MEERJARENBEGROTING 2020 - 2023 voorstellen nieuw beleid en ... · voorstellen nieuw beleid en...

MEERJARENBEGROTING

2020 - 2023 voorstellen nieuw beleid en bezuinigingen

- Financiële recapitulatie aangemelde en gehonoreerde activiteiten

en bezuinigingen - Autonome ontwikkelingen - Toelichting op aangemelde activiteiten en bezuinigingen

Bijlage bij B&W besluit van 15 oktober 2019

Inhoudsopgave en leeswijzer

Financiële recapitulatie aangemelde en gehonoreerde activiteiten en bezuinigingen pag. 3 Financiële recapitulatie autonome ontwikkelingen pag. 35

Toelichting op de aangemelde activiteiten en bezuinigingen pag.40

Leeswijzer financiële recapitulaties. In de financiële tabellen wordt gewerkt met de volgende codes en aanduidingen.

- Kwalificaties: o 1 = noodzakelijk, niet uitstelbaar o 2 = noodzakelijk, maar wel uitstelbaar o 3 = voorgestelde extra tariefmaatregelen ihkv de bezuinigingen

- T - Er is sprake van een tariefmaatregel. - X - Dit teken in de financiële recapitulaties geeft aan dat wordt voorgesteld deze

activiteit/bezuiniging te honoreren. - De paginanummers in de financiële overzichten: deze verwijzen naar de achterliggende

toelichtingen. - Let op: een minteken staat voor een voordeel (een batig saldo, een lagere last of een hogere

baat) - Bezuinigingsvoorstellen zijn in een rode tekstkleur weergegeven

NB: De toelichting op de aangemelde activiteiten en bezuinigingen geven het oorspronkelijke ambtelijke voorstel weer. Het standpunt van het college wijkt daar in verschillende gevallen van af.

MEERJARENBEGROTING 2020 - 2023 - NIEUW BELEID + BEZUINIGINGEN

Recapitulatie aangemelde activiteiten en bezuinigingen Bedragen x € 1.000,-

omschrijving 2020 2021 2022 2023

structurele activiteiten programma's 1 t/m 8 en bedrijfsvoering & algemene dekkingsmiddelen

prioriteit 1 54 118 172 226

prioriteit 2 -1.761 -3.408 -5.845 -7.213

prioriteit 3 -3.428 -3.663 -3.663 -3.732

totaal structurele activiteiten en bezuinigingen -5.135 -6.953 -9.336 -10.719

eenmalige activiteiten programma's 1 t/m 8 en bedrijfsvoering & algemene dekkingsmiddelen

prioriteit 1 0 -1.550 18 0

prioriteit 2 2.953 1.763 497 738

prioriteit 3 0 0 0 0

totaal eenmalige activiteiten en bezuinigingen 2.953 213 515 738

Recapitulatie autonome ontwikkelingen en gehonoreerde activiteiten en bezuinigingen Bedragen x € 1.000,-

omschrijving 2020 2021 2022 2023

structureel

Saldo structurele autonome ontwikkelingen 4.167 4.195 4.231 3.510

structureel gehonoreerde activiteiten en bezuinigingen

programma 0 -108 -35 -35 -35

programma 1 -15 -15 -15 -15

programma 2 246 302 368 433

programma 3 145 104 102 41

programma 4 -63 387 842 1.436

programma 5 37 -241 -622 -830

programma 6 -795 -1.354 -2.554 -3.952

programma 7 -420 -417 -439 -446

programma 8 -51 -113 -113 -113

programma 9 -2.808 -3.111 -3.412 -3.412

overhead -261 -227 -350 -381

totaal structureel gehonoreerde activiteiten en bezuinigingen -4.093 -4.720 -6.228 -7.274

Budgettair structureel resultaat meerjarenbegroting 2020-2023 74 -525 -1.997 -3.764

17-10-2019 3


Recapitulatie autonome ontwikkelingen en gehonoreerde activiteiten en bezuinigingen Bedragen x € 1.000,-

omschrijving 2020 2021 2022 2023

eenmalig

Saldo eenmalige autonome ontwikkelingen -1.774 -1.151 -46 141

eenmalig gehonoreerde activiteiten en bezuinigingen

programma 0 -186 -36 -18 -36

programma 1 0 0 8 0

programma 2 300 250 40 20

programma 3 230 75 0 0

programma 4 8 950 306 994

programma 5 896 474 112 0

programma 6 134 0 0 0

programma 7 -263 0 0 0

programma 8 -140 -1.535 -490 -495

programma 9 -755 -25 100 100

overhead 539 250 100 0

totaal eenmalig gehoreerde activiteiten en bezuinigingen 763 403 158 583

Budgettair eenmalig resultaat meerjarenbegroting 2020-2023 -1.011 -748 112 724

17-10-2019 4


Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,-

sub kwal. structurele activiteiten en bezuinigingen totale afschr. hono

functie omschrijving blz. investering jaar termijn 2020 2021 2022 2023 rering

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren

Nieuwe beleidsvoornemens

001.0 2 uitbreiding formatie griffie (geen format - zie ook eenm) - 91 91 91 x

001.1 2 vermindering aantal wethouders 42 -106 -106 -106 -106

001.1 2 catering en ondersteuning raads- en commissievergaderingen 43 -10 -10 -10 -10

001.1 2 verkleining raadscommissies 44 -30 -30

002.1 2 verminderen deelname Hanzedagen 46 -4 -4 -4 -4 x

004.0 2 uitbr.form. burgerzaken/KCC (0,3 fte nivo 9) / incl. beëind. taakst.47 21 21 21 21

005.0 2 verhoging subsidie stichting KIS 49 9 9 9 9

005.0 2 stopzetten internationale contacten 50 -18 -18 -18 x

005.1 2 beeindigen deelname ZKN 51 -27 -27 -27 -27 x

006.2 2 rekenkamer 52 -20 -20 -20 -20

200.0 2 trendmatige aanpassing secretarieleges (1,7%) T -10 -10 -10 -10 x

(netto na aftrek doorbetaling leges aan rijk)

822.0 2 inpassing formatie (24 uur) woonwagenzaken (zie ook eenm.) 54 36 36 36 36 x

5.800 2 verlaging kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen 55 -40 -40 -40 -40 x

5.800 2 idem, aanvulling ivm verkochte gebouwen 56 -63 -63 -63 -63 x

totaal programma 0 - structurele activiteiten en bezuinigingen -214 -141 -171 -171

totaal prioriteit 1 0 0 0 0

totaal prioriteit 2 -214 -141 -171 -171



gehonoreerd -108 -35 -35 -35

17-10-2019 5


Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,-

sub kwal. eenmalige activiteiten en bezuinigingen totale afschr. hono



001.0 2 uitbreiding formatie griffie (geen format - zie ook struct.) - 91 x GRIF

001.0 2 idem, dekking ten laste van raadsbudget 2020 -91 x

001.0 1 afscheidscadeau oude- en scholing nieuwe raadsl. (1 x p 4 jr|) vdj 18 x

820.0 2 optimalisering vastgoedportefeuille vdj 55 x RO

820.0 2 idem opbrengst verkopen vdj -55 x RO


001.0 2 integriteitsonderzoek 40 40

001.1 2 wachtgeld/reintegratie vanwege vermindering aantal wethouders 42 pm. p.m. p.m. p.m.

005.0 2 internationale contacten 50 4

821.0 2 verlaging kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen 55 -200 x

821.0 2 onderzoek verduurzaming gemeentelijk vastgoed 57 100

822.0 2 onderzoek uitbreiding woonwagenstandplaatsen 59 50 x

822.0 2 afbouw bovenformatieve formatie (zie ook structureel) 54 -36 -36 -36 -36 x

totaal programma 0 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen -46 -32 -18 -36




totaal programma 0 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen -46 -32 -18 -36

gehonoreerd -186 -36 -18 -36

17-10-2019 6


Programma 1 - Veiligheid Bedragen x € 1.000,-





004.0 2 trendmatige aanpassing leges algemeen bestuurl. zaken 1,7% T -1 -1 -1 -1 x

120.0 2 trendmatige aanpassing (1,7%) leges gebruiksvergunningen T nihil nihil nihil nihil x

120.0 2 uitbreiding formatie handhaving openbare ruimte (2,7 fte) 60 175 175 175 175

140.0 2 camerabeveiliging binnenstad (bestaand) 62 -42 -42 -42 -42

140.0 2 idem (uitbreiding) 62 -27 5 -5 -5 -5 -5 x

140.0 2 handhaving leeftijdsgrens alcohol en drugs 64 -9 -9 -9 -9 x

140.0 2 idem, niet gehonoreerd 64 -8 -8 -8 -8

totaal programma 1 - structurele activiteiten en bezuinigingen 110 110 110 110





gehonoreerd -15 -15 -15 -15

17-10-2019 7


Programma 1 - Veiligheid Bedragen x € 1.000,-




314.0 2 keurmerk veilig ondernemen (1 x per 3 jaar) vdj 8 x PD


totaal programma 1 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 0 0 8 0





gehonoreerd 0 0 8 0

17-10-2019 8


Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x € 1.000,-




210.0 2 bijdrage verdubbeling N50 vdj 500 2020 25 33 32 32 31 x

210.1 1 areaaluitbreiding wegen binnen de bebouwde kom (normatief) vdj 51 102 153 204 x

210.4 1 areaaluitbreiding onderhoud openbare verlichting (normatief) vdj 10 20 30 40 x

210.5 2 vervanging 3 bruggen Buitenbroeksweg/Groenendaal vdj 120 2021 50 5 5 5 x

210.5 2 vervanging 3 bruggen Quarles van Uffordweg en Buitenbr.weg vdj 125 2022 50 6 6 x

210.5 2 vervanging brug Trekvaart/Tuinstraat vdj 65 2020 50 3 3 3 3 x


210.0 2 monitoringsprogr.mob. - actualisatie verkeersmodel (tm 2023) 66 40 10 10 10

210.0 2 idem, overige tellingen (tm 2023) 66 30 30 30 30

210.0 2 aanleg fietspad Kamperstraatweg-Chalmotweg 68 360 2020 25 23 23 23 23

210.0 2 aanleg fietspad Dijk Zuidzijde-Naaldeweg 68 130 2020 25 9 8 8 8

210.0 2 aanleg fietspad Reeve - Nieuwendijksbrug 68 550 2020 25 36 35 35 35

210.2 2 geen kauwgomverwijdering 71 -4 -4 -4 -4 x

210.2 2 aanscherping strooibeleid gladheidsbestrijding 73 -45 -45 -45 -45 x

210.2 2 straatvegen 74 -90 -90 -90 -90

210.2 2 verlagen beeldkwaliteit onkruidbestrijding op verharding 74 -95 -95 -95 -95 x

210.2 2 extra inhuur materieel agv verlagen beeldkwaliteit 74 25 25 25 25

210.2 2 uitbreiding formatie straatvegen (1 fte nivo 5) 77 48 48 48 48

210.2 2 aanschaf bestelwagen met veegopbouw 77 50 2020 8 8 7 7 7

210.2 2 idem, overige exploitatiekosten 77 6 6 6 6

210.2 2 uitbreiding zwerfvuilploeg Impact (1 fte incl.traktie) 77 27 27 27 27

210.2 2 bijdragen hoofdstukken reiniging en riool in straatvegen 60% 77 -53 -53 -53 -53

210.5 2 verwijderen fonteinen (elektriciteit+onderhoud - zie ook progr.7) 79 -4 -4 -4 -4

210.4 2 opheffen illuminatieverlichting 81 -19 -19 -19 -19 x

210.4 2 idem, niet gehonoreerd 81 -18 -18 -18 -18

210.5 2 vervanging brug (111) in Groene Hart 83 61 2020 50 3 3 3 3 x

210.5 2 verlagen raming vervanging bruggen(35a + 35b) Buitenbroeksweg83 -30 2021 50 -1 -1 -1 x

210.5 2 verlagen raming vervanging 3 bruggen Quarles van Uffordweg 83 -17 2022 50 -1 -1 x

(141b) en Buitenbroeksweg (33 en 37)

210.5 2 vervanging 2 houten bruggen (32 en 38) Buitenbroeksweg 83 110 2023 50 5 x

210.5 2 vervangen vlonders Heemtuin 85 53 2021 75 2 2 2 x

210.5 2 verhoging raming storting voorziening civiele kunstwerken 86 308 308 308 308 x

214.0 2 afschaffen contantenverkeer betaald parkeren 88 -10 -10 -10 x

214.0 2 betaalde parkeervoorz. Schans-Bolwerk en Burg.Berghuisplein 359 40 2020 7 7 7 7 7

214.0 2 idem, extra exploitatielasten 359 5 10 10 10

214.0 2 idem, extra inzet ambelijke uren 359 pm. p.m. p.m. p.m.

17-10-2019 9




214.0 2 betaalde parkeervoorz.parkeergarage Buitenhaven 361 20 2020 7 3 3 3 3

214.0 2 idem, extra exploitatielasten 361 5 10 10 10

214.0 2 idem, extra inzet ambelijke uren 361 pm. p.m. p.m. p.m.

214.0 2 extra inzet toezichthouders betaald parkeren laatste week/jaar 367 1 1 1 1 x

215.0 2 trendmatige aanpassing tarieven parkeergeld en boetes T 0 0 0 0 x

221.0 2 geen trendmatige aanpassing haven- en kadegelden 1,7% 89 0 0 0 0 x






gehonoreerd 246 302 368 433

17-10-2019 10






210.0 2 projectkosten verdubbeling N 50 vdj 25 x

210.0 2 verbeteren verkeersdoorstroming binnenstad vdj 225 225 x

210.0 2 idem, niet gehonoreerd vdj -75 -75 x

210.0 2 eenmalige verlaging onderhoudsbudget wegen 70 -50 x

210.5 2 beheersplan civiele kunstwerken (tm 2021) vdj 50 50 x

221.0 2 monitoring baggerwerk havens (om het jaar) vdj 10 10 x


210.0 2 inzet extra sr.verkeerskundige, 1 fte nivo 10 65 79 79 79

210.0 2 monitoringsprogr.mob. - opstellen monitoringsprogramma 66 10

210.0 2 idem, onderzoek duurzaamheid CO2 66 15

210.0 2 idem, parkeerdrukmeting (om de 2 jaar) 66 20 20

210.0 2 idem, tellingen fiets 66 20 20

210.0 2 projectkosten N307/Roggebotsluis (tm 2023) 76 50 50 30 20 x

210.2 2 afboeking boekwaarde machines onkruidbestrijding 74 15

210.2 2 idem 74 15 x

210.4 2 afkoppelen en overdragen illuminatieverlichting 81 50 x

210.4 2 idem, niet gehonoreerd 81 50

214.0 2 parkeervoorzieningen Schans-Bolwerk en Burg.Berghuisplein 359 50

214.0 2 betaalde parkeervoorz.parkeergarage Buitenhaven 361 35

822.0 2 onderzoek voorzieningen cruiseschepen IJsselkade 91 30 x

822.0 2 idem, bijdrage van de reserve havens 91 -30 x







17-10-2019 11


Programma 3 - Economie Bedragen x € 1.000,-




310.0 2 vrijval bijdrage verbreding sluizen Kornwerderzand vdj -2 -63 x

310.3 2 vrijval deelname cluster agri&food (tm 2020) vdj -15 -15 -15 x


310.0 2 geen trendmatige verhoging tarieven marktgelden T 0 0 0 0 x

310.0 2 human capital agenda (tm 2023) 107 -96 -96 -96 -96

310.3 2 gemeentelijke bijdrage Port of Zwolle 109 75 75 75 75 x

310.3 2 vervallen eigen bijdrage St.Kampen Marketing 111 90 90 90 90 x

310.3 2 idem, bijdrage budget irm wonen en werken 111 25 25 25 25 x

310.3 2 idem, verlagen gemeentelijk budget 111 -25 -25 -25 -25 x

330.0 2 vrijval stelpost rente-inkomsten aardwarmte 113 -40 -40 -40 -40 x

560.0 2 doorberekening kosten evenementen 114 -26 -26 -26 x

560.3 2 verlagen subsidie evenementenplatform (EPK) 115 -23 -23 -23 -23

560.3 2 korten subsidie St.Kampen Marketing ivm vervallen eigen bijdrage119 -90 -90 -90 -90

560.3 2 uitbreiding formatie 1 fte voor evenementebeleid 121 48 48 48 48

560.3 2 aanschaf bestelwagen voor evenemenenbeleid 121 50 2020 10 6 6 6 6

560.3 2 idem, overige exploitatiekosten 121 7 7 7 7

560.3 2 verhoging structureel subsidie EPK 123 145 145 145 145

560.3 2 subsidie evenementen coördinator 123 20 20 20 20 x







17-10-2019 12


Programma 3 - Economie Bedragen x € 1.000,-




310.0 2 strategie en uitvoeringsplan havenontwikkeling Kampen tm 2022 vdj 75 75 75 x

310.0 2 uitvoeringsagenda van en voor de binnenstad vdj 50 x

310.3 2 verlenging binnenstads-/citymanagement vdj 60 x

310.3 2 verbreding citymarketing, werkbudget vdj 30 x

310.3 2 idem, bijdrage budget prestatieafspraken wonen vdj -15 x

310.3 2 beleidsmedewerker city- en regiomarketing vdj 50 x

560.3 2 ontwikkeling nautisch profiel vdj 60 x

560.3 2 idem, provinciale bijdrage vdj -40 x


310.3 2 onderzoek havens 93 -75 -75 -75 x

310.3 2 idem 93 -99

310.0 2 evaluatie en advies detailhandelsvisie 95 25

310.0 2 plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen 97 60

310.0 2 verkennen locaties nieuwe bedrijventerreinen 99 60

310.0 2 onderzoek havenontwikkeling en energieopwekking 101 75 75 x

310.0 2 idem, niet gehonoreerd 101 25 25

310.0 2 tijdelijke formatieuitbr.jr.beleidsmedew.economie (0,5 fte nivo 10) 103 40 40 40

310.0 2 opstellen horecavisie 105 25

310.3 2 citymarketing bijdrage prestatieafspraak wonen 111 -30 x

310.3 2 idem, vervallen eerder toegekend budget 111 15 x

330.0 2 bijdrage in onderzoek energieneutraal De Koekoek 113 25 x

560.3 2 vervallen inhuur beleidsmedewerker city- en regiomarketing 117 -50 x

totaal programma 3 - eenmalige activiteiten en bezjinigingen 366 140 40 0






17-10-2019 13


Programma 4 - Onderwijs Bedragen x € 1.000,-




421.2 2 Hanzewijk: verv. nieuwbouw dr.Bouwmanschool (basis variant) vdj 2.718 2021 40 136 134 133 x

421.2 2 Bouwmanschool, besp.kap.last afboeken boekw. (-15 s 2023) vdj -106 2023 -15 x

441.0 2 uitstel Campusplan Ichtuscollege, investering 2019 125 -1.000 2020 40 -54 -53 -52 -51 x

441.0 2 Campusplan Ichtuscollege (basisvariant), investering 2020 vdj 7.452 2020 40 373 368 363 359 x

441.0 2 idem, netto investering 2020 125 -7.452 2020 40 -402 -397 -392 -386 x

441.0 2 idem, investering 2021 vdj 2.500 2021 40 125 123 122 x

441.0 2 idem, netto investering 2021 125 -2.500 2021 -135 -133 -131 x

441.0 2 Campusplan Ichtuscollege (optimum), meerkosten reflexhal vdj 1.089 2021 40 55 54 53 x

441.0 2 idem, vervallen meerkosten Reflexhal 125 -1.089 2021 -59 -58 -57 x

441.0 2 J.Ligthartstraat 5, bespaarde kap.last door afboeken boekw. vdj -1.279 2021 -108 -107 -106 x

441.0 2 idem, geen vervallen kaptaallast J.Ligthartstraat 5 125 1.279 2021 108 107 106 x

480.7 2 Hanzewijk nieuwbouw gymnastielokaal (opt.variant) vdj 1.304 2021 40 65 64 64 x

480.7 2 idem, inrichting gymnastieklokaal vdj 242 2021 40 13 13 13 x

511.5 2 kosten verzelfstandiging Quintus -45 -45 -45 -45 x


Onderwijshuisvestingsplan (incl.btw)

421.0 2 vervangende nieuwbouw OJS het Scala 129 2.928 2023 40 146 x

421.0 2 renovatie Dirk van Dijkschool 129 886 2023 20 66 x

421.0 2 funcionele aanpassing De Mirt 129 264 2020 20 20 20 19 19 x

421.2 2 renovatie Groen van Prinsterenschool 129 958 2020 20 72 71 69 69 x

421.2 2 extra budget uitbreiding Groen van Prinsterenschool 129 56 2020 40 3 3 3 3 x

421.2 2 voorbereiding vervangen nieuwbouw Marnixschool 129 300 2020 40 15 15 15 15 x

421.2 2 idem, investeringskosten Marnixschool 129 2.860 2021 40 143 141 140 x

421.2 2 idem, bespaarde kapitaalllasten agv afboeking boekwaarde 129 -625 2021 -37 -36 x

421.2 2 renovatie De Morgenster 129 1.110 2023 20 83 x

421.2 2 aanvulling budget verv.nieuwbouw dr.Bouwmanschool 129 42 2021 40 2 2 2 x

421.2 2 aanvulling uitbreiding 2019 De Groenling 129 179 2020 40 9 9 9 9 x

431.0 2 realiseren praktijkruimte tbv De Spanker in gebouw Prisma 129 346 2021 40 17 17 17 x

Campusplan nieuw.

441.0 2 1e fase Campus 125 3.000

2 af: eigen bijdrage Landstede 125 -1.250

441.0 2 netto investering 2022 125 1.750 2021 40 88 87 86 x

441.0 2 idem, 2e fase 125 10.000 2022 500 500 x

441.0 2 idem, 3e fase 125 5.000 2023 250 x

441.0 2 idem, meerkosten Reflexhal 125 943 2023 47 x

17-10-2019 14




441.0 2 laatse fase 125 1.007 2023 50 x

2 af: bijdrage SPUK 125 -717 2023 -35 x

441.0 2 bespaarde kapitaalast ivm afboeken J.Ligth.str. 5 (2024) 125 0 x

480.3 2 kosten leerlingenvervoer en vervoersservice 133 150 150 150 150 x

480.3 2 besparing vervoerskosten door aanbestedingsvoordeel 133 -150 -150 -150 -150 x

480.3 2 aanpassing leerlingenvervoer 135 -26 -26 -26 -26 x

480.3 2 leerlingenvervoer, vergroten km grens 137 -50 -50 -50 -50

480.7 2 uitstel gymnastieklokaal Onderdijks naar 2022 grondkosten 138 -129 2022 nvt -4 -4

480.7 2 idem, bouwkosten 138 -1.304 2022 40 -70 -69

480.7 2 idem, inrichting 138 -242 2022 40 -13 -13

480.7 2 idem, vervallen huurderving De Reeve 138 -17

480.7 2 idem, voortzetting leerlingenvervoer 138 30

480.7 2 idem, geen expl.lasten nieuwe gymnastieklokaal 138 -20

480.7 2 dekking logopedische ondersteuning uit middelen OAB 140 -28 -28 -28 -28 x

480.7 2 advisering gemeenschappelijke uitgaven onderwijs 142 -50 -50 -50 -50

totaal programma 4 - structurele activiteiten en bezuinigingen -250 194 742 1.336


totaal prioriteit 2 -250 194 742 1.336


totaal programma 4 - structurele activiteiten en bezuinigingen -250 194 742 1.336

gehonoreerd -63 387 842 1.436

17-10-2019 15






421.2 2 Hanzewijk:aframen boekwaarde dr.Bouwmanschool (basis.variant)vdj 106 x

441.0 2 Campusplan Ichtuscollege, afb. boekw.huidige pand (basis) vdj 1.279 x

441.0 2 Campusplan, handhaven boekwaarde J.Ligthartstraat 5 125 -1.279 x

441.0 2 idem, opbrengst verkoop gronden vdj -300 x

441.0 2 idem, geen opbrengsten verkoop 125 300 x


Onderwijshuisvestingsplan (incl.btw)

421.2 2 stelpost sloop bestaande Marnixschool 129 125 x

421.2 2 Marnixschool, aframen boekwaarde bestaand gebouw 129 625 x

421.2 2 uitbreiding olp en meubilair De Groenling 129 8 x

441.0 2 afboeking boekwaarde huidige pand J.Ligthartstraat 5 (2024) 125 -994 2023 994 x

441.0 2 verkoopopbrengst gronden J.Ligthartstraat 125 -1.300 2025 x

441.0 2 verkoopopbrengst gronden Hanzewijk irm Campus 125 -300 2024 x

480.7 2 stelpost tijdelijke huisvesting 129 100 100 x

480.7 2 stelpost asbestsanering 129 100 100 x







17-10-2019 16


Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000,-




531.0 2 vervanging en renovatie kleedkamers gemeentelijke sportacc. vdj 388 2020 30 23 22 22 22 x

531.0 2 idem vdj 158 2021 30 9 9 9 x

531.0 2 idem vdj 142 2022 30 9 9 x

531.0 2 idem vdj 338 2023 30 20 x

531.0 2 vervanging kunstgras korfbalveld Hagenbroek vdj 95 2020 15 9 9 9 8 x

531.0 2 vervanging kunstgras hoofdveld Go-Ahead vdj 275 2021 15 25 24 24 x

540.0 2 vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020 vdj 514 2020 16 45 44 43 43 x

540.0 2 idem 2021 vdj 120 2021 10 15 15 14 x

540.0 2 idem 2022 vdj 137 2022 10 17 17 x

541.5 2 beheerskosten website archeologie vdj 8 8 8 8 x

541.7 2 vervanging en verduurzaming verlichting synagoge vdj 30 2020 10 4 4 4 4 x

541.7 2 idem, besparing electriciteitskosten vdj -1 -1 -1 -1 x

550.0 2 uitvoering roekenbeheersplan (€ 15K tm 2025) vdj 0 0 0 0 x

560.0 2 herinrichting Groene Hart vdj 133 2021 25 9 9 8 x

560.0 2 idem vdj 133 2022 25 9 9 x


5 2 trendmatige aanpassing tarieven sport (1,7%) T -5 -5 -5 -5 x

(netto, excl.onderwijs)

500.0 2 algemene taakstelling SAMBIQ instellingen (geen format) -250 -375 -500 x

530.0 2 verhoging tarieven binnensport met 10% 146 -20 -20 -20 -20 x

510.0 2 aanscherping subsidie SAMBIQ instellingen 147 -303 -303

510.0 2 effciente bedrijfsvoering SAMBIQ instellingen 149 -50 -50 -50

510.0 2 subsidie openbare bibliotheek (oplopend naar - 272K in 2024) 150 -136 -204

511.2 2 afbouwen subsidies muzikale en vocale vorming met 30% 151 -12 -24 -36 x

511.2 2 idem, aanv tot volledige afbouw 153 -110 -98 -86 x

511.2 2 idem, storting in cultuurfonds 153 50 50 50 x

511.2 2 verhogen kostendekkendheid Quintus 155 -200 -500 -500

530.0 2 uitbreiding formatie team Cultuur (24 uur nivo 10) 157 53 53 53 53

510.0 2 idem, verruiming cultuurmakelaar 157 3 3 3 3

530.7 2 formatieuitbreiding JOGG (0,78 fte) 165 62 62 62 62

530.7 2 idem, dekking via budget combinatiefunctionarissen 165 -5 -10 -10 -10

530.6 2 afschaffen subsidie sport 167 -14 -14 -14

530.7 2 sportstimulering 169 -11 -11 -11 -11 x

540.0 2 stadsgehoorzaal vermindering exploitatiesubsidie 171 -100 -150 -200

540.2 2 afschaffen Kamper kunstprijs 172 -3 -3 -3 x

541.6 2 halveren budget gemeentelijke kunstcollectie 173 -1 -1 -1 -1 x

541.9 2 exploitatie stedelijk museum 174 -235 -450 -600

541.0 2 SMK, hoger exploitatiesubsidie agv verzelfstandiging 176 196 213 298 298

17-10-2019 17




541.0 2 SMK, realisatie flexibele inrichting zalen 176 650 2021 20 49 49 49

541.5 2 collectiebeheer archeologie 178 -12 -12 -12 -12

541.3 2 sluiting streekmuseum en museum boerderij 191 -4 -4

541.7 2 aanvulling verzelfstandiging stedelijk museum (optie BE) 194 58 58 58 58

550.0 2 verlaging beheer natuurterreinen 197 -12 -12 -12 -12 x

560.0 2 algemene taakstelling groenonderhoud 198 -100 -200 -300 -400 x

560.0 2 idem, frictiekosten (tm 2023) 198 100 200 50 50 x

560.0 2 periodiek vervangen van bomen 200 123 123 123 123

560.0 2 periodiek vervangen van heesters 200 76 76 76 76

560.0 2 opheffen achterstand verv.bomen en heesters (tm 2030) 200 54 54 54 54

560.0 2 verhogen raming onderhoudsniveau groen binnenstad 205 6 6 6 6

560.0 2 areaaluitbreiding openbaar groen 205 68 68 68 68

560.0 2 geen herplant van bomen ivm aanleg Tiny Forrest 207 -10 -10 -10 -10

560.0 2 bermbeheer, verruimen budget maaibestek 213 189 189 189 189

560.0 2 idem, verruimen budget slootkanten 213 43 43 43 43

560.0 2 alternatief ecologisch groen: vervanging tractor 213 209 2020 10 26 26 26 26

560.0 2 temporisering herinrichting Groene Hart 220 -705 2019 25 -40 -40 -40 -40 x

560.0 2 temporisering herinrichting Groene Hart 220 670 2020 25 38 38 38 38 x

560.0 2 temporisering herinrichting Groene Hart 220 -133 2021 25 -9 -9 -9 x

560.0 2 temporisering herinrichting Groene Hart 220 -133 2022 25 -9 -9 x

560.3 2 gastvrije randmeren 224 -21 -21 -21 -21

560.3 2 subsidie marketing-Oost Ijsseldelta 226 -47 -47 -47 -47

560.3 2 subsidie marketing-Oost Hanzesteden 226 -25 -25 -25 -25

560.3 2 subsidie Zalker voetveer 227 -10 -10 -10

580.2 2 areaaluitbreiding onderhoud speelplaatsen 229 9 9 9 9

580.2 2 afbouwen speelplaatsen 230 -200 -200 -200 -200

580.2 2 idem, frictiekosten 230 50 50 50 50

821.0 2 verbouw Koornmarkstpoort 238 70 20 2020 5 5 5 5

821.0 2 idem, exploitatielasten 238 14 14 14 14

821.0 2 idem, opbrengst verhuur 238 -10 -10 -10 -10

821.0 2 werkbudget monumentenzorg 242 -30 -30 x

totaal programma 5 - structurele activiteiten en bezuinigingen 742 -84 -1.388 -1.864


totaal prioriteit 2 742 -84 -1.388 -1.864


totaal programma 5 - structurele activiteiten en bezuinigingen 742 -84 -1.388 -1.864

gehonoreerd 37 -241 -622 -830

17-10-2019 18






240.0 2 onderzoek duurzame oplossing afdeklaag Burgel (2019) 144 -25 x

531.0 2 afboeking boekwaarde korfbalveld Hagenbroek vdj 23 23 x

531.0 2 idem hoofdveld Go-Ahead vdj 53 53 x

540.0 2 onderhoudsbudgetten Stadsgehoorzaal vdj 136 114 112 p.m. x

541.5 2 expositieplan en publieksactiviteiten IJsselkogge (tm 2021) vdj 50 50 x

541.7 2 verzelfstandiging stedelijk museum vdj 50 x

560.0 2 kap- en herplant ivm essentaksterfte vdj 217 157 x

560.0 2 activiteiten 75 jaar bevrijding vdj 30 x


510.0 2 onderzoek ruimte voor makers 157 15

511.0 2 bijdrage in nieuw onderkomen schietver. Op de Korrel 158 200 x

511.4 2 programma Age Friendly Cultural Citry. 160 30

530.4 2 toplift vloer sporthal Cellesbroek 163 24

530.4 2 vervanging toplaag dansvloer sporthal Oosterholthoeve 163 14 x

541.0 2 SMK, groot onderhoud irm verzelfstandiging 176 67 67 67

530.7 2 Kamper sportakkoord 190 50 50 x

530.7 2 bijdrage in kosten Cool2BFit (tm 2023) 182 12 12 12 12

540.0 2 haalbaarheidsonderzoek culturele broedplaats/atelierbeleid 184 17 x

540.0 2 planvorming versterking cultuuraanbod 186 30

541.0 2 onderz. concept, intensivering aanpak en fondsenwerver Kogge 188 50

541.3 2 verkoop panden stadsboerderij en erf 29 191 -825

541.5 2 conserveren en digitaliseren archeologische collectie (tm 2023) 193 50 50 50 50

541.7 2 aanvulling verzelfstandiging stedelijk museum (optie BE) 194 -100

560.0 2 herinrichting groen openbare ruimte 202 324

560.0 2 kosten extra schoffelploeg Impact ivm gifvrij beheer 205 50 50 x

560.0 2 kosten aanleg 3 Tiny Forrests 207 38 x

560.0 2 kappen en vervangen hinderlijke bomen Europa-allee 209 180

560.0 2 basisinrichting herinrichting Zoddepark 211 50

560.0 2 herinrichting Zoddepark tot multifunctioneel terrein 211 75

560.0 2 realiseren groene gordel ongeving Bolwerk/Oranjeplantsoen 215 71

560.0 2 hogere bijdrage fietspad Ramspol-Genemuiden 216 150

560.0 2 idem, bijdrage rest. gelden ILG/NLG (NB: verv.bij budgetoverh.) 216 -150

560.0 2 bijdrage fietspad Kamper Wetering 216 255

560.0 2 idem, bijdrage ILG/NLG (NB: verv.bij budgetoverh.) 216 -255

560.0 2 temporisering herinrichting Groene Hart (corr.budgetoverhev.) 220 46 x

810.0 2 plattelandsontwikkeling (leader) 2019 tm 2021 232 -17 -10

821.0 2 plaatsen van kunstwerken uit de wederopbouw 234 9

17-10-2019 19




821.0 2 energiemaatwerk adviezen historische panden binnenstad 236 15

821.0 2 idem, bijdrage reserve duurzame activiteiten 236 -15

821.0 2 werkbudget monumentenzorg (650 uur a € 85) 240 55

totaal programma 5 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 1.754 -232 241 129


totaal prioriteit 2 1.754 -232 241 129


totaal programma 5 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 1.754 -232 241 129


17-10-2019 20


Programma 6 - Sociaal domein Bedragen x € 1.000,-




610.2 2 toevoegen BUIG middelen aan sociaal domein vdj 200 200 200 200

611.0 2 veranderplan Impact (stopt miv 2023) vdj -198 x

611.0 2 rendement veranderplan Impact vdj -41 -83 -83 -83 x

611.0 2 beeindigen geraamde bijdrage reserve sociaal domein vdj 126 126 126 126 x

614.0 2 voortzetting/beeindiging jeugdcultuurfonds Kampen vdj -20 -20 -20 x


600.0 2 structurele uitbreiding/herschikking formatie sociaal domein 244 491 491 491 491 x

610.0 2 uitbr.capaciteit handhaving sociaal domein met 0,6 fte nivo 9 245 43 43 43 43

610.0 2 verlaging individuele inkomenstoeslag (iit) 251 -63 -63 -63 -63610.0 2 individuele inkomenstoeslag, verlengen referteperiode 251 -53 -53 -53 -53611.0 2 medish advies vragen bij WMO vervoersvoorziening 253 -27 -27 -27 -27 x611.0 2 idem, kosten extern medisch advies 253 5 5 5 5 x611.0 2 idem, kosten extra ambtelijke capaciteit 253 2 2 2 2 x614.0 2 voortzetting jeugdcultuurfonds Kampen 254 10 30 30 30 x614.0 2 afschaffen bijdrage in collectieve zorgverzekering 256 -59 -59 -59 -59614.0 2 afschaffen regeling chronisch zieken 258 -150 -150 -150 -150614.0 2 draagkracht verhoging (naar 50%) bij bijz.bijstand bewindvoering260 -85 -85 -85 -85614.0 2 idem, verhoging draagkracht naar 100% 260 -85 -85 -85 -85614.0 2 verlagen vermogensgrens bijzondere bijstand 262 -10 -10 -10 -10614.0 2 verlagen bijzondere bijstand jongeren 264 -89 -89 -89 -89614.0 2 instellen adm.drempel bijzondere bijstand 266 -15 -15 -15 -15

614.9 2 matigen computerregeling minimafonds 268 -25 -25 -25 -25614.9 2 aanvulling tot geheel afschaffen computerregeling minimafonds 268 -30 -30 -30 -30614.9 2 subsidie Noodfonds Zwolle 270 -5 -5 -5

614.9 2 eigen bijdrage budgetbeheer 272 -12 -30 -30 -30

623.0 2 participatiebudget reintegratie scenario 3 274 -350 -350 -350

650.0 2 leges aanmelden gastouderopvang 277 -2 -2 -2 -2 x

661.2 2 onderhoudskosten wmo voorzieningen 278 -5 -5 -5 -5 x

670.0 2 straathoekwerk 279 -14 -14 -14 -14 x

670.0 2 tandemproject Humanitas 282 35 35 35 35

670.1 2 stim. weerbaarheidstrainingen/bewustwordingscamp. Ik Pas 284 13 13 13 13

670.1 2 kamper kracht in aktie 286 -50 -50 -50 -50 x

670.2 2 verlagen mantelzorgwaardering naar € 75 287 -27 -27 -27

670.2 2 idem, aanvulling verlaging naar € 50 287 -26 -26 -26

670.2 2 idem, aanvulling bij verlaging naar € 25 287 -27 -27 -27

670.2 2 idem, besparing uitvoeringskosten door andere werkwijze 287 -2 -2 -2

670.2 2 idem, aanvulling bij geheel afschaffen 289 -110 -28 -28 -28

17-10-2019 21




670.2 2 idem, aanvulling besparing subs.St.Welzijn bij geheel afschaffen289 -40 -40 -40

670.4 2 uitbr.form. De Kern en Humanitas tbv "Financien op Koers" 291 50 50 50 50

670.4 2 subsidie St.Welzijn Kampen - 7,5% 293 -110 -110 -110 -110

670.4 2 subsidie Stichting de Kern - 7,5% 293 -65 -65 -65 -65

671.0 2 innovatiebudget uitvoering WMO 296 -98 -115 -115 -115 x

671.0 2 innovatiebudget uitvoering jeugd 296 -92 -92 -92 -92 x

699.0 2 verbetering sturing sociaal domein 300 -1.100 -1.600 -2.800 -4.000 x

totaal programma 6 - structurele activiteiten en bezuinigingen -1.415 -2.387 -3.587 -4.985


totaal prioriteit 2 -1.415 -2.387 -3.587 -4.985



gehonoreerd -795 -1.354 -2.554 -3.952

17-10-2019 22







610.0 2 implem., monitoring en opleiding handhaving sociaal domein 245 17

610.0 2 aanjaagfunctie op thema diversiteit en inclusie (24 uur 2 jr.) 247 75 75

610.0 2 formatieuitbr. diversiteit en inclusie (tm 2023 8 u p/w nivo 10) 247 18 18 18 18

630.0 2 licentiekosten digitale sociale marktplaats 280 20 20 20

670.0 2 tandemproject Humanitas (geen format) 66 x

670.0 2 subsidie Voedselbank (geen format) 19 x

670.0 2 subsidie Kansrijk wonen (geen format) 35 x

670.0- 2 subsidie Home Start (geen format) 57 x

670.4 2 Subsidie Humanitas thuisadministratie (geen format) 50 x

670.4 2 idem, bijdrage middelen armoedebeleid -50 x

671.0 2 voorzorg, begeleiding eerst 1000 dagen van kinderen (tm 2023) 302 35 41 16 8

671.0 2 sociale ombudsfunctie 298 -43 x

totaal programma 6 - eenmalige activiteiten en bezuinigigen 299 154 54 26






17-10-2019 23


Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,-




724.0 1 autonome groei onderhoudsvergoedingen begraafplaats vdj -7 -14 -21 -28 x

724.0 1 areaaluitbreiding onderhoud graven (1 x per 3 jaar) vdj 0 10 10 10 x

724.0 2 vrijval verank.grafmonumenten met funderingspalen ( tm 2021). vdj 0 0 -15 -15 x

Nieuwe beleidvoornemens

714.0 2 verlaging bijdrage GGD Ijsselland, openbare gezondheidsorg 304 -19 -19 -19 -19 x

715.0 2 idem, jeugdgezondheidszorg 304 -21 -21 -21 -21 x

721.0 2 aanschaf voertuig storingen reiniging 306 28 2020 8 4 4 4 4 x

721.0 2 idem, overige exploitatielasten 306 6 6 6 6 x

721.0 2 idem, bijdrage exploitatie door afvalstoffenheffing 306 -10 -10 -10 -10 x

722.6 3 doorber.overhead plaagdieren in tarief riolering 307 -14 -14 -14 -14 x

723.6 3 doorber.overhead plaagdieren in tarief afval 307 -14 -14 -14 -14 x

722.6 3 aanpass.doorber.kosten straatvegen in tarief riolering 309 -32 -32 -32 -32 x

723.6 3 aanpass.doorber.kosten straatvegen in tarief afval 309 -55 -55 -55 -55 x

722.6 3 aanpass.doorber.kwijtschelding in tarief riolering 311 -22 -22 -22 -22 x

723.6 3 aanpass.doorber.kwijtschelding in tarief afval 311 -33 -33 -33 -33 x

722.6 3 aanpass.doorberekening btw in tarieven riolering 312 -83 -83 -83 -83 x

723.6 3 aanpass.doorberekening btw in tarieven afval 312 -123 -123 -123 -123 x

723.6 2 stoppen met subsidie gratis storten grof vuil 314 -7 -7 -7 -7

723.6 2 idem, lagere kostenverhaal via afvaltarieven 314 7 7 7 7

732.0 2 trendmatige verhoging tarieven begraafplaatsen (+ 0,0%) T 0 0 0 0 x

723.0 2 voortzetting energieloket (tm 2024) 321 50 50 50 50 x

723.0 2 idem, bijdrage reserve prestatieafspraak wonen 321 -50 -50 -50 -50 x

723.0 2 deelname aan landelijk stimuleringsfonds asbestdaken 323 125 2020 nvt 3 3 3 3 x

723.0 2 idem, niet gehonoreerd 323 125 2020 nvt 3 3 3 3

723.0 2 idem, ambtelijke uitvoeringscapacieit (0,1 fte) 323 8 8 8 8

723.0 2 klimaatmaatregelen openbare ruimte (tm 2024) 328 100 100 100 100

724.0 2 herinrichting aula begraafplaats Bovenbroek 332 120 2020 20 9 9 9 9

724.0 2 herinrichting entreegebied begraafplaats Bovenbroek 332 40 2020 20 3 3 3 3

724.0 3 vewijderen fontein begraafplaats (zie ook progr. 2) 79 -3 -3 -3 -3

Riolering

722.0 2 investeringen GRP 2020 315 906 2020 40 45 45 44 44 x

722.0 2 idem 315 35 2020 15 3 3 3 3 x

722.0 2 investeringen GRP 2021 315 517 2021 40 26 26 25 x

722.0 2 idem 315 33 2021 15 3 3 3 x

722.0 2 investeringen GRP 2022 315 212 2022 40 11 10 x

722.0 2 idem 315 42 2022 15 4 4 x

17-10-2019 24




722.0 2 investeringen GRP 2023 315 763 2023 40 38 x

722.0 2 idem 315 40 2023 15 4 x

722.0 2 tariefmaatregel rioolrechten 1,7% T -52 -52 -52 -52 x

722.0 2 bijdrage van de voorziening riolering 315 4 -25 -39 -79 x

Totaal riolering 315 0 0 0 0






gehonoreerd -420 -417 -439 -446

17-10-2019 25







723.0 2 implementatie wet BRO 317 15 15 15

723.0 2 opstellen en delen warmtevisie 319 80 20 x

723.0 2 idem, bijdrage van de reserve duurzame activiteiten 319 -80 -20 x

723.0 2 Onderzoek potentie methaan/CO2 reductie Veenweide gebieden325 45

723.0 2 idem, bijdrage van de reserve duurzame activiteiten 325 -45

723.0 2 fonds versterken voorbeeldfunctie verduurzamen 325 80 60 40 x

723.0 2 idem, bijdrage van de reserve duurzame activiteiten 325 -80 -60 -40 x

723.0 2 energiescans en ontzorging lagere inkomens met eigen woning 325 30 x

723.0 2 idem, bijdrage van de reserve duurzame activiteiten 325 -30 x

723.0 2 scan maatschappelijke organisaties en begeleiding 325 30 20 20

723.0 2 idem, bijdrage van de reserve duurzame activiteiten 325 -30 -20 -20

723.0 2 bijdrage bedrijfsscan MKB 325 15

723.0 2 bijdrage van de reserve duurzame activiteiten 325 -15

723.0 2 afromen overschot reserve duurzame activiteiten (geen format) 325 -235 x

723.0 2 opstellen klimaatadaptieplan 328 15 15 x

722.0 2 idem, bijdrage van de voorziening riolering 328 -15 -15 x

723.4 2 overig milieubeheer 330 -28 x

totaal programma 7 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen -248 15 15 0


totaal prioriteit 2 -248 15 15 0


totaal programma 7 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen -248 15 15 0

gehonoreerd -263 0 0 0

17-10-2019 26


Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000,-




810.0 2 vrijval verlenging programma IJsselvechtdelta (tm 2020) vdj -60 -60 -60 x

810.0 2 trendmatige verhoging (1,7%) leges best.pl. en geo-informatie T -1 -1 -1 -1 x

810.0 2 herinrichtingsplan Bolwerk-Buitenwacht vdj 750 2020 30 44 43 43 42 x

810.0 2 herin. Bolwerk-Buitenwacht(enkel beperking wateroverlast) 340 -85 2020 30 -5 -5 -5 -4 x

810.0 2 idem vdj 750 2021 30 44 43 43 x

810.0 2 idem 340 -750 2021 30 -44 -43 -43 x

810.0 2 idem vdj 750 2022 30 44 43 x

810.0 2 idem 340 -750 2022 30 -44 -43 x

810.0 2 kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat vdj 250 2020 30 15 14 14 14 x

Nieuwe beleidvoornemens

810.0 3 kostendekkende leges principeverzoeken bestemmingsplannen 342 -10 -10 -10 -10 x

810.0 3 leges kostendekkende plankosten 342 -10 -10 -10 -10 x

810.0 3 leges kostendekkendheid vergunningen 342 -10 -10 -10 -10 x

821.2 2 lagere bijdrage huurkosten St.stadsherstel 350 -5 -5 -5 -5 x

821.3 2 verlagen budget restauratiesubsidies 351 -50 -50 -50 -50 x

822.2 2 afschaffen welstandstoetsing 353 -80 -80 -80 -80

822.0 2 startersleningen 355 340 2021 nvt 9 9 9

822.0 2 startersleningen 355 340 2022 nvt 9 9

823.0 2 trendmatige verhoging (1,7%) leges bouwverguningen T -19 -19 -19 -19 x






gehonoreerd -51 -113 -113 -113

17-10-2019 27


Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000,-




810.0 2 gebiedsregie entree Bovenhavenstraat vdj 50 x

810.0 2 herinrichting Brunneper Bongerd vdj 15 10 x

810.0 2 herinrichting Brunneper Bongerd variant 1 (incl. 2K 2019) 334 -17 -10 x

810.0 2 herinrichting Beltweg/Steenwovensdijk vdj 15 10 x

810.0 2 herinrichting Beltweg/Steenovensdijk (incl. 2 K 2019) 334 -17 -10 x

810.0 2 herinrichting vm stadskwekerij vdj 15 10 x

810.0 2 herinrichting vm stadskwekerij (incl. 15K 2019) 334 -30 -10 x

810.1 2 programmamanager omgevingswet vdj 83 x

810.1 2 procesregisseur omgevingsvisie vdj 59 x

821.3 1 woonbehoeftenonderzoek (1 x per 3 jaar) vdj 50 x

830.0 1 bijdrage reserve bouwgrondexploitatie inzake Zuiderzeehaven -1.600 x


810.0 2 vrijval bestemmingsreserve wonen 336 -350 x

810.0 2 Startbudget integr. Gebiedsvisie/uitvoeringsagenda Brunnepe 338 100

810.0 2 maritiem erfgoedcentrum , aanleg botenhelling/afr,loods 344 160 x

810.0 2 idem, herinrichting buitenruimte/gedeelte steiger (50K) 344 95 x

810.0 2 idem, bodemsanering en archeologisch onderzoek 344 250 x

810.0 2 idem , businessplan en plankosten 344 50 x

810.0 2 idem, restant provinciaal subsidie 344 -161 x

810.0 2 idem, eventuele terugbetaling provinciaal subsidie 344 148

810.0 2 deelname beheergroep Reevediep 346 20 15 10 5 x

810.1 2 implementatie omgevingswet: : gedeeltelijk herstel 348 133 x

schrappen budgetoverheveling

822.0 2 vrijval reserve prestatieafspraak wonen ivm startersleningen 355 -510 x

823.0 2 inhuur piekbelasting onderdeel vergunningen 357 120 120

830.0 2 bijdrage van de reserve bouwgrondexploitatie (tm 2027) 358 -500 -500 x

totaal programma 8 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 228 -1.415 -490 -495

totaal prioriteit 1 0 -1.550 0 0

totaal prioriteit 2 228 135 -490 -495


totaal programma 8 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 228 -1.415 -490 -495

gehonoreerd -140 -1.535 -490 -495

17-10-2019 28


Programma 9 - Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000,-




931.0 2 extra verhoging ozb gebruikers niet-woningen (10%/8%?8%) T/vdj -119 -224 -338 -338 x

(2020 10%, 2021 8%, 2022 8%)

932.0 2 extra verhoging aanpassing ozb zakelijk recht niet-woningen T/vdj -196 -369 -556 -556 x

(2020 10%, 2021 8%, 2022 8%)


215.0 3 parkeerbelasting Schans-Bolwerk en Burg.Berghuisplein 359 -120 -240 -240 -240

215.0 3 parkeerbelasting parkeergarage Buitenhaven 361 -90 -180 -180 -180

215.0 3 parkeerbelasting/afschaffen blauwe zone AH Meeuwenplein 363 -14 -14 -14 -14 x

215.0 3 harmonisatie parkeertarieven 364 -11 -11 -11 -11 x

215.0 3 betaald parkeren op zon- en feestdagen 365 -50 -50 -50 -50

215.0 2 idem, extra uren ambtelijke inzet 365 20 20 20 20

215.0 3 verhoging tarieven parkeervergunningen met € 50 366 -90 -90 -90 -90 x

215.0 3 extra parkeergelden laatste week van het jaar 367 -14 -14 -14 -14 x

215.0 3 verhoging parkeertarief met € 0,20 per uur 368 -140 -140 -140 -140 x

215.0 3 verhoging parkeertartief met € 0,30 per uur (bovenop € 0,20) 369 -210 -210 -210 -210 x

215.0 2 verhoging tarief camperstandplaatsen 370 -4 -4 -4 -4 x

5.150 2 verlaging rente financieringstekort 372 -250 -250 -250 -250 x

340.0 2 dividend Kampereiland//gelden beleidsvisie Kamper eiland 373 -230 -230 -230 -230

931.0 2 trendmatige aanpassing ozb gebruikers niet-woningen (1,7%) T -21 -21 -21 -21 x

932.0 2 trendmatige aanpassing ozb zakelijk recht woningen (1,7%) T -102 -102 -102 -102 x

932.0 2 trendmatige aanpassing ozb zakelijk recht niet- woningen (1,7%) T -34 -34 -34 -34 x

936.0 2 trendmatige aanpassing toeristenbelasting (1,7%) T -1 -1 -1 -1 x

937.0 2 trendmatig aanpassing tarieven hondenbelasting (0,0%) T 0 0 0 0 x

938.0 3 verhoging/aanpassing reclamebelasting 375 -680 -680 -680 -680

938.0 2 idem, perceptiekosten 375 20 20 20 20

939.0 2 trendmatig aanpassing tarieven precariorechten (p.m.) T -2 -2 -2 -2 x

940.0 3 extra verhogen onroerende zaakbelasting woningen 376 -500 -500 -500 -500 x

940.0 3 idem, niet-woningen 376 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 x

940.0 2 idem, waarvan niet gehonoreerd 376 -400 -400 -400 -400

940.3 3 verhoging tarieven hondenbelasting 378 -69

940.6 3 verhogen toeristenbelasting 380 -25 -25 -25 x


17-10-2019 29








gehonoreerd -2.808 -3.111 -3.412 -3.412

17-10-2019 30






5.100 2 bijdr.grondexpl. In rentewijz. GB irm BBV/VPB (tm 2021) vdj -605 x

922.0 2 nog nader te bestemmen beleidsruimte vdj 100 100 100 100 x


938.0 2 initiele kosten verruiming reclamebelasting 375 25

960.0 2 terugploegen kapitaallasten investeringen 2020 -250 -125 x

totaal programma 9 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen -730 -25 100 100


totaal prioriteit 2 -730 -25 100 100


totaal programma 9 - eenmalige activiteiten en bezuinigingen -730 -25 100 100

gehonoreerd -755 -25 100 100

17-10-2019 31


Overhead Bedragen x € 1.000,-




ICT

5.400 2 verbeteren bedrijfsvoering door ICT vdj 142 2020 5 32 31 31 30 x

5.400 2 idem vdj 142 2021 5 32 31 31 x

5.400 2 idem vdj 92 2022 5 21 21 x

5.400 2 onderhoud software bedrijfsvoering 14 19 22 22 x

5.400 2 investeringen digitalisering dienstverlening vdj 55 2020 5 12 12 12 12 x

5.400 2 idem vdj 35 2021 5 8 8 8 x

5.400 2 idem vdj 35 2022 8 8 x

5.400 2 onderhoud software vdj 2 2 2 2 x

5.400 2 vrijval kapitaallasten ICT vdj 0 0 0 0 x

5.500 2 banen voor mensen met achterstand arbeidsmarkt (tm 2023) vdj 47 94 141 188 x

922.0 2 dekking apparaatskosten tlv alg.dekkingsmiddelen vdj 100 200 200 200 x

922.0 2 dekking apparaatskosten tlv alg.dekkingsmiddelen 382 -100 -200 -200 -200 x

922.0 2 idem, bestaand budget dekking app.kosten tlv alg.dekkingsm. 383 -300 -300 -300 -300 x


5.200 2 afschaffen planten in stadhuis 384 -8 -8 -8 -8 x

5.400 2 dienstreizen door aanpassing werkkostenreg. 385 -14 -14 -14 -14 x

5.400 2 dienstreizen, meerkosten ns businescards 385 4 4 4 4 x

5.400 2 vergoedingen woon-werkverkeer irm vaste aanstelling 387 -24 -24

5.400 2 beeindigen subsidie personeelsvereniging 389 -4 -4 -4 -4

5.400 2 stopzetten compensatiebudget ondernemingsraad 390 -33 -33 -33 -33

5.400 2 beeindigen budget gedifferentieerde beloning 391 -7 -7 -7 -7

5.400 2 rationalisatie gebruik geautomatiseerde applicaties 392 -37 -75 -75 -75 x

5.400 2 beeindigen contract cateraar stadhuis 395 -46 -46 -46 -46

5.400 2 beeindigen werklunches/catering raads- en raadscommissies 396 -14 -14 -14 -14

5.400 2 idem, college (represenatiekosten) 396 -13 -13 -13 -13

5.400 2 afboeken ruimte regeling stimulering langer doorwerken 397 -55 -55 -55 -55 x

5.400 2 afboeking ruimte budget overige personeelskosten 398 -25 -25 -25 -25 x

5.400 2 verlagen frictiebudget doorontwikkeling (zie ook eenm,) 399 -89 -89 -89 -89 x

ICT

5.400 2 correctie investeringen digitalisering dienstverlening 2020 400 -55 2020 5 -12 -12 -12 -12 x

5.400 2 idem, 2021 400 -35 2021 5 -8 -8 -8 x

5.400 2 idem, 2022 400 -35 2022 5 -8 -8 x

5.400 2 investeringen digitalisering dienstverlening 2020 400 72 2020 5 16 16 15 15 x

5.400 2 idem, te bezuinigen 400 -12 2020 5 -2 -2 -2 -2 x

5.400 2 idem, 2021 400 60 2021 5 14 13 13 x

5.400 2 idem, 2022 400 60 2022 5 14 13 x

17-10-2019 32




5.400 2 idem, 2023 400 60 2023 5 14 x

5.400 2 correctie verbeteren bedrijfsvoering 2020 400 -142 2020 5 -32 -31 -31 -30 x

5.400 2 idem, 2021 400 -142 2021 5 -32 -31 -31 x

5.400 2 idem, 2022 400 -92 2022 5 -21 -21 x

5.400 2 verbeteren bedrijfsvoering 2020 400 243 2020 5 55 53 52 51 x

5.400 2 idem, te bezuinigen 400 -68 2020 5 -16 -14 -14 -14 x

5.400 2 idem, 2021 400 123 2021 5 28 27 26 x

5.400 2 idem, te bezuinigen 400 -33 2021 5 -8 -7 -7 x

5.400 2 idem, 2022 400 83 2022 5 19 18 x

5.400 2 idem, te bezuinigen 400 -33 2022 5 -8 -7 x

5.400 2 idem, 2023 400 83 2023 19 x

5.400 2 idem, te bezuinigen 400 -33 2023 -8 x

5.400 2 onderhoud software bedrijfsvoering 400 176 190 199 203 x

5.400 2 idem, te bezuinigen 400 -29 -33 -37 -41 x

Overig

5.500 2 digitalisering organisatie (0,5 fte) 405 -24 -24 -24 x

5.500 2 strategisch programmamanagement (1 fte - nivo 13) 408 109 109 109 109

5.500 2 uitbreiding formatie informatieadviseur (1 fte - nivo 10) 410 79 79 79 79

5.500 2 uitbreiding formatie met privacybeheerder (1fte - nivo 10) 412 79 79 79 79

5.500 2 uitbreiding applicatiebeheerder GBI 0,5 fte nivo 8 414 32 32 32 32

5.500 2 administratieve ondersteuning nieuwe organisatie 416 258 258 258 258

5.500 2 uitbreiding formatie bedrijfsvoering (1,5 fte nivo 10) 418 118 118 118 118

5.500 2 uitbr. managementonderst. bestuur en directie (0,78 fte nivo 7) 420 43 43 43 43

5.703 2 aanschaf electrische dienstauto 423 35 2020 8 5 5 5 5

5.703 2 idem, exploitatielasten 423 6 6 6 6

5.500 2 administratieve/secretariele ondersteuning organisatie 424 -185 -185 -185 -185

5.500 2 algemene taakstelling personele kosten -200 -300 x

(oplopend tot een structureel bedrag van € 500K in 2025)

totaal overhead - structurele activiteiten en bezuinigingen 166 200 53 22




totaal overhead - structurele activiteiten en bezuinigingen 166 200 53 22

gehonoreerd -261 -227 -350 -381

17-10-2019 33






5.200 2 vervanging vloerbedekking stadhuis vdj 70

5.200 2 vervanging bureaustoelen stadhuis (tm 2020) vdj 40

5.400 2 per. medisch onderz.(PMO) medew. tevredenheids onderz (MTO).vdj 100 x

1 x per 3 jaar

5.400 2 periodiek medisch onderzoek (geen format, 1 jaar later) nvt -100 100 x

5.500 2 tijdelijke extra formatie invoering risicomanagement (0,5 fte) vdj 50 x

922.0 2 dekking app.kosten tlv alg.dekkingsmiddelen (binnenvliegers) 383 100 x

922.0 2 versterking knelpuntenpot 383 100 x

5.500 2 tijdelijke exta formatie risicomanagement 421 -50 x

5.400 2 corr.verlagen frictiebudget doorontwikkeling 1e jaar 399 89 x


5.500 2 tijdelijke uitbr. Kwaliteitsmedew. stukkenstroom (1 fte nivo 10) 422 79 79

5.500 2 salariskosten implementatie taakstelling sociaal domein 150 150 x

5.500 2 flankerende maatregelen taakstelling sociaal domein 100 100 x

totaal overhead - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 728 329 100 0




totaal overhead - eenmalige activiteiten en bezuinigingen 728 329 100 0


17-10-2019 34

FINANCIELE RECAPITULATIE - AUTONOME ONTWIKKELINGEN 2020 - 2023

Autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000,-

sub structurele mutaties totale afschr.

functie omschrijving blz. investering termijn 2020 2021 2022 2023

1 saldo lopende begroting per 19 augustus 2019 190 5.076 5.076 5.076 5.076 x

(incl. 1e Berap met tekort soc.domein)

Gevolgen overig bestaand beleid.

5.400 1 ontwikkeling deelnemersbijdrage ONS/SSC 191 272 272 272 272 x

5.500 1 materieel beleidsplan eenheid BOR 2020 190 118 div 9 9 9 9 x

5.500 1 materieel beleidsplan eenheid BOR 2021 190 1.247 div 197 197 197 x

5.500 1 materieel beleidsplan eenheid BOR 2022 190 1.592 div 227 227 x

5.500 1 materieel beleidsplan eenheid BOR 2023 190 736 div 92 x

5.500 1 vrijval kapitaallasten 190 -124 -253 -356 -496 x

5.500 1 idem, bijdrage van/aan voorziening afval 190 46 13 17 19 x

340.0 1 dividendontwikkeling NV de Stadserven 190 p.m. p.m. p.m. p.m. x

Overige ontwikkelingen

921.0 1 algemene uitkering gemeentefonds 191 -2.951 -5.093 -7.282 -9.895 x

921.0 1 idem, uitkomsten meicirculaire -145 120 563 855 x

932.0 1 autonome ontwikkeling ozb zakelijk recht woningen 192 -75 -150 -225 -300 x

932.0 1 autonome ontwikkeling ozb niet-woningen (zakelijk recht) 192 -9 -18 -27 -36 x

931.0 1 autonome ontwikkelingen ozb niet-woningen (gebruiker) 192 -7 -14 -21 -28 x

960.0 1 ontwikkeling kapitaallasten 192 -149 -345 -613 -849 x

960.0 1 stelpost loon- en prijsontwikkeling 193 2.224 4.381 6.394 8.467 x

999.0 1 overige afwijkingen primitieve begroting -100 x

totaal structurele mutaties 4.167 4.195 4.231 3.510

17-10-2019 35



sub structurele mutaties totale afschr.


totaal prioriteit 1 4.167 4.195 4.231 3.510



totaal autonome ontwikkelingen - structurele activiteiten 4.167 4.195 4.231 3.510

gehonoreerd 4.167 4.195 4.231 3.510

17-10-2019 36



sub eenmalige mutaties totale afschr.


5.400 1 deelnemersbijdrage eenmalige kosten ONS/SSC 191 168 0 0 0 x

5.500 1 kosten bovenformatief personeel 193 36 36 36 36 x

5.500 1 materieel beleidsplan eenheid BOR 193 48 74 67 106 x

5.500 1 eenmalig terugploegen kapitaallast 1e jaar 193 -9 -197 -227 -92 x

5.500 1 idem, bijdrage reserve afval 193 -17 37 69 -34 x

005.1 1 ingroei hogere bijdrage Regio Zwolle (NB aangepast !!!) -9 -6 -4 -1 x

340.0 1 dividendontwikkeling NV de Stadserven 190 p.m. p.m. p.m. p.m. x

670.0 1 prognose vrijval risicporeservering beschermd wonen -617 x

921.0 1 ontwikkeling alg.uitkering gemeentefonds meicirculaire/jeugd -1.108 -1.149 x

921.0 1 idem, geres.middelen beleidsvoornemens -117 -26 -28 -30 x

921.0 1 te reserveren voor nieuwe beleidsvoornemens 117 26 28 30 x

914.0 1 rentelasten op reserves en voorzieningen 194 156 156 156 156 x

960.0 1 terugploegen kapitaallasten investeringen 2019 (50%) 194 -168 x

960.0 1 lagere kapitaalllast agv onderbesteding 2019 -334 x

999.0 1 overige afwijkingen primitieve begroting 80 -102 -143 -30 x

totaal eenmalige mutaties -1.774 -1.151 -46 141

totaal prioriteit 1 -1.774 -1.151 -46 141



17-10-2019 37



sub eenmalige mutaties totale afschr.


totaal autonome ontwikkelingen - eenmalige activiteiten -1.774 -1.151 -46 141

gehonoreerd -1.774 -1.151 -46 141

17-10-2019 38

40

Perspectiefnota 2020 - 2023

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

Omschrijving activiteit Integriteitsonderzoek

COALITIEPROGRAMMA\UITVOERINGSPROGRAMMA

Ambitienummer 9.

Omschrijving Raad, college en gemeentelijke organisatie laten in deze bestuursperiode tenminste één keer de integriteit doorlichten en bespreken de uitkomsten van dat onderzoek in de raad.

Effecten: wat willen we bereiken?

Doel Integriteit is continu punt van aandacht bij de interne organisatie, het college en de gemeenteraad. Met behulp van een extern bureau gaan we werken aan bewustwording.

Hoe te meten? (effect-indicator)

n.v.t.

Prognose / streefcijfers Nulmeting (met jaar) 2020 2021 2022 2023 Bron

effect-indicator

Prestaties: wat doen we ervoor?

Wat is de aanleiding van de activiteit?

In het coalitieprogramma wordt in het eerste hoofdstuk ingegaan op Inwonersparticipatie en Bestuursstijl. Deze coalitie wil bouwen aan het vertrouwen in de politiek en zet zich er voor in dit vertrouwen te vergroten. Raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en openheid en betrouwbaarheid zijn vanzelfsprekend. In dat kader is opgenomen in het coalitieakkoord dat gedurende deze collegeperiode één keer de integriteit wordt doorgelicht en wordt besproken in de raad. Door de burgemeester, gemeentesecretaris en de griffier wordt met een extern bureau gesprekken gevoerd om tot uitvoering te komen van de ambitie uit het coalitieakkoord. De gemeenteraad heeft in haar introductieprogramma reeds breed aandacht besteed aan het thema integriteit. Voor wat betreft de gemeenteraad betreft het aldus voornamelijk een verdieping. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat middelen hiervoor worden aangevraagd bij de PPN2020-2023.

Doel activiteit? Vergroten bewustwording m.b.t. integriteit voor raad, college en ambtelijke organisatie.

Start en einde?

Wat wordt opgeleverd? Een bespreekstuk voor de raad waarin de uitkomsten van het doorlichten van de integriteit en adviezen ter verbetering worden voorgelegd.

Hoe te meten? (prestatie-indicator)

n.v.t.


prestatie-indicator

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000

FCL Activiteit Totale

investering (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.001.1000 Integriteitsonderzoek e 40

41

Afdeling Bestuursadvisering

Contactpersoon Anky Griekspoor – Verdurmen

Budgethouder Anky Griekspoor – Verdurmen

Portefeuillehouder Bort Koelewijn

42

Bezuinigingsvoorstel 2020 - 2023

Programma 0. Bestuur en ondersteuning


Omschrijving bezuiniging Verminderen aantal wethouders

Relatie met coalitieprogramma/uitvoeringsprogramma

Ambitienummer -

Omschrijving -

Toelichting op bezuinigingsvoorstel

We werken op dit moment met 4 wethouders. Het is te overwegen dit te verminderen met één. Dat zou ook ingevuld kunnen worden als alle wethouders 25% minder gaan werken.

Effect op bedrijfsvoeringskosten

Een op termijn te realiseren bezuiniging van plus minus € 100.000 (met in achtneming van rechtspositionele gevolgen en verplichtingen).

Frictiekosten

Als er (deeltijd)ontslag wordt verleend, heeft een wethouder tussen de 0 en maximaal 38 maanden recht op wachtgeld. Dit is afhankelijk van de duur van het wethouderschap (korter dan twee jaar is max 24 maanden) en de mogelijke terugkeergarantie bij de werkgever voorafgaand aan het wethouderschap. Als er sprake is van wachtgeld, dan zijn er ook kosten voor begeleiding naar werk (re-integratieverplichting).

Maatschappelijk effect

Werkdruk neemt wellicht toe, minder tijd bij gelijkblijvende takenpakket, tenzij besloten wordt om dingen niet meer te doen. Legt meer beslag op tijd voor goede besluitvorming en dagelijkse bestuur. Bestuur minder zichtbaar in de stad. Voor burgers kan dit een effect hebben.

Besparing en frictiekosten?




Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

60011000/11000

Verminderen aantal wethouders (Vergoedingen)

s -102 -102 -102 -102

60011000/72000

Wachtgeld/re-integratie vanwege verminderen aantal wethouders

e p.m. p.m. p.m.

p.m.

6001000/11050

Verminderen aantal wethouders (Netto vergoedingen)

s -4 -4 -4 -4

Afdeling Advies en bedrijfsvoering

Contactpersoon Herman Bruins

Budgethouder Henk van de Waterweg Berends


43



Taakveld Bestuur

Omschrijving bezuiniging Catering en ondersteuning raads- en commissievergaderingen


Ambitienummer

Omschrijving


De begrotingsposten voor raad en griffie zijn: 2018 begroot 2018 werkelijk

- Eenheid griffie: 299.000 316.000

- Raad en –commissies 642.000 621.000

- Rekenkamercommissie 50.000 30.242

Totaal 991.000 966.000

De grootste kostenpost voor het onderdeel raad zijn de directe en indirecte personele kosten. Een mogelijke bezuiniging kan worden gevonden in een alternatieve insteek in de catering rondom commissie en raadsvergaderingen. Te onderzoeken alternatieven:

- Inzet van eigen bodepersoneel tijdens de raads- en commissievergaderingen.

- Minder dure inkoop van hapjes en drankjes.

- Afschaffing van de hapjes na afloop van de raadsvergadering.

Eerste indicatie: 10.000,-


Cateringbudget verminderd

Frictiekosten

Niet


- NVT





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Catering Raad en raadscomissie

-10 -10 -10 -10

Afdeling BMC/Griffie

Contactpersoon H. van der Meulen

Budgethouder H. van der Meulen

Portefeuillehouder B. Koelewijn

44



Taakveld Bestuur

Omschrijving bezuiniging Inzet Commissies verminderen c.q. stopzetten


Ambitienummer

Omschrijving






Totaal 991.000 966.000

De grootste kostenpost voor het onderdeel raad zijn de directe en indirecte personele kosten. Een mogelijke bezuiniging kan worden gevonden in het afschaffen van de commissieleden (niet zijnde raadslid).

- Directe financiële besparing presentiegelden 22.000;

- Indirecte besparing: minder ondersteuning griffie.

- Minder iPads.

- Lagere abonnementskosten NotuBiz.

- Totale besparing tussen de 30.000 en 40.000 euro.


De bedrijfsvoeringskosten van de griffie nemen af.

Frictiekosten

Niet


- Commissieleden zijn de kweekvijver voor fracties voor toekomstige raadsleden.

- Zwaardere taken voor de raadsleden (in het bijzonder de kleine fracties). Het werk wordt over

minder schouders verdeeld.

- Mogelijke verzwakking positie raad ten opzichte van het college.

- Minder inwonersbetrokkenheid bij het raadswerk.

- Op termijn mogelijke verkleining draagvlak voor de gemeenteraad (zwaardere taken, minder

aanwas via de commissieleden).





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

0.001.002 Raad en raadscomissie

-30 -30

45

Afdeling Griffie




46



Taakveld 3.4 Ec. positie

Omschrijving bezuiniging Verlaging budget deelname Internationale Hanzedagen


Ambitienummer

Omschrijving


Het budget voor deelname aan de internationale Hanzedagen bedraagt € 8.690,-. Dit budget is voor het lidmaatschap van het internationale Hanzeverbond, deelname, organisatie en promotie. Ook reis- en verblijfkosten van de betrokken medewerker(s) en extra programmakosten van deelnemende bestuurders worden uit dit budget betaald. Door het aantal deelnemende bestuurders te beperken tot maximaal twee (dit is ook een bezuiniging op het budget representatie college waaruit reis- en verblijfkosten van de bestuurders betaald worden) en daarnaast één tot maximaal twee medewerkers (afhankelijk van programma en locatie), kan het budget verlaagd worden met € 3.690,-. Kanttekening: de totale kosten zijn afhankelijk van de locatie waar de internationale Hanzedagen plaatsvinden.


Geen.

Frictiekosten

Geen.


Geen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

60021010 Hanzedagen -4 -4 -4 -4


Contactpersoon Esther Wagteveld

Budgethouder Esther Wagteveld


47


Programma Nader invullen

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Omschrijving activiteit Structurele uitbreiding formatie afdeling Dienstverlening en informatie, onderdeel Burgerzaken/KCC


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Optimale dienstverlening



effect-indicator



In het kader van de organisatieontwikkeling en de daarin uitgebrachte adviezen van de verschillende werkgroepen wordt er een impuls gegeven aan de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast zijn er grote veranderingen gaande op het terrein van Burgerzaken, landelijk de ‘Transformatie Burgerzaken’ genoemd. Direct contact met klanten neemt af, maar de complexiteit neemt toe. Aan de kwaliteit van dienstverlening worden hogere eisen gesteld, bijzondere aandacht wordt gevraagd voor identiteitsvaststelling en – fraude en adresfraude. Met het oog op al deze ontwikkelingen is er een formatiecalculatie uitgevoerd door een extern bureau, BMC, om te kijken of de huidige formatie hier op is berekend. Uit deze calculatie blijkt dat er een tekort van 1,5 fte is om alle taken binnen Burgerzaken/KCC goed uit te kunnen voeren en de dienstverlening aan de burgers van Kampen op een kwalitatief goed niveau te houden, en het liefst nog te optimaliseren. Omdat er de komende vijf jaar (vanaf maart 2019) sprake is van de zogeheten ‘reisdocumentendip’ (vijf jaar geleden is de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar gegaan, waardoor er de komende vijf jaar minder reisdocumenten worden vernieuwd), wordt de per direct benodigde uitbreiding gecorrigeerd naar 0,3 fte. Tot en met 2023 is er dus een structurele verhoging van 0,3 fte nodig. Na de reisdocumentendip zal er, volgens de huidige stand, met nog eens 1,2 fte moeten worden uitgebreid. Te zijner tijd wordt bekeken hoe deze verdere uitbreiding vorm moet krijgen. Taken waar vanwege de huidige onderbezetting niet of onvoldoende aandacht aan wordt besteed zijn onder meer de kwaliteitscontrole op gegevens in de basisregistratie (controle en brondocumenten), onderzoek naar (fraude bij) identiteit en adres, beleid op briefadressen. Gebaseerd op de huidige toegestane formatie is 0,3 fte extra formatie nodig.

Doel activiteit? Met de formatie-uitbreiding de dienstverlening aan burger en bedrijven op een kwalitatief goed niveau houden cq brengen.

Start en einde? Structureel

48

Wat wordt opgeleverd?



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.004

Structurele uitbreiding formatie afd. D&I, onderdeel Burgerzaken /KCC met 0,3 fte (schaal 9)

s 21 21 21 21

Afdeling Dienstverlening en Informatie

Contactpersoon J. van Veen

Budgethouder R. Pannekoek

Portefeuillehouder G. Meijering

49




Omschrijving activiteit Aanvraag subsidieverhoging KIS


Ambitienummer -

Omschrijving Inflatiecorrectie en benchmark partnersteden KIS


Doel Om haar doelstelling te behalen heeft de stichting KIS een aanvraag gedaan voor een subsidieverhoging m.i.v. 2020 (zie bijlage). Met de aanvraag wordt een jarenlange niet uitgevoerde inflatiecorrectie en indexering met terugwerkende kracht aangevraagd. Bovendien heeft de Stichting KIS op advies van portefeuillehouder Holtland een benchmark uitgevoerd bij de Partnersteden en op basis daarvan geconcludeerd dat een verhoging gerechtvaardigd is.


n.t.b.


effect-indicator



Kampen heeft een goede relatie met een aantal partnersteden. De Stichting KIS geeft hieraan samen met bestuur gemeente Kampen vorm en inhoud aan.

Doel activiteit? Continuïteit activiteiten KIS.

Start en einde? Structureel.




prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.005

Verhoging subsidie KIS

s 8,5 8,5 8,5 8,5


Contactpersoon A. Griekspoor-Verdurmen

Budgethouder A. Griekspoor-Verdurmen


50




Omschrijving bezuiniging Stoppen samenwerking met partnersteden


Ambitienummer -

Omschrijving Stoppen samenwerking met partnersteden


De gemeente Kampen heeft internationale samenwerking met de vier partnersteden van Kampen (Soest en Meinerzhagen in Duitsland, Pápa in Hongarije en Eilat in Israël). De activiteiten in het kader van deze samenwerking worden georganiseerd en gecoördineerd door de Stichting Kampen Internationale Samenwerking (St. KIS). Zij organiseren uitwisselingsactiviteiten op bestuurlijk en ambtelijk vlak. De stichting ontvangt hiervoor € 18.140.


Bezuiniging van structureel €18.400 per jaar.

Frictiekosten

Nette afhechting kan vragen om een laatste contact, waarbij bestuurlijke aandacht vereist is. Inschatting van de kosten is maximaal € 4.000, voor een bestuurlijk bezoek aan elk van de 4 partnersteden


In de gemeente zijn voor de diverse partnersteden burgers actief in de samenwerking. Zij zullen moeite hebben om hier afscheid van te nemen, dan wel deze contacten op eigen kosten te moeten voortzetten.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

60050010 Internationale samenwerking

s -18 -18 -18 -18

e 4


Contactpersoon Esther Wagteveld

Budgethouder B.Breukelman


51


Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

Taakveld Economie

Omschrijving bezuiniging PEC Zwolle netwerkontwikkeling


Ambitienummer

Omschrijving


Netwerkstad Zwolle Kampen Netwerkstad is per 1-1-2018 beëindigd en min of meer opgegaan in de Regio Zwolle. Om overgang- en afbouwkosten te kunnen betalen is t/m 2020 een afbouwend bedrag opgenomen. Het college heeft eind juli 2017 besloten in te stemmen met een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de Regio Zwolle van € 0,23 per inwoner voor de jaren 2018 en 2019. Tevens is ermee ingestemd dat de dekking voor de incidentele extra bijdragen voor deze 2 jaren kunnen worden gevonden binnen het reguliere budget. Dus binnen het budget voor de afbouw van ZKN.

De afgelopen 2 jaren is ook de bijdrage voor PEC Zwolle Netwerkontwikkeling (totaal geraamd op € 13.000) ten laste gebracht van het budget van ZKN. De organisatie van PEC Zwolle biedt een platform voor netwerken, kennisbevordering en maatschappelijke projecten. Voor ZKN en PEC is een totaal bedrag geraamd van € 27.000,-- Overgangsbudget ZKN is niet meer nodig. Deelname aan PEC Zwolle Netwerkontwikkeling wordt als bezuinigingsvoorstel ingebracht.


Frictiekosten


Minder gelegenheid om te netwerken en geen mogelijkheid meer om zakenpartners uit te nodigen voor thuiswedstrijden.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

60051000 ZKN/ PEC Zwolle s -27 -27 -27 -27


Contactpersoon J.Scholten

Budgethouder J.Scholten

Portefeuillehouder Koelewijn/Meijering

52



Taakveld Bestuur

Omschrijving bezuiniging Rekenkamer


Ambitienummer

Omschrijving






Totaal 991.000 966.000

De grootste kostenpost voor het onderdeel raad zijn de directe en indirecte personele kosten. Een mogelijke bezuiniging kan worden gevonden in het verminderen van het budget voor Rekenkameronderzoek. Het budget voor de Rekenkamercommissie is 50.000 euro. Het bedrag is al jaren hetzelfde en nooit geïndexeerd. Het budget van de gemeente is met de drie decentralisaties enorm gestegen. Het budget voor de rekenkamercommissie niet. De vaste kosten voor het budget zijn:

- De vergoedingen voor de leden van de Rkc: omstreeks 18.000 euro.

- Beschikbaar voor onderzoeken door externen 30.000 euro.

- Overige uitgaven (oa scholing, lidmaatschap landelijke vereniging) omstreeks 2000 euro.

De rekenkamercommissie voert sterk de regie over de uit te voeren onderzoek waardoor er minder uitgegeven wordt aan externe ondersteuning. Op basis van de uitgaven 2018 zou het budget verlaagd kunnen worden met 20.000,-


Frictiekosten

Niet


- De rekenkamer voert in opdracht van de Raad onderzoek naar de effecten van het door de

gemeenteraad vastgestelde beleid. Met een mindere inzet van de rekenkamer kan de raad

relevante informatie over het uitgezette beleid gaan mislopen. De Rekenkamercommissie is

één van de weinig instrumenten van de gemeenteraad. Beperking van het budget geeft een

inperking van de mogelijkheden tot onderzoek.

53





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

006.2 Rekenkamer -20 -20 -20 -20

Afdeling BMC/Griffie




54



Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving activiteit Structurele formatie voor woonwagenzaken


Ambitienummer 13

Omschrijving Wonen.


Doel De afgelopen jaren is de personele inzet voor woonwagenzaken bekostigd uit incidentele middelen. Voor de komende jaren is behoefte aan structurele capaciteit met structurele dekking.


Aanpassing formatie afdeling Ruimtelijke realisatie (24 uur).


effect-indicator



Voor de taken op het gebied van woonwagenzaken is behoefte aan structurele inzet voor de dagelijkse uitvoeringstaken.

Doel activiteit? Een aanspreekpunt (communicatie) voor woonwagenbewoners.

Bijhouden wachtlijst en toedeling standplaatsen (opstellen huurovereenkomsten etc.).

Afstemming en samenwerking tussen verschillende afdelingen van de gemeente in relatie tot woonwagenzaken.

Start en einde? 2020 e.v. (einde onbepaald).

Wat wordt opgeleverd? Invullen vacature medewerker woonwagenzaken.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500 Formatie (24 uur) s 36 36 36 36

5.500 Afbouw bovenformatieve formatie

e -36 -36 -36 -36

Afdeling Ruimtelijke realisatie

Contactpersoon A. Ashouwer

Budgethouder M. Cuisinier

Portefeuillehouder A. Holtland

55



Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving bezuiniging Verlaging onderhoudskosten vastgoed


Ambitienummer

Omschrijving


Voor het beheer van het gemeentelijk vastgoed is op basis van het meerjarenonderhoudplan (MJOP) een jaarlijks budget vastgesteld van €1.059.300. Sinds het opstellen van het MJOP zijn enkele panden verkocht. Door de verkoop van de diverse panden kan nu het onderhoudsbudget worden verlaagd. In de uitvoering is het budget gesplitst in preventief onderhoud €571.000 en groot onderhoud €488.300. Door de verkoop van enkele panden kan op het preventieve onderhoud structureel worden bezuinigd ad €40.000 per jaar. In de raming van het groot onderhoud 2020 is ruimte voor een eenmalige besparing/bezuiniging ad €200.000.


Frictiekosten


Omdat het bestaande MJOP en beleid worden gevolgd, is het maatschappelijk effect beperkt.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

58004990 Algemeen huizen en gebouwen nader uit te spli splitsen

s -40 -40 -40 -40

58004990 splitsen e -200


Contactpersoon M. Steen Redeker



56




Omschrijving bezuiniging Vrijval van kosten bij beheer en onderhoud vastgoed


Ambitienummer

Omschrijving


In de begroting 2019 zijn kosten opgenomen voor het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille. Gebleken is dat in deze begroting ook nog kosten zijn meegenomen van gebouwen die in 2018 en 2019 zijn afgestoten/verkocht. Het spreekt voor zich dat deze geraamde kosten niet meer zijn of worden uitgegeven. Voor de post “beheer overige gebouwen en gronden” betekent dit een vrijval/bezuiniging van middelen ten bedrage van € 43.432 incidenteel voor het jaar 2019 en een bedrag van € 63.640,= structureel voor het jaar 2020 en verder. De vrijval van het incidentele bedrag ad € 43.432,= wordt meegenomen in de 2e Berap. Voor de post “onderhoud gebouwen” betekent de verkoop van gebouwen een vrijval in het jaar 2019 een bedrag van € 12.500,= (incidenteel). Ook dit wordt verwerkt bij de 2e Berap. Natuurlijk werkt e.e.a. ook door in de Begroting 2020 e.v.. Daarvoor is al eerder een bezuinigingsvoorstel ingediend, ten bedrage van € 40.000,= structureel (voor preventief onderhoud gebouwen) en een bedrag van € 200.000,= incidenteel voor het groot onderhoud van gebouwen in 2020.


Frictiekosten

Geen


Geen





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

58004990 Huizen en gebouwen s -63 -63 -63 -63

Afdeling Ruimtelijke Realisatie

Contactpersoon Arnoud Ashouwer

Budgethouder Monique Cuisinier

Portefeuillehouder Albert Holtland

57




Omschrijving activiteit Duurzaamheidsmaatregelen


Ambitienummer 12 Duurzaamheid

Omschrijving We hebben de ambitie voor een energie neutrale gemeente in 2035. Dit doen we door energie te besparen en schone energie op te wekken.


Doel Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed


Besparing op energieverbruik en beperking van CO2


effect-indicator



Milieubeleid gemeente Kampen.

Doel activiteit? Besparing op energieverbruik en beperking van CO2.

Start en einde? 2020.

Wat wordt opgeleverd? Inventariseren van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen (energiebesparing) en de hiervoor noodzakelijke te maken kosten en investeringen. Deze activiteiten behelzen advies over de implementatie van de maatregelen, die middels energiescans als potentieel rendabele investeringen zijn benoemd. Het gaat hierbij om onderzoekskosten. De uitkomsten worden opgenomen in het nieuwe meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Een en ander sluit bij het door de raad vastgestelde Energieplan 2016. De verduurzaming van de eigen vastgoed portefeuille valt hier ook onder. Naar verwachting zullen de voorgestelde maatregelen een besparing in de exploitatie gaan opleveren.


Via een uitdraai vanuit het MJOP van vóór en na inbrengen component verduurzaming.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.800

Onderzoek verduurzaming gemeentelijk vastgoed

e 100

5.800

Investeringen verduurzaming gemeente vastgoed

PM s PM PM PM

58





59



Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving activiteit Onderzoek uitbreiding woonwagenstandplaatsen


Ambitienummer Hfst. 13. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.

Omschrijving Wonen.


Doel Onderzoek verrichten naar de noodzaak tot uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen.



effect-indicator



Op 2 juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid uitgebracht. Ingevolge dit beleidskader dient de gemeente de behoefte aan woonwagenstandplaatsen vast te stellen. Op basis van de vast te stellen behoefte moet onderzocht worden of er noodzaak is tot uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen. Voor het verrichten van dit onderzoek naar behoefte en eventuele locaties moeten kosten worden gemaakt. Een onderzoeksbudget is noodzakelijk.

Doel activiteit? In beeld brengen van de behoefte aan woonwagenstandplaatsen en eventuele uitbreidingslocaties.

Start en einde? 2020

Wat wordt opgeleverd? Rapportage over uitbreiding woonwagenstandplaatsen en kostenindicatie.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.822 Onderzoekskosten standplaatsen

e 50





60


Programma Veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving activiteit Uitbreiding formatie voor handhaving


Ambitienummer

Omschrijving Formatie-uitbreiding i.v.m. formatieonderzoek handhaving (boa’s) openbare ruimte.


Doel



effect-indicator



De gemeente stelt jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma op dat door het college wordt vastgesteld, zo ook voor 2019. Daarin wordt uitgegaan van 6 fte boa voor handhaving in de openbare ruimte. In de raad is regelmatig discussie over aantal en inzet van de boa’s en verder is in het coalitieprogramma 2018 – 2022 gevraagd om een formatieonderzoek voor toezichthouders in de openbare ruimte. Ten behoeve van een goede analyse hebben we gebruik gemaakt van het adviesbureau voor handhaving & veiligheid, die als één van haar kerntaken heeft het geven van advies op het gebied van handhaving en veiligheid. Bij het uitgevoerde onderzoek is rekening gehouden met het landelijke en VNG handhavingsbeleid en wordt gebruik gemaakt van een benchmark. Eén van de conclusies van het onderzoek formatiebenchmark Kampen is dat de gemeente Kampen nog vooral activiteitengericht werkt. Dat is overeenkomstig de uitgangspunten van het handhavingsprogramma en servicenormen en daarmee dus in lijn met de wens van het college, dit terwijl de landelijke tendens juist is om meer gebiedsgericht en in samenwerkingsverband te gaan handhaven. Het bureau adviseert nadrukkelijk om over te gaan op een meer wijken gebiedsgerichte aanpak en daarbij integraal te handhaven. Verder is de formatie voor parkeren relatief hoog. De extra capaciteit is nodig voor wijkgericht werken en meeneemcontroles. Ten aanzien van de formatie zijn in het advies drie scenario’s beschreven, op basis van de keuze voor wijkgericht en samenwerkingsgericht handhaven. Een minimale, een basis en een optimale variant. Op basis van de keuze voor de basis-variant is het volgende geconstateerd:

61

Functie Huidig Basis Extra Opmerking

fte fte fte

Coördinator 0 0,75 0,75

Jur. Medewerker 0,3 0,75 0,45

Admin. medewerker 0,5 0,5 0

Boa wijkgericht 3 4,8 1,8

Boa parkeren 3 2,1 -0,9 *

DHW 0 0,5 0 **

Ad. hoc projecten 0 0,5 0,5

Totaal 6,8 9,9 2,6

*De extra capaciteit is nodig voor wijkgericht werken en meeneemcontroles. **Voor drank- en horecawet € 25.000 beschikbaar voor flexibele inzet.

Financieel x 1000

Coördinator 0,75 x S 10 59

Jur. Medewerker 0,45 x S9 32

Boa 1 x S7 56

Ad hoc projecten 0,5 x S 7 28

Totaal 175

Gelet op de urgentie m.b.t. de planning perspectiefnota is de druk vanuit de gemeente opgevoerd om het rapport op te leveren. Belangrijkste punt van kritiek is dat benchmarkgegevens van de andere gemeenten nog niet beschikbaar zijn en dus nog niet kunnen worden meegenomen. Er zal nog een advies voor het college volgen waarin ook een evaluatie moment zal worden opgenomen.

Doel activiteit?

Start en einde? Structureel




prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020

2021

2022

2023

55010100 Uitbreiding formatie handhaving

s 175 175 175 175

Afdeling Fysieke leefomgeving

Contactpersoon A. Puls

Budgethouder H. Pekaar


62


Programma Veiligheid

Taakveld Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving bezuiniging Afschaffen camera’s binnenstad


Ambitienummer

Omschrijving


Cameratoezicht op zichzelf is een zeer wenselijke aanvulling op menselijk toezicht (politie). De camera’s zijn in 2015 geïnstalleerd en hebben vanaf dag één niet naar behoren gefunctioneerd. Op dit moment functioneren 5 van de 7 camera’s naar behoren. De overige 2 vertonen blokkerig beeld waardoor deze niet volledig inzetbaar zijn. Het is, ondanks inspanningen van gemeente en leveranciers, vooralsnog niet gelukt om de oorzaak van de verminderde beeldkwaliteit te achterhalen. Ook is nog niet bekend hoe veel er nog geïnvesteerd zou moeten worden om de camera’s goed werkend te krijgen. Afschaffen van cameratoezicht levert financieel gezien een structurele bijdrage aan de bezuinigingen. Ook kan gekozen worden voor het op dit moment accepteren van de beeldkwaliteit zoals die is en verder onderzoek naar de oorzaak en oplossing on hold te zetten. Daarmee worden de kosten van verder onderzoek bespaard. De kosten van onderhoud en afschrijvingen blijven dan nog wel bestaan. Een derde optie is om slechts af te zien van deze extra locatie (Botermarkt). Hiermee worden eenmalig kosten bespaard voor aanschaf, aanleg en onderhoud.


Het afschaffen van cameratoezicht brengt met zich mee dat er geen ambtelijke capaciteit meer gaat zitten in het zoeken naar de oorzaak en oplossing van de verminderde beeldkwaliteit. Daarnaast komen periodieke overleggen over cameratoezicht te vervallen. De ambtelijke capaciteit dat in beleid gaat zitten is momenteel niet aan de orde. Sinds 1 januari 2019 is het aanwijzingsbesluit cameratoezicht voor 5 jaar verlengd.

Frictiekosten

Het afschaffen van cameratoezicht brengt wel de vraag met zich mee of de camera’s kunnen blijven hangen of dat deze ook fysiek verwijderd moeten worden met daarbij alle leidingen en bekabeling. Weghalen van de camera’s, leidingen en bekabeling brengt mogelijk kosten met zich mee. Hetzelfde geldt voor de straalverbinding met daarbij de ontvangers in de Nieuwe Toren en ontvangkast in IJsselmuiden. Daarnaast moet onderzocht worden of er overeenkomsten zijn met partijen als I-Watch en Stichting BOSZ en wat de consequenties zijn van het opzeggen van deze overeenkomsten.


Cameratoezicht wordt live toegepast in de (zaterdag) uitgaansnacht. Cameratoezicht zorgt ervoor dat bij beginnende incidenten de politie snel en daadkrachtig kan optreden en verdere escalatie kan voorkomen. Er gaat een preventieve werking vanuit. Slachtoffers kunnen na herkenning op camerabeelden proactief benaderd worden voor het doen van aangifte. Geen cameratoezicht betekent dat de politie het moet doen met alleen ‘menselijk toezicht’. Zij verliezen daarmee een overall view van de binnenstad tijdens de uitgaansnacht, er is een grotere kans op toename van het aantal incidenten en snellere escalatie. Uitgaanspubliek kan zich minder veilig voelen en minder genegen zijn om in Kampen uit te gaan. Ook voor bewoners van de binnenstad kan het stopzetten van cameratoezicht negatieve gevolgen hebben op de veiligheidsgevoelens. Cameratoezicht heeft, ondanks de mindere beeldkwaliteit, al meerdere malen zijn nut bewezen. Door diverse partijen (politie, horeca en wijkvereniging binnenstad) is te kennen gegeven dat een camera op de Botermarkt zeer gewenst is. De politie merkt een blinde vlek in het dekkingsgebied.

63

Er zijn signalen dat personen camera’s mijden en hun activiteiten verplaatsen naar plekken buiten het zicht van de camera’s. Hoewel in eerste instantie gewacht werd met het plaatsen van deze camera tot de kwaliteit van de beelden weer goed is, is er voor gekozen om de camera te plaatsen. Echter, de (voorbereidende) werkzaamheden hiervoor zijn nog niet gestart. Wanneer besloten wordt te bezuinigingen op de camera’s in de binnenstad, kan deze post ook komen te vervallen.





Afsch. termijn

s/e 2019 2020 2021 2022 2023

6.140.0098 Onderhoud, uitkijk- en exploitatiekosten RTR

S -42 -42 -42 -42 -42

6.140.0000 Camera Botermarkt 27 5 S -5 -5 -5 -5 -5


Contactpersoon G. Arts

Budgethouder

Portefeuillehouder drs. mr. B. Koelewijn

64


Programma 1. Veiligheid

Taakveld Veiligheid

Omschrijving bezuiniging Alcohol en drugs


Ambitienummer 5

Omschrijving Handhaving leeftijdsgrens alcohol en drugs


Kunnen jullie aangeven of op genoemde activiteiten bezuinigingen opgelegd kunnen worden? Zo ja, graag in bezuinigingsformat verwoorden en aanleveren. Zo nee, dan graag even beargumenteren waarom niet.


Het budget van 8.000 euro (leeftijdcontroles) is in de PPN verhoogt (met 17.000 euro) tot 25.000 euro (voor integrale controles), omdat 8.000 euro ontoereikend is gebleken voor effectieve controles.

Frictiekosten


In het verlengde van het plan van aanpak vastgesteld door de raad n.a.v. de mainline rapportage (alcohol- en druggebruik onder jongeren) is ook toezicht en handhaving vereist. In het handhavingsuitvoeringsplan (HUP) heeft de horeca een hoog risicoprofiel met een hoge controle prioriteit, maar capaciteit hiervoor wordt ingehuurd. Het is mogelijk om op het budget te bezuinigen, maar heeft direct gevolgen voor de effectiviteit van deze wettelijke (toezichts- en) handhavingstaak.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

140 Alcohol en drugs s -17 -17 -17 -17

Afdeling Fysieke Leefomgeving

Contactpersoon T. de Boer

Budgethouder J. Pekaar

Portefeuillehouder drs. mr. B. Koelewijn

65


Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Omschrijving activiteit Bijdrage leveren aan strategische vraagstukken en opzetten beleid


Ambitienummer 49, 51, 54, 55, 58, 59, 60 en 91

Omschrijving Strategie op Mobiliteit.


Doel Adequaat leveren van advies en strategie op het gebied van Mobiliteit.


Afname werkdruk.


effect-indicator



De ambitie in het collegeprogramma op het gebied van mobiliteit.

Doel activiteit? Ambitie college vertalen in visie en beleid en tot concrete maatregelen brengen.

Start en einde? 2020 tot 2022.

Wat wordt opgeleverd? Een overzichtelijke hoeveelheid werk van Mobiliteit en vastgestelde beleidsplannen.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

210.0 Inzet extra senior verkeerskundige 1 fte nivo 10

e 79 79 79


Contactpersoon M. Halff



66



Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Omschrijving activiteit Monitoringsprogramma Mobiliteit


Ambitienummer 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60

Omschrijving Opstellen monitoringsprogramma t.b.v. het beleidsterrein mobiliteit. Het monitoringsprogramma is onderdeel van de integrale Mobiliteitsvisie.


Doel Het kunnen monitoren van ontwikkelingen en effecten t.b.v. beleid (Mobiliteitsvisie) en inschatten van toekomstige effecten.


N.v.t. het gaat hier om een meetinstrument


effect-indicator



De gemeente Kampen kent geen monitoringsprogramma om effecten te meten op gebied van Mobiliteit. Op dit moment worden ad-hoc metingen of tellingen uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen in mobiliteit, opkomst van diversiteit in voertuigen, schoner en duurzamer worden van vervoer (in samen hang met opgave energie), betere informatievoorziening (door bijvoorbeeld apps), MaaS (Mobility as a Service), programma Beter Benutten, denkbeelden duurzame en gezonde mobiliteit wordt belangrijker, snelle technologische ontwikkelingen, opkomst van de (elektrische) fiets. De komende jaren gaat dit zich nog meer en nog sneller ontwikkelen. Monitoring is een essentieel om effecten ten kunnen meten en toetsen ten behoeve van het op te stellen beleid.

Doel activiteit? Het doel is om een monitoringsprogramma op te stellen. De volgende onderzoeken komen daar zeker in terug en daarom wordt daarvoor nu al budget gevraagd.

- Parkeerdrukmetingen (fiets en gemotoriseerd verkeer), in 2018 is de parkeerdruk van in de binnenstad gemeten. In het kader van de uitvoering van het VCP en de ontwikkeling op parkeren is het essentieel dit onderzoek tweejaarlijks te herhalen.

- Verkeersmodel (inclusief tellingen gemotoriseerd verkeer), Een verkeersmodel geeft inzicht in huidige en/of toekomstige verkeers- en vervoerstromen. Ten behoeve van integraal beleid en thema’s als woningbouw, economie en duurzaamheid is het noodzakelijk om ons Verkeersmodel up tot date te houden.

- Tellingen fiets, gemeente Kampen wil fietsstad 2022 worden. Om aan te kunnen toen wat we bereiken zijn metingen nodig. Dit kunnen tellingen zijn, maar ook inzichten in fietsgebruik etc.

- Ongevallenanalyse, meten objectieve verkeersveiligheid. - Duurzaamheid: De CO2-reductie is voor gemeenten en regio’s de

komende jaren een belangrijke uitdaging. We weten dat verkeer en vervoer veroorzaker is van een belangrijk deel van de CO2 uitstoot. Voor het nemen van maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen, is het belangrijk om te weten waar de grootste winst te halen is.

Als het monitoringsprogramma in 2020 wordt vastgesteld volgt een geactualiseerd voorstel voor de perspectiefnota vanaf 2021.

Start en einde? 2020 - 2023

Wat wordt opgeleverd? Monitoringsprogramma.

67


N.v.t. het gaat hier om een programma te ontwikkelen om (de effecten) van het beleid te meten en de huidige situatie in beeld te brengen.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210 Opstellen en uitvoering Monitoringsprogramma

e 10

6.210 Actualisatie verkeersmodel (t/m 2023)

s 40 10 10 10

6.210 Duurzaamheid: Onderzoek CO2

e 15

6.210 Parkeerdrukmeting binnenstad (om de 2 jr uit voeren)

s 20 20

6.210 Tellingen fiets e 20 20

6.210 Tellingen overig s 30 30 30 30


Contactpersoon M.M. Halff-Wobma

Budgethouder M.A. Cuisinier


68




Omschrijving activiteit Aanleg ontbrekende fietspaden Reevediep


Ambitienummer Coalitieprogramma: 6 (leefomgeving)

Omschrijving We willen een goed bereikbare gemeente zijn in een schone omgeving, met een wegennet dat uitnodigt om te lopen en te fietsen. We streven er naar dat Kampen Fietsstad 2022 wordt.


Doel De ontbrekende schakels in het fietsnetwerk rond Reevediep realiseren.



effect-indicator



Langs het Reevediep zijn diverse fietspaden aangelegd. In 2019 wordt het

ontbrekende deel Roggebot – Reeve aangelegd.

Er ontbreken evenwel nog 3 fietspaden in het netwerk rond Reevediep:

Verbinding Kamperstraatweg - Chalmotweg (ca. 1400 m)

Verbinding Naaldeweg – Zuidelijke dijk Reevediep (ca. 450 m)

Verbinding Reeve (sluis) – Nieuwendijkse brug (buitendijks klimaatdijk) (ca.

2.200 m)*

De kosten van de drie fietspaden zijn geraamd op resp.

€ 360.000, € 130.000 en € 550.000.

*het fietspad over de klimaatdijk (buitendijks) is niet opgenomen in de

grondexploitatie Reeve.

We gaan nog onderzoeken om een gedeelte van de kosten Bovenwijkse

voorzieningen financieel op te nemen in de complexen Stationsgebied /

Reevegebied.

Doel activiteit? De ontbrekende schakels in het fietsnetwerk rond Reevediep aanleggen.


Wat wordt opgeleverd? 3 nieuwe fietspaden.



prestatie-indicator

69





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210

Aanleg fietspad Reevediep (Kamperstraatweg – Chalmotweg)

360 25 s 23 23 23 23

6.210

Aanleg fietspad Reevediep (Dijk Zuidzijde – Naaldeweg)

130 25 s 9 8 8 8

6.210 Aanleg fietspad Reeve – Nieuwendijkse brug

550 25 s 36 35 35 35


Contactpersoon W.J.G. Poortman



70


Programma 2.Verkeer, vervoer en waterstaat


Omschrijving bezuiniging 50. Eénmalige bezuinigen op normatieve verhoging wegen


Ambitienummer 30

Omschrijving We bezuiniging niet verder op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte


Vanwege uitbreiding van areaal wordt normatief jaarlijks het onderhoud wegen binnen de bebouwde kom met K€50 verhoogd. Het is eenmalig mogelijk om de normatieve verhoging van 2020 van ca. 50.000 euro te bezuinigen.


Geen.

Frictiekosten

Areaal uitbreiding is vanwege de nieuwe wijken een feit. Een eenmalige beperking van het budget kan opgevangen worden binnen het totale budget van deze taak.


Het is eenmalig mogelijk om de normatieve verhoging (jaarlijks areaal uitbreiding) van 2020 van ca. 50.000 euro (wat is opgenomen in PPN 2020-2023) toe te kennen aan de algemene middelen. Dit betekent dat er ca. één straat minder wordt uitgevoerd. Deze € 50.000 euro is ca. 10% van het onderhoud van elementen van ca. de jaarlijks kosten die worden uitgegeven aan elementverharding € 500.000 euro. Als er nu wordt bezuinigd op onderhoud dan is er de komende jaren extra geld nodig vanwege achterstallig onderhoud. Kapitaalvernietiging treedt opneemt de kans op ongevallen en aansprakelijkstellingen toe, neemt het aanzien af en ervaart de gebruiker minder comfort. Maar misschien nog het belangrijkste als wegbeheerder vind ik dit ook niet meer verantwoord.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

62100000 Eénmalige verlaging budget wegen

-50


Contactpersoon P. Vellinga

Budgethouder P. Vellinga

Portefeuillehouder Jan Peter van der Sluis

71



Taakveld Straatreinigen

Omschrijving bezuiniging Geen kauwgom meer verwijderen


Ambitienummer 30

Omschrijving We bezuinigen niet verder op de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.


Voor het verwijderen van kauwgom van verhardingen, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Gumbuster apparaat, bediend door een medewerker van Impact. Stoppen met verwijderen betekent dat geen nieuw apparaat moet worden aangeschaft en geen uren meer worden ingehuurd.


Geen. Geen aanschaf gumbuster: 9.500 euro (loopt mee in voorstel schrappen budgetoverheveling) Geen inhuur van Impact 3.840 euro per jaar

Frictiekosten


Minder schone binnenstad geeft vermoedelijk meer klachten over niet schone openbare ruimte. Hiermee wordt de binnenstad minder schoon.

Besparing en

frictiekosten?

Bedragen x

€ 1.000

FCL Activiteit

Totale

investerin

g (excl.

BTW)

Afsch.

termijn s/e 2020 2021 2022 2023

6210.2000 Geen inhuur Impact -4 -4 -4 -4

72

Afdeling Civiele Werken

Contactpersoon H.J. Bartelink

Budgethouder H. Bastiaan

Portefeuillehouder J.P. v.d. Sluis.

73


Programma 2 Verkeer, vervoer en Waterstaat

Taakveld Gladheidbestrijding

Omschrijving bezuiniging Ander strooibeleid toepassen.


Ambitienummer

Omschrijving


Strooibeleid wordt op dit ogenblik doorgelicht. Uitgangspunt voor nieuw beleid is dat binnen de bebouwde kommen de afstand tot een gestrooide weg maximaal 500 m is en buiten de bebouwde kommen maximaal 1.500 m. Dit zijn landelijk geaccepteerde afstanden.


Bezuiniging door minder benodigde uren Groen/ CW. Minder strooizout en kosten tractie. Verwachte bezuiniging ca. 25% van beschikbaar budget van €. 186.000 = € 45.000 . De definitieve onderverdeling en de uitwerking van het bezuinigingsvoorstel volgt via een separaat voorstel.

Frictiekosten

Geen.


Wijziging beleid maakt dat burgers aan de verandering moeten wennen aan het nieuwe beleid. Minder gestrooide wegen en meer kans op schades door gladheid.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6210.3000 Uren CW/Groen -45 -45 -45 -45




Portefeuillehouder J.P. v.d. Sluis

74




Omschrijving bezuiniging Verlagen beeldkwaliteit straatreinigen en onkruidbestrijding van basis naar laag.


Ambitienummer 30

Omschrijving We bezuinigen niet verder op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.


Wanneer het vereiste beeldkwaliteitsniveau verlaagd wordt, kan er minder machinaal geveegd worden en hoeft er minder onkruid te worden bestreden. Dan kunnen een veegmachine en de machine voor onkruidbestrijding met heet water worden wegbezuinigd.


De kosten voor het straatreinigen en de onkruidbestrijding zullen lager worden. Minder kosten veegmachine € 60.000 per jaar. Minder kosten heetwatermachine (WAVE) € 65.000 per jaar Minder kosten eigen personeel, 1,33 fte schaal 4, € 60.000 per jaar. (1000 uur onkruid en 1000 uur vegen).

Frictiekosten

In de bladperiode zal extra materieel voor het opruimen van blad moeten worden ingehuurd. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend, maar omdat inzet van materieel in die periode overal noodzakelijk is, zal dit aanzienlijk zijn. Geraamd 250 uur a € 100 = € 25.000. De machines zijn nog niet afgeschreven, dus het is de vraag of ze bij verkoop nog wel de restwaarde opleveren. Geschat verlies € 15.000 per machine.


Bij de overgang naar gifvrij beheer is de beeldkwaliteit verlaagd van hoog naar basis. Dat levert nu een grote hoeveelheid meldingen van burgers op over verloedering van de openbare ruimte. Dat zal met dit voorstel nog verder toenemen.

75





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6210.2000 Straatreinigen. 90 S -90 -90 -90 -90

6210.2010 Onkruidbestrijding op verharding

105 S -95 -95 -95 -95

6210.2000 Frictie kosten 25 S 25 25 25 25

6210.2000 Frictie kosten 15 E 15

6210.2010 Frictiekosten 15 E 15

Afdeling Civiele Werken.



Portefeuillehouder J.P. van der Sluis

76




Omschrijving activiteit Deelnemen aan de ontwikkeling N307/Roggebotsluis (IJsseldelta Zuid fase 2)


Ambitienummer

Omschrijving


Doel De gemeentelijke belangen vertegenwoordigen in het project N307/Roggebotsluis (IJsseldelta Zuid fase 2).


Deelname aan overleggen m.b.t. de ontwikkeling rondom de N307 en Roggebotsluis.


effect-indicator



In het kader van de planvorming rondom de uitvoering van het project IJsseldelta Zuid (fase 2) en het verbreden van de N307 wordt er ambtelijke capaciteit gevraagd om de belangen van de gemeente te kunnen waarborgen bij de ontwerpen van de infrastructuur en bij de uitvoering van de aanleg van deze infrastructurele voorzieningen.

Doel activiteit?

Start en einde? 2020 – 2023

Wat wordt opgeleverd? Een verbeterde N307



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210 Projectkosten N307/Roggebotsluis (t/m 2023)

s 50 50 30 20


Contactpersoon P.J. Willemse

Budgethouder A. Griekspoor


77

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat


Omschrijving activiteit Schoonhouden openbare ruimte


Ambitienummer 32.

Omschrijving Onze focus ligt op onderhoud van straten, pleinen, grachten, sloten en groenstroken, speelruimten en dergelijke.


Doel Een leefomgeving die uitnodigt om er te wonen, te werken en te recreëren.


Jaarlijkse enquête onder burgers naar hun tevredenheid (sociale index).


effect-indicator 7,1 (2013) 7,0 7,0 7,0 7,0 sociale index



Het niveau van onderhoud openbare ruimte loopt terug. Al jaren wordt voor het opruimen van zwerfafval het gewenste niveau ‘hoog’ niet gehaald. Bij de tweejaarlijkse schouw is het cijfer, dat minimaal 7,5 zou moeten zijn, teruggelopen van 7,3 in 2012 naar 6,4 in 2018. Tegelijkertijd groeit de stad steeds verder en willen we een voor inwoners en toeristen aantrekkelijke stad zijn. Daarvoor is een schone stad een must. Straatreiniging Er is voor areaaluitbreiding de afgelopen jaren een budget toegekend per woning voor het product wegen en er is formatie uitbreiding verkregen voor onderhoud verkeersborden en voor onkruid op verharding, maar niet voor het reinigen van de wegen. Wij hopen dit jaar met een adviesnota areaaluitbreidingen te komen om tot een structurele goede budgettoekenning voor de groeiende arealen te komen. Ondertussen moet steeds meer areaal worden gereinigd, maar is de formatie straatreinigen de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven. Om de openbare ruimte schoner te houden, is extra formatie en het bijbehorende vervoer (tractie) nodig. Wij stellen voor om de formatie uit te breiden met 1 fte en 1 voertuig. Dit voertuig, voor handmatig vegen, zal ook ingezet gaan worden voor de gladheidsbestrijding. Vanwege het daarvoor benodigde grote laadvermogen en de inzetbaarheid is dit voertuig nog niet elektrisch leverbaar. Zwerfvuil Daarnaast wordt voorgesteld de zwerfvuilploeg van sociale werkvoorziening IMpact uit te breiden met 1 fte met de bijbehorende tractie. Dit voertuig wordt door IMpact aangeschaft.

Doel activiteit? Een schone stad.

Start en einde? Vanaf 2020, continu.

Wat wordt opgeleverd? Een schonere openbare ruimte.


Onderhoudsniveau zwerfvuil (schouw)


78

prestatie-indicator 7,1 (2008) 7,5 7,5

tweejaarlijks schouw





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210.2000 Eigen uren CW 1fte niveau 5

s 48 48 48 48

6.210.2000 Inhuur Impact s 27 27 27 27

5.703.0520 Bestelwagen met veegopbouw

50 8 s 8 7 7 7

245.703.0520 Exploitatiekosten bestelwagen

s 6 6 6 6

6.210.2000 Bijdragen reiniging en riolering 60%

s -53 -53 -53 -53

Afdeling Civiele werken


Budgethouder H.J. Bartelink


79


Programma 2/7 Verkeer, vervoer en waterstaat/Volksgezondheid en milieu

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving bezuiniging laten vervallen van de fonteinen in de openbare ruimte


Ambitienummer

Omschrijving


De gemeente heeft in de openbare ruimte drie fonteinen: - voor de begraafplaats Bovenbroek in Kampen; - in het Stadspark bij de Oranjesingel; - in het Zoddepark in IJsselmuiden. De fonteinen zijn ter verfraaiing van de openbare ruimte. Onder het motto “wat er niet is, hoef je ook niet te onderhouden”, geeft weghalen van deze fonteinen een bezuiniging.


De fonteinen hebben elektriciteitskosten en onderhoudskosten. De elektriciteitskosten zijn ongeveer 3.000 euro. Deze besparing kan eenvoudig in de begroting worden verwerkt. Het onderhoud betreft het uit het water halen van de fonteinen in het najaar, het schoonmaken van de fonteinen en het terugplaatsen van de fonteinen in het voorjaar. Wij laten dit doen door een aannemer. Deze kosten zijn ongeveer 4.000 euro.

Frictiekosten

Geen.


De schoonheid van het Stadspark, het Zoddepark en de omgeving van de begraafplaats vermindert. Ook zij vermeld dat de fontein in het Stadspark een geschenk was van CAS in 2010.

80





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210.5020/ 38000

weghalen fonteinen elektriciteit

s -2 -2 -2 -2

6.724.0000/ 38000

weghalen fontein, elektriciteit

s -1 -1 -1 -1

6.210.5020/ 38004

weghalen fonteinen, onderhoud

s -2 -2 -2 -2

6.724.0000/ 38003

weghalen fonteinen, onderhoud

s -2 -2 -2 -2


Contactpersoon Arno Bleumink

Budgethouder Maarten Eekhout, René Beuling


81


Programma 2.Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld

Omschrijving bezuiniging 54. Opheffen Illuminatieverlichting


Ambitienummer

Omschrijving Toon Frequent schakeling “nieuwe energie”


De Gemeente Kampen beheert Illuminatie verlichting van gebouwen en kunstwerken, voorheen aangelegd door de Gemeentelijke Nuts Bedrijven (G.N.B.) en door de Stichting Lichtstad Kampen. (LSK) De instandhoudings- en energiekosten worden betaald uit het budget voor openbare verlichting. In 2019 is er vanuit de gemeente Kampen een onderzoek gestart om bovenstaande kosten in beeld te brengen. Verder heeft het College in het uitvoeringsprogramma 2018-2022 de ambitie om de Illuminatie verlichting met een half uur in te korten van 23.30 naar 23.00 uur. Deze ambitie is ook meegenomen in het onderzoek. Veel van de aangelichte objecten zijn gedateerd en hebben een hoog energieverbruik. De resultaten uit het onderzoek geven weer dat de kosten tot vervanging € 280.000 bedragen. Op dit moment wordt de illuminatie verlichting om 23.30 uitgeschakeld door een Toon Frequent schakeling van netwerkbeheerder Enexis. Op deze schakeltijden hebben we als gemeente geen invloed aangezien dit geldt voor alle gemeenten binnen de provincie Overijssel. De zogenaamde nachtschakeling wordt centraal gestuurd vanuit Zwolle. Enexis heeft kenbaar gemaakt dat de TF schakeling eind 2019, begin 2020 vervalt. Een half uur eerder de Illuminatie verlichting uitzetten bespaart de gemeente uiteindelijk € 1000.

De Netwerkbedrijven waaronder Enexis hebben in een landelijke publicatie aangegeven dat de TF-schakeling wordt vervangen. Inhoudelijk betekent dit dat netwerkbedrijven hun eigen TF apparatuur, welke de openbare verlichting aanstuurt, wordt vervangen door de netwerkbedrijven zelf. Echter onze eigen TF apparatuur die zowel Illuminatie verlichting als onze “eigen” openbare verlichtingsnetten aansturen, zullen wij als gemeente zelf moeten gaan vervangen.

Kortom, als ingestemd wordt met dit voorstel wordt een toekomstige investering voor vervangingen van aanlichten gebouwen voorkomen. En is er een besparing op beheer-, onderhouden energiekosten van circa € 37.000 per jaar.


Besparing op instandhoudings- en energiekosten.

Frictiekosten

De kosten voor het afkoppelen of overdragen van Illuminatie verlichting. Indicatief is dat € 100.000.


’s Avonds verandert het stadsbeeld en wordt minder aantrekkelijk (voor eigen inwoners en bezoekers). “Weerstand” bij Stichting Lichtstad. Uiteraard blijft de openbare verlichting branden en wordt de sociale- en verkeersveiligheid geborgd.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

62104000 /38002

s -37 -37 -37 -37

frictiekosten e 100

82


Contactpersoon Monique Cuisinier

Budgethouder Robert Zwanepol


83

Perspectiefnota 2020 – 2023



Omschrijving activiteit Vervanging bruggen


Ambitienummer 32.





Jaarlijkse enquête onder inwoners naar hun tevredenheid (sociale index).





2020 In 2020 willen wij, naast de reeds eerder gehonoreerde brug aan de Trekvaart/ Tuinstraat, graag een houten brug in het Groene Hart (brug 111) vervangen door een nieuwe. De vervanging van deze brug hebben wij enkele jaren uitgesteld, in afwachting van de plannen voor het Groene Hart. Inmiddels is bekend dat deze brug bij de nieuwe inrichting gehandhaafd blijft. De nieuwe brug kost € 61.000. 2021 Via de perspectiefnota 2019-2022 is in het financieel perspectief voor de komende jaren de vervanging opgenomen van een brug in Groenendael en van twee bruggen aan de Buitenbroeksweg, totaal € 120.000. Nu kunnen wij meedelen dat de brug in Groenendael vooreerst nog niet nodig is. Wij konden deze brug in 2018 nog opknappen. De vervanging van deze brug kan uit het financiële perspectief. De vervanging van de twee bruggen aan de Buitenbroeksweg (brug 35a en 36) staat nog wel in onze planning. De kosten zijn tweemaal € 45.000, totaal € 90.000. 2022 In 2022 zijn weer twee houten bruggen aan de Buitenbroeksweg aan vervanging toe (brug 33 en 37). Ook deze vervanging is inmiddels via de perspectiefnota 2019-2022 opgenomen in het financieel perspectief. De kosten zijn € 108.000. De eveneens voor 2022 opgenomen vervanging van een brug in de Quarles van Uffordweg in Wilsum (brug 141b) hebben wij door-geschoven naar 2028. 2023 Ook in 2023 zijn twee houten bruggen aan de Buitenbroeksweg aan vervanging toe. Deze bruggen (brug 32 en 38) kosten samen € 110.000. Composiet

84

Sinds 2015 vervangen wij hout door composiet. Composiet is een kunststof. Composiet gaat langer mee dan hout en vergt minder onderhoud, maar heeft dezelfde uitstraling. Op het einde van zijn levensduur zijn losse onderdelen van de brug weer te hergebruiken of kan het materiaal worden vermalen om te worden ingemengd in beton (wapening). Inspectie Onze aanvragen zijn gebaseerd op uitgevoerde inspecties. Uit inspectie kan blijken dat een vervanging nog niet nodig is, zoals bij de brug in Groenendael. Ook dit melden wij u bij de perspectiefnota indien dit eerder is gehonoreerd. In dat geval vindt een aframing plaats.

Doel activiteit? Een goed onderhouden openbare ruimte.

Start en einde? 2021, 2022 en 2023.

Wat wordt opgeleverd? Zeven vernieuwde bruggen.


Waarneming.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210.5020 Brug Groene Hart 61 50 s 3 3 3 3

6.210.5020 Twee bruggen Buitenbroeksweg

-30 50 s -1 -1 -1


-17 50 s -1 -1


110 50 s 5


Contactpersoon M. Eekhout



85




Omschrijving activiteit Vervanging vlonders heemtuin


Ambitienummer 32.










In 2021 zijn twee houten vlonders in de heemtuin van de gemeente aan de Wederiklaan toe aan vervanging. De nieuwe vlonders worden van composiet gemaakt. Zij kosten € 26.250 per stuk, samen € 52.500.



Wat wordt opgeleverd? Twee vernieuwde vlonders in de heemtuin.


Waarneming.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210.5020

Vervanging 2 vlonders in heemtuin Buitenbroeksweg

53 75 s 2 2 2





86




Omschrijving activiteit Voorziening onderhoud civiele kunstwerken


Ambitienummer 199.

Omschrijving We maken voorzieningen voor nog niet gedekte lasten voor groot onderhoud en investeringen.


Doel Gezonde overheidsfinanciën.



effect-indicator



Onderhoudskosten civiele kunstwerken Wij bekijken de onderhoudskosten voor de producten Stadsbrug, overige bruggen en recreatieve havens gezamenlijk. Wij schuiven met de drie onderhoudsbudgetten, naar gelang de behoefte bij de drie producten. Beperkte schommelingen per product kunnen wij zo eenvoudig opvangen. Voorziening Voor groot onderhoud hebben wij in 2018 een voorziening ingesteld. Aanleiding was het groot onderhoud van de Stadsbrug in 2018, die € 2,7 miljoen kostte. Met een voorziening kan worden gespaard voor grote uitgaven. In afwachting van een nadere uitwerking, werd voor de voorziening vooreerst € 200.000 structureel geoormerkt. De voorziening heeft nog geen specifieke bestemming. Onderhoudskosten In de afgelopen maanden hebben wij een integraal beheerplan opgesteld voor 20 jaar (2019 tot en met 2038). Wij namen alle onderdelen door en brachten ook de overige budgetten als advieskosten en storingskosten in beeld (die waren tot nu toe niet goed opgenomen in de begroting). Wij hebben nu een goed inzicht. De kosten zijn hoog. De onderhoudskosten voor deze 20 jaar zijn: - stadsbrug € 11,8 miljoen; - overige bruggen € 9,5 miljoen; - recreatieve havens € 3,0 miljoen. Pieken in de komende jaren zijn: 2024 - € 269.000 diverse elektrotechnische en werktuigbouwkundige

vervangingen Stadsbrug; - € 130.000 groot onderhoud land gebonden beschoeiing.

2025

- € 197.000 oeververdediging De La Sablonièrekade; - € 88.000 Kamperstraatweg geluidscherm (hout).

2029

- € 750.000 diverse elektrische en werkbouwkundige vervangingen Stadsbrug incl. onderhoud.

87

2030 - € 86.000 diverse elektrotechnische vervangingen Stadsbrug;

- € 452.000 diverse vervangingen Mandjeswaardbrug.

2033

- € 1.778.000 diverse werkbouwkundige vervangingen Stadsbrug;

- € 80.000 diverse elektrotechnische vervangingen Stadsbrug;

- € 306.000 onderhoud Nieuwendijksbrug.

2038

- € 2.889.000 conserveren Stadsbrug;

- € 318.000 diverse elektrotechnische vervangingen Stadsbrug.

Uitgesmeerd komen de gemiddelde kosten in de periode 2020-2038 op € 1.238.000 per jaar. Reeds beschikbaar in de begroting € 730.000 per jaar. Het verschil bedraagt € 508.000 per jaar. Dit is aanmerkelijk meer dan wij twee jaar geleden becijferden. Toen namen wij een periode van vier jaar, waardoor onder andere de conservering van 2038 en overige groot onderhoudswerkzaamheden niet in de berekening werden meegenomen. De budgetverhoging voor onderhoud civiele kunstwerken die toen op basis van die becijfering werd beschikbaar gesteld, is ontoereikend. Wij stellen voor de voorziening groot onderhoud te bestemmen voor het groot onderhoud van de producten Stadsbrug, overige bruggen en recreatieve havens en de voorziening jaarlijks aan te vullen met € 308.000.


Start en einde? 2020, continu.

Wat wordt opgeleverd? Een goed onderhouden openbare ruimte.


Onderhoudsniveau kunstwerken (tweejaarlijkse schouw).


prestatie-indicator 6,4 (2016) 6,5 6,5 schouw





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.210.5000 Verhoging voorziening onderhoud kunstwerken

s 308 308 308 308





88



Taakveld 2.2. Parkeren

Omschrijving bezuiniging Kosten geldgaring muntgeld terugdringen.


Ambitienummer

Omschrijving


Door de betaalmogelijkheden in parkeerautomaten te beperken, kan worden bezuinigd op de kosten van geldgaring. Muntgeld wordt door een marktpartij uit de kluizen gehaald, geleegd in een Mulcon (hiervoor is een box gehuurd in Margaretha) en vervolgens opgehaald, geteld en afgestort. Volstaan kan worden met het laten betalen met een bankpas of via belparkeren. De gemeente Zwolle heeft een zelfde werkwijze.


Minder kosten derden, minder kosten Stadsbeheer

Frictiekosten

Afhankelijk van de looptijd van contracten


Mogelijk vraaguitval van parkeerders die alleen met muntgeld willen c.q. kunnen betalen. Het beperken van betalingsmogelijkheden kan leiden tot meer klachten van burgers en bedrijven en niet kan rekenen op draagvlak.



13



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

62140000 Parkeervoorzieningen s -10 -10 -10


Contactpersoon Willem de Haan



89



Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Omschrijving activiteit Haven- en kadengelden


Ambitienummer 196.

Omschrijving We staan voor een duurzaam sluitende begroting.


Doel Gezonde gemeentefinanciën.



effect-indicator



Wij stellen u voor het tarief voor haven- en kadengeld in 2020 niet te verhogen. Sinds 2018 is de begroting voor de binnenhavens een gesloten huishouding. De inkomsten moeten in verhouding staan tot de uitgaven. Wij hebben de kosten voor de komende 20 jaar in onderzoek, inclusief de baggerkosten. Naar huidig inzicht, op basis van voorlopige ramingen met gemiddelde cijfers, is het huidige tarief voldoende om de onderhoudskosten van havens en kaden in de komende jaren te kunnen dekken. De havens en kaden zijn recent in 2017/2018 gebaggerd. De eerstvolgende ronde is over 15 jaar. Wij verwachten dat wij tegen die tijd voldoende reserve hebben opgebouwd om ook de baggerkosten op te kunnen vangen.

Doel activiteit? Havengelden die in verhouding staan tot de kosten.

Start en einde? Continu.

Wat wordt opgeleverd? Een evenwichtige financiële huishouding binnenhavens.


Jaarrekening.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.221 Geen verhoging haven- en kadegelden

0 0 0 0

90





91



Taakveld 2.4 Economische havens en watergangen

Omschrijving activiteit Onderzoeken benodigde voorzieningen om cruiseschepen te kunnen laten afmeren aan de IJsselkade in Kampen


Ambitienummer n.v.t.

Omschrijving n.v.t.


Doel 1. Het aantal cruiseschepen dat Kampen aandoet continueren. 2. Het aantal cruiseschepen dat Kampen aandoet verhogen wanneer dit

haalbaar is. 3. De ligduur van cruiseschepen dat afmeert in Kampen verlengen. 4. Economisch rendement ondernemers/horeca verhogen door

bestedingen van toeristen van cruiseschepen. 5. Inzicht in kosten en opbrengsten voor de gemeente om op basis

hiervan een goede afweging te kunnen maken. 6. Verminderen overlast omwonenden IJsselkade.


Rapport met overwegingen, kosten, opbrengsten, economisch rendement t.a.v. het ontvangen van cruiseschepen. Informatie over een optimaal aantal in relatie tot de ruimtelijke mogelijkheden.

Prognose / streefcijfers Nulmeting (2016) 2020 2021 2022 2023 Bron

effect-indicator n.v.t. Het gaat nu eerst om het onderzoek

n.v.t. .



Er zijn verschillende redenen om te onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om blijvend cruiseschepen te kunnen ontvangen. 1. Aantallen cruises die langer blijven nemen toe, door actieve

marktbewerking (onderzoek Tourist Info):

2018 2019

Totaal aantal 85 110

Kort verblijf 10 5

Middag en/of avond 40 55

Ochtend 20 20

≥ 24 uur 20 30

Dit is exclusief fietscruises die ook in aantal toenemen. Er is een toename van 20% te zien in 2019. 2. Voorzieningen zijn verouderd of niet aanwezig. 3. Wettelijke regelgeving wijzigt waardoor sommige voorzieningen

verplicht worden. 4. Huidige noodoplossingen (generatoren) van cruiseschepen zelf

veroorzaken overlast bij bewoners (stank, geluid). 5. Er is nu te weinig inzicht in de verhouding kosten/opbrengsten. 6. Er is nu te weinig inzicht in het rendement voor de stad.

BOR en Economie slaan de handen ineen om deze inventarisatie te maken, met waar nodig hulp van ter zake deskundigen. In Amsterdam is de kade reeds aangepast aan de nieuwe regelgeving, dus hier kunnen we ook kennis vandaan halen.

92

Doel activiteit? 1. Het aantal cruiseschepen dat Kampen aandoet continueren. 2. Het aantal cruiseschepen dat Kampen aandoet verhogen wanneer dit

haalbaar is. 3. De ligduur van cruiseschepen dat afmeert in Kampen verlengen. 4. Economisch rendement ondernemers/horeca verhogen door

bestedingen van toeristen van cruiseschepen. 5. Inzicht in kosten en opbrengsten voor de gemeente om op basis

hiervan een goede afweging te kunnen maken. 6. Verminderen overlast omwonenden IJsselkade.

Start en einde? Het onderzoek moet in 2020 plaatsvinden. Voorbereidingen (intern) kunnen we binnen de bestaande capaciteit in 2019 al starten.

Wat wordt opgeleverd? Een rapport met overwegingen, kosten, opbrengsten, economisch rendement t.a.v. het ontvangen van cruiseschepen. Informatie over een optimaal aantal in relatie tot de ruimtelijke mogelijkheden.


Fysieke rapport.

Prognose / streefcijfers

Nulmeting in euro’s (2016)

2020 2021 2022 2023 Bron

prestatie-indicator n.v.t. Eerst onderzoeken



FCL Activiteit

Totale extra

investering

(excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.822.1000 Onderzoeksbudget bestaande voorzieningen IJsselkade

e 30

7.910.2028 Reserve gr onderhoud havens

e -30


Contactpersoon M. Hogeboom



93


Programma 3.Economie

Taakveld Economie

Omschrijving bezuiniging Stoppen met onderzoek Havenuitbreiding


Ambitienummer

Omschrijving Havenuitbreiding


Havenuitbreiding is al een thema sinds 2009: structuurvisie. Door de jaren heen heeft er onderzoek plaats gevonden. Daarvan is in 2019 nog €99.000 over. In 2017 is er een marktbehoefte geconstateerd van 43 ha in de regio: reden genoeg de kansen in beeld te krijgen voor Kampen. College en Raad hebben daar groen licht voor gegeven en recent heeft de commissie verder onderzoek wenselijk geacht, zij het in aangescherpte vorm. De uitvraag heeft nog niet geleid tot een opdracht zodat er €99.000 beschikbaar is voor bezuinigingen. Voor de jaren na 2019, is in de PPN van 2018 besloten tot een vervolgbudget van €75.000 voor 2020, 2021 en 2022. Deze maken nu ook onderdeel uit van het bezuinigingsvoorstel. Stoppen met onderzoek betekent dat de kansen voor nieuwe werkgelegenheid en het realiseren van een motor voor werkgelegenheid gereduceerd worden. Afzien van nieuwe havenontwikkeling leidt tot banenverlies omdat de bestaande industrie nieuwe vormen en schaal van vervoer nodig heeft. Afzien van een nieuwe haven betekent ook minder kans op het halen van de klimaat- en energiedoelen: havens dragen bij aan CO2-reductiee en energieopwekking. NB budget havenontwikkeling is een Investering die geld kost, maar zeker geld oplevert. Daarom is er een nieuw voorstel gedaan voor een combi-onderzoek grootschalige energieopwekking èn havenontwikkeling.


De adviesfunctie is minder nodig als onderzoek stopt, het compenseren in de vorm van zoeken naar andere locaties en vormen van werkgelegenheid vergt capaciteit.

Frictiekosten

geen


Verlies werkgelegenheid Internationaal en regionaal gezichtsverlies: Het succes van de zwaarbevochten sluis bij Kornwerderzand wordt te niet gedaan Kampen als Hanze- en havenstad boet in importantie





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

63103008 Onderzoek havens 99 e - 99 - - -

63103008 Onderzoek havens 225 s -75 -75 -75

94

Afdeling Economie

Contactpersoon Fred Pals

Budgethouder Fred Pals

Portefeuillehouder Meijering

95


Programma 3 Economie

Taakveld 3.4 Economische promotie

Omschrijving activiteit Evaluatie detailhandelsvisie


Ambitienummer 76

Omschrijving Evaluatie detailhandelsvisie.


Doel Het huidige detailhandelsbeleid kent een heldere structuur en dat is zeer belangrijk voor keuzes die investeerders maken. De binnenstad is en blijft het centrum voor recreatief winkelen en boodschappen doen. Het Melmerpark is aangewezen als de locatie voor grootschalige en volumineuze detailhandel. Op basis van het huidige beleid zijn grote delen van de bedrijventerreinen uitgesloten van welke vorm van detailhandel dan ook. Wel is het mogelijk op delen volumineuze detailhandel toe te staan onder voorwaarden. Wijkwinkelcentra in Kampen zijn de Hanzewijk en het Stationskwartier en in IJsselmuiden het Markeresplein gecombineerd met de Slenke Es. Buurtwinkelcentra in Kampen zijn de Lovinkstraat en Penningkruid. De vestiging van solitaire supermarkten wordt voorkomen en daar waar aanwezig zo mogelijk afgebouwd. Een grote verandering voor de detailhandel is de toenemende detailhandel via het internet. Het detailhandelsbeleid is in 2015 geactualiseerd. Het college heeft de wens voor evaluatie van het beleid in 2020.

Wij stellen voor een adviesbureau een scan te laten uitvoeren om het

huidige beleid te evalueren en in te schatten of er aanpassing van beleid

nodig is; en zo ja, hoe. Hoe te meten? (effect-indicator)


effect-indicator



Wens college tot evaluatie detailhandelsvisie 2020.

Doel activiteit? Onderzoeken of huidig beleid nog voldoet.


Wat wordt opgeleverd? Evaluatie en advies.



prestatie-indicator

96





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310 Extern evaluatie en advies

e 20

6.310 Ambtelijke inzet onderzoek en advies

e 5


Contactpersoon B.F. Pals



97



Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving activiteit Plan van aanpak Revitalisering en Verduurzaming bedrijventerreinen


Ambitienummer 68

Omschrijving Plan van aanpak Revitalisering en Verduurzaming bedrijventerreinen.


Doel Goede kwaliteit van bedrijventerreinen is een noodzakelijke voorwaarde voor stimulering van bedrijvigheid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Bij een aantrekkende economie moet er ruimte zijn voor innovatie en groei èn waarborging voor de voortgang van de economie. Bedrijventerreinen leveren ook een belangrijke bijdrage aan elektriciteitsopwekking (zon en wind) en –transport en zijn zo een belangrijke katalysator voor een duurzame economie in Kampen.

Beter en opnieuw benutten van ruimte is al langer beleid in onze gemeente.

Daarom zetten we in op revitalisering en verduurzaming van

bedrijventerreinen (zoals Spoorlanden en Haatland), waarbij we prioriteit

geven aan herstructurering en inbreiding van bestaande bedrijventerreinen.

Bij de aanleg van eventuele nieuwe bedrijventerreinen worden duurzame en

circulaire (bouw)opties nadrukkelijk in beeld gebracht en afgewogen.

We bekijken de komende periode of verdere revitalisering van Haatland

(omgeving Loswal) mogelijk is.

In het derde kwartaal van 2019 volgt er een opinienota voor de raad. Wij

geven daarin een overzicht van mogelijkheden en zicht op de uitvoering.

In 2020 willen we – afhankelijk van de uitkomsten opinienota - een plan van

aanpak (ruimtegebruik en duurzaamheid) laten maken. Daarin moet ook

zicht komen op de hoogte van kosten van de maatregelen en de mogelijke

cofinanciering en subsidiering in de uitvoering.



effect-indicator



Wens college revitalisering en verduurzaming van bedrijventerreinen.

Doel activiteit? Overzicht van mogelijkheden en zicht op de uitvoering.


Wat wordt opgeleverd? Plan van aanpak.



prestatie-indicator

98





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310 Extern Plan van aanpak

e 50

Interne begeleiding e 10

Uitvoering Pm





99



Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

Omschrijving activiteit Verkenning locaties nieuwe bedrijventerreinen


Ambitienummer Collegebesluit dd. 19 februari 2019.

Omschrijving Verkenning locaties nieuwe bedrijventerreinen.


Doel In 2024 is naar verwachting het grootste deel van de voorraad

bedrijventerrein verkocht. In 2017 is er een vraagraming gedaan naar natte

bedrijventerreinen in de regio. De provincie rond voor de zomer 2019 een

vraagraming af in de regio West Overijssel voor droge bedrijventerreinen. In

het derde kwartaal bieden wij de raad een opinienota aan om te bepalen of

en waar Kampen nog wil uitbreiden als het gaat om bedrijventerreinen.

Mocht er voor een scenario gekozen worden voor uitbreiding dan moet er

een verkenning gedaan worden naar de beste opties daarvoor.

Het gaat niet alleen om nieuwe “industriegrond” maar ook om het uitwerken

van de opties om Kampen energie neutraal te maken: Bedrijventerreinen

bieden ruimte voor moderne infrastructuur voor opwekking en transport voor

elektriciteit en nieuwe energiebronnen. Bedrijventerreinen vormen dan ook

een belangrijke katalysator voor een duurzame economie in de regio.

Wij verwachten een bureau in te moeten schakelen dat in relatie met visie

buitengebied, bereikbaarheid en omgevingsvisie, mogelijkheden verkend en

zich oriënteert op maatschappelijk draagvlak. Schatting € 50.000, interne

kosten € 10.000.

We gaan onderzoeken of de advieskosten t.z.t. kunnen worden geactiveerd

in de nog te openen grondexploitatie. Hoe te meten? (effect-indicator)


effect-indicator



Wens college.

Doel activiteit? Overzicht van mogelijkheden en zicht op de uitvoering.


Wat wordt opgeleverd? Verkenning nieuwe bedrijventerreinen.



prestatie-indicator

100





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310 Extern Plan van aanpak bureau

e 50

6.310 Interne begeleiding e 10





101



Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

Omschrijving activiteit Onderzoek havenontwikkeling en energieopwekking


Ambitienummer 69, 70, 176 en 179

Omschrijving Onderzoek havenontwikkeling en energieopwekking


Doel In het bestaande beleid en het coalitieakkoord zijn energietransitie en

havenontwikkeling belangrijke opgaven. Energietransitie draagt bij aan de

klimaatmaatregelen en aan het behalen van de nationale klimaatdoelen.

Havenontwikkeling draagt in eerste instantie bij aan een vitale economie,

maar kan mogelijk ook een belangrijke rol vervullen bij het behalen van de

opgaven rond energie, CO2 reductie en circulariteit.

De energietransitie krijgt mede vorm in de Regionale Energiestrategie. Begin

dit jaar heeft het college ingestemd met onderzoek naar de haalbaarheid van

een circulaire haven die bijdraagt aan de energietransitie die Kampen

energieneutraal moet maken in 2030.

Beide ontwikkelingen hebben ruimtelijke impact op de Melmerpolder. Dat

gebied is al sinds 2009 zoekgebied voor havenontwikkeling (structuurvisie

2009) en zal in de bouwsteen Energie mogelijk één van de gebieden zijn

waar grootschalige opwek van elektriciteit niet wordt uitgesloten.

Er is vervolgonderzoek nodig om voor de Melmerpolder de haalbaarheid te

toetsen van een gebiedsontwikkeling met èn windmolens èn

havenontwikkeling. Dit onderzoek leidt een zogenaamd position paper dat

de kansen benoemd voor een haven, maar die nu aangevuld worden met

vragen om de energietransitie kansrijk te realiseren.

1. Welke kansen zijn er voor grootschalige energieopwekking in de

nieuwe haven?

2. Wat is de impact van de haven in opwekking èn distributie van

elektriciteit?

3. Welke bijdrage kan de haven leveren aan afvalverzameling,

verwerking en distributie van restmaterialen voor de regio?

4. Is in te schatten welke rol de nieuwe haven speelt om tot

CO2reductie te komen op (inter)nationale schaal?

De aanleg en het gebruik van een nieuwe haven zal onvermijdelijk forse stikstofemissies veroorzaken (vooral door het extra verkeer). In het kader van de PAS uitspraak door de RvSt is duidelijk geworden dat dit een enorme belemmering zal worden. Nog niet duidelijk is of en hoe e.e.a. eventueel via wetsaanpassingen of beheersplannen van de N 2000 gebieden is op te vangen.

5. Daarom is het wenselijk nu alvast te onderzoeken welke oplossingen

eventueel nog meer mogelijk zijn zoals extern salderen.

Om het beoogd effect te bereiken is er een nauwkeurige uitvraag nodig die leidt tot de selectie van een bureau. Deze uitvraag loopt via het college. Het te selecteren bureau moet vooral antwoord geven, eerst op de bovenstaande vragen (position paper), en vervolgens specifieker op de onderstaande vragen:

6. Wat is de economische potentie van een nieuwe haven met de

genoemde doelstellingen rond energie, circulariteit en CO2?

102

7. Het beantwoorden van de vragen in de Verkenning Havenuitbreiding

Kampen (zie de informatie nota). De Verkenning is integraal van

opzet. Hoewel de aanleiding een economische reden is, worden er

aspecten uitgelicht en onderzocht die betrekking hebben op natuur,

landschap, milieu, energie, mobiliteit, infrastructuur en duurzaamheid

en komen aspecten op het gebied van waterveiligheid, ontsluiting en

procedures aan de orde.

Bij deze vraagstukken is nadrukkelijk van belang antwoord te krijgen op de

vragen die raadsleden hebben gesteld in de commissievergadering van 20

mei 2019 over de aspecten rond havenontwikkeling: duurzaamheid (circulair,

energie, CO2), werkgelegenheid, relatie andere havens, “lessen van ZZH1”,

financiële risicoanalyse, relatie inbreiding en revitalisering en de marktvraag.

Het onderzoek zal meerjarig zijn. Voor 2020 is een budget nodig van € 100.000 en voor 2021 eveneens een budget van € 100.00. Begin 2021 maken wij balans op. Dan vragen wij zo nodig om vervolgbudget voor de jaren 2022 en verder.



effect-indicator



Wens college onderzoek havenuitbreiding regio voort te zetten en te combineren met onderzoek energieopwekking in de Melmer.

Doel activiteit? Zicht op haalbaarheid havenontwikkeling en energieopwekking.

Start en einde? 2020 – 2021.

Wat wordt opgeleverd? Plan van aanpak energieopwekking in havengebied.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310 Extern onderzoek havenuitbreiding

e 100 100 - -




Portefeuillehouders G. Meijering / I. vd Sloot

103


Programma Economie


Omschrijving activiteit Junior beleidsmedewerker Economie


Ambitienummer Economie: Ambitie 72 – 77 (ontwikkeling binnenstad en evenementen)

Omschrijving De junior beleidsmedewerker Economie gaat zich onder de verantwoordelijkheid van het cluster Economie- Vrijetijdseconomie /Fysieke Leefomgeving bezig houden met tactische een operationele taken ten behoeve van de ambities van het college t.a.v. de ontwikkeling binnenstad en evenementen. Deze ambities liggen op het terrein van vitale en toekomstgerichte binnenstad (o.a. stadsarrangement) retail en detailhandelsbeleid, horeca en horecabeleid en markt en marktbeleid en evenementen en evenementenbeleid. Deze operationele en tactische taken worden tot op heden opgepakt binnen door strategisch beleidsadviseur/programmamanager. Deze taken verhouden zich niet meer tot de nieuwe organisatie en de nieuwe oriëntatie van de strategische (beleids)capaciteit /bestuursadvisering en zullen na onderlinge afstemming worden overgedragen aan het cluster Economie en Vrije-tijdseconomie.


Doel Capaciteit (0,5 fte) organiseren ten behoeve van economie (binnenstad en evenementen) voor het uitvoeren van ambitie 72 tot 77 van het uitvoeringsprogramma.


n.t.b.


effect-indicator



Doorontwikkeling organisatie en nieuwe oriëntatie en inzet strategische (beleids) capaciteit / bestuursadvisering.

Doel activiteit?





prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310

Junior beleidsmedeweker Economie (0,5 FTE schaal 10)

e 40 40 40

104

Afdeling Bestuursadvisering /Fysieke leefomgeving

Contactpersoon A. Griekspoor-Verdurmen / H. Pekaar



105




Omschrijving activiteit Opstellen Horecavisie


Ambitienummer Verzoek college 26 maart 2019.

Omschrijving Opstellen Horecavisie.


Doel Beter positioneren van de horecasector.



effect-indicator



De afgelopen jaren is er veel door de gemeente geïnvesteerd als het gaat om de leefbaarheid en economie in de binnenstad van Kampen. Daarbij is met belanghebbenden goed in beeld gebracht waar de binnenstad mee te kampen heeft en wat er verbeterd moet worden. De programmamanager binnenstad heeft daar een grote rol in gespeeld. Volgend jaar komt er een herijking van de detailhandelsvisie gericht op detailhandel gemeente breed te coördineren door de afdeling economie. Recent is BRO verzocht een voorstel te maken voor het maken van een perspectief op de behoefte (consumenten vraag en voorzieningenaanbod) in de deelsectoren met een duidelijke bovenlokale c.q. toeristische verzorgingsfunctie voor de binnenstad:

detailhandel niet-dagelijksl;

horecasector: drankverstrekkers, fastservicezaken, restaurants;

hotels/B&B;

overige verblijfsrecreatie;

toeristisch-recreatief dagbezoek aan de Kampense binnenstad;

toeristisch-recreatief dagbezoek aan het buitengebied inclusief dorpen;

watersport. Het perspectief wordt voorzien van een perspectief en een advies. Het voorstel wordt binnenkort naar het college gestuurd met een kredietverzoek. De reden BRO te vragen is dat er voor verschillende sectoren en doelgroepen gevraagd wordt om een visie: hotels, B&B, VTaccommodaties, warenmarkt en dergelijke. De lijn vanuit economie is de verschillende vragen te bundelen en met 1 integraal advies te komen. Hiermee wordt voorkomen dat er een onoverzichtelijk woud aan visies komt. Dit is met de PH Economie afgestemd. Omdat het college (26 maart) concreet om een horecavisie vraagt, vragen

wij voor 2020 budget aan voor deze horecavisie. Deze wens is ook geuit

door de horecaondernemers in onze binnenstad en de Horecabond Nederland. Wij schatten de kosten op € 25.000.

Doel activiteit? Zicht op sector Horeca: ondernemingen en consumenten.

Start en einde? Maart 2020 en juni 2020.

106

Wat wordt opgeleverd? Visie.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310.xxxx Opstellen horecavisie e 25


Contactpersoon Programmamanager Binnenstad



107



Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving bezuiniging Schrappen bijdrage Kampen aan regio


Ambitienummer 71

Omschrijving Schrappen bijdrage Kampen aan regio voor de Human Capital Agenda


De bijdrage HCA gaat om een bedrag van € 96.000 per jaar over een periode van 5 jaar. In de Regio Zwolle is de Human Capital Agenda de komende jaren een belangrijk thema: recent onderzoek heeft aangetoond dat er de komende jaren veel moeilijk vervulbare vacatures in de regio ontstaan. Daar komt bij dat het voor diverse, vaak kwetsbare groepen werkzoekenden nog steeds lastig is om aan een baan te komen. Het afgelopen jaar is daarom met werkgevers, onderwijs en overheden binnen de Regio Zwolle gewerkt aan de ontwikkeling van een Human Capital Agenda. De Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA) heeft als doel de werking van de arbeidsmarkt beter te stroomlijnen en om tekorten op de arbeidsmarkt en werkloosheid te minimaliseren. Omdat er maar één arbeidsmarkt is, zijn economische ontwikkelingen onlosmakelijk met dit thema verbonden en worden er verbindingen gemaakt tussen veel verschillende partijen. Daarom wordt er gewerkt volgens de sociaaleconomische agenda van de Economic Board Regio Zwolle. Herschikking van arbeid en inpassing van werkzoekenden worden zo gerealiseerd door aan te sluiten bij economische groei én ontwikkeling van onderwijsprogramma's. Samenwerking tussen de 4 O's is hierin een rode draad en op veel gebieden al dagelijkse praktijk.

De middelen hiervoor zijn bij de meerjarenraming vorig jaar gereserveerd. Elke euro die de gemeente bijdraagt aan de regiodeal wordt verdubbeld door de provincie Overijssel. Tevens zal richting het Rijk een verzoek worden gedaan om een bijdrage – een verdere verdubbeling!- te leveren voor dit ontwikkelfonds.

Onze gemeente heeft zich in de Economisch Regio hieraan gecommitteerd, maar het is een optie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn te stoppen met de bijdrage zodat er €384.000 bespaard kan worden, € 96.000 per jaar voor de komende 4 jaar.


Dit jaar is al in uitvoering en is de bijdrage vanuit Kampen reeds geïnvesteerd. Het gaat in het voorstel om de bijdrage voor 2020 en verder. Geen verder effect: er wordt nu gezocht naar arbeidscapaciteit om HCA uit te voeren. Wanneer HCA stopt, kan de zoektocht stoppen.

Frictiekosten

geen


Gemeente Kampen heeft gezamenlijk met de regio-uitvoerders reeds de eerste acties uitgezet om de HCA onder de aandacht te brengen bij onze ondernemers en verwachtingen gewekt. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid als partners van ondernemers komt hiermee in het geding. Bij het terugtrekken van de investering moeten wij ons realiseren dat we de kans voorbij laten gaan om structureel te werken aan kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de arbeidsmarkt. Deze verbetering verlaagt de kans dat iemand werkloos raakt en in de bijstand komt. Deelname bewerkstelligt ook dat meer mensen uit de bijstand komen. Een uitkering kost gemiddeld € 14.000 op

108

jaarbasis, dus met 5 fte werkenden aan het werk houden hebben wij de investering indirect terug. Voor arrangementen in deze sfeer is voor de regio € 13 miljoen beschikbaar. NB 1 hoewel HCA geld kost, lever deze ook geld en participatieactiviteiten op. NB 2 HCA levert direct een positieve bijdrage aan één van de oorzaken van ons gemeentelijk tekort: Participatiewet en indirect aan jeugdzorg en WMO: hoe meer mensen op het spoor van werk, des te minder maatschappelijke uitval NB 3 we stimuleren, in nadrukkelijke samenwerking intern en met de 4O’s, dat werkenden aan het werk kunnen blijven en we voorkomen terugval naar een uitkeringssituatie.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6310.3 Uitvoeren HCA (tm 2023)

384 s -96 -96 -96 -96


Contactpersoon Pals

Budgethouder Pals

Portefeuillehouder Van de Sluis/Meijering

109



Taakveld 3.1 economische ontwikkeling

Omschrijving activiteit Gemeentelijke bijdrage Port of Zwolle


Ambitienummer 71.

Omschrijving Samenwerking economische ontwikkeling.


Doel De coöperatie Port of Zwolle, het gezamenlijk havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel, is in 2016 opgericht. Conform raadsbesluit vindt de inrichting van de bedrijfsvoering fasegewijs plaats. De eerste fase betreft het op de kaart zetten van Regio Zwolle als havenregio onder de naam Port of Zwolle. De tweede fase betreft het regionaal organiseren van havendiensten. Verkennen van de opties voor beheer en onderhoud in regionaal verband komt in de derde fase aan de orde. In de eerste periode vanaf de oprichting in 2016 heeft Port of Zwolle veel geïnvesteerd in marketing en promotie activiteiten. Het resultaat is dat de regio Zwolle als haven- en logistieke regio nu echt op de kaart staat. Port of Zwolle speelt een belangrijke rol in de lobby voor de sluis bij Kornwerderzand. Ook is Port of Zwolle sterk in het organiseren van netwerk events, zoals het jaarlijkse Havendiner, het NT Multimodal Event, het Logistiek Netwerk rond PEC Zwolle en beurzen als Breakbulk Bremen en München. Ook heeft het havenbedrijf daadwerkelijk gezorgd voor nieuwe bedrijvigheid in de regio. De open overslag groeide van 96.000 TEU containeroverslag in 2016 naar 131.000 TEU in 2017. Het bulkvervoer was in 2016 nog ongeveer acht miljoen ton en is nu gestegen naar ongeveer negen miljoen ton. Daarmee is de functie van een havenbedrijf, dicht op de markt en op afstand van de gemeente, aangetoond. Port of Zwolle heeft naast de bijdrage van de drie gemeenten een Europese subsidie weten te verwerven waardoor de mogelijkheden van het havenbedrijf toenemen. Port of Zwolle is in 2018 gestart met het implementatieproces van fase 2: het overhevelen van gemeentelijke taken vanuit de drie gemeenten naar het havenbedrijf. Het overgaan van de havenmeesters naar Port of Zwolle, het streven naar één havenverordening en het digitaal aanmelden en verwerken van de schepen vallen hier onder. In deze fase wordt ook de dekking van de exploitatie vormgegeven, waarbij de keuze moet worden gemaakt voor een structurele financieringsvorm. Voor het overhevelen van gemeentelijke taken wordt op dit moment nader onderzoek gedaan. Er heeft een directiewissel plaatsgevonden en met de nieuwe interim-directeur is opnieuw naar de fasering en haalbaarheid gekeken. De nieuwe en definitieve exploitatievorm is tevens nog in onderzoek en ontwikkeling. Dit vraagt een zorgvuldige afweging binnen de drie deelnemende gemeenten. Bovendien wordt een quick-scan gemaakt van de kwaliteit en staat van onderhoud van de verschillende havens met het oog op een verkenning van fase 3. De huidige jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 75.000 zal in ieder geval voor het jaar 2020 doorgezet moeten worden. Zodra er meer helderheid is over de financiële effecten van de definitieve exploitatievorm en de verkenning van fase 3 worden de eventuele financiële

110

consequenties hiervan doorberekend. Voorstel is de bijdrage structureel te maken en vanaf 2021 de bijdrage definitief vast te stellen.



effect-indicator



Regionale samenwerking economie.

Doel activiteit? Stimulering regionale economie rond havens met Kampen als centrale zeehaven.

Start en einde? Start 2020, structureel.

Wat wordt opgeleverd? Gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310.3015 Bijdrage in regionaal verband met Zwolle en Meppel

s 75 75 75 75





111




Omschrijving activiteit Continuering en verdere ontwikkeling Citymarketing Kampen


Ambitienummer 75

Omschrijving We zetten in op doorontwikkeling van Stichting Kampen Marketing als spin in het web van de binnenstad.


Doel Continueren en verdere ontwikkeling Citymarketing Kampen, uitgevoerd door de Stichting Kampen Marketing. Hiervoor een structurele financiële basis bieden.


Stijgende bezoekersaantallen, verhoging online zichtbaarheid en betrokkenheid Kampen, stijgende uitgaven per bezoeker.


effect-indicator bezoekersaantallen 243.000 275.000 280.000 285.000 290.000 NBTC-NIPO



We willen Kampen als Hartelijke Hanzestad op de kaart zetten. Hiervoor stimuleren en faciliteren we ondernemers om producten, diensten, arrangementen e.d. aan te bieden. We verbinden en verzorgen trainingen voor vrijetijdsondernemers, culturele organisaties, stadsgidsen en andere betrokkenen. We ontwikkelen acties om de positionering waar te maken, zoals de sleeptouwregeling en de felicitatiedienst voor jubilerende bedrijven. Maken en verspreiden promotiemiddelen in de Kampen Marketing huisstijl, die vrij gebruikt mogen worden. We stimuleren en faciliteren de toepassing van de huisstijl Kampen Marketing voor toeristische en evenementenwebsites. We zetten doelgroepgerichte websites en andere online kanalen op en houden deze dagelijks actueel. Kampen Marketing heeft hiervoor structureel budget, dat vanaf 2015 is vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met een deel dat uit de markt zou moeten worden gehaald. Het betreft hier advertentie-inkomsten. Dit blijkt niet haalbaar. Daarom wordt middels deze PPN een verhoging van het structurele budget aangevraagd om het voortbestaan van de Stichting te waarborgen. (In de bijbehorende adviesnota is een en ander uitgebreid omschreven)

Doel activiteit? Verhogen bezoekersaantallen, verhogen zichtbaarheid Kampen als aantrekkelijke woonstad, verhogen zichtbaarheid goede vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Verhogen economisch rendement van ondernemers, instellingen en andere betrokkenen.

Start en einde? 2020 e.v. (Structureel).

Wat wordt opgeleverd? Er wordt nu gewerkt vanuit een driejarig marketingplan en jaarplannen. Tussentijdse opleveringen per deelproduct worden afgestemd met beleidsadviseur en verantwoordelijk wethouder.


Bezoekersaantallen en uitgaven per persoon/per dag worden jaarlijks gemeten door rapport Toeristisch bezoek aan Steden van NBTC-NIPO.



2020 2021 2022 2023 Bron

prestatie-indicator uitgaven in de stad, economisch rendement

€ 32 € 37 € 38 € 39 € 40 NBTC-NIPO

112





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.310.3005 Vervallen: Citymarketing bijdrage derden

s 90 90 90 90

6.310.3005 Verlagen budget CM s -25 -25 -25 -25

6.310.3014 CM Wonen en Werken

s 25 25 25 25

6.310.3014 Bijdrage PAW (50%) e -15

6.310.3014 Vervallen: eenmalig budget CM Wonen en Werken.

e -30





113

Bezuinigingsvoorstel 2020 – 2023

Programma 3. Economie

Taakveld 0.5 Treasury

Omschrijving bezuiniging Duurzaamheid - Rente-inkomsten lening AKKP1



Omschrijving n.v.t.


De raad heeft in het raadsbesluit van 28 januari 2010 besloten om de rente-inkomsten uit de lening aan het aardwarmtebedrijf ad € 40.000 in te zetten ter verduurzaming van de Koekoekspolder. Sinds dit raadsbesluit zijn er geen duurzaamheidsvoorstellen KKP ingediend. Inmiddels hebben een dertigtal tuinders zich verenigd in de stichting Koekoekspolder energieneutraal. Mondeling is aan zowel gemeente als aan provincie een bijdrage gevraagd van € 65.000 voor onderzoek naar een gemeenschappelijke warmte net om de verschillende afnemers en energieleveranciers in het gebied te verbinden. Dit komt ook (o.a.) de verdere uitrol van bestaande en nieuwe geothermiebronnen ten goede en biedt op de lange termijn kansen voor het koppelen van regionale warmtenetten. De totale rente-inkomsten gedurende de looptijd van de lening aardwarmte bedragen €320.000 Voorgesteld wordt om eenmalig € 65.000 ter beschikking te stellen ten laste van het de algemene dekkingsmiddelen omdat dit ook bijdraagt aan de energieambitie die de gemeente heeft én van de KKP een robuuster gebied maakt met de energietransitie. De jaarlijks rentebaten ad € 40.000 kunnen structureel worden ingeboekt voor de algemene dekkingsmiddelen.


Frictiekosten






Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

63300000 Renteinkomsten AKK1

E 25

6.330.0 s -40 -40 -40 -40


Contactpersoon J. Vosselman/ A. Emming

Budgethouder Hans Pekaar

Portefeuillehouder Irma vd Sloot

114



Taakveld Evenementen

Omschrijving bezuiniging Faciliteren wegafzettingen beperken bij evenementen.


Ambitienummer 77

Omschrijving Evenementenbeleid


Het gratis verzorgen van wegafzettingen bij evenementen levert steeds hogere kosten op. Het benodigde aantal uren menskracht, en daarmee de kosten zijn in de afgelopen jaren opgelopen. Door minder dienstverlening te doen door civiele werken (zonder doorbelasting van kosten), kan bespaard worden.


Dit levert een besparing op van 0,5 fte (750 uur, schaal 5) Let op: stapelend effect van meerdere bezuinigingen op één onderwerp

Frictiekosten

Door benodigde aanpassing beleid, inlichten organisatoren van evenementen en al verleende vergunningen voor 2020 zal deze bezuiniging niet meteen kunnen ingaan. Voorgesteld wordt om dit bewerkstelligen vanaf 2021.


Mogelijk minder evenementen vanwege de hogere kosten. De kosten worden neergelegd bij de evenementenorganisatoren.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6560.3000 s -26 -26 -26



Budgethouder E. Palland


115



Taakveld 3.4 Evenementenbeleid

Omschrijving bezuiniging Subsidie verlagen aan Evenementenplatform Kampen (EPK)


Ambitienummer

Omschrijving


Voor het organiseren van evenementen wordt door de gemeente Kampen jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar gesteld aan Kampen Marketing van € 115.200. Hiervan wordt € 100.000 door het Evenementen Platform Kampen (EPK) uitgekeerd aan subsidie voor diverse evenementen, onder andere voor grote evenementen zoals Sail Kampen, Full Color Festival en Kerst in oud Kampen. Tevens draagt het EPK zorg voor de ondersteuning en coördinatie van evenementen. In het voorjaar is er een PPN-voorstel geweest om € 165.000 extra budget beschikbaar te stellen voor het EPK. Dit naar aanleiding van het vaststellen van Evenementenbeleid in 2017 en een rapport van Event Broker. Het evaluatierapport, dat in opdracht van de gemeente door het bureau Event Broker is opgesteld, bevat een benchmark waaruit de redelijkheid van de voorgestelde verhoging blijkt, in vergelijking met andere steden. Echter de bezuinigingstaakstelling maakt dat het niet langer realistisch is om hiervoor extra budget vrij te maken. Derhalve wordt voorgesteld om het huidige evenementenbudget met 20% te verlagen in plaats te verhogen. Het te bezuinigen budget komt hiermee op € 23.040.


Indien er minder evenementen zullen worden georganiseerd kan dit leiden tot minder ambtelijke inzet vanuit afdeling Civiele Werken. In het voorjaar is via een PPN-voorstel aangegeven dat deze afdeling ca.1300 uur meer nodig heeft voor hun inzet op evenementen. Anderzijds kan ook het effect ontstaan dat er meer ambtelijke ondersteuning nodig is bij bijv. Vergunningen en Veiligheidscluster indien de coördinatie van het EPK wordt afgeschaald door de bezuiniging.

Frictiekosten


Indien we het huidig budget voor EPK niet verhogen, maar verlagen zal er sprake zijn van een daling in het aantal evenementen en missen we daarvan ook de economische spin-off en aantrekkingskracht van onze stad*. Dit geldt zowel voor de bezoekers van buitenaf, maar ook voor onze eigen inwoners. Naast de economische spin-off is de maatschappelijke en sociale impact die de evenementen hebben voor Kampen minstens net zo belangrijk. Evenementen zijn bij uitstek iets waaraan mensen vanuit de gehele samenleving mee kunnen doen en zich voor kunnen inzetten. Het zorgt voor saamhorigheid, gezelligheid en waardevolle contacten voor velen. Tot en met 2020 is nog vastgelegd dat vanuit het budget van € 115.200 het EPK verplicht is om hiervan € 62.200 als geoormerkt geld beschikbaar te stellen aan de grote evenementen Sail Kampen en Kerst in Oud Kampen. Dit betekent dat een verlaging van het budget van EPK in 2020 automatisch leidt tot een bezuiniging van subsidies op kleinere evenementen. *informatie over spin-off is eerder beschikbaar gesteld in kader van bezuinigingsopdracht.

116





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65603000 Verlagen subsidie EPK

s --23 -23 -23 -23


Contactpersoon Erna Palland

Budgethouder Erna Palland


117



Taakveld 3.4 Ec promotie

Omschrijving bezuiniging Citymarketing Kampen - inhuur beleidsadviseur City- en regiomarketing laten vervallen


Ambitienummer 75



1. Voor 2020 is gerekend met externe inhuur van 625 uur binnen de afdeling Economie. Deze medewerker onderhoudt de contacten met Kampen Marketing en Marketing Oost omtrent City- en regiomarketing (samenwerking Hanzesteden i.r.t. marketing) en schrijft adviezen t.b.v. college en raad inclusief de ambtelijke en bestuurlijke afstemming hieromtrent. De beleidsadviseur vormt de schakel tussen ‘binnen en buiten’ als het gaat om alles wat Kampen Marketing uitvoert, en kan hier zodoende ook invloed op uitoefenen. Zij neemt namens de gemeente deel in diverse werkgroepen zoals 75 jaar bevrijding in 2020 en de projectgroep toekomst Bovenkerk. In bredere zin vertegenwoordigt zij de gemeente d.m.v. het geven van presentaties en aanwezigheid bij bijeenkomsten in de gemeente en in Hanzestedenverband. Dit vergroot het draagvlak en de betrokkenheid van de inwoners, ondernemers, bedrijven bij het vermarkten van de gemeente en de positieve zichtbaarheid van de gemeente in dat kader. Daarnaast is de beleidsadviseur verantwoordelijk voor projectleiding van 11 projecten in het kader van de versterking van het nautisch profiel van Kampen. Hiervoor is een provinciale en gemeentelijke subsidie beschikbaar van in totaal 220.000 euro, mits een en ander conform de criteria uitgevoerd, geadministreerd en teruggekoppeld wordt via de kanalen en procedure van de provincie. Deze subsidie loopt tot einde 2020. Als laatste grotere activiteit noemen we de afhandeling van subsidie-aanvragen in het kader van de korting op de winterligging voor de bruine vloot. Vanuit Citymarketing perspectief is hiervoor vanaf 2018 een subsidieregeling gekomen om te voorkomen dat de (’s avonds verlichte) historische schepen in de winter naar andere gemeenten vertrekken, waar ze gratis kunnen liggen. Het afgeven van beschikkingen en het afhandelen van de jaarlijkse declaraties behoort tot het takenpakket van de beleidsadviseur. De kostenpost die samenhangt met de externe inhuur in 2020 is 50.000 euro. Deze kostenpost zou kunnen worden uitbezuinigd door deze taken bij andere medewerkers van economie of elders in de organisatie onder te brengen.

118


De werkzaamheden die nu door de beleidsadviseur gedaan worden, komen te vervallen of moeten elders binnen economie of de gemeente worden belegd. Als deze functie vervalt, vervalt ook de functie linking pin naar Kamper Marketing en Kampen Partners. Dit heeft effect op de andere werkzaamheden, mede gezien het feit dat er ook andere extra zaken moeten worden opgepakt, waar op voorhand geen rekening mee was gehouden in de capaciteitsplanning van de afdeling economie.

Frictiekosten


Door minder inzet op marketing zal de zichtbaarheid van de gemeente, als het gaat om het vermarkten van de gemeente, afnemen. De extra effort ihkv het kweken van draagvlak (presentaties, vertegenwoordiging gemeente bij bijeenkomsten etc.) bij allerlei stakeholders, zal vervallen. De rol van de beleidsadviseur in de werkgroepen en projectteams, vervalt. Met name in de werkgroep Bovenkerk vervult zij nu een inhoudelijke rol (begeleiden brainstorms, schrijven marketingplan, meeschrijven aan een businessplan). In 2020 staat gepland om ook voor het ander erfgoed samen met de verantwoordelijke ambtenaren te kijken wat er kan gebeuren om deze monumenten te herbestemmen (dubbele reden: behoud/beheer en om de gemeente nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, vandaar inmenging via Citymarketing. Er zijn meerdere issues die in 2020 aandacht vragen, bijvoorbeeld het versterken van de relatie citymarketing/cultuur, samen met de nieuwe beleidsmedewerker op die post. Dit is van belang, gezien de ontwikkelingen binnen het stedelijk museum, de IJsselkogge en andere onderwerpen die zowel een culturele als een citymarketing component in zich hebben. Binnen Kampen Partners zijn de financiële middelen niet toereikend om taken over te nemen die nu door de beleidsadviseur gedaan worden. Bovendien is het niet wenselijk om beleidsadvisering buiten de deur te beleggen. Men heeft te maken met een forse bezuinigingstaakstelling, wanneer hun verzoek om structurele verhoging van de subsidiebijdrage vanuit de gemeente, niet wordt gehonoreerd.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021

2022 2023

65603000 Externe inhuur beleidsmedewerker

50 e -50




Portefeuillehouder Geert Meijering

119


Programma

Taakveld 3.4 Ec promotie

Omschrijving bezuiniging Verlagen subsidie Kampen Marketing


Ambitienummer 75



Via de PPN voorstellen 2020-2023 wordt gevraagd de bijdrage aan Kampen Marketing te verhogen omdat de bijdrage van derden ter grootte van € 90.000,-- niet wordt ontvangen. Om die reden wordt daarbij voorgesteld de bijdrage van € 180.000,-- volledig voor rekening van de gemeente te nemen. Ook als het PPN-voorstel niet wordt gehonoreerd blijft de gemeente de volledige last van € 180.000,--dragen omdat de in de begroting geraamde bijdrage van derden eveneens is geraamd als inkomstenpost. In het kader van de bezuinigingen komt het wenselijk voor dat tenminste de eerder verwachte bijdrage van derden € 90.000,-- wordt afgeraamd/bezuinigd. De bijdrage vanuit gemeente Kampen aan Kampen Marketing wordt dan € 180.000 -/- € 90.000 = € 90.000. Effect op de begroting: € 90.000 ++ bezuiniging € 90.000-/- Inkomsten aframen

€ 0,00 effect op de begroting

Maar de stichting Kampen Partners moet hierdoor wel zelf zorg gaan dragen om opbrengsten van derden te generen en krijgt hiermee een taakstelling van € 90.000.


. Gevolg van deze bezuiniging kan zijn dat activiteiten van citymarketing deels bij het onderdeel economie ca. van de ambtelijke organisatie terecht komt.

Frictiekosten

Afwikkeling van de stichting Kampen Marketing zal wellicht de nodige frictiekosten met zich brengen. Dat zal moeten worden onderzocht.

120


Door minder inzet op marketing zal de zichtbaarheid van de gemeente, als het gaat om het vermarkten van de gemeente, afnemen. De extra effort ihkv het kweken van draagvlak (presentaties, vertegenwoordiging gemeente bij bijeenkomsten etc.) bij allerlei stakeholders, zal vervallen. Er zijn meerdere issues die in 2020 aandacht vragen, bijvoorbeeld het versterken van de relatie citymarketing/cultuur, samen met de nieuwe beleidsmedewerker op die post. Dit is van belang, gezien de ontwikkelingen binnen het stedelijk museum, de IJsselkogge en andere onderwerpen die zowel een cultureel als een citymarketing component in zich hebben. Binnen Kampen Partners zijn de financiële middelen niet toereikend om taken over te nemen. Men heeft te maken met een forse bezuinigingstaakstelling, wanneer hun verzoek om structurele verhoging van de subsidiebijdrage vanuit de gemeente, niet wordt gehonoreerd.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021

2022 2023

65603000 - 90 s -90 - 90 -90 -90





121




Omschrijving activiteit Faciliteren evenementen


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Het blijven zorgen voor een goed verloop van de evenementen.



effect-indicator



In de afgelopen jaren is het aantal en de grootte van de evenementen, die in Kampen worden gehouden, toegenomen en de plannen van het Evenementen Platform Kampen zijn om nog meer evenementen te stimuleren. Afdeling Civiele Werken moet voor de evenementen de daarvoor benodigde verkeersmaatregelen, zoals afzettingen, wegomleidingen en vrijhouden parkeerplaatsen en evenementen terreinen, verzorgen. De voor het uitvoeren van deze taken benodigde uren zijn van 1250 uur in 2015 naar 2550 uur in 2018 toegenomen. Deze inzet gaat nu ten koste van regulier onderhoudswerk op andere producten. Om op hetzelfde niveau de taken te blijven uitvoeren is een extra man (1 fte) met de bijbehorende tractie (bestelwagen met trekhaak voor zware aanhanger) nodig. Dit voertuig is bij het opstellen van deze nota nog niet elektrisch verkrijgbaar.

Doel activiteit? Evenementen blijven faciliteren.

Start en einde?




prestatie-indicator

122





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.3000 Eigen uren CW 1fte s 48 48 48 48

5.703.0500 Exploitatiekosten tractie

s 7 7 7 7

5.703.0500 Tractie investering 50 10 s 6 6 6 6

Afdeling Civiele werken / Ruimtelijke realisatie


Budgethouder J. Sijtsma


123




Omschrijving activiteit Verdere ontwikkeling EPK en verhoging subsidies evenementen


Ambitienummer 77

Omschrijving Op basis van de evaluatie van Sail en de internationale Hanzedagen herijken we eind 2018/begin 2019 het evenementenbeleid. Aspecten die daarin in elk geval aan de orde komen zijn de subsidiëring, versterking op de vier kernkwaliteiten, verduurzaming, stimuleren van vernieuwing ten opzichte van andere lokale en regionale evenementen en eisen op het gebied van toegankelijkheid.


Doel Verhoging van het jaarlijkse budget voor EPK van € 115.200 naar € 280.000. Hierin is begrepen het budget voor de evenementencoördinator, die nu nog voor 50% door de gemeente wordt betaald. Dit betreft in 2019 een bedrag van € 20.000 euro. Doelstelling van de subsidieverhoging:

7. meer evenementen mogelijk maken; 8. huidige evenementen professionaliseren; 9. stimuleren duurzaamheid en toegankelijkheid bij evenementen; 10. EPK professionaliseren als kenniscentrum; 11. Kampen Marketing (entiteit van waaruit EPK wordt aangestuurd)

verder ontwikkelen als spin in het web (uitvoeringsprogr. 75). Hoe te meten? (effect-indicator)

Tevreden organisatoren, professionele evenementen, hogere bezoekersaantallen.


effect-indicator bezoekersaantallen 243.000 275.000 280.000 285.000 290.000 NBTC-NIPO



We willen Kampen als Hartelijke Hanzestad op de kaart zetten. Onze evenementen zijn een wezenlijk onderdeel van onze profilering en publiekstrekkers. Op dit moment wordt maar 10% van de subsidie aanvragen, die organisatoren van evenementen doen, gehonoreerd. Het evaluatierapport, dat in opdracht van de gemeente door het bureau Event Broker is opgesteld, bevat een benchmark waaruit de redelijkheid van de voorgestelde verhoging blijkt, in vergelijking met andere steden. Naast een hoger subsidiebudget voor evenementen blijkt uit het rapport dat EPK zich verder dient te ontwikkelen als kenniscentrum en spin in het web als het gaat om de organisatie van evenementen. EPK heeft hiervoor een uitgebreid plan van aanpak geschreven waarin ook doelstellingen op het gebied van inclusiviteit, toegankelijkheid en duurzaamheid zijn opgenomen. Op dit moment zien wij geen aanleiding om het evenementenbeleid an sich te herijken. Dit beleidsplan is in 2017 opgesteld en nog actueel. Dit plan biedt de benodigde kaders en schrijft de subsidiecriteria voor. Qua uitvoering en procesoptimalisatie is hierin Kampen Marketing aangesteld, met EPK als uitvoerende partij. Binnen het subsidiecriterium: ’maatschappelijk rendement’ zijn de thema’s toegankelijkheid en duurzaamheid onder te brengen. EPK werkt voor de toekenning van subsidie met een puntensysteem. Met voorzieningen op het gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid kunnen extra punten verdiend worden. Mochten er in de toekomst andere thema’s

124

extra belangrijk worden, dan kan dit op dezelfde wijze worden beoordeeld en eventueel gehonoreerd, zonder dat er steeds beleidswijzigingen nodig zijn. De gemeente wil de doelstellingen met betrekking tot evenementen concreet terugzien in de jaarplannen van EPK. Deze worden van te voren besproken met de beleidsmedewerker vrijetijdseconomie. Dan vindt ook de afstemming plaats met de inhoudelijke thema’s die spelen in de gemeente. Daarnaast onderhouden de Citymarketeer en de bestuursleden van EPK gedurende het gehele jaar nauwe contacten met verschillende ambtenaren binnen de gemeente op het gebied van beleid en uitvoering.

Doel activiteit? Verhogen bezoekersaantallen, verhogen zichtbaarheid Kampen als aantrekkelijke toeristische stad, verhogen professionaliteit EPK, verhogen professionaliteit organisatie evenementen, verhogen subsidiebudget voor evenementen.


Wat wordt opgeleverd? Er is een meerjarenplan opgeleverd door EPK, dat op 19 maart als collegespecial is/wordt gepresenteerd door Roeland Tameling (Citymarketeer Kampen Marketing). Per jaar wordt verantwoording aan de gemeente afgelegd door Kampen Marketing. EPK maakt hier onderdeel vanuit.


Bezoekersaantallen en uitgaven per persoon/per dag worden jaarlijks gemeten door rapport Toeristisch bezoek aan Steden van NBTC-NIPO



2020 2021 2022 2023 Bron

prestatie-indicator uitgaven in de stad, economisch rendement

32 37 38 39 40 NBTC-NIPO



FCL Activiteit

Totale extra

investering

(excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.3 Subsidie EPK s 145 145 145 145

6.560.3 Evenementencoördinator s 20 20 20 20





125


Programma 4 Onderwijs

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Omschrijving bezuiniging Uitstel Campusplan Ichthus College


Ambitienummer 9 Onderwijs

Omschrijving


In het Integraal Huisvestingsplan ‘Kiezen voor Kracht’ is rekening gehouden met verbetering van de huisvesting van het Ichthus College. In de Perspectiefnota 2019-2022 zijn investeringen opgenomen voor het realiseren van het Campusplan Ichthus College, inclusief sporthal ten behoeve van onderwijs en volleybalvereniging Reflex. Voor de Perspectiefnota 2020-2023 worden daarnaast nog aanvullende budgetten gevraagd. In het uitvoeringsproces zijn totnogtoe geen onomkeerbare besluiten genomen die de gemeente verplichten om de gevoteerde bedragen daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Uitstel is derhalve mogelijk.

Wij doen het voorstel om realisatie van het campusplan mogelijk te maken in 2022. Met de aanvullende investering (voor 2020 geraamd op € 6,2 mio) wordt de begroting voor 2020 en 2021 niet extra belast. De al geraamde kapitaallasten (begroting 2019) voor 2020 en 2021 vallen vrij. Zicht op de financiën

Om realisatie van het campusplan Ichthus College mogelijk te maken is, bovenop het al in 2019 beschikbaar gestelde krediet, een aanvullend budget nodig van € 6,2 mio. Deze verhoging zit met name in de hogere bouwkosten (markt) en de investeringen in duurzaamheid (BENG/ENG). Voor de financiering van het Campus plan is gekeken naar alternatieve oplossingen.

1. Grondopbrengsten op de vrijkomende locaties benutten voor de financiering.

Als het Campus plan wordt uitgevoerd komen een tweetal locaties beschikbaar voor herontwikkeling, waarbij (grond)opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Normaliter komen deze opbrengsten ten gunste van de Algemene Dienst en komen deze niet automatisch ten gunste van de begroting Onderwijshuisvesting. In dit verband kan het college hierop een uitzondering maken en de geraamde opbrengsten direct betrekken bij de financiering van het Campus plan. Locatie Jan Ligthartstraat 5 Bij herontwikkeling van deze locatie voor nieuwe woningbouw (bv. appartementengebouw) kunnen opbrengsten worden gegenereerd. Onze adviseur (Liesbeth Renne, bureau GAJVBW) is gevraagd een aantal mogelijke scenario’s in beeld te brengen. Door Vastgoed is de inschatting gedaan dat met deze (netto) opbrengst minimaal de boekwaarde van deze locatie (€ 1.279.000 per 2020) kan worden afgeraamd (ervan uitgaande dat woningbouw op deze locatie planologisch ook mogelijk is).

Locatie Dr. Damstraat 1 (Reflex) De locatie Dr. Damstraat kan eveneens worden herontwikkeld. Afhankelijk van de vraag of op deze locatie (grondgebonden) koop- dan wel sociale huurwoningen worden gerealiseerd, wordt de netto opbrengst geraamd op € 306.000 (koop) of € 105.000 (huur). In de opbrengsten zijn de kosten van sloop van de Reflexhal en de kosten van bouwen woonrijp maken al verdisconteerd. Als de oude Reflexhal wordt gesloopt vervallen in elk geval ook de jaarlijkse exploitatielasten voor de gemeente (ad € 30.000,= per jaar) en hoeven ook geen onderhoudskosten meer worden uitgegeven. 2. Aanpassing van de planning

Als de planning wordt bijgesteld levert dat ook voordelen op.

Bij uitstel van het Campus plan (in plaats van 2020 naar 2022) kan een (lagere) boekwaarde van het gebouw Jan Lighthartstraat 5 worden afgeboekt. Tot het jaar van daadwerkelijke aframing van de boekwaarde lopen de kapitaallasten op deze boekwaarden door (ongeveer 108.000 per jaar).

3. Risico’s

Bij uitstel moet overigens rekening worden gehouden met hogere uitvoeringskosten (toepassen prijsindex).

126

4. Investeringen in duurzaamheid Het Campus plan is nu doorgerekend op de kosten van het realiseren van een energie neutraal gebouw (ENG). De meerkosten t.o.v. bouwen volgens het Bouwbesluit zijn becijferd op een bedrag van € 526.000. Het schoolbestuur is bereid 50% daarvan voor haar rekening te nemen. ENG bouwen is vooralsnog geen verplichting; het bedrag van € 526.000 kan derhalve worden geschrapt. Er wordt dan wel een kans gemist om een duurzaam gebouw te realiseren.

5. Bijdrage Ichthus college en vereniging Reflex

Door het schoolbestuur (Landstede) is, na intensief onderhandelen, een eigen bijdrage van € 1.000.000,= toegezegd aan het Campus plan, als het plan eerder kan worden gerealiseerd dan opgenomen in het IHP. Dit is exclusief de bijdrage die onder punt 4 is genoemd. Gelet op de financiële positie van de gemeente moet nader onderzocht worden of het schoolbestuur alsnog bereid is tot een hogere bijdrage (“voor wat hoort wat”);

De bijdrage van volleybalvereniging Reflex aan de nieuwbouw van een sporthal in het campus plan is tot nog toe als PM geraamd. De bijdrage van de volleybalvereniging is mede afhankelijk hoe na oplevering van de sporthal het eigendom van de hal wordt belegd. Hiervoor zijn verschillende scenario’s denkbaar (eigendom school, eigendom school, eigendom gemeente of een combinatie van deze 3 partijen). Er is extern advies gevraagd om uit al deze scenario’s een voorkeursvariant te kiezen. Uitstel van realisering van het campusplan tot 2022 geeft in ieder geval tijd om op basis van de te kiezen eigendomsvariant te onderhandelen over de bijdrage van Reflex.

Resume: het voorstel is om het Campus plan van het Ichthus college alsnog op te nemen in de Begroting 2020-

2023, met een uitvoering in 2022, waarbij voor de financiering gebruikt wordt gemaakt van de toekomstige grondopbrengsten op de vrijkomende locaties; aanvullend wordt onderzocht of voor het Campus plan extra bijdragen kunnen worden verkregen van het schoolbestuur en de volleybal vereniging. Uitstel betekent natuurlijk geen afstel. Wanneer dit bezuinigingsvoorstel wordt overgenomen betekent dit dat uitvoering van deze voorziening de eerstkomende vier jaar niet plaatsvindt. De noodzaak om tot verbetering en optimalisering van de huisvesting voor het Ichthus College te komen blijft onverminderd groot. Door het opschuiven in de tijd lijken bovendien de (financiële) voordelen van het huidige aanpassingsplan ten opzichte van volledige nieuwbouw weg te vallen. Momenteel worden de uitvoeringskosten kosten van het Campusplan geraamd op een bedrag van € 19.907.000. De kosten van vervangende nieuwbouw bedragen, prijspeil 2019, € 26.600.000. In dat geval is het onvermijdelijk om te voorzien in tijdelijke huisvesting. De kosten daarvan worden geraamd op € 2.500.000. Het risico is derhalve reëel dat uitstel leidt tot voor de gemeente hogere kosten.


N.v.t.

Frictiekosten

N.v.t.


- Het huidige schoolgebouw is sterk verouderd, inefficiënt van opzet en de gemiddelde onderhoudskosten komen aanzienlijk uit boven de vergoeding die het schoolbestuur ontvangt van de rijksoverheid. Er is bovendien sprake van een matig binnenklimaat. Uitstel betekent dat personeel en leerlingen voorlopig niet kunnen profiteren van een geoptimaliseerd schoolgebouw.

- De huidige hal van Reflex is eveneens sterk verouderd. Reflex ontvangt van de gemeente weliswaar een vergoeding van de gemeente ter bestrijding van de onderhoudskosten, mar als mede-eigenaar van deze hal zal de gemeente in de nabije toekomst ook kosten moeten maken voor bijvoorbeeld een grondige renovatie van het gebouw of een andere nieuwbouw.

127




investering (incl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

441.0 Geraamde realisatie-kosten onderwijs

14.274

Geraamde realisatiekosten gymnastiek

4.207

Extra kosten voor energie neutraal bouwen (ENG)

526

Extra kosten voorzieningen Reflex (2024)

943

Totale bouwkosten 19.950

Af: bijdrage schoolbestuur i.v.m. onder meer besparingen onderhoud

-1.000

Af: bijdrage schoolbestuur realiseren ENG

-250

Af: bijdrage Reflex PM

Af: subsidie SPUK-regeling

-717

Totaal benodigde investering

17.983

Realisatie in 3 fases

Fase 1 3.000

Minus eigen bijdrage schoolbestuur (incl. ENG)

-1.250

Totaal investering fase 1

1.750 40 s 88 87

2e fase 10.000 40 s 500

3e fase (2024) 5.000 40 s

Meerkosten Reflex (2024)

943 40 s

Overige kosten laatste fase (2024)

1.007 40 s

Af: subsidie SPUK (2024)

-717

Aframen boekwaarde Jan Ligthartstraat 5 (2024)

994 nvt e

Investering basisvariant 2019

-1.000 40 s -54 -53 -52 -51


-7.452 40 s -402 -397 -392 -386


-2.500 40 s -135 -133 -131

128

Investering meerkosten Reflexhal

-1.089 40 s -59 -58 -57

Niet vervallen kapitaallast J.Lighartstraat 5

1.279 s 108 107 106

Geen afboeking boekwaarde J.Ligthartstraat 5

e -1.279

Geen opbrengst verkoop gronden

e 300

441.0 Totaal éénmalig -1.279

441.0 Totaal structureel -456 -536 -440 68


Contactpersoon Freddy Stijf



129




Omschrijving bezuiniging Integraal Huisvestingsplan Onderwijs


Ambitienummer

Omschrijving


In april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. Daarbij is afgesproken om de voorzieningen die voor de periode 2020-2023 op de planning staan ook daadwerkelijk uit te voeren en daarvoor middelen in de Begroting op te nemen (via PPN voorstellen). In het kader van de noodzaak te bezuinigingen hebben we de afgelopen weken ook kritisch gekeken of deze planning nog integraal houdbaar is. Wij hebben daarvoor opnieuw gekeken naar de noodzakelijke investeringen en de tijdstippen waarop deze voorzieningen kunnen worden gerealiseerd (prioritering). In deze memo hebben wij het Campus plan voor het Ichthus college niet meegenomen. Hiervoor hebben wij een aparte memo opgesteld. Wij stellen voor om in ieder geval de volgende (noodzakelijke) voorzieningen uit het IHP te handhaven, waarbij ook de jaren zijn vermeld voor deze investeringen. Daarbij worden drie categorieën onderscheiden:

1. Uitstel investering is onvermijdelijk; 2. Investering biedt nieuwe kansen; 3. Investering is uitstelbaar.

1. Uitstel investering is onvermijdelijk.

A. Uitbreiding De Groenling/IJsselmuiden (2020)

Dit voorstel moet worden gehandhaafd, omdat met het schoolbestuur de afspraak is gemaakt om deze noodzakelijke extra uitbreiding te combineren met de voor 2019 goedgekeurde uitbreiding van De Groenling. Daarmee pakken de kosten voor de gemeente lager uit. Bovendien wordt daarmee langdurige bouwoverlast voor de school voorkomen. De uitbreiding van het schoolgebouw is overigens al in voorbereiding genomen.

B. Functionele aanpassing De Mirt (2020) Voor De Mirt, De Fontein en De Wegwijzer is in 2028 gezamenlijke nieuwbouw voorzien (Brede School Cellesbroek). In de aanloop naar deze nieuwbouw is voor De Fontein en De Wegwijzer een aanpassing van het huidige schoolgebouw uitgevoerd. Het gebouw van De Mirt is niet aangepakt, omdat - in 2014/2015 - nog sprake was van een tijdelijke verhuizing naar het schoolgebouw aan de Veenmos. Een verhuizing van De Mirt is anno 2019 niet meer aan de orde; het gebouw is structureel in gebruik bij het Almere College (onderwijs aan asielzoekerskinderen). Vanwege de matige kwaliteit van het huidige gebouw van De Mirt is een aanpassing alsnog dringend nodig. Bij uitstel van deze aanpassing rendeert de investering niet, vanwege de nieuwbouwplannen in 2028.

C. Renovatie Groen van Prinstererschool (2020) Bij de uitbreiding van het schoolgebouw in 2018 heeft het schoolbestuur (met goedvinden van de gemeente) ook alvast een aantal renovatie-achtige activiteiten uitgevoerd. De kosten zijn voorgeschoten door het schoolbestuur. Door het college is toegezegd dat de gemeentelijke middelen voor renovatie van het schoolgebouw in 2020 beschikbaar komen. Daarbij is ook extra budget nodig in verband met uitbreiding Groen van Prinstererschool (2020) Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor extra budget voor de uitbreiding van de Groen van Prinstererschool (cie. Inwoners d.d. 29-05-2018), is de raad toegezegd dat het tekort dat is ontstaan bij de aanbesteding van de (inmiddels gerealiseerde) uitbreiding wordt meegenomen in het kader van de herijking van het Integraal Huisvestingsplan.

130

D. Nieuwe huisvesting voor de Marnixschool (2021) Voor 2020 staat de vernieuwing van de Marnixschool op de planning. Met het realiseren daarvan wordt tegelijkertijd een ernstig capaciteitstekort van de school opgelost. Na overleg hierover met het schoolbestuur kan de activiteit met één jaar worden uitgesteld. Het schoolbestuur wil dan wel de voorbereidingen (plankosten) alvast kunnen treffen in 2020. Verder uitstel doet pijn, want naast het al genoemde capaciteitstekort kent het huidige gebouw vele gebreken. Daarom stellen wij voor om de vernieuwing van de Marnixschool met één jaar uit te stellen (tot 2021), maar voor 2020 wel alvast een budget van € 300.000 voor bouwvoorbereiding beschikbaar te stellen. De boekwaarde van het huidige gebouw bedraagt eind 2021 € 625.000.

2. Investering biedt nieuwe kansen

A. Vervangende nieuwbouw voor OJS Het Scala (2023) Eerder is afgesproken om de nieuwe Brede School in de Hanzewijk fasegewijs uit te voeren. Vervangende nieuwbouw voor de Dr. H. Bouwmanschool staat op de planning voor 2021. Na realisering van de nieuwbouw wordt het huidige gebouw van de Dr. H. Bouwmanschool gesloopt en kan de nieuwbouw plaatsvinden voor OJS Het Scala. In het IHP is deze nieuwbouw opgenomen voor 2023 en daarom ook aangemeld voor de voorlopige perspectiefnota 2020-2023. Realisering van de nieuwe Brede School vergt niet alleen een goede afstemming met beide betrokken scholen, maar het is ook van belang op hierin samen op te trekken met delta Wonen vanwege hun opgave voor het realiseren van woningbouw in hetzelfde gebied (goede afronding van de Hanzewijk). Afstemmingsoverleg tussen gemeente, schoolbesturen en woningbouwcorporatie is geruime geleden al opgestart. Voorgesteld wordt om nieuwbouw van Het Scala vooralsnog volgens de eerder afgesproken planning (2023) uit te voeren.

B. Realiseren praktijkruimte voor De Spanker in het Prismagebouw (2021) Hier ligt een unieke kans om een aantal problemen op te lossen. Met het realiseren van een praktijkruimte voor VSO De Spanker in het gebouw van Prisma kan (voor een belangrijk deel) de leegstand in dat gebouw worden opgeheven. De gemeente staat aan de lat voor de kosten van leegstand, dus is het van belang om deze leegstand terug te dringen. Na verhuizing van de Spanker komt het vrijkomende gebouw/terrein aan het Hoefblad beschikbaar voor herontwikkeling (met opbrengstpotentie).

3. Investering is uitstelbaar

A. Renovatie van de Dirk van Dijkschool (2023) B. Renovatie van De Morgenster (2023)

Wij stellen voor om de renovatie van de Dirk van Dijkschool met één jaar op te schuiven naar 2023. Daarmee hebben de investeringen in renovatie van beide schoolgebouwen geen gevolgen voor de begroting 2020 tot en met 2022. Hiermee wordt voorkomen dat renovatie van deze gebouwen op de lange baan wordt geschoven.

C. Kosten tijdelijke huisvesting (2021) Voor de (voorlopige) Perspectiefnota is voor 2020 een bedrag van € 200.000 (eenmalig) gevraagd voor tijdelijke huisvesting van scholen (voor met name Marnixschool en Ichthus College). Als besloten wordt om de huisvestingsvoorzieningen voor Marnixschool en Ichthus College in de tijd op te schuiven, is tijdelijke huisvesting ook dan pas aan de orde. Wij stellen voor om deze post eveneens door te schuiven en te verdelen over 2 begrotingsjaren (2021 en 2022).

131

D. Kosten voor asbestsanering Hetzelfde geldt voor de stelpost asbestsanering. Hiervoor is een eenmalig budget gevraagd van € 200.000. Als de bouwplannen voor Ichthus College en Marnixschool worden uitgesteld, kan de stelpost asbestsanering eveneens worden verdeeld over 2 begrotingsjaren. Tot slot In zijn algemeenheid geldt dat schoolbesturen perspectief moet worden geboden op het tijdstip waarop voorzieningen voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen, opdat ze tijdig op nieuwe ontwikkelingen kunnen anticiperen en ook hun eigen exploitatiebegroting daarop kunnen afstemmen. In het IHP zijn daarover afspraken gemaakt en is – in goed overleg met de plaatselijke schoolbesturen – een planning opgesteld. De planning is opgesteld op basis van verschillende factoren (leeftijd gebouw, binnenklimaat, functionaliteit, onderhoudsbehoefte). Vanwege de enorme bezuinigingstaakstelling kan aan de schoolbesturen worden uitgelegd dat gemeente de voorzieningen moet uitstellen. Vooralsnog is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de prioriteitenlijst die in het IHP is opgenomen, omdat dit onderwerp moet zijn van het op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen. Samenvatting





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.421.00.00

IHP - Hanzewijk: vervangende nieuwbouw OJS Het Scala

2.928 40 s 146

6.421.00.00 IHP - Renovatie Dirk van Dijkschool

886 20 s 66

6.421.20.00 IHP - Functionele aanpassing De Mirt

264 20 s 20 20 19 19

6.421.20.00 IHP - Renovatie Groen van Prinstererschool

958 20 s 72 71 69 68

6.421.20.00

IHP - Extra budget i.v.m. uitbreiding Groen van Prinstererschool

56 40 s 3 3 3 3

6.421.20.00

IHP - Vervangende nieuwbouw Marnixschool Investeringskosten Voorbereidingskosten Restant

3.160 300

2.860

40 40

s s

15

15 143

15 131

14 139

6.421.20.00 IHP - Stelpost sloop bestaande Marnixschool

125 nvt e 125

6.421.20.00 IHP – Aframen boekwaarde Marnixschool

625 nvt e 625

6.421.20.00

IHP – vrijval kapitaallasten na afboeken boekwaarde Marnixschool

nvt s -37 -36

6.421.20.00 IHP – Renovatie De Morgenster

1.110 20 s 83

132

6.421.20.00

IHP - Extra budget a.g.v. nieuwe normering nieuwbouw Dr. H. Bouwmanschool

42 40 s 2 2 2

6.421.20.00

Uitbreiding schoolgebouw De Groenling 146 m2 Af: investering uitbreiding 2019 Investering uitbreiding 2020

445

266

179

40

s

9

9

9

9

6.421.20.00

Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair De Groenling

8 nvt e 8

6.431.00.00

Realiseren praktijkruimte t.b.v. De Spanker in het Prisma schoolgebouw

346 40 s 17 17 17

6.480.70.00 Stelpost tijdelijke huisvesting

200 nvt e 100 100

6.480.70.00 Stelpost asbestsanering

200 nvt e 100 100

Totaal eenmalig

8 950 200

Totaal structureel

119 285 235 534

N.B. Investeringen campusplan Ichthus College niet in dit overzicht opgenomen.





133



Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Omschrijving activiteit

Vrijwilligers vervoeren 65-plussers en mensen met een beperking in busjes. Op schooldagen worden, met hetzelfde materiaal en door dezelfde vrijwilligers, alle in de gemeente Kampen woonachtige leerlingen van een school voor speciaal onderwijs in Zwolle vervoerd.


Ambitienummer 134.

Omschrijving We zorgen voor betaalbaar en betrouwbaar Wmo vervoer.


Doel De continuïteit waarborgen door de planning, administratie en coördinatie van de vervoerservice uit te laten voeren door vast personeel. Sociaal vervoer: Inwoners met een abonnement Vervoerservice (€ 25 per jaar) worden desgevraagd door vrijwilligers (aantal 27) vervoerd met één van de 8 vervoermiddelen, tegen betaling van € 2,50 voor een rit binnen de gemeentegrenzen, of € 0,35 per kilometer buiten Kampen. In 2018 werd hiervoor 63.140 km en 58.300 km respectievelijk binnen en buiten Kampen (in totaal 121.441 km) gereden. Geschat wordt dat hierdoor (75% van 121.441 km is 91.080 km á € 1,85 is) € 168.500 werd bespaard op het gemeentelijke Wmo-vervoersbudget. Leerlingenvervoer: Een groot deel van de SO leerlingen die vanuit gemeente Kampen naar de Eleëzer- en Obadjaschool in Zwolle gaat, komt in aanmerking voor een indicatie leerlingenvervoer. Gemeente Kampen heeft een overeenkomst met de Eleëzer- en Obadjaschool dat de school zelf zorg draagt voor het vervoer van leerlingen uit Kampen. Vanaf maart 2016 tot en met het huidige schooljaar is dit een pilot. De school maakt gebruik van de Vervoerservice Welzijn Kampen. Uit evaluatie blijkt dat de pilot succesvol is. Het voornemen is de overeenkomst vanaf 2020 structureel te maken. Met deze overeenkomst bespaart de gemeente jaarlijks € 37.580. Daarnaast blijft de jaarlijkse indicering (door de gemeente) voor desbetreffende leerlingen achterwege. Uitgaande van het huidige aantal van 24 leerlingen en een gemiddelde tijdsinvestering van 4 uur per aanvraag, kan jaarlijks (afgerond) 100 uur aan andere taken/aanvragen worden besteed.


Registratie van ritten en kilometers door vervoerservice.


effect-indicator



Einde van de regiotaxi en aanscherping van de Verordening Leerlingenvervoer waardoor aantal leerlingen geen indicatie ‘aangepast vervoer’ krijgt.

Doel activiteit? Stimuleren van eigen kracht van (de instellingen in) de Kamper samenleving en besparen van kosten op het Wmo-vervoersbudget en Leerlingenvervoer.

Start en einde? In 2016 gestart als een pilot. De evaluatie volgt in mei 2019. Vanaf 2020 structureel inbedden.

134

Wat wordt opgeleverd? 1. Een Vervoerservice voor 65-plussers en mensen met een beperking voor wie sociaal vervoer noodzakelijk is.

2. Het leerlingenvervoer met Vervoerservice van alle uit Kampen afkomstige leerlingen die naar het speciaal onderwijs in Zwolle gaan.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.480.3

Bekostiging personeel Vervoersservice en leerlingenvervoer

s 150 150 150 150

6.480.3 Besparing vervoeskosten/aanbesteding

s -150 -150 -150 -150

Afdeling Zorg

Contactpersoon B. Engberts

Budgethouder G. Schutte


135



Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer

Omschrijving bezuiniging

De gemeentelijke beleidsregels leerlingenvervoer van de gemeente Kampen aanpassen. Het aangepast vervoer (taxivervoer) voor (gezonde) kinderen die geen beperkingen hebben afschaffen.


Ambitienummer

Omschrijving


Signatuurvervoer Signatuurvervoer is leerlingenvervoer naar scholen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Dit vervoer sluit aan op het wettelijk grondrecht van ouders om een school te kiezen voor hun kinderen die aansluit bij hun overtuiging. Vrijheid van schoolkeuze is een groot goed in Nederland. Daarom zijn kosten leerlingenvervoer in verband met dit recht opgenomen in de onderwijswetten. Bijv. Wet primair onderwijs art 4. Ook in Kampen kiezen ouders voor onderwijs met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag. Voorbeelden van scholen in onze regio: Hilal, Eben Haëzer of de Michaël. Aangepast leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer wordt bij deze leerlingen toegekend in de vorm van een openbaar vervoersvergoeding, eigen vervoersvergoeding of in de vorm van aangepast vervoer (taxivervoer). Uitgangspunt is dat aanspraak bestaat op aangepast vervoer wanneer er geen openbaar vervoer beschikbaar is (het gezin woont in buitengebied). 23 leerlingen uit 11 gezinnen worden, omdat zij aan criteria voldoen, met een taxibusje naar school en thuis gebracht Taxivervoer kost per kind € 3500,- per schooljaar. Eigen vervoer € 0,37 per kilometer. (rekenvoorbeeld: 0,37 x 30 km x 5 dgn x 40 wkn = € 2.220,- per auto, per schooljaar) Context De situatie van deze gezinnen onderscheidt zich niet van vele andere gezinnen (in het buitengebied) die hun kinderen zelf, voor eigen rekening, naar school brengen. Tot de leeftijd van 12 jaar is het de verantwoordelijkheid van ouders om ervoor te zorgen dat hun kind naar school gaat. ‘De inwoner wordt steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid en ‘kracht’. In dit kader past het om de inwoner zelf verantwoordelijk te houden voor het vervoer naar scholen van een bepaalde richting of levensbeschouwing, die verder weg liggen’ (VNG) Laatste berichtgeving over Signatuurvervoer, VNG, 2014

‘Er was op 12 februari 2014 een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Dekker. Hij was het met de VNG eens dat het signatuurvervoer principieel tot de verantwoordelijkheid van de ouders behoort. De staatssecretaris acht de tijd echter nog niet rijp om tot een wijziging van de huidige situatie over te gaan. Hij wil eerst de bewegingen in het onderwijsveld als gevolg van de leerlingendaling en de invoering van het passend onderwijs afwachten. De Tweede Kamer debatteerde over dit onderwerp op 29 september 2014. Een motie voor het afschaffen van het signatuurvervoer, ingediend door D66 en de SP, haalde het niet.’ In 2019 is signatuuronderwijs weer in de actualiteit door het vestigen en functioneren van islamitische scholen. In het kielzog daarvan zal ongetwijfeld signatuurvervoer aan de orde komen.

136


Het betreft 23 leerlingen uit 11 gezinnen De kosten leerlingenvervoer per taxi voor deze groep € 80.500,- Als deze gezinnen hun kinderen met eigen auto vervoeren dan bedragen de kosten: € 54.427,-. Een besparing van: € 26.000

Frictiekosten


Meer prioritering Eigen Kracht De gemeente heeft de verplichting om signatuurvervoer te blijven aanbieden, omdat er volgens de wet een recht is op (signatuur) leerlingenvervoer, Van aangepast naar eigen vervoer Een andere vorm van leerlingenvervoer (minder dure oplossing) kan wel een optie zijn door meer prioritering te geven aan eigen kracht van de inwoner. Uitgangspunt in de verordening is immers ‘de inwoner is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn probleem’ (Artikel 8.1.2) De gemeente vult de mogelijkheden van de inwoner en zijn sociale netwerk aan als dat nodig is. Wijzigen van de (beleids)regels is niet nodig om het effect te bereiken. In de uitvoeringspraktijk leerlingenvervoer is onlangs, in de aanvraaggesprekken met ouders, gestart met in te steken op ‘de eigen kracht’ bij het vervoer van de kinderen naar school. Hierdoor carpoolt nu een aantal gezinnen met eigen auto in plaats van gebruik te maken van (de duurdere oplossing) taxivervoer.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

64803000 Leerlingenvervoer s -26 -26 -26 -26

Afdeling Zorg, cluster Leerlingenvervoer

Contactpersoon Hetty de Kroon

Budgethouder Freddy Stijf


137


Programma 4. Onderwijs

Taakveld Onderwijs

Omschrijving bezuiniging Vervoerskosten leerlingen


Ambitienummer

Omschrijving


Het ministerie van OCW laat de ontwikkelingen van leerlingenvervoer volgen met een landelijke monitor, met

metingen in 2013, 2015 en 2017. De eerste meting was in 2013 en gold als nulmeting, nét voor de invoering van

het passend onderwijs. De laatste vervolgmeting werd uitgevoerd in 2017. Daarmee komt in beeld hoe de

aantallen vervoerde leerlingen en de kosten zich ontwikkelen na de invoering van passend onderwijs per 1

augustus 2014.Op dit moment hanteert de gemeente Kampen een afstandsgrens van 6 KM.

De trend in de afgelopen jaren is dat Gemeenten streven naar het vergroten van de zelfstandigheid van

leerlingen. Gemeenten zien daarvan ook resultaat: het gebruik maken van het aangepast vervoer is minder

vanzelfsprekend geworden. Wel zijn hier volgens de gemeenten grenzen aan. Er wordt gestreefd naar meer

gebruik van openbaar vervoer in plaats van aangepast vervoer, maar niet alle ouders zijn in de gelegenheid om

hun kinderen daarbij te begeleiden. Voor alle onderwijssoorten zien we een stijging in percentage gemeenten dat

leerlingenvervoer pas bekostigde vanaf zes kilometer. In het kader van de grotere verantwoordelijkheid bij de

ouders kan de kilometergrens worden opgetrokken naar 8 of 10 kilometer. Kampen kent vele scholen waardoor

de schoolkeuze binnen Kampen groot is. De keuze voor een school buiten de 8 kilometer grens is dan ook de

verantwoordelijkheid van de ouders.


Frictiekosten

Niet


- NVT





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.480.300 -50 -50 -50 -50

Afdeling BMC/Zorg cluster ll vervoer

Contactpersoon Hetty de Kroon

Budgethouder Freddy Stijf

Portefeuillehouder J.P.van der Sluis

138




Omschrijving bezuiniging Uitstel nieuwbouw gymnastieklokaal Onderdijks


Ambitienummer

Omschrijving


Bij amendement zijn door de gemeenteraad budgetten beschikbaar gesteld voor bouw en inrichting van een gymnastieklokaal in Het Onderdijks. Op dit moment wordt een programma van eisen opgesteld en worden de mogelijkheden verkend om andere participanten, waaronder kinderopvang, bij de bouwplannen te betrekken. Er zijn (nog) geen opdrachten verleend aan architecten en/of aannemers.


Bij uitstel van de nieuwbouw - wanneer dit bezuinigingsvoorstel wordt overgenomen vindt de daadwerkelijke realisatie van het gymnastieklokaal plaats na 2023 - blijven leerlingen aangewezen op vervoer naar verder weg gelegen sportaccommodaties. Bij uitstel van de nieuwbouw moet voor dit vervoer dan wel een nieuwe (Europese) aanbestedingsprocedure worden opgestart, omdat de huidige overeenkomst per 1 augustus 2020 expireert.

Frictiekosten

N.v.t.


Conform de lokale huisvestingsverordening onderwijs geldt een maximale verwijsafstand van 1 km naar gymnastieklokalen. Binnen deze afstand zijn geen gymnastiekaccommodaties beschikbaar.

139




investering incl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

480.7 Grondaankoop - 129 nvt s -4 -4 -4 -4

480.7 Bouwkosten - 1.304 40 s -70 -69 -69 -68

480.7 Inrichting - 242 40 s -13 -13 -13 -13

530.4 Vervallen huurderving sporthal De Reeve

s -17 -17 -17

421.5 Voortzetting leerlingenvervoer

s 30 30 30

420.5 Exploitatiekosten nieuwe gymzaal

s -20 -20 -20





140


Programma 4. Onderwijs

Taakveld 4.1 openbaar onderwijs

Omschrijving bezuiniging Logopedische screening


Ambitienummer

Omschrijving


Op het budget “Overige gemeenschappelijke zaken onderwijs” staat een bedrag begroot voor het uitvoeren van logopedische screening op scholen. Echter, logopedische screening wordt op dit moment betaald uit de OAB middelen: budget 64804011 (Wet OKE). Dit zijn geoormerkte middelen vanuit het Rijk. Het bedrag begroot op het budget “Overige gemeenschappelijke zaken onderwijs” kan daarom komen te vervallen (bezuiniging € 22.000). Scholen leveren ook een eigen bijdrage aan de logopedische screening (ong. € 5.600). Deze worden geboekt als inkomsten op het budget “Overige gemeenschappelijke zaken onderwijs”. Bezuinigingsmogelijkheid Omdat we meer OAB middelen ontvangen (zie tekst onder kopje “Maatschappelijk effect”) is er binnen de OAB middelen ruimte om hieruit ook de logopedische screening te bekostigen en is het niet nodig om de eigen bijdrage van scholen met dit budget te verrekenen. Op het budget ‘Overige gemeenschappelijke zaken onderwijs’ kan daarom het begrootte bedrag voor de logopedische screening van € 22.000 komen te vervallen en kan er een inkomst begroot worden van € 5.600 inzake eigen bijdrage van de scholen. Dat levert een totale besparing/voordeel op van € 27.600.


Frictiekosten

Per 1 januari 2020 wordt het aanbod van de voor- en vroegschoolse educatie(VVE) uitgebreid van 9 naar 16 uur. Dit is een wettelijke verplichting en brengt extra kosten met zich mee. Om deze reden hebben we als gemeente ook meer OAB middelen ontvangen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. De verwachting is dat we naast de bekostiging voor deze urenuitbreiding nog geld overhouden voor programma’s als de logopedische screening, waardoor dit kan worden blijven betaald uit de OAB middelen. Echter wanneer de kosten voor de wettelijke verplichtingen hoger zijn dan begroot, bijvoorbeeld doordat we mee VVE peuters krijgen dan verwacht, kan het zijn dat het niet meer mogelijk is om de logopedische screening uit te voeren aangezien de wettelijke taken dan voor gaan.


141





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

64807000 Overige gemeenschappelijke zaken onderwijs

- 28 - 28 - 28 - 28

Afdeling Zorg

Contactpersoon Christian van der Worp

Budgethouder Christian van der Worp


142


Programma Onderwijs


Omschrijving bezuiniging Stelpost advisering onderwijshuisvesting


Ambitienummer

Omschrijving


In de begroting is een (structureel) bedrag opgenomen van € 50.000 voor externe advisering onderwijszaken, in het bijzonder voor onderwijshuisvesting.


Het college wil een actievere rol op zich nemen bij het uitvoeringsproces van huisvestingsprojecten onderwijs. Om het risico van financiële tegenvallers te beperken (en ook om het afbreukrisico van schoolbesturen te minimaliseren) is besloten om gedurende het voorbereidings- en uitvoeringsproces gebruik maken van de expertise van een bouw(kosten)deskundige. Deze deskundige laat zijn licht laten schijnen over de architectenraming, het voorlopig- en definitief ontwerp, de wijze van aanbesteden en houdt een vinger aan de pols tijdens de daadwerkelijke uitvoering van het project. Incidenteel wordt deskundigenadvies gevraagd bij complexe vraagstukken. Voor 2019 gaat het onder meer om: 1. Beheersconstructie schoolgebouw Prisma 2. Beheersconstructie sporthal campus Ichthus College 3. Programma van eisen gymnastieklokaal Onderdijks 4. Bouwkostenadvies uitbreiding De Groenling 5. Kosten juridische ondersteuning van het lopende beroep inzake de vijfjaarlijkse afrekening

openbaar basisonderwijs. Dit budget zal ook voor de komende jaren noodzakelijk zijn.

Frictiekosten

N.v.t.


N.v.t.

143





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.480.70.01 Advisering gemeenschappelijke zaken onderwijs

50 s -50 -50 -50 -50


Contactpersoon J.F. Stijf



144


Programma 5.Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

Omschrijving bezuiniging Schrappen budget onderzoek duurzame oplossing afdeklaag Burgel


Ambitienummer N.v.t.

Omschrijving n.v.t.


Omschrijving activiteit In 2019 willen we een onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in oplossingen (en hiermee benodigde financiën) waarmee de resterende verontreiniging in de waterbodem van de Burgel wordt ingekapseld zodat activiteiten in de Burgel kunnen worden toegestaan. Het college heeft middels adviesnota 17ADV00469 d.d. 24 oktober 2017 ingestemd met een gezamenlijk onderzoek (met het waterschap Drents Overijssel Delta) naar meer duurzame oplossingen voor de afdeklaag. Via de perspectiefnota 2019-2022 stelde de Raad voor het onderzoek een krediet van 25.000 euro beschikbaar (FCL 67232000). Achtergrondinformatie van De Burgel In 2000 heeft er een waterbodemsanering in de gehele Burgel plaatsgevonden. Een deel van de verontreiniging in de waterbodem is achtergebleven vanwege het gevaar van inzakking van de kademuren. Aangezien het plaatsen van damwanden financieel niet haalbaar was, is er voor gekozen de resterende verontreiniging af te dekken met een schone zandlaag. Na de uitgevoerde sanering is regelmatig de dikte van de zandlaag gemeten en is de kwaliteit van de zandlaag vastgesteld. Uit deze resultaten blijkt dat de aangebracht afdeklaag zeer kwetsbaar is en op diverse plaatsen erg dun is geworden. De kwaliteit van de zandlaag is min of meer gelijk gebleven. Gezien de situatie van de waterbodem kan elke activiteit in De Burgel een verstoring betekenen voor de kwetsbare afdeklaag. Daarom hebben de gemeente en het waterschap besloten om geen activiteiten in De Burgel toe te staan. Hiermee wordt een verdere aantasting van de afdeklaag voorkomen. Een uitzondering geldt voor de gemeentelijke reinigingsdienst en het waterschap. Zij mogen in De Burgel varen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zoals het verwijderen van drijfvuil als gevolg van marktafval. Verder is het niet toegestaan om met een (opblaas)bootje in De Burgel te varen of te zwemmen. Vissen in de stadsgracht is wel toegestaan. Deze activiteit heeft geen invloed op de afdeklaag. Het is belangrijk te weten dat zolang de zandlaag boven de verontreinigde sliblaag aanwezig is er geen risico’s zijn. Maatregelen om risico’s te voorkomen zijn daarom op dit moment niet nodig. Voorstel De gemeente is niet verplicht om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in oplossingen van het afdekken van de verontreinigde waterbodem om zo toekomstige activiteiten zoals drijvende tuinen, spelactiviteiten in het water of creatief varen mogelijk te maken. Met de resultaten van het onderzoek zijn we er niet. De maatregelen kosten geld waarvoor opnieuw krediet aangevraagd moet worden

145


geen

Frictiekosten

geen


Met dit voorstel blijft de situatie zoals het nu is. Er worden geen activiteiten in de Burgel toegestaan. Wel vind om de paar jaar door het waterschap een monitoringronde plaats waarmee de dikte en de kwaliteit van de afdeklaag opnieuw wordt vastgesteld.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6240 Onderzoek Burgel 25 e -25


Contactpersoon Gerda Smith

Budgethouder Gerda Smith

Portefeuillehouder Van de Sluis

146


Programma 5 Sport, Cultuur & Recreatie

Taakveld 5.1

Omschrijving bezuiniging Verhogen van de tarieven van de binnensportaccommodaties met 10%


Ambitienummer 89

Omschrijving Bewegen en sporten is toegankelijk en aantrekkelijk voor iedere inwoner. Iedereen kan bewegen en sporten in lijn met eigen talenten en ambities; bewegen als logisch ingrediënt van gezonde Kampenaren die volop meedoen in de samenleving.


De opbrengst van de verhuur binnensportaccommodaties was in 2018 € 252.000. Het verhogen van de tarieven van de binnensportaccommodaties met 10% zou ongeveer € 25.000 moeten opleveren. Vanuit de ervaring bij eerdere verhogingen van de tarieven (tussen 2010 en 2014 zijn de tarieven verdubbeld), valt bedrag in de praktijk lager uit. De huurders gaan als reactie op een tariefsverhoging vaak minder inhuren. Rekening houdend met minder verhuur door de tariefsverhoging, schatten wij de extra inkomsten op € 20.000.


Geen

Frictiekosten

Geen


De huurders van onze binnensportaccommodaties zijn voornamelijk sportverenigingen. Voor hen zal deze tariefsverhoging een lastenverzwaring zijn. Deze lastenverzwaring kunnen zij doorbelasten naar de inwoner door een contributieverhoging. Vanaf 2019 is de sport vrijgesteld van BTW. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij sinds dit jaar geen 6% BTW meer in rekening brengen bij de huurders.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6 530 Verhoging tarief binnensport

20 s -20 -20 -20 -20

Afdeling Werk & Inkomen

Contactpersoon G. Vlierhuis

Budgethouder J.Bos


147


Programma 5. Sport, cultuur, recreatie

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Omschrijving bezuiniging Aanscherping subsidieregeling grote culturele instellingen


Ambitienummer 102 t/m 111

Omschrijving Aanscherping subsidieregeling grote culturele instellingen


Inleiding

Kampen kent een rijke culturele infrastructuur met een solide basis. De basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor het culturele leven. In de afgelopen jaren zijn een aantal van deze instellingen uit de basis verzelfstandigd, te weten de Stadsgehoorzaal, Quintus en de Bibliotheek. Cultuurbeleid

Naar aanleiding van de nieuwe cultuurnota, die in september aan de raad wordt aangeboden, heeft een evaluatie plaatsgevonden waarin gekeken is naar de beleidsperiode die achter ons ligt en daaruit is geconcludeerd dat er een structureel stevige en gezonde basis ligt voor deze drie verzelfstandige instellingen. Zij zijn voortvarend als cultureel ondernemers voor de cultuur van Kampen. Met deze drie instellingen zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt waarin de kwaliteit gewaarborgd wordt. Het Coalitieprogramma gaat uit van het op peil houden van de huidige culturele infrastructuur: ’Bibliotheek, Quintus en Stadsgehoorzaal behouden hun subsidiëring met de systematiek van prestatieafspraken’. Financiën

Voor Kampen is het van essentieel belang dat de basisvoorzieningen overeind blijven, maar het is in het kader van de bezuinigingen niet ondenkbaar dat er aanpassingen gedaan gaan worden. Cultuur is met juridische zaken, financiën en de desbetreffende instellingen in contact om te kijken naar eventuele bezuinigingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is er al volop bezuinigd op cultuur. In dit voorstel wordt uitgegaan van een bezuiniging van de subsidie met 5%. Basis daarvoor is het subsidieoverzicht als volgt: Stadsgehoorzaal: € 930.938 Quintus : € 2.324.845 Bibliotheek : € 1.377.484 SMK : € 963.953 Archief : € 669.951

Juridische gevolgen

Aangezien het hier om structurele subsidies gaat die vastgelegd zijn in o.a. prestatieafspraken en op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht, is het belangrijk dat een redelijke termijn in acht wordt genomen voor aanpassingen. Aanpassing van de regeling kan daarom op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden; maar de exacte juridische implicaties vragen nader onderzoek.

148


Een aanscherping van het subsidiebedrag heeft gevolgen voor de interne bedrijfsvoering van de instellingen. De prestatieafspraken zullen opnieuw bekeken moeten worden. Beide partijen zullen in overleg treden om te bepalen of de overeenkomst in overeenstemming met de nieuwe omstandigheden kan worden bijgesteld.

Frictiekosten

Doen zich voor bij de instellingen. Het Stedelijk Museum en het Archief zijn gemeentelijke instellingen.


Bezuinigingen bij de basisvoorzieningen betekent een verschaling van het culturele aanbod en tevens een vermindering van de attractiviteit, leefbaarheid en vestigingsklimaat van Kampen. Deze basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor het culturele leven. Veelal leggen ze ook verbinding met andere domeinen, zoals zorg, welzijn en toerisme en recreatie. Zonder deze basis zou Kampen er heel anders uitzien. De uitvoerbaarheid van de culturele ambities zoals verwoord in de nieuwe cultuurnota ‘Ruimte voor Cultuur’ en het coalitieprogramma zullen hierdoor minder haalbaar zijn. De afgelopen jaren is er al volop bezuinigd op cultuur. Aan de vorige cultuurnota 2014-2017 lag een bezuinigingsronde ten grondslag, beginnend met € 100.000 in 2015 en structureel € 200.000 per 2016. Mede in het licht van eerdere gemeentelijke bezuinigingen in de periode 2005 - 2014 (€ 1.500.000 incidenteel en € 740.000 structureel) en rijk bezuinigingen, zal een nieuwe bezuinigingsronde voor veel onrust bij de instellingen zorgen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

2024

5.510 SAMBIQ instellingen s x x -303 -303 -303


Contactpersoon L. Fuhler


Portefeuillehouder I. van der Sloot

149


Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld Cultuur

Omschrijving bezuiniging Samenwerking in de bedrijfsvoering Sambiq


Ambitienummer

Omschrijving


De vijf grote culturele instellingen werken op een aantal aspecten van de bedrijfsvoering samen zoals bij de schoonmaak. Het voorstel is om een diepgaande analyse te maken van de mogelijkheden tot verdieping op de samenwerking c.q. samenvoeging van de bedrijfsvoering van de vijf grote instellingen.


Een aanscherping van het samenwerking op bedrijfsvoering zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de huidige werkwijzen van de instellingen. Een onderzoek naar mogelijkheden op dit vlak geeft inzicht in de voordelen die er te halen zijn.

Frictiekosten






Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

510.0 Bedrijfsvoering efficient

-50 -50 -50

Afdeling BMC/Fysieke leefomgeving

Contactpersoon L.Fuhler

Budgethouder H.Pekaar

Portefeuillehouder I.van der Sloot

150




Omschrijving bezuiniging Aanscherping subsidieregeling grote culturele instellingen



Omschrijving Aanscherping subsidieregeling grote culturele instellingen


Eerder is een voorstel ingediend om op de SAMBIQ instellingen een taakstelling van 5% toe te passen als bezuiniging. Vanwege de financiële positie is het noodzakelijk om ten aanzien van de afzonderlijke instellingen zoals de Openbare Bibliotheek te overwegen om een extra taakstelling oplopend naar 20% op te leggen. Dit voorstel gaat dus uit van extra ophoging taakstelling Bibliotheek naar 10, 15 en 20%


Een aanscherping van het subsidiebedrag heeft gevolgen voor de interne bedrijfsvoering van de Bibliotheek. De prestatieafspraken zullen opnieuw bekeken moeten worden. Beide partijen zullen in overleg treden om te bepalen of de overeenkomst in overeenstemming met de nieuwe omstandigheden kan worden bijgesteld.

Frictiekosten

Doen zich voor bij de instellingen. .


Bezuinigingen bij de basisvoorzieningen betekent een verschraling van het aanbod en de dienstverlening door de bibliotheek Uitwerking zal door de bibliotheek zelf opgepakt moeten worden .





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

2024

5. 510 subsidie openbare Bibliotheek

x x -136 -204 -272





151




Omschrijving bezuiniging Aanscherping structurele subsidies verenigingen amateurkunst



Omschrijving Aanscherping van structurele subsidies op amateurkunst wat een kostenbesparing zal opleveren


Inleiding

Kampen kent een rijk cultureel verenigingsleven met veel actieve inwoners op het gebied van zang, muziek, toneel, dans en kunst. Een groot deel van deze verenigingen (momenteel 46) ontvangt al vele jaren een gemeentelijke subsidie. Deze denkrichting gaat uit van aanscherping van de subsidies voor alle gesubsidieerde verenigingen voor amateurkunst met als gevolg een aanzienlijke verlaging van de subsidiebedragen. Cultuurbeleid

De vele verenigingen voor amateurkunst leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de stad, dorpen en wijken. Mensen van diverse achtergronden ontmoeten elkaar, ontplooien hun talenten en doen actief mee aan de samenleving. Amateurverenigingen op het gebied van cultuur zorgen voor cohesie en de activiteiten zorgen voor een bruisende gemeente. In 2017 is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de subsidieverlening, de zogenaamde SAmenwerkingsARRangementen (SAARR). Met de nieuwe werkwijze is de focus verlegd naar de activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en sport en van daaruit de maatschappelijke bijdrage die organisaties kunnen leveren aan de samenleving en inwoners van Kampen. Samenwerking en maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten in deze nieuwe werkwijze. In het traject van de subsidieherijking is voornamelijk gekeken naar het verplaatsen van de doelstellingen, zodat de maatschappelijke opgave centraal is komen te staan. Er is in 2017 voor gekozen om niets te veranderen aan de hoogte van de subsidiebedragen, omdat het moeilijk is om op basis van maatschappelijke doelen een bedrag te hanteren. De bedragen zijn gebaseerd op gemiddelden van de bedragen van afgelopen jaren( die jaren geleden gebaseerd zijn op o.a. het aantal activiteiten en leden). Daardoor is het mogelijk dat er tussen de verenigingen verschil is in subsidiebedragen die niet in verhouding staan tot de maatschappelijke opgave zoals in de SAARR omgeschreven. Op dit moment is het ook niet mogelijk om als nieuwe vereniging een structurele subsidie aan te vragen, die aanvragen worden momenteel niet in behandeling genomen. In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen het cultuurbeleid te actualiseren. Met het nieuwe beleid geven we richting aan bestaande en nieuwe initiatieven in het culturele bestel van Kampen. In september 2019 wordt de nieuwe cultuurnota aan de raad aangeboden. Een van de beleidsvoornemens 2020-2023: ten aanzien van de groep meerjarige gesubsidieerde organisaties moet beoordeeld worden in hoeverre die passen in de ambities van het nieuwe cultuurbeleid. Eens per vier jaar wordt dan op basis van het nieuwe cultuurbeleid bepaald of de betreffende organisatie voor een volgende periode van vier jaar voor subsidie in aanmerking komt en zo ja, welke prestaties verwacht worden.’ Aanscherping van de structurele subsidies voor amateurkunst maakt dus ook deel uit van het nieuwe cultuurbeleid. Financiën

Om de amateurkunst te ondersteunen hanteert de gemeente een subsidieregeling amateurkunst. De uitgaven van de gemeente aan subsidies voor de amateurkunst bedragen in 2018:

Amateurkunst begroting 2018

De Varfdeuze € 200,00

CKMT concerten € 2.000,00

diverse muziekverenigingen € 7.331,00

diverse muziekkorpsen € 43.126,00

diverse operette en oratoriumverenigingen € 18.898,00

diverse zangverenigingen € 47.533,00

diverse toneelverenigingen € 2.720,00

Totaal € 121.808,00

152

Een aanscherping van het subsidiebeleid, zal een verlaging van de subsidiebedragen betekenen. Het maximale bedrag waarop bezuinigd kan worden = € 121.808. Dit betekent een totale afschaffing van de subsidies voor amateurkunst en dat is niet wenselijk.

Juridische gevolgen

Aangezien het hier om structurele subsidies gaat, dient voorafgaand aan eventuele aanpassing of beëindiging van deze regeling (op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht) een redelijke termijn in acht te worden genomen. Aanpassing van de regeling kan daarom op z’n vroegst in 2021 plaatsvinden; maar de exacte juridische implicaties vragen nader onderzoek.


Een aanscherping van het subsidiebeleid heeft tot gevolg dat er evaluaties met de verenigingen moeten plaatsvinden, wat tijd gaat kosten van de beleidsmedewerker en medewerker subsidies. Op de lange termijn betekent dit dat functie van medewerker subsidies in uren zal verminderen.

Frictiekosten

N.v.t.


Het belang van amateurkunst en de bijdrage die de vele verenigingen leveren aan het maatschappelijk leven zijn hierboven in de kolom toelichting beschreven. Het afbouwen van de subsidiebedragen kan leiden tot een verhoging van de contributie en eigen bijdragen, waardoor het voor minder draagkrachtige leden niet meer mogelijk zal zijn om deel te nemen. De subsidie maakt al vele jaren een substantieel deel uit van hun inkomsten. Veel verenigingen hebben vaste lasten met betrekking tot personeel (dirigenten) accommodaties en instrumenten. Hier zitten langlopende verplichtingen bij. Gezien de jarenlange subsidies kan het afbouwen van de subsidiebedragen voor onrust onder de verenigingen zorgen. Echter biedt het afbouwen van de subsidiebedragen ook mogelijkheden voor de verenigingen om een zeker cultureel ondernemerschap te laten zien en de samenwerking te zoeken met andere verenigingen en de grotere culturele instellingen (SAMBIQ). Door meer samen te werken kunnen er nieuwe initiatieven ontstaan binnen de verenigingen, kunnen de verenigingen naar een hoger niveau getild worden en kan er een efficiëntieslag gemaakt worden.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65112000

Muzikale- en vocale vorming – AFBOUWEN TOT 30% (10%/20%/30%)

-12 -24 -36





153



Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Omschrijving bezuiniging Afschaffing structurele subsidies verenigingen amateurkunst


Ambitienummer

Omschrijving Afschaffing van structurele subsidies op amateurkunst + verhoging bijdrage Cultuurfonds Kampen


Inleiding

Kampen kent een rijk cultureel verenigingsleven met veel actieve inwoners op het gebied van zang, muziek, toneel, dans en kunst. Een groot deel van deze verenigingen (momenteel 46) ontvangt al vele jaren een gemeentelijke subsidie. Deze denkrichting gaat uit van het afschaffing van de subsidies voor alle gesubsidieerde verenigingen voor amateurkunst, maar een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het Cultuurfonds Kampen, waar incidentele en projectmatige culturele aanvragen van bekostigd worden. Cultuurbeleid

De vele verenigingen voor amateurkunst leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de stad, dorpen en wijken. Mensen van diverse achtergronden ontmoeten elkaar, ontplooien hun talenten en doen actief mee aan de samenleving. Amateurverenigingen op het gebied van cultuur zorgen voor cohesie en de activiteiten zorgen voor een bruisende gemeente. In 2017 is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de subsidieverlening, de zogenaamde SAmenwerkingsARRangementen (SAARR). Met de nieuwe werkwijze is de focus verlegd naar de activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en sport en van daaruit de maatschappelijke bijdrage die organisaties kunnen leveren aan de samenleving en inwoners van Kampen. Samenwerking en maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten in deze nieuwe werkwijze. In het traject van de subsidieherijking is voornamelijk gekeken naar het verplaatsen van de doelstellingen, zodat de maatschappelijke opgave centraal is komen te staan. Er is in 2017 voor gekozen om niets te veranderen aan de hoogte van de subsidiebedragen, omdat het moeilijk is om op basis van maatschappelijke doelen een bedrag te hanteren. De bedragen zijn gebaseerd op gemiddelden van de bedragen van afgelopen jaren die jaren geleden gebaseerd zijn op o.a. het aantal activiteiten en leden. Daardoor is het mogelijk dat er tussen de verenigingen verschil is in subsidiebedragen die niet in verhouding staan tot de maatschappelijke opgave zoals in de SAARR omgeschreven. Op dit moment is het ook niet mogelijk om als nieuwe vereniging een structurele subsidie aan te vragen, die worden momenteel niet in behandeling genomen. In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen het cultuurbeleid te actualiseren. Met het nieuwe beleid geven we richting aan bestaande en nieuwe initiatieven in het culturele bestel van Kampen. In september 2019 wordt de nieuwe cultuurnota een de raad aangeboden. Een van de beleidsvoornemens 2020-2023: ten aanzien van de groep meerjarige gesubsidieerde organisaties moet beoordeeld worden in hoeverre die passen in de ambities van het nieuwe cultuurbeleid. Eens per vier jaar wordt dan op basis van het nieuwe cultuurbeleid bepaald of de betreffende organisatie voor een volgende periode van vier jaar voor subsidie in aanmerking komt en zo ja, welke prestaties verwacht worden.’ Aanscherping van de structurele subsidies voor amateurkunst maakt dus ook deel uit van het nieuwe cultuurbeleid. Cultuurfonds Kampen

Wanneer de structurele subsidies voor amateurkunst afgeschaft worden, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het Cultuurfonds Kampen gewenst. Vanuit dit fonds worden eenmalige, projectmatige subsidies verstrekt voor culturele evenementen. Dit fonds is er voor vernieuwende en onderscheidende projecten op het gebied van kunst en cultuur in Kampen. De projecten moeten de cultuurparticipatie bevorderen en innovatief zijn in vergelijking met het bestaande aanbod. Financien

Om de amateurkunst te ondersteunen hanteert de gemeente al jaren een subsidieregeling amateurkunst. De uitgaven van de gemeente aan subsidies voor de amateurkunst bedragen in 2018:

Amateurkunst begroting 2018

De Varfdeuze € 200,00

CKMT concerten € 2.000,00

diverse muziekverenigingen € 7.331,00

diverse muziekkorpsen € 43.126,00

154

diverse operette en oratoriumverenigingen € 18.898,00

diverse zangverenigingen € 47.533,00

diverse toneelverenigingen € 2.720,00

Totaal € 121.808,00

Het maximale bedrag waarop bezuinigd kan worden is € 121.808. Dit betekent een totale afschaffing van de subsidies voor amateurkunst. Voorgesteld wordt om een deel van deze kosten, te weten €50.000, in het Cultuurfonds Kampen te stoppen. Dit levert, icm het eerdere voorstel voor afbouw met 30% een bezuiniging op van per saldo €71.000.

Juridische gevolgen

Aangezien het hier om structurele subsidies gaat, dient voorafgaand aan eventuele aanpassing of beëindiging van deze regeling (op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht) een redelijke termijn in acht te worden genomen. Aanpassing van de regeling kan daarom op z’n vroegst in 2021 plaatsvinden; maar de exacte juridische implicaties vragen nader onderzoek.


Een afschaffing van de structurele subsidies heeft tot gevolg dat er evaluaties met de verenigingen moeten plaatsvinden, wat tijd gaat kosten van de beleidsmedewerker en medewerker subsidies. Op de lange termijn betekent dit dat de functie van medewerker subsidies, die valt onder Backoffice Zorg en Inkomen, overbodig zal worden.

Frictiekosten

N.v.t.


Het belang van amateurkunst en de bijdrage die de vele verenigingen leveren aan het maatschappelijk leven zijn hierboven in de kolom toelichting beschreven. Het afschaffen van de subsidiebedragen kan leiden tot een verhoging van de contributie en eigen bijdragen, waardoor het voor minder draagkrachtige leden niet meer mogelijk zal zijn om deel te nemen. De subsidie maakt al vele jaren een substantieel deel uit van hun inkomsten. Veel verenigingen hebben vaste lasten met betrekking tot personeel (dirigenten) accommodaties en instrumenten. Hier zitten langlopende verplichtingen bij. Gezien de jarenlange subsidies kan het afbouwen van de subsidiebedragen voor onrust onder de verenigingen zorgen. Echter biedt het afbouwen van de subsidiebedragen ook mogelijkheden voor de verenigingen om een zeker cultureel ondernemerschap te laten zien en de samenwerking te zoeken met andere verenigingen en de grotere culturele instellingen (SAMBIQ). Door meer samen te werken, kunnen de verenigingen naar een hoger niveau getild worden en kan er een efficiëntieslag gemaakt worden. Door de gemeentelijke bijdrage aan het Cultuurfonds Kampen te verhogen, kunnen deze verenigingen aansprak maken op incidentele subsidies waardoor er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Bovendien is deze vorm van incidentele en projectmatige subsidie verstrekking meer van deze tijd.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65112000

Muzikale- en vocale vorming – volledig afschaffen, maar met verhoging bijdrage Cultuurfonds Kampen

-110 -98 -86

6.511.200 Storting in cultuurfonds 50 50 50





155



Taakveld Cultuur

Omschrijving bezuiniging Verhoging kostendekkendheid Quintus


Ambitienummer

Omschrijving


Quintus is een van de vijf grote culturele instellingen van Kampen. De huidige activiteiten van Quintus zijn het vooral gericht op aanbieden van een breed aanbod van onderwijs, vorming en activiteiten binnen kunsten en kunsteducatie. Per 1 jan 2017 bestaat de stichting Quintus. Daarvoor maakte Quintus onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn overgaan naar de stichting. Via het vastleggen van een langdurige subsidierelatie in de vorm van een prestatieovereenkomst die loopt tot 2022 is de financiering van Quintus gewaarborgd. De bedrijfsvoering van Quintus is sinds de overgang naar een zelfstandige stichting niet wezenlijk veranderd. Het aanbod van Quintus wordt grotendeels door personeel in eigen dienst verzorgd. Om op termijn de levensvatbaarheid van Quintus als cultuurinstelling te behouden is het voorstel om in overleg met de gemeente de huidige werkwijze met vast personeel te herzien en te streven naar een ombuiging van het aanbod door zelfstandige muziek/cultuurdocenten. Daarbij komt de opdracht om de tarieven naar marktconformiteit op te trekken. Vanuit de gemeente wordt in nauwe samenwerking met Quintus een vernieuwd prestatieovereenkomst opgesteld waarin de uitgangspunten van de nieuwe bedrijfsvoering en tarieven wordt verankerd. Aangezien het hier om structurele subsidies gaat die vastgelegd zijn in o.a. prestatieafspraken en op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht, is het belangrijk dat een redelijke termijn in acht wordt genomen voor aanpassingen. Aanpassing van de regeling kan daarom op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden; maar de exacte juridische implicaties vragen nader onderzoek.


Een aanscherping van het subsidiebedrag heeft gevolgen voor de interne bedrijfsvoering van de instellingen. De prestatieafspraken zullen opnieuw bekeken moeten worden. Beide partijen zullen in overleg treden om te bepalen of de overeenkomst in overeenstemming met de nieuwe omstandigheden kan worden bijgesteld.

Frictiekosten


Bezuinigingen bij de basisvoorzieningen Cultuur betekent een andere insteek vanuit het gemeentebestuur. Daar waar tot nut oe extra gemeentelijke financiële middelen werden gestoken in de culturele basisvoorzieningen wordt nu de verantwoordelijkheid voor een goede culturele ontwikkeling meer bij de inwoners zelf gelegd. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder gebruik wordt gemaakt van het culturele aanbod. Door de marktconforme tarieven word in elk geval een zogenaamd “Level Playing Field “ geschapen met andere wijze van vrije tijd besteding. Waar de mindere bijdragen vanuit de gemeente het cultuurveld raken, geldt dit evenzeer voor het sportveld.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.511 Nieuwe prestatieafspraken

-200 -500 -500

156

Afdeling BMC/Fysieke Leefomgeving




157



Taakveld 5.3 Cultuur, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Product

Omschrijving activiteit Uitvoering/implementatie Cultuurnota



Omschrijving Versterking van de formatie bij onderdeel Cultuur en budget tbv ruimte voor makers


Doel Uitrol van het nieuwe cultuurbeleid


Aantal deelnemers aan culturele activiteiten

Aantal projecten cultuureducatieprogramma

Evaluatie uitvoering programmalijnen cultuurnota


effect-indicator



De opgestelde en door het college op 16 juli 2019 vastgestelde Cultuurnota “Ruimte voor Cultuur” bouwstenen cultuurnota 2020-2023

Doel activiteit? Uitrol nieuw cultuurbeleid


Wat wordt opgeleverd? Uitwerking en implementatie cultuurnota conform “Ruimte voor Cultuur” Onderzoek ruimte voor makers


Jaarlijkse evaluatie en rapportage over stand van zaken


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500.50.40 Extra capaciteit s 53 53 53 53

5.500.50.40 Onderzoek Ruimte voor makers

e 15

5.500.50.40 Cultuurmakelaar s 3 3 3 3


Contactpersoon Hans Pekaar/Lisette Fühler

Budgethouder J.Pekaar


158



Taakveld

Omschrijving activiteit Definitief onderkomen Schietvereniging Op de korrel.


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Het nakomen van een toezegging aan de vereniging dat er (financiële) ondersteuning wordt geboden bij de realisatie van een adequaat onderkomen, nadat in juli 2013 de huur van het pand Vloeddijk 38 is beëindigd. In het kader van de voortgang moet deze toezegging niet meer voor onbepaalde tijd voortduren, maar worden gekoppeld aan een deadline gerekend vanaf het moment van besluitvorming in november 2019. De verwachting is dat de realisatie van het nieuwe onderkomen niet eerder dan in 2021 zal plaatsvinden.



effect-indicator



De Schietvereniging Op de Korrel is al een aantal jaar tijdelijk gehuisvest aan de Reigersweg. In verband met de tijdelijke vergunning (max. 5 jaar) moest de vereniging eigenlijk al in 2017 verhuizen.

1. Tot 2013 was Op de Korrel gevestigd aan de Vloeddijk. Vanwege verbouwing van Vloeddijk is Op de Korrel (tijdelijk) verhuisd naar de Reigerweg. Diverse locaties zijn zonder succes bekeken op geschiktheid voor definitieve vestiging.

2. Op 24 mei 2013 heeft het college een besluit genomen waarbij terugkeer naar de Vloeddijk niet langer een optie was. Op 15 juli 2013 is dit in een brief aan Op de Korrel bekend gemaakt. Tegelijk is het tijdelijk onderkomen Reigerweg verlengd tot 1 november 2017. Daar zit Op de Korrel nog steeds. Gemeente wil het pand echter verkopen.

3. College heeft in een brief dd 15 juli 2013 toegezegd om met Op de Korrel te zoeken naar een locatie die minimaal gelijkwaardig is aan Vloeddijk. Dat betekent 12 meter banen. Inmiddels heeft Op de Korrel de ambitie om naar 50 tot 100 meter banen te gaan.

4. In 2014 heeft de raad in de Perspectiefnota € 200.000 gereserveerd voor de verhuizing van Op de Korrel. Volgens Op de Korrel is dit bedrag gebaseerd op oud voor oud (dus van bestaande oude ruimte naar andere bestaande ruimte).

5. In 2015 en 2016 zijn volgens Op de Korrel meerdere locaties bekeken waaronder het oude zwembad. Begin 2017 besluit college dat zwembad niet langer beschikbaar is. € 200.000 is de maximale bijdrage van de gemeente.

6. In 2017 komt de locatie De Venen/De Maten nadrukkelijk in beeld. Dat is dan inmiddels de 5e of 6e locatie.

159

7. Op 25 januari 2019 is er bestuurlijk gesprek geweest met Op de Korrel. Daarbij heeft de wethouder gezegd zich (bestuurlijk) hard te willen maken voor: - € 200.000 (in Perspectiefnota 2014 reeds opgenomen) plus - Indexatie bouwkosten vanaf 2014 plus - Begroting Hanzebouw (verbouw Reigerweg) circa € 67.000 minus - Door gemeente gemaakte kosten circa € 17.500,- - Alle overige kosten gemeente (dus ook BRM) worden van het totaalbedrag afgetrokken. Bovenstaande komt neer op € 270.000 vanuit de gemeente. Dit is echter afhankelijk van nadere bestuurlijke besluitvorming. Alle overige kosten zijn voor Op de Korrel. Op de Korrel stelt dat de bijdrage van € 200.000 plus – bij akkoord college en raad - € 70.000 (zie 8) gebaseerd is op oud voor oud (zie 4). Op de Korrel stelt echter dat oud voor oud niet mogelijk is.

Inmiddels is de gemeente in een ander vaarwater terecht gekomen. De bezuinigingsopdracht noopt tot heroverweging van alle budgetten en daarbij komen de zogenaamde “overgehevelde” budgetten specifiek in beeld. Zo ook het budget voor de verhuizing van Op de Korrel. Gezien de bezuinigingsopgave van de gemeente is het voorstel in ieder geval de voorheen gereserveerde € 200.000,- nog te behouden en de schietvereniging in de gelegenheid te blijven stellen een nieuw onderkomen te zoeken (oud of nieuw). Het advies is daar wel een deadline aan te koppelen. De verwachting is dat de realisatie van het nieuwe onderkomen niet eerder zal plaatsvinden dan 2021.

Doel activiteit? Een adequaat onderkomen voor de schietvereniging

Start en einde? Het project is gestart in 2013 en had in 2017 al moeten worden afgerond. Er is extra tijd genomen om diverse verhuizingsopties goed te verkennen.

Wat wordt opgeleverd? Financiële ondersteuning bij de realisatie van een adequaat onderkomen.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.511.0010 200 200

Afdeling Bestuursondersteuning/ projecten

Contactpersoon J. Sijbring

Budgethouder M. Langeslag


160


Programma 5 Sport, cultuur en recreatie


Omschrijving activiteit Vraaggerichte en integrale aanpak Cultuur & Sociaal Domein


Ambitienummer Paragraaf 10 ( Sport, Kunst, Cultuur en Cultureel erfgoed ) en 11 (Sociaal Domein)

Omschrijving - SAMBIQ heeft in 2018 aan Rijnbrink gevraagd om een Kansenscan Sociaal en Cultureel Domein uit te voeren. en kansenkaart laten maken voor meer samenwerking met het Sociaal Domein. De vraag was hoe SAMBIQ met de gemeente en welzijnsorganisaties vorm kan geven aan de 3 P’s: Preventie, Participatie en Persoonlijke ontwikkeling.

- De gemeente heeft in haar sociale beleid opgenomen dat het inwoners ondersteunt bij het voeren van regie over zijn/haar eigen zorgtraject.

- Iedereen moet mee kunnen doen. Vanuit het belang van de creatieve ontwikkeling versterken we de samenwerking tussen lokale culturele kunstinstellingen en zorginstellingen.SAMBIQ is het gesprek aangegaan en er is draagvlak voor meer samenwerking.


Doel Uitvoering van het projectplan Het beste van Kampen De subsidieaanvraag van SAMBIQ voor het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ (oktober 2018) is helaas afgewezen, maar we willen het programma alsnog uitvoeren. In de perspectiefnota van 2018 is hier geld voor vrijgemaakt. In 2019 nog willen we hiermee beginnen en in 2020 willen we het continueren. Het programma is bedoeld steden aan te moedigen actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren.


- Toename van actieve cultuurparticipatie van ouderen. - Terugdringen van eenzaamheid onder ouderen. - Bevorderen van vitaliteit en gezondheid van ouderen.


effect-indicator



Gemeenten en culturele instellingen maken samen een duurzaam programma voor actieve cultuurparticipatie door senioren, jongeren en statushouders. De doorlooptijd is twee jaar en het programma moet ingebed worden in het cultuur- en Wmo-beleid. Eén van de projecten is Age Friendly Cultural City (cultuur voor ouderen); Samen met de Sambiq-instellingen heeft de gemeente in oktober 2018 een aanvraag ingediend bij het fonds voor cultuurparticipatie voor het programma ‘Age friendly cultural city’. De naam van de aanvraag is Het beste van Kampen en is een duurzaam programma voor actieve cultuurparticipatie door ouderen. Age friendly cultural city werken we hieronder uit, maar ook andere projecten gericht op andere doelgroepen (denk aan jongeren, statushouders).

Doel activiteit? Voorbeeld: Het beste van Kampen nodigt relatief vitale ouderen uit, om nieuwe en oude talenten te ontwikkelen, een nieuwe invulling aan hun leven te geven en nieuwe mensen te leren kennen. Op basis van deze talentenbank worden mensen door de Sambiq-instellingen benaderd om vanuit hun talent een project of activiteit te

161

ontwikkelen. De samenstelling en omvang van zo’n groep varieert van een duo tot een grote groep mensen, bijvoorbeeld met 100 deelnemers. We noemen ze in dit plan voor het gemak allemaal projectgroepen. Elke projectgroep wordt gekoppeld aan een professional; een kunstenaar, ambachtsman, producent, technicus. Vanuit de gemeente is het volgende nodig: - eenmalig: ambtelijke inzet om een plan van aanpak te maken en het

project in te bedden in WMO en cultuurbeleid (de culturele instellingen kunnen input leveren).

Vanuit Sambiq is het volgende nodig: - inzet van medewerkers/ makers om te komen tot een mooi en duurzaam

programma; - schrijven van een projectplan en aanvraag indienen op 1 okt. 2018; - samenwerking zoeken met instellingen op het gebied van welzijn/ zorg; - samenwerking en afstemming met de gemeente; - inzet om het intervisietraject te volgen; - uitvoering van de activiteiten; - organisatie van de manifestatie.

Start en einde? 2019 – 2020 (Opstartfase) Uitvoering verder naar 2020.

Wat wordt opgeleverd? Na twee jaar investeren in Age Friendly Cultural City Kampen is het programma Het beste van Kampen een begrip in de stad; 25% van de mensen vanaf 60 en 15% van de totale bevolking van Kampen heeft van het programma gehoord. Het is een initiatiefrijk, flexibel en groeiend netwerk van plussers, vrijwilligers eigenlijk, die samen kleinere of grotere projecten uitvoeren. Deze projecten worden zichtbaar op erfgoedlocaties, festivals en evenementen, of zomaar op straat. Elk project krijgt een passend podium. Deelnemende ouderen worden uitgedaagd, voelen zich gewaardeerd en zien uit naar de ontmoetingen voor Het beste van Kampen. Dit wordt gemonitord door een stuurgroep waar ook de gemeente in zit. In de talentenbank zijn ongeveer 400 ouderen opgenomen (8% van de doelgroep), ongeveer 200 ouderen (4% van de doelgroep) hebben actief deelgenomen aan Het beste van Kampen binnen een activiteit of project. De projectgroepen bestaan uit mensen die elkaar voor deelname aan het programma nog niet kenden. Ze zijn divers qua leeftijd, man-vrouw verdeling, sociaaleconomische achtergrond, sector waarbinnen ze gewerkt hebben enzovoort. Verder: - Intensieve en duurzame samenwerking tussen culturele instellingen en

instellingen op het gebied van zorg/ welzijn. - Een effectief, mooi en cultureel programma voor ouderen. Dit sluit goed

aan op de brede aanpak die Sambiq voor het sociaal domein kiest; namelijk het betrekken van alle belanghebbenden bij een programma.

- € 50.000 euro van het Fonds Cultuurparticipatie om dit programma te ontwikkelen.

- Deskundige begeleiding van het Fonds Cultuurparticipatie om het programma te ontwikkelen.

- Gemeente Kampen wordt één van de gemeenten die voorloper is op het gebied van cultuurparticipatie voor ouderen.

- We maken kans op de Lang Leve Kunstprijs. - Toename van actieve cultuurparticipatie van ouderen. - Terugdringen van eenzaamheid onder ouderen (actieve mensen kunnen

ook eenzaam zijn. - Bevorderen van vitaliteit en gezondheid van ouderen.


Zie boven

162


prestatie-indicator

Bekendheid van het programma bij 60+ -ers

25%

Bekendheid van het programma bij totale bevolking

15%

Aantal geregistreerde talenten

400

Actieve deelname 200





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.511.4011 Programma Age Friendly cultural city continueren

e 30


Contactpersoon J.J. Weemstra


Portefeuillehouder Irma van der Sloot

163



Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Omschrijving activiteit Vervangen vloeren binnensportaccommodaties


Ambitienummer 96.

Omschrijving We investeren in de toekomstbestendigheid van onze sportvoorzieningen.


Doel Sporten draagt bij aan de gezondheid en verbindt mensen.



effect-indicator



Vervanging vloeren Een vloer in een binnensportaccommodatie behoeft na 10 à 15 jaar een toplift (renovatie) en wordt na ongeveer 30 jaar compleet vervangen. Wij houden zelf de achteruitgang van de vloer in de gaten. In 2018 kregen de vloeren van sporthal De Reeve en van gymnastiekzaal Lelystraat een nieuwe toplaag. Beide vloeren kunnen weer 10 jaar mee. In 2020 behoeven vloeren in de sporthallen Cellesbroek en Oosterholthoeve onderhoud. Daarna zijn in de eerste jaren geen vloervervangingen meer nodig. Vloer sporthal Cellesbroek De vloer van de sportzaal in sporthal Cellesbroek is 20 jaar oud (1999). In de vloer komen haarscheurtjes, met gevaar dat op den duur dweilwater de onderlaag aantast. De vloer is toe aan een toplift. Dit houdt in dat de toplaag wordt opgeschuurd, aangeheeld en daarna wordt opgehoogd met een nieuwe toplaag van enkele millimeters. Volgens een offerte kost een toplift € 23.256. Vloer sporthal Oosterholthoeve De multizaal in de Oosterholthoeve (de zaal rechts van de hal), wordt vooral gebruikt voor dans. In de dansvloer ontstaan gaten. Vervanging van de toplaag en de tussenlaag is nodig. De kosten zijn volgens offerte € 13.729.

Doel activiteit? Goed onderhouden binnensportaccommodaties.


Wat wordt opgeleverd? Twee vernieuwde vloeren.


Waarneming.


prestatie-indicator

164





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.530.4100 Sportvloer Cellesbroek

e 24

6.530.4200 Dansvloer multizaal Oosterholthoeve

e 14


Contactpersoon F. Smit



165



Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Omschrijving activiteit Formatie uitbreiding JOGG/Vitaliteit


Ambitienummer 93, 95, en draagt bij aan: 43, 51, 52, 54, 58, 199, 121.

Omschrijving 93. Sporten draagt bij aan de gezondheid en verbindt mensen. We verbinden sport met het sociale domein en het gezondheidsdomein. We zoeken ook naar de verbinding van sport met onderwijs, naschoolse opvang, zorginstellingen en bedrijven. 95. We continueren de gezondheidsprogramma’s en staan open voor nieuwe initiatieven. Nummers 43, 51, 52, 54, 58, 199, 121 gaan over speeltuinbeleid, duurzaamheid door stimuleren fietsgebruik en wandelpaden en weerbaarheid als middel voor drugs- en alcoholpreventie.


Doel Structureel inzetten op een gezonde leefomgeving.



effect-indicator



Sinds 2015 is Kampen aangesloten bij de landelijke JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) beweging en zetten we ons actief in voor een gezondere omgeving en de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Dit doen we niet alleen, maar met onder andere ouders, gezondheidsprofessionals, winkeliers, bedrijven, scholen en kinderopvang. Die samenwerking werpt op diverse terreinen zijn vruchten af. Door de campagnes ‘gratis bewegen’, ‘groente zet je tanden erin… en ‘drinkwater’ zijn flinke stappen gezet om meer kinderen in Kampen op gezond gewicht te krijgen/houden. Het is preventieve aanpak. De JOGG-beweging is de paraplu die sport, bewegen en gezondheid verbindt met andere domeinen en gaat uit van positieve gezondheid. Dit beperkt zich niet alleen tot de doelgroep jeugd, maar kan ook veel breder ingezet worden. De JOGG-inzet is een belangrijke lijn in de aanpak Gezond in Kampen. Hiervan hebben we in ons coalitieprogramma opgenomen dat we deze aanpak willen continueren. Ook sluit het aan bij een van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord, namelijk het terugbrengen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Naast uitvoerende werkzaamheden brengt een regisseur deze beweging op gang te brengen en benut nieuwe koppelkansen als het gaat om vitaliteit. Onze huidige overeenkomst met de landelijke JOGG beweging loopt nog tot april 2020. De inzet van de JOGG-regisseur loopt in juni 2020 ten einde. We moeten dan een keuze maken of we verder gaan met de ingezette JOGG beweging. Na een periode van 6 jaren is er veel gebeurd op dit terrein en heeft de functie van JOGG regisseur laten zien dat het een toegevoegde waarde heeft. Wij stellen daarom voor de functie structureel in te passen binnen ons beleid. Om die reden willen we de functie van JOGG/vitaliteitsregisseur structureel verlengen voor 0,78 FTE vakspecialist B. Een deel van het benodigde bedrag (€10.000) kan gedekt worden uit de regeling voor combinatiefunctionaris/buurtsportcoach.

166

Als wordt besloten de aanpak niet structureel in te zetten verdwijnt alle extra inzet die nu mogelijk werd gemaakt voor een gezonde leefomgeving en kan er slechts beperkt ingezet worden op vitaliteit en een gezonde omgeving vanuit de huidige functie van medewerker sportstimulering.

Doel activiteit? Een omgeving creëren waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is, waarin inwoners een gezond beeld hebben van voeding en beweging. De inzet van de JOGG/vitaliteitsregisseur is voornamelijk preventief en sluit aan bij onze ambitie uit het coalitieprogramma om problemen in een vroeg stadium te onderkennen en aan te pakken om te voorkomen dat de zorgvraag groter of breder wordt.

Start en einde? 2020 start

Wat wordt opgeleverd? 0,78 FTE vakspecialist B



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.530.7 0,78 FTE vakspecialist B – JOGG/Vitaliteit

s 62 62 62 62

Dekking Combinatiefunctionarissen

s -5 -10 -10 -10

Afdeling Inkomen

Contactpersoon Guido Vlierhuis

Budgethouder Sacha van de Wall


167



Taakveld 5.1


Afschaffen subsidies sport


Ambitienummer 93, 96

Omschrijving -Sporten draagt bij aan de gezondheid en verbindt mensen. We verbinden sport met het sociale domein en het gezondheidsdomein. We zoeken ook naar de verbinding van sport met onderwijs, naschoolse opvang, zorginstellingen en bedrijven. -investeren in de toekomstbestendigheid van verenigingen en sportvoorzieningen


In het coalitieprogramma heeft het college aangegeven te investeren in de toekomstbestendigheid van verenigingen en sportvoorzieningen. Daarnaast is daarin opgenomen dat bewegen en sporten toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedere inwoner. Iedereen kan bewegen en sporten in lijn met eigen talenten en ambities; bewegen als logisch ingrediënt van gezonde Kampenaren die volop meedoen in de samenleving. Stichting Paardrijden Gehancicapten IJsselmuiden (SPGIJ), Stichting Aangepast Paardrijden (SAP) , Stichting Aangepast Sport Kampen (SASK), stichting 55+ sport, Sportraad Kampen ontvangen een sportsubsidie.

Sportraad Kampen

€ 3.448

Stichting 55+ Ouderensport Kampen

€ 1.675

Stichting aangepast paardrijden Kampen

€ 2.436

Stichting Gehandicapten Paardrijden IJsselmuiden

€ 2.436

Stichting aangepast sporten Kampen

€ 4.429


Geen

Frictiekosten

Geen


Door het afschaffen van de subsidies op sport worden met name kwetsbare doelgroepen getroffen. Sportraad Kampen De Sportraad behartigt de belangen van veel sportorganisaties. Zij ontvangen een subsidie voor de organisatie van de sportverkiezingen en een deel voor huisvesting. Stichting 55+ Ouderensport Kampen Zij organiseren wekelijks een instuif om 55 plussers te stimuleren om te gaan bewegen. Stichting aangepast paardrijden Kampen/ Stichting Gehandicapten Paardrijden IJsselmuiden/ Stichting aangepast sporten Kampen

168

Zij organiseren sport en beweeg activiteiten voor mensen met een beperking. Naast onze financiële bijdrage zijn er veel sponsoren en vrijwilligers die een steentje bijdragen om deze activiteit mogelijk te maken. Bij het afschaffen van de subsidies zullen deze organisaties naar (nog meer) overige inkomstenbronnen moeten zoeken of de tarieven voor deelnemers sterk verhogen om de kosten te kunnen dekken. Het gevolg hiervan kan zijn dat het hierdoor onbetaalbaar wordt voor deelnemers of activiteiten niet meer georganiseerd zullen worden. Dit voorstel zal naar verwachting veel onrust veroorzaken en verenigingen zullen lobbyen voor behoud via de gemeente Kampen, Sportservice Kampen, lokale media en de gemeenteraad.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65306000 Sportraad Kampen - - - -3,4 -3,4 -3,4

65306000 Stichting 55+ Ouderensport Kampen

- - - -1,6 -1,6 -1,6

65306000 Stichting aangepast paardrijden Kampen

- - - -2,4 -2,4 -2,4

65306000 Stichting Gehandicapten Paardrijden IJsselmuiden

- - - -2,4 -2,4 -2,4

65306000 Stichting aangepast sporten Kampen

- - - -4,4 -4,4 -4,4

Afdeling Werk en Inkomen

Contactpersoon Guido Vlierhuis

Budgethouder Guido Vlierhuis


169



Taakveld 5.1

Omschrijving bezuiniging Verlagen van het werkbudget sportstimulering met 25%


Ambitienummer 89, 93, 95, 98, 99.

Omschrijving -Sporten draagt bij aan de gezondheid en verbindt mensen. We verbinden sport met het sociale domein en het gezondheidsdomein. We zoeken ook naar de verbinding van sport met onderwijs, naschoolse opvang, zorginstellingen en bedrijven. -investeren in de toekomstbestendigheid van verenigingen


Het totale werkbudget van € 45.067 wordt verlaagd met € 11.267 (25%).

Op dit moment worden hiervan alle uitgaven met betrekking tot het stimuleren van sport voor gedaan, denk hierbij aan:

- Ontwikkeling sportakkoord (nu actueel); - Sportstimulering Jeugd (Jeugd in beweging, Sportpas, jeugdsportmonitor, combinatie met

JOGG inzet zoals gratis bewegen, drinkwater, talentontwikkeling, gezonde omgeving);

- Sportstimulering aangepast sporten (iedereen actief, sportkeuzewijzer, inzet regiocoach aangepast sporten, onderzoek, special heroes);

- Sportstimulering senioren (fittest 55+, sportwijzer, onderzoek, bewegen op recept, blijf in de benen, walking football);

- Verenigingsondersteuning (cursus sociale hygiëne, omgaan met moeilijk gedrag, verenigingsondersteuning trajecten, vertrouwenscontactpersonen);

- JOGG (i.c.m. werkbudget vanuit GIDS wat tijdelijk budget is); - Huldigen van nationaal- en internationale kampioenen door het college.

Een deel van de bovenstaande activiteiten worden niet meer uitgevoerd. Deze bezuiniging heeft ook een relatie met twee voorstellen in de perspectiefnota. Daarin is geld aangevraagd voor de uitvoering van het nieuwe Kamper Sportakkoord en het definitief inbedden van JOGG. Daarnaast heeft het een relatie met het bezuinigingsvoorstel ‘Gezond in de Stad: Vervallen budget deelname regionaal project ZonMW Aan de slag met Preventie in uw gemeente’. Beide bezuinigingsvoorstellen dragen bij aan de ambitiesnummer 93 en 95 van het uitvoeringsprogramma.


Geen

Frictiekosten

Geen


Bij de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten hebben wij veel contact met betrokken burgers en maatschappelijke organisaties. Samen bepalen we de koers. Richting al deze betrokken inwoners en organisaties is dit geen positief signaal. Het verlagen van dit budget zal leiden tot minder activiteiten om inwoners te stimuleren tot een gezonde actieve leefstijl. Dit heeft effect op de gezondheid van onze inwoners. Inactiviteit en overgewicht zijn de gevolgen die ook uiteindelijk effect hebben op onze zorgkosten.

170





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65307000 sportstimulering 11 s -11 -11 -11 -11

Afdeling Werk & Inkomen


Budgethouder J. Bos


171



Taakveld Stadsgehoorzaal

Omschrijving bezuiniging Vermindering exploitatiesubsidie


Ambitienummer

Omschrijving


De stadsgehoorzaal verzorgt de presentatie van de podiumkunsten in de breedste zin van het woord. De omzet van de stadsgehoorzaal bedroeg in 2018 € 554.309,-. De lasten die daartegenover stonden bedroegen € 1.476.752,- Dit geeft een negatief exploitatieresultaat van € 922.443,-. Met de baten gehaald uit de Horeca resteert een negatief resultaat van € 870.653. Dit negatieve resultaat wordt bijna geheel gedekt door de subsidie vanuit de gemeente. Van in totaal ruim € 800.000,-. Het voorstel is om met de Stadsgehoorzaal in overleg te gaan om in smanwerking het negatieve exploitatieresultaat te verminderen en daarmee de gemeentelijke bijdrage.


Frictiekosten


Wellicht dat door de vermindering van de gemeentelijke bijdrage de initiële prijs van de toegangsbiljetten verhoogd wordt. Dit verminderd wellicht de bereikbaarheid van de theatervoorstellingen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.540.000 -100 -150 -200

Afdeling BMC/Fysieke Leefomgeving




172




Omschrijving bezuiniging 80b. Afschaffen Kamper Kunstprijs



Omschrijving Afschaffen Kamper Kunstprijs


In 2013 is de Kamper Kunstprijs in het leven geroepen om de kunstenaars in de stad een boost te geven. De Adviescommissie Beeldende Kunst heeft de taak om elke 2 jaar deze prijs te organiseren. De kunstenaar wint een geldbedrag van € 2000. In 2019/2020 wordt de prijs voor de 4e keer uitgereikt. De eerdere 3 edities konden rekenen op ongeveer 25 aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen is dit keer laag; er zijn maar 5 aanmeldingen. Blijkbaar is de animo voor de Kamper Kunstprijs gedaald. Het afschaffen van de Kamper Kunstprijs levert jaarlijks een besparing op van €2.500. Dat is €2000 aan de kunstprijs en €500 aan overhead.


Nvt

Frictiekosten

Nvt


Gezien het aantal aanmeldingen dit jaar wordt het maatschappelijk effect niet als heel groot ingeschat.


Bedragen x 1000



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65402005 - 43800

Overige kunst -3 -3 -3





173




Omschrijving bezuiniging 80a. Halveren budget gemeentelijke kunstcollectie



Omschrijving Halveren budget gemeentelijke kunstcollectie


De gemeente beheert een kunstcollectie van ongeveer 600 werken. Deze werken hangen door het hele stadhuis. Er is geen aankoopbudget; er worden sinds 2013 geen werken meer aangekocht, maar de collectie wordt wel onderhouden. Denk aan kleine restauraties en het vervangen van lijsten en passe-partouts. Voor dit onderhoud is er jaarlijks een bedrag gereserveerd van €1920. De afgelopen jaren wijzen uit dat dit budget niet volledig wordt aangewend, dus dit voorstel gaat uit van mindering van dit budget naar €900, wat een besparing van €1000 opgeleverd.


Nvt

Frictiekosten

Nvt


Geen.


Bedragen x 1000



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65416000 Overige kunst en oudheidkunde

-1 -1 -1 -1





174



Taakveld 5.4 Musea

Omschrijving bezuiniging Ontwikkeling Stedelijk Museum


Ambitienummer 102

Omschrijving Besluitvorming over verzelfstandiging Stedelijk Museum


De financiële positie van de gemeente vergt dat nadrukkelijk wordt bezien in hoeverre bezuiniging op de culturele voorzieningen in Kampen mogelijk is. Omdat op dit moment ook de discussie loopt over de toekomstige ontwikkeling van het Stedelijk Museum kan ook de optie tot opheffing van de locatie Stedelijk Museum worden overwogen. De collectie van het museum zal moeten worden behouden, waarbij kan worden overwogen deze op andere wijze via een combinatie met stadsarchief, bibliotheek en overige openbare gebouwen kan worden tentoongesteld. Zo zou het Verhaal van Kampen op een locatie verteld kunnen worden. Let wel: we hebben een wettelijke taak om de collectie goed te conserveren, dus waar de collectie te zien zal zijn, zullen klimatologische aanpassingen of investeringen gedaan moeten worden. De bezuinigingen op het Museum kunnen verlopen van totale sluiting met een tentoonstellingsvariant in de Stadskazerne tot een taakstelling of de bedrijfsvoering via een verzelfstandiging. Financieel gezien heeft het museum diverse vaste posten die niet in een keer kunnen worden wegbezuinigd. Indien gekozen wordt voor bezuinigingen op het Museum zit deze vooral in een andere exploitatie of een gehele sluiting. Alle twee de varianten brengen frictiekosten met zich mee waarbij het overbrengen van de expositiematerialen naar de stadskazerne met behoud van personele inzet een realistische ziekrichting is.


Er vindt een bezuinigingstaakstelling plaats op de totale exploitatiekosten van het museum, waarbij ook de personele bezetting moet worden afgebouwd.

Frictiekosten

- Afvloeiingskosten personeel - Verkoop van het pand wordt niet reëel geacht gezien de monumentenstatus en de grote

cultuurhistorische waarde van de Schepenzaal + Gouden Zaal. Er zitten hoge onderhoudskosten aan het pand.

- Mogelijke kosten van behoud en exploitatie van de collectie + klimatologische investeringen op locaties waar de collectie te zien zal zijn

- Alternatieven met kostenaspect te onderzoeken


Het opheffen van de locatie van het Stedelijk Museum zal worden beschouwd als een verschraling van het culturele aanbod in Kampen. Een van de 5 grote culturele instellingen zal grotendeels verdwijnen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.541 Exploitatie Stedelijk Museum

s - -235 -450 -600

175

Afdeling BMC/Fysieke leefomgeving

Contactpersoon Lisette Fuhler/ Hans Pekaar

Budgethouder Jan Derks

Portefeuillehouder A.Holtland/ I. vd Sloot

176



Taakveld 5.4 Musea

Omschrijving activiteit Verzelfstandiging Stedelijk Museum Kampen


Ambitienummer

Omschrijving Het gereedmaken maken het Stedelijk Museum Kampen om per 1 januari 2020 zelfstandig met een bekwame organisatie op een geschikte locatie aan de Oudestraat te kunnen laten opereren.


Doel Het Stedelijk Museum Kampen in een verzelfstandige organisatie laten opereren zodat het met meer variatie in tentoonstellingen en activiteiten aantrekkelijker is voor meer bezoekers en meer van toegevoegde waarde is voor Kampen en Kampenaren.


Er wordt jaarlijks een prestatieovereenkomst met het Stedelijk Museum afgesloten. Stedelijk Museum registreert de bezoekersaantallen.


effect-indicator



In 2014 is met de vaststelling door de gemeenteraad van de cultuurnota 2014 besloten over te gaan tot verzelfstandiging van het Stedelijk Museum, net als de andere grotere culturele instellingen in Kampen.

Doel activiteit? Het Stedelijk Museum toekomstbestendig te maken als museum voor de gemeente Kampen en Kampenaren.

Start en einde? Start 2020, einde 2023.

Wat wordt opgeleverd? 1. Bij de verzelfstandiging wordt de organisatievorm gewijzigd in een stichting, waarbij (een deel van) het huidige personeel daar in dienst treedt. De organisatie bestaat uit een bestuur (7 personen), raad van advies (5 personen), professionele werkorganisatie (8 FTE) en vrijwilligers (120 personen).

2. Het verzelfstandigde Stedelijk Museum gaat vanaf 2020 met een nieuwe toekomstvisie en operationele uitvoering aan de slag. Dit leidt in de toekomst tot een positieve effect op de inkomsten (bezoekersaantallen, horeca en winkel). Hiervoor is een jaarlijkse exploitatiebijdrage benodigd.

3. Om het museum met de nieuwe visie te realiseren dient de locatie aan de Oudestraat geschikt gemaakt te worden voor exposities met een wisselende tentoonstellingen. De verbouwing wordt in 2020 voorbereid en vanaf 2021 gerealiseerd. De gemeente blijft eigenaar van het pand en de collectie.

4. Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud binnenin het pand worden gedaan het stichtingsbestuur hiervoor wordt jaarlijks bij de PPN een verzoek voor middelen ingediend. Dit verzoek is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan en demarcatielijst welke bij de verzelfstandiging wordt opgesteld.


1. Tussenrapportage organisatie verandering. 2. Rapportage bezoekersaantallen en jaarlijks exploitatieoverzicht. 3. Opleveringsrapport verbouwing. 4. Meerjarig onderhoudsplan en demarcatielijst.


prestatie-indicator Bezoekers aantal - - - - Museum

177





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.541 Aanvullende exploitatie subsidie

s 196 213 298 298

6.541 Subsidie groot onderhoud

e 67 67 67

6.541 Realisatie flexibele inrichting zalen

650 20 s 49 49 49


Contactpersoon E. van de Peppel



178



Taakveld Gemeentelijke archeologie

Omschrijving bezuiniging Versobering collectieontsluiting


Ambitienummer

Omschrijving


Gemeentelijke archeologie kent een driedelige taakstelling: 1. controle of archeologische belangen bij ruimtelijke planvorming, waar de gemeente bevoegd gezag

voor is, in voldoende mate worden meegewogen, 2. coördinatie van eventueel archeologisch veldonderzoek voortvloeiend uit taakveld 1 en 3. beheer van de gemeentelijke archeologische collectie.

Voor taakvelden 1 en 2 heeft het Rijk een toezichthoudende rol; voor taakveld 3 is dat de Provincie. De taken zijn wettelijk verplicht. Archeologisch onderzoek kent twee kostensoorten:

1. veldwerk en 2. conservering van vondstmateriaal.

Veldwerk omvat documentatie van sporen en objecten in een bepaald deel van de bodem. Hierbij worden bodemlagen en –sporen gedocumenteerd en contextvondsten geborgen. Conservering van objecten is er op gericht om voorwerpen, die een ideële, wetenschappelijke of intrinsieke waarde bezitten met betrekking tot een bepaald veldonderzoek, zodanig te stabiliseren dat ze geschikt zijn voor statische opslag. Wijziging financiering archeologisch onderzoek

Sinds 2013 komen kosten voor archeologische monumentenzorg, in het geval van wettelijk vereist veldonderzoek, ten laste van de initiatiefnemer, oftewel de verstoorder. Archeologische monumentenzorg is op die manier een onderdeel van een bepaald project. Vanuit die projectgelden wordt eveneens de stabilisering van het vondstmateriaal bekostigd. Dit vondstmateriaal kan zonder conservering in het depot worden opgenomen. Anders is dit met vondstmateriaal uit projecten van vóór 2013. Werkzaamheden in kader van stabilisering en ontsluiting oude collectie Veel archeologische objecten die voor 2013 bij het depot zijn aangeleverd waren onvoldoende gestabiliseerd / geconserveerd. De gemeentelijke archeologiecollectie omvat thans 8.500 objecten. Hiervan zijn 1.000 stuks vanaf 2013 aangeleverd en deze hebben geen conservering nodig. Van de 7.500 objecten uit oudere onderzoeken heeft een belangrijk deel nog wel conservering nodig. Mogelijkheden voor eventuele bezuinigingen

Op het reguliere budget kan gezien de wettelijke taken niet bezuinigd worden. Naast conserveren wil de gemeente de collectie ook ontsluiten voor derden, dit omvat oa. de digitalisering van veldtekeningen en foto’s. Deze werkzaamheden zouden uitgesteld kunnen worden. Het bezuinigingsvoorstel behelst een versobering van de collectieontsluiting. Het voorstel is het tekenwerk van de objecten en de digitalisering van de veldtekeningen en de foto’s uit te stellen.


Frictiekosten

179


Met het bezit van de archeologiecollectie beheert Kampen het materiële archief van haar verleden, vergelijkbaar met het Stadsarchief dat het papieren en perkamenten archief van het gemeentelijk verleden beheert. Naast het collectiebeheer coördineert de gemeente, door middel van archeologisch veldwerk, ruimtelijk onderzoek naar haar materiële verleden. Gemeentelijke archeologie is nauw verweven met het cultuurhistorisch netwerk van Kampen. De gemeentelijke archeologiecollectie heeft de volgende waarden:

1. Wetenschappelijke waarde. Door ontsluiting van de archeologiecollectie worden nieuwe onderzoeksgegevens verkregen.

2. Belevingswaarde. Bruiklenen in tentoonstellingen genereren belevingswaarde voor bezoekers. 3. Educatieve waarde. Het archeologisch erfgoed kan in brede zin bijdragen aan lesprogramma’s.

Deze waarden zullen door de bezuinigingen verminderen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65415000 collectiebeheer -12 -12 -12 -12

Afdeling Team cultuur

Contactpersoon Alexander Jager



180




Omschrijving activiteit Kamper Sportakkoord


Ambitienummer 89

Omschrijving Met het ontwikkelen van het Kamper Sportakkoord geven wij uitvoering aan het coalitieprogramma. Daarin staat dat het college samen met sportverenigingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties een hoofdlijnenvisie opstelt over onder meer reële wederzijdse verwachtingen over eigen mogelijkheden en financiële draagkracht, onderhoudsniveau, voorspelbaarheid van investeringen in de accommodaties, gezonde en toegankelijke sportcomplexen en de maatschappelijke bijdrage. Het uitvoeringsprogramma van het Kamper Sportakkoord draagt bij aan de realisatie van de nummers 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 en 100 van het uitvoeringsprogramma van het college.


Doel Bewegen en sporten is toegankelijk en aantrekkelijk voor iedere inwoner. Iedereen kan bewegen en sporten in lijn met eigen talenten en ambities; bewegen als logisch ingrediënt van gezonde Kampenaren die volop meedoen in de samenleving. Daar dragen voldoende mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de openbare ruimte aan bij.


Wij willen de ambities uit het Kamper Sportakkoord te realiseren. Dat doen we door aan de slag te gaan met het uitvoeringsprogramma van het Kamper Sportakkoord.


effect-indicator



Medio 2018 is er een landelijk Sportakkoord vastgesteld. Om het landelijke akkoord te vertalen naar de lokale situatie heeft de minister ons gevraagd een Kamper Sportakkoord te ontwikkelen. Deze ontwikkeling viel samen met de ambitie van het college om een hoofdlijnenvisie op te stellen. Eind 2018 zijn wij met een grote groep geïnteresseerden in de sport in Kampen (o.a. inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven sportaanbieders, culturele instellingen, het onderwijs en de zorg) gestart. Tijdens de bijeenkomsten kwamen we tot nieuwe inzichten, ambities en frisse ideeën. Het Kamper Sportakkoord wordt naar verwachting in juli 2019 afgerond.

Doel activiteit? Door het realiseren van het Kamper Sportakkoord ontwikkelen wij het beleid voor de komende jaren. Het uitvoeringsprogramma van het Kamper Sportakkoord geeft antwoord op de vraag hoe wij dat precies gaan doen.

Start en einde? 2019 t/m 2021

Wat wordt opgeleverd? Het Kamper Sportakkoord inclusief uitvoeringsprogramma


-


181

prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.530.7000 Uitvoering Kamper Sportakkoord

e 50 50

Afdeling Inkomen


Budgethouder S. van de Wall


182




Omschrijving activiteit Cool2BFit


Ambitienummer 93, 95, 116

Omschrijving 93. Sporten draagt bij aan de gezondheid en verbindt mensen. We verbinden sport met het sociale domein en het gezondheidsdomein. We zoeken ook naar de verbinding van sport met onderwijs, naschoolse opvang, zorginstellingen en bedrijven. 95. We continueren de gezondheidsprogramma’s en staan open voor nieuwe initiatieven. 116. We garanderen zorg en ondersteuning aan de inwoner die dat nodig heeft.


Doel



effect-indicator



Als gemeente vinden we het belangrijk gezamenlijk te investeren in een gezondere leefstijl. Dit doen we door onder andere in te zetten op de JOGG (Jongeren op gezond gewicht) beweging, gezond in de stad en sportstimulering. Vanaf 2017 werd duidelijk dat er op het onderdeel ‘overgewicht bij kinderen’ behoefte was aan een verbeterde verbinding tussen preventie en zorg. Een multidisciplinair team heeft het initiatief genomen en verbinding gelegd met het JOGG netwerk om over te gaan op een andere aanpak. De methode voor 2018 voldeed niet, deze was te kort om gedragsverandering te realiseren. Een succesvol traject duurt minimaal 1,5 jaar. Het multidisciplinaire team bestaat uit een diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Ook is er draagvlak vanuit doorverwijzers zoals huisartsen en jeugdverpleegkundigen. Waarom Cool2BFit? Deze aanpak staat als “goed onderbouwd” op de Menukaart kinderen sportief op gewicht. En wordt als best practice programma aanbevolen als beweegzorg programma van de Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Wetenschappelijk is aangetoond dat de interventie een significant effect heeft op gewicht, BMI, vetpercentage en uithoudingsvermogen. Ook is er een positief significant verschil gevonden na 18 maanden op het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en het gevoel van eigenwaarde. Een deel van het traject is betaald vanuit de innovatieregeling (eenmalige opstartkosten en de inzet van de orthopedagoog). Alle overige kosten zijn via de professionals zelf, vergoedingen vanuit de zorgverzekering en een eigen bijdrage van deelnemers betaald. Er zijn twee groepen gestart en binnenkort start ook een derde groep. Ook is er contact met een multidisciplinair team uit IJsselmuiden om samen te werken en is er vraag naar uitbreiding van de doelgroep (4-8 en 13+).

183

De resultaten van de eerste twee groepen zijn positief, voornamelijk op de onderdelen gevoel van eigenwaarde, fysieke verschijning, sociale acceptatie en sportieve vaardigheden. De deelnemers en professionals zijn positief over de methode. De uiteindelijke resultaten per groep zijn pas inzichtelijk als het gehele traject van 18 maanden is afgerond. We willen daarom de komende vier jaar samen met de professionals deze aanpak stimuleren.

Doel activiteit? Op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas samen met hun ouders/verzorgers.

Start en einde? Start 2020 met een ijkmoment in 2023 om vast te stellen of het effectief is.

Wat wordt opgeleverd? 1 tot 2 trajecten per jaar á 8 – 12 deelnemers.


Jaarlijkse rapportage Cool2BFit.


prestatie-indicator VOLGT! Wordt overlegd welke cijfers iets kunnen aantonen over de gewenste gedragsverandering!

Jaarlijkse evaluatie Cool2BFit





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.530.7 Cool2BFit e 12 12 12 12

Afdeling Zorg

Contactpersoon J. Bos



184




Product

Omschrijving activiteit Haalbaarheidsonderzoek Culturele broedplaats voor beeldend kunstenaars, als onderdeel van atelierbeleid.


Ambitienummer 10

Omschrijving Kampen heeft alles in zich om een culturele koploper te worden. Dat staat of valt met een solide basis voor kunst, cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

We willen de kwaliteiten van Kampen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed koesteren en versterken en toegankelijk maken voor alle inwoners. Daarbij gaat het om een veelkleurig palet: de Kamper geschiedenis, het ‘nautisch’ profiel, moderne kunst en culturele festivals.

We ondersteunen culturele professionals en professionele kunstenaars in het zoeken naar mogelijkheden om in Kampen te kunnen (blijven) werken en ontwikkelen daarvoor samen met hen atelierbeleid. Insteek is om atelier- en oefenruimtes te vinden waar (beeldende) kunstenaars gedurende een langere periode kunnen (samen)werken, een Culturele Broedplaats


Doel Het bieden van een structurele basis aan ateliers voor beeldend kunstenaars, passend bij de ambitie van Kampen als stad van beeldend kunstenaars. Kampen huisvestte voorheen immers de kunstacademie. 40 beeldend kunstenaars en betrokken organisaties zijn al een tijdje bezig met ideeënvorming voor een creatieve broedplaats. Dit zou in de vorm van een sociëteit kunnen die tevens dient:

als ontmoetingsplek voor beeldend kunstenaars om te kunnen werken;

om elkaar te inspireren en van elkaar te leren (ook artist in residence);

om werken te exposeren en te verkopen;

als plek om publiek te ontmoeten en kunst te beleven. Gedurende de ontwikkeling kunnen ook onderwerpen zoals educatie, podium (voor colleges/lezingen), eten, drinken, recreëren en huisvesten daaraan gekoppeld worden. Net als de mogelijkheid voor creatieve industrie om deel te nemen (toegepaste kunsten bv. vormgevers, lijstenmaker, game design, mode etc.


Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het formuleren van effect-indicatoren.


effect-indicator



Makers zijn een belangrijke schakel in de culturele infrastructuur van Kampen. We willen ze graag binden aan de stad. We willen hen graag de mogelijkheid bieden om in Kampen hun vak uit te oefenen en hun talent verder te ontwikkelen. De aanwezigheid van voldoende betaalbare werkruimtes geldt hierbij als een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast levert creatieve bedrijvigheid meerwaarde op voor de stad. De stad heeft behoefte aan plekken waar innovatie, vernieuwing en creativiteit

185

tot ontwikkeling komen. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van Kampen.

Doel activiteit? We denken aan de volgende lijnen:

In samenwerking met de geformeerde groep van beeldend kunstenaars een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar een Culturele Broedplaats De haalbaarheidsstudie zal de volgende onderdelen bevatten: o het inventariseren van de huidige atelierruimtes voor beeldend

kunstenaars; o het inventariseren van voorbeelden uit andere gemeenten, zoals

DOAS in Zwolle, De nieuwe stad (Amersfoort), Broedplaats De Campagne (Groningen), Vechtclub XL – bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve ondernemers (Utrecht), Kanaal 30, creatieve broedplaats (Utrecht);

o een beoordeling van de kwaliteit van de bestaande atelierruimtes; o beoogde partners; o inhoudelijke vertaling: doel, concept, exploitatie; o het inventariseren van mogelijke locaties (ruimtelijk en financieel)

voor uitbreiding van de atelieruimte in de gemeente. Het voormalige station, eigendom van ProRail, Quintus en de Stadskazerne worden in deze inventarisatie meegenomen.

- Programmatische vertaling van de ambities in optredens, exposities,

ontmoetingsmogelijkheid in Quintus. Start en einde? 2020

Wat wordt opgeleverd? - Een rapport op basis van de haalbaarheidsstudie waarin duidelijk wordt of er behoefte aan een culturele broedplaats, waaraan deze moet voldoen en zo mogelijk een geschikte locatie (incl. globale kostenraming).

- Op korte termijn zal in samenwerking met Quintus een programma worden opgesteld waardoor er optredens, exposities en ontmoetingsmogelijkheid gecreëerd worden binnen Quintus.


Zie boven


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.540

Haalbaarheids-studie culturele broedplaats

e 10

6.540

Programma voor optredens en exposities binnen Quintus

e 7





186



Taakveld 5.4 Musea

Omschrijving activiteit Tonen van ‘Het verhaal van Kampen’


Ambitienummer 10.

Omschrijving - We brengen de waarde en behoudwaardigheid van gebouwen en ander erfgoed in samenwerking met de lokale en landelijke erfgoedspecialisten in kaart.

- Kampen heeft alles in zich om een culturele koploper te worden. Dat staat of valt met een solide basis voor kunst, cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Kunst en cultuur verbinden, vormen en inspireren mensen, verrijken de lokale samenleving en maken de stad levendig en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Daarom willen we de kwaliteiten van Kampen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed koesteren en versterken en toegankelijk maken voor alle inwoners.


Doel Het versterken van de samenwerking tussen de zoals de monumentenraad, het Archief, Stichting Kamper Koge, het Iconenmuseum, de erfgoedraad, de Botterstichting, Behoud Erfgoed Brunnepe waar mogelijk en zinvol. Zodat het erfgoed en ‘de schatten van Kampen’ sterkere en zichtbaarder gepresenteerd worden aan het publiek.


- Formeren werkgroep onder leiding van de cultuurmakelaar. - Het zichtbaarder maken van het verleden van Kampen door

tentoonstellingen, erfgoedroutes, evenementen en digitale middelen. - Meer bezoekers / toeristen voor musea en evenementen op het gebied

van erfgoed.


effect-indicator



Bij de doelstelling een ‘culturele koploper’ te zijn past ook een betere ontsluiting van het erfgoedaanbod. Hoewel de cultuurhistorie van Kampen rijk en gevarieerd is, is het zaak te komen tot een focus op een paar hoofdthema’s. Als hoofdthema’s stellen we voor:

nautische geschiedenis (visserij, Hanzestad, Schokkers);

unieke historie van Kampen met Theologische universiteit, sociale academie;

geschiedenis van de verschillende dorpskernen;

geschiedenis van Brunnepe, vanwege het unieke vissersdorp-karakter de dijkstructuur en de huisvesting van de Schokkers in de 19e eeuw.

Doel activiteit? We willen met onze museale initiatieven en evenementen komen tot een sterkere publiekspresentatie. Daarmee kan het Verhaal van Kampen worden verteld aan een breed publiek. Ook zien we mogelijkheden tot thematische erfgoedroutes. Om een en ander te bewerkstelligen zou de samenwerking tussen de erfgoedpartners waar mogelijk en zinvol moeten worden versterkt; ieder voor zich gaat het om kleine, kwetsbare vrijwilligersorganisaties. De ambities die we hebben om het uitvoeringsprogramma Het Verhaal van Kampen beter te vertellen vertalen we in de volgende programmalijnen: a. Versterking van de museale infrastructuur. Wat betreft digitalisering,

presentatie en toegankelijkheid voor minder validen is nog ruimte voor verbetering. Ook het maken van (verrassende) combinaties en

187

verbindingen is een belangrijke opdracht. De herpositionering en verzelfstandiging van het SMK kan als impuls dienen.

b. Verder ontwikkelen thematische erfgoedroutes. Te denken valt aan historische fietsroutes of belevingsroutes.

c. Versterken van de onderlinge samenwerking en afstemming. Het vertellen van ‘de verhalen van Kampen’ zou in grotere harmonie tot stand gebracht kunnen worden. Partijen als de musea, het onderwijs, Quintus en amateurverenigingen kunnen hier samen in optrekken.

De Cultuurmakelaar, bij de gemeente, kan hier een belangrijke rol in spelen.

Start en einde? 2020-2024

Wat wordt opgeleverd? Een werkgroep aangestuurd door de cultuurmakelaar levert op een; - Uitvoeringsplan voor het zichtbaar maken van Het Verhaal van Kampen:

o thema’s zoals hierboven beschreven; o ontsluiting d.m.v. digitale middelen zoals website, of

interactieve installaties bij tentoonstellingen; o erfgoedroutes door de gemeente.

- Uitvoeringsplan voor toegankelijkheid maken voor minder validen. Hoe te meten? (prestatie-indicator)


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.540

Planvorming versterking erfgoedaanbod

e 30


Contactpersoon J. Weemstra



188



Taakveld 5.4 Musea


Besluit over Terugkeer van De Kogge, projectplan en inzet fondsenwerver. In aanvulling op: 65415001 Onderzoek IJsselkogge,

75415001 Plaatsen Kogge binnendijks.


Ambitienummer 10

Omschrijving We nemen in deze bestuursperiode een besluit over de expositie van de IJsselkogge (deze zin zou bij die andere aanvragen ook moeten komen te staan. En dat alle 3 de perspectieven integraal moeten worden afgewogen.

Deze aanvraag gaat over het concept van de Terugkeer van De Kogge.

Kampen heeft alles in zich om een culturele koploper te worden. Dat staat of valt met een solide basis voor kunst, cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

We betrekken bij de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum Kampen de besluitvorming ten aanzien van de Terugkeer van de IJsselkogge en de (on)mogelijkheden van een Hanzemuseum.

We stellen een plan op, waarin verblijfsrecreatie in en rond Kampen wordt gestimuleerd en waarbij de kwaliteiten van de gemeente worden benadrukt: natuur, cultuur, historie.


Doel - Het verder voorbereiden van een afgewogen besluit over Terugkeer van de IJsselkogge door middel van een onderzoek naar inbedding in het cultureel en citymarketing/toeristisch beleid van Kampen, de kosten en de dekkingsmogelijkheden. Dit onderzoek, met de andere onderzoeken integraal aanbieden aan de gemeenteraad met voorstel tot besluitvorming.

- Bij een positief besluit het inzetten van een fondsenwerver. Het gaat om drie aspecten van de IJselkogge aanvullend op wat er al loopt:

1. Onderzoek conserveren en terughalen; 2. Plaatsen binnendijks; 3. Inhoudelijk onderzoek naar het concept rondom De Kogge:

cultuurhistorisch, toeristisch, plaats in het culturele profiel van Kampen;

4. Intensiveren programmatische aanpak; 5. Fondsenwerver.

Deze aanvraag gaat over de laatste drie. Hoe te meten? (effect-indicator)

- Oplevering onderzoeksrapportage; - Intensivering programmatische aanpak.


effect-indicator



Geconstateerd mag worden dat bij zowel college, gemeenteraad, citymarketing als bij het culturele veld veel draagvlak is voor de terugkeer van de IJsselkogge. Ook breed gedeeld is de opvatting dat de IJsselkogge wel onderdeel moet zijn van het cultureel/toeristisch/recreatief profiel van Kampen. De IJsselkogge, als icoon van Kampen, moet in een breder perspectief (zowel stedelijk als regionaal) worden geplaatst. Daarom is onderzoek nodig.

189

We denken hierbij aan de volgende aspecten: ● Hoe past de terugkeer van de Kogge in de beleidskaders van de

gemeente Kampen? ● Concept van Terugkeer van De Kogge: - wat is er te zien, te luisteren en te beleven? - welke collecties zijn daarvoor beschikbaar (te krijgen)? - welke mogelijkheden zijn er om de IJsselkogge meer te laten zijn dan

een retrospectief? Hoe kan het verbonden worden met de actualiteit? - welke verbindingen zijn er denkbaar met de omgeving? Welke

verbindingen zijn er mogelijk met andere relevante locaties in Kampen? - hoe verhoudt het concept zich tot de regio/ Nederland (nautisch

erfgoed)? - hoe past de Terugkeer van De Kogge in toeristisch, cultureel beleid van

de gemeente Kampen? - hoe wordt de Terugkeer van De Kogge ingebed in het erfgoed en het

historische profiel van Kampen? ● Financieel: - welke kosten zijn nodig voor de investering en de exploitatie (organisatie

en programma)? - welke dekkingsmogelijkheden komen in beeld (fondsen, subsidies,

sponsoring) en zijn realistisch? - wat is de cost of ownership? In de antwoorden op deze vragen worden ook vergelijkbare initiatieven in Europa betrokken. Ook zal er uitdrukkelijk oog zijn voor mogelijke risico’s. In afwachting van dit onderzoek en daarmee van verdere concretisering van het plan kan verder gewerkt worden aan de programmatische aanpak zoals de projectleider die nu al in uitvoering heeft. Overwogen kan worden deze programmatische aanpak in de komende jaren te intensiveren met uitbreiding van het activiteitenaanbod en het publieksbereik. Daarbij kan gedacht worden aan:

Het organiseren van Kogge-tentoonstellingen;

Het (doen) uitvoeren van studies met publicaties over de belangrijke aspecten van het ‘verhaal van de IJsselkogge’.

Het (doen) maken van een toneelvoorstelling over de Koggevaarders

Het programmatisch aansluiten bij festivals zoals bijvoorbeeld De IJssel Biënnale in 2020 over De Kogge(vaarders).

Het is mogelijk om voor elk van deze en andere projecten afzonderlijke financiering te regelen middels sponsoring, subsidieregelingen en fondsen. Hier is iemand voor nodig met een provinciaal, nationaal en wellicht Europees netwerk. Iemand die bereid is als een ‘Kogge-ambassadeur’ de boer op te gaan.

Doel activiteit?


Wat wordt opgeleverd? Drie lijnen: 1. Onderzoek naar Concept. Dit onderzoek, samen met andere

onderzoeken integraal aan de gemeenteraad aanbieden met voorstel tot besluitvorming.

2. Intensivering programmatische aanpak. 3. Kogge-ambassadeur/fondsenwerver.


Zie boven


prestatie-indicator

190





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.541.5001 Onderzoek Concept e 20

6.541.5001

Intensivering programmatische aanpak

e 15

6.541.5001 Kogge ambassadeur

e 15




Portefeuillehouder I. Van der Sloot, A. Holtland

191




Omschrijving bezuiniging 3 en 4. Bezuinigen op museumboerderijen van Stichting Streekmuseum “Ons Erfgoed’


Ambitienummer

Omschrijving Stichting Streekmuseum “Ons Erfgoed’ (Museum Stadsboerderij en Museumboerderij “Erf 29”)


Inleiding

De stichting “Ons Erfgoed” verzorgt een drietal activiteiten: 1. Het beheer van museumboerderij “Erf 29”, Heultjesweg 31 8267AH Kampen.

2. Het beheer van museum “Stadsboerderij” Groenestraat 94 8261VJ Kampen

3. Het organiseren van een Oogstdag op de derde zaterdag in augustus op het terrein bij de museumboerderij.

1. Museumboerderij “Erf 29” Het museum op Kampereiland is gevestigd in een traditionele terp boerderij en geeft de geschiedenis weer hoe de boeren van eertijds hier leefden en werkten. Het beheer van “Erf 29” vindt plaats door een beheergroep die samen met de beheerders de lopende zaken regelen. De beheerders bewonen de naastgelegen schuur. Behoudens vrij wonen ontvangen de beheerders geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Zij hebben een overeenkomst met de stichting. Het bestuur van de Museumboerderij “Erf 29” (wat onder de stichting Streekmuseum Ons Erfgoed valt) heeft aangegeven te willen stoppen met hun taken gezien hun leeftijd. Ze kunnen geen opvolgers vinden en hebben dit bij de gemeente aangekaart. Geen opvolging betekent mogelijk een einde van de Museumboerderij op Kampereiland mits de gemeente een oplossing heeft.

2. Museum Stadsboerderij Doel is het in stand houden en verzamelen van de geschiedenis van de stadsboeren (meer dan 40) die eertijds leefden en hun bedrijf hadden in de stad Kampen. De gebouwen en de inrichting zijn een natuurgetrouwe weergave van hoe zij leefden en hun bedrijf uitoefenden. De stadsboerderijen in Kampen die nog tot ver in de 20e eeuw aanwezig waren, waren uniek voor Kampen. Museumboerderij “Erf 29” ontvangt jaarlijks ongeveer 6000 bezoekers, Museum Stadsboerderij ongeveer 800. Beide panden zijn eigendom van de gemeente Kampen en de gemeente voert het onderhoud uit. Daarnaast doen de verschillende vrijwilligers kleine onderhoudszaken. Financien

Vanuit Cultuur krijgt Museum Stadsboerderij jaarlijks een subsidie voor de activiteiten van de stichting als bijdrage in de huisvestingskosten van het pand Groenestraat 94. Dit bedrag is ongeveer €1120 (afhankelijk van indexering). Zonder deze subsidie zou de Stadsboerderij niet kunnen bestaan. Museumboerderij “Erf 29” en de Oogstdag ontvangen geen culturele subsidie.

Juridische gevolgen

Aangezien het hier voor de Stadsboerderij om een structurele subsidie gaat, dient voorafgaand aan eventuele aanpassing of beëindiging van deze regeling (op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht) een redelijke termijn in acht te worden genomen. Beëindiging van de regeling kan daarom op z’n vroegst in 2021 plaatsvinden.


Gezien de nauwe jaarlijkse begroting van Museum Stadsboerderij, zou stopzetten van de culturele subsidie het einde van de Stadsboerderij betekenen.

192

Frictiekosten

Nvt


Wanneer Stadsboerderij geen subsidie meer krijgt, zal dat het einde van het bestaan voor dit museum betekenen. Museumboerderij “Erf 29” heeft momenteel al moeite om te bestaan, aangezien het bestuur geen opvolgers kan vinden. Hiermee gaan twee voor Kampen bijzondere museumboerderijen verloren. Echter kun je je ook afvragen of het taak van de gemeente is om dit soort, particuliere, initiatieven te blijven ondersteunen. Panden blijven eigendom van de gemeente dus er kan een andere invulling aan gegeven worden, de panden kunnen worden verhuurd (en zo opbrengsten genereren voor onderhoud en belastingen/verzekeringen) of worden verkocht.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.541.30.20/43800

Historische gebouwen (subsidie)

-1 -1

6.821.4003 6.821.4005

Onderhoud -3 -3

idem verkoopopbrengst -825

idem Besparing verzekeringen en belastingen

pm





193


Programma Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.4 Musea

Omschrijving activiteit Conserveren en digitaliseren van archeologisch collectie


Ambitienummer 10.1

Omschrijving Duurzaamheid staat prominent op alle agenda’s.


Doel Goed geconserveerde en digitaal ontsloten archeologiecollectie.


Behandeld aantal collectie-items.


effect-indicator



De gemeentelijke archeologiecollectie omvat ca. 8000 items. Door langdurige opslag heeft 20% schade opgelopen, en is hiervoor conservering noodzakelijk. Behandeling is urgent, anders gaan items verloren. Door inzet van een restauratiespecialist kan het bedreigde deel van de collectie gestabiliseerd worden. Het conserveringsproces kan parallel lopen met de beschrijving en digitalisering van de collectie, waarmee in 2018 is begonnen en die in 2019 wordt voortgezet. Tegelijk worden hiermee bouwstenen verkregen voor de gemeentelijke archeologische website.

Doel activiteit? Stabilisering van de archeologiecollectie en versterking van de publieksfunctie in de Stadskazerne op educatief en recreatief gebied. Hiernaast wordt de gemeentelijke archeologiecollectie beter toegankelijk voor onderzoeksdoeleinden. Verder krijgt de samenwerking met andere archeologische depots hierdoor een stimulans. Hiervoor dient voor een periode van 4 jaar een specialist voor 22 uur per week te worden ingehuurd.

Start en einde? Van begin januari 2020 t/m december 2023.

Wat wordt opgeleverd? Een goed beschreven, toegankelijke en gestabiliseerde collectie. Met behulp hiermee sluit Kampen aan bij de gemeenten met eveneens een belangrijke archeologiecollectie die op een veelzijdige manier voor een breed publiek ontsloten kan worden.


De verwachting is dat op jaarbasis 500 kwetsbare items geconserveerd worden. Hiernaast worden op jaarbasis 2000 items van de collectie beschreven en gedigitaliseerd.


prestatie-indicator Conserveren van archeologisch collectie

500 500 500 500 Gemeente archeoloog

digitaliseren van archeologisch collectie

2000 2000 2000 2000 Gemeente archeoloog





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.541.5000

Conserveren en digitaliseren van archeologisch collectie

e 50 50 50 50

194


Contactpersoon A. Jager


Portefeuillehouder A. Holtland, I. van der Sloot

195



Taakveld 5.4 Musea

Product

Omschrijving activiteit Ontwikkeling Stedelijk Museum


Ambitienummer 102

Omschrijving Besluitvorming over verzelfstandiging Stedelijk Museum


Doel Het stedelijk museum in een al dan niet verzelfstandigde organisatie laten opereren zodat het met meer variatie in tentoonstellingen en activiteiten aantrekkelijker wordt voor bezoekers en van meer toegevoegde waarde is voor Kampen en Kampenaren



effect-indicator



In 2014 is bij de vaststelling van de Cultuurnota 2014 besloten over te gaan tot verzelfstandiging van het museum

Doel activiteit? Toekomstbestendig maken van het Stedelijk museum

Start en einde? Start 2020 , einde 2023

Wat wordt opgeleverd? 1. Toekomstvisie over de doorontwikkeling van het museum 2. Aanstelling van een nieuwe Directeur, die de toekomstvisie

ontwikkelt en uitwerkt 3. In 2020 één zaal verbouwen en de verbouwing van overige zalen

onderdeel laten zijn van integrale afweging bij de perspectiefnota”s 4. Uitwerking financiële kaders op basis van de punten 1 t/m 3



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.541 Aanvullende exploitaatiesubsidie

s 58 58 58 58

6.541 Vrijval eenmalige middelen

e -/-100

196


Contactpersoon Hans Pekaar/Lisette Fühler


Portefeuillehouder A.Holtland

197



Taakveld 5.7

Omschrijving bezuiniging natuurbescherming


Ambitienummer

Omschrijving


De gemeente heeft jaarlijks kosten aan natuurbeheer. Het betreft het beheer van een aantal natuurterreinen. Als bijdrage in de Bezuiniging 2019 stellen wij een verlaging voor van 10% van het onderhoudsbudget, groot 12.000 euro.


De gemeente beheert de natuurterreinen:

- enkele kikkerpoelen; - een buitenpolder aan de Noorderrandweg op het Kampereiland; - een buitenpolder aan de Rechterveldweg op het Kampereiland; - de haven op het Keteleiland; - het Zalkerbos in de uiterwaarden bij Zalk; - meerdere houtsingels in de Koekoekspolder.

De duurste objecten in onderhoud zijn het Zalkerbos (25.000 euro) en de singels in de Koekoek (60.000 euro). Een wezenlijke bezuiniging zou zijn het afstoten van natuurterreinen, maar dit vergt onderzoek.

Frictiekosten

Een verlaging van het onderhoudsbudget met 10% valt op te vangen in de beheersmaatregelen.


Geen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.550.0000 natuurbeheer s -12 -12 -12 -12


Contactpersoon Warner Poortman



198


Programma

Taakveld Cultuur en Recreatie/ Groen en Sport

Omschrijving bezuiniging Taakstellende bezuiniging op het onderhouden van Groen in de openbare ruimte en op de sportvelden


Ambitienummer G20 (versie 10/9)

Omschrijving Relatie met organisatieontwikkeling


In de afgelopen periode zijn diverse afzonderlijke voorstellen ingediend voor mogelijke bezuinigingen binnen het product groen, de ene wat realistischer dan de andere:

- Omvormen heestervakken naar gazon - Stoppen met ecologisch bermbeheer - Doorvoeren efficiency maatregelen afdeling Groen - Opruimen honden uitlaatplaatsen - Verlagen onderhoudsniveau binnenstad van hoog naar basis - Het niet meer herplanten van bomen - Het weer toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen

Doordat we nog veel taken in eigen beheer uitvoeren (zie ook de formatiescan van BMC) zijn al deze voorstellen van grote invloed op de personele bezetting van de afdeling Groen en onze samenwerkingspartner Impact. Het is daarbij best ingewikkeld om deze afzonderlijke voorstellen in een realistisch perspectief te plaatsen. Het stoppen met natuurlijk beheer zet onze gemeente jaren terug in de tijd en past niet in de ambitie van het huidige college. Het is daarom wellicht beter en realistischer om de afdeling Groen een algemene taakstelling op te leggen en daarbij het management gedurende een aantal jaren de gelegenheid te geven om deze taakstelling ook daadwerkelijk en planmatig te realiseren, op voorwaarde van natuurlijk verloop. Het mogelijk scenario is dan :

- In 2020: doorvoeren efficiëncy maatregelen, intensiever samenwerken met de afdelingen Civiele werken en Ruimtelijke realisatie, aanpassen beleid*;

- In 2021: samenvoegen wijkposten in Kampen, herindeling van de wijken - In 2022: arbeidsintensieve werkzaamheden uitbesteden aan Impact; in eigen beheer verder

specialiseren in natuurlijk beheer en bomenonderhoud. - In 2023: oprichten van een groen leerwerkbedrijf in samenwerking met Impact en het lokale (groene)

bedrijfsleven. *Bij het kunnen realiseren van de structurele bezuinigingen horen enkele randvoorwaarden, zoals het op onderdelen aanpassen van het groenbeleid en het moeten doen van incidentele investeringen. Deze staan verder verwoord onder de frictiekosten.


Structurele besparing op het onderhouden van het Groen in de openbare ruimte en de sportvelden - €100.000/jr in 2020, - €200.000/jr in 2021, - €300.000/jr in 2022, - €400.000/jr in 2023.

Frictiekosten

Om deze structurele bezuiniging te kunnen waarmaken, moet er op incidentele basis geïnvesteerd worden:

- €100.000 in 2020 en €100.000 in 2021 voor het omvormen van groenvakken, - €100.000 in 2021 voor het upgraden van de wijkpost Korteweg, - € 50.000 in 2022 voor de organisatieontwikkeling van de afdeling Groen, - € 50.000 in 2023 voor de organisatieontwikkeling van de afdeling Groen

199


De doelstelling is dat na deze bezuinigingsoperatie de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte en op de sportvelden blijft gehandhaafd op basis. Een hoog niveau is dan niet meer aan de orde. Om de basiskwaliteit te kunnen handhaven, moet het groenbeleid wel op onderdelen worden aangepast:

- Het deels omvormen van heestervakken naar gazons, - De één op één herplantplicht van gekapte bomen. - Het kwaliteitsniveau van de binnenstad van hoog naar basis.

Kantekening 1) De perspectiefnota In de perspectiefnota is €100.000 aangevraagd voor de onkruidbestrijding in de groenstroken als gevolg van het verbod op het gebruik van ‘Glyfosaat’ (chemisch onkruidbestrijdingsmiddel). Deze aanvraag staat los van de bezuinigingen! Als deze extra middelen niet worden toegekend, zakt de kwaliteit onder het niveau basis. Ook het niet honoreren van de areaaluitbreiding leidt tot een terugval in kwaliteit. Kanttekening 2) De sociale werkvoorziening Onze samenwerkingspartner Impact krijgt ook last van deze bezuinigingsoperatie. Om Impact enigszins te ontzien moet er de bereidheid zijn om arbeidsintensieve taken (o.a. het maaien van gazons en het schoffelonderhoud) onder te brengen bij Impact. Vervolgens kunnen we nog onderzoeken of een gezamenlijk ‘leerwerkbedrijf’ een kans is voor het duurzaam opleiden en inzetten van werkzoekenden ten gunste van de arbeidsparticipatie.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Taakstelling onderhoud groen

s -100 -200 -300 -400

Idem frictiekosten 100 200 50 50

Afdeling Groen

Contactpersoon Hans Sluis

Budgethouder René Beuling


200



Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving activiteit Vernieuwen openbaar groen


Ambitienummer 32.

Omschrijving Onze focus ligt op onderhoud van straten, pleinen, grachten, sloten en groenstroken, speelruimte en dergelijke.






effect-indicator



Levensduur Ook beplanting kent een beperkte levensduur. Bomen en heesters komen eens in hun laatste levensfase. In de jaren 1960-1990 werden diverse nieuwbouwwijken aangelegd. De beplanting in deze wijken is geleidelijk aan vernieuwing toe. In de begroting is hier slechts in beperkte mate rekening mee gehouden. Bomen Wij hebben 28.000 bomen. Op basis van onze ervaring en getoetst bij het Normeninstituut Bomen mag voor bomen worden uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 50 jaar, ofwel in de begroting een post van 2% voor vervanging. Momenteel is in de begroting 1% aangehouden. In de praktijk bereiken alleen parkbomen 100 jaar. Een uitbreiding van het vervangingsbudget met 1% kost € 123.000, gerekend met: - vervangingskosten € 700 per boom; - 20% van de vervanging valt onder een herinrichting (apart krediet); - de eerste 10 jaar minder vervanging door inlopen achterstand. Heesters Wij hebben 26 ha heesters. De levensduur van heesters is 28,5 jaar, ofwel in de begroting een post van 3,5% voor vervanging. Momenteel heeft de begroting geen budget voor vervanging van heesters. Opname van een post van 3,5% voor jaarlijkse verjonging kost € 76.000, gerekend met: - vervangingskosten € 16,50 m² (een gewogen gemiddelde); - 20% van de vervanging valt onder een herinrichting (apart krediet); - 5% van de verouderde heestervakken vervalt (wordt gazon). Verruiming budget Voor instandhouding van vitaal openbaar groen is een jaarlijks budget voor verjonging nodig van €123.000 voor bomen en € 76.000 voor heesters, totaal € 199.000. Opheffen achterstand Door het ontbreken van budget voor vernieuwing, staan in het openbaar groen veel bomen en heesters die technisch al hadden moeten zijn vervangen. Het gaat om 2% van de bomen en 5% van de heesters. Graag werken wij deze situatie weg. Uitgesmeerd over een periode van 10 jaar zijn

201

de inhaalkosten € 32.000 p/jaar voor bomen en € 22.000 p/jaar voor heesters, samen € 54.000 p/jaar. De vervanging houdt geen verband met de droogte in 2018. Ook zonder deze lange droge zomer zou het probleem spelen. In een relatief korte periode kwamen de wijken Cellesbroek-Middenwetering, Esdoornhof, De Maten, Groenendael en Losse Landen. Met ouder worden van de wijken, verouderde ook het openbaar groen. De eerste incidentele vervangingen waren binnen de begroting wel op te vangen, maar inmiddels is zoveel beplanting aan vernieuwing toe, dat apart budget nodig is.



Wat wordt opgeleverd? Een goed onderhouden openbare ruimte.


Schouw.


prestatie-indicator 6,2 (2008) 6,5 6,5 6,5 6,5 schouw





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.xxxx Periodiek vervangen van bomen

s 123 123 123 123

6.560.xxxx Periodiek vervangen van heesters

s 76 76 76 76

6.560.xxxx Opheffen achterstand 2020-2029

e 54 54 54 54


Contactpersoon R. Beuling



202




Omschrijving activiteit Herinrichting openbare ruimte


Ambitienummer 34, 37, 39, 41, 45, 176

Omschrijving - In het openbaar groen komen meer bloemen en struiken die vlinders, vogels en bijen aantrekken.

- Het inrichten van de openbare ruimte doen we zoveel mogelijk in overleg met bewoners. We geven bewoners de ruimte op hun eigen buurt groener te maken en stimuleren de aanleg van geveltuinen en bevorderen biodiversiteit in alle wijken.

- Er wordt een duidelijk op de toekomst gericht aanplantbeleid opgesteld, met aandacht biodiversiteit en bodemgesteldheid.

- Voor elke boom die we als gemeente kappen, planten we in dezelfde wijk een nieuwe boom.

- We houden meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. We zorgen voor ruimte voor groen in de stad en goede wateropvang door een goed beheer van oevers, sloten en vijvers.

- We werken toe naar een circulaire samenleving in 2050, waarin grondstoffen hun waarde behouden en kringlopen zo kort mogelijk zijn. We zijn zuinig op onze natuurlijke grondstoffen en willen circulair denken stimuleren.


Doel Een leefbare, duurzame en goed functionerende openbare ruimte.


Tevreden burgers.


effect-indicator



- In het meerjaren uitvoeringsprogramma BOR zijn voor 2020 meerdere straten opgenomen welke moeten worden herstraat. Bij een aantal van deze straten (Van Diggelenweg, Graafschap, Bregittenstraat en Meeuwenplein) is het op basis van het gemeentelijk beleid (groenstructuurvisie, gebiedsvisie) noodzakelijk tot een herinrichting over te gaan. Deze projecten worden integraal opgepakt. Dit betekent dat er wordt gekeken hoe we de straten een ruimtelijke kwaliteitsimpuls kunnen geven aansluitend op de gebiedsvisie en de groenstructuurvisie. Naast de kwaliteitsimpuls worden ook eventuele verkeersopgaves en knelpunten vanuit de buurt als een integraal deel van de opgave mee genomen. Het gaat hier om meerkosten die niet uit reguliere beheer begroting kunnen worden betaald.

Doel activiteit? De 4 doelen bij alle herinrichtingsprojecten zijn; 1. Vergroenen van de openbare ruimte door het aanplanten van

bomen, heesters en vaste planten 2. Optimale groeiplaats omstandigheid voor de bomen/beplanting 3. Rust en samenhang in de openbare ruimte 4. Duurzame inrichting door het hergebruiken van materialen en

gebruik van duurzame materialen

203

Het ontwerpproces moet nog plaatsvinden dit doen we samen met bewoners en andere belanghebbende. 1.Van Diggelenweg (IJsselmuiden) Het huidige beeld van de weg is op een aantal stukken heel stenig en verkeerskundig ingericht. Bij de herinrichting stellen wij voor om bij plekken met een overmaat stoeptegels te vervangen door plantvakken met bomen, heesters of vaste planten. Een aantal bomen in de huidige situatie doen het niet goed omdat ze te weinig ondergrondse ruimte hebben. Deze bomen worden vervangen en bij het herstraten van de weg wordt de groeiplaats van de boom verbeterd zodat de boom in de toekomst kan uitgroeien. Kosten € 54.000 2.Graafschap (Kampen) Graafschap is een van de historische toegangswegen van de stad Kampen. In de huidige situatie is de straat nog sterk verkeerskundig ingericht met verkeersdrempels van betonsteen en witte markering voor parkeervakken. Bij de herinrichting wordt aangesloten op de situatie zoals in de Venestraat: de weg, parkeervakken en verkeersplateau’s worden uitgevoerd in gebakken klinkers. Er is voldoende ruimte in het nieuwe wegprofiel groen op te nemen in de vorm van bomen en heesters. Door het toepassen van gebakken klinkers en het vergroenen van de straat krijgt de weg een kwaliteitsimpuls passend bij de visie op de binnenstad. Kosten € 76.000 3.Bregittenstraat (Kampen) In de huidige situatie is het een versteend gebied en onsamenhangend met garages, parkeerplekken, hekken en versnipperde speelplekken. Het geheel heeft een rommelige uitstraling.Uitgangspunt voor dit gebied is om meer samenhang in de openbare ruimte te brengen. Wij zien kans om dit gebied te vergroenen door het toepassen van hagen, grastegels en geveltuinen. Door een totale herinrichting van het gebied ontstaat er meer samenhang in de openbare ruimte en meer ruimte voor groen. waardoor de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt vergroot. Kosten € 80.000 4.Meeuwenplein (Kampen) Is een van de pleinen van de historische binnenstad. Het plein is afwijkend in sfeer en materiaal gebruik ten opzichte van de historische binnenstad. De huidige inrichting is verouderd en bomen groeien slecht.Bij de herinrichting worden de betonnen stoeptegels in het voetgangersgebied aan de rand van het plein vervangen door gebakken klinkers. De nieuwe bomen krijgen een optimale groeiplaats waardoor de bomen toekomstbestendig zijn. Door de herinrichting ontstaat er een betere aansluiting op de historische binnenstad. Kosten € 83.000

Start en einde? Uitvoering 2020

Wat wordtopgeleverd? Heringerichte straat/plein.



prestatie-indicator

204





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560

Integrale herinrichting openbare ruimte

e 295

Interne begeleidingskosten (10%)

e 29


Contactpersoon N. Bouma



205



Taakveld 5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

Product 6.560.0000

Omschrijving activiteit Beheer openbaar groen


Ambitienummer 32



Doel Een leefomgeving die uitnodigt om er te wonen, te werken en te recreëren


Jaarlijkse enquête onder inwoners naar hun tevredenheid (sociale index)





extra schoffelploeg Sinds 2018 is het gebruik van glyfosaat in het openbaar groen verboden. Glyfosaat is het werkzame bestanddeel van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Het alternatief is meer schoffelen. Gifvrij onderhoud past in ons streven naar milieuvriendelijk beheer. Al in 2014 en 2015 verminderden wij ons gifgebruik tweemaal met 1/3e. In 2016 hielden wij een proef met geheel glyfosaatvrij beheer, onder begeleiding van het bureau Antea. Met de inhuur van een extra schoffelploeg van sociale werkvoorziening IMpact bleken wij onze kwaliteit te kunnen behouden. Op basis van deze proef werd het onderhoudsbudget voor groen in 2018 en 2019 verruimd met 100.000 euro, waarmee wij ook in 2018 en 2019 een extra schoffelploeg konden inhuren. Wij hebben nu twee jaar ervaring met geheel glyfosaatvrij groenonderhoud (2016 en 2018). De conclusies van Antea voor 2016 blijken ook voor 2018 te gelden. Met een extra schoffelploeg lukt het ons een onderhoudsniveau op peil te houden, maar de begroting mist 100.000 euro ruimte voor de kosten. Onderhoudsniveau binnenstad In ons Coalitieprogramma namen wij op het onderhoudsniveau van het openbaar groen in de binnenstad van Kampen te verhogen van ‘basis’ naar ‘hoog’. Het onderhoudsbudget is hiervoor per 2019 met 36.000 euro verruimd. De verruiming was voor de eenvoud gelijk gesteld aan de aframing in 2013, toen het niveau van ‘hoog’ naar ‘basis’ ging. Inmiddels hebben wij de kosten doorgerekend met de hoeveelheden en eenheidsprijzen van 2019. Het verschil tussen ‘basis’ en ‘hoog’ is 42.000 euro. Wij vragen om een extra verruiming van 6.000 euro. Areaaluitbreiding Per 2019 is divers nieuw groen toegevoegd aan het areaal te onderhouden openbaar groen. Dit ligt in nieuwe wijken als het Stationskwartier en Het Meer. De gemeente groeit. Er komen meer woningen, meer OZB-inkomsten, maar ook meer openbare ruimte en daarmee meer onderhoudskosten.

206

Een uitzonderlijke areaaluitbreiding is dit jaar de bypass. Totaal 28 ha extensief bermbeheer (maaien en afvoeren) en 27 ha intensief bermbeheer is in onderhoud bij de gemeente gekomen. Het betreft onder andere een strook langs het fietspad en een speelweide. Een deel van het onderhoud wordt betaald uit de grondexploitatie, namelijk het onderhoud van de woonterp (gronddepot) en van de tijdelijke Slaper. De uitbreidingen zijn: - Stationslocatie: winkelcentrum, Zuster Jozefineslaan en Wadloper - Het Meer: Turfschip, Tolhek en Hoge Vonderpad - Het Onderdijks: Rivierloop en Winterbed - omgeving Philadelphia, Oosterlandenweg - industrieterrein Spoorlanden - plan Koster IJsselmuiden - parkeergarage - IJsseldelta Zuid: bypass en Kamperstraatweg De extra onderhoudskosten zijn op basis van eenheidsprijzen berekend op 73.000 euro. Tegenover de areaaluitbreiding staat een areaalverkleining door verkoop van snippergroen aan particulieren (2.117 m²). Deze verkleining levert een besparing van 5.000 euro. Per saldo vragen wij een structurele uitbreiding van het onderhoudsbudget met 68.000 euro.

Doel activiteit? Een goed onderhouden openbare ruimte

Start en einde? 2020, continu

Wat wordt opgeleverd? Een goed onderhouden openbare ruimte


Tweejaarlijkse schouw


prestatie-indicator 6,2 (2008) 6,5 6,5 6,5 6,5 schouw





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560 Extra schoffelploeg s 100 100 100 100

6.560 Niveau binnenstad s 6 6 6 6

6.560 Areaaluitbreiding s 68 68 68 68


Contactpersoon René Beuling



207



Taakveld Groen

Omschrijving bezuiniging Het niet langer 1 op 1 herplanten van gekapte bomen


Ambitienummer G12

Omschrijving Uitvoeringsprogramma/ coalitieprogramma


In het coalitieprogramma staat dat voor elke gekapte boom er eentje moet worden teruggeplant. We kunnen van die verplichting afzien nu we met het project Tiny Forest in 2 jaar drie “bosjes” planten van ca. 200 m2, waarin ca. 1000 bomen worden geplant. Daar kunnen we dan weer jaren mee vooruit. Kanttekening: er is geen raadsbesluit genomen over de financiering van Tiny Forest.


Een grove berekening. Jaarlijks vervangen wij 100 bomen door een nieuwe boom. Met de aanleg van drie Tiny Forests (1000 bomen), hoeven wij 10 jaar lang geen nieuwe bomen in de wijken meer te planten. Een boom kost 100 euro. Wij besparen dan 10 jaar lang ongeveer 10.000 euro/jaar.

Frictiekosten

De aanleg van drie Tiny Forests kost éénmalig 37.500 euro.


Een Tiny Forests is een dichtbegroeid inheems bos, ter grootte van een tennisbaan (200 m2). In het bosje staan 3 tot 5 “bomen” per m2. Het wordt dus geen bos zoals wij dat kennen van de Veluwe, maar een klein stukje grond met dicht opeenstaand bosplantsoen (singelbeplanting). De drie kleine percelen met bosplantsoen zijn geen vervanging voor straatbomen en solitaire bomen in de wijken. Bomen in de wijken geven schoonheid aan de leefomgeving, schaduw (hittestress), natuurwaarden (vogels), seizoensbeleving, waardevermeerdering van de huizen, etc. Dit alles is niet te compenseren met drie postzegels bosplantsoen in Kampen. De koppeling tussen de Tiny Forests en de herplantplicht gaat mank. Wij verwachten geen draagvlak bij bewoners. Wie wil toe naar een stad met steeds minder bomen in de openbare ruimte?





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.0000 geen herplant meer van bomen

s -10 -10 -10 -10

aanleg drie Tiny Forests

e 37,5

208

Afdeling Groen

Contactpersoon Hans Sluis



209




Omschrijving activiteit Kappen en vervangen hinderlijke bomen Europa-allee



Omschrijving n.v.t.


Doel Wegnemen klachten bewoners Elzenstraat en Esdoornhof en herinrichten Europa-allee cf. vervanging moeraseiken ter hoogte van Populierenstraat.


Geen klachten meer over overlast van moeraseiken.


effect-indicator



In 2017 heeft het college op advies van de adviescommissie hinderlijkheid gemeentelijke bomen besloten de moeraseiken langs de Europa-allee te kappen en de raad voorgesteld een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het kappen en herplanten. Tevens is de raad voorgesteld de kosten voor de kap en herplant van bomen ter hoogte van de Elzenstraat en de Esdoornhof op te voeren in de PPN 2019 – 2022. Nadat de raad in 2017 had besloten de benodigde middelen beschikbaar te stellen is een kapvergunning aangevraagd. In verband met bezwaren was het onduidelijk of de bomen ook inderdaad wel gekapt mochten worden en dus niet zinvol om middelen voor de kap en herplant van de bomen bij Elzenstraat en Esdoornhof aan te vragen. Eind 2018 is de kapvergunning voor de bomen ter hoogte van de Populieren onherroepelijk geworden. In 2017 zijn de kosten voor beide trajecten geraamd op totaal € 145.000. Gelet op de kostenontwikkeling en de onvoorziene kosten bij de Populierenstraat (aanleg drainage en afvoer en extra ophogen grond) zijn de geraamde kosten bijgesteld naar € 180.000.

Doel activiteit? Wegnemen klachten bewoners en herinrichting Europa-allee ter hoogte van Elzenstraat en Esdoornhof cf. herinrichting Europa-allee ter hoogte van Populierenstraat.

Start en einde? Start jan. 2020, Einde jan. 2021

Wat wordt opgeleverd? Een opnieuw ingerichte Europa-allee tussen Kamperstraatweg en Kennedylaan waarbij de klachten van bewoners over overlast door bomen zijn weggenomen.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.0003 Herinrichting Europa-allee (moeraseiken)

e 180

210





211




Omschrijving activiteit Herinrichting Zoddepark


Ambitienummer Coalitieprogramma: 6; Uitvoeringsprogramma 34, 37, 45, 174, 175

Omschrijving - Onze openbare ruimte wordt zo ingericht dat het een ontmoetingsruimte kan zijn voor iedereen: toegankelijk en veilig, voor jong en oud, duurzaam ingericht en verzorgd. Wij doen dat zoveel mogelijk samen met burgers; dit draagt bij aan de sociale cohesie.

- In het openbaar groen komen meer bloemen en struiken die vlinders, vogels en bijen aantrekken.

- Het inrichten van de openbare ruimte doen we zoveel mogelijk in overleg en samen met inwoners.

- We houden meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. We zorgen voor ruimte voor groen in de stad en goede wateropvang door een goed beheer van oevers, sloten en vijvers.

- We zorgen samen met het waterschap voor verbetering van de doorstroming en de waterkwaliteit in sloten en vijvers.

- We zorgen voor natuurvriendelijke oevers langs vijvers en sloten.


Doel Herinrichting Zoddepark tot openbaar toegankelijk en multifunctioneel park.


Park is opnieuw ingericht en openbaar toegankelijk.


effect-indicator



De Stichting Philadelphia heeft sinds eind jaren `90 een groot deel van het Zoddepark in gebruik als dierenweide. Het Zoddepark was daarmee weinig toegankelijk voor de burgers en daarmee een beperkte gebruikswaarde. Eind 2018 heeft Philadelphia aangegeven zich te hebben toegelegd op andere activiteiten waarbij het beheer en onderhoud van een dierenweide niet meer past. Zij geeft de gronden die in gebruik zijn als weidegrond – met uitzondering van een klein gedeelte - weer terug in beheer en onderhoud aan de gemeente. Dit biedt mogelijkheden om het Zoddepark anders in te richten en er een vrij toegankelijk en multifunctioneel park van de maken met ruimte voor recreatie, spelen (w.o. trapveld), evenementen, natuurvriendelijke oevers, klimaatmaatregelen (waterberging) etc.. Om het Zoddepark openbaar toegankelijk en bruikbaar te maken dienen – los van de wensen van de inwoners van IJsselmuiden omtrent inrichting/gebruik - in ieder geval de hekwerken te worden verwijderd, de afwatering te worden verbeterd en de draagkracht van de gebied te worden vergroot. Voor de verbetering van de waterkwaliteit en de waterberging worden langs de watergangen natuurvriendelijke oevers aangebracht. De vrijkomende grond wordt gebruikt worden om de laagtes in het gebied op te vullen en de draagkracht van het gebied te vergroten. De kosten van genoemde “basis” werkzaamheden zijn geraamd op € 50.000.

212

Wanneer het terrein ook geschikt moet zijn als multifunctioneel terrein (trapveld/evenementen etc.) is extra grondverbetering (incl. drainage) noodzakelijk zijn. Deze kosten worden geraamd op € 75.000. Eventuele overige inrichtingskosten zijn afhankelijk van de wensen van de inwoners van IJsselmuiden omtrent inrichting/gebruik.

Doel activiteit? Herinrichten van het Zoddepark tot openbaar park.

Start en einde? Planvorming 2019 – start uitvoering januari 2020 – einde december 2020

Wat wordt opgeleverd? Openbaar toegankelijk Zoddepark.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.0003 Herinrichting Zoddepark – basisinrichting

e 50

6.560.0003

Herinrichting Zoddepark tot multifunctioneel terrein (extra)

e 75

6.560.0003 Inrichting park e p.m.





213




Omschrijving activiteit Bermbeheer


Ambitienummer 34

Omschrijving In het openbaar groen komen meer bloemen en struiken die vlinders, vogels en bijen aantrekken.


Doel Een gemeente met ruimte voor de natuur.


Waarnemingen


effect-indicator



Ecologisch bermbeheer Wij willen vanaf 2020 onze bermen en slootkanten anders beheren. Wij stoppen met klepelen. We gaan over op maaien met afvoer van het maaisel. De bodem verschraalt, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Ook willen wij de ecologische bermen vergroten (robuuster maken) door toevoeging van percelen die nu wekelijks worden gemaaid (gazon). Wij hebben bekeken welke bermen zich hiervoor lenen en hoe wij dit organisatorisch kunnen opvangen. Het gaat om 267 ha bermen en 18 ha slootkanten. Het huidige beheer is: - 86 ha berm tweekeer of driekeer per jaar klepelen; - 89 ha berm wekelijks maaien (gazon); - 92 ha berm tweekeer per jaar maaien met afvoer van het maaisel; - 18 ha slootkant tweekeer per jaar klepelen. Wij willen overgaan op: - 77 ha berm wekelijks maaien (gazon); - 190 ha berm tweekeer per jaar maaien met afvoer van het maaisel; - 18 ha slootkant tweekeer maaien met afvoer van het maaisel. Meerkosten De verandering in beheer is goed voor de verrijking van de natuurwaarden, maar wel kostbaar. Klepelen is één werkgang, waarbij het maaisel in de berm blijft liggen. Maaien met afvoer van het maaisel vergt twee werkgangen (maaien en ophalen van het maaisel) en geeft stortkosten van het maaisel. De meerkosten zijn € 232.000, te weten € 189.000 voor de bermen en € 43.000 voor de slootkanten. Trekker Het oude beheer van bermen en slootkanten wordt uitgevoerd door een eigen medewerker met trekker en door een aannemer. De eigen medewerker gaat met pensioen en onze trekker W40 is in 2020 aan vervanging toe. Voor de perspectiefnota zijn er nu twee scenario’s: 1. Wij gaan inderdaad over op nieuw bermbeheer.

Het nieuwe bermbeheer zal volledig worden uitgevoerd door een aannemer. Het is voor ons niet rendabel de nieuwe manier van werken zelf te doen. Voor het maaien zijn vier trekkers met chauffeur en twee aanhangers nodig, voor slechts 12 weken per jaar (twee ronden van 6 weken).

214

2. Wij gaan niet over op nieuw bermbeheer. Als wij in 2020 de bermen blijven klepelen, is vervanging van de trekker noodzakelijk. De vervangingswaarde van de trekker met hulpstukken is € 209.000.

Doel activiteit Meer biodiversiteit.


Wat wordt opgeleverd? Bermen met geleidelijk steeds meer natuurwaarden.


Waarneming.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Scenario 1

6.560 Verruiming budget maaibestek

s 189 189 189 189

6.240 Verruiming budget slootkanten

s 43 43 43 43

Scenario 2

5.703 Vervangen tractor 209 10 s 26 26 26 26


Contactpersoon R. Beuling en G. Weerts


Portefeuillehouder J.P van der Sluis

215




Omschrijving activiteit Realiseren Groene Gordel omgeving Bolwerk


Ambitienummer

Omschrijving


Doel De continuïteit, herkenbaarheid en kwaliteit van de groene gordel om de historische binnenstad uitbreiden. Transformatie van de omgeving Bolwerk/Oranjeplantsoen en daarmee aantrekkelijker maken van één van de entrees naar het stadscentrum. Behouden, benutten en waar mogelijk versterken van de kwaliteiten van de plek.



effect-indicator



In de structuurvisie 2030 is deze ambitie opgenomen. Nu de parkeergarage Buitenhaven klaar is, is het moment om ook deze “verstoring” (het gebied waar de moskee gevestigd wordt) van de historische uitstraling van de plantsoenen en stadspoorten op te heffen.

Doel activiteit? Wandelverbinding van plantsoen naar Koggewerf/Buitenhaven. Minder verharding, meer ruimte voor groen en een pad. Meer openheid in groen.


Wat wordt opgeleverd? Zo groen mogelijk ingericht gebied met pad naar binnenstad en stadspark en vice versa.


Toegenomen gebruik door voetgangers/wandelaars.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.xxxx Realiseren Groene Gordel

e 61

6.560.xxxx Ambtelijke inzet e 10



Budgethouder A. Ashouwer


216




Omschrijving activiteit Inzet resterende middelen ILG t.b.v. verbeteren kwaliteit landelijk gebied


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Verbeteren kwaliteit landelijk gebied.



effect-indicator



In het kader van ILG 2007-2013 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse projecten tgv het landelijk gebied. Een aantal van die projecten zijn niet doorgegaan. Het gemeentelijk aandeel van deze projecten is gereserveerd om tegenvallers van andere ILG projecten en Nationaal landschap IJsseldelta in het landelijk gebied op te vangen. Daarnaast is het onderdeel ILG gebiedsmakelaar Zwolle – Kampen afgerond en met een voordelig saldo ad € 66.049 afgerond. Omdat de middelen beschikbaar zijn gesteld voor het landelijk gebied, ligt het in de lijn deze middelen aan te wenden/reserveren voor de verwachtte tegenvallende ILG/NLG projecten en de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. Resterende middelen: FCL 65600998: € 561.385 FCL 65600969: € 66.049 ------------- Totaal: € 627.434 Reservering tegenvallers projecten: Fietspad Kampereiland – Mandjeswaard: Uitgangspunt was het fietspad tegelijk met de dijkverbetering te laten oplopen. Echter financieringsproblemen bij de dijkverbetering (2016) maakten dat dijkverbetering vertraging opliep. Deze problemen zijn in februari 2018 opgelost en heeft tevens geleid tot een bestuurlijk besluit de dijkverbetering eerst uit te voeren en pas later (2019 of 2020) het fietspad aan te leggen (aanleg uiterlijk 1-7-2021 gereed). Reeds in een eerder stadium is al duidelijk geworden dat de geraamde kosten onvoldoende waren. De meerkosten werden geraamd op € 200.000; deels door een niet ingecalculeerde schadeloosstelling en deels door meerkosten onderzoeken en aanleg. Omdat de schadeloosstellingen te hoog zijn ingeschat, wordt rekening gehouden met een tegenvaller van € 150.000.

Fietspad Kamperwetering

217

Eind 2015 heeft de gemeente ingestemd met het verzoek van de adviesraad

Nationaal Landschap een fietspad langs de Kamperwetering te realiseren en

daarvoor een subsidie aan te vragen bij de Provincie voor uitvoeren. De

noodzakelijke co-financiering van € 100.000 (25 %) kon worden gedekt uit

de resterende middelen ILG/NLG. Na de toezegging van cofinanciering

bleek dat Provincie geen geld meer beschikbaar had voor 2015. In voorjaar

2016 is verzoek weer ingediend maar bleek de oude subsidieregeling te zijn

vervangen door een nieuwe regeling met een hogere eigen bijdrage en de

voorwaarde dat fietspad moest zijn opgenomen in het (provinciale) fietsplan.

Gemeente heeft in 2016/2017 een gemeentelijk fietsplan opgesteld en dit

fietspad daarin opgenomen. Vervolgens moet dit fietspad nog worden

opgenomen in het provinciale fietsplan om voor subsidie in aanmerking te

komen. Ook de subsidievoorwaarden zijn gewijzigd: er geen sprake meer

van 75 % subsidie maar max. 50 % waarbij ook de grondverwervingskosten

niet subsidiabel zijn. In 2015 werden de kosten geraamd op € 400.000 (incl.

€ 40.000 verwervingskosten). Inmiddels zijn de kosten gestegen en worden

de kosten geraamd op € 460.000, waarvan € 50.000 verwervingskosten.

Gelet op de subsidievoorwaarden (max. 50 %) betekent dit een maximale

bijdrage van de provincie van € 205.000. De kosten voor de gemeente zijn

dan € 255.000.

Nieuwe projecten:

Ondergronds brengen hoogspanningsleiding ’s Heerenbroek.

Provinciale Staten hebben besloten de hoogspanningsleiding bij “s

Heerenbroek ondergronds te laten brengen. De provincie verwacht van de

gemeente een (substantiële) bijdrage in de kosten (€ 2 miljoen). Omdat de

onderhandelingen nog gaande zijn, is het gewenst hiervoor reeds een

bedrag te reserveren.

Reservering nieuwe projecten/initiatieven buitengebied.

Naast voorgaande begrootte tegenvallers zijn er nog een paar initiatieven in

het buitengebied waar nog geen middelen voor zijn aangevraagd resp.

gereserveerd.

Indien binnen de reserve ILG nog middelen overblijven - b.v. de bijdrage

voor de hoogspanningsleiding valt gunstiger uit - kunnen deze aangewend

worden voor de volgende projecten/initiatieven.

Organisatiekosten Groen Blauwe Diensten/ Splij+ De gemeente heeft samen met Zwolle en Zwartewaterland de uitvoering van de regeling Groen Blauwe Diensten (GBD) ondergebracht in de door haar opgerichte Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (Splij). Van de overgedragen middelen is 15 % bestemd voor de organisatiekosten. Gebleken is echter dat de 15 % onvoldoende is om gedurende de looptijd van de contracten (t/m 2045) de kosten te dekken. De oorzaak daarvan is dat bij het instellen van de (provinciale) regeling uitgegaan is van een hogere rente dan de jaarlijkse inflatie. Daardoor kon het aandeel organisatiekosten worden beperkt tot 15 %. Omdat de huidige rente veel lager is dan de jaarlijkse kostenstijgingen, betekent dit dat er onvoldoende middelen aanwezig zijn om de organisatiekosten tot 2045 te dekken. Het is redelijk het tekort dat over een aantal jaren ontstaat bij de gemeentes (GBD deelnemers) neer te leggen. Dat betekent dat de gemeente over een aantal jaren het tekort voor haar aandeel zal moeten aanvullen en daarvoor middelen beschikbaar zal moeten stellen. Alternatief is dat de gemeente de

218

reserve ILG middelen (waar de GBD ook onder vielen) aanwendt om het tekort nu al te betalen. Het te betalen bedrag is berekend op € 185.000. (de totale inleg BGD van Kampen bedraagt € 1,71 miljoen (aandeel gemeente € 455.000; aandeel provincie € 1.255.000). Nieuwe regeling Groen Blauwe Diensten. In de 2015 is de Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) opgericht, als opvolger van de organisatie rondom het Nationaal Landschap IJsseldelta. De GCIJ heeft als doel om de vitaliteit en de kwaliteit in de IJsseldelta te bevorderen. In 2014 is het ILG-project groen blauwe diensten (het langdurig onderhoud van particuliere landschapselementen) door de provincie gestopt. Het succes van het project en de behoefte die er bestaat heeft de provincie een vervolg opgezet: Groen Blauwe Diensten 2.0. In dit vervolgproject is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale partijen. Deze lokale partijen dienen private middelen te genereren om subsidie van provincie (25%) te krijgen. De provincie gaat er ook vanuit dat gemeenten 25 % bijdragen. Dat betekent dat er 50 % private middelen moeten komen. De gebiedscoöperatie IJsseldelta en de daarbij aangesloten partijen (zoals Splij +) zien kansen om het langdurig landschapsbeheer/-ontwikkeling te koppelen aan de strategische opgaven van vandaag: energietransitie en klimaatadaptatie en daardoor private middelen te verkrijgen. Door b.v. de impact van deze nieuwe ontwikkelingen op het landschap te compenseren in de vorm van structurele bijdragen voor het herstel en langdurig onderhouden van particuliere landschapselementen. De gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol: Zij kunnen ervoor zorgen dat bij initiatieven voor energietransitie welke een aantasting opleveren op het landschap (zonnevelden; windmolens) structureel een substantieel deel van de winst terugvloeit naar het gebied. Daarnaast onderzoekt de GCIJ andere private co-financiers. Met een bijdrage van € 150.000 van de gemeente kan er voor min. € 600.000 aan langdurige onderhoudscontracten worden vastgelegd in de gemeente Kampen.

Doel activiteit? Verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied.





prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.560.0998 Reserve ILG -/- 627 e -/- 561

6.560.0969 Restant ILG gebiedsmakelaar

-/- 66 e -/- 66

6.810.0927 Meerkosten bijdrage fietspad Ramspol – Genemuiden

150 e 150

6.810.xxxx Bijdrage fietspad Kamperwetering

255 e 255

219

6.810.xxxx

Ondergronds brengen hoogspanningsleiding ’s Heerenbroek

250 e PM

6.560.0971 Organisatiekosten GBD diensten (Splij)

185 e PM

6.560.0971 Nieuwe regeling GB diensten 2.0.

150 e PM





220



Taakveld 210 verkeer en vervoer – 570 openbaar groen

Omschrijving activiteit Project Groene Hart en Herinrichting Flevoweg


Ambitienummer Relatie Uitvoeringsprogramma college: Nr. 17,33, 35, 37, 45, 52, 54, 91, 92, 93, 110

Omschrijving Op 2 juli 2019 heeft het college het definitief ontwerp Herinrichting Groene Hart en Herinrichting Flevoweg vastgesteld. In de PPN 2019 tot en met 2022 is geld gereserveerd voor de uitvoering van dit project. In verband met bezuinigingen in het project vervalt het uitvoeringsjaar 2023. Hiermee is een voordeel in kapitaallasten van ca. 22.000 euro/jaar in de jaren 2019-2022 bewerkstelligd.


Doel een duurzame en leefbare omgeving waarin ruimte is voor initiatieven van inwoners en organisaties

inwoners zijn uitgedaagd en geïnspireerd tot gezonde buitenactiviteiten

minder of per saldo gelijk blijvende verstening van het Groene Hart

een betere verkeersveiligheid en een betere verkeerscirculatie van de binnenstad



effect-indicator



Met de verplaatsing van het zwembad De Steur en de opening ervan in januari 2017 is het project Groene Hart van start gegaan. In januari en februari jl. heeft de kap plaatsgevonden van bomen en struiken. De huidige aanblik van het park vraagt om het noodzakelijke vervolg. Het Definitief Ontwerp (DO) Herinrichting Groene Hart en Herinrichting Flevoweg is gebaseerd op de raadsbesluiten van 14 december 2017 en 1 november 2018 (Inrichtingsperspectief Groene Hart). Het DO omvat het streefbeeld voor het Groene Hart dat laat zien hoe het park kan groeien door initiatieven en projecten van inwoners en organisaties.

Doel activiteit? Realisatie van het vastgestelde definitief ontwerp Groene Hart en herinrichting Flevoweg voor alle inwoners van de gemeente Kampen. Dit in samenwerking met en door betrokken inwoners/organisaties die ook bij het opstellen van het ontwerp waren. Bijvoorbeeld afvaardigingen van de initiatiefnemers Groene Hart, van het hondenuitrenveld, met de Duikclub De Oester, met de skaters, met de stichting Voedselbos en met de kinderboerderij.

Start en einde? 2019 tot en met 2022. De activiteiten ‘infrastructurele werkzaamheden Groene Hart’ en ‘overige werkzaamheden (o.a. groen)’ zijn niet voorzien van dekking. Daadwerkelijke realisatie van deze maatregelen wordt afhankelijk gesteld van toekomstige voorstellen PPN.

221

Wat wordt opgeleverd? Meer open zones zijn gerealiseerd waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de huidige groenstructuur. De (reeds uitgevoerde) kap van bomen laat waardevolle nieuwe doorzichten zien (richting binnenstad). Initiatiefnemers en gebruikers willen bij de aanplant van nieuwe bomen inspraak en spreken hun voorkeur uit voor krachtige solitaire bomen op unieke plaatsen. Hiervoor is ruimte in het uitvoeringstraject;

De camperplaats blijft op de huidige plek op het Burg. Berghuisplein;

Op de locatie van het oude zwembad is een multifunctionele open weide ontworpen die tevens gebruikt kan worden voor evenementen passend in een groene omgeving. In het DO is een parkheuvel opgenomen dat tevens dient als dak van het souterrain van het oude zwembad. Deze heuvel vloeit over in het nieuw aan te leggen skatepark. Hierdoor wordt voorzien in medegebruik van de heuvel door de skaters;

Het nieuwe skatepark blijft gevestigd in het Groene Hart. De gebruikers van het skatepark zijn content met de nieuwe locatie (afmetingen, beperkt omzoomd met bomen (minder blad op de baan) en medegebruik van de parkheuvel). In een eigenstandig project wordt de verdere ontwikkeling in samenspraak met de gebruikers gerealiseerd. Hiervoor wordt het beschikbaar gestelde krediet ad €236.000 aangewend;

Tevens ligt er een Raadsbesluit d.d. 8 juni 2017 over de vestiging van de duikclub De Oester in het souterrain van het oude zwembad:

o In een afzonderlijk collegebesluit zijn de uitkomsten van de onderhandelingen met de duikclub verwoord. De afspraken zijn vertaald in een overeenkomst tot vestiging recht van opstal / koop opstal. Hierin zijn voorwaarden gesteld aan een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Dit uit zich in de aanleg van de parkheuvel bovenop het souterrain. Tijdens een ledenvergadering op 4 juni jl. is de duikclub akkoord gegaan met de conceptovereenkomst. De Oester wenst een kleinschalig, maar feestelijk moment waarbij de handtekeningen van de gemeente en de duikclub onder de overeenkomst gezet worden. Dit wordt georganiseerd;

Het Burg. Berghuisplein blijft beschikbaar voor evenementen als kermissen en circussen;

Een voedselbos van ruim 3.100 m2 wordt mogelijk gemaakt, deze maat voorziet ruimschoots in de gemaakte afspraak van 3.000 m2. De stichting Voedselbos wenst zo snel mogelijk bomen te planten. Het voorgestelde besluit tot realisatie van de ‘basisuitrusting’ in 2019/2020 (2) ondersteunt deze wens. Over beheer, onderhoud, vergoeding e.d. volgen contractuele afspraken;

Met de herinrichting worden mogelijkheden gecreëerd voor de plaatsing van meer sporten speeltoestellen. In overleg met medewerker sportstimulering is een ontwerp gemaakt dat volop mogelijkheden biedt voor sport-en-spel, zoals slimme routes voor sportrondjes en trainingsmogelijkheden op en rond de parkheuvel;

Door de bouw van het nieuwe zwembad met de daarbij behorende ligweide kwam er 2.500 m2 weiland van de kinderboerderij te

222

vervallen, dit is ruimschoots gecompenseerd door dierweides van 2.800 m2. Op verzoek van de kinderboerderij is gekozen voor een grotere aaneengesloten dierenweide. Over beheer, onderhoud, vergoeding e.d. volgen contractuele afspraken.

Overige kwaliteiten van de Herinrichting Groene Hart

Het ontwerp is doorgesproken met de collega inclusie. Door de aanleg van paden in asfalt en platte bruggen is het park goed toegankelijk;

Vertegenwoordigers van de skaters en van het hondenuitrenveld zijn met elkaar in overleg getreden. Hieruit is de nieuwe locatie van de skatebaan ontstaan en zijn de vertegenwoordigers van het hondenuitrenveld tevreden met het definitieve behoud van het huidige hondenuitrenveld;

Na voltooiing van de herinrichting biedt het Groene Hart volop mogelijkheden voor aanvullende passende activiteiten en heeft het potentie voor groei.

Wat wordt niet opgeleverd

In verband met bezuinigingen is de dekking laten vervallen voor de onderstaande maatregelen. Deze maatregelen moeten via nieuwe voorstellen in toekomstige perspectiefnota’s worden opgenomen.

Verwijderen hekwerk bij parkeerplaats de Koninkrijkszaal, verbreden Korteweg en bijbehorende stortkosten, versmallen Buitensingel Werf/scouting, versmallen Buitensingel villa/Broedersingel, afwaarderen Broedersingel, bereikbaarheid voor multifunctionele weide.

Watertappunten, hekwerk rondom nieuwe dierenweide, aanplant bomen, beweegtoestellen, straatmeubilair, electrapunt.



prestatie-indicator

Nieuw



FCL Activiteit Totale investering

(excl. BTW)

Afsch. termijn

E/S 2019 2020 2021 2022 2023

5.560 Groene hart 2019

-705 25

-705

-40

-40

-40

-40

-40

5.560 Idem 2020 670 25

S

38

38 38 38 38

5.560 Idem 2021 -133 25 s -9 -9 -9

5.560 Idem 2022 -133 25

s -9 -9

5.560 Idem 2019 Herstel besluit terugdraaien budgetoverhevelingewijzigd

e 46

223

Samenvatting financieel overzicht zonder (situatie 2019) en met vertraging en temporisering

initiatiefnemers van dit project zullen temporisering als tegenvaller ervaren De initiatiefnemers van dit project (ca. 15 partijen, voornamelijk de gebruikers van het Groene Hart) verwachten een snelle realisatie van de Herinrichting Groene Hart.

De beschikbare budgetten zijn in de huidige perspectiefnota (PPN) over vier jaarschijven verdeeld, door het schrappen van budgetten voor deelprojecten wordt de visie voorlopig niet gerealiseerd. Dit zullen de initiatiefnemers als een tegenvaller ervaren; Maatschappelijk effect op dit project is te verwachten op afbreuk van breed maatschappelijk draagvlak, aanslag op het zijn van een betrouwbare overheid, risico op vermindering van de openbare veiligheid (het huidige terrein is nu een gribus; het wacht om aangepakt te worden).

Afdeling Bestuursadvisering, projecten

Contactpersoon Gerja Rozendaal

Budgethouder Gerja Rozendaal

Portefeuillehouder Wethouder G. Meijering

Situatie 2019 2019 2020 2021 2022 2023 totaal

basisuitrusting 545.000,00€ 134.000,00€ 133.000,00€ 133.000,00€ 945.000,00€

herinr. Flevoweg (incl. € 175K subsidie, bijdrage VCP € 75K) 750.000,00€ 750.000,00€

plankosten (eenmalig) (incl.aframing budgetoverh.) 30.000,00€ 30.000,00€

skatepark Groene Hart 236.000,00€ 236.000,00€

totaal 1.561.000,00€ 134.000,00€ 133.000,00€ 133.000,00€ -€ 1.961.000,00€

bijbehorende kapitaallasten ( 25 jaar en rente 2,9%)

basisuitrusting 37.605,00€ 9.246,00€ 9.177,00€ 9.177,00€ -€ 65.205,00€

herinr. Flevoweg (incl. € 1750K subs., bijdrage VCP €75K)* 34.500,00€ -€ -€ -€ -€ 34.500,00€

plankosten (eenmalig)

skatepark Groene Hart 16.284,00€ -€ -€ -€ -€ 16.284,00€

I - totaal 88.389,00€ 9.246,00€ 9.177,00€ 9.177,00€ -€ 115.989,00€

Situatie met vertraging, temporisering en versobering 2019 2020 2021 2022 2023

basisuitrusting 295.000,00€ 250.000,00€ 545.000,00€

infrastructurele werkzaamheden Groene Hart -€ -€

overige werkzaamheden (o.a. groen) -€ -€

onvoorzien 40.000,00€ 58.500,00€ 98.500,00€

plankosten (eenmalig) 76.000,00€ 76.000,00€

herinrichting Flevoweg (incl. €350K subsidie en €250K VCP bijdrage)*375.000,00€ 375.000,00€ 750.000,00€

skatepark Groene Hart 116.000,00€ 120.000,00€ 236.000,00€

totaal 902.000,00€ 803.500,00€ -€ -€ -€ 1.705.500,00€

Bijbehorende kapitaallasten (25 jaar en rente 2,9%)

basisuitrusting Groene Hart 20.355,00€ 17.250,00€ -€ -€ -€ 37.605,00€

infrastructurele werkzaamheden Groene Hart -€ -€ -€ -€ -€ -€

overige werkzaamheden Groene Hart (o.a. groen) -€ -€ -€ -€ -€ -€

onvoorzien Groene Hart 2.760,00€ 4.036,50€ -€ -€ -€ 6.796,50€

plankosten (eenmalig) -€ -€ -€ -€ -€

herinr. Flevoweg (minus € 350K subs. en bijdrage VCP €75K)* 17.250,00€ 17.250,00€ -€ -€ -€ 34.500,00€

skatepark Groene Hart 8.004,00€ 8.280,00€ -€ -€ -€ 16.284,00€

II - totaal 48.369,00€ 46.816,50€ -€ -€ -€ 95.185,50€

III - Totaal (II - I) -40.020,00€ 37.570,50€ -9.177,00€ -9.177,00€ -€ -20.803,50€

224



Taakveld Toerisme

Omschrijving bezuiniging Stoppen lidmaatschap Gastvrije Randmeren


Ambitienummer

Omschrijving Bevorderen waterrecreatie, stimuleren toerisme, ontwikkelen gebied Reevediep


Gemeente Kampen is lid van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie is belast met een aantal aspecten van gebiedsinrichting, beheer en onderhoud in de Randmeren en activiteiten op het gebied van (inter)nationale positionering. De coöperatie heeft tot doel om voor het gebied van de Veluwerandmeren, de Zuidelijke en Noordelijke randmeren en binnen het IJsselmeergebied te zorgen voor:

1. Behartigen van bovengemeentelijke belangen van recreatie 2. Behartigen van de belangen van de natuur in bovenstaand gebied 3. Het bewaren en bevorderen van het natuur en landschapsschoon binnen het gebied 4. Het bevorderen van de watersportrecreatie

Dit doen zij o.a. door opmaken en vaststellen beleidsplannen en inrichtingsplannen. Het uitvoering en /of doen uitvoeren van de vastgestelde beleids- en inrichtingsplannen. Plus het onderhouden en exploiteren van de werken en inrichtingen in het gebied.


Frictiekosten

Onderzocht moet worden op welke termijn wij ons lidmaatschap kunnen opzeggen. Op dit moment ligt een statutenwijziging voor, waarvoor in september/oktober een bestuurlijke consultatieronde wordt ingezet. Daarnaast kan het zijn dat er reeds projecten en/of uitvoeringstaken lopende zijn voor de gemeente Kampen waardoor er daarnaast nog sprake zal zijn van frictiekosten. Tevens lopen wij cofinanciering van € 200.000 mis voor de nog aan te leggen fietsverbinding Oldebroek/Noordeinde – Kampen. (PPN-voorstel voor ingediend) indien wij ons lidmaatschap beëindigen.


De Gastvrije Randmeren zorgen voor de uitvoering van het maaien van waterplanten en het bevorderen van de watersportrecreatie. Gastvrije Randmeren zorgt o.a. voor de gemeente Kampen voor het ontwikkelen van routes voor kano, sloep en kleinere boten in Reevediep en omgeving. Dit is dan een samenwerking met de leden en in het bijzonder met aangrenzende gemeenten Dronten en Oldebroek. Indien we ons lidmaatschap beëindigen zal de uitvoering van maaien waterplanten niet meer uitgevoerd worden. Tevens zal er een nieuwe routenetwerk rondom gebied Reevediep door ons zelf ontwikkeld moeten worden of we moeten dit projectplan laten vervallen. De nu ontbrekende schakel fietsverbinding Oldebroek/Noordeinde – Kampen, staat als project op de uitvoeringsagenda van de GVR, waarbij de uitvoering bij de gemeente Kampen ligt en er vanuit de Gastvrije Randmeren een

225

cofinanciering beschikbaar is van € 200.000 (IIVR-1). Bij beëindiging van ons lidmaatschap zal logischerwijs deze cofinanciering komen te vervallen. Uitgezocht zal moeten worden in hoeverre dit nog stopgezet kan worden en/of frictiekosten van toepassing zijn. Eveneens levert opzeggen deelname imagoschade op: Kampen heeft een belangrijke positie in deze regio en die positie verdwijnt dan.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65603000 / 63101000

Bijdrage Gastvrije randmeren

S -21 -21 -21 -21


Contactpersoon E. Palland-Holtland

Budgethouder E. Palland- Holtland


226



Taakveld Toerisme

Omschrijving bezuiniging Stoppen subsidie Marketing Oost


Ambitienummer

Omschrijving


Jaarlijks verlenen wij een subsidie aan Marketing Oost voor het vermarkten van Hanzestad Kampen en haar achterland. Hiervoor voeren zij activiteiten uit op 2 onderdelen:

1. Promotie gebied IJsseldelta 2. Promotie Hanzestad Kampen via samenwerkingsverband Hanzesteden Marketing

Marketing Oost zorgt voor nationale en internationale campagnes om de IJsseldelta en Hanzesteden onder de aandacht te brengen van potentiele bezoekers. Voor de promotie en vermarkting van de IJsseldelta bedraagt de subsidie: € 46.500. Voor de Hanzesteden Marketing is dat € 24.500.


Frictiekosten

In kader van Awb zal stopzetting voor 2020 niet mogelijk zijn.


Indien we geen subsidie meer verstrekken aan Marketing Oost zal gemeente Kampen niet langer kunnen profiteren van de activiteiten die zij nu voor Kampen uitvoeren. Lokaal ondersteunen zij de toeristische ondernemers bij hun vragen, organiseren netwerkbijeenkomsten en ondersteunen bij provinciale subsidieaanvragen. Marketing Oost is tevens belangrijke gesprekspartner om toeristische belangen te behartigen bij de provincie namens al hun deelnemende gemeenten. Daarnaast bereiken zij met diverse websites en campagnes, bloggers etc. grote aantallen: Online: 21 miljoen Offliine: 15 miljoen Hanzesteden website: 177.000 bezoeken IJsseldelta website: 75.000 bezoeken Vanuit onze eigen website zullen wij dergelijke aantallen niet kunnen realiseren.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65603000 Promotie IJsseldelta -46,5 -46,5 -46,5

65603000 Promotie Hanzesteden Marketing

-24,5 -24,5 -24,5



Budgethouder E. Palland-Holtland


227



Taakveld Toerisme & Recreatie

Omschrijving bezuiniging Stopzetten onkostenvergoeding Philadelphia Zalker voetveer


Ambitienummer

Omschrijving


Stichting Philadelphia verzorgt voor de gemeente Kampen de veerdienst van het Zalker voetveer tussen Zalk en ’s Heerenbroek. Hiervoor wordt jaarlijks een onkostenvergoeding betaalt van ca.€ 10.000.


Niet van toepassing

Frictiekosten

In kader van Awb niet mogelijk om voor 2020 deze subsidie niet te verstrekken.


Intrekken van deze onkostenvergoeding kan tot gevolg hebben dat de openingstijden worden aangepast/verminderd. Het Zalkerveer is nu van 1 april tot 31 oktober dagelijks in de vaart. In de weekenden wordt de veerdienst door vrijwilligers gerund. Het Zalkerveer (thuishaven ‘s-Heerenbroek) is de enige overgebleven veerverbinding van de vijf die tussen Kampen en Zwolle in de vaart waren. Het Zalkerveer is een toeristische trekpleister. Naast lokaal verkeer, maken vele dagjesmensen en toeristen gebruik van deze dagelijkse veerdienst.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

65603000 Onkostenvergoeding Zalker voetveer

-10 -10 -10



Budgethouder E. Palland-Holtland


228



Taakveld 5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving activiteit Areaaluitbreiding speelplaatsen


Ambitienummer 32.





Jaarlijkse enquête onder burgers naar hun tevredenheid (sociale index).





Areaaluitbreiding In 2018 groeide het areaal speelplaatsen. Twee speelplaatsen zijn uitgebreid met geld van Projecten (Stationskwartier) en de wijkverbinders (Wortmanstraat). Vijf speelplaatsen zijn nieuw (nieuwbouwlocaties Hanzewijk, Berkterrein en Het Meer). Twee banen voor jeu de boules zijn al jaren oud, maar hun onderhoud is in de begroting niet geregeld. Hier staat tegenover dat in de Havikskruid een speelplaats is vervallen: - uitbreiding speelplaats Stationslocatie met glijbaan 3.300 - uitbreiding speelplaats Wortmanstraat 26.000 - nieuwe speelplaats Noordzeestraat, Hanzewijk 14.000 - nieuwe speelplaats Skagerrakstraat, Hanzewijk 14.000 - nieuwe speelplaats Balkstraat, Berkterrein 6.000 - nieuwe speelplaats Tolhek, Het Meer 11.500 - nieuwe speelplaats Trekvaart, Het Meer 13.500 - jeu de boules Populierenstraat en Laanzicht 9.000 - opheffing speelplaats Havikskruid - 5.000 ---------- totaal € 92.300 Voor areaaluitbreiding speelplaatsen houden wij altijd 10% van de aanschafwaarde aan, in dit geval 10% van € 92.300 is € 9.230 per jaar. De bedragen zijn voor onderhoud en vervanging, inclusief de valondergronden onder de toestellen. Speelruimtebeleid De areaaluitbreiding is going concern. Deze speelplaatsen zijn in 2018 aangelegd en zijn bij ons in onderhoud gekomen. Wij bekijken momenteel of ons speelruimtebeleid een aanpassing behoeft. Mocht dit in de toekomst leiden tot opheffing van speelplaatsen, dan melden wij dit later als een areaalvermindering.

Doel activiteit? Een goed onderhouden speelruimte.

Start en einde? Continu.

Wat wordt opgeleverd? Een goed onderhouden speelruimte.


Tweejaarlijkse schouw speelplaatsen (onderdeel schouw openbare ruimte).

229


prestatie-indicator 6,7 (2016) 7,0 7,0 externe schouw





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.580.2000 Onderhoud speelplaatsen

s 9 9 9 9


Contactpersoon M. Hoekman



230



Taakveld 5.7

Omschrijving bezuiniging 28. afbouwen speelplaatsen


Ambitienummer

Omschrijving


De gemeente heeft in de openbare ruimte 182 speelplaatsen met meer dan 1.000 speeltoestellen als wipkippen, duikelrekken, klimtoestellen etc. Dit is kostbaar. De huidige begroting is 380.000 euro voor onderhoud en vervanging, 150.000 euro voor personeelskosten en 40.000 euro voor overige kosten, waaronder inspecties. Het hebben van formele speelplaatsen is geen wettelijke taak. De gemeente kan ook gaan voor ‘basic’. Zij zorgt dan voor voldoende bespeelbare openbare ruimte in de wijken, zonder specifieke speelvoorzieningen. Geef kinderen (en ouderen) ruimte en laat de rest aan hen over.


Afbouwen van speelplaatsen geeft een besparing. Het lost ook twee problemen op: - Het beschikbare budget voor onderhoud en vervanging (380.000 euro) is onvoldoende voor

instandhouding van alle speelvoorzieningen. Uitgaande van de aanschafwaarde en de levensduur van de toestellen, is meer dan 600.000 euro nodig;

- Veel toestellen zijn ouder dan 10 jaar. Tot 2025 krijgen wij een “boeggolf” aan vervangingen. Een afbouw van alle speelplaatsen is mogelijk in 6 jaar (2020-2025). Door de boeggolf vervalt in deze periode al een groot aantal speeltoestellen. Een korte afbouwperiode voorkomt een lange overgangssituatie met steeds leger wordende speelplaatsen, die een beperkte speelwaarde hebben, maar wel relatief veel onderhoud vergen. Voor de eerste 4 jaar (2020-2023) wordt uitgegaan van een besparing van 200.000 euro/jaar. Er hoeven geen speeltoestellen meer gekocht te worden. Het resterende bedrag is nodig voor onderhoud.

Frictiekosten

De vrijkomende ruimten worden opgeruimd en ingezaaid met gras. Dit voorstel is onder voorbehoud van overleg/advies/instemming OR/GO


Samenvattend behelst het voorstel dat de gemeente in de komende 6 jaar alle speeltoestellen weghaalt. Het zal voor inwoners wennen zijn dat de gemeente niet meer voorziet in wipwappen en klimtoestellen. Het betekent echter niet dat er niets meer kan. De gemeente blijft open staan voor initiatieven uit de samenleving, zoals speeltuinvereniging Speelpoort, buurtinitiatief Bumastraat en stichting natuurspeelplaats Korteweg.

231





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.580.2000 afbouwen speelplaatsen onderhouds-niveau binnenstad binnenbinnenstad

s -200 -200 -200 -200

frictie, aanpassingen s 50 50 50 50


Contactpersoon Warner Poortman



232



Taakveld 5.7 openbaar groen

Omschrijving bezuiniging LEADER Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma


Ambitienummer ?

Omschrijving LEADER Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma


Het is een meerjarig programma waarvoor de middelen vooraf beschikbaar zijn gesteld. Tot op heden zijn er vanuit Kampen echter geen concrete aanvragen gedaan waardoor het geld nog bijna volledig beschikbaar is. Inmiddels zitten enkele projecten in de pijplijn o.a. het project aanlegmogelijkheden langs de IJssel om de waterrecreatie mee te stimuleren. Mogelijke aanvrager is de gebied coöperatie IJssel delta; Hiermee wordt tevens vorm gegeven aan de motie waterrecreatie. Ingewikkeld is de cofinanciering / private financiering door gebiedspartners. Deze moet 60% van de totale kosten beslaan. Omdat er nog geen verplichting is aangegaan is het gezien de bezuinigingen opportuun om het totale bedrag ( minus de toegezegde coördinatie-kosten aan het samenwerkingsbestand LEADER Noordwest Overijssel ca. € 6.500 voor 2019 ,2020 en 2021) te bezuinigingen. Via budgetoverheveling 2018-2019 is € 47K overgeheveld (>3 x overheveling). In de begroting 2019 zit €15K. Totaal resteert er op dit moment € 62K. Daarnaast zit in de PPN voor de jaren 2020 en 2021: 2 x € 10K in de begroting Totaal kan er dus eenmalig 82.000 -/- 6.500 = 75.500 worden bezuinigd.


LEADER is een Europese subsidie die via een samenwerkingsbestand van 8 Noord-West Overijsselse

gemeenten en het Waterschap via de Provincie Overijssel wordt aangevraagd.

Dmv Leaderbudget kan € 1,00 investering van gemeente leiden tot totale investering van € 8,00. (€ 2

EU, € 1 prov., € 1 gemeente en € 4 ondernemers).

In het kader van de bezuinigingen wordt door de raad aangedrongen op het meer en beter benutten

van Europese subsidies.

Opmerking:

- Het in de budgetoverheveling begrepen bedrag wordt afgevoerd via de bezuinigingen op die

budgetoverheveling (afzonderlijk document)

- Het budget 21019 ad € 15K - € 8K nog te betalen kosten wordt in dit format meegenomen

onder het dienstjaar 2020

Frictiekosten

De toegezegde coördinatie-kosten aan het samenwerkingsbestand LEADER Noord-West Overijssel van ca. € 6.500 voor 2019 ,2020 en 2021. Er is met de andere 8 gemeenten een verdeelsleutel overeengekomen en Kampen kan zich voor dit deel van de kosten niet onttrekken aan afspraken en samenwerkingsovereenkomst.

233


We missen kansen op het gebied van Waterrecreatie en plattelandsontwikkeling en samenwerking

tussen ondernemers binnen gemeente en IJsseldelta. We missen dan ook de economische spinoff.

Dmv Leaderbudget kan € 1,00 investering van gemeente leiden tot totale investering van € 8,00. (€ 2

EU, € 1 prov., € 1 gemeente en € 4 ondernemers).





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.810.120 LEADER e -17 -10


Contactpersoon Tineke de Nooij

Budgethouder Tineke de Nooij


234


Programma 5. Sport, cultuur en recreatatie

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Omschrijving activiteit Het plaatsen van twee kunstwerken uit de wederopbouw in de Hanzewijk


Ambitienummer Hoofdstuk 10.

Omschrijving Kampen krijgt kleur op de wangen door de brede aanwezigheid van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.


Doel Twee kunstwerken uit het gemeentelijk depot zichtbaar maken en behouden voor Kampen.



effect-indicator



Naar aanleiding van de inventarisatie in het gemeentelijk depot, willen wij twee kunstwerken weer een nieuwe plek geven. Het gaat ten eerste om een kunstwerk met portret van Lansdorp, de architect van de Hanzewijk. Deze sierde jarenlang de Ambachtsschool aan de Dokter Damstraat. Deze willen we aan een nieuw gebouw aan de Dokter Damstraat plaatsen. Ten tweede het reliëf Onderwijzeres met Kind, gemaakt door de bekende beeldhouwer Janny Brugman-de Vries. Het reliëf sierde jarenlang de Oostzeestraat 46. De plaatsing ervan werd gefinancierd door de gemeente. Het gebouw is gesloopt, maar Gezondheidscentrum de Hanze is er nog. Daar zou het kunstwerk weer geplaatst worden.

Doel activiteit? De aanbreng van de reliëfs zou de aanblik positief veranderen, historisch besef en zichtbaarheid in de Hanzewijk opleveren en opnieuw een herkenningspunt vormen.


Wat wordt opgeleverd? Positieve aanblik van Wederopbouw gebouw, twee nieuwe herkenningspunten en zichtbare historie in Hanzewijk.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.821 Monumenten c.a. e 9

235


Contactpersoon A. Jonker



Lansdorp Onderwijzeres met Kind

236




Omschrijving activiteit Bijdrage energiemaatwerk adviezen voor historische panden in de binnenstad.


Ambitienummer

Omschrijving


Doel In 2018 zijn we gestart met het pilotproject “Duurzaam wonen in de binnenstad van

Kampen”. Een onderdeel van dit project is het aanbieden van maatwerkadviezen

voor eigenaren van koopwoningen in de binnenstad en een informatieavond.

Maatwerkadviezen gericht op het energiezuinig maken van de woningen met behoud

van monumentale waarden. In het pilotproject is ruimte voor 15

(energie)maatwerkadviezen. Deze worden in 2019 uitgevoerd. De belangstelling van

woningeigenaren is echter veel groter. Tijdens het pilotproject zijn er 71

aanmeldingen geweest om in aanmerking te komen voor een maatwerkadvies.

We hebben eigenaren die niet in aanmerkingen zijn gekomen voor een

maatwerkadvies aangeschreven. Hieruit blijkt dat van de 71 belangstellenden nog ca

20 eigenaren interesse hebben getoond om in aanmerking te komen voor een

bijdrage voor een maatwerkadvies.

Wij willen in begin 2020 het pilotproject evalueren en onderzoeken op welke wijze we

het pilotproject kunnen uitbreiden en een bijdrage kunnen leveren aan het laten

uitvoeren van maatwerkadviezen. De prioriteit komt dan in eerste instantie te liggen

bij degene die wel belangstelling hebben getoond maar buiten de pilot zijn gevallen.

Er wordt voorgesteld voor dit project een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen

uit de reserve Duurzame activiteiten.



effect-indicator 15 pm pm



De onverwachte grote belangstelling voor deelname aan de pilot en de actie draagt actief bij aan de besparingsdoelstelling van 20% in het kader van de energietransitie.

Doel activiteit? Eigenaar-bewoners van koopwoningen in de binnenstad adequaat informeren en stimuleren om duurzame maatregelen te treffen in hun woning, passend bij het historische karakter van de binnenstad.


Wat wordt opgeleverd? Evaluatie pilotproject, maatwerkadviezen.


prestatie-indicator

237





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.821 Onderzoek en maatwerkadvies

e 15 pm pm

7.910.2040 Reserve duurzame activiteiten

e -15


Contactpersoon J. Abbink



238




Omschrijving activiteit Verbouwing Koornmarktspoort: veiligheidsmaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen


Ambitienummer 106

Omschrijving De Koornmarktspoort geschikt maken voor een museale functie t.b.v. grotere groepen (> 10 personen).


Doel Gebruik van de poort door het Stedelijk museum.


Er is een langjarige gebruiks- c.q. huurovereenkomst met het Stedelijk Museum. Stedelijk Museum registreert de bezoekersaantallen.


effect-indicator



Er mogen in verband met brandveiligheid op dit moment niet meer dan 10 personen tegelijk in de poort aanwezig zijn. Voor de beoogde museale functie is dit niet voldoende. Om die reden heeft het museum het gebruik in 2018 beëindigd.

Doel activiteit? De Koornmarktspoort duurzaam geschikt maken als expositieruimte ten behoeve van het Stedelijk Museum.


Wat wordt opgeleverd? Brandtrappen, voorzetramen, brandmeldinstallatie, verbetering van de zoldertrap.


Opleveringsrapport voorzieningen. Contract met Stedelijk Museum.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.821.4040 Verbouwing 70 20 s 5 5 5 5

6.821.4040 Verhuur s -10 -10 -10 -10

6.821.4000 Energielasten s -2 -2 -2 -2

6.541.3010 Huur s 10 10 10 10

6.541.3010 Energielasten s 4 4 4 4

6.541.3010 Beheer (incl. belast en beveiliging)

s 2 2 2 2

239


Contactpersoon P. van der Knijff



240

Perspectiefnota 2020



Omschrijving activiteit Inhuur monumentenzorg


Ambitienummer Hoofdstuk 10.

Omschrijving


Doel Een werkbudget voor extra externe inzet binnen beleidsveld Cultuurhistorie. Binnen het cluster Monumentenzorg zijn op dit moment te veel werkzaamheden, taken en projecten. Uit een inventarisatie blijkt dat op dit moment niet alle taken en projecten kunnen worden uitgevoerd met de bestaande bezetting. Een aantal projecten moeten op korte termijn worden opgestart en uitgevoerd o.a.: - aanwijsprocedures gemeentelijke monumenten wederopbouwperiode; - evaluatie Erfgoednota in relatie tot Omgevingsvisie; - opstellen kerkenvisie (op basis convenant VNG).

Wij vragen daarom werkbudget (€ 55.000 (ca 650 uur à € 85)) voor het inzetten van extra (tijdelijke) formatie en/of voor het uitzetten van opdrachten voor onderzoek en projecten.



effect-indicator



Onder bezetting bij cluster Monumentenzorg en overschot aan taken en werkzaamheden die niet met de huidige formatie kunnen worden opgelost.

Doel activiteit? Werkbudget voor uitvoeren van projecten en werkzaamheden binnen het beleidsveld Cultuurhistorie en monumentenzorg.




Taken en projecten worden uitgevoerd.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.821.0000 Inhuur bij monumentenzorg

e 55

241


Contactpersoon J. Abbink



242



Taakveld 5.3

Omschrijving bezuiniging Werkbudget monumentenzorg


Ambitienummer

Omschrijving


Er is jaarlijks een werkbudget beschikbaar van € 36.950 euro. Dit budget is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Presentiegelden leden Monumentenraad budget € 3000

Kantoorbenodigdheden € 420 (o.a. tbv website Monumentenraad)

Huur bouwdepot Graafschap € 2380

Organisatie open monumentendag, advies en onderzoek etc. € 31.500

De Monumentenraad, waarvan de leden zijn benoemd door het college van B&W, is o.a. opgericht om het college te voorzien van advies t.a.v. beleidsmatige aspecten van de zorg voor erfgoed. Ook adviseren zij in het kader van de Erfgoedverordening Kampen (bv bij aanwijzen van gemeente monumenten) Het instellen van een Monumentenraad is geregeld in een verordening. De leden bestaan uit verschillende vertegenwoordigers van erfgoedinstanties uit Kampen. De leden zijn benoemd door het college Zij ontvangen presentiegelden. Het afschaffen van dit deel van het budget is niet per direct mogelijk omdat daarmee afspraken worden geschonden. Binnen het Team Monumenten is budget voor o.a. Bouw- en/of cultuurhistorisch onderzoek. Wanneer zij dit van belang vindt bij restauratie- en of verbouwwerkzaamheden bij rijks- en/of gemeentelijke monumenten of objecten in het (rijks)beschermd stadsgezicht in Kampen. Eigenaren kunnen dan een beroep doen op een bijdrage. De gemeente kan een bijdrage ter beschikking stellen indien dat vanuit het oogpunt van cultuurhistorie wenselijk wordt geacht. Voorafgaand aan beleidskeuzes binnen het vakgebied cultuurhistorie is vaak onderzoek nodig. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het beschikbare werkbudget. Het is geen wettelijke verplichting om als gemeente een bouwen of cultuurhistorisch onderzoeken (deels) te subsidiëren. Bij het afschaffen van het budget kan het betekenen dat veel bouwhistorische kennis over de stad Kampen verloren gaat omdat er geen onderzoek meer wordt uitgevoerd. De Open monumentendag wordt alle vele jaren door Monumentenzorg Kampen i.s.m. een grote groep vrijwilligers en pandeigenaren georganiseerd. De animo van inwoners Kampen en toeristen voor deze dag is groot. Het organiseren van de Monumentendag is geen wettelijke verplichting. Het is dus mogelijk om dit bedrag te bezuinigen. De gevolgen zijn dan dat er mogelijk geen nieuwe Open Monumentendag meer wordt georganiseerd.


Het verlagen van het werkbudget levert op lange termijn verlaging op van de bedrijfskosten. In eerste instantie zal het communiceren van de afschaffing extra inspanning vragen. Er zal nog veel aangevraagd worden.

Frictiekosten

Het voorstel is om het totale budget eerst te handhaven en voor de Open Monumentendag de jaren 2020 en 2021 te onderzoeken of de organisatie en middelen uit de stad Kampen zelf kunnen komen. Indien dit niet lukt, zou mogelijk de open monumentendag komen te vervallen.

243


Wanneer onderzoeken (bouwhistorisch- en/of cultuurhistories) en de organisatie van de Open Monumentendag niet meer door de gemeente wordt ondersteund bestaat de kans dat pandeigenaren bijzondere vondsten tijdens verbouwingen niet meer melden en daarmee de kans op onderzoek uitsluiten. De Monumenteigenaren en vrijwilligersorganisaties die al jaren kosteloos hebben meegewerkt worden het meest getroffen. Op dit moment is niet duidelijk of er bij het wegvallen van het budget een Open Monumentendag wordt georganiseerd. Op lange termijn zal deze maatregel waarschijnlijk nadelig effect hebben op de historische kwaliteit van Kampen. En zal het aantal toeristen die Kampen bezoeken dalen. Als het budget voor onderzoek geheel wordt afgeschaft moet telkens per project nieuw budget worden aangevraagd. .





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

68210000 38046 0 0 -30 -30


Contactpersoon J.Abbink

Budgethouder J. Pekaar/ plv M. Cuisinier


244


Programma 6 Sociaal domein

Taakveld 6.1 t/m 6.82 Cluster 13 Sociaal domein


In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot uitbreiding van de formatie voor de uitvoeringsorganisatie van de eenheid Maatschappelijke ontwikkeling. De uitvoeringsorganisatie bestaat uit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Frontoffice. Het budget voor 2019 is door de raad beschikbaar gesteld via vaststelling van begrotingswijziging 2019-19. De financiële gevolgen voor 2020 e.v. legt het college via dit voorstel aan de raad voor.


Ambitienummer 116.

Omschrijving 116: We garanderen zorg en ondersteuning aan de inwoner die dat nodig heeft.


Doel Optimale dienstverlening aan onze inwoners.

Voldoende formatie om de taken van CJG en FrontOffice adequaat en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Tegemoetkomen aan de wensen om te werken met vaste formatie in plaats van flexibele formatie.


Klantervaringscijfers Jeugd, Wmo, Participatiewet


effect-indicator



Raadsbesluit over de formatie.

Doel activiteit? Organiseren van voldoende formatie om de taken adequaat en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.


Wat wordt opgeleverd? Voldoende formatie om de taken van CJG en Frontoffice adequaat en zorgvuldig uit te kunnen voeren.


--


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5500 Formatie s 491 491 491 491

Afdeling Zorg en Inkomen

Contactpersoon B. Breukelman

Budgethouder B. Breukelman

Portefeuillehouder J.P. van der Sluis / G. Meijering

245



Taakveld 6.2 Wijkteams


Het opstellen van een integrale visie op handhaving binnen het sociaal domein en het daarbij vorm geven van de aanpak en uitvoering om misbruik van gelden te voorkomen en te bestrijden.


Ambitienummer 29.

Omschrijving We zorgen voor voldoende toezichthouders om adequaat en consequent te handhaven bij overtreding van de regels. We ontwikkelen beleid om misbruik en fraude van middelen zoals persoonsgebonden budget en bijstand te voorkomen.


Doel Als gemeente willen wij de participatie van onze klanten in de samenleving versterken en daarmee de bestaanszekerheid vergroten. Binnen het sociaal domein doen we dit door het inzetten van sociale voorzieningen zoals participatietrajecten, zorg, minima ondersteuning, bijstand, jeugdhulp, enzovoort. In de uitvoering streven we naar een zo integraal mogelijke aanpak door uit te vragen op verschillende leefdomeinen, om op maat oplossingen te kunnen bieden en vroegtijdig te signaleren om erger te voorkomen. Sociale voorzieningen kosten veel geld en dit geld moet terecht komen waar dat ook nodig is (doelmatig) en bij onze inwoners die er recht op hebben (rechtmatig). Wij hebben de wettelijke taak om misbruik van die gelden te voorkomen en te bestrijden. We doen dit nu op onderdelen binnen het sociaal domein, door bijvoorbeeld samen te werken met de sociale recherche IJssel-Vecht Streek. Om dit op een hoger plan te tillen en te laten aansluiten bij onze integrale dienstverlening is nieuw beleid nodig.


N.t.b.


effect-indicator N.t.b.



In 2019 wordt gewerkt aan het opzetten van integrale visie en aanpak van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. Aansluitend moet de visie worden verwerkt in de verordening sociaal domein en beleidsregels, in onze organisatorische (werk)processen en moeten medewerkers goed getraind zijn in de nieuwe aanpak. Op grond van artikel 8.5.6 van de integrale Verordening sociaal domein (toezichthouder Jeugdwet) van gemeente Kampen en artikel 7, tweede lid van de Wet op de jeugdverblijven (toezichthouder jeugdverblijven), wijst de gemeente een of meer ambtenaren aan die de taak hebben erop toe te zien dat de wetten en de bijbehorende regels worden nageleefd. Dit is nodig om toe te zien op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van de Jeugdwet. Op dit moment is er geen toezichthouder aangesteld en is het gewenst de capaciteit voor handhaving van de Jeugdwet uit te breiden.

Doel activiteit? Er is budget nodig voor: a. de implementatie van (werk)processen; b. de monitoring van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het

beleid en uitvoering;

246

c. het trainen van medewerkers; d. uitbreiden van capaciteit voor handhaving van de Jeugdwet.


Wat wordt opgeleverd? Integrale visie, aanpak en uitvoering van het handhavingsbeleid sociaal domein.


N.t.b.


prestatie-indicator N.t.b.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500 Implementatie (werk)processen

e 2

5.500 Monitoring beleid e 5

5.500 Training medewerkers e 10

5.500 Uitbreiding capaciteit handhaving Jeugdwet

s 43 43 43 43

Afdeling Inkomen

Contactpersoon F. Dekker



247



Taakveld 6 Sociaal domein

Omschrijving activiteit Inzet capaciteit op het thema diversiteit en inclusie


Ambitienummer 16. We werken samen met inwoners en organisaties aan een in alle opzichten open, toegankelijke en inclusieve gemeente. Daarvoor ontwikkelen we een lokale inclusie-agenda. Daarin staat beschreven hoe we hier concreet invulling aan gaan geven.

17. Gemeentelijke panden en voorzieningen, alsook informatie worden waar nodig en zo goed als mogelijk toegankelijk gemaakt.

19. Nieuwkomers, vluchtelingen, statushouders zijn welkom in onze gemeente. Voor inburgering, opleiding en het vinden van werk dragen zij zelf een grote verantwoordelijkheid.

36. We verbeteren de toegankelijkheid van onze stoepen, fietspaden en winkelgebieden. Trottoirs zijn goed onderhouden en vrij van obstakels.

131. Er komt een vernieuwde aanpak voor personen met verward gedrag. En implementatie 2020 Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

132. We stemmen vraag en aanbod vastgoed voor wonen, welzijn en zorg (WWZ038) integraal af.

130. We bereiden ons voor op de decentralisatie beschermd wonen.

LHBTI-beleid

G-sport Omschrijving Aanjaagfunctie Inclusieve samenleving, iedereen doet mee!

- Proces op gang brengen en voortstuwen; - Partijen verbinden, samen met inwoners en organisaties werken aan

een in alle opzichten open, toegankelijke en inclusieve gemeente; - Ideeën tot initiatieven brengen; - Specifieke inzet op LHBTI beleid.


Doel Een toegankelijke en inclusieve gemeente waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en er vrijheid en ruimte is voor iedereen. Geen enkele inwoner wordt buitengesloten. Inclusief beleid is geen doelgroepenbeleid. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin reguliere oplossingen juist de voorkeur krijgen boven oplossingen voor specifieke doelgroepen. Voorwaarde is echter wel dat die toegankelijk zijn voor alle burgers. Is dat nog niet het geval? Dan is specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen nodig. Net zo lang tot ook zij gebruik kunnen maken van het reguliere beleid. Samengevat: algemeen waar mogelijk en specifiek waar nodig. Specifieke inzet om veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen.



effect-indicator



Pijler 3 van het coalitieprogramma. Inclusieve samenleving; iedereen hoort erbij. Kampen wil een inclusieve en toegankelijke samenleving zijn waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en er vrijheid en ruimte is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, beperking, geboortegrond, geslacht, relaties

248

of huidskleur en ongeacht culturele, levensbeschouwelijke, religieuze en andere keuzes. Met de Aanjaagfunctie willen we de activiteiten en plannen met betrekking tot een inclusieve, diverse samenleving verbinden om te komen tot een integrale inclusieve agenda waarbij specifieke aandacht is voor inwoners die dat nodig hebben. Met als doel dat niet wordt uitgesloten op grond van gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap, psychische aandoening of op grond van een combinatie van deze factoren. De inclusieve, diverse samenleving is de integrale paraplu die als baleinen beleidsthema’s als Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, LHBTI, VN verdrag Handicap, Personen met verward gedrag, Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang, Vluchtelingen, statushouders heeft. Er is een trend om af te stappen van doelgroepenbeleid en te bewegen richting ‘inclusiebeleid’. Soms vragen specifieke groepen om een specifieke aanpak waardoor ook zij uiteindelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en zich welkom voelen. Er wordt geconstateerd dat specifieke aandacht voor LHBTI inwoners nodig is. LHBTI’s voelen zich niet altijd en overal vrij en veilig om te zijn wie ze zijn en om te zijn met wie ze willen zijn. Het ondersneeuwen van het thema wordt binnen het bredere sociale domein gezien als een reëel risico. De regenboogaanpak zorgt voor expliciete aandacht voor het onderwerp. Feiten en cijfers:

De groep lhbti’s omvat een grote groep inwoners. Als uitgegaan wordt van het landelijk gemiddelde dan behoort 4 tot 7 procent van de inwoners van Kampen tot één of meer van deze groepen. Een deel van hen is kwetsbaar. Omdat er geen doelgroepenbeleid meer wordt gevoerd binnen de gemeente, lopen zij het risico dat hun specifieke uitdagingen over het hoofd gezien worden. Hierbij valt te denken aan discriminatie, onveiligheid of gezondheidsklachten. Als gemeente hebben we een wettelijke plicht om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen.

De positie van transgender personen in Nederland is relatief slecht. Personen die een wijziging in hun geslachtsregistratie in de BRP hebben laten doorvoeren, hebben een fors slechtere sociaaleconomische positie dan de algemene bevolking. Ze vallen bijvoorbeeld vaker in de lage inkomenscategorie, hebben minder vermogen en meer schulden, en hebben veel minder vaak een koophuis. Hun arbeidsmarktpositie is ook minder gunstig; ze zijn minder vaak werknemer en hebben vaker een uitkering. Transgender jongeren worden in vergelijking met hun cisgender (niet-transgender) leeftijdsgenoten veel vaker gepest, hebben meer ervaring met emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis, een lagere eigenwaarde en meer psychische problemen.

Lhbti personen ervaren minder sociale cohesie in de buurt, voelen zich vaker onveilig in het algemeen en op diverse locaties (zoals op straat of in het centrum) en krijgen vaker dan heteroseksuele personen te maken met respectloos gedrag (van bv. bekenden of personeel van bedrijven) en diverse vormen van cyberpesten. Daarnaast verwachten lesbische/homoseksuele mensen meer geweld en krijgen biseksuelen relatief vaker te maken met gehackt worden dan de heteroseksuele bevolking. Deze gevonden verschillen in veiligheid en veiligheidsbeleving tussen lhbti’s en heteroseksuele personen zien we consequent terug in het merendeel van de sociaal-demografische groepen in de samenleving.

Specifiek voor de regio IJsselland - blijkt uit de jongeren monitor van de GGD - dat 49% van de jongeren een negatieve houding heeft ten

249

opzichte van homoseksuele klasgenoten. Dit betekent concreet: geen vriendschap mee willen sluiten of niet naast willen zitten.

Doel activiteit? Vorm en uitvoering geven aan de agenda voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen en er vrijheid en ruimte is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, geestelijke of lichamelijke beperking, geboortegrond, geslacht, relaties of huidskleur en ongeacht culturele, levensbeschouwelijke, religieuze en andere keuzes. Specifieke aandacht voor LHBTI inwoners. Doelstelling van deze specifieke aanpak is: Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbti-personen nemen af. LHBTI-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. Inclusie en diversiteit inbedden.

Start en einde? Start september 2019 informatie nota Raad over: 1.Voortgang VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking; 2.Startnota integrale inclusie agenda. Einde aanjaagfunctie: vastgestelde integrale inclusie agenda inclusief mijlpalen.

Wat wordt opgeleverd? Integrale inclusie-agenda met een set aan activiteiten en maatregelen die in Kampen genomen worden om de weerbaarheid en veiligheid van kwetsbare groepen te vergroten. Per groep wordt gekeken welke specifieke inzet nodig is.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.610 Aanjaagfunctie 24 per week 2 jaar

e 75 75

6.610 Formatieuitbreiding: 8 uur per week 4 jaar

e 18 18 18 18

250

Afdeling Zorg

Contactpersoon J. Velthuis / E. Keulen


Portefeuillehouder I. van der Sloot / J.P. van der Sluis

251


Programma 6 Sociaal Domein

Taakveld 6.3 inkomensregelingen

Omschrijving bezuiniging Individuele inkomenstoeslag (iit) Participatiewet


Ambitienummer Nvt

Omschrijving Nvt


Beleidsvrijheid - Beleidsregels armoedebestrijding gemeente Kampen/ verordening sociaal domein Het verlenen van een individuele inkomenstoeslag is een discretionaire bevoegdheid. Het college is vrij om zelf de hoogte van het te verlenen bedrag te bepalen, vast te stellen in de beleidsregels (en om het bedrag wel/niet te indexeren). Referteperiode mag verlengd worden (is nu 36 maanden mag 60 maanden zijn) Procesmatig (Vervolg) aanvraag voor bijstandsklanten vereenvoudigen. Zoveel mogelijk aanvragen digitaal (via Digid) afhandelen. De klant weet dan in principe al of de aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Toekenning: Door uitkeringsadministratie laten uitvoeren / uitbetalen (beschikkingsloos). Afwijzing: door consulent W&I&Z laten uitvoeren met beschikking.


Als het proces wordt aangepast (aanvraag digitaal) door klant zelf wordt uitgevoerd Wanneer uitvoering bij UA medewerker wordt neergelegd ipv bij consulent verschil van 2 schalen met consulent.

Frictiekosten

Beleidsregels en verordening moeten worden aangepast Werkproces moet via Digid worden ingericht


De verlaging van het bedrag en/of verlengen van de referteperiode hebben tot gevolg dat door de minima een lager bedrag wordt ontvangen en op een later moment in aanmerking komen voor de (iit). Gekeken moet worden in hoeverre dit aansluit bij het huidige armoede- en participatiebeleid Rekenvoorbeelden: verlaging met € 100,-- (van € 385,- naar € 285,-) levert een besparing op van € 62.500,- per jaar (ter indicatie: Kampen verleent nu voor een alleenstaande € 385,- iit per jaar. In Amsterdam krijgt een alleenstaande € 85,- iit per jaar. Verlengen referteperiode van 36 maanden naar 60 maanden levert inclusief verlaging nog eens een besparing op van jaarlijks € 52.500,--. Wanneer alleen gekozen wordt voor verlengen van de referteperiode (dus geen verlaging van het bedrag) levert dit een besparing op van jaarlijks € 70.000,--





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140020 Iit verlagen -62,5 -62,5 -62,5 -62,5

66140020 Referteperiode verlengen

-52,5 -52,5 -52,5 -52,5

252

Afdeling Backoffice zorg en inkomen

Contactpersoon R. de Jong

Budgethouder S. vd Wall

Portefeuillehouder JP vd Sluis

253


Programma Sociaal Domein

Taakveld Maatwerkvoorzieningen

Omschrijving bezuiniging 65. Medisch advies vragen bij aanvraag om een Wmo-vervoersvoorziening in de vorm van een Wmo-taxipas.


Ambitienummer 134

Omschrijving We zorgen voor een betrouwbaar en betaalbaar Wmo-vervoer


Een Wmo-vervoersvoorziening bestaat o.a. uit een Wmo-vervoerspas waarmee maximaal 1.500 km per jaar in de regio van-deur-tot-deur gereisd kan worden. Indien uit de aanwezige gegevens van de aanvrager niet eenvoudig vastgesteld kan worden dat de aanvrager afhankelijk is van Wmo-taxivervoer om te kunnen voorzien in de sociaal-recreatieve vervoersbehoefte, wordt een extern medisch advies gevraagd. Tot op heden is gemeente Kampen terughoudend met het opvragen van medisch advies. Voorgesteld wordt om dit in meer gevallen advies te vragen aangezien uit praktijk blijkt dat niet elke aanvraag ook daadwerkelijk noodzakelijk geacht wordt.


Geen effect

Frictiekosten

Structureel extra uitgaven in de vorm van medisch adviezen en extra ambtelijke capaciteit.


uitvoering De uitvoering van het Wmo-vervoer wordt niet gewijzigd. Betaalbaarheid voor de inwoner Dit is niet in het geding: de afgewezen aanvrager kan zelfstandig met het Openbaar Vervoer reizen en betaalt hiervoor, net als ieder ander, de OV-reizigersbijdrage.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66611000 Minder afgifte Wmo-taxipas

s -27 -27 -27 -27

66611000 Aanvragen extern medisch advies

5 - s 5 5 5 5

66611000 Extra ambtelijke capaciteit

2 - s 2 2 2 2

Afdeling Zorg

Contactpersoon G. Schutte

Budgethouder B. Engberts


254



Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Omschrijving activiteit Voortzetting jeugdcultuurfonds


Ambitienummer 10 Bewegen en Sport, Kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Omschrijving We handhaven regelingen om mensen met een minimuminkomen te laten sporten in verenigingsverband, zoals de Meedoenbon, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Zwemfonds.


Doel Structureel inzetten op culturele deelname van kinderen en jongeren uit gezinnen die hier te weinig geld voor hebben.



effect-indicator



Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en kunnen meedoen met kunsten cultuuractiviteiten. Dit hebben we vastgelegd in ons armoedebeleid Samen Sterker (december 2017). Voor gezinnen die hun kinderen willen laten meedoen aan kunsten cultuuractiviteiten en die extra financiële ondersteuning daarbij nodig hebben, kan het Jeugdcultuurfonds Kampen voorzien in een tegemoetkoming voor het lesgeld, de benodigde attributen of de huur van een muziekinstrument. Het fonds is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Het fonds betaalt een maximale bijdrage van € 450 per kind per cursusjaar. Dit hebben we vastgelegd in onze Beleidsregels armoedebestrijding gemeente Kampen 2018. Bij gelegenheid van begroting 2017 is besloten voor de jaren 2017 tot en met 2020 het jeugdcultuurfonds te voeden met een bedrag van € 20.000 per jaar. Zonder de gemeentelijke financiering zouden ook de externe financiers geen matchingsbijdrage leveren en was de gemeente genoodzaakt het fonds te beëindigen. Dit betekent dat we de gemeentelijke financiering voor 2021 en verder opnieuw moeten regelen, zodat wij aan onze ambitie uit het coalitieprogramma en doelstelling uit het armoedebeleid kunnen blijven voldoen. In de jaren 2017 en 2018 hebben er meer kinderen dan verwacht gebruik gemaakt van het jeugdcultuurfonds, waar er in deze jaren respectievelijk €23.000 en €28.800 benodigd was. In het huidige en toekomstige cultuurbeleid zal worden ingezet op stimulering van toegang tot kunsten cultuuractiviteiten om zo alle inwoners mee te kunnen laten doen. Voor de doelgroep jeugd geldt dit ook en wordt er door middel van onder andere provinciale gelden ingezet op versterking van cultuureducatie op primair onderwijs (vanuit het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs).

Doel activiteit? In het armoedebeleid Samen sterker is als doel opgenomen dat kinderen geen last hebben van armoede, maar kunnen meedoen met maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap sportclubs en muzieklessen.

255

Het sluit aan bij onze ambitie uit het coalitieprogramma dat iedereen (ook cultureel) mee moet kunnen doen.

Start en einde? Met ingang van 2021 structureel.



Deelname (aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling).


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.614 Voortzetting jeugdcultuurfonds

s 10 30 30 30

Afdeling Inkomen

Contactpersoon E. Keulen



256



Taakveld 6.3. Inkomensregelingen

Omschrijving bezuiniging Afschaffen / verlagen gemeentelijke bijdrage in collectieve zorgverzekering

:



Omschrijving n.v.t.


De gemeente Kampen kent een collectieve zorgverzekering voor de minima. Deze collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis is bedoeld voor inwoners van de gemeente Kampen, die een bijstandsuitkering ontvangen of een ander, laag inkomen hebben (tot 110% van het bijstandsniveau). www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/zorgverzekering

Naast de basisverzekering heeft de deelnemer twee aanvullende verzekeringen (verplicht). De gemeente Kampen houdt voor bijstandsgerechtigden de (maandelijkse) premie af van de bijstandsuitkering. De gemeente verstrekt een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende verzekeringen van € 7,50 per persoon per maand. Dat betekent op jaarbasis een bedrag aan gemeentelijke lasten van globaal € 59.000 (peildatum 24-7-2019, 661 deelnemers). Deze collectieve zorgverzekering is onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente Kampen. Het belangrijke voordeel van deze verzekering voor de bijstandscliënt zit ‘em hierin dat de premies door de gemeente worden doorbetaald. Daardoor is er zekerheid dat de premie (door gemeente aan Zilveren Kruis) wordt betaald zodat de cliënt geen betalingsachterstanden kan oplopen of, nog erger, onverzekerd kan rondlopen en vervolgens een forse boete krijgt. De gemeentelijke bijdrage (€ 7,50 p.p. p.m.) kan jaarlijks bijgesteld worden. Wij dienen de hoogte daarvan vóór 1 oktober 2019 aan Zilveren Kruis door te geven. De vraag is of het afschaffen of verlagen van onze gemeentelijke bijdrage wenselijk is in het kader van het armoedebeleid. Een eventuele aanpassing dient bekeken te worden in samenhang met eventuele voorstellen omtrent aanpassing van andere minimaregelingen. Immers, al deze voorzieningen treffen voor het grootste deel dezelfde doelgroep. Het gaat daarbij mogelijk om de volgende regelingen:

Kindregeling (schoolkosten en computer/tablet) www.kampen.nl/schoolregelingen

Meedoenbon www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/meedoenbon

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten

Tegemoetkoming zwemles www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-zwemlessen

Jeugdsportfonds www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdsportfonds

Jeugdcultuurfonds www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdcultuurfonds

Individuele inkomenstoeslag www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/individuele-inkomenstoeslag

Zie bezuinigingsvoorstellen nummer 11.7, 11.10, 11.16, 11.51.


Het afschaffen of verlagen van onze gemeentelijke bijdrage zal weinig of geen effect hebben op de kosten van de bedrijfsvoering. Het overgrote deel van de uitvoering van de collectieve zorgverzekering ligt bij de zorgverzekeraar.

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/zorgverzekering

http://www.kampen.nl/schoolregelingen

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/meedoenbon

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten


http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-zwemlessen

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdsportfonds

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdcultuurfonds

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/individuele-inkomenstoeslag

257

Frictiekosten

Nauwelijks. De nieuwe aanpak zal wel duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar bijstandscliënten en overige minima, inwoners, bewindvoerders en hulpverlenende instanties.


Als er voor wordt gekozen om de gemeentelijke bijdrage in de collectieve zorgverzekering af te schaffen of te verlagen, zal dat een daling opleveren van het aantal deelnemers. Als een bijstandscliënt deze zorgverkering opzegt en overstapt naar een andere verzekering (bij Zilveren Kruis of een andere verzekeraar), wordt hij/zij zelf verantwoordelijk voor de betaling van de maandelijkse premies. De vraag is of dat wenselijk is in het kader van het armoedebeleid. Het kan verstandig zijn in deze een vinger aan de pols te houden. Een ander gevolg van een daling van het aantal deelnemers in de collectieve zorgverzekering zal deels zijn een grotere toeloop op aanvragen bijzondere bijstand. Het gaat dan vooral om aanvragen die eventueel voortkomen uit het niet (meer) beschikken over een collectieve verzekering en het dientengevolge mislopen van een vergoeding van de eigen bijdrage CAK.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140020/38046

Bijz bijstand S -59 -59 -59 -59

Afdeling Werk en inkomen

Contactpersoon G. Wessels

Budgethouder S. v.d. Wall


258



Taakveld 6.3

Omschrijving bezuiniging Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten


Ambitienummer Nvt

Omschrijving nvt


De regeling chronisch zieken helpt inwoners met een laag inkomen( 110% bijstandsniveau) die langdurig hoge zorgkosten hebben. Deze voorziening is bedoeld voor inwoners met een chronische ziekte of beperking die extra zorgkosten maken. De tegemoetkoming is € 250 per jaar. Ontvangt de inwoner al een tegemoetkoming van het UWV dan vult de gemeente deze aan met € 75 per jaar. Deze regeling komt voort uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) welke inmiddels niet meer bestaat 2014). Voorstel afschaffing regeling: Bij aanvang van deze regeling is er gezocht naar een samenwerking met huisartsen maar dit bleek in verband met de AVG niet mogelijk. De toetsing van het begrip “chronisch ziek” door de gemeente is om die reden ook niet of erg beperkt mogelijk. Uit praktijk blijkt dat het mogelijk is dat een deel van de uitgekeerde gelden niet terechtkomt bij de doelgroep. De kans bestaat dat het geld daardoor niet volledig bij de inwoners terecht komt waar deze regeling oorspronkelijk voor bestemd is: de groep met inwoners met hoge (zorg)kosten i.v.m. chronische ziekte of een handicap. Wat is uitgekeerd: 2018: € 84.124,- (volledige vergoeding € 250,-) + € 11.350,- (aanvulling € 75,- op UWV) = totaal € 95.474,- 2019: € 98.275,- (volledige vergoeding € 250,-) + € 5.925,- (aanvulling € 75,- op UWV) = totaal € 104.200,- (peildatum voor uitkering 2019 is juli 2019) Gezien bovenstaande peildatum is de verwachting dat de totale uitkering voor 2019 veel hoger zal zijn dan die in 2018 is geweest.


Deze kosten zullen lager worden omdat er geen aanvragen meer binnen komen welke moeten worden getoetst en uitbetaald Er wordt ook geen toename van de aanvragen bijzondere bijstand verwacht omdat aan deze regeling geen bestedingsvoorwaarden zijn gesteld.

Frictiekosten

Geen

259


Het gewenste effect van deze regeling was bedoeld voor een inclusieve samenleving. Ook deze inwoners moeten volwaardig kunnen meedoen. De vraag is of dat met deze regeling ook daadwerkelijk wordt behaald. Er zijn reeds meerdere regelingen die (deels) voorzien in de extra gemaakte kosten: -Zorgtoeslag -Zorgkosten terugkrijgen van de belastingdienst (specifieke zorgkosten) -Gespreid betalen eigen risico -Bijdrage bij arbeidsongeschiktheid UWV betaalt een bedrag uit wanneer je arbeidsongeschikt bent en één van deze uitkeringen ontvangt: WIA- of WAO-; Wajong-, WAZ-uitkering. -In bijzondere gevallen kunnen inwoners een beroep doen op de bijzondere bijstand





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140060 Afschaffen regeling s -150 -150 -150 -150



Budgethouder S. v.d. Wall


260


Programma 6.Sociaal Domein

Taakveld Inkomensregelingen 6.3.

Omschrijving bezuiniging Draagkracht verhogen bij bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten.



Omschrijving n.v.t.


Bewindvoeringskosten vormen op dit moment de grootste kostenpost binnen de bijzondere bijstand. In 2018 is voor een totaalbedrag van € 541.776,47 uitbetaald aan bewindvoeringskosten. Bij een aanvraag bewindvoeringskosten wordt gekeken wat een inwoner zelf bij kan dragen als er inkomen is, hoger dan de bijstandsnorm. Op dit moment is dit 25% van het inkomen boven bijstandsniveau. Dit is het bedrag dat gevraagd wordt als eigen bijdrage. Eenvoudig rekenvoorbeeld : Iemand verdient € 100,00 meer dan de bijstandsnorm. 25% daarvan is € 25,00. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op een bijzondere bijstand. De inwoner heeft nog steeds € 75,00 meer te besteden dan een inwoner met inkomen op bijstandsniveau. Uit deze 25 % draagkracht is in 2018 € 42.615,25 binnengekomen. Indien de draagkracht verhoogd zou worden naar 50% dan zou dit bedrag in 2018 zijn verdubbeld naar ca. € 85.000,00. Indien het volledige verschil tussen inwoners met inkomen op bijstandsniveau en mensen met inkomen boven bijstandsniveau benut zou worden, dan zou dit ca. € 170.000,00 besparen. In de bovenstaande bedragen is ook rekening gehouden met niet verstrekte bijstand omdat het bedrag van de gevraagde bijstand lager is dan de draagkracht. Door minder aanvragen bijzondere bijstand zal dit ook een besparing geven in de uitvoeringskosten. Dit betreft de voorstellen 11.14, 11.9 en 11.40 van de lijst.


In het begin zal voor iedere aanvraag een berekening gemaakt moeten worden. Deze klanten zullen (indien er geen wijziging heeft plaats gevonden in het inkomen) in het vervolg geen nieuwe aanvraag indienen. Dit zal leiden tot een afname van de aanvragen voor bewindvoeringskosten. Wel zou meer beroep kunnen worden gedaan op een schuldenregeling. De beleidsmedewerker zal het percentage moeten wijzigen in het huidige beleid.

Frictiekosten

Er zijn geen extra kosten gemoeid met deze wijzigen. .


De inwoner zal veel meer een beroep moeten doen op de eigen middelen. Ook kan het drempelverhogend werken. Aan de andere kant zijn dit kosten die “erbij” horen als iemand geen zorg kan dragen voor zijn eigen inkomen, eventueel vergelijkbaar met ziektekosten. Doordat er misschien meer aanvragen zullen komen voor een schuldregeling, is voor de inwoner een eindpunt van de schulden in zicht.

261





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140060 Bijzondere bijstand (volledig benut) 50%

s -85 --85 -85 -85

66140060 Idem, 100% draagkracht

s -85 -85 -85 -85


Contactpersoon Sacha van de Wall



262


Programma 6.Sociaal Domein

Taakveld Inkomensregelingen 6.3.

Omschrijving bezuiniging Vermogensgrens verlagen bijzondere bijstand 11.9.



Omschrijving n.v.t.


Bij een aanvraag bijzondere bijstand is het vrij te laten bescheiden vermogen op dit moment gelijkgesteld aan de vermogensgrenzen van een bijstandsuitkering. Een alleenstaande mag € 6.120,00 en alleenstaande ouder of echtpaar mag € 12.240,00 op de bankrekening hebben, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Dit is bepaald in de Participatiewet voor algemene bijstand levensonderhoud. In een aantal situaties komt het voor dat een inwoner een behoorlijk bedrag tot aan de bovengenoemde grenzen op de bankrekening heeft staan en toch een beroep doet op bijzondere bijstand. Om in bijzondere situaties maatwerk te leveren stellen wij voor de vermogensgrens voor bijzondere bijstand naar beneden bij te stellen en geen bijzondere bijstand te verstrekken als deze redelijkerwijs uit het vermogen kunnen worden voldaan. Als voorbeeld kan genoemd worden de eigen bijdrage advocaatkosten, geneesmiddelen etc. Het voorstel is om de vermogensgrens voor bijzondere bijstand vast te stellen op 2x de geldende bijstandsnorm. Dit geldt voor alle inwoners die een beroep doen op bijzondere bijstand. De exacte besparing kan niet worden aangegeven omdat op dit moment alleen een beoordeling wordt gemaakt op vermogen zoals dat vermeld staat in de Participatiewet, dus de hogere bedragen.


Het aantal aanvragen bijzondere bijstand kan worden verminderd. Het beleid zal moeten worden aangepast.

Frictiekosten

Er zijn geen extra kosten gemoeid met deze wijzigen. .


De inwoner zal veel meer een beroep moeten doen op de eigen middelen. Door alle bezuinigingsvoorstellen kan een stapeling van kosten optreden.

263





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140060 Bijzondere bijstand s -10 -10 -10 -10





264


Programma

Taakveld Inkomensregelingen 6.3

Omschrijving bezuiniging Verlaging aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18, 19 of 20 jaar.



Omschrijving n.v.t.


Gemeente Kampen beoordeeld een aanvullende bijzondere bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar die

noodzakelijk uitwonend zijn. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar hebben recht op een uitkering van € 254,39 per maand. Soms is een jongere noodzakelijk uitwonend (verblijf zorginstelling, voormalig alleenstaande asielzoeker). Dan hebben zij te maken met meerkosten in verband met huur en andere vaste lasten. De hoogte van de bijzondere bijstand is het verschil tussen de jongerennorm tot 21 jaar en de norm 21 jaar en ouder. Wij houden rekening met de vastgestelde ouderlijke bijdrage tot 21 jaar.

Op dit moment wordt door de gemeente voor 52 jongeren aanvullende bijzondere bijstand verstrekt voor het levensonderhoud tot ene bedrag van € 220.179,70.

Voorstel:

Verlagen van de vergelijkbare norm tot de studiefinancieringsnorm MBO uitwonend. Norm 21 jarige is € 1.025,55 per maand (incl. jeugdnorm) Norm uitwonend Studiefinanciering MBO is € 829,93 per maand.

Verschil per maand € 143,08. Voor 52 jongeren is de besparing per jaar op € 89.281,92 per jaar.


Een vastgestelde lagere vergelijkbare norm ter hoogte van de MBO- DUO norm is eenvoudig toe te passen. Aanpassing beleid

Frictiekosten

Er zijn geen extra kosten gemoeid met deze wijzigingen.


De gemeente Kampen heeft diverse zorginstantie waar jongeren verblijven. Er is tot heden sprake van een aanzuigend effect. De jongeren hebben bestaanskosten (w.o. huur) die niet uit de zorgindicatie betaald mogen worden. Zorginstanties rekenen soms forse huren. De toegepaste hogere norm weerhoudt/belemmert een jongere tot overstap naar studie (immers duo is lager), tevens kan het belemmerend zijn om werk te aanvaarden omdat het minimumjeugdloon lager is. De aanpassing vergelijkbare bijstandnorm geeft stimulans aan de jongere om toekomst beter in kaart te brengen en kan leiden tot verlaagde instroom bij zorginstellingen.

265





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140010 Bijz bijstand jongeren s -89 -89 -89 -89


Contactpersoon Sacha van de Wal

Budgethouder Sacha van de Wal


266



Taakveld Sociaal Domein

Omschrijving bezuiniging Instellen administratieve drempel bijzondere bijstand 10.19

:



Omschrijving n.v.t.


Op basis van de Participatiewet mag het college een drempelbedrag invoeren. Hierdoor komt een gedeelte van de kosten waarvoor de inwoner bijzondere bijstand aanvraagt voor eigen rekening. Volgens de Participatiewet mag dit wettelijk niet meer bedragen dan € 134,00 per jaar. Het besparingsbedrag wordt geraamd op € 15.000,00 per jaar. Een eventuele aanpassing dient bekeken te worden in samenhang met eventuele voorstellen omtrent aanpassing van andere minimaregelingen. Immers, al deze voorzieningen treffen voor het grootste deel dezelfde doelgroep. Het gaat daarbij mogelijk om de volgende regelingen:

Kindregeling (schoolkosten en computer/tablet) www.kampen.nl/schoolregelingen

Meedoenbon www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/meedoenbon

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten

Tegemoetkoming zwemles www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-zwemlessen

Jeugdsportfonds www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdsportfonds

Jeugdcultuurfonds www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdcultuurfonds

Individuele inkomenstoeslag www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/individuele-inkomenstoeslag

Zie onder andere bezuinigingsvoorstellen nummer 11.7, 11.10, 11.16


Het instellen van een drempelbedrag zal weinig of geen effect hebben op de kosten van de bedrijfsvoering. Het resulteert waarschijnlijk wel in minder aanvragen. He beleid moet worden aangepast.

Frictiekosten

Nauwelijks. De nieuwe aanpak zal wel duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar bijstandscliënten en overige minima, inwoners, bewindvoerders en hulpverlenende instanties.


De invoering van het drempelbedrag heeft tot gevolg dan de inwoner de eerste € 134,00 van bijzondere kosten zelf moet gaan betalen. In sommige situatie kan dit tot gevolg hebben dat mensen geen gebruik maken van een voorziening omdat zij op dat moment niet beschikken over dit bedrag. Door alle bezuinigingen kan een stapeling van kosten optreden die de mensen met een laag inkomen hard treffen, met alle gevolgen van dien.

http://www.kampen.nl/schoolregelingen

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/meedoenbon



http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/tegemoetkoming-zwemlessen

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdsportfonds

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/jeugdcultuurfonds

http://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/individuele-inkomenstoeslag

267





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

661400020 s -15 -15 -15 -15


Contactpersoon Sacha van de Wal

Budgethouder Sacha van de Wal


268



Taakveld 6.3

Omschrijving bezuiniging Computerregeling minima



Omschrijving n.v.t.


De computerregeling is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

De computerregeling is er voor gezinnen met kinderen die naar het basis- voortgezet of middelbaarberoepsonderwijs gaan en die extra financiële ondersteuning nodig hebben, omdat ze een laag inkomen hebben en niet goed financieel rond kunnen komen. Het inkomen is in ieder geval laag, als het onder de 110% van de bijstandsnorm blijft. Het vermogen wordt niet meegeteld als dit onder de vermogensgrens uit de Participatiewet blijft. Is het inkomen hoger dan bespreekt de gemeente of een bijdrage nodig is, er wordt gekeken naar het inkomen en spaargeld. De gemeente hanteert geen strakke grenzen. Elke situatie is uniek. Er wordt gekeken naar wat er nodig is. De computerregeling vergoedt maximaal € 450,- per gezin voor één of meer kinderen die naar het basisonderwijs gaan. De vergoeding wordt eenmaal in de 4 jaar verstrekt. Gaat het om gezinnen met kinderen die naar het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs gaan, dan vergoedt de computerregeling maximaal € 450,- per kind. Financiën van de regeling De aangepaste computerregeling is medio 2018 ingegaan. Voor de computerregeling (basisonderwijs én voortgezet of middelbaarberoepsonderwijs) is de eerste 12 maand een bedrag van € 55.454,75 uitgegeven. Mogelijke bezuiniging

1. Een mogelijkheid is de computerregeling aan te passen van een bijdrage van maximaal € 450,00 naar een tegemoetkoming van € 300,00 en de termijn van 4 jaar te wijzigen naar 5 jaar. Dit levert een besparing op van € 25.500,00.

2. Een andere mogelijkheid is de computerregeling in zijn geheel af te schaffen. Dit levert een besparing op van naar schatting € 55.000,00.


Als de computerregeling een beleidsregel is, dient het beleid aangepast te worden. Bij aanpassing geen voordeel. Bij afschaffing hebben medewerkers ruimte voor andere werkzaamheden.

Frictiekosten

Geen.

269


1. Door de regeling te wijzigen wordt er wel een tegemoetkoming gegeven voor een computer, maar wordt van de ouders ook een eigen verantwoordelijkheid verwacht en ontstaat zelfredzaamheid naar de toekomst.

2. Door de regeling af te schaffen is de kans groot dat ouders geen computer zullen gaan aanschaffen voor het kind. Het kind zal daardoor achterop raken met school. Dit heeft gevolgen voor de toekomst van het kind. Het kind is dan niet in staat om uit de armoedesituatie te geraken. Door alle bezuinigingen kan een stapeling van kosten optreden die de mensen met een laag inkomen hard treffen, met gevolgen van dien.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66140060 Min fonds S -25 -25 -25 -25

66140060 Min fonds, aanvulling tot geheel afschaffen

s -30 -30 -30 -30





270



Taakveld 6.3 inkomensregelingen sociaal domein

Omschrijving bezuiniging Subsidie Noodfonds Zwolle e.o.



Omschrijving n.v.t.


Het Noodfonds Zwolle e.o. verleent hulp om knelpunten in de hulpverlening op te lossen. Soms is hulp niet beschikbaar omdat formele regels die hulp (grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties kan Noodhulp een laatste redmiddel zijn, waardoor hulpverleners verder kunnen met hun cliënten. Financiën van de regeling Het Noodfonds Zwolle e.o ontvangt jaarlijks een subsidie van € 5.000,00. Bezuiniging Het voorstel is om de subsidie voor het Noodfonds Zwolle af te schaffen. Motivatie Wij verstrekken namelijk ook al een subsidie aan het Kamper Kracht fonds. Het Kamper Kracht fonds wil een brug slaan tussen vrijgevige inwoners of ondernemers en Kampenaren die even in een moeilijke situatie zitten. Niet iedereen heeft een financiële buffer of mensen om zich heen die kunnen helpen als het even tegenzit. Vaak is zo’n situatie op te lossen met euro’s, maar soms ook met goederen of diensten. Het Kamper Kracht fonds kan hen misschien helpen om weer op eigen kracht verder te kunnen. Het Kamper Kracht fonds is plaatselijk en de samenwerking met het fonds is erg goed. Van het Noodfonds Zwolle wordt minder gebruik gemaakt en is door het bestaan van het Kamper Kracht fonds niet meer noodzakelijk.


Besparing van de kosten, € 5.000,00 op jaarbasis. Als de subsidie Noodfonds Zwolle e.o. is vastgelegd als een beleidsregel, dient het beleid aangepast te worden.

Frictiekosten

Geen.


Inwoners kunnen voor financiële ondersteuning binnen hun eigen gemeente terecht. Ook blijft de door de gemeente Kampen verstrekte subsidie binnen de lokale gemeenschap van de gemeente Kampen!





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6614.9000 - -5 -5 -5

271





272



Taakveld 6.3

Omschrijving bezuiniging Een eigen bijdrage rekenen voor budgetbeheer



Omschrijving n.v.t.


In 2018 is de gemeente Kampen gestart met het aanbieden van budgetbeheer. Dit hebben wij opgestart als voorliggende voorziening in verband met de grote toename in de kosten bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten (een zwaarder en duurder middel)

Wat is budgetbeheer Budgetbeheer is een middel om te voorkomen dat mensen in verdere financiële problemen komen (preventief). Budgetbeheer is bedoeld om de burger terug te zetten in zijn eigen kracht. In de tijd van stress/schulden is er tijdelijk geen overzicht meer in de financiën en kan er door budgetbeheer snel rust geboden worden. Hierdoor kan de burger weer (geleidelijk aan) zijn eigen kracht aanspreken. De stap naar beschermingsbewind (een duurdere en zwaardere voorziening) wordt hierdoor voorkomen. Bij budgetbeheer wordt iemand aangesteld die het budget van de cliënt beheert. Deze beheerder ontvangt het inkomen en verzorgt de noodzakelijke betalingen zodat geen nieuwe schulden ontstaan. Doel is het voorkomen van nieuwe schulden en het geven van tijd om de schuldenaar nieuwe (financiële) vaardigheden aan te leren of afgeleerde vaardigheden weer op te pakken. Bezuinigingsvoorstel

Op dit moment is budgetbeheer kosteloos. Dit maakt het laagdrempelig voor inwoners. Een bezuinigingsvoorstel is om een eigen bijdrage te vragen voor budgetbeheer. Op dit moment zijn er 90 actieve dossiers en groeit de caseload van budgetbeheer met 2 á 3 cliënten per week. Het voorstel is het eerste jaar € 10,00 per maand in rekening te brengen aan eigen bijdrage. Mocht na dit eerste jaar nog steeds budgetbeheer nodig zijn dan brengen wij € 25,00 per maand in rekening aan eigen bijdrage. Minimale bezuiniging

Bezuiniging 2020: 100 x 120,00 per jaar = € 12.000,00 Bezuiniging 2021: 100 x 300,00 per jaar = € 30.000,00 Deze bezuiniging loopt verder op naarmate het aantal inwoners in budgetbeheer toeneemt.


Het risico is aanwezig dat inwoners niet meer kiezen voor budgetbeheer, dit kan tot gevolg hebben dan het bestand kleiner wordt, minder werkzaamheden dus ook minder formatie nodig is voor budgetbeheer. Daarnaast is het risico aanwezig dat de formatie voor de consulenten bijzondere bijstand en schulddienstverlening opgehoogd moet worden, voor onderbouwing zie ‘Maatschappelijk effect’

Frictiekosten

Geen


Er zitten meerdere risico’s aan het invoeren van een eigen bijdrage: - Het kan een drempel opwerpen om gebruik te maken van budgetbeheer. Om die reden is

ervoor gekozen om geen eigen bijdrage te vragen. Door budgetbeheer laagdrempelig te houden zullen inwoners naar verwachting sneller geneigd zijn de nodige ondersteuning te accepteren. Dit werkt preventief : er ontstaan geen schulden of bestaande schulden nemen niet toe. Dit bespaart de gemeente kosten op het gebied van schulddienstverlening.

273

- Inwoners zullen eerder gaan kiezen voor bewindvoering omdat dit voor de inwoner kosteloos is. Dit brengt voor de gemeente meer kosten met zich mee. Voor een bewindvoerder kan men bijzondere bijstand aanvragen en dan is er geen sprake van een eigen bijdrage bij het ontbreken van draagkracht.

- Een bewindvoerder vraagt bijzondere bijstand aan voor de kosten, deze aanvragen moeten

afgehandeld worden. De formatie die mogelijk bespaard kan worden op budgetbeheer zal dan moeten worden toegevoegd aan het team bijzondere bijstand voor de afhandeling van de toenemende aanvragen bijzondere bijstand.

- Voor een groot gedeelte van de caseload is het niet haalbaar om na een jaar uit budgetbeheer te gaan. Voor deze doelgroep is budgetbeheer het hoogst haalbare qua zelfstandigheid. Wanneer de kosten dan omhoog gaan €25,00 per maand, is de kans aanwezig dat men alsnog afhaakt. De kans op recidive wordt daarmee aanzienlijk groter.

- Voor een groot gedeelte van de caseload heeft men inkomen rond bijstandsniveau zowel qua

salaris/uitkering o.i.d. omdat er met schuldeisers betalingsregelingen getroffen moeten worden. Het zal dus niet voor iedereen mogelijk zijn de bijdrage te betalen, om daar maatwerk op toe te passen kan leiden tot scheve gezichten.

- De vraag is of het vragen van een eigen bijdrage wenselijk is in het kader van het armoedebeleid. Een eventuele aanpassing dient bekeken te worden in samenhang met eventuele voorstellen omtrent aanpassing van andere minimaregelingen en bijzondere bijstand. Immers, al deze voorzieningen treffen voor het grootste deel dezelfde doelgroep.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66142000 Op basis van 100 cliënten

s -12 -30 -30 -30




Portefeuillehouder J.P. v.d. Sluis

274


Programma

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, 6.4 begeleide participatie en 6.5 arbeidsparticipatie

Omschrijving bezuiniging Budget re-integratie


Ambitienummer 82, 83, 86, 116, 124, 148, 149, 153.

Omschrijving 82. De aanpak van schoolverzuim heeft onze prioriteit. Daarvoor zoeken we de samenwerking met alle partijen die hierin een rol hebben; 83. We zetten sterk in op de ondersteuning en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 18+ die geen startkwalificatie hebben; 86. We vragen werkgevers te investeren in loopbaanbegeleiding, stageplekken, volwasseneducatie en leerwerkplekken. Daarbij hebben we extra aandacht voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs; 116. We garanderen zorg en ondersteuning aan de inwoner die dat nodig heeft; 124. We ontwikkelen een aanpak voor (kwetsbare) jongvolwassenen (16-27) zodat zij op hun 18e niet tussen wal en schip vallen; 148. We steunen IMpact bij de uitvoering van het Ondernemingsplan 2018-2022; 149. Bij begeleiding naar werk is het vinden van structureel werk het doel. Andere trajecten zijn daaraan ondersteunend; 153. We zetten in op de versterking van de samenwerking tussen de economische zaken, onderwijs en de arbeidsmarkt.


Wettelijke taken

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet vervangt de WWB, de Wsw en een groot deel van de Wajong. De instroom in de Wsw en Wajong is per die datum afgesloten. Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen door ondersteuning bij arbeidsinschakeling en mogelijk inkomensondersteuning. Dit zijn onze huidige klanten met een uitkering vanuit de Participatiewet, maar ook niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) en mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) op het moment dat zij een beroep op de gemeente doen voor ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Tot slot is de gemeente ook verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Inhoudelijke taken

Uit de re-integratiemiddelen betalen we de ondersteuning van onze klanten. Denk aan re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsing, participatieplaatsen, No-riskpolis, jobcoaches, werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, loonwaardebepalingen, taaltrainingen, vakopleidingen voor horeca, zorg of schoonmaak en trainingen om mensen werkfit te krijgen. Dit gebeurt enerzijds op grond van de wettelijke plicht uit de Participatiewet en anderzijds vanuit het oogpunt van preventie. Hoe eerder wij iemand in beeld hebben die risico loopt om in een uitkeringssituatie terecht te komen, hoe eerder wij passende begeleiding kunnen organiseren en hoe groter de kans dat de persoon überhaupt niet instroomt in de bijstand. Dat geldt met name voor werklozen die aan het einde komen van hun WW-termijn en voor de groeiende groep kwetsbare jongeren in het Praktijk- en Voortgezet Speciaal onderwijs (de zogenoemde ProVso jongeren). Ervaringen tot nu toe

In 2018 betaalde de gemeente Kampen in totaal tussen de 840 en 890 uitkeringen per maand (Participatiewet, IOAW en IOAZ gecombineerd). Onder deze uitkeringen vallen ook echtparen, waardoor het aantal personen dat een uitkering heeft hoger is dan het aantal uitkeringen. Het aantal personen schommelde in 2018 tussen de 1000 en 1100. In 2018 zijn 250 uitkeringen beëindigd en 240 nieuwe uitkeringen toegekend. Op jaarbasis is daarmee zo’n 30% van het klantenbestand ‘ververst’. De groep klanten is globaal in zes categorieën te verdelen: 1) kwetsbare jongeren die te laag zijn opgeleid, hun (vervolg)opleiding niet hebben afgemaakt en geen

startkwalificatie of beroepskwalificatie hebben; 2) alleenstaande ouders; 3) statushouders; 4) 50-plussers die moeilijk aan een baan komen; 5) werkzoekende arbeidsbeperkten die voorheen in de WSW terecht kwamen; en 6) mensen die al (heel) lang in de bijstand zitten, vaak met multi-problemen, waardoor ze niet of moeilijk aan het

werk komen. De laatste groep wordt vaak gezien als het granieten bestand.

275

Financiën

In de Programmabegroting voor 2018 en 2019 is €550.000 voor re-integratie begroot. Begin 2019 is bij de eerste Berap structureel €300.000 bijgeraamd, op basis van de verwachtingen/prognoses van dat moment, zodat het totale budget nu structureel €850.000 is. In de praktijk merken we dat er behoefte is aan meer re-integratiebudget. In 2018 hebben we €1,2 miljoen euro uitgegeven. Voor 2019 verwachten we nu zo’n € 1 miljoen nodig te hebben. De grootste uitgaven zijn de kosten van jobcoaching bij externe re-integratiebedrijven en de trajecten die we uitzetten bij ons eigen arbeidsontwikkelbedrijf IMpact. Dit laatste is op grond van het Ondernemingsplan dat eind 2017 door het bestuur van de GR is vastgesteld. Daarin is de toekomst van IMpact gestoeld op verbreding van de dienstverlening van puur WSW naar de Participatiewet en de Wmo. De kosten van deze re-integratietrajecten zouden in principe moeten leiden tot een rendabeler arbeidsontwikkelbedrijf, waarvan het rekeningresultaat weer (deels) terugvloeit naar de gemeente. De behoefte aan re-integratiebudget zal de komende jaren stijgen door de toename van de nieuwe doelgroepen en de aard van de ondersteuning die deze doelgroep nodig heeft. De problematiek bij deze klanten is complexer, waardoor de begeleiding vaak intensiever is en langer duurt. Daarnaast is het uitstroomperspectief van deze doelgroep kleiner en minder goed voorspelbaar. Hierin verschilt doelgroep van de Participatiewet wezenlijk van de ‘klassieke’ doelgroepen die we onder de WWB kenden. Bezuinigingsvoorstel

Er zijn drie mogelijkheden: Scenario 1: voorkomen van extra lasten Blijven investeren in re-integratie conform de wettelijke plicht uit de Participatiewet en vanuit oogpunt van preventie. Hiermee kunnen we maximale uitstroom realiseren en blijven werken aan preventie. Dit voorkomt hogere uitkeringslasten op langere termijn. De besparing per voorkomen of beëindigde uitkering is € 14.000. Het budget wordt structureel op hoogte gebracht van de verwachte uitgaven voor 2019, te weten € 1 miljoen. Begrotingstechnisch is dit geen besparing, maar een extra last, omdat dan € 150.000 extra moet worden toegevoegd aan het budget voor re-integratie (van € 850.000 naar € 1 miljoen). NB: dit behelst dat voor 2019, bij het hierna voorgestelde scenario 3, sprake zal zijn van een eenmalige tegenvaller van € 150.000. Hierop komen wij terug bij de tweede Berap 2019. Scenario 2: handhaven huidige budget Handhaven van het huidig budget voor re-integratie op €850.000. In de uitvoering zullen dan scherpe keuzes gemaakt moeten worden in het aantal klanten dat we kunnen begeleiden en/of de kwaliteit van deze begeleiding. Door slim gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en persoonlijke begeleiding door consulenten zou dit deels opgevangen moeten kunnen worden. De keuzes worden in de komende jaren wel steeds nijpender. Begrotingstechnisch is dit geen besparing maar ook geen extra last: het huidige budget van € 850.000 voor re-integratie binnen programma 6 Sociaal Domein blijft gehandhaafd. Scenario 3: bezuinigen uit het begrote re-integratiebudget Bezuinigen op het huidige budget voor re-integratie. In de uitvoering zullen we dan preventieve taken laten vallen en concentreren uitvoering van op de wettelijke taken. We bieden dan versoberde ondersteuning aan, met minder re-integratietrajecten en trajecten die minder effectief zullen zijn. Dat gaat een effect hebben op het aantal uitkeringen en de duur van die uitkeringen. Bezuiniging: € 350.000 op jaarbasis, waardoor er structureel € 500.000 per jaar beschikbaar blijft voor re-integratietaken. Waarbij er planmatig aangegeven moet worden hoe we deze beschikbare middelen gaan inzetten.


In scenario 1 en 2 er geen effecten op de bedrijfsvoeringskosten. In scenario 3 mogelijk wel, als het besluit ook gevolgen heeft voor de formatie van consulenten.

Frictiekosten

In scenario 1 en 2 er geen frictiekosten. In scenario 3 mogelijk wel, als het besluit ook gevolgen heeft voor de formatie van consulenten. Er ligt op dit moment al een bedrag van € 400.000 vast aan aangegane verplichtingen m.b.t.de inzet van job-coaches voor 2020. Dat zet de realisatie van de voorgestelde taakstelling voor 2020 op voorhand zodanig onder druk dat wij voorstellen het effect, maar niet de maatregel, eerst met ingang van het jaar 2021 in te boeken.

276


Bezuinigen op het re-integratiebudget is mogelijk. Het betekent dat we minder klanten kunnen ondersteunen of hetzelfde aantal klanten minder goed kunnen ondersteunen. De verwachting is dat dat effect zal hebben op het aantal uitkeringen en op de duur van de uitkeringen. Zoals gezegd betaalt de gemeente die uitkeringen zelf uit de Gebundelde Uitkering. Mogelijk ontstaan er ook wachtlijsten voor ondersteuning. Minder re-integratiebudget gaat ook leiden tot minder trajecten bij de aanbieders, waaronder ons arbeidsontwikkelbedrijf IMpact. Dit zal de doelstellingen en de businesscase uit het Ondernemingsplan negatief beïnvloeden. Het is op dit moment niet goed aan te geven in welke mate.



FCL Activiteit

Totale investerin

g (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66230010 Participatiebudget re-integratie scenario 3

-350

-350

-350


Contactpersoon Luuk de Boer



277



4.3 4.3 Gastouderopvang/kinderopvang

Omschrijving bezuiniging Leges heffen voor registratie LRK



Omschrijving n.v.t.


Wanneer iemand zich registreert als gastouder(opvang) een verplichte vergoeding vragen. Je zou kunnen denken aan het aantal uur wat een ambtenaar kwijt is aan het registratieproces (2 uur per aanvraag) vermenigvuldigd met een uurtarief van bijv. 75 euro. (Dus bijv. 2 uur is dan 150 euro leges). We praten over een maximaal bedrag van 1.500 – 2.000 euro.


Een voordeel van 1.500 tot 2.000 euro op jaarbasis

Frictiekosten

Het innen van de leges gelden, te verwaarlozen


Gastouderbureaus zullen de gastouders wijzen op goed na te denken voordat ze er mee beginnen. En niet na een half jaar er weer mee stoppen. We gaan ervan uit dat daardoor minder snel en impulsief zal worden aangemeld.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66500010 Aanmelden gastouderopvang

s -2 -2 -2 -2

Afdeling Backoffice Zorg en inkomen

Contactpersoon Leni van Ommen

Budgethouder Benno Breukelman

Portefeuillehouder JP. van der Sluis

278


Programma 6 sociaal domein

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Omschrijving bezuiniging Onderhoudskosten WMO-voorzieningen



Omschrijving n.v.t.


Op dit moment worden de onderhoudskosten van WMO voorzieningen volgens contract via de leverancier uitgevoerd en daarna gefactureerd. Opvallend zijn vaak de hoge kosten voor voorrijkosten en de km vergoeding. Bij sommige leveranciers wordt een serviceabonnement in rekening gebracht waarbij transparantie op uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende helder is. leder contract is opzegbaar. In de regio Kampen hebben we voldoende technische kennis bij diverse bedrijven om het onderhoud van trapliften, automatische deuropeners of scootmobielen adequaat uit te voeren. De besparing betreft alleen de km vergoeding van de leveranciers.


Nihil

Frictiekosten

Afkopen of aflopen van bestaande contracten


Het mes snijdt aan twee kanten. De kosten van onderhoud kunnen dalen en een neveneffect is werkgelegenheid naar de gemeente Kampen halen en een kleine bijdrage aan de lokale economie. Huidige leveranciers zullen tegengas geven met argumenten van verlopen van garantie, ontbreken specialistische technische kennis van nieuwe uitvoerder. Het komt voor ons aan op vasthoudendheid en durven vertrouwen op onze eigen lokale kracht en de beschikbare vakkennis bij de ondernemers uit deze regio.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.661.2000 WMO-voorzieningen s -5 -5 -5 -5


Contactpersoon Harwin Junte

Budgethouder Gerhald Schutte

Portefeuillehouder JP. vd Sluis

279


Programma

Taakveld Sociaal Domein - Zorg/Jeugd

Omschrijving bezuiniging Terugvloeien subsidie Waypoint tbv Straathoekwerk


Ambitienummer 11 Sociaal Domein

Omschrijving Een sterke, professionele, lokale infrastructuur voor zorg, welzijn en participatie, waarin partijen integraal doelmatig en op basis van vertrouwen samenwerken en een deskundige, professionele toegang die de inwoner en diens omgeving centraal stelt, is hierbij essentieel. Dit vraagt om een verdere transformatie van de zorg.


Stichting Waypoint heeft begin dit jaar hun opdracht voor het straathoekwerk terug gegeven aan de gemeente Kampen omdat zij hiervoor geen personele invulling konden geven. Hiermee is de subsidie terug gevloeid naar de gemeente vanaf 2019. Op advies van de ketenpartners was het voorstel om de middelen in te zetten voor een aanvulling op het jongerenwerk (van Welzjin Kampen). Op die manier kan de behoefte binnen dit terrein alsnog goed worden vervuld.


Werkzaamheden van de accounthouder van Waypoint vervallen

Frictiekosten

geen


In Kampen wordt al jaren inzet gepleegd door jongerenwerkers. Zij spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen belangen van jongeren en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om onder andere kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Vanuit de vertrouwensbasis die er ontstaat in het contact met jongeren bieden jongerenwerkers momenteel veel hulp, begeleiding en coaching aan jongeren, zowel individueel als collectief. Deze individuele begeleiding gaat vaak over kleine vragen en het normaliseren van problemen. Hierin wordt een verbinding gelegd tussen het jongerenwerk en de toegang naar zorg (CJG), bijvoorbeeld naar Maatschappelijk Werk. Met het wegvallen van het straathoekwerk worden deze doelen met mindere mate bereikt. Momenteel is er sterk een accent op de begeleiding van individuele jongeren. Met de inzet van deze middelen willen we een meer groepsgerichte aanpak stimuleren van de jongerenwerkers. Zo heeft het jongeren een belangrijke rol mbt preventie en vroeg signaleren.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.670.10.00

Straathoekwerk

s -14 -14 -14 -14

Afdeling Zorg, cluster Jong

Contactpersoon Yvonne Kleinbussink/Luuk van den Bosch



280



Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Omschrijving activiteit Een digitale sociale marktplaats, voor het samenbrengen van vraag en vrijwillig aanbod op het gebied van welzijn en zorg.


Ambitienummer 11 Sociaal domein.

Omschrijving We garanderen zorg en ondersteuning aan de inwoner die dat nodig heeft. We ontwikkelen de sociale kaart door als ondersteuningsmiddel voor inwoners.


Doel Informele zorg is van grote betekenis. Er wordt door gemeenten een groter beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners, het sociale netwerk van mensen en daar waar mogelijk ook vrijwilligers. Hiervoor hebben gemeenten instrumenten en handvatten nodig om de gewenste ondersteuning te organiseren. Dit wil de gemeente Kampen onder andere faciliteren door het aanbieden van een digitale sociale marktplaats (www.wehelpenkampen.nl). WeHelpen: -maakt het vragen en aanbieden van hulp makkelijk; -stimuleert eigen regie en zelf- en samenredzaamheid; -verbindt mensen met elkaar binnen een online netwerk;

-maakt de buurt meer betrokken bij elkaar;

-creëert nieuwe, en ondersteunt en verbindt bestaande sociale netwerken;

-ondersteunt en versterkt de lokale zorgzame leefgemeenschappen.

Ook is de sociale marktplaats onderdeel van de digitale toegang sociaal domein (www.kamperkompas.nl). Deze website bestaat uit een sociale kaart, een sociale marktplaats en achtergrondinformatie over het sociaal domein. Bij een hulpvraag kan een inwoner (eerst) zelf zoeken naar een mogelijke oplossing. Dit draagt bij aan een verbetering van de zelfred-zaamheid.


N.v.t.


effect-indicator



WeHelpen is in 2012 gestart als een landelijke coöperatie. Organisaties worden lid van WeHelpen en dus mede-eigenaar van de coöperatie, de beweging en het platform wehelpen.nl. WeHelpen is gericht op continuïteit en duurzame ontwikkeling. WeHelpen kent geen winstdoelstelling. WeHelpen is een sociale onderneming en draagt bij aan de sterk groeiende ‘deeleconomie’. De kosten voor het lidmaatschap (de licentie) werden bekostigd vanuit eenmalige budgetten (o.a. Veerkracht). Dit budget is niet meer beschikbaar. Om de sociale marktplaats (los en als onderdeel van de digitale toegang) te kunnen blijven aanbieden, is dekking nodig voor de licentiekosten van € 20.000 per jaar. In het lidmaatschap van de coöperatie WeHelpen zitten alle kosten voor gebruik, beheer, onderhoud, monitoring en ontwikkeling van wehelpen.nl. Daarnaast vallen een aantal standaard diensten binnen het lidmaatschapstarief, zoals een toolkit voor promotiemateriaal.

http://www.wehelpenkampen.nl/

http://www.kamperkompas.nl/

281

In 2017 zijn o.a. de volgende resultaten behaald: Prognose Realisatie Reacties op hulpvragen 400 490 Matches vraag en aanbod 70 67 Aantal hulpnetwerken 20 18 Aantal bezoekerssite per mnd. 500 411 Op basis van de goede resultaten en de gedane investering (het ontwikkelen van de websites en het promoten van het gebruik) is het voorstel om dekking voor drie jaar beschikbaar te stellen. Op basis van een evaluatie in 2022 wordt bekeken of de sociale marktplaats een effectief instrument blijft om vraag en aanbod te matchen.

Doel activiteit? Het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van welzijn en zorg.

Start en einde? 2020 t/m 2022

Wat wordt opgeleverd? Een sociale marktplaats.


N.v.t.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.630 Jaarlijkse licentiekosten

e 20 20 20

Afdeling Inkomen

Contactpersoon W. Brouwer



282



Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie


Dit project koppelt mensen die buiten de maatschappij staan of hebben gestaan, onder wie (ex-)cliënten van hulpverleningsinstellingen, ex-gedetineerden, ouderen, nieuwkomers en jongeren, aan een (goed opgeleide, gespecialiseerde) vrijwilliger. Dit maatjescontact vormt een sterk wapen in het tegengaan van sociaal en maatschappelijk isolement.


Ambitienummer 116, 136.

Omschrijving 116. We garanderen zorg en ondersteuning aan de inwoner die dat nodig heeft. 136. In subsidieafspraken met welzijnsorganisaties vragen we specifiek aandacht voor bestrijden van eenzaamheid.


Doel Besparingen als gevolg van een verminderd beroep op professionele zorg, begeleiding of ondersteuning.


Monitoren van cliënten/deelnemers.


effect-indicator



Mensen die sociaal geïsoleerd leven kennen gevoelens van eenzaamheid en voelen zich ongelukkig. Zij hebben een laag gevoel van zelfwaardering dat door het gemis aan sociale steun en aandacht daalt. Men schaamt zich vaak voor de situatie en zal ontmoetingen voorkomen. Hierdoor vermindert het contact met de samenleving; er ontstaat een vicieuze cirkel. Dit vraagt om doorbreking van de cirkel door gerichte interventies vanuit specifieke deskundigheid. Het gaat niet alleen om inwoners in situaties van eenzaamheid, maar ook om bijvoorbeeld nieuwkomers, jongeren en cliënten van hulpverleningsinstellingen. De doelgroep is divers. En er is voor deze vorm van ondersteuning geen andere, vergelijkbare activiteit, van een andere organisatie.

Doel activiteit? Het voorkomt dat sociale vaardigheden verdwijnen en werkt aan de versterking van het netwerk. Het werkt er aan om te voorkomen dat de verbinding met de maatschappij doorbroken wordt en voorkomt zo uitsluiting/uitval/terugval. Dit levert een dusdanig rendement op dat professionele hulp in de meeste gevallen niet noodzakelijk is (preventieve werking) en levert als zodanig een kostenbesparing op. Het zal mede om potentiële besparingen gaan van kosten in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarom is het van belang om in overleg te treden met de instellingen die in dat verband zorg verlenen. Denkbaar is dat ook deze instellingen een bijdrage aan dit project gaan verstrekken. Daarom hebben wij in de raming voor de gemeente de helft van de geraamde kosten opgenomen.

Start en einde? Het project loopt al enkele jaren en blijft doorgaan.

Wat wordt opgeleverd? Trajecten voor bijstandscliënten en cliënten van andere organisaties die diensten of producten leveren op het gebied van de zorg, in het kader van de Wlz, Zvw of Wmo.


Aantal deelnemers/cliënten, aantal contacten, eventuele afname kosten van vormen van opvang en zorg.

283


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.670 Tandemproject Humanitas

s 35 35 35 35

Afdeling Inkomen




284




Omschrijving activiteit Stimuleringsregeling weerbaarheidstrainingen basisonderwijs/Landelijke bewustwordingscampagne IkPas.


Ambitienummer Uitvoeringsprogramma nr. 121

Omschrijving We willen basisscholen stimuleren om weerbaarheidstrainingen te (laten) geven. We willen de bewustwordingscampagne over alcohol IkPas uitdragen.


Een sluitende aanpak creëren door het stimuleren van het (laten) geven van weerbaarheidstrainingen op het basisonderwijs en preventie op middelengebruik op het voortgezet onderwijs. We willen de bewustwordingscampagne IkPas (bewust omgaan met alcohol en het alcoholgebruik tijdelijk op pauze zetten) actief uitdragen zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie als daarbuiten.


Monitoren ervaringen leerkrachten en trainers. Monitoren aantal deelnemers aan IkPas


effect-indicator



In 2017/2018 heeft Mainline een Quickscan uitgevoerd om het middelengebruik onder jongeren in Kampen te onderzoeken. Uit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen voortgekomen die besproken zijn met een brede groep aan stakeholders (zie ook: raadsbesluit 28 februari 2019). Zowel in die aanbevelingen van Mainline als de gesprekken met stakeholders wordt het belang van het geven van weerbaarheidstrainingen op het basisonderwijs benadrukt. Het omgaan met groepsdruk, het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen, het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag staan daarbij centraal. We willen daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om weerbaarheidstrainingen op basisscholen aan te bieden. We gaan eerst een inventarisatie maken van het huidig aanbod aan weerbaarheid(strainingen) op de basisschool. Vervolgens ontwikkelen we, op basis van de inventarisatie, een stimuleringsregeling weerbaarheid op de basisschool. Deze stimuleringsregeling bevat een maximaal bedrag waar een basisschool een beroep op kan doen en heeft een subsidieplafond van € 10.000. Dit wordt een structurele regeling. De gemeente Kampen stimuleert eigen medewerkers en inwoners mee te doen aan IkPas. Deelname aan IkPas houdt in dat je 30 of 40 dagen geen alcohol drinkt. Door voorlichting en het zijn van voorbeeld wordt IkPas door de gemeente uitgedragen.

Doel activiteit? Sluitende aanpak rond weerbaarheid en preventie middelengebruik. Inwoners en medewerkers van de gemeente Kampen stimuleren om mee te doen aan IkPas.

Start en einde? Met ingang van 01-01-2020 (structureel)


285


Aantal gegeven weerbaarheidstrainingen en preventie programma’s op basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Aantal personen dat meedoet aan IkPas,.


prestatie-indicator



FCL Activiteit

Totale investerin

g (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.670.1000 Weerbaarheidstraining basisonderwijs

s 10 10 10 10

6.670.1000 IkPas s 3 3 3 3

Afdeling Inkomen

Contactpersoon Y. Kleinbussink


Portefeuillehouder B. Koelewijn/G. Meijering

286




Omschrijving bezuiniging Verminderen budget voor overheidsparticipatie en wijkgericht werken


Ambitienummer 11 Sociaal domein

Omschrijving Overheidsparticipatie en wijkgericht werken


Het project Kamper Kracht in Actie is eind vorig jaar afgesloten. Onder dit project viel een structureel budget van €117.000,-. Ongeveer de helft van het budget wordt gebruikt voor de subsidies aan wijkverenigingen, dorpshuizen en wijkcentra. Het andere deel is bedoeld voor het stimuleren van overheidsparticipatie, het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners (Buurt aan Zet) en de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Het voorstel is om het totale budget van €117.000 structureel te verminderen met € 50.000 zodat er een bedrag van €67.000 over blijft. Dit bedrag kan dan worden gebruikt voor de subsidies aan wijken en kernen en wat resteert kan worden besteedt aan acties i.h.k.v. inwonersparticipatie en wijkgericht werken (Buurt aan Zet).


Frictiekosten


Wanneer wordt ingestemd met dit bezuinigingsvoorstel is er minder ‘handgeld’ beschikbaar voor het stimuleren van initiatieven voor inwoners (Buurt aan Zet). Dit betreft kleine bijdragen (max. € 500,- per evenement of actie) welke als zeer positief worden ervaren door inwoners. Ook is er geen budget meer beschikbaar voor de doorontwikkeling / uitwerking van het thema inwonersparticipatie. Het is echter de vraag in hoeverre hiervoor structurele middelen nodig zijn omdat het hier ook met name houding en gedrag betreft.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66701060 Kamper kracht in actie s -50 -50 -50 -50


Contactpersoon Kristy van Moll

Budgethouder Kristy van Moll


287



Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving bezuiniging Verlagen (financiële) mantelzorgwaardering


Ambitienummer 132

Omschrijving We ontlasten mantelzorgers, bijvoorbeeld via respijtzorg


Gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het ondersteunen, maar sinds 2015 ook voor het waarderen van mantelzorgers. Deze gemeentelijke waardering vervangt het mantelzorgcompliment van het Rijk. Onze verantwoordelijkheden staan beschreven in de Wmo 2015. Daarin wordt ook aangegeven dat gemeenten vrij zijn om te bepalen hoe zij vorm geven aan die waardering. Gemeenten geven dan ook zeer divers uitvoering aan deze wettelijke taak. Het waarderen van mantelzorgers in onze gemeente was overigens niet nieuw. Vanaf 2007 biedt het Steunpunt Mantelzorg van stichting Welzijn Kampen jaarlijks op en rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) mantelzorgers activiteiten en een bloemetje aan. De vorm die wij sinds 2015 aanbieden is tot stand gekomen in overleg met een werkgroep mantelzorgers. Het advies van de werkgroep was om aan de bestaande lokale waardering van het Steunpunt Mantelzorg van stichting Welzijn Kampen (activiteiten en bloemetje) een financiële waardering toe te voegen. Het voorliggende voorstel is om de financiële waardering van € 100 niet af te schaffen (zie ander bezuinigingsvoorstel), maar te verlagen. Hieronder een aantal scenario’s:

- A. Verlagen naar € 75. - B. Verlagen naar € 50. - C. Verlagen naar € 25. - D. Verlagen naar € 25 en in de vorm van bijvoorbeeld Kampen Kadobon.

Voor de financiële waardering en de uitvoering door Welzijn Kampen hebben we jaarlijks € 150.000 beschikbaar.

- In 2018 hebben 1.068 mantelzorgers een financiële waardering ontvangen (€ 106.800). - In 2018 is € 40.274 subsidie verleend aan Welzijn Kampen voor de uitvoering van de

financiële mantelzorgwaardering en nazorg voor mantelzorgers die bij het aanvragen van de waardering aangaven graag in gesprek te willen met een consulent van het Steunpunt.

Mogelijke besparingen op basis van verstrekte financiële waarderingen 2018:

- A. 1.068 x besparing € 25 = € 26.700/ uitvoering blijft gelijk, dus geen besparing op uitvoering. - B. 1.068 x besparing € 50 = € 53.400/ uitvoering blijft gelijk, dus geen besparing op uitvoering. - C. 1.068 x besparing € 75 = € 80.100/ uitvoering blijft gelijk, dus geen besparing op uitvoering. - D. 1.068 x € 25, in de vorm van Kamper Kadobon = € 80.100/ uitvoering kan anders, dus

mogelijk besparing op uitvoering door Welzijn Kampen en BackOffice Zorg en Inkomen. Naast het afschaffen van de financiële mantelzorgwaardering (separaat voorstel) is het verlagen van de financiële mantelzorgwaardering ook een overweging. Hierbij merken we op dat bij scenario’s C en D de kosten voor de waardering zelf en de uitvoering niet meer in verhouding zijn: de kosten voor de uitvoering zijn dan hoger dan de kosten voor de waardering. In scenario B liggen deze kosten dicht bij elkaar. Het lijkt ons onwenselijk en niet goed uit te leggen dat de uitvoeringskosten bijna gelijk of hoger liggen dan de waardering zelf. Wel is het zo dat voor scenario D nog uitgezocht kan worden of de uitvoeringskosten omlaag kunnen, omdat het verstrekken van een bon wellicht minder administratieve lasten met zich meebrengt dan een financiële waardering. Er hoeven bijvoorbeeld minder gegevens geregistreerd te worden dan nu bij de financiële waardering. In elk geval komt de inzet van onze BackOffice Zorg en Inkomen te vervallen wanneer voor een bon wordt gekozen.

288


Welzijn Kampen verwerkt de aanvragen voor een financiële waardering. De BackOffice Zorg en Inkomen draagt vervolgens zorg voor uitbetaling van de waardering. In geval van scenario D komt de inzet van de BackOffice Zorg en Inkomen en de afdeling financiën te vervallen, een besparing van max. 20 uur éénmalig (€ 1.500,--)

Frictiekosten

Bij scenario’s A, B en C verandert er niets qua uitvoering voor Welzijn Kampen. In geval van scenario D moet nog onderzocht worden of hiermee bespaard kan worden op de uitvoering.


Mantelzorgwaardering heeft meerdere doelen. Het is in de eerste plaats een publieke uiting van respect voor mantelzorgers in de lokale samenleving. Daarnaast kan het een praktische vorm van ondersteuning of tegemoetkoming zijn voor mantelzorgers. Tot slot kunnen we de aanvraag voor waardering zien als mogelijkheid om mantelzorgers te vinden en aangrijpen als contactmoment om te vragen hoe het met de mantelzorger gaat. Het aantal mantelzorgers dat een financiële waardering ontvangt, is vanaf 2015 alleen maar toegenomen. We voorzien hiermee in een behoefte. De financiële waardering ligt gevoelig bij mantelzorgers. Het is ook denkbaar dat we bij een lagere financiële waardering of bij het verstrekken van een bon minder mantelzorgers bereiken (vinden) dan bij de huidige regeling. U moet er rekening mee houden dat u met het verlagen dan wel aanpassen van de financiële waardering aan deze doelen voorbij gaat.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66702000 Fin. Waardering A s -26,7 -26,7 -26,7

66702000 Fin. Waardering B s -53,4 -53,4 -53,4

66702000 Fin. Waardering C s -80,1 -80,1 -80,1

66702000 Fin. Waardering D s -80,1 -80,1 -80,1

66702000 Uitv. Waardering D s -1,5 -1,5 -1,5


Contactpersoon Sylvia de Ruiter



289



Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving bezuiniging Afschaffen (financiële) mantelzorgwaardering


Ambitienummer 132

Omschrijving We ontlasten mantelzorgers, bijvoorbeeld via respijtzorg


Gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het ondersteunen, maar sinds 2015 ook voor het waarderen van mantelzorgers. Deze gemeentelijke waardering vervangt het mantelzorgcompliment van het Rijk. Onze verantwoordelijkheden staan beschreven in de Wmo 2015. Daarin wordt ook aangegeven dat gemeenten vrij zijn om te bepalen hoe zij vorm geven aan die waardering. Gemeenten geven dan ook zeer divers uitvoering aan deze wettelijke taak. Het waarderen van mantelzorgers in onze gemeente was overigens niet nieuw. Vanaf 2007 biedt het Steunpunt Mantelzorg van stichting Welzijn Kampen jaarlijks op en rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) mantelzorgers activiteiten en een bloemetje aan. De vorm die wij sinds 2015 aanbieden is tot stand gekomen in overleg met een werkgroep mantelzorgers. Het advies van de werkgroep was om aan de bestaande lokale waardering van het Steunpunt Mantelzorg van stichting Welzijn Kampen (activiteiten en bloemetje) een financiële waardering toe te voegen. Het voorstel is om de financiële waardering van € 100 af te schaffen en ons te beperken tot de oorspronkelijke waardering: de activiteiten en het bloemetje. Voor de financiële waardering en de uitvoering door Welzijn Kampen hebben we jaarlijks € 150.000 beschikbaar.

- In 2018 hebben 1.068 mantelzorgers een financiële waardering ontvangen (€ 106.800). - In 2018 is € 40.274 subsidie verleend aan Welzijn Kampen voor de uitvoering van de

financiële mantelzorgwaardering en nazorg voor mantelzorgers die bij het aanvragen van de waardering aangaven graag in gesprek te willen met een consulent van het Steunpunt.

Voor de invoering van de financiële waardering benutte Welzijn Kampen van de reguliere subsidie een bedrag van € 4.000 voor de activiteiten en het bloemetje. Dit bedrag komt niet te vervallen. Wel moet bij het afschaffen van de financiële waardering onderzocht worden of het bedrag van € 4.000 nog toereikend is voor het organiseren van de activiteiten en het bloemetje. Een variant is nog om de subsidie van € 40.274 niet te laten vervallen, maar (eventueel tijdelijk) in te zetten voor de doorontwikkeling van het Steunpunt Mantelzorg. Door deze doorontwikkeling is de druk op het Steunpunt momenteel erg hoog en door (tijdelijk) andere inzet van de subsidie kan het Steunpunt ontlast worden en kunnen zij groeien in hun nieuwe rol.


Welzijn Kampen verwerkt de aanvragen voor een financiële waardering. De BackOffice Zorg en Inkomen draagt vervolgens zorg voor uitbetaling van de waardering. Deze inzet van de BackOffice is echter beperkt (10 tot 15 uur op jaarbasis).

Frictiekosten

Welzijn Kampen ontvangt een subsidie voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering. Het gaat om een jaarlijkse subsidie van € 40.274 (uitvoering: € 31.500 en ‘nazorg’: € 8.774). Indien gekozen wordt voor het afschaffen van de financiële waardering, moet nog onderzocht worden op welke termijn deze subsidie kan komen te vervallen.

290


Mantelzorgwaardering heeft meerdere doelen. Het is in de eerste plaats een publieke uiting van respect voor mantelzorgers in de lokale samenleving. Daarnaast kan het een praktische vorm van ondersteuning of tegemoetkoming zijn voor mantelzorgers. Tot slot kunnen we de aanvraag voor waardering zien als mogelijkheid om mantelzorgers te vinden en aangrijpen als contactmoment om te vragen hoe het met de mantelzorger gaat. Het aantal mantelzorgers dat een financiële waardering ontvangt, is vanaf 2015 alleen maar toegenomen. We voorzien hiermee in een behoefte. Uit eerdere gesprekken met de werkgroep mantelzorgers blijkt ook dat het niet bieden van een financiële waardering gevoelig ligt. U moet er rekening mee houden dat u met het afschaffen van de financiële waardering aan deze doelen voorbij gaat.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66702000 Fin. Waardering s -110 -110 -110 -110

66702000 Idem, al verwerkt in afbouw voorstel

s 82 82 82

66702000 Uitv. Fin. Waardering/ subsidie Welzijn

s -40 -40 -40

Afdeling Zorg

Contactpersoon Gerhald Schutte



291




Omschrijving activiteit Continuering en doorontwikkeling financiën op koers


Ambitienummer Coalitieprogramma hoofdstuk 11. Uitvoeringsprogramma nr. 146.

Omschrijving We continueren programma’s als financiën op koers en schulddienstverlening.


Doel Een sluitende aanpak rondom (preventieve) financiële dienstverlening waarbij geen inwoner buiten de boot valt en zwaardere hulp zo veel mogelijk wordt voorkomen.


Monitoren klanttevredenheid.


effect-indicator



Bij de start van financiën op koers is ingestoken op een integrale wijze van samenwerken waarbij versnippering van dienstverlening de directe aanleiding was voor een andere aanpak. Na de start van financiën op koers is in de periode 2015/2016 met name ingezet op de uitrol van financiën op koers, waarbij het spreekuur aandacht had. Het werven van vrijwilligers, het opstarten van werkbare systemen binnen het spreekuur, het betrekken van de juiste disciplines in het spreekuur en de uitrol van een tweede spreekuur. In de periode 2017 en 2018 heeft financiën op koers in het teken gestaan van samenwerking tussen de verschillende organisaties. De samenwerking vroeg om opheldering over rollen, taken en verantwoordelijkheden. In deze periode is de stuurgroep opgericht om helderheid te krijgen en beslissingen te nemen over deze taakverdeling binnen de samenwerking. In de samenwerking tot dusver was geen beslissingsbevoegdheid bij de medewerkers waardoor de samenwerking leek te stagneren. Door de oprichting van de stuurgroep is helderheid gecreëerd en is nieuw leven geblazen in de samenwerking. Dat betekent dat er zorgvuldig is gekeken naar de rollen, taken, verantwoordelijkheden en de expertise van de verschillende disciplines en keuzes zijn gemaakt in de verdeling. Tegelijkertijd is in 2018 ingezet op samenwerking tussen verschillende partijen, binnen en buiten de samenwerking van financiën op koers. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met externe ketenpartners en de spreekuren van financiën op koers zijn geprofessionaliseerd door meer structuur aan te brengen in de spreekuren. Inmiddels is financiën op koers uitgegroeid tot een naam die niet meer weg te denken is uit de Kamper samenleving. Financiën op koers is uitgegroeid tot een plek waar inwoners terecht kunnen met vragen en begeleidt worden om uiteindelijk – waar mogelijk – een financieel zelfredzaam leven te kunnen leiden. Financiën op koers is een samenwerking waarin continu kritisch gekeken wordt naar verbeterpunten om de dienstverlening voor inwoners zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Daarnaast is de vraag vanuit de Kamper bevolking de afgelopen jaren gegroeid en weet financiën op koers steeds meer inwoners (vroegtijdig) te bereiken.

292

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer inwoners financiën op koers weten te vinden. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Van 700 contactmomenten in 2016 naar 753 in 2017 en 1267 in 2018. Op basis van de stijging van hulpvragers, behoefte van de samenwerkende partijen, de programmabegroting en het coalitieprogramma is doorontwikkeling noodzakelijk. Hierbij is de huidige dienstverlening onder de loep genomen en wordt gestreefd naar een sluitende aanpak waarbij geen inwoner buiten de boot valt.

Doel activiteit? Sluitende aanpak rondom (preventieve) financiële dienstverlening in Kampen. Met de uitbreiding van financiën op koers en het groeiend (preventief) bereik van het aantal inwoners zal op lange termijn zichtbaar worden dat minder vaak dure vormen van hulpverlening nodig zijn zoals beschermingsbewind, schulddienstverleningstrajecten etc.

Start en einde? Met ingang van 01-01-2020 16 uur extra structurele inzet. Dit betekent een uitbreiding van uren binnen de samenwerking van financiën op koers, waarbij een wekelijkse inzet van 8 uur extra sociaal raadslieden werk (De Kern) en een wekelijkse inzet van 8 uur extra thuisadministratie (Humanitas) nodig is.



Aantal contacten (evt. afname maatschappelijke kosten/kosten zwaardere financiële dienstverlening: beschermingsbewind, schuldhulpverlening).


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.670.4 Uitbreiding 8 uur humanitas

s 25 25 25 25

6.670.4 Uitbreiding 8 uur sociaal raadslieden

s 25 25 25 25

Afdeling Inkomen

Contactpersoon E. Keulen



293


Programma 6. Sociaal Domein

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Omschrijving b ezuiniging

Korten subsidie Welzijn Kampen en subsidie De Kern


Ambitienummer 11 Sociaal Domein

Omschrijving Een sterke, professionele, lokale infrastructuur voor zorg, welzijn en participatie, waarin partijen integraal doelmatig en op basis van vertrouwen samenwerken en een deskundige, professionele toegang die de inwoner en diens omgeving centraal stelt, is hierbij essentieel. Dit vraagt om een verdere transformatie van de zorg.


Binnen de transformatie (Kamper Kompas) zijn het welzijnswerk en maatschappelijk werk belangrijke en onmisbare voorliggende voorzieningen. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met Welzijn Kampen en De Kern te werken aan het realiseren van vitale, dynamische en toekomstbestendige organisaties. Het voorliggend veld of voorliggende voorzieningen zijn alle collectieve en individuele voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen indicatie van de gemeente nodig is. Dit kunnen door de gemeente gefinancierde voorzieningen zijn zoals welzijnsorganisaties, maar ook vrijwilligers(organisaties) of bijvoorbeeld zorg van een fysiotherapeut. Het opdrachtgeverschap van de gemeente speelt hierbij ook een rol, omdat er bij de toekenning van heel gerichte subsidies vaak weinig mogelijkheden zijn voor onderlinge uitruil of inzet van mogelijke andere voorzieningen. Het is van belang dat voorliggende voorzieningen meer in samenhang worden gezien, ook in relatie tot de leefbaarheid en veiligheid in buurten. Aangezien het bij de voorzieningen in het voorliggend veld voornamelijk ondersteuning betreft die plaatsvindt op basis van gemeentelijk opdrachtgeverschap en subsidie, wordt in gezamenlijkheid met betreffende organisaties gewerkt aan nieuwe opdrachten gericht op een effectief voorliggend veld passend binnen de uitgangspunten van de inclusieve samenleving en het gedachtegoed van positieve gezondheid. Traject samenwerkingsafspraken In 2018 heeft de eenheidsmanager MO opdracht gegeven om samen met Welzijn Kampen, de Kern en de gemeente Kampen te komen tot een nieuwe vorm van samenwerkingsafspraken. Doel van dit traject is om in de toekomst beter te kunnen sturen op wat Welzijn en De Kern voor de subsidie doen, zodat de inwoner de juiste ondersteuning krijgt. In de oorspronkelijke opdracht zit geen bezuinigingsopgave. Doel De gemeente Kampen wil samen met De Kern (maatschappelijk werk) en Welzijn Kampen de omslag maken naar meer outcomegericht werken en in de toekomst beter te sturen met de bijbehorende nieuwe samenwerkingsafspraken. De huidige subsidie-afspraken zijn nog sterk output georiënteerd en minder op maatschappelijk resultaat. Ze kenmerken zich door een veelheid aan beschikkingen, die weinig ruimte bieden om de inwoner centraal te stellen in plaats van de regels, en om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Aanpak Om de inhoudelijke prioriteiten voor de samenwerkingsafspraken te kunnen bepalen zijn vier inhoudelijke sessies gehouden. Tijdens deze sessies zijn per thema (jong, werk, meedoen en vitaal) de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten opgehaald. De komende periode (september – december) staan in het teken van het concretiseren van de samenwerkingsafspraken. De verwachting is dat er begin 2020 nieuwe meerjarige subsidie-afspraken zijn.

294

Gewijzigde omstandigheden In de huidige tijd van financiële tekorten is het duidelijk dat er gericht gestuurd zal moeten worden op lagere uitgaven. Het huidige traject met Welzijn Kampen en De Kern, waarin nieuwe afspraken worden gemaakt, biedt kansen om ook de subsidie-afspraken te herzien. Een bezuiniging moet gerealiseerd worden door: minder geld voor dezelfde taken (kwaliteits-vermindering) en / of prioritering in de prestaties door scherpe keuzes in de opdracht en prestatie-afspraken (minder opgaven/afspraken). Deze keuzes kunnen er toe leiden dat de huidige ondersteuning aan een deel van de inwoners minder wordt of zelfs afgebouwd moet worden. Voor de benodigde ondersteuning doen zij mogelijk een beroep op andere voorzieningen. Bezuinigingsvoorstel In deze fase van het traject is nog onvoldoende duidelijk wat een reëel bezuinigingsbedrag is. In een later stadium zal meer inzichtelijk gemaakt kunnen worden welk bezuinigingsbedrag reëel is en wat de consequenties van een potentiële bezuiniging zijn. Op basis van een grove inschatting is de verwachting dat een korting tussen de 5% en 10% op de subsidiebedragen van 2019 haalbaar moet zijn. De (voorlopige) subsidiebedragen 2019 zijn:

- Reguliere subsidie Welzijn € 1.470.982 (5% = € 73.549 ; 10% = € 147.090) - Subsidie De Kern € 866.805 (5% = € 43.340 ; 10% = € 86.680)

We stellen voor om de korting in te laten gaan vanaf 2021.


Het korten op de subsidies voor maatschappelijk werk en welzijnswerk levert structureel een verlaging op subsidie-uitgaven op. Mogelijk leidt deze maatregel tot een verhoging van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen.

Frictiekosten

Afhankelijk van de te maken keuzes om te bezuinigen kunnen de frictiekosten worden bepaald. In de meeste gevallen zullen er ook gevolgen voor de personele inzet zijn.


De transformatiegedachte kenmerkt zich door de beweging van zelf doen, zelf doen versterken, zelf doen ondersteunen en zelf doen overnemen. Uiteindelijk willen we de zelfredzaamheid van mensen versterken en hun participatie verhogen, waardoor hun sociale en economische situatie verbetert. Dan neemt de druk op (intensieve) professionele of specialistische zorg of ondersteuning af en blijft er voldoende ruimte voor hen die daadwerkelijk zwaardere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om het creëren van een nieuwe balans tussen de informele en de formele ondersteuning en zorg en het effectiever maken van de inzet van professionele ondersteuning om op termijn het stelsel houdbaar en betaalbaar te houden. Het effect voor inwoners kan zijn dat ze een beperktere keuze hebben uit ondersteuningsmogelijkheden. Mogelijk is er daardoor voor een deel van de inwoners geen adequate hulp / ondersteuning beschikbaar.

295



FCL Activiteit

Totale investerin

g (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Meerdere budgetten Subsidie Welzijn: 6.621.00.60 6.670.41.00 6.480.71.00 6.511.40.10 6.670.10.10 6.670.20.00 6.621.00.21 Subsidie De Kern: 6.670.10.30 6.670.40.00 6.671.00.00

Korting van 5%-10% op de subsidies aan Welzijn Kampen en De Kern.

Welzijn 5% = € 73.549 10% = € 147.090 De Kern 5% = € 43.340 10% = € 86.680

-7,5% -7,5%

s

S

-110

-65

-110

-65

-110

-65

-110

-65


Contactpersoon Evita Keulen / Wyke Brouwer



296



Taakveld 6.2

Omschrijving bezuiniging Opheffen innovatiebudget sociaal domein


Ambitienummer 11 Sociaal domein

Omschrijving Een sterke, professioneel lokaal infrastructuur voor zorg, welzijn en participatie, waarin partijen integraal, doelmatig en op basis van vertrouwen samenwerken en een deskundige en professionele toegang die de inwoner En diens omgeving centraal stelt is hierbij essentieel. Dit vraagt om een verdere transformatie in de zorg. We evalueren de innovatiebudgetten.


Gewijzigde omstandigheden In de huidige tijd van financiële tekorten is het duidelijk dat er gericht gestuurd zal moeten worden op lagere uitgaven. Het stimuleren van innovatie in het sociaal domein door middel van een Innovatiebudget is geen wettelijke verplichting. Om die reden zou het budget opgeheven kunnen worden. Voorstel We stellen voor om het Innovatiebudget sociaal domein van in totaal € 207.000 op te heffen. Deze kosten worden gedekt uit het WMObudget (€ 115.000) en het Jeugdbudget (€ 92.000). Voetnoot: Bij de vorming van de Innovatieregeling (voorganger Innovatiebudget) is afgesproken, als onderdeel van de Wmo inkoopstrategie om 3% van het inkoopbudget vrij te maken voor innovatieve plannen van de gemeente Kampen in samen-werking met lokale en regionale aanbieders. Daaraan is een deel van het Jeugdbudget toegevoegd. Aanvankelijk was het budget € 700.000. Er is twee keer eerder gekort op de innovatiemiddelen.

Consequenties Met het opheffen van het Innovatiebudget sociaal domein ontbreekt er een belangrijk instrument om onderstaande doelen te bereiken. Met het Innovatiebudget wil de gemeente een impuls geven aan initiatieven, die bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de ondersteuning in het sociaal domein, zodat het zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Hierdoor blijft de ondersteuning betaalbaar en voor de toekomst gewaarborgd. Oftewel de zogenaamde transformatie sociaal domein. Doel In lijn met de principes van het Kamper Kompas hebben de projecten tot doel:

- Ze leiden ertoe dat een groter beroep kan worden gedaan op eigen oplossingen van inwoners en hun netwerk, en door differentiatie binnen maatwerkvoorzieningen beter kan worden aangesloten op de verschillende mate van zelf oplossend vermogen van inwoners

- Ze leiden ertoe dat de ondersteuningsinzet verschuift van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.


Een terugloop in administratieve lasten (2 tot 3 uur per week), die wellicht ingezet kunnen in de vorm op het gebied van meedenken, expertise, administratieve capaciteit etc. Mogelijk leidt deze maatregel tot een verhoging van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen.

297

Frictiekosten

Voor 2020 is een bedrag van € 17.500, -- gereserveerd voor de extra kosten van de ombudsfunctie (geen innovatieproject).


De transformatiegedachte kenmerkt zich door de beweging van zelf doen, zelf doen versterken, zelf doen ondersteunen en zelf doen overnemen. Uiteindelijk willen we de zelfredzaamheid van mensen versterken en hun participatie verhogen, waardoor hun sociale en economische situatie verbetert. Dan neemt de druk op (intensieve) professionele of specialistische zorg of ondersteuning af en blijft er voldoende ruimte voor hen die daadwerkelijk zwaardere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om het creëren van een nieuwe balans tussen de informele en de formele onder-steuning en zorg en het effectiever maken van de inzet van professionele ondersteuning om op termijn het stelsel houdbaar en betaalbaar te houden. Er zijn minder (verschillende) vormen van hulp / ondersteuning beschikbaar. Mogelijk is er daardoor voor een deel van de inwoners geen adequate hulp / ondersteuning.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

66710040 Uitvoeringskosten WMO

s -98 -115 -115 -115

66710010 Uitvoeringskosten jeugd

s -92 -92 -92 -92


Contactpersoon Denise van Schagen


Portefeuillehouder JP vd Sluis / G. Meijering

298



Taakveld 6.2

Omschrijving bezuiniging Afschaffen sociaal ombudsfunctie



Omschrijving n.v.t.


De gemeente Kampen is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning voor haar inwoners, zoveel mogelijk dichtbij en op maat. Dit gebeurt op een aantal manieren, o.a. middels de sociaal ombudsfunctie. De sociaal ombudsfunctie is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. De functie is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor inwoners waarop zij informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen (o.a. de onafhankelijke clientondersteuning). Daarnaast bestaan er ook al de wegen van de gemeentelijke klachtenprocedure en bezwaar- en beroepsmogelijkheden.


De jaarlijkse subsidie van €42.500,- aan Zorgbelang Overijssel is een directe besparing.

Frictiekosten


Tijdens de raadsvergadering van 13 december heeft de gemeenteraad van Kampen ingestemd met een

verlenging van de functie voor twee jaren (2019 en 2020). Afgesproken is dat in het vierde kwartaal van 2020 de gemeente en Zorgbelang Overijssel in overleg treden om het vervolg van de sociaal ombudsfunctie te bespreken. Ook op basis van de evaluatie was er in 2018 draagvlak om de sociaal ombudsfunctie voor twee jaar te verlengen (i.e. er zijn ook verwachtingen gewekt en toezeggingen gedaan dat de functie wordt verlengd). De functie wordt gezien als aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor de inwoner. Doordat de sociaal ombudsvrouw optreedt als een luisterend oor en onafhankelijke bemiddelaar verbetert het klantcontact in die gevallen en wordt miscommunicatie of een andere gang van zaken afgevangen. Met andere woorden: met het wegvallen van de ombudsvrouw verslechterd in sommige vallen het contact en de relatie tussen inwoner en gemeente; het contact loopt vast of raakt in een negatieve spiraal. Jaarlijks worden er gemiddeld 95 meldingen per jaar behandelt. Mogelijk wordt er met het wegvallen van de sociaal ombudsvrouw meer beroep gedaan op de onafhankelijke clientondersteuning van MEE IJsselovers. Artikel 4. vanuit de overeenkomst tussen gemeente Kampen en Zorgbelang Overijssel mbt de invulling van de sociale ombudsfunctie: In het geval van tussentijdse wijziging van de overeenkomst, bijvoorbeeld door veranderende weten regelgeving, treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg over eventuele wijziging van de overeenkomst. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, dan kan elke partij de overeenkomst, met in acht neming van een opzegtermijn van drie maanden, opzeggen.

299


Bedragen

FCL Activiteit

Totale investerin

g (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e

2020 2021 2022 2023

66710040 Sociaal ombudsfunctie

s -43 -43 -43 -43

Afdeling Zorg, cluster Jong

Contactpersoon Luuk van den Bosch



300


Programma 6. sociaal domein

Taakveld Sociaal Domein

Omschrijving bezuiniging Verbeterde sturing binnen Sociaal Domein


Ambitienummer

Omschrijving


Om meer grip te krijgen op de uitgaven wil de gemeente Kampen in sept 2019 een overzicht hebben van de sturing op de financiële beheersbaarheid in het Sociaal Domein. De inhoudelijke en financiële aandachtspunten van de evaluatie en de uitwerkingen in het interventieprogramma moeten in de komende tijd worden voorzien van concrete en uitvoerbare activiteiten. Door middel van een Plan van Aanpak worden deze activiteiten in beeld gebracht en voorzien van wijze van aansturing. Centraal in de nieuwe aanpak staat de positie van de controller Sociaal Domein die de coördinerende wethouder Sociaal Domein wekelijks voorziet van een actuele stand van zaken financieel en aantallen op de drie onderdelen: Wmo, Jeugd en Participatie. Voor de beheersbaarheid van de kosten op korte termijn zijn interventies op de zes onderdelen van het Sociaal Domein, vanuit het gezichtspunt van de gemeente, betreffende Participatie, Jeugdhulp en Wmo noodzakelijk. Deze zes onderdelen van het Sociaal Domein vanuit het gezichtspunt van de gemeente zijn:

1. Vastgesteld beleidskader algemene voorzieningen inclusief verordeningen en beleidsregels. 2. Vastgesteld beleidskader maatwerk Wmo, Jeugd inclusief verordeningen en beleidsregels. 3. Vastgestelde contracten en subsidieafspraken. 4. Organisatie en bemensing Toegang c.q. frontoffice. 5. Administratieve en financiële verwerking c.q. backoffice. 6. Control: monitoring budget en inhoud.

In het opgestelde plan van aanpak worden de activiteiten in gang gezet die leiden tot meer grip op het Sociaal Domein.


Door de vergroting van het inzicht op de aantallen en de werkwijze binnen het sociaal domein wordt meer gericht gestuurd op de verplichtingen die worden aangegaan en de te behalen resultaten.

Frictiekosten


Een van de onderdelen die worden herzien is de zogenaamde “Open House” constructie in de Wmo. Nu kan elke zorgaanbieder die voldoet aan de eisen een opdracht krijgen binnen Kampen. Dit resulteert in een zeer versnipperd aanbieders veld met veel administratieve rompslomp en te weinig inzet op resultaatmeting. Door het omvormen van deze “Open House” constructie verminderd de keuze vrijheid van de inwoners maar kan vanuit de gemeente gericht worden gestuurd op het resultaat en de daarbij behorende kosten.

301





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.699 -1.000 -1.500 -2.500 -3.500

Afdeling BMC/Zorg/Werk en Inkomen/Backoffice

Contactpersoon

Budgethouder

Portefeuillehouder J.P.van der Sluis/I.van der Sloot/G.Meijering

302



Taakveld 6.2 Wijkteams


Integrale en intensieve begeleiding gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, met name kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie.


Ambitienummer 116; 121; 124.

Omschrijving 116: We garanderen zorg en ondersteuning aan de inwoner die dat nodig heeft.

121: We investeren in preventieprogramma’s voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren én volwassenen.

124: We ontwikkelen een aanpak voor (kwetsbare) jongvolwassenen (16-27) zodat zij op hun 18e niet tussen wal en schip vallen.


Doel Meer kinderen een kansrijke start geven.


Monitor GGD van gegevens over de jeugdgezondheidszorg van nul- tot en met tweejarigen. CBS Jeugd, Waarstaatjegemeente: gegevens over Jeugd en jeugdhulpverlening.


effect-indicator Verhoogd risico op psychosociale problemen, kinderen 4-12 jaar (2017-2018): 13% (10% regio IJsselland)

GGD IJsselland

Kindermonitor 2017-2018

Jongeren met jeugdhulp (eerste helft 2018): 9,1% (9,2% in NL)

CBS Jeugd

Jongeren met Jeugdhulp zonder verblijf naar uitvoerder (eerste halfjaar 2018): 88% (75% in NL)

CBS Jeugd



In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Door deze valse start krijgen kinderen later vaker groeien (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht en komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

Doel activiteit? Verloskundige zorg, kraamzorg, publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en –professionals, wijknetwerken en relevante andere partners werken samen met een integrale aanpak die kwetsbare gezinnen een veilige, kansrijke, en gezonde start biedt.

● Meer kwetsbare ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten

● Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare gezinnen voorkomen.

● Beter problemen (ook niet-medische) worden gesignaleerd bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen.

● Meer aanstaande kwetsbare ouders eerder de juiste hulp krijgen.

● Meer kwetsbare ouders toegerust zijn voor het ouderschap en de opvoeding.

● Minder baby’s en jonge kinderen uit huis of onder toezicht worden geplaatst.

Start en einde? 2020-2023. Het voornemen is om in 2019 met het project te starten met financiering vanuit het Innovatiebudget. Voor het vervolg (vanaf 2020) is aanvullende financiering nodig.

303

Wat wordt opgeleverd? Lokale en regionale coalities die rondom de eerste 1000 dagen van een kind samenwerken. 1. Voor de zwangerschap

1.1 Kwetsbare ouders met een kinderwens ondersteunen; 1.2 Nu niet zwanger landelijk beschikbaar.

2. Tijdens de zwangerschap 2.1 Scherper in beeld krijgen van kwetsbare gezinnen; 2.2 Sneller hulp aan kwetsbare gezinnen; 2.3 Routekaarten/zorgpaden voor professionals.

3. Na de geboorte 3.1 Flexibele inzet contactmomenten jeugdgezondheidszorg; 3.2 Laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor kwetsbare ouders; 3.3 Zeer jonge kwetsbare ouders ondersteunen.


Het percentage kinderen met een vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of beiden, en de gezondheidsscore op tweejarige leeftijd. Hoeveel kinderen een kinderbeschermingsmaatregel heeft ontvangen, dat wil zeggen onder toezicht is gesteld of onder voogdij is geplaatst.


prestatie-indicator Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (2017): 5,7 per 1.000 geboortes (4,2 in NL)

5,7 5,5 3,5 3,5 Waarstaatjege

meente; gezondheid

Zwangerschapsbegeleiding gestart voor 10 weken van de zwangerschap (2017): 78,9 per 100 geboortes (84,5 in NL)

78,9 80 90 90 Waarstaatjege

meente; gezondheid

Vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht (2017): 131,5 per 1.000 geboortes (167,8 in NL)

131,5 120 100 100 Waarstaatjege

meente; gezondheid





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.671 VoorZorg GGD1 e 35 41 16 8

Afdeling Zorg

Contactpersoon R. Buter-Procopiou



1 NB. Op 1 april overleg met GGD over prijs.

304


Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Taakveld

Omschrijving bezuiniging Verlaging bijdrage GGD IJsselland


Ambitienummer niet van toepassing: er zijn geen gevolgen voor ambities coalitieprogramma.

Omschrijving niet van toepassing.


Aanleiding Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 begin dit jaar, bleek dat GGD IJsselland een fors overschot over het jaar 2018 zou realiseren. Een overschot dat uiteindelijk 1,7 miljoen bedroeg. Voordat de jaarrekening werd vastgesteld, is voor het algemeen bestuur (verder: AB) een analyse gemaakt van de hoofdlijnen van de oorzaken van dit overschot. Deze gaf aan dat er voor 70% van het overschot sprake was van incidentele oorzaken en dat er mogelijk ook sprake was van structurele ruimte in de begroting van de GGD. Deze ruimte zou kunnen zitten in de overige 30% van het overschot, een bedrag van € 510.000, -. Het AB van de GGD heeft in haar vergadering van april jl. gevraagd om een nadere analyse van de financiële situatie van de GGD. Hierbij werd de intentie afgesproken om hier nog voor de vaststelling van de begroting 2020 van de 11 gemeenten, in september in het AB van de GGD met elkaar het gesprek over te kunnen voeren. Dit mede in het licht van de nijpende financiële situatie van sommige gemeenten. Hierbij is afgesproken twee actuele ontwikkelingen rondom de evaluatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de agenda Publieke Gezondheid mee te nemen in de financiële analyse. De analyse is inmiddels afgerond en de uitkomsten worden op 26 september a.s. besproken in het AB van de GGD. Dan neemt het AB naar verwachting het besluit om het totale budget vanaf het jaar 2020 met een bedrag van € 400.000 te verlagen. In aanvulling hierop neemt het AB naar verwachting dan ook het besluit om de begrotingswijziging 2020 en de daarvoor benodigde zienswijzeprocedure met de gemeenteraden mee te nemen bij de vaststelling van de begroting 2021. Het bedrag van € 400.000 is als volgt opgebouwd:

Ruimte JGZ 500.000

Intensivering preventie JGZ -290.000

Verlaging post onvoorzien 115.000

Verlaging financiële lasten i.v.m. vacatureruimte 75.000

Aan bovengenoemde financiële wijzigingen kleeft een aantal risico’s en voorwaarden. Jaarlijks vindt bij de opstelling van de ontwikkelingenbrief een analyse van bovengenoemde risico’s plaats met bijbehorende vertaling in de begroting van de GGD. Bijdrage gemeente Kampen De bijdrage van de gemeente Kampen aan de GGD is ongeveer 10% van de totale begroting van de GGD. Dit betekent dat wanneer het AB instemt met de verlaging van het budget onze bijdrage op jaarbasis € 40.000 lager wordt. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Besparing op FCL

Ruimte JGZ 50.000 67150000

Intensivering preventie JGZ -29.000 67150000

Verlaging post onvoorzien 11.500 67140000

Verlaging financiële lasten i.v.m. vacatureruimte 7.500 67140000

305


Niet van toepassing. Let op!

Formeel kan deze besparing pas worden ingeboekt, wanneer het AB van GGD IJsselland heeft ingestemd met het voorstel om het totaalbudget te verlagen. Naar verwachting neemt het AB hier op 26 september a.s. een besluit over.

Frictiekosten

Niet van toepassing.


Niet van toepassing.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

67150000 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

s -21 -21 -21 -21

67140000 Openbare gezondheidszorg

s -19 -19 -19 -19


Contactpersoon Sylvia de Ruiter



306


Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.3 Afval

Omschrijving activiteit Huisvuilinzameling


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Efficiënte inzameling huisvuil.



effect-indicator



De voormannen van het onderdeel Reiniging hebben voor hun taken slechts 1 voertuig beschikbaar. Met de overgang naar de ondergrondse inzameling van restafval is het aantal te verhelpen storingen en klachten sterk toegenomen. Het gaat om veel extra ritten per dag. Om de storingen snel en adequaat te verhelpen is een extra voertuig noodzakelijk. Voor de werkzaamheden willen we een elektrisch voertuig aanschaffen.

Doel activiteit? Goed functioneren van de afvalinzameling.

Start en einde?

Wat wordt opgeleverd? Extra voertuig t.l.v. afvalstoffenheffing.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.721 Huisvuilinzameling, tractie, aanschaf

28 8 s 4 4 4 3

6.721 Huisvuil overige kosten tractie

s 6 6 6 6

6.721 Dekking uit voorziening Afval

s -10 -10 -10 -9


Contactpersoon H. Kremer



307



Taakveld 7.2 Riolering en 7.3 Afval

Omschrijving bezuiniging Toerekenen kosten overhead aan rioolrecht en afvalstoffenheffing


Ambitienummer

Omschrijving


De kosten van de plaagdierbeheersing worden voor elk een derde deel gedekt uit algemene dienst, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Uitzondering zijn de overhead kosten op de begrote uren. Deze zouden ook doorberekend kunnen worden. Dit levert minder kosten algemene dienst ad 2 x 13.864 = 27.728 euro. Noot afdeling financiën Plaagdieren:

Totale kosten excl. overhead: EUR 40.496,- Overhead: EUR 42.045,12 Totale kosten: EUR 82.541,12 Op dit moment kennen we zowel aan de afval- en rioolbegroting toe: EUR 13.647,- per product Huidige toekenning: 16,5%. Als we rekening houden met onze verdeelsleutel van 33,33%, dan betekent dat we nog het volgende kunnen toerekenen: 33,33% van € 82.541,12= EUR 27.510,95, terwijl we nu EUR 13.647 toerekenen= verschil van EUR 13.863,95 Voor zowel afval als riool betekent dit een tariefstijging van € 0,64 per product per aansluiting.

Kanttekening: bij het hoofdstuk afval zal naar verwachting voor 2020 en verder sowieso al sprake zijn van een

behoorlijke opwaartse tariefdruk. Er is sprake van dalende opbrengsten oud papier. Daarnaast is sprake van oplopende tekorten (=hogere bijdragen aan Rova voor verwerking en lagere inkomsten) op het zogenaamde PMD dossier.


Geen

Frictiekosten


De kosten voor afvalstoffen stijgen hierdoor verder. Gekeken kan worden naar getrapte invoering.

308





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6722.6000 Doorbelasting over-head aan riolering

-14 -14 -14 -14

6.723.6000 Doorbelasting over-head aan afval

-14 -14 -14 -14


Contactpersoon

Budgethouder H.J.Bartelink

Portefeuillehouder J.P.v.d.Sluis

309


Programma 7 Volksgezondheid en Milieu


Omschrijving bezuiniging Toerekenen kosten overhead aan rioolrecht en afvalstoffenheffing


Ambitienummer

Omschrijving


De kosten van de straatreinigen worden voor 40% gedekt uit algemene dienst, 10% uit rioolrecht en 50% uit de afvalstoffenheffing. Uitzondering zijn de overhead kosten op de begrote uren. Deze zouden ook doorberekend kunnen worden. Dit levert minder kosten algemene dienst ad 179.820 euro.

Noot afdeling financiën reiniging: Op dit moment kennen we aan de afvalbegroting toe: Reinigen van wegen: EUR 263.678 Veegwagens: EUR 92.818 Totale kosten EUR 356.496,- De totale kosten van de producten reinigen van wegen en veegwagens incl. overhead bedraagt € 1.029.920,60. Huidige toekenning = 356.496/1029.920,60= 34,6%, terwijl we in onze begroting aangeven 50% van de veegkosten mee te nemen. Als we rekening houden met de uitspraak van gerechtshof is 40% aannemelijk. Dit betekent dat op basis hiervan nog volgende kunnen toerekenen: 40% van totale kosten van € 1.029.920 = € 412.000, terwijl we nu € 356.496 toerekenen. Derhalve aanvullend door te berekenen het verschil € 55.472,24 Aantal verwachte aansluitingen 2020: 21.718= EUR 2,55 prijsstijging per aansluiting. Noot afdeling financiën riolering: Indirecte uren van producten reinigen van wegen en veegwagens waarbij overhead momenteel nog niet zijn meegenomen: Reinigen van wegen:8245 uur Veegwagens: 220 uur Uren reinigen van wegen + veegwagens = totaal 8465 uur x overhead tarief van 37,44= € 317.0000. Uitgangspunt 10% van de kosten kennen we toe riolering. Dus als we 10% van de overhead gaan toekennen aan riolering betekent dit totaal: EUR 31.700 toerekening aan riool. Per aansluiting is dit: EUR 1,48.




Geen

Frictiekosten

310


De kosten voor afvalstoffen stijgen hierdoor.

Gekeken zou kunnen worden naar een getrapte invoering.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6722.6000 Toer. kosten straat-vegen in tar.riool afvaltarief

-32 -32 -32 -32

6.723.6000 Toer.kosten straat-vegen in afval

-55 -55 -55 -55

Afdeling Civiel werken

Contactpersoon



311




Omschrijving bezuiniging Wijziging toerekenen kosten overhead kwijtschelding aan rioolrecht en afvalstoffenheffing


Ambitienummer

Omschrijving


De totale kosten van de kwijtschelding, inclusief de ambtelijke uitvoeringskosten (overhead), belopen € 388.000. Op dit moment rekenen wij hiervan € 184.000 toe aan de afvalbegroting. Maximaal zou kunnen worden toegerekend 56% van de kosten ofwel een bedrag van € 217.000. Dit laat ruime voor een aanvullende doorbelasting in de tarieven voor het afval van € 217.000 minus € 184.000 = € 33.000. Dit behelst een tariefaanpassing van € 1,52 per aansluiting. Met betrekking tot de kosten van riolering kan overgegaan worden tot een toerekening van een aandeel in de kwijtschelding: dit is 44% van de kosten van overhead op de kwijtschelding: ofwel 44% x € 49.000 = € 21.560. Dit betreft ruwweg € 1 per aansluiting. Kanttekening: bij het hoofdstuk afval zal naar verwachting voor 2020 en verder sowieso al sprake zijn van een



Geen

Frictiekosten







Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6722.6000 Doorber.kwijtschel-ding in tarief riolering

-22 -22 -22 -22

6.723.6000 Doorber.kwijtschel-ding in tarief afval

-33 -33 -33 -33


Contactpersoon



312



Taakveld 7.2 Riolering/7.3 Afval

Omschrijving bezuiniging Wijziging btw toerekening aan rioolrecht en afvalstoffenheffing


Ambitienummer

Omschrijving


BTW toerekening aan rioolrechten. Momenteel wordt er bij de kosten van riolering over de exploitatiebudgetten BTW toegerekend als onderdeel van het te bepalen rioolrecht. Conform BBV is het ook toegestaan om dit bij de btw over de investeringen (kapitaallasten) te doen. Onlangs is een rechtsuitspraak geweest dat dit nu ook over de rentecomponent van de investeringen gedaan mag worden. Bij de kosten van riolering hebben we dit tot nu toe alleen over de afschrijvingslasten gedaan. Als we nu ook de BTW over de rentelasten meenemen, betekent dit het volgende: Kapitaallasten 2019: EUR 942.310. Afschrijving: EUR 545.664 Rentelasten: EUR 396.646 BTW over rentelasten: 21% x € 396.000 = € 83.000. Per aansluiting is dit: € 3,85. Voorlopige bevindingen: Momenteel zijn we bezig met begroting 2020 maar alle gegevens hiervan zijn nog niet bekend. Wel heeft budgetbeheerder al aangegeven dat de exploitatiebudgetten naar beneden bijgesteld kunnen worden (excl. urenbegroting, kapitaallasten) met ca EUR 72.000. Dit betekent per aansluiting een voordeel van € 3,33. BTW toerekening aan afval. Momenteel wordt er bij afval wel over de exploitatiebudgetten BTW toegerekend. Conform BBV weten regelgeving mag je dit ook over de investeringen doen, dit doen we op dit moment nog in het geheel niet. Voorheen was alleen bekend dat dit over de afschrijvingslasten berekenend mocht worden (dit wordt al wel bij riool gedaan), echter uit een rechtsspraak is gebleken dat dit nu ook over de rentelasten berekend mag worden. Afschrijvingen 2019 tractie afval: EUR 191.262 Rentelasten 2019 tractie afval: EUR 23.752 Afschrijvingen 2019 huisvuil: EUR 286.726 Rentelasten 2019 huisvuil: EUR 67.194 Totale kapitaallasten: EUR 586.934,-- BTW: 21% van 586.934= € 123.000. Per aansluiting: EUR 5,68 per aansluiting.




Geen

Frictiekosten

313







Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6722.6000 Doorber.btw in tarief riolering

-83 -83 -83 -83

6.723.6000 Doorber.btw in tarief afval

-123 -123 -123 -123


Contactpersoon



314


Programma

Taakveld Cluster 16, 7.3 afval

Omschrijving bezuiniging Stoppen met vergoeding voor storten grof huishoudelijk afval door stichtingen


Ambitienummer

Omschrijving


Sinds vele jaren krijgen een drietal stichtingen (Kontakt Kampen-Hongarije-Roemenië, de @Weggeefschuur en Een Helpende hand aan Roemenië) een vergoeding voor het door hen gestorte grof huishoudelijke afval. In 2015 is dit geformaliseerd en officieel vastgelegd in een overeenkomst voor drie jaar met mogelijkheid tot een jaarlijkse verlenging. Dit is gemaximaliseerd in een aantal tonnen per stichting, gebaseerd op tonnages uit de jaren daarvoor. Met de steeds hoger worden stortkosten loopt dit inmiddels behoorlijk op. Voor 2019 is € 7.000 begroot, maar dit wordt naar verwachting € 8.400 en zal verder stijgen de komende jaren. Met name door de verbrandingsbelasting die jaarlijks wordt verhoogd om restafval te ontmoedigen. Omdat het beleid in Kampen ook is om restafval te ontmoedigen is er overigens toch al de wens om deze overeenkomsten te beëindigen.


De kosten voor de begroting van de afvalstoffenheffing gaan met € 7.000 omlaag. De besparing in uren is nihil.

Frictiekosten

geen


Voor de betreffende stichtingen zullen de kosten oplopen. Eén stichting maakt inmiddels al geen gebruik meer van de regeling. Door de lagere kosten die op het hoofdstuk reiniging drukken daalt ook het kostenverhaal op de burger; uitgangspunt is immers een budgettair neutraal verloop voor dit begrotingshoofdstuk.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

67210000 Afschaffen gratis storten stichtingen

7 - -7 -7 -7 -7

6.721 Minder kostenverhaal via reinigingsrecht

7 7 7 7

Afdeling Ruimtelijk realisatie

Contactpersoon J.D. Nagtegaal

Budgethouder J.D. Nagtegaal


315


Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.2 Riolering

Omschrijving activiteit Actualisering jaarlijkse investering riolering


Ambitienummer 45.

Omschrijving Wij houden rekening met de gevolgen van klimaatverandering.


Doel Een gemeente waarin het prettig toeven is.



effect-indicator



Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn voor de jaren 2020-2023 investeringskredieten noodzakelijk. Het zijn investeringen in: - vervangen en repareren vrijverval riool; - afkoppelen vrijverval riool (aanleg regenwaterriool); - interne uren die worden besteed aan GRP-investeringen; - vervangen drukriool hoofdgemalen.

Doel activiteit? Een goede waterhuishouding.


Wat wordt opgeleverd? Een adequaat rioleringssysteem.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.722 Investeringen 2020 Investeringen 2020

906 35

40 15

s

45 3

45 3

44 3

44 3


517 33

40 15

s

26 3

26 3

25 3


212 42

40 15

s 11 4

10 4


763 40

40 15

s 38 4

6.722 Tariefmaatregel rioolrecht: 1,7%

s -52 -52 -52 -52

6.722 Bijdrage aan/van de reserve riolering

s 4 -25 -39 -79

316


Contactpersoon J. Smidt



317



Taakveld 7.4 Milieubeheer

Omschrijving activiteit Implementeren Wet BRO in de organisatie


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Processen beleggen in de organisatie om te kunnen voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wet BRO.


Jaarlijks vind er een verplichte controle plaats middels ENSIA BRO.


effect-indicator



Bij de Omgevingswet hoort een goed digitaal ondersteuning. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorzieningen en de lokale systemen van de overheden. De BRO vormt één van de informatiepijlers onder het DSO en levert het fundament voor dit zogeheten ‘informatiehuis Bodem en Ondergrond’. Het moet de juiste informatie gaan leveren aan het bevoegd gezag (het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). De BRO bestaat in totaal uit een nu beoogde 28 registratieobjecten. Deze komen in vier jaarlijks tranches beschikbaar. Op 1 januari 2018 zijn de eerste 4 registratieobjecten uit tranche 1 vrijgegeven. De gemeente is deze tranche alleen bronhouder voor het object geotechnisch sondeeronderzoek. Als bronhouder is de gemeente verantwoordelijk voor het aanleveren en de kwaliteit van de gegevens in de BRO. Bij de aanlevering van gegevens moet worden voldaan aan de wettelijke eisen. Als er verwijtbaar onjuiste gegevens worden aangeleverd en een derde hierdoor schade lijdt, kan deze derde de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen is geen software noodzakelijk. De gemeente is dan wel bronhouder maar geen registerhouder, dat is TNO. Zij beheren de landelijke voorziening. De werkzaamheden voor implementatie de komende jaren zitten vooral in het aanwijzen van een aanspreekpunt BRO, het vast leggen van processen in de gemeentelijke organisatie, contracten met opdrachtnemers aanpassen zodat zij rechtstreeks aanleveren aan de BRO. Tegelijkertijd worden de ontwikkelingen bijgehouden en wordt geanticipeerd op de volgende tranches. De inhoud hiervan wordt de komende jaren duidelijk.

Doel activiteit? Het implementeren van de Wet BRO in de organisatie.


Wat wordt opgeleverd? Werkprocessen en afspraken.


Middels jaarlijks ENSIA BRO.

318


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.723 Implementeren van de Wet BRO

e 15 15 15


Contactpersoon G.J. Smith



319




Omschrijving activiteit Opstellen en delen warmtevisie


Ambitienummer Hst 12 Duurzaamheid, 166, 172

Omschrijving We willen de wereld schoner achter laten dan we die hebben gekregen. We hebben de ambitie voor een energieneutrale gemeente in 2035. Dit doen we door energie te besparen en schone energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen en regionaal samen te werken. Voor de aanpak en financiering van onze duurzaamheidambities maken we een investeringsagenda.


Doel Op grond van het klimaatakkoord moeten gemeenten in 2021 een warmtevisie hebben opgesteld. Hiermee wordt in 2020 begonnen. Hiervoor is meer capaciteit nodig dan op dat moment beschikbaar is zowel met betrekking tot mensen als middelen. N.b. Hiermee wordt tevens gehoor gegeven aan de breed aangenomen Motie “Financiën voor Duurzaamheidsdoelen” van Groen Links, Kampen Sociaal, CDA, ChristenUnie en Gemeente Belang Kampen (14 november 2018) waarin het college wordt verzocht middelen beschikbaar te stellen voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.


n.v.t.


effect-indicator



Op grond van het Klimaatakkoord moet er in 2021 een warmtevisie door de raad worden vastgesteld.

Doel activiteit? Het opstellen van een warmtevisie met per buurt inzicht in de next best

mogelijkheden voor gas. Hoewel op basis van de huidige verwachting niet waarschijnlijk leidt dit mogelijk tot een direct vervolg in de vorm van wijkuitvoeringsplannen (voor zover afkoppeling wordt voorzien vóór 2030.) Hiervoor is ook een brede participatie/informatie gewenst (zeker in het geval er meerdere mogelijkheden zijn per buurt).


Wat wordt opgeleverd? Een warmtevisie.


N.v.t.


prestatie-indicator

320





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.723 Opstellen en delen warmtevisie

e 80 20 PM PM


e -80 -20 PM PM


Contactpersoon J. Vosselman



321




Omschrijving activiteit Voortzetten van het energieloket



Omschrijving We zetten het energieloket voor particulieren voort en breiden dit uit voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. We promoten het energieloket.


Doel Met het energieloket wil de gemeente inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen etc. stimuleren en informeren om energetische maatregelen te treffen. Het loket zal voorzien in onafhankelijk informatie over energiebesparing en/of regelingen. Via een wijkgerichte aanpak kan het lokale bedrijfsleven waar mogelijk hun producten vermarkten wat betreft energiebesparende maatregelen. De afgelopen jaren is er veelvuldig gebruik gemaakt van het energieloket. Maandelijks wordt de website van het energieloket ca. 1000 maal geraadpleegd door unieke bezoekers, en word ca. 120 maal telefonisch of per email contact gezocht met het loket. De vragen die binnen komen zijn zeer divers, van algemene aard tot zeer gedetailleerde vragen. Het loket zal na 2021 een belangrijke informatierol gaan spelen, wanneer de warmtevisie door de gemeente zijn vastgesteld. Ook landelijk wordt het energieloket benoemd als belangrijk rol in de energietransitie. De provincie Overijssel is op dit moment aan het evalueren om te kijken om de cofinanciering voor energielokketen voort te zetten voor de komende jaren.



effect-indicator



In 2012 is het gemeentelijke energieloket opgericht met 50% cofinanciering van de provincie. Het energieloket zal eind 2019 eindigen en continuïteit is in deze belangrijk. Door het succes van afgelopen periode en expliciete benoeming in het coalitieakkoord, willen we het energieloket voor de komende periode voortzetten.

Doel activiteit? Zie boven

Start en einde? 2020-2024

Wat wordt opgeleverd? Een faciliterend energieloket die onze inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen kan bedienen in de komende energietransitie.


Het energieloket zal in 2020 operationeel zijn.


prestatie-indicator

322





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.723.3003 Energieloket (t/m 2024)

s 50 50 50 50

7.910.2026 Reserve prestatie afspraak wonen

s -50 -50 -50 -50


Contactpersoon A. Emming



323




Omschrijving activiteit Deelname aan het landelijk stimuleringsfonds asbestdaken


Ambitienummer Hst 12 Duurzaamheid, 167.

Omschrijving We willen dat mensen en bedrijven zo min mogelijk schade toebrengen aan natuur en milieu.


Doel Ondersteunen versnelling sanering asbestdaken voor 2025 door middel van het meedoen aan het landelijk stimuleringsfonds asbestdaken.


Het aantal verstrekte leningen met daaraan gekoppeld het aantal vierkante meters gesaneerd asbest.


effect-indicator 2019: 370.000 m2 asbestdak, 0 verstrekte leningen



Het aanstaand landelijk verbod op asbestdaken vanaf 2025. De landelijke subsidiepot sanering asbestdaken was eind 2018 leeg, echter nog lang niet alle asbestdaken zijn gesaneerd. Op grond van de Woningwet artikel 1.a zijn eigenaren van bouwwerken verplicht ervoor te zorgen dat het bouwwerk geen gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid van anderen en daarmee verantwoordelijk voor het tijdig (laten) saneren van asbestdaken. Niet iedereen kan dat saneren/ vervangen van daken betalen. Het Rijk start eind 2019 een landelijk stimuleringsfonds waaruit mensen via een loket bij de gemeente bij de SVN geld kun lenen om het saneren van asbestdaken plus de aanschaf van een nieuw dak te betalen. Het fonds wordt revolverend. Elke euro die een gemeente in dit fonds stort wordt uiteindelijk 8 euro die men kan lenen. (De Provincie verdubbelt, het Rijk verdubbelt en de banken verdubbelen). In het plan van aanpak asbest eraf hebben we vorig jaar de ambitie uitgesproken de komende jaren een informerende, faciliterende en stimulerende rol te pakken om een versnelling van sanering van asbestdaken te realiseren. Een gemeentelijke bijdrage van € 250.000 wordt uiteindelijk 4 miljoen euro die inwoners van de gemeente Kampen kunnen lenen ten behoeve van het saneren en vervangen van de asbestdaken. Daarmee stimuleren we het tijdig saneren en vervangen van asbestdaken. We kunnen niet op voorhand inschatten hoeveel mensen gebruik gaan maken van de mogelijkheid een lening aan te gaan om asbest te laten saneren. Wel willen we de mogelijkheid aanbieden een lening af te kunnen sluiten om te kunnen saneren. Inwoners van een gemeente kunnen namelijk alleen een lening aanvragen uit het landelijke stimuleringsfonds als de gemeente een bijdrage heeft geleverd aan het stimuleringsfonds. De SVN verstrekt straks de leningen, bouwt het fonds en zal langdurig toetsen of de lening terugbetaald kan worden. Deelnemende partijen aan het stimuleringsfonds krijgen trekkingsrecht. Aan mensen die normaliter niet door de krediettoets komen worden maatwerkleningen verstrekt, dit wordt wel eerst getoetst door de SVN. De gemeente staat garant voor het hele bedrag en de rentederving. Het eerste risico ligt bij het Rijk als inwoners de lening niet terugbetalen. In de commissievergadering van 18 december 2018 is het fonds aangekondigd met de opmerking dat we een gemeentelijke bijdrage zouden vragen om dit fonds te kunnen financieren voor inwoners van de gemeente Kampen. Aanvragen en eerste toetsing voor een lening komt bij de deelnemende gemeenten te liggen. We schatten deze uren loketfunctie voor het in

324

behandeling nemen van de leningen op 4 uur per week in ieder geval tot en met 2024.

Doel activiteit? Ondersteunen versnelling sanering asbestdaken voor 2025 door middel van het meedoen aan het landelijke stimuleringsfonds asbestdaken.


Wat wordt opgeleverd? Bijdrage leveren aan het landelijke stimuleringsfonds ten behoeve van het kunnen laten saneren van daken waarop asbest ligt.


Het aantal verstrekte leningen met daaraan gekoppeld het aantal vierkante meters gesaneerd asbest.

Prognose / streefcijfers Nulmeting 2019 2020 2021 2022 2023 Bron

prestatie-indicator 370.000 m2 asbest en 0 verstrekte leningen





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.723 Bijdrage landelijk stimuleringsfonds

250 s 6 6 6 6

5.500 Uitvoeringskosten 0,1 fte nivo 10

s 8 8 8 8


Contactpersoon L. Bleize


Portefeuillehouder I. Van der Sloot

325




Omschrijving activiteit Duurzaamheidsambities


Ambitienummer 159, 168, 166 Duurzaamheidsmaatregelen.

Omschrijving We willen de wereld schoner achter laten dan we die hebben gekregen. We hebben de ambitie voor een energieneutrale gemeente in 2035. Dit doen we door energie te besparen en schone energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen en regionaal samen te werken. Voor de aanpak en financiering van onze duurzaamheidambities maken we een investeringsagenda.


Doel Voor een goede onderbouwing en invulling van een investeringsagenda is het noodzakelijk eerst een goede focus aan te brengen en een aantal mogelijkheden vooraf te verkennen en te concretiseren om vervolgens te komen tot een investeringsplan. 1. Een bredere invalshoek en aanpak van de CO2-/energieopgave hanteren dan die in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) wordt ingezet. 2. Het versterken van de voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat om verduurzamen. 3. Het ontzorgen met als doel het verlagen van de woonlasten op energiegebied van een nog in beeld te brengen en eenduidig af te bakenen groep inwoners waar sprake is van zogenaamde “energiearmoede” (met een eigen woning maar zonder investeringsmogelijkheden). 4. Maatschappelijke organisaties faciliteren bij energiebesparing (ter aanvulling op wat al in gang is gezet). 5. Samen met VNO/NCW en de provincie het midden en klein bedrijf faciliteren bij het in beeld brengen van verplichte en/of rendabele besparingsopties. N.b. Hiermee wordt tevens gehoor gegeven aan de breed aangenomen Motie “Financiën voor Duurzaamheidsdoelen” van Groen Links, Kampen Sociaal, CDA, ChristenUnie en Gemeente Belang Kampen (14 november 2018) waarin het college wordt verzocht middelen beschikbaar te stellen voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.


Ad 1. In beeld brengen van de vermeden CO2 equivalenten Ad 2. Aantal/omvang concrete verduurzamingsmaatregelen voor de eigen organisatie/verbanden. Ad 3. Aantallen deelnemers en de besparing op woon (energie)lasten (hetgeen evenredig is met de CO2 besparing) Ad 4. Te bereiken energiebesparing. Ad 5. Aantal deelnemers.


effect-indicator



In aanvulling op de smalle focus van de RES geven we u daarom een aanpak in overweging die ook kunnen bijdragen aan de reductie van de CO2 emissie: 1. Een bredere focus op CO2 reductie De discussierichtingen/scenario’s Prestatie en Integraal, zoals deze momenteel aan de raad worden voorgelegd, sluiten bewust aan bij de focus van de RES. De RES speelt immers op heel korte termijn en de gemeente Kampen moet haar aandeel kunnen duiden. De “RES focus” beperkt zich echter tot grootschalige energieopwekking, de warmtetransitie in de bebouwde omgeving en de benodigde warmte- en energie-infrastructuur. De energietransitie gaat in de basis om de reductie van CO2.Om de uitstoot van CO2 in onze gemeente te beperken, zetten we ook in op de reductie van CO2 in het landelijk gebied (onderzoeken mogelijkheden

326

vrijwillige uitkoop het recht op het houden van dieren en bijbehorende gronden en opstallen(voor zover deze bijdragen aan de uitstoot van CO2 equivalenten) i.c.m. herindeling landgebruik, om lokale verhoging van het waterpeil in het veenweidegebied mogelijk te maken en vrijkomende gronden deels gebruiken voor de bevordering/instandhouding van de biodiversiteit, de opwek van energie en of de teelt van biomassa. Ook willen we bezien op welke wijze de nog onbenutte geschikte bedrijfsdaken mogelijk door anderen kunnen worden benut voor de opwek van zonne-energie op een wijze waardoor de eigenaar geheel ontzorgd wordt (ook bij verkoop). In het raadsvoorstel Bouwsteen Energietransitie van maart 2019 is aangekondigd: “Uitwerking van deze module leidt uiteindelijk tot een kredietaanvraag bij uw raad overeenkomstig de motie ‘Financiën voor duurzaamheidsdoelen d.d. 12/14 november

2. Versterken voorbeeldgedrag verduurzaming Gemeente Kampen koopt al duurzaam in, maar prijs/kwaliteit geeft veelal in praktijk de doorslag. In de gevallen waarin het effect belangrijk is en de voorbeeldfunctie speelt, kan een fonds “Versterken Voorbeeldfunctie Verduurzamen” uitkomst bieden. Veel meer dan nu zal de samenwerking met andere overheden gezocht moeten worden om voldoende (inkoop) massa te creëeren om écht verschil te maken in de markt (en niet allen dit te doen voor de beeldvorming over de eigen organisatie)buurgemeenten en overheden. 3. Een aantal woningeigenaren (met name de lagere inkomens) mist de boot op energiegebied en heeft geen voordeel van landelijke duurzaamheidleningen en maakt geen gebruik van diverse subsidiemogelijkheden. De redenen zijn divers, bijvoorbeeld vanwege het niet voldoen aan de BKR toets, andere prioriteiten, onbekendheid met de materie of men beschouwd e.e.a. als te ingewikkeld. Toch is deze groep het meest geholpen bij een (rendabele) verlaging van de energierekening. Dit vraagt behalve een goede afbakening van de groep (wie en hoe te benaderen) vooraf om persoonlijk maatwerk per geval: waar is men het meest mee geholpen om lagere woonlasten te bereiken (en “en passant” minder CO2 uitstoot). Een eventuele samenwerking met de Energiebank wordt in dit kader onderzocht, bijvoorbeeld een optie bij te dragen in postcoderoos projecten welke tot doel hebben de energie rekening van de genoemde groep te verlagen. Budget wordt nu gevraagd voor het in kaart brengen van de groep en de gewenste hoogte van het budget wat nodig is deze groep te ontzorgen. Pas daarna volgt separaat een investeringsvoorstel 4. Een (aanvullend) budget voor maatschappelijke organisaties voor het laten uitvoeren van energiescans de begeleiding daarna (indien gewenst) ten behoeve van het uitvragen en verkrijgen van offertes alsmede de controle van de uitvoering achteraf. Per deelnemende organisatie de uit de scan naar voren komende maatregelen voor 50 % te financieren tot een max 2000 euro voor zover provinciale of andere regelingen daar niet in voorzien. De uitvoering via het energieloket laten lopen. Voor sportverenigingen en scholen zijn reeds nog niet geheel uitgeputte beschikbaar. 5. VNO/NCW (met steun van de provincie) wil bij 5 gemeenten in Overijssel in 2019 een pilot starten om het MKB te ontzorgen en te helpen bij het besparen van energie, wij hebben ons daarvoor aangemeld. Vanuit de gemeente wordt een (beperkte) bijdrage gevraagd. Dit kan uit het restant SLOK budget worden gefinancierd. Vanuit onze eigen ervaring is bekend dat het alleen aanbieden van een scan op zich niet erg effectief is maar dat ook een follow up gewenst is (vinger aan de pols houden / met een kleine extra investering wordt de actie effectiever). Bovendien is de actie beperkt tot de eerste 80 bedrijven die zich aanmelden. De actie eindigt in 2020 daarom is er budget nodig.

Doel activiteit? 1. Feitelijke bijdrage aan een verminderde CO2 uitstoot. (o.a.) 2. Bewustwording van organisatie en samenleving. 3. Feitelijke bijdrage aan een energie neutrale gemeente. Verlagen energielasten lagere inkomens met eigen woning. 4. Feitelijke bijdrage aan een energie neutrale gemeente. Velaging energielasten. 5. Feitelijke bijdrage aan een energie neutrale gemeente. Verlaging energielasten. .


Wat wordt opgeleverd? 1. Haalbaarheidsstudie.

327

2. Concrete duurzaamheidsmaatregelen binnen de gemeentelijke organisatie en exploitaties. 3. aantal deelnemers, prognose CO2 besparing. 4. Aantal deelnemers, prognose CO2 besparing. 5. Aantal deelnemers.


Ad 1. De vermeden CO2 equivalenten worden in beeld gebracht (tenminste). Ad 2. Per investering/inkoop kan worden berekend wat de besparing is.


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.723

Onderzoek potentie Methaan/CO2 reductie veenweide Veenweide gebieden

e 45 PM PM

6.723 Fonds “Versterken Voorbeeldfunctie Verduurzamen”

e 80 60 40

6.723

Energiescans en ontzorging lagere inkomens met eigen woning

e 30 PM PM

6.723 Scans maatschappelijke organisaties en begeleiding

e 30 20 20

6.723 Bijdrage bedrijfsscans MKB

e 15


e -200 -80





328





Stresstesten uitvoeren in 2019 voor wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Het Rijk heeft in het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) vastgelegd dat elke gemeente in 2019 de stresstesten uitvoert.


Ambitienummer 173 Duurzaamheid (ambitie staat ook genoemd in 45 en 172).

Omschrijving Stresstest uitvoeren voor wateroverlast en we stimuleren van het gebruik van watertonnen. We toetsen alle plannen die ontwikkeld worden in de openbare ruimte op klimaatadaptatie. (groen, wegen, water, gebouwen en nieuwbouwplannen en herinrichting).


Doel Opstellen van een Klimaatadaptatieplan Kampen.


Kampen moet in 2050 klimaatbestendig en robuuste zijn ingericht.


effect-indicator 2020 3% 6% 9% 12% 2050 = 100%



Opstellen van Klimaatadaptatieplan bestaande uit: alle 4 stresstesten (wateroverlast, overstroming, hitte en droogte), de kwetsbaarheid in beeld brengen, de risicodialogen doorlopen samen met waterschap en corporaties, een adaptatiestrategie en een uitvoeringsplan opstellen. Klimaatadaptatie meenemen in alle uit te voeren beheer en onderhoudsplannen aan wegen, groen, water, riolering, gebouwen, nieuwe bouwplannen en herinrichting van de openbare ruimte. Jaarlijks hiervoor € 100.000 beschikbaar voor uitvoering van maatregelen. Bijvoorbeeld: plantsoen verlagen voor waterberging, waterplein met bedriegertjes, extra bomen, trottoirband en berm verlagen, plein ontstenen en vergroenen enz. In 2050 moeten we klimaatbestendig zijn en we vragen nu voor 4 jaar € 100.000 aan inzake de klimaatmaatregelen.

Doel activiteit? Een plan maken zodat de openbare ruimte klimaatbestendig en robuust wordt ingericht.


Wat wordt opgeleverd? Klimaatadaptatieplan Kampen.


Voortgang in % per jaar.


prestatie-indicator

329





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.723 Opstellen Klimaatadaptatieplan

e 15 15

6.723

Klimaat maatregelen in de openbare ruimte (2020-2024)

s 100 100 100 100


Contactpersoon J. van den Berg



330



Taakveld Milieu

Omschrijving bezuiniging bezuinigingen op de post "overig milieubeheer”



Omschrijving n.v.t


Omschrijving activiteit In het budget “overig milieubeheer” (FCL 67234001) is geld gereserveerd voor de Implementatie ISO 50001 (energiemanagement) en energiescans scholen. ISO 50001 (totaal budget € 41.000,--) Voor de Implementatie ISO 50001 (energiemanagement) is nog 41.000 beschikbaar. Dit traject loopt ( nu ruim halverwege). Nu stoppen zou betekenen dat de eerdere uitgaven voor niets zijn geweest. Met de invoering van energiemanagement geven we een gedegen invulling aan onze voorbeeld functie. De gemeente is bevoegd gezag in de WM. In die rol controleert de gemeente bedrijven ten aanzien van energieaspecten). Daarnaast komt de gemeente beter in control op energieaspecten en besparen we op energiekosten. Voorstel: Het restant geld (€ 6.000,--) van ISO 50001 schrappen. Energiescans basisscholen (totaal budget € 25.000,--) Op dit budget kan bezuinigd worden. Het gaat niet om wettelijke taak voor de gemeente. Alle scholen hebben de kans gehad hier gebruik van te maken. Er is nog € 3.000 euro nodig voor de afspraken die in dit kader gemaakt zijn. Voorstel: Het restant geld (€ 22.000,--) van Energiescans basisscholen schrappen.


n.v.t.

Frictiekosten

n.v.t.


Geen

331





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

67234001 Overig milieubeheer s -28 -28 -28 -28



Budgethouder J. Vosselman

Portefeuillehouder Van de Sloot

332



Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving activiteit Herinrichting Begraafplaats Bovenbroeksweg



Omschrijving n.v.t.


Doel Het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente en aansluiten bij de behoefte van burgers.



effect-indicator



De wereld verandert en ook de wijze waarop de burgers met de dood om gaan. Ook in Kampen zijn deze ontwikkelingen in meer of mindere mate merkbaar. Dat betekent dat de gemeente zich moet beraden op deze ontwikkelingen. Enerzijds om aan de wensen en behoeftes van de burger te voldoen, anderzijds om de exploitatie van de begraafplaatsen ook op termijn gezond te houden. De begraafplaats Bovenbroek is daarvan de belangrijkste exponent. Wij hebben daarvoor een masterplan opgesteld dat voorziet in een herinrichting van de begraafplaats met o.a. nieuwe vormen van begraven (natuurbegraven) en asbusbijzetting (nissen), de herinrichting van de aula en de herinrichting van het voorplein. De meeste maatregelen kunnen in de komende 10 jaar geleidelijk aan worden verwezenlijkt en vragen geen grote investeringen. Er zijn 2 uitzonderingen:

- de herinrichting van de aula; - de herinrichting van het voorplein.

Herinrichting aula Bovenbroeksweg De aula op de begraafplaats Bovenbroek wordt weinig gebruikt voor diensten. Uit een overleg met de uitvaartondernemers is gebleken dat de volgende oorzaken daarvoor zijn aan te wijzen:

- geen voorzieningen; - geen eigentijdse inrichting (o.a. meubilair vml. Gemeentehuis

IJsselmuiden); - beperkt van omvang.

Echter de beperkte omvang is ook weer gunstig. Naast de toenemende ontkerkelijking vinden ook steeds meer uitvaarten in kleine kring plaats. De kleinere aula van de gemeente kan volgens de uitvaartondernemers in die behoefte voorzien, aldus de uitvaartondernemers in oriënterende gesprekken, maar dan moet de ruimte wel aantrekkelijk zijn en de nodige voorzieningen hebben. Wij willen op deze ontwikkelingen inspelen door de aula op de begraafplaats Bovenbroek opnieuw in te richten en daardoor aantrekkelijker te maken voor diensten en/of condoleances. Verder onderzoeken wij of er andere mogelijkheden zijn voor optimaliseren van het gebruik van de aula. Voorwaarde is wel dat de hoofdfunctie van de aula (gedenkruimte) blijft dat het aanvullende gebruik aansluit bij het thema dood/begraafplaats.

333

Uitgangspunt is dat de exploitatie van de aula 100 % kostendekkend is. Dit aspect zal worden meegenomen in het onderzoek tarievenstructuur begraafplaatsen. Herinrichting entreegebied Bovenbroeksweg Het huidige entreegebied heeft geen relatie met de begraafplaats. Samen met de hoge ligging van de begraafplaats en de gevelwand van het entreegebouw maakt dit dat de begraafplaats zich als een afgesloten gebied wordt ervaren. Omdat de begraafplaats meer is dan alleen een plek om te begraven willen wij het entreegebied herinrichten, meer uitstraling geven, meer betrekken bij de rest van de begraafplaats en daarmee de begraafplaats ook zijn openbaar groen functie meer laten vervullen. De herinrichting voorziet in het versmallen van de waterpartij zodat er een flauwer talud ontstaat dat goed te beheren is. De huidige fontein wordt verplaatst en voorzien van een harde omlijsting welke aan de zijde van de begraafplaats overgaat in een luie trap met keerelementen welke aansluit op de hoofdingang van de begraafplaats. Naast de beoogde versterking van de relatie openbare ruimte – begraafplaats wordt met deze herinrichting ook de beheerbaarheid van het entreegebied vergroot en daarmee ook het aanzien.

Doel activiteit? Herinrichting Aula Bovenbroek en herinrichten entreegebied.


Wat wordt opgeleverd? Een eigentijdse aula op de begraafplaats Bovenbroek en goed aanzien voorterrein begraafplaats.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.724.0000 Herinrichting Aula begraafplaats Bovenbroek

120 20 s 9 9 9 9

6.724.0000

Herinrichting entreegebied begraafplaats Bovenbroek

40 20 s 3 3 3 3



Budgethouder H. Sluis


334


Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld Project Brunneper Bongerd



Ambitienummer

Omschrijving


In de PPN is voor 2019 geld gereserveerd voor de sanering van grond in de Brunneper Bongerd. Sanering die moet worden uitgevoerd voorafgaand aan (her)inrichting. Voor voorbereiding en onderzoek naar de benodigde saneringsmaatregelen is ook een reservering gedaan. Voor de (her)inrichting is een driedeling toegepast en ook voor drie jaar budget toegezegd. De budgetten zijn aangevraagd en toegekend vanuit het standpunt dat gemeente en buurtbewoners van mening zijn dat het gebied weer openbaar toegankelijk moet worden.

Onderwerp / Deelgebied 2019 2020 2021

Sanering 100.000

Onderzoek 35.000

Brunneper Bongerd 15.000 15.000 10.000

Beltweg/Steenovensdijk 15.000 15.000 10.000

Vm Stadskwekerij 15.000 15.000 10.000

De vm Stadskwekerij is inmiddels opgenomen in het algemene onderhoudsbudget van Groen; er worden geen extra uitgaven noodzakelijk geacht. Deze € 15.000 kunnen worden bezuinigd Beltweg/Steenovensdijk is voor een groot deel reeds in beheer en onderhoud bij de stichting Groene Brunneper. Zij hebben een deel van het terrein ingericht als voedselpark. Voor het resterende deel is het wel wenselijk een aantal acties te nemen om het gebied toegankelijk te maken. Hiermee wordt het vervolgens voor de stichting mogelijk het gebied te beheren en onderhouden waardoor de onderhoudskosten vooralsnog niet voor rekening van de gemeente zullen komen. De te nemen acties bedragen samen naar schatting : € 13.000,-; bezuiniging van € 2.000,- in 2019. In de PPN 2020 zal vanuit Groen voor een klein deel van dit gebied, wat niet in de overeenkomst zit met de stichting, onderhoudsbudget worden aangevraagd. Aangezien de aanpassing in dit deel leidt tot een gebied dat door de stichting goed onderhouden kan worden, is het niet verstandig deze acties weg te bezuinigen. Voor de Brunneper Bongerd zijn meerdere varianten denkbaar. Voor de Brunneper Bongerd zijn gronden verworven. Variant 1. Ook hier zijn een aantal acties nodig om het gebied toegankelijk te maken. Er zijn nog geen plannen om het beheer en onderhoud over te dragen aan de Stichting Groene Brunneper. Ook voor de onderhoudskosten komende jaren zal in de PPN 2020 hiervoor budget worden aangevraagd. De acties die uitgezet zouden moeten worden, bedragen samen naar schatting €13.000,- Voor de nu voorgestelde acties is sanering noodzakelijk. Daarom zijn de € 100.000,- en € 35.000 waarschijnlijk volledig nodig. Dit betekent een bezuiniging van € 2.000,-.

335

Variant 2. Het deelgebied Brunneper Bongerd maaien op een hoogte van 15 cm maakt dat het gebied niet toegankelijk wordt maar er wel tijdelijk beter uitziet. In dat geval is sanering niet direct noodzakelijk en kunnen de gereserveerde bedragen voor sanering en onderzoek bezuinigd worden. Let wel, op het moment dat het gebied wel toegankelijk ingericht moet gaan worden, zijn onderzoek en sanering wel weer noodzakelijk. Dit betekent een bezuiniging van € 137.000; € 2.000,- op de inrichtingskosten, € 100.000,- saneringskosten en € 35.000,- onderzoekskosten Variant 3. Niets uitvoeren betekent een bezuiniging éénmalig van € 150.000,- in 2019. Maar dat betekent ook dat dit deelgebied niet toegankelijk is en op termijn niet in onderhoud en beheer aan de stichting kan worden overgedragen. Wanneer we de nu beoogde investering uitstellen met 1 of 2 jaar, zullen de kosten oplopen omdat het gebied steeds rommeliger en onwerkbaarder wordt uit te voeren.


Frictiekosten

De komende jaren zal er onderhoudsbudget nodig zijn om de gebieden toegankelijk te houden wanneer zij toegankelijk zijn gemaakt.


De buurt en verschillende stichtingen dringen al jaren aan op verbetering van de openbare groene ruimte. De voorgestelde acties betekenen dat het gebied een minimale “boost” krijgt, maar het voldoet dan waarschijnlijk nog niet aan de verwachtingen. Wanneer er geen enkele actie genomen wordt, dan zullen de diverse betrokken stichtingen en buurtbewoners zich niet ongemoeid laten en via de voor hen mogelijke en bekende (politieke) kanalen aandringen op verbetering van het gebied. Er is dan wel echt sprake van imagoschade voor de politiek.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

810.0 Steenovensdijk (incl. 2K festant 2019)

-17 -10

810.0 Stadskwekerij 9incl. 15K restant 2019)

-30 -10

810.0 Brunneper bongerd (incl. 2 K restant 2019)

-17 -10


Contactpersoon E.Beijer

Budgethouder P.Romkes


336


Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Omschrijving bezuiniging Reserve Wonen


Ambitienummer 188 en 165

Omschrijving Starters mogen gebruik blijven maken van de starterslening en we zetten het energieloket voor particulieren voort.


Voor de periode 2010 – 2015 hadden we een budget beschikbaar voor de uitvoering van de prestatieafspraken Wonen met de provincie Overijssel. Aan het einde van de periode was nog een budget beschikbaar van €1.060.467. In 2016 hebben we het dossier gesloten met een eindverantwoording voor GS. Het resterende budget was vrij besteedbaar. De raad heeft bij het vaststellen van de Woonvisie 2016-2021 besloten om dit budget in te zetten voor de uitvoering van de Woonvisie. Met een bestemming voor het budget hebben we in overleg met de toenmalige portefeuillehouder (M. Spijkerman) gewacht op het nieuwe coalitieakkoord. Hiervoor is er een reserve Prestatieafspraken Wonen gevormd. Beoogde besteding

Het Coalitieakkoord 2018-2022 biedt een aantal concrete aanknopingspunten op het gebied van wonen. Daarom hebben we bij de PPN 2020-2023 voorgesteld een groot deel van het beschikbare budget te verdelen 1. Continuering Starterslening. We handhaven het voorstel in de perspectiefnota. 2. Energieloket € 200.000,- 3. Er resteert dan nog circa € 350.000,-. Hiervoor konden we later een bestemming aanwijzen, zo was de

gedachte. Dit bedrag kan vrij vallen ten behoeve van de algemene dienst.


Frictiekosten


1. Met het verstrekken van startersleningen worden de kansen van starters op de woningmarkt vergroot.

Ook is het een goed instrument gebleken om de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Als de regeling wordt gestopt, zal het voor starters moeilijk worden een eerste woning te kopen. Daarnaast zal het een negatief effect hebben op de doorstroming.

2. Het energieloket heeft primair als doel inwoners van objectieve informatie te voorzien over de mogelijkheden hun woning te verduurzamen, maar draagt ook bij aan de bewustwording. Wanneer wij het energieloket niet kunnen voortzetten, kunnen inwoners nergens terecht voor een objectief advies. Zij moeten zelf hun weg vinden, terwijl de vragen steeds ingewikkelder worden. Daarnaast vormen wij dan een uitzondering ten opzichte van alle andere Overijsselse gemeenten en gaan we in tegen de afspraken die in het kader van het klimaatakkoord zijn gemaakt. Het energieloket draagt bij aan de ambitie om als gemeente in 2035 energieneutraal te zijn.

3. Het resterende bedrag van €350.000 kan ten dienste komen van de bezuinigingen

337





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

8.810.0 Reserve PAW 350 e -350


Contactpersoon M. Goudbeek

Budgethouder M. Goudbeek

Portefeuillehouder Wethouder Van der Sluis

338


Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

Omschrijving activiteit Startbudget om te komen tot integrale visie, uitvoeringsagenda en plan van aanpak Brunnepe


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Te komen tot een integrale visie, uitvoeringsagenda en plan van aanpak Brunnepe.



effect-indicator



Op 12 en 14 november 2018 heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling gesproken over de motie ‘Gebiedsvisie Brunnepe’. Deze motie is niet in stemming gebracht omdat deze is overgenomen door het college met de toezegging dat het college komt met een visie en een plan van aanpak voor de wijk Brunnepe. Intussen is uit de gemeentelijke organisatie en uit de samenleving opgehaald welke acties, activiteiten en ambities er zijn, zowel op ruimtelijk als fysiek domein. Vervolgens wordt deze inventarisatie vertaald naar een procesplan welke tevens met de externe stakeholders wordt besproken waarna deze, inclusief financiële paragraaf, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bovengenoemd proces loopt synchroon aan de planning voor de PPN 2020-2023. Hierdoor is het nog niet mogelijk een concreet financieel voorstel te doen voor wat betreft de kosten van de gebiedsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Echter, gezien de politieke betrokkenheid en de grote opgaven in Brunnepe is het nodig om alvast middelen te reserveren voor de visievorming en de vertaling daarvan naar een plan van aanpak. Afhankelijk van de inhoud van de uitvoeringsagenda en het plan van aanpak wordt er voor de PPN 2021 – 2024 budget aangevraagd voor de uitvoering van één en ander.

Doel activiteit? Te komen tot een integrale visie met uitvoeringsagenda en plan van aanpak voor de wijk Brunnepe.

Start en einde?

Wat wordt opgeleverd? Een visie met integrale uitvoeringsagenda en plan van aanpak voor de wijk Brunnepe.



prestatie-indicator

339





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

810 Startbudget integrale visie Brunnepe

e 100


Contactpersoon Kristy van Moll – van den Berg

Budgethouder Anky Griekspoor - Verdurmen


340



Taakveld Schans Buitenwacht

Omschrijving bezuiniging Uitvoering geven aan de maatregelen om de wateroverlast in het gebied te beperken. Uitvoering overige project schrappen.


Ambitienummer

Omschrijving


Het project heeft tot doel het gebied Schans-Buitenwacht opnieuw in te richten en daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. In het voorjaar 2019 heeft het college het Voorontwerp Inrichtingsplan vastgesteld op basis van een aantal opgaven meegegeven, waaronder:

- Oplossen wateroverlast - Realisatie van 300 parkeerplaatsen voor auto’s met een ruimtereservering van 30 auto’s extra

als de noodzaak daartoe is aangetoond, - Realisatie van 1800 fietsparkeerplaatsen - Zichtbaar en beleefbaar maken van de historische schans.

Op dit moment wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, om vervolgens tot uitvoering over te gaan. Verwachting is dat er in het najaar werken kunnen worden aanbesteed, waarbij de wateropgave als eerste aan de beurt is. Uitgangspunt voor de begroting van dit project is een bedrag van afgerond € 3,5 miljoen. Daarbij gaan wij er van uit dat een bedrag van € 750.000,- wordt terugontvangen via een subsidie (IJssel-Vechtdelta). Een eerste doorrekening van het plan laat zien dat er nog een verschil zit tussen de kostenraming en het beschikbare budget. (Begroting komt uit op € 5.000.000,-). Het inrichtingsplan moet echter nog verder uitgewerkt en gedetailleerd gaan worden en de uitvoering moet in planning worden gezet. Bij verdere uitwerking zal worden onderzocht of er besparingen/optimalisaties kunnen worden doorgevoerd en/of er andere partijen zijn, die op onderdelen mee kunnen betalen aan de realisatie. Deze exercitie lijkt voldoende mogelijkheden te bieden. Gemeentelijk budget voor dit project is grotendeels toegekend ten tijde van de “organische gebiedsontwikkeling” (2012 t/m 2017). Dit proces heeft veel tijd in beslag genomen en niet geleid tot concrete uitwerking en besteding van de middelen. Het project is vervolgens met de bijbehorende budget van het concern overgedragen aan het team projecten. Daar is het project uitgewerkt in een VO en nu zijn we op weg naar een DO. Daarmee staan we aan de vooravond van realisatie. Het voorontwerp is tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject met ontwerpateliers. In het kader van de bezuinigingen is het idee ontstaan alleen de maatregelen uit te voeren, die de wateroverlast beperken, te weten:

- Aanpassing van de riolering aan de Spoorkade, de Sportlaan en de Baan - Wadi’s langs de Sportlaan en de Baan - Oplossing bodemvervuiling wadi Baan.

Hiervoor is een bedrag geraamd van € 905.000,-.


341

Frictiekosten

NB: uitgegaan is van het eind augustus nog beschikbare budget 2019 ad € 240K. Gevraagd wordt voor de watermaatregelen een bedrag van € 905K, derhalve aanvullend budget nodig van afgerond € 665K. Tov het geraamde bedrag 2020 ad € 750K kan hierdoor € 85K vrijvallen. Het voor 2019 toegekende budget ad € 750K wordt buiten beschouwing gelaten omdat er vooralsnog van uit wordt gegaan dat hiertegenover ook het geraamde ;provinciale subsidie tot hetzelfde bedrag vervalt.


Het voorliggende plan gaat er vanuit dat de meest noodzakelijke maatregelen (verhelpen van wateroverlast). Voor de overige deelprojecten is geen geld en kunnen dus niet worden uitgevoerd. (waaronder herinrichting stationsplein en aanpassing busstation en aanleg nieuwe fietsenstalling). Eventuele mogelijkheden voor co-financiering door andere partijen zoals de NS, Prorail en Connexxion is daarmee ook van de baan. Consequentie van het niet uitvoeren is dat het project is dat verwachtingen worden niet ingelost en de doelen wat betreft kwaliteitsverbetering van het gebied niet worden bereikt Bovendien is de kans groot dat ook de provincie Overijssel haar subsidie van € 750.000,- ten behoeve van de watermaatregelen intrekt.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

810.0 Schans/Buitenwacht -85 30 -5 -5 -5 -4

810.0 idem -750 30 -44 -43 -42

810.0 idem -750 30 -44 -43

Afdeling Bestuursadvisering/projecten

Contactpersoon Jantine Sijbring

Budgethouder Marianne Langeslag


342



Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

Omschrijving bezuiniging Verhogen/kostendekkend maken leges voor principeverzoeken/best.planherzieningen/projectafwijkingsbesluiten


Ambitienummer

Omschrijving


De legeskosten voor beoordeling van principeverzoeken zijn nu niet kostendekkend. De huidige legeskosten ( € 250,-- per verzoek) dienen als een financiële drempel om lichtzinnige verzoeken te voorkomen. De kosten van de interne uren die besteed worden aan de beoordeling van een principeverzoek (afh. van de inhoud van het verzoek) worden niet gedekt door de legesopbrengsten, die ook nog weer eens in mindering worden gebracht als het principeverzoek leidt tot een vervolgprocedure, terwijl de kosten wel zijn gemaakt. Voorgesteld wordt het bedrag te verhogen naar € 500,-- en de verrekening te schrappen. We kunnen uitgaan van ongeveer 20 verzoeken per jaar. Zo zou er ook (opnieuw) gekeken kunnen worden naar het kostendekkend maken c.q verhogen van de leges voor bestemmingsplanherzieningen en projectafwijkingsbesluiten. Als gemeente zijn we verplicht om in exploitatieplannen of anterieure overeenkomsten de gemaakte plankosten voor ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, projectbesluiten, wijzigingsplannen of uitwerkingsplannen) door te berekenen aan de initiatiefnemer. In de praktijk blijkt dat er veelal meer kosten voor extra onderzoeken moeten worden gemaakt, die niet vooraf zijn ingeschat. Uiteindelijk blijkt dat de kosten vaak niet kostendekkend in rekening brengen. Deze komen dan voor rekening van de gemeente. Het is wenselijk de methodiek van door te berekenen plankosten te heroverwegen door middel van een nader onderzoek.


Extra opbrengsten zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Daarvoor moet eerst een onderzoek plaatsvinden naar de daadwerkelijke kosten. Alvorens dit onderzoek te doen is het efficiënter om eerst te weten of de raad dit wil onderzoeken (gelet op het maatschappelijk effect, zie hieronder)

Frictiekosten

Eenmalige kosten voor het onderzoek naar de daadwerkelijke kosten. En regelmatige update naar de daadwerkelijke kosten.


1. Wordt de drempel voor het indienen van een principe-verzoek niet veel te hoog? Er wordt een forse financiële bijdrage gevraagd voor het beoordelen van een princiepverzoek. Dit kan als niet-klantvriendelijk/-dienstverlenend worden beoordeeld. De legeskosten zijn verschuldigd, ook als het principeverzoek negatief wordt beoordeeld. Er zou daarom een differentatie/staffeling gemaakt moeten worden tussen eenvoudige en complexe verzoeken. Informatieverstrekking en toelichting op mogelijkheden via telefoon of gesprekken zijn nu kosteloos. Dit blijft ook zo. Mocht initiatiefnemer toch meer zekerheid willen, of is er veel uitzoekwerk nodig, dan kan men alsnog een principeverzoek indienen. Wanneer hier de leges fors voor worden verhoogd of kostendekkend worden gemaakt dan is er een groot risico dat particulieren/bedrijven die willen weten hoe de gemeente een bepaald initiatief beoordeelt langs een andere weg proberen dit te achterhalen (meerdere gesprekken aanvragen/informatie opvragen), waardoor het netto resultaat juist is dat er meer tijd, dus geld, moet worden besteed aan beoordeling/informatieverstrekking waar tegenover geen legesinkomsten staan.

343

2. de bijdrage voor planwijzigingskosten zal zeker bij extra onderzoeken aanmerkelijk hoger worden, waardoor vooraf gedegen onderzoek moet plaatsvinden. Ook hier speelt het aspect van dienstverlening etc. een belangrijke rol. 3. Het is met regelmaat noodzakelijk om de kostendekkendheid van leges voor vergunningen opnieuw te berekenen. Daarvoor geldt een door het rijk vastgestelde methodiek. Het is gewenst deze berekening opnieuw te doen.

ring en frictiekosten?




Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

68100000 Kostendekkende leges principeverzoeken

s -10 -10 -10 -10

Kostendekkende plankosten

s -10 -10 -10 -10

Kostendekkendheid Leges vergunningen

s -10 -10 -10 -10


Contactpersoon J.Pekaar/ juridisch adviseur vergunningen


Portefeuillehouder Meijering

344



Taakveld

Omschrijving activiteit Project Koggewerf


Ambitienummer

Omschrijving Ontwikkelen van de Koggewerf tot Maritiem Erfgoedcentrum


Doel 1. Versterking van toeristisch-recreatief product van Kampen 2. Maatschappelijke meerwaarde van de Koggewerf versterken (leer-werk-plaats)


Aantal bezoeken van toeristen Aantal deelnemers aan leer-werk-projecten


effect-indicator



Toeristisch-recreatief beleid van de gemeente Kampen

Doel activiteit? Koggewerf ontwikkelen tot Maritiem Erfgoedcentrum

Start en einde? 2003 - 2020.

Wat wordt opgeleverd? 1. Een verbetering en uitbreiding van de “hardware” (gebouwen en openbare ruimte) afgestemd op het doel, 2. Verbetering van de samenwerking van de partijen op de Koggewerf en uitbreiding van de activiteiten.


Ad1. De realisatie van de diverse werken Ad 2. Het aantal toeristische en maatschappelijke activiteiten


prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

681000929

NLG Aanleg botenhelling (incl. afronding botenloods en saneringskosten) Cofinanciering NLG provinciale subsidie (totaal toegezegd € 310)

410 -116

e 160 250 -116

PM PM PM

681000932 NLG Herinrichting Buitenruimte en bijdrage steiger

50

e 45 50 -45

681000935 NLG realisatie van plannen Koggewerf-Buitenhaven

50 e 50

6810 Idem, optionele terug storting subsidie

e 148

345

Toelichting: Voor dit bedrag (€ 394.000,-) zal worden geleverd:

Botenhelling

Vervanging steiger (€ 50.000,- aangevuld met € 100.000,- restant baggerbudget en onderhoudsbudget)

Organisatiekosten

Kosten archeologisch onderzoek en bodemsanering

Makelaar voor de verkoop van Havenweg 3 en 5

Verbetering buitenruimte Er is een wijzigingsverzoek ingediend bij de provincie Overijssel m.b.t. de besteding van de provinciale subsidie en de uitvoeringstermijn conform bovengenoemd besluit.

Afdeling Bestuursondersteuning/ projecten

Contactpersoon J. Sijbring

Budgethouder M. Langeslag


346



Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Omschrijving activiteit Deelname aan beheergroep Reevediep


Ambitienummer

Omschrijving


Doel 1. Er is fors geïnvesteerd in dit gebied; desinvestering als gevolg van optreden ongewenste ontwikkelingen willen we voorkomen.

2. Ook om de ontwikkelpotentie van dit gebied tot ontplooiing te brengen is verdere samenwerking in het gebied noodzakelijk.

3. Bij de invulling van gebruik en beheer zullen we als beheerders op zoek moeten naar een balans: welke ontwikkelingen geef je de ruimte en waar moet je optreden; dat vraagt om een integrale benadering, waarbij alle belangen gewogen worden.

4. Communicatie naar bezoekers, gebruikers, marktpartijen en initiatiefnemers moet eenduidig zijn; als beheerders vertellen we hetzelfde verhaal over wat er kan in ons gebied. Verzoeken om het gebied te bezoeken stemmen we af en we zorgen voor een goede begeleiding.


Deelname aan overleggen van de beheergroep en eventuele ondersteunende werkzaamheden uitvoeren.


effect-indicator



Op 1 april 2019 vindt opnieuw oplevering plaats van objecten en op 22 april 2019 is de feestelijke overdracht en openstelling voor het publiek gepland. Inmiddels is een gebruiksprotocol vastgesteld waarin wordt beschreven wat er van de verschillende eindbeheerders wordt verwacht om het systeem te laten functioneren bij bijzondere omstandigheden (hoog water, laag water en aantasting waterkwaliteit).

Doel activiteit? Zorgdragen dat de belangen van Kampen zijn gewaarborgd in het overleg.

Start en einde? Vanaf 22 april 2019 zal de beheergroep Reevediep actief worden. Wanneer de beheergroep Reevediep niet meer noodzakelijk zal zijn, is nu niet vast te stellen.

Wat wordt opgeleverd? Inspraak in een beheerdersoverleg over het gebruik van een waterweg en aanliggende natuur, dat ligt op het grondgebied van de gemeente.



prestatie-indicator



FCL Activiteit

Totale investerin

g (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.810.0003 Beheergroep Reevediep

e 20 15 10 5

347


Contactpersoon H. Boldewijn



348



Taakveld

Product

Omschrijving activiteit Implementatie omgevingswet


Ambitienummer 1 Inwonersparticipatie en bestuursstijl

Omschrijving “We wijzen deelgebieden aan om ervaring op te doen met het werken onder de nieuwe Omgevingswet. Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking. De nieuwe Omgevingswet is bij uitstek een wet die een andere manier van werken veronderstelt”. Aan de orde is het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens het proces van de bezuinigingen is in augustus 2019 door het college besloten om bepaalde budgetoverhevelingen niet te accorderen maar om deze terug te laten vloeien naar de algemene dekkingsmiddelen. Voor de implementatie van de Omgevingswet was oorspronkelijk nog € 346.305 beschikbaar. Onderdeel van voornoemd (samengesteld) besluit van het college is geweest om een bedrag van € 213.500 voor de Omgevingswet niet over te hevelen. Een deel van dit bedrag is echter wel nodig voor de implementatie. Het onnodig overhevelen van budgetten moet worden voorkomen opdat het niet ongewild en (vooralsnog) onnodig is gelabeld. Echter, de overheveling voor de Omgevingswet kan worden verklaard: 1) de Omgevingswet is vorig jaar uitgesteld (en daarmee helaas ook het urgentiebesef binnen de organisatie en dus navenant het bijbehorend investeringspatroon) en 2) wij hebben ca. € 100.000 aan middelen extern binnengehaald (A en O fonds en Ministerie BZK) voor acties die wij wel hebben uitgevoerd. Samengevat / in het kort geldt dat van de initiële € 346.305 (mede dankzij externe financiering) nog € 265.000 nodig is voor 2019 en 2020. Het besluit om € 213.500 niet over te hevelen (waardoor slechts € 132.805 resteert) leidt derhalve tot een tekort van - € 132.195 (€ 265.000 – 132.805). Met deze aanvraag wordt dit tekort opgeheven.


Doel Formele (instrumenten) en materiële (houding en gedrag) implementatie van de Omgevingswet.


Minder beleid. Kwantitatief: minder onderwerpen en/of minder beleid per onderwerp. Kwalitatief: Flexibel (minder star) geformuleerd. Oplossingsrichtingen open laten. Meer integraliteit: beleidsstukken worden alleen nog opgesteld als onderdeel van de Omgevingvisie of het Omgevingsplan. Betere ketensamenwerking. Sneller: een Omgevingsvergunning wordt afgegeven binnen 8 weken in plaats van 26 weken. Ja, mits: een positieve grondhouding tegenover oplossingen/initiatieven die vanuit de samenleving worden bedacht en draagvlak genieten. Meer participatie.


effect-indicator

349



De Omgevingswet wordt per 1 januari 2021 ingevoerd. Volgens het ministerie moeten gemeente per 2019 kunnen handelen volgens de letter van de wet en moeten zijn vanaf 2024 kunnen handelen naar de geest van de wet.

Doel activiteit? Zie hierboven.


Wat wordt opgeleverd? Omgevingsvergunning, Omgevingsplan, 8 weken termijn, Omgevingsvisie + Organisatie doorontwikkeling op aspecten “Ja mits”, integraal, etc..



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Implementatie Omgevingswet - opleiding € 20.000 - deels vrijspelen projectleider Omgevingsplan € 40.000 - inhuur ondersteuning Team Vergunningen? € 40.000 - inhuur projectleider 8 weken termijn Omgevingsvergunning € 40.000 - management development € 30.000 - vervolg integraal samenwerken / doorontwikkeling organisatie* € 40.000 - milieuonderzoek beschermlagen Omgevingsplan (eenmalig) € 20.000 (€ 60.000 waarvan € 40.000 wordt vergoed door provincie) - communicatie, opmaak instrumenten, etc. € 10.000 - Diverse, o.a. visie onderop Kampereiland bijdrage € 10.000 - DSO frictie? € 15.000

133 133

Afdeling Algemene Bestuursadvisering

Contactpersoon drs. W.R. Bosch

Budgethouder n.t.b.


350



Taakveld 8.3

Omschrijving bezuiniging Verlaging bijdrage tbv Stichting Stadsherstel


Ambitienummer

Omschrijving


Stichting Stadsherstel heeft de huur van hun gebouw opgezegd en de toezegging gekregen dat de gemeente de incidentele huurkosten van vergaderruimte betaalt. Met inachtneming van de mogelijke kosten kan dit budget worden afgeraamd van € 6.000,--naar € 1.500,--


NVT

Frictiekosten

NVT






Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

68212000 Bijdrage St.Stadsherstel

s -4,5 -4,5 -4,5 -4,5





351



Taakveld 8.3 Bouwen en wonen

Omschrijving bezuiniging Verlagen budget restauratiesubsidie


Ambitienummer

Omschrijving


Gemeentelijke monumenten worden sinds 1988 aangewezen, Inmiddels hebben we er ruim 300. Hiervoor geldt sinds 2002 een subsidieregeling. In 2005 is een lijst vastgesteld van karakteristieke rietendaken die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Ook is er een regeling voor kleine objecten, verbetering van puien en muurreclames. Er is jaarlijks € 100.000 begroot voor subsidies t.b.v bovenstaande projecten. Dit is geen wettelijke verplichting. Het is dus mogelijk om deze subsidies af te schaffen. Voor 2014 was het beschikbare budget € 200.000. Met een verlaging van nog eens een € 100.000 wordt het resterende budget € 0,-. De afgelopen jaren is het volledige bedrag van een € 100.000 besteed. In 2017 is zelf eenmalig het bedrag aangevuld uit de reserve omdat er een wachtlijst ontstond door de vele subsidieverzoeken. In 2018 en 2019 merken we dat het beschikbare budget voldoende is om alle subsidieverzoeken van die jaren te kunnen honoreren. Voorgesteld wordt het budget te verlagen tot € 50.000,-- waardoor de mogelijkheid tot subsidieverstrekking blijft bestaan.


Het verlagen van de restauratiesubsidies levert op lange termijn verlaging op van de bedrijfskosten. In eerste instantie zal het communiceren van de afschaffing extra inspanning vragen. Er zal nog veel over geïnformeerd worden. Het behandelen van alle vragen zal extra veel tijd kosten.

Frictiekosten

Geen

352


Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende onderdelen (rieten daken en muurreclames) dragen sterk bij aan de aantrekkingskracht en identiteit van onze gemeente en zijn een belangrijke ondersteuning van het historisch stadsbeeld en cultuurlandschap. Voor het behoud van deze panden maken eigenaren hogere kosten dan voor een niet beschermd pand. De subsidieregeling is daarom een duurzame investering in de historische kwaliteit van de stad. De afgelopen 15 jaar is deze investering zeer waardevol gebleken. Afschaffen van het hele budget betekent een breuk in een jarenlange investering in de kwaliteit van de van de stad. Op korte termijn worden eigenaren van beschermde panden het hardst getroffen. Op lange termijn zal deze maatregel waarschijnlijk nadelig effect hebben op de historische kwaliteit van Kampen. Mocht u op dit moment toch willen kiezen voor een bezuinig, dan bieden wij een alternatief voor de regeling dan wel blijft bestaan en de investering in de kwaliteit van de stad, weliswaar op een wat lager pitje, blijven doorgaan. Er zullen dan duidelijke keuzes moeten worden gemaakt welke restauraties gesubsidieerd kunnen worden. Hiervoor zouden we een meerjarig gemeentelijk uitvoeringsprogramma kunnen opstellen om deze keuze goed te onderbouwen. Dit heeft weer effect op de bedrijfsvoeringskosten.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

68213000 restauratiesubsidies s -50 -50 -50 -50





353



Taakveld 8.3 Bouwen en wonen

Omschrijving bezuiniging Afschaffen welstandscommissie


Ambitienummer 13 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Omschrijving -


Welstandstoetsing wordt in Kampen uitgevoerd door het Oversticht. In 2018 is er hiervoor € 107.000 door het Oversticht gefactureerd aan de gemeente Kampen. Sinds 1 maart 2013 is een onafhankelijk welstandsadvies niet meer verplicht, en kunnen ook de gemeenteambtenaren beoordelen of het bouwwerk voldoet aan de criteria. Indien er geen welstandsnota is vastgesteld is welstandstoetsing helemaal niet verplicht. Wettelijk kader woningwet en WABO, vanaf 2021 Omgevingswet en AMvB. Voorbeelden in het land, bv Boekel al sinds 2003 welstandsvrij. Veldhoven ambtelijke welstand. Het gevoel is dat er een verlies ontstaat aan ruimtelijke kwaliteit in de stad. Sinds 2013 is het vergunningsvrij bouwen door een liberaler rijksbeleid echter zeer verruimd. Vergunningsvrije bouwwerken worden niet aan welstandseisen getoetst. Een voorbeeld van de verruiming is bijvoorbeeld dat alles tot 3m goot en nok 5m vanaf 1m achter de voorgevel vergunningsvrij is geworden. Twee tweekappens met een oprit daartussen kunnen bijvoorbeeld een meter achter de voorgevel de oprit tussen hun woningen dichtzetten met een 2m hoge schutting (rijksregelgeving). Dat terwijl als je een raam in je voorgevel wil vergroten dat door welstand getoetst moet worden (lokale regelgeving). Dit is niet met elkaar in verhouding. Alles voor wat betreft rooilijn, bebouwingsoppervlakte, goot en nokhoogte is vastgelegd in het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) en dus beschermd. In Kampen is de gehele binnenstad beschermd d.m.v. het Rijk beschermd stadsgezicht. De regels voor het vergunningsvrije bouwen zijn in een beschermd stadsgezicht minder ruim en bovendien wordt er in de binnenstad getoetst door de monumentencommissie. Die blijft in stand, opgenomen in de monumentenwet en straks in de omgevingswet. Welstand is vooral relevant bij nieuwe bebouwing, om te toetsen of is voldaan aan de criteria van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en ook bijvoorbeeld voor wat betreft reclame -uitingen. Voor wat betreft reclame-uitingen heeft de gemeente kampen sneltoetscriteria met heldere criteria, die ambtelijk getoetst kunnen worden door de vergunningverleners. Voor wat betreft de sturing op nieuwe woningen of bedrijven stuurt de gemeente al aan de voorkant met een kavelpaspoort en gaat met de initiatiefnemer het gesprek hierover op voorhand aan. Dit is een beter middel dan sturing achteraf. Conclusie: Welstandstoetsing kan met zeer beperkte gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit worden afgeschaft. Wellicht dat er, mochten er ongewenste effecten blijken, enkele uren per week voor ambtelijke welstandstoetsing voor moeten terugkomen.


Beperkt. - Administratie vermindering rekeningen verwerken. - Iets vermindering ambtelijke uren bouwplanoverleg door team vergunningen. Valt

waarschijnlijk weg tegen iets meer uren maken voor check op de sneltoetscriteria.

Frictiekosten

geen

354


- Minder regeldruk - Wellicht in de woonwijken beperkt meer vrijheid voor veranderingen in de huidige woning.

Mogelijk wordt een advies van eigen mensen gezien als minder onafhankelijk. Mogelijk denken burgers dat ze op een advies van de gemeente meer invloed kunnen uitoefenen, waardoor druk op medewerkers en de wethouder verhoogd kan worden.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

68220010 welstandstoetsing s -80 -80 -80 -80

Afdeling Algemene Bestuursadvisering

Contactpersoon Bouwien ten Bokum

Budgethouder Fysieke Leefomgeving/ Hans Pekaar


355




Omschrijving activiteit Continuering Starterslening


Ambitienummer 188

Omschrijving Starters mogen gebruik blijven maken van de starterslening.


Doel Met het verstrekken van startersleningen worden de kansen van starters op de woningmarkt vergroot.


Aantal verstrekte starterleningen.


effect-indicator



Eind 2017 is de Starterslening geëvalueerd en is besloten deze in 2018 te continueren. In het nieuwe Coalitieprogramma 2018-2022 is opgenomen dat Starters een steuntje in de rug krijgen en gebruik mogen blijven maken van de starterslening. We hebben deze lening sinds 2007. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) heeft dit instrument ontwikkeld voor startende kopers. Met deze lening kunnen starters het verschil overbruggen tussen de koopsom van een huis en de maximale hypotheek die je bij de bank kunt krijgen. Het is dus een extra lening bovenop de 'normale' hypotheek. Bijvoorbeeld: een starter (die nog thuis woont of in een sociale huurwoning woont) wil een huis kopen van € 148.000, maar kan van de bank een hypotheek krijgen van € 125.000. Dan kom je € 23.000 tekort. Met een starterslening kun je extra geld lenen, waardoor je dat huis toch kunt kopen. In Kampen maken vooral jonge (t/m 30 jaar) starters, merendeel eenpersoons huishoudens met een bruto inkomen tussen € 27.000 per jaar (netto € 1.850 per maand) en € 30.000 per jaar (netto € 1.950 per maand) gebruik van de starterslening. Zij kunnen van de bank een hypotheek krijgen tussen ongeveer € 110.000 en ongeveer € 130.000. In Kampen is de starterslening alleen bedoeld voor mensen die hun eerste huis gaan kopen. Bovendien geldt het alleen voor bestaande woningen met een maximale koopprijs van € 160.000. Tussen november 2017 en november 2018 waren er in de gemeente Kampen circa 150 woningen te koop met een vraagprijs tot € 160.000. Er is dus nog steeds voldoende aanbod aan starterswoningen al neemt het aanbod wel af. We gaan onderzoeken of het wenselijk is om de maximale vraagprijs te verhogen naar bijvoorbeeld € 175.000. De starterslening bevordert de doorstroming op de lokale woningmarkt. Een koopstarter staat namelijk aan het begin van een verhuisketen waardoor meerdere verhuisbewegingen ontstaan. De Starterslening is een revolverend fonds. Dat betekent dat de gemeente de investering op termijn terug krijgt. Op 1 januari 2019 was nog een budget beschikbaar van ongeveer € 955.000. Bij een gemiddeld leenbedrag van € 20.000, kunnen daarvan nog 45 leningen verstrekt worden. De afgelopen 3 jaar zijn gemiddeld 25 leningen per jaar verstrekt. Uit het revolverende fonds kunnen 8 leningen per

356

jaar verstrekt worden. Op basis daarvan is de inschatting dat er in 2019 en 2020 voldoende budget is om de leningen in de huidige vorm te continueren. In 2021 en 2022 kunnen, zonder aanvullende middelen, alleen 8 leningen uit het revolverend fonds verstrekt worden. Om net als de afgelopen jaren ongeveer 25 leningen per jaar te kunnen verstrekken is voor de jaren 2021 en 2022 aanvullend budget nodig voor 2 x 17 leningen. Gemiddeld bedrag per lening is € 20.000, dus extra nodig 2 x € 340.000 = € 680.000. Voorgesteld wordt om de rentelasten ad € 17.000 per jaar te dekken uit de Reserve prestatieafspraak wonen door deze gedeeltelijk vrij te laten vallen.

Doel activiteit? Continuering starterslening.

Start en einde? t/m 2022

Wat wordt opgeleverd? Startersleningen.


Aantal verstrekte leningen.


prestatie-indicator

Wat gaat het kosten? Bedragen x € 1.000,-

FCL Activiteit

Totale investering (exclusief

BTW)

Afschr. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.822.2000 Starterlening (rentelast 30 jaar)

680 30 s 9 17 17

7.910.2026 Eenmalige vrijval uit Reserve prestatieafspraak wonen t.g.v. algemene dekkingsmiddelen

e -510


Contactpersoon J. Rietman



357


Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing


Omschrijving activiteit Budget inhuur Vergunningen


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Budget voor flexibele schil Vergunningverlening.



effect-indicator



Het blijkt in de loop van een jaar noodzakelijk om bij piekbelasting bij onderdeel Vergunningen te kunnen inhuren. Op dit moment vindt dit plaats op basis van de beschikbare vacatureruimte bij Vergunningen. Het is echter noodzakelijk de vacatureruimte structureel op te vullen en structurele inhuur af te bouwen. Desondanks is de noodzaak aanwezig om budget voor inhuur beschikbaar te houden.

Doel activiteit? Adequate en tijdige vergunningverlening.

Start en einde? Jaarlijks.

Wat wordt opgeleverd? Adequate en tijdige vergunningverlening.


Workload.


prestatie-indicator



FCL Activiteit

Totale investerin

g (excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.823 Inhuur onderdeel Vergunningen

e 120 120


Contactpersoon J. Pekaar



358



Taakveld 8.2 Grondexploitatie

Omschrijving bezuiniging Bijdrage vanuit de algemene reserve bouwgrondexploitatie


Ambitienummer

Omschrijving


Het meerjarenperspectief van het grondbedrijf vertoont per 1-1-2022 een positief beeld, er is sprake van een dekkingsoverschot. Uiteraard blijven bepaalde risico’s aanwezig en is een buffer gewenst. Echter, aannemende dat een positief besluit over het bestemmingsplan Reeve door de Raad van State wordt genomen en de verkopen in de Koekoekspolder een positief beeld blijven vertonen, kunnen middelen vanuit de algemene reserve bouwgrondexploitatie worden toegevoegd aan de algemene middelen. Vanaf 1-1-2022 kan jaarlijks (tot en met 2027) € 500.000,- aan de algemene middelen vanuit de algemene reserve bouwgrondexploitatie worden toegevoegd. In totaal dus een bijdrage van € 3 miljoen.


-

Frictiekosten

Mocht de Raad van State onverhoopt het bestemmingsplan Reeve vernietigen, dan vervalt dit voorstel. Een dergelijk besluit zal leiden tot aanvullende middelen vanuit de Algemene Dienst naar het grondbedrijf (risico).


Geen





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

68300001 Bouwgrondexploitatie e -500 -500


Contactpersoon Arnoud Ashouwer/Dick ten Hove



359


Programma 2/9 Verkeer, vervoer en waterstaat/Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 2.2 Parkeren/0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Invoeren betaald parkeren magneten Schans-Buitenwacht en Burgemeester Berghuisplein



Omschrijving 52: Stimuleren gebruik fiets, 60: Fietsstad 2022


Op deze magneten kan gratis worden geparkeerd. De locaties worden goed benut. Door een (laag) parkeertarief in te stellen, kunnen extra inkomsten worden gegenereerd. De parkeercapaciteit op het Schans-Buitenwacht is 240 parkeerplaatsen en op het Burgemeester Berghuisplein 512 parkeerplaatsen. Op basis van een dagtarief van € 3,- - en een bezetting van 35% zijn de structurele inkomsten € 240.000,-- Ambitie College (coalitieakkoord): Kampen Fietsstad 2022! Deze maatregel heeft een positief effect, mits de fietser voor het stallen van de fiets en op de fietsroutes goed wordt gefaciliteerd. Dus daarin wel investeren, zie collegevoorstel over “fietsparkeren”.


Mogelijk meer inzet nodig van handhaving en belasting en inning.

Frictiekosten

Vier extra parkeerautomaten inclusief onderhouden exploitatielasten.


Verschuiven parkeerdruk naar de achterliggende wijken in IJsselmuiden en Kampen. Verzet Zwembad (vraaguitval). Meer gebruik van de fiets (positief). Het beëindigen van gratis parkeren zal/kan leiden tot klachten van burgers en bedrijven en niet kan rekenen op draagvlak.



200



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Fcl 62140000 Parkeervoorzieningen 40 7 s 7 7 7 6

Fcl 62140000 Parkeervoorzieningen 50 e 50

Fcl 62140000 Parkeervoorziening inzet amb. uren

s Pm Pm Pm Pm

Fcl 62140000

Parkeeronderhoud en exploitatie kosten

5 10 10 10

Fcl 62150000 Parkeerbelasting s -120 -240 -240 -240

360





361



Taakveld 2.2. Parkeren/0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Invoeren betaald parkeren parkeergarage Buitenhaven





De parkeergarage Buitenhaven wordt goed benut. Op dit moment is het parkeren in deze garage gratis. In het VCP staat vermeld dat het mogelijk is om eventueel 5% van de capaciteit (220 parkeerplaatsen) in te richten met een blauwe zone. De garage wordt veel benut door langparkeerders. Bewoners uit de wijk Brunnepe en uit de binnenstad en woonwerkers. Voor kortparkeerders is weinig onbenutte parkeercapaciteit beschikbaar. Ambitie College (coalitieakkoord): Kampen Fietsstad 2022! Deze maatregel heeft een positief effect, mits de fietser voor het stallen van de fiets en op de fietsroutes goed wordt gefaciliteerd. Dus daarin wel investeren, zie collegevoorstel “fietsparkeren”.


Ambtelijke inzet handhaving, belasting en inning, parkeren.

Frictiekosten

Twee extra parkeerautomaten en extra kosten onderhoud en exploitatiekosten. Eenmalige kosten voor invoering betaald parkeren inclusief inhuur.


Verschuiven parkeerdruk naar de wijk Brunnepe. Meer gebruik van de fiets (positief). Het beëindigen van gratis parkeren zal/kan leiden tot klachten van burgers en bedrijven en niet kan rekenen op draagvlak.



190



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Fcl 62140000 Parkeervoorzieningen 20 7 s 3 3 3 3

Fcl 62140000 Extra uren amb. inzet pm pm pm pm

Fcl 6214000 Frictiekosten eenmalig

35 e 35

Fcl 62140000 Onderhoud en exploitatie parkeergarage

s 5 10 10 10

fcl 62150000 Parkeerbelasting 95% o.b.v. bezettingsgraad 35%

s -90 -180 -180 -180

362





363


Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Stoppen met blauwe zone Meeuwenplein en gebruik parkeerschijf Van Heutzplein afschaffen.


Ambitienummer

Omschrijving


Op het Meeuwenplein loopt vanuit het VCP een proef waarbij 20 parkeerplaatsen zijn aangewezen als blauwe zone in plaats van betaald parkeren. Met een parkeerduurbeperking van een 1 uur. Een blauwe zone past niet binnen een betaald parkeergebied. Bovendien is dit een precedent tov andere locaties en winkeliers. Met AH is gesproken over een continuering en wellicht uitbreiding van de proef. Aangegeven is wat de inkomstenderving hiervan is voor de gemeente. AH zou met een voorstel komen. Ondanks herhaaldelijk aandringen geen reactie ontvangen. Extra inkomsten als gevolg van opheffen blauwe zone Van Heutzplein (vooralsnog) op PM gesteld.


Geen

Frictiekosten

Geen


Albert Heijn kan niet meer adverteren met “gratis parkeren”, behalve als zij daar zelf een oplossing voor zoeken. Mogelijk minder klanten bij AH. Mogelijk minder klanten bibliotheek. Het beëindigen van gratis parkeren zal/kan leiden tot klachten van burgers en bedrijven en niet kan rekenen op draagvlak.



13



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

fcl 62150000 parkeerbelasting s -14 -14 -14 -14





364



Taakveld 0.63 parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Harmonisering parkeertarieven





Op dit moment hanteren we in Kampen een parkeertarief van € 1,50 per uur. Alleen op de Bongerd, Bregittenstraat en Meeuwenplein hanteren we een parkeertarief van € 1,30. Voorgesteld wordt om dit lage tarief te verhogen tot € 1,50 per uur. Ambitie College (coalitieakkoord): Kampen Fietsstad 2022! Deze maatregel heeft een positief effect, mits de fietser voor het stallen van de fiets en op de fietsroutes goed wordt gefaciliteerd. Dus daarin wel investeren, zie collegevoorstel “fietsparkeren”.


Geen

Frictiekosten

Geen


Mogelijk vraaguitval van parkeerders die het lage tarief aantrekkelijker vinden. Vragen van winkeliers uit de omgeving over hoger tarief



13



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Fcl 62150000 Parkeerbelasting s -11 -11 -11 -11





365



Taakveld 2.2. Parkeren en 0.63 parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Invoeren betaald parkeren op zon- en feestdagen


Ambitienummer

Omschrijving


Op zondagen kan in de binnenstad gratis worden geparkeerd. Hoewel niet wettelijk vastgelegd hoeft daarnaast ook niet te worden betaald op feestdagen. Op zondagen is de parkeerdruk in de Binnenstad het hoogst: naast bewoners is dan ook sprake van kerkbezoek Uitgaande van 52 zondagen en 6 feestdagen, is 58 dagen per jaar geen betaald parkeren. Uitgaande van 300 parkerende voertuigen per dag kunnen extra inkomsten worden gegenereerd van € 50.000,--. Extra inzet toezichthouders. Kosten ingeschat op € 20.000,--


Inzet ambtelijke uren handhaving

Frictiekosten

Geen


Verzet van de kerken, kerkgangers en winkeliers tegen extra betaaltijden voor parkeren. Extra werkgelegenheid. Het beëindigen van gratis parkeren zal/kan leiden tot klachten van burgers en bedrijven en niet kan rekenen op draagvlak.



30



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Fcl 62140000 Amb. inzet uren 20 20 20 20

Fcl 62150000 Parkeerbelasting -50 -50 -50 -50





366



Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Verhogen tarieven vergunningen en ontheffingen


Ambitienummer

Omschrijving


Op dit moment zijn ruim 1.800 vergunningen en ontheffingen actief. Het tarief van bijvoorbeeld een 1e parkeervergunning voor bewoners bedraagt € 142,-- per jaar. Door de huidige tarieven met € 10,-- te verhogen, kunnen extra inkomsten worden gegenereerd.


Geen

Frictiekosten

Geen


Mogelijk verzet onder vergunninghouders



18



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Fcl 62150000 Parkeervergunningen S -18 -18 -18 -18




Portefeuillehouder Albert Holtand

367



Taakveld 2.2. Parkeren/0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Parkeerautomaten alleen op oudejaarsdag voorzien van een vuurwerkkap


Ambitienummer

Omschrijving


Om vuurwerkschade te voorkomen worden de parkeerautomaten vanaf Kerst voorzien van een vuurwerkkap. In de laatste week van het jaar zijn veel bezoekers in de stad. 4 extra betaaldagen levert € 14.000 extra op. Extra inzet nodig toezichthouders.


€ 14.000 minus extra inzet toezichthouders.

Frictiekosten

Kosten ingeschat op € 1.000.


Verzet winkeliers tegen extra betaaltijden voor parkeren. Mogelijk meer schade aan parkeerautomaten. Het beëindigen van gratis parkeren zal/kan leiden tot klachten van burgers en bedrijven en niet kan rekenen op draagvlak.



13



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

62140000 Parkeervoorzieningen handhaving

1 1 1 1

62150000 Opbrengst betaald parkeren

-14 -14 -14 -14





368



Taakveld 063 parkeerbelasting

Omschrijving bezuiniging Verhogen parkeertarief met € 0,20 per uur.





Het parkeertarief op straat bedraagt € 1,50 per uur. Ten opzichte van andere gemeenten is dit een laag tarief. In Zwolle is het tarief in het centrum € 2,80 en in de schil hierom heen € 1,80. In Meppel bedraagt het parkeertarief € 1,70 per uur. Dit geldt ook voor Hoogeveen. In Harderwijk bedraagt het parkeertarief € 1,90 per uur. Een verhoging van het tarief met € 0,20 per uur is verdedigbaar. Elke verhoging van € 0,10 per uur betekent extra inkomsten van € 70.000,--. Ambitie College (coalitieakkoord): Kampen Fietsstad 2022! Deze maatregel heeft een positief effect, mits de fietser voor het stallen van de fiets en op de fietsroutes goed wordt gefaciliteerd. Dus daarin wel investeren, zie collegevoorstel “fietsparkeren”.


Geen

Frictiekosten

Geen


Mogelijk vraaguitval van parkeerders. Meer gebruik van de fiets (positief) of inkopen elders doen in de gemeente of omgeving (negatief voor winkeliers Binnenstad)



140



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

fcl 62150000 Parkeerbelasting S -140 -140 -140 -140





369


Programma

Taakveld Parkeren

Omschrijving bezuiniging Extra verhogen parkeertarief met € 0,30 per uur.


Ambitienummer

Omschrijving


Het parkeertarief op straat bedraagt € 1,50 per uur. Ten opzichte van andere gemeenten is dit een laag tarief. In Zwolle bedraagt het tarief in het centrum € 2,80 en in de schil hierom heen € 1,80. In Meppel bedraagt het parkeertarief € 1,70 per uur. Dit geldt ook voor Hoogeveen. In Harderwijk bedraagt het parkeertarief € 1,90 per uur. In een separaat bezuinigingsvoorstel is voorgesteld om het parkeertarief met € 0,20 per uur te verhogen tot € 1,70 per uur. Tevens is in separate voorstellen opgenomen om betaald parkeren in te voeren op de huidige magneten. Berekend is dat de invulling van deze maatregel naar verwachting € 210.000,-- per jaar zou opleveren. Het college vindt dit strijdig met het huidige parkeerbeleid en wenst een alternatieve invulling voor deze maatregel. Door het tarief met € 0,30 per uur extra te verhogen, wordt € 210.000,-- extra structurele inkomsten gegenereerd. Elke verhoging van € 0,10 per uur betekent een extra inkomsten ad. € 70.000,--. Door deze maatregel wordt het parkeertarief in de gehele binnenstad van Kampen € 2,-- per uur. Behoudens de gemeente Zwolle, wordt het parkeertarief hiermee het hoogst in de omgeving.


Geen

Frictiekosten

Geen


Mogelijk vraaguitval van parkeerders. Meer gebruik van de fiets (positief) of inkopen elders doen in de gemeente of omgeving (negatief voor winkeliers Binnenstad)



140



Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

fcl 62140000 Parkeervoorzieningen -210 -210 -210 -210



Budgethouder Monique de Cuisinier


370


Programma

Taakveld Toerisme

Omschrijving bezuiniging Extra inkomsten camperplaatsen


Ambitienummer

Omschrijving


Op het Burgemeester Berghuisplein zijn maximaal 10 camperplaatsen beschikbaar tegen betaling van parkeerbelasting. Dit terrein heeft een duidelijke in- en uitgang door een fysiek afscheiding van het camperterrein met het aansluitende parkeerterrein voor personenauto’s. De campers mogen maximaal 72 uur geparkeerd staan op dit terrein. Het tarief dat hiervoor betaald dient te worden is € 7,80 per 24 uur. Dit is inclusief toeristenbelasting voor 2 personen. Aangezien de toeristenbelasting vanaf 2019 van kracht is en bepaald is op € 1,00 per overnachting, komt een camperovernachting netto uit op € 5,80. Begroot is een bedrag van € 8.000. Dit komt neer op een bezetting van ca. 1300 campers op jaarbasis. Het bedrag van € 7,80 per 24 uur kunnen we verhogen, zodat we meer inkomsten krijgen uit onze gemeentelijke camperplaatsen. Verhoging naar € 11 per nacht (incl. TB voor 2 personen) is mogelijk, omdat voor camperplaatsen elders tussen de € 12,00 en € 14,00 gehanteerd wordt. Aangezien wij geen bijzondere voorzieningen hebben wordt geadviseerd om hiervoor een iets lager tarief te vragen en daardoor ons uit de markt te prijzen en een daling daardoor zal ontstaan. De meeropbrengst zal dan, uitgaande van een 1300 camperplaatsingen van 24 uur, uitkomen op: € 9,00 -/- € 5,80 = € 3,20 =x 1100 = € 4.160 *Bij deze bedragen is de toeristenbelasting buiten beschouwing gelaten.


Frictiekosten

Niet van toepassing


Indien we een te hoog tarief gaan hanteren zullen wij minder gasten op de camperplaats ontvangen. Dit heeft niet alleen effect op de inkomsten van de gemeente Kampen. Maar ook verlagen wij daarmee de economische spin-off voor onze ondernemers in de binnenstad. Aan de andere kant is het ook een nevenactiviteit bij de gemeente en is het niet logisch om als gemeente onze camperplaats actiever te gaan promoten. Nog afgezien van de extra kosten die dit met zich mee zal brengen. Derhalve is het niet realistisch om uit te gaan van een groei in aantal camperovernachtingen aan het Burgemeester Berghuisplein.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

62140013 Hoger tarief camperplaats

-4 -4 -4 -4

371



Budgethouder E. Palland - Holtland


372


Programma 9. Algemene dekkingsmiddelen


Omschrijving bezuiniging Verlaging rente kortlopende geldleningen


Ambitienummer

Omschrijving


In de primitieve begroting 2019 is voor de rentelast over het financieringstekort uitgegaan van een prudent rentepercentage van 2. Al langere tijd kunnen wij vreemd vermogen aantrekken tegen lagere rentepercentages. Steeds meer is volgens de economische voorspellingen ook voor de langere termijn sprake van een blijvend lage rentevoet. Daardoor mag het gehanteerde percentage van 2 inmiddels als erg behoudend worden gekwalificeerd. Gegeven de economische voorspellingen wordt het hanteren van een lagere rentevoet, concreet 1%, ondanks dat dit een hoger risico behelst, acceptabel geacht. Omdat wij boven de kasgeldnorm verplicht zijn te financieren door middel van vaste geldleningen en omdat de omvang van ons financieringstekort mede samenhangt met het uitgavenpatroon binnen de grondexploitatie, beperken wij de berekeningsbasis van de renteverlaging tot een bedrag van € 25 miljoen.


N.v.t.

Frictiekosten

N.v.t.


N.v.t.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

51500000-51001

Verlaging rente financieringstekort

s -250 -250 -250 -250


Contactpersoon J. Prins

Budgethouder H.A. van de Waterweg Berends


373




Omschrijving bezuiniging Dividend Kampereiland NV


Ambitienummer Hoofdstuk 8 nr. 78

Omschrijving Kampereiland


De dividend uitkering van KE NV heeft een relatie met de hoogte van de pachtprijzen die de NV in rekening kan brengen bij de pachters. De hoogte van de pachtprijs is wettelijk geregeld via het zogenaamde Pachtnormenbesluit. Dit besluit wordt jaarlijks aangepast. Na een daling van de pachtprijzen de afgelopen jaren (ten gevolge van de lage melkprijzen) is de pachtprijs in 2019 (voor het jaar 2020) verhoogd met 10% (voor reguliere pachtgronden). De dividend uitkering vanuit KE NV naar de gemeente (als enig aandeelhouder) zal in 2020 daarom weer stijgen (naar ca. € 1.878.879). De verwachting dat deze trend doorzet in de jaren na 2020 (dit afhankelijk van de wettelijke vastgestelde pachtnormen). In de raad van juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Beleidsvisie voor Kampeiland. Deze visie is tot stand gekomen naar een intensief proces samen met de pachters (Pachtersraad/Pachtersbond/LTO). Om deze visie te kunnen uitvoeren zal de NV in de eerst komende jaren extra uitgaven moeten doen (t.b.v. structuurversterking en vergroten van de grondmobiliteit). Dat zijn kosten in het bedrijf (de NV) die voor de toekomstige baten (pachtinkomsten) uitgaan. De grondmobiliteit op KE moet worden verhoogd, waardoor gezonde bedrijven kunnen groeien en investeren (o.a. in duurzaamheid). Als de NV deze extra uitgaven niet gaat doen, bestaat het risico dat sommige pachters op KE niet meer levensvatbaar zijn en daardoor hun pacht niet meer kunnen betalen. Dat kan in de toekomst problemen opleveren waardoor een negatieve spiraal ontstaat dat ten koste gaat van het bedrijfsresultaat van de NV en daarmee ook ten koste gaat van het dividend voor de gemeente. In de Beleidsvisie zijn de extra uitgaven ingeschat op een bedrag van € 230.000,= per jaar (voor 5 jaar). Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is dit bedrag als een taakstelling aan de directie van de NV meegegeven. In dit bedrag zitten namelijk ook de kosten voor een ingroeiregeling voor jonge boeren op KE die het bedrijf van hun ouders willen overnemen (ingroei van pacht naar erfpacht). In het kader van de bezuiniging kan de vraag gesteld of het besluit van de gemeenteraad en het besluit van de AvA (aandeelhouder) op de vaststelling van de Beleidsvisie moet worden heroverwogen. Volledig intrekken van het bedrag (niet uitgeven) kan in principe tot een dividendverhoging voor de gemeente leiden van maximaal € 230.000,= per jaar (structureel), tenzij de economische omstandigheden op KE zodanig verslechteren (door het gewijzigde beleid) dat pachters niet meer in staat zijn om hun wettelijke pacht te betalen. Dat heeft dan weer zijn gevolgen voor het bedrijfsresultaat van de NV en daarmee het lagere dividend, dat kan worden uitgekeerd.


Frictiekosten


Groot. De Beleidsvisie is tot stand gekomen na een lang en intensief participatietraject waarbij alle betrokken partijen, waaronder ook de “Jonge Boeren” zijn betrokken. Onderdeel van deze Beleidsvisie is ook dat ermee is ingestemd dat de NV extra uitgaven (maximaal € 230.000,= ) kan en mag doen op Kamereiland ten behoeve van een gezonde bedrijfsstructuur. Er zijn verwachtingen gewekt naar de boeren en pachters op KE.

374





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.340 Dividend KE NV s -230 -230 -230 -230


Contactpersoon Arnoud Ashouwer/M. v.d. Wetering



375



Taakveld 0.64 Lokale heffingen

Omschrijving bezuiniging Invoeren gemeente brede reclamebelasting


Ambitienummer

Omschrijving


Op dit moment wordt reclamebelasting geheven ten dienste van twee ondernemersfondsen. Deze beslaan slechts een beperkt gebied. De opbrengst is voor deze twee fondsen totaal ca. € 120.000. Het voorstel is om de reclamebelasting uit te breiden over het gehele grondgebied van de gemeente. In het voorstel wordt uitgegaan van: -een geschat aantal van 1.750 objecten; -het maximale aanslagbedrag in de binnenstad = € 504. De totale opbrengst kan oplopen tot ca. € 800.000. Hiermee is een significante verruiming van de eigen inkomsten van € 680.000 mogelijk.


De perceptiekosten voor deze heffing nemen toe. Met name kosten voor de noodzakelijke controle en beheer van de belastingadministratie.

Frictiekosten

Frictiekosten bestaan met name uit de opbouw van het initiële bestand (1e opname belastingplichten) Hierbij gaan we uit van inhuur i.v.m. ontbrekende eigen capaciteit.


Voor ondernemers buiten de werkgebieden van de bestaande ondernemersfondsen betekent deze belasting een lastenverzwaring. Voor de bestaande ondernemersfondsen hoeft er niets te wijzigen. In één verordening kunnen meerdere tariefgebieden gehanteerd worden. De voorkeur gaat uiteraard uit naar één universele tariefstructuur.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6938000 Heffing reclamebelasting

s -680 -680 -680 -680

Initieel 25 e 25

Perceptiekosten 20 s 20 20 20 20

Afdeling Administratie en ondersteuning

Contactpersoon C Whien

Budgethouder C Whien

Portefeuillehouder I vd Sloot

376


Programma

Taakveld Lokale heffingen

Omschrijving bezuiniging Extra verhogen tarieven Onroerend zaak belastingen


Ambitienummer

Omschrijving


Uitgaande van de onbenutte belastingcapaciteit kan de OZB meer dan trendmatig verhoogd worden. Als gevolg van de complexe berekeningsmethode van de onbenutte belastingcapaciteit is nu niet exact aan te geven hoe groot de onbenutte capaciteit op dit moment is. Kampen zit op grond van een globale berekening circa 10-11% onder het normtarief (gewogen gemiddelde van de drie ozb-tarieven). De onbenutte belastingcapaciteit over 2019 is ongeveer € 3.200.000. Voor de jaren 2020-2021 is door de reeds ingeboekte extra verhoging van de ozb-niet woning tarieven (1.2 milj.) nog circa € 2.000.000. De mate waarop de onbenutte belastingcapaciteit verhaald wordt op respectievelijk eigenaren van woningen of eigenaren en gebruikers van niet-woningen is een keuze. Gekozen kan worden voor de huidige verhouding tussen de verschillende tarieven. Dat zal wel resulteren in een nog verdere scheefgroei van de tarieven ten opzichte van de landelijke gemiddelden. Hetzelfde financiële doel kan bereikt worden door een andere verhouding tussen de tarieven woningen en niet-woningen te hanteren. Door de niet-woningtarieven naar het landelijk gemiddelde te brengen stijgt de opbrengst met circa € 900.000. dat betekent dat de volledige onbenutte belastingcapaciteit niet alleen bij de niet-woningen kan worden gerealiseerd tenzij afgeweken wordt van de doelstelling uit het Collegeprogramma aan te sluiten bij de landelijke gemiddelden. Geadviseerd wordt de extra inkomsten te realiseren door de opbrengst van de niet-woningen met 75% te verhogen. Dit levert € 1.5 miljoen op. Voor de woningen resteert dan een verhoging van de opbrengsten van 25% Dit levert € 500.000 op.


Nihil

Frictiekosten

Nihil


De lasten voor burgers en ondernemers zullen (fors) toenemen. Het huidige woningtarief ligt ruim boven het landelijk gemiddelde (2019) van 0,1115% Voor de niet-woningen geldt een landelijk gemiddelde van (eigenaren en gebruikers samen) van 0,4780%. Kampen ligt hier met 0,3286 % ruim onder. Met het bovenstaande voorstel komen zowel de woning- als niet-woningtarieven ongeveer 20 tot 27% boven het landelijk gemiddelde uit. In alle gevallen adviseren wij bij de voorgestelde stijging een ingroeimodel. Hiermee wordt voorkomen dat een

rechter de stijging als onredelijk zal beoordelen. Daarbij kan simpelweg gekozen worden voor vier stappen van 25% van de onbenutte belastingcapaciteit. Een tweede optie is te kiezen voor stappen van 50%, 25%,15% en 10%. Hierbij is de gedachte dat de behoefte aan extra inkomsten op termijn kan afnemen b.v. door uit te voeren bezuinigingen. NB: noot afd. Financiën: € 125K ozb verhoging voor woningen is ruwweg 2% extra ozb verhoging € 500K ozb verhoging niet-woningen is ruwweg 11% extra ozb verhoging

377





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

940.1 Verhoging ozb met 25% cumulatief woningen

-500 -500 -500 -500

940.1 Idem, niet woningen -1.500 -1.500 -1.500 -1500


Contactpersoon C.J. Whien

Budgethouder C.J. Whien


378



Taakveld 0.64 belastingen overig

Omschrijving bezuiniging 2.4 Verhoging hondenbelasting


Ambitienummer

Omschrijving


Punt 2.4 van het overzicht van bezuinigingsvoorstellen bestaat uit de voorstellen verhogen hondenbelasting of het verhogen van het tarief voor de tweede, derde etc. hond. Hondenbelasting is een algemene belasting waarbij het tarief geen relatie heeft met eventuele kosten van hondenbeleid. Het tarief kan dus ‘vrij’ worden bepaald. De hondenbelasting in Kampen kent al een relatief hoog tarief. Het gemiddelde in Nederland ligt in 2019 op € 45. Het hoogste tarief bedraagt € 125. In Kampen is dat € 86,88. Voor een kennel betaalt men € 260,64 (3x het reguliere tarief) Het is een optie om progressieve tarieven in te voeren voor een tweede, derde etc. hond. Op dit moment zijn er op een totaal van 2.100 huishoudens 217 huishoudens met 2 honden, 16 huishoudens met 3 honden, 2 huishoudens met 4 honden en één huishouden met 5 honden (zijnde geen kennel). Verhoging kan op de navolgende wijze en levert het volgende op: Optie 1: Vast tarief per hond verhogen naar € 120 -> levert extra opbrengst van € 69.250 Optie 2: 1e hond € 86,88 (huidig tarief) 2e hond € 120 3e hond € 132 4e hond € 144 5e hond € 156 etc. -> levert extra opbrengst van € 8.100 N.B. De belastingplicht wordt per maand bepaald. Dat betekent dat de jaartarieven door 12 deelbaar moeten zijn.

In 2019 hebben dertig gemeenten hondenbelasting afgeschaft. In Nederland hebben nu nog 201 van de 355 gemeenten een hondenbelasting (hier woont 60% van de bevolking). Door de hondenbelasting te verhogen zou Kampen dus tegen de trend ingaan. De hondenbelasting kent slechts een kleine populatie belastingplichtigen (ca. 2.100) die hiermee (fors) hogere lasten krijgen en een wellicht onevenredig groot deel van de bezuinigingsopgave moeten opbrengen. Het advies vanuit de werkgroep is derhalve deze voorstellen niet over te nemen. Als toch voor verhoging wordt gekozen raden wij aan deze over een aantal jaren te spreiden (ingroei)


Nihil

Frictiekosten

Geen

379


- Gevaar van verminderde bereidheid tot aanmelden van een hond; - De roep om meer faciliteiten voor honden zal toenemen (terwijl hier geen wettelijke

verplichting van de gemeente tegenover staat) die indien toegezegd dus meerkosten zal opleveren (strijdig met bezuinigingsopgave);

- Mogelijk vijandige reacties jegens toezichthouders/controleurs; - Aantal honden kan afnemen waardoor extra opbrengsten tegenvallen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

6.940.3000 Heffing Hondenbelasting

S -69


Contactpersoon C Whien

Budgethouder C Whien

Portefeuillehouder I vd Sloot

380


Programma 9 algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0.64 overige belastingen

Omschrijving bezuiniging Toeristenbelasting verhoging


Ambitienummer

Omschrijving


De toeristenbelasting is in 2019 daadwerkelijk van start gegaan. De opbrengst is begroot op € 50.000. Het tarief bedraagt € 1,00 per overnachting. Landelijk gezien is het gemiddelde € 2,34 met als laagste tarief “buurgemeente” Olst-Wijhe met € 0,50 en Amsterdam als koploper met € 7,86. Zwolle (0,60), Zwartewaterland (0,82) en Dalfsen (0,85) zitten lager dan Kampen. Hattem (1,32) en Oldebroek (1,13) zitten boven Kampen. Het gemiddelde in Overijssel is € 1,04. Er is zo bezien dus ruimte voor verhoging. Verhoging tot het regionaal gemiddelde levert weinig extra inkomsten op; € 2.000. De stap naar het landelijk gemiddelde brengt ons € 67.000 aan extra opbrengsten. In dit voorstel is als voorbeeld een verhoging van het tarief tot € 1,50 opgenomen. Dit levert € 25.000 extra op. Kanttekeningen bij dit voorstel: -Omdat ondernemers al in het najaar hun tarieven voor het komend jaar publiceren kan een tariefaanpassing op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2021; -In vooroverleg met de ondernemers is door leden van het vorige College (toe)gezegd dat de tarieven de eerste jaren ongewijzigd blijven. Daarbij is geen harde termijn genoemd en is dit ook niet op papier vastgelegd. Wellicht dat Kampen daarom als een onbetrouwbare partner wordt gezien.


Het levert meer inkomsten op.

Frictiekosten

niet van toepassing.


-De inwoners zullen er niets van merken. De verhoging is alleen van toepassing op de niet-inwoners die in Kampen verblijven; -Of verhoging bij de ondernemers in de verblijfsrecreatie in goede aarde zal vallen is gezien de moeizame aanloop naar de heffing te betwijfelen. Verhoging en acceptatie zal met name afhangen van de bestemming van de opbrengsten.

381





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

69406000 Heffing toeristenbelasting

s x -25 -25 -25


Contactpersoon C.J. Whien

Budgethouder C.J. Whien

Portefeuillehouder I Van der Sloot

382


Programma 10 10 Overhead

Taakveld 0.4 Overhead

Omschrijving bezuiniging Vervallen ingroei budget binnenvliegers 2020 en verder


Ambitienummer

Omschrijving


De gemeente is in 2019 gestart met het beschikbaar stellen van een budget voor zogenaamde binnenvliegers. Hieruit zouden de kosten moeten worden gedekt van de ambtelijke inzet voor nog niet eerder geraamde activiteiten die in de loop van het jaar ontstaan, b.v. op grond van tussentijdse bestuurlijke wensen en verzoeken. Voor 2019 is een budget beschikbar gesteld van € 300.000 dat inmiddels aan de zogenaamde knelpuntenpot is toegevoegd. Een verder geprognosticeerde doorgroei van dit bedrag met € 200.000 naar totaal € 500.000 wordt op dit moment gelet op de financiële omstandigheden niet opportuun geacht. Daaruit vloeit dan wel mede het effect voor dat er minder ruimte is om tussentijdse bestuurlijke en/ of maatschappelijke wensen op te pakken. Feitelijk wordt de organisatie daarmee minder flexibel. Anderszins is het in een tijd van bezuiniging en matiging alleszins redelijk dat er ook aan die tussentijdse binnenvliegers een grens wordt gesteld.


De post binnenvliegers is geheel als bedrijfsvoeringskosten te bestempelen, het betreft immers (de dekking van) extra personele capaciteit.

Frictiekosten


Minder ruime om flexibel te kunnen reageren op tussentijdse bestuurlijke en maatschappelijke wensen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

922.0

Dekking apparaats-kosten tlv de algeme-ne dekkingsmiddelen

s -100 -200 -200 -200


Contactpersoon Anky Griekspoor-Verdurmen

Budgethouder Anky Griekspoor-Verdurmen

Portefeuillehouder G.Meijering

383


Programma 10. Overhead

Taakveld Overhead

Omschrijving bezuiniging Budget invliegers bestaand


Ambitienummer

Omschrijving


De gemeente heeft een basisbudget voor zogenaamde binnenvliegers. Hieruit worden de kosten gedekt van de ambtelijke inzet voor nog niet eerder geraamde activiteiten op grond van tussentijdse ambtelijke/bestuurlijke wensen en verzoeken.

Het basisbudget bedraagt € 300.000.

Daaruit vloeit dan wel mede het effect voor dat er minder ruimte is om tussentijdse bestuurlijke en/ of maatschappelijke wensen op te pakken. Feitelijk wordt de organisatie daarmee minder flexibel.

Anderszins is het in een tijd van bezuiniging en matiging alleszins redelijk dat er ook aan die tussentijdse binnenvliegers een grens wordt gesteld.


Bedrijfsvoeringskosten worden verlaagd.

Frictiekosten

Niet






Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

922.0 Ondersteuning -300 -300 -300 -300

Afdeling BMC/Bestuursadvisering

Contactpersoon A.Griekspoor

Budgethouder A.Griekspoor

Portefeuillehouder B.Koelewijn

384


Programma

Taakveld Bedrijfsvoering

Omschrijving bezuiniging Afschaffen van planten en verzorging daarvan in het stadhuis


Ambitienummer -

Omschrijving


In het stadhuis staan in de kantoorruimten, gangen en publieksruimten planten. Deze zijn eigendom, en worden geplaats en onderhouden door een leverancier. Daarvoor wordt per jaar € 8000 in rekening gebracht. De looptijd van het huidige contract is tot en met einde dit jaar (2019). Dit contract kan opgezegd worden. Vervolgens kan de gemeente zelf beleid maken over eventueel toestaan van planten, door medewerkers te leveren en te onderhouden.


Frictiekosten

De kosten lopen door tot het einde van de looptijd van het huidige contract


De aanwezigheid van planten heeft een positieve invloed op het binnenklimaat in het stadhuis. Ook geven planten een andere aanblik in gangen en in kantoorruimten die voor de rest alleen een aanblik hebben van kantoormeubilair, apparaten en “papier”. Afschaffen van planten tast de werkomgeving negatief aan. Het toestaan of stimuleren van aanbrengen en verzorgen van “eigen” planten zal leiden tot verrommeling.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

52000000 / 38046

-8 -8 -8 -8


Contactpersoon Brigitte Schepers

Budgethouder Brigitte Schepers


385


Programma Overhead


Omschrijving bezuiniging Bezuiniging dienstreizen


Ambitienummer -

Omschrijving -


Wij vergoeden (conform de reisregeling Binnenland) € 0,28 per dienstreiskilometer. Hiervan is € 0,19 onbelast en € 0.09 belast. Dit belaste deel brengen we onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het voorstel is de kilometervergoeding voor dienstreizen voor medewerkers en collegeleden terug te brengen tot € 0,19 per kilometer. Op jaarbasis (2018) wordt er 155.941 km gedeclareerd = € 43.663. De structurele besparing is dan 155.941 * 0.09 = € 14.034 Ook wordt de vrije ruimte hier niet mee belast, wat in 2018 80% x € 14.034 = € 11.227 aan naheffing had gescheeld dat waarmee we de vrije ruimte minder overschreden zouden hebben. Er zijn voor eigen vervoer alternatieven, we hebben de NS-businescards, een aantal dienstauto’s en een aantal dienstfietsen. Als er meer gebruik wordt gemaakt van de NS-cards, dan stijgen de kosten daarvoor. Binnen dat budget is voor extra kosten geen ruimte (uitputting 2018 99%). Van de totale besparing moet dus een deel voor de hogere kosten gebruikt worden. Geschat wordt € 4.034. Zodat er € 10.000 effectief aan bezuiniging gerealiseerd kan worden. De vergoeding dienstreizen is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Het GO moet voor wat betreft de medewerkers instemmen met het aanpassen daarvan. Het college kan zelf beslissen over haar eigen arbeidvoorwaarde. Overigens geldt voor collegeleden als landelijke norm al € 0,19 per km. Voor de huidige zittende collegeleden geldt nog overgangsrecht.

Effect op bedrijfsvoering kosten

Een bezuiniging van € 10.000 dat gerealiseerd kan worden. Dus een positief effect op de bedrijfsvoering kosten.

Frictiekosten

- Zie voorstel


Medewerkers ontvangen minder kilometervergoeding, echter hoeft dat geen issue te zijn als zij gebruik maken van de beschikbare alternatieven, nl. NS businesscard, dienstauto en/of dienstfiets. Door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer dan wel dienstfiets dragen medewerkers bij aan een beter milieu. Voor burgers geen effect.

386





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Diverse kostenplaatse

n/38006

Bezuiniging dienstreizen

s -14 -14 -14 -14

54000030/38006

Frictiekosten bezuiniging dienstreizen (meerkosten ns-businesscards)

s 4 4 4 4





387


Programma Overhead


Omschrijving bezuiniging Bezuiniging woon- werkverkeer reiskostenvergoeding


Ambitienummer -

Omschrijving -


Medewerkers met een tijdelijke aanstelling krijgen zolang die tijdelijke aanstelling duurt, een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer van € 0,19 per km. Als de tijdelijke aanstelling wordt omgezet in een vaste aanstelling, ontvangen ze nog maximaal twee jaar een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Die stopt (of wordt verminderd) als de medewerker binnen die twee jaar (dichter) naar Kampen verhuist. Daartegenover staat dan wel een verhuiskostenvergoeding. Voorgesteld wordt de vergoeding woon- werkverkeer tot twee jaar na de aanstelling voor onbepaalde tijd te schrappen. Alleen medewerkers met een tijdelijk dienstverband krijgen dan nog een reiskostenvergoeding. Het budget voor woon- werkverkeer is € 48.000. Om de exacte bezuinigingsomvang te berekenen, moeten we uitzoeken welk deel van deze kosten vaste aanstellingen betrof. Vooralsnog wordt ingeschat dat dit 50% is. Dat levert dan maximaal € 24.000 aan bezuiniging op. De bezuiniging kan op z’n vroegst gerealiseerd worden per 1-1-2022 omdat medewerkers die nu nog de vergoeding toegekend krijgen, nog tot en met 2021 kunnen declareren. De vergoeding woon- werkverkeer is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Het GO moet instemmen met het aanpassen daarvan.


De te verwachten bezuiniging is € 24.000. Dus het effect is aanzienlijk. Je maakt dus minder kosten. En een makkelijk te nemen maatregel en relatief pijnloos omdat je niet iets afpakt van iemand.

Frictiekosten

-


Een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Als die er niet meer is, zou dat kunnen leiden tot een lastigere positie (minder aantrekkelijk) op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant, we zijn zeker niet de enige gemeente zonder reiskostenvergoeding voor vast personeel, waarschijnlijk in tegendeel. Verder gebruiken wij deze secundaire voorwaarde niet in onze wervingscampagne. Nieuwe medewerkers worden blij verrast als ze dat in het arbeidsvoorwaardengesprek te horen krijgen. Voor burgers geen effect





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Diverse Bezuiniging woon- werkverkeer

s - - -24 -24

388





389


Programma Overhead


Omschrijving bezuiniging Stopzetten subsidie personeelsvereniging


Ambitienummer -

Omschrijving -


Jaarlijks ontvangt de Personeelsvereniging een bijdrage per lid van de werkgever (2019 € 12,10 per lid). Hiervoor is een bedrag van € 4.000,-- begroot. De PV heeft de afgelopen jaren zelf de contributie niet verhoogd, gelet op de gunstige financiële situatie.


Is klein.

Frictiekosten

-


Het gevolg kan zijn dat het nodig is dat de PV haar contributie op termijn moet verhogen en dat medewerkers dus meer zelf moeten betalen om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de PV. Voor burgers geen effect.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000030/43801

Stopzetten subsidie personeelsvereniging

s -4 -4 -4 -4





390


Programma Overhead


Omschrijving bezuiniging Stopzetten compensatiebudget OR


Ambitienummer -

Omschrijving -


De OR Kampen heeft 11 leden. Zij doen hun OR-werk tijdens hun reguliere functie bij de gemeente. Ter compensatie daarvoor is er op jaarbasis een bedrag van € 33.110,-- beschikbaar. Jaarlijks wordt dit budget verdeeld over de afdelingen waar OR-leden zitten. De toegekende middelen worden toegevoegd aan het afdelingsbudget inhuur derden. De manager kan daarmee het stuk OR-uren compenseren.


Minder budget beschikbaar voor inhuur als gevolg van verminderde productiviteit op het primaire proces. Feitelijk heeft het een positief effect op bedrijfsvoeringskosten.

Frictiekosten

-


Naast een wettelijke verplichting is de OR een bijzonder goed orgaan om vanuit de blik van medewerkers de ontwikkelingen van de organisatie te volgen en binnen kaders daarover afspraken te maken met de WOR-bestuurder. De animo bij kandidaten en afdelingshoofden voor het vervullen van een functie in de OR zal lager worden omdat het werk er of bij het OR-lid zelf, of bij collega’s toch bij moet. Concreet betekent het dat voor ruim een halve fte productiviteit elders belegd moet.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000032/38099

Stopzetten compensatiebudget OR

s -33 -33 -33 -33





391


Programma Overhead


Omschrijving bezuiniging Beëindigen budget gedifferentieerde beloningen


Ambitienummer -

Omschrijving -


Voor gedifferentieerde beloningen (boter bij de vis) is er jaarlijks een budget van € 6.993,--. Dit is bedoeld voor incidentele beloningen. In de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt. gebruik 2019 (t/m heden) € 170,-- gebruik 2018 € 2.300,-- gebruik 2017 € 1.380,--


Nihil plus minus € 7.000,-

Frictiekosten

-


Beperkt effect voor medewerkers. Er zijn alternatieven om beoogd doel (boter bij de vis) te bereiken. Dit blijkt uit dat beschikbare middelen afgelopen jaren in mindere mate zijn gebruikt en dat er andere manieren van (extra) belonen worden ingezet (instrumenten beloningsbeleid/ HR-gesprekscyclus). Voor burgers geen effect.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000030/38008

Beëindiging budget gedifferentieerde beloningen

s -7 -7 -7 -7





392





Rationalisatie applicatieportfolio en IT contracten


Ambitienummer 14

Omschrijving Digitalisering


393

Rationalisatie van de applicaties en het onder de loep nemen van de IT contracten teneinde:

Complexiteit in aantal applicaties en onderlinge koppelingen en uitwisseling van informatie tussen applicaties te structureren

Aantal applicaties te verminderen

Reductie van onderhouds- en beheerkosten

Efficiënter beheer en grotere flexibiliteit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen Dit voorstel omvat: Rationalisatie applicaties en IT contracten Het aantal in gebruik zijnde applicaties in onze organisatie is fors. De applicaties zijn onder te verdelen in:

primaire applicaties: kernapplicaties die onze dienstverlening raken

secundaire applicaties: applicaties die de bedrijfsvoering ondersteunen

kantoorautomatisering: applicaties voor de basis werkplek voor iedere medewerker De hoeveelheid aan applicaties is ontstaan als gevolg van de ontwikkelingen en innovatie die informatietechnologie de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal in gebruik zijnde applicaties en in het verlengde daarvan ook interfaces tussen verschillende applicaties alleen maar is toegenomen. De hoeveelheid applicaties en functionaliteiten in relatie tot de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen en de samenhang ertussen is enorm complex geworden. Omdat het applicatielandschap de ruggengraat vormt van onze organisatie – zonder applicaties zouden bedrijfsprocessen immers moeizaam verlopen of simpelweg eindigen – is rationalisatie nodig om te komen tot een efficiënt en doelmatig geheel. Met rationalisatie van applicaties verwachten wij een kostenbesparing te bewerkstelligen. Applicaties met eenzelfde functionaliteit kunnen worden opgeheven ten gunste van een meer geschikte applicatie. Sterk verouderde systemen kunnen geleidelijk worden uitgefaseerd en overbodig geworden applicaties kunnen worden stopgezet. Niet alleen zorgt dit voor een reductie van onderhouds- en beheerskosten. Het maakt tevens een efficiënter beheer en een grotere flexibiliteit mogelijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het vergroot de wendbaarheid en slagvaardigheid van onze organisatie in belangrijke mate. In het verlengde van bovenstaande stellen wij ook voor de contracten voor deze applicaties aan een onderzoek te onderwerpen. Doordat contracten veelal decentraal zijn afgesloten is niet altijd duidelijk of deze nog conform de werkelijkheid zijn. Wij verwachten hier ook enige besparingen te bewerkstelligen. Voor beide activiteiten dient vooronderzoek en inventarisatie plaats te vinden naar zowel de applicaties als de contracten, o.a.:

- welke applicaties en contracten zijn er; - door wie worden deze gebruikt, wie is eigenaar; - wat is de toegevoegde waarde voor de organisatie; - welke functionele overlap is er; - wat is de lifecycle van de applicatie; - wat zijn de kosten; - enz.

Voorwaarde voor het kunnen doen van uitgewerkte en concrete bezuinigingsvoorstellen is dat er commitment is van onze afdelingshoofden, die voor een groot deel eigenaar zijn van de applicaties. Bezuinigingsvoorstellen kunnen inhouden dat er afscheid genomen wordt van een bepaalde applicatie.


Precieze vaststelling van de effecten op de bedrijfsvoering vereist nader onderzoek en analyse. Als indicatie kan echter gedacht worden aan de volgende effecten:

Besparing op structurele kosten voor onderhoud van applicaties aan leveranciers. Het budget voor onderhoud applicaties bedraagt € 1,3 miljoen. Hiervan is € 850.000 bestemd voor primaire applicaties, waarvoor een besparing minimaal te realiseren is. Voor de overige applicaties resteert een bedrag van € 465.000. Hiervan achten wij een bezuiniging van ±15% als realistisch en gaan dan ook uit van een besparing van € 75.000.

Potentiële besparing op functionele en technische beheerkosten. Momenteel zit er onvoldoende functioneel beheer in onze formatie. Door rationalisatie van het applicatieportfolio is minder extra functioneel beheer nodig.

Bovenstaande inschattingen zijn puur indicatief en zullen in een vooronderzoekfase nader uitgewerkt worden

394

Frictiekosten

Realisatie van de voorgestelde maatregelen vereist de nodige inspanningen:

Vooronderzoek door informatieadviseurs en functioneel beheer

Vaststellen principes voor rationalisatie applicaties

Aanwezigheid alternatieven bij partners ONS SSC onderzoeken

Gemaakte keuzes voorleggen aan en bespreken met eigenaren applicaties

Inventariseren contracten

Contracten beoordelen en zo nodig overleg met contracteigenaar en/of leverancier Geschatte investeringen voor bovenstaande zijn:

Tijdsinvestering vooronderzoek van: o Dienstverlening en informatie: 0,2 FTE gedurende 3 maanden

Geschatte doorlooptijd: o Vooronderzoek: 3 maanden o Besluitvorming en implementatie: is een continue proces. De eerste concrete resultaten hebben

een doorlooptijd van 1 – 2 jaar afhankelijk van de looptijd van bestaande contracten. Deze werkzaamheden kunnen binnen de formatie worden uitgevoerd zoals die is voorgesteld in de PSN 2020.

Teneinde implementatie succesvol te laten zijn zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan:

Commitment op afdelingshoofd-niveau als eigenaar van betreffende applicaties en contracten

Beschikbaar stellen benodigde capaciteit bij informatie adviseurs en functioneel beheer door een juiste prioritering van werkzaamheden.


De voorgestelde maatregelen zijn primair gericht op de interne bedrijfsvoering. Als uitvloeisel van de maatregelen kan een positief maatschappelijk effect zijn:

Verbetering van de dienstverlening: beter inzicht in status van aanvragen, minder vraag om bekende informatie, doordat wij meer gebruik maken van uniforme informatie in minder applicaties en/of meer gegevens uitwisselen naar applicaties





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54001022 Software -37 -75 -75 -75

Afdeling Dienstverlening en informatie

Contactpersoon Hetty van Hulsentop

Budgethouder Ricardo Pannekoek


395


Programma Overhead


Omschrijving bezuiniging Geen Contract met cateraar na afloop van het huidige contract


Ambitienummer -

Omschrijving -


In het bedrijfsrestaurant is het mogelijk om tussen 12.00 uur en 13.00 uur een lunch te kopen in het bedrijfsrestaurant. Daarvoor is een contract met een cateringbedrijf afgesloten. Ook kunnen bij deze cateraar (werk)lunches worden besteld en borrelhapjes. De kosten voor de Cateraar zijn in het Jaarplan 2018 volgens offerte opgenomen voor € 54.000. Het huidige contract met de Cateraar loopt tot 1 maart 2020 Kampen kan ervoor kiezen om in het bedrijfsrestaurant alleen gelegenheid te geven om een zelf meegebrachte lunch op te eten.


In de begroting is een bedrag van € 46.000 opgenomen. Let op uit het contract blijkt dat de werkelijke kosten € 54.000 werkelijk zijn.

Frictiekosten

Het huidige contract met de cateraar loopt tot 1 maart 2020.


Effect binnen de organisatie zal zijn dat er waarschijnlijk minder gezamenlijk gegeten zal worden. Dit kan de kennis van elkaar en de integraliteit van werken negatief beïnvloeden. Ook kan het zo zijn dat mensen voor hun lunch naar buiten gaan of inkopen bij de plaatselijke detailhandel en daarmee meer tijd hiervoor nemen minder bereikbaar zijn. Het DT adviseert op dit voorstel negatief.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000000 catering s -46 -46 -46 -46


Contactpersoon Marianne Langeslag en Coriene de Leeuw

Budgethouder


396


Programma 0 Bestuursorganen


Omschrijving bezuiniging Versobering , dan wel afschaffen lunches en borrelgarnituren bij vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur.


Ambitienummer geen

Omschrijving


Tijdens vergaderingen en ontmoetingen worden regelmatig lunches verzorgd door de catering op kosten van de Gemeente Kampen. Het is heel goed mogelijk om bij deze gelegenheden een zelf meegenomen lunch te gebruiken of een lunch voor eigen rekening te kopen in het bedrijfsrestaurant. Voorstel is dan ook om alle bedrijfslunches voor rekening van de gemeente af te schaffen. Bij bijeenkomsten wordt soms in de middag wel eens een drankje aangeboden. Voor een belangrijk deel is dit ook voor de raad in de avond. De drankjes worden door eigen medewerkers ingekocht en klaargezet. Voor het verzorgen van de hapjes wordt een bestelling geplaatst bij de Cateraar. Door van dit laatste af te zien kan bezuinigd worden. Voor, tijdens en na raads- en commissievergaderingen wordt koffie/thee geschonken. Dit gebeurt door de cateraar.


De catering en lunches tijdens College-, Raads- en Commissievergaderingen heeft in 2018 totaal € 27.000 gekost.

Frictiekosten


De gemeente Kampen krijgt een sober en wellicht zuinig imago. Het informele gesprek wordt minder gestimuleerd. Voor de raad en commissie is het lastig dat zij zelf thee of koffie uit de automaat moeten halen en niet bijgeschonken worden.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

60010000

Raad en raadscommissies (representatiekosten)

-14 -14 -14 -14

60012000 College (representatiekosten)

-13 -13 -13 -13

Afdeling Administratie en Ondersteuning

Contactpersoon Marianne Langeslag/Corine de Leeuw

Budgethouder H vd Meulen/ Directie


397


Programma 10, Overhead


Omschrijving bezuiniging Verlagen budget regeling stimulering langer doorwerken


Ambitienummer -

Omschrijving -


Gekeken is naar een mogelijke bezuiniging op de post Regeling stimulering langer doorwerken. Op deze post worden de structureel vrijvallende middelen geboekt als een medewerker gaat deelnemen aan de regeling. Als er sprake is van herbezetting nadat medewerkers deelnemen aan de regeling wordt dit budget weer ingezet t.g.v. de afdeling waar de nieuwe (jonge) medewerker begint. Per saldo is er nu structureel ruimte van € 125.000,--. Hiervan zou € 55.000,-- afgeraamd kunnen worden.


De aframing betekent dat er minder herbezetting kan plaatsvinden. Er is dus sprake van een bezuiniging op de formatie.

Dit voorstel is onder voorbehoud van advies/instemming door de Ondernemingsraad.

Frictiekosten

Geen.


Minder instroom van jongere ambtenaren bij de gemeente Kampen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000002/11100

Verlagen budget regeling stimulering langer doorwerken

s -55 -55 -55 -55





398



Taakveld Overhead

Omschrijving bezuiniging Algemene personeelsaangelegenheden


Ambitienummer -

Omschrijving -


Door het college is gevraagd te kijken naar een mogelijke bezuiniging op de post Algemene personeelsaangelegenheden (fcl. 54000030). Vanuit die post worden diverse zaken betaald die breed gelden voor de hele organisatie. Binnen dit fcl. Is er één kostensoort waar financiële ruimte in zit. Dat betreft ecl. 38015, overige personele kosten. Deze is in het verleden (reorganisatie 2007) opgevoerd. Dit budget is niet specifiek geoormerkt, maar bedoeld voor (de implementatie van) nieuw beleid en incidentele zaken, zoals bijvoorbeeld nu het herschrijven van onze personele regelingen ivm de WNRA. De raming voor deze post is € 49.670,--. Hiervan zou, ook gelet op het gebruik de afgelopen jaren, € 25.000,- afgeraamd kunnen worden.


Minder structurele ruimte voor nieuw beleid of incidentele klussen.

Frictiekosten

Geen.


Geen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000030 38015 Overige personele kosten

s -25 -25 -25 -25





399


Programma 10.Overhead


Omschrijving bezuiniging Niet invullen formatieve ruimte als gevolg van de doorontwikkeling


Ambitienummer -

Omschrijving -


Door het college is gevraagd te kijken naar een mogelijke bezuiniging op de kostenplaats reorganisatie (fcl. 55000001) Op deze kostenplaats staat het budget geboekt dat vrijvalt als gevolg van de doorontwikkeling (minder managers). Voor de jaren 2019 en 2020 wordt dit volledige gebruik voor salarisgaranties en herplaatsing boven de sterkte van vml. leidinggevenden. Vanaf 2021 is er een bedrag van € 294.000,-- beschikbaar. Dit is inclusief het bedrag dat bij bezuinigingsvoorstel (Uitbreiding secretariële ondersteuning) al is opgevoerd. Als dat gehonoreerd wordt, resteert er dus nog € 109.000,--. Op de kostenplaats staat ook nog één taakstelling € 20.000,-- ivm Stedelijk Museum. Als deze tegelijk ook verrekend wordt (wat geadviseerd wordt) dan blijft er een bedrag van € 89.000,--.


De aframing betekent dat er minder herbezetting kan plaatsvinden. Er is dus sprake van een bezuiniging op de formatie.

Frictiekosten

Geen.


Geen.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

54000001 Verlagen frictiebudget

doorontwikkeling s -89 -89 -89





400




Omschrijving activiteit Digitalisering, dienstverlening en bedrijfsvoering


Ambitienummer Hoofdstuk 2 Digitalisering

Omschrijving Om al onze dienstverlening ook digitaal te kunnen aanbieden,

breiden we ons digitale aanbod stapsgewijs uit.

Wij maken onze werkwijze digitaal, zonder daarmee de

mogelijkheden voor persoonlijk contact met de gemeente uit te

sluiten. Hierdoor kunnen we beter samenwerken, sneller leveren en

transparanter zijn. Hiertoe gaan we ook processen herontwerpen en

technologie inpassen.

We zetten in op centrale inzameling en/of sturing op gegevens en de

kwaliteit ervan. Dit vergroot het hergebruik van gegevens, wat leidt

tot betere dienstverlening met minder administratieve last voor

inwoners, ondernemers en voor medewerkers. We sluiten aan op de

centrale infrastructuur van de overheid. Daarmee kunnen wij de

informatieveiligheid garanderen.

Door al deze taken expliciet in de organisatie te beleggen,

versterken wij intern het bewustzijn van informatieveiligheid en

privacy.


Doel 1. Continue verbeteren van dienstverlening en komen tot volledige

digitale dienstverlening conform Overheid Digitaal 2020. Aansluiten

bij GGI-Veilig voor het verhogen van de digitale weerbaarheid.

2. Volledige aansluiting op het wettelijk verplichte stelsel van

basisregistraties.

3. Op niveau houden en verbetering van de bedrijfsvoering door inzet

van ICT.



effect-indicator



Om de dienstverlening digitaal aan te kunnen bieden vragen wij middelen

aan die benodigd zijn om de Digitale Agenda 2020 verder uit te voeren.

Hierin zijn de ambities van gemeenten vastgelegd om klaar te zijn voor de

informatiesamenleving 2020. Informatie is een bron voor vernieuwing, een

strategisch middel voor dienstverlening en ook een basis voor de

bedrijfsvoering. De ambities van de Digitale Agenda zijn:

- Open en transparant in de participatiesamenleving

- Werken als 1 efficiënte overheid

401

- Massaal digitaal, maatwerk lokaal

Onderdeel van de Digitale Agenda 2020 is de Gemeentelijke

Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) met als subonderdeel GGI-Veilig.

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale

weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. GGI-Veilig

biedt gemeenten een samenhangend pakket aan voorzieningen die collectief

verworven worden. Dit scheelt gemeenten in aanbestedingskosten en leidt

tot lagere kosten voor gebruik van die voorzieningen. Ook kan

samengewerkt worden op het gebied van kennisuitwisseling van gemeenten.

GGI-Veilig wordt ook ingezet op GGI-Netwerk. Samen met het SSC ONS en

de partners Zwolle en Provincie heeft Kampen zich ingeschreven voor

deelname aan de aanbesteding GGI Veilig. De hernieuwde aanbesteding is

op 28 februari gepubliceerd en de gunning is volgens planning eind juni

2019.

In het uitvoerings- en coalitieprogramma is opgenomen dat de stukken van

de p&c cyclus digitaal ontsloten en toegankelijk gemaakt worden. Om dat te

bereiken wordt in 2020 de applicatie LIAS doorontwikkeld en geschikt

gemaakt voor ontsluiting van de documenten op de website.

Hoewel het digitale tijdperk veel voordelen heeft, is er ook een groot punt

van aandacht. De informatiebeveiliging en privacy aspecten. In 2017 is

gestart met een nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid. Door de

nieuwe werkwijze, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit

(ENSIA) wordt de auditlast voor gemeenten verminderd en wordt de

gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over informatieveiligheid. In 2020

krijgen gemeente te maken met een nieuw normenkader. De Baseline

Informatiebeveiliging gemeenten (BIG) vervalt en de Baseline

Informatiebeveiliging Overheid (BIO) treedt in werking. Een basis voor alle

overheidsorganisaties die we ook in Kampen moeten implementeren.

De bewustwordingscampagne informatieveiligheid en privacy die in 2018 is

gestart voor al onze medewerkers krijgt in 2019 een vervolg.

Ontwikkelingen als digitalisering en samenwerking en de benodigde

aanpassingen daarvoor op onze ICT zullen de komende jaren leiden tot

meer inspanning.

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken

van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende

hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen

van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen

hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens, zoals

adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Deze

gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende

gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid

efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Basisregistraties

bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik

402

door overheidsinstellingen geldt voor de authentieke gegevens in een

basisregistratie. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens

authentiek zijn. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger

gewaarborgd.

De komende jaren vindt investering plaats op koppelingen met

bedrijfsapplicaties, het op peil houden van de kwaliteit van de

basisregistraties en het verder inzetten van de Enterprise Service Bus.

De bedrijfsvoering van de gemeente Kampen is erop gericht om onze

klanten zo optimaal mogelijk te bedienen. Wij zorgen voor een zo efficiënt

mogelijk verloop van interne en externe processen waardoor een tijdige en

zorgvuldige besluitvorming en levering van producten en diensten mogelijk

wordt. Daarnaast wordt het aanbod van digitale producten en diensten het

komende jaar fors uitgebreid.

Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk dat interne processen worden

ondersteund met software die meehelpt een goede informatievoorziening te

waarborgen.

Concrete zaken die wij de komende jaren oppakken zijn:

- Punten uit de Digitale Agenda, waaronder GGI-Veilig

- Verder implementeren van de webrichtlijnen met speciale aandacht

en inzet op de toegankelijkheidseisen

- Doorontwikkeling internet en intranet

- Uitbreiding en inrichting digitale toegang

- Digitalisering financieel verkeer

- Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

- Bewustwordingscampagne informatieveiligheid en privacy

- Uitbreiding en inrichting digitale processen (met behulp van

zaakgericht werken)

- Implementatie van diverse nieuwe applicaties

- Samenwerking met Dimpact

Doel activiteit? 1. Dienstverlening blijvend aansluiten op burger en bedrijf. Verder

invulling geven aan de Digitale Agenda 2020.

2. Blijven voldoen aan wettelijke plicht en verbetering dienstverlening

en bedrijfsvoering door eenmalig inzamelen en meervoudig

gebruiken van basisgegevens.

3. Onderhoud en verbetering bedrijfsvoering

Start en einde? Doorlopend

Wat wordt opgeleverd? Een klantgerichte informatievoorziening

Waarmee burgers/bedrijven ook volledig digitaal zaken met de

gemeente kunnen doen

Die medewerkers ondersteunt bij dienstverlenend werken

En die invulling geeft aan de landelijke ambities

Verdere aansluiting op het stelsel van basisregistraties

Gemeentebreed gebruik van gegevens uit basisregistraties

Een kwalitatief goed gegevensbestand

Een modern applicatielandschap, die invulling geeft aan de functionele wensen van medewerkers en de wettelijke vereisten.

403



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.400.1000

Investeringen Digitalisering dienstverlening (zie reeds gehonoreerde voornemens vorig jaar)

-55 5 s -12 -12 -12 -12

5.400.1000


-35 5 s -8 -8 -8

5.400.1000


-35 5 s -8 -8

5.400.1000 Investeringen Digitalisering dienstverlening

72 5 s 16 16 15 15

5.400.1000 Idem, te bezuinigen -12 5 s -2 -2 -2 -2


60 5 s 14 13 13


60 5 s 14 13

5.400.1000 Investering Digitalisering Dienstverlening

60 5 s 14





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.400.1000

Verbeteren bedrijfsvoering (zie reeds gehonoreerde voornemens vorig jaar)

-142 5 s -32 -31 -31 30

5.400.1000


-142 5 s -32 -31 -31

5.400.1000


-92 5 s -21 -21

5.400.1000 Verbeteren bedrijfsvoering 243 5 s 55 53 52 51

5.400.1000 Idem, te bezuinigen -68 5 s -16 -14 -14 -14

5.400.1000 Verbeteren bedrijfsvoering 123 5 s 28 27 26

5.400.1000 Idem, te bezuinigen -33 5 s -8 -7 -7

5.400.1000 Verbeteren bedrijfsvoering 83 5 s 19 18

5.400.1000 Idem, te bezuinigen -33 5 s -8 -7

5.400.1000 Verbeteren bedrijfsvoering 83 5 s 19

5.400.1000 Idem, te bezuinigen -33 5 s -8

5.400.1022 Onderhoud software bedrijfsvoering

s 176 190 199 203

404

5.400.1022 Idem, bezuinigen s -29 -33 -37 -41

Afdeling Dienstverlening en Informatie

Contactpersoon H.J. van Hulsentop-Haveman

Budgethouder R. Pannekoek


405





Digitalisering interne organisatie





Digitaliseren van de interne bedrijfsprocessen en informatievoorziening teneinde:

Efficiëntie te verhogen

Doorlooptijd van processen te verlagen

Handmatige activiteiten te automatiseren

Beter te kunnen sturen op knelpunten en werkvoorraden Dit voorstel omvat:

1. Digitaliseren van het VTH domein: een volledig digitaal proces implementeren: van aanvraag via OLO,

via afhandeling in IJVI en eventuele aanvullende tooling tot en met digitale terugkoppeling naar de aanvrager en archivering in het zaaksysteem. Door het hele proces digitaal te houden wordt printen van aanvragen en tekeningen voorkomen en kan het digitale document als rechtsgeldig worden beschouwd.

2. Digitaliseren van het Sociaal domein: een volledig digitaal proces implementeren: aanvragen digitaal

ontvangen en verwerken teneinde het aantal scanbewegingen te verminderen, efficiëntie te verhogen, doorlooptijden te verlagen en de dienstverlening te verbeteren. Creëren van een integraal klantbeeld door de backoffice applicatie aan het zaaksysteem te koppelen.

3. Uitbreiden digitale dienstverlening richting burger: het implementeren van aanvullende eDiensten –

in lijn met de ambitie van het college – voor bijvoorbeeld aanvragen leerlingenvervoer, schoolkostenregeling, inkomenstoeslag, IOAW en toestemming verblijf binnenland/buitenland zodat A) deze digitaal binnenkomen en B) er automatisch zaken worden aangemaakt in het zaaksysteem. Hiermee wordt handmatige bulkregistratie bij DIV voor een groot deel overbodig gemaakt.

4. Digitale postkamer: optimaliseren van de registratie van fysieke en e-mail aanvragen d.m.v. een

consistente werkwijze, scanomgeving en digitale postkamer. Inclusief harmonisatie van bestaande scanomgevingen en afronding implementatie digitale postkamer oplossing.

5. Invoeren digitale handtekeningen: adoptie van digitale handtekeningen functionaliteit in en buiten het

zaaksysteem om natte handtekeningen overbodig te maken voor interne en externe doeleinden, teneinde A) minder printen scan bewegingen te genereren, B) proces efficiëntie en doorlooptijden te optimaliseren en C) digitale dienstverlening richting de klant te realiseren.

6. Realiseren substitutie: vervangen van analoge originele documenten door elektronische versies,

waarbij de juridische status en bewijskracht behouden blijft. Door primair elektronische, rechtsgeldige documenten te hanteren verlagen we de kans op inconsistenties tussen documenten en verminderen we de benodigde werkzaamheden t.a.v. de administratie en het fysiek archief.

406


Precieze vaststelling van de effecten op de bedrijfsvoering vereist nader onderzoek en analyse. Als indicatie kan echter gedacht worden aan de volgende effecten:

Besparing werklast DIV als gevolg van minder scan-, print-, registratie- en archiefwerkzaamheden met ~0,5 FTE

Vermindering van het aantal fysieke contactmomenten met aanvragers in het stadhuis

Potentiele besparingen en efficiëntievoordelen binnen de vakafdelingen (schatting ~3 tot 7%)

Inschattingen zijn puur indicatief en zullen in een vooronderzoekfase nader uitgewerkt moeten worden

Frictiekosten

Realisatie van de voorgestelde maatregelen vereist de nodige inspanningen:

Analyse, herontwerp en aanpassing van backoffice / business processen

Inrichten van managementrapportages

Verandermanagement en training in de gebruikersorganisatie om adoptie te verhogen

Analyse van wettelijke kaders en vereisten rondom substitutie, digitale handtekeningen, archiefwet, impact AVG, etc. Inclusief opstellen substitutiehandboek en verkrijgen toestemming archiefinspecteur

Inrichten van technische koppelingen tussen backoffice systemen en het zaaksysteem

Inrichten van elektronische archieffunctionaliteit, zowel in als buiten het zaaksysteem

Inrichten van statusupdates van aanvragen richting het digitale loket en MijnLoket teneinde de aanvrager transparant te informeren over de status van een aanvraag

Geschatte investeringen voor bovenstaande zijn:

Tijdsinvestering in onderzoek, projecten en wijzigingsverzoeken (binnen bestaande bezetting): o Dienstverlening & Informatie: ~3 FTE gedurende looptijd van het project o Vak afdelingen: ~0,75 FTE gedurende looptijd van het project

Geschatte doorlooptijd: o Vooronderzoek: 3 – 5 maanden o Besluitvorming: 1 – 2 maanden o Implementatie: 8 – 12 maanden (afhankelijk van focus en afbakening) o Nazorg: 3 – 4 maanden

N.B: genoemde doorlooptijd vereist het vrijmaken van de benodigde medewerkers binnen D&I en de vak afdelingen. Om te voorkomen dat andere zaken blijven liggen zullen duidelijke prioriteiten gesteld dienen te worden en/of de inzet van externe medewerkers overwogen moeten worden. Mocht vrijmaken van de benodigde capaciteit niet mogelijk zijn dan zal dit een negatief effect hebben op de genoemde doorlooptijd en een risico vormen voor succes en adoptie van de maatregelen.

Teneinde implementatie succesvol te laten zijn zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan:

Actieve betrokkenheid van DT/MT en hoofd D&I als ambassadeurs van digitaal werken

Eigenaarschap en commitment op afdelingshoofd-niveau voor de betrokken afdelingen

Beschikbaar stellen benodigde capaciteit intern / extern – informatieadviseurs, informatie consulenten, functioneel beheer, projectleiding, leveranciers en medewerkers van betrokken afdelingen

N.B: invoering van de voorgestelde maatregelen vereist aanzienlijke inspanningen, adoptievermogen en

flexibiliteit van de hele organisatie. Aangeraden wordt dergelijke wijzigingen stevig te verankeren in een organisatie-breed digitaliseringsprogramma met duidelijke focus, expliciete keuzes en aandacht voor interne cultuur, digitale vaardigheden, adoptie en ondersteuning. Digitalisering is niet een uitdaging voor alleen Dienstverlening & Informatie of specifieke vak afdelingen maar voor de gehele organisatie, op alle niveaus.

407


De voorgestelde maatregelen zijn primair gericht op de interne bedrijfsvoering. Als uitvloeisel van de maatregelen is echter te verwachten dat er een aantal positieve maatschappelijke effecten optreden:

Verbetering van de dienstverlening: verlaging van de doorlooptijd van aanvragen, beter inzicht in status van aanvragen, voorkomen van knelpunten in afhandeling

Digitale overheid: toename van het aantal eDiensten, verlegging van contactmomenten van papier / fysiek naar digitale kanalen, imago van gemeente Kampen als moderne overheidsinstantie verstevigen





Afsch. termijn s/e 2020 2021 2022 2023

55010700 Loonsom 0,5 adm. C s -24 -24 -24

Afdeling Dienstverlening & Informatie

Contactpersoon Rick van Denderen



408


Programma 10 Overhead


Omschrijving activiteit Strategische capaciteit / programmamanagement


Ambitienummer

Omschrijving


Doel Capaciteit (1fte) organiseren ten behoeve van strategisch programmamanagement voor thema- en domein overstijgende onderwerpen die annex zijn aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om een programmatische aanpak voor de thema’s leefomgeving, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Deze thema’s sluiten aan op de vijf uitgangspunten van de coalitie.



effect-indicator



De ambities en de onderwerpen die spelen met betrekking leefomgeving, economische ontwikkeling en duurzaamheid vragen om een integrale visie en samenhangende plannen / acties en inzet. Daarbij is participatie en gezamenlijke voortgang essentieel om resultaten te bereiken. Op dit moment is er, met uitzonding van de Omgevingswet, geen programmamanagement binnen de gemeente Kampen terwijl de ambities hier wel om vragen. Er wordt een tekort aan strategische (beleids)capaciteit ervaren binnen de organisatie en ook door de provincie is dat bevestigd.

Doel activiteit? Door het organiseren van capaciteit ten behoeve van strategisch programmamanagement kan worden gewerkt aan een strategische visie, overzicht, samenhang en een effectieve inzet van middelen (geld en uren) voor de eerdergenoemde onderwerpen/ambities.

Start en einde? Structurele functie.




prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500

Strategisch programma-management

s 109 109 109 109

409


Contactpersoon Anky Griekspoor - Verdurmen

Budgethouder


410




Omschrijving activiteit Uitbreiding formatie informatieadviseur


Ambitienummer Hoofdstuk 2



Doel Ambities voor informatievoorziening uitvoeren en deze conform wettelijke eisen informatiebeveiliging uitvoeren.


Uitbreiding formatie en bezetting.


effect-indicator



1. De informatiesamenleving ontwikkelt in hoog tempo. Informatie is de basis van ons werk. De (technologische) mogelijkheden vragen om een andere inrichting van onze informatievoorziening. Voor digitale dienstverlening en digitaal werken maken wij meer gebruik van computersystemen. Het vraagt daarnaast om het anders inrichten van de processen. Dit levert extra werk op het gebied van informatieadvies. Op basis van de huidige formatie kunnen wij de noodzakelijke en wettelijke taken niet uitvoeren.

2. De afgelopen jaren zijn de eisen voor informatieveiligheid toegenomen. Nieuwe wetgeving stelt meer en zwaardere eisen aan onze informatievoorziening. Deze taken zijn grotendeels opgepakt door een van onze informatieadviseurs. Hierdoor komen de andere taken van de informatieadviseur onder druk te staan. Daarnaast huren we ook in om alle taken rondom informatiebeveiliging op te pakken. Vanwege extra wettelijke taken als landelijke audits, het bewust maken en houden van de organisatie op het gebied van informatieveiligheid en de vergrote risico’s die we als organisatie lopen is de huidige capaciteit onvoldoende.

Om alle taken op het gebied van informatiebeveiliging zelf uit te voeren en te kunnen voldoen aan de grotere noodzaak voor het inzetten van informatieadvies, is uitbreiding van formatie noodzakelijk. We vragen daarvoor uitbreiding met 1 fte adviseur B, schaal 10 (€ 78.676,-). Door deze uitbreiding van formatie zijn wij in staat de ambities van het college, verwoord in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsprogramma, te verwezenlijken.

Doel activiteit? Uitvoeren van digitaliseringsambities en informatievoorziening en deze inrichten conform eisen van informatiebeveiliging.


411



Uitbreiding en bezetting van de formatie. Kunnen voldoen aan de wettelijke eisen informatiebeveiliging, zonder externe inhuur.


prestatie-indicator





Afsch. termijn s/e 2020 2021 2022 2023

55010710 11100 (loonkosten) S 79 79 79 79


Contactpersoon Ricardo Pannekoek


Portefeuillehouder Geert Meijerink

412


Programma 0.4 Overhead


Omschrijving activiteit Uitbreiding formatie privacybeheerder


Ambitienummer 2.14 en 2.15

Omschrijving


Doel Verbeteren van dienstverlening aan inwoners en ondernemers door verantwoord (her)gebruik van gegevens.


Uitbreiding formatie en bezetting


effect-indicator



Als gemeente beschikken wij over heel veel gegevens over onze inwoners en ondernemers. Deze gegevens gebruiken wij bij het leveren van onze producten en diensten. Om de administratieve last van inwoners/ondernemers te verkleinen willen we de gegevens zoveel mogelijk hergebruiken. Sterker, dit is een wettelijke plicht waaraan wij als gemeente moeten voldoen. Met hergebruik voorkomen we dat we gegevens telkens opnieuw vragen. Dit vraagt om sturing op het inzamelen en delen van gegevens en sturing op de kwaliteit. Daarnaast vraagt het dat wij op een verantwoorde manier omgaan met deze gegevens. Onze inwoners en ondernemers hebben recht op privacy. Met een privacybeheerder/gegevensmanager sturen we enerzijds op (her)gebruik van gegevens. Anderzijds ondersteunen we de organisatie om dit verantwoord te doen, waarbij we de privacy van inwoners en ondernemers borgen. Door de komst van de AVG zijn de taken op het gebied van privacy fors toegenomen. Op dit moment is de rol van privacybeheerder tijdelijk belegd bij Juridische Zaken. Dit is echter niet structureel te combineren met de overige taken. Daarnaast huren we op dit moment ook in op het taakveld privacy om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Sturing op inzameling van gegevens, sturing op goede kwaliteit en sturing op gebruik is belangrijk voor het verbeteren van de dienstverlening. Het privacy aspect is hierbij essentieel. We vragen daarvoor (gecombineerd) uitbreiding van de formatie met 1 fte adviseur B, schaal 10 (€ 78.676,-). Gelet op de huidige beperkte formatie voor de taken rondom gegevensmanagement hebben wij de wettelijke plicht voor hergebruik van gegevens niet volledig uit kunnen voeren. Met uitbreiding van deze formatie zijn we in staat deze wettelijke taken uit te voeren. Daarnaast is de noodzaak om de wettelijke taken rond privacy en invulling van de AVG goed uit te voeren bijzonder groot. Bovendien is ondersteuning van de organisatie met deskundigheid en bewustwording op dit gebied van

413

wezenlijk belang om het risico op datalekken en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens met imagoschade voor de gemeente Kampen als gevolg te voorkomen. Beide onderdelen komen ook uitdrukkelijk terug in het uitvoeringsprogramma van het college. 2.14: We zetten in op centrale inzameling en/of sturing op gegevens en de kwaliteit ervan. Dit vergroot het hergebruik van gegevens, wat leidt tot betere dienstverlening met minder administratieve last voor inwoners, ondernemers en voor medewerkers. We sluiten aan op de centrale infrastructuur van de overheid. Daarmee kunnen wij de informatieveiligheid garanderen. 2.15: Door al deze taken expliciet in de organisatie te beleggen, versterken wij intern het bewustzijn van informatieveiligheid en privacy. Uitbreiding van de formatie zorgt voor invulling van deze 2 coalitieambities.

Doel activiteit? Sturing op inzameling van gegevens, sturing op goede kwaliteit en sturing op gebruik. Voorzien in een structurele inzet van een privacybeheerder.




Uitbreiding en bezetting van de formatie. Betere datasturing en (her)gebruik met inachtneming privacywetgeving


prestatie-indicator





Afsch. termijn s/e 2020 2021 2022 2023

55010710 11100 (loonkosten) S 79 79 79 79


Contactpersoon Ricardo Pannekoek


Portefeuillehouder Geert Meijerink

414




Omschrijving activiteit Applicatiebeheer GBI


Ambitienummer

Omschrijving


Doel



effect-indicator



Voor het beheer van de openbare ruimte hebben wij het programma GBI van Antea. In het programma staan alle hoeveelheden, maatregelpakketten en eenheidsprijzen. Het applicatiebeheer van GBI raakte in 2011 onbemand. We lieten dit daarop doen door een externe. Het was tijdelijk bedoeld, in afwachting van een nieuwe interne bemanning. De tijdelijke inhuur duurt inmiddels al 8 jaar. Het gaat om grofweg 1 dag/week. De inhuurkosten worden betaald uit de begroting van de disciplines wegen, verlichting, kunstwerken, groen en riolering. Uit het recent opgestelde integrale beheerplan blijkt dat de disciplines wegen, verlichting, kunstwerken, groen en riolering geen structurele ruimte hebben voor de inhuurkosten applicatiebeheer. Graag hebben wij per 1 januari 2020 een definitieve oplossing. Het zou mooi zijn als wij applicatiebeheer binnen onze organisatie kunnen beleggen, te koppelen aan een bestaande functie. Het gaat om een formatieuitbreiding van 0,2 fte. Als deze mogelijkheid niet aanwezig is, dan is budget voor definitieve inhuur een oplossing. De kosten voor een definitieve oplossing zijn € 32.400, uitgaande van het tarief van een inhuurkracht (90 euro/uur x 8 uur/week x 45 weken).

Doel activiteit?

Start en einde?




prestatie-indicator

415





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500 Applicatiebeheer GBI s 32 32 32 32


Contactpersoon H. Kremer



416




Omschrijving activiteit Administratieve ondersteuning voor de afdelingen



Omschrijving n.v.t.


Doel Meer ondersteuning voor de beleidsmedewerkers/adviseurs op de afdelingen.


Formatie is aangepast en de structurele middelen zijn aanwezig.



.



Per 1-4-2019 wijzigt de organisatie. In de huidige situatie zijn beleidsmedewerkers en adviseurs ook belast met (veel) administratieve taken. De gedachte is om per afdeling 36 uur administratieve ondersteuning te bieden, zodat er meer beleids- en adviescapaciteit vrijkomt. Het gaat hier nadrukkelijk niet om managementondersteuning voor het afdelingshoofd zelf. Daar is al in voorzien. We hebben straks 11 afdelingen. We gaan uit van extra ondersteuning voor 8 afdelingen. Voor de afdeling Bestuursadvisering is hier al in voorzien. De afdelingen Groen en Civiele werken zijn dermate uitvoerend dat daar op voorhand geen administratieve ondersteuning wordt toegevoegd. Voor Groen is dat voor de begraafplaatsenadministratie overigens ook al structureel geregeld. Berekening: 8 fte schaal 7 (adm. medewerker A) = € 443.121. Binnen bestaande budgetten is € 185.000 beschikbaar. De extra kosten bedragen dan € 258.121.

Doel activiteit? Meer ondersteuning voor de beleidsmedewerkers/adviseurs op de afdelingen.


Wat wordt opgeleverd? Extra capaciteit t.b.v. de afdelingen.


Stijging van de feitelijke bezetting, meer capaciteit voor beleid en advies werkzaamheden door ontlasting van administratieve taken.


Nulmeting in euro’s (met jaar)

2020 2021 2022 2023 Bron


417



FCL Activiteit

Totale extra

investering

(excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

Div. afdelingen Uitbreiding formatie voor diverse afdeling

s 258 258 258 258

Afdeling Diverse afdelingen

Contactpersoon A. Griekspoor



418




Omschrijving activiteit Uitbreiding formatie voor bedrijfsvoering



Omschrijving n.v.t.


Doel Uitbreiding formatie voor bedrijfsvoering.





.



In de periode 2012 tot 2017 hadden we een afname van personeel door overgang naar de Veiligheidsregio, verzelfstandiging van onderdelen en de vorming van de Omgevingsdienst per 1-1-2018. In lijn daarmee is ook formatie voor de bedrijfsvoeringsfuncties (met name PenO en Financiën) verminderd met 1,5 tot 2 fte. In de afgelopen twee drie jaar is de lijnorganisatie weer gegroeid door onder andere de extra taken in het Sociaal Domein. Er ligt ook nu nog een voorstel om de formatie daarvoor verder uit te breiden. We zien hierdoor een toename van de werkdruk bij de bedrijfsvoeringsfuncties. Daarnaast is behoefte aan meer capaciteit om mee te kunnen denken en adviseren met betrekking tot de ambities van het college voor nieuw beleid en programma’s. We vragen daarom en uitbreiding van 1,5 fte adviseur B (schaal 10) voor de bedrijfsvoering. Voor de onderbouwing van dit voorstel hebben we een adviesbureau om een kort advies gevraagd. Uitgaande van onze organisatie, komt het adviesbureau gemiddeld uit op een totaal aantal fte van 39,21, bestaande uit 9,1 fte voor PenO (incl. psa), 19,25 fte voor Financiën, 3,85 fte voor Juridische zaken en 7 fte voor Communicatie. Bij Kampen hebben we daarvoor nu 37,56 fte (inclusief 2 fte PSA bij ONS) beschikbaar. Een verschil van 1,65 fte. Ook als we kijken naar de Personeelsmonitor gemeenten (2017), zien we dat Kampen qua totale formatie ruim onder het gemiddelde zit. Waar er voor de categorie 50.000+ gemeenten gemiddeld 7,1 fte per 1000 inwoners is, komen we in Kampen uit op 6,7 fte per 1000 inwoners. Op 50.000 inwoners een verschil van 20 fte voor de hele organisatie. Beide onderzoeken betreft een benchmark waarbij bedacht moet worden dat voor een goed vergelijk ook gekeken moet worden naar welke taken er wel of niet uitgevoerd worden. Maar de benchmarkcijfers geven wel een goede indicatie van het gemiddelde beeld. In Kampen is het nog niet gebruikelijk om te werken volgens het principe trap op/trap af voor de bedrijfsvoeringfuncties, als het gaat om toename of afname van taken/formatie. Trap op/trap af betekend dat bij toename van personeel de bedrijfsvoeringsfuncties evenredig stijgen en bij afname

419

evenredig dalen. We willen voor eind 2019 met een notitie komen waarin we willen verkennen om hierover wel afspraken te gaan maken.

Doel activiteit? Zorgen voor extra capaciteit t.b.v. de bedrijfsvoering.


Wat wordt opgeleverd? Extra capaciteit t.b.v. de bedrijfsvoering.


Stijging van de feitelijke bezetting.



2020 2021 2022 2023 Bron




FCL Activiteit

Totale extra

investering

(excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.501.0800 Uitbreiding formatie voor afdeling Bedrijfsvoering en advisering

s 118 118 118 118


Contactpersoon H. van de Waterweg Berends

Budgethouder H. van de Waterweg Berends


420




Omschrijving activiteit Uitbreiding managementondersteuning bestuur en concerndirectie



Omschrijving n.v.t.


Doel Meer ondersteuning voor bestuur en concerndirectie.





.



Per 1-4-2019 wijzigt de organisatie. In de voorbereidende periode, is de bestuurs- en managementondersteuning als te krap ervaren. Voor de ondersteuning voor bestuur en concerndirectie wordt voor de periode 1-4-2019 tot 1-1-2020 al tijdelijk extra capaciteit ingezet ten laste van bestaande middelen. Deze willen we per 1-1-2020 structureel maken. Het gaat om 0,78 fte (28 uur) voor een administratief medewerker A (schaal 7).

Doel activiteit? Zorgen voor extra capaciteit t.b.v. bestuur en concerndirectie.


Wat wordt opgeleverd? Extra capaciteit t.b.v. bestuur en directie.


Stijging van de feitelijke bezetting; tevredenheid klanten over omvang van de ondersteuning.



2020 2021 2022 2023 Bron




FCL Activiteit

Totale extra

investering

(excl. BTW)

Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.501.0900 Uitbreiding formatie voor bestuursadvisering

s 43 43 43 43


Contactpersoon C. Hopman / A. Griekspoor

Budgethouder C. Hopman


421




Omschrijving bezuiniging Tijdelijke extra formatie risicomanagement 0,5 fte laten vervallen.


Ambitienummer

Omschrijving


Het voorstel m.b.t. risicomanagement bevindt zich in een afrondende fase. De nieuwe concerncontroller die per 1 oktober 2019 zal starten gaat een deel van de resterende taken waarvoor de 0,5 fte was aangevraagd, op zich nemen. Hierdoor is de tijdelijke extra formatie, die eerder is gehonoreerd bij een voormalige PPN, niet langer noodzakelijk.


n.v.t.

Frictiekosten

n.v.t.


n.v.t.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500 Tijd.extra formatie risicomanagement

-50


Contactpersoon Anky Griekspoor

Budgethouder Anky Griekspoor

Portefeuillehouder G.Meijering

422


Programma Overhead


Omschrijving activiteit Kwaliteitsmedewerker stukkenstroom 1 Fte (adviseur B)


Ambitienummer -

Omschrijving Met de doorontwikkeling van de organisatie is het de ambitie de kwaliteit van de stukken(stroom) richting college en raad verder te professionaliseren. Deze professionaliserings- en kwaliteitsslag vraagt om extra capaciteit en ondersteuning. Daarmee wordt ook een potentiele kwetsbaarheid opgelost in het huidige proces. De nieuwe kwaliteitsmedewerker stukkenstroom ondersteunt de huidige medewerker in haar taken bij het coachen en begeleiden van de (medewerkers in de) organisatie bij het professioneel produceren van kwalitatief goede en effectieve stukken t.b.v. het bestuur.


Doel Tijdelijke capaciteitsuitbreiding (2 jaar) voor verhogen kwaliteit huidige stukkenstroom en verkleinen van de kwetsbaarheid van deze functie in de organisatie.


n.t.b.


effect-indicator n.t.b n.t.b.



Doorontwikkeling organisatie vraagt volgende stap in professionalisering en kwaliteit stukkenstroom.

Doel activiteit? Kwalitatief betere stukken voor bestuur.

Start en einde? 2020- 2021

Wat wordt opgeleverd? Activiteiten: Coaching en ondersteuning, capaciteitsuitbreiding en oplossen van potentiele kwetsbaarheid in proces.


n.t.b.


prestatie-indicator n.t.b.





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500 Kwaliteitsmedewerker stukkenstroom (1FTE)

e 79 79


Contactpersoon A. Griekspoor-Verdurmen

Budgethouder A. Griekspoor- Verdurmen


423




Omschrijving activiteit Dienstauto


Ambitienummer

Omschrijving Ons wagenpark is elektrisch.


Doel Efficiënt transport medewerkers.



effect-indicator



Medewerkers gebruiken regelmatig een eigen auto voor het bereiken van plaatsen, die met openbaar vervoer moeilijk bereikbaar zijn. Om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, wordt voorgesteld een elektrische dienstauto aan te schaffen. Deze kan dan in plaats van de eigen auto’s worden gebruikt.

Doel activiteit? Goed functioneren van de organisatie.

Start en einde?

Wat wordt opgeleverd? Extra elektrische dienstauto.



prestatie-indicator





Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.703 Aanschaf voertuig 35 8 s 5 5 5 5

5.703 Overige kosten voertuig

s 6 6 6 6


Contactpersoon E. Boerman



424


Programma 10.Overhead

Taakveld Overhead

Omschrijving bezuiniging Uitbreiding secretariële ondersteuning


Ambitienummer

Omschrijving


In de personeelsbegroting is op dit moment een budget opgenomen voor extra secretariële uitbreiding ter waarde van 185.000. Gezien de druk op de organisatie en de budgetten wordt voorgesteld van de extra inzet af te zien. .

-


Bedrijfsvoeringskosten worden verlaagd.

Frictiekosten

Niet






Afsch. termijn

s/e 2020 2021 2022 2023

5.500 Ondersteuning 185 185 185 185

Afdeling BMC/Bestuursadvisering

Contactpersoon A.Griekspoor


Portefeuillehouder B.Koelewijn

MEERJARENBEGROTING 2020 - 2023 voorstellen nieuw beleid en ... · voorstellen nieuw beleid en...

Documents

Transcript of MEERJARENBEGROTING 2020 - 2023 voorstellen nieuw beleid en ... · voorstellen nieuw beleid en...