măsuri de informare şi publicitateTermen de realizare

a Planului anual privind măsurile de informare şi publicitate conf.

Contract de finanţare

Realizat Aprobat de Beneficiar

3 luni de la semnarea Contractului de Finantare

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de

Management in 09.02.2012

Aprobat de Beneficiar in 08.02.2012

Pana la data de 30 Ianuarie 2013




Pana la data de 20 Ianuarie 2014




XIV. Plan de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea Beneficiarului

Recomandare Termen Persoană responsabilă Stadiul implementării

Pentru personalul UIP implicat în activităţi economico-financiare.

30.06.2012 Alexandru Marian Toniuc

Realizat

Pentru personalul UIP implicat în activităţi tehnice

30.06.2012 Alexandru Marian Toniuc

Realizat

Alte tipuri de recomandări 15.06.2012 Gyongy Fazekas Realizat

XV. Graficul de achiziţii actualizat la data 30.09.2013

Nr.

crt

. Contract / Componentă

Val

oare

es

timat

ă

Tip

co

ntra

ct

Dat

ă an

unţ

de in

tenţ

ie

Dat

ă an

unţ d

e pa

rtic

ipar

Dat

ă lim

ită

depu

nere

of

ertă

Dat

ă se

mna

re

cont

ract

Dat

ă în

cepe

re

cont

ract

Dat

ă fin

aliz

are

cont

ract

1 Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”(inclus în activitatea E2.1.)

15.000 Contract de

servicii

10.01.2011

ianuarie 2011

ianuarie2011

24.01.2011 24.01.2011 24.03.2011

2Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1)

40.500 Contract de

servicii

05.12.2011

05.12 2011 13.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.03.2014

3 Contract furnizare bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1)

42.750 Contract furnizare

09.01.2012

09.01

2012

18.01.2012 24.01.2012 24.01.2012 martie 2012

4 Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3)

327.000 Contract de

servicii

27.03 2012

27.03 2012 04.04.2012 02.05.2012 07.05.2012 07.09.2014

5.1 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de

1120000 Contract de

servicii

08.082012

31.10.2012

20.12.2012 22.03.2013Lot 1

22.03.2013Lot 1

22.08.2014

16

monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A1.3, A1.4, A1.6) CS 5.1 – LOT 1

5.2 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A1.1, A1.2, A1.5,A2.1) CS 5.2–LOT 2

412.000 Contract de

servicii

08.082012

31.10.2012

20.12.2012 14.03.2013Lot 2

14.03.2013Lot 2

14.09.2014

5.3 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A2.2, A2.3, F1) CS 5.3 – LOT 3

116.000 Contract de

servicii

08.082012

31.10.2012

20.12.2012 14.03.2013Lot 3

14.03.2013Lot 3

14.09.2014

6 Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3)

7.800 Contract de

servicii

09.01.2012

09.01.2012

18.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 23.12. 2014

8 Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani” (include act. A2.4)

31.500 Contract de

servicii

aprilie 2012

06.11.2013

22.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.07.2014

9 Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.)

463.885 Contract de

servicii

26.03.2012

26.03.2012

23.04.2012 23.04.2012 23.04.2012 23.04.2014

10 Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activ.E2.1.)

45.000 Contract de

servicii

aprilie 2012

25.06.2012

05.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 30.11.2012

11 Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activ. E4.)

50.000 Contract de

servicii

27.03.2012

27.03.2012

05.04.2012 10.05.2012 10.05.2012 decembrie 2013

12 Contract furnizare bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1)

114.000 Contract furnizare

18.04.2012

18.04.2012

26.04.2012 11.05.2012 11.05.2012 31.05.2012

13 Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2)

63.000 Contract servicii

09.10.2012

09.10. 2012

18.10.2012 26.10.2012 26.10.2012 26.12.2014

Probleme apărute in procesul de atribuire a contractelor:Contractul nr................. Demersuri întreprinse pentru soluţionare: Data soluţionării:

17

Contestatii (nr. /data) inclusiv informatii cu privire la decizia autoritatii componente de solutionare a contestatiei.Alte probleme (nr. /data) – Nu a fost cazul

Data: 15.07.2014 Beneficiar:

Manager de proiect: Alexandru Marian TONIUC

Reprezentant legal: Alin UHLMANN - USERIU

Data transmiterii la OI: 15.07.2014

18

Model Fisa Lunara de Monitorizare

Documents

Transcript of Model Fisa Lunara de Monitorizare