Matriz de Registro_obra Rev 3
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1 de 2 ADAPTADO SGI - Obra Vila Grimm - 08/02/10
Matriz de Registro do SGI
Local: Obra Vila Grimm
Nome e/ou N. do registro
Arquivo dos Registros Preenchidos
Local Meio Forma de Indexação Responsável
4.2.3 Físico Por empresa Término da Obra Destruir
4.2.3 Dossiê dos funcionarios da Líder Físico Por ordem alfabética Término da Obra Destruir
4.2.3 Funcinários demitidos - registros Físico Por empresa Término da Obra Destruir
4.2.3 Funcinários transferidos - registros Físico Por empresa Término da Obra Destruir
6.2.2 Físico
4.2.4 Check-list de máquinas e equipamentos Físico Por ordem alfabética Término da obra
6.2.2 Processo eleitoral CIPA 2010 Físico / eletrônico Por fase do processo Término da obra
6.2.2 Diálogo de segurança semanal - DSS Físico Por data / empresa Término da obra
4.2.3 Processo do elevador Físico Por processo Término da obra
4.2.3 CA EPI Físico / eletrônico Por ordem alfabética Término da obra
4.2.4 Medições EPI Físico / eletrônico Por empresa / data Término da obra
4.2.3 Notas fiscais dos EPI's / 2ª via dos pedidos Físico Por data Término da obra
6.2.2 Orientações de segurança Físico Por data Término da obra
4.2.3 Relatório de Inspeção - SECONCI Físico Por data Término da obra
4.2.4 PPRA / PCMSO / PCA Físico Por processo Término da obra
4.2.4 Inspeção de SSTMA - ODEBRECHT Físico / eletrônico Por data Término da obra
4.2.4 Indicadores de segurança - ODEBRECHT Físico / eletrônico Por data Término da obra
4.2.4 Check-list da obra - ODEBRECHT Físico Por data Término da obra
7.3.6 Lista Mestra de Projetos Engenharia Eletrônico Por projeto Término da Obra Destruir
7.3.7 Alteração de Projeto Engenharia Eletrônico Por revisão Término da Obra Destruir
7.5.4 Projetos fornecidos pelo Cliente Engenharia Físico / eletrônico Tipo de projeto Término da Obra
4.2.4 Controle de distribuição de projetos Engenharia Físico / eletrônico Término da Obra Destruir
4.2.3 Relatórios / Medições (empresas terceirizadas) Engenharia Físico Por empresa Término da Obra Destruir
Elaboração: Engº da Obra - Hugo Graziani Revisão: 04
Aprovação: Gerente da Obra - Alessandro Ivo Otoni Data: 25/05/2010
Item da NBR ISO 9001
Disposição após o tempo de arquivo
ativoTempo de arquivo
ativo(mínimo)
Contratos / Dossiê dos funcionarios das empresas terceirizadas
Desenvolvimento de pessoas
Fabiana(Assistente Pessoal)
Desenvolvimento de pessoas
Fabiana(Assistente Pessoal)
Desenvolvimento de pessoas / Segurança
do Trabalho
Fabiana(Assistente Pessoal)
Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Desenvolvimento de pessoas / Segurança
do Trabalho
Fabiana(Assistente Pessoal)
Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Ficha de registro do funcionário / ASO / Treinamentos / Ordem de serviço / Termo de
responsabilidade de EPI / Certificado da NR-10 e carta de anuência (quando for o caso)
Desenvolvimento de pessoas / Segurança
do Trabalho
Por empresa / ordem alfabética
Fabiana(Assistente Pessoal)
Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Até demissão ou Término da Obra
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)
Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5
anos
Fabrícia (Arquiteta)
Fabrícia (Arquiteta)
Fabrícia (Arquiteta)
Arquivo inativo - 5 anos
Por projetos / tipo / revisão
Juliana (Auxiliar de
Engenharia)
Hugo(Engenheiro da obra)
2 de 2 ADAPTADO SGI - Obra Vila Grimm - 08/02/10
Nome e/ou N. do registro
Arquivo dos Registros Preenchidos
Local Meio Forma de Indexação Responsável
Item da NBR ISO 9001
Disposição após o tempo de arquivo
ativoTempo de arquivo
ativo(mínimo)
Controle de concreto Engenharia Físico / eletrônico Por data
4.2.4 Treinamentos Operacionais e de Introdução ao SGI Engenharia Físico Por data Término da Obra Destruir
4.2.3 Propostas Físico / eletrônico Por empresa Término da Obra Destruir
7.1 Engenharia Físico Data / Estrutura Término da Obra
7.1 Pasta de Orçamento Engenharia Físico / eletrônico Por obra Término da Obra Destruir
7.1 Engenharia Físico / eletrônico Por obra Término da Obra Destruir
7.4.1 Autorização de Fornecimento Eletrônico Por data Término da Obra
7.4.1 Ordem de Fornecimento / Pedido de Fornecimento Administração Físico / eletrônico Por pendências Término da Obra Destruir
7.4.2 Pedido de Material Administração Físico / eletrônico Por data Indeterminado Indeterminado
7.4.3 Inspeção de materiais no recebimento Administração Físico Por tipo de material Término da Obra Destruir
4.2.3 Notas Fiscais / Pagamento Administração Físico / eletrônico Por item de controle Indeterminado Indeterminado
4.2.3 Contratos Administração Físico Por empresa Término da Obra Destruir
4.2.3 Medições Administração Físico Por empresa / data Término da Obra Destruir
4.2.3 Simples Remessa Administração Físico Por empresa / data Término da Obra Destruir
7.4.3 Avaliação de Serviço Físico / eletrônico Por estrutura Término da Obra
7.4.3 Contrato/ Aditivo/ Recisão de Prestação de Serviço Qualidade Físico / eletrônico Por empresa Término da Obra
Atas de Reunião Físico Por data Término da Obra
Diário de Obra Físico Por data Término da Obra
8.4 5.4.1 Objetivos da Qualidade Qualidade Eletrônico Data 3 anos Destruir
8.5.2 Registro de Ação Corretiva Qualidade Eletrônico Por número Destruir
8.5.3 Registro de Ação Preventiva Qualidade Eletrônico Por número Destruir
4.2.4 Treinamentos - Qualidade Qualidade Físico Término da Obra Destruir
7.6 Almoxarifado Físico Por equipamento Término da Obra Destruir
7.6 Almoxarifado Físico Por equipamento Término da Obra Destruir
7.6 Almoxarifado Físico Por equipamento Término da Obra Destruir
7.5.2 7.5.3
Hugo(Engenheiro da obra)
Término da Obra (e se eletrônico
inderteminado)
Arquivo inativo - permanete
Débora(Estagiária de Engenharia)
Engenharia / Administração
Hugo(Engenheiro da obra)
Carlos
(Almoxarife)
Certificado de Ensaio de Produto (ex: concreto, aço, etc)
Hugo(Engenheiro da obra)
Arquivo inativo - permanente
Alessandro(Gerente de contratos)
Jussara(Auxiliar de engenharia)
Pasta de Planejamento (Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro)
Alessandro(Gerente de contratos)
Jussara(Auxiliar de engenharia)
Engenharia / Suprimentos
Carlos(Almoxarife)
Destruir (se cópia física) indeterminado
(se eletônico)
Carlos / Bruno / Alexandre(Almoxarife)
Carlos / Bruno / Sara(Almoxarife / almoxarife / auxiliar
administrativo)
Carlos / Bruno / Alexandre(Almoxarife / almoxarife / auxiliar de
almoxarife)
Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)
Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)
Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)
Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)
Engenharia / Qualidade
Hugo(Engenheiro da obra)
Arquivo inativo - 5 anos
Jussara(Auxiliar de engenharia)
Arquivo inativo - 5 anos
7.4.3 7.3.4 7.3.5
Engenharia / Qualidade
Hugo(Engenheiro da obra)
Jussara
(Auxiliar de engenharia)
Arquivo inativo - 5 anos
7.5.1 7.3.4 7.3.5
Engenharia / Qualidade
Débora(Estagiária de Engenharia)
Arquivo inativo -10 anos
Jussara(Auxiliar de engenharia)
Débora
(Estagiária de engenharia)
Jussara(Auxiliar de engenharia)
Débora
(Estagiária de engenharia)
1ano após o fechamento da RAC
Jussara(Auxiliar de engenharia)
Débora
(Estagiária de engenharia)
1 ano após o fechamento da RAP
Por procedimento / data
Débora(Estagiária de Engenharia)
Ficha de controle de distribuição dos equipamento de medição
Bruno (Almoxarife )
Situação da calibração de equipamentos de medição e inspeção
Bruno (Almoxarife )
Relação de calibração de equipamentos e certificados externos de calibração de
equipamentos
Bruno (Almoxarife )